PROFIS - COMUNICAÇÃO / ENERGIA ELÉTRICA

MANUAL DO USUÁRIO – VERSÃO 1.02

 PROFIS – Comunicação/Energia Elétrica - V 1.02

SUMÁRIO
1 APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................................................. 3

2 INFORMAÇÕES INICIAIS ...................................................................................................................................................... 4

3 CONFIGURAÇÃO.................................................................................................................................................................. 5

3.1 Detalhes da Empresa – código CNAE.................................................................................................................................. 5

3.2 Cadastro de PN ................................................................................................................................................................... 6

3.3 Cadastro de Item .............................................................................................................................................................. 10

3.4 Código de Imposto ............................................................................................................................................................ 11

4 GERAÇÃO DO ARQUIVO .................................................................................................................................................... 13

5 ÍNDICE DE TELAS ............................................................................................................................................................... 15

6 HISTÓRICO DE VERSÕES .................................................................................................................................................... 16

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1 APRESENTAÇÃO

Esse manual apresenta as orientações para a configuração e utilização da funcionalidade

Comunicação/Energia Elétrica, do módulo PROFIS do addon Triple One, desenvolvido para o
SAP Business One.
A geração desse arquivo segue as orientações do Convênio 115/2003.

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2 INFORMAÇÕES INICIAIS

As informações que aparecem nas telas deste manual, utilizadas para preencher os
campos do sistema, servem apenas para exemplificação e não devem ser consideradas como
orientação sobre o conteúdo a ser preenchido ou sobre as regras fiscais vigentes. Sendo assim,
cada usuário é responsável por toda informação a ser inserida no seu próprio sistema. Todos os
exemplos foram elaborados na configuração padrão do SAP Business One.
Para facilitar a interpretação deste manual, utilizamos a cor azul para identificar o nome de
qualquer campo de preenchimento, nome de tela ou dado do sistema e a cor verde foi utilizada
para indicar os caminhos de menus a serem seguidos.

A reprodução deste manual, ou de parte dele, é proibida.

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3 CONFIGURAÇÃO

3.1 Detalhes da Empresa – código CNAE

Para geração do arquivo eletrônico previsto no Convênio 115/03, referente às prestações

de serviços de comunicação e de energia elétrica, é necessário que o código CNAE da empresa
esteja na lista de empresas obrigadas à entrega.
A configuração do código CNAE para base única fica disponível na aba Dados Contábeis,
na janela de Detalhes da Empresa, acessível pelo seguinte caminho de menu:

Administração > Inicialização do sistema > Detalhes da empresa

Tela 1 – Configuração de código CNAE para base única

Para base multifilial, o código CNAE deve ser informado em:

Administração > Configuração > Finanças > Filiais

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Tela 2 – Configuração de código CNAE para base multifilial

Observação: Se o código CNAE não pertencer à lista de códigos relacionados às

atividades de comunicação e energia elétrica, o sistema apresentará mensagem de CNAE
inválido e a funcionalidade não será disponibilizada.

3.2 Cadastro de PN

Os tomadores dos serviços de comunicação e de energia elétrica devem ser cadastrados

como parceiros de negócio no SAP Business One. Para isso, acesse o seguinte caminho de
menu:

Administração > Parceiros de negócios > Cadastro de parceiros de negócio

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Tela 3 – Acesso à janela de cadastro de PN

Na janela de cadastro de PN, existem campos que devem ser preenchidos. Ficam
disponíveis em Campos definidos pelo usuário, acionado pelo menu Visão do SAP Business
One.

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Tela 4 – Campos para configuração do PN tomador de serviços de comunicação e energia elétrica

No campo Cód.Consumo Energia, deve ser informada a classe de consumo de energia

elétrica:
 1 – Comercial;
 2 – Consumo Próprio;
 3 – Iluminação Pública;
 4 – Industrial;
 5 – Poder Público;
 6 – Residencial;
 7 – Rural;
 8 – Serviço Público.

No campo Tipo de Assinante deve ser informada uma das opções:

 1 – Comercial/Industrial;
 2 – Poder Público;
 3 – Residencial/Pessoa física;
 4 – Pública;
 5 – Semi-Público;
 6 – Outros.

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Para o Tipo de Ligação há apenas três opções:

 1 – Monofásico;
 2 – Bifásico;
 3 – Trifásico.

O campo Tipo de Utilização só será utilizado quando o documento se tratar de Nota Fiscal
de Serviço de Comunicação, modelo 21, ou Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo
22. São quatro opções de tipo de utilização:
 1 – Circuito de Dados;
 2 – Circuito de Voz;
 3 – Linha Privada;
 4 – Circuito Misto (Voz/Dados).

O campo Grupo Tensão só deve ser utilizado se o documento for do tipo Tipo
Fiscal/Conta de energia Elétrica, modelo 6.

 01 – A1 – Alta Tensão (230 kV ou mais);

 02 – A2 – Alta Tensão (88 a 138 kV);
 03 – A3 – Alta Tensão (69 kV);
 04 – A3a – Alta Tensão (20 a 44 kV);
 05 – A4 – Alta Tensão (2,3 a 25 kV);
 06 – AS – Alta Tensão Subterrâneo;
 07 – B1 – Residencial;
 08 – B1 – Residencial Baixa Renda;
 09 – B2 – Rural;
 10 – B2 – Cooperativa de Eletrificação Rural;
 11 - B2 – Serviço Público de irrigação;
 12 – B3 – Demais Classes;
 13 – B4a – Iluminação pública – rede de distribuição;
 14 – B4b – Iluminação pública – Bulbo de lâmpada.

O campo Tipo Cliente Com./Energia, deve ser informado para indicar o tipo de cliente.

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Tela 5 – Informe o Tipo de Cliente de Comunicação ou Energia

Observação: As opções 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 99 são consideradas pelas notas
modelos 21 e 22. Já as opções 13, 21, 22 e 23 são consideradas para as notas modelo 06.

3.3 Cadastro de Item

No cadastro do item, é necessário informar o código de classificação do item, no campo

CodigoClassificacao, disponível em Campos definidos pelo usuário, no menu Visão do SAP
Business One.

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Tela 6 – Código de classificação do item

3.4 Código de Imposto

O código do imposto deve conter um imposto classificado com a categoria ICMS.

Tela 7 – Exemplo de configuração com a categoria ICMS

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Tela 8 – Exemplo de código de imposto com ICMS

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4 GERAÇÃO DO ARQUIVO

O arquivo será gerado com as informações dos documentos fiscais inseridos no SAP
Business One.
A geração do arquivo é feita pelo módulo PROFIS – Procedimentos Fiscais, na
funcionalidade Comunicação/Energia Elétrica, disponível no seguinte caminho de menu:

Triple One > PROFIS – Procedimentos Fiscais > Arquivos digitais > Comunicação/Energia
Elétrica

Tela 9 – Acesso para janela de geração do arquivo

Na janela de geração do arquivo, primeiro, selecione o Período Contábil, o tipo do arquivo

e insira as informações do responsável. Depois, clique no botão Atualizar.

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Tela 10 – Janela para geração do arquivo

O arquivo será gravado na pasta indicada no campo Pasta de ampliações, que fica na
aba Caminho, na janela de Configurações gerais do SAP Business One.

Tela 11 – Campo para configurar a pasta onde será gravado o arquivo

Observação: Para cada tipo de arquivo (Novo, Retificação ou Cancelado) é gerada uma
nova subpasta no caminho indicado na Pasta de ampliações.

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5 ÍNDICE DE TELAS

Tela 1 – Configuração de código CNAE para base única ................................................................................................... 5

Tela 2 – Configuração de código CNAE para base multifilial ............................................................................................ 6
Tela 3 – Acesso à janela de cadastro de PN ...................................................................................................................... 7
Tela 4 – Campos para configuração do PN tomador de serviços de comunicação e energia elétrica ............................. 8
Tela 5 – Informe o Tipo de Cliente de Comunicação ou Energia .................................................................................... 10
Tela 6 – Código de classificação do item......................................................................................................................... 11
Tela 7 – Exemplo de configuração com a categoria ICMS .............................................................................................. 11
Tela 8 – Exemplo de código de imposto com ICMS ........................................................................................................ 12
Tela 9 – Acesso para janela de geração do arquivo ........................................................................................................ 13
Tela 10 – Janela para geração do arquivo ....................................................................................................................... 14
Tela 11 – Campo para configurar a pasta onde será gravado o arquivo ........................................................................ 14

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6 HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão Data Comentário

1.00 09/12/2015 - Versão Inicial.
1.01 26/04/2016 - Inclusão do Tópico 3.4 – Referente à configuração do Código de
Imposto.
1.02 04/04/2017 - Tópico 3.2 – Inclusão de orientação para preenchimento do campo
de Tipo de Cliente Comunicação / Energia Elétrica.

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