2023 Janeiro

Dias a
Unidade trabalhar Meta Realizado
Coferraço 21 R$ 3,777,000.00 R$ 3,193,664.26
Aço Paulista 21 R$ 440,000.00 R$ 420,314.98
Aprafer 21 R$ 350,000.00 R$ 274,812.62
Ita Aço 21 R$ 360,000.00 R$ 442,291.43
Lins Aço 21 R$ 360,000.00 R$ 326,179.20
Monte Aço 21 R$ 230,000.00 R$ 107,601.44
TOTAL GERAL: 21 R$ 5,517,000.00 R$ 4,764,863.93

% da projeção semanal Janeiro

Coferraço
Aço Paulista
Aprafer
Ita Aço
Lins Aço
Monte Aço
% da Média semanal do Grupo

Unidade

Coferraço

Aço Paulista

Aprafer

Ita Aço

Lins Aço

Monte Aço
aneiro Fevereiro
Dias a
% Realizada trabalhar Meta Realizado
84.56% 18 R$ 3,540,000.00 R$ 2,632,507.41
95.53% 18 R$ 430,000.00 R$ 374,720.68
78.52% 18 R$ 280,000.00 R$ 252,398.83
122.86% 18 R$ 370,000.00 R$ 393,672.81
90.61% 18 R$ 350,000.00 R$ 316,140.38
46.78% 18 R$ 230,000.00 R$ 114,187.60
86.37% 18 R$ 5,200,000.00 R$ 4,083,627.71

Fevereiro

Concorrentes estão vendendo tubos mais baratos.

Concorrentes estão vendendo tubos mais baratos.

Troca de gerente 23/02

Fevereiro
Dias a
Desvio % Realizada trabalhar Meta
-R$ 907,492.59 74.36% 23 R$ 4,272,000.00
-R$ 55,279.32 87.14% 23 R$ 500,000.00
-R$ 27,601.17 90.14% 23 R$ 300,000.00
R$ 23,672.81 106.40% 23 R$ 400,000.00
-R$ 33,859.62 90.33% 23 R$ 390,000.00
-R$ 115,812.40 49.65% 23 R$ 230,000.00
-R$ 1,116,372.29 78.53% 23 R$ 6,092,000.00
0

Março
 Março
Dias a
Realizado Desvio % Realizada trabalhar
R$ 3,995,731.35 -R$ 276,268.65 93.53% 18
R$ 337,308.62 -R$ 162,691.38 67.46% 17
R$ 250,570.74 -R$ 49,429.26 83.52% 18
R$ 322,414.95 -R$ 77,585.05 80.60% 18
R$ 386,259.66 -R$ 3,740.34 99.04% 18
R$ 155,805.51 -R$ 74,194.49 67.74% 18
R$ 5,448,090.83 -R$ 643,909.17 89.43% 18

Abril
 Abril
Meta Realizado Desvio % Realizada

R$ 3,750,000.00 R$ 2,510,403.00 -R$ 1,239,597.00 66.94%

R$ 480,000.00 R$ 322,486.67 -R$ 157,513.33 67.18%
R$ 290,000.00 R$ 197,443.33 -R$ 92,556.67 68.08%
R$ 370,000.00 R$ 370,306.29 R$ 306.29 100.08%
R$ 380,000.00 R$ 380,778.33 R$ 778.33 100.20%
R$ 230,000.00 R$ 163,323.35 -R$ 66,676.65 71.01%
R$ 5,500,000.00 R$ 3,944,740.97 -R$ 1,555,259.03 71.72%
0

ril
 Maio
Dias a
trabalhar Meta Realizado À Realizar % Realizada

22 R$ 3,870,000.00 R$ 3,758,042.77 -R$ 111,957.23 97.11%

22 R$ 480,000.00 R$ 433,718.67 -R$ 46,281.33 90.36%
22 R$ 290,000.00 R$ 251,892.12 -R$ 38,107.88 86.86%
22 R$ 370,000.00 R$ 333,546.83 -R$ 36,453.17 90.15%
22 R$ 380,000.00 R$ 391,904.40 R$ 11,904.40 103.13%
22 R$ 230,000.00 R$ 232,825.59 R$ 2,825.59 101.23%
22 R$ 5,620,000.00 R$ 5,401,930.38 -R$ 218,069.62 96.12%
0

Maio
 Junho
Dias a
trabalhar META MENSAL FATURADO À Realizar % Realizada

20 R$ 4,070,000.00 R$ 3,429,596.13 -R$ 640,403.87 84.27%

20 R$ 480,000.00 R$ 396,031.94 -R$ 83,968.06 82.51%
20 R$ 260,000.00 R$ 284,757.98 R$ 24,757.98 109.52%
20 R$ 380,000.00 R$ 386,671.03 R$ 6,671.03 101.76%
19 R$ 400,000.00 R$ 385,738.70 -R$ 14,261.30 96.43%
20 R$ 260,000.00 R$ 261,633.97 R$ 1,633.97 100.63%
20 R$ 5,850,000.00 R$ 5,144,429.75 -R$ 705,570.25 87.94%
0

Junho

Feriado dia 08 (Quinta) e emendou com dia 09 (Sexta). 20 dias trabalhados no mês.
Feriado dia 08 (Quinta) e emendou com dia 09 (Sexta). 20 dias trabalhados no mês.
Feriado dia 08 (Quinta) e emendou com dia 09 (Sexta). 20 dias trabalhados no mês.
Feriado dia 08 (Quinta) e emendou com dia 09 (Sexta) e mais o feriado dia 13/06 (Terça) 19 dias trabalhados no mês.
Feriado dia 08 (Quinta) e emendou com dia 09 (Sexta). 20 dias trabalhados no mês.
 Dias a META DIÁRIA R$ P/
Recebidos % do Recebido Inadimplência trabalhar ATINGIR A META

R$ 0.00 0.00% R$ 0.00 21 R$ 196,666.67

R$ 395,626.28 99.90% R$ 4,119.48 21 R$ 22,857.14
R$ 290,136.01 101.89% R$ 3,637.50 21 R$ 12,857.14
R$ 378,579.79 97.91% R$ 4,705.01 21 R$ 18,095.24
R$ 377,116.72 97.76% R$ 29,334.37 21 R$ 19,047.62
R$ 261,209.94 99.84% R$ 32,522.91 21 R$ 12,857.14
R$ 1,702,668.74 33.10% R$ 74,319.27 21 R$ 282,380.95
TRABALHADOS RESTANTES
21 0
Julho

o mês. Do dia 10/07 até o dia 14/07 a unidade ficou sem o camin
Caminhão quebrou na quinta dia 20/07 e foi para coferraç
 Julho
META X
MÉDIA DIÁRIA R$ META MENSAL FATURAMENTO FATURAMENTO
R$ 149,912.52 R$ 4,130,000.00 R$ 3,148,162.86 -R$ 981,837.14
R$ 16,412.92 R$ 480,000.00 R$ 344,671.37 -R$ 135,328.63
R$ 12,975.64 R$ 270,000.00 R$ 272,488.52 R$ 2,488.52
R$ 15,156.56 R$ 380,000.00 R$ 318,287.69 -R$ 61,712.31
R$ 19,313.99 R$ 400,000.00 R$ 405,593.74 R$ 5,593.74
R$ 12,456.65 R$ 270,000.00 R$ 261,589.65 -R$ 8,410.35
R$ 226,228.28 R$ 5,930,000.00 R$ 4,750,793.83 -R$ 1,179,206.17
0

Meta diária p/ atingir meta Média diária realizada Meta x Média

R$ 282,380.95 R$ 226,228.28 -R$ 56,152.67

nidade ficou sem o caminhão devido ao concerto aqui na Matriz, sendo assim sua semana deu uma caída nas vendas já que é difícil conseguir frete.
20/07 e foi para coferraço fazer o concerto de cambio, previsão de finalizar só dia 28/07.
 % REALIZADA
PROJEÇÃO DE PROJEÇÃO X META Dias a META DIÁRIA R$ P/
FATURAMENTO trabalhar ATINGIR A META

76.23% R$ 3,148,162.86 -R$ 981,837.14 23 R$ 190,434.78

71.81% R$ 344,671.37 -R$ 135,328.63 23 R$ 20,869.57
100.92% R$ 272,488.52 R$ 2,488.52 23 R$ 12,608.70
83.76% R$ 318,287.69 -R$ 61,712.31 22 R$ 18,181.82
101.40% R$ 405,593.74 R$ 5,593.74 23 R$ 17,391.30
96.89% R$ 261,589.65 -R$ 8,410.35 23 R$ 12,608.70
80.11% R$ 4,750,793.83 -R$ 1,179,206.17 23 R$ 271,304.35
ATUALIZADA TRABALHADOS RESTANTES
8/1/2023 23 0
Primeira Semana
92.17%
79.42%
125.04%
95.13%
das já que é difícil conseguir frete. 126.88%
88.43%

Feriado

8/15/2023
 Agosto
MÉDIA DIÁRIA DE
VENDAS R$ META MENSAL TOTAL VENDAS Desvio
R$ 173,209.63 R$ 4,380,000.00 R$ 3,983,821.59 -R$ 396,178.41 90.95%
R$ 14,286.94 R$ 480,000.00 R$ 328,599.56 -R$ 151,400.44 68.46%
R$ 13,263.31 R$ 290,000.00 R$ 305,056.21 R$ 15,056.21 105.19%
R$ 13,924.05 R$ 400,000.00 R$ 320,253.11 -R$ 79,746.89 80.06%
R$ 18,145.45 R$ 400,000.00 R$ 417,345.24 R$ 17,345.24 104.34%
R$ 10,504.78 R$ 290,000.00 R$ 241,609.84 -R$ 48,390.16 83.31%
R$ 243,334.15 R$ 6,240,000.00 R$ 5,596,685.55 -R$ 643,314.45 89.69%
0

META diária do GRUPO p/ atingir a meta MÉDIA diária do GRUPO realizada DESVIO
R$ 271,304.35 R$ 243,334.15 -R$ 27,970.19
Segunda Semana Terceira Semana Quarta Seman
103.83% 95.35% 100.24%
78.55% 66.62% 73.35%
111.65% 108.00% 112.83%
80.87% 67.45% 82.41%
127.30% 110.04% 109.35%
93.20% 90.71% 88.47%

Feriado Feriado Feriado

 Desvio da Projeção vs Dias a META DIÁRIA R$ P/
PROJEÇÃO DE VENDER NO MÊS
Meta trabalhar ATINGIR A META

R$ 3,983,821.59 90.95% -R$ 396,178.41 18 R$ 183,888.89

R$ 328,599.56 68.46% -R$ 151,400.44 18 R$ 21,666.67
R$ 305,056.21 105.19% R$ 15,056.21 19 R$ 14,210.53
R$ 320,253.11 80.06% -R$ 79,746.89 19 R$ 20,526.32
R$ 417,345.24 104.34% R$ 17,345.24 19 R$ 20,526.32
R$ 241,609.84 83.31% -R$ 48,390.16 19 R$ 14,210.53
R$ 5,596,685.55 89.69% -R$ 643,314.45 18 R$ 278,888.89
DESVIO ATUALIZADA TRABALHADOS DIAS RESTANTES
-R$ 27,970.19 9/1/2023 18 0
Quarta Semana Quinta Semana Primeira Semana
100.24% 90.95% 144.28%
73.35% 68.46% 82.34%
112.83% 105.19% 82.03%
82.41% 80.06% 77.61%
109.35% 104.34% 122.63%
88.47% 83.31% 82.55%
98.57%

Feriado Feriado Observações 1º Semana

Feriado dia 07 emendou com dia 08

Feriado dia 07 emendou com dia 08

Feriado dia 07 emendou com dia 08

Feriado dia 07 emendou com dia 08

Feriado dia 07 emendou com dia 08

Feriado dia 07 emendou com dia 08

 Setembro
MÉDIA DIÁRIA DE
VENDAS R$ META MENSAL TOTAL VENDAS Desvio
R$ 203,754.96 R$ 3,310,000.00 R$ 3,667,589.31 R$ 357,589.31 110.80%
R$ 15,780.52 R$ 390,000.00 R$ 284,049.43 -R$ 105,950.57 72.83%
R$ 15,047.98 R$ 270,000.00 R$ 270,863.56 R$ 863.56 100.32%
R$ 15,561.83 R$ 390,000.00 R$ 280,112.91 -R$ 109,887.09 71.82%
R$ 20,145.80 R$ 390,000.00 R$ 362,624.44 -R$ 27,375.56 92.98%
R$ 8,735.68 R$ 270,000.00 R$ 157,242.25 -R$ 112,757.75 58.24%
R$ 279,026.77 R$ 5,020,000.00 R$ 5,022,481.90 R$ 2,481.90 100.05%
0

META diária do GRUPO p/ atingir a meta MÉDIA diária do GRUPO realizada DESVIO
R$ 278,888.89 R$ 279,026.77 R$ 137.88
Segunda Semana Terceira Semana Quarta Sem
113.49% 119.45% 110.80%
65.84% 70.10% 72.83%
87.14% 104.77% 100.32%
73.25% 74.76% 71.82%
98.97% 106.92% 92.98%
61.90% 60.71% 58.24%
83.43% 89.45% 84.50%

Observações 2º Semana Observações 3º Semana Observações 4º

Feriado municipal dia 15/08/2023 x

Perdeu orçamentos de grandes quantidades para a

Feriado municipal dia 15/08/2023 NoroMetal e Malta.

x x

Orçamento de poucas barras ele perde para a Novo Aço e

x grandes quantidades perde para a NoroMetal e Malta.

x x

x x
 PROJEÇÃO DE VENDER Dias a META DIÁRIA R$ P/
NO MÊS Toneladas Markup
trabalhar ATINGIR A META

R$ 3,667,589.31 110.80% 504,386.91 14.35% 20 R$ 172,000.00

R$ 284,049.43 72.83% 35,562.03 23.16% 20 R$ 17,500.00
R$ 270,863.56 100.32% 34,358.69 21.41% 20 R$ 13,500.00
R$ 280,112.91 71.82% 35,151.29 24.17% 20 R$ 17,500.00
R$ 362,624.44 92.98% 45,883.11 24.14% 20 R$ 17,500.00
R$ 157,242.25 58.24% 19,541.40 25.02% 20 R$ 13,500.00
R$ 5,022,481.90 100.05% 674,883.43 22.04% 20 R$ 251,500.00
DESVIO ATUALIZADA TRABALHADOS DIAS RESTANTES
R$ 137.88 10/2/2023 20 0
Quarta Semana N/A 1º Semana
110.80% N/A 86.88%
72.83% N/A 87.37%
100.32% N/A 86.18%
71.82% N/A 90.98%
92.98% N/A 81.01%
58.24% N/A 67.98%
84.50% 83.40%

Observações 4º Semana Observações 5º Semana Observações 1º Semana

 Outubro
MÉDIA DIÁRIA DE
VENDAS R$ META MENSAL TOTAL VENDAS Desvio
R$ 162,313.61 R$ 3,440,000.00 R$ 3,246,272.27 -R$ 193,727.73 94.37%
R$ 17,598.43 R$ 350,000.00 R$ 351,968.59 R$ 1,968.59 100.56%
R$ 12,547.71 R$ 270,000.00 R$ 250,954.28 -R$ 19,045.72 92.95%
R$ 14,671.80 R$ 350,000.00 R$ 293,436.03 -R$ 56,563.97 83.84%
R$ 17,586.83 R$ 350,000.00 R$ 351,736.65 R$ 1,736.65 100.50%
R$ 10,010.96 R$ 270,000.00 R$ 200,219.14 -R$ 69,780.86 74.16%
R$ 234,729.35 R$ 5,030,000.00 R$ 4,694,586.96 -R$ 335,413.04 93.33%
0

Meta Diária vs Média Diária

-R$ 16,770.65
2º Semana 3º Semana 4º Seman
ALLOY 67.14% 94.37%
ALLOY 60.06% 100.56%
ALLOY 60.08% 92.95%
ALLOY 51.56% 83.84%
ALLOY 76.65% 100.58%
ALLOY 50.70% 74.16%
61.03% 93.33%

Observações 2º Semana Observações 3º Semana Observações 4º

O feriado do dia 12 (Quinta) emendou com o dia 13

(Sexta) Visitei a Alloy Steel ( 16 a 20 )

O feriado do dia 12 (Quinta) emendou com o dia 13

(Sexta) Visitei a Alloy Steel ( 16 a 20 )

O feriado do dia 12 (Quinta) emendou com o dia 13

(Sexta) Visitei a Alloy Steel ( 16 a 20 )

O feriado do dia 12 (Quinta) emendou com o dia 13

(Sexta) Visitei a Alloy Steel ( 16 a 20 )

O feriado do dia 12 (Quinta) emendou com o dia 13

(Sexta) Visitei a Alloy Steel ( 16 a 20 )

O feriado do dia 12 (Quinta) emendou com o dia 13

(Sexta) Visitei a Alloy Steel ( 16 a 20 )
 PROJEÇÃO DE VENDER Dias a META DIÁRIA R$ P/
NO MÊS Toneladas Markup
trabalhar ATINGIR A META

R$ 3,246,272.27 94.37% 445,887.84 14.32% 18 R$ 197,222.22

R$ 351,968.59 100.56% 43,967.82 23.12% 18 R$ 19,444.44
R$ 250,954.28 92.95% 29,890.60 25.30% 18 R$ 15,000.00
R$ 293,436.03 83.84% 36,764.60 23.05% 18 R$ 19,444.44
R$ 351,736.65 100.50% 45,571.91 22.24% 18 R$ 19,444.44
R$ 200,219.14 74.16% 25,416.60 23.04% 18 R$ 15,000.00
R$ 4,694,586.96 93.33% 627,499.37 21.85% 18 R$ 285,555.56
ATUALIZADA TRABALHADOS DIAS RESTANTES
11/1/2023 16 2
4º Semana 5º Semana 1º Semana
94.37% N/A
100.56% N/A
92.95% N/A
83.84% N/A
100.58% N/A
74.16% N/A
93.33%

Observações 4º Semana Observações 5º Semana Observações 1º Semana

Trabalhamos apenas dia 01 devido ao
feriado no dia 02 (Quinta) que emendou
com o dia 03 (Sexta)

Trabalhamos apenas dia 01 devido ao

feriado no dia 02 (Quinta) que emendou
com o dia 03 (Sexta)

Trabalhamos apenas dia 01 devido ao

feriado no dia 02 (Quinta) que emendou
com o dia 03 (Sexta)

Trabalhamos apenas dia 01 devido ao

feriado no dia 02 (Quinta) que emendou
com o dia 03 (Sexta)

Trabalhamos apenas dia 01 devido ao

feriado no dia 02 (Quinta) que emendou
com o dia 03 (Sexta)

Trabalhamos apenas dia 01 devido ao

feriado no dia 02 (Quinta) que emendou
com o dia 03 (Sexta)
 Novembro
MÉDIA DIÁRIA DE
VENDAS R$ META MENSAL TOTAL VENDAS Desvio
R$ 0.00 R$ 3,550,000.00 R$ 0.00 -R$ 3,550,000.00 0.00%
R$ 0.00 R$ 350,000.00 R$ 0.00 -R$ 350,000.00 0.00%
R$ 0.00 R$ 270,000.00 R$ 0.00 -R$ 270,000.00 0.00%
R$ 0.00 R$ 350,000.00 R$ 0.00 -R$ 350,000.00 0.00%
R$ 0.00 R$ 350,000.00 R$ 0.00 -R$ 350,000.00 0.00%
R$ 0.00 R$ 270,000.00 R$ 0.00 -R$ 270,000.00 0.00%
R$ 0.00 R$ 5,140,000.00 R$ 0.00 -R$ 5,140,000.00 0.00%
0

Meta Diária vs Média Diária

-R$ 285,555.56
2º Semana 3º Semana 4º Seman

Observações 2º Semana Observações 3º Semana Observações 4º

Feriado dia 15/11. ( Quarta-feira ) Proclamação da Feriado dia 20/11 ( Segunda-fei

república.

Feriado dia 15/11. ( Quarta-feira ) Proclamação da Feriado dia 20/11 ( Segunda-fei

república.

Feriado dia 15/11. ( Quarta-feira ) Proclamação da Feriado dia 20/11 ( Segunda-fei

república.

Feriado dia 15/11. ( Quarta-feira ) Proclamação da Feriado dia 20/11 ( Segunda-fei

república.

Feriado dia 15/11. ( Quarta-feira ) Proclamação da Feriado dia 20/11 ( Segunda-fei

república.

Feriado dia 15/11. ( Quarta-feira ) Proclamação da Feriado dia 20/11 ( Segunda-fei

república.
 PROJEÇÃO DE VENDER
NO MÊS Toneladas Markup

R$ 0.00 0.00% 0.00 0.00%

R$ 0.00 0.00% 0.00 0.00%
R$ 0.00 0.00% 0.00 0.00%
R$ 0.00 0.00% 0.00 0.00%
R$ 0.00 0.00% 0.00 0.00%
R$ 0.00 0.00% 0.00 0.00%
R$ 0.00 0.00% 0.00 0.00%
ATUALIZADA
11/29/2023
4º Semana 5º Semana
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Observações 4º Semana Observações 5º Semana

riado dia 20/11 ( Segunda-feira ) Consciência negra.

riado dia 20/11 ( Segunda-feira ) Consciência negra.

riado dia 20/11 ( Segunda-feira ) Consciência negra.

riado dia 20/11 ( Segunda-feira ) Consciência negra.

riado dia 20/11 ( Segunda-feira ) Consciência negra.

riado dia 20/11 ( Segunda-feira ) Consciência negra.

 REALIZADO EM 2023
Mês Metas Faturamentos
1 Janeiro R$ 5,517,000.00 R$ 4,764,863.93
2 Fevereiro R$ 5,200,000.00 R$ 4,083,627.71
3 Março R$ 6,092,000.00 R$ 5,448,090.83
4 Abril R$ 5,500,000.00 R$ 3,944,740.97
5 Maio R$ 5,620,000.00 R$ 5,401,930.38
6 Junho R$ 5,850,000.00 R$ 5,144,429.75
7 Julho R$ 5,930,000.00 R$ 4,750,793.83
8 Agosto R$ 6,240,000.00 R$ 5,596,685.55
9 Setembro R$ 5,020,000.00 R$ 5,022,481.90
10 Outubro R$ 5,030,000.00 R$ 4,694,586.96
11 Novembro
12 Dezembro
Total R$ 55,999,000.00 R$ 48,852,231.81
Meses Média de meta Média de faturamento
10 R$ 5,599,900.00 R$ 4,885,223.18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Metas Faturamentos
LIZADO EM 2023
Desvio % Realizada Toneladas TICKET MÉDIO
-R$ 752,136.07 86.37% 607,686.30 R$ 7.84
-R$ 1,116,372.29 78.53% 534,085.61 R$ 7.65
-R$ 643,909.17 89.43% 757,563.75 R$ 7.19
-R$ 1,555,259.03 71.72% 502,047.49 R$ 7.86
-R$ 218,069.62 96.12% 772,304.33 R$ 6.99
-R$ 705,570.25 87.94% 681,845.09 R$ 7.54
-R$ 1,179,206.17 80.11% 644,869.44 R$ 7.37
-R$ 643,314.45 89.69% 758,526.60 R$ 7.38
R$ 2,481.90 100.05% 674,883.43 R$ 7.44
-R$ 335,413.04 93.33% 627,499.37 R$ 7.48
R$ - 0,00% R$ 0,00
R$ - 0,00% R$ 0,00
-R$ 7,146,768.19 87.24% 6,561,311.41 R$ 7.45
Desvio % Média de Ton. Média de Ticket Médio
-R$ 714,676.82 87.24% 656,131.14 R$ 7.47

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tos Toneladas
 Possível cenário de fecharmos o Ano de 2023

Meses restantes 2
Meta total R$ 55,999,000.00
Faturamento do ano R$ 48,852,231.81
Meta x Faturamento -R$ 7,146,768.19
% Realizada 87.24%

Média por trimestre

Meta Faturamento Toneladas
R$ 5,603,000.00 R$ 4,765,527.49 R$ 633,111.89
R$ 5,656,666.67 R$ 4,830,367.03 R$ 652,065.64
R$ 5,730,000.00 R$ 5,123,320.43 R$ 692,759.82
R$ 5,030,000.00 R$ 4,694,586.96 R$ 627,499.37

Os 3 melhores meses Os 3 piores meses

Março Fevereiro
Maio Abril
Agosto Julho