CONFERENCIA DA AUDITORIA EXTERNAS JUNTO AO CHECK LIST

1º Conferir se a fachada da loja está dentro do padrão. ( Fachada visível e limpa )

2º Conferir se o fechamento de caixa está com o valor de saldo inicial correto.

3º
Puxar relatório de inadimplência ( À RECEBER/PAGAR CHS DEVOLVIDOS E CONTAS A RECEBER PREVISÃO ) de 01/01/2000 até
31/12/2022 e confrontar com o sistema se todas as notinhas estão na filial.

4º
Puxar relatório de inadimplência ( À RECEBER/PAGAR CHS DEVOLVIDOS E CONTAS A RECEBER PREVISÃO ) de 01/01/2023 até
31/12/9999 e confrontar com o sistema e se todas as notinhas estão na filial.
5º Conferir se todos os colaboradores estão uniformizados.
6º Analisar se o balcão está bem cuidado e com produtos a vista.
7º Conferir se os gerentes estão fazendo o romaneio de carga diário junto aos km corretos.
8º Analisar se o banheiro e a área de café/água estão organizados e limpos.
9º Conferir se o caminhão está limpo e o adesivo em bom estado.
10º Conferir se o Check list do caminhão está sendo avaliado pelo motorista e acompanhado pelo gerente.
11º Conferir se as despesas estão conforme o padrão da empresa e se possui a cópia do relatório do auditor.

12º
Confrontar a cópia do relatório assinada deixada pelo auditor com a nova conferencia de pedidos. ( Esse relatório possui
as informações de notinhas que estão com a Coferraço ou Ez )
13º Conferir se todos os colaboradores estão chegando no horário correto após o almoço.
14º Conferir estoque e confrontar com a planilha de contagem diária junto ao sistema se está tudo ok.
15º Conferir se estão carregando com pedidos finalizados em mãos e não com orçamentos.
16º Analisar se todas as câmeras de segurança estão funcionando corretamente.
17º Conferir se o alarme de segurança da loja está armando disparando.
18º Conferir se o alarme após disparar, está notificando no celular do gerente.

Após a visita em cada loja, passar as não conformidades para o próximo Check list da auditoria de cada loja.

CONFERENCIA DA AUDITORIA INTERNA

1º Preencher o KanBan semanalmente todas as segundas-feiras com os afazeres e enviar para Denis e Luciana.
2º Montar o romaneio de viagens. ( lembrando de não visitar a unidade no dia em que recebe material )
3º Auditar os 02 caixas da Coferraço mensalmente até o meio do mês. ( Saldo, Chs e pedidos de 2021 até a data atual )
4º Realizar as auditorias nas unidades.
5º Realizar as auditorias on-line nas unidades.
6º Acompanhar as contagens de estoques diários das 06 unidades + Alloy e Bonaço Mirassol.
7º Acompanhar as transferências 924 das filiais para Coferraço. ( Não podem vencer )
8º Participar toda semana das lives realizadas as quartas (lideres) e sextas-feiras (Gerentes).
9º Analisar todos os processos do sistema e medir o números de achados repetitivos de todas as empresas e setores.
10º Avaliar os feedbacks das reclamações em números de todas as empresas e setores.
11º Acompanhar se a meta foi batida pelo comercial . ( Empresas que realizo auditoria )
12º Analisar se houve Identificação de fraude ou erros que coloquem em risco a segurança do grupo.
13º Montar a projeção de vendas do mês semanalmente e enviar para o supervisor ter uma posição das metas.
14º Montar o cronograma de inventários semestrais.
15º Treinamentos, suporte ou ajustes com os novos ou antigos colaboradores.
 LOJAS Km até a cidade Hr da Saída Hora de viagem

Aço Paulista 223.0Km 04:15 hrs 02:42 hrs

Monte aço 137.0Km 05:05 hrs 01:49 hrs
Ita-aço 126.0Km 05:20 hrs 01:37 hrs
Lins aço 76.5Km 05:50 hrs 01:09 hrs
Aprafer/Metal Monte 40.5Km 06:15 hrs 00:41 hrs
Chapas Guarani Campinas 370.0Km 04:30 hrs 04:28 hrs
Bonaço Mirassol 48.5Km 06:00 hrs 01:08 hrs
Alloy Rio 768.0Km 04:00 hrs 12:30 hrs

Horários de viagens de acordo com o Google M

 Hora da chegada Tempo Total de viagem
na Filial ( Ida e volta ) Km Total da viagem

06:57 hrs 05:24 hrs 446.00 Km

06:54 hrs 03:38 hrs 274.00 Km
06:57 hrs 03:14 hrs 252.00 Km
06:59 hrs 02:18 hrs 153.00 Km
06:56 hrs 01:22 hrs 81.00 Km
08:58 hrs 08:56 hrs 740.00 Km
07:08 hrs 02:16 hrs 97.00 Km
16:30 hrs 01:00 hrs 1,536.00 Km

rdo com o Google Maps.