[SICSP2.0] - Boleto gerado pelo sistema.

19/12/2023 11:50:51

INSTRUÇÕES:
Acordo de Pessoa Física número 11570390 - Anuidade 2024 : Parcela 1 de 1
Até 31/01/2024: desc de 30% - Valor a pagar: 241,72
Até 29/02/2024: desc de 10: desc de 10% - Valor a pagar: 310,78
Até 01/04/2024: desc de 5: desc de 5% - Valor a pagar: 328,05
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

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Comprovante de Pagamento
001 - 9 00190.00009 02806.588006 04202.446177 7 96730000034532
Nome pagador / CPF / CNPJ
ARISTACIO PEREIRA DE OLIVEIRA / 948.274.945-68
Nome do beneficiário / CNPJ
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40
Nosso número Número do documento Vencimento (=) Valor do documento Data do documento
28065880004202446 35113763 01/04/2024 345,32 19/12/2023
Espécie Doc. Aceite Data proc Carteira Moeda
RC N 19/12/2023 17 R$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

001 - 9 00190.00009 02806.588006 04202.446177 7 96730000034532

Local de Pagamento Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. 01/04/2024
Cedente Agência / Código cedente
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40 3221-2 / 2195-4
Data do documento Número do documento Espécie Doc. Aceite Data proc Nosso número
19/12/2023 35113763 RC N 19/12/2023 28065880004202446
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade (x) Valor (=) Valor do documento
17 R$ 1 345,32 345,32
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) (-) Desconto/Abatimento
Acordo de Pessoa Física número 11570390 - Anuidade 2024 : Parcela 1 de 1 0,00
Até 31/01/2024: desc de 30% - Valor a pagar: 241,72 (-) Outras deduções
Até 29/02/2024: desc de 10: desc de 10% - Valor a pagar: 310,78 0,00
(+) Mora/Multa
Até 01/04/2024: desc de 5: desc de 5% - Valor a pagar: 328,05
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. 0,00
(+) Outros Acréscimos
0,00
(=) Valor cobrado
345,32
Sacado
ARISTACIO PEREIRA DE OLIVEIRA / 948.274.945-68
RUA AGUA VERMELHA, 190 CASA 3 JD PINHEIRO
08565-420 POA SP Data de postagem: 02/01/2024