AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr.

450, JARDIM RIACHO DAS PE

CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000765 HELIO GOMES DE LIMA 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 2030 Descrição da Função MOT CARRETEIRO
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 2.478,78
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 1.200,00
00224 HORA EXTRA 48,00 811,24
00555 REFLEXO SOBRE HORAS EXTRAS 202,81
00003 INSS 12,00 328,13
00004 IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIO 15,00 119,91
00006 VALE TRANSPORTE 148,73
00189 VALES 68,34

Total de Vencimentos Total de Descontos

4.692,83 665,11

Valor Líquido ==> 4.027,72

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 1525585
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
2.478,78 3.492,83 3.492,83 279,42 3.164,70 4.027,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE

CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000765 HELIO GOMES DE LIMA 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 2030 Descrição da Função MOT CARRETEIRO

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 2.478,78
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 1.200,00
00224 HORA EXTRA 48,00 811,24
00555 REFLEXO SOBRE HORAS EXTRAS 202,81
00003 INSS 12,00 328,13
00004 IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIO 15,00 119,91
00006 VALE TRANSPORTE 148,73
00189 VALES 68,34

Total de Vencimentos Total de Descontos

4.692,83 665,11

Valor Líquido ==> 4.027,72

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 1525585
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
2.478,78 3.492,83 3.492,83 279,42 3.164,70 4.027,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE
CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000851 ILDILENO MARTINS DA SILVA 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 0814 Descrição da Função MOTORISTA CARGAS
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 1.945,61
00014 AJUDA DE CUSTO 300,00
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 700,00
00224 HORA EXTRA 39,33 521,73
00555 REFLEXO SOBRE HORAS EXTRAS 130,43
00003 INSS 12,00 220,73

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.597,77 220,73

Valor Líquido ==> 3.377,04

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 07589083690
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
1.945,61 2.597,77 2.597,77 207,82 1.997,86 3.377,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE

CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000851 ILDILENO MARTINS DA SILVA 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 0814 Descrição da Função MOTORISTA CARGAS

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 1.945,61
00014 AJUDA DE CUSTO 300,00
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 700,00
00224 HORA EXTRA 39,33 521,73
00555 REFLEXO SOBRE HORAS EXTRAS 130,43
00003 INSS 12,00 220,73

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.597,77 220,73

Valor Líquido ==> 3.377,04

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 07589083690
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
1.945,61 2.597,77 2.597,77 207,82 1.997,86 3.377,04

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE
CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000616 ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 0814 Descrição da Função MOTORISTA CARGAS
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
00001 DIAS TRABALHADOS 3,00 194,56
00014 AJUDA DE CUSTO 300,00
00036 FERIAS 1.751,05
00038 1/3 DE FERIAS 583,69
00121 MEDIA VARIAVEL FERIAS 213,02
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 700,00
00224 HORA EXTRA 8,54 113,29
00418 1/3 MEDIA DE FERIAS 71,01
00555 REFLEXO SOBRE HORAS EXTRAS 28,32
00003 INSS 12,00 31,26
00006 VALE TRANSPORTE 116,74
00028 IMPOSTO DE RENDA NAS FERIAS 50,46
00041 LIQUIDO DE FERIAS 2.335,98
00074 INSS FERIAS 232,33

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.954,94 2.766,77

Valor Líquido ==> 1.188,17

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 42506019
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
1.945,61 2.954,94 2.954,94 236,39 72,58 1.188,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE

CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000616 ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 0814 Descrição da Função MOTORISTA CARGAS

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

00001 DIAS TRABALHADOS 3,00 194,56
00014 AJUDA DE CUSTO 300,00
00036 FERIAS 1.751,05
00038 1/3 DE FERIAS 583,69
00121 MEDIA VARIAVEL FERIAS 213,02
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 700,00
00224 HORA EXTRA 8,54 113,29
00418 1/3 MEDIA DE FERIAS 71,01
00555 REFLEXO SOBRE HORAS EXTRAS 28,32
00003 INSS 12,00 31,26
00006 VALE TRANSPORTE 116,74
00028 IMPOSTO DE RENDA NAS FERIAS 50,46
00041 LIQUIDO DE FERIAS 2.335,98
00074 INSS FERIAS 232,33

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.954,94 2.766,77

Valor Líquido ==> 1.188,17

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 42506019
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
1.945,61 2.954,94 2.954,94 236,39 72,58 1.188,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE
CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000774 JOSE MIRANDA ALVES DE SOUZA 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 2030 Descrição da Função MOT CARRETEIRO
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 2.478,78
00062 ADICIONAL NOTURNO 29,62 66,75
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 1.200,00
00553 REFLEXO SOBRE ADICIONAL NOTURN 16,69
00003 INSS 12,00 216,46
00004 IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIO 7,50 33,13

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.762,22 249,59

Valor Líquido ==> 3.512,63

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 46797015
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
2.478,78 2.562,22 2.562,22 204,97 2.345,76 3.512,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE

CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000774 JOSE MIRANDA ALVES DE SOUZA 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 2030 Descrição da Função MOT CARRETEIRO

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 2.478,78
00062 ADICIONAL NOTURNO 29,62 66,75
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 1.200,00
00553 REFLEXO SOBRE ADICIONAL NOTURN 16,69
00003 INSS 12,00 216,46
00004 IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIO 7,50 33,13

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.762,22 249,59

Valor Líquido ==> 3.512,63

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 46797015
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
2.478,78 2.562,22 2.562,22 204,97 2.345,76 3.512,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE
CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000844 KEMERSON JOSE GONCALVES DOS SA 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 0814 Descrição da Função MOTORISTA CARGAS
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 1.945,61
00014 AJUDA DE CUSTO 250,00
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 1.200,00
00224 HORA EXTRA 15,46 205,08
00555 REFLEXO SOBRE HORAS EXTRAS 51,27
00003 INSS 9,00 179,99
00272 INFRACAO DE TRANSITO 1 195,65

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.651,96 375,64

Valor Líquido ==> 3.276,32

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 14290291619
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
1.945,61 2.201,96 2.201,96 176,15 2.021,97 3.276,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE

CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000844 KEMERSON JOSE GONCALVES DOS SA 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 0814 Descrição da Função MOTORISTA CARGAS

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 1.945,61
00014 AJUDA DE CUSTO 250,00
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 1.200,00
00224 HORA EXTRA 15,46 205,08
00555 REFLEXO SOBRE HORAS EXTRAS 51,27
00003 INSS 9,00 179,99
00272 INFRACAO DE TRANSITO 1 195,65

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.651,96 375,64

Valor Líquido ==> 3.276,32

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 14290291619
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
1.945,61 2.201,96 2.201,96 176,15 2.021,97 3.276,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE
CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000775 MARCIO LEANDRO LOPES ALKIMIM 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 2030 Descrição da Função MOT CARRETEIRO
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 2.478,78
00062 ADICIONAL NOTURNO 80,11 180,52
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 1.200,00
00553 REFLEXO SOBRE ADICIONAL NOTURN 45,13
00003 INSS 12,00 233,52
00004 IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIO 7,50 28,30

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.904,43 261,82

Valor Líquido ==> 3.642,61

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 44069016
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
2.478,78 2.704,43 2.704,43 216,35 2.281,32 3.642,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE

CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000775 MARCIO LEANDRO LOPES ALKIMIM 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 2030 Descrição da Função MOT CARRETEIRO

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 2.478,78
00062 ADICIONAL NOTURNO 80,11 180,52
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 1.200,00
00553 REFLEXO SOBRE ADICIONAL NOTURN 45,13
00003 INSS 12,00 233,52
00004 IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIO 7,50 28,30

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.904,43 261,82

Valor Líquido ==> 3.642,61

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 44069016
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
2.478,78 2.704,43 2.704,43 216,35 2.281,32 3.642,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE
CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000780 RENATO PEREIRA DOS SANTOS 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 2030 Descrição da Função MOT CARRETEIRO
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
00001 DIAS TRABALHADOS 3,00 247,88
00014 AJUDA DE CUSTO 400,00
00036 FERIAS 2.230,90
00038 1/3 DE FERIAS 743,63
00062 ADICIONAL NOTURNO 20,95 47,21
00121 MEDIA VARIAVEL FERIAS 552,61
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 1.200,00
00418 1/3 MEDIA DE FERIAS 184,20
00553 REFLEXO SOBRE ADICIONAL NOTURN 11,80
00003 INSS 14,00 26,59
00006 VALE TRANSPORTE 148,73
00028 IMPOSTO DE RENDA NAS FERIAS 181,57
00041 LIQUIDO DE FERIAS 3.157,64
00074 INSS FERIAS 372,13

Total de Vencimentos Total de Descontos

5.618,23 3.886,66

Valor Líquido ==> 1.731,57

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 89066016
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
2.478,78 4.018,23 4.018,23 321,45 0,00 1.731,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE

CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000780 RENATO PEREIRA DOS SANTOS 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 2030 Descrição da Função MOT CARRETEIRO

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

00001 DIAS TRABALHADOS 3,00 247,88
00014 AJUDA DE CUSTO 400,00
00036 FERIAS 2.230,90
00038 1/3 DE FERIAS 743,63
00062 ADICIONAL NOTURNO 20,95 47,21
00121 MEDIA VARIAVEL FERIAS 552,61
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 1.200,00
00418 1/3 MEDIA DE FERIAS 184,20
00553 REFLEXO SOBRE ADICIONAL NOTURN 11,80
00003 INSS 14,00 26,59
00006 VALE TRANSPORTE 148,73
00028 IMPOSTO DE RENDA NAS FERIAS 181,57
00041 LIQUIDO DE FERIAS 3.157,64
00074 INSS FERIAS 372,13

Total de Vencimentos Total de Descontos

5.618,23 3.886,66

Valor Líquido ==> 1.731,57

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 89066016
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
2.478,78 4.018,23 4.018,23 321,45 0,00 1.731,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE
CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000829 TIAGO PARREIRAS DE MORAIS 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 2030 Descrição da Função MOT CARRETEIRO
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 2.478,78
00014 AJUDA DE CUSTO 400,00
00062 ADICIONAL NOTURNO 1,43 3,22
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 700,00
00224 HORA EXTRA 30,20 510,40
00469 DEVOLUÇÃO PLANO SAUDE 1.058,00
00553 REFLEXO SOBRE ADICIONAL NOTURN 0,80
00555 REFLEXO SOBRE HORAS EXTRAS 127,60
00003 INSS 12,00 283,49
00004 IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIO 15,00 70,80

Total de Vencimentos Total de Descontos

5.278,80 354,29

Valor Líquido ==> 4.924,51

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
2.478,78 3.120,80 3.120,80 249,66 2.837,31 4.924,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE

CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000829 TIAGO PARREIRAS DE MORAIS 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 2030 Descrição da Função MOT CARRETEIRO

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 2.478,78
00014 AJUDA DE CUSTO 400,00
00062 ADICIONAL NOTURNO 1,43 3,22
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 700,00
00224 HORA EXTRA 30,20 510,40
00469 DEVOLUÇÃO PLANO SAUDE 1.058,00
00553 REFLEXO SOBRE ADICIONAL NOTURN 0,80
00555 REFLEXO SOBRE HORAS EXTRAS 127,60
00003 INSS 12,00 283,49
00004 IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIO 15,00 70,80

Total de Vencimentos Total de Descontos

5.278,80 354,29

Valor Líquido ==> 4.924,51

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
2.478,78 3.120,80 3.120,80 249,66 2.837,31 4.924,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE
CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000783 VALDIR ALVES DE ARAUJO 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 2030 Descrição da Função MOT CARRETEIRO
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 2.478,78
00062 ADICIONAL NOTURNO 116,48 262,48
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 1.200,00
00553 REFLEXO SOBRE ADICIONAL NOTURN 65,62
00003 INSS 12,00 245,82
00004 IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIO 7,50 49,28

Total de Vencimentos Total de Descontos

4.006,88 295,10

Valor Líquido ==> 3.711,78

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 58176012
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
2.478,78 2.806,88 2.806,88 224,55 2.561,06 3.711,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE

CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000783 VALDIR ALVES DE ARAUJO 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 2030 Descrição da Função MOT CARRETEIRO

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 2.478,78
00062 ADICIONAL NOTURNO 116,48 262,48
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 1.200,00
00553 REFLEXO SOBRE ADICIONAL NOTURN 65,62
00003 INSS 12,00 245,82
00004 IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIO 7,50 49,28

Total de Vencimentos Total de Descontos

4.006,88 295,10

Valor Líquido ==> 3.711,78

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 58176012
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
2.478,78 2.806,88 2.806,88 224,55 2.561,06 3.711,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE
CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000787 WANDERSON BRENO RIBEIRO DE ARA 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 2030 Descrição da Função MOT CARRETEIRO
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 2.478,78
00062 ADICIONAL NOTURNO 100,44 226,34
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 1.200,00
00553 REFLEXO SOBRE ADICIONAL NOTURN 56,58
00003 INSS 12,00 240,40
00004 IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIO 7,50 46,30

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.961,70 286,70

Valor Líquido ==> 3.675,00

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 23203015
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
2.478,78 2.761,70 2.761,70 220,93 2.521,30 3.675,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE

CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000787 WANDERSON BRENO RIBEIRO DE ARA 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 2030 Descrição da Função MOT CARRETEIRO

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 2.478,78
00062 ADICIONAL NOTURNO 100,44 226,34
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 1.200,00
00553 REFLEXO SOBRE ADICIONAL NOTURN 56,58
00003 INSS 12,00 240,40
00004 IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIO 7,50 46,30

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.961,70 286,70

Valor Líquido ==> 3.675,00

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 23203015
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
2.478,78 2.761,70 2.761,70 220,93 2.521,30 3.675,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE
CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000788 WELINTON BARBOSA PRATA 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 2030 Descrição da Função MOT CARRETEIRO
Código Descrição Referência Vencimentos Descontos
00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 2.478,78
00014 AJUDA DE CUSTO 250,00
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 700,00
00224 HORA EXTRA 2,05 34,65
00555 REFLEXO SOBRE HORAS EXTRAS 8,66
00003 INSS 12,00 211,64
00004 IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIO 7,50 16,26

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.472,09 227,90

Valor Líquido ==> 3.244,19

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 36759013
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
2.478,78 2.522,09 2.522,09 201,76 2.120,86 3.244,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES, Nr. 450, JARDIM RIACHO DAS PE

CONTAGEM, MG, CEP: 32242190
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMEND
CNPJ: 65.293.383/0022-03 I.E.:4331328770099

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Abril/2022

Código Nome do Funcionário CBO Cto. Custo Descrição do Cto. Custo Emp. Fil.
000788 WELINTON BARBOSA PRATA 7825-10 087 UNIDADE CONTAGEM 030 022
Função 2030 Descrição da Função MOT CARRETEIRO

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

00001 DIAS TRABALHADOS 30,00 2.478,78
00014 AJUDA DE CUSTO 250,00
00195 DIARIAS PARA VIAGEM 700,00
00224 HORA EXTRA 2,05 34,65
00555 REFLEXO SOBRE HORAS EXTRAS 8,66
00003 INSS 12,00 211,64
00004 IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALÁRIO 7,50 16,26

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.472,09 227,90

Valor Líquido ==> 3.244,19

CRED: 130 1 - Banco CARUANA CONTA: 1 36759013
Salário-Base Sal. Contr. INSS Bse Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF
2.478,78 2.522,09 2.522,09 201,76 2.120,86 3.244,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

______/______/____________ ________________________________________________
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO