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CONDOMÍNIOS
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA II

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BALANCETE MENSAL
AGOSTO/2023
MARINGÁ-PR CASCAVEL - PR
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CONDOMÍNIO residencial
ITÁLIA II
BALANCETE AGOSTO/2023
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CRA-PR
Conselho Regional de Administração do Paraná
O Sistema CFA/CRAs tem como missão promover a Ciência da Administração
valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade
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Conselho Regional de das organizações e o desenvolvimento do país.
Adnnnmraçáodü Paraná
Rua Coronel Dulcídio, 1565 - Água Verde - Curitiba/PR CEP: 80.250-100

Telefone: (41)3311-55551 cra-pr@cra-pr.org.br
CEJR.IJLPÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N° 040/2023
Certificamos a quem possa interessar que a empresa RESOLV CONDOMÍNIOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ n° 17.176.252/0001-79 com sede na AV
ADV HORÁCIO R FILHO, N° 4660 - SALA 1604 TORRE SUL - ZONA 07 - MARINGÁ -
PR - CEP: 87020035, encontra-se registrada neste CRA-PR, sob n° 90-03001 concedido
em 26/06/2018, tendo como Responsável(is) Técnico(s):
BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI 20-30675
Certificamos que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários
referente anuidades e taxas administradas por esta Autarquia Federal, estando deste
modo em dia com suas obrigações perante o Conselho Regional de Administração do
Paraná, podendo, portanto, gozar de todas as prerrogativas que a Lei n° 4.769/65,
alterada pela Lei n° 8.873/94 e regulamentada pelo Decreto n° 61.934/67 lhes confere.
Certidão válida até 31/12/2023.
Curitiba, 12 de janeiro de 2023.
Confirme a autenticidade e a regularidade deste documento na página http://cra-

arjmplanta. net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/, mediante número de
controle a seguir: 3f6bee76-d1c4-4ea2-8640-fbac2b9bb619
WO16A ITALIA II (244)
Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/08/2023 até 31/08/2023; Detalhado
Valor
Saldo em 31/07/2023 60.238,90
Receitas
RECEITAS
Taxa de Condomínio 18.739,80
Fundo de Reserva 86,40
Fundo de Reserva 10% 1.770,60
Gás 689,42
Gás R$ 1.250,84/47 UNIDADES 1.250,67
Rendimento - Fundo de Reserva 215,39
Chamada de Capital Reforma do Condomínio/ Segurança 12.000,00
Rendimento- Prov.13° Sal/Férias/Encargos 61,09
Prov. 13 Salário - Férias e Encargos 861,00
Rendimento 30,70
Tarifa Registro-Liquidação Bancária - Pró-Condômino 180,00
Total de RECEITAS 35.885,07
Total de Receitas 35.885,07
Despesas
DESPESAS COM PESSOAL
Salários e Ordenados Ref. 07/2023 MARIA APARECIDA DE LIMA 1.144,08
INSS - Referente 07/2023 1.351,55
PIS Referente 07/2023 21,96
Vale Alimentação - Referente 09/2023 NF-477417 527,00
Vale Transporte - Ref. 08/2023 NF-932315 240,00
Plano de Saúde - Secovimed - Ref. 07/2023 184,92
FGTS Referente 07/2023 175,67
Adiantamento Salarial - REF. 08/2023 MARIA APARECIDA DE LIMA 813,00
Laudos de Medicina e Segurança do Trabalho 11 de 12 NF-1966 92,58
Total de DESPESAS COM PESSOAL 4.550,76
TARIFAS PÚBLICAS
Sanepar - Fatura ref. 07/2023 6.899,54
Energia - Copei - Fatura ref. 07/2023 - Bloco A 488,44
Energia - Copei - Fatura ref. 07/2023 - Bloco B 518,32
Telefone - Vivo - Fatura ref. 08/2023 39,99
Total de TARIFAS PÚBLICAS 7.946,29
DESPESAS GERAIS
Seguro Condominial 2 de 6 1.078,76
Abastecimento de Gás NF-2302 1.928,00
Mensalidade Internet - Ref. 07/2023 104,84
Total de DESPESAS GERAIS 3.111,60
DESPESAS FINANCEIRAS
Tarifas Bancárias 117,87
Tarifa de Liquidação Bancária 180,00
Total de DESPESAS FINANCEIRAS 297,87
DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Manutenção Elevador - Ref. 08/2023 NF-4866 771,75
Serviços de Jardinagem NF-135 300,00
Limpeza de vidros NF-529 600,00
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO 1.671,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Honorário de Síndico Ref. 07/2023 EWERTON RAMOS PIRES 1.762,20
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - Serv. de administração ref. 07/2023 NF-8505 1.122,00
Serviços de Cobrança Garantida NF-10708 1.031,16
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.915,36
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Manutenção Preventiva Sistema de Segurança - Ref. 07/2023 NF-4814 300,00
Taxa do corpo de bombeiros - Autenticação de projeto 168,35
Total de MANUTENÇÃO PREVENTIVA 468,35
1 de 3
FUNDO DE RESERVA
Materiais de construção NF-61432 100,90
Total de FUNDO DE RESERVA 100,90
DESPESAS PAGAS COM CHAMADA DE CAPITAL
Materiais elétricos 590,77
Materiais elétricos NF-264540 130,00
Materiais elétricos - Reforma 249,90
Materiais elétricos - Reforma NF-179839 49,77
Manutenção do sistema de segurança - Instalação do controle de acesso facial NF-285/266 2.615,00
Material hidráulico - Proteção recuo do lixo NF-149103 1.037,00
Materiais de Pintura NF-89017 1.027,00
Materiais de Pintura 2 de 2 NF-88267 2.168,00
Compra de granito - Mesa da Guarita NF-4091 600,00
Instalação porta de vidro NF-288/269 3.479,50
Despesas com comunicação visual - Pare. 2 de 2 1.912,50
Materiais para jardim - Reforma do jardim da portaria NF-137 510,00
Manutenção - Interfone - Cabos 3 de 4 NF-5942 892,75
Total de DESPESAS PAGAS COM CHAMADA DE CAPITAL 15.262,19
Total de Despesas 37.325,07
Mov. Liquido (Receitas-Despesas) -1.440,00
Saldo em 31/08/2023 58.798,90
W016A ITÁLIA II (244)
Resumo Financeiro
De 01/08/2023 até 31/08/2023
Conta Saldo ant. Créditos* Débitos* Saldo fina!

CONTA CORRENTE - SICREDI 14.150,54 52.619,74 52.124,47 14.645,81
FUNDO DE RESERVA - SICREDI 17.286,93 2.000,99 0,00 19.287,92
(14348-5)
PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° 9.034,27 857,89 1.078,76 8.813,40
SALÂRIO/SEGURO COND -
SICREDI (14349-3)
CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI 12.988,41 12.000,00 15.963,09 9.025,32
(14349-5)
TAXAS EXTRAS - POUPANÇA 5.659,91 247,70 0,00 5.907,61
INTEGRADA SICREDI (14309-8)
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL 1.118,84 0,00 0,00 1.118,84
SICREDI______________________
Saldo final 60.238,90 67.726,32 (69.166,32) 58.798,90
(*) Inclui transferência entre contas.
RESOLV tonçlorfiínios Ewerton Ramos Pires

ADMINISTRADORA— Síndico
Ariana Paula Krause Pires Julio Cesar Hannel
2 de 3
SESOUV
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Subsíndico - Bloco A Subsíndico - Bloco B
José Márcio Fonseca Tânia Mara

Conselho Consultivo Conselho Consultivo
Lena Souza Pereira Graziella Bichara Machado Bono

Conselho Consultivo Conselho Fiscal
Heros Casagrande Jordana Martine

Conselho Fiscal Conselho Fiscal
3 de 3
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W018B ITÁLIA II (244)
Movimentação "CONTA CORRENTE - SICREDI"

Período em Ago/2023
Débito/
Crédito Valor Saldo
Data Descrição__________ _____________________________________
14.150,54
31/07/23 Saldo Anterior
D 9,00 14.141,54
01/08/23 BANCO SICREDI
D 9,00 14.132,54
D 92,58 14.039,96
01/08/23 N.R.W SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (1966)
D 104,84 13.935,12
01/08/23 LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
D 130,00 13.805,12
01/08/23 ELETRO MARINGA COM.DE MAT. ELETRICO LTDA (264540)
D 175,67 13.629,45
01/08/23 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
GREENMAK AUTOMAÇÃO E SEG. ELETRÔNICA LTDA - ME (5942) D 892,75 12.736,70
01/08/23
RESOLV ADM. DE CONDOMÍNIOS LTDA ME D 1.122,00 11.614,70
01/08/23
D 1.144,08 10.470,62
01/08/23 MARIA APARECIDA DE LIMA
D 1.762,20 8.708,42
01/08/23 EWERTON RAMOS PIRES
PONTOCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA (88267) D 2.168,00 6.540,42
01/08/23
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 2.168,00 8.708,42
01/08/23
a conta ' CORRENTE - SICREDI'
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 892,75 9.601,17
01/08/23
a conta ’ CORRENTE - SICREDI'
01/08/23
03/08/23 SECOVIMEDMGA D 184,92 9.546,25
03/08/23 ALIEXPRESS D 249,90 9.296,35
03/08/23 HENRIQUE SUZUCHI A. MAKIYAMA ME (4814) D 300,00 8.996,35
03/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 249,90 9.246,25
07/08/23 BANCO SICREDI D 27,87 9.218,38
08/08/23 BANCO SICREDI D 9,00 9.209,38
08/08/23 DEPEL PARAFUSOS (61432) D 100,90 9.108,48
08/08/23 PREVFOGO D 168,35 8.940,13
08/08/23 KESIA PRICILA CONSTANTINO (135) D 300,00 8.640,13
08/08/23 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. D 488,44 8.151,69
08/08/23 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. D 518,32 7.633,37
08/08/23 SOMPO SEGUROS S/A D 1.078,76 6.554,61
08/08/23 LIG-GAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA (2302) D 1.928,00 4.626,61
08/08/23 Transf. da conta 'PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO/SEGURO C 1.078,76 5.705,37
COND - SICREDI (14349-3)' para a conta ' CORRENTE - SICREDI'
08/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)’ para C 100,90 5.806,27
09/08/23 IROPAR ROLAMENTOS PARANA LTDA (149103) D 1.037,00 4.769,27
09/08/23 IMPRIME CV EIRELI D 1.912,50 2.856,77
09/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 1.912,50 4.769,27
09/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para C 1.037,00 5.806,27
a conta ’ CORRENTE - SICREDI’
11/08/23 60 Cobranças recebidas de condôminos c 35.577,89 41.384,16
11/08/23 BANCO SICREDI D 9,00 41.375,16
11/08/23 BANCO SICREDI D 9,00 41.366,16
11/08/23 SERVIÇOS PRÓ-CONDÔMINO MARINGÁ S/S LTDA D 180,00 41.186,16
11/08/23 LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA 09248403905 (529) D 600,00 40.586,16
11/08/23 SERVIÇOS PRÓ-CONDÔMINO MARINGÁ S/S LTDA (10708) D 1.031,16 39.555,00
a conta ’ CORRENTE - SICREDI’
14/08/23 BANCO SICREDI D 9,00 40.746,00
14/08/23 BANCO SICREDI D 9,00 40.737,00
14/08/23 MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA D 189,05 40.547,95
14/08/23 ALIEXPRESS D 312,94 40.235,01
14/08/23 DARF - INSS D 1.351,55 38.883,46
llll 1 de 2
C 312,94 39.196,40
14/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)’ para
14/08/23
D 9,00 39.376,45
D 9,00 39.367,45
D 88,78 39.278,67
16/08/23 ALIEXPRESS
D 600,00 38.678,67
16/08/23 DUGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA (4091)
16/08/23
D 9,00 38.758,45
D 21,96 38.736,49
17/08/23 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO D 39,99 38.696,50
17/08/23
ELEVADORES VECTRA LTDA (4866) D 771,75 37.924,75
17/08/23
D 813,00 37.111,75
17/08/23 MARIA APARECIDA DE LIMA
PONTOCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA (89017) D 1.027,00 36.084,75
17/08/23
ORUS PROJETOS E OBRAS ELÉTRICAS LTDA (285/266) D 2.615,00 33.469,75
17/08/23
ORUS PROJETOS E OBRAS ELÉTRICAS LTDA (288/269) D 3.479,50 29.990,25
17/08/23
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ D 6.899,54 23.090,71
17/08/23
17/08/23
17/08/23
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)’ para C 1.027,00 30.212,21
17/08/23
17/08/23 Transf. da conta ' CORRENTE - SICREDI' para a conta 'TAXAS D 217,00 29.995,21
EXTRAS - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI (14309-8)'
17/08/23 Transf. da conta ’ CORRENTE - SICREDI' para a conta 'PROVISÃO D 796,80 29.198,41
DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO/SEGURO COND - SICREDI (14349-3)'
17/08/23 Transf. da conta ' CORRENTE - SICREDI' para a conta 'FUNDO DE D 1.785,60 27.412,81
RESERVA - SICREDI (14348-5)'
17/08/23 Transf. da conta ' CORRENTE - SICREDI' para a conta 'CHAMADA D 12.000,00 15.412,81
DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)’
22/08/23 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇAO D 240,00 15.172,81
22/08/23 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. D 527,00 14.645,81
25/08/23 J.M. SANTINI & CIA LTDA (179839) D 49,77 14.596,04
25/08/23 KESIA PRICILA CONSTANTINO (137) D 510,00 14.086,04
Resumo
Saldo em 31/07/2023 14.150,54
Créditos (+) 52.619,74
Débitos (-) 52.124,47
Saldo em 31/08/2023 14.645,81
â
raMKSUV
2 de 2
13/09/2023, 12:43 Sicredi
& Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8 Impresso em 13/09/2023 12:43:19
Extrato
Dados referentes ao período 01/08/2023 a 31/08/2023.
Data Descrição Documento Valor (R$) Saldo (R$)

SALDO 14.150,54
01/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 10442435000140 LIGUE MOVEL S A -104,84 14.045,70
01/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 12541519000166 PONTOCOR COMERC -2.168,00 11.877,70
01/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 17176252000179 RESOLV CONDOMIN -1.122,00 10.755,70
01/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 35773411000102 AVANTE SECURITI -92,58 10.663,12
01/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00354022000150 ELETRO 232084541 -130,00 10.533,12
01/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANKPAGAMENT -892,75 9.640,37
01/08/2023 DEBITO CONVÊNIOS FGTS -175,67 9.464,70

01/08/2023 DEBITO TED/IB 73497339920 MARIA APARECIDA DE LIM 101909 -1.144,08 8.320,62
01/08/2023 DEBITO TED/IB 05245367912 EWERTON RAMOS PIRES 101910 -1.762,20 6.558,42
01/08/2023 TRANSFERENCIA DA POUPANÇA 80899024000163 RESIDEN SI00367 2.168,00 8.726,42
01/08/2023 TRANSFERENCIA DA POUPANÇA 80899024000163 RESIDEN SI00375 130,00 8.856,42

01/08/2023 DOC/TED INTERNET PJ -9,00 9.740,17
03/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT -300,00 9.431,17
03/08/2023 DEBITO TED/IB 05245367912 EWERTON RAMOS PIRES I02052 -249,90 9.431,17
03/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 03370718000168 SECOVIMED SERVI -184,92 9.246,25
07/08/2023 CESTA DE RELACIONAMENTO -27,87 9.218,38
08/08/2023 DEBITO TED/IB 05245367912 EWERTON RAMOS PIRES 102178 -100,90 9.218,38
08/08/2023 DEBITO CONVÊNIOS COPEL-G -518,32 8.700,06

08/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 49786401000108 SOMPO CONSUMER -1.078,76 7.621,30
08/08/2023 PGTOSEFAPR SEFAPRGRP -168,35 7.452,95
08/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S -300,00 7.152,95
08/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 04632364000145 LIG GAS COMERCI -1.928,00 5.224,95
08/08/2023 DEBITO CONVÊNIOS COPEL-G -488,44 4.736,51
09/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 81062945000130 IROPAR . ROLAME -1.037,00 4.769,27
09/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 21526639000185 IMPRIME CV LTDA -1.912,50 2.856,77
11/08/2023 TED 00987226000128 SERVIÇOS PRO-CONDOMINO MARING 244240 34.366,73 40.173,00
11/08/2023 DEBITO TED/IB 23310587000130 LUCAS MARTINS DE OL 101775 -600,00 40.173,00
11/08/2023 DEBITO TED/IB 10497735000126 DUGRAN MÁRMORES E G 101776 -600,00 39.573,00
https://ibpj. sicredi.com. br/ib-view/extrato/form/1.html?oidTrans=116 1/3
13/09/2023, 12:43 Sicredi
11/08/2023 ESTORNO T.E.D. 10497735000126 DUGRAN MÁRMORES E 611082 600,00 40.773,00
14/08/2023 DEBITO ARRECADACAO DARFC0385 -1.351,55 39.403,45
16/08/2023 DEBITO TED/IB 10497735000126 DUGRAN MÁRMORES E G I00045 -600,00 38.785,45


17/08/2023 DEB TRANSF CC/PP 80899024000163 RESIDENCIAL ITAL SI00155 -217,00 38.550,45
17/08/2023 DEBITO TED/IB 73497339920 MARIA APARECIDA DE LIM I00933 -813,00 37.737,45
17/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 29112621000149 ELEVADORES VECT -771,75 36.965,70

17/08/2023 DEB TRANSF CC/PP 80899024000163 RESIDENCIAL ITAL SI00166 -796,80 43.290,40
17/08/2023 DEB TRANSF CC/PP 80899024000163 RESIDENCIAL ITAL SI00170 -1.785,60 41.504,80
17/08/2023 DEB TRANSF CC/PP 80899024000163 RESIDENCIAL ITAL SI00188 -12.000,00 29.504,80
17/08/2023 DEBITO ARRECADACAO DARF81COO -21,96 29.482,84
17/08/2023 DEBITO CONVÊNIOS VIVOPR-CX -39,99 29.442,85

17/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT -2.615,00 26.827,85
17/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 12541519000166 PONTOCOR COMERC -1.027,00 25.800,85
17/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT -3.479,50 22.321,35
17/08/2023 DEBITO CONVÊNIOS SANEPARG -6.899,54 15.421,81
22/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 69034668000156 SODEXO PASS DO -527,00 14.885,81
22/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 79118311000100 TRANSPORTE COLE -240,00 14.645,81
25/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S -510,00 14.695,58
25/08/2023 LIQUIDACAO BOLETO 82322082000155 J M SANTINI CIA -49,77 14.645,81
Saldo da Conta Saldo em 13/09/2023
Saldo atual (disponível em conta) R$ 41.676,58

Saldo bloqueado R$ 0,00
Lançamentos a conferir R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático R$ 0,00
Limite cheque especial R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial 0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial 1.00 %
https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/extrato/form/1.html?oidTrans=116 2/3
13/09/2023, 12:43 Sicredi
Vencimento do cheque especial

Custo Efetivo Total (CET) - Anual 0.00 %
Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
https://ibpj.sicredi.com. br/ib-view/extrato/form/1.html?oidTrans=116 3/3

Movimentação "PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO/SEGURO COND - SICREDI
(14349-3)"
Débito/
Data Descrição ____________________________
9.034,27
D 1.078,76 7.955,51
08/08/23 Transf. da conta 'PROVISÃO DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO/SEGURO
COND - SICREDI (14349-3)' para a conta ' CORRENTE - SICREDI’
Transf. da conta ' CORRENTE - SICREDI' para a conta PROVISÃO C 796,80 8.752,31
17/08/23
DE FÉRIAS E 13° SALÁRIO/SEGURO COND - SICREDI (14349-3)'
C 61,09 8.813,40
31/08/23 Rendimento- Prov.13° Sal/Férias/Encargos
Resumo__________
9.034,27
Saldo em 31/07/2023
857,89
Créditos (+)
1.078,76
Débitos (-)
8.813,40
Saldo em 31/08/2023
1 de 1
Cz í > 4*4 1 r *4* ' 4b# ♦ */r *.#

13/09/2023, 12:44 Sicredi
A Sicredi
Extrato de Aplicação - Movimento Poupança
Período de Consulta: 08/2023 a

2023
Produto: POUPANÇA TRADICIONAL
Conta Poupança: 14349-3
Movimentação
Data Histórico Valor (RS) Saldo
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 9.034,27 9.034,27
07/08/2023 CAPITALIZ. REND. JR 48,37 9.082,64
07/08/2023 CAPITALIZ. REND. CM 17,60 9.100,24

07/08/2023 ENCARGOS DE IRRF 14,84 9.085,40
08/08/2023 DEB. TRANSF. C/C - MOBI 1.078,76 8.006,64
17/08/2023 CRED. TRANSF. C/C 796,80 8.803,44

24/08/2023 ENCARGOS DE IRRF 2,89 8.813,40
31/08/2023 SALDO ATUAL 8.813,40 8.813,40
Resumo por Período
Aniversário Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimentos IRRF Saldo Atual
9.034,27 796,80 1.078,76 78,82 17,73 8.813,40

06 3.207,70 0,00 1.078,76 65,97 14,84 2.180,07
13 877,20 0,00 0,00 0,00 0,00 877,20
15 834,79 0,00 0,00 0,00 0,00 834,79

16 877,20 0,00 0,00 0,00 0,00 877,20
17 0,00 796,80 0,00 0,00 0,00 796,80
22 2.616,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.616,94

24 620,44 0,00 0,00 12,85 2,89 630,40
27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Posição para Saque

https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/investimentos/extrato/direcionar.html 1/2
13/09/2023, 12:44 Sicredi
Posição em 31/08/2023 Valor (R$)
Saldo até 03/05/12 0,00
Saldo a partir de 04/05/12 8.813,40

Saldo Bruto 8.813,40
Lançamentos a Conferir 0,00
Saldo Bloqueado 0,00
Bloqueio Judicial 0,00
Líquido para Saque 8.813,40

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
í
Movimentação "FUNDO DE RESERVA - SICREDI (14348-5)"

Débito/
Crédito Vaior Saído
Data Descrição_____________________________
17.286,93
Transf. da conta ' CORRENTE - SICREDI' para a conta 'FUNDO DE C 1.785,60 19.072,53
17/08/23
RESERVA - SICREDI (14348-5)'
C 215,39 19.287,92
31/08/23 Rendimento - Fundo de Reserva _____________________
Resumo__________
17.286,93
Saldo em 31/07/2023
2.000,99
Créditos (+)
0,00
Débitos (-)
19.287,92
Saldo em 31/08/2023
1 de 1
13/09/2023, 12:45 Sicredi
O.
Sicredi

2023
Movimentação
Data Histórico Valor (R$) Saldo
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 17.286,93 17.286,93

10/08/2023 ENCARGOS DE IRRF 59,99 17.493,54
17/08/2023 CRED. TRANSE C/C 1.785,60 19.279,14
28/08/2023 ENCARGOS DE IRRF 2,55 19.287,92
31/08/2023 SALDO ATUAL 19.287,92 19.287,92
Resumo por Período
17.286,93 1.785,60 0,00 277,93 62,54 19.287,92

10 12.820,98 0,00 0,00 266,60 59,99 13.027,59
13 1.805,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805,40
16 2.114,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.114,40
17 0,00 1.785,60 0,00 0,00 0,00 1.785,60
26 546,15 0,00 0,00 11,33 2,55 554,93

Saldo até 03/05/12 0,00

Saldo a partir de 04/05/12 19.287,92
13/09/2023, 12:45 Sicredi


SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Movimentação "CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)

Débito/
Crédito Vaior Saldo
Data Descrição____________________________________________
12.988,41
D 130,00 12.858,41
01/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para
D 892,75 11.965,66
D 2.168,00 9.797,66
D 249,90 9.547,76
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para D 100,90 9.446,86
08/08/23
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)’ para D 1.037,00 8.409,86
09/08/23
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para D 1.912,50 6.497,36
09/08/23
11/08/23
11/08/23
14/08/23
14/08/23
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)’ para D 88,78 4.706,59
16/08/23
17/08/23
17/08/23
Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para D 3.479,50 (2.414,91)
17/08/23
17/08/23 Transf. da conta ' CORRENTE - SICREDI' para a conta 'CHAMADA C 12.000,00 9.585,09
DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)'
25/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para D 49,77 9.535,32
25/08/23 Transf. da conta 'CHAMADA DE CAPITAL - SICREDI (14349-5)' para D 510,00 9.025,32
Resumo
Saldo em 31/07/2023 12.988,41
Créditos (+) 12.000,00
Débitos (-) 15.963,09
Saldo em 31/08/2023 9.025,32
1 de 1
t / «s W U«. í M'/ fat. t &

13/09/2023, 12:47 Sicredi
Sicredi

2023
Movimentação
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 12.988,41 12.988,41

01/08/2023 DEB. TRANSF. C/C - MOBI 130,00 10.690,41
03/08/2023 DEB. TRANSF. C/C-MOBI 249,90 9.547,76
17/08/2023 CRED. TRANSF. C/C 12.000,00 16.706,59
31/08/2023 SALDO ATUAL 9.025,32 9.025,32
Resumo por Período
12.988,41 12.000,00 15.963,09 0,00 0,00 9.025,32

07 682,47 0,00 682,47 0,00 0,00 0,00
13 12.000,00 0,00 7.293,41 0,00 0,00 4.706,59
13/09/2023, 12:47 Sicredi
15 305.94 0,00 305,94 0,00 0,00 0,00
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0.00 12.000,00 7.681,27 0,00 0,00 4.318,73

Saldo até 03/05/12 0,00


SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Movimentação "TAXAS EXTRAS - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI (14309-8)"

Débito/
Data Descrição___________________________________________
5.659,91
C 217,00 5.876,91
17/08/23 Transf. da conta ' CORRENTE - SICREDI' para a conta 'TAXAS
EXTRAS - POUPANÇA INTEGRADA SICREDI (14309-8)'
C 30,70 5.907,61
31/08/23 Rendimento _________________
Resumo
5.659,91
Saldo em 31/07/2023
247,70
Créditos (+)
0,00
Débitos (-)
5.907,61
Saldo em 31/08/2023
1 de 1
íllll
13/09/2023, 12:49 Sicredi
*1* Sicredi

2023
Movimentação
Data Histórico Valor (RS) Saldo
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 5.289,75 5.289,75
07/08/2023 CAPITALIZ. REND JR 9,24 5.298,99

07/08/2023 ENCARGOS DE IRRF 2,87 5.299,66
14/08/2023 ENCARGOS DE IRRF 1,22 5.303,86

16/08/2023 ENCARGOS DE IRRF 1,04 5.307,47
17/08/2023 CRED. TRANSE C/C 217,00 5.524,47

18/08/2023 ENCARGOS DE IRRF 1,43 5.529,42

21/08/2023 CAPITALIZ. REND CM 0,09 5.529,71
21/08/2023 ENCARGOS DE IRRF 0,07 5.529,64

22/08/2023 ENCARGOS DE IRRF 0,27 5.530,59
24/08/2023 ENCARGOS DE IRRF 0,71 5.533,04

28/08/2023 ENCARGOS DE IRRF 0,69 5.535,40
31/08/2023 SALDO ATUAL 5.535,40 5.535,40
13/09/2023, 12:49 Sicredi
Resumo por Período

5.289,75 217,00 0,00 36,95 8,30 5.535,40
06 1.845,46 0,00 0,00 12,78 2,87 1.855,37
13 784,88 0,00 0,00 5,42 1,22 789,08

16 674,46 0,00 0,00 4,65 1,04 678,07
17 0,00 217,00 0,00 0,00 0,00 217,00

18 879,32 0,00 0,00 6,38 1,43 884,27
19 39,85 0,00 0,00 0,29 0,07 40,07
22 186,45 0,00 0,00 1,22 0,27 187,40
24 438,52 0,00 0,00 3,16 0,71 440,97
27 440,81 0,00 0,00 3,05 0,69 443,17

Saldo até 03/05/12 0,00


SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
13/09/2023, 12:49 Sicredi
Sicredi
2023
Produto: SICREDI POUPANÇA INTEGRADA
Movimentação
31/07/2023 SALDO ANTERIOR 370,16 370,16
10/08/2023 CAPITALIZ. REND. JR 1,85 372,01
10/08/2023 CAPITALIZ. REND. CM 0,80 372,81
10/08/2023 ENCARGOS DE IRRF 0,60 372,21
31/08/2023 SALDO ATUAL 372,21 372,21
Resumo por Período
370,16 0,00 0,00 2,65 0,60 372,21

10 370,16 0,00 0,00 2,65 0,60 372,21

Saldo até 03/05/12 0,00

Saldo a partir de 04/05/12 372,21
Saldo Bruto 372,21
Líquido para Saque 24,41
Movimentação "INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI"

Débito/
Data Descrição
1.118,84
Resumo
1.118,84
Saldo em 31/07/2023
0,00
Créditos (+)
0,00
Débitos (-)
1.118,84
Saldo em 31/08/2023
1 de 1
< » *» {.’■ í > M '■ » «./■ '»

13/09/2023, 12:50 Sicredi
Sirredi
Saldo e Extrato Capital Social
Não há lançamentos no período de 01/08/2023 a 31/08/2023.
Saldo Anterior 1.118,84
Resumo
Resumo da Movimentações em 31/08/2023 Valor (R$)
Saldo Total: 1.118,84
Saldo Total Bloqueado: 0,00
Saldo Bloq. PROCAPCRED: 0,00
Saldo Bloq. PROCAPSICREDI: 0,00
Saldo Liberado em Conta Capital: 1.118,84
.■
https://ibpj. sicredi. com. br/ib-view/capitalsocial/extrato/form.html?oidTrans=120 1/1

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CONDOMÍNIOS www.resolvcondoniinios.com.br

C.N.P.J. 80.899.024/0001-63
RECEITAS
Fone: (44) 3026-0060 Fone: (45) 3038-7060
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED) sf
Data da operação: 11/08/2023 - 05h40
bradesco N° de controle: 087937586626631349 | Documento: 9689234
nct empresa
Conta de débito: Agência: 0069 | Conta: 0015610-8 | Tipo: Conta-Corrente
Empresa: SERVIÇOS PRO-CONDOMINO MARINGA S/S LTDA | CNPJ: 000.987.226/0001-28
Nome do favorecido: ITALIA II
CNPJ: 80.899.024/0001-63
Conta de crédito: Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 0718 | Conta: 143098
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV
Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA
Valor R$34.366,73
Tarifa: R$ 0,00 .sf
Valor total: R$34.366,73
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito
Data de débito: 11/08/2023
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os
valores vigentes na data do débito
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Autenticação
fAdGCwqz buwYgvtx 6QXkNe7y jLeZfU?n OvpgGqFV #cuH?f3d fDewRQCG 0mklLP?2

N*cHAeKt Pvhr2u*w VhjMnYdA YAszESÊO Rnn45aKn Pwf2xivL S7auBiEd 2LNU#7A2
DKCdpEBz ldy48G?B xSPJWYEy zpljJXAv oJSv?jfC jTsOCAA3 43130618 78010843 sf
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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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31 of48 11/08/2023 08:09

2’3
2
SERVIÇOS PRO-CONDOMINO MARINGA LTDA
MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2023

VENCIMENTO: 10/08/2023
35 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITALIA II (ITALIA II)
SEQ. BLOCO/APART. VALOR SEQ. BLOCO/APART. VALOR SEQ. BLOCO/APART. VALOR
1 A/003 587,24 2 A/004 587,24 A/101 587,24
4 A/102 587,24 5 A/103 587,24 6 A/104 587,24
7 A/201 587,24 8 A/202 587,24 9 A/203 583,13
10 A/204 587,24 11 A/301 587,24 12 A/302 587,24
13 A/303 587,24 14 A/304 587,24 15 A/401 587,24
16 A/402 587,24 17 A/403 587,24 18 A/404 587,24
19 A/501 587,24 20 A/502 705,63 21 A/503 560,63
22 A/504 587,24 23 A/601 587,24 24 A/602 702,69
25 A/603 587,24 26 A/604 587,24 27 A/701 587,24
28 A/702 587,24 29 A/703 560,63 30 A/704 574,85
31 B/003 587,24 32 B/004 587,24 33 B/101 587,24
34 B/102 577,73 35 B/103 587,24 36 B/104 586,23
37 B/201 606,29 38 B/202 587,24 39 B/203 587,24
40 B/204 587,24 41 B/301 587,24 42 B/302 587,24
43 B/303 587,24 44 B/304 587,24 45 B/401 587,24
46 B/402 637,63 47 B/403 587,24 48 B/404 564,93
49 B/501 587,24 50 B/502 587,24 51 B/503 587,24
52 B/504 587,24 53 B/601 587,24 54 B/602 587,24
55 B/603 587,24 56 B/604 625,83 57 B/701 587,24
58 B/702 587,24 59 B/703 587,24 60 B/704 691,41
TOTAL ..................................................................................................................... 35.577,89

DESPESAS COM BOLETOS BANCÁRIOS: 60 BOLETOS .. 180,00
DEDUÇÕES: 3,00% COMISSÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 1.031,16
TOTAL GERAL ...................................... 34.366,73
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA CREDITADA NO BANCO 748, AGÊNCIA 0718, CONTA 14309-8
NO VALOR DE R$ 34.366,73
( Trinta e Quatro Mil e Trezentos e Sessenta e Seis Reais, Setenta e Três is :

Centavos ) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
>4 (
Rateio recebido em hs
Boletos entregues em hs • ;
>4 I
13 i
24 :
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Página; 1 / 1 í
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administrativo2@resolvcondominios.com.br em 28/07/2023 11:05:48
Rateio Principal
Jul/2023; Com complemento; Com fundo de reserva; Com frações; Com subtotal
Despesas Documento Valor

Salários e Ordenados - Ref. 07/2023 MARIA APARECIDA DE LIMA 1.144,08
INSS - Referente 07/2023 1.351,57
PIS - Referente 07/2023 21,96
Vale Alimentação - - Reajuste retroativo 5 de 5 101,03
Vale Alimentação - - Referente 07/2023 548,00
Vale Transporte - - Ref. 06/2023 249,60
Plano de Saúde - Secovimed - - Ref. 05/2023 177,81
FGTS - Referente 07/2023 175,67
Adiantamento Salarial - - REF. 07/2023 MARIA APARECIDA DE LIMA 813,00
Laudos de Medicina e Segurança do Trabalho - 9 de 12 NF 1966 92,58
Total de DESPESAS COM PESSOAL: 4.675,30
TARIFAS PÚBLICAS
Sanepar - - Fatura ref. 07/2023 6.899,54
Energia - Copei - - Fatura ref. 07/2023 - Bloco A 488,44
Energia - Copei - - Fatura ref. 07/2023 - Bloco B 518,32
Telefone - Vivo - - Fatura ref. 07/2023 39,99
Total de TARIFAS PÚBLICAS: 7.946,29
DESPESAS GERAIS
Material de Limpeza NF 7890 303,06
Mensalidade Internet - - Ref. 06/2023 104,84
Total de DESPESAS GERAIS: 407,90
DESPESAS FINANCEIRAS
Tarifas Bancárias 90,84
Total de DESPESAS FINANCEIRAS: 90,84
DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Manutenção Elevador - - Ref. 07/2023 NF 4736 771,75
Serviços de Jardinagem NF 130 360,00
Total de DESPESAS COM MANUTENÇÃO: 1.131,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Honorário de Síndico - Ref. 07/2023 EWERTON RAMOS PIRES 1.762,20
Provisão para renovação Seguro Predial - e seguro de vida - Parcela 9 de 12 272,42
RESOLV Adm. de Condomínios Ltda - - Serv. de administração ref. 06/2023 1.122,00
Serviços de Cobrança Garantida - 3% 1.031,01
Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 4.187,63
Manutenção Preventiva Sistema de Segurança - - Ref. 06/2023 NF 4780 300,00
Total de MANUTENÇÃO PREVENTIVA:___________________________________ 300,00
Total 18.739,71
Fração (%) Qtd unidades Valor por unidade Total

1,66667 '
60 312,33 18.739,80
100,00% para "Taxa de Condomínio" 18.739,80
Total rateado: 18.739,80
1 de 1
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1
admrhsíratvoisgíssaivc:- idominios.com.hr em zB/õ 772023 í ' 06:33
Simulação das arrecadações ordinárias de Ago/2023

Em 28/07/2023
Tarifa
Registro-Liquidação Prov. 13 Salário -
Unidade,fBloco Vencimento Fundo de Reserva Taxa de Condomínio Bancária Férias e Encargos Chamada de Capitai Gás Total
003 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
004 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
101 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
102 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
103 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
104 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
201 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
202 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
203 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 22,50 583,13
204 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
301 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
302 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
303 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
304 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
401 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
402 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
403 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
404 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
501 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
502 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 145,00 705,63
503 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 0,00 560,63
504 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
601 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
602 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 142,06 702,69
603 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
604 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
701 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
702 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
703 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 0,00 560,63
704 A 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 14,22 574,85
003 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
004 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
101 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
102 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 17,10 577,73
Jll
1 de 2
adn®ístraüvo2@resolvcon<k:rreni<>s : «rn 28/07:2023 11:06:33
103 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
104 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 25,60 586,23 .
201 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 45,66 606,29
202 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
203 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
204 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
301 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
302 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
303 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
304 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
401 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
402 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 77,00 637,63
403 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
404 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 4,30 564,93
501 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
502 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
503 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
504 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
601 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
602 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
603 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
604 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 65,20 625,83
701 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
702 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
703 B 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 26,61 587,24
704 B_____ 10/08/2023 30,95 312,33 3,00 14,35 200,00 130,78 691,41
60 cobranças 1.857,00 18.739,80 180,00’ 861,00 12.000,00' 1 940,09 35.577,89
Simulação das arrecadações extraordinárias de Ago/2023

Em 28/07/2023
Unidade/Bloco Vencimento Total

0 cobranças 0,00
2 de 2
«ESCXJV
Ct» í «3 SR.
administrativo2@resolvcondominios.com.br em 28/07/2023 09:54:24
Consumo de gás
Jul/2023
Unidade Anterior Atual Consumo Valor

003 A JULIANE TORRES DE CASTRO / NEIDE DE LIMA TORRES 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
004 A FABIO CARDOSO MORINI / ELISEU PEREIRA DOS SANTOS 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
101 A SONIA MARIA GIMENES SIMÕES 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
102 A ANA PAULA BIANCHI DE LIMA 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
103 A EDUARDO MONTEMOR / ANA BEATRIZ MASSA 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
104 A ROBSON ADRIANO AVANCINI / MANOEL HUMBERTO MORAES DE OLIVEIRA 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
201 A LIGIA MARIA RONCHETTI JASCOSKI / JULIANE FERNANDES DE SOUZA DOS 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
SANTOS
202 A CLEBER ROGÉRIO RIBEIRO / LUIGI FERNANDO BERTO FONTES 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
203 A CLEUSA PAIXÃO DOS SANTOS 146,0120 147,1370 1,1250 22,50
204 A CELSO KATSUO YUKI 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
301 A ELAINE BERBETE / VINÍCIUS RINGWALD / PAMELA 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
302 A CLAUDIA APARECIDA CALIL / IGOR RENAN BUENO e SOFIA BURGOS LEITE 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
303 A ALICE GOMES 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
304 A MARGARETE APARECIDA PICHIMIM / GUSTAVO MELLO 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
401 A DA MOTTA PARTICIPAÇÕES S/A/ HERLEN DAYAN LIMA RUIZ 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
402 A LENA SOUZA PEREIRA / VANESSA BELLEI 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
403 A AGNALDO SHIGUEO KAIHARA / MARIA ROSILDA DOS SANTOS NUNES E 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
MARIA ROSILENE E VAUIRIS LUCIANE
404 A CELSO AUGUSTO QUINZANI MILAN / JULIANA MARTINES FURLAN 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
501 A ARIANA PAULA KRAUSE PIRES / EWERTON RAMOS PIRES 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
502APLACÍDIO GHIRALDI 25,9470 33,1970 7,2500 145,00
503 A MARCOS RODRIGUES FRANÇA 19,4665 19,4665 0,0000 0,00
504 A HUGO LEONARDO RODRIGUES EBIHARA 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
601 A MARIA VANDI BARBOSA GUIMARAES / ATHOS FERDINANDES CASAGRANDE 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
602 A MARIA JOSE MELO / RICARDO NORIO YONEKURA YOKOTA 191,2290 198,3320 7,1030 142,06
603 A ALICE GOMES 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
604 A DORIS ELSA MAEGERLI 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
701 A CARMEM LUCIA ASCENCIO 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
702AVALMOR DIRKSEN 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
703 A LUCIA KAZUE KONDO 18,7870 18,7870 0,0000 0,00
704 A PAULO SÉRGIO DA SILVA / MARIA PAULA IBBA BRANCO 203,1690 203,8800 0,7110 14,22
003 B DANIEL JOSE DA SILVA 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
004 B MARLENE INÁCIO DA SILVA RANGEL 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
101 B MARTINHA PEREIRA CAMPOS 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
102 B CAILA MAIARA ZUKOVSKI MANSANO / PEDRO AUGUSTO MASASHIRO 251,3370 252,1920 0,8550 17,10
NAKASIMA
103 B PAULA DE SOUZA CARDOSO / JOÃO VITOR MARTINS ARANA 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
104 B ADRIANA CRISTINA FERREIRA APARICIO 446,6390 447,9190 1,2800 25,60
201 B JOSÉ MÁRCIO DA FONSECA 322,5280 324,8110 2,2830 45,66
202 B HOMERO CASAGRANDE 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
203 B JOAO DE DEUS MOREIRA 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
204 B SABRINA VALENTIM PEREIRA 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
301 B WELIGNTON GARCIA MARENGONI / JOSE IVO JACINTO 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
302 B LUZIA ALEXANDRE DE SOUZA ASSAKAWA / LUCIANO RODRIGUES SOUZA 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
303 B OCIMAR BINHARDI 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
304 B ADALBERTO DE GÓES 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
401 B ALBERTO BALDASSO E VERONICE DIAS BALDASSO 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
402 B MARCIA MARTINS DE PAIVA / WILSON DE MATOS SILVA 76,7110 80,5610 3,8500 77,00
403 B DULCE ROSA TABATA COUTO / ALAIR PEREIRA 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
404 B DEOLINDA ROGÉLIO / VANESSA SOUZA SANTOS 115,2730 115,4880 0,2150 4,30
501 B ARIANE DE PAULA 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
502 B VERA LUCIA NEVES DUMAS 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
503 B FRANCISCO DE ASSIS ROCHA 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
504 B TIAGO HENRIQUE BONO 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
601 B FERNANDA ESTELA SILVESTRINI DORL 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
602 B EDNA DALUOCA 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
603 B HELENA BARBOSA DE CASTRO / SORAYA DOMINGUES DE SOUZA MATTOS 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
JL
1 de 2
administraiivo2@resoivcondominios.aini.br em 28/07i2j2j JS:í>4:24
604 B FRANCISCO DE ASSIS ROCHA / CRISTINA APARECIDA DE SOUZA 335,6630 338,9230 3,2600 65,20
701 B IARA GUEDES MIGUEL 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
702 B MARIO NIELSEN JUNIOR / TIAGO KOGUT 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
703 B JULIO CESAR HANNEL 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
704 B JOAO EDSON PINHEIRO___________________________________ 1.394,5570 1.401,0960 6,5390 130,78
Total 34,4710 689,42
2 de 2
íd «Ü is M i *-i » Í3
Rc=SOLV
CONDOMÍNIOS www. resolvcondomí nios. com. br

C.N.P.J. 80.899.024/0001-63
Fone: (44) 3026-0060 Fone: (45) 3038-7060
13/09/2023, 17:51 Consulta Regularidade do Empregador
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SAI <
CAIXA ECONÒM CA FEDERAL
Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF
Inscrição: 80.899.024/0001-63
Razão
RESIDENCIAL ITALIA II
Social:
Endereço: RUA VASCO DA GAMA 56 / JD TABAETE / MARINGA / PR / 87005-210
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:31/08/2023 a 29/09/2023
Certificação Número: 2023083106523957728755
Informação obtida em 13/09/2023 17:51:18
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Página 1 de 1
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: RESIDENCIAL ITALIA II (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 80.899.024/0001-63
Certidão n°: 48383135/2023
Expedição: 13/09/2023, às 17:51:33
Validade: 11/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que RESIDENCIAL ITALIA II (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a)

no CNPJ sob o n° 80.899.024/0001-63, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. ° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br ).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Certidão Negativa de Débitos N° 262630/2023
Certificamos, conforme requerido por RESOLV ADMINISTRADORA DE

CONDOMÍNIOS, CPF/CNPJ n° 17.176.252/0001-79, para fins DE VERIFICAÇÃO DE
DÉBITOS, que NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuições,
receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e
Imobiliários) até a presente data em nome de RESIDENCIAL ITALIA II, CPF/CNPJ n°
80.899.024/0001-63, situado(a) na cidade de Maringá.
Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente
apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.
Emitida em: 13/09/2023

Válida até: 12/11/2023
Certidão emitida com base nas normas:
CTN - Código Tributário Nacional
CTM - Código Tributário Municipal
Decreto Municipal n° 1500/2017
Código de Autenticação: 1232FBE3A5117F7CCBF9F8A716123A3F

Para verificar a autenticidade, consulte o site: http://venus.maringa.pr.gov.br:8090/portal-contribuinte
0177 RESIDENCIAL ITALIA II
R VASCO DA GAMA, 41, JARDIM TABAETE Maringá-PR
CNPJ-80.899.024/0001-63
Folha de Pagamento - MENSAL de JULHO/2023 - Pag N° 1
Em.(ido 14/09/202370:27
0000014 MARIA APARECIDA DE LIMA Regime 220,00 Hrs / Mês Admissão 28/10/2014
ZELADOR (A) (CBO 5141-20) Salário R$ 2.033,25 / Mes Situação ATIVO
CRÉDITO Referência Valor DÉBITO Referência Valor
0001 SALARIO NORMAL 30,00 Dia(s) 2.033,25 5551 DESC ADTO QUINZENAL 813,00
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENIO 8,00 % 162,66 5601 INSS SALARIO 8,10 % 177.83
6004 DESC VALE TRANSPORTE 3,00 % 61,00
INSS Salário FGTS Salário IRRF Salário CRÉDITO 2.195,91
Base Cale 2.195,91 Base Cale 2.195,91 Tributável 1.382,91 DÉBITO 1.051.83
Sal Contr 2.195,91 8,00% 175,67 Deduções 177,83 LÍQUIDO 1.144,08
0001001 EWERTON RAMOS PIRES Regime 220,00 Hrs / Mês Admissão 01/04/2023
SINDICO (A) (CBO 510110) Salário R$ 1.980,00/Mes Situação ATIVO
0202 HONORÁRIOS AUTONOMOS 30,00 Dia(s) 1.980,00 5906 INSS-CONTR INDIVIDUAL 11,00 % 217.80
INSS Salário FGTS IRRF Salário CRÉDITO 1.980,00
Base Cale 1 980,00 Base Cale Tributável 1.980,00 DÉBITO 217,80
Sal Contr 1.980,00 FGTS Deduções 217,80 LÍQUIDO 1.762,20
Total RESIDENCIAL ITALIA II 2 Trabalhadores impressos
Resumo RESIDENCIAL ITALIA II

Ocorr CRÉDITO Referência Valor Ocorr DÉBITO Referência Valor
1 0001 SALARIO NORMAL 30,00 Dia(s) 2.033,25 1 5551 DESCADTO QUINZENAL 813,00
1 0202 HONORÁRIOS AUTONOMOS 30,00 Dia(s) 1.980,00 1 5601 INSS SALARIO 8.10 % 177.83
1 0309 ADIC TEMPO SERV-ANUENIC 8.00 % 162,66 1 5906 INSS - CONTR INDIVIDUAL 11,00 % 217,80
1 6004 DESC VALE TRANSPORTE 3,00 % 61.00
1 8101 'Liquido do Mes 1.144,08*
1 8102 'FGTS do Mes 8,00 % 175,67'
1 8104 ‘Liquido do Mes Autonomos 1.762,20*
1 8501 ‘Total Sal Contribuição 2.195,91*
1 8504 ‘Total Contribuição Dir/Sind/Aut 1.980,00*
1 8506 *PIS s/ Remuneracao 1,00 % 21,96*
Prov 4.175,91 Vant 0,00 Total Crédito 4.175,91 Total Débito 1.269,63
TOTAL LÍQUIDO ______ 2^906,28
I R R F Tributável Valor FGTS Base Cale Valor C Social
Salário 3.362,91 0.00 Salário 2.195,91 175,67
13° Salário 13° Salário
Férias
Total 3.362,91 0,00 Total 2.195,91 175,67
CATEGORIAS Liquidos GPS REC 2100 FPAS 566 TERC 0099
1 Trabalhadores 1.144,08 Remunerações Segurados 2.195,91
1 Autônomos / Outros 1.762,20 Diretores / Autônomos 1.980,00
2 Total Geral 2.906,28
INSS Segurados 177,83
Diretores / Autônomos 217,80 395,63
Empresa Segurados (20%) 439,18
SITUAÇÕES
Dir/Aut(20%) 396,00
2 Ativo (11) RAT Ac Trab ( 2%xFAP 0.5 ) 1% 21,95
RAT Agentes Nocivos 0,00
Coop Trabalho(0%) 0,00 857,13
Deduções Sal Família -0,00
Maternidade -0,00
Compensação -0,00
Retenções NF's -0,00 -0,00
TOTAL INSS 1.252,76

Outras Entidades (4,5%) 98,81
Total Composição GPS 1.351,57
Sicredi
TED Outra Titularidade
Solicitante: BRUNA
Cooperativa Origem 0718

Conta Origem 14309-8
Número de Controle 1920951085
Instituição BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência 2848
Tipo de Conta Destino Conta Corrente
Conta Destino 145807

Favorecido MARIA APARECIDA DE LIMA
CPF/CNPJ 734.973.399-20
Data Transferência 01/08/2023
Hora Transferência 13:45:12
Valor a Transferir (R$i 1.144,08
Finalidade Credito Em Conta
Motivo Transferência Holerite mensal
Identificado
Tarifa (R$ 9,00

Autenticação Eletrônica F896.FFD5.6CF4.0439.2414.629B.2655.6EE3
* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Em casode andamento,Teferivíçã^da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite saldo e demais requisitos do
serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525
CNPJ 80.899.024/0001-63
HOLERITH - MENSAL de JULHO/2023
0000014 MARIA APARECIDA DE LIMA CPF 734.973.399-20

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20 CTPS 961284 / 0030 / PR Admissão 28/10/2014
Salário R$ 2.033,25 / Mes Regime 220,00 Hrs / Mês Situação ATIVO

0001 SALARIO NORMAL 30,00 Dia(s) 2.033,25 5551 DESC ADTO QUINZENAL 813,00
0309 ADIC TEMPO SERV - ANUENK 8,00 % 162,66 5601 INSS SALARIO 8,10 % 177,83
6004 DESC VALE TRANSPORTE 3,00 % 61,00
INSS Salário FGTS Salário IRRF Salário CRÉDITO 2.195,91

Base Cale 2.195,91 Base Cale 2.195,91 Tributável 1.382,91 DÉBITO 1.051,83
Sal Contr 2.195,91 8,00% 175,67 Deduções 528,00
Valor 177,83 Valor 0,00 LIQUIDO 1.144,08
Obs:
Data Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo
MARIA APARECIDA DE LIMA

Pagar até 05/08/2023
f
-a» Sícredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII Impresso em 17/08/2023 16.11.41
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 14309-8
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARHDARF SIMPLES
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
858000000135515503852325300716232226519042548392
Código de Barras:
Data do Pagamento: 14/08/2023
Número do Documento:
07162322251904254
Valor Total (R$): 1.351,55
MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006
---------- ******1351,55RR
Autenticação Mecânica:
BCS00089-2 0718 IB 0501
^4/08^023'* *****-*'õyg"darfco385
5063.D52B.D746.559E.743A.733F.9912.8F88
Autenticação Eletrônica:
‘ disponZZede limite saldoe demais requisitos do
AcomZbe^rcon "re confira a execução dos agendamentos na data programada.
Serviços por telefone 3003 4770 (Ca^seR^gês Metropolitanas)
SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519 --«e
Documento de Arrecadação
Receita Federal de Receitas Federais
CNPJ fRazão Social
80.899.024/0001-63
\_________ ________ / (RESIDENCIAL ITALIA II___________________________
Pei iodo de Apuração | Data de Vencimento ] ^Número do Documento
Pagar este documento até
Julho/2023]
k______________________________ 7 k.
18/08/2023i 07.16.23222.5190425-4
Observações
18/08/2023
N° Recibo Declaração: 50000154107677 Valor Total do Documento
1.351,55
Composição do Documento de Arrecadação as®
Código Denominação Principal Multa Juros Total
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 177,83 177,83
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023
1099 CP SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 11 217,80 217,80
01 CP SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 11%
PA:O7/2023 Vencimento:18/08/2023
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 439,18 439,18
01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 396,00 396,00
04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023
1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 54,89 54, 89
01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023
1176 CP TERCEIROS INCRA 4,39 4, 39
01 CP TERCEIROS - INCRA
PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023
1196 CP TERCEIROS SESC 32,93 32, 93
01 CP TERCEIROS - SESC
PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023
1200 CP TERCEIROS SEBRAE EMPR CONTRIBUINTE SES 6,58 6,58
02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21,95 21,95
01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023
Totais 1.351,55 1.351,55
SENDA (Versào:5.1.7) Página: 1/1 10/08/2023 18:17:33
85800000013 5 51550385232 5 30071623222 6 51904254839 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pague com o PIX
85800000013 5 | 51550385232 5' | 300716232276 51904254839 2 CNPJ: 80.899.024/0001-63
■miihhbiihh Número:
Pagar até:
Valor:
07.16.23222.5190425-4
18/08/2023
1.351,55 sisãîh^Sí
r
Sicredi
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

Agente Arrecadador: Banco Cooperativo Sicredi S/A
Agência: 0100 - Sicredi Porto Alegre
Período de Apuração: 31/07/2023
Número do CPF ou CNPJ: 80.899.024/0001-63
Código da Receita: 8301

Número de Referência:
Data de Vencimento: 25/08/2023
Valor Principal (R$): 21,96
Valor da Multa (R$): 0,00
Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69 0,00

(RS).
Valor Total (R$): 21,96
Data e Hora do Pagamento: 17/08/2023 10:37
Modelo aprovado pelo SRF - ADE Conjunt Corat/Cotec no 001, de 2006.
Autenticação: BCS00089-2003182IB21.96RR31/07/20230XQDARF81COC
Autenticação:
1116.06BA.200D.C4AC.3915.5B79.9B92.D68D
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITALIAII

Nome:
Telefone: (44) 3026-0060
■ A transação acima foi realizada via internet Banking Sicredi conforme as condições especiflcadas neste comprovante.
• Os dados digitados são de res^nsaWade do usuáno disponibi|ida(je de |imite. sa,do e demais requisitos do
serviço3 Acom^C:Xu eS^nfira a Execução dos agendamentos na data programada.
Serviços portelefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
CNPJ 80.899.024/0001-63
DARF PIS - MENSAL de JULHO/2023 - Pag N° 15

Trabalhador 8506
PIS s/ Remuneração
Base Valor
0000014 MARIA APARECIDA DE LIMA 2.195,91 21,96

Total RESIDENCIAL ITALIA II 2.195,91 21,96
1 Trabalhadores impressos
Impresso em 16:26
MINISTÉRIO DA FAZENDA 02-Período de Apuração 31/07/2023

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
03-Numero CNPJ 80.899.024/0001-63
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
04-Código da Receita 8301
DARF - PIS
05-N° de Referência
DARF PIS MENSAL de JULHO/2023
01-Nome ou Razão Socila / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0177 06-Data de Vencto 25/08/2023
RESIDENCIAL ITALIA II 07-Valor do Principal 21,96
R VASCO DA GAMA 41 JARDIM TABAETE
08-Valor da Multa
Maringá-PR (44) 30260060 09-Juros/Encargos
ATENÇÃO 10-VALOR TOTAL 21,96

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrativas pela Secretaria da Receita Federal
cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. 12-Autenticação Mecânica
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos
subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
Obs:
Impresso em 16:26
MINISTÉRIO DA FAZENDA 02-Período de Apuração 31/07/2023

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
03-Numero CNPJ 80.899.024/0001-63
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
04-Código da Receita 8301
DARF - PIS
05-N° de Referência
DARF PIS MENSAL de JULHO/2023
01-Nome ou Razão Socila / Endereço / Cidade / Telefone Cod 0177 06-Data de Vencto 25/08/2023
RESIDENCIAL ITALIA II 07-Valor do Principal 21,96
R VASCO DA GAMA 41 JARDIM TABAETE
08-Valor da Multa
Maringá-PR (44) 30260060 09-Juros/Encargos
ATENÇÃO 10-VALOR TOTAL 21,96

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrativas pela Secretaria da Receita Federal
cujo valor total seja inferior a R$ 10,00, 12-Autenticação Mecânica
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos
subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00,
Obs:
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIA II Impresso em 25/08/2023 16.10.26
Boletos
Solicitante: BRUNA
I
Cooperativa Origem: 0718

I
Conta Origem: 14309-8

80.899.024/0001-63
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:
BOFA MERRILL LYNCH BM S A
Instituição Emissora:
SODEXO PASS DO BRASIL
Razão Social do Beneficiário:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.
Nome Fantasia do Beneficiário:
69.034.668/0001-56
CPF/CNPJ do Beneficiário:
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A
Nome do Beneficiário Final.
69.034.668/0001-56
CPF/CNPJ do Beneficiário Final:
RESIDENCIAL ITALIAII
Nome do Pagador:
: 80.899.024/0001-63
CPF/CNPJ do Pagador:
Número de Controle: 1948943118

.. 75500003319245087002420817209842594790000052700
Código de Barras:
Data da Transação: 22/08/2023
Hora da Transação: 11:41
Valor do Título (R$): 527,00
Valor do Desconto (R$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R$): 0,00
Valor do Abatimento (R$): 0,00
Valor Pago (R$): 527,00
Descrição do Pagamento:
8EE0.C652.373F.F9D1.5231.577E.F164.B8B3
Xa a execuçâ0 dos a9endamen,os na data prosram

BANK OF AMERICA |755-2| RECIBO DO SACADO/PAGADOR
Nome do Beneficiário Agência/Código do Nome do Data do Documento Vencimento
Beneficiário
SODEXO PÁSS DO BRASIL SERV. E COM.
S.A______________________________________ 1306/339245087 21/08/2023 20/09/2023
Nome Pagador Nosso Número N.° do Documento Valor do documento
RESIDENCIAL ITALIA II 2208172-0 23/32607264 527,00
Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ
801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAP PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 23/32607264
—--------------------------------- Autenticação Mecânica----------------------------------
BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 20817.209842 5 94790000052700

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO ______ 20/09/2023

Nome do Beneficiário Agência/Código do Nome do
Beneficiário
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM S.A
1306/339245087
Data do Documento N.° do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número
21/08/2023 23/32607264 DM N 21/08/2023 2208172-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
98 R$ 527,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário) (-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização
deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente
sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de (+) Mora/Multa
processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento

apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se
existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.
(=) Valor Cobrado
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.
Nome Pagador RESIDENCIAL ITALIA II
R VASCO DA GAMA, 41
CEP:87005-210 MARINGA - PR
CNPJ:80.899.024/0001-63
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 Código de Baixa:
AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAP PAULO SP, CEP 05425-902
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
llllllllllllllllll
13/09/2023, 16:14 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo
Número da Nota
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO ___ 00477417__
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão
23/08/2023 18:49:01
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Código de Verificação
RPS N° 838994 Série 4U. emitido em 23/08/2023 F6JG-AIAT
20230913U690346680001 56
PRESTADOR DE SERVIÇOS
1 CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal: 7.718.411-4
T Nome/Razão Social SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.
** J*i/m Endere9° AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902
SOOl aO Município: São Paulo UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: RESIDENCIAL ITALIA II
CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63 Inscrição Municipal: —-
Endereço: I R R VASCO DA GAMA 41 - VILA MARUMBY - CEP: 87005-210
Município: Maringá UF. PR E-mail: CORRECTUSCONTABIL@CORREIOS.NET.BR
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: —- Nome/Razão Social: -—______________________________

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
1 ALIMENTAÇÃO EMV 527.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADM 0.00 \ GESTÃO
COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R?0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 23/08/2023
Nro Pedido.: 32607264/23
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 527,00
INSS (RS) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (RS) PIS/PASEP (R$)
Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares
Valor Total das Deduções (RS) Base de Cálculo (RS) Alíquota (%) Valor do ISS (RS) Crédito (RS)
_____________________ 0,00 0,00 ___________ 2,00%___ _________ 0,00__________________ 0,00
Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS N° 838994 Série 4U, emitido em
23/08/2023;
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=477417&inscricao=77184114&verifi ca cao=F6JGAIAT 1/1

* 822043 - RESIDENCIAL ITALIA II N° Página: 1 / 1
sodexo 80.899.024/0001-63 Data do Pedido: 21/08/2023 14:51
tfai utr>
Relatório de Detalhes do Pedido N. do Pedido: 32607264/23
LISTA.DE beneficiários
Matricula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto
1 MARIA APARECIDA DE LIMA 734.973.399-20 1 / ADMINISTRATIVO
Data:. Serviço Operadora Linha Transporte Qtd Tot Viagens Bis Fls/Qtde Vl.Unit VI. Total
CARTAO ALIMENTACAO 0 0 0 527,00 527,00
Visto: PASS
Lista de Cartões Cancelados

Matricula Beneficiário CPF Local de Entrega/Depto Serviço
RESUMO DO PEDIDO
Serviço Qtd. de Beneficiários Dt. Crédito (♦) Dt. de Entrega (*) Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO 1 01/09/2023 28/08/2023 527,00
PASS
Total do Pedido: 527,00
(•) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-
pago, está vinculado ao processamento do pedido.
Sicredi
Impresso em 25/08/2023 16.10.25
Boletos
Solicitante: BRUNA

80.899.024/0001-63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Instituição Emissora:
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA
79.118.311/0001-00
CPF/CNPJ do Beneficiário:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITALIAII
Nome do Pagador:
CPF/CNPJ do Pagador:
80.899.024/0001-63

10491117175000010004500148590334194500000024000
Código de Barras:

EFB2.E72D.23C2.A0D2.ECB4.482D.DA28.D3A1

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ir* jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indeada
i VÍ í '; :3.i>
Recibo do Pagador
CAIXÀ
Beneficiário
| 104-0 | 10491.11717 50000.100045 00148.590334 1 94500000024000
Agência / Código do Beneficiário Espécie Quantidade Carteira / Nosso núnrro
4268/1117150-4_____________ R$___ 14000000001485903-9
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LIDA.
CPF/CNPJ Vencimento Valor documnto
Núnrro do docunvnto
79118311000100 _______ 22/08/2023___________ R$ 240,00
1485903____________
(-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscinos (=) Valor cobrado
(-) Desconto / Abatimentos
Instruções
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
Não receber após a data de vencimento
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.

TCCC ==> URBANO
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO _____________________________________________ ___
Pagador
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITALIA II - CNPJ: 80.899.024/0001-63
R. Vasco da Gama
- Maringa/PR - CEP: 87005-210________________________________________________________ ________
Autenticação nrcânica
Corte na I inha ponti lhada

fã-i---.......................
CAIYA
I-ocal de pagamento
; 104-0 ; 10491.11717 50000.100045 00148.590334 1 94500000024000
Vencimento
22/08/2023
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE
Agencia / Código Beneficiário
Beneficiário
4268/ 1117150-4
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA. -79.118.311/0001-00
No documento Espécie doc. Aceite Dataprocessanmto Carteira / Nosso núnrro
Datado documento
____ RC______ N___ 22/08/2023 14000000001485903-9
22/08/2023 1485903
CIP Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=)Valordocurrento
Uso do banco
R$ 240,00
___________________________ RG_______ R$___
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatinentos
Não receber após a data de vencimento
(-) Outras deduções
CERTIFIQUE SE O CRÉDITO SOLICITADO CORRESPONDE AO COLABORADOR E A EMPRESA DESEJADA.
TCCC ==> URBANO (+) Mora/ Multa
CIDADE VERDE ==> METROPOLITANO
(+) Outros acrcscinos
(=) Valor cobrado
Pagador
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITALIA II - CNPJ: 80.899.024/0001-63
R. Vasco da Gama
- Maringa/PR - CEP: 87005-210______________________________________________________ _ ____________________________ Código de Baixa
Autenticação rrecânica-Ficha de Compensação
Çacador/ Avalista
IIIIIIHIIIIIlll Corte na linha pontilhada
te? ■
• í
f-
3"
ií
Prefeitura do Município de Maringá - PR Número 932315__________
Secretaria Municipal de Fazenda Competência 08/2023
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E Emitida em 22/08/2023 14:16:10
RPS N° 473699 Série SRCOO, emitido em 22/08/2023 Lote: 1113938
Razão Social: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA

Nome Fantasia: TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA
CPF/CNPJ: 79.118.311/0001-00 Inscrição Municipal: 3235
Endereço: PÇA RAPOSO TAVARES, S/N - ZONA 01 - 87013140
Telefone: 0032264043 Email: Município: Maringá - PR
Razão Social: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITALIA II
CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63
Endereço: R. Vasco da Gama, 56 - Vila Marumby - 87005210
Telefone: (44) 3223-4954 Município: Maringá - PR
Email; fernandaramos@oasiscondominios.com.br
Discriminação dos serviços:

Produto: VT Urbano - Qtd: 50 - Vir. Unitário: R$ 4,80
Valor Total da NFS-e R$ 240,00

Item da Lista de Serviço
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.
Valor Serviços Desc. Incondicional Desc. Condicional Deduções da Base Base de Cálculo
R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$240,00
Alíquota ISS Valor ISS Valor ISS retido Valor PIS Valor COFINS
3,00% R$7,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor IR Valor INSS Valor CSLL Valor Outras Retenções Valor Liquido
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 240,00
Optante Simples Regime Situação NFS-e Natureza da Operação Município de Incidência Resp. Recolhimento do ISS
Não Normal Normal Exigível Maringá-PR Prestador
Outras informações:
Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal N° 1427/2012
Consulte a autenticidade deste documento em https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO
llllllllllllllllllll
S77UWS04D
Código de Verificação
S77UWS04D
F ire fox http://src.tccc.com.br/HstPedidos.aspx
TF4NSPCRTtCCL61>V0
Mc. fl
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1485475 __________ Vencimento: 21/08/2023_________ Pago:_____ NÃO
80.899.024/0001-63 | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITALIA II 21/08/2023 11:10:39
Cartão Nome Qtde Assinatura

273297049 MARIA APARECIDA DE LIMA 50
Quantidade Total 50
Valor Total R$ 240,00
I of 1 21/08/2023, 11:09
Sicredi
Associado: RESIDENCIALITALIAII
Boletos
Solicitante: BRUNA
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo 80.899.024/0001-63
Instituição Emissora BANCO SICOOB S.A
Razão Social do Beneficiário SECOVIMED SERVIÇO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA
Nome Fantasia do Beneficiário SECOVIMED SERVIÇO SOCIAL DA HABITACAO DE MARINGA
CPF/CNPJ do Beneficiário 03.370.718/0001-68
Nome do Beneficiário Final ITALIAII COND EDIFÍCIO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 80.899.024/0001-63
Nome do Pagador ITALIAII COND EDIFÍCIO
CPF/CNPJ do Pagador 80.899.024/0001-63

Código de Barras 75691434020100008090151953410019794380000018492
Data de Vencimento 10/08/2023
Data da Transação 03/08/2023
Hora da Transação 14:07
Data do Pagamento 03/08/2023
Valor do Título (R$ 184,92
Valor do Desconto (R$ 0,00

Valor do Juros/Mora (R$ 0,00
Valor da Multa (R$ 0,00
Valor do Abatimento (R$ 0,00
Valor Pago (R$ 184,92
Descrição do Pagamento
Autenticação Eletrônica DBC6.C80A.D255.9AD8.2F72.1D8D.0C66.4692
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia util.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
JecoviMed - Serviço Social da Habitação de Maringá - Relatório de Acompanhamento
FUNCIONÁRIOS CADASTRADOS
NOME DATA CADASTRO NOME DATA CADASTRO
MARIA APARECIDA DE LIMA 05/11/2^14
COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES COMPOSIÇÃO DAS ARRECADAÇÕES

MÊS
* D ATA VALOR *MES DATA VALOR MÊS DATA VALOR
JUN/2023 03/07/2023 177,81 AGO/2022 09/09/2022 158.12 OUT/2021 08/11/2021 146.97
MAI/2023 06/06/2023 177,81 JUI72022 10/08/2022 158,12 SET/2021 05/10/2021 146,97
ABR/2023 09/05/2023 177,81 JUN/2022 11/07/2022 158,12 AGO/2021 09/09/2021 146,97
MAR/2023 05/04/2023 177,81 MAI/2022 10/06/2022 158,12 JUL/2021 10/08/2021 146,97
FEV/2023 02/03/2023 177,81 ABR/2022 06/05/2022 158,12 JUN/2021 12/07/2021 146.97
JAN/2023 03/02/2023 158.12 MAR/2022 11/04/2022 158.12 MAI/2021 10/06/2021 146,97
DEZ/2022 05/01/2023 158,12 FEV/2022 10/03/2022 146.97 ABR/2021 11/05/2021 146.97
NOV/2022 12/12/2022 158,12 JAN/2022 10/02/2022 146.97 MAR/2021 01/04/2021 146.97
OUT/2022 04/11/2022 158,12 DEZ/2021 10/01/2022 146,97 FEV/2021 05/03/2021 146,97
SET/2022 07/10/2022 158,12 NOV/2021 10/12/2021 146,97 JAN/2021 02/02/2021 146,97
BANCOOB
Banco Cooperativo do Brasil S_ã. 1756-01 Recibo do Sacado
Cedente
Mês de Referência Data de Vencimento
SECOVIMEDMGA-CNPJ: 03.370,718\0001-68 07/2023 10/08/2023
Número do Documento Agência'Código do Cedente Valor do Documento
00216/00515 4340 / 0000809 184,92
Carteira Nosso Número
Sacado
1 05195341 _____
ITALIA II COND. EDIFÍCIO
AV. PEDRO TAQUES, 294 16° AND SL 1604 ZONA03
87030-000-MARINGA-PR
Sacador/Avalista
CASO PAGO EM CHEQUE, A QUITAÇÃO SE DARÁ APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
<^7bancoob I 756-01
Banco Cooperativo uo drasil 5-â. 75691,43402 01G0G.C803C1 51353.410019 7 94380000018492
Local de Pagamento
Mês de Referência Data de Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente nas agências Sicoob 07/2023 10/08/2023

Cedente Agência/Cúdigo do Cedente
SECOVIMEDMGA - CNPJ: 03.370.718\0001-68 4340 / 0000809
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
25/07/2023 00216/00515 DS __ N 25/07/2023 05195341
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade da moeda Valor da moeda (= ) Valor do Documento
Instruções para pagamento

1 R$ I______ (-) Descontos
184,92
CONTR.REFER.A 07/2023 N.° de func.:1

(-) Outras Deduções / Abatimentos
* ATENÇÃO** NOVOS VALORES A PARTIR DE AGO/2023*- CONV.23/24
** NOV. VLR MIN. R$ 184,92 - P7 FUNCIONÁRIO R$ 61,64** (+ ) Mora / Multa
APÓS VENC. MULTA 2% + JUROS 1%AM.
( + ) Outros Acréscimos
Valor Cobrado
CASO PAGO EM CHEQUE, A QUITAÇÃO SE DARÁ APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO.
Sacado
ITALIAII COND. EDIFÍCIO
AV. PEDRO TAQUES, 294 16° AND SL1604 ZONA 03
87030-000-MARINGA-PR
Sacador/Avalista Código de Baixa
Ficha de compensação
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia ...
Sicredi
Pagamento de Tributos FGTS - 0179
Solicitante: BRUNA

858100000013756701792302807679050882089902400012
Código de Barras:
Cod. Convênio: 006

CNPJ / CEI Empresa / CPF: 80.899.024/0001-63
Competência: 07/2023
Data de Validade: 07/08/2023

Valor (R$): 175,67
Hora do Pagamento: 13:45
Descrição de Pagamento:
914F.FEA6.760F.4637.D83A.98AD.2592.4D45
•A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
:serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada. «°
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
X
GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2023 - 12:52:46
FUNDO DeBftRÁNTlft 00 TEMPO BE SERWCQ
GFIP SEFIP 8.40
Ol-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE
RESIDENCIAL ITALIA II (0044)30260060
03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS
566 1 2.195,91 1 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO lO-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE
115 017980-9 80.899.024/0001-63 07/2023 07/08/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER
175,67 0,00 175,67
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023
858100000013 756701792302 807679050882 089902400012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/07/2023 12:52:46
FUNDO CE BAHANTW DD TEMPO DE 5ERWCO
GFIP SEFIP 8.40
01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE
RESIDENCIAL ITALIA II (0044)30260060
03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS
566 1 2.195,91 1 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO lO-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE
115 017980-9 80.899.024/0001-63 07/2023 07/08/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER
175,67 0,00 175,67
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023
858100000013 756701792302 807679050882 089902400012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
IIIIIIIIIIIIU
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII Impresso em 17/08/2023 16:13:59
Solicitante: BRUNA

Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência: 2848
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 145807

Favorecido: MARIA APARECIDA DE LIMA
CPF/CNPJ: 734.973.399-20
Data Transferência: 17/08/2023
Hora Transferência: 10:37:09
Valor a Transferir (R$): 813,00

Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: Adiantamento Salarial
Identificador:
Tarifa (R$): 9,00

5B3D.4F29.24A0.194F.3E79.BE2F.4D1C.C2AB

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
CNPJ 80.899.024/0001-63
HOLERITH - ADIANTAMENTO SALÁRIO de AGOSTO/2023
0000014 MARIA APARECIDA DE LIMA

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20 CTPS 961284/0030/PR Admissão 28/10/2014

2601 ADIANTAMENTO DE SALARIO 40,00 % 813,00
INSS FGTS I R R F Salário CREDITO 813.00

Base Cale Base Cale Tributável 813,00 DÉBITO
Sal Contr FGTS Deduções 0,00
Valor Valor 0,00 LIQUIDO 813,00
Obs
//

CNPJ 80.899.024/0001-63
HOLERITH - ADIANTAMENTO SALÁRIO de AGOSTO/2023
0000014 MARIA APARECIDA DE LIMA

Cargo 017 ZELADOR (A) CBO 5141-20 CTPS 961284/0030/PR Admissão 28/10/2014

2601 ADIANTAMENTO DE SALARIO 40,00 % 813,00
I N S S FGTS I R R F Salário CREDITO 813.00

Base Cale Base Cale Tributável 813,00 DÉBITO
Sal Contr FGTS Deduções 0,00
Valor Valor 0,00 LIQUIDO 813,00
Obs
//
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIA II
Boletos
Solicitante: BRUNA
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 80.899.024/0001-63
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCOSA
Razão Social do Beneficiário: AVANTE SECURITIZADORA S.A.
Nome Fantasia do Beneficiário: AVANTE SECURITIZADORA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.773.411/0001-02
Nome do Beneficiário Final: N.R.W. SEGURANÇA E MEDICINA DO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 11.445.090/0001-40
Nome do Pagador: RESIDENCIAL ITALIAII
CPF/CNPJ do Pagador: 80.899.024/0001-63

Código de Barras: 34191090080745013011238815850003894430000009258
6448.A073.FBE6.16D1.18B3.A2ED.C340.EF7A
■ A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
RECIBO DO PAGADOR
ItaúÍBanco Itaú 341-7 34191.09008 07450.130112 38815.850003 8 94430000009258

Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Espécie Quantidade Nosso número
AVANTE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 35.773.411/0001-02 0113/88158-5___________ REAL 00074501-3
Número do documento CPF/CNPJ Data de Vencimento Valor Documento
12065-11/12 35.773,411/0001-02 ______ 15/08/2023________ 92.58_______________
(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
0.00_____________ R$ 0,00 R$ 92,58
Pagador
RESIDENCIAL ITALIA II, CNPJ: 80.899.024/0001-63
Instruções Autenticação Mecânica
Corte na linha abaixo
341 -7 34191.09008 07450.130112 38815.850003 8 94430000009258

Local de pagamento Vencimento
15/08/2023__________
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
AVANTE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 35.773.411/0001-02 0113/88158-5________
Data do Documento N° do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
24/06/2022 12065-11/12 DM N 20/09/2022 00074501-3
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor Documento
109 REAL 92.58____________
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Descontos / Abatimentos
0.00_____________
Após vencimento cobrar multa de 2% (-) Outras deduções
Após vencimento cobrar R$ 0,26 de juros a.d

(+) Mora / Multa
Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento
R$0,00______
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado
R$ 92,58
Pagador
VJARDIM TABAETE - MARINGá / PR
RUA VASCO DA GAMA, n°: 41 - CEP: 87005210
Sacador / Avalista
N.R.W. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, CNPJ: 11.445.090/0001-40

Zona 07 - Maringá / PR
AV DUQUE DE CAXIAS, n°: 882 / SL 609 - CEP: 87020025
lllllllllllllllllllllgll
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO
,W PREFEITURA MUNICIPAL DE
l 1UI1 IC< V» I 'll o-
_________________ 1966
MARINGÁ/PR Data e Hora de Emissã

M 20/09/2022 08:21:0
li NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Verificaçã
JJG2APUY
RPS N°: 13518 Série: N Emitido em: 20/09/2022
CNPJ/CPF: 11.445.090/0001-40 Inscrição Municipal: 127868 Inscrição Estadual: isento
Nome/Razão Social: NR WORK SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Endereço: Rua Avenida Duque de Caxias 882 Andar 6 - Sala 609 , Zona 07
Município: MARINGÁ UF: PR CEP: 87020-025
Fone: (44)3040-5300 E-mail:
E-mail: cobranca01@nrwork.com.br
CNPJ/CPF: 80.899.024/0001-63 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: RESIDENCIAL ITALIA II
Endereço: RUA VASCO DA GAMA 41 JARDIM TABAETE
Município: Maringá UF: PR CEP:87005-210
Fone: (44) 32234-9544 E-mail: rh1@resolvcondominios.com.br
Gestação dos serviços RENOVAÇÃO DE LAUDOS E PROGRAMAS ESOCIAL - O.A.S
10 período de 15/10/2022 até 15/09/2023
eferente a fatura 12065.
VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 1.165,10
RETENÇÕES FEDERAIS
INSS IRRF CSLL COFINS PIS Ret. Federais Outras Retenções
Valor R$0,00 R$0,00 R$11,65 R$34,95 R$ 7,57 R$ 0,00 R$ 0,00
Atividade: 1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
ONAE: 8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Valor Serviço Desc. Cond. Desc. Incond. Deduções Base de Cálculo Aliq. ISS (%) Valor ISS ISSQN Retido Valor Liquido ISS Retido
R$1.165.10 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$ 1.165,10 3,0000 R$ 34,95 R$ 0,00 R$1.110,93 NÃO
TRIBUTAÇÃO DE ISSQN
Competência: 20/09/2022 Regime Especial de Tributação: 12 - Lucro Presumido
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Exigivel
Optante Simples: NÃO Local de Prestação: MARINGÁ / PR
Incentivador Cultural: NÃO ______ Município de Incidência: MARINGÁ / PR_____
- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N“ 13518 série N, emitido em 20/09/22.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.
/alor aprox. dos tributos federais (0,00%) - R$0,00, estaduais (0,00%) - R$0,00, municipais (0,00%) - R$0,00
1
III CONDOMÍNIOS www.resolvcondominios.com.br

C.N.P.J. 80.899.024/0001-63
TARIFAS PUBLICAS
Fone: (44) 3026-0060 Fone: (45) 3038-7060
Sicredi
Contas de Consumo
Solicitante: BRUNA
Tipo de Pagamento: Saneamento
Nome da Empresa: SANEPAR - COD.BARRAS

826500000680995401092029308211265563300720231194
Código de Barras:
Valor Total (R$): 6.899,54
BACF.7048.CA44.8597.8F5E.850B.DA17.1AE0
• A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi contorme as condições especificadas neste comprovante.

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Autorize o débito automático da conta de água
Deixe a conta de na sua conta corrente
água por conta do Assim você não precisa se preocupar com a data
de vencimento, não fica em filas nem corre o
débito automático. risco de suspensão no abastecimento por atraso. < SANEPAR
Se você é proprietário de casa na praia, tem mais
Informe-se na sua agência uma razáo para aproveitar essa facilidade.
bancária. É muito mais prático e seguro.

|tí . í A VISA COM A SANEPAR É MELHOR.
Endereço: Rue Engenheiras Rebouças. n° 1376 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CEP: 80.215-900 Curitiba ■ PR
SANEPAR CNPJMF: Z6.484.013/0001-45
Inscrição Estadual: 101.80080-64
TU RBIDEZ: ocorre devido às partículas em suspensão na água.
COR: ocorre devido às substâncias dissolvidas na água.
Companhia de Saneamento do Paraná Site: WAW.sanepar.com.br CLORO: produto químico utilizado para eliminar bactérias.
Teleatendímento: 0800-200-0115 FLÚOR: produto químico adicionado à água para prevenir a cáne dentária.
CONTA
COLIFORMES TOTAIS: bactérias provenientes da natureza.
NOME DO CLIENTE MATRÍCULA ...... ~~
RESIDENCIAL ITALIA II 1265.5630 Relatório Anual da Qualidade da Água está disponível no site www.sanepar.com.bre pode
ENDEREÇO------------------------------ - ----- - NÚMERO N*LADO -N” FRENTE -— ser solicitado pelo 0800-200-0115 e nas Centrais de Relacionamento.
R VASCO DA GAMA 41
<&De acordo com o Art. 4o da Lei 12.007/2009, o Histórico de Pagamentos, constante nesta
LOTE 63 RES.ITALIA ll_87005210
conta, substitui as contas mensais para comprovação de quitação, relativos aos meses nela
CEP ----------- -j LOCAL -------
consignados, não quitando outros débitos anteriores ou posteriores aos indicados na conta,
87.005-210 | MARINGA
nem aqueles questionados judicíalmente. Os meses que se encontram com o campo
ROTEIRO DE LEITURA — HIDRÔMETRO----------- CAT - RES - COM - IND - UTP • POP - preenchido com a letra (X) significa que a conta está pendente, cancelada ou não existe
167-16-08-015-28251 C21ZR0000712-5-2 911 060 000 000 000 000 conta para a referência e com a anotação "pago" que a conta está quitada.
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA Turbidez Cor Cloro Flúor Coliformes Tctais *3= Autorize o débito automático da sua conta. Informe-se na sua agência bancária.
Nc Mínimo de Amostras Exigidas 225 225 225 225 Contas pagas após o vencimento há incidência de atualização monetária pela variação do
N’Amostras Realizadas 232 232 232 238 232 IPCAentre as datas de vencimento e pagamento, multa de 2% e juros de mora de 0.033% ao
dia, conforme o Art.125 da Resolução 003/2020 - AGEPAR. A atualização monetária, multa
Nc Amostras que Atenderam à Legisiaçâo 232 232 232 238 232 e juros de mora serão incluídos em conta futura.
Conclusão I TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO
H-STORICÓ DE PAGAMENTOS-------------------------
Ano l Jan_ | Fev Mar Abr _ i Maj [ Jun_ Jui 1 Â£9.......... Set.._ Out Nov _ Dez estabelecido no Decreto Federal 7.217/2010 e implicará na sua inscrição no Cadastro
Informativo Estadual - CADIN, conforme a Lei Estadual 18.466/2015.
2022 PAGO IPAGO PAGO PAGO|PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO
2023 PAGO [PAGO PAGO PAGO íPAGO PAGO X # Informações sobre tarifase onde pagar sua conta, acesse www.sanepar.com.br.
FAIXAS DE CONSUMO---------- VOLUME----------- VALOR M3/RS TOTAIS------
Não há incidência de tributação estadual ou municipal nesta conta.
AGUA AGUA ESGOTO
RES MÍNIMO 300 2.938,20 2.350,56 vedada a instalação de eliminador de ar. bomba de sucção ou elementos estranhos na
DE6A10M3 300 1,52 456,00 364,80 ligação de água, bem como a derivação da tubulação, conexão cruzada, violação ou
DE 11 A 15M3 52 8,44 438,88 351,10 retirada dos lacres da ligação, conforme o Art. 10 da Resolução 003/2020 - AGEPAR.
t^Para fazer a leilura do hidrômetro, anote somente os números pretos, desprezando os

números vermelhos, se houver.
í^Para comunicar vazamentos, solicitar ou cancelar serviços, informações sobre o bloqueio

da cobrança da taxa de lixo, se houver, e outras informações ligue para 0800-200-0115 ou
acesse www.sanepar.com.br.
s^Todos os serviços prestados são lançados e faturados, exclusivamente, via conta. Caso
solicitem qualquer valor em dinheiro em nome da Sanepar, não concorde e denuncie pelo
sitewww.canalintegro.com.br/sanepar.
# Baixe o aplicativo Sanepar Mobile, disponível no Google Playe App Store.
■»= Mantenha seus dados cadastrais atualizados.
«Ôuvidoria AGEPAR - telefone: 0800-644-2013.

HISTÓRICO OE CONSUMO/ítP ......
08/22 : 09/22 : 10/22 | 11/22 | 12/22 | 01/23 : 02/23 03/23 04/23 05/23 [06/23
631 ! 606 : 677 I 617 | 619 I 619 686 629„ j 820 626 [620
Õ/Às DE CONSUMO ’ DÃfÃÍÊlTURÃ... LEJJRAAM rRiOR :.c IJRAáÍ J-ial uCONSUMOlír.1 REFEFÉNCIA
32 | 25/07/2023 10655 11307 652 07/2023
MOTIVO DAAUSÊNCIA 0E LEITURA........
Tm£DIADECÓnSÚMÕS:..... VENCIMENTO.....
[ÚLTIMOS 5 MESES |676 21/08/2023
«REVISÃU PRÓXIMA I HTURÁTÀgÚa esgoto ISERVIÇÕS' TOTAL
24/08/2023 i 3.833,08 3.066,46 0,00 6.899,54
Mais informações para você
V.0V2022
EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTOAOCLIENTE@SANEPAR.COM.BR
SANEPAR ABERTA: SEG-SEX 8H ATE 20H, SAB 08H AS 12H AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COMPROVANTE CLIENTE
TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 588,53
><
PAGUE COM PIX !(§&£££
T.c‘INS4S-.’
MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR
SANEPAR
1265.5630 07/2023 21/08/2023 6.899,54
CTRL: 1265.5630.0723.1106 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE. SANEPAR
82650000068-0 99540109202-9 30821126556-3 30072023119-4 St®
Sicredi
Contas de Consumo
Solicitante: BRUNA

Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa: COPEL DISTRIBUIÇÃO - COD. BARRAS
Código de Barras: 836500000044884401110009001010202347872591273729

Autenticação Eletrônica: 86B5.52E9.0A8A.E935.A208.5D14.DEBE.1A30
• Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do proximo dia util
• Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do

SAC0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
DANF3E - DOCUMENTO AUXUtR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA.PJE»Êl^TRIÇte . ;i
ItcOPEL BS Copei Distribuição S.A.’ ’-

R Jose Izidoro Biazetto, 158
CEP 81200-240 - Curitiba - PR'
IíkÜ
CNPJ 04.368.898/0001-06 ’ '' WWW 1 1

0800 51 00116 - www.copel.com INSC. ESTADUAL 9023307399
■■■is
Responsável pela Iluminação Pública: Município 156
__ i
Classificação: Tipo de Fornecimento:
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Condomi Trifasico /70A DATAS DE Leitura anterior Leitura atual N» de dias Próxima Leitura
LEITURAS 26/06/2023 26/07/2023 30 25/08/2023
Nome: RESIDENCIAL ITALIA II UNIDADE CONSUMIDORA
Endereço: R Vasco da Gama, 41 - Condomínio 19510330

BI 2a L63h2 - Chacaras Paulista Zn 27 I ■ - A
NOTA FISCAL No. 51504711 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023
CEP: 87005-210
CÓDIGO DO CLIENTE
Cidade: Maringa - Estado: PR Consulte Chave de Acesso em:
1 :.)$ //nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl
CNPJ: 80899024/0001-63 19096432 Ch ave de Acesso
I.E.JSENTO 4123 0704 3688 980C 0106 6600 3051 5047 1110 2591 2737
Protocolo de Autorização: 1412300036612154 - 28/07/2023 às 12:37:29America/Sao_Paul<
REF:M£S/ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

07/2023 20/08/2023 R$488,44
l
Itens <fe fatura Preço unit (RS) PIS/ Tarife Tributo BasedeCáfcvtoíRS) AHquota (%) Vabr (R$)
UnM. Quant
com tributos
Valor (R$) ICMS
unit(RS)
,ÇOHHS_ CMS 488,44 18% 87,92
ENERGIA ELET CONSUMO kWh 605 0,386876 234,06 9,14 42,13 0,302140 COFINS 400,52 3.9140% 15,67
’IS 400,52 0.85% 3,40
ENERGIA ELET USO SISTEMA kWh 605 0,420463 254,38 9,93 45,79 0,328370
rltSIÚÍMSXtEganHSHHO / kWh
CONSUMO FATURADO N° DIAS FAT.

JUL23 605 30
JUN23 654 32
MA 123 600 29
A8R23 659 30
MAR23 652 31
FEV23 971 30
JAN23 1069 30
DEZ22 608 31
NOV22 595 30
OUT22 643 30
SET22 594 32
TOTAL 488,44 19,07 87,92 AGO22 912 30
.... JUL22 1164 29............. ,
Medido» <*andez«
Postos leitura Leitura (mi : (cr: surto
horárias Antenor Atual Medulei kWh Reservado ao Fisco
0854543363 CONSUMO kWh TP 42757 43362 1 605
PERlODO FISCAL: 27/07/2023
3003.7D1C.2BD8.B271.6287.400B.B14F.CEEC
REAVISO DE VENCIMENTO INCLUSO Na FATURA F ' «3.43 E COFINS R$15,67 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
1
REAJUSTE TARIFARlü. ? El 'O MEDIO 10.50% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 3209/2023
A qualquer tempo pode se. solicitado o cancelamento de valores nâo relacionados à prestação do serviço de
energia elétrica, corno convênios e doações.
Penodos Band.Tarif.: Verde:27/06-26/07
s s
19510330 07/2023 20/08/2023 R$488,44 ■
Número da fatura: FAT-01-20234872591273-72 S

PIX
836500000044 884401110009 001010202347 872591273729
Página: 1 /1
niumiwmi DANF3EA4B (V1.0I
2^4 Sicredi
Contas de Consumo
Solicitante: BRUNA
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa: COPEL DISTRIBUIÇÃO - COD. BARRAS
Código de Barras: 836900000057183201110008001010202347872591122975


Autenticação Eletrônica: ABA5.FE66.7159.0D89.A95F.EEF1.90F5.12A5
• A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
: —
DANF3E - DOCUMENTO ALÊ
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
.j
11 COPEL ffl
t ■^. '-Puáa
Copei Distribuição S.A.
R Jose Izidoro Biazetto, 158 - Bfócb
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
080051 00116-www.copeLcom INSC. ESTADUAL 9023307399
Responsável pela Iluminação Pública: Município 156
Classificação: Tipo de Fornecimento:

B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Condomi Trifasico /70A GATAS DE Leitura anterior Leitura atual N° de dias Próxima Leitura
LEITURAS 26/06/2023 -------------
26/07/2023 30 25/08/2023
Nome: RESIDENCIAL ITALIA II unida«consumidora
Endereço: R Vasco da Gama, 41 - Condomínio 19510322

BI B Lt63h2 - Chacaras Paulista Zn 27 CÓDIGO &8KO ALT QMA XO 4
CEP: 87005-210 3p TA FISCAL No. 51504353 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023
CÓDIGO DO CUENTE
Cidade: Maringa - Estado: PR Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta7wsdl
CNPJ: 80899024/0001-63 19096432 Chave de Acesso
I.EJSENTO J 4123 0704 3688 9800 0106 6600 3051 5043 5310 2591 1224
Protocolo de Autorização: 1412300036635763 - 28/07/2023 às 03:03:54America/Sao_Paulo
REF:MÊS/ANO VENCIMENTO TOTALA PAGAR

07/2023 20/08/2023 R$518,32
Itens de fatura Unid. Preço unit(RS) Kl Tarife übuto

Quant. Valor (RS) ICMS tee de Cálculo (R$) A«quota(%) Valor (RS)
com tributos ÍOHHS unit(RS) 18%*
CMS 518,32 93,30
ENERGIA ELET CONSUMO kWh 642 0,386885 248,38 9,70 44,71 0,302140 :ofins 425,02 3,9140% 16,63
’IS 425,02 0.85% 3,61
ENERGIA ELET USO SISTEMA kWh 642 0.420467 269,94 10,54 48,59 0,328370
HWSÚMKXraEOTHSjaMO / MM,
CONSUMO FATURADO N” DIAS FAT.

JUL23 642 30
JUN23 564 32
MA123 566 29
ABR23 631 30
MAR23 | 717 31
FEV23 627 30
JAN23 542 30
DEZ22 576 31
NOV22 537 30
OUT22 515 30
SET22 531 32
TOTAL 518.32 20,24 93.30 AGO22 485 30
... L JUL22. ...... .476 ........ 29............
Fostes leitora Leitura Comí ’ Consomo'

Medidor
iwrt,,» Antenor MedxíM kWh Reservado ao Fisco
0883642687 CONSUMO kWh TP 73570 74212 1 642
PERlODO FISCAL: 27/07/2023
EC2C.3C4E.9E38.0E61.1703.91F9.9999.25D8
REAVISO DE VENCIMENTO INCLUSO NA FATURA PIS R$3,61 E COFINS R$16,63 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 10.50% A PARTIR DE 24/06 RES.ANEEL 3209/2023
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nâo relacionados à prestação do serviço de
energia elétrica, como convênios e doações.
Penodos Band.Tarif.: Verde:27/06-26/07
El
19510322 07/2023 20/08/2023 R$518,32
Número da fatura: FAT-01-20234872591122-97 H!

PIX
836900000057 183201110008 001010202347 872591122975
Página: 1/1
lllllllllillllllilllllllllillllNllllillll DANF3EA4B (V1.00)
% Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII Impresso em 17/08/202316:11.50
Contas de Consumo
Solicitante: BRUNA
Tipo de Pagamento: Telecomunicações

VIVO PR/SC - COD.BARRAS
Nome da Empresa:
846700000009399900690013104410258982082382308250
Código de Barras:
D4DB. B2E0.2766.6025.65B3.E012.F84D.DD5C
Se^sporteie^^ÔICaêRgs MetropoHtanas)
SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519
N“ da Conta: 0441025898
Mês de referência: 08/2023
www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Período: 02/07/2023 a 01/08/2023 Central de Relacionamento: 10315.
Data de emissão: 04/08/2023
l
Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz :02.558.157/0001 -62
CNPJ Filial :02.558.157/0518-24
R VASCO DA GAMA, 41
JD TABAETE
87005-210 MARINGA-PR
Vencimento
25/08/2023
Total a Pagar - R$
39,99
Planos Anatel
201 /POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS
O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor Total

Plano/Pacote Números Vivo RS
Serviços Contratados
SMART EMPRESAS 3GB MAS 1 1 39,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS 1 1
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS 1 1
SKEELO V4 1 1
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START 1 1
VIVO NEWS 1 1
Subtotal 39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote Incluso Utilizado Valor Total

Plano/Pacote Minutos/Unidades R$
APPS ESSENCIAIS B2B 300,00GB 31,22MB 0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA 3,00GB 218,56MB 0,00
FRANQUIA TORPEDO 1.000 0,00
FRANQUIA VOZ 40.000 min 0,00
GESTÃO VOZ 05m48s 0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais 02m48s 0,00
Internet - Tarifação MB/KB 2,00KB 0,00
Subtotal 0,00
TOTAL A PAGAR 39,99
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ_____________________ _____________________________________________

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado
com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.
Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do
crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes
Auditivos) e www.anatel.gov.br.
Autenticação Mecânica
*
Nome do Cliente Vencimento Total a Pagar - R$
& RESIDENCIAL ITALIA II 25/08/2023 39,99

>
| Cód. Débito Automático 0441025898- 1 | N° da Conta 0441025898 I Mês Referência 08/2023 >
( 846700000009 399900690013 )pf04410258982 082382308250 ) Pagar

via Pix
MBMHMHI
Hc=SOLV
CONDOM í N I O S www.resolvcondominios.com br

C.N.P.J. 80.899.024/0001-63
DESPESAS GERAIS
MARINGÁ-PR
CASCAVEL - PR
Fone: (44)3026-0060
Fone: (45) 3038-7060
• Sicredi
Boletos
Solicitante BRUNA
Instituição Emissora BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.

Nome Fantasia do Beneficiário SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.
Nome do Pagador RESIDENCIAL

Código de Barras 03399024887940000470530500201014194490000107876

Valor do Título (R$) 1.078,76
Valor do Juros/Mora (R$) 0,00

Valor Pago (R$ 1.078,76
Autenticação Eletrônica 83A0.B930.B548.E623.F8AD.1CAA.6321.0F0A
• Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia util.
• Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
A, SOMPO RUA CUBATAO, 320 - PARAÍSO
V SEGUROS SAO PAULO-SP
CEP 04013-001
Santander 033-7 RECIBO DO SACADO

LOCAL DE PAGAMENTO PARCELATLANO VENCIMENTO
ATE O \ ENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER 02 21/08/2023
RECEBEDOR AGENC1A/COD1GO RECEBEDOR
SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. - CNPJ: 49.786.401/0001-08 2271/0248794
DATA DO DOCUMENTO NUMERO DO DOCUMENTO ESPECIE DO DOCUMENTO ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO
07/07/2023 100058052357 SEGURO N 07/07/2023 0047030500
PARCELA TLANO CARTEIRA ESPECIE DA MOEDA QUANTIDADE VALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO
COB
__________02______________________ RS RS 1.078,76
Instruções (Texto de responsabilidade do recebedor)
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
VALOR EXPRESSO EM REAL RS 0,00
APOS O VENCIMENTO ACRESCER JUROS DE MORA DE 1% A.M - RS 0.36 POR DIA E MULTA DE 2%.
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
O PAGAMENTO DO BOLETO SO PODERÁ SER EFETUADO APOS 48 HORAS DA EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.
DUVIDAS. SUGESTÕES OU RECLAMACOES, CONTATAR SAC SEGUROS 0800 771 9719 OU SAUDE 0800 771 9749.
O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DÉBITOS ANTERIORES.
IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y160031503600000000002 (-) MORA/MULTA
RS 0,00
(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO CONSUMER SEGURADORA. CASO O NOME RS 0,00
ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO CONSUMER SEGURADORA, NÃ/O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA (-) VALOR COBRADO
CENTRAL DE ATENDIMENTO.
RS 1.078,76
PAGADOR
RESIDENCIAL ITALIA II CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63
RUA RUA VASCO DA GAMA 41 VILA MARUMBY
CEP: 87.005-210 - MARINGA-PR
Codigo Baixa
Corte aqui
VIA DO BANCO
Santander 033-7 03399.02488 79400.004705 30500.201014 1 94490000107876

LOCAL DE PAGAMENTO PARCELA/PLANO VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER 02 21/08/2023

RECEBEDOR AGENCIA CODIGO RECEBEDOR
SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. - CNPJ: 49.786.401/0001-08 2271/0248794

DATA DO DOCUMENTO NUMERO DO DOCUMENTO ESPECIE DO DOCUMENTO ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO
07/07/2023 100058052357 SEGURO N 07/07/2023 0047030500

PARCELA/PLANO CARTEIRA ESPECIE DA MOEDA QUANTIDADE VALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO
COB
__________02______________________ RS RS 1.078,76
Instruções (Texto dc responsabilidade do recebedor) (-) DESCONTO/ABATIMENTO
VALOR EXPRESSO EM REAL RS 0,00

APOS O VENCIMENTO ACRESCER JUROS DE MORA DE 1% A.M.= RS 0.36 POR DIA E MULTA DE 2%.
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
O PAGAMENTO DO BOLETO SO PODERÁ SER EFETUADO APOS 48 HORAS DA EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.
DUVIDAS. SUGESTÕES OU RECLAMACOES. CONTATAR SAC SEGUROS 0800 771 9719 OU SAUDE 0800 771 9749.
O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DÉBITOS ANTERIORES.
IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y160031503600000000002 (-) MORA/MULTA
RS 0,00
(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO CONSUMER SEGURADORA. CASO O NOME RS 0,00
ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO CONSUMER SEGURADORA, NÃ/O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA (--) VALOR COBRADO
CENTRAI. DE ATENDIMENTO.
RS 1.078,76
PAGADOR
RESIDENCIAL ITALIA II CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63
RUA RUA VASCO DA GAMA 41 VILA MARUMBY
CEP: 87.005-210 - MARINGA-PR
Codigo Baixa
Autcniicacao Mecanica - Ficha de Compcn»acao
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AÔr/.p: : . P .
DOCUMENTO :
ASSIHAOO
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SOMPO
CONDOMÍNIO
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A—.,
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SOMPO
P SEGUROS
ATENÇÃO! Contém Carnê
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DM)OSO*®ÓUCE /
Apólice: 1600315036 Endosso: 000000 Vigência: das 24:00h do dia 03/07/2023 às 24:00h do dia 03/07/2024
Proposta: 2320397989 Data Emissão: 4 de Julho de 2023 20:37:39
Cód. Ramo: 16 compreensivo condomnio Código Seguradora: Sompo Consumer Seguradora S.A Cód. 0148-1
Corretor: OURO R COR SEG
rOKWlA
Nome: residencial italiaii
CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63
T elefone: 0 00000-0000
Endereço: RUA VASCO DAGAMA41, EDIFÍCIO-VILA IWRUM3Y
Cidade: maringa- PR CEP: 87005210
HAVENDO ALGUMA INFORMAÇÃO CADASTRAL INCORRETA OU INCOMPLETA. INFORME

IMEDIATAMÉNTE O SEU CORRETOR.
O registro do produto é automático e não tepresenta aprovação ou recomendação por parte da Susep.
Sompo Consumer Seguradora SA - CNPJ: 49.786.401/0001-08 - Sompo Condomínio - Processo Susep n° 15414.004604/2004-72
Pagina 1 de 11
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APÓLICE DE SEGURO
SOMPO CONDOMÍNIO
Apólice: 1600315036 . SOMPO
SEGUROS
—
IMPORTANTE !
Link da plataforma digital oficial para registro de reclamações das consumidores dos mercados supervisionados: www.consumidor.gov.br.
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) ’
A Sompo Seguros e empresas do seu grupo econômico tem o compromisso de proteger a sua privacidade e respeitar os seus direitos de
confidencialidade e proteção de dados nos termos das leis e regulamentos aplicáveis.
O Proponente/Segurado está ciente que a Sompo tratará os dados, bem como poderá compartilhar com prestadores de serviços,
resseguradores, cosseguradores e órgãos reguladores, com á finalidade de cumprimento de suas obrigações legais e contratuais ou conforme
permitido pela legislação aplicável. ;
Para saber mais sobre o tratamento de dados pessoais jpela Sompo Seguros, acesse nossa Política de Privacidade disponível em
https://sompo.com.br/politica-de-privacidade/
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Q SOMPO SEGUROS
CANAIS DE ATENDIMENTO
Capitais e Regiões Metropolitanas: (011) 3156 2990 - Demais Localidades: 0800 771 9119
Assistência 24 Horas: 0800 016 2727
SAC (Informações, Cancelamentos e Reclamações): 0800 771 9719
Ouvidoria: 0800 773 2527 - Disque Denúncia: 0800 0153 156
Deficiente Auditivo e de Fala: formulário disponível em www.sompo.com.br/atendimento/sac
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APÓLICE DE SEGURO
SOMPO CONDOMÍNIO
Apólice: 1600315036
í
SOMPO
r SEGUROS
-
RESIDENCIAL ITAL IA II
Obrigado! Temos muito prazer em saber que você optou em contratar o seu seguro Sompo Condomínio com a Sompo Seguros.
É com satisfação que encaminhamos sua apólice de seguro,que é a garantia de sua tranquilidade e segurança. É fundamental que todos os
dados sejam conferidos e caso seja constatada alguma divergência comunique o seu corretor ou a Sompo Seguros imediatamente, uma vez
que estas informações poderão influenciar em uma possível indenização.
Lembre-se: qualquer alteração ocorrida durante a vigência da apólice deverá ser comunicada de imediato.
Para visualizar as Condições Gerais contratadas nesta apólice e o Guia doSegurado, acesse o Espaço do Segurado em nosso
website. Lá você encontrará também outras informações sobre o seu seguro.
Atenciosamente, I
SOMPO SEGUROS
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www.sompo.com.br
S'í-j
SEU CORRETOR DE SEGUROS SUSEP: 00000212112148
OURO R COR SEG TEL: (054) 3291-4048
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APÓLICE DE SEGURO I
SOMPO CONDOMÍNIO
Apólice: 1600315036 SOMPO
SEGUROS
IMPORTANTE - NÃO DEIXE DE LER
O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.
O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas
condições gerais do contrato de seguro. f
A Sompo Seguros, doravante designada como SEGURADORA, por seu representante legal, abaixo assinado, baseando-se nas informações
constantes da proposta de seguro supra, apresentada pelo acima indicado, adiante nominado SEGURADO, proposta essa que serve de base a
emissão desta apólice, que integra o presente contrato, segura os locais de risco nela discriminado, em conformidade com as Condições
Gerais, Especiais e Particulares ratificadas nesta apólice e nòs seus anexos, que dela fazem parte integrante, para todos os fins e efeitos de
direito.
Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de
seguros / as contribuições a planos de caráter previdenciário /íos pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidos do estabelecido
em legislação específica. I
As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto á Susep poderão ser consultadas no
endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número do processo constante da apólice/proposta.
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APÓLICE DE SEGURO
SOMPO CONDOMÍNIO
" SEGUROS
DADOS DA APÓLICE
Apólice número Ramo Local Proposta Renova número
1600315036____________ 16 00001 2320397989_________
Início da vigência - a partir de ?
Término de vigência - até
24 HORAS DE 03/07/2023 24 HORAS DE 03/07/2024
Processo Susep Forma de pagamento
15414.004604/2004-72 Carnê
DADOS DO SEGURADO
Nome CPF/CNPJ
RESIDENCIAL ITALIAII_________________________ 80.899.024/0001-63
Endereço
RUA VASCO DA GAMA41, EDIFÍCIO-VILA MARUMBY í
Bairro
VILA MARUMBY_______________________________
Cidade Uf CEP
MARINGA PR 87005210
DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO - R$
Prêmio líquido total Desconto por forma de pagto.
RS 6.027,72 I RS 0,00
Juros de fracionamento Custo de apólice

RS 0,00 i RS 0,00
I.O.F
!
Total
RS 444.84 RS 6.472,56
r.
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APÓLICE DE SEGURO
SOMPO CONDOMÍNIO
SEGUROS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/VENCIMENTOS/DEVOLUÇÃO
Fica entendido e ajustado que o Prêmio Líquido da Apólice ouido Aditivo será em 06 parcelas mensais e sucessivas vencendo-se a primeira em
11/07/2023 , em conformidade com o dispositivo no quadro a seguir:
Parcela Vencimento J Valor

1 11/07/2023 j R$ 1.078,76
2 20/08/2023 s: R$ 1.078,76
3 20/09/2023 . R$ 1.078,76
4 20/10/2023 f R$ 1.078,76
5 20/11/2023 j R$ 1.078,76
6 20/12/2023 R$ 1.078,76
Taxa efetiva de juros pactuada: 0,00 % a.m.
Meio de devolução para créditos por movimentações na apólice (endossos de alterações ou cancelamento): ordem de pagamento - Banco Itaú. O
Segurado receberá contato da Seguradora e/ou Corretor para comparecimento ao Banco Itaú, a fim de receber eventuais créditos gerados via
ordem de pagamento.
A falta de pagamento de qualquer parcela do fracionamento de prêmios, após transcorridos os prazos referidos nas Condições Gerais da Apólice e
os estabelecidos pela Tabela de Prazo Curto constante da Circular n° 239, de 22.12.03 da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP,
implicará no cancelamento automático e de pleno direito do respectivo contrato de seguro ou seu aditamento, independente de qualquer
interpretação judicial ou extrajudicial.
O segurado poderá restabelecer o direito às coberturas contratedas, pelo período inicialmente acordado desde que retorne o pagamento do prêmio
devido, dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento do prêmio acrescido do juros de mora de 1% a.m. ou multa de 2%,
conforme condições previstas no boleto de pagamento.
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APÓLICE DE SEGURO
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SOMPO CONDOMÍNIO
Apólice: 1600315036 M SOMPO
» SEGUROS
DADOS DO SEGURO
LOCAL DE RISCO - 1
Endereço: RUA VASCO DA GAMA 41 Complemento: Bairro: VILA MARUMBY
Cidade: MARINGA Estado: PR Cep: 87005210
Classificação: 809 01 Condomínio Exclusivamente Residencial) Vertical
Valor em Risco Declarado

(Danos Materiais) R$ 15.000.000,00
Assistência 24 Horas: Cláusula 501 - Assistência 24 horas Condomínio Superior
Bens Compreendidos: Predio/Conteudo
Quantidade de vidas: 0
COBERTURAS CONTRATADAS
Cód. Coberturas PI Limite Máximo de Indenização Prêmio Líquido
0001 Ampla Todos Riscos Exceto Expressamente Excluídos RS 15.000.000,00 R$ 5.292,52

1102 Responsabilidade Civil Condomínio + Síndico R$ 500.000,00 R$ 343,25
1149 Perda / Pagamento de Aluguel (P. I. = 6 Meses) RS 35.000,00 RS 66,98
í
1602 Responsabilidade Civil Danos Morais RS 20.000,00 R$48,23
1691 Inc/Expl/Queda de Aeron/Fumaça - Condôminos RS 250.000,00 R$133,96
s
3002 Pagamento de Aluguel - Condôminos (P.l. = 6 Mesqs) RS 35.000,00 RS 66,98
3020 Portões R$ 20.000,00 RS 75,80
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Prêmio Líquido Total: R$ 6027,72
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■ APÓLICE DE SEGURO
SOMPO CONDOMÍNIO
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SEGUROS
FRANQUIAS
Cobertura Evento da Franquia Descrição da Franquia
0001-Am pia Todos Riscos Exceto Alagamento e Inundação 10% dos prejuízos indenizáreis, limitado ao mínimo de R$25.000,00
Expressamente Excluídos
i
Danos Elétricos Curto Circuito Queda de 20% dos prejuízos indenizáreis, limitado ao mínimo de R$3.500.00
í Raio
Demais Eventos 10% dos prejuízos indenizáreis, limitado ao mínimo de R$25.000.00
Desmoronamento Total ou Parcial 10% dos prejuízos indenizáreis, limitado ao mínimo de R$25.000.00
Incêndio Explosão Queda de Aeronaves Não há.
5 Fumaç
Roubo e Furto Qualificado dos Bens Não há.
Tumultos Greves Lock-Out 10% dos prejuízos indenizáreis, limitado ao mínimo de R$1.000,00
Vazamento de Chuveiros Automáticos 10% dos prejuízos indenizáreis. limitado ao mínimo de R$1.000.00
çàprinklers)
Vazamento de Tanques ou Tubulações 15% dos prejuízos indenizáreis. limitado ao mínimo de R$3.000.00
Vendaval Furacão Ciclone Tomado 15% dos prejuízos indenizáreis, limitado ao mínimo de R$1.000,00
Granizo Impacto
Vidros Espelhos Mármores 10% dos prejuízos indenizáreis, limitado ao mínimo de RS200.00
AnúnciosLuminosos Letre
3020-Portões 10% dos prejuízos indenizáreis, limitado ao mínimo de R$1.000.00
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APÓLICE DE SEGURO
SOMPO CONDOMÍNIO
SEGUROS
ANEXOS
Claúsulas contratuais
501 -Cláusula 501 - Assistência 24 Horas Condomínio Superior
QUESTIONÁRIO
01 O condomínio está legalmente constituído? - Sim, o condomínio está legalmente constituído.
02 Qual a quantidade de elevadores?-02 í
03 Deseja contratar a Cláusula Indenização a valor de Novo? - Sim
04 Quantidade de Pavimentas (Incluindo térreo, garagem e subsolos) - 6 a 10 andares
05 O Condomínio Possui Central Telefônica e/ou equipamentos ite segurança / monitoramento? - Sim
06 Qual a idade do Condomínio? - De 21 a 30
07 O Condomínio possui elevador? - Sim
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APÓLICE DE SEGURO
SOMPO CONDOMÍNIO
SEGUROS
ESPECIFICAÇÃO
Atividades Não Garantidas |
Conforme estabelecido no item 6. BENS / INTERESSES NÃO GARANTIDOS, subitem 6.2, das Condições Gerais, não estão
garantidos por este seguro os edifícios comas características relacionadas a seguir:
a) Associação de moradores (atividades residenciais);
b) Atividades associativas (como associações de bairros, de ruas, etc);
c) Edificações com a classe de construção “Mista” e/ou “Inferior”, com emprego de material combustível, em qualquer
quantidade nas paredes e/ou telhados, tais como, mas não se limitando a estes exemplos: madeira, plástico, espuma, isopor,
isopainel (exceto telhado);
d) Edificações em construção e/ou qualquer tipo de obra e reforma que possa provocar dano ao Condomínio;
e) Edifícios que não possuem CNPJ de Condomínio constituído;
f) Condomínios não-edilícios;
g) Edificações de propriedades de pessoa física, ou de único proprietário;
h) Condomínios horizontais não residenciais;
i) Edifícios sob interdição e/ou embargados pelas autoridades competentes;
j) Condomínios desocupados, desabitados ou abandonados;)
k) Condomínios logísticos e industriais;
l) Edifícios garagens; j
m) Hospitais, Centros Médicos e Clínicas;
n) Hotéis, Hotéis Fazendas, Clubes, Resorts e Pousadas;
o) Para prédios tombados pelo Patrimônio Histórico, estão excluídas as coberturas para restaurações artesanais, artísticas, ou
quaisquer tipos de trabalhos especializados para restauração do Patrimônio Histórico;
p) Riscos cuja atividade esteja relacionada com explosivos, produtos inflamáveis, substâncias perigosas ou similares;
q) Shopping Center, Mini Shopping e Galerias de Lojas. *
O(s) intermediário(s) da presente Proposta declara(m) sua cónform idade com os princípios e regras de conduta estabelecidas na
Resolução CNSP 382/20, bem como que disponibilizam ao cliefite as informações mínimas previstas no art. 4o, antes da contratação do
produto de seguro. 4
O Proponente declara que teve acesso prévio a todas as informações de seu interesse sobre o presente seguro, incluindo informações
relativas á intermediação, sem prejuízo do direito de poder solicitá-las na forma estabelecida pela legislação e regulamentação em vigor.
i
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados
de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao público
(SUSEP) - 0800 021 8484 das 9h às 17h. |
Sompo Condomínio Processo SUSEP 15414.004604/2004-72 /
Coberturas de Responsabilidade Civil Processo SUSEP 15414.9Ó1800/2013-88
Coberturas de Capitai Global Processo SUSEP 15414.004331/20p5-47
Cláusula Particular - Prédios Tombados j

Fica entendido e acordado que subordinada aos termos, exclusõ|s e disposições contidas na apólice ou a ela endossadas, não obstante 0
que em contrário possam dispor as Condições Gerais e/ou Espaciais, que em caso de eventual sinistro os prejuízos serão apurados com
as dimensões de segurança determinados pela ABNT(Associaç|o Brasileira de Normas Técnicas) relacionados a construção e de acordo
com os custos disponíveis no mercado brasileiro, para materiais e mão de obra, ficando excluídos de cobertura as restaurações
artesanais, artísticas, ou quaisquer tipos de trabalhos especializados para restauração do patrimônio histórico.
Ratificam-se os demais Termos, Clausulas e Condições da Apólifce que não tenham sido alterados pela presente Cláusula Particular.
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I
APÓLICE DE SEGURO í
SOMPO CONDOMÍNIO
Apâlice: 1600315036 SOMPO
I
------ I---------------
V SEGUROS
DADOS DO CORRETOR
Corretor Telefone ( Susep
OURO R COR SEG 054 3291-4048 00000212112148

E-mail
I-------------
OURO@VIDADEOURO.COM.BR jj_________
O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade
seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.
SÃO PAUlÔ, 4 de Julho de 2023 20:37:39
SOMPO C(t>NSUMER SEGURADORA S.A.

CNPJ 49.786.401/0001-08 - SUSEP 0148-1
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Sicredi
Boletos
Solicitante BRUNA
Instituição Emissora ITAU UNIBANCOSA
Razão Social do Beneficiário LIG GAS COMERCIO DE GAS LT EPP
Nome Fantasia do Beneficiário LIG GAS COMERCIO DE GAS LT EPP
Nome do Pagador RESIDENCIAL ITALIAII

Código de Barras 34191090081384017378885944830000894430000192800


Autenticação Eletrônica: 84DA.7062.A770.1404.40E4.DAE0.5532.141B
* Os pagamentoíreaHzados aoTsábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento. a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
RECIBO DO PAGADOR
í Itaú! anco Itaú 341-7 34191.09008 13840.173788 85944.830000 8 94430000192800

Beneficiário Agência / Código do Beneficiário Espécie Quantidade Nosso número
LIGGAS COMERCIO DE GAS LTDA
3788 / 59448-3 REAL 109/00138401-7
Número do documento CPF/CNPJ Data de Vencimento Valor Documento
NE-002-2302/1 04.632.364/0001-45 15/08/2023 R$ 1.928,00
(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Pagador
Instruções Autenticação Mecânica
íí Itaúbanco Itaú 341-7 34191.09008 13840.173788 85944.830000 8 94430000192800

i_________________________________________
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIC 15/08/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
LIGGAS COMERCIO DE GAS LTDA
3788 / 59448-3
Data do Documento N° do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
10/07/2023 NE-002-2302/1 DM N 10/07/2023 109/00138401-7
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor Documento
109_______ REAL R$ 1.928,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Descontos / Abatimentos
SUJEITO À PROTESTO APÓS 07 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO R$ 0,00________
JUROS DE R$ 0,17% AO DIA APÓS VENCIMENTO (-) Outras deduções
MULTA DE R$ R$ 0.00 AO MÊS APÓS VENCIMENTO R$ 0,00________
(+) Mora / Multa
R$ 0,00________
R$ 0,00________
(=) Valor Cobrado
R$ 0,00
Pagador
VILA MARUMBY - Maringa / PR
RUA VASCO DA GAMA, n°: 41 - CEP: 87005210
IlilllllllllllllllllH
RECEBEMOS DE LIGGAS COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
RESIDENCIAL ITALIA II DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023 VALOR TOTAL: 1.928.00
NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N“ 000.002.302
SÉRIE : 2
LIGGAS COMERCIO DE GAS LTDA DANFE
RUA LAFAYETE TOURLNHO,

170
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
IIHIIIIIIIIIHtlllllllllHIIIIIII
CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA 4123 0704 6323 6400 0145 5500 2000 0023 0210 0140 2931
1 - SAIDA 1
ZONA 05
^LIGGÁSti CEP: 87015-550 N° 000.002.302 Consulta dc autenticidade no portal nacional da
Maringa NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
SÉRIE : 2 ou no site da Scfaz Autorizadora
PR
TEL/FAX: (443)2249-554
FOLHA: 1 / 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda dc combustivel ou lubrificante adquirido ou recebido d 141230175970277- 10/07/2023 16:40:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ
9024414504 04.632.364/0001-45
DEST1NATÁR1O/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
RESIDENCIAL ITALIA II 80,899.024/0001-63 10/07/2023
ENDEREÇO BAIRRO/DISTR1TO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA VASCO DA GAMA, 41 VILA MARUMBY 87005-210 10/07/2023
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
MARINGA (44)3223-4954 PR 16:40:29
FATURA
001 15/08/2023 1.928,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS VALOR ICMS BASE CÂLC ICMS ST VALOR ICMS ST VLR ICMS UF ORIG VLR ICMS UF DEST VLR FCP VLR DESON. VLR TOTAL PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00
VALOR DO FRETE VLR SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO 1P1 VLR PIS VLR COFINS VLR TOT IMPOSTOS VLR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.928,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
9-Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

0 0
DzÃDOS DO PRODUTO/SERVIÇO
COt). DESCRIÇÃO DO PRODUTO'SERV1ÇO NCM CST CFOP UN1D. QUANT VLR UNIT VALOR TOTAL B.CALC. VALOR VALOR VALOR ALÍQUOTAS
PROD. S1J ICMS ICMS IP) ICMST ICMS | IPI
3-0 GLP 2.1 ONU 1075 BOTIJOES P45 CHEIO 27111910 0 60 5656 UN 6,0000 360,000000001 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
91556 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
REFERENTE PEDIDO: 60606 - ENTREGUE DIA 08/07/23. Valor Aproximado dos Tributos(FED, EST, MIN)
R$ 0.00 (0.00%) Fonte IBPT. Declaramos que os produtos estão adequadamente acondicionados e
estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operacao de transporte e
que atendem a regualmentacao em vigor: Data 10/09/2015. Declaramos que a expedição nao contem
embalagens vazias e nao limpas de produtos perigosos que apresentam valor de quantidade
limitada por veiculo (coluna 8 da P,elacao de Produtos perigosos) igual a zero. Data
10/09/2015.
4
Sicredi
Associado; RESIDENCIAL ITALIAII
Boletos
Solicitante BRUNA

Instituição Emissora ITAU UNIBANCOSA
Razão Social do Beneficiário LIGUE MOVELSA
Nome Fantasia do Beneficiário LIGUE MOVELSA
Nome do Pagador RESIDENCIAL ITALIAII

Código de Barras
34191090087766671854715745650000194290000010484


Autenticação Eletrônica: 3959.D667.3462.D1C4.B9E4.2368.F5ED.72F9
• Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite saldo e demais requisitos do

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 77666.718547 15745.650000 1 94290000010484
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação________ 01/08/23
Beneficiário LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CNPJ~10.442.435/0001-40 Agência/Código Beneficiário
AV CAPITAO INDIO BANDEIRA. 1836 SL 02 - CENTRO, CAMPO MOURAO, PR - CEP: 87300-400 8541/57456-5
Data do Documento Nro.Documento Espécie Doc. Aceite Data ' Iovi mento Nosso Número
01/08/23 CTR059570032 DM N 01/08/23 109/00776667-1
Carteira Espécie Quantidade Valor Valor dó Documento
109 R$ 104,84
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (-)Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de 2.10 (-)Outras Deduções
Após o vencimento Mora Diária de 0,03 (+)Mora/Multa
(+)Òutros Acréscimos
(=)Valor Cobrado
Pagador
RESIDENCIAL ITALIA II (808990240-001) CNPJ: 80.899.024/0001-63
RUA VASCO DA GAMA,41-VILA MARUMBY
87005210 MARINGA- PR
Sacador/Avalista
ilIllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIilI
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
RESOLX/
CDND OM í N I OS www.resolvcondominios.com.br

C.N.P.J. 80.899.024/0001-63
DESPESAS COM
MANUTENÇÃO
MARINGÁ-PR
CASCAVEL - PR
Fone: (44) 3026-0060
Fone: (45) 3038-7060
«3»
'tf Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIA II Impresso em 17/08/2023 16:11:52
Boletos
Solicitante: BRUNA

Instituição Emissora BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário ELEVADORES VECTRA LTDA. . ME
Nome Fantasia do Beneficiário ELEVADORES VECTRA LTDA. . ME
Nome do Pagador RESIDENCIAL ITALIA II

00190000090326448300301303000176794580000077175
Código de Barras


Autenticação Eletrônica: 99C5.8980.056C.BAA7.4210.7636. FB15.9DE4
se^ Acompanhe sua conta e sempre conflra a execução dos agendamentos na data programada.

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
& BAr-co do Brasil
001-9 Comprovante de Entrega
Beneficiário: Agência/Código Beneficiário Vencimento N° do Documento

ELEVADORES VECTRA LTDA CNPJ: 29.112.621/0001-49
Rua Antônio Barbosa Sandoval Filho, 231 Jardim Paulista Presidente Prudente SP 19023-250 0097-3 / 87473-6 30/08/2023 1319682
Pagador Carteira/Nosso Número Espécie Valor Documento

771.75
■ ■
RESIDENCIAL ITALIA II (97965) CNPJ: 80.899.024/0001-63 17/32644830001303000 RS
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Data de Processamento

APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR 03/08/2023
Recebi(emos) o bloqueto Data Assinatura Data Entregador
Corte Aqui
Recibo do Pagador
*
vectra 001-9 00190.00009 03264.483003 01303.000176 7 94580000077175
Beneficiário Agência/Código Beneficiário Vencimento

ELEVADORES VECTRA LTDA CNPJ: 29.112.621/0001-49
Rua Antônio Barbosa Sandoval Filho, 231 Jardim Paulista Presidente Prudente SP 19023-250 0097-3 / 87473-6 30/08/2023
Pagador Número do Documento Carteira/Nosso Número

RESIDENCIAL ITALIA II (97965) CNPJ: 80.899.024/0001-63 1319682 17/32644830001303000
Espécie Quantidade (x ) Valor ( =) Valor do Documento (-) Desconto
R$ 771,75
Demonstrativo: ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado
Número da nota fiscal eletrônica de serviço: 4866
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EM ELEVADORES.

Referente ao Mês: 8/2023

Corte Aqui
# Banco do Brasil
001-9 00190.00009 03264.483003 01303.000176 7 94580000077175
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Vencimento
APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR 30/08/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário

ELEVADORES VECTRA LTDA CNPJ: 29.112.621/0001-49 0097-3 / 87473-6
Rua Antônio Barbosa Sandoval Filho, 231 Jardim Paulista Presidente Prudente SP 19023-250
Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Carteira/Nosso Número
03/08/2023 1319682 DM N 03/08/2023 17/32644830001303000
Uso do Banco CIP Carteira Espécie Quantidade (x ) Valor (= ) Valor do Documento
17 RS 771,75
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) (-) Desconto_________
Após vencido Multa de R$15,44 e Juros de R$0,26 ao Dia (-r ) Mora/Multa________
Protestar 20 dias após o vencimento
( + ) Outros Acréscimos
______________________ ( = ) Valor Cobrado_______
Pagador RESIDENCIAL ITALIA II (97965) CNPJ: 80.899.024/0001-63 CNPJ: 29.112.621/0001-49 'CNPJ: 29.112.621/0001-49
Rua Vasco da Gama, 41 Vila Marumby Maringá PR 87005-210
Beneficiário final:
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NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3652 Série 1, emitido em: 03/08/2023
ELEVADORES VECTRA LTDA NÚMERO DA NOTA

Rua Antônio Barbosa Sandoval Filho, 231 4866
Jardim Paulista - Presidente Prudente - SP - 19023250 COMPETÊNCIA
TELEFONE: 1832034776 03/08/2023 00:00:00

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
EMAIL: financeiro@vectraelevadores.com.br
VECTRA CNPJ: 29.112.621/0001-49
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 106209
400139BD59
DATA DE EMISSÃO
03/08/2023 10:57:38
DADOS DO TOMADOR
NOME / RAZÃO SOCIAL E-MAIL TELEFONE

RESIDENCIAL ITALIA II italia2maringa@gmail.com
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP

Rua Vasco da Gama, 41 Vila Marumby 87005210
MUNICÍPIO UF I PAÍS CPF/CNPJ/OUTROS INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL

Maringá PR Brasil 80.899.024/0001-63
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA EM ELEVADORES.

Referente ao Mês: 8/2023Vencimento: 30/08/2023
Parcela: 11/12
CÓDIGO DO SERVIÇO
1401 / 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veiculos,
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO NATUREZA DA OPERAÇÃO

4115200/Maringá Tributação no município
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: Micro Empresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
VALOR DOS SERVIÇOS: 771,75
(-) DESCONTOS: 0 (-) DEDUÇÕES: 0
(-) RETENÇÕES FEDERAIS: 0,00 (=) BASE DE CÁLCULO: 771,75
(-) ISS RETIDO NA FONTE: 0 (X) ALÍQUOTA: 4,3372 %
VALOR LÍQUIDO: 771,75 (=) VALOR DO ISS: R$ 33,47
RETENÇÕES FEDERAIS
PIS: R$0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;

Valor aproximado dos tributos R$30,10 (3.9%) fonte: IBPT.
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Sicredi
Boletos
Solicitante: BRUNA

Instituição Emissora BCO BRADESCOSA

Razão Social do Beneficiário NU PAGAMENTOS S.A.
Nome Fantasia do Beneficiário NU PAGAMENTOS S.A.
Nome do Beneficiário Final JAIRO GERALDINO MORAES 04146033977
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 40.638.978/0001-06
Nome do Pagador ITALIA 2

Código de Barras 23793381286008817112307000063300194390000030000

Valor do Titulo (R$ 300,00
Autenticação Eletrônica: A450.3A56.CB0F.8B5D.EA2D.C844.5D87.9259
• Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia util.

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Boleto de cobrança gerado por
JAIRO PAISAGISMO
CNPJ 4O.638.978/OOO1-O6
Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da

cobrança de R$ 300,00 até 11/08/2023
Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.
Néme dc> Benefleiirie CHPJÍCPF Data de Vertcánentp Vàíôr Cobtedo
JAIRO PAISAGISMO 18236120000158 11/08/2023 300,00

Agênciüí Cddigo co BeneficiàfiQ Ness&iftârtterd
Autenticação MsdMca
26/00881711207-1
C? bradesco 237-2 23793.38128 60088.171123 07000.063300 1 94390000030000

L«dal de Pagamerta Vencimento i
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica 11/08/2023

èNPJ/CPF Agêttaiaf C ààigc do.BentrficUno
JAIRO PAISAGISMO 18236120000158

Data de Dscurnente ia Documenta EspéareDoc. Aceite Dsía de Pfecess.amer.to Nííss«Küwsí»í ãa Decmenfc
07/08/2023 881711207 DM N________ 07/08/2023 26/00881711207-1

Usa do Bsáça Carteira Espécie Mae da Quantidade Mt»d« Vaiar Moeda
26 R$ 300 00
insttuçõts
1) Não aceitar pagamento em cheque, 0,00

2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto; (-) Outras Deduções
3) Em caso de vencimento no tim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento; 0.00
(+)Mw« í Multa
0,00
(*) Çüffe® AçrésKimos
Benefieiáíia
0,00
JAIRO PAISAGISMO t-.i Vj{
300 00
Pag ade»
ítalia 2 80.899.024/0001-63
JAIRO PAISAGISMO C àdigo de Baixt
Aujentlqe^í MesSiMW
FICHA DE COMPENSAÇÃO
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento CNPJ 18.236.120/0001-58

Prefeitura do Município de Maringá - PR Número 135______
Razão Social: KESIA PRICILA CONSTANTINO 04649250960

Nome Fantasia: KESIA PRICILA CONSTANTINO 04649250960
Endereço: SOLON RIBEIRO, 119 - JARDIM KAKOGAWA - 87025690
| TOMADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: RESIDENCIAL ITALIA II
CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63
Endereço: RUAVASCO DA GAMA, 41 - LOTE 63 H 2 - 87005210
Telefone: Emaii: Município: Maringá - PR

Manutenção de jardinagem e podas mensal

Código de Tributação
071101 - Decoração.
Valor Serviços Desc. Incondicional Desc. Condicionai Deduções da Base Base de Cálculo
R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$300,00
Alíquota ISS Valor ISS Valor ISS retido Valor PIS Valor COFINS~
*** R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 300,00
ÍOptante Simples Regime Situação NFS-e Natureza da Operação Município de Incidência Resp. Recolhimento do ISS
Sim Simples Nac.(MEI) Normal Exigível Maringá-PR Prestador
* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

EJMÍ II
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Fwd: RATEIO: Jardinagem Q •? ?
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Data Hoje 14:47
Resume 0 Cabeçalhos =E Tertoshiples

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Pl Jardinagem -135 Boleto.pdf >1 6 KB) ▼ Q Jardinagem -135 - NF.pdf (~194 KB) ▼
i
-----Mensagem original
Assunto:RATEIO: Jardinagem
Data: 2023-08-08 10:14
De: Itália II <italia2maringa@gmail.com>
Para: "Resolv - Administrativo (departamento)" <administrativo2@resolvcondominios.com.br>
' -3
Atendosamente,
3
s
Ewerton Ramos Pires
Síndico do Residencial Itália II
AMANDA FERREIRA VIANA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
® 44 3123 3603
, -. .. -...
23 admínistrativo2@resolvcondominios.combr
q CASCAVEL - Eu ScUpMlo Filho, W« - va» Tolertlno - CEP «8(»-lSoftáiSÈ§^^«P^ ífígUraÇÕeS

V FONE . I4SI XM-7060
fes-sSJn
^4 Sicredi
14309-8 Impresso em 17/08/2023 16:13:54
Solicitante: BRUNA

Instituição: ITAU UNIBANCO S.A.

LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA / KAIROS EMBELEZAMENTO
Favorecido:
CPF/CNPJ: 23.310.587/0001-30

Motivo Transferência:
Identificador:
Tarifa (RS): 9,00

51BB.147D.24CB.3C7D.5BDC.17BC.3E4B.AAEC
• Alransaçãnacirnafoireallzada via Inlemel Banking Sccedlconieme as condições aspsdfcadas neslacomprovaníe.
• Os dados digitados são de responsabilidade do usuano^^, disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
«ân"”n«n,™ . ecaçõe «« .g.nd.m.n.c. n. d.» prcg™>.
SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519
4,<.'S • »
■> - Prefeitura do Município de Maringá - PR Número 529

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E
Emitida em 01/08/2023 11:29:31
Razão Social: LUCAS MARTINS DE OLIVEIRA
Endereço: AGATA, 455 - SANTA HELENA JARDIM - DT 1 5 - 87083320
Telefone: Email: Município: Maringá - PR
CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63
Limpeza de vidros

071099- Limpeza, manutenção ou conservação de outros bens, não especificados.
[R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$600,00
Alíquota ÍSS Valor ISS
I*** *** Valor ISS retido Valor PIS Valor COFINS
I_______________ R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 I R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00
Optante Simples IRegime Situação NFS-e Natureza da Operação Município de Incidência |Resp. Recoíhimentõdõ ISS
iSim i Simples Nac.(MEI) Normal Exigível Maringá-PR Prestador
-
------- --NFS-e
'Esta foi emitida
« 1Vyi wnni.iMa com
win iui fundamento
iuaii no Decreto
ici iuj i iu ueufutu Municipal
Municipal N° 1427/2012
INW I4Z/7Z
iÂlíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordoCOm aS .„
iConsXâuafintiHria^ ra9aras „„ Legislação
,_„ da _a,olayau Federal
,c do Simples Nacional.
1 a autenticidade deste documento em https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade

EJj fâíSE
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J4V02U5W4
J4V02U5W4
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rí; Aménda Ferrete Vian

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Data Hoje 09:03
QTfestó© 0 Cabeçalhos ■== Texto simples
p| Limpeza dos vidros 08-2023.pdf (-195 KB)

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------ Mensagem original
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G
Assunto:RATEIO: Limpeza periódica dos vidros
Data: 2023-08-09 12:24
Para: "Resolv - Administrativo (departamento)" <administrativo2@resolvcondominios.com.br> ■ ;■ ?
Bom dia,
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- Pagar até dia 11/08

- Pagamento vía TED:
Banco Itaú
kgência 5348
Conta 08199 2
CNPJ: 23.310.587/0001-30
Razão Social: Lucas Martins de Oliveira
Nome Fantasia: Kairós embelezamento automotivo e limpeza de vidros
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Atenciosamente,
1A
lEwerton Râmos Pires Ativar o Windows te
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\SÍndico do Residencial Itália II Acesse Configurações para ativar o Windows. w

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I |co N DO Mí N I OS

C.N.P.J. 80.899.024/0001-63
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
MARINGÁ-PR
CASCAVEL - PR
Fone: (44) 3026-0060
Fone: (45) 3038-7060
Sicredf
Solicitante: BRUNA


Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Favorecido EWERTON RAMOS PIRES
CPF/CNPJ 052.453.679-12

Valor a Transferir (R$’ 1.762,20
Motivo Transferência Holerite mensal
Identificado
Tarifa (R$ 9,00

8C8F.988C.5E64.C4B0.EF0E.79C8.01DF.27A1
Autenticação Eletrônica

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
0177 RESIDENCIAL ÍTALIA II
CNPJ 80.899.024/0001-63
HOLERITH - MENSAL de JULHO/2023
0001001 EWERTON RAMOS PIRES CPF 052.453.679-12

Cargo 019 SINDICO (A) CBO 510110 CTPS / Admissão 01/04/2023

0202 HONORÁRIOS AUTONOMOS 30,00 Dia(s) 1.980,00 5906 INSS - CONTR INDIVIDUAL 11.00 % 217.80
INSS Salário FGTS IRRF Salário CREDITO 1.980,00

Base Cale 1.980,00 Base Cale Tributável 1.980,00 DÉBITO 217,80
Sal Contr 1.980,00 FGTS Deduções 528,00
Valor 217,80 Valor 0,00 LIQUIDO 1.762,20
Obs:
Data Declaro ter recebido a import^riôia liquiâ-discriminada neste recibo
cS? / OV /
EWE ON RAMOS PIRES
ífBB ■ __ B "
Sicredi
Boletos
Solicitante BRUNA

Instituição Emissora BCO BRADESCO SA
Razão Social do Beneficiário RESOLV CONDOMÍNIOS
Nome Fantasia do Beneficiário RESOLV CONDOMÍNIOS
Nome do Pagador CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITALIAII

Código de Barras 23791082089000013405781001406701194420000112200
Valor do Título (R$ 1.122,00

Descrição do Pagament
Autenticação Eletrônic 3660.9F82.DFC4.DD1A.F4BD.023A.C107.FADD
í ã pagamentoTreafizados SKZe feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil
• Em caVo deTgendamen°o a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limde saldo e demars reqursrtos do

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
25/07/2023 17:00
Recibo do Pagador
RESOLV Condomínios 07/2023
'1111
èSIII Beneficiário Unidade
RESO—V RESOLV Condomínios Serviços Administrativos Ltda (17.176.252/0001-79) Av. Pedro 191
COtvB I) M : « IO0
Taques, 294, Torre Sul - Sala 1604 Zona 7 - Maringa PR 87030-000
Composição da cobrança
Administração - Ref. Julho/2023 1.122,00
Vencimento
______________ 14/08/2023
Agência/Cod. beneficiário
_______ 1082-0/0014067-8
Nosso número
009/00001340581-9
(=) Valor do documento
1.122,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora/Multa/Juros
Pagador N. Doc (=) Valor cobrado

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA II (80899024000163) (191) 1340581
Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso
237-2'1 23791.08208 90000.134057 81001.406701 1 94420000112200

Local para pagamento Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso._____________________________ ___________________ 14/08/2023
Beneficiário RESOLV Condomínios Serviços Administrativos Ltda (17.176.252/0001-79) Av. Pedro Taques, 294, Agência/Cod. beneficiário
___________ Torre Sul - Sala 1604 Zona 7 - Maringa PR 87030-000_____________________________________ ____________ 1082-0/0014067-8
Data do documento N° do Documento Espécie DOC Aceite Data processamento Nosso número
25/07/2023 1340581 DM________ N 25/07/2023 __________ 009/00001340581-9
Uso do banco Carteira Moeda Quantidade (x) valor (=) Valor do documento
R$
_______________________ 009______________________________________________________________________ __________________ 1.122,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS VENCIDO - Boleto Atualizado em www.resolvcondominios.com.br
Pagamento deste boleto não quita outros débitos - Pagamento a menor não baixa o débito e mantem a (-) Outras deduções/Abatimentos
inadimplência - Pagamento válido somente por este boleto (Proibido Depósito, TED ou DOC) Débitos
vencidos a mais de 30 dias contato com Departamento Jurídico RESOLV Condomínios Maringá/PR (44) (+) Mora/Multa/Juros
3026-0060 - Cascavel/PR (45) 3038-7060 - Três Lagoas/MS (67) 3521-6090
(=) Valor cobrado
Pagador: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA II (80899024000163) (191) Código de baixa:

Av. Pedro Taques, 294 (191) Zona 7
87030-000 Maringá-PR
liilil lí IIIIIIHIllll
Autenticação mecânica - Ficha de compensação
Número ___ 8505________________
Prefeitura do Município de Maringá - PR
Razão Social: RESOLV CONDOMÍNIOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Nome Fantasia: RESOLV CONDOMÍNIOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

HORACIO RACCANELLO FILHO ADVOGADO, 4660 - ZONA 07 - COND ATRIUM 16 ANDAR SAL -
Endereço:
87020035
CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63
Endereço: Rua Vasco Da Gama, 41 - Vila Marumby - LOTE 63 H 2 - 87005210
Telefone: Email: administrativo2@resolvcondominios.com.br Município: Maringá - PR

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
Valor Total da NFS-e R$ 1.122,00

171201 - Administração de bens de terceiros.
R$ 1.122,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$1.122,00
*** *** R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.122,00
Sim Simples Nac.(ME EPP) Normal Exigível Maringá-PR Prestador
llllllllllllllll
N12V17MDY
N12V17MDY
Número 10708
V Secretaria Municipal de Fazenda Competência 08/2023
l NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E Emitida em 11/08/2023 09:40:47
RPS N°4017 Série 1, emitido em 11/08/2023 Lote: 1838
Razão Social: SERVIÇOS PRO-CONDOMINO MARINGA S/S LTDA

Nome Fantasia: SERVIÇOS PRO-CONDOMINO MARINGA S/S LTDA
Endereço: AV. JO?O PAULINO VIEIRA FILHO, 625 - ZONA 01 - BLOCO 2, SALA 704 E 705 Q.51-A - 87015020
Razão Social: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITALIA II
CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63
Endereço: RUA VASCO DA GAMA, 41 - JD TABAETE - 87005210

COMISSÃO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA AGOSTO/2023.
Valor Total da NFS-e R$ 1.031,16

17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
R$ 1.031,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$1.031,16
3,00% R$30,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.031,16
Não Normal Normal Exigível Maringá-PR Prestador
iiiiiyiiiiaiiiiiii
4KQEQ2LAW
4KQEQ2LAW
gilil ReSOLV
I IcONDOMÍN I o s www.resolvcondominios.com.br

C.N.P.J. 80.899.024/0001-63
MARINGÁ-PR
CASCAVEL - PR
Fone: (44) 3026-0060
Fone: (45) 3038-7060
Sicredi
Boletos
Solicitante BRUNA
Razão Social do Beneficiário PJBANK PAGAMENTOS S.A.

Nome Fantasia do Beneficiário PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome do Beneficiário Final HENRIQUE SUZUCHIAVEL
CPF/CNPJ do Beneficiário Fina 11.669.642/0001-02
Nome do Pagador RESIDENCIAL ITALIAII. RESIDENCIAL I

Código de Barras 00190000090287490202296381800174194400000030000



Autenticação Eletrônica 74E5.3884.61E2.F207.6F6D.3E43.BD17.3AE2
: S pagamentos^reatzados a^Tsábados,domingos eleriados serão processados com a data contábil do próximo dia ÜHI
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite saldo e demais requisitos do

SAC 0000 724 7220 ■ Ouvidoria 0800 646 2519
ORUS AUTOMACAO & SEGURANÇA Recibo do Pagador
ORUS AUTOMACAO & SEGURANÇA ELETRÔNICA 11.669.642/0001-02
Referente Duplicata 003759-01

NFSe: 0000004814
PASSÍVEL DE PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIMENTO
DEPOSITO E TRANSFERÊNCIA NÃO QUITA ESSE BOLETO
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71
CONTRATO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM PORTÃO ELETRÔNICO, CFTV
E CONTROLE DE ACESSO
REF. JULH0/2023
Valor total da cobrança R$ 300,00
Aponte a câmera do seu

celular pata este
QRCode e pague seu
boleto com Píx!
Agência/Cod. Beneficiário
________ 2857-6/69000-7
Nosso número
28749020296381800
Vencimento
12/08/2023
____________ 300,00
RESIDENCIAL ITALIA II - RESIDENCIAL ITALIA II
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago
&banco do Brasil 1001 -9 |00190.00009 02874.902022 96381.800174 1 94400000030000

Local para pagamento Agência/Cod. Beneficiário
Pagável em qualquer banco.______________________ ______________ 2857-6/69000-7
Beneficiário final: intermediado por: Nosso número
ORUS AUTOMACAO & SEGURANÇA ELETRÔNICA O] PJBank Pagamentos SA
11.669.642/0001-02 28749020296381800
tfj CNPJ: 18.191.228/0001-71
Data do documento N°do Documento Especie Doc. Aceite Data processamento Vencimento
31/07/2023_______ 296381800______ DM n 31/07/2023
Uso do banco Carteira
17/027
Moeda
R$
Quantidade (x) Valor 12/08/2023
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (=) Valor do documento
Após vencimento: Multa 2,00%= R$6,00 Juros 0,033% a.d.= R$0,10/dia
NFSe: 0000004814
300,00
PASSÍVEL DE PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIMENTO Multa/Juros/Descontos
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71 (=) Valor
Pagador RESIDENCIAL ITALIA II - RESIDENCIAL ITALIA II (*“899.024/0001 -**) Código de baixa:

RUA VASCO DA GAMA, 41 JD TABAETE
87005210 MARINGA/PR
Sacador/Avalista: ORUS AUTOMACAO & SEGURANÇA ELETRÔNICA (11.669.642/0001-02)
Prefeitura do Município de Maringá - PR Número 481£_________
RPS N° 3759 Série 1, emitido em 31/07/2023 Lote: 4855
PRESTADOR DE SER'VIÇOS ~
Razão Social: HENRIQUE SUZUCHI AVELAR MAKIYAMA
Endereço: AV. PRUDENTE DE MORAES, 298 - ZONA 07 - 87020010
TOMADÕRrõÊSÊRVIÇÕS
CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63
Telefone: Email: italia2maringa@gmail.com Município: Maringá - PR
CONTRATO - MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM PORTÃO ELETRÔNICO, CFTV
E CONTROLE DE ACESSO
REF. JULHOZ2023
Valor aproximado dos tributos R$ (55,35%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final,
exclusivamente com material por ele fornecido.
R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$300,00
Alíquota ISS Valor ISS Valor ISS retido ValorPÍS Valor COFINS
*** *** R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 R$ 300,00
illlllllllllllllllllll
RK37NSQ5U
RK37NSQ5U
§ Sicredi
Tributos
Solicitante: BRUNA
Tipo de Documento: SEFAPR-GRPR
Código de Barras: 858000000011683502322021309061000798140000109911
Tipo de Tributo: Taxas


Autenticação Eletrônica: 5E8B.A5DD.3508.77B9.84A7.35DB.5586.CC1E
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário. .. , , j

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
85800000001-1 68350232202-1 30906100079-8 14000010991-1
IHIIIIIIIIIIHHIIIIIHIIIIIII
Número SEFA: 2023.0906.1000.7919
Pagamento com PIX
ESTADO DO PARANÁ 3
Secretaria de Estado da Fazenda i
E
Guia de Recolhimento do Estado do Paraná o
Ii
1a via - Agente Arrecadador
Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor Validade da Guia

RESIDENCIAL ITALIA II 06/09/2023
CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador Inscrição CNPJ ou CPF Telefone Valor Total (R$)
80.899.024/0001-63 (44) 3223-0718 168,35
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Guia de Recolhimento do Estado do Paraná
2a via - Contribuinte
Instituição Validade da Guia

990000 - TESOURO ESTADUAL 06/09/2023
Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte / Credor Número SEFA
RESIDENCIAL ITALIA II 2023.0906.1000.7919 3
CAD/ICMS ou Ag. Arrecadador Inscrição CNPJ ou CPF Telefone Valor da Receita (R$) á
80.899.024/0001-63 (44) 3223-0718 168,35
Endereço do Contribuinte Valor da Multa (R$) 5
********************
R VASCO DA GAMA, 41 - JARDIM NOVO HORIZONTE 5
Município / UF
MARINGA/PR
E-Mail Valor do Acréscimo (RS)
********************
i3
x..‘
Código numérico da linha digitável Qtde. de itens Valor dos Juros (R$) K
85800000001-1 68350232202-1 30906100079-8 14000010991-1 1 ********************
Instruções
Valor Total (R$)
Pagar no Banco do Brasil, Bancoob, Bradesco, Itaú, Rendimento, Santanderou Sicredi.
168,35
| O pagamento via PIX pode ser feito em qualquer banco por meio de aplicativo.
Emitido via PREVFOGO (07/08/2023 11:22:28)
Extrato do Recolhimento
______ _________________ _ _______________________
Informações do Recolhimento Vencimento Original
4103 - Taxa de Corpo de Bombeiros 06/09/2023
Documento Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Cód. do Produto Referência Cód. do Município
Protocolo: 39230174547-20 08/2023 7691-0
Nome do Destinatário Valor da Receita (RS)
5GB - SPCIP MARINGA
168,35
CNPJ ou CPF do Destinatário Município/UF do Destinatário Placa do Veículo/UF Valor da Multa (RS)
14.869.229/0001-71 MARINGA/PR ********************
Informações Complementares Valor do Acréscimo (R$)
Processo: 3.9.01.23.0000899759-95 - NIB:899759 ********************
Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar - CLCB
Conforme Lei Estadual n” 13.976, 26 de dezembro de 2002. Valor dos Juros (RS)
Valores válidos para pagamento até 06/09/2023 ********************
Valor Total (R$)
BANCO: nào receber após o vencimento 168,35
IWÍ9M Condomínio Itália il - Sindico Ewerton D P
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0 Boleto de renovação de vistoria do bo..

Documento do Adobe Acrobat • 31 K8
Abrir Salvar como...
Ewerton, segue o boleto de renovação de vistoria

S.Í23 -.á
posso encaminhar para a responsável pelo departamento administrativo já

lançar para pagamento?
1 Z3
Vou encaminhar para o departamento administrativo para lançarem o pagamento

'Í123
ah sim
pode sim
melhor ainda
•tá
combinadol
© 0 Mensagem
ini?F. \/
CONDOMÍNIOS www.resolvcondominios.com br

C.N.P.J. 80.899.024/0001-63
FUNDO DE RESERVA
MARINGÁ-PR
CASCAVEL - PR
Fone: (44) 3026-0060 Fone; (45) 3038-7060
5^ £ xredi
Solicitante BRUNA
CPF/CNPJ 052.453.679-12
Valor a Transferir (R$) 100,90

Motivo Transferência REEMBOLSO
Identificador
Tarifa (R$) 9,00
Autenticação Eletrônica 2699.BED8.078A.9C2C.D632.6B4E.EEF1.B99F

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Fwd: CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: Depel Parafusos - Parafusos
para recuo do lixo - 61432 (reembolso)
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De , n: ' ■ - '•>
B ;íW
Para - -v. '
Data Hoje 14:45
*
11 C/mí
■Q 2023-08-05-DepelParafusos-Parafusos jotíolb - Pagamento.pdf ( ▼ ST' -

agio
0 2023-08-05 - Depel Parafusos - Parafusos para recuo do lixo - 61432 - NF.pdf 338 KB) ▼
aggmg
Mensagem originai
Assunto:CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: Depel Parafusos - Parafusos para recuo do lixo - 61432
(reembolso)
Data: 2023-08-08 13:19
Para: "Resolv - Administrativo (departamento)” <adminjstrativo2@resolvcondoniinios.com.br >
Bom dia,
- Resgate de CHAMADA DE CAPITAL

- Reembolso para o síndico
- Reembolsar até 09/08
Atenciosa mente,
Ewerton Ramos Pires
Síndico do Residencial Itália II Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.
Comprovante Pix com QR code
111
CAIXA t .I
:•
Valor Data
R$ 100,90 05/08/2023
1 1:22:55
Pix realizado com sucesso!

S®
Dados do recebedor
CNPJ
04.751.729/0001-50
Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Dados do pagador
Nome
EWERTON RAMOS PIRES
CPF
***.453.679-**
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Dados da transação
>
Situação
Efetivado
Valor
R$ 100,90
Valor do Pagamento
R$ 100,90
ID transação
E003603052023080514227bcfa6fa730
Data/Hora
05/08/2023 - 11:22:55
Identificador
REFC984561002392967720230805T142218
Código da operação
19871869268
Chave de segurança
KP49RK65EGR247L5
O Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações",
opção "Consultas - Comprovantes".
❖
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Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da
Transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
■
RECEBEMOS-DE DEPEL PARAFUSOS OS PRODUTOS í SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO NF-e
DESTINA IARIO RESIDENCIAL ITALIA 11
N°061432
DAI A DE RECEsHlvuiix i L> *>* IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE 001
>f :r.
AV. BRASIL, N° 4516 - CENTRO - MARINGÁ - PR
PARAFUSOS DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
lllillllllllllinilllllfl
CHAVE DE ACESSO
CEP: S7013-00C 0-ENTRADA 412308047517290001505500100006 14321000806988

1
E-MAIL FINÀNCHRO®OEPELPARAFUSOS.COM.BR 1 - SAÍDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe. fazenda, gov .br/portal
Fone: [44)32254555 N° 061432 SÉRIE 001
ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.40.5 - VENDA DENTRO DO ESTADO 141230201892966 - 05/08/2023 -11:23:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DOSUBST. TRÍB CNW
9024776406____________ 04.751.729/0001-50
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME i RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
RESIDENCIAL ITALIAII 80.899.024/0001-63 05/08/2023
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DT SAÍDAZENTR
RUA VASCO DA GAMA, N” 41 VILAMARUMBY 87005-210
MUNICÍPIO UF COMPLEMENTO FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
MARINGá PR (44) 3223-4954 ISENTO
FATURA
PAGAMENTO A VISTA
DOC VENC. VALOR DOC. VENC. VALOR DOC VENC. valor DOC VENC. VALOR DOC. VENC. VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE ÕÀLCÜlÕ ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00_________ 0,00 _______________ 0,00 o.oo 100,91
VALOR IX) FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 Ô>00 100,91 ’
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO LT CNPJ/CPF
Destinatário
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF 1NSCR ESTADUAL
QUANTIDADE ESFECÍE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

111 '"Gç*:'1:''a
CODPXÇpÓTO ;sST-- cfoi- e®. "A;aioK.: VALOR BAS&ÇALC VALOR ■' VALOR 'alíquotas
1 ICMS ICMS IPl
80000305 ARRUELA FUh ABA LARGA 5/16° ZB 73182100 060 5 405 CT 0.30 W.23 0.00 29,77 0,00 Õ.CÜ 0.00 19.00 0.00
70300818 BUCHA 8 10 MM O ANEL C/500 59,00 39269090 C60 5.40.5 CT 0,30 55.13 0,00 16,54 0,00 0.00 0,00 19.00 0.00
10208080 PF SX ROSCA SOB 5716 X 80 MM 73181500 060 5.40.5 CT 0.30 1S2J» 0,00 54.60 0.00 0,00 0.00 19.00 0,00
PADOS ADICIONAIS___________
Valor aproximado de tributos total da NF-e 10’3 Fonte: IBPT
PEDIDO RET IRADO EM LOJA
Impresso em : 05708/2023 i 1:22:27 Page I ofl Desenvolvido por Gold Software - wwav.goldsoftware.com br
Í||||COI\IDOMÍNI O S
J
www.resolvcondomimos.com.br

C.N.P.J. 80.899.024/0001-63
DESPESAS PAGAS C/
CHAMADA DE CAPITAL
Fone: (44) 3026-0060
Fone: (45) 3038-7060
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIAII Impresso em 17/08/2023 16:13.57
Solicitante: BRUNA

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Favorecido: EWERTON RAMOS PIRES
CPF/CNPJ: 052.453.679-12

Motivo Transferência: REEMBOLSO
Identificador:
Tarifa (R$): 9,00

BB0E.F2DA.F6F8.9861.FBC6.D7F7.A875.D43B

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
I
Fwd: CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: MercadoLivre - Materiais
<
elétricos - Pedido #2000004717074865 (reembolso)
De Amanda Vem
Para JGSi ADM 12
Data Sex 16 58
Cabeçalhos =. Texto simples
Q 2023-08-10 - MercadoLivre - Materiais elétricos - Pagamento,pdf
Q 2023-08-10 - MercadoLivre - Materiais elétricos - Pedido #2000004/170/4865 png ▼

■
Mensagem original
Assunto:CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: MercadoLivre - Materiais elétricos - Pedido

= 2000004717074865 (reembolso)
Data: 2023-08-10 13:25
Para: "Resolv - Administrativo (departamento)” <administrativo2@resolvcondominios.com.br>
Bom dia,

- Reembolso ao síndico
- Reembolsar até 11/08
Atenciosamente,
Ewerton Ramos Pires
sindico do Residencial Itália II Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativa
■ AMANHA FFPPFIP A VIANA

t 8$
Comprovante de Pix enviado com Qr code
CAIXA
Valor Data
R$ 189,05 10/08/2023
13:22:00
© Pix realizado com sucesso!
Dados do recebedor
Nome
PIX Marketplace
CNPJ
10.573.521/0001-91
Instituição
MERCADO PAGO
Dados do pagador
Nome
EWERTON RAMOS PIRES
CPF
***.453.679-**
Instituição
Situação
Efetivado
Valor
189,05
Data/ Hora
10/08/2023 - 13:22:00
ID transação
E00360305202308101621826808b7289
Identificador
mpqrinteról 998205834
20039490481
Chave de segurança
RWCAR9Q4Y4WG6HL6
Voltar

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
2023-08-10 - MercadoLivre - Materiais elétricos - Pedido #2000004717074865. png
Q c
Propriedad... Baixar Imprimir Aumentar... Diminuir o ... Rotacionar
Detalhe da compra
2 produtos 1 10 de agosto I U 2000004717074865
s? í
Ver detalhe
Produtos (2) R$ 18905
Frete Grátis
Chega quarta-feira dia 16 de agosto

Total R$18905
• Em preparação Pix
\ 10 ago 13:22 IO vendedor está preparando o seu pacote.
A. caminho Detalhes do pagamento e envio
Chega quarta-feir® dia 16 de agosto

Pagamento
R$ 18905
Detalhe do envio Cancelar compra
Pix
10 de agosto I # 61998205834
JtS- Pagamento aprovado
Ajuda com a compra
Frete
Preciso receber
Mais ajuda Rua Vasco da Gama 41

G& Maringá, Paraná.
Mensagens com o vendedor

Pacote 1
ARMAZÉM SILVESTRE
Enviar mensagem Chave Contator Modular Bipolar 40...
•': 1 unidade
Chave Contator Modular Bipolar 25...

• •:
1 unidade
Detalhe do envio
Sicreai
Cooperativa: 0718 Conta Corrente. 14309-8
Solicitante: BRUNA
CPF/CNPJ: 052.453.679-12
Motivo Transferência: REEMBOLSO
Identificador:
Tarifa (R$): 9,00

97CB.1E0E.A764.1208.FDD4.258F.30F6.33D6
: ZZ.J. "• p""r”

d»
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
T
Fwd: CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: Aliexpress - Materiais

elétricos - 8173686475781222 (reembolso)
De Amanda Ferreira Viana
Para JOSí ACM 12
Data Sex 16 59
Resumo 0 Cabeçsátos. = vV.wvv.
@ 2023 08 10 Aliexpress - Materiais elétricos - 8173686475781222 Pagamento pdf
2023 08 10-Aliexpress -Materiais elétricos -8173686475781222 Pedido.png
t
Mensagem original
Assunto:CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: Aliexpress - Materiais elétricos - 8173686475781222

(reembolso)
pata: 2023-08-10 13:14
De: Itália II <italia2maringa©gmail.com>
Bom dia

- Reembolso para o síndico
- Reembolsar até dia 11/08
ptenciosamente,
: ■ Ewerton Ramos Pires
Síndico do Residencial Itália II Ativar o VVmdows
Acesse Configurações para ativar o Windows,
A & 41 A A ir* A A K ■ *
CA *
Valor Doto
R$ 312,94 10/08/2023
13:08 47
© Mx reolliodo com sucesso!
O.S..
Razão Sócias
Alipay/AliExpre.s - 1>iX
||f
CNPJ
32.246.162/0601-09
Instituição
BANCO BTG PACTUAI S.Â.
Dados da devedor
.Nome
Ewertsm R P
CFf
*••.453.679-"
Dados do pagador
Nome
EWERTON RAMOS PIRES
CPf
•‘•^53.679-*’
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAI
Informações adicionais
AliExpress Order ID s
8173686475841222,8173686475821222,8
22
Situação
Efetivada
Valor
R$312,94
Valor do Pagamento
R$ 3)2,94
ID transação
E0036030S2023081016081194116d8c8
Data/Hora
10/08/2023 - 13:08:47
identificador
2023081081031300007905139283525
20038966449
Chave de segurança
KVYHTKP4UUMTW20Y
0 Você poderá consultai foturamente essa e

outras transações no item 'Minhas
Transações’, opçào "Consultas •
'/'■ ■■ :
Compfpvor.res ”
Casa tífelha dúvida» ou não teconheço est3 kansaçáo,

entre em contato com o Aló CAIXA e informe o ID da
Transação presente neste comprovante
Alô CAIXA-. 4004 0104 [Cap=te « Regiões

Metrapdttenm)
Alô CAIXA: 0800 104 0 504 pemaíâ regíoesl
Pessoas som deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA CSOO 726 010t
Ouvidoria: 0800 725 7474
2023-08-10 - Aliexpress - Materiais elétricos - 8173686475781222 - Pedido.png
O A 6 Q c
Rotacionar
l
Propriedad... Baixar Imprimir Aumentar... Diminuir o...
Order date: Aug 10, 2023

Order details >
To ship Order ID:8173686475781222 Copy
«ws NiiMbot Official Store > O
Niimbot D11 D110D101 Mini Thermal Labei Printer Paper Waterproof... Total:R$ 30,44
White 1 2.5x109-65, China
R$31,42 x1
Free return

Order details >
To ship Order10:8173686475801222 Copy
?íus NiiMbot Official Store > ©
BB Niimbot D11 D110 D101 Mini Thermal Labei Printer Paper Waterproof... Total:R$ 30,49
12*22mm/260PCS
White! 2x22-2-260, China
I '''iwr, R$31,42 x1
*15 day delivery • Free return ■ On-time guarantee

Order details >
To ship Order10:8173686475821222 Copy
NiiMbot Printers Store > 0
Niimbot D110 D11 Dl01 Portable Labei Printer Pocket Handheld Printe, Total:R$ 101,84
Dl 10-Standard, China
R$107,19 x1
I
To ship Order details >
Order 10:8173686475841222 Copy
Daylight Digital Store > 0
Sonoff 4CH R3/ 4CH PRO R3 4 Gang Wi-Fi Smart Switch Module Interloc... Total:R$ 150,17
1PCS 4CH PRO R3, China
R$150,17 x!
13/09/2023, 17:44 Sicredi
Sicredi
Solicitante: EWERTON

CPF/CNPJ: 052.453.679-12
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência: Reembolso materiais eletricos
Identificador:
Tarifa (R$): 9,00
Autenticação Eletrônica: 3C00.1690.8D15.816C.9C56.1F66.5BE9.95E2
* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/servicos/comprovante/listar.html 1/1
V ’ . . •%< ■
;
Valor Data
R$ 88,78 12/08/2023
19:50:49
Pix realizado com sucesso!
..
Dados do recebedor
Razão Social
Alipay/AliExpress - PIX
CNPJ
32.246.162/0001-09
Instituição
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Dados do devedor
Nome
Ewerton R P
CPF
***.453.679-**
Dados do pagador
Nome
EWERTON RAMOS PIRES
CPF
***.453.679-**
Instituição
Informações adicionais
AliExpress Order ID : 8173506065321222
Situação
Efetivado
Valor
R$ 88,78
Valor do Pagamento
R$ 88,78
ID transação
E00360305202308122250b9b4594908d
Data/Hora
12/08/2023 - 19:50:49
Identificador
2023081281031300007905039378202
20118671563
Chave de segurança
GCCNNAL300NZPT14

Voltar

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pix no CAIXA.
O nozo je-ilo de pogar de todos o-s. tarosíle-iros..
Cadastre »t»c* ■cfc creres fl|
MM» 4
13/09/2023, 17:45 index.php (979x795)
Esperando a entrega
Se você não receber o pedido em 73 dias, poderá abrir uma disputa. Se houver aigo errado com seu item, você pode abrir uma disputa em
até 15 dias após a confirmação do recebimento.
Confirmar entrega
Garantia no prazo
Ver
Obtenha um cupom de US $1.00 se a sua encomenda estiver atrasada
Ewerton Ramos Pires g ID do pedido: 8173506065321222 Copiar

<3>
+55 44988279871 Pedido feito em: 12 ago, 2023
Maringa, Parana, Brazil, 87005210 Forma de pagamento: Pix ' -
OurTools Store > 0
Data prevista de entrega: 4 set, 2023
Leaving from departure country/region >
'CA Tuya Smart Gateway Hub, Multimodelo, Home Bridge, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee App, Con... Adicionar ao Carrinho
Multi-mode Gateway, China
Devolução/reemboiso
R$88,78
—
fctntrega em 15 Dias ■ Entrega no prazo garantida
I
Subtota! R$88,78 xz
Total R$88,78
https://resolvcondominios.com.br:2096/cpsess3292405120/3rdparty/roundcube/index.php?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=14273& ... 1/1

Sicredi
Impresso em 01/08/2023 14:15:44
Boletos
Solicitante: BRUNA

Instituição Emissora Sicredi
Razão Social do Beneficiário ELETRO MARINGACOM. MAT. ELET.
Nome Fantasia do Beneficiário ELETRO MARINGACOM. MAT. ELET.

74891123210845410718930057281088594390000013000
Código de Barras
Valor do Abatimento (RS 0,00
Valor Pago (RS 130,00
15C8.84D5.544E.170B.B16D.02E8.1596.CE29
Autenticação Eletrônic

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de faia 0800 724 0525
748-X | Comprovante de Entrega

PÁGÁVEL*?REFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI 11/08/2023
Beneficiário Agência/Cód. Cedente
ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA CNPJ: 00354022000150 EndereçotAV BRASIL. 4917 0718.05728
Data documento Número do documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso número
14/07/2023 264540/1 DM SIM 15/07/2023 23/208454-1
_3___________ 1 RS 130,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (-)Desconto/abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/multa
MORA DIA /COM. PERMANÊNCIA 0,27%
(+) Outros Acréscimos
Sujeito a negativação após 5 dias de atraso
Em caso dc dúvidas entre cm contato conosco pelo whatsapp 44 3033-6700 (=) Valor cobrado
Pagador Cnoi/Cpf
RESIDENCIAL ITALIA II 80899024000163
RUA VASCO DA GAMA. 41 VI, MARUMRI 24091
Saeador/Avalista
Autenticação mecânica
1748-x | Recibo do Sacado

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI 11/08/2023
ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA CNPJ: 00354022000150 Endcrcço:AV BRASIL, 4917 0718.05728
14/07/2023 264540/1 DM SIM 15/07/2023 23/208454-1
J________ 1 R$ 130,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (-)DescontoZabatimento
Í-) Outras Deduções
(+) Mora/multa
Sujeito a negativação após 5 dias de atraso (+) Outros Acréscimos
Em caso dc dúvidas entre cm contato conosco pelo whatsapp 44 3033-6700
(=) Valor cobrado
Pagador Cnpj/Cpf
RESIDENCIAL ITALIA II 80899024000163
RUA VASCO DA GAMA. 41 VI MARUMRI
24091
Sacador/Avalista
08:49:02 Autenticação mecânica
<v
748-X | 748911.12321 08454.107189 30057.281088 5 94390000013000
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI
11/08/2023
ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA CNPJ: 00354022000150 Endereço:AV BRASIL, 4917 0718,05728
14/07/2023 264540/1 DM SIM 15/07/2023 23/208454-1
__J__ 1<$ 130,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do ccdente) (~)Desconto/abatimento
(+) Mora/multa
Sujeito a negativação após 5 dias dc atraso (+) Outros Acréscimos
Em caso de dúvidas entre em contato conosco peio whatsapp 44 3033-6700
(=) Valor cobrado
Pagador Cnoi/Cof
RESIDENCIAL ITALIA 11 80899024000163
RUA VASCO DA GAMA. 41 VL MARUMB1
87005-210 MARINGA-PR 24091
Sacador/Avalista
Autenticação mecânica Ficha de Compensação

,RECEBEMOS DE ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA OS PRODUTOS CONTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NÚMERO 264540
SÉRIE 1
PVE 625074
DANFE
5. JELETRO DOCUMENTO AUXILIAR DA
=&=JWARINGÂ MATERIAIS ELÉTRICOS

SAÍDA
CHAVE DE ACESSO DA NF-E
41-2307-00.354.022/0001-50-55-001-000.264.540-114.385.276-4
NÚMERO 000000264540
ELETRO MARINGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
FOLHA 1 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
AV BRASIL, 4917 ZONA 05 CEP: 87015-280
MARINGA-PR FONE: 04432206700
Venda de mercadoria adqu 141230180390214 14/07/2023 10:57:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ
7012056693 00.354.022/0001-50
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA DE EMISSÃO
24091 - RESIDENCIAL ITALIA II 80.899.024/0001-63 14/07/2023 ____________
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA VASCO DA GAMA,41 VL MARUMBI 87005210______________
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA
MARINGA PR ISENTO 10:58
FATURA
1 11/08/2023 130,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00________ ___________ 0,00 0,00_________ 0,00 130.00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
1- EWTENTE | I
2- DFST|NATÁR|O |___ |
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

0,00 0,00
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
CÓDIGO DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN QTDE. V.UNIT. V.TOTAL BC.ICMS V.ICMS V.IPI %ICMS %IPI
366632 DISJUNTOR DIN ELMD 2 X 20 A ELMD-2C20 - ELETROMEC 85362000 060 5405 PC 1,00 30,46 30,46 0,00 0,00 0,00 0 0.00
032445 DISJUNTOR 3 X 50 A - ASJ (ASM) - SOPRANO 85362000 060 5405 PC 1,00 99,54 99,54 0,00 0,00 0,00 0 0.00
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS Vendedor.: 251 - EDINEUSA RIBEIRO

1 VEZ Troca de mercadoria em garantia somente com a apresentação deste
documento Vir. Aprox. Tributos: Federal R$8,83 (6,79%) Estadual R$23,40
(18,00%) Fonte: IBPT/empresometro.co Chave: D26078
PVE 625074
Trib.: 060 R$ 130.00 REQUISIÇÕES:
RVE-239282
RVE-239309
rcesporwe-r rcesponcier... tncammnar txcroir Arquivo spam Marcar MSÍS
v
CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: ELETRO MARINGÁ - 264540 S
De Itália II
Para Resolv - Administrativo (departamento)
Data Hoje 13:31
F3 Resumo Cídseçalhos = Texto simples
Q 2023-07-21 - ELETRO MARINGÁ - 264540 - Boleto.pdf (~30 K8) » Q 2023-07-21 - ELETRO MARINGÁ - 264540 - NF.pdf (-233 KB) ▼
Boa tarde,
1
- Resgata de CHAMADA DE CAPITAL
- Pagamento do BOLETO
Atenciosamente,
Ewerton Ramos Pires
? I
I
■!
j
Sicredi
Solicitante BRUNA
CPF/CNPJ 052.453.679-12

Valor a Transferir (R$) 249,90
Motivo Transferência REEMBOLSO
Identificador
Autenticação Eletrônica: 570E.2675.5E13.CEF2.A95F.5B3F.7073.876A
*A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
02/08/2023, 16:59 index.php (1080*2285)
intor
Pix enviado
R$ 249,90
I
Sobre a transação
Data da transação 29/07/2023
Horário 22h04
Identificador
2023073081031300006906438822681
ID da transação
E00416968202307300103coyQM9yA2XJ
Quem pagou
Nome EWERTON RAMOS PIRES
CPF/CNPJ ***.453.679-**
Conta 7957378
Agência 0001
Instituição BANCO INTER S.A.
Quem recebeu
Nome Alipay/aliexpress - Pix
CPF/CNPJ 32.246.162/0001-09
Instituição BANCO BTG PACTUAL S.A.
http3://resolvcondominios.com.br:2096/cpsess5816825854/3rdparty/roundcube/index.php?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=13957&... 1/1
02/08/2023, 17:00 index.php (973*763)
Pedido feito em: 29 jul, 2023

Esperando a entrega Detalhes do pedido >
ID do pedido: 8172912074481222 Copiar
As Unique As U > O
ZIGBEE AC100-240V Zigbee 0/1-10V LED Light Dimmer Controlier Smart Life Tu... Total:R$ 66,94
white Confirmar recebimento

i '• ur
R$65,49 xl Acompanhar Pedido
X

ID do pedido: 8172912074501222 Copiar
Choie» TONGOU Franchised Store > 0
rongòu TONGOU-Tuya WiFi Disjuntor inteligente, medição de energia, IP, 63A,... TotaliRS 73,39
O--
63A, Black with metering Confirmar recebimento
R$73,39 Acompanhar Pedido

sà' \
«♦
«.Entrega em 14 Dias • Entrega rápida • Entrega no prazo garantida

ID do pedido: 8172912074521222 Copia’
Daytight Digital Store > 0
Sonoff interruptor inteligente 4ch r3, sem fio, wi-fi, faça você mesmo, 4 ... Total:R$ 109,57
a r»
1PCS 4CH R3, China Confirmar recebimento
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R$109,57 ( Acompanhar Pedido
https://resolvcondominios.com.br:2096/cpsess5816825854/3rdparty/roundcube/index.php?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=13957& ... 1/1

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y 0 2023 08 0?'h^SsrT''-'T-' Mat^wBléúicos f 744812: , ,-xM
. - . , JÍlIMWrMHT Jl.lL _. -L A; -
Mensagem original
Assunto:CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: Materiais elétricos (reembolso)

Data: 2023-08-02 14:06
De: Itália II <italia2maringa©gmail.com>
Para: "Resolv - Administrativo (departamento)" <administrativo2@reso!vcondominios.com.br>
Boa tarde,
- Resgate de CHAMADA DE CAPITAL: RS 249,90

- Reembolso para o SÍNDICO: Rs 249,90
- Reembolso até 04/08/2023
Atenciosamente,
Ewerton Ramos Pires
AMANDA FERREIRA VIANA

D F f i r • A M F r I -.' A D MI M $ T RAT I VO Ativar o Window
Acesse Ccínt íq urações
© 44 3123-3603
. i..
A* Sicredi
Associado: RESIDENCIALITALIAII Impresso em 25/08/2023 16:10.28
Boletos
Solicitante: BRUNA
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCOSA

J M SANTINI CIALTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: JM SANTINI CIA LTDA

34191090080742831011936506260003994530000004977
Código de Barras:
Valor da Multa (RS): 0,00
23E5.E34E.124B.BE18.7E8F.99DF.2666.7706

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0&20
(=) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento
Vencimento Número do Documento Nosso Número
179839/1-1 109/00074283-1 49,77

25/08/2^23
CNPJ/CPF: 80.899.024/0001-63
Pagador 11967 - RESIDENCIAL ITALIA II
RUA VASCO DA GAMA, 41 VILA MARUMBY 87005210 Maringá-PR
Telefone: 44-9-8827-9871
Nome legível do recebedor:

Controle de Entrega
Assinatura:
Data da Entrega: / / Número do CPF:
Beneficiário: J.M.SANTINI & CIA LTDA
Banco Itaú S.A. 341-7 | AV. CNPJ/CPF: 82.322.082/0001-55

LAGUNA, 2299 ■ ZONA 03 - MARINGÁ - PR 87050-260 Recibo do Pagador
Vencimento Agência/Código do Beneficiário Número do Documento Nosso Número (=) Valor do Documento
25/08/2023 0113/65062-6 179839/1-1 109/00074283-1 49,77

(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador
CNPJ/CPF: 80.899.024/0001-63
11967 - RESIDENCIAL ITALIA II
RUA VASCO DA GAMA. 41 VILA MARUMBY
87005210 Marinaá-PR Código de Baixa: 109/00074283-1
Telefone: 44-9-8827-9871 Autenticação Mecânica
Documentos;
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 07428.310119 36506.260003 9 94530000004977

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ 25/08/2023
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ___________
Agência / Código Beneficiário
Beneficiário: CNPJ/CPF
J.M.SANTINI CIA LTDA 82.322.082/0001-55 0113/65062-6
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número
18/08/2023 179839/1-1 DM N 18/08/2023________ 109/00074283-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
109 R$_____________ ____________________________________________ 49,77
Instruções: Intruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer Dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. (-) Desconto / Abatimento
COBRAR JUROS DE R$ 0,10 AO DIA APÓS O VENCIMENTO.

COBRAR MULTA DE R$ 0,50 APÓS O VENCIMENTO.
(+) Mora / Multa
PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.
PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO SIMPLES COMO FORMA
DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS. (=) Valor Cobrado
Pagador
11967 - RESIDENCIAL ITALIA II CNPJ/CPF: 80.899.024/0001-63 Parcela 01/01
RUA VASCO DA GAMA. 41 VILA MARUMBY
87005210 Marinaá-PR Telefone: 44-9-8827-9871
Sacador / Avalista Código de Baixa: 109/00074283-1________________
341999453000000497710900074283101 13650626000 Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
IIIIIIB
©EletroSantini
J.M.SANTINI & CIA
LTDA
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
IIIIIHIIIIillllllHlil
t 0 - ENTRADA CHAVE DE ACESSO
1 - SAÍDA 4123 0882 3220 8200 0155 5500 3000 1798 3910 0429 2433
O
N 000.179.839
AV. LAGUNA, 2299 Consulta de Autenticidade no portal da NF-e
SÉRIE 3 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
ZONA 03 MARINGÁ-PR
CEP:87050-260 Fone/Fax: (44)3227-4317 Página 1 de 1 Autorizada

VENDA 141230214992311
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
701.15448-72 82.322.082/0001-55
NOME / RAZÃO SOCIAL C.N.P.J / C.P.F. DATA DE EMISSÃO
11967 - RESIDENCIAL ITALIA II 80.899.024/0001-63 18/08/2023
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA/SAÍDA

RUA VASCO DA GAMA, 41 VILA MARUMBY 87005210 18/08/2023
MUNICÍPIO FONE / FAX U. F. INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
Maringá 44-9-8827-9871 PR ISENTO 15:24:39
FATURA / DUPLICATAS
Boleto - Vencto.25/08/2023 - Vir R$ 49,77
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 49,77
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,77

NOME / RAZÃO SOCIAL MODALIDADE FRETE PLACA DO VEÍCULO UF
0 - EMITENTE 2 TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO 9 SEM FRETE 9
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0 1148936 0,00 0,00
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.
CST BASE CALC. VALOR VALOR ALIQ ALIQ
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CFOP UNI D QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
PROD. ICMS ICMS IPI ICMS IPI
13246 RELE FOTO CÉLULA ELETRÔNICO BIVOLT 85364900 060 5405 PC 1 38,02 38,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1000W
2807 BASE PARA RELE FOTO CÉLULA 110/220V 85364900 060 5405 PC 1 11,75 11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 1140007 Romaneio: 1148936
Valor aproximado dos tributos: R$ 16,32 (32,79%) Fonte: IBPT
RECEBEMOS DE J.M.SANTINI & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
N° 000.179.839
DATA DE RECEBIMENTO I IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRTE 3
CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: ELETRO SANTINI - 179839
De
I >ara nislrativo (departamento)
Data Hoje 14 09
í#r/> 0 La eçaíhos Texto sírrpfes
0 7023 08-23-FLFTRO SANTINI - 179839 -NF.pdf

0 2023 08 23 ELI I RO SAN IINI 179839 Boleto pdf
oa tarde,
Resgate de CHAMADA DE CAPITAL

Pagamento do BOLETO
Atenciosamente,
Ewerton Ramos Pires
Síndico do Residencial Itália li
Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIA II Impresso em 17/08/2023 16:11:44
Boletos
Solicitante: BRUNA

Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome Fantasia do Beneficiário: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome do Beneficiário Final: ORUS PROJETOS E OBRAS

RESIDENCIAL ITALIA II . RESIDENCIAL I
Nome do Pagador:

00190000090287490202299029296177494460000261500
Código de Barras:

Valor do Título (R$): 2.615,00

Valor Pago (R$): 2.615,00
F363.C443.66F7.FF10.CE3A.9E2B.3CE1.757F
seX3 Acompanh^suaôntae sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Recibo do Pagador
ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA
Beneficiário final: „
ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA 39.853.983/0001-44
Referente Duplicata 000285-A1

Ref Nota Fiscal: 000285-0 / 000196-1
Valor total da cobrança R$ 2.615,09
Et

celular para este
QRCode e pague seu
boleto com Pix!
_______ 2857-6/69000-7
Nosso número
28749020299029296
Vencimento
18/08/2023
__________ 2.615,00
RESIDENCIAL ITALIA II - RESIDENCIAL ITALIA II Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago
$bancodobrasil 1001 -9 100190.00009 02874.902022 99029.296177 4 94460000261500

Pagável em qualquer banco.________________ ____________ 2857-6/69000-7
Beneficiário final: Intermediado por: Nosso número
ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA O] PJBank Pagamentos SA 28749020299029296
39.853.983/0001-44 l(j CNPJ: 18.191.228/0001-71
Data do documento N° do Documento Especle Doc. Aceite Data processamento Vencimento

11/08/2023 299029296 DM________ n 11/08/2023
17/027
Moeda
R$
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (=) Valor do documento
Referente Duplicata 000285-A1 2.615,00
Ref Nota Fiscal: 000285-0 / 000196-1
PASSÍVEL DE PROTESTO APÔS 05 DIAS DE VENCIMENTO Multa/Juros/Descontos
Pagador RESIDENCIAL ITALIA II - RESIDENCIAL ITALIA II (‘‘‘899.024/0001 -“) Código de baixa:

87005210 MARINGA/PR
Sacador/Avalista: ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA (39.853.983/0001-44)
iiiniiiRiiin
RECEBEMOS DE ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, OS PRODUTOS NF-e
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:
N° 000.000.285
SÉRIE: 000
■HUHHI
DANFE
Documento Auxiliar da
OKLIS i- saída m
0 - ENTRADA I J CHAVE DE ACESSO
ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS 4123 0839 8539 8300 0144 5500 0000 0002 8511 1551 9958
N° 000.000.285
LTDA
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
SÉRIE: 000
AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 298 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ZONA 07 - MARINGA/PR Página: 1/1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
FONE: (44) 3029-8007 - CEP: 87020-010 141230208420210 11/08/2023 17:30:54
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO CNPJ DADOS DA NF-e
90870466-53 39.853.983/0001-44
DESTINA T.ÍRJO/REMETENTE
CNPJIÇPF DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL
RESIDENCIAL ITALIA II 80.899.024/0001-63 11/08/2023

BA1RRO/DISTR1TO CEP DATA DESAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO
RUA VASCO DA GAMA, 41 JD TABAETE 87005-210 11/08/2023

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO FONE/FAX
MAR1NGA PR ISENTO 17:30:18

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 2.115,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IP! VALOR TOTAL DA NOTA
771,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115,00

9 - SEM FRET
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
0 0 0
DADOS DO PRODUTO/SERV1ÇO
AI.IQ ALIQ
CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH • 'SO.S.X CFOP UNID. QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL BC ICMS VALOR ICMS VALOR IP! ICMS 1P1
11167 CONTROLADOR DE ACESSO SS 3540 MF FACE 85437099 500 5405 UN 1,000 2.115,0000 2.115,00 0,00 0,00 0.(10 "ÕjÕÕ Tõõ]
EX - INTELBRAS
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DE SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ALÍQUOTA 1SSQN VALOR TOTAL DO ISSQN
R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 % R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS
REFERENTE OS 003100
Trib aprox (Fonte: IBPT)R$ 771,55 Federal
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Número 266 _________
Razão Social: ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA

Nome Fantasia: ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA
Endereço: PRUDENTE DE MORAES, 298 - ZONA 07 - FUNDOS SALA 03 - 87020010

Telefone: 4430279572 Email: cont6@escritoriohorizonte.com.br Município: Maringá - PR
Razao Social: RESIDENCIAL ITALIA II
CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63
Endereço; RUA VASCO DA GAMA, 41 - JD TABAETE - 87005210

INSTALACAO DE CONTROLE DE ACESSO FACIAL
REFERENTE OS 003100
Valor Total da NFS-e Jr$ 500,00

exclusivamente com material por ele fornecido._________________________________ _________________ _______________
R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$500,00
*** *** R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00
Esta NFS-efoi emitida com fundamento no Decreto Municipal N° 1427/2012
iE
Miniiiini
1 3 D F L Z Z 6 E
13DFLZZ6E
Fwd: CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: ORUS - Instalação do controle
de acêsso facial - 266 + 285
De Amanda Ferreira Viana
Paia
4B
Data Hoje 08/35
O '• = n
7
Q 2023 08-15-ORUS Acesso facial NF Produtos - 285 pdf
P| 2023-08-15 - ORUS - Acesso facial NF Serviço • 266 pdf
P 2023 08-15 - ORUS - Acesso facial Boleto - 266 + 285.pdf
Mensagem original
Assunto:CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: ORUS - Instalação do controle de acesso facial - 265 *

285
Data: 2023-08-15 12:03
De: Itália II <italia2maringa©gmail.com >
Olá,
- Resgate de CHAMADA DE CAPITAL: RS 2.615,00

- Pagamento do boleto: RS 2.615,00
Atenciosamente,
Ewerton Ramos Pires
Sindico do Residencial Itália II
Ativar o ’Windows
\ A i’ '“'À I
Sicredi
13/09/2023, 17:31
Sicredi
Boletos
Solicitante: BRUNA
Razão Social do Beneficiário: IROPAR . ROLAMENTOS PARANA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: IROPAR ROLAMENTOS PARANA LTDA

Código de Barras: 00190000090280883500900043278175794610000103700
Autenticação Eletrônica: 8E9A.8FE3.5EBB.9FF5.5619.1D4B.CD73.1F52
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/servicos/comprovante/listar.html 1/1
RECIBO DO PAGADOR
001-9 00190 00009 02808.835009 00043.278175 7 94610000103700

■---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
,ento
EM QUALQUER BANCO
-------------------------—---------------------------------------------- '
i'ÍO
aR-ROLAMENTOS parana ltda

CNPJ: 81.062.945/0001-30 - CEP: 87014070 - AVENIDA BRASIL, L
,714 - ZONA 04 - MARINGÁ-PR ***&&!!
Espécie Doc. Aceite Data Processamento
jata Documento Número do Documento
DM N 05/08/2023
05/08/2023 116527/1______
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor
17 RS
(-) Desconto
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
(+) Mora / Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,76 AO DIA
Pagador
RESIDENCIAL ITALIA II CNPJ.: 80.899.024/0001-63
Endereço
RUA VASCO DA GAMA, N°41 / MARINGÁ - PR
VILA MARUMBY CEP.: 87.005-210
IWl1
Local de pagamento
001-9 00190.00009 02808.835009 00043.278175 7 94610000103700
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO_____________________________ Agèr^/Ç^^^çl^Sál
Beneficiário Aâêwa/caai9o'éái«fiô:;x
IROPAR-ROLAMENTOS PARANA LTDA CNPJ: 81.062.945/0001-30 - CEP: 87014070 - AVENIDA BRASIL, 1187-8 / 00152090-2 s ’
N°4714 - ZONA 04 - MARINGÁ-PR
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Numow.yK^-ç)
Nosso Número
05/08/2023 116527/1______ DM N 05/08/2023
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor

17 R$
(-) Desconto
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,76 AO DIA (+) Mora / Multa
Pagador
RESIDENCIAL ITALIA II CNPJ.: 80.899.024/0001-63
Endereço
RUA VASCO DA GAMA, N°41 / MARINGÁ - PR
VILA MARUMBY CEP.: 87.005-210 FICHA DE COMPENSAÇÃO
IIIIIIIIMIHIIIUIIIIIIIIII
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: CERFROERf V-LW4.lt
CALCULO DO ISSQN_____________________________ VALOR DO ISSQN

"T VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN
INSCRJÇÀO MUNICIPAL
________________________ ___
DADOS ADICIONAIS ______________________________ ____________ _________
RESJiR VADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR»
VENDEDOR: PAULO BALDASSI FANTASIA: COND.ITALIA II - ORIGEM: P E DID O - 116527
VENDEDOR: PAULO BALDASSI FANTASIA: COND.ITALIA II - ORIGEM: P E DID O - 116527
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 387.85 - FONTE: IBPT
DATA DL RECEBIMENTO VnKSTTFlCAÇAO E ASSINA IVRA IX) ki-LEBEDOR
SÉRIE: I
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
IROPAR-ROLAMENTOS PARANA LTDA DE NOTA FISCAL
«S
ELETRÔNICA
AVENIDA BRASIL, 4714 - ZONA 04 CNAVF DK ACF24SO

0 - ENTRADA
l - SAÍDA
CEP: 87014-070 - MARJNGA - PR
4123 0881 0629 4500 0130 5500 1000 1491 0313 0194 1950
N°149103
SÉRIE: 1
(44)3224-8166 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
FOLHA 1 /I www.nfe.fazenda.gov br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
'natvreza da operação
1 PROTOCOLO DE AITUR^-AÇAo Dt USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.TERCEIROS 141230201859878

ÎNKA^Ãtm.-AMLVL V1MC«IÇÀO ESTADUAL DE SIQST VCNW
7010367357 81.062.945/0001-30
! NOME 1 RAZÃUWC1AI.
csn cpf -DAI A EMIX&Vi
.RESIDENCIAL ITALIAII 80.899.024/0001-63 05/08/2023

~^klTA ENTRADA / SA1DA
ENDEREÇO BAnwo/nwrRiTO (.•iw

--------------
UE LNSC1UÇAU ESTAI» 'Al HORA ENTRADA < SAÍDA
FOW.FAX
MARINGÁ 3263-5537 PR ISENTO 10:42:49

FATURA / DUPLICATA
001
02/09/2023
RS 1.037,00
CALCl 1,0 DO IMPOSTO

V BASF. DF.CAimX) DO 1CMS Sl BST. YVALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DP CAIXVUJ DO ICXtt Yvalordoicms | VALOR DO U.MS SUB8T
R$ 992,36 R$ 188,55 RS 0,00 R$ 0.00 RS 1.220,67

VVALOK TOTAL DA NOTA
VALOR DO FRITE Yvaiajrüosmülko [DESCONTO OUTRAS OESiliSAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO Pl VAIjOR TOTAL DOS IMPOSTOS
RS 0,00 ’RS 0,00 RS 183,67 RS 0,00 RS 0,00 RS 387,85 R$ 1.037,00

TRANSPORTADOR 1 VOLUMES TRANSPORTADOS
' CÓDIGO AMT l’F CXM.CPP
NOMIL RAZÃO SOCIAL TRCIU POl CONTA P..VCA IXJVFKT O
9-SEM FRETE
5--------
KXOF.RRÇC MUNICÍPIO
-----
INSCMKÃO MTA»’Al
V£S?ÊCtE
QU AM IDADE MARCA numeração PESO BRITO PESO LIQUIDO
0 0,0000 0.0000
Â_
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
VALOM BASE VALOM ALIQI.UTA VAM» TOTAL

CÓDIGO DKECRtÇÃO DO» PUODITO* « SMMV tUUX NCMWI rsT CFOP INtD QlkYnDADE VALOR TOTAL DK-UONTO
UNITÁRIO U8kô IUMM K~M6 IUMSU IMHMn»
14663 PONTEIRO RET/QVADINT 100 X 100 39263000 000 5102 PC 2,0000 5,4000 10,80 1.63 9.17 1.74 0,00 19 0 1,9:
3649 CORREIA PLANA 1" X 3 LONAS 3,5 MM 40101200 200 5102 MTL 10,0000 111,0000 1.110,00 167,01 942,99 179,17 0,00 19 0 358,4:
15439 COLA "PU” 55 PARA-BRISA 405 G Z 310 ML 35061090 000 5102 TB 1,0000 47,3200 47,32 7,12 40,20 7,64 0,00 19 0 12.61
‘ PISTOLA APLICADORA SILICONE 2
8759 82055900 060 5405 PC 1,0000 52,5500 52,55 7,91 0,00 0,00 0,00: 0 0 14,81
HASTES
VWM. Wl — *■ ■* * «««*<*
iBOLETO
í
•*’ > ? % &>-■• ÁA.. V.

I
VFJU VO DO StâffEMA EMISSOR DA NFE: CHRPROERP V JMii
CALCULO DO 1SSQN
YvAÍZlRTtCA! DOS SERVIÇOS ' VAIO» OO HWOM
INSCRIÇÃO municipal tfASL Ut CA_C.U> JU ISSUK
DADOS ADICIONAIS
íNTORMAÇá** COMPLEMENTARES XlLStRVAOO.VOlTSCO
VENDEDOR: PAULO BALDASSI FANTASIA: COND.1TALIA H - ORIGEM: P E D I D O - 116527

VENDEDOR: PAULO BALDASSI FANTASIA: COND.ITALIA II - ORIGEM: P E D I D O - 1 16527
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 387.85 - FONTE: IBPT
Fwd: CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: Iropar - Proteção recuo do lixo
- 149103
De Amantsa ferreisa Viana
Para JOSIADM12
-i w
Data 2023 08 08 14 45
F3 Resumo O í • r- texto ;
@ 2023 08 05 Iropar Proteção recuo do lixo 149103 NF pdf ' -

@ 2023 08 05 Iropar Proteção recuo do lixo - 149103 Boleto pdf
Mensagem original
Assunto:CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: Iropar - Proteção recuo do lixo - 149103

Data: 2023-08-08 13:18
De: Itália II <italia2maringa©gmail.com >
Para: "Resolv - Administrativo (departamento)*' <administrativo2@resolvcondominios.com.br>
! Bom dia,

- Pagamento do Boleto
- Pagar até 09/08
Atenciosamente,
Ewerton Ramos Pires
Síndico do Residencial Itáiia II
Ativar n Windows
Sicredi
Cooperathía:R0718ENCIA^ Conta Corrente: 14309-3 Impresso em 17/08/2023 16:11:46
Boletos
Solicitante: BRUNA

PONTOCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA
Razão Social do Beneficiário
PONTOCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário

75691434020116312332430352510017194480000102700
Código de Barras:
Valor do Titulo (R$): 1.027,00
FDE3.D3EC.D257.85AD.EF75.80F9.0472.1F64
• Os dados digitados são de responsabilidade do usuário. nrn.n„ados com a data contábil do próximo dia útil.
• EmPcX"nd—, a°etefivação da°transaç^> ocorrerá medi/nte disponibilidade de limite saldo e demais requisitos do
se.Z Acompanhe sueconta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
TSICOOB | 756-0 | Recibo do Sacado
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO / AGÊNCÍA ATÉ O VENCIMENTO __ ________________20/08/2023
Beneficiário PONTOCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA “ CNPJ 12.541.519/0001-66 Agência / Código do Beneficiário
AVENIDA BRASIL, 3051 ZONA 01 - MARINGA-PR 4340/163123-3
Data do Documento N° do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
11/07/2023 3525/2023 DM N 11/07/2023 _______ 2303525-1
Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
REAL 1.027,00
(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%
-APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 2,40
- TITULO SUJEITO A PROTESTO (+) Mora / Multa
089017/A
(=) Valor Cobrado
Pagador 10573 - RESIDENCIAL ITALIA II 80.899.024/0001-63

RUA VASCO DA GAMA, 41 - JD. TABAETE
**SICOOB 756-0 175691.43402 01163.123324 30352.510017 1 94480000102700

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO / AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO 20/08/2023
Beneficiário PONTOCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ 12.541.519/0001-66 Agência / Código do Beneficiário
AVENIDA BRASIL, 3051 ZONA 01 - MARINGA - PR 4340/163123-3
11/07/2023 3525/2023 DM N 11/07/2023 _______ ___ 2303525-1
REAL ___________ ______ 1.027,00
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto / Abatimento
- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 2,40 (-) Outras Deduções
- TITULO SUJEITO A PROTESTO

(+) Mora / Multa
089017/A
(=) Valor Cobrado
Pagador 10573 - RESIDENCIAL ITALIA II

80.899.024/0001-63
87005-210 MARINGA - PR
IDIlHNBinilll Ficha de Compensação

IIIHIIIIIIIIIII
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DANFE DANFE
N° Documento Auxiliar da 141230177079494 11-07-2023 15:12:46
89017 Nota Fiscal Eletrônica
Série 0- ENTRADA CHAVE DE ACESSO
1 1
PONTOCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA 1-SAÍDA 41-2307-12.541.519/0001 -66-55-001 -000.089.017-199.626.152-4
AVENIDA BRASIL, 3051 - ZONA 01 N"
MARINGA-PR - 87013-000 - 30315682 89017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 1 Página: 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
VENDA MERC. COM SUBST TRIBUTARIA 905.34425-09 12.541.519/0001-66
NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
RESIDENCIAL ITALIAII
II
10573 80.899.024/0001-63 11/07/2023
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA VASCO DA GAMA, 41 JD. TABAETE 87005210 11/07/2023
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
MARINGA (44)9-9115-4110 PR 15:12:46
Vencimento Valor
20/08/2023 1.027,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.027,00
§ VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 o,ooj_ I
I
0,00 1.027,00
I
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
1-Emitente / 2-Destinatário 1
8 ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
á
f QUANTIDADE | ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
0 0 0
CÓDIGO Alíquotas
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS
VALOR VALOR BASE CALC. VALOR BASE CALC. VALOR VALOR
PRODUTO MARCA
g NCM/SH CST CFOP UNIDADE QUANTIDADE unitAr|q TOTAL ICMS ICMS ICMS ST ' ICMS ST IPI ICMS IPI
1425 CORAL ACRIL FC. NOVO BASE MF 3,2L - TUBARAO CINZA
! a 749 ESMALTE IND. PRETO FOSCO 3512 3,6L
DECORA 32091010 060 5405 3,2L 1,000 154,000 154,00
m KILLING 32081010 060 5405 GL 1,000 113,000 113,00
LU 2280 TEXTURA PROJETADA COLOR KG. - TUBARAO CINZA REVPLUS 32091010 060 5405 KILO 200,000 3,800 760,00
8
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GRP
z Valor aproximado de Tributos R$ 350,41 (34,12%) FontedBPT
o 2 « Usuário: CELIA
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Staff Consultoria em Informática Ltda
CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA. PONTOCOR COMÉRCIO DE TINTAS - 89017 Q
De Itália II
Para Resolv - Administrativo <
■.departamento)
Data Hoje 13:33
E3 Resumo Q Cabeçalhos Texto simples
Q 2023-07-21 - PONTOCOR COMÉRCIO DE TINTAS - 89017 - NF.pdf (-97 KB) *

Q 2023-07-21 - PONTOCOR COMÉRCIO DETINTAS-89017-BoletO.pdf (-32 KB)
&
Boa tarde,

- Pagamento de BOLETO
Atenciosamente,
Ewerton Ramos Pires
y
Sicredi
Boletos
Solicitante BRUNA
Razão Social do Beneficiário PONTOCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário PONTOCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ do Pagado 80.899.024/0001-63

Código de Barras 75691434020116312332430291700018194350000216800
Valor do Título (R$ 2.168,00

Autenticação Eletrônica: 7795.D538.6C0C.BBD5.C332.4AC4.8F89.D110
- Os pagamentoVrealtzados XTsábados .domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite saldo e demais requisitos do

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fa’a 0800 724 0525
SICOOB 756-0 Recibo do Sacado
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO / AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO ________________07/08/2023
07/06/2023 2917/2023 DM N 07/06/2023_________ 2302917-0
Carteira Espécie Moeda Quantidade Moeda i Valor Moeda (=) Valor do Documento
REAL 2.168,00
(-) Desconto / Abatimento
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00% (-) Outras Deduções
- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 5,06
088267/B
(=) Valor Cobrado

'SICOOB 756-0 75691.43402 01163.123324 30291.700018 1 94350000216800

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO / AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO 07/08/2023
07/06/2023 2917/2023 DM N 07/06/2023__ __________2302917-0
REAL __________ 2.168,00
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto / Abatimento
- APÓS VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 5,06
088267/B
(=) Valor Cobrado

87005-210 MARINGA - PR
Ficha de Compensação
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DANFE
N°
88267
Série
DANFE
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1
lillllllllllllEIH
CHAVE DE ACESSO
141230146055007 07-06-2023 17:36:37
1 PONTOCOR COMERCIO DE TINTAS LTDA 1-SAÍDA 41-2306-12.541.519/0001-66-55-001-000.088.267-105.386.231-1

AVENIDA BRASIL, 3051 - ZONA 01 N°
MARINGA-PR - 87013-000 - 30315682 88267 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Série 1 Página: 1 /1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
VENDA MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIRO 905.34425-09 12.541.519/0001-66
NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
RESIDENCIAL ITALIAII 10573 80.899.024/0001-63 07/06/2023
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA VASCO DA GAMA, 41 JD. TABAETE 87005210 07/06/2023
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAlDA
MARINGA (44)9-9115-4110 PR 17:36:37
Vencimento Valor Vencimento Valor
07/07-2023 2.168,00 07/08/2023 2.168,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

2 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2 222,00 42,18 4.336,00
§ VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR IPI VALOR TOTAL DA NOTA
3 o.oo]_ 0,00 0,00 4.336,00
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANT PLACA VEÍCULO
r UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO
1-Emitente / 2-Destinatário h I____._
8 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
<2 ? I ESPÉCIE
QUANTIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
! 0 0 0
CÓDIGO VALOR VALOR BASE CALC. VALOR BASE CALC. VALOR VALOR Alíquotas
! PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS MARCA NCM/SH CST CFOR UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL ICMS ICMS ICMS ST ICMS ST IPI ICMS JP!_
I
2603 ACRIL FC STANDARD BASE B 18L - TUBARAO CINZA
i! 994 CORAL ACRIL FC. NOVO BASE T 16L - ARRANHA CEU - SU
749 ESMALTE IND. PRETO FOSCO 3512 3,6L
REVPLUS
DECORA
KILLING
32091010 060
'32091010:060
'32081010 060
5405
5405
5405
BD
16L
GL
1,000|
1,000
3,000
290,000
625,000
113,000
290,00
625,00
339,00
1910 FITA CREPE EURO 48X50M
I í
EUROCEL '48114110 000. 5102 UNID 6,000 9,500 57,00 57,00 10,83 19
1670 LIXA D’AGUA G-100 I 3M conconon
68052000 nnn
000 cmn
5102 FOLHi_i 10,000 2,100 21,00 21,00 3,99
1690 LIXA D’AGUA G-180 3M 68052000 000 5102 FOLH 10,000 2,100 21,00 21,00 3.99 I 19 '
1928 PALHA DE ACO N°1 25G VEGA 73231000 000 5102 UNID 20,000 1,900 38,00 38,Cu 7,22 1 12 >
2z80 TEXTURA PROJETADA COLOR KG. - TUBARhO CINZA REVPLUS 32091010 060 5405 KILO 200,000 3,800 760,00
i
í 24 TEXTURA RÚSTICA COLOR KG. - TUBARAO .iNZA REVPLUS 32091010 060 5405 KILO 600,000 3,500 2.100,00
69882 THINNER P/ ESMALTE INDUST. 5L KILLING 38140090 000 5102 GL 1,000 85,000 85,00 85.00 16,15 | 19
l±J
O
I ó
Q
S Q
I1 GRP
Valor aproximado de Tributos R$ 1.481,31 (34,16%) FonteJBPT
l Usuário: CELIA
1
8
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I
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II
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S. ã
Staff Consultoria em Informática Ltda
CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: CASA CORAL - 88267 Q
De Itália II
Para Resolv - Administrativo (departamento)
Cópia Financeiro - RESOLV Condomínios
! Data Ter. 11:03
E3 Resumo 0 Cabeçalhos = Texto simples
Q 2023-07-11 - CASA CORAL - 88267 - Boleto 1 de 2.pdf (-21 KB) ▼ Q 2023-07-11 - CASA CORAL - 88267 - Boleto 2 de 2.pdf (~58 KB) ▼
Q 2023-07-11 - CASA CORAL - 88267 - NF.pdf (-105 KB) -
Bom dia,

- Pagamento do BOLETO 1 de 2 (vencimento 11/07/2023 - Hoje)
- Pagamento do BOLETO 2 de 2 (vencimento 07/08/2023)
Atenciosamerrte,
Ewerton -amos Pires
Síndico o‘j Residencial Itália II
I
1
Sicredi
Cooperativa: 0718
..„nq
Conta Corrente. 14309-8 Impresso em 17/08/2023 16:13:52
Solicitante: BRUNA

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Instituição:

DUGRAN MÁRMORES E GRANITOS SICOOB
Favorecido:
CPF/CNPJ: 10.497.735/0001-26
Valor a Transferir (RS): 600,00
Motivo Transferência:
Identificador:
Tarifa (RS): 9,00

9138.1341.979A.F5CA.7C14.F748.932B.A06C
• Alransação acima foi realizada via imsrneiBankli>g S|credl contorne asoondiçõesespecilicaaas nssis cornpwaiKs
• Os dados digitados são de responsabilidusuáon°correrá medianle disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do
SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519
Fwd: CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: Granito - Mesa da guarita -
4051 Q „
De Amancê Ferreira Viana

Para J0SIADM12
■c'-‘
Data Hoje 10:35
bdR t* ii Texto si d; / : d > : '
@ 2023-08-10 - Granito - Mesa da guarita - 4091 - NF.pdf [~11 KB) T
— Mensagem original
Assunto:CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: Granito - Mesa da guarita - 4091

pata: 2023-08-10 15:31 1?
De: Itália II <italia2maringa@gmail.com> %
Boa tarde,
tfâ
• Resgate de CHAMADA DE CAPITAL: R$ 600,00

• Vencimento: 11/08/2023
• Pagamento via TED: Rs 600,00
Sicoob
Ag 4340
Cc 16482-2
Dugran Mármores e Granitos
CNPJ 10.497.735/0001-26
Ativar o Windows
MAtenci osa m ente, Aces e Configurações ps . ativa o
■Fwerfnn Ramos. Pires
RECEEMOS DE DUGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DATA EMISSÃO NF-e
10/08/2023 14:22:00 N° 4091

DATA DE RECEBIMENTO * IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDQR
VLR. TOTAL
x. RS 600.00 SÉRIE: 1
r DANFE CONTROLE DO FISCO
DUGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA
.■iiiiiiiiiiniiiiiiijiiiiiiiL..
DOCUMENTO AUXILIAR
- EPP DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
RUA VITORINO ZANIN, 416 - PQ IN R BELA VISTA -
CEP: 87140-000 0 - ENTRADA CHAVE DE ACESSO
1 - SAÍDA 4123 0810 4977 3500 0126 5500 1000 0040 9110 6950 0028
PAICANDU - PR
N°4091
Telefone: (44)3244-1745
SÉRIE: 1
E-mail: dugran11@gmail.com Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
FOLHA 1 /1
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
i
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 141230206878173
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ/CPF
9046287867 10.497.735/0001-26
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA EMISSÃO

RESIDENCIAL ITALIA II 80.899.024/0001-63 10/08/2023 14:22:00
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA ENTRADA / SAÍDA

A----------------------------
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA
MARINGA (44) 3223-4954 PR 14:22:00
FATURA/DUPLICATA Á VISTA
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS SUBST. VALOR DESONERAÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00
■ô-----------------------------
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 600,00
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
Contratação do Frete por conta
ô Remetente (CIF)___________
ENDEREÇO Tmunicípio UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

1 0,000 0,000
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH VALOR UNITÁRIO BASE VALOR ALÍQUOTA %
CSOSN CFOP UNID QUANT. VALOR TOTAL
Cálculo ICMS IPI COFIN ICMS IPI COFI
GRANITO VERDE PÉROLA 0,2 CM 68022300 0102 5102 UNID 5,0000 120,00000 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
l_______
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reservado ao fisco

Trib aprox R$88.74 Fed, R$72.00 Est, R$0.00 Mun. Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
«a» Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIA II nq „ Impresso em 17/08/202316:11:48
Boletos
Solicitante: BRUNA


80.899.024/0001-63

PJBANK PAGAMENTOS S.A.
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome do Beneficiário Final: ORUS PROJETOS E OBRAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final:

39.853.983/0001-44
RESIDENCIAL ITALIA II . RESIDENCIAL I
Nome do Pagador:

00190000090287490202299030893178994460000347950
Código de Barras:

0760.2EE4.0231.645A.ED6D.FF58.170B.019E
• A transação acima foi realizada via internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
’F ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA
Recibo do Pagador
BORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA 39.853.983/0001-44
Referente Duplicata 000288-A1
Ref Nota Fiscal: 000288-0 / 000199-1
Valor total da cobrança - 3.479,50
rR$
PFir

celular para este
QRCode e pague seu
boleto com Pix!
________ 2857-6/69000-7
Nosso número
28749020299030893
Vencimento -| 8/08/2023

______________ 3.479,50
RESIDENCIAL ITALIA II ■ RESIDENCIAL ITALIA II Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago
^bancodobrasíl 1001 -9 100190.00009 02874.902022 99030.893178 9 94460000347950

Pagável em qualquer banco.__________________ ______________ 2857-6/69000-7
ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA O] PJBank Pagamentos SA 28749020299030893
39.853.983/0001-44 lÊJ CNPJ: 18.191.228/0001-71
Data do documento N° do Documento Especie Doc. Aceite Data processamento Vencimento

11/08/2023 299030893 DM_________ n 11/08/2023
Uso do banco Carteira Moeda Quantidade (x) Valor 18/08/2023
17/027 R$
Instruções (Todas as Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (=) Valor do documento
Referente Duplicata 000288-A1 3.479,50
Ref Nota Fiscal: 000288-0 / 000199-1
PASSÍVEL DE PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIMENTO Multa/Juros/Descontos
Pagador RESIDENCIAL ITALIA II - RESIDENCIAL ITALIA II (‘“899.024/0001-“) Código de baixa:

RUA VASCO DA GAMA, 41 J D TABAETE
87005210 MARINGA/PR
Sacador/Avalista: ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA (39.853.983/0001-44)
IIIMIIIIIilUIII
RECEBEMOS DE ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA, OS PRODUTOS NF-e
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO: N° 000.000.288
SÉRIE: 000
■Nllllllllllllllllllll
DANFE
ORUS i- saída m
0 - ENTRADA I I CHAVE DE ACESSO
ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS 4123 0839 8539 8300 0144 5500 0000 0002 8810 5329 4003
N" 000.000.288
LTDA
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
SÉRIE: 000 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 298
FONE: (44) 3029-8007 - CEP: 87020-010 141230208436926 11/08/2023 17:43:21
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC.EST.DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ DADOS DA NF-e
90870466-53 39.853.983/0001-44
DESTINA T.ÍR1O/REMETENTE
CNPJ/CPF DATA DE EMISSÃO
NOMEIRAZÃO SOCIAL
80.899.024/0001-63 11/08/2023
BA1RRO/DISTR1TO CEP DATA DESAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DESAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO FONEjFAX
PR ISENTO 17:42:40
MARINGA
FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DF. CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS valor do icms
0,00 0,00 0,00 0,00 2.579,50

VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS VALOR DO FRETE
726,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.579,50

TRA NSPOR TA DOR/VOL UMES TRA NSPOR TA DOS
FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PIA CA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRET
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO peso líquido

QUANTIDADE
0 0 0
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
ALIQ ALIQ
CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH ( S, >s\ CFOP UN1D. QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL BC ICMS VALOR ICMS VALOR 11’1
ICMS 1P1
9502 MOTOR RAC PPA - AUTOMATIZADOR 84798999 103 5102 LTN 1,000 1.900,0000 1.900,00 0,00 0,00 0.00 “ÕÕÕ ”ÕÃ)Õ]
DESLIZANTE
10168 SENSOR FOTOCELULA F32 PLUS - PPA 84799090 102 5102 UN 1,000 180,0000 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7227 BOTOEIRATOUCH BT 4001 - INTELBRAS 85365090 103 5102 LTN 1,000 165,0000 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11250 FECHADURA ELETROIMA FE 21150 SZ SENSOR - 83014000 500 5405 UN 1,000 334,5000 334,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTELBRAS
CÁLCVLO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DE SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ALÍQUOTA ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN
R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 % R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS
REFERENTE OS 003099/ORC 001069

Trib aprox (Fonte: IBPT)R$ 726,14 Federal

Número 269 _____
(I
Razão Social: ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA

Nome Fantasia: ORUS PROJETOS E OBRAS ELETRICAS LTDA
Endereço: PRUDENTE DE MORAES, 298 - ZONA 07 - FUNDOS SALA 03 - 87020010

Telefone: 4430279572 Email: cont6@escritoriohorizonte.com.br Município: Maringá - PR
CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63

INSTALACAO DE MOTOR RAC
REFERENTE OS 003099/ORC 001069

exclusiva mente com material por ele fornecido.___________
R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$900,00
Alíquota ISS Valor ISS Valor ISS retido Valor PIS Valor COFINST
*** *** R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 900,00
llllllllllllllllllllllll
4QYVSXAMX
4QYVSXAMX
Fwd; CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: ORUS - Instalação da porta
automática - 269 + 288
De Amarwfe F-erreira Viana
Para JÔS1ADM12
Data Hoje 08 34
£3 Resumo O Cabeçalhos =s T<
@ 2073 08 15 - ORUS Porta automática - NF Produtos 288 pdf 24 >
Q 2023 08-15 - ORUS - Porta automática NF Serviço - 269.pdf 98 KBj -
Pl 2023 08 15 - ORUS - Porta automática Boleto - 269 + 288 pdf
Mensagem original
Assunto:CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: ORUS - Instalação da porta automática - 269 + 288

Data: 2023-08-15 12:04
Para: "Resolv - Administrativo (departamento)" <administrativo2©resolvcondominios,com.br>
Olá,
- Resgate de CHAMADA DE CAPITAL: RS 3.479,50

- Pagamento do boleto: RS 3.479,50
Atendosamente,
Ewerton Ramos Pires
Ativar o Windows
Sicredi
Boletos
Solicitante BRUNA

Razão Social do Beneficiário IMPRIME CV LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário IMPRIME CV LTDA


Código de Barras 75691434020110869520400080100019994250000191250
Valor do Desconto (R$) 0,00
Valor do Juros/Mora (R$) 0,00
Valor da Multa (R$) 0,00
Valor do Abatimento (R$) 0,00
Valor Pago (R$) 1.912,50

Autenticação Eletrônica AEFE.A44A.A3CB.37C0.700C.AB66.27EE.95F5
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
'SICOOB 756 Recibo de Entrega
..Pagador Vencimento Coop Contr/Cód. Beneficiário Espécie Moeda Quantidade
RESIDENCIAL ITALIA II _______ 28/07/2023 4340/1086952 RS 0,00
Assinatura do Rcccbcdor Data dc Entrega Nosso Numero N" Documento Valor documento
801-0 25072023 1.912,50
SICOOB 756 | Recibo do Pagador

Pagador Vencimento Coop Contr/Cód. Beneficiário Espécie Moeda Quantidade
RESIDENCIAL ITALIA II 28/07/2023 ___ 4340/1086952 _________ R$ __________ 0,00
Beneficiário Valor documento (-) Desconto / Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor cobrado
IMPRIME CV LTDA 21.526.639/0001-85 1.912,50
VEREADOR JOÀO BATISTA SANCHES - 816 - SALA A PARQUE INDUSTRIAL 2 Nosso Número N° Documento
Maringá - PR 87065-130 801-0 25072023
'SICOOB | 756 j 75691.43402 01108,695204 00080.100019 9 94250000191250

Local dc pagamento Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB ______________________ 28/07/2023
Beneficiário Cooperativa contratante Cód Beneficiário
IMPRIME CV LTDA 21.526.639/0001-85 ____ 4340/1086952
Data do documento N. documento Espécie Aceite Data processamento Nosso número
25/07/2023 25072023 DM N 1 25/07/2023 801-0
N° da Conta / Rcspons. Carteira Espécie Quantidade Valor Valor documento
1 R$ 0,00 1.912,50
Instruções (-) Desconto / Abatimento
Não cobrar encargos por atraso
Não conceder desconto.
(+) Mora/Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB (=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO
Pagador: RESIDENCIAL ITALIA II 80.899.024/0001-63
RUA VASCO DA GAMA
VILA MARUMBY
MARINGÁ - PR 87005-210
Beneficiário Final:
■MMMM Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE IMPRIME CV EIRF.LI - F.PP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAD \ AO LADO NF-e
N° 015.000.388
DA IA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DORECEBEDOR
SÉRIE: 1
DANFE CONTROLE DO FISCO
IMPRIME CV EIRELI - EPP

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1 - Saída 1 CHAVE DE ACESSO )
4123 0721 5266 3900 0185 5500 1015 0003 8810 0000 1000
Avenida Vereador João Batista Sanches, 816 - Sala A - Parque N” 015.000.388
Consulta de autenticidade no portal nacional da
Industrial II, Maringa, PR - CEP: 87065130 SÉRIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
Página 1 de l da Sefaz Autorizadora
N ATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA 141230190459380 - 25/07/2023 15:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SLBST TR1B. CNP.I. CPI
9068193416 21.526.639/0001-85
DESTINATÁR1O/REMETENTE
NOME/RAZÀO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
RESIDENCIAL ITALIA II 80.899.024/0001-63 25/07/2023
ENDEREÇO BAIRRO DISTRITO I CEP DATA DF. ENTRADA/SAÍDA
Rua Vasco da Gama, 41 - VILA MARUMBY |87005-210
MUNÍCIPIO FONE FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA'SAÍDA
Maringa PR
FATURA
CÁLCULO 1)0 IMPOSTO

BASE DE CÁLCI 'LO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DECALí VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 3.825,00
\ ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO 1P1 VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.825,00
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA IX) VEÍCULO UF CNPJ/CPF
9 - Sem Frete
ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
-’Vr wvMunnn
QUANTIDADE I ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS 1)0 PRODUTO/SERVIÇO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODl 'TO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UN!D QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
ALÍQ. ALÍQ.
BC ICMS VLR. ICMS VLR. IPI
ICMS IPI
25072023 LETREIROS EM PVC COM RECORTE E 49111010 0400 5101 UN 1.0000 3.825,0000 3.825,00
ESPESSURA DE 30MM E PINTURA
CÁl.Cfl.O l><> ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCI ’LO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN

TE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL.
^Wd: Ré:-CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: Cabral Comunicação
Visual - 15000388 - Letreiros da fachada S
De
■* Para
: Data Hoje 14:47
:A
'£3 Resumo .0 Cabeçalhos = Texto simples
Q 2023-07-25 - Cabral Comunicação Visual -15000J388-Bolí

... ....... 3
ide 2.pdf M6 KB) -
-
Mensagem original
Assunto:Re: CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: Cabral Comunicação Visual - 15000388 - Letreiros

da fachada
Data: 2023-08-08 10:31
Bom dia,
Segue boleto da parcela 2 de 2.
- Resgate de CHAMADA DE CAPITAL do valor da parcela 2: R$ 1.912,50

- Pagamento do BOLETO - 2 de 2: R$ 1.912,50
- Pagar até 09/08/2021
Atenci osa mente,

Ewerton Ramos Pires
Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.
% Sicredi
Associado: RESIDENCIAL ITALIA II Impresso em 25/08/2023 16:10.29
Boletos
Solicitante: BRUNA

Instituição Emissora: BCO BRADESCOSA

Razão Social do Beneficiário: NU PAGAMENTOS S.A.
Nome Fantasia do Beneficiário: NU PAGAMENTOS S.A.
JAIRO GERALDINO MORAES 04146033977
Nome do Beneficiário Final:
Nome do Pagador: ITALIA 2

23793381286008818449884000063309294570000051000
Código de Barras:
Valor do Abatimento (RS): 0,00

BB61.6A33.A491.3C07.A47F.95D3.A401 .F6A8
seE^ç“«nhdeasuaeX"relnfira a Execução dos agendamentos na data programada.

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
nu
Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
Boleto de cobrança gerado por
JAIRO PAISAGISMO
CNPJ 40.638.978/0001-06
cobrança de R$ 510,00 até 29/O8/2O23
Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.
Home do Beneficiário CNPJZCPF Data de Vencimento Valor Cobrado
JAIRO PAISAGISMO 18236120000158 29/08/2023 510,00

Agência / € odigo do Beneficiário Nosso Número
26/00881844984-3
bradesco 237-2 23793.38128 60088.184498 84000.063309 2 94570000051000

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica 29/08/2023

Beneficiário CNPJ/CPF Agência / C ódigo do Beneficiário
JAIRO PAISAGISMO 18236120000158

Data do Documento N® do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Númeto/ Cód. do Documento
23/08/2023 881844984 DM N 23/08/2023 26/00881844984-3

Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Ouantidade Moeda Valor Moeda Valor do Documento
26 R$ 510,00
Instruções (•) Desconto > Abatimento
1) Não aceitar pagamento em cheque; 0,00

<■ > Outras Deduções
2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto:
0,00
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;
(+) Mota; Multa
0,00
t+) Outros Acréscimos
Beneficiário 0,00
JAIRO PAISAGISMO (■) Vator C obrado
510,00
Pagador
Itália 2 80.899.024/0001-63
Sacadot.' Avalista
JAIRO PAISAGISMO Código de Baú a
FICHA DE COMPENSAÇÃO
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento CNPJ 18.236.12O/OOOl-58

Número 137
Razão Social: KESIA PRICILA CONSTANTINO 04649250960
Nome Fantasia: KESIA PRICILA CONSTANTINO 04649250960
Endereço: SOLON RIBEIRO, 119 - JARDIM KAKOGAWA - 87025690
CPF/CNPJ: 80.899.024/0001-63

4 saco de pedra branca $ 46 = 184
4 metrô de manta $ 8 = 32
5 metrô de separador $ 8 = 40
2 agave palito p $ 35 = 70
1 adubo orgânico $ 34
Mão de obra $ 150
Total $ 510
Pix CPF 04649250960

Kesia Pricila Constantino

071101 - Decoração.
R$ 510,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$510,00
Alíquota ISS Valor ISS Valor ISS retido Valor PIS Valor COFINS ’
*** *** R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 510,00
Sim Simples Nac.(MEI) Normal Exigível Maringá-PR Prestador

E: Ê
E-
lllllllllllllllllll
JY113UBNN
JY113UBNN
’ /
/ CHAMADA DE CAPITAL: REFORMA: Jardineiro Jairo - Jardim da

portaria -137 a
De Itaha U
Para ftesofv Admira tralh > i leparlamento)
Data Hoje 13 51
K3'Re««» A Cabeçalhos = Texto sinxáes
V' ' ...... —i"
w
Q ?0?3 08 23 Jardineiro Jairo Jardim da portaria 137 NI pdf

Q 2023 08 23 Jardineiro Jairo Jardim da portaria 137 Boleto.pdf 1 KB) -
Boa tarde.

- Pagamento de BOLETO
Atenciosamente,
Ewerton Ramos Pires
CinHrrn Hn Dacirianrial Itália II
Sicredi
Boletos
Solicitante: BRUNA

Razão Social do Beneficiário PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome Fantasia do Beneficiário PJBANK PAGAMENTOS S.A.
Nome do Beneficiário Fina GREENMAKAUTOMACAO E
CPF/CNPJ do Beneficiário Fina 26.313.505/0001-08
Nome do Pagador RESIDENCIAL ITALIAII . RESIDENCIAL I
CPF/CNPJ do Pagado 80.899.024/0001-63

00190000090287490202280468003175194380000089275
Código de Barras

Valor Pago (RS 892,75

AB67.9C19.3846.6CEC.64A4.55F7.9310.F0EC
Autenticação Eletrônic
ã pagamentoVreahzadosserão processados com a data contábil do próximo dia útil
• Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite saldo e dema!S requisitos d

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
* GREEN SOLUCOES INTEGRADAS Recibo do Pagador
GREEN SOLUCOES INTEGRADAS 26.313.505/0001-08

Referente NF/RPS: 005942-0
CABO Cl GP CABOS 50 X 30 PARES CINZA POR METRO
CABO Cl 40X10 PARES P/MTS - GP CABOS
CABO DE REDE EXTERNO CAT5 100% COBRE DUPLA CAPA BLINDADO P/METRO MEGATRON
Valor total da cobrança R$ 892,75
B
Aponte a câmeta do seu
celular para este
QRCode e pague seu
boleto com Píx!
________ 2857-6/69000-7
Nosso número
28749020280468003
Vencimento
10/08/2023
_______________ 892,75
RESIDENCIAL ITALIA II - RESIDENCIAL ITALIA II
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago
.^bancodobrasil 1001-9 100190.00009 02874.902022 80468.003175 1 94380000089275

Pagável em qualquer banco.________________________ ______________ 2857-6/69000-7
GREEN SOLUCOES INTEGRADAS 26.313.505/0001-08 rpi PJBank Pagamentos SA
28749020280468003
IO CNPJ: 18.191.228/0001-71
Data do documento N° do Documento Especie Doc. Aceite Data processamento Vencimento
19/05/2023_______ 280468003______ DM________ n 19/05/2023
17/027
Moeda
R$
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (=) Valor do documento
Referente NF/RPS: 005942-0
892,75
PASSÍVEL DE PROTESTO APÓS 05 DIAS DE VENCIMENTO M u I ta/J u ros/Descontos
No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71 (=)Valor
Pagador RESIDENCIAL ITALIA II - RESIDENCIAL ITALIA II (***899.024/0001-**) Código de baixa:

87005210 MARINGA/PR
Sacador/Avalista: GREEN SOLUCOES INTEGRADAS (26.313.505/0001-08)
■Wlllllllllllllll
‘RECEBEMOS DE GREENMAK AUTOMACAO E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, OS NF-e
PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:
N° 000.005.942
SÉRIE: 000
D AN FE
ORUS 1 - SAÍDA
0 -EN1RADA
[Y
CHAVE DE ACESSO
GREENMAK AUTOMACAO E
N° 000.005.942 4123 0526 3135 0500 0108 5500 0000 0059 4210 9334 4372
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
SÉRIE: 000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
AV PRUDENTE DE MORAIS, 298 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FONE: (44) 3029-8007 - CEP: 87020-010
141230127789331 19/05/2023 10:50:19
NATUREZA DA OPERAI ÍO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E

INSCRIÇÃO ESTADUAL /.VSC EST.DO Sl BST TRIBUTÁRIO DADOS DA NF-e
90733340-01 26.313.505/0001-08
DESTINA TÁR1O/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF II DATA DE EMISSÃO
RESIDENCIAL ITALIA II 80.899.024/0001-63 I 19/05/2023

ENDEREÇO BAIRROiDISTRITO DALI DE SAÍDA ENTRADA
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSC RIÇÃO ESTADl AL HORA DE SAÍDA/ENTRAD1
MARINGA PR ISENTO 10:48:11
FATURA
01 10/06/2023 892,75 04 10/09/2023 892,751
02 10/07/2023 892,75
03 10/08/2023 892,75
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE < ÃLCULO DO ICMS VALOR DO K MS BASE DF. (ÃLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 171LOR DO l( MS Sl 'BSTITUK, ÀO VALOR TOTAL DOS PR( >Dl TOS
0,00 0,00 0,00 0,00 3.571,00

VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL. DA NOTA
1.145,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.571,00

TRANSPORTADORA OLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL. FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO
9 - SEM FRET
ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRU TO PESO LÍQUIDO

0 0 0
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CÓD.PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODLTO-SERVIÇO NCM.SH C SOSN CFOP UNID. QUANT VALOR UNIT. VALOR TOTAL BC ICMS VALOR ICMS VALOR 11’1 ALIQ ALIO
ICMS IPI
10934 CABO Cl GP CABOS 50 X 30 PARES CINZA POR 85444900 103 5102 UN 100.000 22.3300 2.233,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.001
METRO
17161 CABO Cl 40X10 PARES P/MTS - GP CABOS 1854449001 103 I 5102 I mt I 100,0001 8,03001 803,001 0,001 0,001 O.OOl 0,001 0,001
11063 CABO DE REDE EXTERNO CAT5 100% COBRE 185444900 500 5405 I UN 100,0001 5,35001 535.00 0,00 o.ool 0.00 0.00
0.00
DUPLA CAPA BLINDADO P/METRO MEGATRON
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DE SERVIÇOS BASE DE CÃLCl LO DO ISSQN ALÍQl OTA ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN
RS 0,00 RS 0,00 0,00 % RS 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFOR MAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 002664
Tribaprox (Fonte: IBPT)RS 1.145,93 Federal


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CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA II

Rua Coronel Dulcídio, 1565 - Água Verde - Curitiba/PR CEP: 80.250-100

CEJR.IJLPÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N° 040/2023

Certificamos a quem possa interessar que a empresa RESOLV CONDOMÍNIOS

BRUNA DE CARVALHO MATEUCCI 20-30675

Certidão válida até 31/12/2023.

Curitiba, 12 de janeiro de 2023.

Confirme a autenticidade e a regularidade deste documento na página http://cra-

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Mov. Liquido (Receitas-Despesas) -1.440,00

Saldo em 31/08/2023 58.798,90

W016A ITÁLIA II (244)

Conta Saldo ant. Créditos* Débitos* Saldo fina!

RESOLV tonçlorfiínios Ewerton Ramos Pires

Ariana Paula Krause Pires Julio Cesar Hannel

Subsíndico - Bloco A Subsíndico - Bloco B

José Márcio Fonseca Tânia Mara

Lena Souza Pereira Graziella Bichara Machado Bono

Heros Casagrande Jordana Martine

Movimentação "CONTA CORRENTE - SICREDI"

Data Descrição Documento Valor (R$) Saldo (R$)

01/08/2023 DEBITO CONVÊNIOS FGTS -175,67 9.464,70

01/08/2023 TRANSFERENCIA DA POUPANÇA 80899024000163 RESIDEN SI00382 892,75 9.749,17

07/08/2023 CESTA DE RELACIONAMENTO -27,87 9.218,38

08/08/2023 TRANSFERENCIA DA POUPANÇA 80899024000163 RESIDEN SI00180 100,90 9.319,28

08/08/2023 DEBITO CONVÊNIOS COPEL-G -518,32 8.700,06

Data Descrição Documento Valor (R$) Saldo (R$)

11/08/2023 ESTORNO T.E.D. 10497735000126 DUGRAN MÁRMORES E 611082 600,00 40.773,00

11/08/2023 DOC/TED INTERNET PJ -9,00 40.764,00

11/08/2023 DOC/TED INTERNET PJ -9,00 40.755,00

14/08/2023 TRANSFERENCIA DA POUPANÇA 80899024000163 RESIDEN SI00391 189,05 40.944,05

14/08/2023 TRANSFERENCIA DA POUPANÇA 80899024000163 RESIDEN SI00400 312,94 41.256,99

14/08/2023 DEBITO ARRECADACAO DARFC0385 -1.351,55 39.403,45

14/08/2023 DOC/TED INTERNET PJ -9,00 39.394,45

14/08/2023 DOC/TED INTERNET PJ -9,00 39.385,45

16/08/2023 TRANSFERENCIA DA POUPANÇA 80899024000163 RESIDEN SI00014 88,78 39.474,23

16/08/2023 DEBITO TED/IB 10497735000126 DUGRAN MÁRMORES E G I00045 -600,00 38.785,45

16/08/2023 DOC/TED INTERNET PJ -9,00 38.767,45

17/08/2023 TRANSFERENCIA DA POUPANÇA 80899024000163 RESIDEN SI00195 3.479,50 40.445,20

17/08/2023 DEBITO CONVÊNIOS VIVOPR-CX -39,99 29.442,85

Saldo da Conta Saldo em 13/09/2023

Saldo atual (disponível em conta) R$ 41.676,58

Vencimento do cheque especial

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

https://ibpj.sicredi.com. br/ib-view/extrato/form/1.html?oidTrans=116 3/3

Cz í > 4*4 1 r *4* ' 4b# ♦ */r *.#

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 08/2023 a

Produto: POUPANÇA TRADICIONAL

Conta Poupança: 14349-3

Data Histórico Valor (RS) Saldo

31/07/2023 SALDO ANTERIOR 9.034,27 9.034,27

07/08/2023 CAPITALIZ. REND. JR 48,37 9.082,64

07/08/2023 CAPITALIZ. REND. CM 17,60 9.100,24

08/08/2023 DEB. TRANSF. C/C - MOBI 1.078,76 8.006,64

17/08/2023 CRED. TRANSF. C/C 796,80 8.803,44

24/08/2023 CAPITALIZ. REND. JR 9,36 8.812,80

24/08/2023 CAPITALIZ. REND. CM 3,49 8.816,29

Resumo por Período

Aniversário Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimentos IRRF Saldo Atual

9.034,27 796,80 1.078,76 78,82 17,73 8.813,40

15 834,79 0,00 0,00 0,00 0,00 834,79

Cz í > 44 1 r 4* ' 4b# ♦ /r .#