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Diário Oficial
da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
ANO XV Nº 3387 Sexta-feira, 21 de julho de 2023 Órgão de divulgação oficial dos municípios
Expediente:
MM EDITORACAO & Assinado de forma digital por MM
EDITORACAO & TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL LTDA:06308429000127
LTDA:06308429000127 Dados: 2023.07.20 22:42:00 -04'00'
Gestão 2023/2024
ASSINATURA
Presidente: Valdir Couto de Souza Júnior - Nioaque ELETRÔNICA
SUMÁRIO
Prefeitura Municipal de AMAMBAI 2
Prefeitura Municipal de ANTÔNIO JOÃO 7
Prefeitura Municipal de APARECIDA DO TABOADO 11
Prefeitura Municipal de BATAGUASSU 17
Prefeitura Municipal de BATAYPORÃ 25
Prefeitura Municipal de BODOQUENA 29
Prefeitura Municipal de BONITO 58
Prefeitura Municipal de BRASILÂNDIA 66
Prefeitura Municipal de CAARAPÓ 70
Prefeitura Municipal de CAMAPUÃ 71
Prefeitura Municipal de CARACOL 73
Prefeitura Municipal de CORONEL SAPUCAIA 92
Prefeitura Municipal de ELDORADO 99
Prefeitura Municipal de FIGUEIRÃO 100
Prefeitura Municipal de GUIA LOPES DA LAGUNA 101
Prefeitura Municipal de IGUATEMI 110
Prefeitura Municipal de JAPORA 114
Prefeitura Municipal de JARAGUARI 115
Prefeitura Municipal de JARDIM 121
Prefeitura Municipal de JUTI 126
Prefeitura Municipal de LADÁRIO 129
Prefeitura Municipal de LAGUNA CARAPÃ 132
Prefeitura Municipal de NAVIRAÍ 136
Prefeitura Municipal de NIOAQUE 150
Prefeitura Municipal de PARANAÍBA 151
Prefeitura Municipal de PEDRO GOMES 164
Prefeitura Municipal de SELVIRIA 166
Prefeitura Municipal de SETE QUEDAS 194
Prefeitura Municipal de SIDROLÂNDIA 200
Prefeitura Municipal de SONORA 247
Prefeitura Municipal de SÃO GABRIEL DO OESTE 249
Prefeitura Municipal de TAQUARUSSU 252
Prefeitura Municipal de TERENOS 253
Prefeitura Municipal de TRÊS LAGOAS 255
www.diariooficialms.com.br/assomasul
1
Diário Oficial Nº 3387 Sexta-feira, 21 de julho de 2023 ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAMBAI
Secretaria Municipal de Gestão
DECRETO Nº 286/23 DE 20 DE JULHO DE 2.023 Altera os membros do Conselho Municipal de Assistência
Social de Amambai - CMASA e dá outras providências.
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e com
base no artigo 13 da Lei Municipal Nº 2.678/2019 - que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social de
Amambai (SUAS – Amambai)
Considerando Protocolo nº 126975/23
DECRETA:
Art. 1º Ficam alterados os membros que compõe o Conselho Municipal de Assistência Social de Amambai – CMASA,
conforme identificação abaixo:
I - Representantes do Poder Executivo
- (...)
- (...)
- (...) Adriana Villa em substituição à Andressa dos Santos de Souza Hermann – Titular - SMAS
- (...)
- (...)...................em substituição à Marcia Fernanda Chaparro Almada – Titular – Secretaria Municipal de Finanças
- (...)
II – Representantes da Sociedade Civil
a) Representantes das Organizações da Sociedade Civil
- (...)
- (...)
b) Representante dos Usuários da Assistência Social
- (...)
- (...)
c) Representante dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
- (...)
- (...)
Parágrafo Único – O mandato dos Conselheiros tem duração de dois anos, podendo ser reconduzido por igual
período, respeitando o estabelecido no Decreto 273/2023.
Art.2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições contrárias.
Gabinete do Prefeito, 20 de julho de 2023.
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal
SERGIO PERIUS
Secretário Municipal de Gestão
Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_______Pag:________
Em:______________________
Matéria enviada por VERA LUCIA LARA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL N.001/CMDCA/2023 – CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA PROVA DE INFORMATICA
A Comissão Especial do Processo de Escolha dos membros Titulares e Suplentes do Conselho Tutelar de Amambai/MS
– TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, o s candidatos aptos para a próxima fase, que será a prova
de informática, conforme segue:
003 KARINE DA SILVA SANTOS
004 MARCIA APARECIDA DE LIMA
006 SELMA CRISTINA LOPES PACHE
007 VANDERLEI FRANCISCO
008 TIAGO MOREIRA MARQUES
009 ALLANA TAILLA MACHADO DA COSTA
010 EDMILSON FERREIRA DA SILVA
011 JHONATAN ANTUNES PINTO
015 ALBA VERGINIA MARTINS DOS SANTOS SOUZA
018 DIRLEU SILVEIRA DOS SANTOS ZANETTI
019 ANDERSON ROCHA MARTINES
2
020 HELOISA DA SILVA RODRIGUES

Amambai, MS, 20 de julho de 2023.
COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR
DE AMAMBAI/MS
Marilene Silveira Dutra – Instituto Eduardo Dutra Lescano – IEDL
Dalvina Ferreira Barbosa – Escola Especial Renascer – APAE – Amambai MS
Mário Augusto Luiz Marques - Centro Espirita Caminho de Damasco
Andressa dos Santos de Souza Hermann - Secretaria Municipal de Assistência Social
Karen Bianca Fernandes de Moraes - Secretaria Municipal de Assistência Social
Sergio Roberto Gallo - Secretaria Municipal de Assistência Social
Matéria enviada por ANDRESSA DOS SANTOS DE SOUZA HERMANN
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL N.001/CMDCA/2023 – DATA DA PROVA DE INFORMÁTICA
A Comissão Especial do Processo de Escolha dos membros Titulares e Suplentes do Conselho Tutelar de Amambai/
MS – TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, o local, horário e data da realização da Prova de
informática, conforme segue:
0. PROVA DE INFORMÁTICA:
DATA: 30/07/2023
LOCAL: Escola Municipal Marlene Vilarinho de Albuquerque.
ENDEREÇO: Rua Jose Bonifacio, Nº 4374. Bairro Vila Cristina
1º TURMA das 8 horas até as 9 horas;
003 KARINE DA SILVA SANTOS
004 MARCIA APARECIDA DE LIMA
006 SELMA CRISTINA LOPES PACHE
007 VANDERLEI FRANCISCO
008 TIAGO MOREIRA MARQUES
009 ALLANA TAILLA MACHADO DA COSTA
2º TURMA das 9 horas até as 10 horas;
010 EDMILSON FERREIRA DA SILVA
011 JHONATAN ANTUNES PINTO
015 ALBA VERGINIA MARTINS DOS SANTOS SOUZA
018 DIRLEU SILVEIRA DOS SANTOS ZANETTI
019 ANDERSON ROCHA MARTINES
020 HELOISA DA SILVA RODRIGUES
1.1.Os candidatos deverão comparecer no local pré-determinado, com antecedência mínima de 15 ( quinze ) minutos,
munidos de documento original de identidade.
1.2. O candidato que não comparecer ao local da prova para sua realização, será considerado automaticamente
excluído do processo de eleição.
1.3.. Esta Etapa do processo de Avaliação prática de noções básicas de informática não será atribuída nota aos
candidatos, apenas serão considerados APTO ou INAPTO.
1.4. A avaliação prática de noções básicas de informática incidirá sobre a demonstração prática dos conhecimentos,
habilidades e adequação de atitudes na execução das atividades com equipamentos (computador e impressora).
1.5. Entende-se como demonstração prática dos conhecimentos, habilidades e adequação de atitudes na execução
das atividades, as seguintes tarefas, dentre outras: abrir a plataforma operacional (Windows), operacionalizar
programas Microsoft (word/excel), digitação de texto e impressão de texto.
1.6. A Comissão divulgará o resultado dos candidatos aprovados na Avaliação prática de noções básicas de
informática, no Mural do CMDCA e no Diário Oficial do Município - ASSOMASUL, no prazo de até 03 (três) dias, após o
término da Avaliação;
1.7. Os candidatos inaptos poderão recorrer administrativamente da decisão até 02 (dois) dias contados da data da
publicação dos resultados no Mural do CMDCA e no Diário Oficial do Município - ASSOMASUL.
1.8. A Comissão tem o prazo de até 02 (dois) dias para responder a cada um dos pedidos de reconsideração, devendo
se manifestar, por escrito, pelo deferimento ou pelo indeferimento.
1.9. Decorrido o prazo recursal, a Comissão publicará no Mural do CMDCA e no Diário Oficial do Município -
ASSOMASUL, a relação com os candidatos habilitados para o pleito.
Amambai, MS, 20 de julho de 2023.
COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR
DE AMAMBAI/MS
Marilene Silveira Dutra – Instituto Eduardo Dutra Lescano – IEDL
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Dalvina Ferreira Barbosa – Escola Especial Renascer – APAE – Amambai MS

Mário Augusto Luiz Marques - Centro Espirita Caminho de Damasco
Andressa dos Santos de Souza Hermann - Secretaria Municipal de Assistência Social
Karen Bianca Fernandes de Moraes - Secretaria Municipal de Assistência Social
Sergio Roberto Gallo - Secretaria Municipal de Assistência Social
Matéria enviada por ANDRESSA DOS SANTOS DE SOUZA HERMANN
Departamento de Licitação
EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 1.570/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 066400/2017
LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 006/2017
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI - Contratante
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
ALDEVINA A. DO NASCIMENTO CONSTRUTORA EIRELI
– Contratada.
CNPJ: 06.286.216/0001-41.
OBJETO: Execução de Obra para Conclusão da Escola de Ensino Infantil – PROINFÂNCIA, na Rua Joana Batista a ser
construído na Vila Mangay no Município de Amambai – MS, com recursos do Termo de Compromisso PAC 202736/2012,
Pró-Infância PAC-2, Unidade de Educação Infantil CRECHE/PRÉ-ESCOLA e contrapartida do município, modelo e
projeto Padrão elaborado pelo FNDE, Tipo B, em regime de empreitada por preço global, conforme projetos, planilhas
orçamentárias, cronograma e memorial descritivo constantes em anexo ao Edital.
PRAZO: Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 12 (doze) meses a partir de 24/07/2023,
com vencimento para o dia 22/07/2024, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja
denunciado por qualquer das partes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
12.361.0006.1008.0000 – INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO.
12.361.0006.2138.0000 – Manutenção do Salário Educação.
FUNDAMENTO LEGAL: § 1º, II do Artigo 57, da Lei Federal nº. 8.666/93 – Lei de Licitações .
FORO : Comarca de Amambai – MS.
LOCAL E DATA : Amambai - MS, em 13 de Julho de 2023.
Assinam:
Zita Centenaro – Secretária Municipal de Educação
CPF: 325.566.241-91
Maikol do Nascimento Brito – Procurador
CPF: 045.351.691-28
Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 2.445/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 089567/2021
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº054/2021
Partes :
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - Contratante
R3GED GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA – Contratada.
CNPJ: 21.268.622/0001-75
OBJETO: Contratação de empresa de Tecnologia da informação, para o fornecimento de licença de direito de uso de
software integrado de gestão pública”, visando atender às necessidades de serviços e de modernização da administração
pública municipal, p e l o período de 12 (doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo
de Referência – Anexo I do Edital .
DO PRAZO DO FORNECIMENTO: Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 12 (doze)
meses a partir de 15/07/2023, com vencimento para o dia 14/07/2024, podendo ser prorrogado por igual período, desde
que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes, permanecendo o valor de R$ 40.273,26 (Quarenta
4
mil duzentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos) mensais, referente prestação de serviço de fornecimento de
licença de direito de uso de software integrado de gestão pública”, totalizando o valor de R$ 483.279,12 (Quatrocentos
e oitenta e três mil duzentos e setenta e nove reais e doze centavos) anuais.
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
3.3.90.40.06 – LOCAÇÃO DE SOFTWARES
04.121.0002.2019.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram
supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Local e Data: Amambai/MS, 12 de Julho de 2023
Assinam :
Leonan Lázaro Spricigo – Secretário Municipal de Fazenda
CPF: 046.176.781-31
Rodrigo Brito de Moraes – Administrador
CPF: 713.587.221-53
EXTRATO PUBLICAÇÃO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
143/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0105233/2022
Partes :
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ : 13.823.697/0001-42
Contratante
OXIPORÃ GASES LTDA
CNPJ/MF nº 11.964.180/0001-48
Contratada
Objeto: Encerramento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2022, cujo objeto fora Fornecimento de recargas de
extintores, para atender as diversas secretarias municipais”, pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação da
Secretaria de Gestão, através do Sistema Registro de Preços, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos,
propostas de preços e ata do Pregão Presencial SRP nº 026/2022, que integram este instrumento independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, com saldo a extinguir no valor de R$ 0,00 (zero real), em virtude do fim
da vigência desta Ata
Amambai - MS, 05 de Julho de 2023.
Assina:
Sérgio Périus – secretário municipal de Gestão
CPF: 047.488.441-40
Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde
CPF: 011.532.951-05
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N.º 2.801/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022
Partes:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBAI-MS
CNPJ: 13.823.697/0001-42
Contratante
METAL ARTES ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA
CNPJ : 10.722.594/0001-06
Contratada
5
Objeto: Encerramento do contrato n.º 2.801/2023, cujo objeto fora Contratação de serviços de marcenaria e serralheria
para atender as necessidades de adequação da Academia de Saúde de Amambai - MS, em atendimento a solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde, fundamentada no Art. 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93., por processo licitatório
modalidade de Dispensa de Licitação Nº 057/2022, anulando o valor de R$ 0,00 (zero real).
DOTAÇÃO:
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.05 – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA
Amambai - MS, 18 de Julho de 2023
Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 011.532.951-05
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N.º 2.802/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2022
Partes:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBAI-MS
CNPJ: 13.823.697/0001-42
Contratante
MURILLO CESAR DE SOUZA JARA 02459875177
CNPJ : 31.922.452/0001-54
Contratada
Objeto: Encerramento do contrato n.º 2.802/2023, cujo objeto fora Contratação de serviços de marcenaria e serralheria
para atender as necessidades de adequação da Academia de Saúde de Amambai - MS, em atendimento a solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde, fundamentada no Art. 24, inciso IV, da Lei n. 8.666/93., por processo licitatório
modalidade de Dispensa de Licitação Nº 057/2022, anulando o valor de R$ 0,00 (zero real).
DOTAÇÃO:
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.05 – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA
Amambai - MS, 18 de Julho de 2023
Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues
CPF: 011.532.951-05
CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

PORTARIA Nº 42, DE 20 DE JULHO DE 2023.
“Dispõe sobre ponto facultativo no âmbito do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências”.
A Presidente da Câmara Municipal de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssima Senhora LÍGIA DA
SILVA MACHADO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e nos termos do art. 27, XX, do
Regimento Interno do Poder Legislativo,
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 284/2023, do Prefeito Municipal de Amambai, estabelecendo orientações aos
órgãos e departamentos integrantes do Poder Executivo Municipal acerca do expediente nos dias de jogos da Seleção
Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Feminina FIFA 2023.
CONSIDERANDO as datas dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Feminina FIFA 2023, nos dias
24 de julho e 02 de agosto de 2023.
CONSIDERANDO que o expediente desta Casa de Leis é no período da manhã e os jogos nas datas acima mencionadas,
ocorrerão no mesmo período.
CONSIDERANDO o artigo 230 do Regimento Interno desta Casa de Leis.
RESOLVE :
Art. 1º - ESTABELECER ponto facultativo, nos dias 24 de julho e 02 de agosto de 2023.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.
Amambai/MS, 20 de julho de 2023.
LÍGIA DA SILVA MACHADO
PRESIDENTE
Matéria enviada por EDINÉIA FERNANDES DE SOUZA
6
ANTÔNIO JOÃO
Departamento de Licitações
TERMO DE PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.
007/2023
Partes: Prefeitura Municipal de Antônio João/MS – Contratante.
M.S. DIAGNÓSTICA LTDA.
CNPJ: 00.970.175/0001-21Contratada.
Objeto: contratação do serviço tem por objetivo de contratação de serviços especializados em manutenção do aparelho
COBAS C111 para atender a demanda do laboratório Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde.
Vigência: 30 dias
Valor: R$ 18.698,90 (dezoito mil e seiscentos e noventa e oito reais e noventa centavos,)
Dotação Orçamentária: 08.001.10.302.1003.2067 – 3.3.90.39.00.00 (108-1500)
Data: Antônio João/MS, 18 de julho de 2023
Homologo e Ratifico, ficando adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.
Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira,
Prefeito Municipal.
Matéria enviada por Luiz Carlos Vendruscolo
TERMO DE PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 023/2023
Partes: Prefeitura Municipal de Antônio João/MS – Contratante.
COMERCIAL S&S LTDA
CNPJ: 23.475.963/0001-47 Contratada.
Objeto: Aquisição de Brinquedos Pedagógicos para atender as unidades escolares da rede Municipal de Ensino do
município de Município de Antônio João/MS.
Vigencia: 30 dias
Valor: R$ 31.024,20 (Trinta e um mil vinte e quatro reais e vinte centavos),
Dotação Orçamentária: 15.001.12.361.0401.2012.3.3.90.30.00.00 (87-1500)
Dotação Orçamentária: 15.001.12.361.0401.2012.3.3.90.30.00.00 (104-1550)
Data: Antônio João/MS, 17 de julho de 2023
Homologo e Ratifico, ficando adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.
Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira,
Prefeito Municipal.
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º
01/2023.
O Município de Antônio João-MS, por meio da Comissão Especial de Credenciamento, designada pelo Decreto n.º
102/2023, torna público para conhecimento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a Publicação do extrato do
1º Termo Aditivo ao Edital de Chamamento Público n.º 01/2023, publicada no diário oficial do Município – Associação
dos Município de Mato Grosso do Sul -ASSOMASUL, n.º 3357, de 09 de junho de 2023, página 14. Motivo: Publicado
erroneamente os quantitativos a serem aditivados. Antônio João-MS, 20 de julho de 2023. Clédina Aparecida Valensuelos,
Presidente.
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO
Dispensa de Licitação n° 024/2023
Processo Administrativo Nº 059/2023
O Setor de Licitações, por intermédio de seu coordenador de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados
a RETIFICAÇÃO do Termo Publicação, Homologação e Ratificação da Dispensa de Licitação nº 025/2023,
publicado Diário Oficial do Município ASSOMASUL – Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, nº3385, página
30, de 19 de julho de 2023, contendo as seguintes alterações:
Onde se lê, as propostas serão recebidas pelo e-mail: licitacaoaj21@gmail.com ou entregues mediante protocolo o
setor de licitações até as 17:00 do dia 24 julho de 2023.
Leia-se, as propostas serão recebidas pelo e-mail: licitacaoaj21@gmail.com ou entregues mediante protocolo o setor
7
de licitações até as 17:00 do dia 26 julho de 2023.

Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
(Assinado com Original)
EXTRATO DO QUINTO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 03/2022.
Partes Prefeitura Municipal de Antônio João-MS, e a empresa AUTO POSTO PALOMA LTDA.
Data da Assinatura: 29 de junho de 2023.
Objeto :Prorrogar em 30 (trinta) dias a vigência do Contrato nº 03/2022, iniciando em 04/07/2023, com previsão de
término para 04/08/2023. Demais posições: Permanecem inalteradas e em vigor as demais cláusulas e condições do
contrato.
Foro: Comarca de Ponta Porá/MS.
Assinam: Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira e Sillian da Silva Cidade
Antônio João-MS, 20 de julho de 2023.
Agnaldo Marcelo de Silva Oliveira
Prefeito Municipal
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º061/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Prefeito
Municipal AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiros, torna
público que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos das Lei n.º 14.133/2021:
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Rede Municipal de Ensino e seus respectivos departamentos
vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO: Dia 03 de agosto de 2023 às 09:00 (nove)
horas (HORARIO DE BRASILIA).
O presente Edital e seus anexos estarão a disposição dos interessados, no Departamento de Licitaçoes sito a Rua
Vitório Penzo n° 347, na forma eletrônica, no site http://comprasbr.com.br , através do licitacao.aj2@gmail.
com ou http://avisolicitacao.qualitysistemas.com.br/prefeitura_municipal_de_antonio_joao . Maiores informações
e orientações poderão ser obtidas através do telefone (67) 3435-1011. Poderão participar do certame todos os
interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem os requisitos e condições de
credenciamento constantes deste Edital.
Antônio João (MS), 20 de julho de 2023.
Dayane Nascimento Cardoso
Pregoeira
Recursos Humanos
Portarias
Portaria RH nº. 195/2023.De 20 de Julho de 2023 .
AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Antônio João, Estado de Mato Grosso do Sul,
usando das atribuições de seu cargo,
RESOLVE :
Art. 1º. - NOMEAR, THAUAN LARREA SILVA, para exercer o cargo comissionado de Chefe de Divisão de Abastecimento,no
quadro de funcionários desta prefeitura, de acordo com a
Lei Complementar nº. 082/2017, de 19 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a Organização da Estrutura Administrativa
do Poder Executivo e o Art. 50 da Lei Orgânica Municipal.
Art. 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente,
publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir
de de 16 Julho de 2023.
AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal
8

RESOLVE :
Art. 1º. - NOMEAR, ELVIS PEREIRA GOMES, para exercer o cargo comissionado de Assessor Técnico,no quadro de
funcionários desta prefeitura, de acordo com a
de 16 de Julho de 2023.
Prefeito Municipal
RESOLVE :
Art. 1º. - NOMEAR, RAMAO EDEVALDO LEANDROS FERNANDES, para exercer o cargo comissionado de Assessor
Administrativo I ,no quadro de funcionários desta prefeitura, de acordo com a
Prefeito Municipal
RESOLVE :
Art. 1º. - NOMEAR, TONINHO ORTIZ GOULARTE, para exercer o cargo comissionado de Chefe de Divisão de Cadastro,no
quadro de funcionários desta prefeitura, de acordo com a
Prefeito Municipal
Portaria RH nº. 194/2023De 20 de Julho de 2023.
RESOLVE:
Art. 1º. – EXONERAR, FERNANDA DOS SANTOS MENDES , do cargo comissionado de Diretor Geral de Compras do
quadro de funcionários desta prefeitura.
de 31 de julho de 2023.
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Dioni Soares Martins
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº 15/2023, DE 04 DE JULHO DE 2023.
“Dispõe sobre nomeação de Comissão Eleitoral para conduzir a eleição da Sociedade Civil para compor o Conselho
Municipal de Assistência Social - CMAS em mandato de 2023 a 2025”.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 04 de julho de 2023 no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº1038/2014, registrada em ata nº363/2023:
R E S O L V E:
Art.1º - Nomear os membros abaixo relacionados para compor a Comissão Eleitoral que irá conduzir o processo
eleitoral dos representantes da sociedade civil para compor o CMAS no mandato de 07/08/2023 à 07/08/2025:
9
- Rosymeire Lopes
- Simone de Souza Marques
- Vanusa Caimar Jaroski
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação:
Rosymeire Lopes
Presidente do CMAS
A via original encontra-se assinada.
Matéria enviada por Higor Gamarra Flores
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

EDITAL N°001/2023- CMAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS através da Resolução n°15/2023 para conduzir
o processo dos representantes da sociedade civil para compor o Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS do
Município de Antônio João/MS, para o período de 07/08/2023 à 07/08/2025, convoca as entidades prestadoras de
serviço e de defesa de direitos inscritas no CMAS, bem como usuários e/ou organizações de usuários e trabalhadores
da área da Assistência Social, para Assembleia Geral a ser realizada no dia 04 de agosto de 2023, às 08h 30min, na
sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sala dos Conselhos, situada a Rua Candido Garcia de Souza,S/n,
Vila Nova, nesta cidade.
Para se credenciar para participar da Assembleia geral, com direito a voto, a mesma deverá apresentar Declaração da
Diretoria de sua Entidade, indicando um membro titular e um suplente. Para concorrer ao assento no Conselho Municipal
de Assistência Social a Entidade deverá apresentar ainda cópia dos seguintes documentos:
- Certificado de Inscrição no CMAS;
-Estatuto da Entidade;
-Ata de Posse da Atual Diretoria;
Tais documentos deverão ser entregue até dia 02 de agosto de 2023, na sede do CMAS.
Rosymeire Lopes
Presidente do CMAS
A via original encontra-se assinada.
Matéria enviada por Higor Gamarra Flores
10
APARECIDA DO TABOADO
ERRATA SOBRE CONSULTA PÚBLICA DE REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Errata referente a esta matéria, na edição de número: 3375
CONSULTA PÚBLICA DE REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
No período de 05 de julho a 05 de agosto de 2023, a Prefeitura de Aparecida do Taboado colocará em pauta a
consulta pública de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) para os setores de água e esgoto, em
conformidade com a exigência estabelecida no § 4º, art.19 da Lei Federal 11.445/2007, atualizada pela Lei 14.026,
de 2020. A população poderá fazer sua contribuição para auxiliar na definição das estratégias e ações para garantir a
gestão sustentável dos recursos hídricos e a prestação de serviços de água e esgotamento sanitário de Aparecida do
Taboado. Este documento apresenta o Plano Municipal de Água e Esgoto preliminar para o município de Aparecida do
Taboado que desempenha um papel crucial na definição das estratégias e ações para garantir a gestão sustentável
dos recursos hídricos e a prestação de serviços de água potável e esgotamento sanitário de qualidade no município.
Neste produto, será apresentado o diagnóstico do município, que abrange desde o abastecimento de água até o
tratamento e destinação adequada do esgoto, visando promover o desenvolvimento socioeconômico, a saúde pública
e a preservação ambiental.
Segue abaixo o link para acesso, onde é possível responder a um formulário. Assim como o download do Plano
Municipal de Saneamento Básico.
Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado - MS - Consulta Pública
Matéria enviada por José Eduardo Santana
Câmara Municipal
ATO ADMINISTRATIVO Nº 005 /2023
“Designa servidor para acompanhar e fiscalizar o Contrato Administrativo nº 006/2023 e dá outras providências”.
O Presidente da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, no uso de suas atribuições legais e em atenção ao disposto
no Contrato Administrativo nº 006/2023.
RESOLVE
Art. 1º Fica designado o servidor público municipal Jean Carlos Pontel Ciriaco CPF nº 989.965.841-34, para acompanhar
e fiscalizar a execução do Contrato Administrativo nº 006/2023 nos termos do disposto na cláusula 7.2.3, cujo objeto
é contratação de empresa para fornecimento e aplicação de película protetoras, tipo insulfilm, para 02 (dois) veículos
automotores da frota veicular da câmara municipal de Aparecida do Taboado/MS, conforme for solicitado, através de
requisição emitida pela Câmara.
Art. 2º O servidor designado deverá observar os dispositivos contratuais e exigências constantes do contrato e,
acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos/serviços e tudo quanto for atinente ao citado contrato.
Art.3º Este ato administrativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Aparecida do Taboado – MS, 06 de julho de 2023.
JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ
PRESIDENTE
Matéria enviada por TEREZINHA DE FATIMA DA COSTA FERREIRA
Secretaria de Saude
AVISO Nº 06 DE SESSÃO PÚBLICA DE CREDENCIAMENTO EDITAL N.º 001/2022 CREDENCIAMENTO N.º
001/2022
AVISO Nº 06 DE SESSÃO PÚBLICA DE CREDENCIAMENTO
EDITAL N.º 001/2022
CREDENCIAMENTO N.º 001/2022
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS e DAIANE DE SOUZA PUPIN,
Secretária Municipal de Saúde, tornam público a quem possa interessar , que a 06ª SESSÃO PÚBLICA para abertura
dos envelopes e análise da documentação das empresas que manifestaram interesse em credenciar-se para
a prestação dos serviços em diversas áreas da saúde, nos moldes descrito no Edital de Credenciamento nº
001/2022 , e pelos valores preestabelecido na Tabela Unifica de Credenciamento, iniciar-se-á às 08 : 0 0 horas, do
dia 24 de julho de 2023 , na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Laudelino de melo, 1.483 –
Centro, em Aparecida do Taboado/MS .
As empresas interessadas, que apresentaram envelopes com a documentação exigida, poderão enviar representante
para acompanhar a abertura e analise dos envelopes, munidos de documento com poderes próprios, nos moldes
estabelecidos no Edital.
Aparecida do Taboado/MS, 20 de julho de 2023 .
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
Prefeito
Matéria enviada por LIS MARIA ALMEIDA DA SILVEIRA
11
Câmara Municipal
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL
PROCESSO TC/9046/2016
Em razão da liminar concedida nos autos de Mandado de Segurança com pedido de liminar inaudita altera pars,
em que figura como impetrante o Sr. José Robson Samara Rodrigues de Almeida e impetrado o Presidente da Câmara
Municipal, feito n. 0801988-38.2023.8.12.0800, da qual fui notificado na noite de 15 de julho de 2023, assim como
também o Procurador Jurídico da Câmara Municipal, e visando dar efetividade à decisão judicial proferida pelo Juiz de
Direito Dr. Vinicius Aguiar Milani, foi retirado da pauta da ordem do dia da sessão ordinária de 17 de julho de 2023 a
apreciação do Parecer Prévio Contrário à aprovação das contas – exercício de 2015 – Ex-Prefeito José Robson Samara
Rodrigues de Almeida – TC/9046/2016, consubstanciado no Projeto de Decreto Legislativo n. 1/2023, tendo ocorrido
somente a apreciação das demais matérias constantes da pauta, não atingidas pela decisão judicial.
Como em sede de liminar o Juiz de Direito Dr. Vinicius Aguiar Milani também consignou expressamente, “...
devendo ser oportunizado prazo suficiente para a juntada dos documentos faltantes indicados no requerimento acostado
às fls. 67/70...”, contudo sem assinalar expressamente tal prazo, mesmo porque, quando da propositura do Mandado
de Segurança, não pleiteou o impetrante, prazo especifico, concedo ao Sr. José Robson Samara Rodrigues de
Almeida, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar de 1º de agosto de 2023, nos termos do disposto no caput do
artigo 265 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, prazo este que tenho como razoável
em virtude de que, apesar do recesso legislativo, é sabido que não há recesso no âmbito do Poder Executivo, o que
possibilita gestões junto à Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado na busca dos supra citados documentos e
querendo, a apresentação junto à Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, acompanhados ou não de nova defesa.
Considerando que na fotocópia da inicial do Mandado de Segurança recebido do Oficial de Justiça consta o endereço
residencial do Sr. José Robson Samara Rodrigues de Almeida, determino diligências pela Diretoria Administrativa no
sentido de intimá-lo desta decisão, bem como assim, determino a intimação da advogada que patrocinou sua DEFESA
TÉCNICA, Dr.ª ISADORA G. COIMBRA SOUTO DE ARAÚJO FROIZER, OAB/MS- 18.046, bem como dos advogados
relacionados, Dr. BENTO A. MONTEIRO DUAILIBI OAB/MS-5.452, Dr.ª CAMILA CAVALCANTE BASTOS OAB/MS-16.789,
Dr. MATHEUS SAYD BALLÉ OAB/MS-18.543, Dr. GABRIEL MACIEL CAMPANINI OAB/MS-26.541, Dr.ª HELOISA NONATO
DE LIMA OAB/MS-25.499, cujos nomes estão transcritos na inicial de Mandado de Segurança, via publicação no órgão
de imprensa oficial do município (Diário da ASSOMASUL) e no caso destes últimos também no endereço constante do
rodapé da petição.
Aparecida do Taboado, 20 de julho de 2023.
JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ
PRESIDENTE
Matéria enviada por TEREZINHA DE FATIMA DA COSTA FERREIRA
EXTRATO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022.

EXTRATO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022 - PARA
FORMAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA, HIGIENE E DEMAIS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
DE APARECIDA DO TABOADO – MS .
Assunto – Remanejamento de quantidades de produtos entre Órgãos Participantes da Ata de Registro de Preços.
Os infra-assinados, de um lado, como contratante o MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS, neste ato
devidamente representado pelo Prefeito, senhor JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, também o FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE, neste ato representado por sua Gestora, Senhora DAIANE DE SOUZA PUPIN, e também o FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, neste ato, representados por sua Gestora, a senhora ARIADNE MIRDES
EULALIA DE QUEIROZ, e também a CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO - MS, neste ato
representado por seu Presidente, o Senhor JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ , com fundamento na Lei Municipal nº
1.653/2021 e Termo de Cooperação nº 001/2021, resolvem celebrar o Termo de Apostilamento à Ata de Registro de
Preços n.º 033/2022, para – aquisição de materiais de limpeza, higiene e demais utensílios domésticos para
diversas Secretarias do município de Aparecida do Taboado – MS, para fins de readequação entre quantitativos
sem reflexo financeiro.
Do fundamento legal
O presente Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços é celebrado com fundamento no § 8º do art. 65 da
Lei nº 8.666/93 e na decisão do senhor Prefeito emitida em 17/03/2023.
Do objeto
O objeto do presente termo de apostilamento é o remanejamento de quantitativos para fins de alteração de saldos entre
órgão Participantes, sem reflexo financeiro da Ata de Registro de Preços, conforme segue:
1. Fica remanejado o quantitativo parcial existente nos Órgãos Participantes especificados abaixo, a seguinte
quantidade do item que especifica:
CULTURA EDUCAÇÃO
QTDE SALDO
ITEM DESCRIÇÃO UNI MARCA SALDO QTDE SALDO
REGISTRADO APÓS
ATUAL SOLICITADA ATUAL
EM ATA REMANEJ.
12
AGUA SANITÁRIA - GALÃO 5 LITROS - SOLUÇÃO AQUOSA;

ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA; TEOR DE CLORO
ATIVO HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA,C/ TEOR DE CLORO
ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, PRODUTO A BASE DE CLORO SEM;
AROMATIZANTE COM VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES APARTIR
2 GAL PRÓPRIA 100 100 100 30 130
DA DATA DE FABRICACAO; ACONDICIONADO EM GALÃO PLASTICO
DE 5 LITROS, DEVERÁ CONTER NO ROTULO AS ESPECIFICAÇÕES E
AUTORIZAÇÃO DO MINISTERIO DA SAUDE DATA DE FABRICAÇÃO
E VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO COMP.E
INFORMAÇÕES ESTAMPADOS NO ROTULO DO PRODUTO.
ALCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS - PARA LIMPEZA E
3 GAL PRÓPRIA 200 200 200 100 300
HIGIENIZAÇÃO, ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 L.
ALCOOL LIQUIDO 46% - LITRO - COM TEOR ALCOOLICO DE 46º
INP, SELO INMETRO, VALIDADE DE 3 ANOS, TAMPA COM FURO
PARA ESGUICHO; EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA COM
4 UN PRÓPRIA 20 20 20 101 121
01 LITRO; ORIGINAL DO FABRICANTE E VALIDADE, INDICAÇÕES
E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES
ESTAMPADOS NO RÓTULO DO PRODUTO.
AVENTAL - PLÁSTICO PVC FORRADO - ALÇA TIPO PESCOÇO -
7 UN TALGE 20 20 20 20
COMPRIMENTO APROXIMADO 60 CM - CAVA OMBRO.
BACIA PLÁSTICA - 05 LITROS - RESISTENTE A ALTO IMPACTO
8 - CAPACIDADE 05 LITROS - EMBALAGEM COM DADOS DE UN ARQPLAST 12 12 12 12 24
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
BACIA PLÁSTICA - 30 LITROS - RESISTENTE A ALTO IMPACTO
10 - CAPACIDADE 30 LITROS - EMBALAGEM COM DADOS DE UN ARQPLAST 12 12 12 14 26
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
BALDE PLÁSTICO - 12 LITROS - MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO
12 UN ARQPLAST 22 22 22 22
- ALÇA DE ARAME GALVANIZADO - CAPACIDADE DE 12 LITROS.
BALDE PLÁSTICO - 18 LITROS - MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO
13 UN ARQPLAST 20 20 20 20
- ALÇA DE ARAME GALVANIZADO - CAPACIDADE DE 18 LITROS.
BANDEJA INOX RETANGULAR NO MÍNIMO 48 CM, EM AÇO
14 UN SIMONAGGIO 20 20 20 1 21
INOXIDÁVEL.
BOTA DE SEGURANÇA - CANO LONGO - COM CABEDAL EM PVC
IMPERMEAVEL, FORRADA EM MALHA 100% POLIESTER; COR
BRANCA; MODELO UNISSEX; SEM FECHAMENTO; CANO LONGO
(+/- 37 CM); SOLADO EM PVC REFORCADO C/BORRACHA
19 PAR BRACOL 10 10 10 21 31
NITRILICA BRANCA E ANTIDERRAPANTE; SOLADO INJETADO
DIRETO NO CABEDAL; PALMILHA DE MONTAGEM EM PVC; SEM
PALMILHA HIGIENICA; BIQUEIRA EM PVC; ALMA DA BOTA EM PVC;
ATENDENDO EXIGENCIA DE SEGURANCA CONFORME NBR12594.
CAIXA ORGANIZADORA RETANGULAR - COM TAMPA, MATERIAL DE
21 UN NITRON 30 30 30 30
PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE DE 08 LITROS.
CERA - LÍQUIDA PARA PISO - GALÃO 5 LITROS - PRINCIPIO
ATIVO SOLVENTE DE PETROLEO; COMPOSICAO BASICA:
DISPERSAO ACRILICA, EMULSAO DE POLIETILENO, SOLVENTE,
PLASTIFICANTE, PRESERVANTE, ANTIESPUMANTE; RESINA
32 FUMATRICA, NIVELADOR, ESSENCIA E ÁGUA; E OUTRAS GAL PRÓPRIA 2 2 2 10 12
SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; TEOR NAO VOLATEIS
MINIMO 3% NA CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR;
ACONDICIONADO EM GALÃO DE 05 LITROS, CORES VARIADAS,
LÍQUIDA, AUTO-BRILHO, ANTIDERRAPANTE.
CESTO DE LIXO - LIXEIRA 14L DESCRIÇÃO: OS CESTOS DE 14
LITROS SÃO INDICADOS PARA LOCAIS ONDE O RECOLHIMENTO
DE SUJIDADES É PEQUENO, TAIS COMO ESCRITÓRIOS,
CORREDORES INTERNOS, CLÍNICAS, SALAS, BARES CAFÉS, ETC.
33 OS CESTOS COLETORES SÃO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO UN ARQPLAST 20 20 20 7 27
E SÃO INDICADOS PARA RESIDÊNCIAS, ÁREAS INTERNAS DE
PRÉDIOS E OUTROS EDIFÍCIOS COMERCIAIS - ESPECIFICAÇÕES:
- CAPACIDADE MÍNIMA: 14 LITROS - MATERIAL: POLIPROPILENO
MEDIDAS APROX: 30X24.
CLORO GEL - GALÃO 5 LITROS - PARA LIMPEZA, ACONDICIONADO
EM GALÃO DE 5 LITROS. REGISTRO NO MS, DATA DE FABRICAÇÃO
34 GAL PRÓPRIA 200 200 200 120 320
E VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMP. E
INFORMAÇÃO ESTAMPADO NO ROTULO DO PRODUTO.
FLANELA PARA LIMPEZA - BRANCA, COM COSTURAS NAS
67 LATERAIS, 100 % ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO DE UMIDADE, UN ROSA 50 50 50 50
MEDINDO 0,60 X 0,80 CM.
GUARDANAPO DE PAPEL- TAMANHO MEDIO 23,5 X 23,5 CM,
74 DE BOA QUALIDADE, FOLHA DUPLA, BRANCO, PACOTE COM 50 PCTE DUBELLY 300 300 300 300
UNIDADES.
JARRA DE VIDRO 02 LITROS - JARRA DE VIDRO PARA ÁGUA, 02
75 UN NADIR 10 10 10 10
LITRO, COM TAMPA E ALÇA
JOGO DE XÍCARA PARA CAFÉ - COM 06 XÍCARAS E 06 PIRES -
78 JOGO OXFORD 2 2 2 3 5
PORCELANA - 50 ML.
JOGO DE XÍCARA PARA CHÁ - COM 06 XÍCARAS E 06 PIRES -
79 JOGO OXFORD 2 2 2 2
PORCELANA - 220ML.
LIMPA VIDROS - 500 ML - COM ÁLCOOL - DESCRIÇÃO DO
PRODUTO: SUPERFÍCIES: VIDROS, VITRINES, PARA-BRISAS,
ESPELHOS. SUJEIRAS: FULIGEM, MARCAS DE DEDOS, POEIRA.
83 UN PRÓPRIA 11 11 11 11
BENEFÍCIOS: BRILHO, LIMPEZA PROFUNDA. CONTEÚDO: 500ML.
INGREDIENTES ATIVOS: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO,
COADJUVANTES, CORANTE, SOLVENTE, ÁGUA.
LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO - 500 ML - LIQUIDO, NEUTRO,
COMPOSTO DE LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO,
ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, ÉTER GLICÓLICO, ÁLCOOL,
PERFUME E ÁGUA, COM BICO PESCANTE E ORIFÍCIO DE SAÍDA,
84 TENSO ATIVO NÃO IÔNICO. PARA LIMPEZA LEVE, QUE NÃO UN PRÓPRIA 150 150 150 90 240
EMBACE A SUPERFÍCIE, NÃO FAÇA ESPUMA, REMOVE GORDURAS
E GRAXAS, SEM ENXAGUE, PARA LIMPEZA DE VIDROS, ESPELHOS,
PAREDES, FÓRMICAS, PLÁSTICOS, ETC. EMBALADO EM FRASCO
PLÁSTICO DE 500 ML.
LIXEIRA QUADRADA - 100 LITROS - COM TAMPA VAI E VEM -
PRODUZIDO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA OU
89 UN SANREMO 6 6 6 6
POLIETILENO COM ADITIVO ANTIOXIDANTE/ANTI UN. MEDIDAS
APROXIMADAS 100CMX40CMX40CM.
LUSTRA MÓVEIS 500 ML COMPOSIÇÃO: SILICONE,
EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES,
90 UN PRÓPRIA 4 4 4 4
COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, EMBALAGEM EM FRASCO
DE 500ML.
13
PÁ COLETORA DE LIXO DE FERRO CABO DE MADEIRA - CHAPA DE

102 FERRO ZINCADA; MEDINDO (19COMPX18,5LARG) CM; CABO DE UN SANCHES 10 10 10 40 50
MADEIRA; COM (80) CM.
PANO DE CHÃO - ALTA ABSORÇÃO, 100 % ALGODÃO, PARA
104 UN TEXTIL 50 50 50 50
LIMPEZA, TIPO SACO, TAMANHO APROX. 71 X 54 CM.
PANO DE COPA - PARA COZINHA, EM TECIDO BRANCO,
105 ENCORPADO E ABSORVENTE, 100 % ALGODÃO, NA COR BRANCA, UN ROSA 20 20 20 20
MEDINDO 0,45 X 0,75 M.
PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 64 ROLOS - FOLHA DUPLA,
CLASSE 01, NEUTRO, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR
QUE 80%, INDICE DE MACIEZ IGUAL OU MENOR QUE 5,5 NM/G,
RESISTENCIA A TRACAO PONDERADA IGUAL OU MAIOR QUE
90 N/M, QUANTIDADE DE PINTAS IGUAL OU MENOR QUE 20
MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA IGUAL OU MENOR
QUE 5 S, CONFORME NORMA ABNT NBR 15464-2 E 15134,
108 CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES: MATERIA PRIMA 100% FARDO QUALITE 200 200 200 60 260
FIBRA CELULOSICA, NÃO RECICLADO E SEM QUALQUER TIPO
DE IMPUREZAS, COMPRIMENTO DO ROLO DE 30 M E LARGURA
DE 10 CM, DIAMETRO NO MAXIMO DE 11,7 CM, LARGURA DO
TUBETE 10 CM, ACABAMENTO GOFRADO, EM RELEVO, PICOTADO,
FRAGRANCIA NEUTRA, ROTULAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE,
COM COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, DE VALIDADE E
INFORMAÇÕES. FARDO CONTENDO 64 ROLOS.
PAPEL TOALHA - PACOTE COM 1.000 FOLHAS - INTERFOLHADO
DE DUAS DOBRAS (CAI-CAI) DE 1ª QUALIDADE, EXTRA BRANCO,
EXTRA LUXO, 100% FIBRAS CELULOSE, VIRGEM (DUAS)
DOBRAS, PARA BANHEIRO, FOLHAS ALTA ABSORÇÃO, EXCELENTE
110 PCTE SOFT 150 150 150 45 195
RELAÇÃO CUSTO BENEFICIO, EXTRA BRANCO, ALTO PODER DE
ABSORÇÃO E RESISITÊNCIA. POSSUI MEDIDA PADRÃO DE 20 X
21 CM, EMBALADOS EM PACOTES CONTENDO 1.000 FOLHAS CADA
PACOTE.
POTE COM TAMPA DE ROSQUEAR - 1,8 LITROS - FABRICADO EM
MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, POLIPROPILENO, IDEAL PARA O
118 UN SANTANA 10 10 10 10
ARMAZENAMENTO DE REFEIÇÕES, FRUTAS, BISCOITOS E DEMAIS
TIPOS DE ALIMENTO, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS.
119 UN SANTANA 10 10 10 10
120 UN SANTANA 10 10 10 10
121 UN SANTANA 10 10 10 10
REFIL - BORRACHA PARA RODO EM ALUMÍNIO - 40 CM - MODELO
125 UN SANCHES 30 30 30 10 40
SANCHES.
RODO DE ALUMÍNIO COM BASE DE 40 CM, DUPLO BORRACHA,
128 UN SANCHES 20 20 20 20
COM CABO DE ALUMINIO - EXTENSÃO 1,30M - TIPO SANCHE.
RODO DE ALUMÍNIO COM BASE DE 60 CM, DUPLO BORRACHA,
129 UN SANCHES 10 10 10 40 50
COM CABO DE ALUMINIO - EXTENSÃO 1,30M, TIPO SANCHE.
SABÃO EM PÓ - 1KG - EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE,
COM 1 KG, DATA DE FABRICAÇÃO, E VALIDADE, INDICAÇÕES E
PRECAUÇÕES DE USO, COMP. E INFORMAÇÃO ESTAMPADO NO
133 UN CLARIN 500 500 500 75 575
ROTULO DO PRODUTO. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE,
COMPOSIÇÃO MÍNIMA TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES,
CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ÁGUA
SABONETE LÍQUIDO 5L - ANTISSÉPTICO A BASE DE QUATERNÁRIO
136 DE AMÔNIO PARA DEGERMAÇÃO DE MÃOS E BRAÇOS - GALÃO DE GAL PRÓPRIA 50 50 50 145 195
5L.
VASSOURA CAIPIRA - QUANTIDADE MÍNIMA DE 3 FIOS DE
AMARRAÇÃO DA PALHA LARGURA MÍNIMA DA PALHA DE 30CM -
151 UN CAPIM 50 50 50 50
COM CABO EM MADEIRA DE 120 CM - RESISTENTE E DURÁVEL,
ALÉM DE SER LEVE E PRÁTICA DE SE USAR.
VASSOURA DE NYLON - MACIA - PARA USO DOMÉSTICO - CABO
152 PLASTIFICADO - TAMANHO MÍNIMO DA BASE: 30CM - CABO EM UN DUPLAS 50 50 50 50
MADEIRA: 1,20M.
VASSOURA PARA JARDIM EM METAL - 22 DENTES - FABRICADA EM
AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE - RECEBE PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE TEM UMA MELHOR APRESENTAÇÃO
VISUAL E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO - A LÂMINA É
TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO
MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO
- POSSUI 22 DENTES DE ARAME - CONTA COM REGULAGEM
DA DISTÂNCIA ENTRE OS DENTES, ADAPTANDO-SE AOS MAIS
153 UN FAMASTIL 10 10 10 10
VARIADOS TIPOS DE MATERIAIS A SEREM VARRIDOS - POSSUI
OLHO DE 23 MM DE DIÂMETRO - O CABO DE 120 CM FERRAMENTA,
ALÉM DE POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA, É PRODUZIDO COM
MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL - CABO COM ACABAMENTO
ENVERNIZADO, PARA UM MELHOR ACABAMENTO E APRESENTAÇÃO
DO PRODUTO - A CAMADA PROTETORA EM VERNIZ INCOLOR
REALÇA SUA TONALIDADE, CONCEDENDO BRILHO E UM TOQUE
MAIS LISO AO PRODUTO.
Dos reflexos quantitativos e financeiros

As alterações realizadas acima, não alteraram nem o quantitativo total do item, constante em Ata, muito menos seu
valor registrado, pois trata-se apenas de remanejamento de quantidade entre Órgãos Participantes, já existentes na Ata
de Registro de Preços, sem reflexo quantitativos e financeiros totais.
Dos casos omissos
Os casos omissos serão regulados de conformidade com as disposições da Lei n.º 8.666/93.
Expeça-se o necessário.
14
Cumpra-se.
Aparecida do Taboado/MS, 17 de março de 2023.
José Natan de Paula Dias
Prefeito
Daiane de Souza Pupin
Ariadne Mirdes Eulália de Queiroz
Secretária Municipal de Assistência Social
Jucleber da Silva Queiroz
Presidente da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado/MS
Matéria enviada por LEONARDO PEREIRA FIORI DIAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Dispensa de Licitação nº 045/2023. Processo de Compras nº 147/2023.
Ementa: “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DAS FASES DE SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO
DOS CANDIDATOS AO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR DO PROCESSO SELETIVO INTERNO, PARA ATENDIMENTO DO
ART. 14, §1º, I, DA LEI FEDERAL Nº 14.113/2020.”
Objeto - Dispensa de licitação para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DAS
FASES DE SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS CANDIDATOS AO CARGO DE DIRETOR ESCOLAR DO PROCESSO
SELETIVO INTERNO, PARA ATENDIMENTO DO ART. 14, §1º, I, DA LEI FEDERAL Nº 14.113/2020.
Contratante – Município de Aparecida do Taboado/MS, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer.
Contratada: LELIO LOUREIRO SANTANA 48150533168 - CNPJ: 27.831.738/0001-57
Relação dos serviços:
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QTD VALOR UN VALOR TOTAL

Serviço de assessoria na Etapa 2, a empresa deverá ser responsável pelas seguintes
atividades:
- Elaboração de conteúdo e material didático de Curso de Formação para Gestores Escolares,

que deverá ser fornecido para os candidatos;
- Realização do Curso de Formação para Gestores Escolares, sendo que a carga horária
deverá ser de 40 horas, podendo ser ofertada de modo remoto síncrono e atividades, através
de plataformas como google meets, zoom e outros;
- Oficina de elaboração de Plano de Ação da Gestão Escolar com carga horária de no mínimo
8 horas, devendo ser presencial na cidade de Aparecida do Taboado/MS, sendo que o local
físico para as aulas presenciais será disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer.
1 Serv 1 R$ 14.580,00 R$ 14.580,00
- Elaboração de Avaliação de Desempenho com 50 questões de múltipla escolha.
- Aplicação da Avaliação de Desempenho para os Diretores, com a disponibilização de 2

monitores.
- Correção da Avaliação de Desempenho para os Diretores, e entrega das correções e

avaliações posteriormente par a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
As despesas trabalhistas e de hospedagem, transporte e alimentação com instrutores e

monitores são de responsabilidades da empresa contratada.
Além disto, as despesas com plataforma online são de responsabilidade da empresa

contratada.
Serviço de assessoria na Etapa 3, a empresa assessorar a comissão do processo seletivo
2 Serv 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
na Etapa 3, que consiste na análise e avaliação do plano de ação da gestão escolar.
TOTAL R$ 17.580,00
Fundamento legal – inciso II, do artigo 24, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
Prazo de vigência da prestação – 06 (seis) meses, a contar da emissão da Nota de Empenho ou assinatura do
Contrato.
Ratificação da dispensa – 14 de julho de 2023.
Aparecida do Taboado/MS, 14 de julho de 2023.
____________________________
Prefeito
Matéria enviada por NATALLYA ALVES SENA OLIVEIRA SILVA
ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA - AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL N.º 063/2023 - TOMADA DE
15
PREÇOS N.º 015/2023

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL N.º 063 /202 3
TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2023
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS, Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado, torna público a quem possa interessar,
que será aberto os envelopes de proposta referente a Licitação Pública, TOMADA DE PREÇOS N.º 015/2023, com
fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, com a
finalidade de selecionar empresa, pelo critério do menor preço, cujo objeto é a REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO
ONDE FUNCIONA O HOSPITAL/PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº
3460, VILA SÃO JOSÉ, APARECIDA DO TABOADO-MS , em conformidade com anexos que fizerem parte do referido
processo.
A audiência para abertura dos envelopes de proposta , terá início às 09h30min. (Horário de Brasília - DF)
do dia 24 de julho de 2023, com ou sem a presença de representantes das empresas ou profissionais concorrentes.
Aparecida do Taboado/MS, 20 de julho de 2023.
Prefeito
Matéria enviada por LETÍCIA BARBOSA DOS SANTOS PEDROSO
16
BATAGUASSU
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU-MS.
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
PROCESSO ADMINISTRATIVO 129/2023.
DISPENSA N° 53/2023.
A Prefeitura Municipal de Bataguassu, por meio de sua Agente de Contratação, torna público a abertura de
procedimento de contratação direta, por meio de dispensa de licitação, com fundamento no inciso II, do art. 75 da Lei
Federal nº 14.133/2021.
Art. 75. É dispensável a licitação:
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços
e compras; (Vide Decreto nº 10.922, de 2021) (Vigência) (Vide Decreto nº 11.317, de 2022) Vigência
Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de Plotagem e insulfime em veículos do município de
Bataguassu-MS.
Condições de participação : Poderão participar todas as empresas do ramo que comprovadamente possam fornecer
o objeto acima.
Preferência : haverá preferência para a contratação com microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do
inciso I, do art. 48 da Lei Federal nº 123/06 e art. 10 do Decreto Municipal nº 331/2022.
Justificativa : Considerando se tratar de valor abaixo do limite exigido para instauração de procedimento licitatório
competitivo, esta modalidade se torna a mais eficaz e eficiente para atendimento do que se propõe.
Data da publicação : 21/07/2023
Data do início do recebimento de propostas : 21/07/2023.
Horário de início : 08:00h (horário de Brasília)
Data final para recebimento de propostas : 26/07/2023
Horário de encerramento :17h (horário de Brasília)
Forma de recebimento das propostas: contratacaodireta@bataguassu.ms.gov.br
Maiores informações : via telefone (67) 3541-5100 ou e-mail: contratacaodireta@bataguassu.ms.gov.br
Critério de escolha do fornecedor : Será escolhido o fornecedor que apresentar proposta mais vantajosa para o
Município, qual seja, a que atenda as especificações do objeto, quantitativos, prazo de entrega, garantia e demais
exigências que porventura estejam estabelecidas em anexo a este Aviso de Dispensa.
Divulgação do resultado : Imprensa oficial.
Servidor responsável pelo procedimento : Mayco Cicero Mada, matrícula nº 11474-5.
Bataguassu/MS, 20 de Julho 2023.
Tamires Silva de Moraes.
Agente de Contratação
Portaria nº 207/2023.
Matéria enviada por MAYCO CICERO MADA
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2023
EDITAL 03/2023 – CLASSIFICAÇÃO GERAL E PONTUAÇÃO
EVERSON RENAN DOS SANTOS MAGALHÃES, Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura , no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela legislação em vigor, em especial a Lei Municipal n.º 2.652/2019 de 06 de
Dezembro de 2019, torna pública a classificação geral e a pontuação do Processo Seletivo Simplificado nº 006/2023
para contratação de Vigias, Auxiliares de Serviços Gerais, Lixeiro, Coveiro, Trabalhador Braçal, Auxiliar de
Mecânico, Operadores de Máquina e Motorista, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse
público da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
1- Para o cargo de Vigia:
Ordem Nome do candidato Tempo de Serv. Títulos Pontuação Total

1º JOSÉ CARLOS BEZERRA 340 0 340
2º ITAMAR TOUZINHO DA SILVA 220 40 260
3º WILLIAN GOMES RODRIGUES 40 50 90
3º OSEAS ARRUDA CIRIACO 0 50 50
4º RICARDO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO 0 10 10
5º RODRIGO MARUCHI 0 10 10
2- Para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais:

1º CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA 650 0 650
2º RICARDO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO 390 10 400
17
3º LAIDE DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS 130 0 130

4º PRICILA DA SILVA NASCIMENTO 70 0 70
5º DARLETE RODRIGUES DE CARVALHO 20 10 30
6º EDENILZA TENÓRIO DE ARAÚJO 0 10 10
7º ERICA DE SOUZA BATISTA 0 0 0
3- Para o cargo de Lixeiro:

1º JOSÉ CARLOS BEZERRA 30 0 30
2º LUIZ CARLOS ALVES GOMES 20 0 20
4- Para o cargo de Coveiro:

1º JOSÉ MARTE DE LIMA 60 0 60
5- Para o cargo de Trabalhador Braçal:

1º CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA 670 0 670
2º LUIZ CARLOS ALVES GOMES 240 0 240
6- Para o cargo de Auxiliar de Mecânico:

1º RICARDO VINICIUS FREIRE 130 40 170
2º WILLIAN GOMES RODRIGUES 0 50 50
7- Para o cargo de Operador de Máquina:

1º RICARDO VINICIUS FREIRE 20 60 80
2º HERBTR DOS SANTOS SOUZA 20 20 40
3º SILVIO BARRETO 10 20 30
8- Para o cargo de Motorista:

1º WILSON TIBURCIO BISPO 210 30 240
2º HERBTR DOS SANTOS SOUZA 70 30 100
3º PRICILA DA SILVA NASCIMENTO 0 0 0
Bataguassu/MS, 21 de julho de 2023.

Everson Renan dos Santos Magalhães
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n.º 031/2022.
Matéria enviada por Thiago Henrique de Oliveira Moraes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2022 A JUN/2023
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1
DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) TOTAL INSCRITAS EM
(últimos 12 RESTOS A
LIQUIDADAS meses) PAGAR NÃO
DESPESA COM PESSOAL PROCESSADOS
JUL/2022 AGO/2022 SET/2022 OUT/2022 NOV/2022 DEZ/2022 JAN/2023 FEV/2023 MAR/2023 ABR/2023 MAI/2023 JUN/2023
(a) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 5.244.668,63 4.950.909,78 5.180.935,65 5.043.377,30 5.111.035,40 10.282.311,28 5.039.026,70 5.246.416,91 5.510.655,82 5.454.909,01 5.578.699,99 6.996.408,91 69.639.355,38 0,00
Pessoal Ativo 5.155.469,88 4.857.319,52 5.009.285,73 4.918.747,83 4.990.678,78 10.093.120,86 4.927.112,69 5.128.103,24 5.392.342,15 5.330.258,56 5.449.109,88 6.821.180,58 68.072.729,70 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 4.267.458,96 3.961.693,15 4.100.213,64 3.988.949,61 4.084.264,74 8.388.796,78 3.950.036,75 4.166.930,92 4.412.416,77 4.291.114,89 4.483.956,78 5.837.317,07 55.933.150,06 0,00
Obrigações Patronais 888.010,92 895.626,37 909.072,09 929.798,22 906.414,04 1.704.324,08 977.075,94 961.172,32 979.925,38 1.039.143,67 965.153,10 983.863,51 12.139.579,64 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 89.198,75 93.590,26 171.649,92 124.629,47 120.356,62 189.190,42 111.914,01 118.313,67 118.313,67 124.650,45 129.590,11 175.228,33 1.566.625,68 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 84.922,97 89.314,48 167.374,14 120.353,69 116.080,84 182.349,18 107.638,23 113.791,19 113.791,19 120.127,97 125.067,63 168.896,86 1.509.708,37 0,00
Pensões 4.275,78 4.275,78 4.275,78 4.275,78 4.275,78 6.841,24 4.275,78 4.522,48 4.522,48 4.522,48 4.522,48 6.331,47 56.917,31 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) 399.568,03 117.517,01 196.731,19 60.054,84 127.749,26 1.258.425,46 195.955,22 189.484,97 281.231,11 217.367,44 387.327,25 353.045,48 3.784.457,26 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Cons 399.568,03 117.517,01 196.731,19 52.967,64 92.393,86 1.258.425,46 195.955,22 189.484,97 225.957,79 214.112,82 387.327,25 353.045,48 3.683.486,72 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 7.087,20 35.355,40 0,00 0,00 0,00 55.273,32 3.254,62 0,00 0,00 100.970,54 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 4.845.100,60 4.833.392,77 4.984.204,46 4.983.322,46 4.983.286,14 9.023.885,82 4.843.071,48 5.056.931,94 5.229.424,71 5.237.541,57 5.191.372,74 6.643.363,43 65.854.898,12 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 123.344.838,58

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) -296.375,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) 769.032,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 122.872.181,58
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 65.854.898,12 53,60
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 66.350.978,05 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 63.033.429,15 51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 59.715.880,24 48,60
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) Percentual

Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) 0,00
DTP em 2021 (XII) (%) 0,00

Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) 0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) 0,00
Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% DTP (VIII/VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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JUL/2022 A JUN/2023
Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal
20

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
JANEIRO/2023 A JUNHO/2023
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1
SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO
ANTERIOR 1º Semestre 2º Semestre -
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 10.036.718,19 8.776.973,42 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 10.036.718,19 8.776.973,42 0,00
Empréstimos 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas 10.036.718,19 8.776.973,42 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdenciárias 10.036.718,19 8.776.973,42 0,00
De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 46.319.124,75 46.560.029,03 0,00
Disponibilidade de Caixa 46.319.124,75 46.555.935,58 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 49.519.481,49 48.442.477,51 0,00
(-) Restos a Pagar Processados 1.848.872,49 404.363,29 0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados 1.351.484,25 1.482.178,64 0,00
Demais Haveres Financeiros 0,00 4.093,45 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) -36.282.406,56 -37.783.055,61 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 118.981.055,14 123.344.838,58 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais 0,00 -296.375,00 0,00
(art. 166-A, § 1º, da CF)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO 118.981.055,14 123.641.213,58 0,00
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)
% da DC sobre a RCL (I/VI) 8,44 7,10 0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI) -30,49 -30,56 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 142.777.266,17 148.369.456,30 0,00
<120%>
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 128.499.539,55 133.532.510,67 0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC EXERCÍCIO
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) 0,00 258.070,00 0,00
PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00
RP NÃO-PROCESSADOS 9.768.498,55 4.103.049,55 0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00
21

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCÍCIO
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 118.981.055,14 123.344.838,58 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas 0,00 -296.375,00 0,00
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO 118.981.055,14 123.641.213,58 0,00
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 26.175.832,13 27.201.066,99 0,00
<22%>
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> 23.558.248,92 24.480.960,29 0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXERCÍCIO
DOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) 0,00 0,00 0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + 0,00 0,00 0,00
XII)
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1021], MUNICIPIO DE BATAGUASSU
22

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1
VALOR REALIZADO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Semestre Até o Semestre
de Referência de Referência (a)
Mobiliária 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 123.344.838,58 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) -296.375,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = 123.641.213,58 0,00
(IV - V)
OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - 0,00 0,00
Ia - IIa)
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE 19.782.594,17 16,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> 17.804.334,76 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR 8.654.884,95 7,00
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
VALOR REALIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No Semestre; Até o Semestre
de Referência de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
Tributos 0,00 0,00
Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00
23

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR

Receita Corrente líquida 123.344.838,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 123.641.213,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 122.872.181,58
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 65.854.898,12 53,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 66.350.978,05 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 63.033.429,15 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 59.715.880,24 48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida -37.783.055,61 -30,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 148.369.456,30 120,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 19.782.594,17 16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 8.654.884,95 7,00
24
BATAYPORÃ
CÂMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
AVISO RATIFICAÇÃO
Processo Licitatório n. 010/2023
Inexigibilidade de Licitação n. 002/2023
A CÂMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ/MS – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,
através de sua comissão permanente de licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados
a ratificação da Inexigibilidade de licitação para a c ontratação da empresa SIMPA ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO LTDA – EPP – CNPJ: 97.408.090/0001-96, mediante Inexigibilidade de licitação , com base no
art. 25, inciso II, da Lei n. 8.666/93 e na Lei n. 14.039/2020, que alterou o Decreto-lei n. 9.295/1946, contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria em contabilidade pública, com assessoramento ao
setor responsável pelas licitações e contratos administrativos, em atendimento às necessidades da Câmara Municipal
de Batayporã/MS e acompanhamento dos processos advindos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
, conforme as especificações do Termo de Referência, em anexo.
Batayporã/MS, 19 de julho de 2023.
Bruno César Barros Garcia
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Matéria enviada por LÍVIA LEAL DOS SANTOS RODRIGUES
Secretaria Municipal de Assistência Social

EDITAL Nº 014/PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022 - SMAS
CONVOCAÇÃO DE INSCRITO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA INSCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
DE CANDIDATOS DESTINADOS A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA SUPRIR NECESSIDADE
DE PESSOAL DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
A Secretaria Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições e nos termos do inciso IX do artigo 37 da
Constituição Federal, com fundamento nos artigos 244, § 3º, inciso I, da Lei Complementar n.º 03/2001 (com redação
alterada pela Lei Complementar Municipal nº 32/2015), tendo em vista a publicação do “Resultado Final do Processo
Seletivo Simplificado nº 001/2022, por meio do Edital nº 004”, resolve:
Art. 1º - Tornar público que fica DESCLASSIFICADA a candidata constante no Anexo I deste Edital, por não
ter comparecido no prazo estipulado para a apresentação da documentação exigida, conforme previsto nos
Art.1 e Art. 2 do Edital n. º 009.
Art. 2º - Fica convocada a candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado, constante no Anexo II, deste Edital,
para comparecer à Prefeitura Municipal de Batayporã - MS, no Setor de Departamento de Recursos Humanos, localizado
na Rua: Luiz Antônio da Silva, nº 1249, nos dias 21/07/2023 e 24/07/2023 munidos da seguinte documentação abaixo
(fica a critério do RH a exigência de outros documentos, não solicitados abaixo):
I – Comprovante documental de escolaridade, de acordo com as exigências estabelecidas neste edital:
2. Cópia do diploma e/ou declaração de conclusão de graduação no curso referente a área pretendida;
3. Copia do diploma e/ou declaração de conclusão , desde que acompanhada do histórico ou ata de defesa de tese,
de curso de pós-graduação em nível de doutorado – stricto sensu na área de atuação (caso possua);
4. Cópia do diploma e/ou declaração de conclusão, desde que acompanhada do histórico ou ata de defesa do curso
de graduação em nível mestrado- stricto sensu na área de atuação (caso possua);
5. Copia do diploma, certificado ou declaração de conclusão de curso de pôs – graduação em nível de especialização
(mínimo de 360h), na área de atuação (caso possua).
II – Cópia dos seguintes documentos:
1. RG;
2. CPF;
3. Título de Eleitor;
4. Comprovante de quitação eleitoral;
5. PIS/PASEP;
6. Carteira de trabalho e previdência social – CTPS (cópia das páginas da foto e frente e verso);
7. Certidão de nascimento ou casamento;
8. Certidão de nascimento dos filhos, quando dependente;
1. Reservista, se do sexo masculino;
1. Comprovante de residência;
2. Dados bancários de uma agência do Banco do Brasil;
III – Declaração de não acúmulo de cargo ou função pública;
IV – Certidão de antecedentes criminais - estadual (site www.tjms.jus.br);
V - Certidão de antecedentes criminais – federal (site https://antecedentes.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao);
VI – Atestado de Saúde Ocupacional, emitido pelo Médico do Trabalho, comprovando que o candidato se encontra em
perfeitas condições de saúde física e mental para o exercício das atividades a Rede Municipal;
25
VII – Declaração de bens e valores redigida pelo próprio profissional.

Art. 3º - O candidato que não cumprir o estabelecido no Art. 1º deste edital será declarado desclassificado e perderá
automaticamente seu direito à contratação.
Art. 4º- Este edital entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
Batayporã-MS, 20 de julho de 2023.
Maria Antonia Alves Portela Souza
Presidente da Comissão Organizadora do
Processo Seletivo Simplificado
ANEXO I
DESCLASSIFICAÇÃO
Assistente Social
Classificação Nome Pontuação

4º Tatiane dos Santos Martins 05
Batayporã – MS, 20 de julho de 2023.

ANEXO II
CONVOCAÇÃO
Assistente Social
Classificação Nome Pontuação

5º Juliana de Almeida Cristo 06
Batayporã – MS, 20 de julho de 2023.

Matéria enviada por Georgi André da Costa Alvarado
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONTRATAÇÃO
EDITAL Nº 27 – EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. – P.S.S. Nº 001/2023
A Secretaria Municipal de Saúde Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições e nos termos do
inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, com fundamento na Lei Complementar nº 55/2021, pelo interesse público
na preservação do direito e acesso à saúde, torna público para conhecimento dos interessados, A CONTRATAÇÃO DO
CANDIDATO CONVOCADO, APROVADO E APTO COM A DOCUMENTAÇÃO, em acordo com o edital de convocação
026/2023.
Art. 1º - Fica convocado para início das suas atividades laborais no dia 21 de julho de 2023 as 07:00 horas no ESF
SÃO LUIZ (ASSENTAMENTO) candidato abaixo relacionado:
CONVOCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO Nome
1° ROSANGELA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA
Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
_________________________________________
Cristiane Ramos dos Santos
Presidente da Comissão Organizadora
do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023
Matéria enviada por ANDERSON JOSE BORGES CLARO
26
Setor de Licitação
RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2023
Trata-se de Ratificação do ato de dispensa de licitação n° 062/2023 do ordenador despesas, nos termos do art. 26 da Lei
nº 8.666/93, combinado com o art. 24 inciso II e art. 62 §4°do diploma legal invocado, afim da contratação de empresa
para prestação de serviço de cabeamento de internet e instalação de tubulação e configuração dos equipamentos de TI
no ESF Santa Luzia e Centro de Saúde Rosa Petronília, por meio de entrega imediata, conforme solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde, através do Processo SIGA N° BA-ADM-2023/00207, processo administrativo n° 136/2023 , nos
termos do estudo técnico preliminar e termo de referência , em favor da empresa: SLG SISTEMA DE SEGURANÇA
LTDA, inscrita no CNPJ n° 22.896.523/0001-09, no valor total de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).
LETÍCIA RODRIGUES SANCHES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Matéria enviada por Deiziane Bernardes da Silva
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Nomeia Comissão Especial para apurar danos causados em bem móvel de propriedade particular.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo das atribuições lhe
conferidas por lei; e
CONSIDERANDO o requerimento datado de 26 de maio de 2023, o qual o Sr. Abrandino Justiniano da Costa, portador
do CPF nº 155.882.701-34, Cédula de Identidade RG nº 000973425/SESDC/RO, em que solicita ressarcimento no
valor de R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais), haja vista que, conforme informado, recentemente,
enquanto transitava pelo Loteamento Giacomini, à sua frente transitava uma patrola de propriedade da
municipalidade, ocasião em que o operador deu uma macha a ré inesperada, e atingiu o capô de seu veículo Fiat/Uno
Mille Way Econ, Placa de nº NSB1201;
CONSIDERANDO a documentação anexa ao Processo 0004070/2023 de 17 de julho de 2023;
RESOLVE:
Art. 1º . Constituir a Comissão Especial, composta pelos servidores José Antonio Vieira, Arlete
Nogueira Batista e Douglas Leite Pereira, p ara sob a presidência do primeiro, secretariado pelo segundo, apurarem
os presentes fatos, com a atribuição analisar e elaborar relatório conclusivo em relação aos fatos descritos pelo Sr.
Abrandino Justiniano da Costa, a fim de que seja elucidado os responsáveis pelos danos ocorridos, com a aplicação
das medidas pertinentes às normatizações legais e correlatas.
Art. 2º - Os trabalhos da Comissão ora constituída deverão ser concluídos no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a
contar desta data.
Art. 3º - As atividades dos membros da Comissão são declaradas de caráter relevante para o Município, ficando
proibida sua remuneração pelos cofres públicos.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Batayporã-MS., 19 de julho de 2023.
Germino da Roz Silva

Prefeito Municipal
Publicado e afixado na forma da Lei.
Gabriel Boffo da Rocha
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento
Matéria enviada por Márcia Regina da Silva Paião Maran
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Nomeia Comissão Especial para apurar danos causados em bem imóvel na execução de serviços manuais nas vias
públicas.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo das atribuições lhe
conferidas por lei; e
CONSIDERANDO o requerimento datado de 26 de maio de 2023 da Empresa Trovato Imobiliária e Representação
Comercial Ltda, relatando que no mês de março do corrente ano, uma equipe da Prefeitura Municipal de Batayporã, mais
especificamente da SODETA, estava realizando serviços nas proximidades de um imóvel localizado na Rua Guaicurus, nº
30, Cohab Nova Era, quando por descuido de um funcionário, uma pedra veio a explodir o blindex do respectivo imóvel,
ocasionando a sua completa destruição;
CONSIDERANDO a documentação anexa ao Processo 0004069/2023 de 17 de julho de 2023;
RESOLVE:
Art. 1º . Constituir a Comissão Especial, composta pelos servidores José Antonio Vieira, Arlete Nogueira
27
Batista e Douglas Leite Pereira, p ara sob a presidência do primeiro, secretariado pelo segundo, apurarem os presentes
fatos, com a atribuição analisar e elaborar relatório conclusivo em relação aos fatos descritos pela Empresa Trovato
Imobiliária e Representação Comercial Ltda , a fim de que seja elucidado o responsável pelos danos ocorridos, com a
aplicação das medidas pertinentes às normatizações legais e correlatas.
Art. 2º - Os trabalhos da Comissão ora constituída deverão ser concluídos no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a
contar desta data.
Art. 3º - As atividades dos membros da Comissão são declaradas de caráter relevante para o Município, ficando proibida
sua remuneração pelos cofres públicos.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Batayporã-MS., 19 de julho de 2023.
Germino da Roz Silva

Prefeito Municipal
Publicado e afixado na forma da Lei.
Gabriel Boffo da Rocha
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento
Matéria enviada por Márcia Regina da Silva Paião Maran
ERRATA AO TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2023
Errata ao Termo de Ratificação de licitação publicado no Diário Oficial do Município na Edição n° 3376 no dia 06 de
julho de 2023.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração, impressão e aplicação de prova escrita para processo
seletivo público de prova de títulos dos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias
(ACE), por meio de entrega imediata, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através do Processo
SIGA N° BA-ADM-2023/00216, processo administrativo n° 130/2023, nos termos do estudo técnico preliminar e
termo de referência, em favor da empresa: INSTITUTO CATAVENTO CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS
LTDA.
Onde se lê: inscrita no CNPJ n° 48.873.648/0001-07.
Leia-se: inscrita no CNPJ N° 24.510.883/0001-48.
As demais informações contidas no Termo de Ratificação de licitação, que não foram objeto da presente errata,
permanecem inalteradas.
LETÍCIA RODRIGUES SANCHES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Matéria enviada por Deiziane Bernardes da Silva
28
BODOQUENA
Prefeitura Municipal de Bodoquena - Setor Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº. 45/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 324/2023
O MUNICIPIO DE BODOQUENA – MS, através do Fundo Municipal de Saúde, torna pública a abertura de Licitação,
na Modalidade Pregão Eletrônico, tipo Contrato, tipo Menor Preço por item, que será regida pela Lei Federal
nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações e Lei
Complementar nº. 123/06 e suas alterações e Decreto 10.024.
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender a Se-cretaria Municipal de Saúde,
conforme saldo de recursos da Proposta nº 11094.233000/1210-05, Proposta nº 11094.233000/1210-07 e Proposta
nº 1109.233000/120-005, de acordo com os quantitativos e especificações.
ABERTURA DA SESSÃO: 07 de agosto de 2023. HORAS: 09hr00 (nove horas) (Horario de Brasilia)
LOCAL: http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp
Bodoquena -MS, 20 de julho de 2023.
Gleyziane Parente Silva
Matéria enviada por Vinicius Guaresma Mudo
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 246/2023
Nº Processo: 337/2023. Objeto: Contratação de empresa regulamentada de acordo com as normas da Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL, para realização de obra no sistema de distribuição, destinada a beneficiar o imóvel localizado
na Rua Ulisses Guimarães, bairro Arco Iris, na cidade de Bodoquena-MS, cujo objetivo é a padronização de projeto
de montagem do sistema elétrico da Energisa Mato Grosso do Sul à Resolução ANEEL nº 1.000, visando o regular uso
do sistema de distribuição pela Prefeitura e a conexão das instalações elétricas de geração fotovoltaica ao sistema de
distribuição da distribuidora no ponto de conexão de obra da Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. Fundamento Legal:
Art. 24º, inciso XXII, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Justificativa: Empresa de distribuição e manutenção
de redes de distribuição de energia elétrica, concessionário autorizado segundo as normas da ANEEL. Certificado de
dispensa em 17/07/2023. JULIARDSON DE CASTRO COUTO, Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura. Ratificação
e adjudicação em 17/07/2023. Valor global: R$ 15.972,71 (quinze mil novecentos e setenta e dois reais e setenta
e um centavos). CONTRATADA: 15413826000150 - ENERGISA Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A.
CONTRATANTE: 15465016000147 - Município de Bodoquena / Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
Matéria enviada por Hélio Ferreira Gonçalves
Extrato do Contrato nº 87/2023. Processo nº 337/2023. Dispensa nº 246/2023
Partes: Município de Bodoquena e ENERGISA Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A. Objeto: Contratação de
empresa regulamentada de acordo com as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para realização de
obra no sistema de distribuição, destinada a beneficiar o imóvel localizado na Rua Ulisses Guimarães, bairro Arco Iris,
na cidade de Bodoquena-MS, cujo objetivo é a padronização de projeto de montagem do sistema elétrico da Energisa
Mato Grosso do Sul à Resolução ANEEL nº 1.000, visando o regular uso do sistema de distribuição pela Prefeitura
e a conexão das instalações elétricas de geração fotovoltaica ao sistema de distribuição da distribuidora no ponto
de conexão de obra da Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da
prestação de serviços correrão por conta dos recursos de operações de crédito (fonte 1.754.0000), na classificação:
205-07.001.04.122.0701.2068.4. 4.90.51.00.1.754.0000. Valor: R$ 15.972,71 (quinze mil novecentos e setenta e dois
reais e setenta e um centavos). Amparo Legal: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações.
Vigência: 18/07/2023 até 15/11/2023. Data da assinatura: 18/07/2023. Assinam: Responsável legal da Contratante e
Responsável legal da Contratada.
Prefeitura Municipal de Bodoquena - Setor Compras

EXTRATO DA 4° PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2022. PREGÃO
PRESENCIAL N ° 59/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 236/2022
Partes : O Município de Bodoquena/MS – Contratante.
Patrícia De Lima Correa- CNPJ n.º 43.392.628/0001-92 - Contratada
Partes: O Município de Bodoquena/MS – Contratante.
Empresa - Flávio De Jesus Ltda – CNPJ sob o nº 42.466.172/0001-03 - Contratada
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva,
nos serviços e reparos visando atender as necessidades das secretarias do município Bodoquena/ MS.
FORNECEDOR: PATRICIA DE LIMA CORREA
29
Itens Especificações Und Qtd Valor Unitário Valor Total

1 Serviço de mão de obra - Pedreiro h 1.200 53,00 63.600,00
2 Serviço de mão de obra – Encanador ou bombeiro hidráulico h 400 36,00 14.400,00
3 Serviço de mão de obra - Eletricista h 800 53,00 42.400,00
5 serviço de mão de obra - servente h 1.200 30,90 37.080,00
Valor Total 157.480,00
FORNECEDOR: Flavio de Jesus Ltda
Itens Especificações Und Qtd Valor Unitário Valor Total

4 Serviço de mão de obra – Pintor h 1.000 45,40 45.400,00
Valor Total 45.400,00
Valor Global : 202.880,00 (duzentos e dois mil e oitocentos e oitenta reais).

Vigência: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS vigerá por até 12 (doze) meses, contados da sua publicação
DATA DA ASSINATURA : 13 de Julho de 2022.
Bodoquena/MS, 20 de julho de 2023
Assinam:
Edson Scarabelo - Secretário Municipal de Administração e Finanças
Gleyziane Parente Silva - Secretária Municipal de Saúde – Contratante
Fádua de Fatima Fazzi de Oliveira - Secretária Mun. de Meio Amb. e Turismo e Desenv. Econômico –
Contratante
Valdisa Dias Olanda - Secretária Municipal de Educação, Esporte e Laser – Contratante
Patrícia De Lima Correa - Contratante
Flavio de Jesus Ltda - Contratante
Matéria enviada por Emanoel Lima Duarte
Prefeitura Municipal de Bodoquena - Setor Compras

EXTRATO DA 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº54/2022 PREGÃO
PRESENCIAL Nº98/2022 PROCESSOADMINISTRATIVONº 390/2022
PARTES: O Município de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul - Município
Briato Comercio Medico-Hospitalar E Servicos Eireli, Decon- Detentora da Ata
Decon - Comercio De Equipamentos E Produtos Odontologicos Medicos E Hospitlares Ltda- Detentora da Ata
Dife Distribuidora De Medicamentos Ltda- Detentora da Ata
Guaria Comercio E Representação De Produtos Hospitalares- Detentora da Ata
Imperio Comercio De Produtos Hospitalares Ltda- Detentora da Ata
Mc Produtos Medico Hospitalares Ltda- Detentora da Ata
Moreti Distribuidora De Produtos Medicos E Odoontologicos Eireli- Detentora da Ata
Pc Comercio E Servicos De Produtos Medicos E HospitalaresEireli- Detentora da Ata
Rca Saude Comercio E Representacoes Eireli- Detentora da Ata
DO OBJETO : ApresenteAtatemporobjetooregistro de preços, para aquisição de material ambulatorial, para atender a
demanda do Hospital Municipal Francisco Sales e da atenção primaria de saúde do Município de Bodoquena-MS
DOSPREÇOS,ESPECIFICAÇÕESEQUANTITATIVOS :
Opreçoregistrado,asespecificaçõesdobjeto,aquantidade,fornecedor(es)easdemaiscondiçõesofertadas na(s)proposta(s)
sãoas que seguem:
FORNECEDOR : BRIATO COMÉRCIO MPEDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELLI - EPP, inscrito no CNPJ nº
03.321.370/0001-18
Descrição/
Item Marca Un Qnt Valorunitário Valortotal
Especificação
23 Esparadrapo impermeável c/ capa - 2,5 cm x 4,5 m Missner RL 1000 9,95 9.950,00
50 Pinça dente de rato - 14 cm Weldon UN 22 29,70 653,40
30
Seringa descartável c/ agulha 01 ml - 13 x 3.8 (tuberculina bcg) cx c/ (100

66 Solidor CX 9 120,00 1.080,00
und)
81 Abocat nº 20 cx com 100 und Descarpack CX 100 113,80 11.380,00
82 Abocat nº 24 cx com 100 und Descarpack CX 150 127,50 19.125,00
84 Agulha p/injeção Nº40x12 cx com 100 und Wiltex CX 1.260 20,80 26.208,00
101 Lençol maca rolo 70 cmx50m Brasilmax UN 800 15,15 12.120,00
TOTAL 80.516,40
FORNECEDOR: DECON – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITLARES

LTDA, inscritanoCNPJn°08.726.881/0001-34.
Descrição/
Especificação
Colar cervical M rígido - em material lavável, de boa qualidade, com suporte
13 mentoniano, orifício frontal para análise de pulso carotídeo e procedimento de Rescate UN 20 30,80 616,00
traqueostomia.
Pinça cirúrgica Crile curva - Produto em Aço Inoxidável, em embalagem plástica
46 Golgran UN 30 98,00 2.940,00
individual, constando os dados de identificação e procedência 16 cm.
48 Pinça cheron - 24 cm. Golgran UN 12 104,80 1.257,60
Porta agulha cirúrgico 15 cm - Produto em Aço Inoxidável, em embalagem plástica
53 Golgran UN 10 75,45 754,50
individual, constando os dados de identificação e procedência.
Porta agulha cirúrgico 20 cm - Produto em Aço Inoxidável, em embalagem plástica
54 Golgran UN 10 94,65 946,50
Kit de talas moldáveis em E.V.A kit com 4 talas- Kit composto por 4 talas nas
68 seguintes medidas: PP: (30 x 8 cm) ROXA, P: (53 x 8 cm) AZUL, M: (63 x 9 cm) Resgate KT 4 121,50 486,00
LARANJA, G: (86,5 x 10 cm) VERDE.
73 Tirante p/Prancha Resgate UN 4 109,20 436,80
89 Luva de procedimento G cx com 100 und. Nugard CX 12.000 32,50 390.000,00
97 Lacre de segurança numerado 28cm pct com 100 und. Kalunga PCT 4 129,90 519,60
TOTAL 397.957,00
FORNECEDOR :DIFEDISTRIBUIDORADEMEDICAMENTOSLTDA,inscritanoCNPJnº10.566.711/0001-81
Descrição/
Especificação
5 Atadura de algodão ortopédico 6cmpct com 12 und. Ortofen PCT 100 14,04 1.404,00
6 Atadura de Crepom de 10 cm - pacote com 12 unidades. Ortofen PCT 30 13,75 412,50
7 Atadura de Crepom de 20 cm - pacote com 12 unidades. Erimax PCT 30 21,13 633,90
8 Atadura de Crepom de 15 cm - pacote com 12 unidades. Erimax PCT 30 20,33 609,90
24 Esfigmomanômetro aneróide c/ estetoscópio – obeso. Premium UN 30 201,00 6.030,00
27 Fio de sutura nylon 4-0 com agulha de 4 cm - Caixa com 24 envelopes. Procare CX 40 69,65 2.786,00
29 Fita cirúrgica micropore 2,5 cm x 10 m. Missner UN 1.050 12,90 13.545,00
62 Saco de lixo infectante 40 litros na cor Branco- pacote com 100 unidades. Top Mix PCT 2.200 45,40 99.880,00
77 Seringa 3 ml CX/C 100 UND. SR CX 140 34,50 4.830,00
79 Seringa 10 ml CX/C 100 und. SR CX 140 60,30 8.442,00
80 Seringa 20 ml CX/C 100 und. SR CX 135 103,90 14.026,50
88 Luva de procedimento M cx com 100 und Talge CX 2.395 32,30 77.358,50
TOTAL: 229.958,30
FORNECEDOR: GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DEPRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, incrita no CNPJ n°

32.181.809/0001-53
Descrição/
Especificação
12 Clorexidina DEGERMANTE 2% liquido, 1 litro cx/c 12 - Farmax CX 46 439,00 20.194,00
38 Papel grau cirúrgico/zero para autoclave, rolo de 25 cm x 100 m Zermatt RL 14 205,80 2.881,20
39 Papel grau cirúrgico - 10 cm x 100 m (rolo) Zermatt RL 9 94,80 853,20
40 Papel grau cirúrgico - 15 cm x 100 m (rolo Zermatt RL 9 127,00 1.143,00
41 Papel grau cirúrgico - 20 cm x 100 m (rolo) Zermatt RL 9 163,50 1.471,50
42 Papel kraft natural - 1,20 x 500 m (bobina) - Irani RL 8 155,50 1.244,00
59 PVPI degermante 1 litro CX/C 12 Vicpharma CX 38 799,00 30.362,00
90 Álcool 70% 1 litro cx com 12 Prolink CX 225 129,00 29.025,00
103 Mascara n95 cx/c 100 KSN CX 10 364,00 3.640,00
TOTAL 90.813,90
FORNECEDOR : IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- CNPJ n° 34.775.311/0001-44
Item Descrição/Especificação Marca Un Qnt Valorunitário Valortotal

87 Luva de procedimento p (CX 100 un) Nugard CX 2.375 32,90 78.137,50
TOTAL 78.137,50
FORNECEDOR :MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- ME, CNPJ n° 21.870.0007/0001-34
31
Descrição/
Especificação
1 Água oxigenada 10 volumes 1000 ml –cx com 12 und. Farmax CX 17 121,00 2.057,00
Aparelho de pressão aneroide infantil - Aparelho de aferir pressão aneroide
4 infantil, com estetoscópio. Calibração aferida pelo INMETRO, manômetro de Pamed-CJPA170 UN 30 169,80 5.094,00
alta precisão, manguito com pêra em látex com alta qualidade.
11 Borracha para garrote 15 m Latex BR MT 50 6,70 335,00
14 Coletor de material perfurocortante, tamanho 13 litros Descarbox UN 200 8,95 1.790,00
19 Detergente enzimático (riozime) de 1 litro cx/c 12 Ciclo Farma CX 55 438,00 24.090,00
30 Gel condutor/gel para ultrassom 1 LITRO CX/C12. RMC CX 4 149,90 599,60
Termo higrômetro digital - mede a temperatura ambiente e a umidade relativa
do ar, além de registrar continuamente os seus valores máximos (MAX) e
31 Incoterm UN 30 221,50 6.645,00
mínimos (MIN). Indica o horário (HH:MM) e a data (MÊS DIA) correntes,
além de permitir a configuração de um alarme horário (despertador).
32 Lâmina para bisturi número 15 CX COM 100 UND. Advantive CX 2 58,40 116,80
36 Papel grau cirúrgico/zero para autoclave rolo de16 cm x 100 m Hospflex RL 14 127,80 1.789,20
49 Pinça cirurgica anatomica 14 cm ABC UN 22 29,75 654,50
51 Pinça kelly reta - 14 cm ABC UN 12 61,65 739,80
52 Pinça POZZI de metal - 25cm (Inox) ABC UN 20 120,80 2.416,00
Porta agulha 12 cm - Material confeccionado em Aço Inox. Material
Autoclavável. Instrumento Cirúrgico não articulado, não cortante, usado
55 ABC UN 21 56,40 1.184,40
para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias,
com serrilha
Porta agulha 16 cm - Material confeccionado em Aço Inox. Material
Autoclavável. Instrumento Cirúrgico não articulado, não cortante, usado
56 ABC UN 15 72,60 1.089,00
para segurar uma agulha enquanto é feita a sutura de tecidos em cirurgias,
com serrilha.
57 Kit otoscopio com 5 especulo MD UN 30 1.020,00 30.600,00
Papel para Eletrocardiograma ECG(110mmx30m)
papel branco c/ gradeado verde,
58 Tecnoprint RL 100 38,40 3.840,00
termo sensível, cujo registro é feito geralmente c/ cabeçote térmico sem
contato com o papel, podendo também ser feito c/ estilete, bobina
61 Saco de lixo infectante 100 litros na cor Branco- pacote com 100 unidades - Nekplast PC 2.100 84,90 178.290,00
Dispositivo intravenoso de curta permanencia nº. 19 (scalp)dispositivo
intravenoso periférico de curta permanência 19g,para infusão endovenosa
descartável, estéril,atóxico, apirogênico, com agulha em aço inoxidável, com
diâmetro de 0,8 mm e comprimento de 1,9 cm,conforme nbr nº 5601- 304,
siliconizada com silicone cirúrgico, nº 19g, segundo padrões oficiais, com
bisel curto, biangulado, trifacetado,de afiação precisa, sem rebarbas ou
resíduos de manufatura de aço e protetor rígido e transparente, protegendo
63 Medix UN 50 0,41 20,50
totalmente a agulha.com aletas flexíveis e resistentes, em formato de
borboleta, que facilite a punção e a estabilização do dispositivo durante o
tempo de permanência, com identificação do calibre através da cor, com
perfeita fixação entre o tubo e a agulha. Com tubo de pvc bem flexível,
medindo cerca de 28 cm, livre de dobras e transparência adequada deve
apresentar na extremidade distal conector luer-lock fêmea em obediência ao
código de cores, conforme calibre da agulha (nbr nº 9.259/86-item 4.2.4)
64 Scalp 21G -Dispositivo intravenoso periférico cx com 50und Medix CX 4 40,30 161,20
65 Scalp 23G - Dispositivo intravenoso periférico cx com 50und Medix CX 4 42,70 170,80
75 Gel Clinico condutor - bag de 05KG. Carbogel UN 5 40,25 201,25
76 Cadarço sarjado. Linetex UN 25 6,60 165,00
91 Fralda pediátrica tam P PCT COM 8. Mardam-Baby PC 75 17,30 1.297,50
92 Fralda pediátrica tam M PCT COM 8. Mardam- Mard PCT 75 17,30 1.297,50
93 Fralda pediátrica tam G PCT COM 8. Mardam-Baby PCT 75 17,30 1.297,50
99 Saco de obito para cadáver 90x220 x0,18 gg Nova Joma UN 20 48,45 969,00
100 Espaçador adulto. G- Tech UN 20 46,15 923,00
102 Saco coletor de urina esteril adulto. Letomed UN 1.000 0,92 920,00
104 Lâmina para bisturi n 12 material em carbonado cx/c 100 und. Advantive CX 3 58,20 174,60
105 Sapatilha prope branco pct com 100und. Anadona PCT 10 11,60 116,00
106 Touca descartável para proteção capilar c/100 und. Anadona PC 30 13,65 409,50
107 Hipoclorito de sodio 1% (1 litros) caixa c/12 unidades. Ciclo Farma CX 55 158,50 8.717,50
Total 278.171,15
FORNECEDOR : MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ODONTOLOGICOS EIRELI, incrita no CNPJ nº

43.352.606/0001-07
Descrição/
Especificação
2 Agulha descartável 13 x 4,5 cx com 100 und Medix CX 30 17,60 528,00
3 Almotolia 500 ml Jprolab UN 250 13,00 3.250,00
9 Avental descartável manga curta pct com 10und Nobre Clear CX 80 22,40 1.792,00
cuba rim em inox - grande - Produto em Aço Inoxidável, em embalagem plástica
16 individual, constando os dados de identificação e procedência tam 13,5x4,5 p/ Aconox UN 35 71,90 2.516,50
assepsia 340ml.
Cuba redonda em inox - média - Produto em Aço Inoxidável, em embalagem
17 plástica individual, constando os dados de identificação e procedência tam 10,5x4,5 Aconox UN 35 50,70 1.774,50
p/assepsia 340 ml.
cuba redonda em inox - pequena - Produto em Aço Inoxidável, em embalagem
18 plástica individual, constando os dados de identificação e procedência tam 09,4,5 p Aconox UN 35 39,90 1.396,50
assepsia 240ml.
20 Envelope auto selantes para esterilazacao 90mm x 260mm c/200un. Hospflex PCT 5 61,05 305,25
21 Envelope para autoclave auto selante grande 150 x 250 mm c/100 Hospflex CX 22 79,90 1.757,80
33 Luva cirúrgica estéril - n° 7.0 (p) cx/c 50 par Lengruber CX 6 144,65 867,90
Papel grau cirúrgico/zero para autoclave de 40 cm - para esterilização, em rolos
37 de 100 m. Deve apresentar indicador químico, lote, data de fabricação e prazo de Politex RL 14 308,70 4.321,80
validade.
Pinça cirúrgica anatômica 11 cm - Produto em Aço Inoxidável, em embalagem
43 6b UN 30 29,80 894,00
plástica individual, constando os dados de identificação e procedência.
Pinça cirúrgica anatômica dente de rato 11 cm - Produto em Aço Inoxidável, em
44 6b UN 40 29,80 1.192,00
embalagem plástica individual, constando os dados de identificação e procedência
Pinça cirúrgica Backaus 15 cm - Produto em Aço Inoxidável, em embalagem plástica
45 6b UN 38 100,90 3.834,20
32
Pinça cirúrgica Kocher reta - Produto em Aço Inoxidável, em embalagem plástica

47 6b UN 22 88,50 1.947,00
individual, constando os dados de identificação e procedência 16cm
60 Eletrodos para ecg de gel solido- sensor de prata (ag/agcl) cpct com 50 und. Solidor PC 50 25,47 1.273,50
Tesoura cirúrgica reta 25 cm - Produto em Aço Inoxidável, em embalagem plástica
69 6b UN 20 185,45 3.709,00
individual, constando os dados de identificação e procedência
Tesoura comum grande - Produto em Aço Inoxidável, em embalagem plástica
70 6b UN 10 349,95 3.499,50
Tesoura cirurgica curva 15 cm - Produto em Aço Inoxidável, em embalagem plástica
71 6b UN 25 44,97 1.124,25
72 Tesoura spencer p/ retirada de pontos - 12 cm 6b UN 20 79,97 1.599,40
83 Abocat nº22 cx com 100 und Medix CX 120 116,13 13.935,60
85 Agulha 30x0,8 cx com 100 und Medix CX 660 19,24 12.698,40
94 Comadre Artnox UN 12 237,50 2.850,00
95 Papagaios Artnox UN 12 156,40 1.876,80
TOTAL 68.943,90
FORNECEDOR : PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAREES, incrito do CNPJ n°

36.653.278/0001-80
Item Descrição/Especificação Marca Un Qnt Valorunitário Valortotal

86 Luva de procedimento PP cx com 100 und Medix CX 2.000 32,39 64.780,00
TOTAL 64.780,00
FORNECEDOR : RCS SAUDE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI- ME , inscrita no CNPJ n° 11.352.270/0001-88
Descrição/
Especificação
Bolsa coletora de urina sistema fechado 2000 ml - com válvula ante refluxo, sistema
de sustentação, tubo para drenagem, pinça corta fluxo, conector universal, filtro
10 hidrófobo, tampa protetora e sistema de esvaziamento. Atóxico, estéril, apresentar Glomed UN 500 7.95 3.975,00
tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro
de normas técnicas de fabricação.
coletor de material perfuro cortante, tamanho 20 litros - Deverá ser confeccionado de
acordo com as normas N B R 13853. A partir de papelão ondulado (caixa externa e
15 Flexpell UN 100 13,60 1.360,00
bandeja), papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) e polietileno de alta densidade
(sacola para revestimento).
22 Envelope para autoclave auto selante grande 200 x300 mm cx/c 100. Cipamed CX 20 159,90 3.198,00
25 Esfigmomanômetro aneróide c/ estetoscópio - neo natal. Medicate UN 30 150,85 4.525,50
26 Fio de sutura nylon 3-0 com agulha de 4 cm CX/C 24 envelope. Shalon CX 40 70,00 2.800,00
Fita adesiva hospitalar crepe - Crepe -19 mm x 50m. Apresentar na embalagem dados
28 de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e certificado de Eurocel RL 650 5,95 3.867,50
boas práticas de fabricação
34 Luva cirúrgica estéril - n° 8.0 (g) cx/c 50 pares. Maxitex CX 9 114,60 1.031,40
35 Luva cirúrgica estéril - n° 7.5 (m) cx/c 50 pares. Maxitex CX 9 139,00 1.251,00
67 Seringa descartável 1 ml com agulha 13 x 4,5 - caixa com 100 unidades. Solidor CX 34 41,50 1.411,00
74 tintura de iodo 2%, 1 litro CX/C 12. Vic Pharma CX 13 1.200,00 15.600,00
78 Seringa 5 ml cx/c 100 und. SR CX 180 43,80 7.884,00
96 Fita micropore 50mm x 10 m. Wiltex UN 1.000 21,93 21.930,00
98 Oximetro de dedo adulto e infantil, para avaliacao da satura. Vitalgold UN 30 161,73 4.851,90
108 Álcool em Gel 1l cx com 12 und. Prolink CX 20 187,73 3.754,60
Valor 77.439,90
Total Geral: R$ 1.366.718,05 ( um mihão trezentos e sessenta e seis mil setecentos e dezoito reais e cinco
centavos).
VIGENCIA : A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua
assinatura,podendoserprorrogada.
DATA DA ASSINATURA : 17 de outubro de2022.
Bodoquena-MS, de 20 de julho de 2023.
Assinam:
GleyzianeParente Silva - SecretáriaMunicipaldeSaúde
Briato Comercio Medico-Hospitalar e Servicos Eireli - Representante Legal da Detentora da Ata
DeconComercio de Equipamentos e Produtos Odontologicos Medicos e Hospitlares Ltda - Representante Legal da
Detentora da Ata
Dife Distribuidora de Medicamentos Ltda - Representante Legal da Detentora da Ata
Guaria Comercio e Representação de Produtos Hospitalares - Representante Legal da Detentora da Ata
Imperio Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Representante Legal da Detentora da Ata
MC Produtos Medico Hospitalares Ltda - Representante Legal da Detentora da Ata
Moreti Distribuidora de Produtos Medicos e Odoontologicos Eireli - Representante Legal da Detentora da Ata
PC Comercio e Servicos de Produtos Medicos e HospitalaresEireli - Representante Legal da Detentora da Ata
RCA Saude Comercio e Representacoes Eireli - Representante Legal da Detentora da Ata
Matéria enviada por Emanoel Lima Duarte
33
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 337/2023 - DISPENSA Nº 246/2023
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Juliardson
de Castro Couto, usando de suas atribuições legais, com base no art. 43, inciso VI da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, resolve:
ADJUDICAR o objeto da dispensa nº 246/2023 à empresa ENERGISA Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S.A,
inscrita no CNPJ/MF sob o 15.413.826/0001-50, pelo valor global de R$ 15.972,71 (quinze mil novecentos e setenta e
dois reais e setenta e um centavos) conforme consta na proposta apresentada.
Os pagamentos ocorrerão na forma prevista no contrato e seus anexos.
DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.
Bodoquena/MS, 17 de julho de 2023.
JULIARDSON DE CASTRO COUTO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

Portaria DGP/Nº. 581/2023
O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo
47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Artigo 1 º- Nos termos do laudo médico pericial, procede ao pedido de Afastamento por 90 (noventa) dias da
Servidora Ana Kelly Oliveira Benicio, Matricula 1640/1, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Assistente Social ,
lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, com retorno no dia 20/08/2023.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 24/05/2023.
Bodoquena-MS, 03 de julho de 2023.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal
Matéria enviada por LEIDYANY MACHADO FERRACINI

Portaria DGP/Nº 539/2023.
O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47,
XXIII, c.c. o art. 65, II, “a”, ambos da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1º Fica Convocado, com fundamento na Lei Complementar nº 90 de 15 janeiro de 2019,
a Professora Deise Maciel Arce, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por 16 horas aulas na
Escola Municipal Dr Arnaldo Estevão de Figueiredo para substituir professor afastado do trabalho por motivo dos jogos
escolares.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 23/05/2023.
Bodoquena-MS, 19 de junho de 2023.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
a Professora Aline Cristina da Silva Lucas, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por 24
horas aulas ,na Escola Municipal Ataíde Sampaio para substituir professor afastado do trabalho por motivo de atestado
médico .
Kazuto Horii
Prefeito Municipal
34

RESOLVE:
Art. 1º - Nos termos do laudo médico pericial, procede a Readaptação por 60 (sessenta) dias da servidora Milca de
Souza Vieira, Matricula nº 756/1, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Gari, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, Esportes e Lazer, no mesmo cargo com restrições de esforço físico pesado, agachamento, macro-traumas,
levantamento ou carregamento de cargas e exposição a longas jornadas de trabalho.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 15/06/2023.
Bodoquena–MS, 03 de julho de 2023.
KazutoHorii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
Art. 1 º- Prorrogar n os termos do laudo médico pericial, procede ao pedido de Afastamento por 60 (sessenta)
dias da Servidora Vera Lucia Pereira Almeida de Oliveira, Matricula 377-2, ocupante do Cargo de Provimento efetivo
Cozinheiro, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer com retorno no dia 12/08/2023.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 12/06/2023.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
Art. 1º - Nos termos do laudo médico pericial, procede a Readaptação por 60 (sessenta) dias da servidora Rosinete
Miranda da Silva, Matricula nº 608/3, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Professor de Educação Infantil III,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, dentro de sua descrição de cargo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo a 24/05/2023.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
a Professora Josilene Rocha Gois de Paula, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por 20
horas aulas na Escola Municipal Dr Arnaldo Estevão de Figueiredo e Escola Joao Batista Pacheco para substituir professor
afastado do trabalho por motivo de atestado médico e folga de eleição.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Kazuto Horii
Prefeito Municipal
35

RESOLVE:
Art. 1º - Nos termos do laudo médico pericial, procede a Readaptação por 90 (noventa) dias da servidora Celia
Felix da Silva, Matricula nº 302/1, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Gari, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde, no mesmo cargo com restrições de esforço físico pesado, agachamento, macro-traumas, levantamento ou
carregamento de cargas e exposição a longas jornadas de trabalho.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
Art. 1º - Nos termos do laudo médico pericial, procede a Readaptação por 30 (trinta) dias da servidora Maria Felícia
Pereira, Matricula nº 757/1, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Gari, lotada na Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, para exercer função que não tenha exposição ao sol, na Secretaria Geral de Governo e Gestão.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
Art. 1º - Nos termos do laudo médico pericial, procede a Readaptação por 90 (noventa) dias da servidora Maria
de Oliveira, Matricula nº 547/2, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Gari, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, Esportes e Lazer, no mesmo cargo com restrições de esforço físico pesado, agachamento, macro-traumas,
levantamento ou carregamento de cargas e exposição a longas jornadas de trabalho.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
Artigo 1 º- Nos termos do laudo médico pericial, procede ao pedido de Afastamento por 180 (cento e oitenta) dias
do servidor Jose Antonio Federice, Matricula 824/3, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Trabalhador Braçal ,
lotado na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com retorno no dia 02/12/2023.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 05/06/2023.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal
36

RESOLVE:
Art. 1º - Nos termos do laudo médico pericial, procede a Readaptação por 90 (noventa) dias da servidora Olgacir
Olga de Oliveira Ferreira, Matricula nº 46/1, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Gari, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer, no mesmo cargo com restrições de esforço físico pesado, agachamento,
macro-traumas, levantamento, ou carregamento de cargas e exposição a longas jornadas de trabalho.
KazutoHorii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
Art. 1º Fica Convocado, com fundamento na Lei Complementar nº 90 de 15 janeiro de 2019, a
Professora , Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por 04 horas aulas no Centro de Educação
Infantil Gildete Auseni Gomes para substituir professor afastado do trabalho por motivo de atestado médico .

Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
a Professora Jacilene Soares Silva, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por 28 horas aulas
no Centro de Educação Infantil Gildete Auseni Gomes , para substituir professor afastado do trabalho por motivo de
atestado médico.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos a partir de 15/06/2023.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
a Professora Gleyziene Parente da Silva, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por 04 horas
aulas no Centro de Educação Infantil Maria Madalena Farias Pina para substituir professor afastado do trabalho por
motivo de atestado médico.

37
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
a Professora Tatiene Raquel Borges Rabelo Duarte, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por
08 horas aulas no Centro de Educação Infantil Maria Madalena Farias Pina para substituir professor afastado do trabalho
por motivo de atestado médico e folga de aniversário.

Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
a Professora Bruna de Oliveira Cardoso, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por 24 horas
aulas no Centro de Educação Infantil Bodoquena e no Centro de Educação Infantil Maria Madalena Farias Pina para
substituir professor afastado do trabalho por motivo de atestado médico, jogos escolares e folga de eleição.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
a Professora Maria de Fatima Vidal Santana de Melo, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário
por 24 horas aulas no Centro de Educação Infantil Maria Madalena F. Pina para substituir professor afastado do trabalho
por motivo de atestado médico e folga de aniversário e folga de eleição.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data ,com efeitos retroativos a 31/05/2023.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
38
a Professora Alexandra Silva dos Santos Vilhagra, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por
16 horas aulas ,no Centro de Educação Infantil Bodoquena ,Centro de Educação Infantil Maria Madalena Farias Pina, no
Centro de educação Infantil Gildete Auseni Gomes e Escola Municipal Dr Arnaldo Estevão de figueiredo para substituir
professor afastado do trabalho por motivo de atestado médico.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 31/05//2023.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
a Professora Joisilene Firmo Cordeiro, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por 08 horas
Aulas no Centro de Educação Infantil Bodoquena, para substituir professor afastado do trabalho por motivo de atestado
médico.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
a Professora Angelica Lima Cavalcante Rodrigues, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por
24 horas Aulas na Escola Municipal Ataíde Sampaio e na Escola Municipal João Batista Pacheco, para substituir professor
afastado do trabalho por motivo de atestado médico.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
Art. 1º Fica Convocado, com fundamento na Lei Complementar nº 90 de 15 janeiro de 2019, a
Professora Claudia Pereira do Amaral, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por 04 horas na
escola Dr Arnaldo Estevão de Figueiredo para substituir professor afastado do trabalho por motivo de folga de eleição.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal
39

RESOLVE:
a Professora Joselina Prates Rodrigues Silva, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por
40 horas aulas na Escola Municipal João Batista Pacheco e no Centro de Educação infantil Gildeti Auseni Gomes para
substituir professor afastado do trabalho por motivo de atestado médico.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
a Professora Francisca Saviana de Souza Soares, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por
16 horas aulas ,na Escola Municipal Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo para substituir professor afastado do trabalho por
motivo de Falecimento do familiar.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

Portaria DGP/Nº 516/2023
RESOLVE:
a Professora Rita Cristiane Vitorino, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por 28 horas
aulas na Escola Municipal Dr.Arnaldo Estevão de Figueiredo e na Escola João Batista Pacheco para substituir professor
afastado do trabalho por motivo de atestado médico e folga de eleição.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
a Professora Luciana Ibarra, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por 20 horas aulas ,no
Centro de Educação Infantil Bodoquena , na escola Municipal Dr Arnaldo estevão de Figueiredo e na Escola João Batista
Pacheco para substituir professor afastado do trabalho por motivo de atestado médico.
40

Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
a Professora Luciana Ibarra, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por 20 horas aulas ,no
Centro de Educação Infantil Bodoquena , na escola Municipal Dr Arnaldo estevão de Figueiredo e na Escola João Batista
Pacheco para substituir professor afastado do trabalho por motivo de atestado médico.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal

RESOLVE:
a Professora Gleis Mariano da Silva, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário por 16 horas aulas
,na Escola Municipal Dr. Arnaldo Estevão de Figueiredo, Centro de educação Infantil Maria Madalena Farias Pina e no
Centro de Educação Infantil Bodoquena para substituir professor afastado do trabalho por motivo de atestado médico,
folga de aniversario e jogos escolares.
Kazuto Horii
Prefeito Municipal
TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 246/2023
Ratifico por este termo, a dispensa de licitação nº 246/2023, que tem como objeto a contratação de empresa
regulamentada de acordo com as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para realização de obra
no sistema de distribuição, destinada a beneficiar o imóvel localizado na Rua Ulisses Guimarães, bairro Arco Iris, na
cidade de Bodoquena-MS, cujo objetivo é a padronização de projeto de montagem do sistema elétrico da Energisa
Mato Grosso do Sul à Resolução ANEEL nº 1.000, visando o regular uso do sistema de distribuição pela Prefeitura e
a conexão das instalações elétricas de geração fotovoltaica ao sistema de distribuição da distribuidora no ponto de
conexão de obra da Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS, em favor de Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de
Energia S.A., CNPJ 15.413.826/0001-50, no valor total de R$ 15.972,71 (quinze mil novecentos e setenta e dois reais
e setenta e um centavos), com base no inciso XXII, do art. 24, da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações posteriores,
de acordo com parecer da Procuradoria Jurídica do Município, e tendo em vista os elementos que instruem o processo
nº 337/2023. Para cobertura das despesas com a contratação dos serviços objeto do procedimento de dispensa acima
mencionado, serão utilizados recursos consignados no orçamento geral do município na seguinte dotação orçamentária:
205-07.001.04.122.0701.2068.4.4.90.51.00. 1.754.0000.
Ratifico, ficando adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.
Bodoquena/MS, 17 de julho de 2023
JULIARDSON DE CASTRO COUTO
Ordenador de Despesas
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BONITO
Câmara Municipal de Bonito
ATO CMB Nº 53, de 20 de julho de 2023.
O Presidente da Câmara Municipal de Bonito - MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando
o que dispõe a Resolução 65 de 31 de agosto de 2000,
RESOLVE
Art. 1º Conceder férias fracionadas ao servidor Elber Gonçalves Canos, Matrícula nº 08-4, assessor parlamentar, no
período de 14/08/2023 a 22/08/2023, referente ao período aquisitivo de 01/03/2023 a 29/02/2024.
Art. 2º. Este ato entra em vigor na data da publicação, devendo ser fixado no mural e divulgado pela imprensa a todos
os interessados, para que produza os efeitos legais.
Bonito-MS, 20 de julho de 2023.
André Luiz Ocampos Xavier
Presidente
Matéria enviada por Ramão Souza Martins
Procuradoria Juridica
DECRETO Nº 127 DE, 19 DE JULHO DE 2023.
Dispõe sobre o regulamento do “Balneário Municipal Rio Formoso”, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO , Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 68, Vl, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do “Balneário Municipal Rio Formoso”, nos termos desta norma
administrativa.
Art. 2º O cumprimento das condicionantes da Licença Ambiental e as normas do Sistema de Gestão de
Segurança do Balneário Municipal.
Art. 3 º É proibido oferecer qualquer tipo de alimento aos animais silvestres, assim como também aos
peixes e macacos existentes no Balneário Municipal Rio Formoso.
Art. 4º É vedada a entrada de animais domésticos no “Balneário Municipal Rio Formoso”, com exeção
de cão-guia devidamente registrado no Cadastro Nacional de Candidatos à Utilização de Cães-Guia, da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH).
Art. 5º É proibido o corte de árvores, galho, coleta de mudas ou quaisquer outros atos que importem
destruíção da flora, inclusive a armação de redes em troncos de árvores.
Art. 6º É expressamente proibido subir nas árvores, bem como nas cachoeiras localizadas no Balneário
Municipal Rio Formoso.
Art. 7º Fica expressamente proibida a utilização de qualquer instrumento ou equipamento sonoro em
qualquer espaço do Balneário Municipal Rio Formoso, salvo com autorização ou aqueles colocados pela
própria Administração.
Art. 8º É proibido lançar no rio lixo de qualquer origem, entulho e outros detritos de qualquer natureza,
bem como restos de alimentos.
Art. 9º Os resíduos produzidos pelo usuário do Balneário Municipal Rio Formoso deverão ser separados em
sacos plásticos e depositado s em locais pré-estabelecidos pela gerência do Balneário, tendo sua destinação,
no que for possível, ao processo de reciclagem.
Art. 10 . Os cessionários de estabelecimentos comerciais, instalados no Balneário Municipal Rio Formoso,
deverão efetuar a devida separação dos resíduos produzidos em seus estabelecimentos, de maneira que
haja a divisão entre a parte orgânica da reciclável, do rejeito e do perigoso.
Art. 11. É proibido ao usuário ou a qualquer outro indivíduo entrar portando garrafas de vidro, facas e
outros utensílios de lâmina de corte, assim como caixas térmicas e/ou isopor, enquanto estiver no rio,
decks e na faixa de proteção ambiental.
Art. 12. É proibido o uso de churrasqueiras no Balneário Municipal Rio Formoso , salvo as colocadas à
disposição do usuário pela Administração.
Art. 13. É proibido o uso de gengiskan de ferro ou alumínio, ou outros equipamentos com o uso de gás de
cozinha ou combustível.
Art. 14. Fica expressamente proibido a entrada ou uso de Narguilé, nas dependências do Balneário Municipal
Rio Formoso .
Art. 15. A utilização de embarcação de qualquer natureza somente será permitida com a devida autorização
por escrito da gerência do Balneário Municipal Rio Formoso , e vedado o uso de colchões infláveis e bóias
confeccionadas com câmaras de ar de veículos .
Art. 16. É proibida a entrada de veículos de grande porte na área de estacionamento, exceto ônibus e
veículo de entrega de mercadorias nas lanchonetes.
Art. 17. Não será permitida a entrada de veículos na área de lazer, assim como na área das churrasqueiras,
salvo os veículos oficiais e que fazem a manutenção do Balneário Municipal Rio Formoso.
58
Art. 18. Não é permitida a entrada de bicicletas e motos na área de lazer.

Art. 19. O horário de funcionamento do Balneário Municipal Rio Formoso será das 08:00 às 17:00 horas,
com o fechamento do portão de entrada às 16:30 horas e para saída dos usuários até as 17:00 horas.
§1º No horário de verão, o Balneário Municipal terá funcionamento das 09:00 às 18:00 horas.
§2º Haverá um tempo de tolerância de 30 (trinta) minutos após o horário de fechamento, inclusive para os
funcionários dos estabelecimentos comerciais.
§3º A carga e descarga de qualquer mercadoria ou similares no Balneário Municipal do Rio Formoso só
poderá ser efetuada das 08:00 às 11:00 horas de segunda a sexta-feira, sendo que aos sábados, domingos
e feriados não será permitido em nenhum horário.
Art. 20. A entrada e permanência de menores de 16 (dezesseis) anos no Balneário Municipal Rio Formoso
somente será permitida acompanhados dos pais ou responsáveis, sob a r estrita responsabilidade destes.
Art. 21. O usuário que promover briga, algazarra, vandalismo contra o patrimônio público, desrespeito
aos servidores no exercícios de suas funções ou qualquer outro tipo de perturbação da ordem pública,
deverá retirar-se do local sem direito a ressarcimento da quantia paga e estará passível a procedimento
administrativo pela Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio e Assessoria Jurídica, para apurar os fatos
estando sujeito a suspensão de 90 dias a 1 ano, ao acesso ao Balneário Municipal Rio Formoso .
Art. 22. É proibido o comércio ambulante de qualquer natureza no interior e dependências do Balneário
Municipal Rio Formoso, ficando proibida, inclusive, a abordagem dos funcionários dos estabelecimentos
comerciais cessionários aos usuários que chegam e aos que estão no Balneário Municipal Rio Formoso .
Art. 23. O uso de drone nas dependências do Balneário Municipal Rio Formoso será permitido apenas com
autorização da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio ou Gabinete do Prefeito.
Art. 24. Só será permitida a prática de esportes nos locais pré-estabelecidos pela Administração do Balneário
Municipal Rio Formoso.
Art. 25. Os estabelecimentos comerciais cessionários, como os restaurantes e loja de equipamentos devem
manter a organização e limpeza de cada estabelecimento, preservando a visão total dos usuários, sendo
que sua higienização e limpeza serão fiscalizadas pelo Município, através da Vigilância Sanitária.
Art. 26. Não será permitido o armazenamento de cadeiras, mesas, objetos usados ou quebrados/danificados
em local visível ao usuário.
Art. 27. Não será permitida a venda de nenhum produto no Balneário Municipal e nem a prestação de
serviços de qualquer natureza, exceto aqueles autorizados no Instrumento Público de Permissão de Uso.
Art. 28. Não será permitida nenhuma propaganda ou publicidade sem autorização da Secretaria de Turismo,
Indústria e Comércio ou Gabinete do Prefeito.
Art. 29. A utilização das quadras de areia devem seguir o horário das 08:00hs as 16:00hs, conforme
disponibilizado no sistema de reserva, exceto quando da utilização para eventos esportivos previamente
autorizados, não podendo ultrapassar o horário limite das 19hs.
Art. 30. A prioridade de utilização das quadras fica destinada a eventos esportivos e programas de
treinamentos promovidos pela Prefeitura Municipal de Bonito, através de suas secretarias, órgãos ou
entidades parceiras.
Art. 31. As quadras são de uso exclusivo para as modalidades com uso de rede e postes conforme configuração
pré-estabelecida pela Administração do Balneário Municipal Rio Formoso , sendo Beach Tênnis, Voleibol de
Areia e Futevôlei.
Art. 32. Não será permitida a utilização das quadras para a modalidade de futebol, exceto em datas de
eventos pré-autorizados e com as devidas adequações previamente estabelecidas.
Art. 33. Não é permitida a utilização das quadras para fins de aulas particulares remuneradas, no caso da
utilização indevida os usuários infratores estarão passíveis a procedimento administrativo para apurar os
fatos estando sujeito a suspensão de acesso ao Balneário Municipal Rio Formoso .
Art. 34. Não é permitido o uso de caixas térmicas, bem como o consumo de bebidas alcoólicas e alimentos
dentro do espaço destinado às quadras, no caso da utilização indevida os usuários infratores estarão
passíveis a procedimento administrativo para apurar os fatos estando sujeito a suspensão de acesso ao
Balneário Municipal Rio Formoso .
Art. 35. A Administração do Balneário Municipal Rio Formoso é a autoridade máxima responsável por
qualquer intervenção aos usuários infratores, casos não previstos ou interdição das quadras por motivos
de irregularidades, ficando os infratores sujeitos a penas impostas por este regulamento ou pelas penas
impostas pelas autoridades de segurança competentes do município, caso seja solicitada.
Art. 36. As cortesias para ingresso no Balneário Municipal Rio Formoso serão autorizadas pelo Gabinete do
Prefeito e/ou Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio.
Art. 37. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 075 de
03 de junho de 2013 e o Decreto nº 099 de 25 de julho de 2013, e demais disposições em contrário.
JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Cleide de Souza Oliveira
DECRETO Nº 128 DE, 20 DE JULHO DE 2023.
59
Dispõe sobre a criação do Núcleo Municipal de Segurança do Paciente (NMSP) no município de Bonito/MS
e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPALDE BONITO/MS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição
Federal, Constituição Estadual e art. 92, inciso XXV da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, da ANVISA (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária);
CONSIDERANDO a Portaria nº 529, de 1º de abril de 013, do Gabinete do Ministro da Saúde;
DECRETA :
Art. 1º Fica instituído o Núcleo Municipal de Segurança do Paciente da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito (NMSP),
conforme legislação atinente a promoção da melhoria da qualidade nos serviços de saúde.
Art. 2º O Núcleo Municipal de Segurança do Paciente - NMSP é a instância do serviço de saúde criada para promover
e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente, tendo seu funcionamento definido no presente
Regimento.
Art. 3º O NMSP tem por objetivo contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os serviços de saúde do
município de Saúde de Bonito.
Art. 4º O NMSP ficará vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Bonito.
Art. 5º O NMSP será formado para o desempenho das atividades a ele inerentes e se reunirá 01 (uma) vez por mês
utilizando o calendário das reuniões ordinárias.
Art. 6º O NMSP adotará os princípios e diretrizes da RDC nº 36/2013, que institui ações de segurança do paciente nos
serviços de saúde:
§ 1º. A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde;
§ 2º. A disseminação sistemática da cultura de segurança;
§ 3º. A articulação e a integração dos processos de gestão de risco;
§ 4º. A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde.
Art. 7º Compete ao NMSP:
I - Promover ações para a gestão de risco no serviço de saúde;
II - Desenvolver ações para a integração e a articulação multiprofissional no serviço de saúde;
III - Promover mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos
realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos propondo ações preventivas e corretivas;
IV - Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o Plano de Segurança do Paciente (PSP) em Serviços de Saúde;
V - Acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde;
VI - Implantar os Protocolos de Segurança do Paciente e realizar o monitoramento dos seus indicadores;
VII - Estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde;
VIII - Desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em segurança do paciente e qualidade em
serviços de saúde;
IX - Analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;
X - Compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço de saúde os resultados da análise e avaliação dos
dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde;
XI - Notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de
saúde;
XII - Manter sob sua guarda e disponibilizar à autoridade sanitária, quando requisitado, as notificações de eventos
adversos;
XIII - Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias.
Art. 8º O NMSP é composto por um grupo de profissionais da área de saúde, de nível superior, formalmente designado
para planejar, elaborar, implementar, manter e avaliar o Plano Municipal de Segurança do Paciente (PMSP), adequado
às características e necessidades da rede municipal de Saúde.
§ 1º. Considera-se PMSP o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente elaborado pelo NMSP que
estabelece estratégias e ações de gestão de risco com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade
dos eventos adversos que possam ocorrer nos serviços de saúde.
§ 2º. As atividades de segurança do paciente, entre outras, que serão desenvolvidas nos serviços de saúde estão
listadas a seguir:
I - Identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos no serviço de saúde, de forma sistemática;
II - Integração dos diferentes processos de gestão de risco desenvolvidos nos serviços de saúde;
III - Implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde que se enquadram nas unidades de saúde;
IV - Identificação do paciente;
V - Higiene das mãos;
VI - Segurança cirúrgica;
VII - Segurança na prescrição, uso e administração demedicamentos;
VIII - Segurança no uso de equipamentos e materiais;
IX - Prevenção de quedas dos pacientes;
X - Prevenção de úlceras por pressão;
60
XI - Prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo as infecções relacionadas à assistência
à saúde;
XII - Segurança nas terapias nutricionais enteral e parenteral;
XIII - Comunicação efetiva entre profissionais do serviço de saúde e entre serviços de saúde;
XIV - Estímulo à participação do paciente e dos familiares na assistência prestada;
XV - Promoção do ambiente seguro.
§ 3º. O NMSP funciona como órgão de assessoria junto a Secretária Municipal de Saúde, e de execução das ações de
segurança do paciente, estando assegurado sua autonomia funcional junto aos setores estratégicos para o controle das
infecções.
§ 4º. Em caráter complementar, poderão ser incluídos representantes de nível médio das áreas de enfermagem,
odontologia, farmácia ou administração, respeitado o limite de até 02 (dois) integrantes.
Art. 9º O monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado pelo NMSP, o qual seguirá fluxo estabelecido
no PMSP.
Art. 10º. A estrutura do NMSP será composta:
I – Representante Técnico da Atenção Primária à Saúde;
II – Representante Técnico da Atenção Especializada em Saúde;
III – Representante Técnico da Saúde Mental;
IV – Representante Técnico de Saúde Bucal;
V – Representante Técnico da Assistência Farmacêutica;
VI – Representante Técnico Hospitalar;
VII - Representante Técnico de Vigilância Sanitária em Saúde;
VIII - Representante Técnico de Vigilância Epidemiológica em Saúde;
IX - Representante Técnico do Laboratório de coletas e analise de Exames;
X - Representante Técnico do Centro de Especialidades em Reabilitação.
Art. 11. Os representantes das Coordenações, Gerências, Comitês, Núcleos que comporão o NMSP estão relacionados
no Art. 10º serão indicados e apresentados pela Secretária de Saúde.
Art. 12. Aos membros do NMSP compete:
I - Estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem atribuídas pelo Coordenador;
II - Comparecer às reuniões, relatando expedientes, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se a respeito de
matérias em discussão;
III - Requerer votação de matéria em regime de urgência;
IV - Desempenhar as atribuições que lhes forem designadas pelo Coordenador;
V - Apresentar proposições sobre as questões inerentes ao Núcleo;
VI - Em caso de impedimento, comunicar seu suplente para que o substitua nas atividades do NMSP.
§ 1º. As deliberações tomadas deverão ser encaminhadas em forma de Resoluções, quando estiverem relacionadas à
criação e/ou alterações nas normas e rotinas.
§ 2º. Os treinamentos para as diversas categorias profissionais e em diversos temas serão agendados previamente e
comunicados por escrito às chefias de Unidades e Coordenações, que deverão ser responsáveis pelo encaminhamento
de sua equipe a estes, mediante autorização do Secretário Municipal.
Art. 13. O NMSP, observada a legislação vigente, estabelecerá normas complementares relativas ao seu funcionamento
e a ordem dos trabalhos.
Art. 14. A sequência de atividades nas reuniões do NSP será:
I - Verificação da presença do Coordenador e demais membros do NMSP
II - Leitura, aprovação e assinatura da Ata da reunião anterior;
III - Leitura, pelo Coordenador, dos informes e desenvolvimento da pauta da reunião;
IV - Leitura, discussão e votação dos pareceres;
V - Organização da pauta da próxima reunião;
§ 1º. Em caso de urgência ou de relevância de alguma matéria, o NMSP, por voto da maioria, poderá alterar a sequência
estabelecida neste artigo.
§ 2º Qualquer membro do NMSP poderá requerer ao Coordenador, a qualquer tempo, que solicite o encaminhamento
ou diligências de consultas a outras pessoas ou instituições públicas ou privadas, nacionais e internacionais, para
estudo, pesquisa ou informações necessárias à solução dos assuntos que lhes forem distribuídos, bem como solicitar o
comparecimento de qualquer pessoa às reuniões para prestar esclarecimentos.
§ 3º. A pauta será comunicada previamente a todos os membros, com antecedência mínima de 02 (dois) dias para as
reuniões ordinárias e de 01 (um) dia para as extraordinárias.
Art. 15. Após a leitura do parecer elaborado por pessoa indicada na forma do inciso V, do art. 18, deste decreto, o
Coordenador deve submetê-lo a discussão, dando a palavra aos membros que a solicitarem.
Art. 16. Após o encerramento das discussões, o assunto será submetido a votação.
Art. 17. A cada reunião, os membros registrarão sua presença em folha própria (lista de presença) e o Secretário lavrará
ata que deverá ser assinada pelos membros presentes e pelo Coordenador, quando de sua aprovação.
61
Art. 18. Ao Coordenador incumbe dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do NMSP, especificamente:
I - Representar o NSP em suas relações internas e externas;
II - Promover a convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias;
III - Tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer direito do voto de desempate;
V - Indicar membros para realização de estudos, trabalhos, levantamentos e emissão de pareceres.
Parágrafo único. Cabe ao Vice Coordenador substituir o Coordenador em seus impedimentos.
Art. 19. Ao Secretário do NSP compete:
I - Participar das reuniões dando toda assistência necessária ao bom andamento dos trabalhos;
II - Preparar e encaminhar o expediente do NMSP;
III - Manter controle dos prazos legais e regimentais referentes aos processos que devam ser examinados nas reuniões
do NMSP;
IV - Providenciar e distribuir ao Secretário de Saúde e/ou Departamentos, comunicados escritos e Resoluções do NMSP;
V - Lavrar termos de abertura e encerramento dos livros de ata, de protocolo, de registro de atas, e de registro de
deliberações, rubricando-os e mantendo-os sob guarda;
VI - Transcrever o relatório anual das atividades do NMSP;
VII - Lavrar e assinar as atas de reuniões do NMSP;
VIII - Providenciar, por determinação do Coordenador, a convocação das reuniões extraordinárias;
IX - Distribuir aos Membros do NMSP a pauta das reuniões;
X - Organizar dados e arquivos do N NMSP SP.
Art. 20. As atividades dos membros do NMSP deverão acontecer através da liberação de horário de trabalho, com
solicitação em tempo hábil para não haver interrupção do serviço no local de lotação do mesmo.
Art. 21. Será excluído o componente do NMSP que, sem motivo justificado, deixe de comparecer a 03 (três) reuniões
consecutivas ou intercaladas no período de 01 (um) ano.
Art. 22. Cabe ao Secretário de Saúde promover a renovação de 1/3 dos componentes do NSP a cada 2 (dois) anos.
Art. 23. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão dirimidos pelo
conjunto de componentes do NMSP, por consenso ou maioria simples.
Art. 24. O presente Regimento Interno poderá ser alterado, mediante proposta fundamentada por 2/3 dos componentes
do NMSP, em reunião extraordinária, especialmente convocada para este fim, e será encaminhada à aprovação do Chefe
do Poder Executivo.
Art. 25º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023.
Partes : Câmara Municipal de Bonito - MS – Contratante.
R3GED GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA EPP- Contratada.
Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de licenciamento de software de gerenciamento eletrônico
de processos digitais (assinatura digital) para uso governamentais em plataforma web responsivo para os usuários
internos, além de implantação, suporte técnico e treinamento de pessoal necessários para execução dos serviços .
Valor: R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais).
Vigência: O prazo de vigência deste instrumento contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua
assinatura, podendo ser aditado ou prorrogado, no todo ou em parte, conforme disposição da lei 8.666/93.
Dotação Orçamentária:
01.00 – Câmara Municipal;
01.01 – Câmara Municipal;
01.031.001 – Ação legislativa –
2.001 – Legislando em Prol dos Munícipes de Bonito;
33.90.39.00 – Outros Serviços Pessoa Jurídica
100000- Recursos Ordinários
Data: Bonito - MS, 19 de julho de 2.023.
Homologo, ficando adjudicado o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação.
André Luiz Ocampos Xavier
Presidente da Câmara

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TERMO DE ACEITE OU RECUSA DOS REQUISITOS ATENDIDOS DA PROVA DE CONCEITO (PROOF OF

CONCEPT – POC) TOMADA DE PREÇO 01/2023
Declaramos que no dia 18 de julho de 2023, foi realizada a avaliação da solução apresentada pela (R3GED GESTÃO DE
DOCUMENTOS LTDA - EPP), inscrita no CNPJ/MF nº 21.268.622/0001-75, trazendo ao conhecimento da comissão de
licitações, em especial, COMISSÃO DE LICITAÇÃO e COMISSÃO TÉCNICA MULTDISCIPLINAR, as conclusões alcançadas
de avaliação técnica, conforme pontuação abaixo:
PONTUAÇÃO AFERIDA: 95 % atendidos.
(X) Declaramos que a solução aqui avaliada, ATENDE às especificações técnicas previstas no Edital, e está apta.
( ) Declaramos que a solução aqui avaliada, NÃO ATENDE às especificações técnicas previstas no Edital, e não apta,
devendo ser desclassificada.
Bonito/MS, 18 de julho de 2023
COMISSÃO TÉCNICA MULTDISCIPLINAR
ASSINATURA
Camila Aparecida Catacci Braga Alzira Rios Weis Romilda de Mattos Arce Barbosa
Marcello de Rezende Giglio Ramão Souza Martins
LEI Nº 1.692 DE, 20 DE JULHO DE 2023.
Autoriza o Poder Executivo a realizar acordo judicial com a empresa SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato
Grosso do Sul S.A, e dá outras providências .
O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art.
66, III, da Lei Orgânica, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município de Bonito/MS , autorizado a realizar acordo judicial nos autos da Ação de
Cumprimento de Sentença, processo nº 0800870-88.2018.8.12.0028, de autoria da SANESUL - Empresa de Saneamento
de Mato Grosso do Sul S.A, tendo como réu este Município, que tramita na 1ª Vara do Fórum da Comarca de Bonito-MS,
nas condições estabelecidas nesta lei.
Art. 2º O valor do acordo autorizado por esta Lei é de R$ 4.756.020,63 (quatro milhões setecentos e cinquenta e seis
mil vinte reais e sessenta e três centavos), relativo aos débitos das faturas de água e esgoto sanitário não quitado pelo
Município de Bonito/MS, no período de setembro/2013 a junho/2018 e faturas vincendas e não pagas no decorrer da
ação até o trânsito em julgado da sentença, valor este que inclui o principal, juros de mora de acordo com o índice de
remuneração da caderneta de poupança na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E e
honorários advocatícios dos patronos da parte requerente.
Art. 3º Pela proposta de acordo celebrada entre as partes, o Município pagará a empresa SANESUL - Empresa de
Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A, mediante homologação de acordo judicial a importância de R$ 4.756.020,63
(quatro milhões setecentos e cinquenta e seis mil vinte reais e sessenta e três centavos), da seguinte forma:
I - R$ 383.999,50 (trezentos e oitenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), até o dia 20
de julho de 2023, mediante depósito/transferência na Conta Corrente 6278-2, Agencia n. 2609-3 , Banco do Brasil 001,
em favor da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A - Sanesul, CNPJ n. 03.982.931/0001-20;
II - R$ 116.000,50 (cento e dezesseis mil e cinquenta centavos),até o dia 20 de julho de 2023, mediante depósito/
transferência na Conta Corrente 41500-6, Agência n. 2916-5, Banco do Brasil, em favor da Associação dos Advogados
da Sanesul - Advosan, CNPJ n. 30.817.806/0001-38, referente aos honorários advocatícios dos patronos da Empresa
de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A -Sanesul ;
III - R$ 4.256.020,63 (quatro milhões duzentos e cinquenta e seis mil vinte reais e sessenta e três centavos), divididos
em 139 (cento e trinta e nove) parcelas no importe de R$ 30.618,85 (trinta mil seiscentos e dezoito reais e oitenta e
cinco centavos) inclusas nas faturas de água e esgoto do Município, a primeira na fatura referente ao mês de julho do
ano de 2023, com vencimento no mês de agosto do ano de 2023.
Art. 4º O atraso no pagamento das parcelas do acordo, superior a 60 (sessenta) dias, implicará na imediata execução
do saldo remanescente acrescido de multa por descumprimento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do
débito e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios.
Art. 5º Os honorários advocatícios de sucumbência dos procuradores do Município de Bonito-MS, serão recebidos
através de cumprimento de sentença nos autos do processo nº 0800870-88.2018.8.12.0028.
Art. 6º Com a homologação judicial da autocomposição, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A –
Sanesul renunciará a toda e qualquer outra medida judicial que porventura existir e que seja relacionada ao débito de
que trata esta Lei.
Art. 7º Após o pagamento da quantia supramencionada, a Sanesul e seus patronos dão plena, irrevogável e irretratável
quitação do débito discutido nos autos , nada mais tendo a que reclamar, agora ou no futuro, a que título for.
Art. 8º Os recursos destinados ao cumprimento das obrigações descrita no artigo 2º, serão oriundos da seguinte
dotação orçamentária: 02 - Poder Executivo; 02.03.01 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 04 -
Administração; 846 - Outros Encargos Especiais; 0300 - Operacionalização das Atividades Administrativas Financeira;
2008 - Administração de Dívida Fundada e dos Encargos Municipais e 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual.
Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
63
JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal
Recursos Humanos
PORTARIA Nº 607/2023–RH.
DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO DE FÉRIAS FRACIONADAS, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66,
inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE:
Art. 1º. Suspender as férias fracionadas do(a) servidor(a) LUCIANE CINTIA PAZETTE, do período de 17.07.2023 a
23.07.2023, podendo o(a) mesmo(a) gozar no período de 01.08.2023 a 07.08.2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente,
publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal , para
que produza os efeitos legais.
JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.
Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves
Recursos Humanos
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ELEVAÇÃO DE NIVEL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER , a elevação de Nível ao(a) servidor(a) LUANA DE OLIVEIRA SOUZA , matrícula 2188-1,
ocupando o Cargo Efetivo de Professor de Artes - 1º ao 5º ano (Professor V), lotado(a) na Secretaria Municipal de
Educação – FUNDEB 70% - Escola Ensino Fundamental, a elevação de Nível de Professor N-V, classe B, referência 020,
para Professor N-VI, classe B, referência 023, em 20 (vinte) horas semanais, nos termos dos arts. 26, 27 e 28 da Lei
Complementar nº 088, de 27 de dezembro de 2010.
publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal,
produzindo efeitos a partir de 03.08.2023.
JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.
Recursos Humanos
DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE PROFESSOR, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º CONVOCAR, ARIELA GOMES, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para
ministrar aulas na Educação Infantil, no período matutino, no Centro de Educação Infantil Laura Vicuña, de
10/07/2023 a 14/07/2023, em substituição a Professor(a) HERICA MACIEL RAMOS, que se encontra de Licença
Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.
publicação no órgão de imprensa oficial do Município, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza
os efeitos legais.
JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.
Recursos Humanos
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RESOLVE:
Art. 1º CONVOCAR, LUZIMAR ALVES CALIXTO, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20
h/s, para ministrar aulas de Língua Estrangeira Moderna - Inglês do 1º ano B ao 5º ano B do Ensino Fundamental, no
período vespertino, na Escola Municipal João Alves de Arruda e Escola Municipal João Alves da Nóbrega, de
07/07/2023 a 14/07/2023, em substituição a Professor(a) ROSENIR MONTEIRO SUZART, que se encontra de
Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.
os efeitos legais.
JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.
Recursos Humanos
RESOLVE:
Art. 1º CONVOCAR, REGIANE NOLASCO SILVEIRA, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15,
com 20 h/s, para ministrar na Educação Infantil, no período vespertino, no Centro de Educação Infantil Izaltina
Vieira Coelho, de 10/07/2023 a 14/07/2023, em substituição a Professor(a) ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA
SANTOS, que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de
dezembro de 2010.
os efeitos legais.
JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.
Secretaria de Assistência Social

RESOLUÇÃO n°13/2023 CMDCA Bonito/MS, 18 de julho de 2023.
DEFINE E APROVA PLANO DE AÇÃO/2023 DAS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS.
Republica por Incorreção.
A plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul
(CMDCA/MS), criado pela Lei Municipal n° 1370 de 01 de Abril de 2015, no uso de suas atribuições legais, nos termos
da legislação vigente, conforme Reunião Ordinária n° 128 no dia 18 de julho de 2023, realizada na Sala dos Conselhos:
RESOLVE:
Art. 1° - Em cumprimento a determinação a plenária do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente define e aprova Plano de Ação/2023 das Entidades Governamentais e Não Governamentais.
Governamentais:
6. Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Dra. Irene dos Santos;
7. Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS;
Não Governamentais:
9. Associação Centro Educacional de Múltiplas Atividades Caminho de Luz – CEMA;
10. Fundação CSN para o Desenvolvimento Social e a Construção da Cidadania – Projeto Garoto Cidadão;
11. Instituto Família Legal;
12. Instituto Internacional Visão de Vida;
13. Instituto Mirim Ambiental;
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor nesta data, com afixação no átrio poder Público Municipal e posteriormente,
publicação no órgão de imprensa oficial do município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, para
que produza os efeitos legais.
Jucikelim Firmo Campos
Presidente do CMDCA
Matéria enviada por Rosângela Maria Machado
65
BRASILÂNDIA
Prefeitura do Município de Brasilândia - Núcleo de Licitações e Contratos
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CREDENCIAMENTO 001/2023
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
ADJUDICO e HOMOLOGO a inexigibilidade fundamentada no “caput” do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93, através do
Credenciamento n. 001/2023, Inexigibilidade 001/2023, para credenciamento Consultas de Especialidades Médicas
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia – MS.
PROCESSO Nº: 452/2023
CREDENCIAMENTO Nº: 001/2023
INEXIGIBILIDADE Nº: 001/2023
VALOR ESTIMADO TOTAL : 1.227.248,00 (um milhão duzentos e vinte e sete mil duzentos e quarenta e oito reais).
(Será pago às credenciadas, valores mensais correspondentes à quantidade de serviços e procedimento prestados).
PRAZO: 12 meses
EMPRESAS CREDENCIADAS:
1-CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – PSIQUIATRIA
VOD CLINICA MEDICA LTDA – CNPJ 25.334.165/0001-20
RM GARCIA SERVIÇOS MEDICOS ME LTDA CNPJ 15.752.329/0001-86
4-CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CARDIOLOGIA
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA CNPJ 03.873.593/0001-99
DOCOR CLINICA DOENÇAS DO CORAÇÃO LTDA CNPJ 33.782.798/0001-20
LUIZ ROBERTO VOLPI CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.847.989/0001-01
5-CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – UROLOGIA
TIRIBIÇA E BERALDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME CNPJ 30.481.743/0001-91
CENTRO DE DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE LTDA CNPJ 11.310.162/0001-42
6-CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – OBSTETRÍCIA
PELEGRINI RAMOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ 44.942.683/0001-71
7-CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – GINECOLOGIA
8-CONSULTA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – FONOAUDIOLOGIA
ANGELA MOREIRA DIAS FERREIRA FONOAUDIOLOGIA CNPJ 50.068.564/0001-34
9-CONSULTA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – NEUROPSICOLOGIA
NEUROPSI AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS LTDA CNPJ 49.943.287/0001-82
10-CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – EM NEUROLOGIA
ACF CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA CNPJ 27.803.523/0001-22
11-CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – EM ORTOPEDIA
LOBATO E MOREIRA LTDA CNPJ 41.664.771/0001-60
SOUZA & FERNANDES LTDA CNPJ 08.289.931/0001-63
Brasilândia MS, 20 de julho de 2023
Antonio de Pádua Thiago
Prefeito Municipal
Matéria enviada por CARLOS ALBERTO AVILA DA SILVA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 40/2023
Processo: Nº. 003240/23 Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL n° 40/2023 . Objeto: Contratação de empresas
especializadas no fornecimento de serviços de comunicação de dados com a Internet na modalidade Terrestre.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES : 08:00, do dia 03/08/2023, local : Sala de Licitação - Prefeitura
Municipal de Brasilândia. Os interessados em participarem da presente licitação poderão solicitar edital, junto ao
Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 às 13:00
horas, ou ainda fazer o download no site www.brasilandia.ms.gov.br . Brasil â ndia - MS , 20/07/2023 . CARLOS
ALBERTO AVILA DA SILVA – Núcleo de Licitações.
Câmara Municipal de Brasilândia

EXTRATO DO CONTRATO 08/2023
PROCESSO Nº 28/2023
66
CARONA ATA N° 01 DA SESSÃO PÚBLICA

PROCESSO N° 4759/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2022
PARTES : CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA e BRUNA ASSIS DE ALENCAR ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E APLICAÇÃO DE PEÇAS EM ARES-CONDICIONADOS SPLIT E DE JANELA PARA
ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA – MS
RECURSO: Gestão/Unidade: Câmara Municipal
Programa de Trabalho: 010101031102001
Natureza Despesa: 3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
VALOR TOTAL ESTIMADO : R$ 42.724,00 (Quarenta e Dois Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20/07/2023 até 19/07/2024.
FUNDAMENTO LEGAL : Art. 24, Inciso I da LEI FEDERAL N. 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
DATA DA ASSINATURA: 20/07/2023
ASSINATURA
NIVALDO NUNES
CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
Contratante
DIEGO ASSIS DE ALENCAR
BRUNA ASSIS DE ALENCAR ME
Contratado
Matéria enviada por NATALY CAVALCANTE ALMEIDA
Câmara Municipal de Brasilândia

PORTARIA N° 58, 20 DE JULHO DE 2023
“Nomeia membros para FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO referente à Contratação de empresa especializada para serviços
de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra e aplicação de peças em ares-condicionados
split e de janela para atender a Câmara Municipal de Brasilândia - MS ”
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, SR. NIVALDO NUNES,
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei:
CONSIDERANDO dispostono art. 67da Lei Federal nº 8.666 de 23 de junho de 1993 .
RESOLVE:
Art. 1º Nomear membros para fiscalização de contrato referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva com
fornecimento de mão de obra e aplicação de peças em ares-condicionados split e de janela para atender a Câmara
Municipal de Brasilândia, de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/93.
Art. 2º Será composta pelo seguinte membro e suplente:
CONTRATO05/2023.
Nome CPF Cargo Matricula Vinculo

Titular: Anderson Tiago Coutinho Dias 007.142.381-80 Assessor de Gabinete 98 -1 Comissionado
Suplente: Nataly Cavalcante Almeida 415.201.018-56 Assessor de Palarmentar 107-2 Servidor Público Comissionado
Art. 3º A presente nomeação para fiscal de contrato será referente apenas ao contrato de serviços de manutenção
preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra e aplicação de peças em ares-condicionados split e de janela
para atender a Câmara Municipal de Brasilândia, com vigência de 20/07/2023 a 19/07/2024, valor total de R$ 42.724,00
(Quarenta e Dois Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais).
Art. 4º A principal função a ser desempenhado pelo servidor designado como fiscal do contrato é exigir o fiel comprimento
do contrato e a qualidade nos bens ou serviços entregues, com base no termo de referência e nas cláusulas estabelecida
no contrato.
Art. 5º O membro responsável pela fiscalização do contrato poderá solicitar sempre que necessário o auxílio de qualquer
órgão ou servidor do Legislativo.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
BRASILÂNDIA-MS, 20 de JULHO de 2023.
NIVALDO NUNES
PRESIDENTE
Matéria enviada por NATALY CAVALCANTE ALMEIDA
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RATIFICO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 35/2023
DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
Reconheço e ratifico a INEXIGIBILIDADE Nº . 35/2023 Processo Administrativo Nº . 3585/2023 , fundamentada no Art.
25, inciso II, c/c art. 13 conforme solicitação e parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto: Despesas com
os Servidores da Secretaria Municipal de Obras para participação do Curso “Laboratório de Micro Revestimento Asfáltico
(Dosagem e Controle)” dos dias 26 a 28 de Julho de 2023.
Processo: 3585/2023
EDSON OLIVIR ZOTTO ANDRADE
CNPJ: 28.676.594/0001-74
Valor Valor
Item R BIANOR DE OLIVEIRA, 224 CXPST 1153 - CAMPO GRANDE, RECIFE - PE, CEP: 52040-350 Unidade Quantidade
Unitário Total
Telefone: (81) 9636-9110
Descrição do Produto/Serviço
DESPESAS COM OS SERVIDORES FAGNER SANCHES DE ASSIS, GISELLE DOS SANTOS SILVA MARQUES
Unida R$ R$
1 E NATHÁLIA DE LIMA MACHADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO “CURSO LABORATÓRIO DE MICRO 3
de 750,00 2.250,00
REVESTIMENTO ASFÁLTICO (DOSAGEM E CONTROLE)”.
R$
Total do Proponente
2.250,00
Brasilândia/MS, 20 de J ulho de 2023.

Ordenador de despesa
Fagner Sanches de Assis
Secretaria Municipal de Obras
AUTORIZADO
Dr. Antonio de Pádua Thiago
PREFEITO MUNICIPAL
Matéria enviada por Gislaine Moreira dos Santos

RATIFICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 001/2023
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE CREDENCIAMENTO
Reconheço a inexigibilidade fundamentada no “caput” do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações,
conforme solicitação e justificativa constante no processo, tendo como objeto credenciamento Consultas de Especialidades
Médicas, pelo período de 12 (doze) meses em atendimento à população carente do Município de Brasilândia - MS
RATIFICO , em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da lei retro mencionada.
PROCESSO Nº: 452/2023 | CREDENCIAMENTO Nº: 001/2023 | INEXIGIBILIDADE Nº: 001/2023
VALOR ESTIMADO TOTAL : 1.227.248,00 (um milhão duzentos e vinte e sete mil duzentos e quarenta e oito reais).
(Será pago às credenciadas, valores mensais correspondentes à quantidade de serviços e procedimento prestados).
PRAZO: 12 meses
EMPRESAS CREDENCIADAS:
1-CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – PSIQUIATRIA
VOD CLINICA MEDICA LTDA – CNPJ 25.334.165/0001-20
RM GARCIA SERVIÇOS MEDICOS ME LTDA CNPJ 15.752.329/0001-86
4-CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CARDIOLOGIA
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA CNPJ 03.873.593/0001-99
DOCOR CLINICA DOENÇAS DO CORAÇÃO LTDA CNPJ 33.782.798/0001-20
LUIZ ROBERTO VOLPI CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 45.847.989/0001-01
5-CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – UROLOGIA
TIRIBIÇA E BERALDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME CNPJ 30.481.743/0001-91
CENTRO DE DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE LTDA CNPJ 11.310.162/0001-42
6-CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – OBSTETRÍCIA
7-CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – GINECOLOGIA
8-CONSULTA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – FONOAUDIOLOGIA
ANGELA MOREIRA DIAS FERREIRA FONOAUDIOLOGIA CNPJ 50.068.564/0001-34
9-CONSULTA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – NEUROPSICOLOGIA
NEUROPSI AVALIAÇÕES PSICOLOGICAS LTDA CNPJ 49.943.287/0001-82
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10-CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – EM NEUROLOGIA

ACF CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA CNPJ 27.803.523/0001-22
11-CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – EM ORTOPEDIA
LOBATO E MOREIRA LTDA CNPJ 41.664.771/0001-60
SOUZA & FERNANDES LTDA CNPJ 08.289.931/0001-63
Brasilândia – MS, 20/07/2023
Ordenadora de Despesa
Adeliza Maria Santos Abrami
Fundo Municipal de Saude
Autorizo
Antonio de Padua Thiago
Prefeito Municipal
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CAARAPÓ
ASSUNTO: Retenção do Imposto de Renda conforme IN RFB nº 1.234/2012, art. 158 I, da Constituição
Federal, art. 64 da Lei Federal nº 9.430/96, e a recente decisão do STF-Tema 1130/2022
Oficio nº 024/2023
Caarapó-MS, 17 de julho de 2023.
AOS FORNECEDORES
ASSUNTO: Retenção do Imposto de Renda conforme IN RFB nº 1.234/2012, art. 158 I, da Constituição Federal, art.
64 da Lei Federal nº 9.430/96, e a recente decisão do STF-Tema 1130/2022
Prezado (as) Senhor (as)
O Município de Caarapó MS, através de seu Secretário Municipal de Finanças Suprimento e Logística, comunica aos
fornecedores que passará a aplicar as Regras da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.234/2012, para
fins de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, em seus contratos e pagamentos a fornecedores de bens e
serviços, a partir da data de publicação do Decreto nº 019/2023 de 08 de março de 2023, e de acordo com o disposto
nesse mesmo Decreto.
As retenções do IRRF, estão previstas na IN RFB nº 1.234/2012, art. 158 I, da Constituição Federal, art. 64 da Lei
Federal nº 9.430/96, e a recente decisão do STF-Tema 1130/2022, que firmou o entendimento e a interpretação
da responsabilidade e legitimidade dos municípios brasileiros em fazerem as retenções do IRRF, atendendo os seguintes
procedimentos:
8. O município irá realizar o pagamento, a fornecedores de bens e serviços citados, pelo valor líquido, deduzido o
valor do IR retido.
9. Os fornecedores de bens e serviços citados deverão observar as disposições IN 1234/2012 na emissão de
documentos fiscais devendo informar (destacar) a alíquota em que está enquadrada sua atividade no documento fiscal
(conforme artigo 2º, §6º da IN 1234/2012).
10. Os optantes pelo Simples Nacional são dispensados da Retenção de IR, conforme art.4º, XI, da IN 1234/2012.
11. As alíquotas a serem aplicadas para cada atividade para determinar o valor a ser retido de IR estão informadas
na IN 1234/2012, em seu Anexo I.
Com vistas a esclarecer sobre a retenção do IR, informamos que não se trata de criação de novo imposto, muito menos
aumento de carga tributária, mas tão somente a antecipação de recolhimento do IR na fonte.
O valor retido pelo município poderá ser deduzido do valor apurado mensalmente no faturamento da empresa conforme
Art. 9º, I e II, da IN 1234/2012.
Especificamente as empresas que emitem fatura com código barra, a especificação e o tratamento jurídico está contido
no art. 11 da IN RFB no 1234/2012.
Art. 11. Nas notas fiscais, nas faturas, nos boletos bancários ou em quaisquer outros documentos de cobrança
dos bens ou dos serviços, de que trata o art. 3º, que contenham código de barras, deverão ser informados o
valor bruto do preço do bem fornecido ou do serviço prestado e os valores do IR e das contribuições a serem
retidos na operação, devendo o seu pagamento ser efetuado pelo valor líquido deduzido das respectivas
retenções, cabendo a responsabilidade pelo recolhimento destas ao órgão ou à entidade adquirente do bem
ou tomador dos serviços.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às faturas de cartão de crédito .
Neste sentido solicito a essa Gerência que realize as adequações necessárias no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento
deste, para informar em destaque o valor da taxa de serviço, bruto e o valor liquido já com a retenção do IR.
Caso, essa empresa no prazo estabelecido não faça as adequações necessárias, o Poder Público, irá realizar a verificação
dos valores pagos (débito efetuado nas contas públicas), e emitir o lançamento da cobrança.
Diante do exposto aproveitamos para renovar votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
Ênio Gonçalves Vasconcelos
Secretário Municipal de Finanças Suprimento e Logística
Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio
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CAMAPUÃ
RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 363/2023
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 002/2023 – CAMAPUÃ/MS
Partes: Município de Camapuã – MS e Marcela Vieira Rodrigues Murata.
Objeto: O Contratado prestará serviço no cargo de Advogado, de forma continuada em regime de 20 horas semanais,
ou a interesse da administração pública, junto a Secretaria de Municipal de Assistência Social do município de Camapuã-
MS.
Fundamentação: O presente contrato é celebrado com base no artigo 37, IX, da Constituição Federal, regulamentado,
no âmbito municipal pela Lei de nº 2.291/2022 – Contratação Temporária e pela Lei de nº 2.309/2022 – Estatuto dos
Servidores, e rege-se por todas as disposições destas.
Vigência: De 17/07/2023 e término 16/07/2024.
Assinam: Manoel Eugenio Nery – Prefeito Municipal e Marcela Vieira Rodrigues Murata, Contratado (a).
Camapuã - MS, 17 de julho de 2023.
Matéria enviada por MARIANE PEREIRA FRANÇA
RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
REFERENTE AO CONTRATO Nº 322/2023
Partes: Município de Camapuã – MS e Robson Melquiades Nunes.
Objeto: O presente termo tem por objeto a Rescisão Unilateral ao Contrato referente a prestação de serviço no cargo
de Operador de Máquinas Pesadas.
Fundamentação: Este termo de rescisão é celebrado de acordo com as disposições contidas na cláusula terceira, do
referido contrato de prestação de serviço.
Data da Rescisão: 13 de julho de 2023.
Matéria enviada por MARIANE PEREIRA FRANÇA
Licitação
ADENDO Nº. 001/2023 AO AVISO DE LICITAÇÃO DE DISPENSA PRESENCIAL
DISPENSA PRESENCIAL N.º 007/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 033/2023
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TINTAS E MICROESFERAS DE VIDRO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA.
O MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS, por intermédio da Comissão de Contratação, considerando que a Administração Pública,
por princípio, pode a qualquer tempo rever seus atos, com vistas a corrigir falhas ou preveni-las, torna público, para
conhecimento de todos os interessados, que houve um Adendo ao AVISO DE LICITAÇÃO DE DISPENSA PRESENCIAL nº
007/2023, a ser realizado conforme os termos da Lei 14.133/2021:
ONDE SE LÊ:
“realizará Dispensa Presencial, do tipo menor preço com critério de julgamento por global, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133,
de 2021”
LEIA–SE:
“realizará Dispensa Presencial, do tipo menor preço com critério de julgamento por item, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133,
de 2021”
Mantêm-se inalteradas as demais disposições do Aviso de Licitação de Dispensa Presencial.
Camapuã/MS, 20 de julho de 2023.

Joile Vilela de Lemos
Presidente da Comissão de Contratação
Edson Rodrigues Martins
Membro da Comissão de Contratação
Tiago Mattioni Duppont
Membro da Comissão de Contratação
Matéria enviada por TIAGO MATTIONI DUPPONT
Departamento de Contratos
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2021
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Origem : Pregão Presencial nº 016/2021

Contratante : Município de Camapuã/MS
Contratado : VAST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI
Fundamentação : Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Objeto: A prorrogação do prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, iniciando em 16/06/2023 e findando em
16/06/2024.
e renovação do valor contratual com reajuste pelo IPCA-15-IBGE, equivalente a 6,73% (seis inteiros e setenta e três)
por cento.
Valor: R$ 108.000,00 (cento e oito dois mil reais), sendo a importância mensal de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Assinantes : MANOEL EUGÊNIO NERY/ VAST SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI/ JEAN CARLOS DA SILVA
Data : 20 de julho de 2023.
Matéria enviada por Tatiane Domingos da Silva
Departamento de Contratos
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 293/2022
Origem : Pregão Presencial 072/2021
Contratante : Município de Camapuã/MS
Contratado : JOEL PEREIRA MACHADO - ME
Fundamentação : artigo 65, inciso I, alínea “b”, § 1º da Lei n.º 8.666/93.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto acréscimo de quantitativo inicialmente
previsto no Contrato n.º 293/2022/DL/PMC.
Valor: R$ R$ 1.620,00 (hum mil, seiscentos e vinte reais) , o que equivale a um aumento de 21,43% ao
originalmente contratado passando o contrato ao valor de R$ 9.180,00 (nove mil cento e oitenta reais)
Assinam : MANOEL EUGÊNIO NERY/ ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO / JAIRO PAULINO DA COSTA - MEI.
Data : 20 de julho de 2023.
Matéria enviada por Tatiane Domingos da Silva
Câmara Municipal de Camapuã-MS

Republicação Por Incorreção
A Câmara Municipal de CAmapuã-MS republica por incorreção matéria veiculada no Diário Oficial 3378, de 10 de julho
de 2023, Resolução nº 14. Onde se lê: 90 (trinta); Leia-se: 90 (noventa).
Camapuã/MS, 20 de julho de 2023.
Pedrinho Cabeleireiro
Presidente
Matéria enviada, por: Kenis Ferreira de Oliveira
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CARACOL
PREFEITURA DE CARACOL-MS
PCA 2023 REPUBLIQUE-SE POR INCORREÇÃO ADMINISTRAÇÃO
ELEMENTOS DE DESPESA QUE COMPÕEM O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL ADM, GABINETE, CONTRLADORIA, OBRAS, EDUCAÇÃO E
MEIO AMBIENTE
ELEMENTOS DE DESPESA CÓDIGO VALOR
Material de Consumo 30 R$ 3.940.200,00
Serviços de Consultoria 35 R$ 720.000,00
Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 31 R$ 1.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 32 R$ 4.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 36 R$ 32.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 39 R$ 6.708.700,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 40 R$ 803.000,00
Obras e Instalações 51 R$ 6.043.000,00
Equipamentos e Material Permanente 52 R$ 2.046.500,00
TOTAL DAS DESPESAS R$ 20.298.400,00
Matéria enviada por MIKE DANIEL MENDES VIEIRA

NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES SOBRE INÍCIO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REURB
Notificamos o(a) Sr(a). VALÉRIO SOUZA SALAZAR, brasileiro (a), inscrito no CPF Nº 008.XXX.XXX-96, proprietário(a)
do imóvel determinado Lote 09-A Quadra 43 localizado na Rua Rui Barbosa, registrado na Matrícula 6.271 do C.R.I de
Bela Vista - MS, conforme disposto no Art. 31, §1º, da Lei 13.465/2017, que o(a) Sr(a). ROBSON DURE, brasileiro,
aposentado, casado, inscrito (a) no CPF nº 607.XXX.XXX-68, residente e domiciliada na Rua Rui Barbosa, nº 500
- Centro, Cidade de Caracol – MS, está iniciando a regularização fundiária do imóvel localizado na Rua Rui Barbosa -
Centro, Quadra 43 Lote 08, Caracol - MS, sob Inscrição Imobiliária 010143081 Vimos por meio desta, informar, nos
termos do que nos termos do artigo 31, §1º e §4º, da Lei 13.465/2017, que Vossa Senhoria tem o prazo de 30 dias
para, querendo, apresentar impugnação a REURB, a contar da data da publicação. Advertimos que a ausência de
manifestação, será interpretada como concordância com o processo de Regularização Fundiária.
Notificamos o(a) Sr(a). JOSÉ JOAQUIM SOUZA VILALBA, brasileiro (a), inscrito no CPF Nº 305.XXX.XXX-20,
proprietário(a) do imóvel determinado Lote 11 Quadra 43 localizado na Avenida Mato Grosso, registrado na Inscrição
Imobiliária 010143111, conforme disposto no Art. 31, §1º, da Lei 13.465/2017, que o(a) Sr(a). ROBSON DURE,
brasileiro, aposentado, casado, inscrito (a) no CPF nº 607.XXX.XXX-68, residente e domiciliada na Rua Rui Barbosa, nº
500 - Centro, Cidade de Caracol – MS, está iniciando a regularização fundiária do imóvel localizado na Rua Rui Barbosa
- Centro, Quadra 43 Lote 08, Caracol - MS, sob Inscrição Imobiliária 010143081 Vimos por meio desta, informar, nos
Notificamos o(a) Sr(a). ARCEBIDES GARCIA FILHO, brasileiro (a), inscrito no CPF Nº 200.XXX.XXX-30, proprietário(a)
do imóvel determinado Lote 13 Quadra 68 localizado na Rua Maurílio Godoy, registrado na Inscrição Imobiliária
010168131, conforme disposto no Art. 31, §1º, da Lei 13.465/2017, que o(a) Sr(a). MARIA APARECIDA DIAS,
brasileira, do lar, casado, inscrito (a) no CPF nº 047.XXX.XXX-71, residente e domiciliada na Rua Rui Barbosa, nº 789
- Centro, Cidade de Caracol – MS, está iniciando a regularização fundiária do imóvel localizado na Rua Rui Barbosa -
Centro, Quadra 68 Lote 14, Caracol - MS, sob Inscrição Imobiliária 010168141 Vimos por meio desta, informar, nos
Caracol – MS, 20 de julho 2023.
_________________________________
CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA
Prefeito Municipal
Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO
PREFEITURA DE CARACOL/MS
AVISO DE LICITAÇAO DESERTA REPETIÇÃO DO CERTAME PROCESSO ADM Nº 086/2023 CHAMADA
PÚBLICA Nº 021/2023 REGISTRO DE PREÇO (EXCLUSIVO ME-EPP)
AVISO DE LICITAÇAO DESERTA
REPETIÇÃO DO CERTAME
CHAMADA PÚBLICA Nº 021/2023
REGISTRO DE PREÇO
(EXCLUSIVO ME-EPP)
O MUNICÍPIO DE CARACOL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio do Agente de Contratação
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Pregoeiro, designado por meio da Portaria nº 09/2023, torna público aos interessados, em virtude da sessão pública
realizada no dia 19 de Julho de 2023 as 08:00 hs ter sido declarada DESERTA, o certame será REPETIDO, em
sessão pública a ser realizada na forma a seguir:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇAO FUTURA DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS, (“SELF
SERVICE” E MARMITEX) E REFRIGERANTE EM CARACOL E NO DISTRITO DO ALTO CARACOL PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL – MS.
Local e Data da Entrega dos Envelopes e da Realização do Certame : o recebimento dos envelopes de
Habilitação e Projeto de Venda ocorrerão no dia 04 de Agosto de 2023, as 08:00 horas na sala de reunião de
Licitação, localizada a Av. Libindo Ferreira Leite, N° 251 – Centro, Caracol MS.
Retirada do Edital: O Edital está disponível no site da Prefeitura Municipal de Caracol (através do link https://
avisolicitacao.qualitysistemas.com.br/prefeitura_municipal_de_caracol), bem como poderá ser obtido através
de e-mail eletrônico licitacaocaracolms@gmail.com ou pendrive os quais serão fornecidos pelos interessados.
Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3495-1107 ou 3495-
1109.
Caracol MS, em 20 de Julho de 2023.
Lucélia Ajala Cantero
Matéria enviada por LUCELIA AJALA CANTERO
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59/2023
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO
INEXIGIBILIDADE N° 03/2023
CREDENCIAMENTO N° 02/2023
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Onde se lê:
1. OBJETO: Credenciamento sem qualquer exclusividade de empresas para prestação dos serviços
de saúde, nas seguintes áreas: consultas médicas, diagnóstico e tratamento, pequenos procedimentos
(retirada de corpos estranhos, cistos e lipomas entre outros), soroterapia, tratamento de feridas, para
atender a Secretaria Municipal de Saúde de Caracol-MS aos usuários do Sistema Único de Saúde, através de
preços constantes da tabela aprovada através de Resolução nº 004/2023, do Conselho Municipal de Saúde,
ao Município de Caracol-MS.
Leia-se:
1.2. OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas sem qualquer exclusividade de empresas para suprir
a administração pública municipal da realização de exames laboratoriais, que não são realizados no
laboratório municipal, através de preços constantes da tabela aprovada através de Resolução nº 004/2023,
do Conselho Municipal de Saúde, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Caracol-MS aos usuários
do Sistema Único de Saúde.
A COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO DO MUNICIPIO DE CARACOL – MS, com fundamento no artigo
43, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve ADJUDICAR o objeto do presente credenciamento a:
Credenciado CNPJ Valor Estimado

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PONTA PORÃ S/C LTDA 03.888.963/0001-61 R$ 42.277,20
EXAME QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Amilase 150 3,36 504,00
Anti-DNA 60 15,00 900,00
Cálcio 150 3,36 504,00
cálcio ionizado 120 10,00 1.200,00
Clerearence da Creatinina 150 7,00 1.050,00
Complemento C3 60 17,16 1.029,60
Complemento C4 60 17,16 1.029,60
Cultura de urina 200 12,00 2,400,00
Dosagem de antígeno prostático específico (PSA) 150 35,00 5,250,00
Eletroforese de proteínas Sérias 150 15,00 2,250,00
Fator antinúcleo (FAN) 150 17,16 2,574,00
Ferritina 150 20,00 3.000,00
Ferro 150 4,32 648,00
Fosfatase 150 4,80 720,00
Fósforo 150 3,36 504,00
Lipase 150 5,00 750,00
Magnésio 150 3,84 576,00
Potássio 150 3,36 504,00
Prolactina 60 20,40 1.224,00
Proteína total 150 3,36 504,00
Proteínas totais e frações 150 3,60 540,00
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Dosagem de proteínas (urina de 24 horas) 120 5,00 600,00

Sódio 150 3,36 504,00
T3 120 13,00 1.560,00
T4 120 13,00 1.560,00
T4 livre 120 17,00 2.040,00
Testosterona livre 60 30,00 1.800,00
Testosterona total 60 25,20 1.512,00
TSH 120 17,00 2.040,00
Vitamina D 25 hidroxi 120 25,00 3.000,00
Encaminha-se o presente processo licitatório para análise e deliberação do Senhor Prefeito Municipal, quanto à
homologação do procedimento licitatório.
Caracol- MS, 17 de julho de 2023.
Daniel Magalhães Franco
Presidente da CEC
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 59/2023
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N° 03/2023
CREDENCIAMENTO N° 02/2023
À vista dos elementos contidos no presente processo administrativo devidamente justificado, em conformidade ao
disposto no art. 25 “caput” da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, CONSIDERANDO que o parecer jurídico atesta
que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto
no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO E HOMOLOGO O CREDENCIAMENTO do processo administrativo nº
011/2023, nos termos do artigo 38, inciso VII e 43, inciso VI da Lei Federal n. 8.666/93.
Autorizo em consequência, a proceder-se à contratação nos termos do parecer expedido pela Comissão Permanente de
Licitação, conforme abaixo descrito:
Onde se lê:
1. OBJETO: Credenciamento sem qualquer exclusividade de empresas para prestação dos serviços
de saúde, nas seguintes áreas: consultas médicas, diagnóstico e tratamento, pequenos procedimentos
(retirada de corpos estranhos, cistos e lipomas entre outros), soroterapia, tratamento de feridas, para
atender a Secretaria Municipal de Saúde de Caracol-MS aos usuários do Sistema Único de Saúde, através de
preços constantes da tabela aprovada através de Resolução nº 004/2023, do Conselho Municipal de Saúde,
ao Município de Caracol-MS.
Leia-se:
1.2. OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas sem qualquer exclusividade de empresas para suprir
a administração pública municipal da realização de exames laboratoriais, que não são realizados no
laboratório municipal, através de preços constantes da tabela aprovada através de Resolução nº 004/2023,
do Conselho Municipal de Saúde, para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Caracol-MS aos usuários
do Sistema Único de Saúde.
Credenciado CNPJ Valor Estimado

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE PONTA PORÃ S/C LTDA 03.888.963/0001-61 R$ 42.277,20
EXAME QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Amilase 150 3,36 504,00
Anti-DNA 60 15,00 900,00
Cálcio 150 3,36 504,00
cálcio ionizado 120 10,00 1.200,00
Clerearence da Creatinina 150 7,00 1.050,00
Complemento C3 60 17,16 1.029,60
Complemento C4 60 17,16 1.029,60
Cultura de urina 200 12,00 2,400,00
Dosagem de antígeno prostático específico (PSA) 150 35,00 5,250,00
Eletroforese de proteínas Sérias 150 15,00 2,250,00
Fator antinúcleo (FAN) 150 17,16 2,574,00
Ferritina 150 20,00 3.000,00
Ferro 150 4,32 648,00
Fosfatase 150 4,80 720,00
Fósforo 150 3,36 504,00
Lipase 150 5,00 750,00
Magnésio 150 3,84 576,00
Potássio 150 3,36 504,00
Prolactina 60 20,40 1.224,00
Proteína total 150 3,36 504,00
Proteínas totais e frações 150 3,60 540,00
Dosagem de proteínas (urina de 24 horas) 120 5,00 600,00
Sódio 150 3,36 504,00
75
T3 120 13,00 1.560,00

T4 120 13,00 1.560,00
T4 livre 120 17,00 2.040,00
Testosterona livre 60 30,00 1.800,00
Testosterona total 60 25,20 1.512,00
TSH 120 17,00 2.040,00
Vitamina D 25 hidroxi 120 25,00 3.000,00
Prazo de Vigência: 12 meses a contar da data de assinatura do termo de credenciamento.

Fundamento Legal: Art. 25, “CAPUT” da Lei Federal 8.666/93.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal
nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.
Caracol MS, 19 de julho de 2023.
Carlos Humberto Pagliosa
Prefeito Municipal
EDITAL Nº 021/006/2022/SEMED
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
A Comissão Organizadora dos Processos Seletivos Simplificados do Município, nomeada pela Portaria Nº 003/2021
e alterada pela Portaria 015/2021, CONVOCA os candidatos abaixo, para apresentação de documentos e posterior
assinatura de contratos por prazo determinado, conforme Circular Interna № 418/2023 encaminhada pela Secretária
Municipal de Educação, e itens 8.3 e 8.4 do Edital nº 006/2022/SEMED, acompanhado da Declaração de Entrega de
Documentos, conforme Anexos VI e VII do Edital supracitado.
Os candidatos deverão comparecer na sede da Prefeitura de Caracol, localizada a Rua Libindo Ferreira Leite, 251, Centro,
no dia 25 de julho de 2023, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, no setor de “Recursos Humanos”.
Edital 008/006/2022/SEMED
CARGO: MOTORISTA ESCOLAR

Ordem Nome Nº da Inscrição CPF
1º Renan Rocha Gonçalves 002/2022 070.075.931-00
2º Valdeir Valdes 005/2022 045.858.801-60
3º Mário Antonio Acosta 004/2022 004.104.491-64
4º Angélica Gomes Camargo 006/2022 064.422.621-89
5º Jeferson Ferreira Arguelho 003/2022 030.354.881-93
6º Rodney Gonçalves Leite 001/2022 613.878.941-53
Edital 019/006/2022/SEMED
CARGO: MOTORISTA ESCOLAR

Ordem Nome Nº da Inscrição CPF
1º Dener Souza Leite 001/2023 068.808.881-35
Caracol – MS, 20 de julho de 2023.
Antonio Carlos dos Santos Gouvêa
Presidente da Comissão
Maucilene Romero Corrêa Daniel Magalhães Franco
Membro da Comissão Membro da Comissão

Estrela Harmonia dos Santos Lino da Silva Coutinho
Membro da Comissão
Matéria enviada por LUCIENE LOPES LESCANO
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
A Comissão Organizadora dos Processos Seletivos Simplificados do Município, nomeada pela Portaria Nº 003/2021
e alterada pela Portaria 015/2021, CONVOCA os candidatos abaixo, para apresentação de documentos e posterior
assinatura de contrato por prazo determinado conforme Circular Interna № 417/2023 encaminhada pela Secretária
Municipal de Educação, e itens 7.3 e 7.4 do Edital nº 008/2022/SEMED, acompanhados da Declaração de Entrega de
Documentos, conforme Anexo V e VI do Edital supracitado.
Os candidatos deverão comparecer na sede da Prefeitura de Caracol, localizada a Rua Libindo Ferreira Leite, 251, Centro,
no dia 24 de julho de 2023, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, no setor de “Recursos Humanos”.
76
CARGO: PROFESSOR REGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Ordem Nome Número da Inscrição CPF
5º Nilva da Silva Leite Marim 014/2022 033.688.381-61
6º Mariane Garcia Nascimento 016/2022 000.403.181-41
7º Jackcelly Gutierres Godoy 022/2022 005.240.131-60
8º Fabiana dos Santos Salvá 020/2022 028.402.621-26
9º Thalita Medeiros Balbuena Nantes 033/2022 020.949.301-14
10º Ariely Pereira de Jesus 012/2022 025.608.411-42
11º Rosimeire Collares Figueredo 015/2022 017.862.661-99
12º Dora Neli Galeano Dias 063/2022 026.342.621-16
13º Rafaela Janaina Centurião Pereira 034/2022 350.398.568-90
CARGO: PROFESSOR REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º ao 5º ANO - SÉRIES INICIAIS

12º Rosimeire Collares Figueredo 015/2022 017.862.661-99
13º Elaine Ferreira Militão 054/2022 033.684.881-12
14º Givanildo Sorrilha Ramires 050/2022 038.223.721-88
15º Jefferson Rodrigues Gutierres 017/2022 042.957.801-62
16º Juliana Nunes da Silva 049/2022 052.418.951-08
17º Giselle Godoy Antunes 026/2022 583.186.213-34
18º Bruna Servian Alvares 044/2022 044.791.991-10
19º Sandra Aparecida Silva Cecconello 037/2022 327.314.852-72
20º Irene Duarte 011/2022 978.485.221-72
21º Glascinéia Servian Ávalos 052/2022 987.426.551-53
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL - ARTES

4º Thalita Medeiros Balbuena Nantes 033/2022 020.949.301-14
5º Jefferson Rodrigues Gutierres 017/2022 042.957.801-62
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – LÍNGUA PORTUGUESA

2º Rosinéia Servian Ávalos dos Santos 064/2022 942.452.851-87
3º Eduardo Carmo dos Santos 065/2022 695.671.151-68
4º Jackcelly Gutierres Godoy 022/2022 005.240.131-60
6º Miguel Josélio Leite Acosta 010/2022 024.777.331-09
8º Ariely Pereira de Jesus 012/2022 025.608.411-42
9º Walquiria Rodrigues Vilalba 032/2022 035.625.581-63
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – GEOGRAFIA

3º Glascinéia Servian Ávalos 052/2022 987.426.551-53
CARGO: PROFESSOR DE APOIO EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL/COM LICENCIATURA PLENA EM
PEDAGOGIA E/OU NORMAL SUPERIOR
13º Rafaela Janaina Centurião Pereira 034/2022 350.398.568-90
14º Tatiana Rojas 013/2022 039.124.561-94
15º Elaine Ferreira Militão 054/2022 033.684.881-12
Caracol – MS, 20 de julho de 2023.

_________________________________
Antonio Carlos dos Santos Gouvêa
Presidente da Comissão
________________________________ __________________________
Maucilene Romero Corrêa Daniel Magalhães Franco
Membro da Comissão Membro da Comissão
________________________________
Estrela Harmonia dos Santos
Lino da Silva Coutinho
Membro da Comissão
Matéria enviada por LUCIENE LOPES LESCANO
PREFEITURA DE CARACOL-MS
PORTARIA/LIC/PM Nº. 018 - CONTRATO 015/2021
PORTARIA/LIC/PM Nº. 018 DE 16 DE MARÇO DE 2021
REPUBLIQUE-SE POR INCORREÇÃO
Carlos Humberto Pagliosa, Prefeito Municipal de Caracol, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
77
legais previstas no artigo 78, inciso IX e artigo 119, inciso III alínea “d” da Lei Orgânica do Município, e artigo 67 da
Lei Federal n. 8.666/93,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores públicos municipais: Jean Francys Ramires dos Santos , ocupante do cargo de
Diretor de Departamento, matrícula sob nº 1075, (suplente Aline Ribas Vilalba ), para atuar como fiscais das
seguintes empresas:
EMPRESA CONTRATO
JAIR MARANGONI JUNIOR 015/2021
com a atribuição de acompanhar e fiscalizar a correta exação do objeto aos termos pactuados.
Art. 2º Fica o fiscal da administração obrigado a comunicar a administração todas as ocorrências relacionadas com
a execução da Ata de Registro de Preços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
eventualmente observados.
Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassam a competência do fiscal deverão ser solicitadas ao gestor
em tempo hábil para a adoção das medidas saneadoras.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Caracol/MS, 20 de março de 2023.
Carlos Humberto Pagliosa
Prefeito Municipal
Matéria enviada por MIKE DANIEL MENDES VIEIRA
78
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Quality Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Exercício: 2023
Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FMDCA / FUNDEB / FMHIS / FMMA
MUNICÍPIO DE CARACOL - Executivo

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2023
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
Despesas Liquidadas
INSCRITAS
EM RESTOS A
DESPESA COM PESSOAL TOTAL PAGAR NÃO
Julho/ Agosto/ Setembro/ Outubro/ Novembro/ Dezembro/ Janeiro/ Fevereiro/ Março/ Abril/ Maio/ Junho/
(ÚLTIMOS 12 PROCESSA
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 DOS (b)
MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.397.635,54 1.408.602,65 1.227.537,16 1.609.647,80 1.781.284,23 1.700.957,79 1.288.019,79 1.353.222,57 1.440.905,66 1.789.800,12 1.772.823,00 2.103.598,47 18.874.034,78 303.600,00
Pessoal Ativo 1.380.613,64 1.391.580,75 1.210.515,26 1.592.625,90 1.755.700,83 1.683.935,89 1.270.930,84 1.336.032,46 1.423.715,55 1.770.211,80 1.753.167,18 2.074.831,52 18.643.861,62 303.600,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas
1.200.309,62 1.237.755,56 1.176.762,11 1.219.995,27 1.667.330,08 1.400.470,63 997.498,15 1.132.878,77 1.195.939,10 1.527.780,34 1.443.376,94 1.786.531,80 15.986.628,37 303.600,00
Variáveis
Obrigações Patronais 180.304,02 153.825,19 33.753,15 372.630,63 88.370,75 283.465,26 273.432,69 203.153,69 227.776,45 242.431,46 309.790,24 288.299,72 2.657.233,25 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 17.021,90 17.021,90 17.021,90 17.021,90 25.583,40 17.021,90 17.088,95 17.190,11 17.190,11 19.588,32 19.655,82 28.766,95 230.173,16 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 7.753,70 7.753,70 7.753,70 7.753,70 11.630,53 7.753,70 7.769,84 7.769,84 7.769,84 8.937,42 8.962,62 12.727,15 104.335,74 0,00
Pensões 9.268,20 9.268,20 9.268,20 9.268,20 13.952,87 9.268,20 9.319,11 9.420,27 9.420,27 10.650,90 10.693,20 16.039,80 125.837,42 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
Despesa com Pessoal não Executada
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamentariamente
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art.
106.575,68 121.106,85 52.667,08 158.864,48 64.381,72 22.829,90 22.088,95 23.190,11 17.529,10 24.357,65 19.655,82 28.766,95 662.014,29 0,00
19 da LRF)
Indenizações por Demissão e Incentivos à
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00
Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais
Decorrentes de Decisão Judicial de período
30.645,18 33.789,58 30.645,18 39.234,14 808,00 808,00 0,00 0,00 338,99 4.769,33 0,00 0,00 141.038,40 0,00
anterior ao da apuração
Despesas de Exercícios Anteriores de período
53.908,60 65.295,37 0,00 97.608,44 32.990,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.802,73 0,00
anterior ao da apuração
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 17.021,90 17.021,90 17.021,90 17.021,90 25.583,40 17.021,90 17.088,95 17.190,11 17.190,11 19.588,32 19.655,82 28.766,95 230.173,16 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 1.291.059,86 1.287.495,80 1.174.870,08 1.450.783,32 1.716.902,51 1.678.127,89 1.265.930,84 1.330.032,46 1.423.376,56 1.765.442,47 1.753.167,18 2.074.831,52 18.212.020,49 303.600,00
Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.30.7-539.0 7.13.16.30-23 Página 1 de 3
79


APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 47.890.433,68 100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 0,00 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.
198, §11) (VI) 0,00 0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) ***2 47.890.433,68 100,00
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54% da RCL Ajustada (VII) 25.860.834,19 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - (X) = (95.00*IX) 24.567.792,48 51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (XI) = (0.90*IX) 23.274.750,77 48,60
QUADRIMESTRE/SEMESTRE DO EXERCÍCIO EM
PRIMEIRO PERÍODO SEGUINTE SEGUNDO PERÍODO SEGUINTE
QUE O ENTE EXCEDEU O LIMITE
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA
DTP-DESPESA TOTAL COM PESSOAL Redutor mínimo de
% Excedente (c) = Redutor Residual
Limite Máximo (a) % DTP (b) 1/3 do Excedente Limite (e) = (b - d) % DTP (f) Limite (h) = (a) % DTP (i)
(b - a) (g) = (f - a)
(d) = (1/3*c)
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 15 DA LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (ART. 15 DA LC 178/2021) Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)¹ 0,00
DTP em 2022 (XII) (%) 0,00
80


- TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 15 DA 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
LC 178/2021)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COM PESSOAL (VII)²
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% DTP (VIII/VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE:
SUELI HAUT DE OLIVEIRA

FLÁVIA REGINA ESCOBAR BRAGA CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA
SEC. MUNICIPAL DE ADMIN. PLAN E
CONTADOR CRC/MS 013198/O-1 PREFEITO MUNICIPAL
FINANÇAS
81

MUNICÍPIO DE CARACOL
Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

Saldo do Exercício de 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA Saldo do Exercício Anterior
Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,00 -22.500,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 -22.500,00 0,00
Empréstimos 0,00 -22.500,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 -22.500,00 0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas 0,00 0,00 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00

Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 21.167.168,04 25.108.902,83 0,00
Disponibilidade de Caixa¹ 21.167.168,04 25.108.902,83 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 22.594.055,55 26.170.336,30 0,00
(-) Restos a Pagar Processados 1.221.549,28 667.769,09 0,00
82

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

DÍVIDA CONSOLIDADA Saldo do Exercício Anterior
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 205.338,23 393.664,38 0,00
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA³ (DCL) (III) = (I - II) -21.167.168,04 -25.131.402,83 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 44.790.033,00 47.890.433,68 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 400.000,00 0,00 0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 44.390.033,00 47.890.433,68 0,00
% DA DC SOBRE A RCL Ajustada (I/VI) 0,00 -0,05 0,00
% DA DCL SOBRE A RCL Ajustada (III/VI) -47,68 -52,48 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 53.748.039,60 57.468.520,42 0,00
LIMITE DE ALERTA - 108% - (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 48.373.235,64 51.721.668,37 0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC Saldo do Exercício Anterior
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 229.697,93 229.697,93 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² 2.833,20 2.833,20 0,00
PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00
RP NÃO PROCESSADOS 9.472.377,79 6.445.517,38 0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00
83

TABELA 2.1 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Quadrimestre/Semestre do Exercício
Primeiro período seguinte Segundo período seguinte Terceiro período seguinte
em que o ente excedeu o limite
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA mínimo de
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA % Redutor Redutor
Limite 25% do Limite (h) Limite (k) =
% DCL (b) Excedente % DCL (b) % DCL (f) Residual (g) = % DCL (i) Residual (j) = a) % DCL (l)
Máximo (a) Excedente (d) = (e) (a)
(c)=(b-a) (f-a) (i-a)
= (0,25*c)
Trajetória de retorno ao Limite da DCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da no quadro "Outros Valores não integrantes
da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". ² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no
orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos". Instrução de
Preenchimento: *** Caso o Poder ou órgão esteja com a dívida consolidada líquida acima do limite máximo deverá apresentar, na nota de rodapé, a Tabela 2.1 (conforme página 582 do MDF 10ª Edição).

FLÁVIA REGINA ESCOBAR BRAGA CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA
CONTADOR CRC/MS 013198/O-1 PREFEITO MUNICIPAL
FINANÇAS
84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
Av. Libindo Ferreira Leite, 251, Centro, Caracol/MS Exercício: 2023
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
RGF Anexo III ( LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, parágrafo 1º )

GARANTIAS CONCEDIDAS
EXERCÍCIO ANTERIOR
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00
AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 44.790.033,00 47.890.433,68 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) 400.000,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO 44.390.033,00 47.890.433,68 0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22 % 9.765.807,26 10.535.895,40 0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80% 8.789.226,53 9.482.305,87 0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
EXERCÍCIO ANTERIOR
DOS ESTADOS (VII) 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,00 0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00

MEDIDAS CORRETIVAS
EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
MEDIDAS CORRETIVAS 0,00 0,00 0,00
Fonte:
SUELI HAUT DE OLIVEIRA CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA

SEC. MUNICIPAL DE ADMIN. PLAN E PREFEITO MUNICIPAL
FINANÇAS
85

Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c" - Anexo 4
Valor Realizado
OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Semestre Até o Semestre (a)
Mobiliaria 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Empréstimo 0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I) 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Empréstimo 0,00 0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES Valor % Sobre a RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 47.890.433,68 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO 47.890.433,68 100,00
(VI) = (IV -V)
OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + 0,00 0,00
VII - Ia -IIa)
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE 7.662.469,38 16,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - % 6.896.222,44 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE 3.352.330,35 7,00
CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Valor Realizado
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No Quadrimestre/ Até o Quadrimestre/
Semestre de Referência Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
Tributos 0,00 0,00
Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00
86

Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

FINANÇAS
87


DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo 5
Obrigações Financeiras Disponibilidade
de Caixa Empenhos Não Disponibilidade
RP Insuficiência RP
RP Líquida (antes Liquidados de caixa líquida
RP Empenhados Financeira Empenhados e
Disponibilidade Liquidados e Demais da Inscrição Cancelados (após a inscrição
Verificada no Não
G1 - DESTINAÇÃO DOS RECURSOS de Caixa Bruta Não Pagos De Liquidados e Não
Obrigações em RP Não (Não Inscritos em restos a pagar
e Não Pagos Liquidados Consórcio Liquidados do
(a) Exercícios Financeiras Processados por não processados
Do Exercício de Exercícios Público Exercício
Anteriores (e) do Exercício)¹ Insuficiência do exercício)
(c) Anteriores (f) (h)
(b) (g)=(a- Financeira) (i) = (g - h)
(d) (b+c+d+e) - f))
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 10.119.527,36 73.055,79 0,00 2.396.167,72 0,00 0,00 7.650.303,85 0,00 0,00 7.650.303,85
Recursos Não Vinculados de Impostos 10.050.894,40 73.055,79 0,00 2.389.524,88 0,00 0,00 7.588.313,73 0,00 0,00 7.588.313,73
Outros Recursos não Vinculados 68.632,96 0,00 0,00 6.642,84 0,00 0,00 61.990,12 0,00 0,00 61.990,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS
16.016.359,42 594.713,30 0,00 4.049.349,66 0,00 0,00 11.372.296,46 0,00 0,00 11.372.296,46
(EXCETO AO RPPS) (II)
Recursos Vinculados à Educação 498.412,20 42.880,48 0,00 2.639,20 0,00 0,00 452.892,52 0,00 0,00 452.892,52
Transferências do FUNDEB -92.241,57 42.880,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -135.122,05 0,00 0,00 -135.122,05
Outros Recursos Vinculados à Educação 590.653,77 0,00 0,00 2.639,20 0,00 0,00 588.014,57 0,00 0,00 588.014,57
Recursos Vinculados à Saúde 2.522.952,96 6.855,97 0,00 31.372,06 0,00 0,00 2.484.724,93 0,00 0,00 2.484.724,93
Transferências Fundo a Fundo de Recursos
1.620.414,10 6.855,97 0,00 27.132,06 0,00 0,00 1.586.426,07 0,00 0,00 1.586.426,07
do SUS
Outros Recursos Vinculados à Saúde 902.538,86 0,00 0,00 4.240,00 0,00 0,00 898.298,86 0,00 0,00 898.298,86
Recursos Vinculados à Assistência Social 197.628,16 0,00 0,00 491,75 0,00 0,00 197.136,41 0,00 0,00 197.136,41
Recursos Vinculados à Previdência Social
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Exceto ao RPPS)
Demais Vinculações Decorrentes de
9.869.058,53 538.248,63 0,00 3.119.015,45 0,00 0,00 6.211.794,45 0,00 0,00 6.211.794,45
Transferências
Transferências de Convênios e Instrumentos
Congêneres (exceto Educação, Saúde e 8.995.328,93 538.248,63 0,00 3.112.202,59 0,00 0,00 5.344.877,71 0,00 0,00 5.344.877,71
Assistência)
Outras Vinculações Decorrentes de
873.729,60 0,00 0,00 6.812,86 0,00 0,00 866.916,74 0,00 0,00 866.916,74
Transferências
88


DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Demais Vinculações Legais 2.698.472,82 5.451,42 0,00 895.831,20 0,00 0,00 1.797.190,20 0,00 0,00 1.797.190,20
Recursos de Operações de Crédito (exceto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vinculados à Educação e à Saúde)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos 617.980,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.980,50 0,00 0,00 617.980,50
Recursos Vinculados a Fundos (exceto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação, Saúde, Assistência e Previdência)
Outras Vinculações Legais 2.080.492,32 5.451,42 0,00 895.831,20 0,00 0,00 1.179.209,70 0,00 0,00 1.179.209,70
Recursos Extraorçamentários 158.924,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.924,06 0,00 0,00 158.924,06
Outras Vinculações 70.910,69 1.276,80 0,00 0,00 0,00 0,00 69.633,89 0,00 0,00 69.633,89
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RPPS (III)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capitalização (Plano Previdenciário)²
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Repartição (Plano Financeiro)
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração
TOTAL (IV) = (I + II + III) 26.135.886,78 667.769,09 0,00 6.445.517,38 0,00 0,00 19.022.600,31 0,00 0,00 19.022.600,31
Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA
PREFEITO MUNICIPAL
FINANÇAS
89
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Quality Sistemas

Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FMDCA / FUNDEB / FMHIS / FMMA Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
LRF, Art. 48, Anexo VII
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR
Receita Corrente Líquida 47.890.433,68

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54.00% 25.860.834,19 54,00
Limite Prudencial (parágrafo ínico, art. 22 da LRF) - 51.30% 24.567.792,48 51,30
DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
SUFICIÊNCIA ANTES DA
INSCRICAO EM RESTOS A
RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total 0,00 7.650.303,85

FINANÇAS
90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL Quality Sistemas

Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FMDCA / FUNDEB / FMHIS / FMMA Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita Corrente Líquida 47.890.433,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 47.890.433,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 47.890.433,68

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% 25.860.834,19 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3% 24.567.792,48 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 44,1% 23.274.750,77 48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida -25.131.402,83 -52,48

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 7.662.469,38 16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 3.352.330,35 7,00
INSCRIÇÃO EM DISPONIBILIDADE
RESTOS DE CAIXA LÍQUIDA
RESTOS A PAGAR A PAGAR NÃO (APÓS DA INSC.
PROCESSADOS EM RP. NÃO PROC.
DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL 0,00 0,00

FINANÇAS
91
CORONEL SAPUCAIA
LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através de sua Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, designados pelo
Decreto Municipal nº 020/2022 de 28 de março de 2022, tornam público aos interessados o seguinte resultado:
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0026/2023
OBJETO: Trata-se o presente objeto do REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS, PARA UM PERÍODO DE 12 MESES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS
DA FROTA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, SENDO UTILIZADA BOMBA E DEPÓSITO DO
FORNECEDOR, CONFORME AS NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, de acordo com as especificações e
quantidades constantes neste termo de referência.
Vencedor(es): AUTO POSTO CORONEL SAPUCAIA LTDA - ME (CNPJ 10.590.373/0001-13), no Anexo I/Lote 0001 -
itens: 1,2,3, totalizando R$ 3.995.943,60 (três milhões e novecentos e noventa e cinco mil e novecentos e quarenta e
três reais e sessenta centavos);
Coronel Sapucaia/MS, 18 de julho de 2023.
Gabrielly Aparecida de Sousa Silva
Pregoeira Oficial
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o resultado do julgamento da
licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.
Coronel Sapucaia/MS, 18 de julho de 2023.
Rudi Paetzold
Prefeito Municipal
Matéria enviada por GESSICA SCARCO ACOSTA
DECRETO Nº 037/2023, DE 20 DE JULHO DE 2023

DECRETO Nº 037/2023, DE 20 DE JULHO DE 2023
“DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS
REPARTIÇÕES E ÓRGÃOS DA
ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NAS
DATAS QUE MENCIONA”
RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato
Grosso do Sul, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
CONSIDERANDO as festividades alusivas ao 109º Aniversário de Capitán Bado
– Paraguai;
CONSIDERANDO os laços de amizade, fraternidade e convivência entre nosso
município e a cidade limítrofe de Capitán Bado – Paraguai;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 850 de 27 de março de 2007 declara
como Cidades – Irmãs a cidade de Coronel Sapucaia – MS, Brasil e a cidade de Capitán Bado
– Departamento de Amambay, Paraguai.
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, os
dias 24 (segunda-feira) e 25 de julho (terça-feira) do corrente ano.
Parágrafo Único. O disposto no “caput” deste artigo, não se aplica aos serviços
municipais considerados essenciais, que terão suas escalas próprias de trabalho.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, 20 de julho de 2023.
RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal
Matéria enviada por DEBORAH MENDES LOPES
FINANÇAS
DECRETO Nº 029/2023 - CONTABILIDADE
DECRETO Nº 29, DE 02 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.1428
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras
providências
92
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$1.217.013,41 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 1.031.250,00
01 01 01 Câmara Municipal
12 01.031.0100.2101.0000 GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL
8.250,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R.: 15000000
500 Recursos não vinculados de Impostos
000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
545 04.123.0400.2106.0000 GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE
228,60
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
F.R.: 17010000
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos
Congêneres dos Estados
02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
112 12.361.0300.2111.0000 EDUCAR PARA TRANSFORMAR
30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA F.R.: 15710000
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e
Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
02 06 02 FUNDO DE MANUT. DESENV. DA ED. BÁSICA E DE VAL.
19.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F.R.: 15400000
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de
Impostos
150.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R.: 15400000
Impostos
75.000,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUICÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
F.R.: 15401070
Impostos
150.000,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
F.R.: 15401070
Impostos
130.000,00
93
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União -

VAAR
02 07 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
253 10.301.1100.2134.0000 SAÚDE DIREITO DE TODOS
100.000,00
F.R.: 16000000
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
310.000,00
50.000,00
311 000 Transferências da União decorrentes de e
534,81
F.R.: 26320000
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
02 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
313 08.243.1000.2125.0000 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SUA
S 10.000,00
S 40.000,00
02 08 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
S 80.000,00
F.R.: 15000000
S 10.000,00
S 5.000,00
94

F.R.: 16610000
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de
Assistência Social
S 15.000,00
F.R.: 16600000
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
S 4.000,00
02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
454 15.782.1400.2144.0000 APOIO A INSFRAESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E
DINAMIZA 30.000,00
799 Outras vinculações legais
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Excesso:
135.228,60
Fontes de Recurso 543 0000
130.000,00
661 0000
5.000,00
701 0000
228,60
Superávit Financeiro:
50.534,81
Fontes de Recurso 600 3110
50.000,00
632 0000
534,81
Anulação:
01 01 01 Câmara Municipal
13 01.031.0100.2101.0000 GOVERNO LEGISLATIVO MUNICIPAL
-8.250,00
JURÍDICA F.R. Grupo: 15000000
02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
-30.000,00
F.R. Grupo: 15710000
Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
-150.000,00
95
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. Grupo: 15400000
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências
de Impostos
-19.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F.R. Grupo: 15400000
de Impostos
-225.000,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUICÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
F.R. Grupo: 15401070
de Impostos
-100.000,00
JURÍDICA F.R. Grupo: 16000000
-280.000,00
F.R. Grupo: 15001002
-30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 15001002
02 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
S -130.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITF.R. Grupo: 15000000
S -10.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
F.R. Grupo: 15000000
S -19.000,00
F.R. Grupo: 16600000
96
02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

453 15.782.1400.2144.0000 APOIO A INSFRAESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E
DINAMIZAÇÃ -30.000,00
F.R. Grupo: 17997400
799 Outras vinculações legais
Anulação ( - )
-1.031.250,00
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal
Matéria enviada por CRISTIANE DA SILVA CHAVES
LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO REALINHAMENTO DE PREÇO A ATA N°002/2023
Partes: Prefeitura do Município de Coronel Sapucaia/MS e C GRAZIELI SOARES –ME
DA ALTERAÇÃO: Pelo presente fica alterada a Cláusula Terceira - Do Preço, passando o mesmo a vigor da seguinte
forma:
DO PREÇO: Com os reajustes decorrentes deste termo aditivo, os quais totalizam R$ 25.898,34 o valor do contrato
passa de R$ 268.236,0 para R$ 294.134,
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, alínea “d” da Lei Federal n.º 8.666/93.
DATA: 30/05/2023
ASSINAM: MARIA EVA GAUTO FLOR ERINGER pela contratante e CINTIA GRAZIELI SOARES , pela contratada.
LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 0046/2023
Processo nº 0042/2022
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa C GRAZIELI SOARES - ME
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO
ATENDER AS SOLICITAÇÕES EFETUADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CORONEL SAPUCAIA/MS, conforme
quantidades e especificações constantes no termo de referência
Dotação Orçamentária: 2 - 07.07.02-10.302.1100.2-107-3.3.90.30.00-1.500.1002-000 - Ficha: 277
3 - 08.08.04-08.243.1000.2-129-3.3.90.30.00-1.661.0000-000 - Ficha: 355
Valor: R$ 4.254,40 (quatro mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)
Vigência: 26/06/2023 à 26/08/2023
Data da Assinatura: 26/06/2023
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: IVONE PAETZOLD, NAJLA MARIANO, pela contratante e CINTIA GRAZIELI SOARES, pela contratada
LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO.
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa S.A.S. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
3 - 08.08.04-08.243.1000.2-129-3.3.90.30.00-1.661.0000-000 - Ficha: 355
Valor: R$ 18.024,30 (dezoito mil e vinte e quatro reais e trinta centavos)
Vigência: 26/06/2023 à 26/08/2023
97
Assinam: IVONE PAETZOLD, NAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO, pela contratante e SINTIA ALVARES SANCHES,
pela contratada
LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N°048/2023
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa KRAIEVSKI COMERCIO ALIMENTOS E
MATERIAIS CONSTR LTDA-ME
3 - 08.08.04-08.243.1000.2-129-3.3.90.30.00-1.661.0000-000 - Ficha: 355
Valor: R$ 42.498,35 (quarenta e dois mil e quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos)
Vigência: 26/06/2023 à 26/08/2023
Assinam: IVONE PAETZOLD, pela contratante e TAINARA BEATRIZ GAUTO KRAIEVSKI, pela contratada
LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUT.COMP N°012/2023
Contrato nº AUT.COMP.012/23
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa JARAGUÁ MERCANTIL LTDA - EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA/
MS.
Valor: R$ 2.885,40 (dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)
Vigência: 27/06/2023 à 27/08/2023
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: NAAJLA MARIENNE SCHUCK MARIANO, pela contratante e LAUDINEI ANTÔNIO CAMPOS, pela contratada
LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUT.COMP N°013/2023
Contrato nº AUT.COMP.013/23
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS e a empresa MARCIO ABDALLAH FERNANDES
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
Valor: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais)
Vigência: 04/07/2023 à 04/10/2023
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: MARIA EVA GAUTO FLOR ERINGER, pela contratante e MARY NEHME ABDALLAH, pela contratada
98
ELDORADO
Gabinete
DECRETO MUNICIPAL Nº 199, DE 19 DE JULHO DE 2023
Nomeia Comissão Municipal de Avaliação e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os servidores José Camilo Sanches, Joaquim Alves Lopes e Eduardo Scheidth, para,
sobre a Presidência do primeiro membro citado, proceder a avaliação dos seguintes imóveis urbano, localizado no
Município de Eldorado:
- Matricula: 11.509
- Área: 975,00 m²
- Matrícula: 11.510
- Área: 975,00 m²
Art. 2º A comissão nomeada na forma do artigo anterior terá prazo de 10 (dez) dias para elaboração e apresentação
do respectivo laudo.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Paço Municipal José Antônio Joaquim Caseiro, Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos dezenove dias do mês de
julho de dois mil e vinte e três.
AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Ivete Brandão de Oliveira
AVISO DE RESULTADO PROCESSO LICITATORIO N°079/2023
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura do Município de Eldorado/MS, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, torna público aos interessados
o seguinte resultado:
MODALIDADE/Nº: PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2023
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR
CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
DA PREFEITURA DE ELDORADO/MS.
Em consonância com a legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO pelo Pregoeiro Oficial em favor da
seguinte Empresa:
INOVAR CLIMATIZAÇÃO LTDA (CNPJ 21.884.935/0001-58), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,2,3,4,5,6,7
,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, totalizando R$ 131.945,00 (cento e trinta e um mil e novecentos e
quarenta e cinco reais);
Eldorado/MS, 20 de julho de 2023.
Daiane Ferreira Pedro
Pregoeira Oficial
Despacho de Homologação
Em decorrência do exposto no Processo Licitatório n°079/2023, HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação.
Eldorado/MS, 20 de julho de 2023.
Aguinaldo dos Santos
Prefeito Municipal de Eldorado
Matéria enviada por DAIANE FERREIRA PEDRO
99
FIGUEIRÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 777/2023
ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS – SAVE REVENDEDOR RETALHISTA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
VISUAL. VALOR: 1.198,19 (UM MIL,
CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS.)
DOTAÇÃO: 65.09.001.04.121.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.1500
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 12/2022
DATA DO EMPENHO: 16/06/2023
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Matéria enviada por Felipe Medeiros da Silva
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO N ° 1161/2023

ORDENADOR: JUVENAL CONSOLARO
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS – LATICINIOS MARIA EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LEITE INTEGRAL
PASTEURIZADO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE
SAÚDE. VALOR: 205,80 (DUZENTOS
E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS .)
DOTAÇÃO: 144.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.99.1899
AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL N°: 16/2022
DATA DO EMPENHO: 12/07/2023
ASSINAM: JUVENAL CONSOLARO E PEDRO ALEXANDRE EUSTAQUIO UBIALI CARVALHO
Matéria enviada por Felipe Medeiros da Silva
100
GUIA LOPES DA LAGUNA
Departamento de Licitação de Guia Lopes da Laguna-Ms
aviso de homologação pregão 28-23
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Comunico a homologação, bem como a ADJUDICAÇÃO do objeto a licitante vencedora do procedimento licitatório
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º28/2023, as Empresas: BLK COM. DE PROD.ALIMENTÍCIOS LTDA EPP
, COMERCIAL NORDESTE LTDA , MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA e ZELLITEC COM. DE PROD.
ALIMENTÍCIOS EIRELLI , nos termos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º58/2023.
Guia Lopes da Laguna-MS, 20 de julho de 2023.
__________________________________________
COLIPEU MORENO
RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Matéria enviada por Leonora Quadra saracho

TERMO DE HOLOGAÇÃO PREGÃ28-23
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.
Com base nas informações constantes no Processo Administrativo n.º58/2023, referente ao Pregão Presencial
nº28/2023, considerando que foram observados os prazos recursais, acompanhando o Parecer Jurídico, nos termos do
art. 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação HOMOLOGO o procedimento licitatório e adjudico
o objeto as empresas vencedoras conforme relação abaixo:
ZELLITEC COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELLI
Item CNPJ: 10.144.274/0001-08 UN Quant . V . Un V . Total
87 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG Marca: BRILHO SHOW UN 1238 11,05 13.679,90
96 SACO PLÁSTICO PARA LIXO (100 LITROS) Marca: REPORPACK FARDO 1270 6,40 8.128,00
98 SACO PLÁSTICO PRETO 50L Marca: REPORPACK PCT. 1225 4,35 5.328,75
Total do Proponente 27.136,65
COMERCIAL NORDESTE LTDA
Item CNPJ: 14.811.425/0001-95 UN Quant . V . Un V . Total
2 ALCOOL EM GEL 70% 500 ML Marca: ASSEPTGEL UN 624 7,30 4.555,20
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° INPM USO DOMESTICO EMBALAGEM PLASTICA DE 01LT
3 LT. 620 8,56 5.307,20
Marca: CANDURA
15 CERA LÍQUIDA VERDE 850 ML Marca: GIRANDO SOL UN 60 7,09 425,40
22 CONDICIONADOR SUAVE PARA USO INFANTIL COM NO MIMIMO 300G Marca: TRALALA UN 200 14,05 2.810,00
COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA AGUA , CAPACIDADE DE 300 ML,EMBALAGEM COM 100
25 PCT. 60 7,35 441,00
UNIDADES Marca: COPAZA
27 DESINFETANTE LIQUIDO (AROMA FLORAL) Marca: URCA FRASC 335 7,50 2.512,50
28 DESINFETANTE LIQUIDO (AROMA LAVANDA) Marca: URCA FRASC 290 7,50 2.175,00
35 FRALDA DESCARTAVEL COM 16 UNID. TAMANHO G Marca: DR FRALDINHA PCT. 200 18,22 3.644,00
36 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M - 24 UNIDADES Marca: DR FRALDINHA UN 200 19,57 3.914,00
37 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P - 32 UNIDADES Marca: DR FRALDINHA UN 200 36,85 7.370,00
57 PALITO PARA CHURRASCO EM MADEIRA 25 CM PCT COM 50 UNIDADES Marca: THEOTO PCT. 100 4,45 445,00
58 PANO DE PRATO... Marca: FLABOM UN 100 4,47 447,00
59 PANO MULTIUSO. Marca: FLABOM PCT. 210 4,18 877,80
60 PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO... Marca: FLABOM UN 495 6,09 3.014,55
61 PANO PARA USO EM COPA-COZINHA Marca: PANOBOM UN 185 4,49 830,65
63 PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10 FOLHA SIMPLES Marca: TROPICOS PCT. 3025 4,36 13.189,00
69 POMADA PARA ASSADURA Marca: BEPAMTRIZ UN 80 40,95 3.276,00
70 PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO (GRANDE) PARA CHURRASCO Marca: COPAZA PCT. 300 5,28 1.584,00
71 PRATO DESCARTAVEL DE PLÁSTICO (MEDIO) Marca: COPAZA PCT. 450 4,08 1.836,00
72 PRATO DESCARTAVEL DE PLÁSTICO (PEQ) Marca: COPAZA PCT. 500 2,25 1.125,00
89 SABONETE BEBÊ 90G Marca: BABY SOFT UN 100 2,75 275,00
90 SABONETE EM BARRA Marca: LUX UN 280 2,85 798,00
94 SACO PLÁSTICO 30 X 40CM Marca: SACOPLAST PCT. 20 31,48 629,60
95 SACO PLÁSTICO 50 X 60CM Marca: SACOPLAST PCT. 25 44,89 1.122,25
97 SACO PLÁSTICO PARA LIXO (30 LITROS) Marca: COSMOS FARDO 100 4,18 418,00
99 SACO TRANSPARENTE 20X30 Marca: SACOPLAST UN 50 38,49 1.924,50
103 TOUCA DESCARTAVEL EM TNT Marca: VABENE CX. 100 14,19 1.419,00
BLK COM. DE PROD.ALIMENTÍCIOS LTDA EPP
Item CNPJ: 18.309.975/0001-61 U Quant . V . Un V . Total
23 COPO DESCARTÁVEL (50 ML) Marca: COPOSUL PCT. 320 3,39 1.084,80
24 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180ML Marca: COPOSUL PCT. 1250 6,10 7.625,00
26 DESINFETANTE LIQUIDO (AROMA EUCALIPTO) Marca: BIOKRISS FRASC 790 7,50 5.925,00
39 GUARDANAPO DE PAPEL Marca: SCALA PCT. 560 2,15 1.204,00
45 LIMPA ALUMINIO Marca: BRILHEX UN 792 3,55 2.811,60
53 ODORIZADOR DE AR Marca: ULTRA FRESH FRASC 122 11,23 1.370,06
67 PENTE FINO Marca: SBRISSA UN 15 2,51 37,65
88 SABÃO GLICERINADO Marca: NOBRE PCT. 313 9,92 3.104,96
93 SACO PARA LIXO 15 LTS, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: REPORPACK PCT. 590 3,98 2.348,20
101 SHAMPOO (500ML) INFANTIL Marca: TRALALA UN 200 16,50 3.300,00
101

MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA
Item CNPJ: 42.456.341/0001-16 UN Quant V.UN V . Total
1 AGUA SANITÁRIA (COM SELO DA ANVISA) Marca: biokriss LT. 1967 4,35 8.556,45
4 AROMATIZANTE EM OLEO CITRONELA - 120 ML Marca: barbarex UN 116 13,50 1.566,00
5 AVENTAL DE SILICONE OU PVC Marca: l.itatex UN 35 22,80 798,00
6 BACIA DE PLÁSTICO (10 LITROS) Marca: arqplast UN 20 14,70 294,00
7 BACIA PLÁSTICA Marca: arqplast UN 9 23,90 215,10
8 BALDE PLÁSTICO (20 LITROS) Marca: arqplast UN 25 17,40 435,00
9 BALDE PLASTICO,COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS Marca: arqplast UN 56 14,70 823,20
10 BISNAGA CORES DIVERSAS 50G Marca: hx UN 25 5,25 131,25
11 BOMBA PARA TERERE Marca: uhde UN 15 15,80 237,00
12 BOTA SETE LÉGUAS Marca: inpro PAR 49 42,35 2.075,15
13 CERA EM PASTA ( VERMELHA) Marca: alpes UN 20 14,60 292,00
14 CERA EM PASTA INCOLOR Marca: alpes UN 15 16,55 248,25
16 CERA LÍQUIDA VERMELHA Marca: start LT. 10 7,09 70,90
17 CESTO PARA LIXO (20 LITROS) Marca: arqplast UN 36 35,00 1.260,00
18 CESTO PARA LIXO (60 LITROS) Marca: arqplast UN 45 75,00 3.375,00
19 CESTO PLÁSTICO (62 LITROS) Marca: arqplast UN 15 75,80 1.137,00
20 COADOR DE CAFÉ/CHÁ - COMUM DE PANO Marca: locateli UN 96 4,70 451,20
21 COLHER DESCARTAVEL Marca: sertiplast PCT. 260 5,40 1.404,00
29 DETERGENTE LÍQUIDO (500 ML) Marca: bio FRASC 2060 2,29 4.717,40
30 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA Marca: locateli UN 40 3,46 138,40
31 ESCOVA SANITÁRIA PARA BACIA SANITÁRIA Marca: locateli UN 59 7,25 427,75
32 ESPONJA DUPLA FACE... Marca: e.flora UN 956 1,08 1.032,48
33 FLANELA PARA LIMPEZA (AMARELA) Marca: l.itatex UN 385 3,65 1.405,25
34 FÓSFORO... Marca: Paraná MAÇO 120 3,74 448,80
38 GARFO DESCARTAVEL PARA ANIVERSARIO (50 UND) Marca: sertplast PCT. 210 5,09 1.068,90
40 HASTE FLEXIVEIS Marca: cotton CX. 80 3,15 252,00
41 INSETICIDA Marca: buzz UN 403 13,82 5.569,46
42 INSETICIDA P/ FORMIGAS E BARATAS Marca: fipronil UN 25 9,85 246,25
43 ISQUEIRO Marca: bic UN 22 4,59 100,98
44 LÃ DE AÇO, FINA, EMBALAGEM PLÁSTICA PACOTES COM 8 (OITO) UNIDADES Marca: dura brilho PCT. 520 2,08 1.081,60
46 LIMPA VIDRO Marca: bio UN 60 5,45 327,00
47 LIMPADOR MULTIUSO TRIPLA AÇAO 500ML Marca: tupi UN 903 5,50 4.966,50
48 LUVA PARA LIMPEZA ( G ) Marca: lalan PAR 20 5,45 109,00
49 LUVA PARA LIMPEZA ( M ) Marca: lalan PAR 122 5,45 664,90
50 LUVA PARA LIMPEZA ( P ) Marca: lalan PAR 20 5,45 109,00
51 MANGUEIRA COMPLETA COM ESGUICHO DE 50MTS Marca: rei UN 7 164,00 1.148,00
52 NAFTALINA PCT 25GR Marca: sany PCT. 30 2,65 79,50
54 PÁ PARA LIXO METALICA 21X21 CM CABO DE 60 CM Marca: locateli UN 35 11,20 392,00
PALHA DE AÇO N. 2, EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL DO FABRICANTE COM INDICAÇAO DE
55 UN 50 2,10 105,00
USO Marca: mundial
56 PALITO DE DENTE Marca: Paraná CX. 35 0,97 33,95
62 PAPEL ALUMINIO Marca: thermoprat ROLO 135 6,20 837,00
64 PAPEL TOALHA INTERF. BCO 20X21,0CM C/1000 Marca: quality PCT. 200 14,15 2.830,00
65 PAPEL TOALHA... Marca: f.lev PCT. 125 5,19 648,75
66 PEDRA SANITARIA. Marca: sany UN 580 2,49 1.444,20
68 PENTE PARA CABELOS (INFANTIL) Marca: locateli UN 50 10,55 527,50
73 PRENDEDOR DE ROUPAS Marca: locateli PCT. 30 2,59 77,70
74 RASTELO PLASTICO DE LIMPAR GRAMA COM CABO Marca: locateli UN 37 21,80 806,60
75 REFFIL RODO DE ALUMINIO 100 CM Marca: r-2000 UN 2 10,45 20,90
76 REFIL DE BORRACHA PARA RODO ALUMINIO( 40 CM.) Marca: r-2000 UN 20 4,45 89,00
77 REFIL DE BORRACHA PARA RODO ALUMINIO( 50 CM.) Marca: r-2000 UN 20 11,45 229,00
78 REFIL DE BORRACHA PARA RODO METÁLICO ( 60 CM.) Marca: r-2000 UN 2 6,35 12,70
79 RODO ALUMINIO 50 Marca: s. jorge UN 85 24,30 2.065,50
80 RODO CORPO DE MADEIRA COM 02 LÂMINA DE 40 CM... Marca: locateli UN 76 11,95 908,20
81 RODO CORPO DE MADEIRA COM 02 LÂMINA DE 60 CM Marca: locateli UN 50 15,95 797,50
82 RODO CORPO DE MADEIRA COM 02 LÂMINAS DE 60 CM... Marca: locateli UN 55 16,95 932,25
83 RODO CORPO DE METAL Marca: r-2000 UN 6 32,75 196,50
84 RODO DE ALUMÍNIO 100CM Marca: r-2000 UN 14 42,98 601,72
ROLO PVC FILME PVC PLASTICO ESTICAVEL PARA COBERTURA DE ALIMENTOS ROLO COM 1000
85 ROLO 30 134,80 4.044,00
MT Marca: thermoprat
86 SABÃO EM PÓ (EMBALAGEM COM 500 GR) Marca: ultra class CX. 10 6,58 65,80
91 SABONETE LÍQUIDO - 05 LT Marca: f.mariá UN 170 37,20 6.324,00
92 SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO 350ML Marca: f.mariá UN 12 14,98 179,76
100 SAPONACEO CREMOSO Marca: sany UN 18 5,75 103,50
102 SODA CÁUSTICA Marca: xbrilho UN 25 23,95 598,75
104 VASSOURA Marca: locateli UN 15 11,15 167,25
105 VASSOURA COM CERDAS DE NYLON Marca: locateli UN 196 11,15 2.185,40
106 VASSOURA DE PALHA Marca: locateli UN 30 26,85 805,50
107 VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO Marca: locateli UN 65 11,80 767,00
O valor estimado para futura aquisição é de R$198.373,17(cento e noventa e oito mil trezentos e setenta e três reais
e dezessete centavos).
Guia Lopes da Laguna - MS, em 20 de julho de 2023.
_________________________________________________
COLIPEU MORENO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 29-23
Comunico a homologação, bem como a ADJUDICAÇÃO do objeto a licitante vencedora do procedimento
102
licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º29/2023, as Empresas PANIFICADORA VARGAS EIRELLI E

CHURRASCARIA E RESTAURANTE TCHE CHURRASCO LTDA , nos termos do PROCESSO ADMINISTRATIVO
N.º59/2023.
Guia Lopes da Laguna-MS, 20 de julho de 2023.
COLIPEU MORENO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 29-23
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.
Com base nas informações constantes no Processo Administrativo n.º59/2023, referente ao Pregão Presencial
nº29/2023, considerando que foram observados os prazos recursais, acompanhando o Parecer Jurídico, nos termos do
art. 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação HOMOLOGO o procedimento licitatório e adjudico
o objeto as empresas vencedoras PANIFICADORA VARGAS EIRELLI E CHURRASCARIA E RESTAURANTE TCHE
CHURRASCO LTDA conforme relação abaixo:
PANIFICADORA VARGAS EIRELI
Item CNPJ: 25.329.438/0001-49 UN Quant. V. Un V. Total
1 AGUA GASEIFICADA GUARANA 2 LTS Marca: REFRIKO / FUNADA / KUAT UN 190 8,90 1.691,00
AGUA GASEIFICADA, (REFRIGERANTE EMBALAGEM DE 02 LTL) CONTENDO AÇUCAR,EXTRATO NOZ DE
4 UN 280 9,50 2.660,00
COLA,CAFEINA,CORANTE CARAMELO IV,ACIDULANTE INS338,AROMA NATURAL Marca: REFRIKO / FUNADA
AGUA GASEIFICADA, (REFRIGERANTE EMBALAGEM DE 350 ML) CONTENDO AÇUCAR,EXTRATO NOZ DE
5 UN 170 4,00 680,00
COLA,CAFEINA,CORANTE CARAMELO IV,ACIDULANTE INS338,AROMA NATURAL Marca: REFRIKO / FUNADA
8 REFEIÇÕE TIPO RODIZIO (CHURRASCO) Marca: DA CASA UN 160 49,90 7.984,00
9 REFEIÇÕES TIPO COMERCIAL. Marca: DA CASA UN 340 35,00 11.900,00
10 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX Marca: DA CASA UN 370 19,50 7.215,00
CHURRASCARIA E RESTAURANTE TCHE CHURRASCO LTDA
Item CNPJ: 39.981.199/0001-11 UN Quant V. Un V. Total
2 AGUA GASEIFICADA GUARANA 350 ml Marca: ANTARCTICA UN 100 3,50 350,00
3 AGUA GASEIFICADA GUARANA 600 ml Marca: FUNADA UN 70 5,00 350,00
AGUA GASEIFICADA,(REFRIGERANTE EMBALAGEM DE 600 ML) CONTENDO AÇUCAR,EXTRATO NOZ DE
6 UN 110 5,00 550,00
COLA,CAFEINA,CORANTE CARAMELO IV,ACIDULANTE INS338,AROMA NATURAL Marca: COCA COLA
7 AGUA,EMBALAGEM DE 500ML Marca: POR DO SOL UN 100 2,40 240,00
O valor estimado para futura aquisição é de R$33.620,00(trinta e três mil seiscentos e vinte reais).
Guia Lopes da Laguna - MS, em 20 de julho de 2023.
_________________________________________________
COLIPEU MORENO
Secretaria de Finanças e Planejamento - Contabilidade Guia Lopes da Laguna-MS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 85 DE 20 DE JULHO DE 2.023.
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 085, DE 20 DE JULHO DE 2023
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA NO PROJETO/ATIVIDADE JÁ EXISTENTE NO
ORÇAMENTO GERAL DE 2023, E SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERAVIT FINANCEIRO 2022”.
JAIR SCAPINI , PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o
inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guia Lopes da Laguna -MS, e do Art. 9º e 10º da Lei Municipal
nº. 1.351 de 21 de dezembro de 2.022, Art46º, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64.
Artigo 1º - Cria no corrente exercício os seguintes elementos de despesa, no Projeto/Atividade já existentes:
DECRETA
01.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA
02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
10.301| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
26.782.1001| CONSTRUIR PARA PROMOVER E GERAR BENEFICIOS A POPULAÇÃO
2081 | Manutenção e Conservação das Vias Urbanas e Rurais -FUNDERSUL
2.799.7400 | Outras vinculações legais - FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado
de Mato Grosso do Sul.
33.90.30.00 | Material de Consumo - FICHA 700
103
.
01.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA
2.799.7400 | Outras vinculações legais - FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado
de Mato Grosso do Sul
44.90.51.00 | Obras e Instalações - FICHA 701
Artigo 2º - Fica aberto no corrente exercício um crédito adicional suplementar por superávit no valor de R$
1.042.086,54 para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação (+)
700 | (+) 500.000,00.
Fonte de Recursos: 2.799.7400
33.90.30.00 | Material de Consumo
.
701 | (+) 542.086,54
44.90.51.00 | Obras e Instalações
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guia Lopes da Laguna/MS, 20 de julho de 202 3.
Jair Scapini
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Ivone Aparecida Ghizoni de Souza
Secretaria de Finanças e Planejamento - Contabilidade Guia Lopes da Laguna-MS

DECRETO ORÇAMENTARIO 087 DE 20 DE JULHO DE 2023
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 087, DE 20 DE JULHO DE 2023
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA NO PROJETO/ATIVIDADE JÁ EXISTENTE NO
ORÇAMENTO GERAL DE 2023.”
JAIR SCAPINI , PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o
inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guia Lopes da Laguna -MS, e do Art. 9º e 10º da Lei Municipal
nº. 1.351 de 21 de dezembro de 2.022, Art46º, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64.
DECRETA
Artigo 1º - Cria no corrente exercício os seguintes elementos de despesa, no Projeto/Atividade já existentes:
02.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GLL/MS
02.07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.303| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10.303.0601| SAUDE COM QUALIDADE, LONGEVIDADE DIGNA
2046 | Programa de Assistência a Farmácia Básica
1.600.0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
33.90.30.00 | Material de Consumo - FICHA 702
Artigo 2º - Fica aberto no corrente exercício um crédito adicional suplementar no valor de R$ 12.000,00 para
reforço das seguintes dotações orçamentárias:
Suplementação (+)
702 | (+) 12.000,00
104
10.303| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

2046 | Programa de Assistência a Farmácia Básica
33.90.30.00 | Material de Consumo
Anulação (-)
516 | (-) 12.000,00
10.302| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2091 | Manutenção das Atividades do Hospital- MAC
33.90.50.00 | Subvenção Sociais
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guia Lopes da Laguna/MS, 20 de julho de 202 3.
Jair Scapini
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Ivone Aparecida Ghizoni de Souza
Administração - Sala dos Conselhos

Resolução 17CODECON
RESOLUÇÃO N.º 017/2023–CODECON
Dispõe sobre aprovação da carta consulta da Empresa Privada WM CONCERTOS LTDA.
O Conselho Municipal de Desenvolvimento, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar
Nº 127, de 29 de junho de 2022, que Institui o Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de
Guia Lopes da Laguna - MS, em reunião Ordinária de seus membros no dia 20/07/2023.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a carta consulta da Empresa Privada WM CONCERTOS LTDA.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Guia Lopes da Laguna, 20 de julho de 2023.

Ana Carolina Bearari de Miranda
Presidente do CODECON
Matéria enviada por Ramona Lúcia Duarte da Silva
Administração - Sala dos Conselhos

Resolução 17 CODECON
RESOLUÇÃO N.º 017/2023–CODECON
Dispõe sobre aprovação da carta consulta da Empresa Privada WM CONCERTOS LTDA.
O Conselho Municipal de Desenvolvimento, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar
Nº 127, de 29 de junho de 2022, que Institui o Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de
Guia Lopes da Laguna - MS, em reunião Ordinária de seus membros no dia 20/07/2023.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a carta consulta da Empresa Privada WM CONCERTOS LTDA.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Guia Lopes da Laguna, 20 de julho de 2023.

Ana Carolina Bearari de Miranda
Presidente do CODECON
Matéria enviada por Ramona Lúcia Duarte da Silva
105
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208
03403896/0001-48 Exercício: 2023
DECRETO Nº 84 , DE 20 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1351
"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO

ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS, no uso de suas atribuições que lhe
confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guia Lpes da Laguna - MS, e do Art 9° e 10°
da Lei Municipal n°. 1.351 de 21 de dezembro de 2022, Art 46°, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei
4.320/64.
DECRETA:
importância de R$32.000,00 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 32.000,00
02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
276 08.122.0501.2070.0000 POLITICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL 32.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 500 0000
1 500 0000 Recursos não vinculados de Impostos
provenientes de:
Anulação:
02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

106 04.122.0301.2053.0000 GESTÃO DE ATIVIDADES DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNI -20.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 500 0000

263 08.122.0501.2068.0000 POLITICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL -500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS F.R. Grupo: 1 500 0000

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 1 500 0000
279 08.243.0501.2072.0000 POLITICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL -10.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 1 500 0000
106

03403896/0001-48 Exercício: 2023

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 500 0000
Anulação ( - ) -32.000,00
Jair Scapini
Prefeito Municipal
107

03403896/0001-48 Exercício: 2023
"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO

ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS, no uso de suas atribuições que lhe
confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guia Lpes da Laguna - MS, e do Art 9° e 10°
da Lei Municipal n°. 1.351 de 21 de dezembro de 2022, Art 46°, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei
4.320/64.
DECRETA:
importância de R$33.500,00 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 33.500,00
530 10.303.0601.2046.0000 SAÚDE COM QUALIDADE, LONGEVIDADE DIGNA 20.000,00

3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA F.R.: 1 600 0000
1 600 0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 600 0000

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 1 600 0000
provenientes de:
Anulação:

516 10.302.0601.2091.0000 SAÚDE COM QUALIDADE, LONGEVIDADE DIGNA -33.500,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS F.R. Grupo: 1 600 0000
1 600 0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu
Anulação ( - ) -33.500,00
108

03403896/0001-48 Exercício: 2023
Jair Scapini
Prefeito Municipal
109
IGUATEMI
EDITAL N.º 009/2023
PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIROS TUTELARES
A Comissão Especial do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Município de Iguatemi-MS – Organizadora
do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar, designada por meio da Resolução 003/2023/CMDCA, no
uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, a Relação das Candidaturas
Deferidas e Indeferidas, considerando que não houve inscrição indeferida, nem recurso contra a inscrição
e análise documental:
Relação de Candidaturas Deferidas e Indeferidas
Inscr. Nome do Candidato

01 Renaldo Barboza DEFERIDA
02 Olivir Ferreira Santana DEFERIDA
04 Apolônia Quintana Canteiro DEFERIDA
05 Jovelina Fernandes Machado DEFERIDA
06 Jean Marcos Guerreiro Bach DEFERIDA
07 Luciana Gomes da Silva DEFERIDA
08 Luiz Carlos Guerreiro DEFERIDA
09 Deniuza Alvaro Costa da Cruz DEFERIDA
10 Cassiane Zago de Abreu DEFERIDA
11 Safira Marceno da Silva Fernandes DEFERIDA
12 Josemar Pereira Junior DEFERIDA
14 Andressa Venâncio de Carvalho DEFERIDA
15 Marlon Marcos Freitas de Almeida DEFERIDA
16 Jaqueline Priscila Fernandes Alonso DEFERIDA
17 Vânia Nunes Simões DEFERIDA
18 Giovana Borges de Paula DEFERIDA
19 Beatriz Cruz Coutinho DEFERIDA
20 Sueli Mezabarba de Oliveira DEFERIDA
21 Marli Rodrigues dos Santos DEFERIDA
22 Stefany Fernandes Raldi DEFERIDA
23 Lucas Deocatre Ribeiro DEFERIDA
24 Claudinéia Fernandes Bueno DEFERIDA
25 Angélica Fernandes Coutinho DEFERIDA
26 Djenifer Alves dos Santos Pires DEFERIDA
27 Abigailde Vieira da Costa Souza DEFERIDA
28 Bianca Laís Nogueira Barbosa DEFERIDA
29 Rafael de Lima Rodrigues DEFERIDA
30 Fernanda da Silva Sanches DEFERIDA
31 Laura Beatriz da Silva DEFERIDA
32 João Lucas Santos de Oliveira DEFERIDA
33 Valdevino Espindola Domingues DEFERIDA
COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

MARIA DE FÁTIMA ROSENTALSKI NETO , Presidente, representante governamental -Secretaria Municipal de
Assistência Social;
ADRIANA CRISTINA AVELINO FERNANDES, Vice-Presidente, representante não governamental - União dos
Deficientes Físicos de Iguatemi;
JOSÉ ROBERTO BARROS , representante governamental - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio
Ambiente;
ELZIRA APARECIDA COUTINHO , representante governamental - Secretaria Municipal de Saúde;
THAIRA RONIMARA DOS SANTOS DE ABREU , representante governamental, - Secretaria Municipal de Saúde;
CECÍLIA PEREIRA ACOSTA , representando não governamental - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE;
PAUL O MARCOS ROSA DOS SANTOS , representando não governamental - Projeto Bom de Bola Bom na Escola;
PAULO FERNANDO ZORZANELLO, representante não governamental – Associação de Pais e Mestres da Escola
Estadual 08 de maio.
Iguatemi-MS, 20 de julho de 2023
Maria de Fátima Rosentalski Neto
Presidente da Comissão Especial
Adriana Cristina Avelino Fernandes
Vice-Presidente da Comissão Especial
Lídio Ledesma
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Bernardo Diesel de Olivera
Compras e Licitações
EXTRATO DE CONTRATO N° 309/2023
110
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa E. MELO ARCE - ME

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL EM ATENDIMENTO AS
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IGUATEMI, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PROPOSTA DE
PREÇO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.
Dotação Orçamentária: 1 - 05.05.01-12.361.0808-2.018-3.3.90.39.00-1.500.1001-000 - Ficha: 135
1 - 05.05.01-12.365.0808-2.006-3.3.90.39.00-1.500.1001-000 - Ficha: 193
1 - 07.07.01-15.122.0300-2.010-3.3.90.39.00-1.500.0000-000 - Ficha: 324
1 - 17.17.01-27.812.0809-2.029-3.3.90.39.00-1.500.0000-000 - Ficha: 593
10 - 08.08.03-18.122.1001-2.074-3.3.90.39.00-1.500.0000-000 - Ficha: 425
Valor: R$ 25.788,00 (vinte e cinco mil e setecentos e oitenta e oito reais)
Vigência: 21/06/2023 à 21/06/2024
Assinam: LÍDIO LEDESMA, pela contratante e ERESNALDO MELO ARCE, pela contratada
Matéria enviada por João Lucas Santos de Oliveira
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa E. MELO ARCE - ME
4 - 09.09.02-10.301.1007-2.312-3.3.90.39.00-1.600.0000-000 - Ficha: 505
4 - 09.09.02-10.305.1007-2.316-3.3.90.39.00-2.600.0000-000 - Ficha: 642
Valor: R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais)
Vigência: 21/06/2023 à 21/06/2024
Assinam: JANSSEN PORTELA GALHARDO, pela contratante e ERESNALDO MELO ARCE, pela contratada
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a empresa E. MELO ARCE - ME
5 - 06.06.03-08.244.1011-2.031-3.3.90.39.00-1.660.0000-000 - Ficha: 277
5 - 06.06.03-08.244.1011-2.300-3.3.90.39.00-2.660.0000-000 - Ficha: 694
Valor: R$ 2.490,00 (dois mil e quatrocentos e noventa reais)
Vigência: 21/06/2023 à 21/06/2024
Assinam: CECILIA WELTER LEDESMA, pela contratante e ERESNALDO MELO ARCE, pela contratada
PORTARIA N° 370/2023
PORTARIA Nº 370/2023
“DESIGNA FISCAIS DOS CONTRATOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, c/c o disposto no art. 58, inciso III e art. 67, da Lei Federal 8.666/93, R
E S O L V E:
Nº CONTRATO CONTRATADO OBJETO FISCAL/CPF/CARGO DATA
Delfino
Gonçalves Medina
E. MELO ARCE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL Peixoto
309/2023 21/06/2023
- ME EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE IGUATEMI. CPF 027.321.201-03
Chefe de
Departamento II
111
Delfino
Gonçalves Medina
310/2023 21/06/2023
Chefe de
Departamento II
Delfino
Gonçalves Medina
311/2023 21/06/2023
Chefe de
Departamento II
I - Designar, os servidores abaixo relacionados, para exercer a função de Fiscais dos Contratos indicado
II - São atribuições precípuas dos Fiscais dos Contratos designados no inciso anterior, dentre outras:
a) Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade, durabilidade e garantia dos
produtos entregues ao Município;
b) Verificar se a entrega dos produtos, bem como os preços e quantitativos estão de acordo com o contrato e instrumento
convocatório;
c) Acompanhar, fiscalizar e atestar a entrega dos bens;
d) Indicar eventuais glosas das faturas.
III – No caso de licenças, férias, afastamentos ou impedimentos de quaisquer naturezas, será indicado um suplente
para substituir o fiscal ora designado.
IV - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE DIAS DO MÊS DE
JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.
LÍDIO LEDESMA
PREFEITO
Procuradoria Jurídica
PORTARIA Nº 371/2023.
“EXONERA, A SERVIDORA EM CARGO EM COMISSÃO QUE ESPECIFICA”.
LÍDIO LEDESMA , Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
I - Exonerar do cargo em comissão, a contar de 31 de julho de 2023, a seguinte servidora:
Angelica Fernandes Coutinho Chefe de Departamento II
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE DIAS
DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.
LÍDIO LEDESMA
PREFEITO
Matéria enviada por Marcelle Dara Barros
PORTARIA Nº 372/2023.
“CONCEDE PROGRESSÃO VERTICAL AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA”.
LÍDIO LEDESMA , Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
I – Conceder, progressão vertical ao servidor, Lucas Antônio de Oliveira, matrícula nº 2924, ocupante do cargo de
Oficial de Manutenção, progredindo-o para a classe A, e concedendo-o o percentual de 05% (cinco por cento) com
fulcro no art. 28, inciso II, e art. 30, ambos da Lei Complementar nº. 077/2015.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE DIAS
DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.
112
LÍDIO LEDESMA
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Marcelle Dara Barros

RESOLUÇÃO nº. 07, de 19 de julho de 2023.
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO DE ESCOLHA DE
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, QUADRIÊNIO 2024-2028.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Iguatemi-MS, no uso de suas atribuições
legais, considerando o disposto no art. 132 e 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n.
8.069/1990), na Resolução n. 231/2022 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda), Lei Municipal nº. 1.829/2015 e Resolução nº. 03 de 28 de março de 2023.
RESOLVE:
Art. 1º. – Substituir membro da Comissão Especial do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares , diante da
candidatura do filho de um membro da Comissão, conforme prevê a Resolução n. º 03 de março de 2023, art.1,
Parágrafo 1º.
Art. 2º - A Comissão passa a ser integrada pelo seguinte membro, representante governamental - Secretaria Municipal
de Saúde:
a) THAIRA RONIMARA DOS SANTOS DE ABREU em substituição a VILMA FARIA DE LIMA RODRIGUES.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Iguatemi-MS, 19 de j ulho de 2023.
__________________________________________
MARIA DE FÁTIMA ROSENTALSKI NETO
Presidente do CMDCA
Matéria enviada por Bernardo Diesel de Olivera
113
JAPORA
Administração
DECRETO Nº 1.737 DE 20 DE JULHO DE 2023
“DESIGNA SERVIDORES PARA AS FUNÇÕES DE PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO E RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO”
PAULO CESAR FRANJOTTI, Prefeito Municipal De Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que
lhe confere, pelo art. 69, incisos II, VIII e XI da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º. Fica designada a servidora efetiva Dieiga Góes Coelho, ocupante do cargo de Diretora de Departamento, para
exercer a função de Pregoeira Oficial do Município, para julgamento das licitações na modalidade Pregão.
Art. 2º. Os seguintes servidores ficam designados para exercer a função de equipe de apoio:
I – Jossimara Panisso da Cruz, Fiscal de Tributos;
II – Lilian Carla Mendes Madureira Camargo, Assistente de Gabinete; e
III – Eduardo de Souza Lima Correia, Diretor de Departamento.
Art. 3º. O Pregoeiro e Equipe de Apoio terão a incumbência de receber, examinar, apreciar e julgar as propostas, lances,
documentos e procedimentos relativos às licitações na modalidade Pregão.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Japorã/MS, 20 de julho de 2023.
PAULO CESAR FRANJOTTI
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Erleide Pereira Coutinho
Licitacao
ADJUDICAÇAO E HOMOLOGAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2023
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023
DISPENSA Nº 036/2023
PAULO CESAR FRANJOTTI, Prefeito de Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são
conferidas por Lei e considerando o que consta no Processo Administrativo, ADJUDICA e HOMOLOGA a Chamada
Pública nº 002/2023, realizada mediante Dispensa de Licitação:
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural,
destinados ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, no município de Japorã/MS, conforme
condições, quantidade e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
FAVORECIDOS:
1. MANOEL GONCALVES PEREIRA FILHO, CPF nº 785.867.551-68, com valor de R$ 15.137,30 (quinze mil e cento e
trinta e sete reais e trinta centavos);
2. DJALMA EUCLIDES DA SILVA, CPF Nº 392.873.199-87, com valor de R$ 10.120,00 (dez mil e cento e vinte reais); e
3. DEVANIR MANI, CPF nº 490.144.981-87, com valor de R$ 4.888,00 (quatro mil e oitocentos e oitenta e oito reais).
VALOR GLOBAL: R$ 30.145,30 ( trinta mil e cento e quarenta e cinco reais e trinta centavos ).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 11.947/09, Resolução CD/FNDE nº 06/20 e Lei nº 8.666/93.
Japorã/MS, 20 de julho de 2023.
PAULO CESAR FRANJOTTI
Prefeito Municipal
Matéria enviada por EDUARDO DE SOUZA LIMA CORREIA
114
JARAGUARI
DEPARTAMENTO DE DISPENSA
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI , por meio do Departamento de Dispensa de Licitação, em
conformidade com o art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que pretende realizar a Contratação
de pessoa jurídica especializada em fornecimento, recarga e manutenção de extintores de incêndio,
incluindo a substituição de peças defeituosas quando necessário e fornecimento de placas de
identificação. O Termo de Referência e demais documentos inerentes à contratação poderão ser obtidos no mural da
Prefeitura Municipal de Jaraguari, e através do site da Prefeitura[1] – Portal da Transparência[2] – Editais de Licitação.
Os interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação deste
aviso. As propostas bem como a documentação de habilitação deverão ser entregues e protocolados em envelopes
lacrados presencialmente no Departamento de Dispensa Licitação na sede da Prefeitura Municipal situada na Rua
Gonçalves Luiz Martins, nº. 420, Centro, CEP: 79.440-000 na cidade de Jaraguari até as 10 h do dia 26/07/2023.
Após esse horário o Agente de Contratação indicará a proposta mais vantajosa. O valor estimado da contratação é de
R$ 35.337,56 (trinta e cinco mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos).
FERNANDO RUIZ FIGUEIREDO FILHO
Agente de Contrtação
[1] https://jaraguari.ms.gov.br/
[2] http://s2.asp.srv.br/etransparencia.pm.jaraguari.ms/servlet/portal
Matéria enviada por FERNANDO RUIZ FIGUEIREDO FILHO
PREFEITURA DE JARAGUARI-MS
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 LEI Nº14. 133/2021, ART.75, INCISO II MENO
R PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1040/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: 072/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 030/2023
OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
(ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DA PROVA) DA PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO SOBRE O ESTATUTO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ALÉM DE NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA PARA O CONSELHO TUTELAR, EM
ATENDIMETO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARAGUARI/MS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI, através do Departamento de Dispensa de Licitação, justifica o
procedimento para contratação mencionada acima, considerando que a lei assim o autoriza. O objeto deste parecer
enquadra-se dentro dos limites estipulados pelo art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021, não incorrendo assim a
Administração Pública em nenhuma ilegalidade, bem como não causando prejuízos ao patrimônio público.
FUNDAMENTAÇÃO
As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI
da Constituição.
Porém, o comando constitucional já enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão
“ressalvados os casos especificados na legislação”. Tais ressalvas estão previstas nos incisos I e II do art. 75, da Lei n.º
14.133/2021, as quais permitem a contratação direta quando o valor do objeto for inferior a R$ 100.000,00 (cem mil
reais) serviços de engenharia e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) outros serviços e compras.
No processo em tela trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 75, inciso II da Lei n.
14.133/2021, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação:
“Art. 75 É dispensável a licitação:
...
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e
compras;
...
Ressalto que a Lei 14.133/2021, entretanto, previu a necessidade de atualização dos valores constantes na nova lei,
a cada 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que venha
a substituí-lo. Deste modo, a cada início de ano teremos valores atualizados, resolvendo o problema da defasagem da
Lei 8.666/93.
Com efeito, a partir de 1º de janeiro de 2023 (DECRETO Nº 11.317, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022) os limites de valores
para dispensa de licitação passaram a ser de R$ 57.208,33 (cinquenta e sete mil duzentos e oito reais e trinta e três
centavos) para compras e serviços e de R$ 114.416,65 (cento e catorze mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta
e cinco centavos) para obras e serviços de engenharia, desde que o processo de dispensa seja de acordo com a Lei.
JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
1-FATOR TEMPO
115
A aquisição por Dispensa de Licitação traz maior celeridade na condução do processo, uma vez que dispensa sessões
públicas para execução de lances, entre outros procedimentos oriundos dos certames licitatórios.
2-FATOR ECONOMICIDADE PROCESSUAL
A Dispensa de Licitação proporcionará como consequência à dispensa das etapas processuais que demandam a realização
de outras modalidades, buscando-se assim a economicidade nas contratações da Administração.
3-FATOR PREÇO
O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em
juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03 (três) cotações.
De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, após a cotação, verificado o preço compatível com mercado, adjudica-se o serviço
àquele que possuir o menor preço, e que tenha juntado ao processo documentos estabelecidos na Lei 14.133/2021.
Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de
serviço similar, conforme o quadro demonstrativo de preços elaborado pelo Departamento de Compras, fixando o valor
geral da cotação em R$ 44.302,50 (quarenta e quatro mil trezentos e dois reais e cinquenta centavos).
Sendo o valor estimado dentro dos parâmetros permitidos em Lei.
4 - COTAÇÃO
Em análise aos presentes autos, observo que foi realizada pesquisa de preço pelo Departamento de Compras, como
demonstra o quadro demonstrativo e Preços (cotação nº 072/2023, anexa ao processo).
5 - DA PROPOSTA
Ao dia 18 de julho de 2023, às 09h24min, nesta Prefeitura Municipal, a empresa RICARDO SILVA GIGLIO JUNIOR
– GIGLIO ENSINO E CAPACITAÇÕES – inscrita no CNPJ nº 43.489.231/0001-13, Rua João Erovaldo de Campos, nº
57, Bairro São Francisco, CEP 79009-250, Campo Grande/MS, proposta de preço no valor de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais).
6- HABILITAÇÃO
A Lei 14.133/2021 prevê que a fase de habilitação ocorrerá, em regra, após o julgamento das propostas, conforme o
que segue:
Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:
...
V - de habilitação;
...
Conforme estabelecidos no art. artigo 62 da Lei Federal nº. 14.133/2021 e Orientação Jurisprudencial do TCU consta do
processo a documentação relativa à regularidade fiscal, trabalhista.
Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:
I - jurídica;
II - técnica;
III - fiscal, social e trabalhista;
IV - econômico-financeira.”
Quanto as habilitações jurídica e fiscal, social e trabalhista, este departamento de dispensa verificou a documentação,
estando esta empresa habilitada, sem necessidade de prazo para a entrega de documentação adicional.
Concluindo, a empresa vencedora RICARDO SILVA GIGLIO JUNIOR – GIGLIO ENSINO E CAPACITAÇÕES, CNPJ
nº 43.489.231/0001-13, preencheu os requisitos da fase habilitatória.
7- DA ESCOLHA
As propostas foramjulgadas sobre o MENOR PREÇO GLOBAL e concretizada a contratação por Dispensa de Licitações,
com base no artigo 75, da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.
A Empresa RICARDO SILVA GIGLIO JUNIOR – GIGLIO ENSINO E CAPACITAÇÕES, CNPJ nº 43.489.231/0001-
13, com a proposta de preço no valor de R$ 3.500,00 (três mil quinhentos reais), com sede na Rua João Erovaldo de
Campos, nº 57- Bairro São Francisco, Campo Grande – MS, CEP. 79009-250, sendo a empresa escolhida para futura
contratação e a realização da entrega do produto.
8- CONCLUSÃO
Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar os serviços da empresa RICARDO SILVA GIGLIO JUNIOR
– GIGLIO ENSINO E CAPACITAÇÕES, CNPJ nº 43.489.231/0001-13, é discricionário ao Gestor optar pela
aquisição ou não, ante a criteriosa análise jurídica de toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente
procedimento.
Jaraguari – MS, 19 de julho de 2023.
JAYNE B. JUNQUEIRA DA CUNHA
Matéria enviada por JAYNE BARBOSA JUNQUEIRA DA CUNHA COSTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 747/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO: 055/2023
116
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 022/2023

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO EM PROGRAMA DE ESTÁGIO
O MUNICÍPIO DE JARAGUARI, através do Departamento de Dispensa de Licitação, justifica o procedimento para
contratação mencionada acima, considerando que a lei autoriza a contratação. O objeto deste parecer enquadra-se
dentro dos limites estipulados pelo art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021, não incorrendo assim a Administração Pública
em nenhuma ilegalidade, bem como não causando prejuízos ao patrimônio público.
FUNDAMENTAÇÃO
As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI
da Constituição.
Porém, o comando constitucional já enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão
“ressalvados os casos especificados na legislação”. Tais ressalvas estão previstas nos incisos I e II do art. 75, da Lei n.º
14.133/2021, as quais permitem a contratação direta quando o valor do objeto for inferior a R$ 100.000,00 (cem mil
reais) serviços de engenharia e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) outros serviços e compras.
No processo em tela trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 75, inciso II da Lei n.
14.133/2021, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação:
“Art. 75 É dispensável a licitação:
...
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e
compras;
...
Ressalto que a Lei 14.133/2021, entretanto, previu a necessidade de atualização dos valores constantes na nova lei,
a cada 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou por índice que venha
a substituí-lo. Deste modo, a cada início de ano teremos valores atualizados, resolvendo o problema da defasagem da
Lei 8.666/93.
Com efeito, a partir de 1º de janeiro de 2023 (DECRETO Nº 11.317, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022) os limites de valores
para dispensa de licitação passaram a ser de R$ 57.208,33 (cinquenta e sete mil duzentos e oito reais e trinta e três
centavos) para compras e serviços e de R$ 114.416,65 (cento e catorze mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta
e cinco centavos) para obras e serviços de engenharia, desde que o processo de dispensa seja de acordo com a Lei.
JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
1-FATOR TEMPO
A aquisição por Dispensa de Licitação traz maior celeridade na condução do processo, uma vez que dispensa sessões
públicas para execução de lances, entre outros procedimentos oriundos dos certames licitatórios.
2-FATOR ECONOMICIDADE PROCESSUAL
A Dispensa de Licitação proporcionará como consequência a dispensa das etapas processuais que demandam a realização
de outras modalidades, buscando-se assim a economicidade nas contratações da Administração.
3-FATOR PREÇO
O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em
juntar aos autos do respectivo processo pelo menos 03 (três) cotações.
De acordo com a Lei n.º 14.133/2021, após a cotação, verificado o preço compatível com mercado, adjudica-se o serviço
àquele que possuir o menor preço, e que tenha juntado ao processo documentos estabelecidos na Lei 14.133/2021.
Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando
de serviço similar, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.
4- COTAÇÃO
Em análise aos presentes autos, observo que foi realizada pesquisa de preço pelo Departamento de Compras, como
demonstra o quadro demonstrativo e Preços (cotação nº 051/2023, anexa ao processo).
DA PROPOSTA
Foi protocolada no dia 15/02/2023, às 10h13min, nesta Prefeitura Municipal, pela empresa INSTITUTO EUVALDO
LODI, CNPJ nº 15.411.218/0001-06, proposta de preço do serviço identificado no Termo de Referência deste processo
de Dispensa de Licitação, no valor unitário por estudante de R$ 80,00 (oitenta reais), valor mensal por 24 estudante
de R$ 1.920,00 (Hum mil e novecentos e vinte reais), sendo o valor total da proposta de R$ 23,040,00 (vinte e
três mil e quarenta reais) estando o valor da proposta dento da legalidade.
HABILITAÇÃO
A Lei 14.133/2021 prevê que a fase de habilitação ocorrerá, em regra, após o julgamento das propostas, conforme o
que segue:
Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:
...
V - de habilitação;
...
Conforme estabelecidos no art. artigo 62 da Lei Federal nº. 14.133/2021 e Orientação Jurisprudencial do TCU consta do
processo a documentação relativa à regularidade fiscal, trabalhista.
Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:
117
I - jurídica;
II - técnica;
III - fiscal, social e trabalhista;
IV - econômico-financeira.”
Quanto as habilitações jurídica e fiscal, social e trabalhista, este departamento de dispensa verificou a documentação,
estando esta empresa habilitada, sem necessidade de prazo para a entrega de documentação adicional.
Já a habilitação econômico-financeiro foi realizada pelo departamento contábil desta Prefeitura Municipal, encontrando-
se habilitada.
De igual forma a habilitação técnica auferida pelo departamento de engenharia desta Prefeitura Municipal, encontrando-
se habilitada.
Concluindo, a empresa INSTITUTO EUVALDO LODI, CNPJ nº 15.411.218/0001-06, preencheu os requisitos da
fase habilitatória.
DA ESCOLHA
As propostas foramjulgadas sobre o MENOR PREÇO GLOBAL e concretizada a contratação por Dispensa de Licitações,
com base no artigo 75, da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.
A Empresa INSTITUTO EUVALDO LODI, CNPJ nº 15.411.218/0001-06, com sede na Av. Afonso Pena nº 1031,
Bairro Amambaí, Campo Grande/MS, CEP. 79.005-000 apresentou o preço global de R$ 23,040,00 (vinte e três mil
e quarenta reais), sendo a empresa escolhida para futura contratação e a realização dos serviços pretendidos.
CONCLUSÃO
Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar os serviços da empresa INSTITUTO EUVALDO LODI, CNPJ
nº 15.411.218/0001-06, é discricionário ao Gestor optar pela aquisição ou não, ante a criteriosa análise jurídica de
toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento.
Jaraguari – MS, 24 de maio de 2023.
FERNANDO RUIZ FIGUEIREDO FILHO
ADENDO Nº. 01 AO EDITAL DO PREGÃO Nº 12/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°289/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 048/2023.
O Município de Jaraguari , Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitações, comunica aos
interessados que fica alterada a redação do Preâmbulo do Edital em tela, que ficará com a seguinte redação:
DO EDITAL
Onde se lê:
Do Anexo II – Termo de Referência
2. Prazo de vigência do contrato: A vigência do contrato será de 5 anos, a contar da data de sua
assinatura;
Do Anexo IV – Minuta do Contrato
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
3. O prazo de vigência da contratação é de 5 (cinco) anos, contados da sua assinatura.
Leia-se:
Do Anexo II – Termo de Referência
6.1 Prazo de vigência do contrato: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos termos da lei;
Do Anexo IV – Minuta do Contrato

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
14. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado nos termos da lei;
Edson Nogueira Rodrigues
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Luciana Almada Serrano
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE N°. 022/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 747/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE Nº. 055/2023.
118
DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 022/2023.

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no INCISO II DO ART. 75° DA LEI FEDERAL Nº 14.133
de 1º abril de 2021, E POSTERIORES ALTERAÇÕES, conforme solicitações e justificativas constantes no
processo abaixo, tendo como empresa vencedora:
EMPRESA INSTITUTO EUVALDO LODI
CNPJ nº 15.411.218/0001-06
PRAZO: 20/07/2023 ATÉ 20/07/2024.
VALOR: R$ 23,040,00 (vinte e três mil e quarenta reais)
EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaraguari/MS

TERMO DE RETIFICAÇÃO
Onde se lê:
Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos nos autos do processo em epígrafe,
RATIFICAÇÃO da contratação direta com DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 014/2023, da empresa RONIMAR AISOM DE
OLIVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ n. 26.553.765/0001-42, para contratação de empresa especializada, sob o regime
de empreitada com material e mão-de-obra, destinada a perfuração de poço tubular profundo (poço artesiano) no
loteamento Maria Joaquina e Centro, município de Jaraguari / MS, para atender as necessidades do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Jaraguari – MS, cuja planilha consta da proposta dos autos, pelo preço certo e irreajustável de R$
65.860,00 (Sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais) – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Nessa
oportunidade, determino a publicação deste ato. Jaraguari/MS.
Leia-se:
Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos nos autos do processo em epígrafe,
RATIFICAÇÃO da contratação direta com DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 014/2023, da empresa RONIMAR AISOM DE
OLIVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ n. 26.553.765/0001-42, para contratação de empresa especializada, sob o regime
de empreitada com material e mão-de-obra, destinada a perfuração de poço tubular profundo (poço artesiano) no
Loteamento MAANAIN, localizado no Município de Jaraguari/MS, para atender as necessidades do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Jaraguari – MS, cuja planilha consta da proposta dos autos, pelo preço certo e irreajustável de R$
65.860,00 (Sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais) – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Nessa oportunidade, determino a publicação deste ato.
Jaraguari, 20 de julho de 2023.
Matéria enviada por SILVIA LETÍCIA FERREIRA GREGÓRIO

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2023
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUARI/MS, através do Departamento de Licitações e
Contratos, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial nos termos da legislação
pertinente:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR OPERACIONAL VISANDO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E
ESGOTO DESTA AUTARQUIA – SAAE.
EXECUÇÃO: INDIRETA
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
ADJUDICAÇÃO: Por Item
DATA, HORÁRIO E LOCAL: A documentação e proposta, deverão ser entregues até o dia 03 de agosto
de 2023 às 08:00 horas, no recinto do Setor de Licitação e Contratos, sito à Rua Vereador João Rosa Vilela, 431,
Centro de Jaraguari/MS, CEP: 79440-000, onde também poderão os interessados ler e/ou obter o Edital contendo as
especificações e bases da licitação.
RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido no endereço supracitado, através do email:
saaejaraguaricompras@hotmail.com .
Jaraguari/MS, 20 de julho de 2023.
NICANOR DA SILVA CASTRO

Pregoeiro
119

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2023
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARAGUARI/MS, através do Departamento de Licitações e
Contratos, torna público que se encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencial nos termos da legislação
pertinente:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE UTILIZAÇÃO
DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO,
MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO
DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, SENDO PARA AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARAGUARI -
MS: 1) RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, 2) COMPRAS E LICITAÇÕES COM PREGÃO, 3) GESTÃO DO
PROTOCOLO E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, 4) GESTÃO DE PATRIMÔNIO, 5) E–INFORMAÇÕES WEB, 6) PORTAL DE
TRANSPARÊNCIA WEB, CONFORME CRITÉRIOS, ESPECIFICAÇÕES E NECESSIDADES DESCRITOS NOS QUE SERÃO
DESCRITOS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA.
EXECUÇÃO: INDIRETA
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
ADJUDICAÇÃO: Global
DATA, HORÁRIO E LOCAL: A documentação e proposta, deverão ser entregues até o dia 03 de agosto
de 2023 às 11:00 horas, no recinto do Setor de Licitação e Contratos, sito à Rua Vereador João Rosa Vilela, 431,
Centro de Jaraguari/MS, CEP: 79440-000, onde também poderão os interessados ler e/ou obter o Edital contendo as
especificações e bases da licitação.
RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido no endereço supracitado, através do email:
saaejaraguaricompras@hotmail.com .
Jaraguari/MS, 20 de julho de 2023.
NICANOR DA SILVA CASTRO
Pregoeiro
120
JARDIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM
COMUNICADO
CLEDIANE ARECO MATZENBACHER, Prefeita Municipal de Jardim – MS, no uso de suas
atribuições legais, comunica e convida a sociedade organizada, e sociedade em geral, a participarem da Audiência
Pública, referente à Prestação de Contas que se trata do 1º Semestre do exercício de 2023. A Audiência será realizada
no dia 26 de julho de 2023 às 15 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Jardim, localizado na Av. Duque de Caxias,
Centro - Jardim - MS
O presente comunicado tem por finalidade cumprir o que determina o art.º 48, combinado com o art.º 63 da lei
complementar 101, de 05 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, em conjunto com a Lei Complementar
131/2009.
Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira
MUNICÍPIO DE JARDIM-MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESAU – NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS
CONSIDERANDO, que a Lei nº 1911/2018 que dispõe sobre a limpeza, conservação e asseio dos imóveis de propriedade
particular no âmbito do Município de Jardim – MS e dá outras providências, estabelece que todos os imóveis baldios
ou não deverão ser convenientemente conservados pelos proprietários, em especial no que diz respeito à limpeza dos
mesmos através do uso da capinação ou outros meios adequados para a manutenção de sua limpeza e asseio.
A Exma. Senhora, Secretária Municipal de Saúde de Jardim, faz publicar o presente EDITAL:
NOTIFICA os proprietários/responsáveis pelos imóveis particulares próprios, de que tenham posse ou qualquer modo
de domínio, pois os mesmos se encontram sem a devida capina ou qualquer outro modo de conservação e limpeza com
predominância de vegetação ostensiva, colocando ou não em risco a saúde de terceiros.
Não regularizada a situação no prazo de 72 horas, será lavrado o Auto de Infração com Multa de 15 (QUINZE) UFMJ na
forma da Lei Complementar nº 042/2003 (Código Tributário Municipal) e demais legislações pertinentes. O Notificado
terá prazo de 72 horas para corrigir a conduta em questão, sem que haja a aplicação de Multa ou outras Penalidades.
Essa NOTIFICAÇÃO será considerada efetivada após 20 (vinte) dias da publicação.
Base Legal: Inciso I, do Art. 6º, da Lei nº 1911 de 03 de Julho de 2018.
Jardim – MS, 19 de julho de 2023.
Rosineide Maciel da Silva
RELAÇÃO DE TERRENOS PARA NOTIFICAÇÃO – ANEXO I – DADOS DO PROCESSO
NOME DO PROPRIETÁRIO CPF ENDEREÇO QUADRA LOTE BIC N° DA NOTIFICAÇÃO

RUA MARACAJU, N°588 –
IVO SA DE MEDEIROS 003.599.631-53 33 11 -------- 0123/23
VILA ANGÉLICA I
RUA CORUMBÁ, N° 605 –
SEYD GOMES DA SILVA 250.675.751-15 33 07 -------- 0124/23
VILA ANGÉLICA I
ANTONIO ALVES DOS RUA TOMÉ DE SOUZA, N° 282
572.389.951-15 11D 10 -------- 0151/23
SANTOS – VILA CAMISÃO
ESPOLIO DE DAMAZIO RUA NIOAQUE, N° 70 –
-------------- 16 16 0010440 0165/23
RODRIGUES CENTRO
RUA CAMPO GRANDE, N° 362
RAMÃO PINTO VIEIRA 203.944.891-87 21 13B -------- 0166/23
– VILA ANGÉLICA I
RUA 14 DE MAIO – VILA
UNIÃO FEDERAL DA
----------------- ANGÉLICA (DIVISA COM 16 16E 00231 0167/23
FAZENDA FEDERAL
CENTRO)
RUA ANTONIO MARIA
JORGE ILTON PINTO
------------- COELHO, N° 821 – VILA CEL. 8A 15 008283 0169/23
COLPO
CAMISÃO
HSBC BANK BRASIL S/A –
01.701.201/0001- RUA RONDONÓPOLIS – VILA
BANCO MÚLTIPLO (SEDE 87 07 --------- 0170/23
89 ANGÉLICA II
CURITIBA – PR)
FRANCISCO MARTINS
RUA MAGLÓRIO R. DA
DA SILVA e ELIANA 247.264.128-17 146 18 015123 0171/23
SILVA, N° 1170
APARECIDA DOS SANTOS
FRANCISCO MARTINS
RUA MAGLÓRIO R. DA
DA SILVA e ELIANA 247.264.128-17 146 19 015124 0172/23
SILVA, N° 1180
APARECIDA DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM

Secretaria Municipal de Saúde
121
EDITAL n.12/2023 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE DA PROFISSINAL AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
ROSINEIDE MACIEL DA SILVA, Secretaria Municipal de Saúde de Jardim-MS, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, torna público a CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
CLASSIFICADOS PARA POSSE NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SELEÇÃO DE CURRÍCULOS DOS
PROFISSIONAIS ODONTÓLOGO, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL E EDUCADOR FÍSICO.
1 .0 Conforme edital n.º 05/2023 - HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO n.º 01/2023 da Secretaria Municipal de Saúde, por meio deste, CONVOCA o profissional citado
a baixo conforme a ordem de CLASSIFICAÇÃO, para apresentação de documentos pessoais, sendo que os mesmos
terão o prazo de até 07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da publicação deste Edital de Convocação, para
se apresentar na Secretaria Municipal de Saúde, no horário das 7h às 13h, na Rua: Fábio Martins Barbosa, n.º 280,
Jardim Itapê, Jardim-MS. Contatos (67) 3251-1016 – E-mail: sesaujardim@yahoo.com.br .
1.1 Os documentos a serem apresentados, serão aqueles citados no item 6., do edital 01/2023 do Processo Seletivo
Simplificado dos Profissionais Odontólogo, Auxiliar de Saúde Bucal e Educador Físico.
1.2 O não comparecimento do candidato implicará automaticamente na desistência, de modo a ser convocado o
próximo profissional, obedecendo a ordem de classificação do Resultado Final Homologado no processo Seletivo
Simplificado.
1.3 Conforme itens 6.1 do Edital 01/2023 do Processo Seletivo, fica a Secretaria apta a convocar os próximos
profissionais aprovados no processo seletivo, conforme necessidade.
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
ORDEM CPF NOME PONTUAÇÃO

5 ***.676.341-** SUELLEN APARECIDA LOPES DE SOUZA 18
JARDIM - MS, em 21 de julho de 2023.

ROSINEIDE MACIEL DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO
EDITAL Nº 004/2023
RECURSOS APRESENTADOS CONTRA RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE CURRICULAR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA EXCEPCIONAL E DE INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO – SEMASTH.
NÍVEL: ENSINO SUPERIOR

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
PREVISÃO DE LOTAÇÃO: CRAS, CREAS, SCFV, Habitação, Casa da Mulher Jardinense
ORD CANDIDATO RECURSO PONTUAÇÃO
25 SIRLENE BORGES JARA MARTINI INDEFERIDO 5,50
26 TANIA MIRLEYN LOPES MACHADO DEFERIDO PARCIAL 4,25
NÍVEL: ENSINO MÉDIO

CARGO: ENTREVISTADOR SOCIAL
PREVISÃO DE LOTAÇÃO: CRAS, Setor Cadastro Único, Outros Locais conforme
designação da SEMASTH
13 JOSIANE GODOY PLEUTIN INDEFERIDO 6,00
15 KAROLINE KRAUCHEMBERG ROSA INDEFERIDO 4,75
NÍVEL: ENSINO MÉDIO

CARGO: VISITADOR DOMICILIAR
PREVISÃO DE LOTAÇÃO: CRAS, Sede Programa Criança Feliz, Outros Locais
Conforme designação da SEMASTH

36 JOICY CRISTINE ROSSATTI DE SOUSA DEFERIDO PARCIAL 7,00
43 LUANA LORRAYNE MEDINA FLORES DIAS DEFERIDO PARCIAL 4,50
46 MARCIA CORREA BUENO DEFERIDO PARCIAL 3,50
77 VITOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS DEFERIDO PARCIAL 4,25
122
Jardim-MS, 20 de julho de 2023.

MARILSA NASCIMENTO BAMBIL
Secretária Municipal de Assistência Social,
Trabalho e Habitação

ATA DE ADJUDICAÇÃO
Objeto : Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos Farmácia Básica destinados a atender
aos munícipes e as demandas das Unidades de Saúde pertencentes a Rede Municipal de Saúde do município de Jardim-
MS .
O Pregoeiro Municipal usando de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto Municipal nº 143/2022 de 18 de
outubro de 2022, ADJUDICA o Processo Administrativo nº 104/2023, na modalidade Pregão Presencial nº 032/2023 às
empresas abaixo relacionadas:
HS MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES
CNPJ: 00.064.780/0001-33
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL
12 ALOPURINOL 300 MG (COMPRIMIDO) Marca: PRATI COMPR 20000 0,35 7.000,00
22 BUDESONIDA SPRAY NASAL 32 MCG, FRASCO C/ 120 DOSES. Marca: EMS FRASC 250 11,00 2.750,00
23 BUDESONIDA SPRAY NASAL 64 MCG (FRASCO C/ 120 DOSES) Marca: EMS FRASC 200 14,30 2.860,00
29 CARVEDILOL 25 MG (COMPRIMIDO) Marca: EMS COMPR 20000 0,09 1.800,00
31 CARVEDILOL 6,25 MG (COMPRIMIDO) Marca: EMS COMPR 20000 0,09 1.800,00
32 CARVEDILOL 3,125 MG (COMPRIMIDO) Marca: EMS COMPR 20000 0,085 1.700,00
40 DEXAMETASONA COLÍRIO 01 MG/ML (FRASCO C/ 05 ML) Marca: ALCON FRASC 100 9,01 901,00
49 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO Marca: EMS COMPR 100000 0,219 21.900,00
56 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO Marca: EMS COMPR 5000 0,36 1.800,00
70 NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO C/ 50 ML. Marca: PRATI FRASC 200 5,20 1.040,00
74 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL Marca: EMS FRASC 3000 1,38 4.140,00
79 TIAMINA 300 MG COMPRIMIDO Marca: PRATI COMPR 10000 0,219 2.190,00
VALOR TOTAL 49.881,00
DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSP. LTDA
CNPJ: 02.520.829/0001-40
10 ALBENDAZOL 400 MG (COMPRIMIDO) Marca: PRATI DONADUZZI COMPR 5000 0,40 2.000,00
14 AMOXICILINA 500 MG (COMPRIMIDO) Marca: PRATI DONADUZZI COMPR 100000 0,27 27.000,00
15 AMOXICILINA PÓ PARA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML Marca: PRATI DONADUZZI FRASC 1500 6,796 10.194,00
41 DEXAMETASONA, ACETATO 0,1%-CREME DERMATOLÓGICO Marca: PRATI DONADUZZI BISNA 1000 1,70 1.700,00
46 DIPIRONA SOLUÇÃO ORAL 500 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML) Marca: FARMACE FRASC 5000 1,189 5.945,00
54 GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG.) XAROPE Marca: NATULAB FRASC 1500 2,37 3.555,00
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 02% OU 20 MG/G (FRASCO-AMPOLA) S/V Marca:
61 AMPOL 200 6,40 1.280,00
HIPOLABOR
63 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDOS Marca: PRATI DONADUZZI COMPR 200000 0,053 10.600,00
65 METFORMINA, CLORIDRATO DE 850 MG (COMPRIMIDO) Marca: PRATI DONADUZZI COMPR 150000 0,12 18.000,00
68 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO Marca: PRATI DONADUZZI COMPR 10000 0,20 2.000,00
NEOMICINA SULFATO + BACITRACINA ZÍNCICA 5MG+250UI, POMADA DERMATOLÓGICA,
69 BISNA 500 2,20 1.100,00
BISNAGA C/ 15G. Marca: PRATI DONADUZZI
72 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDOS Marca: CELLERA COMPR 10000 0,229 2.290,00
CENTERMEDI COM. E MAT. HOSP. LTDA
CNPJ: 03.652.030/0001-70
3 ACICLOVIR 50 MG/G CREME DERMATOLÓGICO Marca: PRATI BISNA 1000 2,08 2.080,00
4 ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR COMPR 70000 0,045 3.150,00
7 ÁCIDO VALPRÓICO 50 MG/ML Marca: HIPOLABOR FRASC 500 4,815 2.407,50
AZITROMICINA 40 MG/ML OU 600 MG - PÓ P/ SUSP. ORAL+ DILUENTE+ SERINGA
17 FRASC 3000 7,40 22.200,00
DOSADORA Marca: PHARLAB
24 CAPTOPRIL 25 MG, COMPRIMIDO. Marca: GEOLAB COMPR 150000 0,027 4.050,00
25 CARBAMAZEPINA 02% OU 20 MG/ML (FRASCO C/ 100 ML) Marca: SANVAL FRASC 500 8,00 4.000,00
44 DIGOXINA 0,25 MG, COMPRIMIDO. Marca: PHARLAB COMPR 30000 0,21 6.300,00
77 SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO Marca: PHARLAB COMPR 60000 0,148 8.880,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12.889.035/0001-02
2 ACICLOVIR 200 MG (COMPRIMIDO) Marca: cimed COMPR 5000 0,19 950,00
9 ALBENDAZOL 4% SUPENSÃO ORAL 40 MG/ML (FRASCO C/ 10 ML) Marca: GEOLAB FRASC 2000 1,33 2.660,00
18 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI / 04 ML (AMPOLA) Marca: TEUTO AMPOL 500 8,99 4.495,00
19 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI / 04 ML (AMPOLA) Marca: TEUTO AMPOL 1000 7,35 7.350,00
26 CARBAMAZEPINA 200 MG (COMPRIMIDO) Marca: TEUTO COMPR 120000 0,178 21.360,00
123
CARBONATO DE CÁLCIO COLECALCIFEROL 500 MG+400 UI (COMPRIMIDO) Marca:

27 COMPR 12000 0,05 600,00
LAPON
28 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG, COMPRIMIDO. Marca: BIOLAB COMPR 25000 0,229 5.725,00
30 CARVEDILOL 12,5 MG (COMPRIMIDO) Marca: CIMED COMPR 20000 0,09 1.800,00
33 CEFALEXINA 500 MG (COMPRIMIDO) Marca: TEUTO COMPR 100000 0,48 48.000,00
34 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML (FRASCO C/ 20 ML) Marca: HIPOLABOR FRASC 1000 2,41 2.410,00
CLORIDRATO DE HEMITARTARATO EPINEFRINA INJETÁVEL 1 MG/ML, AMPOLA DE 01 ML.
37 AMPOL 300 1,15 345,00
Marca: HIPOLABOR
39 DEXAMETASONA 4 MG, COMPRIMIDO. Marca: TEUTO COMPR 1000 0,178 178,00
42 DEXCLORFENIRAMINA 2,0 MG COMPRIDO Marca: GEOLAB COMPR 10000 0,053 530,00
47 DOXAZOSINA, MESILATO DE 02 MG (COMPRIMIDO) Marca: CIMED COMPR 25000 0,09 2.250,00
48 ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO Marca: CIMED COMPR 80000 0,037 2.960,00
51 FENITOÍNA 100 MG (COMPRIMIDO) Marca: teuto COMPR 50000 0,10 5.000,00
52 FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO Marca: CIMED COMPR 30000 0,268 8.040,00
62 LORATADINA 1 MG / ML XAROPE Marca: CIMED FRASC 1000 3,59 3.590,00
66 METOCLOPRAMIDA DE 10 MG (COMPRIMIDO) Marca: HIPOLABOR COMPR 6000 0,06 360,00
75 PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL Marca: HIPOLABOR FRASC 1000 4,55 4.550,00
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA C/ 02 ML.
76 AMPOL 250 2,07 517,50
Marca: HIPOLABOR
FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA
CNPJ: 40.724.582/0001-73
11 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - COMPRIMIDO Marca: DELTA COMPR 1000 0,20 200,00
21 BIPERIDENO 02 MG, COMPRIMIDO. Marca: CRISTALIA COMPR 20000 0,318 6.360,00
43 DIAZEPAM 05 MG, COMPRIMIDO. Marca: SANTISA COMPR 30000 0,05 1.500,00
64 METFORMINA, CLORIDRATO DE 500 MG (COMPRIMIDO) Marca: PRATI COMPR 100000 0,117 11.700,00
73 OMEPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO Marca: BELFAR COMPR 60000 0,06 3.600,00
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 76.386.283/0001-13
13 AMIODARONA DE 200 MG (COMPRIMIDO) Marca: ZYDUS/CX30 COMPR 20000 0,39 7.800,00
DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA C/ 2 ML. Marca:
45 AMPOL 2000 1,19 2.380,00
HIPOLABOR
50 ESTRIOL, SUCCINATO DE 1 MG/G CREME VAGINAL Marca: BIOLAB BISNA 50 14,90 745,00
53 GLYCINE MAX, EXTRATO SECO 150 MG COMPRIMIDO Marca: Pharmascience Soynati COMPR 8000 0,53 4.240,00
67 METOCLOPRAMIDA DE 5 MG/ML (AMPOLA) Marca: FARMACE AMPOL 600 0,69 414,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI TALARES
CNPJ: 81.706.251/0001-98
5 ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG (COMPRIMIDO) Marca: BIOLAB / EPILENIL COMPR 45000 0,37 16.650,00
6 ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG (COMPRIMIDO) Marca: BIOLAB / EPILENIL COMPR 30000 0,57 17.100,00
58 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO Marca: MERCK / EUTHYROX COMPR 12000 0,12 1.440,00
59 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPIMIDOS Marca: MERCK / EUTHYROX COMPR 12000 0,12 1.440,00
60 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO Marca: MERCK / EUTHYROX COMPR 12000 0,12 1.440,00
CRISMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA
CNPJ: 11.606.767/0001-85
8 ÁGUA DESTILADA P/ INJEÇAO 10 ML Marca: Samtec AMPOL 600 0,40 240,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO, FRASCO C/ 500 ML.
35 FRASC 3000 8,26 24.780,00
Marca: JP
36 CLORETO DE SÓDIO 20% (FRASCO-AMPOLA) Marca: Farmarin AMPOL 200 0,59 118,00
38 COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA C/ 2 ML. Marca: Hypofarma AMPOL 1200 2,65 3.180,00
81 VITAMINA C 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA C/ 5 ML. Marca: Hypofarma AMPOL 1000 1,889 1.889,00
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 09.034.672/0001-92
VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE VALOR TOTAL
UNIT
BETAMETASONA, ACETATO DE 03MG/ML + BETAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO DE 03MG/
20 AMPOL 1000 9,45 9.450,00
ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA C/ 01ML. Marca: UNIAO QUIMICA
55 HALOPERIDOL 5 MG, COMPRIMIDO. Marca: UNIAO QUIMICA COMPR 30000 0,15 4.500,00
80 VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO Marca: UNIAO QUIMICA COMPR 10000 0,19 1.900,00
Valor Total Adjudicado: R$ 435.349,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais).
Período : 12 (doze) meses.
Jardim-MS, 22 de junho de 2023
Renato da Silva
Pregoeiro
124

ATA DE ADJUDICAÇÃO
OBJETO : Registro de preços para futura e eventual aquisição de tiras reagentes para verificação de glicemia capilar,
com cedência de aparelhos de glicemia, para atender pacientes do programa de insulinodependentes crônicos (PICD)
das Unidades de Saúde pertencentes à rede Municipal de Saúde de Jardim-MS .
A Pregoeira Municipal usando de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto Municipal nº 143/2022 de 18 de
outubro de 2022, ADJUDICA o Processo Administrativo nº 106/2023, na modalidade Pregão Presencial nº 034/2023 à
empresa abaixo relacionada:
AGIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 24.595.557/0001-80
VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QNT VALOR TOTAL
UNIT
TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA (TUBO C/ 50 TIRAS) – Tira teste para determinação de glicose no
sangue capilar, venoso, arterial, e neonatal, pelo principio da medição de glicose desidrogenase por
amperometria ou fotometria da reflexão, faixa de leitura entre 10mg/dl à 600mg/dl à 500mg/dl ou
ainda 20mg/dl à 600 usada em glicosimetros com volumes de amostras de sangue com variações
maior ou igual a 0,5 microlitros e menor ou igual a 2 microlitros com tempo de medição entre 05
1 à 10 segundos, armazenagem no mínimo dos últimos 350 testes informando data, hora e medias. TUBO 6.178 21,00 129.738,00
Faixa de hematrocitos entre 10% e 65% ou 20% e 70%, compatível com aparelho a ser consignado
com utilização de chip codificador ou não. A características especifica de eficiência e desempenhos
analíticos devem assegurar resultados de testes confiáveis, quando comparados com método de
referência automatizado realizado pelo laboratório desta Prefeitura, cuja tolerância será entre 15% e
20% (conforme estabelece a Organização Mundial de Saúde). Marca : ACCU CHEK ACTIVE .
R$
VALOR TOTAL
129.738,00
Valor Total Adjudicado: R$ 129.738,00 (cento e vinte e nove mil e setecentos e trinta e oito reais).
Período : 12 (doze) meses.
Jardim-MS, 05 de julho de 2023
Nyeli Simone Portela da Cunha
Pregoeira
125
JUTI
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Processo Administrativo para Regularização Fundiária Urbana n.º 018/2023.
Assunto: Requerimento de Regularização Fundiária Urbana na modalidade de interesse social – REURB-S, referente ao
Conjunto Habitacional Santa Luzia, localizado neste Município.
Com fundamento na Lei Federal n.º 13.465/2017, e na Lei Municipal n.º 552/2018, sendo o Município legitimado para
requerer a REURB, estando saneado o processo e preenchidos os requisitos legais, juntados os documentos necessários,
autorizo que se proceda a Regularização Fundiária Urbana – REURB, na modalidade de interesse social (REURB-S),
referente ao Conjunto Habitacional Santa Luzia, situado neste Município, conforme relação de imóveis e beneficiários
e demais documentos anexos, emitindo-se a respectiva Certidão de Regularização Fundiária (CRF), apresentando-os,
mediante requerimento, ao Cartório de Registro de Imóveis para a regularização.
Publique-se.
Juti-MS, 20 de julho de 2023.
GILSON MARCOS DA CRUZ
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Cliver de Freitas Rodrigues
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP

Em decorrência do julgamento do mérito constante do Parecer da Assessoria Jurídica e da Ata exarada pela Equipe
do Pregão homologo o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
AQUISIÇÃO DE MARMITAS E REFEIÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO
DE REFERÊNCIA. Processo 056/2023, Pregão Presencial SRP nº019/2023, as empresas licitantes: JORGE BARROS-ME,
sendo vencedora dos objetos licitados itens: 1 e 2 no valor total de R$ 99.000,00(Noventa e nove mil reais); sendo que
o item 3 foi considerado fracassado. Valor total da presente licitação: R$ 99.000,00(noventa e nove mil reais). Por ter
apresentado sua proposta de acordo com o instrumento convocatório, com base no art. 40, inciso VII c/c art. 43, inciso
VI da Lei nº 8.666/93, ficando a adjudicatária em consequência convocadas para retirar a Nota de Empenho.
Juti - MS, 20 de Julho de 2023.
GILSON MARCOS DA CRUZ
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Rosângela Sodré de Oliveira Galdino
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº063/2022

Processo Licitatório nº 067/2022 – Pregão Eletrônico nº 001/202 2. Partes: MUNICIPIO DE JUTI e a empresa ENZO
CAMINHÕES LTDA. OBJETO: a alteração do item 7.1 da CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO – DA VIGÊNCIA do Contrato
n°067/2022, passando a ter a seguinte redação: CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO: 7,1. Fica prorrogado o prazo de
vigência do Contrato nº063/2022 por mais 12 (doze) meses, nos termos do Art. 57, Inciso II, da Lei nº8.666/93 e suas
alterações, tendo a vigência de 30/06/2023 a 30/06/2024. Data da assinatura: 05/07/2023. Assinam: GILSON MARCOS
DA CRUZ - Prefeito Municipal, CARLOS EDUARDO NUNES DE MAMÃ FERNANDES - Representante.
Matéria enviada por Rosângela Sodré de Oliveira Galdino
126
CAMARA MUNICIPAL JUTI

JUL/2022 A JUN/2023
DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) TOTAL INSCRITAS EM
(últimos 12 RESTOS A
LIQUIDADAS meses) PAGAR NÃO
DESPESA COM PESSOAL PROCESSADOS
JUL/2022 AGO/2022 SET/2022 OUT/2022 NOV/2022 DEZ/2022 JAN/2023 FEV/2023 MAR/2023 ABR/2023 MAI/2023 JUN/2023
(a) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 80.511,59 103.462,04 78.614,77 89.871,34 88.967,30 142.603,01 75.241,17 78.082,52 90.370,44 105.091,41 100.617,78 94.261,91 1.127.695,28 0,00
Pessoal Ativo 80.511,59 103.462,04 78.614,77 89.871,34 88.967,30 142.603,01 75.241,17 78.082,52 90.370,44 105.091,41 100.617,78 94.261,91 1.127.695,28 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 80.511,59 75.947,13 78.614,77 75.103,90 74.679,90 107.482,37 75.241,17 78.082,52 76.850,59 73.320,02 73.582,64 77.902,41 947.319,01 0,00
Obrigações Patronais 0,00 27.514,91 0,00 14.767,44 14.287,40 35.120,64 0,00 0,00 13.519,85 31.771,39 27.035,14 16.359,50 180.376,27 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 80.511,59 103.462,04 78.614,77 89.871,34 88.967,30 142.603,01 75.241,17 78.082,52 90.370,44 105.091,41 100.617,78 94.261,91 1.127.695,28 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 46.595.690,26

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 100.071,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 46.495.619,03
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 2.789.737,14 6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 2.650.250,28 5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 2.510.763,43 5,40
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) Percentual

Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) 0,00
DTP em 2021 (XII) (%) 0,00

Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% DTP (VIII/VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127
CAMARA MUNICIPAL JUTI

JUL/2022 A JUN/2023
Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal
128
LADÁRIO
RH
EDITAL Nº 004/2023 – ENTREGA DE DOCUMENTOS
Secretaria Municipal de Administração
O Secretário Municipal de Administração de Ladário, Sr. Luciano Cavalcante Jara, no uso de suas atribuições legais,
convoca os candidatos aptos nos exames admissionais, para entrega de documentos.
Local: Prefeitura Municipal de Ladário – Rua Corumbá n° 500, Bairro: Centro Ladário-Ms.
Data: 26/07/2023.
Horário: 08:00h.
Ladário-MS, 17 de julho de 2023.
LUCIANO CAVALCANTE JARA
Secretário Municipal Administração
ANEXO DO EDITAL Nº 004/2023
RESULTADO DO EXAME MÉDICO ADIMISSIONAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO DE PESSOAL DO PODER
EXECUTIVO DE LADARIO-MS, CANDIDATOS AO PROVIMENTO EFETIVO DO CARGO/FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL.
NOME INSCRIÇÃO FUNÇÃO CLAS. LOTAÇÃO

MARCELO RENATO BRUNO FRANCO 89086 Guarda Municipal 16º Secretaria Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS RAMALHO 79684 Guarda Municipal 17º Secretaria Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos
APARECIDO PEREIRA DE MORAIS INAPTO, NÃO COMPARECEU.
RICARDO LIMA DE MESQUITA 86001 Guarda Municipal 19º Secretaria Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos
RODRIGO CHAVEZ DE ASSUMPÇÃO 82426 Guarda Municipal 20º Secretaria Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos
LINCOLN FELIPE BARBOSA 82680 Guarda Municipal 21º Secretaria Mun. Infraestrutura e Serviços Públicos

Secretário Municipal de Administração
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES
3. Os candidatos convocados devem apresentar os originais e uma copia dos documentos a seguir
relacionados:
12. Documento de Identidade (RG)
13. Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF;
14. Titulo de eleitor;
15. Comprovante de quitação eleitoral da ultima eleição;
16. Cadastramento no PIS/PASEP;
17. Uma foto 3x4;
18. Comprovante de residência;
19. Certidão de nascimento ou casamento;
2. Documentos (RG e CPF) do cônjuge quando couber;
3. Certidão de nascimento dos filhos dependentes;
4. Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo;
1. Certidão militar, quando couber;
1. Carteira de identidade Profissional, do órgão de fiscalização da profissão, quando couber;
1. Declaração de bens;
2. Declaração de não acumulação de cargo na Administração Pública.
Matéria enviada por Aline do Nascimento da Silva Coelho
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 006/2023/SMEL

MUNICÍPIO DE LADÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO da Prefeitura Municipal de Ladário - MS, torna pública o Resultado
do Processo Seletivo Simplificado Edital Nº006/2023/SMEL - nas funções: Assistente Social, Nutricionista e Psicólogo
Escolar e Educacional.
Ladário-MS, 21 de julho 2023.
__________________________
ELIZAMA MEDINA DE ÁVILA
Secretária Municipal de Educação
Portaria Nº689/2018
129
ASSISTENTE SOCIAL
QTD TOTAL CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO
NOME
1 MERLY APARECIDA FLORES CUNHA DE OLIVEIRA 5,5 1º Deferido
2 NAIME DE MOURA MATTOS 5,5 2º Deferido
3 ANA LAURA GOMES DA SILVA CARVALHO 4,5 3º Deferido
4 FABIOLA MAXIMA LIZARRAGA SUAREZ 4,5 4º Deferido
5 LEIDIANE DA SILVA SANTOS 4,5 5º Deferido
6 LAUDICEIA MENDES CASTELLO 4,5 6º Deferido
7 ROSILEIA MOREIRA CEZAR 4 7º Deferido
8 ALINE SANABRIA ALVAREZ EVANGELISTA 3,5 8º Deferido
9 NAYANA MONACO DAUBIAN SILVA 3 9º Deferido
10 DIANA ROUSSOGLOU 3 10º Deferido
11 KAMILA REGINA DE OLIVEIRA MAGALHÃES 3 11º Deferido
12 LEODORA GALEANO 2,5 12º Deferido
13 CINTHIA DE SANT’ANA CARVALHO 2,5 13º Deferido
14 ANDRÉA ADELAIDO DOS SANTOS 1,5 14º Deferido
15 LILIAN DA SILVA RIBEIRA 1 15º Deferido
16 EVELYN DAS GRAÇAS DIAS ALPIRES 1 16º Deferido
17 LORINEIDA JUSTINO DA SILVA MENDOZA 0,5 17º Deferido
18 MARIA IRINEIA DA SILVA DE SOUZA - 18º Deferido
19 ALESSANDRA PEREIRA GONÇALVES QUIRINO - 19º Deferido
NUTRICIONISTA
QTD TOTAL POSIÇÃO SITUAÇÃO
NOME
1 VANESSA CASTELO MIRANDA - 1º Deferido
2 PALLOMA CORDEIRO VETROMILLE SEIXAS - 2º Deferido
PSICÓLOGO ESCOLAR E EDUCACIONAL

QTD TOTAL CLASSIFICAÇÃO SITUAÇÃO
NOME
1 THAIS ISIS DA CRUZ VERA 4 1º Deferido
2 LAURIANE CAROLINE GARCIA DA SILVA 3 2º Deferido
3 JEANY CARLA SIMIÃO TERTO 2 3º Deferido
4 SAVANA APARECIDA DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO 2 4º Deferido
5 EVELYN FLAYRA CAVALCANTI DOS SANTOS 2 5º Deferido
6 KATHLEEN DOS SANTOS SILVA 2 6º Deferido
7 EMANOELE MARIA MARQUES DE OLIVEIRA 1,5 7º Deferido
8 JAMYLLE ALVES DA COSTA DA ROSA 1 8º Deferido
9 NÚBIA RAGH ADIY 1 9º Deferido
10 DJÚLYA HÁGATHA DA SILVA ARRUDA SAAVEDRA 1 10º Deferido
11 VICTÓRIA BEATTRIZ DA SILVA PACHECO MOREIRA 0,5 11º Deferido
12 ALESSANDRA PEREIRA GONÇALVES QUIRINO - 12º Deferido
13 ANTONIO CASTEDO - 13º Deferido
14 NADIA CRISTINA BUREMAN - 14º Deferido
15 JANAINA MARTINS DE CARVALHO - 15º Deferido
16 QUEZIA ELOISE FRANÇA DA SILVA - 16º Deferido
__________________________
ELIZAMA MEDINA DE ÁVILA
Secretária Municipal de Educação
Portaria Nº689/2018
Matéria enviada por Elisangela da Silva Moura
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

TERMO DE DESIGNAÇÃO FISCAL DE CONTRATO - PROCESSO Nº 7353/2022
Fica designado como fiscal de contrato do instrumento contratual ou instrumento equivalente que será gerado deste
Processo nº 7353/2022 - Pregão Eletrônico nº 022/2022 com término da vigência em 16 . 03 . 2024, a servidora :
Flávia Arminda Magalhães Baracat Matrícula: 3525 CPF: 004 . 286 . 691-07. Ressaltamos que a mesma está
substituindo a fiscal Durvanilde de Arruda Moraes Souza Matrícula: 827 a pedido da mesma.
15. Ao Fiscal do Contrato , ora designado , fica garantido pela adm i nistração às condições para o desempenho de
função , com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8666/93 , caberá , ainda , no que for compatível com
o contrato ou instrumento equivalente em execução :
16. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato ou instrumento equivalente sob sua responsabilidade e emitir
respectivos relatórios quando necessário ;
17. Solicitar , a secretaria competente, esclarecimentos acerca do contrato ou instrumento equivalente sob sua
responsabilidade ;
18. Encaminhar , ao ordenador de despesas ou gestor de contratos , eventuais pedidos de substituições dos bens/
serviços , entregue pela contratada ;
19. Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato ou instrumento
contratual substituto ;
20. Receber e atestar Notas Fiscais (deverão constar no atesto a data de recebimento dos bens/serviços, nome
completo , matricula e assinatura do fiscal do contrato) , assim como encaminhá - las à unidade competente para
pagamento ;
130
21. Verificar se o prazo de entrega , especificações , quantidades e execuções dos serviços encontram-se de acordo
com o estabelecido no instrumento contratual.
22. Qua i squer irregularidades nos recebimentos dos bens ou serviços deverii o fiscal de contrato informar
imediatamente ao ordenador de despesas ou gestor de contratos para medidas cabíve i s.
23. Na insuficiência de capacidade técnica do serv i dor ora des i gnado , deve o mesmo comunicar ( formalmente)
ao ordenador de despesas .
24. A presente des i gnação não implicará em remuneração adicional ao servidor público .
Assinam: Flávia Arminda Magalhães Baracat Matrícula: 3525 e Eli za ma Medina de Ávila - Secret ár i a
Municipal de Educa ç ão
Matéria enviada por RAFAELA ESMORGES ASSAD
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

EXTRATO DE 2º TERMO DE ADITIVO DE PERÍODO E VALOR, AO CONTRATO Nº 049/2021.
O Município de Ladário - MS, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, no uso de suas
atribuições legais e para dar cumprimento ao princípio de publicidade dos Atos Oficiais, torna público que foi aditivado
prazo e valor ao contrato em questão, o período de vigência será prorrogado por mais 12 meses, com início em
09/07/2023 e término em 09/07/2024 e ao valor será acrescido 24,72%, perfazendo o valor em R$ 17.798,40 (dezessete
mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).
INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021.
PARTES : SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a Empresa ENGEBRAX SANEAMENTO
E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA AMBIENTAL, PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ANÁLISE DE PROJETOS ACERCA DO ATERRO SANITÁRIO VIA PPP
(PARCERIA PÚBLICA PRIVADA) DE MODO QUE SEJAM REALIZADAS.”.
Fiquem inalteradas às demais Cláusulas do Contrato
FISCAL DO CONTRATO: FRANKLIN GONÇALVES BATISTA, Matrícula: 5115
Data da Assinatura: 09 de julho de 2023.
RUBENS ROJAS GIMENES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Matéria enviada por RAFAELA ESMORGES ASSAD
Paço Municipal
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2023 – PROCESSO Nº 5175/2023
RATIFICO a Dispensa de Licitação com fulcro na Lei Federal n° 8.666/93 “ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PROVIMENTO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
COM FORNECIMENTO DE MÓDULOS DE ORÇAMENTO, BASES ADICIONAIS, DIÁRIO DE OBRAS E MEDIÇÕES PARA AS
SECRETARIA MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO”, em favor
da empresa: 3F LTDA inscrita no CNPJ nº 23.484.444/0001-45 no valor de R$ 7.992,00 (sete mil, novecentos
e noventa e dois reais). Conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS.
Cumpra-se.
Publique-se.
Local e data: Ladário/MS, 20 de julho de 2023.
Assina: Rubens Rojas Gimenes - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Matéria enviada por Jonathan Mendes Sales.
RH
PORTARIA Nº 182/PML, 19 DE JULHO DE 2023.
Nomeia para exercer cargo de provimento em Comissão.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LADÁRIO , Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, inciso VII e VIII da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990,
resolve:
Art. 1º Nomear JEAN LUCAS SILVA DE FREITAS, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor II
símbolo DGA-9.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos legais retroativos a 1° de julho.
IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal
Secretário Municipal de Administração
Matéria enviada por Aline do Nascimento da Silva Coelho
131
LAGUNA CARAPÃ
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 385/2023
PROCESSO Nº. 115/2023
DISPENSA Nº. 072/2023
NOTA DE EMPENHO Nº. 385/2023
CONTRATANTE – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADA – GRANDOURADOS VEICULOS LTDA
OBJETO – Contratação de empresa autorizada para efetuar a revisão periódica conforme manual do fabricante do
veículo FIAT/ARGO 1.0, placa QAY4I37/MS, ano fabricação 2020 ano modelo 2021, tendo em vista encontrar-se em
período de garantia.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: – Inciso XVII do art. 24 da Lei n° 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Código Reduzido: 40 - 02.012.08.244.0006.2042.3.3.90.30.00 – Outros materiais de
consumo.
VALOR DO EMPENHO : R$ 428,91 (quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos).
DATA: 16/06/2023.
PRAZO: 30 (trinta dias).
Matéria enviada por THALITA BEZERRA DE LAVOR
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2022

PARTES: Município de Laguna Carapã e AUTO ELÉTRICA LOG LTDA.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR e CLÁUSULA
SÉTIMA - DA VIGÊNCIA do Contrato n° 041/2022 que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e demais reparos em MÁQUINAS PESADAS, por
HORA TRABALHADA, pertencentes à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente do Município de Laguna Carapã/MS.
DA VIGÊNCIA: Fica o presente contrato prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir de 22/06/2023
com seu término em 22/06/2024.
DO VALOR: Fica renovado o valor do presente contrato, que corresponde para o período R$ 176.830,00 (cento e
setenta e seis mil, oitocentos e trinta reais).
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal inc. II do art. 57 da Lei no. 8.666/93, e
demais alterações pertinentes .
DATA DA ASSINATURA: 22/06/2023.
ASSINAM: Leandro Matozo – Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Paulino Effting – Secretário
Municipal de Infraestrutura pela Contratante e Lucineia de Oliveira Gonçalves pela Contratada .
Matéria enviada por Sedrick Rodrigues Soley
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 366/2023

PROCESSO Nº. 115/2023
DISPENSA Nº. 072/2023
NOTA DE EMPENHO Nº. 366/2023
CONTRATANTE – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADA – GRANDOURADOS VEICULOS LTDA
OBJETO – Contratação de empresa autorizada para efetuar a revisão periódica conforme manual do fabricante do
veículo FIAT/ARGO 1.0, placa QAY4I37/MS, ano fabricação 2020 ano modelo 2021, tendo em vista encontrar-se em
período de garantia.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: – Inciso XVII do art. 24 da Lei n° 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Código Reduzido: 44 - 02.012.08.244.0006.2042.3.3.90.39.00 - Outros serviços
terceiros pessoa jurídica.
VALOR DO EMPENHO : R$ 1.302,80 (mil, trezentos e dois reais e oitenta centavos).
DATA: 16/06/2023.
PRAZO: 30 (trinta dias).
Matéria enviada por THALITA BEZERRA DE LAVOR
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2022

132

PARTES: Município de Laguna Carapã e JUCYANE APARECIDA DE ALMEIDA TEXEIRA.
DO VALOR: Fica renovado o valor do presente contrato, que corresponde para o período R$ 158.772,50 (cento e
cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).
ASSINAM: Leandro Matozo – Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e Paulino Effting – Secretário
Municipal de Infraestrutura pela Contratante e Jucyane Aparecida de Almeida Texeira pela Contratada .

PARTES: Município de Laguna Carapã e CRISTIANO RODRIGO HORST.
DO VALOR: Fica renovado o valor do presente contrato, que corresponde para o período o valor de R$ 31.740,00 (trinta
e um mil, setecentos e quarenta reais).
Municipal de Infraestrutura pela Contratante e Cristiano Rodrigo Horst pela Contratada .

PARTES: Município de Laguna Carapã e AF PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS E MÁQUINAS AGRICULAS LTDA.
DO VALOR: Fica renovado o valor do presente contrato, que corresponde para o período o valor de R$ 30.960,00 (trinta
mil, novecentos e sessenta reais).
Municipal de Infraestrutura pela Contratante e Amália Bairro Cristian pela Contratada .

133

PARTES: Município de Laguna Carapã e PRENSSO FORTE CONEXÕES E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS LTDA.
Ambiente do Município de Laguna Carapã/MS .
DO VALOR: Fica renovado o valor do presente contrato, que corresponde para o período R$46.774,00 (quarenta e seis
mil, setecentos e setenta e quatro reais).
Municipal de Infraestrutura pela Contratante e Jeferson Pesarico Espíndola pela Contratada .

PARTES : MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ-MS e a empresa ILUMISUL ILUMINAÇÕES LTDA
DO OBJETO : Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da Cláusula Terceira – Do Valor Contratual,
CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA e CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO,
do Contrato nº 015/2023, proveniente da Tomada de Preços nº 001/2023 Processo 020/2023, cujo o objeto é
a contratação de empresa especializada para substituição dos conjuntos de luminárias com lâmpadas vapor sódio/
metálica e acessórios, por lâmpadas de LED, bem como instalação de postes e extensões de redes, em diversas ruas
da sede do município de Laguna Carapã/MS, de acordo com Projeto Básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária
e Cronograma Físico e Financeiro.
VALOR: O valor do presente termo aditivo será de R$55.541,29 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e um
reais e vinte e nove centavos).
DA DOTAÇÃO: As despesas decorrentes do presente termo aditivo, correrá por conta da dotação abaixo discriminada:
02.024 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Código Reduzido: 196
Funcional/Programática: 2.035 – Manutenção da Rede de Iluminação Pública
Fonte de Recurso: 1704
Natureza: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor: R$ 55.541,29
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 e no §1º do art.
65 ambas da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 0 15 /202 3 , no que não contrariar o termo
aditivo.
DATA ASSINATURA: 26 /0 6 /202 3.
ASSINAM : PAULINO EFFTING - Secretário Municipal de Infraestrutura, pela Contratante e EUDIS FERREIRA FRANCO,
pela Contratada.

PARTES : MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ-MS e a empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
DO OBJETO : Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA do
Contrato nº 041/2023 proveniente da Pregão Eletrônico nº 001/2023 Processo 093/2023, cujo objeto é à aquisição de
um equipamento CR – Digitalizador de imagens radiograficas (monocassete), com recursos provenientes da PROPOSTA
Nº 10570.099000/1190-01 – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MINISTÉRIO DA SAÚDE e recursos próprios do Município,
conforme especificações e quantitativo estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
DA VIGÊNCIA: prorrogação do prazo por 30 (trinta) dias, a contar de 16/07/2023 com seu termino em 16/08/2023
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.:
8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
RATIFICAÇÄO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 041/2023, no que não contrariar o termo
aditivo.
DATA ASSINATURA: 14/07/2023
134
ASSINAM : DANILO JOSÉ PAGNUSSAT - Secretário Municipal de Saúde, pela Contratante e NAYARA MARTINS SANTOS
DE ALMEIDA FELIPE, pela Contratada.
CÂMARA DE VEREADORES DE LAGUNA CARAPÃ

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO
NO EXTRATO DE CONTRATO N° 014/2023 PUBLICADO EM 13/07/2023, NÚMERO DE EDIÇÃO: 3381 – DIÁRIO
OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL - ASSOMASUL, ONDE SE LÊ: DATA DA EMISSÃO
DO RESUMO: 07/06/2023. LEIA-SE: DATA DA EMISSÃO DO RESUMO: 07/07/2023.
Matéria enviada por JOÃO MIGUEL MORAES LOPES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços
de Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Caster, para atender a frota de veículos leves e médios pertencentes
às Secretarias Municipais de Administração, Agricultura e Meio Ambiente, Assistência Social, Educação, Infraestrutura
e Gabinete do Prefeito bem como os Fundos Municipais do Meio Ambiente, Assistência Social e Saúde, do Munícipio de
Laguna Carapã/MS.
Preço: Os preços unitários para fornecimento do objeto de Registro de Preços será o de menor preço de acordo com a
ordem de classificação da respectiva proposta de Preços que integram este instrumento independente de transcrição,
pelo prazo de validade do registro, conforme segue:
FORNECEDOR: GD AUTO CENTER LTDA- LOTE 01- VEÍCULOS DE PORTE LEVE

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QTD PREÇO UNITARIO PREÇO TOTAL
1/4 AJUSTE DE CASTER EM VEÍCULO DE PORTE LEVE SRV 280 R$ 59,5200 R$ 16.665,60
2/4 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO EM VÉICULO DE PORTE LEVE SRV 105 R$ 79,3800 R$ 8.334,90
3/4 BALANCEAMENTO DE RODA EM VEÍCULO DE PORTE LEVE SRV 420 R$ 19,8400 R$ 8.332,80
4/4 CAMBAGEM DE VEÍCULO DE PORTE LEVE SRV 280 R$ 59,5200 R$ 16.665,60
Valor Total: R$ 49.998,90
FORNECEDOR: GD AUTO CENTER LTDA- LOTE 02- VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QTD PRECO UNITARIO PREÇO TOTAL
1/4 AJUSTE DE CASTER EM VEÍCULO DE PORTE MÉDIO SRV 88 R$ 75,2300 R$ 6.620,24
2/4 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO EM VÉICULO DE PORTE MÉDIO SRV 33 R$ 103,4400 R$ 3.413,52
3/4 BALANCEAMENTO DE RODA EM VEÍCULO DE PORTE MÉDIO SRV 132 R$ 32,9200 R$ 4.345,44
4/4 CAMBAGEM DE VEÍCULO DE PORTE MÉDIO SRV 88 R$ 75,2400 R$ 6.621,12
FORNECEDOR: GD AUTO CENTER LTDA- LOTE 03- MOTOCICLETAS

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QTD PREÇO UNITARIO PREÇO TOTAL
1/2 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO EM MOTOCICLETA SRV 22 R$ 45,4500 R$ 999,90
2/2 BALANCEAMENTO DE RODA EM MOTOCICLETA SRV 22 R$ 45,4500 R$ 999,90
Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 72.999,02 (setenta e dois mil, novecentos e noventa e nove mil reais
e dois centavos).
Prazo de validade da Ata de Registro de Preços : 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.
Data da assinatura: 18 de julho de 2023.
Ordenadores de Despesas Responsáveis pela Ata: Edson de Oliveira – Secretário Municipal de Administração;
Leandro Matozo – Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; Alessandra Beskow Conrad – Secretária
Municipal de Educação; Paulino Effting – Secretário Municipal de Infraestrutura; Elizabeth Cristina Bohrer – Secretária
Municipal de Assistência Social e Danilo José Pagnussat – Secretário Municipal de Saúde - conforme Decreto Municipal
nº 070/2023.
Matéria enviada por Suzi de Almeida Fama
135
NAVIRAÍ
Núcleo de Licitações e Contratos
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
070/2023
PROCESSO Nº 189 /2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 70 /2023
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra –
Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE RECIPIENTES PARA RESÍDUOS
SÓLIDOS E ORGÂNICOS, CONSTANTE NO LOTE 001, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER
A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA
Nº 15/2023 . Empresa Vencedora: SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA com os Lotes 001, totalizando o valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº 189/2023 referente ao Pregão
Eletrônico nº 070/2023 – Jaqueline Maria Garcia Mascioli – Pregoeira Oficial/Portaria Nº 432/2022. HOMOLOGO
o resultado proferido ao PROCESSO nº 189/2023 referente ao Pregão Eletrônico nº 070/2023 – Luiz Alberto Ávila
Silva Júnior , Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 013/2021 . Naviraí – MS, 20
de julho de 2023.
-
AVISO DE CONVOCAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2023
A Prefeitura Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, informa através
do Núcleo de Licitações e Contratos, que CONVOCA a empresa abaixo citada, para assinatura da Ata de Registro
de preço nº 0 62 /2023, gerado através do REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA
DE RECIPIENTES PARA RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS, CONSTANTE NO LOTE 001, CONFORME TERMO
DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 15/2023 . Empresa: SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA CNPJ :
37.652.289/0001-33 . Comunicamos que o representante legal da notificada, terá um prazo de 03 (três) dias úteis,
prorrogável uma única vez por igual período (conforme itens 11.2 e 11.3 do edital) contados da data da PUBLICAÇÃO
deste ato convocatório, para assinar a Ata de Registro de Preço nº 0 62 /2023 , nos termos e condições preconizadas
pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no edital licitatório, conforme item 11.4.1 do instrumento convocatório (Edital), sob pena da aplicação das cominações
contidas no art. 7º da Lei n°. 10.520/2002. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído
pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios junto ao Núcleo de Pregão, situado à Avenida
Weimar Gonçalves Torres, 862 – Centro, para assinar o referido documento. Nayara Izabela Arteman Pereira da
Silva , Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos. Naviraí – MS, 20 de julho de 2023 .
Matéria enviada por Cássia Regina Calciolari Tonelli
GERENCIA DE SAÚDE/CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Alteração do horário das reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde
A to Administrativo do Conselho Municipal de Saúde de Naviraí nº. 02 /20 2 3
Naviraí, 18 de julho de 2023 .
A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, considerando o Decreto nº 69 de 12 de maio de 2023 que altera o
horário de trabalho do servidor público, em reunião Ordinária de nº316/2023/CMS fica acordado com o Pleno deste
Conselho a alteração do horário das reuniões ordinárias deste Conselho para às 09:00.
Atenciosamente,
Euza Albino
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde
Matéria enviada por EUZA ALBINO
PREFEITURA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO
Nº071/2023
PROCESSO Nº 190 /2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071 /2023
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto:
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE SERVIÇO N° 199/2023
. Empresa Vencedora: UEMURA & CIA S/S LTDA com os lotes 001, 002, 003, 004 e 005 totalizando o valor de R$
379.200,00 ( trezentos e setenta e nove mil e duzentos reais ) . ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº 190
/2023 referente ao Pregão Eletrônico nº 071 /2023 – Sâmia Aparecida Nunes – Pregoeira Oficial/Portaria Nº 431
/202 2 e HOMOLOGO o resultado proferido ao Processo nº 190 /2023 referente ao Pregão Eletrônico nº 071 /202
3 – Lucineia Pulquério Garcia Franciscatti , Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas, conforme
Decreto nº. 012 / 2021 . Naviraí – MS, 1 8 de julho de 2023 .
-
AVISO DE CONVOCAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071 /2023
136
-
A Prefeitura Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, informa através
do Núcleo de Licitações e Contratos, que CONVOCA a empresa abaixo citada, para assinatura da Ata de Registro
de preço nº 061 /2023, gerad o através do Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO
FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE SERVIÇO N° 199/2023. Empresa: UEMURA & CIA S/S LTDA CNPJ 73.737.678/0008-
00 . Comunicamos que o representante legal da notificada, terá um prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável uma única
vez por igual período (conforme itens 11.2 e 11.3 do edital) contados da data da PUBLICAÇÃO deste ato convocatório,
para assinar a Ata de Registro de Preço nº 061 /2023 , nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei
federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório,
conforme item 11.4.1 do instrumento convocatório (Edital), sob pena da aplicação das cominações contidas no art. 7º
da Lei n°. 10.520/2002. Diante do exposto, os representantes legais ou procuradores legalmente constituídos pelas
empresas, deverão comparecer munido de Documentos comprobatórios junto ao Núcleo de Pregão, situado à Avenida
Weimar Gonçalves Torres, 862 – Centro, para assinar o referido documento. Nayara Izabela Arteman Pereira da
Silva Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos conforme portaria 067/2023. Naviraí – MS, 1 8 de julho de 2023.
Matéria enviada por FELIPE PEREIRA LIMEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 078/2023.
A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio do Núcleo de Licitações e Contratos torna público, que fará realizar a licitação
abaixo relacionada, nos termos do Decreto n° 10.024/2019.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 078/2023.
* OBJETO : REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA, CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS GERÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/M
S.
* DATA : A sessão acontecerá no dia 16/08/2023, às 08h30min (horário de Brasília/DF).
* EDITAL : estará disponível para download no site https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
Naviraí – MS, 20 de julho de 2023.
Matéria enviada por ARLES BASÍLIO RAMIRES

* OBJETO : REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, CONFORME
TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº
29/2023 .
* DATA : A sessão acontecerá no dia 09/08/2023, às 08h30min (horário de Brasília).

* OBJETO : REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: IMPRESSÃO E MONTAGEM DE CARNÊS DE IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, E
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO
DA RECEITA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO DE COMPRA Nº 02/2023 .

137
* OBJETO : REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE RAÇÃO PARA ANIMAIS, CONFORME TERMO
DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDO
DE COMPRA Nº 126/2023 .
GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
ACORDO DE COOPERAÇÃO N.º 08/2023.
Celebrado com a ASSOCIAÇÃO MOTO CLUBE OFF ROAD.
O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL , pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob n.º 03.155.934/0001-90, com sede e foro à Av. Weimar G.
Torres, 862, na cidade de Naviraí/MS, doravante denominado simplesmente COOPERANTE, neste ato representado por
sua prefeita Senhora RHAIZA REJANE NEME DE MATOS, brasileira, solteira, residente e domiciliada à Rua Baltazar
Rocha, 914, CEP 79950.000, nesta cidade, portadora do RG n.º 001.113.425 SSP/MS e CPF n.º 017.491.841-00, tendo
como interveniente a Superintendência de Cultura, e a ASSOCIAÇÃO MOTO CLUBE OFF ROAD , inscrita no CNPJ sob
o nº 08.019.847/0001-20, com sede na Avenida Dourados n.º 745, Centro, neste Município, doravante denominada
COOPERADO, neste ato representado pelo seu presidente neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Antonio
Felipe Mota Sanches, portador do CPF n.º 038.279.931-30 , resolvem celebrar o presente Termo que se regerá, no que
couber pela Lei n.º 13.019/2014 pelas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Constitui objeto deste Acordo de Cooperação, a disponibilização de estruturas, som, seguranças,
brigadistas, sanitários químicos conforme listados no item 3.1, inciso I, “a”, para realização do evento denominado
6ª Etapa do Campeonato “Copa Conesul de Velocross”, que será realizado nos dias 08 e 09 de julho de 2023,
conforme publicidade em anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA: FUNDAMENTO LEGAL
2.1 O presente termo tem como embasamento legal os artigos 1° e Art. 2°, inciso VIII – A, da Lei Federal n.º
13.019/2014, bem como no Decreto Municipal n.º 69/2017, artigo 6°, o inciso XXXVII do art. 76 da Lei Orgânica do
Município.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 Constituem obrigações das partes, em decorrência deste instrumento:
I - DO COOPERANTE:
25. Disponibilizar a cedência dos seguintes itens, para atendimento a Organização Social:
3. 10 tendas 3 x 3 da Fundação Cultural;
4. 02 tendas 5 x 5 da Fundação Cultural;
5. 04 brigadistas;
6. 07 seguranças;
7. Show com banda local;
8. 08 sanitários químicos;
9. 01 estrutura de pódio metálico;
10. 01 som profissional;
11. 01 palco.
II – DO COOPERADO:
5. Responsabilizar-se de forma individualizada, zelando, cuidado e dos itens acima relacionados, cedidos de forma
temporária pela Administração Pública do Município;
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA
4.1 O presente Termo de Cooperação vigerá a partir de 05 a 15 de julho de 2023.
CLÁUSULA QUINTA: DO ADITAMENTO

5.1 O presente instrumento poderá, a qualquer tempo de sua vigência, caso haja interesse das partes, ser prorrogado
ou sofrer alterações, mediante Termo Aditivo.
CLÁUSULA SEXTA: DOS CASOS OMISSOS
6.1 Quaisquer dúvidas ou interpretações, surgidas no decorrer da vigência deste instrumento, serão solucionadas pelas
partes convenentes.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO
7.1 O presente Termo será publicado em extrato no Diário Oficial dos Municípios, a expensas do erário.
138
CLÁUSULA OITAVA: DO FORO

8.1 As partes elegem, como único e competente para dirimir controvérsias daqui decorrentes e dos correspondentes
Termos Aditivos, o foro da Comarca de Naviraí, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim, justas e conveniadas, assinam os signatários o presente instrumento em 03 (três) vias de igual
teor, perante as testemunhas que se seguem, a tudo presentes.
Naviraí - MS, em 03 de julho de 2023.
RHAIZA REJANE NEME DE MATOS ANTONIO FELIPE MOTA SANCHES
Prefeita Presidente
MARIA TELMA DE OLIVEIRA MINARI
Superintendente da Fundação de Cultura

Matéria enviada por Carla Andreia A. Freitas
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAI

DECRETO N.º 92, DE 20 DE JULHO DE 2023.
Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da realização do Censo Cadastral Previdenciário dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo, ativos, do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, do Município de Naviraí, MS.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ , ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da competência que
lhe confere o art. 76, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Naviraí, e, em cumprimento às determinações legais
contidas nos artigos. 3º e 9º, inciso II, da Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004;
Considerando o ofício 135/2023/Naviraíprev, que solicita a prorrogação de prazo do censo previdenciário, tendo em
vista o elevado número de servidores que ainda não compareceram,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica prorrogado o prazo de realização do Censo Cadastral Previdenciário dos segurados do Regime Próprio de
Previdência Social – RPPS, do Município de Naviraí – MS, passando a viger até o dia 30 de agosto de 2023.
Art. 2º Fica alterado a redação do art. 4º, do Decreto n.º 19 de 13 de fevereiro de 2023, o qual passa a viger da
seguinte maneira:
“Art. 4º O Censo Cadastral Previdenciário será realizado no período de 03 de abril a 30 de agosto de 2023, conforme
cronograma abaixo:
Servidores nascidos em: Data de comparecimento:

Janeiro, fevereiro, março e abril 01 a 30 de abril
Maio, junho, julho e agosto 01 a 31 de maio
Setembro, outubro, novembro e dezembro 01 a 30 de junho
Todos os servidores que não compareceram anteriormente 01 de julho a 30 de agosto
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
Prefeita
Matéria enviada por JEAN MARCOS DE MORAES OLIVEIRA
GERÊNCIA DE SAÚDE
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 14/2023
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
1. A GERENTE MUNICIPAL DE SAÚDE , no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição
Federal , considerando as condições previstas neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis,
TORNA PÚBLICO o EDITAL CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS constantes no anexo I , referente ao s cargo
de ENFERMEIRO, do Processo Seletivo Simplificado n° 007/2022 da Gerência Municipal de Saúde.
2. O candidato terá os dias 21 de Julho e dia 24 de Julho de 2023, sendo das 07:00 às 12:30 horas para apresentar-
se na Gerência de Saúde portanto os documentos (originais e cópias) solicitados para contratação no Edital 07/2022.
Este Edital estará disponível no endereço eletrônico www.diario oficialms .com.br/assomasul e

divulgado no site da Prefeitura Municipal de Saúde de Naviraí-MS: www.navirai.ms.gov.br .
Este edital entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.
Naviraí-M S, 20 de Julho de 2023.
MARIANA CRUZ ROSADA
139
GERENTE MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I
RESULTADO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
ENFERMEIROS:
CLASSI-
NOME COMPLETO CURSOS EXPERIÊNCIA TOTAL DATA NASC.
FICAÇÃO
15 Caroline Pereira Merquires 4 50 54 04/11/1994
Naviraí-M S, 22 de Julho de 2023.

MARIANA CRUZ ROSADA
GERENTE MUNICIPAL DE SAÚDE
Matéria enviada por CLÉIA LIMA DE OLIVEIRA SANTIN
GERENCIA DE SAUDE/PREFEITURA DE NAVIRAI

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2023
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
1. A GERENTE MUNICIPAL DE SAÚDE , no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição
Federal , considerando as condições previstas neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, TORNA
PÚBLICO o EDITAL CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS constantes no anexo I , referente ao s cargo de MÉDICO
I - 20 HORAS e II - 40 HORAS , do Processo Seletivo Simplificado n° 06/2023 da Gerência Municipal de Saúde.
2. Os candidatos terão os dias 24 e 25 de julho de 2023, sendo das 07:00 às 12:30 horas para apresentar-se na
Gerência de Saúde portanto os documentos (originais e cópias) solicitados para contratação no Edital 06/2023.
3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.
Naviraí-M S, 20 de julho de 2023.
MARIANA CRUZ ROSADA
PREFEITA DE NAVIRAÍ-MS
ANEXO I
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
MÉDICO I - 20 HORAS
CLASSI-
NOME COMPLETO CURSOS EXPERIÊNCIA TOTAL
FICAÇÃO
1 CLEIDENICE DE CASTRO DOS SANTOS 50 44 94
MÉDICO II - 40 HORAS
CLASSI-
NOME COMPLETO CURSOS EXPERIÊNCIA TOTAL
FICAÇÃO
1 DANILO CORREA FLORENCIANO 50 0 50
2 SUZAN CARLA RODRIGUES GASPERIN 22 0 22
3 EMANUELE CERRI NABARRO 18 0 18
Matéria enviada por MARIA CECILIA SANCHES BOM FOGO
GERÊNCIA DE SAÚDE
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO Nº 147/2022
Partes : Município de Naviraí – MS e Rosemar Ribeiro Severino .
Objeto : Contratad o para prestar serviço ao EMPREGADOR, na função de Auxiliar de Serviços Diversos , lotado (a)
no Hospital Municipal e vinculado a Gerência Municipal de Saúde .
Vigência: De 23 /07 /2023 e término em 23/07/2024 .
Data da Assinatura : 19/07/2023.
Assinam : Mariana Cruz Rosada – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) Rosemar Ribeiro Severino .
PREFEITURA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2023
PROCESSO Nº 177 /2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062 /2023
140
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra
– Objeto: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE INSUMOS VETERINÁRIOS,
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/
MS. PEDIDO DE COMPRA 049/2023. Empresa Vencedora : MARGARIDA MARIA MENDES TOLOMELI-ME com
o s lote s 0 0 3, 004, 015, 016, 017 e 018 totalizando o valor de R$ 1 4. 217 , 28 ( quatorze mil duzentos e
dezessete reais e vinte e oito centavos ) . Os interessados em terem acesso à Ata de Registro de Preços n° 060
/2023 , em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br . O presente documento tem validade de 12
(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 67-3409-
1500, Núcleo de Licitações , das 0 7h 00 min as 13 h 00 min . Naviraí – MS, 20 de julho de 2023 .
Matéria enviada por FELIPE PEREIRA LIMEIRA
GERÊNCIA DE SAÚDE
Partes : Município de Naviraí – MS e Regiane dos Santos Duarte .
no SAD-Melhor em Casa e vinculado a Gerência Municipal de Saúde .
Vigência: De 22 /07/2023 e término em 22/07/2024 .
Assinam : Mariana Cruz Rosada – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) Regiane dos Santos Duarte .
GERÊNCIA DE SAÚDE
Partes : Município de Naviraí – MS e Adinalva Leite da Silva .
Objeto : Contratad o para prestar serviço ao EMPREGADOR, na função de Auxiliar de Enfermagem , lotado (a) no
Hospital Municipal e vinculado a Gerência Municipal de Saúde .
Assinam : Mariana Cruz Rosada – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) Adinalva Leite da Silva .
GERÊNCIA DE SAÚDE
Partes : Município de Naviraí – MS e Veronilda Correia .
Assinam : Mariana Cruz Rosada – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) Veronilda Correia .
GERÊNCIA DE SAÚDE
Partes : Município de Naviraí – MS e Adilça dos Santos .
na EAP-Dr Antonito Pires de Souza e vinculado a Gerência Municipal de Saúde .
Assinam : MARIANA CRUZ ROSADA – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) Adilça dos Santos .
GERÊNCIA DE SAÚDE
Partes : Município de Naviraí – MS e Audenora Pereira dos Santos .
141

Assinam : Mariana Cruz Rosada – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) Audenora Pereira dos Santos .
GERÊNCIA DE SAÚDE
Partes : Município de Naviraí – MS e Cleonice Amaral de Brito .
Assinam : Mariana Cruz Rosada – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) Cleonice Amaral de Brito .
GERÊNCIA DE SAÚDE
Partes : Município de Naviraí – MS e Raquel da Silva Vieira .
Assinam : MARIANA CRUZ ROSADA – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) Raquel da Silva Vieira .
GERÊNCIA DE SAÚDE
Partes : Município de Naviraí – MS e Apoema Thelma Machado de Souza .
Assinam : MARIANA CRUZ ROSADA – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) Apoema Thelma Machado
de Souza .
GERÊNCIA DE SAÚDE
Partes : Município de Naviraí – MS e Vera Lucia Barreto de Araujo .
Assinam : MARIANA CRUZ ROSADA – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) Vera Lucia Barreto de
Araujo .
GERÊNCIA DE SAÚDE
Partes : Município de Naviraí – MS e Lucimari Dionizio .
na EAP-Dr Antonito Pires de Souza e vinculado a Gerência Municipal de Saúde .
Assinam : MARIANA CRUZ ROSADA – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) Lucimari Dionizio .
142
GERÊNCIA DE SAÚDE
Partes : Município de Naviraí – MS e Marcia Aparecida Elias da Silva .
Assinam : Mariana Cruz Rosada – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) Marcia Aparecida Elias da
Silva .
GERÊNCIA DE SAÚDE
Partes : Município de Naviraí – MS e Marlene de Souza Brito .
Assinam : Mariana Cruz Rosada – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) Marlene de Souza Brito .
GERÊNCIA DE SAÚDE
Partes : Município de Naviraí – MS e Célia Maciel .
Assinam : Mariana Cruz Rosada – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) Célia Maciel .
GERÊNCIA DE SAÚDE
Partes : Município de Naviraí – MS e Elizabete Alves da Silva .
Assinam : Mariana Cruz Rosada – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) Elizabete Alves da Silva .
GERÊNCIA DE SAÚDE
Partes : Município de Naviraí – MS e Rosa Salinas Espindola .
Assinam : Mariana Cruz Rosada – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) Rosa Salinas Espindola .

PORTARIA N.º 355, DE 19 DE JULHO DE 2023.
Concede a gratificação denominada Função Gratificada I, a servidora mencionada abaixo, e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ , ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais, com fulcro no inciso IX do art. 76 da Lei Orgânica do Município,
143
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a gratificação denominada Função Gratificada I , a servidora Viviane Pereira Rocha, matrícula
n.º 8177-9, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, pertencente ao quadro permanente
da Prefeitura Municipal, com efeito a partir de 01 de julho de 2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.
Prefeita

Nomeia Comissão de Avaliação de Chamamento Público, para contratação de empresas prestadoras de serviços médicos,
e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ , ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no artigo 76, inciso VII e alínea “e”, do inciso II do artigo 96 da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear Comissão de Avaliação de Chamamento Público 001/2023 para contratação de empresas prestadoras
de serviços médicos para a realização de consultas e procedimentos cirurgicos eletivos, composta pelos seguintes
servidores: Danilo Dias Pereira – Presidente; Giovana Santana – Secretária; Luzia Fernanda Ferreira Lima dos
Santos – Membro; e Elida Mara Santos Andrade – Membro.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.
Prefeita

RESOLVE:
Art. 1º Conceder a gratificação denominada Função Gratificada I , a servidora Tamires dos Santos, matrícula n.º
7572-8, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, pertencente ao quadro permanente da
Prefeitura Municipal, com efeito a partir de 01 de julho de 2023.
Prefeita
PORTARIA N.º 352, DE 18 DE JULHO DE 2023
Exonerar a pedido, o servidor Silvano de Souza Roza , do cargo de provimento efetivo que menciona, e dá outras
providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL , no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no artigo 96, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E:
Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor Silvano de Souza roza , matrícula 8493-0, do cargo de provimento efetivo
de Vigia, pertencente ao Quadro Permanente da Prefeitura Municipal, com efeito a contar de 02 de maio de 2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura.
Prefeita
Matéria enviada por Anne Michelle Gomes Rodrigues
144

RESOLVE:
Art. 1º Conceder a gratificação denominada Função Gratificada I , a servidora Viviane da Silva de Amorim,
matrícula n.º 3097-0, ocupante do cargo de provimento efetivo de Recepcionista do Hospital, pertencente ao quadro
permanente da Prefeitura Municipal, com efeito a partir de 01 de julho de 2023.
Prefeita

RESOLVE:
Art. 1º Conceder a gratificação denominada Função Gratificada I , a servidora Susana de Lima Correa, matrícula n.º
7889-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Diversos, pertencente ao quadro permanente
da Prefeitura Municipal, com efeito a partir de 01 de julho de 2023.
Prefeita
Concede férias aos servidores pertencentes do Quadro da Prefeitura Municipal.
com fulcro no artigo 76, inciso VII da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder férias nos períodos que menciona, aos servidores pertencentes do Quadro da Prefeitura Municipal,
relacionados no Anexo Único , parte indissociável da presente, com fulcro no art. 68 da Lei Complementar n.º 042 de
21.08.03 (Estatuto do Servidor), c/c o parágrafo 5º do artigo 24 da Lei Orgânica do Município.
Naviraí- MS, 10 de julho de 2023.
Prefeita
ANEXO ÚNICO À PORTARIA N.º 334/2023.
1 Adeilson Bispo Operador De Servicos Publ 2021/2022 03/07/2023 a 01/08/2023 30

2 Ademar Messias de Lima Tecnico Em Enfermagem 2022/2023 07/07/2023 a 21/07/2023 15
3 Adilson Nunes Jardim Tecnico Em Recursos Human 2021/2022 17/07/2023 a 21/07/2023 5
4 Adriana Barbosa dos Santos Auxiliar Administrativo 2022/2023 24/07/2023 a 28/07/2023 5
5 Adriana da Silva Barbosa Auxiliar Administrativo 2021/2022 26/06/2023 a 05/07/2023 10
6 Adriana de Afonseca e Silva Viana Odontologo 2021/2022 24/07/2023 a 07/08/2023 15
7 Adriana de Lima Auxiliar De Enfermagem 2022/2023 26/06/2023 a 25/07/2023 30
8 Adriana Guerra Agente de Servico Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 04/02/2023 30
9 Alex Veigas de Lemes Advogado 8Hrs 2021/2022 16/06/2023 a 19/06/2023 4
10 Alexsandro Paranhos Garcia Operador De Servicos Publ 2022/2023 03/07/2023 a 01/08/2023 30
11 Alini Muratori Barbosa Agente de Servico Escolar 2022/2023 01/08/2023 a 30/08/2023 30
12 Allimayer D. Pontes de Souza Tecnico Em Enfermagem 2022/2023 12/07/2023 a 10/08/2023 30
13 Altair Alves de Souza Motorista 2022/2023 01/07/2023 a 10/07/2023 10
14 Alteir Gomes Ribeiro Tecnico em Radiologia 1° Sem.2023 12/07/2023 a 21/07/2023 10
15 Amanda Nascimento de Oliveira Agente de Servico Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 04/02/2023 30
16 Ana Claudia Oliveira Luna Auxiliar em Saude Bucal 2022/2023 26/06/2023 a 10/07/2023 15
17 Ana Claudia Picoli Pereira Operador De Servicos Publ 2021/2022 01/07/2023 a 30/07/2023 30
18 Ana Claudia Rodrigues Cioca Agente Comunitario de Sau 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
19 Ana E. Maua Timoteo Sganderla Medico 2022/2023 10/07/2023 a 24/07/2023 15
20 Ana Fátima Finotto Agente Comunitário de Saúde 2020/2021 17/07/2023 a 26/07/2023 10
21 Ana Flavia Ferreira Paranhos Agente de Servico Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 31/01/2023 26
145
22 Ana L. dos S. Silva Mascarenhas Assistente Adm. Escolar 2020/2021 12/06/2023 a 01/07/2023 20
23 Ana L. L. De Oliveira dos Sant Auxiliar De Enfermagem 2022/2023 12/06/2023 a 21/06/2023 10
24 Ana L. Moreira de Lima e Silva Agente Comunitario de Sau 2022/2023 17/07/2023 a 15/08/2023 30
25 Ana Lucia Nitz Fagundes do Ama Auxiliar De Enfermagem 2021/2022 27/06/2023 a 06/07/2023 10
26 Ana Paula Tomaz Anastacio Auxiliar em Saúde Bucal 2021/2022 03/07/2023 a 01/08/2023 30
27 Andrea Fernandes Basilio Auxiliar em Saude Bucal 2022/2023 24/07/2023 a 02/08/2023 10
28 Andreia da Silva B. da Rocha Auxiliar de Serviços Diversos 2021/2022 10/07/2023 a 24/07/2023 15
29 Andreia Ternovoe Ruiz Pedagogo 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
30 Angelica Amancio do Nascimento ACE 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
31 Angelita G. R. de Oliveira Assistente Adm. Escolar 2022/2023 03/07/2023 a 12/07/2023 10
32 Aparecido D. Pereira da Silva Operador Trator De Pneus 2022/2023 03/07/2023 a 22/07/2023 20
33 Aparecido D. Pereira da Silva Operador Trator De Pneus 2019/2020 23/07/2023 a 01/08/2023 10
34 Aral Leandro Moraes Correa Eletrecista em Alta Tensa 2022/2023 03/07/2023 a 01/08/2023 30
35 Arminda J. De Meira Jacinto Cozinheiro Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 31/01/2023 26
36 Astrid Fernandes Agente de Servico Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 31/01/2023 26
37 Augusto Cesar Canesin Médico Ortopedista 2020/2021 26/07/2023 a 04/08/2023 10
38 Auriana G. da Silva Del Grande ACS 2022/2023 17/07/2023 a 26/07/2023 10
39 Brena Lohane Monteiro Barreto Assistente Adm. Escolar 2022/2023 05/06/2023 a 04/07/2023 30
40 Bruna Torres Jorge Médica Psiquiatra 2021/2022 17/07/2023 a 26/07/2023 10
41 Bruno Miranda da Cruz Gerente Equipe IPTU 2021/2022 10/07/2023 a 21/07/2023 12
42 Camila B. De Carvalho Ferreira Fiscal Ambiental 2021/2022 17/07/2023 a 15/08/2023 30
43 Camila Baranzelli Farmaceutico/Bioquimico 2022/2023 10/07/2023 a 29/07/2023 20
44 Carina Lopes Meurer Gerente de Eq. Assist. Jurídica 2018/2019 15/06/2023 a 16/06/2023 2
45 Carlos Henrique Yassuda Assistente Social 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
46 Carlos Manoel de Souza Auxiliar De Servicos Dive 2022/2023 05/07/2023 a 14/07/2023 10
47 Celia M. Bittencourt Venancio Tecnico Em Enfermagem 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
48 Cirlene Peralta Froes de Araújo Agente Comunitário de Saúde 2021/2022 17/07/2023 a 31/07/2023 15
49 Cleiton Marcelino de Oliveira Operador De Servicos Publ 2021/2022 05/07/2023 a 14/07/2023 10
50 Cleonice Marangueli Campos Auxiliar De Servicos Dive 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
51 Cristina Candida da Silva Assistente Social 2022/2023 03/07/2023 a 17/07/2023 15
52 Cristina Sota Lopes Auxiliar em Saúde Bucal 2018/2019 17/07/2023 a 31/07/2023 15
53 Damaris Almeida da Silva Gerente Equipe Recur. Pro 2021/2022 24/07/2023 a 07/08/2023 15
54 Dayane Domingues Espoladorio Prof. Educação Física 2020/2021 17/07/2023 a 05/08/2023 20
55 Debora C. Imbriani Martins Gerente N. L. Ambeintal 2022/2023 17/07/2023 a 21/07/2023 5
56 Debora Canzian Volpini Pedagogo 2022/2023 01/08/2023 a 10/08/2023 10
57 Debora Canzian Volpini Pedagogo 2021/2022 17/07/2023 a 31/07/2023 15
58 Deluana Martins Neto Assistente Adm. Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 04/02/2023 30
59 Denise S. De Souza Marques Assistente Social 2022/2023 17/07/2023 a 28/07/2023 12
60 Diana Souza Bezerra Dias Agente de Servico Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 04/02/2023 30
61 Dircelene Riquelme Machado Auxiliar Administrativo 2022/2023 10/07/2023 a 24/07/2023 15
62 Divanir Terezinha Fior Santos Cozinheiro Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 04/02/2023 30
63 Djalma Bianchi Motorista 2022/2023 17/07/2023 a 26/07/2023 10
64 Doraci Moreno G. de Souza Agente de Serviço Escolar 2022/2023 12/06/2023 a 21/06/2023 10
65 Elania Gomes Peixoto da Silva Auditor De Tributos 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
66 Elcie Rojas Martinelli Tecnico Em Enfermagem 2022/2023 12/07/2023 a 26/07/2023 15
67 Elenice Silva de Andrade Auxiliar De Servicos Dive 2021/2022 01/07/2023 a 10/07/2023 10
68 Eliana Gomes de Moraes Agente de Servico Escolar 2022/2023 09/01/2023 a 07/02/2023 30
69 Eliane da Silva Ferreira Agente de Serviço Escolar 2022/2023 09/01/2023 a 07/02/2023 30
70 Eliane dos Santos Auxiliar de Serviços Diversos 2020/2021 23/06/2023 a 12/07/2023 20
71 Eliane Fagundes Recepcionista 2022/2023 03/07/2023 a 01/08/2023 30
72 Eliane Maria Franciscati Tec. Saúde Bucal 2021/2022 24/07/2023 a 07/08/2023 15
73 Eliani A. Dos S. Pinto Primo Auxiliar De Servicos Dive 2022/2023 12/07/2023 a 21/07/2023 10
74 Elisangela Graciela Bley V. Andrade Enfermeiro 2021/2022 17/07/2023 a 28/07/2023 12
75 Elizabeth Silva Costa Auxiliar de Laboratório 2020/2021 05/07/2023 a 14/07/2023 10
76 Elton Carlos Araujo dos Santos Tecnico Em Enfermagem 2022/2023 12/07/2023 a 10/08/2023 30
77 Enéias Ferreira dos Santos Tecnico em Enfermagem 2022/2023 30/04/2023 a 14/05/2023 15
78 Eriton Douglas Duarte da Silva Recepcionista 2021/2022 19/06/2023 a 08/07/2023 20
79 Estela Rosi Cabral de Souza Assistente Administrativo 2021/2022 17/07/2023 a 31/07/2023 15
80 Euza Albino Recepcionista 2022/2023 29/06/2023 a 08/07/2023 10
81 Evanir Barbosa dos Santos Auxiliar De Enfermagem 2022/2023 03/07/2023 a 01/08/2023 30
82 Everton dos Santos Cabral Agente Comunitario de Sau 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
83 Fabiam Rogério R. de Oliveira Gerente de Eq. Manut. Equipamento 2022/2023 10/07/2023 a 24/07/2023 15
84 Fabio Santos Lima Operador de Equipamento I 2022/2023 18/07/2023 a 01/08/2023 15
85 Fabiola Meurer de O. Lubawski ACS 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
86 Faena Otazur do Nascimento Agente de Servico Escolar 2022/2023 17/07/2023 a 26/07/2023 10
87 Felipe Scalco Manzano Medico II ESF 2019/2020 15/06/2023 a 14/07/2023 30
88 Fernanda da Silva Goncalves Agente de Servico Escolar 2022/2023 17/07/2023 a 15/08/2023 30
89 Flavia F. Vieira Laranjeira Agente Comunitario de Sau 2022/2023 26/06/2023 a 10/07/2023 15
90 Flitzmar Costa de Souza Operador de Moto-Serra 2022/2023 06/07/2023 a 15/07/2023 10
91 Franccinny Ortiz da Silva Odontóloga II 2021/2022 10/07/2023 a 29/07/2023 20
92 Franciele Priscila Rosa Soares Cozinheiro Escolar 2022/2023 09/01/2023 a 07/02/2023 30
93 Francineide de Almeida Recepcionista 2022/2023 03/07/2023 a 17/07/2023 15
94 Francisco Alessandro de Suza Pintor 2021/2022 21/06/2023 a 30/06/2023 10
95 Geci Maria Zucchi Cozinheiro Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 31/01/2023 26
96 Geiciele de Lemos Tecnico Em Enfermagem 2022/2023 18/07/2023 a 27/07/2023 10
97 Gerson de Oliveira Operador de Retro Escavadeira 2022/2023 12/06/2023 a 01/07/2023 20
98 Giliard Jeamanordes da Silva Operador De Servicos Publ 2022/2023 03/07/2023 a 12/07/2023 10
99 Gisele Abrahao Costa Auxiliar de Laboratorio 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
100 Gislaine N. Furtado Tosta Odontologo II 2022/2023 19/06/2023 a 28/07/2023 10
101 Helena Comparini Enfermeiro 2021/2022 05/06/2023 a 24/06/2023 20
102 Helio de Melo Silva Agente de Combate as Ende 2021/2022 17/07/2023 a 15/08/2023 30
103 Heliton Geraldo Primo Operador De Servicos Publ 2021/2022 05/07/2023 a 14/07/2023 10
104 Ilma Cardoso dos Santos Cozinheiro Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 04/02/2023 30
105 Ingride Escola Aguado Agente de Combate as Ende 2022/2023 01/07/2023 a 30/07/2023 30
106 Iran Jeamanordes Luiz Motorista 2021/2022 13/06/2023 a 02/07/2023 20
107 Irene Bizarro Assistente Social 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
108 Isnardim Ribeiro Operador De Servicos Publ 2021/2022 17/07/2023 a 15/08/2023 30
109 Ivan Simoes Gerente Nucleo Asses. Adm 2022/2023 10/07/2023 a 24/07/2023 15
110 Ivanilda da Cruz Silva Cardoso Agente de Servico Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 31/01/2023 26
111 Ivanir Fernandes Gomes Pedreiro 2022/2023 03/07/2023 a 01/08/2023 30
112 Ivone Barbosa Braga Palmeira Auxiliar De Enfermagem 2022/2023 02/07/2023 a 11/07/2023 10
113 Izabel Mareco de Oliveira Luna ACS 2021/2022 17/07/2023 a 31/07/2023 15
114 Jadir Fermino Vigia 2022/2023 16/06/2023 a 15/07/2023 30
115 Jair Custodio Mecanico 2021/2022 03/07/2023 a 01/08/2023 30
116 Janete Oliveira Souza ACS 2021/2022 17/07/2023 a 31/07/2023 15
117 Janilda Pinto Agente de Servico Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 04/02/2023 30
118 Janine Bonin Garcia Auxiliar Administrativo 2021/2022 24/07/2023 a 04/08/2023 12
119 Jaqueline A. Wildner Estevao Tecnico Em Laboratorio 2022/2023 03/07/2023 a 17/07/2023 15
120 Jaqueline da Silva Souza Agente Comunitário de Saúde 2021/2022 17/07/2023 a 26/07/2024 10
146
121 Jessica da Silva Moura Auxi Insp Sanit Indu Prod 2022/2023 17/07/2023 a 15/08/2023 30
122 Jhonatan Manoel da Silva Araújo Tec. Segurança do Trabalho 2020/2021 17/07/2023 a 21/07/2023 5
125 Jicelia L. Da Silva Cozinheiro 2022/2023 03/07/2023 a 17/07/2023 15
126 Jiumar de Morais e Lima Vigia 2021/2022 01/07/2023 a 30/07/2023 30
127 Joelma de Oliveira de Mello Auxiliar De Enfermagem 2022/2023 07/06/2023 a 06/07/2023 30
128 Jose Eduardo B. Mestriner Odontologo 2021/2022 10/07/2023 a 24/07/2023 15
129 Josilene Goncales Ramires Tec. Saúde Bucal 2021/2022 17/07/2023 a 31/07/2023 15
130 Jucieli da Silva Aguiar Auxiliar em Saude Bucal 2022/2023 10/07/2023 a 19/07/2023 10
131 Juliana Morinigo Ribeiro Psicologo 2020/2021 17/07/2023 a 31/07/2023 15
132 Juliana N. De Souza Caires Auxiliar De Servicos Dive 2021/2022 19/06/2023 a 30/06/2023 12
133 Juliana P. Moreira Silverio Assistente Administrativo 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
134 Juliano Oliveira dos Santos Agente Comunitario de Sau 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
135 Junior Cezar de Souza Enfermeiro 2022/2023 24/07/2023 a 08/08/2023 16
136 Katia A. Da R. Ujihara Salem Gerente Nucleo Assist Od 2021/2022 17/07/2023 a 05/08/2023 20
137 Katia dos Santos Auxiliar De Enfermagem 2022/2023 03/07/2023 a 01/08/2023 30
138 Lausimar Kahali de Oliveira Assistente Adm. Escolar 2020/2021 07/01/2021 a 05/02/2021 30
139 Leandro Alves da Silva Motorista 2022/2023 12/06/2023 a 23/06/2023 12
140 Leia Santos Moreira Agente de Servico Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 31/01/2023 26
141 Lilian de Carla Mendes Lima Agente de Servico Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 04/02/2023 30
142 lílian Mika Umemura Nutricionista 2021/2022 17/07/2023 a 26/07/2023 10
143 Liliane Ribeiro Rocha Auxiliar De Servicos Dive 2022/2023 17/07/2023 a 05/08/2023 20
144 Lisneia Peralta Riquelme Tecnico Em Enfermagem 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
145 Luana Vanessa Matte Cozinheiro Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 31/01/2023 26
146 Luciana Alves da Silva Operador De Servicos Publ 2022/2023 17/07/2023 a 05/08/2023 20
147 Luciana B. Dos Santos Veiga Li Agente Comunitario de Sau 2022/2023 03/07/2023 a 17/07/2023 15
148 Luciana Silva Pereira Nunes Agente de Combate as Ende 2022/2023 17/07/2023 a 15/08/2023 30
149 Luciene Pereira Lemos Agente de Servico Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 04/02/2023 30
150 Lucinea Matsui dos Santos Agente de Servico Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 04/02/2023 30
151 Luiz Claudecir Alves Tecnico Em Enfermagem 2022/2023 12/07/2023 a 26/07/2023 15
152 Luzinete de Souza S. Teodoro Assistente Adm. Escolar 2022/2023 16/06/2023 a 05/07/2023 20
153 Marcia da Silva Miranda Agente Comunitario de Sau 2022/2023 03/07/2023 a 01/08/2023 30
154 Marcia Regina Giordani Assistente Adm. Escolar 2022/2023 30/05/2023 a 18/06/2023 20
155 Marciano Paes Maciel Gerente Equipe Admin Baln 2021/2022 03/07/2023 a 01/08/2023 30
156 Marcio Pereira Pardim Vigia 2022/2023 01/07/2023 a 30/07/2023 30
157 Marcos Correia Mecanico 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
158 Marcos Jose Rodrigues Rocha Operador De Servicos Publ 2022/2023 05/07/2023 a 03/08/2023 30
159 Maria A. Dos S. P. Aguilar Auxiliar De Servicos Dive 2021/2022 03/07/2023 a 12/07/2023 10
160 Maria Aparecida Lourenço Aux. de Serviços Diversos 2019/2020 11/05/2023 a 30/05/2023 20
161 Maria Cercy Vieira Martins Auxiliar De Servicos Dive 2022/2023 17/07/2023 a 05/08/2023 20
162 Maria de Barros Franciscati ASB 2021/2022 16/06/2023 a 30/06/2024 15
163 Maria de F. Moreira da Silva Agente de Servico Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 04/02/2023 30
164 Maria de Fatima B. Reboucas Auxiliar De Servicos Dive 2022/2023 11/07/2023 a 09/08/2023 30
165 Maria de L. Meireles Stropa Auxiliar De Enfermagem 2021/2022 01/07/2023 a 30/07/2023 30
166 Maria de Lourdes Barquilha Tecnico Em Enfermagem 2022/2023 20/06/2023 a 29/06/2023 10
167 Maria E. B. Gimene Souza Pedagogo 2022/2023 17/07/2023 a 28/07/2023 12
168 Maria Gracieli da Silva Araujo Operador De Servicos Publ 2022/2023 11/07/2023 a 09/08/2023 30
169 Maria Jose da Silva Auxiliar Administrativo 2022/2023 05/07/2023 a 14/07/2023 10
170 Maria Jose Martins Vieira Agente de Servico Escolar 2022/2023 01/07/2023 a 30/07/2023 30
171 Maria Jose Molena Venturini Auxiliar em Saude Bucal 2022/2023 10/07/2023 a 24/07/2023 15
172 Maria Joselda Pimentel Recepcionista 2020/2021 03/07/2023 a 10/07/2023 8
173 Mariana Ferreira Enfermeiro 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
174 Mariana Selem Marchi Alves Odontologo II 2022/2023 26/06/2023 a 10/07/2023 15
175 Mariley Lopes Araujo Auxiliar De Servicos Dive 2021/2022 21/06/2023 a 10/07/2023 20
176 Marilia Freire Marques Odontologo II 2022/2023 10/07/2023 a 24/07/2023 15
177 Marli Nunes dos Santos Operador De Servicos Publ 2021/2022 05/06/2023 a 24/06/2023 20
178 Maurino Fukushima Pintor 2022/2023 12/07/2023 a 21/07/2023 10
179 Mauro Chagas da Silva Operador De Servicos Publ 2022/2023 21/07/2023 a 04/0/2023 15
180 Meire Lucia Alves Correia Tecnico em Saude Bucal 2022/2023 24/07/2023 a 07/08/2023 15
181 Melissa Beraldi Mestriner Odontologo II 2021/2022 10/07/2023 a 24/07/2023 15
182 Michella Correa Franciscati Enfermeiro 2021/2022 24/07/2023 a 03/08/2023 11
183 Michelli T. De Souza Monico Recepcionista 2021/2022 17/07/2023 a 31/07/2023 15
184 Milena De Freitas G. da Silva Gerente de Eq. Do SCFV 2021/2022 17/07/2023 a 26/07/2023 10
185 Milena De Freitas G. da Silva Gerente de Eq. Do SCFV 2022/2023 27/07/2023 a 05/08/2023 10
186 Milene dos Santos Zangari Agente de Servico Escolar 2021/2022 06/01/2023 a 04/02/2023 30
187 Mirce Maria Santelli Gerente de Núcleo Financ. e Administrativo 2018/2019 10/07/2023 a 12/07/2023 3
188 Monique Barros de Oliveira Agente de Servico Escolar 2022/2023 09/01/2023 a 07/02/2023 30
189 Natalia Olanda do N. e Silva Auxiliar em Saúde Bucal 2022/2023 10/07/2023 a 29/07/2023 20
190 Nelci Mara Fortunato Pereira Auxiliar De Enfermagem 2021/2022 10/07/2023 a 20/07/2023 11
191 Nelci Ribeiro Branco Cozinheiro Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 31/01/2023 26
192 Nerci Francisco Neri da Silva Auxiliar De Servicos Dive 2022/2023 19/06/2023 a 18/07/2023 30
193 Nilsa Ferreira de Souza Operador Serv. Públicos 2021/2022 12/06/2023 a 23/06/2023 12
194 Nivia Almeida de Souza Agente de Servico Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 04/02/2023 30
195 Noraci da Silveira Souza Recepcionista 2021/2022 31/07/2023 a 24/08/2023 25
196 Patricia A. Bispo da Costa Agente de Combate as Ende 2022/2023 17/07/2023 a 15/08/2023 30
197 Paulo A. Aquino dos Santos Oficial Administrativo 2022/2023 19/07/2023 a 28/07/2023 10
198 Paulo Alves da Silva Vigia 2022/2023 11/07/2023 a 09/08/2023 30
199 Paulo Sergio da Silva Fiscal De Rendas I 2022/2023 03/07/2023 a 01/08/2023 30
200 Pedro Alencar de Sena Agente de Combate as Ende 2022/2023 17/07/2023 a 15/08/2023 30
201 Rafael Capitani Agente de Combate as Ende 2021/2022 17/07/2023 a 15/08/2023 30
202 Rafaela Cunha Rorato Fisioterapeuta 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
203 Reginaldo Almeida de Souza Gerente Eq. Adm. Patri 2021/2022 03/07/2023 a 07/07/2023 5
204 Renan de Oliveira Rafael Auxiliar De Enfermagem 2021/2022 12/06/2023 a 11/07/2023 30
205 Renato Hulk Melo Farmaceutico/Bioquimico 2020/2021 10/07/2023a 24/07/2023 15
206 Renato Hulk Melo Farmaceutico/Bioquimico 2019/2020 25/07/2023 1
207 Roberson Quadrado Operador De Servicos Publ 2022/2023 17/07/2023 a 26/07/2023 10
208 Robson Luiz de Souza Tecnico Imobilização Ort. 2021/2022 12/07/2023 a 21/07/2023 10
209 Rodineia Santos de Souza Auxiliar De Servicos Dive 2022/2023 10/07/2023 a 08/08/2023 30
210 Rodrigo Angelo Zanin Arquiteto 2021/2022 10/07/2023 a 24/07/2023 15
211 Rodrigo da Silva Moreira Auxiliar De Servicos Dive 2022/2023 17/07/2023 a 15/08/2023 30
212 Rogerio Francisco Batista Vigia 2022/2023 03/07/2023 a 01/08/2023 30
213 Rogerio Gregorio de Souza Motorista 2021/2022 11/07/2023 a 30/07/2023 20
214 Rogerio Silva Nascimento Operador De Servicos Publ 2022/2023 03/07/2023 a 12/07/2023 10
215 Ronaldo Domingos Rodrigues Motorista 2021/2022 20/07/2023 a 08/08/2023 20
216 Roney dos Santos Rocha Farmaceutico/Bioquimico 2021/2022 12/06/2023 a 21/06/2023 10
217 Roney dos Santos Rocha Farmaceutico/Bioquimico 2021/2022 17/07/2023 a 26/07/2023 10
218 Rosa Vicentin Gerente Equipe Apoio Admi 2022/2023 09/01/2023 a 07/02/2023 30
219 Rosangela Belizario da Cruz Gerente Equipe Apoio Admi 2018/2019 17/07/2023 a 26/07/2023 10
147
220 Rosangela Belizario da Cruz Gerente Equipe Apoio Admi 2022/2023 27/07/2023 a 05/08/2023 10
221 Rosangela de Souza Cançado Cozinheira 2022/2023 17/07/2023 a 26/07/2023 10
222 Rosangela Nunes de Souza Silva Auxiliar De Servicos Dive 2021/2022 12/07/2023 a 10/08/2023 30
223 Rose A. Cardena de Souza Enfermeiro 2022/2023 16/07/2023 a 30/07/2023 15
224 Roselange A. V. De Oliveira Auxiliar De Servicos Dive 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
225 Roseli Francelino de Oliveira Auxiliar De Servicos Dive 2022/2023 11/07/2023 a 09/08/2023 30
226 Rosilene de Barros Souza Gerente de Eq. Apoio Pedagógico 2022/2023 09/01/2023 a 07/02/2023 30
227 Rosineide Barbosa da S. Touro Gerente de Equipe do SAE 2021/2022 17/07/2023 a 03/08/2023 18
228 Rozicler Ferreira da Silva Albino Agente Comunitário de Saúde 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2023 15
229 Rubens Pedroso da Silva Operador Trator De Pneus 2022/2023 03/07/2023 a 12/07/2023 10
230 Sandra Aparaecida Alves Auxiliar em Saúde Bucal 2020/2021 10/07/2023 a 29/07/2023 20
231 Sandra Pereira da Silva Motorista 2021/2022 26/06/2023 a 25/07/2023 30
232 Sara A. Alves dos Santos Agente Comunitario de Sau 2021/2022 03/07/2023 a 13/07/2023 11
233 Selma Cardoso do Nascimento Auxiliar De Servicos Dive 2022/2023 03/07/2023 a 01/08/2023 30
234 Selmo Candido dos Santos Gerente de VISA 2020/2021 19/06/2023 a 09/07/2023 21
235 Simone da Silva Pereira Agente Comunitario de Sau 2022/2023 24/07/2023 a 07/08/2023 15
236 Soimary dos S. M. Marques Enfermeiro 2021/2022 21/06/2023 a 30/06/2023 10
237 Sonia Aparecida Dantas Auxiliar De Servicos Dive 2022/2023 27/07/2023 a 05/08/2023 10
238 Sonia Aparecida Dantas Auxiliar De Servicos Dive 2021/2022 17/07/2023 a 26/07/2023 10
239 Sueli Francelino de Oliveira Agente de Servico Escolar 2021/2022 03/07/2023 a 01/08/2023 30
240 Suely Ferreira Aloncio Agente de Servico Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 04/02/2023 30
241 Taine Fabrine de Souza Moura Assistente Administrativo 2021/2022 14/07/2023 a 28/07/2023 15
242 Tamires dos Santos Auxiliar De Enfermagem 2022/2023 17/07/2023 a 05/08/2023 20
243 Tania C. Pinotti de Souza Agente Comunitario de Sau 2022/2023 03/07/2023 a 01/08/2023 30
244 Tania Regina de Moraes Gerente Eq. Apoio Odont 2021/2022 02/06/2023 a 16/06/2023 15
245 Tassiana Costa Dourado Odontologo II 2021/2022 17/07/2023 a 31/07/2023 15
246 Tatiane M. Henrique Goncalves Enfermeiro 2020/2021 28/07/2023 a 26/08/2023 30
247 Telma Manoel da Silva Aquino Auxiliar Administrativo 2021/2022 17/07/2023 a 26/07/2023 10
248 Telma Simone Pereira Auxiliar De Enfermagem 2022/2023 11/07/2023 a 20/07/2023 10
249 Thais Carolina Deves Fonoaudiologa 2021/2022 31/07/2023 a 19/08/2023 20
250 Thalia dos Santos Parra Agente de Servico Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 04/02/2023 30
251 Thalitta K. Espirandelli Tomas Assistente Adm. Escolar 2022/2023 01/07/2023 a 30/07/2023 30
252 Vagner J. dos Santos Cavalcante ACS 2022/2023 03/04/2023 a 17/04/2023 15
253 Vanderlei Pereira da Silva Fiscal de Obras e Postura 2022/2023 17/07/2023 a 26/07/2023 10
254 Vanessa Borin Engenheiro Eletrecista 2021/2022 15/07/2023 a 29/07/2023 15
255 Vanessa Borin Engenheiro Eletrecista 2022/2023 15/06/2023 a 14/07/2023 30
256 Vanessa Matos Morais Martins Agente de Servico Escolar 2021/2022 06/01/2023 a 31/01/2023 26
257 Vilma dos Santos Operador De Servicos Publ 2022/2023 12/06/2023 a 11/07/2023 30
258 Viviane Gaia Santos Tecnico Em Enfermagem 2021/2022 17/07/2023 a 05/08/2023 20
259 Vorlei Tadeu Xavier da Silva Fisioterapeuta 2022/2023 05/07/2023 a 14/07/2023 10
260 Willian Passareli Vaz Agente de Servico Escolar 2022/2023 06/01/2023 a 31/01/2023 26
261 Zenaide Picoli Operador De Servicos Publ 2021/2022 01/07/2023 a 30/07/2023 30
262 Zenaide Ribeiro Neto Agente Comunitario de Sau 2022/2023 17/07/2023 a 31/07/2024 15
Dispõe sobre a concessão de Promoção Funcional, aos servidores relacionados no quadro abaixo, ocupantes do cargo
efetivo de Professor, lotados na Gerência de Educação e Cultura, e da outras providências.
com fulcro no artigo 76, inciso IX da Lei Orgânica do Município, com o artigo 1º da Lei Complementar n.º 184, de 04 de
maio de 2016 e artigo 1º do Decreto n.º 54, de 27 de junho de 2016,
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder Promoção Funcional , aos servidores abaixo mencionados, ocupantes do cargo de provimento
efetivo do grupo dos Profissionais da Educação Básica - Professor, lotados na Gerência de Educação e Cultura, com efeito
a partir de 01 de julho de 2023.
Mat. Dig Nome Completo Cargo Nível Data de Exercício

1906 2 Admilson Santona Vieira Prof. de Ciências 3 01/09/2003
2649 2 Cristina Silva Rocha Prof. de Creche 4 01/03/2012
1320 0 Rosicléia Pulquério Garcia Prof. de Inglês 3 01/02/2000
1839 2 Valdete Siqueira da Silva Prof. de Séries Iniciais 3 04/08/2008
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ afixação no quadro de avisos da Prefeitura.
Naviraí, 14 de Julho de 2023.
Prefeita
Dispõe sobre a concessão de Promoção Funcional, aos servidores relacionados no quadro abaixo, ocupantes do cargo
efetivo de Professor, lotados na Gerência de Educação e Cultura, e da outras providências.
com fulcro no artigo 76, inciso IX da Lei Orgânica do Município, com o artigo 1º da Lei Complementar n.º 184, de 04 de
maio de 2016 e artigo 1º do Decreto n.º 54, de 27 de junho de 2016,
148
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder Promoção Funcional , aos servidores abaixo mencionados, ocupantes do cargo de provimento
efetivo do grupo dos Profissionais da Educação Básica - Professor, lotados na Gerência de Educação e Cultura, com efeito
a partir de 01 de julho de 2023.
Interstício
Mat. Dig Nome Completo Cargo Nível Data de Exercício
31/12/2022
5 1 Adélia Batista Araujo Santos Prof. Português 3 07/02/1996 J
3781 8 Adriana de Aquino Pereira Rodrigues Prof. Séries Iniciais 3 25/07/2017 C
3866 0 Adriana Maria de Brito Silva Prof. Educação Física 3 08/02/2011 E
1907 0 Adriano Vieira Caires Prof. Geografia 3 04/08/2008 F
2489 9 Agda Cristina Pacola Prof. Geografia 3 12/08/2009 E
3418 5 Ana Adélia Santos Acosta Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
8246 5 Ana Caroline da Silva Sales Professora de Creche 3 01/08/2017 C
8234 1 Ana Paula Bagnara e Silva Professora de Creche 2 01/08/2017 C
3390 1 Ana Paula Pinheiro Selan Sanches Prof. Edu. Infantil 3 14/07/2008 F
2213 6 André Santana Vieira Prof. Matemática 3 01/07/2008 F
3181 0 Andrea Paula da Silva Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
6067 4 Andreia Marta Freire Professor de Creche 3 01/08/2017 C
7216 8 Bárbara de Paula Coutinho de Freitas Prof. Séries Iniciais 3 25/07/2017 C
2052 4 Carla Cristiane Silva Rocha Cunha Prof. Edu. Infnatil 3 04/08/2008 F
1914 3 Cilene Pereira Ramos Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
1676 4 Cristian Fabiane Rodrigues Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
1924 0 Daniela da Silva Santelli Prof. Edu. Infantil 3 01/07/2008 F
3148 8 Dayane Aparecida Espindola Dutra Professor de Pré-escolar 3 01/08/2017 C
2216 0 Edis Batista da Silva Prof. História 3 01/07/2008 F
2777 4 Edna de Souza Pereira Professor 1 A 5 3 03/08/2017 C
1929 1 Elayne Paganotti Rodrigues de Almeida Professor Pré-escola 3 01/08/2017 C
1793 0 Elayne Paganotti rodrigues de Almeida Prof. Edu. Infantil 3 04/08/2008 F
6576 5 Eleandra Neri Leite Professor de Creche 2 01/08/2017 C
1285 8 Eliane Pereira dos Sntos Ferreira Prof. Séries Iniciais 3 25/07/2017 C
8336 4 Elisangela Moraes dos Santos Prof. Edu. Infantil 3 25/07/2017 C
2003 6 Eliza Francisca de Oliveira Prof. Séries Iniciais 3 25/7/2017 C
1933 0 Evanir Bronzati Felippe Prof. Séries Iniciais 3 01/07/2008 F
236 4 Francisco Norberto Nascimento Puertas Prof. Educação Física 3 07/02/1996 J
1797 3 Geiliane Aparecida Salles Teixeira Prof. Séries Iniciais 4 04/08/2008 F
8251 1 Glauce Angélica Mazlom Prof. Séries Iniciais 2 25/07/2017 C
2613 1 Izabel Leite da SIlva Leal Prof. Edu. Infantil 3 01/07/2008 F
2992 0 Janãina Aparecida da Cruz Benati Prof. Séries Iniciais 3 01/07/2008 F
3414 2 Janãina Aparecida da Cruz Benati Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
1942 9 Janicleia Cardoso Chagas da Silva Prof. Séries Iniciais 2 25/07/2017 C
6085 2 Jose Jailton Crispim Alves Prof. Educação Física 3 31/05/2011 E
1153 3 Jovelina Ferreira de Souza Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
2359 02 Kerginaldo de Miranda de Carvalho Prof. Educação Física 2 30/04/2014 D
8244 9 Leonardo Alves de Oliveira Professor 1 A 5 2 01/08/2017 C
7301 6 Letícia Pascoal de Moraes Professor de Creche 3 01/08/2017 C
1796 5 Luciane Bortoluzzo Meneguello Neves Prof. Edu. Infantil 3 01/07/2008 F
1090 1 Luciane Riccos de Freitas Eneias Prof. Edu. Infantil 3 01/02/1999 I
3388 0 Luiz Carlos Batist Prof. Séries Iniciais 3 01/07/2008 F
2729 4 Luiz roberto da Silva Prof. Educação Física 2 04/08/2008 F
3412 6 Marcia Pereira de Oliveira de Lima Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
6503 0 Maria Cristina ribeiro dos Santos Costa Professor de Creche 3 01/08/2017 C
3422 3 Maria de Fátima da Silva Gheller Prof. Edu. Infatil 3 04/08/2008 F
3796 6 Maria de Fátima de Jesus Rech Prof. Séries Iniciais 3 25/07/2017 C
2028 1 Maria de Lourdes Ribeiro Nascimento Simões Prof. Séries Iniciais 3 01/07/2008 F
459 6 Maria de Lourdes Ribeiro Nascimento Simões Prof. Séries Iniciais 3 11/03/1996 J
1814 7 Maria do Carmo Pato Cunha Barboza Prof. Edu. Infantil 3 04/08/2008 F
2029 0 Maria do Carmo Pato Cunha Barboza Prof. Edu. Infantil 3 01/07/2008 F
499 5 Mário Aparecido de Oliveira Prof. Séries Iniciais 3 07/02/1996 J
508 8 Marli Cristiane Haas Ramos Prof. Séries Iniciais 3 24/05/1996 J
7422 5 Michele Adriana Pech Professor de Creche 3 01/08/2017 C
2611 5 Miriam Arboleya Valentim Prof. História 3 01/07/2008 F
532 0 Nalva Cardoso Neves Prof. Edu. Infantil 3 07/02/1996 J
2995 5 Nelci Hasper Prof. História 3 04/08/2008 F
1089 8 Nilda Ferreira Galvão Stinghen Prof. Edu. Infantil 3 01/02/1999 I
3411 8 Patricia Bortoluzzo Meneguelo Porto Alegre Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
2987 4 Rosangela Maria Dias Moleiro Cabrera Prof. Edu. Infantil 3 04/08/2008 F
3207 7 Rosemar Chaquime Elerbrock Prof. Séries Iniciais 3 25/07/2017 C
3471 1 Sidinei Alves Prof. Séries Iniciais 3 01/09/2008 F
1552 0 Silvia Garcia Nascimbeni Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
2535 6 Sueli Campana Moessa Prof. Séries Iniciais 3 25/07/2017 C
1986 0 Valdeci Francisco do Couto Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
1091 0 Valdeniza Macedo Barbosa Prof. Português 3 01/03/1999 I
1611 0 Valdeniza Macedo Barbosa Prof. Séries Iniciais 3 01/07/2008 F
3434 7 Vania Lirio da Silva Santana Professor de Creche 3 01/08/2017 C
1557 1 Vera Lúcia Rottini Prof. Séries Iniciais 3 25/07/2017 C
682 3 Vilma Ferreira dos Santos Garcia Prof. Ed. Infantil 3 07/02/1996 J
1092 8 Vilma Ferreira dos Santos Garcia Prof. Inglês 3 01/02/1999 I
8017 9 Waldimara Lúcia Bertoni Prof. Séries Iniciais 2 25/07/2017 C
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ afixação no quadro de avisos da Prefeitura.
Naviraí, 17 de julho de 2023.
Prefeita
149
NIOAQUE
EDITAL Nº 001/SEFIN/SEGOV/2023
PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 001/ SEFIN/SEGOV/2023
RELAÇÃO GERAL DE INSCRITOS
A Prefeitura Municipal de Nioaque, por intermedio da Secretaria Municipal de Governo de Nioaque-MS, representado
pelo Sr. Vagner Alves R. Guimarães, no uso de suas atribuições legais, torna pública a relação geral de candidatos
inscritos para a participação no processo seletivo simplificado, EDITAL Nº 001/ SEFIN/SEGOV /2023.
NÚMERO NOME CPF CARGO

1 ODETE CECILIA UZEIKA BARBOSA 480.855.291-49 CONTADOR
2 GRACE VIVIANE ARRUDA BIN DECÓL 849.164.942-53 CONTADOR
3 THALITA DA SILVA 040.128.911.70 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
4 EDUARDO FELIZARDO DA COSTA SOUZA 065.326.721.57 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
5 NATALY FARIAS RODRIGUES DE BAIRROS 032.853.940.64 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
6 LUANA FERREIRA DE SOUZA 073.886.541.94 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
7 YASMIM RAISSA ROCHA DA SILVA 102.237.611.09 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
8 ESTER ALVES DE OLIVEIRA 068.210.601.18 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
9 MILENE DOS SANTOS PEREIRA 080.711.621.16 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
10 DENISE GOMES MARTINS 066.903.481.99 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
11 ESTÉFANI CRISTINA VAZ VIANA 088.865.621.10 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
12 HELLEN ERIKA DA SILVA MEDINA 035.174.141.07 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
13 GABRIELLE FERREIRA DA SILVA 102.908.721.03 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
14 FERNANDA MARQUES 104.050.431.04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
15 GISLAINE FRANÇA FRANCO 019.108.951.64 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
16 TALINE SOUZA DA SILVA 054.433.211.37 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
17 TAYANE CRISTHINA DA SILVA ROMEIRO 053.788.971.06 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
18 BRUNA FERREIRA MATHIAS 054.587.111.57 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
19 ADRIELLEN CARDOSO WEIS 039.692.461.13 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
20 GEISE BRAGA DE OLIVEIRA 045.586.091.24 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
21 CRISTIANO MARTINS FRANCO 045.034.151.82 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
22 JAINE PEREIRA FLORES 059.143.411.32 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
23 CLÁUDIA COSTAS DOS SANTOS 001.241.951.64 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
24 PEDRO GERALDO CANTERO JUNIOR 047.416.731.82 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
25 ANA GRAZIELI ROMERO FRANCO 069.153.251.66 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
26 KAROLINE KRAUCHEMBERG ROSA 037.365.410.31 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
27 ANA KAROLINA GONÇALVES ARAN 036.708.221.78 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
28 LORRAINA DA SILVA FIGUEIREDO 086.370.341.01 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
29 GENEZILDA APARECIDA DA SILVA 016.579.191.88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
30 THAYNARA LIMA NOGUEIRA DE ANDRÉA 008.407.601.16 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
31 GABRIEL BRUM 071.842.641.00 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
32 WILGUER CLAIWER GÓIS MARQUES 093.517.081.61 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
33 CRISTIANE CARVALHO DE SOUZA 065.288.201.39 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
34 DOUGLAS FERREIRA RICALDES 059.561.031.59 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
35 SILVANO DE SOUZA GOMES 070.451.991.71 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
36 LETICIA SOARES CAVALCANTE 087.890.771.80 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
37 MOZER DE OLIVEIRA SILVA 001.241.951.64 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
38 DEUSA DA SILVA 006.725.621.03 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
39 ELIANA GONÇALVES 543.662.751.04 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
40 RHIELY ROMERO SIQUEIRA 038.927.871.82 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nioaque-MS, 20 de Julho de 2023.

____________________________________________
VAGNER ALVES R. GUIMARAES
Secretario Municipal de Governo
Matéria enviada por Vagner Alves Ribeiro Guimarâes
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE

Contrato de Trabalho por Prazo Determinado - ACS
Relação de Contrato de Trabalho Temporário da Secretaria Municipal de Saúde de Nioaque/MS
Prefeitura Municipal de Nioaque/MS
Extrato de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado.
Fundamento Legal: Lei Municipal nº 2603/2022, de 17 de fevereiro de 2022.

Prazo de
Nº do Contrato NOME DO CONTRATADO OBJETO Vigência e Assinaturas
Valor
Contrato de Agente Comunitário de Saúde para 20/07/2023 a
Nailda Pinheiro Rocha Gonçalves,
NADIA DA SILVA ALMEIDA DE prestar serviço em caráter temporário para 20/07/2024
144/SESANI/2023 Marcia Cristiane Missioneira Jara,
AVILA atendimento a Unidade de Estratégia da Saúde e
Vagner Alves Ribeiro Guimães.
da Família Assentamento Santa Guilhermina. R$ 2.604,00
Matéria enviada por MARCIA CRISTIANE MICIONEIRA JARA
150
PARANAÍBA
AVISO - RESULTADO FINAL COM HOMOLOGO E ADJUDICO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2023
O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através da Comissão Permanente de Licitação
– CPL, torna público, para conhecimento de todos os interessados, o resultado final do processo supracitado, conforme
segue:
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para execução da obra de Recapeamento Asfáltico
contemplando as ruas da Etapa I, em diversas ruas dos bairros: Jardim América, Vila Santo Antônio, Centro, São José,
Industrial de Lourdes e Daniel II, neste Município de Paranaíba-MS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Urbanismo, Habitação e Infraestrutura.
Empresa vencedora: AVANCE CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 17.634.508/0001-44
Valor: R$ 2.035.517,91 (Dois milhões trinta e cinco mil quinhentos e dezessete reais e noventa e um centavos).
Paranaíba-MS, 20 de Julho de 2023.
______________________________________
MANOEL JOSE NUNES JUNIOR
Presidente da Comissão de Licitação
_____________________________________
LUCIANA HELENA PIRES SILVA FREITAS
Membro da Comissão de Licitação
_____________________________________
CICERA APARECIDA SILVA FREITAS
Membro da Comissão de Licitação
Tendo em vista o que consta dos autos do Processo em epígrafe e diante do resultado classificatório apresentado pela
CPL, HOMOLOGO o presente certame e ADJUDICO O objeto desta licitação a empresa AVANCE CONSTRUTORA
LTDA.
Paranaíba-MS, 20 de Julho de 2023.
MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Manoel José Nunes Júnior
DECRETO Nº 1.128, DE 20 DE JULHO DE 2023.

Dispõe sobre o processo de qualificação para o exercício das funções gratificadas de Diretor e Vice-Diretor das Instituições
de Ensino mantidas pela Rede Municipal de Ensino de Paranaíba e dá outras providências.
MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das
atribuições legais, conferidas na Lei Orgânica do Município de Paranaíba - MS, e;
Considerando o inciso VIII do art. 3º da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que trata das Diretrizes e
Bases da Educação Nacional;
Considerando a necessidade de gerenciamento democrático competente, destinando a direção dos estabelecimentos de
ensino a servidores efetivos, legitimados em avaliação pelos critérios de mérito e desempenho;
Considerando a Lei Nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), especificamente o art.14 que apresenta
como uma das condicionalidades para as Redes Públicas de Ensino assegurar a complementação- VAAR, o provimento
do cargo ou função de gestor escolar;
Considerando o Decreto Nº 10.656, de 22 de março de 2021 que regulamenta a Lei Nº 14.113, de 25 de dezembro
de 2020, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação;
Considerando a Resolução MEC/SEB Nº 01, de 27 de julho de 2022 da Comissão Intergovernamental de Financiamento
para a Educação Básica de Qualidade, que dispõe quanto às metodologias de aferição das condicionalidades de melhoria
de gestão para fins de distribuição da Complementação – Valor Anual Aluno Resultado (VAAR), às redes públicas de
ensino, para vigência no exercício de 2023 e dá outras providências;
Considerando o Parecer Orientativo nº 042/2019 que regulamenta o Currículo de Referência de Paranaíba-MS para a
Rede Municipal de Ensino na Educação Básica nas etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental;
Considerando o art.67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que apresenta no §1º “A experiência docente
é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada
sistema de ensino”;
Considerando a Lei Complementar Nº 51, de 11 de dezembro de 2011 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira
do Magistério Público do Município de Paranaíba-MS; e
Considerando a necessidade do município em atender de forma urgente o estabelecido na Lei Nº 14.113, de 25 de
dezembro de 2020.
D E C R E T A:
151
Art. 1º O processo de qualificação para o exercício das Funções Gratificadas de Diretor e Vice-Diretor Escolar das
Instituições de Ensino mantidas pela Rede Municipal de Ensino de Paranaíba, prevista neste decreto, observará aos
princípios de autonomia, cidadania, dignidade da pessoa humana, gestão democrática do ensino público, pluralismo
político, igualdade perante a lei, valorização dos profissionais da educação, legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência e melhoria da qualidade social da educação básica pública.
§ 1º As funções de Diretor e Vice-Diretor serão distribuídas conforme necessidade prevista na Tipologia estabelecida na
Lei Complementar nº 51 de 11 de dezembro de 2011.
§ 2º As Instituições de Ensino da Educação Básica que trata o caput deste artigo compreendem, os Centros de Educação
Infantil e as Escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.
§ 3º As Instituições de Ensino Polo que possuam extensões ativas e tenha em seu quadro de servidores a função do
vice-diretor este será o responsável pelo funcionamento administrativo da extensão.
Art. 2º As investiduras nas Funções Gratificadas de Diretor e Vice-Diretor Escolar das Instituições de Ensino mantidas
pela Rede Municipal de Ensino se dará mediante Ato de nomeação do Prefeito Municipal, após prévia consulta ao
Quadro de Servidores Aptos da Educação que se submeteram ao processo de qualificação e obtiveram aprovação para
o exercício da função prevista neste decreto, conforme avaliação com critérios técnicos de mérito e desempenho.
Parágrafo único. Todas as etapas que constituem o processo de qualificação serão eliminatórias, sendo o resultado
expresso em ordem alfabética em um Quadro de Servidores Aptos a desempenharem a função de gestor escolar, sem
caráter classificatório por nota ou conceito.
Art. 3º O processo de qualificação para o exercício das Funções Gratificadas de Diretor e Vice-Diretor Escolar será
amplamente divulgado para toda Comunidade Escolar Interna e Externa por meio da Secretaria Municipal de Educação
e pela Instituição Escolar.
Art. 4 º O processo de seleção dos candidatos a as Funções Gratificadas de Diretor e Vice-Diretor Escolar da Rede
Municipal de Ensino terá por objetivo a aferição dos seguintes critérios técnicos:
I - de mérito com apresentação de Títulos;
II – participação no curso de formação para Gestores Escolares;
III - avaliação de desempenho.
§ 1º Todo o processo será publicado por meio de Edital no Diário Oficial, e amplamente divulgado na página eletrônica
do Município.
§ 2º O tempo do mandato será de 02 anos, podendo ser prorrogado por igual período em caso de prorrogação do
Processo de Qualificação para Gestores Escolares, ressalvadas a possibilidade de dispensa motivada nos termos do
artigo 17 e do seu parágrafo único deste decreto ou ainda por solicitação do servidor nomeado.
Art. 5º O edital conterá, no mínimo:
I – composição de Comissão de Organização e Acompanhamento do Processo de Qualificação.
II - critérios e etapas do processo de qualificação;
III – cronograma de etapas;
IV – prazo para inscrição, análise e homologação dos inscritos;
V – prazos para recursos e respostas dos recursos;
VI- forma de fiscalização;
VII– disposição sobre a designação, a posse e o exercício da função;
VIII – habilitação especifica para o exercício da função;
Parágrafo único. Os casos omissos em relação ao Edital serão decididos pela Comissão de Organização e Acompanhamento
do Processo de qualificação para o exercício das Funções Gratificadas de Diretor e Vice-Diretor Escolar.
Art. 6º A Comissão de Organização e Acompanhamento do Processo de Qualificação para o exercício das Funções
Gratificadas de Diretor e Vice-Diretor Escolar será composta por membros representantes da Secretaria Municipal de
Educação, Secretaria Municipal de Administração, Conselho Municipal de Educação, Conselho Escolar e membro do
SINDISPAR - Sindicato dos Servidores Públicos de Paranaíba.
Art. 7º Compete a Comissão à fiscalização, coordenação geral e a resolução dos recursos porventura interpostos no
processo de qualificação para o exercício da Função Gratificada de Diretor e Vice-Diretor Escolar.
Art. 8º Poderá inscrever-se no processo de qualificação o servidor público ativo do município de Paranaíba, ocupante do
cargo de provimento efetivo da carreira do magistério e tenha no mínimo 02 anos de experiência na função de Professor.
§ 1º Será exigida Graduação em Pedagogia, Normal Superior ou Especialização em Nível de Pós-Graduação Latu Sensu,
concluída em Gestão Escolar ou área afim da Educação, com carga horária de no mínimo 360 horas, em Instituição de
Ensino Superior reconhecida pelo MEC.
§ 2º Ao realizar a inscrição o candidato estará ciente que desempenhará a função de Diretor ou Vice-Diretor na
Instituição de Ensino designada pelo Prefeito Municipal.
§ 3º Não será permitida a inscrição do servidor que:
I – esteja respondendo a processo ou cumprindo penalidade disciplinar até a data da inscrição no processo de qualificação;
II – tenha sofrido processo administrativo da administração pública municipal nos últimos 06 anos;
III – tenha recebido advertência escrita nos últimos 02 anos;
IV – esteja readaptado temporário ou definitivamente.
Art. 9º O processo de qualificação para o exercício das Funções Gratificadas de Diretor e Vice-Diretor Escolar será
realizado por meio de critérios técnicos de avaliação, envolvendo os conceitos de mérito e desempenho mediante as
seguintes etapas:
152
I – inscrição;
II – entrega de títulos, conforme estabelecido no edital;
III – participação no Curso de Formação para Gestores Escolares e Aprovação na Avaliação de Desempenho.
Art. 10 A entrega de títulos será para todos os candidatos aptos e deverá ser apresentado conforme estabelecido em
Edital.
Parágrafo único. Os títulos recebidos serão analisados considerando o critério de enriquecimento no currículo do
candidato no momento da escolha do chefe do Poder Executivo.
Art. 1l. A Relação de nomes dos servidores aptos será publicada no diário oficial do Município, em ordem alfabética, após
a homologação do resultado pela Comissão de Organização e Acompanhamento do Processo de Qualificação.
Art. 12. Os recursos oriundos do processo de qualificação para o exercício das Funções Gratificadas de Diretor e Vice-
Diretor Escolar serão interpostos perante a Comissão, nos prazos e na forma previstos no Edital.
Art. 13. O Diretor e o Vice-Diretor Escolar terão como chefia imediata o (a) Secretária Municipal da Educação.
Art. 14. A jornada de trabalho das funções de Diretor e Vice-Diretor Escolar das Instituições de Ensino será de 40 horas
semanais.
Art. 15. A Secretaria Municipal de Educação realizará a avaliação a qualquer tempo do exercício das funções do Diretor
e do Vice-Diretor Escolar, com base nos seguintes instrumentos:
I – monitoramento do desempenho das funções da Gestão Escolar;
II – acompanhamento do resultado da Avaliação Institucional;
III – registros das visitas de gestão;
IV – denúncias recebidas formalmente;
V – registros de orientações e encaminhamentos pela mantenedora;
VI – registro de frequência das reuniões administrativas e formativas convocadas pela mantenedora;
VII – monitoramento do cumprimento dos prazos e processos inerentes à Gestão Escolar;
VIII – observância da assiduidade e pontualidade na Instituição de Ensino;
IX – relacionamento com a Comunidade Interna e Externa da Instituição;
X – aplicação de verbas destinadas à manutenção da Instituição.
Art. 16. O Diretor e o Vice-Diretor Escolar empossado deverão participar das reuniões técnico-administrativas e das
formações ofertadas pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Art. 17. Sempre que houver vacância o Prefeito Municipal recorrerá ao Quadro de Servidores de Aptos para proceder à
substituição.
Parágrafo único. A vacância se dará por pedido de exoneração, aposentadoria, falecimento ou dispensa motivada da
função, assegurado o direito de defesa.
Art. 18. O Diretor Escolar responderá civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições,
conforme disposto em lei.
Art. 19. São atribuições do Gestor Escolar:
I – estabelecer estratégias para atingir o objetivo principal da Instituição de Ensino visando à aprendizagem e o
desenvolvimento dos estudantes;
II – Garantir os direitos de Aprendizagem e desenvolvimento de todas as crianças da Educação Infantil, conforme
legislações vigentes;
III – garantir o acesso, a trajetória e o sucesso escolar dos estudantes na Educação Básica;
IV – acompanhar o processo das matrículas e transferências, reavaliando constantemente o quadro de turmas da
Instituição em busca da garantia de atendimento dos estudantes que estão aguardando vagas;
V – assegurar indicadores de aprendizagem conforme estabelecido na Lei Federal nº 14.113/2020;
VI – criar estratégias para melhorar o desempenho da aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental nas
Avaliações Externas em larga escala, garantindo as metas observadas e projetadas;
VII – assegurar a atualização democrática do Projeto Político Pedagógico (PPP) e o Regimento Escolar Interno da
Instituição de Ensino;
VIII – elaborar orientações sobre os usos dos espaços, dos equipamentos e dos materiais da Instituição de Ensino de
acordo com o Projeto Político Pedagógico;
IX – atender a comunidade escolar prezando sempre pelo bom funcionamento do serviço, esmerando-se ao cumprimento
integral das legislações;
X – realizar ações preventivas relacionadas à segurança de todas as pessoas e da Instituição de Ensino;
XI – comunicar imediatamente a Secretaria Municipal de Educação qualquer situação de crise na Instituição de Ensino;
XII - cumprir as Diretrizes e Protocolos encaminhados pelos órgãos do Sistema Municipal de Ensino;
XIII – garantir que as propostas pedagógicas desenvolvidas na Instituição de Ensino estejam ancoradas no Currículo da
Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino;
XIV – prestar contas a Comunidade Escolar e à Secretaria Municipal de Educação de todos os recursos financeiros
vinculados a Instituição de Ensino disponibilizado anualmente;
XV – cumprir as orientações da Secretaria Municipal de Educação e participar das reuniões formativas e administrativas
que forem ofertadas;
XVI – monitorar e comunicar às instâncias superiores a necessidade de substituições temporárias ou definitivas de
153
profissionais da Instituição de Ensino, evitando o prejuízo para as atividades letivas;

XVII – convocar os profissionais da Instituição de Ensino para as formações continuadas em serviço;
XVIII – garantir o cumprimento da Atividade Complementar aos profissionais da Instituição de Ensino conforme a
legislação vigente;
XIX – garantir o preenchimento fidedigno das informações prestadas no Censo Escolar e em todos os Sistemas de Dados
que mecanizam o funcionamento da Instituição de Ensino;
XX – manter relatórios, registros e demais documentos referentes à memória e acervo da Instituição de Ensino;
XXI – cumprir e fazer cumprir o Plano de Gestão Escolar selecionado e aprovado pela Comunidade Escolar;
XXII - cumprir e fazer cumprir os princípios da Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência;
XXIII – fiscalizar os serviços contratados pelo Município que são prestados na Instituição de Ensino;
XXIV – promover a Gestão Democrática garantindo a participação de Pais e Professores, Conselho Escolar e toda
Comunidade Escolar;
XXV – fomentar e articular o protagonismo juvenil dos estudantes do Ensino Fundamental por meio de ações sócio
educativas;
XXVI – estabelecer formas de comunicação interna e externa clara e eficaz com todos, articulando argumentos com
bases legais diante dos contextos com sua responsabilidade à frente da Instituição de Ensino;
XXVII – cumprir o Calendário Escolar, estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, conforme legislação vigente.
Parágrafo único. Cabe ao Vice-Diretor o cumprimento das mesmas atribuições do Diretor, quando em substituição legal
e ainda cumprir as demais determinações do Diretor da Instituição de Ensino.
Art. 20. A Secretaria Municipal de Educação terá prazo de 60 (sessenta) dias para a realização das ações que visa à
implantação deste decreto.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração e a Procuradoria Jurídica do Município prestarão apoio
necessário ao desenvolvimento do Processo de Qualificação previsto neste Decreto.
Art. 21. Este Decreto entra em vigor a partir da data da sua publicação.
Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 20 dias do mês de julho de 2023.
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO , na Secretaria Municipal de Administração, na data supra.
ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração
Matéria enviada por Antonio Amilton Garcia da Silva Junior
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1/2023 AO CONTRATO 112/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2023.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA C. P. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
LTDA
DO OBJETO: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO, a prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº
112/2023, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para
execução de serviços da obra de drenos subterrâneos para preparo do terreno da sede da Secretaria Municipal de Saúde
no Município de Paranaíba-, sob a responsabilidade da Secretaria de Municipal de saúde.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Mediante este TERMO ADITIVO fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº
112/2023 , por mais 01 (um) mês, iniciando-se em 12/06/2023 e término em 12/07/2023.
DO FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 111, caput, da Lei nº 14.133/2021.
ASSINATURAS : MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE/ FRANCIANI MARIANO FORNI/ CELSO TADEU DE MELLO
PEGADO
Paranaíba-MS, 12 de junho de 2023.
Matéria enviada por Bárbara Dalan Francisco
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2/2023 AO CONTRATO 112/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2023.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA C. P. SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA
DO OBJETO: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO, a prorrogação do prazo de vigência ao CONTRATO Nº
112/2023, celebrado entre as partes acima nominadas, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para
execução de serviços da obra de drenos subterrâneos para preparo do terreno da sede da Secretaria Municipal de Saúde
no Município de Paranaíba-, sob a responsabilidade da Secretaria de Municipal de saúde.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Mediante este TERMO ADITIVO fica prorrogado o prazo de vigência do CONTRATO Nº
154
112/2023 , por mais 02 (dois) meses, iniciando-se em 12/07/2023 e término em 12/09/2023.

DO FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 111, caput, da Lei nº 14.133/2021.
ASSINATURAS : MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE/ FRANCIANI MARIANO FORNI/ CELSO TADEU DE MELLO
PEGADO
Paranaíba-MS, 12 de julho de 2023.
Matéria enviada por Bárbara Dalan Francisco
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2023
O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS , por intermédio do(a) PREGOEIRO(A) , o(a) senhor(a) LUCIANA HELENA
PIRES SILVA FREITAS, designado pela DECRETO Nº 1102/2023, DE 9 DE MAIO DE 2023, torna público que
no dia 7 DE AGOSTO DE 2023, ÀS 9:30 (NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS), na PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARANAÍBA , situada na AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS , realizará
processo licitatório na modalidade PREGÃO , do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, que será regido pela Lei Federal nº
10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a aquisição de mastros e bandeiras para as
rotatórias da entrada da cidade de Paranaíba-MS, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal Urbanismo,
Habitação e Infraestrutura.
O EDITAL e seus ANEXOS encontram-se disponíveis aos interessados no portal da transparência do Município de
Paranaíba no seguinte endereço www.paranaiba.ms.gov.br/portal_transparencia/ .
MANOEL JOSÉ NUNES JUNIOR
Responsável por Licitações
Matéria enviada por Raimunda Fernandes da Silva
AVISO DE REPETIÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2023
O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS , por intermédio do(a) PREGOEIRO(A) , o(a) senhor(a) LUCIANA HELENA
PIRES SILVA FREITAS, designado pela Decreto Municipal nº 957/2022 de 12 de maio de 2022, torna público que
no dia 7 DE AGOSTO DE 2023, ÀS 7:30 (SETE HORAS E TRINTA MINUTOS), na PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANAÍBA, situada na AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS, realizará processo
licitatório na modalidade PREGÃO, do tipo “ MENOR VALOR DA TAXA DE AGENCIAMENTO ”, que será regido pela
Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, com passagens
terrestres quando identificada a situação de vulnerabilidade temporária e transporte de pacientes para tratamento fora
do município, o agenciamento de viagem, compreenderá os serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento
de passagens terrestres nacionais para o atendimento das necessidades das diversas secretarias do Município de
Paranaíba-MS
O EDITAL e seus ANEXOS encontram-se disponíveis aos interessados no portal da transparência do Município de
Paranaíba no seguinte endereço www.paranaiba.ms.gov.br/portal_transparencia/ .
MANOEL JOSÉ NUNES JUNIOR
Responsável por Licitação
Matéria enviada por Raimunda Fernandes da Silva

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA, Secretária Municipal de Administração do Município de Paranaíba, Estado de Mato
Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de FÉRIAS REGULAMENTARES, conforme artigo 87 e artigo 88 § 1º, da Lei Complementar
n.º 047, de 09 de maio de 2011, a servidora abaixo relacionada:
MARIA JOANA CARLOS RESENDE
Matrícula: 1050
Cargo: Serviços Gerais Feminino
Lotação: Secretaria Municipal de Educação
Período aquisitivo: 23/06/2022 a 22/06/2023
Período de Gozo: 11/07/2023 a 09/08/2023
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
155
Paço Municipal “Prefeito Edu Queiroz Neves”, aos 20 dias do mês de julho de 2023.
PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.
SAMARA YURA SHISHIDO KIMURA
Diretora de Departamento de Recursos Humanos
Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE , Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 38 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.
R E S O L V E:
Art. 1º EXONERAR, no interesse da administração, o servidor OTÁVIO ARMANDO DE OLIVEIRA SANTOS , ocupante
do cargo comissionado de Diretor de Departamento de Relacionamento Legislativo , lotado(a) junto a Secretaria
Municipal de Administração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar desta data.
Prefeito Municipal

R E S O L V E:
n.º 047, de 09 de maio de 2011, ao servidor ANTONIO CARLOS MARIANO, matrícula nº 3478, ocupante do cargo
de Serviços Gerais Masculino, lotado junto a Secretaria Municipal de Saúde, no período de 14 de agosto de 2023 a 12
de setembro de 2023;

R E S O L V E:
Art. 1º Conceder 24 (vinte e quatro) dias de FÉRIAS REGULAMENTARES, conforme artigo 87 e artigo 88 § 1º, da Lei
Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, ao servidor ROBERTO FERNANDO DOS SANTOS, ocupante do cargo
de Motorista de Veículos Pesados, lotado junto a Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Transportes, no período de
19 de julho de 2023 a 11 de agosto de 2023;
156

R E S O L V E:
Art. 1º Conceder 15 (quinze) dias de FÉRIAS REGULAMENTARES, conforme artigo 87 e artigo 88 § 1º, da Lei
Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, aos servidores abaixo relacionados:
EDITE BORGES DE ASSIS FREITAS
Matrícula: 2348
Cargo: Dentista
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde
Período de Gozo: 14 a 28/08/2023
FLAVIO MALHEIROS DA SILVEIRA
Matrícula: 3635
Cargo: Motorista de Veículos Pesados
Lotação: Secretaria Municipal de Trânsito
Período de Gozo: 21/07/2023 a 04/08/2023
RODOLFO ALVES SILVA
Matrícula: 3777
Cargo: Agente Comunitário de Saúde
Período de Gozo: 25/07/2023 a 08/08/2023

R E S O L V E:
Art. 1º Conceder 14 (quatorze) dias de FÉRIAS REGULAMENTARES, conforme artigo 87 e artigo 88 § 1º, da Lei
Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, a servidora abaixo relacionada:
BRUNA DA SILVA FERREIRA
Matrícula: 3733
Cargo: Diretor de Departamento de Convênios

157

atribuições que lhe são conferidas por Lei.
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER Adicional por Incentivo à Escolaridade, no percentual estabelecido na decisão do processo
administrativo, em conformidade ao art. 95, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011, proferidas à servidora
abaixo relacionada:
SERVIDOR PROCESSOS
BIANCA FRANCIELLE DE OLIVEIRA FERREIRA 5201/2023

Prefeito Municipal

atribuições que lhe são conferidas por Lei.
R E S O L V E:
ALINE RAMOS DE FREITAS SANTANA VAZ
Matrícula: 9441
ANADIR RODRIGUES DOS SANTOS SILVA
Matrícula: 73048
ANA LUCIA BEATA LACORTE
Matrícula: 3723
Período de Gozo: 21/08/2023 a 04/09/2023
ANGELA REGINA PORFIRIO MARTINS
Matrícula: 2612
Cargo: Agente Administrativo
Lotação: Gabinete do Prefeito
CAMILA NEVES FRANCISCO
Matrícula: 3643
Cargo: Fisioterapeuta
Período de Gozo: 27/07/2023 a 10/08/2023
CASSIA TOSTA ALVES VIEIRA ALMEIDA
Matrícula: 8809
Cargo: Assistente Social
158
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social

ELAINE MARIA DA SILVA QUEIROZ NIEDO
Matrícula: 70884
Cargo: Psicólogo
Período de Gozo: 20/07/2023 a 03/08/2023

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA, Secretária de Administração do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do
Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
R E S O L V E:
n.º 047, de 09 de maio de 2011, a servidora ADAIANE APARECIDA MELLIN DE SOUZA, matrícula nº 73129,
ocupante do cargo de Assistente Social, lotada junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, no período de 08 de
agosto de 2023 a 06 setembro de 2023;

PORTARIA N.º 836, DE 15 DE JUNHO DE 2023 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA, Secretária Municipal Administração do Município de Paranaíba, Estado de Mato
R E S O L V E:
n.º 047, de 09 de maio de 2011, aos servidores abaixo relacionados:
ALINE CRISTINE STELLATO DA SILVA PAULINO VIANA
Matrícula: 71009
Período de Gozo: 17/07/2023 a 15/08/2023
AMANDA MORAES TAVARES LAMBLEM
Matrícula: 73289
Cargo: Conselheiro Tutelar
Período de Gozo: 05/07/2023 a 03/08/2023
CLEIRA APARECIDA LOURO
Matrícula: 9005
159

Período de Gozo: 17/07/2023 a 15/08/2023
ICARO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
Matrícula: 73111
Cargo: Vigia
Período de Gozo: 05/07/2023 a 03/08/2023
MARTA MARIA DOS REIS RESENDE
Matrícula: 8450
Cargo: Cuidador Feminino
Paço Municipal “Prefeito Edu Queiroz Neves”, aos 15 dias do mês de junho de 2023.

R E S O L V E:
n.º 047, de 09 de maio de 2011, aos servidores abaixo relacionados:
BONFIM RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Matrícula: 73690
Cargo: Serviços Gerais Masculino
Lotação: Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
Período de Gozo: 17/07/2023 a 15/08/2023
JOEL FRANÇA BARBOSA
Matrícula: 3696
Cargo: Serviços Gerais Masculino
Lotação: Secretaria Municipal de Urbanismo, Habitação e Infraestrutura
Período de Gozo: 14/07/2023 a 12/08/2023
JOELSON FERNANDES CARVALHO
Matrícula: 3750
Cargo: Vigia
Período de Gozo: 04/08/2023 a 02/09/2023
160

R E S O L V E:
AMANDA LAUREN GONÇALVES VASCONCELOS
Matrícula: 73327
Cargo: Atendente
Lotação: Secretaria Municipal de Urbanismo, Habitação e Infraestrutura
Período de Gozo: 24/07/2023 a 07/08/2023
KELLY APARECIDA BORGES MOREIRA DE ANDRADE
Matrícula: 3418
Lotação: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
LIVIA NUNES DE QUEIROZ
Matrícula: 73815
Cargo: Contador
Lotação: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

R E S O L V E:
CELINA PEREIRA DOS SANTOS
Matrícula: 3787
Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social

161

R E S O L V E:
BRUNA DA SILVA FERREIRA
Matrícula: 3733
Cargo: Diretor de Departamento de Convênios
Câmara Municipal de Paranaíba

Portaria nº 0100, de 20 de julho de 2023
Edmar Pires da Silva Junior, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder a servidora Cristiane dos Santos Martins Almeida, matrícula 56-1, ocupante do Cargo efetivo
de Copeira da Câmara Municipal, gratificação no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base, com
fundamento no artigo 53 da Lei Complementar nº 133 de 02 de abril de 2020 (Plano de Cargos e Carreiras e Rendimentos
dos Servidores da Câmara Municipal de Paranaíba).
Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Paranaíba-MS., 20 de julho de 2023
Edmar Pires da Silva Junior - Dollar
Presidente
Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.
Sandra Regina Alves Tiago da Silva
Diretora Administrativa
Matéria enviada por Maíza Maciel Domingues Rodrigues

R E S O L V E:
ANA MARIA FERREIDA DA SILVA
Matrícula: 332O
ERONIDES DA SILVA CORREA DA COSTA
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Matrícula: 2012
Período de Gozo: 26/06/2023 a 10/07/2023
ROKUKO VILMA YURA SHISHIDO
Matrícula: 3463
Cargo: Farmacêutico
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PEDRO GOMES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO (RECURSOS HUMANOS)
“Dispõe sobre a concessão de
férias a servidora Pública.”
O Prefeito Municipal de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art.1º- Conceder a servidora Ilene Alves Pereira , matrícula 118-1, ocupante do cargo de Técnico de Serviços de
Saúde I, função Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, 15 (quinze) dias
de férias, referente ao período aquisitivo de 05/02/2022 a 04/02/2023, para gozo a partir do dia 17/07/2023 a
31/07/2023 O adicional de férias correspondente a 50% da remuneração será pago no mês de julho de 2023.
Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terão seus efeitos a contar de 17/07/2023.
Pedro Gomes-MS, 20 de julho de 2023.
WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Josidelma Cosme de Jesus

RESOLVE:
Art.1º- Conceder a servidora Eloneide Pereira de Souza, matrícula 130-1, ocupante do cargo de Agente de Serviço
de Saúde II, função Agente Comunitária de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, 10 (dez)
dias de férias, referente ao período aquisitivo de 22/05/2022 a 21/05/2023, para gozo a partir de 02/08/2023 a
11/08/2023. O adicional de férias correspondente a 50% da remuneração será pago no mês de julho de 2023.
Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeito Municipal

RESOLVE:
Art.1º- Conceder a servidora Jaelita Sales de Arruda matrícula 144-1, ocupante do cargo de Técnico de Serviços
de Saúde I, função Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento 15 (quinze) dias
de férias, referente ao período aquisitivo de 07/06/2022 a 06/06/2023, para gozo a partir do dia 01/08/2023 a
Prefeito Municipal

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férias ao servidor Público.”
RESOLVE:
Art.1º- Conceder ao servidor Sivoney Campos de Souza , ocupante do cargo de Agente de Serviços de Saúde II,
função Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, 30 (trinta) dias de férias,
matrícula 621-1, referente ao período aquisitivo de 22/05/2021 a 21/05/2022, para gozo a partir de 07/08/2023 a
Prefeito Municipal
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SELVIRIA
55.2023 NOTIFICAÇÃO SOBRE INÍCIO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB
55.2023 NOTIFICAÇÃO SOBRE INÍCIO DA REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA - REURB
Notificamos, aos TERCEIROS INTERESSADOS E/OU POSSÍVEIS PROPRIETÁRIOS da área onde está situado
o lote/terreno na Quadra 100, Lote ‘C’, constate na Matricula 01/M.22.648, nos termos do artigo 31, §1º e
§4º, da Lei 13.465/2017, que a SRA. IVONE MARIA DA SILVA Brasileiro(a), Capaz, Aposentada, Portadora do RG
nº 17.361.098 SSP/SP, e inscrita no CPF nº 082.595.788-59,Casada com o Regime de Comunhão Parcial de
Bens, com o SR. JOAQUIM DE LIMA FRAUSINO, Portador do RG nº 20.367.161-2 SSP/SP, inscrito no CPF nº
091.825.918-57, ambos residentes e domiciliados na Glb. do Assentamento São Joaquim, Lote 49, neste Município,
está iniciando a Regularização Fundiária de um lote/terreno sito a Rua/Av. Afonso Garcia Moreira nº 1383, Quadra 100,
Lote ‘C’, no Bairro Vila Vitória – Selviria/MS.
Vimos por meio desta, informar, nos termos do artigo 31, §1º e §6º, da Lei 13.465/2017, que Vossa Senhoria tem o
prazo de 30 dias para, querendo, apresentar impugnação a Reurb, a contar da data desta publicação. Advertimos
que a ausência de manifestação, será interpretada como concordância com o processo de Reurb.
Selviria/MS, 20 de julho de 2023.
José Fernando Barbosa
Prefeito Municipal de Selviria
Matéria enviada por Elizabete Aparecida Barbosa Teixeira de Souza
planejamento
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 31-2023
Pregão Presencial n.º 037/2022, Processo adm. n.º 160/2022
PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SELVÍRIA/MS , pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
15.410.665/0001-40, com sede na Av. João Selvírio de Souza, n.º 997, nesta cidade de Selvíria - MS, neste ato
devidamente representado pelo Prefeito, José Fernando Barbosa dos Santos, brasileiro, divorciado, portador do RG:
527522934 SSP/SP, inscrito no CPF: n.º 035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Vereador Adelmo Zambon, n.º
978, centro, Selvíria/MS; e a empresa
W S QUEIROZ INFORMATICA , pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 15.244.105/0001-
63, com sede na Rua Eduardo Jesuino Tiago, nº 1146, Bairro: Centro, na cidade de Aparecida do Taboado/MS, por
seu representante legal, o senhor Wancill de Souza Queiroz, brasileiro, solteiro, Empresário, Analista de Sistemas,
portador do RG. nº 1145191 SSP/MS, inscrito no CPF: 925.221.301-53, residente e domiciliado na Rua Eduardo Jesuino
Tiago, nº 1146, Bairro: Centro, na cidade de Aparecida do Taboado/MS. Cel.: (67) 9.8135-0810, email: wancill@
hotmail.com , celebram entre si, e resolvem aditar o contrato supracitado que se refere a Contratação de empresa
para prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da zona rural, com fornecimento de veículo,
motorista, manutenção, reparo e combustível a fim de atender a rede pública de ensino, em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação , que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
2. O objeto do Termo Aditivo n.º 01 refere-se: à acréscimo de quantitativo de quilometragem
do Contrato n° 31-2023.
1. O presente contrato fica acrescido o quantitativo de 20 Km no total de Km/dia da linha Fazenda Paraiso
(item 04 do contrato), conforme documento em anexo ao termo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1 O Contrato nº 31-2023, em sua cláusula TERCEIRA prevê a possibilidade de acréscimos e supressões
com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1 O primeiro termo aditivo será celebrado de acordo com o art. 65, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/1993
e suas alterações. O valor total do aditivo será de R$ 7.629,60 (sete mil seiscentos e vinte e nove reais e sessenta
centavos) cuja composição encontra-se especificada na planilha que constitui o Anexo do presente instrumento que dele
é parte integrante.
3.2 Portanto o quilometro diário da linha Paraiso passara de 241,08 km para 2261,08 km por dia no valor
de R$ 7,48, para um período correspondente a 51 dias, totalizando um acréscimo de 1.020 km, correspondendo a um
valor de R$ 7.629,60.
3.3 Observa-se que em decorrência do aumento e para melhor prestação de contas e execução do mesmo,
o valor total do contrato foi anulado e empenhado com o devido acréscimo.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 Para atender às despesas inerentes a este Termo Aditivo no presente exercício será emitida a Nota de
Empenho, a seguintes dotações orçamentárias:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0003.2018.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Fonte 1.500.1001-000
Ficha 264.. ....item 04..................... R$ 99.596,82
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
5.1 Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado
entre as partes.
5.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das
partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Selvíria/MS, em 05 de junho de 2023.
_____________________________________
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
PREFEITO
___________________________________________
W S QUEIROZ INFORMATICA
Wancill de Souza Queiroz
Matéria enviada por Suzamara Artner de Oliveira
Departamento de Licitações 2 - Dispensa

EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2023
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SELVÍRIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA A E G – ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA
EMPRESARIAL EIRELI.
Os infra-assinados, de um lado, como Contratante, O MUNICIPIO DE SELVÍRIA/MS , pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, n° 997,
nesta cidade de Selvíria - MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Sr. JOSÉ FERNANDO BARBOSA
DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador do RG. nº 52.752.293-4 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 035.384.914-
61, residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, n° 829 – Centro, nesta cidade de Selvíria – MS e de outro lado, como
Contratada, A E G – ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, sociedade civil, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 05.443.806/0001-78, com sede na Rua 14 de Julho, nº 4576, Bairro Monte Castelo, Município de
Campo Grande - MS, representada por seu Diretor, o senhor Airton Falchembak, brasileiro, contabilista, inscrito no
CPF sob nº 422.249.770-34, portador do RG. nº 103.088.330-8 - SSP/RS, residente e domiciliado à Rua Lacerda, nº
137, Bairro: Monte Castelo, CEP: 79010-440 , na cidade de Campo Grande/MS, celebram entre si, o presente Contrato
Administrativo, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente contrato é firmado de acordo com o Processo Administrativo n° 118/2023, Inexigibilidade de Licitação
n° 19/2023, e de acordo com o artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso III, da Lei 8666/93, de 21 de junho de 1993,
considerando suas alterações posteriores, e de conformidade com a ratificação exarada pelo Prefeito Municipal em 12
de junho de 2023.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
2.1. Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria contábeis, sendo
compreendido: Os serviços consistem na análise e orientação fundamentada em conhecimentos técnicos contábeis e
tributários, aplicando na forma da legislação vigente, voltada ao tratamento tributário específico, compartilhamento de
informações, emissão de pareceres tributários gerais, adequação das legislações tributarias. As demais especificações
estão contidas no detalhamento dos serviços, que a empresa deverá prestar seguindo tais requisitos para melhor
atender as necessidades da secretaria municipal de finanças pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrições
abaixo:
2.2. Serviços de consultoria e assessoria contábeis no levantamento de possíveis créditos tributários, incidentes do
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, que resultaram em concessão de isenções ou imunidade tributária,
no período que antecede a prescrição dos créditos tributários, dos processos levantados pela fiscalização tributária.
2.3. Auxílio técnico contábeis nas análises de balanço geral compreendendo, IRPF, IRPJ, DECLARAÇÕES, CONTRATOS,
ALTERAÇÕES, COTAS PARTES SOCIETÁRIAS, declarações mensais e anuais, para fins de apontamento da comprovação
da atividade preponderante das empresas nos casos de integralização de patrimônio de pessoas jurídicas em pagamento
de capital nelas subscritos ou quando decorrentes da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou
com outra;
2.4. Serviços de consultoria e assessoria técnicos contábeis no levantamento de possíveis créditos fiscais, provenientes
de operação de serviços, incidentes do ISSQN, apuração do faturamento mensal (análises fiscais contas, grupo de
contas, razão da contabilidade, resultado exercício financeiro), das atividades de: cartórios, instituições financeiras,
empresariais, redes de hotelaria, telecomunicação, energia, transporte municipal, indústrias e profissionais liberais;
2.5. Auxílio técnico contábeis dos novos procedimentos de controle das atividades advindas pela Lei Federal 157/2016,
como é o caso das atividades de Leasing, cartão de crédito, plano de saúde, emissão dos convênios de repasse;
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2.6. Assessoria técnica junto aos processos fiscais levantados pela Fiscalização na conferência da aplicação da base
de cálculo do imposto incidentes nos serviços das empresas cadastradas na atividade da construção civil, domiciliadas
ou não no município, bem como a dedução de materiais aplicados na execução dos serviços, na incidência do ISSQN
decorrente da prestação de serviços destas empresas;
2.7. Emissão de sugestão de padronização de regulamentos técnicos jurídicos no tratamento, relativa à correta aplicação
da substituição tributária dos contribuintes domiciliados em outros municípios em relação a Leis Federais nos 116/2003,
123/2006 e CTM;
2.8. Assessoramento e consultoria aos fiscais tributários, na abertura, andamento, conclusão e encerramento dos
procedimentos administrativos fiscais, com a devida orientação na instrução processual de cada procedimento;
2.9. Consultoria sugestiva na elaboração e confecção de atos do poder executivo, normas, regulamentos especiais,
decretos, atualização de leis e demais atos atinentes às instruções para o lançamento dos impostos e taxas;
2.10. Assessoramento e consultoria no lançamento dos impostos e taxas, IPTU/progressivo, contribuições de melhoria,
uso e parcelamento de solo;
2.11. Acompanhamento e orientação técnica nos levantamentos das informações tributárias juntos aos órgãos de
Fiscalização em especial ao TC/MS;
2.12. Acompanhamento técnico na preposição de convênios de arrecadação das receitas da União e do Estado.
2.13 - DEMAIS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS CONTABEIS/TRIBUTÁRIOS:
2.13.1. Prestar serviços de consultoria e assessoria necessária, sempre que for solicitado, nas decisões administrativas
e judiciais, em recursos de execuções fiscais, ou outras ações contra a fazenda pública municipal, de defesas em
processos, contra as autuações, notificações, arbitramento e lançamento dos créditos fiscais emitidos pelos Fiscais
Tributários deste município, apresentando sugestão técnica para o feito.
2.13.2. Propor ações administrativas nas tomadas de decisões com encaminhamento de mala direta para os
contribuintes devedores a fim de buscar a diminuição dos créditos tributários inscritos na dívida ativa municipal;
2.13.3. Propor sugestões na implantação dos programas de recuperações de créditos tributários através de projetos
de benefícios fiscais de recuperação de créditos fulminados pela prescrição ou decadência, ou que estejam na iminência,
a fim de proporcionar uma efetiva recuperação da Dívida Ativa Tributária;
2.13.4. Participar, sempre que for solicitado pelo Administrador Municipal, nos encaminhamentos de matérias
tributarias, projetos de leis, junto ao Legislativo Municipal, nos embates de aprovação de projetos tributários voltados
as alterações de legislações ou a efetiva demanda de abrangência do interesse público municipal;
2.13.5 – Orientação quanto ao enquadramento das taxações de licenças de funcionamento sobre atividades quanto a
classificação de risco, conforme estabelece a Lei Federal 13874/2019;
2.14. DOS SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS CONTABEIS A SEREM IMPLANTADOS DE ACORDO COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
N. 1.293.453, TEMA Nº 1.130 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
2.14.1. Implantação de serviços de retenção na fonte de IRRF na forma de assessoria e consultoria junto ao setor
financeiro, Fundações, Autarquias e Câmara Municipal do município de Selvíria/MS;
2.14.2 Emissão dos atos regulatórios, decretos municipais em atendimento a tese fixada no Recurso Extraordinário n.
1.293.453, Tema nº 1.130 do Supremo Tribunal Federal, publicado em 21 de outubro de 2021, que deu interpretação
conforme a Constituição Federal, art. 64 da Lei Federal nº 9.430/96 e Instrução Normativa RFB Nº 1.234 de 2012;
2.14.3 Emissão de pareceres fiscais em possíveis processos administrativos contrário ao município, em relação a
retenção do IR;
2.14.4. Consultoria em análise técnica diretamente aos funcionários do setor financeiro, quando na liquidação e
pagamento das NFe e de compras, durante o prazo de vigência do contrato.
2.14.5. Análise das contratações entre Município e Fornecedores, objetivando a tomada de informações a fim de incidência
do IRRF, sobre os serviços contratados ou fornecimento de bens, conforme Instrução Normativa no 1.234/2012, incluindo
a análise de contratos e editais licitatórios;
2.14.6. Análise de Notas Fiscais, boletos, recibos e demais documentos fiscais para fins de incidência de IRRF;
2.14.7. Emissão de ofícios juntos aos fornecedores, Energisa, Bancos, Correios e demais empresas que junto a Nota
Fiscal, forneçam cobranças através de boletos eletrônicos, faturas com código de barra ou outros tipos de débitos
automáticos em conta bancária do município de acordo com o art. 11 da IN RFB no 1.234/2012.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. Os serviços deverão ser prestados na Prefeitura Municipal de Selvíria - MS, por intermédio de visitas in loco, bem
como home office, salas on line, via whatsapp, Skype e outros, promovendo reuniões visando avaliar os procedimentos,
processos, sistemas de trabalho, registros e documentos e proceder às orientações pertinentes para a adequação dos
apontamentos apresentados.
3.2. A empresa deverá realizar visitas técnicas, na sede da Prefeitura Municipal, no mínimo duas vezes por semana,
emitindo Relatório Circunstanciado, referente aos atendimentos, devendo ser encaminhado juntamente com a respectiva
Nota Fiscal para atesto.
3.3. Será de responsabilidade da Contratada todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços, ou
encargos sociais, inclusive despesas com pessoal, material, equipamentos, locomoção, passagens, diárias, alimentação,
estadia e quaisquer outros custos similares advindos dos serviços prestados.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
4.1. A contratação conterá o valor mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), perfazendo o valor total para o
período de 12 meses de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme proposta ofertada.
4.2 A contratante pagará à contratada o valor total dividido em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, até o
168
término da vigência do contrato.

4.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, devidamente conferida e
atestada pelo setor competente e mediante a entrega do relatório de prestação de serviços, conforme dispõe o artigo
40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o artigo 73, inciso I, alínea “b”, da Lei 8.666/93 e alterações.
4.4. As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas a contratada para as devidas
correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem acima começará a fluir a partir da data de sua
reapresentação sem imperfeições.
4.5. As notas fiscais correspondentes serão discriminativas, constando o número do contrato a ser firmado.
4.6. Os preços contratuais poderão ser reajustados, de acordo com a variação acumulada do Índice Geral de Preços do
Mercado (IGP-M), acumulado do período de execução do contrato, salvo disposição oriunda de Lei Federal ou Medida
Provisória.
4.6.1 A periodicidade do reajuste será anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos
realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês da data
da apresentação da proposta, e assim, sucessivamente.
4.6.2 Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual passará a
ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a vigência
do contrato.
4.7. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação
adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outras.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1. O prazo de validade do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser renovado automaticamente, de acordo com o interesse das partes.
5.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nos serviços, até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo
65, §1° da lei 8.666/93.
5.3. O contrato poderá ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
5.4. Os acréscimos, supressões e a prorrogação da vigência do contrato serão realizados mediante elaboração de Termo
Aditivo, desde que a empresa contratada manifeste seu interesse, ou ainda nos casos em que o interesse partir da
Administração, desde que, ocorram dentro dos prazos legais.
5.4.1 A Contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o item anterior, desde que o faça mediante documento
escrito, recebido pela Unidade contratante em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do contrato (no mesmo prazo),
ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.
5.5. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por livre conveniência da Administração não importará à
Contratada direito a quaisquer espécies de indenização.
5.6. A contratada fica vinculada a prestar informações e esclarecimentos independentes do término deste contrato
nos processos em que manifestou ou opinou por meio de parecer, na vigência do contrato, sob pena de restituição dos
valores recebidos na vigência do contrato, sem prejuízo das demais sanções administrativas, ética, civil e criminal.
5.7. Manter, durante a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Devendo comunicar imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer a manutenção deste contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES
6.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Selvíria pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer dos atos
previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará o licitante às penalidades
e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, pelo não cumprimento de
quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor.
6.2. Pelo não cumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a Contratada fica sujeita, a critério da Administração
e garantida a defesa prévia, às seguintes penalidades, sem prejuízo daquelas previstas no art. 87 da Lei Federal nº
8.666/93:
6.2.1 Pelo atraso injustificado nos serviços, ficará a Contratada sujeita à multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por
cento) ao dia, do valor da obrigação, se o atraso for até 30 (trinta) dias. Excedido este prazo, a multa será em dobro.
6.2.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada
as sanções previstas nos incisos I, II e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 20% (vinte por cento) sobre
o valor dos serviços não realizados.
6.3. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.
6.4. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova contratação realizada para complementação ou
realização da obrigação não cumprida.
6.5. Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer a Contratada, após a sua
imposição.
6.6. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas conjuntamente, facultada a defesa prévia da interessada,
no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
7.1. A rescisão do presente contrato poderá ser:
a) amigável, isto é, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a administração;
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b) administrativa, por ato unilateral e escrito da administração, nos casos previstos no artigo 78, da Lei n.º 8.666/93;
c) judicial, nos termos da legislação processual.
7.2. A contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas na Lei n.º 8.666/93,
sem que caiba à CONTRATADA direito de qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, ressalvado o
direito de receber os produtos já entregues.
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.301 – Secretaria Municipal de Finanças
04.123.0002.2012.0000 – Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal de Finanças.
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Jurídica.
Fonte 1 500 0000 – Recurso Ordinário Ficha 66
Exercício 2023 ....................................................................................R$ 150.000,00
Exercício 2024 ....................................................................................R$ 150.000,00
CLÁUSULA NONA - DOS CASOS OMISSOS
9.1. Os casos omissos no presente contrato serão regulados em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e
suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS
10.1. Quando o preço tornar-se inferior aos praticados no mercado, e a contratada não puder cumprir com o
compromisso inicialmente assumido, poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços
ou o cancelamento dos serviços.
10.2. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente
comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d”, do inciso II, e parágrafo 5° do art. 65 da Lei nº.
8.666/93 e alterações, mediante os procedimentos legais.
10.3. A comprovação, para efeitos de revisão de preços, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da
elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, alusiva à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
10.4. A contratada deverá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do contratado, em função do que dispõe o parágrafo primeiro, do art.
65, da Lei nº. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Providenciar o pagamento à Contratada na apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada nos prazos fixados.
11.2. Prorrogar o prazo de vigência do Contrato, caso existam demandas pendentes.
11.3. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.
11.4. Disponibilizar todas as informações e documentos necessários à execução dos serviços estabelecidos neste termo.
11.5. Permitir o livre acesso dos profissionais da Contratada para execução dos serviços
11.6. Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a execução dos serviços, providenciando
as necessárias medidas para regularização de quaisquer irregularidades levantadas no cumprimento do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. Após a assinatura do contrato, o escritório contratado deverá deslocar sua equipe para sede da Prefeitura Municipal,
para levantamento das informações necessárias para o início da execução dos serviços, bem como orientações in loco,
promovendo reuniões com as diversas áreas de Recursos Humanos, visando verificar, analisar, a situação encontrada e
proceder às orientações pertinentes para a adequação dos serviços a serem prestados.
12.2. Manter o Contratante informado a respeito da prestação dos serviços objeto do contrato, elaborando relatórios
mensais e específicos, estes quando solicitados expressa e extraordinariamente pelo Contratante, entregando-os
mediante contra recibos, ao gestor do contrato/fiscal do contrato
12.3. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços pactuados.
12.4. Notificar a Contratante, por escrito, todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o
perfeito desempenho das atividades dos serviços contratados.
12.5. Relatar a Contratante, imediatamente, toda e qualquer irregularidade observada no decorrer da execução dos
serviços.
12.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente seu respectivo contrato, nem subcontratar
qualquer das prestações a que está obrigada, porquanto da notória especialização do profissional ser intransponível.
12.7. Orientar sua equipe, quanto ao sigilo profissional que deverá ser mantido com relação às informações que venha
a ter acesso.
12.8. Responsabilizar-se pelas despesas de locomoção, refeições, traslado local e outras similares dos seus colaboradores.
12.9. A Contratada obriga-se, sempre que aplicável, a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação
vigente sobre proteção de dados relativos a uma pessoa física (“Titular”) identificada ou identificável (“Dados Pessoais”)
e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018 (“Lei Geral de
Proteção de Dados”).
12.10. Responsabilizar-se, com exclusividade, por quaisquer danos causados por seus prepostos dentro das instalações
da Prefeitura Municipal, direitos e obrigações de cunho tributário, previdenciário, trabalhista ou securitário, decorrentes
da execução do objeto do presente contrato.
170
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77 e 78 e nas formas estabelecidas
no art. 79, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
13.2. A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei n. 8.666/93 e suas alterações, não dará á contratada direito
à indenização a qualquer título, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
13.3. A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por parte da
contratante, a retenção dos créditos decorrente deste contrato, limitado ao valor dos prejuízos causados, além das
sanções previstas neste ajuste até a completa indenização dos danos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO
14.1. O fiscal do contrato será especialmente designado pela Prefeitura Municipal, com atribuições de acompanhar,
controlar e fiscalizar a execução de contratos administrativos.
14.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do presente contrato também serão exercidos pelo fiscal de
contrato da Câmara Municipal de Selvíria ao qual competirá dirimir dúvidas que surjam no curso da prestação dos
serviços.
14.3. O fiscal de contratos anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
14.4. As decisões e providenciam que ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas a seus superiores em
tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
15.1 As partes elegem o foro da comarca de Três Lagoas, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste termo,
ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
15.2 E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas instrumentarias, para que produza os efeitos legais.
Selvíria - MS, 23 de junho de 2023.
PREFEITO MUNICIPAL
A E G – ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CONTRATADA
Testemunhas:
1. _______________________________________
CPF:
2. _______________________________________
CPF:
Matéria enviada por Astrogilda Silvestre da Silva
Departamento de Compras
RETIFICAÇÃO I – EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 00787-23
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA/MS
Exercício: 2023
RETIFICAÇÃO I – EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 00787-23
O Prefeito do Município de Selvíria/MS, nas suas atribuições que conferidas por Lei, vem retificar o EXTRATO DE
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 00787-23, cuja alteração está a seguir elencada:
1° - Primeira
Onde se leu:
“Dotação Orçamentária: 020902-10.303.0005.2066.0000-3.3.90.30.09 - Ficha 761”
Leia-se:
“Dotação Orçamentária: 020902-10.303.0005.2066.0000-3.3.90.30.09 - Ficha 687”
As demais condições permanecem inalteradas.
Selvíria/MS, 20 de julho de 2023.
_______________________________________________________________
PREFEITO
Matéria enviada por Arthur Eduardo da Silva Pereira

EXTRATO DO CONTRATO N° 119/2023
CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DO CERCAMENTO DO POÇO, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE E A
EMPRESA ALINE DE OLIVEIRA SOUZA 74178466100.
O MUNICIPIO DE SELVÍRIA/MS , pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, 997 nesta cidade de Selvíria/MS, neste ato
171
devidamente representado pelo Prefeito, JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador do
RG. nº 527.522.934 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, nº
829, nesta cidade de Selvíria/MS, e de outro lado, como contratada, a empresa:
ALINE DE OLIVEIRA SOUZA 74178466100 , inscrita no CNPJ sob nº 35.742.704/0001-14, com Rua Adelmo
Zambom, n° 411-B, Centro, Município de Selviria - MS, CEP: 79590-000, por seu representante legal a Aline de Oliveira
Souza, brasileira, empresária, portadora do RG: 39.358.247-4 SSP/SP e inscrita no CPF: 741.784.661-00, residente e
domiciliada na Rua Adelmo Zambom, n° 411-B, Centro, Município de Selviria - MS, CEP: 79590-000.
Celebram entre si, o presente Contrato Administrativo, mediante as cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente contrato é firmado em conformidade com a Dispensa de Licitação nº 53/2023, Processo nº 102/2023 e
de acordo com artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, de 02 de abril de 2021 , considerando suas alterações
posteriores, e de acordo com a ratificação exarada pelo Prefeito Municipal em 15 de junho de 2023.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Contratação de empresa para a realização do cercamento com alambrados, Concertina, e um portão na área onde
foi perfurado o novo poço do bairro Vestia do município de Selviria - MS, localizado no endereço: Rua J. nº 1417.
2.2 . O objeto deverá compreender os itens, especificações, e quantidades, conforme abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

1 CERCAMENTO DO POÇO
1.1 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. M 80
1.2 Pintura de meio fio M 80
1.3 Portão em metalon M2 7,20
1.4 Cerca com Mourões de concreto M 76
1.5 Barreira de proteção helicoidal (Concertina) M 80
1.6 Plantio de grama esmeralda M2 240
1.7 Lastro com material granular M3 24
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O valor da prestação de serviço será de R$ 20.014,40 (vinte mil e quatorze reais e quarenta centavos).
3.2. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após a entrega e apresentação de Nota Fiscal com aceite no verso.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, conforme interesse da demandante.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO
5.1. A rescisão do presente contrato poderá ser:
b) administrativa por ato unilateral e escrito da administração, nos casos previstos no artigo 138, Lei 14.133/2021;
5.2. A contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas na Lei n.º
14.133/2021, e suas alterações posteriores, sem que caiba à contratado direito de qualquer indenização, sem prejuízo
das penalidades pertinentes, ressalvado o direito de receber os produtos já entregues.
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO
6.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução do presente contrato serão exercidos pelos fiscais de contratos
da Prefeitura do Município de Selvíria - MS, o qual competirá dirimir dúvidas que surjam no curso do fornecimento dos
produtos.
6.2. O fiscal de contratos anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.
6.3. As decisões e providenciam que ultrapassarem a sua competência deverão ser solicitadas a seus superiores em
tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias
consignadas no Orçamento vigente, conforme segue:
020601 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
17.512.0002.1023.0000 – Construção e ampliação de sistemas de abastecimento
4.4.90.51.00 – Obras e instalações.
Fonte recurso 1 500 0000.
Ficha: 183.
Valor total da ficha: R$ 26.814,05.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.1. Realizar o trabalho dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às recomendações aceitas pela
boa técnica, normas e legislação.
8.1.1 A empresa deverá fazer o trabalho deste contrato no prazo estabelecido pela secretaria contratante, contados a
partir da emissão da ordem de fornecimento – OF.
172
8.2. Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
julgados necessários.
8.3. Reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste contrato em que forem
verificados defeitos ou incorreções mesmo após entrega dos serviços.
8.4. Atender de imediato as solicitações, corrigindo no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após notificação,
qualquer ocorrência de interrupção no fornecimento dos trabalhos.
8.5. Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente instrumento e de acordo com as
especificações e termos mencionados na proposta.
8.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato.
8.7. Responder integralmente por perdas e danos diretos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros em razão de
ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais
ou legais a que estiver sujeita.
8.8. Cumprir fielmente o estabelecido em contrato, atendendo ainda, os requisitos elencados no Anexo I – Termo de
Referência.
8.9. O Objeto desta dispensa deverá ser realiza ao setor descrito no detalhamento dos locais referente a clausula 2.2,
conforme solicitação do departamento competente, no prazo de até 02 meses, contados do recebimento da autorização
de compra\requisição no sistema.
8.10. Ficara a cargo do vencedor desta dispensa, conferir de forma ampla e segura o trabalho solicitado para que seja
entregue de acordo com o esperado e em ótimas condições.
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
9.1. Emitir Nota de Empenho e informar a Contratada sobre a sua emissão.
9.2. Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada, após receber e aprovar os itens adquiridos.
9.3. Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de apresentação e aceite da Nota
Fiscal emitida pela Contratada.
9.4. Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao cumprimento da execução do objeto contratado,
especificando o detalhamento necessário à sua perfeita execução.
9.5. Prestar as informações e esclarecimentos necessários que possam vir a ser solicitados pela empresa Contratada.
9.6. Rejeitar no todo ou em parte os alimentos, em desacordo com as condições e especificações contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
10.1. Os casos omissos no presente contrato serão regulados em conformidade com a Lei de licitações 14.133/21.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1. Fica eleito o foro da comarca de Três Lagoas - MS, para conciliar e julgar todas as eventuais divergências que
surgirem em decorrência do presente contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, as partes contratantes firmam o presente contrato em três vias de igual teor e
forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.
Selvíria - MS, 16 de junho de 2023.
_______________________________________
Prefeito
_______________________________________
ALINE DE OLIVEIRA SOUZA 74178466100
Contratada
Testemunhas:
1. _______________________________________
CPF:
2. ______________________________________
CPF:
Departamento de Licitaçoes e Contratos

Republicação por Incorreção Extrato do Contrato n.º 101 2023 - HELDER HENRIQUE OLIVEIRA GOMES
(Construção Velório)
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/2023.
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SELVÍRIA, ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA HELDER OLIVEIRA GOMES LTDA - ME.
Os infra-assinados, de um lado, como contratante, a O MUNICIPIO DE SELVÍRIA/MS, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, 997
nesta cidade de Selvíria/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS
SANTOS, brasileiro, portador do RG. nº 527.522.934 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 035.384.914-61, residente e
domiciliado na Rua Vereador José Alexandre Trindade, nº 975, nesta cidade de Selvíria – MS, e de outro lado, como
173
contratada, a empresa:
HELDER HENRIQUE OLIVEIRA GOMES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 35.735.847/0001-07, com sede na Avenida
Professora Marilucia Rosa Torre Laluce, n° 854, Bairro: Centro, Selvíria/MS, Cep.:79.590-000, por seu representante
legal, o senhor Helder Henrique Oliveira Gomes, Brasileiro, casado, Empresário, Engenheiro Civil, portador do RG.
nº 001194306 SSP/MS, inscrito no CPF: 003.939.851-05, residente e domiciliado na cidade de Selvíria/MS, no mesmo
Endereço citado acima, Contato: (67) 9.8101-7240, e-mail: hgomesengcivil@gmail.com, celebram entre si, o presente
Contrato Administrativo.
DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato é celebrado com fundamento na Tomada de Preços n.º 02/2023, do Processo Adm. 099/2023,
devidamente homologado pelo Prefeito aos 29 dias de maio de 2023, de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, e alterações posteriores.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O objeto da presente licitação refere-se a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia civil, visando a
construção do Velório Municipal – Referente ao Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA nº. 552.195-
30/2022. As obras e serviços de engenharia serão realizados no Município de Selviria/MS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR :
O valor total do presente contrato é de R$ R$ 1.145.000,00 (um milhão e cento e quarenta e cinco mil reais), conforme
proposta vencedora apresentada pela empresa contratada.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA:
O prazo de vigência do CONTRATO será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado
mediante acordo entre as partes, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente
justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações e atualizações da
Lei Federal nº 8.883/94.
O prazo estimado para a execução da obra será de 09 (nove) meses, contados a partir da emissão da (O.I.S), Ordem
de Início de Serviços, e de conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Os investimentos correrão por conta de Dotação Orçamentária, inserida no Orçamento Programa vigente em 2023 e
seguintes, no seguinte programa de trabalho:
020601 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15.451.0009.1011.0000 – Construção do Velório Municipal
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte 1.754.0000 - Cod 024-000
Ficha 146........................... R$ 1.145.000,00
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO CONTRATUAL:
As partes elegem o Foro da Comarca de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Selvíria/MS, - 01 de junho de 2023.
Assinatura Digital
Prefeito Municipal
HELDER HENRIQUE OLIVEIRA GOMES LTDA – ME
Helder Henrique Oliveira Gomes Ltda
Matéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.° 00811-23
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO-AF Nº.00811/23
Ata de Registro de Preços Nº000018/22
Processo Nº000101/22
PREGÃO PRESENCIAL Nº:26
registro de preços para futura e eventual aquisição de ÓCULOS DE GRAU (ARMAÇÕES E LENTES), pelo período de
12 (doze)
meses sob a demanda estimativa solicitada pelos órgãos desta Prefeitura Municipal, conforme especificações
constantes do Anexo I -
Termo de Referência.
Dotação Orçamentária: 020902-10.302.0005.2065.0000-3.3.90.32.99 -Ficha 737
Fornecedor: JAIR RODRIGUES & FURLAN LTDA
CNPJ: 21.682.900/0001-36
Valor: R$ 36.705,58 trinta e seis mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos
174
Data de emissão: 05/07/2023

Fundamentação Legal: Art. 62, Lei Federal n.° 8.666/93.
Selvíria-MS 20/07/2023
Autorização não pode ser impressa pois não existe Empenho para esse Pedido
12 (doze)
CNPJ: 21.682.900/0001-36
Valor: R$ 46.230,60 quarenta e seis mil, duzentos e trinta reais e sessenta centavos
12 (doze)
CNPJ: 21.682.900/0001-36
Valor: R$ 44.372,34 quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos

EXTRATO DO CONTRATO Nº 51/2023
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SELVÍRIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA
175
RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI - ME.

Os infra-assinados, de um lado, como contratante, o MUNICÍPIO DE SELVÍRIA MS, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, 997,
nesta cidade de Selvíria MS, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS
SANTOS, brasileiro, solteiro, portador do RG. nº 527.522.934 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 035.384.914-61,
residente e domiciliado na Rua Vereador José Alexandre Trindade, nº 975, nesta cidade de Selvíria/MS, e de outro
lado, como contratada, a empresa:
RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI - ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
24.866.961/0001-41, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, n.° 557, Centro, Selvíria - MS, CEP 79.590-000,
por seu representante legal, o sr. Renato Cassimiro Dias, brasileiro, casado, portador do RG: 001.457.034 SEJUSP/
MS, inscrito no CPF: 027.781.701-38, Contatos: (67) 3579-1481 sr.dias.materiaia87@gmail.com e renatoo.cd@
hotmail.com; Celebram entre si, o presente Contrato Administrativo, mediante as seguintes cláusulas e condições:
Cláusula primeira - do fundamento legal
1.1 O presente contrato é celebrado com fundamento no Dispenda de Licitação n.º 25/2023 – Processo Administrativo
n.º 53/2023, devidamente ratificado pelo Prefeito aos 28 dias de fevereiro de 2023, de conformidade com a Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993, com suas modificações posteriores.
Cláusula segunda - do objeto
2.1 Contratação de empresa para fornecimento de material hidráulico e outros, para manutenção e serviços diversos
nas repartições públicas que demandam urgência, além da demanda de reparo nas escolas.
2.2 Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Termo de Referência, juntamente com seus anexos e a proposta da
empresa vencedora.
2.3 O objeto deverá compreender os itens, especificações, quantidades e valores, conforme abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Barra Cano Esgoto 100mm – 6
UNID. 50 Plastilit 90,00 4.500,00
mm Branco Plastilit
Barra Cano Esgoto 150mm – 6
UNID. 15 Plastilit 280,00 4.200,00
mt Branco Plastilit
Barra Cano Água Soldavel 25mm
UNID. 50 Plastilit 31,50 1.575,00
– ¾ 6 mt Marrom Plastilit
Joelho 90 esgoto 100 mm Bran-
UNID. 20 Plastilit 8,50 170,00
co Plastilit
Joelho 90 Soldavel 25 mm Mar-
rom Plastilit
Joelho 45 esgoto SN DN 150 mm
Plastilit
Luva Soldável 25 mm Marrom
Plastilit
Luva Branca Esgoto DN 100 mm
Plastilit
Luva Branca Esgoto DN 150 mm
Plastilit
TE Branco Esgoto 100 mm
Plastilit
TE Branco Esgoto 150 mm
Plastilit
TE Soldavel 25 mm Plastilit UNID. 5 Plastilit 1,90 9,50
Barra Cano água soldável 50 mm
UNID. 20 Plastilit 100,00 2.000,00
6 mt. Marrom Plastili
Registro Esfera Soldável 50 mm
marrom
Barra Cano Água Soldável 60 mt.
UNID. 20 Plastilit 155,00 3.100,00
Marrom Plastilit
Adesivo Frasco 850g - Amanco UNID. 8 Plastilit 76,50 612,00
Cláusula terceira - da vigência.

3.1 O prazo de validade do presente instrumento será de 03 (três) meses, contados a partir da data de sua
assinatura.
3.2 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nas compras de até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo
65, §1° da Lei 8.666/93.
3.3 O contrato poderá ser prorrogado, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
3.4 A prorrogação da vigência do contrato, os acréscimos ou supressões serão feitos mediante elaboração de Termo
Aditivo, desde que a empresa contratada manifeste seu interesse 30 (trinta) dias antes do seu vencimento, ou ainda
nos casos em que o interesse partir da Administração, desde que, ocorram dentro dos prazos legais.
3.4.1 A Contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o item anterior, desde que o faça mediante documento
escrito, recebido pela Unidade contratante em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do contrato (no mesmo prazo),
ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.
3.5 A não prorrogação do prazo de vigência contratual por livre conveniência da Administração não importará à
Contratada direito a quaisquer espécies de indenização.
Cláusula quarta - do valor dos produtos e do pagamento
4.1 O valor total do presente contrato é de R$ 17.299,00 (dezessete mil, duzentos e noventa e nove reais).
4.2 O pagamento, decorrente da execução do objeto, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 30
176
(trinta) dias, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme
dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
4.3 As Notas Fiscais/Faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas a empresa vencedora para as
devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem acima começará a fluir a partir da data de
sua reapresentação sem imperfeições.
4.4 O pagamento somente será efetuado após a comprovação da entrega das peças e horas (serviços) pela empresa
contratada, conforme atendimento ao Termo de Referência.
4.5 As notas fiscais correspondentes serão discriminativas, constando o número do contrato a ser firmado e no caso
de recurso proveniente de convênio, com o Estado ou União, deverá ser indicado o respectivo convênio para prestação
de contas.
Cláusula quinta - da dotação orçamentária
5.1 As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações
orçamentárias:
020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15.452.0002.2054.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00 – Material de consumo
Ficha 155 - Fonte – 1 709 0000
Cláusula sexta - Da rescisão
6.1 A rescisão do presente contrato poderá ser:
b) administrativa, por ato unilateral e escrito da administração, nos casos previstos no artigo 78, da
Lei n.º 8.666/93;
6.2 A contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas na Lei n.º
8.666/93, sem que caiba à contratada direito de qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes,
ressalvado o direito de receber o valor das peças e os serviços já prestados.
Cláusula sétima - das responsabilidades da contratada
7.1 Realizar o fornecimento para o qual foi contratada dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância
às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
7.2 Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
julgados necessários.
7.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste contrato em que
forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços.
7.4 Atender de imediato as solicitações, corrigindo no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após notificação,
qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços contratados.
7.5 Executar o objeto contratado, conforme as condições prescritas no presente instrumento e de acordo com as
especificações e termos mencionados na proposta.
7.6 Os itens descritos para comporem o objeto do referido contrato sendo peças deverão estar embalados, sendo tal
embalagem, a mesma utilizada na comercialização para embalar as peças de reposição.
7.7 A contratada após assinatura do contrato, deverá entregar o os materiais/produtos, de acordo com as requisições
emitidas e assinadas por servidor devidamente designado.
7.8 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato.
7.9 Responder integralmente por perdas e danos diretos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros em razão de
ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais
ou legais a que estiver sujeita.
7.10 Cumprir fielmente o estabelecido em contrato, atendendo ainda, os requisitos elencados no Termo de Referência.
Cláusula oitava – das responsabilidades da contratante
8.1 Emitir Nota de Empenho e informar a Contratada sobre a sua emissão.
8.2 Atestar a Nota Fiscal apresentada pela Contratada, após receber e aprovar a reposição de peças e as horas
(serviços) contratado.
8.3 Efetuar o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de apresentação e aceite da Nota
Fiscal emitida pela Contratada.
8.4 Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao cumprimento da execução do objeto contratado,
especificando o detalhamento necessário à sua perfeita execução.
8.5 Prestar as informações e esclarecimentos necessários que possam vir a ser solicitados pela empresa Contratada.
8.6 Rejeitar no todo ou em parte os materiais, em desacordo com as condições e especificações contratuais.
Cláusula nona - das sanções
9.1 O descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a contratada às
seguintes sanções, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) Multa, na forma prevista na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e de conformidade com a interpretação da
administração.
177
b) Rescisão unilateral do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade.
9.2 As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas conjuntamente, facultada a defesa prévia da interessada,
no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
9.3 Será aplicada multa de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor total estimado da contratação, quando:
a) A licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade;
b) Cometer faltas não previstas no ato convocatório e no presente contrato.
9.4 Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, quando:
a) Recusar-se a fornecer as cestas básicas, sem justa causa;
b) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé venha
a causar dano à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da contratada em reparar os danos
causados;
Cláusula décima - das substituições
10.1 O presente contrato não poderá ser transferido a terceiros, sem prévia e expressa autorização da contratante.
Cláusula décima primeira - dos casos omissos
11.1 Os casos omissos serão regulados de conformidade com as disposições
da Lei n.º 8.666/93.
Cláusula décima segunda - do foro
12.1 As partes elegem o foro da comarca de Três Lagoas/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato,
ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
12.2 E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e condições contratuais acima consubstanciadas,
assinam o presente instrumento, lavrado em quatro vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas
instrumentárias, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Selvíria/MS, - 01 de março de 2023.
Prefeito Municipal
RENATO CASSIMIRO DIAS EIRELI – ME
Renato Cassimiro Dias
1. _______________________________________
CPF:
2. _______________________________________
CPF:
planejamento
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 70-2023
O MUNICÍPIO DE SELVÍRIA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
978, centro, Selvíria/MS; nesta cidade de Selvíria/MS, por intermédio do
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, Unidade Orçamentária do Município de Selvíria, inscrito
no CNPJ/MF sob n.º 14.982.514/0001-02, com sede na Rua Rui Barbosa n° 1053, centro na cidade de Selvíria, CEP:
79.590-000, neste ato devidamente representada pela Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora Tatiane
Araújo da Paz, portadora do RG nº 001.572.922 SSP/MS e inscrita no CPF n.° 019.552.711-94, de outro lado, como
contratada, a empresa:
V. C. CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 48.044.518/0001-53, com
sede na Rua Francisco de Queiroz, nº 930, Sala D, Centro, CEP: 79.570-000, na cidade de Aparecida do Taboado/MS,
por seu representante legal, o senhor Joao Batista Alves Gomes, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG.
nº 000592705 SSP/MS, inscrito no CPF: 502.182.98-53, residente e domiciliado na Rua Abadio Rodrigues de Almeida,
nº 4237, Jardim Jerusa, na cidade de Aparecida do Taboado/MS, Contatos joao123batista@hotmail.com, (67) 9.9801-
2730 e 3565-1583, resolvem aditar o seguinte contrato que se refere a contratação de empresa especializada, para
REFORMA DO PRÉDIO onde funciona o CRAS em atendimento a Secretaria de Assistência Social, conforme, Memorial
Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, integrantes do presente Edital.
1. O objeto do Termo Aditivo n.º 01 refere-se:
1. Acréscimo de valor devido a adequação contratual, com base nos documentos em anexo que corresponde
a 34,13% (trinta e quatro virgula treze porcento).
178

2.1 O termo aditivo será de que trata este instrumento é baseado no art. 65, inc. I,
“b”, combinado com o § 1º do mesmo dispositivo na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
3.1 O valor total do aditivo para R$ 100.909,04 (cem mil novecentos e nove reais e quatro centavos).
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 2023 .........…………………................... R$ 100.909,04
02.08.03 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMPAS
08.244.0004.2036.0000 – Manutenção das Atividades do FMPAS
3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros- Pessoa Juridica
Fonte 1 500 0000
Ficha: 402
5.2 A despesa para o exercício subsequente correrá à conta da Dotação Orçamentária consignada para
essa atividade no respectivo exercício, ficando condicionado à previsão na LOA e à disponibilidade suficiente de caixa,
de acordo com o artigo 42 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.
CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
entre as partes.

Prefeito Municipal
TATIANE ARAÚJO DA PAZ
Secretária Municipal de Assistência Social
V. C. CONSTRUTORA LTDA
Joao Batista Alves Gomes

EXTRATO DO CONTRATO N.º 122/2023
MUNICÍPIO DE SELVÍRIA/MS , pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
15.410.665/0001-40, com sede na Av. João Selvírio de Souza, n.º 997, nesta cidade de Selvíria - MS,
neste ato devidamente representado pelo Prefeito, JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro,
divorciado, portador do RG: 527522934 SSP/SP, inscrito no CPF: 035.384.914-61, residente e domiciliado
na Rua Vereador Adelmo Zambom, n.º 978, centro, Selvíria/MS;
SONIA MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, Empresária, portadora do RG. n.º 11404972-SSP/MS, inscrita no
CPF sob n. º 205.739.951-68, residente e domiciliado na Rua Vereador Isac Laluce, nº 938, Bairro Centro, nesta cidade
de Selviria/MS-CEP 79.590-000, e-mail: sms.imperial@uol.com.br.
As partes acima têm entre si, justos e contratados a presente locação de um imóvel urbano, através do presente
instrumento e na melhor forma de direito, dentro das seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira – do Fundamento Legal
1.1. A presente contratação é firmada com fundamento na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e lei 8245/91 ,
com suas alterações posteriores, sendo dispensada a licitação, nos termos do inciso X, do artigo 24, de acordo com o
Processo Administrativo n.º 125/2023 e Dispensa de Licitação n.º 67/2023.
Cláusula Segunda – do Objeto
2.1 . Locação de imóvel para instalação do Posto de Atendimento Eleitoral – PAE no Município de Selvíria/MS, em
conformidade com as especificações detalhadas nos autos do processo .
2.2. Trata-se da locação de um imóvel, localizado na Rua Vereador Isac Laluce, n.º 938, lote: Q, Centro, neste Município
de Selvíria – MS, de ótima localização, com área total de 234,37m².
Cláusula Terceira – do Valor do Aluguel e Forma de Pagamento
3.1 . O valor mensal de R$: 1.162,00 (mil cento e sessenta e dois reais), assim o valor total do contrato para o período
de 12 (doze) meses será de R$ 13.944,00 (treze mil novecentos e quarenta e quatro reais).
3.2. O pagamento será efetuado até o dia 30 (trinta) do mês subsequente ao da competência.
3.3. Informamos que o pagamento referente ao mês junho de 2023 será pago no valor integral, devido a Secretaria
Municipal ter optado pela continuidade da locação do imóvel que já vem sendo utilizado nos exercícios anteriores, ou
179
seja, não ouve interrupção da locação e uso do imóvel.

Cláusula Quarta – da Vigência
4.1. O presente contrato terá sua vigência, pelo o período de 12 (doze) meses, iniciando-se da assinatura do contrato.
Cláusula Quinta – das Condições do Imóvel
5.1. O imóvel encontra-se em regular estado de conservação e uso, conforme laudo elaborado pela Secretaria.
Cláusula Sexta – da Rescisão
6.1. A presente contratação será rescindida na data da expiração do prazo contratual previsto neste instrumento.
6.2. O locatário poderá rescindir o presente contrato administrativamente, nas hipóteses previstas na Lei n.º 8.666/93,
sem que caiba à locadora direito a indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.
6.3. O contrato também poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei n.º 8.245/91.
Cláusula Sétima – dos Descumprimentos
7.1. O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará às sanções previstas na
Lei n.º 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.
7.2. O valor da multa no caso de qualquer infração contratual será de dez por cento, a ser aplicado sobre o valor total
do presente Contrato.
Cláusula Oitava – do Acompanhamento
8.1. Será designado responsável pela fiscalização e acompanhamento da presente contratação conforme decreto
vigente .
Cláusula Nona - da Dotação Orçamentária
9.1. As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta de dotação orçamentária
consignada no Orçamento vigente, na classificação programática:
020201. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2007.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
FONTE 1 500 0000 Ficha n° 46
Cláusula Décima – dos Casos Omissos
10.1. Os casos omissos serão regulados de conformidade com a Lei de Licitações e a Lei de Locação.
Cláusula Décima Primeira - do Foro
11.1 . As partes elegem o foro da comarca de Três Lagoas/MS, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste
contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e condições contratuais acima consubstanciadas,
assinam o presente instrumento, lavrado em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas
instrumentárias, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Selvíria – MS, 21 de junho de 2023.
PREFEITO MUNICIPAL
SONIA MARIA DA SILVA
LOCADORA
Testemunhas:
1. __________________________________________
1. __________________________________________
planejamento
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 66-2020
Pregão Presencial n.º11/2020
Processo Adm. nº58/2020
PREÂMBULO:
527522934 SSP/SP, inscrito no CPF: n.º 035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Vereador Adelmo Zambon,
n.° 978, centro, Selvíria/MS; por intermédio dos fundos,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS , Unidade Orçamentária do Município de Selvíria, inscrito no CNPJ/MF sob
nº 10.530.745/0001-16, com sede na Avenida João Selvirio de Souza, nº 926, centro, representado pelo Secretário
Municipal de Saúde, senhor Edgar Barbosa dos Santos, portador da cédula de identidade RG nº 16.871.458 9 SSP/SP
e do CPF nº 421.206.591 - 68, residente e domiciliado na Rua Vereador Adelmo Zambom, nº 978, Selvíria/MS – CEP
79.590-000, e de outro lado, como contratada, e a empresa
180
ANDREIA ARAIUM PINHEIRO EIRELI - EPP , pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º
08.667.861/0001-30, com sede na Rua Dom Aquino, nº 272, Bairro Amambai, na cidade de Campo Grande/MS-
Cep.: 79.008-070, por seu representante legal, a senhora Andreia Araium Pinheiro, brasileira, solteira, profissão
Empresaria, portadora do RG. n.º 05558075776, inscrita no CPF/MF sob n. º 816.015.811-49, residente e domiciliado
na Rua Dom Aquino, nº 272, Bairro Amambai, na cidade de Campo Grande/MS, CEP: 79.008-070. Tel (67)9.9209-
6202, Email: sidmendesmoraes@hotmail.com , resolvem aditar o contrato supracitado cujo objeto se refere a
Contratação de empresa (Casa de Apoio) para prestação de serviços de hospedagem, transporte e fornecimento de
refeições para pacientes em tratamento de saúde, encaminhados pela Central de Regulação de Vagas de Selvíria/
MS na capital do Estado Mato Grosso do Sul – Campo Grande/MS e, para acompanhantes dos pacientes, conforme
especificações no Anexo I – Termo de Referência, mediante os termos das cláusulas que se seguem:
1. O objeto do Termo Aditivo n.º 03 refere-se: à PRORROGAÇÃO da vigência contratual do
Contrato n° 66-2020.
2.1 O Contrato nº 66/2020, em sua cláusula Terceira prevê a possibilidade de prorrogação do prazo
contratual, conforme preconiza o Art. 57, inciso II, da lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
3.1 O Contrato 66-2020 será prorrogado por um período de 12 meses, contados a partir de 03/06/2023 e com término
previsto para 02/06/2024.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
4.1 O valor total do aditivo será de R $ 50.520,00 (cinquenta mil quinhentos e vinte reais), conforme
demonstrado na Planilha abaixo.
ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE V. UNIT. V. TOTAL

Contratação de empresa (casa de apoio) na capital do Estado Mato Grosso do Sul – Campo Grande/MS
para prestar serviços de hospedagem/diária de 24 horas a partir da entrada do paciente e acompanhante
independente de horário. – Transporte (da instituição contratada até o local de tratamento, ida e volta, em
condições de chegada de no mínimo 15 (quinze) minutos de antecedência do horário agendado ao destino)
-transporte apropriado conforme necessidade de cada paciente, durante o período de 12(doze) meses.
• Ambiente limpo e arejado (com água tratada, energia elétrica, boas condições de limpeza e conservação). –
Alas separadas: quarto feminino e quarto masculino todos com ventiladores ou ar-condicionado continuamente
1 Diária 600 R$84,20 R$50.520,00
conforme necessidade.
• Disponibilizar de um quantitativo mínimo de roupas de cama, para uso de pacientes e dos acompanhantes
que, porventura ou emergência, não estejam portando tais objetos, observando que qualquer tipo de roupas
de cama e banho fornecidos e usados por pacientes devem estar totalmente esterilizadas;
• Refeitório Arejado – Oferecer quatro refeições diárias (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar)
de boa qualidade.

EXERCICIO 2023
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 300 DIARIAS…………………………….R$ 25.260,00
10.122.0005.2061.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAUDE
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica-
Fonte: 1.500 1002
Ficha: 493
EXERCICIO 2024
02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 300 DIARIAS…………………………….R$ 25.260,00
10.122.0005.2061.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE SAUDE
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica-
Fonte: 1.500 1002
Ficha: 493
entre as partes.
_________________________________________
181
JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL
_________________________________________
EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
_________________________________________
ANDREIA ARAIUM PINHEIRO EIRELI - EPP
ANDREIA ARAIUM PINHEIRO
planejamento
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 54-2023
PREÂMBULO:
n.° 978, centro, Selvíria/MS; e de outro lado, como contratada, e a empresa
TRANSFAVARO TRANSPORTE LTDA EPP , pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n.º
71.738.900/0001-89, com sede na Rua Itarare, n.º 638, Vila Sanches, Andradina/SP, CEP 16.200-107, representada
por seu sócio legal, o senhor Auromir João Favaro, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. n.º14.833.214,
SSP/SP, inscrito no CPF: 053.296.488-82, residente e domiciliado na Rua Baldomero Leituga n.º 2833, Jardim
Alvorada, Três Lagoas - MS, CEP 79.610-270. Email: transfavaro.transportes@hotmail.com, (67) 9.8466-5320 ,
resolvem aditar o contrato supracitado cujo objeto se refere a contratação de empresa para prestação de serviço de
transporte de ônibus para produtores dos assentamentos que vem participar da nossa feira cultura do município de
Selvíria/MS, essa demanda é para todos os produtores que moram nos assentamentos que necessitam de transporte,
incluindo veículos, manutenções, funcionários e combustível por conta da empresa contratada, essa demanda é para
todas as sextas-feiras do ano de 2023, com o transporte de ida/volta, totalizando em 47 ( quarenta e sete ) sextas-
feiras, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrições constantes do Anexo I – Termo de Referência, Anexo
I-A – Mapeamento da Linha e demais condições estabelecidas no Edital, mediante os termos das cláusulas que se
seguem:
1. O objeto do Termo Aditivo n.º 01 refere-se: à alteração da CLÁUSULA SEGUNDA do contrato.
2.1 O Objeto desta licitação é referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte de
ônibus para produtores dos assentamentos que vem participar da nossa feira cultura do município de Selvíria/MS, essa
demanda é para todos os produtores que moram nos assentamentos que necessitam de transporte, incluindo veículos,
manutenções, funcionários e combustível por conta da empresa contratada, essa demanda é para todas as sextas-feiras
do ano de 2023, com o transporte de ida/volta, totalizando em 47 ( quarenta e sete ) sextas-feiras, pelo período de 12
(doze) meses, conforme descrições constantes do Anexo I – Termo de Referência, Anexo I-A – Mapeamento da Linha e
demais condições estabelecidas no Edital.
2.2 O objeto deverá compreender o item, especificação, quantidade e valor, conforme abaixo:
V.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. Quant Marca V. TOTAL
UNIT
TIPO ONUBUS COM CAPACIDADE MINIMO DE 36 LUGARES PARA TRANSPORTE:
será pago por quilômetro rodado, os produtores deveram estar todos sentados,
acessórios obrigatórios (cinto de segurança em todos os bancos, extintor, estepe,
ar-condicionado, chave de roda, cronotacógrafo: (é o instrumento ou conjunto
de instrumentos destinado a indicar e registrar, de forma simultânea, inalterável
e instantânea, a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, em função do
tempo decorrido, assim como os parâmetros relacionados com o condutor do M.Polo Torino,
veículo), macaco e triângulo) direção hidráulica, combustível diesel. O Combustível, Volkswagem,
01 manutenção preventiva e corretiva será tudo por conta da empresa, o veículo km 20.922,52 44 lugares, R$7,43 R$155.454,32
deverá ter no mínimo 15 (quinze) anos de uso, equipado conforme as normas CTB ano 2009,
e vistoria. Arcondcionado
Aproximadamente 445,16 km/h por cada sexta-feira rodadas. Sendo um

total estimado de (47 sexta feira).
A empresa também deverá fornecer o motorista: (com pouso e comida, tudo por
conta da empresa).

2.1 O Contrato nº 54-2023, em sua cláusula terceira prevê a possibilidade de alterações, conforme preconiza
o Art. 58, inciso I juntamente com Art. Inciso I, alínea a, da lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO
3.1 Que a partir deste termo passa a vigorar na seguinte redação:
182
2.1 O Objeto desta licitação é referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte de
ônibus para produtores dos assentamentos que vem participar da nossa feira cultura do município de Selvíria/MS, essa
demanda é para todos os produtores que moram nos assentamentos que necessitam de transporte, incluindo veículos,
manutenções, funcionários e combustível por conta da empresa contratada, essa demanda é para qualquer dia da
semana do ano de 2023, com o transporte de ida/volta, totalizando em 47 ( quarenta e sete, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme descrições constantes do Anexo I – Termo de Referência, Anexo I-A – Mapeamento da Linha e demais
condições estabelecidas no Edital.
2.2 O objeto deverá compreender o item, especificação, quantidade e valor, conforme abaixo:
V.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. Quant Marca V. TOTAL
UNIT
TIPO ONUBUS COM CAPACIDADE MINIMO DE 36 LUGARES PARA TRANSPORTE:
será pago por quilômetro rodado, os produtores deveram estar todos sentados,
acessórios obrigatórios (cinto de segurança em todos os bancos, extintor, estepe,
ar-condicionado, chave de roda, cronotacógrafo: (é o instrumento ou conjunto
de instrumentos destinado a indicar e registrar, de forma simultânea, inalterável
e instantânea, a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, em função do
M.Polo Torino,
tempo decorrido, assim como os parâmetros relacionados com o condutor do
Volkswagem,
veículo), macaco e triângulo) direção hidráulica, combustível diesel. O Combustível,
01 km 20.922,52 44 lugares, R$7,43 R$155.454,32
manutenção preventiva e corretiva será tudo por conta da empresa, o veículo
ano 2009,
deverá ter no mínimo 15 (quinze) anos de uso, equipado conforme as normas CTB
Arcondcionado
e vistoria.
Aproximadamente 445,16 km/h por cada dia rodado, no limite de 47 ano.
A empresa também deverá fornecer o motorista: (com pouso e comida, tudo por
conta da empresa).
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

entre as partes.
_________________________________________
JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
_______________________________________
TRANSFAVARO TRANSPORTE LTDA EPP

Auromir João Favaro
planejamento
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 121-2021
PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SELVÍRIA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 15.410.665/0001-
40, com sede na Av. João Selvirio de Souza, n.º 997, Selvíria/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito,
José Fernando Barbosa dos Santos, brasileiro, divorciado, portador do RG: 527522934 SSP/SP, inscrito no CPF: n.º
035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Vereador Adelmo Zambon, n.° 978, centro, Selvíria/MS, e de outro
lado, como contratada, a empresa
BENTO & MANO LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 07.504.599/0001-40,
com sede na Rua Roberto Barraco, n°1.065, centro, nesta cidade de Selvíria – MS, por seu representante legal, o
senhor Roberto Jose Bento, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. n.º 26.727.611-4 SSP/SP inscrito no
CPF sob n° 653.302.851-00, residente e domiciliado na Avenida Jamil Kauás, nº 1.244, Bairro Centro, nesta cidade
de Selvíria/MS, CEP 79590-000, Contatos: (67) 3579-1732, email: robertojose_bento@hotmail.com, celebram entre
si, o presente termo aditivo, que se refere a contratação de empresa para aquisição de peças novas e de primeira
linha, para manutenção preventiva e corretiva, de implementos agrícolas, que fazem parte de patrulha mecanizada,
de propriedade do Município de Selviria – MS, que encontram-se alocados nos Assentamentos Alecrim, São Joaquim e
Canoas, localizados na zona rural do Município de Selviria – MS. As peças a serem adquiridas encontram-se listadas na
DFD – Documento de Formalização da Demanda - DFD e outros anexos que integram o Presente Edital de Licitação,
mediante os termos das cláusulas que se seguem:
1. O objeto do Termo Aditivo n.º 03 refere-se prorrogação contratual, estabelecido pela legislação
vigente.
2.1 O termo aditivo será celebrado de acordo com Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93.
183

3.1 O Contrato 121-2021 será prorrogado por um período de 06 meses, contados a partir de 14/06/2023 e
com término previsto para 13/12/2023.
4.1 A prorrogação não altera o valor do contrato.

entre as partes.
Selvíria/MS, em 13 de junho 2023.
____________________________________________
Prefeito
___________________________________________
BENTO & MANO LTDA-ME
Roberto Jose Bento
planejamento
EXTRATO DO DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 144/2019
Processo Adm. n° 139/2019
Carta Convite n° 15/2019
PREÂMBULO:
O MUNICIPIO DE SELVÍRIA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
devidamente representado pelo Prefeito, José Fernando Barbosa Dos Santos, brasileiro, solteiro, portador do RG.
nº 527.522.934 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, nº 829,
nesta cidade de Selvíria – MS, e de outro lado, como contratada, a empresa:
ROBERTO PEREIRA DE SOUZA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 28.112.073/0001-
94, com sede na Rua 24 de Junho, Nº 1666 – Centro, na cidade de Selvíria /MS, representada pelo seu senhor
Roberto Pereira de Souza, brasileiro, casado, empresário, portador do RG. n.º 001619399SSP/MS, inscrito no CPF
sob n.º027.173.481-74, residente e domiciliado na Rua 24 e Junho, n° 1666 - Centro, na cidade de Selvíria/ MS, CEP
79.590-000, resolvem aditar o contrato supracitado cujo objeto refere-se locação de 01 (um) trator agrícola, com
insumos mecânicos de grade e disco, sem operador, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
mediante os termos das cláusulas que se seguem:
1. O objeto do Termo Aditivo n.º 11 refere-se à PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato n°
144/2019.
2.1 O termo aditivo será celebrado de acordo com Art. 57, Inciso II da Lei Federal 8.666/93.
3.1 O Contrato 144/2019 será prorrogado por um período de 04(quatro) meses, contados a partir de 15/06/2023 e com
término previsto para 14/10/2023.
4.1 O valor total do Termo Aditivo, para o novo período de 04 (quatro) meses é de R$ 47.514,00 (quarenta
e sete mil quinhentos e quatorze reais), resultando no valor unitário da locação em R$ 79,19 (setenta e nove reais e
dezenove centavos).
4.2 Portanto o valor total do Termo Aditivo é de R$ 47.514,00 (quarenta e sete mil quinhentos e
quatorze reais) e seu pagamento será realizado mensalmente, mediante apresentação de relatório de prestação de
serviços executados junto ao departamento solicitante e certificado pelo fiscal de contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
EXERCICICO 2023 ………………………………………………………………………………………R$ 47.514,00
02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
15.452.0002.2054.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS.
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
184
FONTE DE RECURSOS: 1 799 7400 FICHA: 161

LOCAÇÃO DE MAQUINAS
HORAS: 600
entre as partes.
____________________________________
Prefeito
__________________________________
ROBERTO PEREIRA DE SOUZA ME
Contratada
planejamento
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 86/2020
n.º 978, centro, Selvíria/MS; e a empresa
TRANSFAVARO TRANSPORTE LTDA EPP , pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n.º
71.738.900/0001-89, com sede na Rua Silva Jardim, n.º 1224, Vila Sanches, Andradina/SP, CEP 16.900-110,
representada por seu sócio legal, o senhor Auromir João Favaro, brasileiro, casado, empresário, portador do RG.
n.º14.833.214, SSP/SP, inscrito no CPF: 053.296.488-82, residente e domiciliado na Rua Baldomero Leituga n.º 2833,
Jardim Alvorada, Três Lagoas - MS, CEP 79.610-270. Email: transfavaro.transportes@hotmail.com celebram entre
si, e resolvem aditar o contrato supracitado que se refere a contratação de empresa para prestação de serviço
de transporte rodoviário com capacidade mínima para 28 lugares para o deslocamento dos estudantes
universitários do município, veículo rodoviário com ar condicionado, motorista, manutenção, reparo e
combustível a fim de rede pública, no período do ano letivo de 2020, em atendimento às necessidades da
Secretaria Municipal de Educação que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
1. O objeto do Termo Aditivo n.º 06 refere-se: à PRORROGAÇÃO da vigência contratual do
Contrato n° 86/2020 e seu respectivo valor para cobrir o período.
2.1 O termo aditivo será celebrado de acordo com Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93
3.1 O Contrato 86/2020 será prorrogado por um período de 06 meses, contados a partir de 01/07/2023 e com término
4.1 O sexto termo aditivo será celebrado de acordo com o Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores. O valor total do aditivo será de R$ 168.908,60 (cento sessenta e oito mil novecentos e oito reais e
sessenta centavos) para um período de 06 meses.
KM V.
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. Marca/Modelo V. TOTAL
TOTAL UNIT
VW
Linha AEMS FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS/MS – período noturno
– veículo rodoviário tipo ônibus com ar condicionado com capacidade para no mínimo
01 KM 28.388 Mpolo R$5,95 R$168.908,60
28 lugares, percurso diário 151 Km. Prefeitura Municipal de Selvíria a Faculdades
Integradas de Três Lagoas. Ida e Volta.
2009/2010

Exercício 2023 ....................................................................................................…….......................…………
…......168.908,60
LINHA AEMS FACULDADES INTEGRADAS DE TRÊS LAGOAS/MS
185
02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.364.0003.2022.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTES DE UNIVERSITARIOS
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FICHA – 272
FONTE: 1 709 0000
entre as partes.
_____________________________________
PREFEITO
___________________________________________
TRANSFAVARO TRANSPORTE LTDA EPP
AUROMIR JOÃO FAVARO
CONTRATADA
planejamento
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 68/2020
Pregão Presencial n.º 03/2020
Processo adm. n.º21/2020
PREÂMBULO:
RAFAEL JUNIOR RODRIGUES DE MORAIS 02717346120 , pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/
MF sob n.º 24.145.361/0001-94, com sede na Rua Vereador Jose Alexandre Trindade, nº 986, Bairro Centro, nesta
cidade de Selviria/MS, CEP: 79.590-000, por seu representante legal, o senhor Rafael Junior Rodrigues de Morais,
brasileiro, Empresário, portador do RG. n.º 1543558-SEJUSP/MS, inscrito no CPF sob n. º 027.173.461-20, residente
e domiciliado na Rua Vereador Jose Alexandre Trindade, nº 986, Bairro Centro, nesta cidade de Selviria/MS, CEP:
79.590-000,celebram entre si, e resolvem aditar o contrato supracitado que se refere a contratação de empresa
para prestação de serviços de transporte rodoviário de alunos universitários, por quilômetro rodado, com
fornecimento de veículo, motorista, manutenção, reparo e combustível, em atendimento às necessidades
da Secretaria Municipal de Educação, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
1. Prorrogação contratual, iniciando se em 08/06/2023 e termino previsto para 07/06/2024.
2.1 O Contrato nº 68-2020, em sua cláusula TERCEIRA prevê a possibilidade de prorrogações, acréscimos
e supressões com fundamento no artigo Art. 57, inciso II e art 65, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores juntamente com o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal.
3.1 O valor total do aditivo será de R$ 273.995,57 (duzentos e setenta e três mil novecentos e noventa
e cinco reais e cinquenta e sete centavos) para um período de 12 meses, cuja composição encontra-se especificada na
planilha que constitui o Anexo do presente instrumento, que dele é parte integrante.
Exercício 2023……………………………………………………………………..R$ 136.997,78
Exercício 2024 ………………………………………………………………….…R$ 136.997,79
186
Vlr
Unit Km Dias
Item Descrição Do Produto/Serviço Unid Quant Valor Total
diário Letivo
Km
TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, por quilômetro rodado, com fornecimento
de veículo, motorista, manutenção, reparo e combustível. Veículo automotor tipo micro-
ônibus, com capacidade mínima de 23 lugares, com ar condicionado equipado conforme
1 as normas vigentes para transporte rodoviário, percurso diário de 247,11 km, estrada de KM 59.306,40 4,62 247,11 R$240 R$273.995,57
terra e rodovia. Rota com início: Assentamento Alecrim, Cazuza, Uninter, Unopar, SENAI
TRES LAGOAS, AEMS, Poliesportivo. Ida e volta. “LINHA ASSENTAMENTO ALECRIM”. Total
de 247,11 km (dia letivo).
Exercício 2023……………………………………………………………………..R$ 136.997,78

12.364.0003.2022.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSORTE UNIVERSITARIOS
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte 1 709 – FICHA:272
Exercício 2024 ………………………………………………………………….…R$ 136.997,79
12.364.0003.2022.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSORTE UNIVERSITARIOS
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte 1 709 – FICHA:272
CLÁUSULA QUINTO - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
entre as partes.
_____________________________________
PREFEITO
___________________________________________
RAFAEL JUNIOR RODRIGUES DE MORAIS
CONTRATADA
planejamento
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 60/2021
978, centro, Selvíria/MS; por intermédio do fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Unidade Orçamentária do Município de Selvíria, Inscrita no CNPJ sob o n.°
10.530.745/0001-16, com sede na Avenida João Selvírio de Souza, n.° 926, Centro, Selvíria/MS, CEP: 79.590-000,
neste ato devidamente representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Edgar Barbosa dos Santos, portador da
cédula de identidade RG nº 16.871.458 9 SSP/SP e do CPF nº 421.206.591 - 68, residente e domiciliado na Rua
Vereador Adelmo Zambom, nº 978, Selvíria/MS – CEP 79.590-000, e de outro lado, como contratada, a empresa:
JOAO AUGUSTO SILVA LIMA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 22.699.922/0001-71,
com sede na Avenida João Selvirio de Souza, nº 947, Bairro Centro, nesta cidade de Selvíria/MS, por seu representante
legal, o senhor Joao Augusto Silva Lima, brasileiro, Empresário, portador do RG. n.º 3.102.895-0 SSP/SE, inscrito
no CPF sob n. º 825.056.405-72, residente e domiciliado na Avenida João Selvirio de Souza, nº 947, Bairro Centro,
nesta cidade de Selvíria/MS, jlarcondicionado4@gmail.com, Tel.: (67) 9.8179-2142, celebram entre si, e resolvem
aditar o contrato supracitado que se refere a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
manutenção preventiva em aparelhos de ares condicionados em atendimento a Prefeitura Municipal de Selvíria/MS,
durante o exercício 2021, em conformidade com as especificações detalhadas nos autos do processo., que se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:
2. Prorrogação contratual de 01 de junho de 2023 com término previsto para 30/12/2023.
2.1 O Contrato nº 60/2022, em sua cláusula QUARTA prevê que o contrato poderá ser prorrogado, por
igual período, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93 e possibilidade de acréscimos e supressões com fundamento,
conforme no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993 e suas alterações.
3.1 O valor total do aditivo será de R$ 151.915,92 (cento e cinquenta e um mil novecentos e quinze reais
187
e noventa e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2023
02.02.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2007.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00. – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte 1 709
Ficha 47 .......................…………………………………………………………………………………………….. .R$ 22.582,48
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.122.0005.2061.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte 0 500 1002
Ficha 493 ................…………………………………………………………………………………………………. R$ 37.386,16
02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0004.2033.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1 500 0000
Ficha 367........…………………………………………………………………………………………….......……....... R$ 20.153,80
12.361.0003.2017.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Fonte 1 500 1001
Ficha 253..............………………………………………………………………………………………………..... R$ 55.872,72
12.365.0003.2024.0000 – MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Fonte 1 500 1001
Ficha 296 .................…………………………………………………………………………………………......... R$14.009,24
12.122.0003.2016.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E
LAZER
Fonte 1 500 1001
Ficha 220 ...................................…………………………………………………………………………………….. R$ 1.911,52
entre as partes.
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Saúde
JOAO AUGUSTO SILVA LIMA – ME

Joao Augusto Silva Lima
planejamento
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 75/2022
188
n.º 978, centro, Selvíria/MS; e a empresa
D & J ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME, pessoa jurídica
de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 21.475.961/0001-22, com sede na Avenida Brasil Sul, nº 775 loja
07, Bairro Zona Sul, na cidade de Ilha solteira/SP, Cep.: 15.385-000, por seu representante legal, o senhor Diogo
Henrique de Miranda, brasileiro, solteiro, Empresário, portador do RG. n.º 34.764.835-6, inscrito no CPF sob n. º
351.626.458-69, contatos: (18) 8141-4024, 9.915-9255 e 3743-2113, diogo@djconsultoriassma.com.br, resolvem
aditar o contrato supracitado que se refere a Contratação de empresa para prestação de serviço na área de segurança
e medicina do trabalho, compreendendo: controle de pericias medicas, realização de exames ocupacionais clínicos e
complementares, conforme Anexo I - Termo de Referência em anexo e itens constantes do respectivo edital, que se
regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
1. O objeto do Termo Aditivo n.º 03 refere-se à prorrogação da vigência do Contrato n° 75/2022,
por um período de 06 (seis) meses, contados a partir de 01/07/2023 e com término previsto para 31/12/2023.
2.1 O termo aditivo será celebrado de acordo com Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e “in verbis”.
3.1 O Contrato 75/2022 será prorrogado por um período de 06 meses, contados a partir de 01/07/2023 e com término
4.1 O valor total do aditivo para o ano vigente R$ 64.320,00 (sessenta e quatro mil trezentos e vinte reais),
resultando no valor mensal atual em R$ 10.720,00 (dez mil setecentos e vinte reais), para um período de 06 meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 2023 ....................................…………………………..... R$ 64.320,00
02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2007.0000 – MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
33.90.39.00 – Outros Serviços Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSO: 01 500 0000
Ficha: 46
entre as partes.
____________________________________
Prefeito
______________________________________
D & J ASSESSORIA E CONSU. EM SAUDE, SEGU. E MEIO AMBIENTE LTDA - ME ,
Diogo Henrique de Miranda

planejamento
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 26-2023
PREÂMBULO:
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA CIDADE DAS AGUAS – COOPER3 , Inscrita no
CNPJ. N.° 22.045.258/0001-47, com sede na Rua Benedito Alcindo da Fonseca, n.º 1350, Bairro Santos Dumont,
na cidade de Três Lagoas/MS, CEP 79.620-050, por seu representante legal, o senhor Claudio Sanches Garcia,
brasileiro, casado, Presidente, devidamente inscrito no CPF: 268.262.638-66 e portador do RG: 1987385 SESP/ES,
residente e domiciliado na Rua 5, n° 1623, quadra F, Jardim Esperança, na cidade de Três Lagoas/MS, CEP 79.600-000.
e-mail: financeiro@cooper3.com.br, (67) 3524- 8156 e 9.9959-9522,celebram entre si, e resolvem aditar o contrato
189
supracitado que se refere a Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar dos
alunos da zona rural, com fornecimento de veículo, motorista, manutenção, reparo e combustível a fim de
atender a rede pública de ensino, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação ,
que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
1. O objeto do Termo Aditivo n.º 02 refere-se: à acréscimo de quantitativo de quilometragem
do Contrato n° 26/2023, no limite de 25% do contrato.
1. O presente contrato fica acrescido o quantitativo de 54,8 km no total de Km/dia da linha Fazenda
Tamburi, item 01 do contrato supracitado.
2.1 O Contrato nº 26/2023, em sua cláusula TERCEIRA prevê a possibilidade de acréscimos e supressões
com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.
3.1 O segundo termo aditivo será celebrado de acordo com o art. 65, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/1993
e suas alterações. O valor total do aditivo será de R$ 22.194,00 (vinte e dois mil cento e noventa e quatro reais)
cuja composição encontra-se especificada na planilha que constitui o Anexo do presente instrumento que dele é parte
integrante.
3.2 Portanto o quilometro diário da linha Tamburi passara de 216 km para 270,80 km por dia no valor de
R$ 8,10, para um período correspondente a 50 dias.
3.3 Observa-se que em decorrência do aumento e para melhor prestação de contas e execução do mesmo,
o valor total do contrato foi anulado e empenhado com o devido acréscimo.

02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0003.2018.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Fonte 1.500.1001-000
Ficha 264...... item 01................ .... R$ 109.771,20
entre as partes.
_____________________________________
PREFEITO
___________________________________________
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA CIDADE DAS AGUAS – COOPER3
Claudio Sanches Garcia
planejamento
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 09-2022
Convite n.º 01/2022 , do Processo Adm.001/2022
PREÂMBULO:
O MUNICÍPIO DE SELVÍRIA/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
978, centro, Selvíria/MS; nesta cidade de Selvíria/MS, e de outro lado, como contratada, a empresa:
ANDERSON HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob
n.º 28.407.608/0001-54, com sede na Rua Manoel Adriano da Silva, nº619, Bairro: Centro, CEP: 79.590-000, na
cidade de Selvíria/MS, por seu representante legal, o senhor Anderson Henrique Rodrigues Da Silva, Brasileiro,
Casado, Empresário, portador do RG. nº 531807241 SSP/SP, inscrito no CPF: 046.193. 271-74, residente e domiciliado
na cidade de Selvíria/MS, contato (67) 9.8169-3346 e 3579-2228 resolvem aditar o contrato supracitado que se refere
a Contratação de empresa para locação de 01 (um) veículo tipo caminhão trucado, com carroceria carga seca, com
fornecimento de combustível, com fornecimento de motorista, com manutenção preventiva e corretiva e demais custos,
190
a ser utilizado no transporte de insumos desde os mercados locais e regionais até os assentamentos e pequenos
produtores e no transporte da produção dos assentamentos e pequenos produtores até os centros consumidores, em
atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Assuntos Fundiários, pelo período de 12
(doze) meses, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
1. Reajuste do contrato nº 09/2022, com base no índice IPCA no período de 02/2022 a 04/2023).
2.1 O termo aditivo será celebrado de acordo com art. art. 40, inc. XI, art.55, inc. III, da Lei nº 8.666,
de 1993 e arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 10.192, de 2001 .
3.1 O valor total do aditivo para o período restante do contrato e de R$ 106.289,93(cento e seis mil duzentos
e oitenta e nove reais e noventa centavos), com o valor de R$ 3,99 o valor do km (dezenove mil cento e noventa e um
reais e noventa centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 2023 .........…………………................... R$ 106.289,93
02.05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
20.122.0002.2047.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ASSUNTOS. FUNDIÁRIOS.
33.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
FONTE 01 500
FICHA 100
entre as partes.
______________________________________________
Prefeito Municipal
________________________________________________
ANDERSON HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA – ME
Anderson Henrique Rodrigues da Silva

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017 2023 - Gás
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2023.
PROCESSO ADM N° 130/2023 - PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2023
O MUNICIPIO DE SELVÍRIA/MS , pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
devidamente representado pelo Prefeito, JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador
do RG. nº 527.522.934 - SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Vereador
José Alexandre Trindade, 975 – Centro, nesta cidade de Selvíria – MS, sujeitando-se às determinações contidas
na Lei Federal n°. 8.666/93, Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Complementar n°. 123/06, Decreto Municipal n°.
418/2002, Decreto Municipal n°. 194/2019, Decreto Municipal n°. 082/2013, alterações posteriores, demais normas
pertinentes e aplicáveis e disposições contidas neste Edital, de acordo com o resultado da classificação das propostas
apresentadas no REGISTRO DE PREÇOS, resolve registrar os preços das empresas:
RAFAEL ALVES DE SOUZA FERREIRA LTDA - ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob
n.º 34.892.320/0001-15, com sede na Avenida Nossa Senhora do Guadalupe, nº 1045, Bairro Guadalupe do alto
Paraná, Cep.: 79.590-000, na cidade de Selvíria/MS, por seu representante Legal, o senhor Rafael Alves de Souza
Ferreira, brasileiro, Empresário, portador do RG. n.º 49.898.536-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob n. º 053.353.641-30,
na cidade de Selvíria/MS, Contatos: pecuaria5mms@hotmail.com , (18) 9.9125-7082.
Celebram a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, com
191
Processo homologado aos 19 dias de julho de 2023.

DO OBJETO
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gás P-13 E P-45, os quais são de uso mensal das secretarias
municipais nos serviços de copa, cozinha e cozinha piloto do município de Selvíria/MS.
O objeto deverá compreender o preço registrado, as especificações, quantidades e valores de cada fornecedor,
conforme abaixo:
Valor
Item Descrição do Produto/Serviço Unid Quant Valor Total
Unit
gás p-13: gás liquefeito de petróleo, acondicionado em botijão de 13kg (p-113): botijão novo, com boas condições
de embalagem, com lacre seguro de vedação dando segurança ao fecho, estar devidamente lacrado, sem sinais
1 UN 555 120,00 66.600,00
de adulterado ou aberto, intacto, sem emendas, em dia com todas as normas da agência nacional de petróleo,
gás natural, etiqueta de manuseio e marca estampada em relevo marca: ultragaz
2 gás p-45 gás liquefeito p-45 marca: ultragaz UN 120 476,00 57.120,00
Total do Proponente R$ 123.720,00
O Valor Total desta Ata de Registro de Preços é de R$123.720,00 (cento e vinte e três mil setecentos e vinte reais).
DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar seus efeitos a partir da data de sua publicação
no Diário Oficial do Município (www.diariooficialms.com.br/assomassul).
Esta Ata de Registro de Preços terá validade e inicio a partir de 20 / 07 / 2023, tendo validade até 19 /07 / 2024.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Será dada divulgação dos preços registrados em Ata por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado
no site www.diariooficialms.com.br/assomasul.
Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização das disposições desta ata, bem como,
para automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições do órgão gerenciador.
DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Três Lagoas, para dirimir quaisquer questões e conflitos decorrentes desta Ata de
Registro de Preços e não resolvidas na esfera administrativa.
Selvíria/MS, 20 de julho de 2023.
Assinatura Digital
Prefeito Municipal
RAFAEL ALVES DE SOUZA FERREIRA LTDA – ME
Rafael Alves de Souza Ferreira
câmara municipal
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação nº 04/2023, conforme solicitação, justificativa, parecer jurídico e demais
documentos apresentados, com fundamento no art. 25, inciso II c/c art. 13, VI da Lei Federal nº 8.666/93, face ao
disposto no art. 26 do mesmo diploma legal, nestes termos:
Processo Administrativo nº 17/2023
Inexigibilidade de Licitação nº 04/2023
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de consultoria especializada, administrativa e
judicial, “ad exitum”, visando recuperação de pagamentos indevidos de contribuição previdenciário –verbas indenizatórias
em atendimentos às necessidades da Câmara Municipal de Selvíria-MS.
VALOR TOTAL: 20% do valor recuperado estimado em 318.788,86, estima-se R$ 63.757,77 (sessenta e três mil e
setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos).
Determino a publicação no Diário Oficial do Município, para que produza os efeitos legais.
Selvíria – MS, 20 de julho de 2023.
Luciano da Silva Geralde
Presidente da Câmara Municipal de Selvíria/MS
Matéria enviada por Aparecida de Fátima Alves Cambuim

Aviso Proc 133 2023 - Dispensa 72 23 - MANUTENÇÃO CADEIRAS ODONTOLOGICAS
AVISO DA DISPENSA
O MUNICÍPIO DE SELVÍRIA - MS, em conformidade com o art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei
de Licitações e Contratos Administrativos, Dispensa de Licitação n.º 072/2023, Processo Administrativo n.º 133/2023,
torna público que a Administração pretende a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO
192
DE CADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE CLÍNICA ODONTOLOGICA E SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO

DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS NOVOS E USADOS ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ESPECIFICAÇÃO AS UNIDADES DE TRATAMENTO DE SAUDE BUCAL DO
MUNIICPIO DE SELVIRIA/MS, SENDO: ESF I, ESF II E ESF III – POLO ASSENTAMENTO SÃO JOAQUIM E POLO
ASSENTAMENTO ALECRIM PELO PERÍODO DE 6 MESES , em conformidade especificações e condições constantes
neste termo de referência e a legislação vigente, poderá ser obtido através do e-mail: dispensa.selviria@gmail.com
. Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que
a Administração escolherá a mais vantajosa. Propostas deverão ser encaminhadas ao Agente de Contratação até
27/07/2023 as 10h00min (horário MS). Os interessados em apresentar proposta, entrar em contato com a licitação,
através do e-mail: dispensa.selviria@gmail.com . Valor estimado do objeto é de R$ 39.044,98 (trinta e nove mil e
quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Selvíria - MS, 20 de julho de 2023. JULIANO BARBOSA DOLORES,
Condutor do processo.

PORTARIA N.º 189-2023 DLC, FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017.23 DE 20 DE JULHO DE
2023
PORTARIA N.º 189-2023-DLC, FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017.23 DE 20 DE JULHO DE
2023.
Dispõe sobre a designação de servidor para acompanhar e fiscalizar execução desta Ata de Registro de Preços e de
outras providencias.
Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS , Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de
Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei e no artigo 9º, do Decreto nº
312 de 23 de Janeiro de 2020.
CONSIDERANDO as determinações previstas no art. 6º, art. 67 e 73, da Lei Federal nº 8.666/93– Lei de
Licitações e Contratos Administrativos.
CONSIDERANDO a indicação de Servidor no processo administrativo nº 130/2023, Pregão Presencial nº
024/2023.
Art.1º DESIGNAR o Sr. Carlos Sergio Araujo, portador do CPF n° 142.024.468.01 , como fiscal da Ata de
Registro de Preços nº 017/2023, cujo o objeto é a “Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gás
P-13 E P-45, os quais são de uso mensal das secretarias municipais nos serviços de copa, cozinha e cozinha piloto do
município de Selvíria/MS.”.
Art. 2º Ao Fiscal da Ata de Registro, ora nomeado, fica garantida pela administração as condições para o
desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto nº
312 de 23 de Janeiro de 2020, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no que
for compatível com a Ata de Registro em execução.
Art. 3º O servidor designado deverá cumprir integralmente as atribuições previstas no Decreto nº 312
de 23 de Janeiro de 2020, exercendo o acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro,
devendo informar à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços
prestados pela contratada, propor soluções para regularização de faltas e problemas observados e sanções
que entender cabíveis.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se .
Paço Municipal de Selvíria/MS, 20 de julho de 2023.
Assinatura Digital
PREFEITO MUNICIPAL
193
SETE QUEDAS
Departamento de Recursos Humanos
EDITAL Nº 019/005/2022/SEMEC - DE RERATIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 005/2022/SEMEC
JOELBA FERREIRA GOMES, Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público o
presente Edital que procede a re-ratificação do Edital nº 005/2022/SEMEC para contratação temporária de professores,
alterando o item 7.5 que trata do prazo para assinatura de contrato dos candidatos convocados, em razão da celeridade
necessária devido ao retorno das aulas, assim:
ONDE SE LÊ:
7.5 – Os candidatos convocados para a contratação, atendida as exigências dos itens 7.3 e 7.4, terão cinco dias úteis
para assinar o contrato, prorrogável uma vez a pedido.
LEIA-SE:
7.5 – Os candidatos convocados para a contratação, atendida as exigências dos itens 7.3 e 7.4, terão dois dias úteis
para assinar o contrato.
Para que surta os efeitos legais e ninguém alegue ignorância, publica-se o presente edital de re-ratificaçao.
Sete Quedas – MS, 20 de julho de 2023.
JOELBA FERREIRA GOMES
Secretária da Educação
Matéria enviada por KELLI CRISTINA ANTONIASSE

EDITAL Nº 020/005/2022/SEMEC CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
A Comissão Organizadora dos Processos Seletivos Simplificados do Município, nomeada pela Portaria № 114/2021,
CONVOCA os candidatos abaixo, para apresentação de documentos e posterior assinatura de contrato por prazo
determinado, conforme itens 7.3 e 7.4 do Edital № 005/2022/SEMEC, acompanhados da Declaração de Entrega de
Documentos, conforme Anexo V do Edital supracitado.
O candidato deverá comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Sete Quedas-MS, no setor de Recursos Humanos,
situada a Rua Monteiro Lobato, № 675, Centro, no prazo de dois dias a contar dessa publicação, ou seja nos dia
21/07/2023 a 24/07/2023 das 8h00hs às 11h00hs, sem possibilidade de prorrogação do prazo conforme Edital
de reratificação nº 019/005/2022/SEMEC
CARGO : PROFESSOR DE BIBLIOTECA/SESSI

Ordem Nome Nº DA INSCRIÇÃO CPF Total de Pontos
1º APARECIDA ANTONIA DE SOUZA 012/23 560.254.831-91 95
CARGO : PROFESSOR DE APOIO EDUCAÇÃO INFANTIL E. FUNDAMENTAL

1º NEUZA ALVES VIEIRA DA ROCHA 065/23 555.870.541-87 95
2º ROZEMEIRE SACCHI DE GOIS 088/23 559.922.001-00 95
3º NILVA APARECIDA GALVÃO FERREIRA 111/23 465.706.081-34 95
5º MONICA SIRLENE COENE BLANCO 082/23 965.157.911-00 95
6º MARGORETE APARECIDA DOS SANTOS PIRES 007/23 006.740.181-33 95
7º SIMONE ROSANA ZIGOSKI NEVES 106/23 009.964.551-32 95
8º LOANI HAUBRICKDA SILVA 094/23 039.918.971-80 95
9º GILVANA SIQUEIRA FERNANDES 013/23 580.438.101-68 85
CARGO : PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4º CLAUDIA ALMEIDA DE OLIVEIRA 077/23 826.266.421-34 95
5º ELIANE VICENTE DE PAULA CRUZ 047/23 966.019.301-72 95
6º FRANCIMEIRE LUIZ APARECIDA DE SOUZA 004/23 685.070.382-04 95
9º MARCILIANA DE SOUZA SILVA 042/23 036.197.911-80 95
10º LOANI HAUBRICK DA SILVA 093/23 039.918.971-80 95
11º MANUELI PEREIRA FERREIRA ZANARDINI 015/23 050.855.421-77 95
12º GILVANA SIQUEIRA FERNANDES 014/23 580.438.101-68 85
13º ROSANA DO AMARAL NAVARRO ESTEVAO 024/23 989.632.281-34 85
14º MONICA SIRLENE COENE BLANCO 083/23 965.157.911-00 85
15º SUZANI BORGES 036/23 003.788.451-44 85
16º VANIA VICENTE DE PAULA CORREIA 129/23 015.806.001-66 85
17º ADRIANA DOS SANTOS MACHADO 033/23 025.248.411-89 85
18º ANA PAULA DATSCH 128/23 033.596.361-71 85
19º JAQUELINE GALVÃO FERREIRA 113/23 023.775.881-29 85
20º MIRIAN CARILLHO DA SILVA 020/23 936.826.381-72 80
194
CARGO : PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

3º NILVA AP. GALVÃO FERREIRA 110/23 465.706.081-34 95
5º CLAUDIA ALMEIDA DE OLIVEIRA 079/23 826.266.421-34 95
6º FRANCIMEIRE LUIZ APARICIO DE SOUZA 005/23 685.070.382-04 95
9º JESSICA BARBOSA DE OLIVEIRA 061/23 045.444.901-11 95
10º LOANI HAUBRICK DA SILVA 092/23 039/918.971-80 95
Elisangela Steinle da Cunha
Presidente
Fabiana Lopes Christyane Palacio dos Santos
Membro Membro
Debora Elizangela de Bortoli Marli Kehl
Membro Membro

presente Edital que procede a re-ratificação do Edital nº 003/2022/SEMEC para contratação temporária de Motorista,
ONDE SE LÊ:
LEIA-SE:

EDITAL Nº 012/003/2022/SEMEC
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
de reratificação nº011/003/2022/SEMEC
CARGO : MOTORISTA
1º CLAUDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 005/23 368.446.941-53 80
195
2º LUCINEI NUNES 003/23 559.986.901-68 60

3º FRANCISCO PEREIRA DE MELO 001/23 424.587.229-20 50

Presidente
Christyane Palacio dos Santos

Membro
Marli Kehl
Membro
Fabiana Lopes
Membro
Debora Elizangela de Bortoli

Membro

presente Edital que procede a re-ratificação do Edital nº 004/2022/SEMEC para contratação temporária de Monitor,
ONDE SE LÊ:
LEIA-SE:

de reratificação nº014/004/2022/SEMEC
CARGO : MONITOR
1º MARTA MARIA TASSO 014/23 013.996.541-60 80
2º CRISLAINE PEREIRA DOS SANTOS 002/23 054.069.061-94 75
3º JOANA XAVIER DA SILVA 018/23 558.524.831-68 60
4º ANDREZA ADRIANA FERREIRA 025/23 016.613.941-67 60
5º ALESSANDRA LUCIA DE SOUZA DORTI 001/23 038.568.501-71 60
6º CAROLINA FERNANDA DA PAIXÃO 028/23 054.360.311-37 60
196
Sete Quedas – MS, 20 de julho 2023.

Presidente

Membro
Marli Kehl
Membro
Fabiana Lopes
Membro

Membro

O candidato deverá comparecer na sede da Prefeitura Municipwal de Sete Quedas-MS, no setor de Recursos
Humanos, situada a Rua Monteiro Lobato, № 675, Centro, no prazo de dois dias a contar dessa publicação, ou
seja nos dia 21/07/2023 a 24/07/2023 das 8h00hs às 11h00hs, sem possibilidade de prorrogação do prazo
conforme Edital de reratificação nº014/004/2022/SEMEC

1º DAIRA MARIA DOS SANTOS 012/23 042.478.271-54 100
2º FRANCIELE ZADROSKI 006/23 716.128.901-72 95
3º ADRIANA DOS SANTOS MACHADO 021/23 025.248.411-89 95
4º JAQUELINE NEUMANN BILK 035/23 067.441.891-31 95
5º AURORA SOAREAS DE SOUZA RODRIGUES 033/23 872.797.201-10 90
7º LIVIA LEITE DOS SANTOS 026/23 047.423.901-21 85
8º BRUNA ROBERTA PEREIRA DE SOUZA 016/23 041.060.711-85 80

Presidente

Membro
Marli Kehl
Membro
Fabiana Lopes
Membro

Membro
197
Departamento de Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS
EDITAL 010/2023
AUDIÊNCIA PUBLICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO FISCAL DO 1º SEMESTRE DE 2023
O MUNICIPÍO DE SETE QUEDAS – MS, torna público que realizará AUDIÊNCIA PUBLICA,
e CONVOCA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, para Prestação de Contas de Gestão Fiscal do 1º Semestre de 2023, no
cumprimento das obrigações contidas nos artigos 54, 55 e 63 da LC 101/2000.,
A Audiência será realizada no plenário da Câmara de Vereadores, na Rua Osvaldo Cruz, n. 84, Centro, nesta cidade, no
dia 25 de Julho de 2023, as 10:00.
.
Sete Quedas – MS, 20 de Julho de 2.023.
Francisco Piroli
Prefeito Municipal
Matéria enviada por MARCOS ROBERTO PENACHIO
198
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

RUA MONTEIRO LOBATO, 675 NOTA DE EMPENHO
CNPJ: 03.889.011/0001-62 1585
NOTA DE EMPENHO Nº 1585 FICHA: 314 FONTE DE RECURSO: 1.500.0000.000 DATA: 20/07/2023 CONTRATO NÚMERO:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000078/23 DOCUMENTO: VENCIMENTO:
NOME: AGROCERES LTDA CPF/CNPJ: 46.088.444/0001-21 CÓDIGO: 11192

ENDEREÇO: AV INTERNACIONAL CIDADE: SETE QUEDAS
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 0000 Sem código de acompanhamento
VALOR QUE EMPENHAMOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REF. ATA 0014/2023. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação
de Registro de Preços: 000078/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - REGISTRO DE
PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA MÃO DE OBRA DE CAIAÇÃO EM MEIO FIO, CAPINA E LIMPEZA MANUAL
DE TERRENO, PODA DE ARVORES E COLETA DE GALHOS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME CRITÉRIOS, ESPECIFICAÇÕES E
NECESSIDADES DESCRITOS NA ATA DE PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DOS LOTES, ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, MAPA APURAÇÃO
DE PREÇOS, MEMORIAL DESCRITIVO, TERMO DE REFERENCIA, PARTES INTEGRANTES A ESTE PROCESSO LICITATÓRIO.
O R - O r d i n a ri o VALOR TOTAL DA SOMA R$: 65.880,00
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS P
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
15.452.0005.2037.0000 Gestão de Atividades da Secretaria de Viação, Obras e Transportes e Serviços Públicos
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
295.000,00 217.546,26 65.880,00 11.573,74
VALOR A SER PAGO R$ 65.880,00

sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
******
EMPENHO AUTORIZADO EM 20/07/2023
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
FRANCISCO PIROLI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTABILIZADO
MARCOS ROBERTO PENACHIO
199
SIDROLÂNDIA
O MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna
público que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, nos
termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais disposições pertinentes.
OBJETO: Aquisição de Peças, Lubrificantes e Filtros, em atendimento ao Convênio nº 031284, celebrado em o Estado
de Mato Grosso do Sul, através da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural - AGRAER e o município de
Sidrolândia/MS.
TIPO : MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: 07 de agosto de 2023 às 09:00 horas ,
no endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br
*Todas as referências de tempo observarão o horário de Brasília.
RETIRADA DO EDITAL: O Edital deve ser obtido exclusivamente no Site da Prefeitura Municipal, htpp://www.
sidrolandia.ms.gov.br/ no link “licitações” bem como no endereço: www.comprasbr.com.br.
Sidrolândia/MS, 20 de julho de 2023.
DEIVID DA SILVA GUARDIANO RODRIGUES
Pregoeiro
Matéria enviada por Edivania Ferreira Soto
O MUNICIPIO DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Pregoeira e Equipe de Apoio, torna
público que se encontra aberta licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, nos
termos da Lei Federal nº 8.666/93 – Portaria Municipal nº 008/2023 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.
OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Empresa para serviço De Hospedagem No
Município De Sidrolândia, Para atender a Prefeitura e suas Secretarias .
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
HORARIO DA ABERTURA: 08h00
DATA E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES : A documentação e propostas deverão ser entregues no dia 03 de
agosto de 2023, na Rua São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS .
RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser visualizado e baixado no Site da Prefeitura Municipal, htpp://www.
sidrolandia.ms.gov.br/ no link “licitações”.
Sidrolândia MS, 20 de julho de 2023.
ANA CLAUDIA ALVES FLORES
Pregoeira
Comunico a homologação do Certame na modalidade Pregão Eletrônico n° 61/2023, que versa sobre Registro
de Preços para “Aquisição de Computadores e Notebook, para atender a Prefeitura e suas Secretarias”,
quando CONVOCADAS pelo Município o(a) representantes das empresas vencedoras da licitação, a comparecerem na
Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da convocação, para assinarem a
Ata de Registro de Preço, sob pena de decair do direito à contratação.
CAMILA EVANGELISTA SCARPARI , ganhadora dos lotes 03, 05 e 10, da licitação, perfazendo o valor total de R$
55.308,00;
BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI , ganhadora do lote 07, da licitação, perfazendo o valor total de R$ 59.310,00;
BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA , ganhadora dos lotes 02 e 09, da licitação, perfazendo o valor total
de R$ 898.058,00;
LDC TECNOLOGIA LTDA, ganhadora dos lotes 01 e 08, da licitação, perfazendo o valor total de R$ 477.604,00;
LN CASTAGNARO LTDA , ganhadora dos lotes 04 e 06, da licitação, perfazendo o valor total de R$ 129.600,00
VANDA CRISTINA CAMILO
Prefeita
200
AVISO DE TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DO
Referente: Publicação do Aviso de Adjudicação – Pregão Eletrônico nº 77/2023. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura
Municipal de Sidrolândia-MS, ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS , no uso de suas atribuições legais, torna público
para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a publicação da ADJUDICAÇÃO do Pregão Eletrônico
77/2023.
Data da publicação: 13/07/2023 - Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul - Assomasul, pág.
214 .
Sidrolandia-Ms, 20 de julho de 2023.
ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS
Pregoeiro
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
A Prefeita do Município de Sidrolândia no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inc. IV do art. 3º da Lei
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, ADJUDICA o item ao licitante vencedor do torneio licitatório na forma abaixo,
segundo o resultado do Concorrência 01/2023.
ENPAV CONSTRUTORA LTDA
Item Descrição / Especificação Unid. Quant. Preço Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS, ACESSIBILIDADE, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA Bairro Petrópolis: das Ruas
R$
01 Hélio Martins, Aloisio Maia de Silveira, Genésio Severiano de Araújo, Jovelina Zuza de Souza, Guarani, Evaristo UN 01
3.360.446,63
Anziliero, Dalva Pereira Osmar, Marcinio de Brito e Marcos Ferreira de Souza. Localizados no município de
Sidrolândia – MS.
Sidrolândia – MS, 20 de julho de 2023.

Prefeita
Comunico a homologação da adjudicação proferida pela Prefeita do Município de Sidrolândia-MS referente à licitação
na modalidade Concorrência n° 01/2023, fica convocado o representante da empresa: ENPAV CONSTRUTORA LTDA,
vencedora da licitação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar
da data de Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação. Tal contratação
perfaz o valor total de R$ 3.360.446,63.
Sidrolândia MS, 20 de julho de 2023.
Prefeita
ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGAO ELETRÔNICO Nº 84/2023
1° Adendo ao Pregão Eletrônico n° 84/2023, que tem como objeto o Registro de Preços para “Aquisição de
materiais de higiene e limpeza II”.
ALTERAÇÃO DO EDITAL NA ÍNTEGRA
FICA ALTERADA A DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS PARA: 07 de
AGOSTO de 2023 às 09:00 horas (Horário de Brasilia) , no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br
RETIRADA DO EDITAL: O Edital deve ser obtido exclusivamente no Site da Prefeitura Municipal, htpp://www.
sidrolandia.ms.gov.br/ no link “licitações” bem como no endereço www.comprasbr.com.br
Sidrolândia-MS, 20 de julho de 2023.
ADEMILSON TEIXEIRA DE MATOS
Pregoeiro
201
Comunico a homologação do Certame na modalidade Pregão Eletrônico n° 067/2023, que versa sobre Registro
de preços para eventual a quisição de máquinas e equipamentos, para apoio à produção , para atender a
Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da Proposta n° 028018/2022, do Ministério da Integração e
do Desenvolvimento Regional , quando CONVOCADA pelo Município os(as) representantes das empresas vencedoras
da licitação, a comparecerem na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da
convocação, para assinar a Ata de Registro de Preço, sob pena de decair do direito à contratação.
HARD FORCE COMERCIAL LTDA , ganhadora dos lotes 01, 02 e 03 da licitação, perfazendo o valor total de R$
4.160.000,00.
TORINO MS COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA , ganhadora do lote 04 da licitação, perfazendo o valor total de R$
1.380.000,00.
Prefeita
AVISO DE RESULTADO DE INEXIGIBILIDADE 15/2023
ATA DE SESSÃO PÚBLICA nº 02 (20.07.2023)
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA MS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente
de Licitações, torna público para conhecimento de todos os interessados o RESULTADO DA INEXIGIBILIDADE Nº
15/2023 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2023, ATA DE SESSÃO PÚBLICA nº 02 (20.07.2023) que versa sobre a
credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de consultas de diversas especialidades médicas e para
o teste da orelhinha a serem prestados em unidades/postos de saúde do município de Sidrolândia, conforme tabela
abaixo e suas justificativas especificas:
Item Empresa e CNPJ Data da entrega de Envelope

Somed Saúde e Segurança no Trabalho Ltda 20/07/2023
01
CNPJ 40.041.510/0001-21 08:30:57 horas
Barbosa Muniz Consultório Médico Ltda 20/07/2023
02
CNPJ 32.204.306/0001-56 09:34:23 horas
Clinica Médica Katayama – Consultoria e Diagnósticos por Imagens Ltda 20/07/2023
03
CNPJ28.730.094/0001-73 10:49:05 horas
Resultado Final da análise das documentações de HABILITAÇÃO:
Empresa Situação Observações

Somed Saúde e Segurança no Trabalho Ltda
HABILITADA
CNPJ 40.041.510/0001-21
Barbosa Muniz Consultório Médico Ltda
HABILITADA
CNPJ 32.204.306/0001-56
Clínica Médica Katayama – Consultoria e Diagnósticos por Imagens Ltda
HABILITADA
CNPJ28.730.094/0001-73
Sidrolândia MS, 20 de Julho de 2023.

Marcus Vinícius Rossettini de Andrade Costa
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 128/2023
Câmara Municipal - Recursos Humanos

PORTARIA 270/2023
PORTARIA 270/2023
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Otacir Pereira Figueiredo , usando
das atribuições que lhes são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e o
Regimento Interno da Câmara;
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Sidrolândia - MS, a converter em espécie,
15 (quinze) dias de férias do servidor ANTONIO DE FREITAS PEREIRA NETO, referente ao período aquisitivo de
01/09/2021 a 31/08/2022.
202
Art. 2° - Determinar que o gozo dos 15 dias restantes será usufruído no período de 02/10/2023 a 16/10/2023.
Art. 3º - Determinar ao Departamento Financeiro que proceda ao pagamento do terço constitucional referente às férias
do servidor no mês de Julho de 2023.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete da Presidente, Sidrolândia 13 de Julho de 2023.
OTACIR PEREIRA FIGUEREDO

Presidente
Matéria enviada por Antônio de Freitas Pereira Neto

PORTARIA 271/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
PORTARIA 271/2023
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Otacir Pereira Figueiredo , usando
das atribuições que lhes são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e o
Regimento Interno da Câmara;
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar o Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Sidrolândia - MS, a converter em espécie, 15
(quinze) dias de férias da servidora JOELMA ROCHAS DA SILVA, referente ao período aquisitivo de 06/10/2021 a
05/10/2022.
Art. 2° - Determinar que o gozo dos 15 dias restantes será usufruído no período de 16/08/2023 a 30/08/2023.
Art. 3º - Determinar ao Departamento Financeiro que proceda ao pagamento do terço constitucional referente às férias
do servidor no mês de Julho de 2023.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete da Presidente, Sidrolândia 13 de Julho de 2023.
OTACIR PEREIRA FIGUEREDO

Presidente

PORTARIA 272/2023
PORTARIA Nº. 272/2023
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Otacir Pereira Figueredo , usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento
Interno da Câmara;
RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder 100% (Cem por Cento) de Gratificação de Representação (Art. 61, Inciso III, alínea a, da Lei
Complementar 107/2015) ao servidor LUIGGI RAMOS DA COSTA.
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 01/07/2023.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 20 de Julho de 2023.
Otacir Pereira Figueredo
Presidente

PORTARIA 273/2023
PORTARIA Nº. 273/2023
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, Vereador Otacir Pereira Figueredo , usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município e Regimento
Interno da Câmara;
RESOLVE:
Art. 1º. – Conceder 100% (Cem por Cento) de Dedicação Exclusiva (Art. 61, Inciso I da Lei Complementar 107/2015
modificada pela Lei Complementar 133/2019) ao servidor PAULO ROBERTO BERNARDO DE SOUZA.
Art. 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01/07/2023.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.
203
Gabinete do Presidente, Sidrolândia-MS, 20 de Julho de 2023.

Otacir Pereira Figueredo
Presidente
Divisão de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 548/2023 DE 20 DE JULHO DE 2023
“Dispõe sobre a concessão de Licença sem Remuneração para Trato de Interesses Particulares ao servidor que menciona
e dá outras providências”.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA , Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,
R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Conceder 02 (dois) anos de Licença sem Remuneração para Trato de Interesses Particulares ao servidor
municipal BRUNO PAEL DOS SANTOS, matrícula nº 11488-1, Psicólogo 30h, lotado junto a SEAS, sendo que o período
de licença será de 19 de julho de 2023 a 17 de julho de 2025.
ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 19 de julho
de 2023.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
Aos vinte dias do mês de julho de 2023 .
Prefeita Municipal
Matéria enviada por Delaine Pereira de Barros Barbosa
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 036/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 43472023
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - MS , pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua
São Paulo, nº 964, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº.03.501.574/0001-31, neste ato representado pela
Prefeita Municipal, Sra. VANDA CRISTINA CAMILO, portador(a) da Carteira de Identidade sob o RG n.º 1.920.193
SSP/MS e CPF n.º 638.072.381-15, residente e domiciliada na Rua Distrito Federal, 64, Centro, SIDROLÂNDIA - MS,
torna público que em 19 de junho de 2023, procedeu a abertura de procedimento administrativo de dispensa de
licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL atendendo de forma
satisfatória as necessidades precípuas do município de acordo ao que rege a Lei Federal 8.666 de 1993, art. 24, inc. II.
Desta forma RATIFICO a presente dispensa de Licitação para a contratação da empresa Portal Certificação Digital
LTDA – Rua: Nassib Haddad, Zona 05, Sidrolândia - MS inscrito no CNPJ sob o nº 19.943.262/0001-18 , o que faço nos
termos do Parecer anexo o qual acolho e dou provimento, tudo em consonância com o inciso II, do art. 24 da Lei Federal
n. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações posteriores.
O valor da Contratação é de R$ 1.127,00.
Sidrolândia-MS, 20 de julho de 2023.
Prefeita
204
XML nr.: 10
SIDROLANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
Anexo 10 - Comparativo entre a Receita Orçada e a Arrecadada

3º Bimestre/2023
LC nº 101 de 04/05/2000, art. 11; Lei nº 4.320/64, Art. 11; Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo I); 20/07/2023
Receitas Realizadas
Nr. G1 - RECEITA Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Saldo (a - c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
1 1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes 356.071.000,00 356.071.000,00 56.891.806,12 15,98 161.330.129,37 45,31 194.740.870,63
2 1.1.0.0.00.0.0.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 54.697.500,00 54.697.500,00 12.439.019,41 22,74 24.617.438,62 45,01 30.080.061,38
3 1.1.1.0.00.0.0.00 - Impostos 51.120.000,00 51.120.000,00 11.967.825,10 23,41 23.096.235,50 45,18 28.023.764,50
4 1.1.1.2.00.0.0.00 - Impostos sobre o Patrimônio 21.290.000,00 21.290.000,00 6.755.763,50 31,73 10.082.030,98 47,36 11.207.969,02
5 1.1.1.2.50.0.0.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e 16.240.000,00 16.240.000,00 5.382.448,89 33,14 6.624.669,22 40,79 9.615.330,78
Territorial Urbana
Territorial Urbana - Principal
7 1.1.1.2.50.0.2.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e 55.000,00 55.000,00 4.529,61 8,24 10.425,55 18,96 44.574,45
Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora
8 1.1.1.2.50.0.3.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e 4.500.000,00 4.500.000,00 520.520,72 11,57 1.222.041,92 27,16 3.277.958,08
Territorial Urbana - Dívida Ativa
9 1.1.1.2.50.0.4.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e 1.500.000,00 1.500.000,00 205.683,52 13,71 471.602,13 31,44 1.028.397,87
Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da
Dívida Ativa
14 1.1.1.2.53.0.0.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de 5.050.000,00 5.050.000,00 1.373.314,61 27,19 3.457.361,76 68,46 1.592.638,24
Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
15 1.1.1.2.53.0.1.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" 5.000.000,00 5.000.000,00 1.368.897,08 27,38 3.451.016,52 69,02 1.548.983,48
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
16 1.1.1.2.53.0.2.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" 20.000,00 20.000,00 4.417,53 22,09 6.345,24 31,73 13.654,76
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e
Juros de Mora
17 1.1.1.2.53.0.3.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida
Ativa
Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
23 1.1.1.3.00.0.0.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer 11.800.000,00 11.800.000,00 1.973.727,64 16,73 5.099.001,41 43,21 6.700.998,59
Natureza
24 1.1.1.3.03.0.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 11.800.000,00 11.800.000,00 1.973.727,64 16,73 5.099.001,41 43,21 6.700.998,59
25 1.1.1.3.03.1.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - 11.000.000,00 11.000.000,00 1.973.727,64 17,94 4.784.767,19 43,50 6.215.232,81
Trabalho
26 1.1.1.3.03.1.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na 11.000.000,00 11.000.000,00 1.973.727,64 17,94 4.784.767,19 43,50 6.215.232,81
Fonte - Trabalho - Principal
34 1.1.1.3.03.4.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 314.234,22 39,28 485.765,78
Outros Rendimentos
35 1.1.1.3.03.4.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 314.234,22 39,28 485.765,78
Fonte - Outros Rendimentos - Principal
43 1.1.1.4.00.0.0.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de 18.030.000,00 18.030.000,00 3.238.333,96 17,96 7.915.203,11 43,90 10.114.796,89
Mercadorias e Serviços
44 1.1.1.4.51.0.0.00 - Impostos sobre Serviços 18.030.000,00 18.030.000,00 3.238.333,96 17,96 7.915.203,11 43,90 10.114.796,89
45 1.1.1.4.51.1.0.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer 18.030.000,00 18.030.000,00 3.238.333,96 17,96 7.915.203,11 43,90 10.114.796,89
Natureza - ISSQN
Natureza - ISSQN - Principal
47 1.1.1.4.51.1.2.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer 10.000,00 10.000,00 49.138,93 491,39 105.340,17 1.053,40 -95.340,17
Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora
Natureza - ISSQN - Dívida Ativa
49 1.1.1.4.51.1.4.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer 10.000,00 10.000,00 5.175,21 51,75 26.286,52 262,87 -16.286,52
Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora
da Dívida Ativa
82 1.1.2.0.00.0.0.00 - Taxas 3.577.500,00 3.577.500,00 471.194,31 13,17 1.521.203,12 42,52 2.056.296,88
83 1.1.2.1.00.0.0.00 - Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia 917.500,00 917.500,00 91.295,73 9,95 425.370,89 46,36 492.129,11
84 1.1.2.1.01.0.0.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 917.500,00 917.500,00 91.295,73 9,95 425.370,89 46,36 492.129,11
85 1.1.2.1.01.0.1.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - 850.000,00 850.000,00 80.734,61 9,50 386.887,76 45,52 463.112,24
Principal
86 1.1.2.1.01.0.2.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - 2.500,00 2.500,00 899,09 35,96 1.854,58 74,18 645,42
Multas e Juros de Mora
Dívida Ativa
Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
138 1.1.2.2.00.0.0.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços 2.660.000,00 2.660.000,00 379.898,58 14,28 1.095.832,23 41,20 1.564.167,77
139 1.1.2.2.01.0.0.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral 2.660.000,00 2.660.000,00 379.898,58 14,28 1.095.832,23 41,20 1.564.167,77
205
- Principal
141 1.1.2.2.01.0.2.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral 5.000,00 5.000,00 2.450,86 49,02 3.529,18 70,58 1.470,82
- Multas e Juros de Mora
- Dívida Ativa
- Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
231 1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições 12.521.000,00 12.521.000,00 2.071.875,17 16,55 5.695.186,38 45,49 6.825.813,62
232 1.2.1.0.00.0.0.00 - Contribuições Sociais 7.621.000,00 7.621.000,00 1.333.860,93 17,50 3.816.577,26 50,08 3.804.422,74
233 1.2.1.5.00.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência 7.621.000,00 7.621.000,00 1.333.860,93 17,50 3.816.577,26 50,08 3.804.422,74
e Sistema de Proteção Social
234 1.2.1.5.01.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil 7.621.000,00 7.621.000,00 1.333.860,93 17,50 3.816.577,26 50,08 3.804.422,74
235 1.2.1.5.01.1.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo 7.501.000,00 7.501.000,00 1.311.910,23 17,49 3.764.227,82 50,18 3.736.772,18
236 1.2.1.5.01.1.1.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - 7.500.000,00 7.500.000,00 1.307.017,73 17,43 3.759.335,32 50,12 3.740.664,68
Principal
237 1.2.1.5.01.1.2.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1.000,00 1.000,00 4.892,50 489,25 4.892,50 489,25 -3.892,50
244 1.2.1.5.01.2.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo 120.000,00 120.000,00 21.950,70 18,29 52.349,44 43,62 67.650,56
245 1.2.1.5.01.2.1.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - 120.000,00 120.000,00 21.950,70 18,29 52.349,44 43,62 67.650,56
Principal
433 1.2.4.0.00.0.0.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 4.900.000,00 4.900.000,00 738.014,24 15,06 1.878.609,12 38,34 3.021.390,88
Pública
434 1.2.4.1.00.0.0.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de 4.900.000,00 4.900.000,00 738.014,24 15,06 1.878.609,12 38,34 3.021.390,88
Iluminação Pública
Iluminação Pública - Principal
444 1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial 6.906.500,00 6.906.500,00 616.739,86 8,93 1.900.237,20 27,51 5.006.262,80
445 1.3.1.0.00.0.0.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 70.000,00 70.000,00 4.903,17 7,00 12.225,69 17,47 57.774,31
447 1.3.1.1.01.0.0.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, 70.000,00 70.000,00 4.903,17 7,00 12.225,69 17,47 57.774,31
Tarifas de Ocupação
448 1.3.1.1.01.1.0.00 - Aluguéis e Arrendamentos 70.000,00 70.000,00 4.903,17 7,00 12.225,69 17,47 57.774,31
449 1.3.1.1.01.1.1.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal 70.000,00 70.000,00 4.903,17 7,00 12.225,69 17,47 57.774,31
484 1.3.2.0.00.0.0.00 - Valores Mobiliários 6.826.500,00 6.826.500,00 611.836,69 8,96 1.888.011,51 27,66 4.938.488,49
485 1.3.2.1.00.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias 6.826.500,00 6.826.500,00 611.836,69 8,96 1.888.011,51 27,66 4.938.488,49
486 1.3.2.1.01.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários 4.321.500,00 4.321.500,00 608.714,05 14,09 1.884.888,87 43,62 2.436.611,13
487 1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 4.321.500,00 4.321.500,00 608.714,05 14,09 1.884.888,87 43,62 2.436.611,13
Principal
492 1.3.2.1.04.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio 2.505.000,00 2.505.000,00 3.122,64 0,12 3.122,64 0,12 2.501.877,36
de Previdência Social - RPPS
493 1.3.2.1.04.0.1.00 - Remuneração dos Recursos do Regime 2.505.000,00 2.505.000,00 3.122,64 0,12 3.122,64 0,12 2.501.877,36
Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal
581 1.3.6.0.00.0.0.00 - Cessão de Direitos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
583 1.3.6.1.01.0.0.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Pagamentos
Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo
585 1.3.6.1.01.1.1.00 - Cessão do Direito de Operacionalização 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo -
Principal
628 1.6.0.0.00.0.0.00 - Receita de Serviços 32.000,00 32.000,00 4.406,64 13,77 9.345,73 29,21 22.654,27
629 1.6.1.0.00.0.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 22.000,00 22.000,00 4.406,64 20,03 9.345,73 42,48 12.654,27
631 1.6.1.1.01.0.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 11.000,00 11.000,00 409,47 3,72 680,68 6,19 10.319,32
Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal
632 1.6.1.1.01.0.1.00 - Serviços Administrativos e Comerciais 10.000,00 10.000,00 372,84 3,73 518,91 5,19 9.481,09
Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -
Principal
633 1.6.1.1.01.0.2.00 - Serviços Administrativos e Comerciais 1.000,00 1.000,00 36,63 3,66 161,77 16,18 838,23
Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Gerals -
649 1.6.1.1.03.0.0.00 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização 11.000,00 11.000,00 3.997,17 36,34 8.665,05 78,77 2.334,95
650 1.6.1.1.03.0.1.00 - Serviços de Registro, Certificação e 10.000,00 10.000,00 3.893,14 38,93 8.370,70 83,71 1.629,30
Fiscalização - Principal
651 1.6.1.1.03.0.2.00 - Serviços de Registro, Certificação e 1.000,00 1.000,00 104,03 10,40 294,35 29,44 705,65
Fiscalização - Multas e Juros de Mora
775 1.6.9.0.00.0.0.00 - Outros Serviços 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
776 1.6.9.9.00.0.0.00 - Outros Serviços 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
823 1.6.9.9.99.0.0.00 - Outros Serviços 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
824 1.6.9.9.99.0.1.00 - Outros Serviços - Principal 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
206
832 1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes 281.541.000,00 281.541.000,00 41.623.134,55 14,78 128.881.814,00 45,78 152.659.186,00
833 1.7.1.0.00.0.0.00 - Transferências da União e de Suas Entidades 101.926.500,00 101.926.500,00 12.897.390,46 12,65 39.146.553,64 38,41 62.779.946,36
834 1.7.1.1.00.0.0.00 - Transferências Decorrentes de Participação na 80.000.000,00 80.000.000,00 9.461.010,43 11,83 29.286.835,02 36,61 50.713.164,98
Receita da União
835 1.7.1.1.51.0.0.00 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos 70.000.000,00 70.000.000,00 9.403.629,26 13,43 28.547.723,88 40,78 41.452.276,12
Municípios - FPM
Municípios - Cota Mensal
837 1.7.1.1.51.1.1.00 - Cota - Parte do Fundo de Participação 64.000.000,00 64.000.000,00 9.403.629,26 14,69 28.547.723,88 44,61 35.452.276,12
dos Municípios - Cota Mensal - Principal
838 1.7.1.1.51.2.0.00 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
Municípios - Cotas Extraordinárias
839 1.7.1.1.51.2.1.00 - Cota - Parte do Fundo de Participação 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
840 1.7.1.1.52.0.0.00 - Cota - Parte do Imposto sobre a Propriedade 10.000.000,00 10.000.000,00 57.381,17 0,57 739.111,14 7,39 9.260.888,86
Territorial Rural
841 1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota - Parte do Imposto sobre a 10.000.000,00 10.000.000,00 57.381,17 0,57 739.111,14 7,39 9.260.888,86
Propriedade Territorial Rural - Principal
850 1.7.1.2.00.0.0.00 - Transferências das Compensações Financeiras Pela 1.619.000,00 1.619.000,00 175.130,00 10,82 549.968,71 33,97 1.069.031,29
Exploração de Recursos Naturais
853 1.7.1.2.51.0.0.00 - Cota - Parte da Compensação Financeira Pela 29.000,00 29.000,00 2.161,62 7,45 10.130,20 34,93 18.869,80
Exploração de Recursos Minerais - Cfem
854 1.7.1.2.51.0.1.00 - Cota - Parte da Compensação Financeira 29.000,00 29.000,00 2.161,62 7,45 10.130,20 34,93 18.869,80
Pela Exploração de Recursos Minerais - Cfem - Principal
855 1.7.1.2.52.0.0.00 - Cota - Parte da Compensação Financeira Pela 1.590.000,00 1.590.000,00 172.968,38 10,88 539.838,51 33,95 1.050.161,49
Produção de Petróleo
862 1.7.1.2.52.4.0.00 - Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - 1.590.000,00 1.590.000,00 172.968,38 10,88 539.838,51 33,95 1.050.161,49
FEP
863 1.7.1.2.52.4.1.00 - Cota - Parte do Fundo Especial do 1.590.000,00 1.590.000,00 172.968,38 10,88 539.838,51 33,95 1.050.161,49
Petróleo - FEP - Principal
868 1.7.1.3.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de 15.012.500,00 15.012.500,00 2.294.824,64 15,29 6.585.762,03 43,87 8.426.737,97
Saúde - SUS
Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
870 1.7.1.3.50.1.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de 9.022.500,00 9.022.500,00 1.143.694,36 12,68 3.399.677,19 37,68 5.622.822,81
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
Atenção Primária
Atenção Primária - Principal
872 1.7.1.3.50.1.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco 6.523.500,00 6.523.500,00 1.143.694,36 17,53 3.399.677,19 52,11 3.123.822,81
de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de
Saúde - Atenção Primária - Principal
873 1.7.1.3.50.1.1.02 - Transferências de Recursos do Bloco 2.499.000,00 2.499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499.000,00
Saúde - Atenção Primária - Principal - Transferências
da União Decorrentes de Emendas Parlamentares
Individuais - Finalidade Definida
875 1.7.1.3.50.2.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de 4.763.500,00 4.763.500,00 947.961,60 19,90 2.579.314,80 54,15 2.184.185,20
Atenção Especializada
Atenção Especializada - Principal
877 1.7.1.3.50.2.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco 4.763.500,00 4.763.500,00 947.961,60 19,90 2.579.314,80 54,15 2.184.185,20
Saúde - Atenção Especializada - Principal
880 1.7.1.3.50.3.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de 787.500,00 787.500,00 145.984,22 18,54 435.216,66 55,27 352.283,34
Vigilância em Saúde
Vigilância em Saúde - Principal
882 1.7.1.3.50.3.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco 787.500,00 787.500,00 145.984,22 18,54 435.216,66 55,27 352.283,34
Saúde - Vigilância em Saúde - Principal
Assistência Farmacêutica
Assistência Farmacêutica - Principal
Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal
890 1.7.1.3.50.5.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão
do SUS
Gestão do SUS - Principal
892 1.7.1.3.50.5.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00
Saúde - Gestão do SUS - Principal
207
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros
Programas
Outros Programas - Principal
Saúde - Outros Programas - Principal
936 1.7.1.4.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 2.865.000,00 2.865.000,00 718.718,86 25,09 1.843.863,52 64,36 1.021.136,48
Desenvolvimento da Educação - FNDE
937 1.7.1.4.50.0.0.00 - Transferências Dosalário - Educação 2.000.000,00 2.000.000,00 326.986,72 16,35 1.084.006,12 54,20 915.993,88
938 1.7.1.4.50.0.1.00 - Transferências Dosalário - Educação - 2.000.000,00 2.000.000,00 326.986,72 16,35 1.084.006,12 54,20 915.993,88
Principal
941 1.7.1.4.52.0.0.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional 300.000,00 300.000,00 251.827,60 83,94 597.279,80 199,09 -297.279,80
de Alimentação Escolar - Pnae
942 1.7.1.4.52.0.1.00 - Transferências Referentes ao Programa 300.000,00 300.000,00 251.827,60 83,94 597.279,80 199,09 -297.279,80
Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - Principal
943 1.7.1.4.53.0.0.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional 550.000,00 550.000,00 139.904,54 25,44 162.577,60 29,56 387.422,40
de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate
944 1.7.1.4.53.0.1.00 - Transferências Referentes ao Programa 550.000,00 550.000,00 139.904,54 25,44 162.577,60 29,56 387.422,40
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate - Principal
960 1.7.1.4.99.0.0.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
969 1.7.1.6.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 645.000,00 645.000,00 124.046,03 19,23 276.404,83 42,85 368.595,17
970 1.7.1.6.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional 645.000,00 645.000,00 124.046,03 19,23 276.404,83 42,85 368.595,17
de Assistência Social - FNAS
971 1.7.1.6.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Fundo 645.000,00 645.000,00 124.046,03 19,23 276.404,83 42,85 368.595,17
Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
975 1.7.1.7.00.0.0.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas 975.000,00 975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00
Entidades
981 1.7.1.7.51.0.0.00 - Transferências de Convênios da União 803.000,00 803.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803.000,00
Destinadas a Programas de Educação
Destinadas a Programas de Educação - Principal
Destinadas a Programas de Assistência Social
Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1001 1.7.1.7.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios da União e 171.000,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.000,00
de Suas Entidades
1002 1.7.1.7.99.0.1.00 - Outras Transferências de Convênios da 171.000,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.000,00
União e de Suas Entidades
União e de Suas Entidades - Principal
1006 1.7.1.9.00.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de 810.000,00 810.000,00 123.660,50 15,27 603.719,53 74,53 206.280,47
Suas Entidades
1020 1.7.1.9.57.0.0.00 - Transferência Especial da União 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 -200.000,00
1021 1.7.1.9.57.0.1.00 - Transferência Especial da União - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 -200.000,00
1022 1.7.1.9.58.0.0.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei 810.000,00 810.000,00 123.660,50 15,27 370.981,50 45,80 439.018,50
Complementar nº 176/2020
Complementar nº 176/2020 - Principal
1028 1.7.1.9.61.0.0.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário 0,00 0,00 0,00 0,00 32.738,03 0,00 -32.738,03
ICMS - Art. 5º, Inciso V, Ec nº 123/2022
1029 1.7.1.9.61.0.1.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 32.738,03 0,00 -32.738,03
Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, Ec nº 123/2022
1041 1.7.2.0.00.0.0.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 110.089.500,00 110.089.500,00 18.070.598,32 16,41 56.098.591,97 50,96 53.990.908,03
Suas Entidades
1042 1.7.2.1.00.0.0.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito 92.329.000,00 92.329.000,00 15.115.385,45 16,37 48.415.178,71 52,44 43.913.821,29
Federal
1043 1.7.2.1.50.0.0.00 - Cota - Parte do ICMS 84.000.000,00 84.000.000,00 13.819.122,12 16,45 41.613.190,81 49,54 42.386.809,19
1044 1.7.2.1.50.0.1.00 - Cota - Parte do ICMS - Principal 84.000.000,00 84.000.000,00 13.819.122,12 16,45 41.613.190,81 49,54 42.386.809,19
1045 1.7.2.1.51.0.0.00 - Cota - Parte do IPVA 7.500.000,00 7.500.000,00 1.204.243,23 16,06 6.538.256,53 87,18 961.743,47
1046 1.7.2.1.51.0.1.00 - Cota - Parte do IPVA - Principal 7.500.000,00 7.500.000,00 1.204.243,23 16,06 6.538.256,53 87,18 961.743,47
1047 1.7.2.1.52.0.0.00 - Cota - Parte do IPI - Municípios 700.000,00 700.000,00 92.020,10 13,15 263.084,34 37,58 436.915,66
1048 1.7.2.1.52.0.1.00 - Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal 700.000,00 700.000,00 92.020,10 13,15 263.084,34 37,58 436.915,66
1049 1.7.2.1.53.0.0.00 - Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no 129.000,00 129.000,00 0,00 0,00 647,03 0,50 128.352,97
Domínio Econômico
208
1050 1.7.2.1.53.0.1.00 - Cota - Parte da Contribuição de Intervenção 129.000,00 129.000,00 0,00 0,00 647,03 0,50 128.352,97
no Domínio Econômico - Principal
1062 1.7.2.3.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de 3.819.000,00 3.819.000,00 778.913,61 20,40 2.047.258,71 53,61 1.771.741,29
Saúde - SUS
Saúde - SUS
1064 1.7.2.3.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Sistema 3.819.000,00 3.819.000,00 778.913,61 20,40 2.047.258,71 53,61 1.771.741,29
Único de Saúde - SUS - Principal
1068 1.7.2.4.00.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 2.243.000,00 2.243.000,00 275.180,90 12,27 329.169,19 14,68 1.913.830,81
Suas Entidades
1074 1.7.2.4.51.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados 1.390.000,00 1.390.000,00 275.180,90 19,80 329.169,19 23,68 1.060.830,81
1076 1.7.2.4.51.0.1.01 - Transferências de Convênios dos 1.390.000,00 1.390.000,00 275.180,90 19,80 329.169,19 23,68 1.060.830,81
Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1079 1.7.2.4.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios dos 853.000,00 853.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853.000,00
Estados e DF e de Suas Entidades
Estados e DF e de Suas Entidades - Principal
1084 1.7.2.9.00.0.0.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 11.698.500,00 11.698.500,00 1.901.118,36 16,25 5.306.985,36 45,36 6.391.514,64
1087 1.7.2.9.51.0.0.00 - Transferências de Estados Destinadas à 284.500,00 284.500,00 49.804,00 17,51 148.212,00 52,10 136.288,00
Assistência Social
Assistência Social - Principal
1099 1.7.2.9.99.0.0.00 - Outras Transferências dos Estados e DF 11.414.000,00 11.414.000,00 1.851.314,36 16,22 5.158.773,36 45,20 6.255.226,64
1100 1.7.2.9.99.0.1.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - 11.414.000,00 11.414.000,00 1.851.314,36 16,22 5.158.773,36 45,20 6.255.226,64
Principal
1130 1.7.5.0.00.0.0.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas 69.000.000,00 69.000.000,00 10.655.145,77 15,44 33.636.668,39 48,75 35.363.331,61
1131 1.7.5.1.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo de 69.000.000,00 69.000.000,00 10.655.145,77 15,44 33.636.668,39 48,75 35.363.331,61
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB -
Principal
1145 1.7.9.0.00.0.0.00 - Demais Transferências Correntes 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00
1146 1.7.9.1.00.0.0.00 - Transferências de Pessoas Físicas 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00
1151 1.7.9.1.99.0.0.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00
1159 1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes 373.000,00 373.000,00 136.630,49 36,63 226.107,44 60,62 146.892,56
1160 1.9.1.0.00.0.0.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 113.000,00 113.000,00 55.191,72 48,84 102.309,51 90,54 10.690,49
1162 1.9.1.1.01.0.0.00 - Multas Previstas em Legislação Específica 113.000,00 113.000,00 55.191,72 48,84 102.309,51 90,54 10.690,49
1163 1.9.1.1.01.0.1.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - 100.000,00 100.000,00 40.449,07 40,45 76.601,97 76,60 23.398,03
Principal
1164 1.9.1.1.01.0.2.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - 1.000,00 1.000,00 991,56 99,16 1.114,77 111,48 -114,77
1165 1.9.1.1.01.0.3.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - 12.000,00 12.000,00 13.751,09 114,59 24.592,77 204,94 -12.592,77
Dívida Ativa
1242 1.9.2.0.00.0.0.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 110.000,00 110.000,00 30.880,90 28,07 56.612,75 51,47 53.387,25
1243 1.9.2.1.00.0.0.00 - Indenizações 10.000,00 10.000,00 2.500,00 25,00 5.000,00 50,00 5.000,00
1271 1.9.2.1.99.0.0.00 - Outras Indenizações 10.000,00 10.000,00 2.500,00 25,00 5.000,00 50,00 5.000,00
1272 1.9.2.1.99.0.1.00 - Outras Indenizações - Principal 10.000,00 10.000,00 2.500,00 25,00 5.000,00 50,00 5.000,00
1280 1.9.2.2.00.0.0.00 - Restituições 100.000,00 100.000,00 28.380,90 28,38 51.612,75 51,61 48.387,25
1304 1.9.2.2.06.0.0.00 - Restituição de Despesas de Exercícios 0,00 0,00 11.652,00 0,00 30.967,70 0,00 -30.967,70
Anteriores
1314 1.9.2.2.06.4.0.00 - Restituição de Despesas Financeiras de 0,00 0,00 11.652,00 0,00 30.967,70 0,00 -30.967,70
Exercícios Anteriores
Exercícios Anteriores - Principal
1341 1.9.2.2.99.0.0.00 - Outras Restituições 100.000,00 100.000,00 16.728,90 16,73 20.645,05 20,65 79.354,95
1342 1.9.2.2.99.0.1.00 - Outras Restituições - Principal 100.000,00 100.000,00 16.728,90 16,73 20.645,05 20,65 79.354,95
1457 1.9.9.0.00.0.0.00 - Demais Receitas Correntes 150.000,00 150.000,00 50.557,87 33,71 67.185,18 44,79 82.814,82
209
1476 1.9.9.9.12.0.0.00 - Encargos Legais Pela Inscrição em Dívida Ativa 150.000,00 150.000,00 50.557,87 33,71 67.185,18 44,79 82.814,82
e Receitas de Ônus de Sucumbência
1480 1.9.9.9.12.2.0.00 - Ônus de Sucumbência 150.000,00 150.000,00 50.557,87 33,71 67.185,18 44,79 82.814,82
1481 1.9.9.9.12.2.1.00 - Ônus de Sucumbência - Principal 150.000,00 150.000,00 50.557,87 33,71 67.185,18 44,79 82.814,82
1503 2.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas de Capital 47.090.000,00 47.090.000,00 6.622.645,84 14,06 10.078.279,32 21,40 37.011.720,68
1504 2.1.0.0.00.0.0.00 - Operações de Crédito 23.190.000,00 23.190.000,00 6.622.645,84 28,56 9.798.279,32 42,25 13.391.720,68
1505 2.1.1.0.00.0.0.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno 23.190.000,00 23.190.000,00 6.622.645,84 28,56 9.798.279,32 42,25 13.391.720,68
1526 2.1.1.9.00.0.0.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 23.190.000,00 23.190.000,00 6.622.645,84 28,56 9.798.279,32 42,25 13.391.720,68
1528 2.1.1.9.99.0.1.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado 23.190.000,00 23.190.000,00 6.622.645,84 28,56 9.798.279,32 42,25 13.391.720,68
Interno - Principal
1594 2.4.0.0.00.0.0.00 - Transferências de Capital 23.900.000,00 23.900.000,00 0,00 0,00 280.000,00 1,17 23.620.000,00
1595 2.4.1.0.00.0.0.00 - Transferências da União e de Suas Entidades 20.762.000,00 20.762.000,00 0,00 0,00 280.000,00 1,35 20.482.000,00
1596 2.4.1.1.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de 490.000,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00
Saúde - SUS
Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
Atenção Primária
1664 2.4.1.2.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 767.000,00 767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767.000,00
1665 2.4.1.2.50.0.0.00 - Transferências de Recursos Destinados a 767.000,00 767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767.000,00
Programas de Educação
1670 2.4.1.2.50.9.0.00 - Outras Transferências Destinadas a 767.000,00 767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767.000,00
Programas de Educação - Principal
1678 2.4.1.4.00.0.0.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas 19.505.000,00 19.505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.505.000,00
Entidades
1679 2.4.1.4.50.0.0.00 - Transferências de Convênios da União para o 599.000,00 599.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.000,00
Sistema Único de Saúde - SUS
1680 2.4.1.4.50.0.1.00 - Transferências de Convênios da União para 599.000,00 599.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.000,00
o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1704 2.4.1.4.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios da União e 18.506.000,00 18.506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.506.000,00
de Suas Entidades
1705 2.4.1.4.99.0.1.00 - Outras Transferências de Convênios da 18.506.000,00 18.506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.506.000,00
1709 2.4.1.9.00.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 -280.000,00
Suas Entidades
1725 2.4.2.0.00.0.0.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 3.138.000,00 3.138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.138.000,00
Suas Entidades
Saúde - Susdos Estados e DF
Saúde - SUS
1728 2.4.2.1.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Sistema 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
1732 2.4.2.2.00.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 3.131.000,00 3.131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.131.000,00
Suas Entidades
1733 2.4.2.2.50.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o 399.000,00 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.000,00
1734 2.4.2.2.50.0.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados 399.000,00 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.000,00
1735 2.4.2.2.50.0.1.01 - Transferências de Convênios dos 399.000,00 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.000,00
Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
210
1738 2.4.2.2.51.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados 1.203.000,00 1.203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203.000,00
1740 2.4.2.2.51.0.1.01 - Transferências de Convênios dos 1.203.000,00 1.203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203.000,00
1758 2.4.2.2.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios dos 1.529.000,00 1.529.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529.000,00
1844 7.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS 16.764.000,00 16.764.000,00 2.534.381,58 15,12 7.262.246,10 43,32 9.501.753,90
2000 7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições - Intra OFSS 16.764.000,00 16.764.000,00 2.534.381,58 15,12 7.262.246,10 43,32 9.501.753,90
2001 7.2.1.0.00.0.0.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS 16.764.000,00 16.764.000,00 2.534.381,58 15,12 7.262.246,10 43,32 9.501.753,90
e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS
2003 7.2.1.5.02.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra 16.085.000,00 16.085.000,00 2.457.070,21 15,28 7.066.174,98 43,93 9.018.825,02
OFSS
2004 7.2.1.5.02.1.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 16.085.000,00 16.085.000,00 2.457.070,21 15,28 7.066.174,98 43,93 9.018.825,02
Intra OFSS
2005 7.2.1.5.02.1.1.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil 16.075.000,00 16.075.000,00 2.448.213,05 15,23 7.038.876,11 43,79 9.036.123,89
Ativo - Principal - Intra OFSS
2006 7.2.1.5.02.1.2.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil 10.000,00 10.000,00 8.857,16 88,57 27.298,87 272,99 -17.298,87
Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS
2059 7.2.1.5.51.0.0.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra 679.000,00 679.000,00 77.311,37 11,39 196.071,12 28,88 482.928,88
OFSS
2060 7.2.1.5.51.1.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 679.000,00 679.000,00 77.311,37 11,39 196.071,12 28,88 482.928,88
Parcelamentos - Intra OFSS
2061 7.2.1.5.51.1.1.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil 505.000,00 505.000,00 76.544,45 15,16 195.304,20 38,67 309.695,80
Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS
2062 7.2.1.5.51.1.2.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil 174.000,00 174.000,00 766,92 0,44 766,92 0,44 173.233,08
Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora - Intra
OFSS
2574 9.0.0.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Receitas 34.425.000,00 34.425.000,00 4.923.706,27 14,30 15.552.366,73 45,18 18.872.633,27
2575 9.1.0.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Receitas Correntes 34.425.000,00 34.425.000,00 4.923.706,27 14,30 15.552.366,73 45,18 18.872.633,27
2576 9.1.1.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Impostos, Taxas e Contribuições de 1.185.000,00 1.185.000,00 8.427,20 0,71 8.427,20 0,71 1.176.572,80
Melhoria
2577 9.1.1.1.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Impostos 1.185.000,00 1.185.000,00 8.427,20 0,71 8.427,20 0,71 1.176.572,80
2578 9.1.1.1.2.00.0.0.00 - (-) Dedução de Impostos sobre o Patrimônio 1.185.000,00 1.185.000,00 7.301,60 0,62 7.301,60 0,62 1.177.698,40
2579 9.1.1.1.2.50.0.0.00 - (-) Dedução de Imposto sobre a 1.185.000,00 1.185.000,00 7.301,60 0,62 7.301,60 0,62 1.177.698,40
Propriedade Predial e Territorial Urbana
Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
2617 9.1.1.1.4.00.0.0.00 - (-) Dedução de Impostos sobre a Produção e 0,00 0,00 1.125,60 0,00 1.125,60 0,00 -1.125,60
Circulação de Mercadorias e Serviços
2618 9.1.1.1.4.51.0.0.00 - (-) Dedução de Impostos sobre Serviços 0,00 0,00 1.125,60 0,00 1.125,60 0,00 -1.125,60
2619 9.1.1.1.4.51.1.0.00 - (-) Dedução de Imposto sobre 0,00 0,00 1.125,60 0,00 1.125,60 0,00 -1.125,60
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
2969 9.1.3.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 3.666,46 0,00 -3.666,46
3009 9.1.3.2.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 3.666,46 0,00 -3.666,46
3010 9.1.3.2.1.00.0.0.00 - (-) Dedução de Juros e Correções Monetárias 0,00 0,00 0,00 0,00 3.666,46 0,00 -3.666,46
3011 9.1.3.2.1.01.0.0.00 - (-) Dedução de Remuneração de 0,00 0,00 0,00 0,00 3.666,46 0,00 -3.666,46
Depósitos Bancários
Depósitos Bancários - Principal
3275 9.1.7.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências Correntes 33.240.000,00 33.240.000,00 4.915.279,07 14,79 15.540.273,07 46,75 17.699.726,93
3276 9.1.7.1.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências da União e de Suas 14.800.000,00 14.800.000,00 1.892.202,02 12,79 5.857.366,83 39,58 8.942.633,17
Entidades
3277 9.1.7.1.1.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências Decorrentes de 14.800.000,00 14.800.000,00 1.892.202,02 12,79 5.857.366,83 39,58 8.942.633,17
Participação na Receita da União
3278 9.1.7.1.1.51.0.0.00 - (-) Dedução de Cota - Parte do Fundo de 12.800.000,00 12.800.000,00 1.880.725,81 14,69 5.709.544,65 44,61 7.090.455,35
Participação dos Municípios - FPM
3279 9.1.7.1.1.51.1.0.00 - (-) Dedução de Cota - Parte do Fundo 12.800.000,00 12.800.000,00 1.880.725,81 14,69 5.709.544,65 44,61 7.090.455,35
de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB
3280 9.1.7.1.1.51.1.1.00 - (-) Dedução de Cota - Parte do 12.800.000,00 12.800.000,00 1.880.725,81 14,69 5.709.544,65 44,61 7.090.455,35
Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -
Principal - FUNDEB
3281 9.1.7.1.1.52.0.0.00 - (-) Dedução de Cota - Parte do Imposto 2.000.000,00 2.000.000,00 11.476,21 0,57 147.822,18 7,39 1.852.177,82
sobre a Propriedade Territorial Rural
3282 9.1.7.1.1.52.0.1.00 - (-) Dedução de Cota - Parte do 2.000.000,00 2.000.000,00 11.476,21 0,57 147.822,18 7,39 1.852.177,82
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -
FUNDEB
3319 9.1.7.2.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências dos Estados e do 18.440.000,00 18.440.000,00 3.023.077,05 16,39 9.682.906,24 52,51 8.757.093,76
Distrito Federal e de Suas Entidades
211
3320 9.1.7.2.1.00.0.0.00 - (-) Dedução de Participação na Receita dos 18.440.000,00 18.440.000,00 3.023.077,05 16,39 9.682.906,24 52,51 8.757.093,76
Estados e Distrito Federal
3321 9.1.7.2.1.50.0.0.00 - (-) Dedução de Cota - Parte do ICMS 16.800.000,00 16.800.000,00 2.763.824,38 16,45 8.322.638,06 49,54 8.477.361,94
- Principal - FUNDEB
3323 9.1.7.2.1.51.0.0.00 - (-) Dedução de Cota - Parte do IPVA 1.500.000,00 1.500.000,00 240.848,65 16,06 1.307.651,31 87,18 192.348,69
3324 9.1.7.2.1.51.0.1.00 - (-) Dedução de Cota - Parte do IPVA - 1.500.000,00 1.500.000,00 240.848,65 16,06 1.307.651,31 87,18 192.348,69
Principal - FUNDEB
3325 9.1.7.2.1.52.0.0.00 - (-) Dedução de Cota - Parte do IPI - 140.000,00 140.000,00 18.404,02 13,15 52.616,87 37,58 87.383,13
Municípios
Municípios - Principal - FUNDEB
3696 TOTAL DAS RECEITAS 385.500.000,00 385.500.000,00 61.125.127,27 15,86 163.118.288,06 42,31 222.381.711,94
Nota Explicativa
212
XML nr.: 1
SIDROLANDIA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Junho - 3º Bimestre/2023
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 20/07/2023
Receitas Realizadas
Nr. G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Saldo (a - c)
1 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 368.736.000,00 368.736.000,00 58.590.745,69 15,89 155.856.041,96 42,27 212.879.958,04
2 RECEITAS CORRENTES 321.646.000,00 321.646.000,00 51.968.099,85 16,16 145.777.762,64 45,32 175.868.237,36
3 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 53.512.500,00 53.512.500,00 12.430.592,21 23,23 24.609.011,42 45,99 28.903.488,58
4 Impostos 49.935.000,00 49.935.000,00 11.959.397,90 23,95 23.087.808,30 46,24 26.847.191,70
5 Taxas 3.577.500,00 3.577.500,00 471.194,31 13,17 1.521.203,12 42,52 2.056.296,88
6 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 CONTRIBUIÇÕES 12.521.000,00 12.521.000,00 2.071.875,17 16,55 5.695.186,38 45,49 6.825.813,62
8 Contribuições Sociais 7.621.000,00 7.621.000,00 1.333.860,93 17,50 3.816.577,26 50,08 3.804.422,74
9 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Profissional
11 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 4.900.000,00 4.900.000,00 738.014,24 15,06 1.878.609,12 38,34 3.021.390,88
12 RECEITA PATRIMONIAL 6.906.500,00 6.906.500,00 616.739,86 8,93 1.896.570,74 27,46 5.009.929,26
13 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 70.000,00 70.000,00 4.903,17 7,00 12.225,69 17,47 57.774,31
14 Valores Mobiliários 6.826.500,00 6.826.500,00 611.836,69 8,96 1.884.345,05 27,60 4.942.154,95
15 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autorização ou Licença
16 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Cessão de Direitos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
19 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 RECEITA DE SERVIÇOS 32.000,00 32.000,00 4.406,64 13,77 9.345,73 29,21 22.654,27
23 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 22.000,00 22.000,00 4.406,64 20,03 9.345,73 42,48 12.654,27
24 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Outros Serviços 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
28 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 248.301.000,00 248.301.000,00 36.707.855,48 14,78 113.341.540,93 45,65 134.959.459,07
29 Transferências da União e de suas Entidades 87.126.500,00 87.126.500,00 11.005.188,44 12,63 33.289.186,81 38,21 53.837.313,19
30 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 91.649.500,00 91.649.500,00 15.047.521,27 16,42 46.415.685,73 50,64 45.233.814,27
31 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Transferências de Outras Instituições Públicas 69.000.000,00 69.000.000,00 10.655.145,77 15,44 33.636.668,39 48,75 35.363.331,61
34 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Outras Transferências 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00
36 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 373.000,00 373.000,00 136.630,49 36,63 226.107,44 60,62 146.892,56
37 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 113.000,00 113.000,00 55.191,72 48,84 102.309,51 90,54 10.690,49
38 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 110.000,00 110.000,00 30.880,90 28,07 56.612,75 51,47 53.387,25
39 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Demais Receitas Correntes 150.000,00 150.000,00 50.557,87 33,71 67.185,18 44,79 82.814,82
42 RECEITAS DE CAPITAL 47.090.000,00 47.090.000,00 6.622.645,84 14,06 10.078.279,32 21,40 37.011.720,68
43 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 23.190.000,00 23.190.000,00 6.622.645,84 28,56 9.798.279,32 42,25 13.391.720,68
44 Operações de Crédito - Mercado Interno 23.190.000,00 23.190.000,00 6.622.645,84 28,56 9.798.279,32 42,25 13.391.720,68
45 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213
51 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 23.900.000,00 23.900.000,00 0,00 0,00 280.000,00 1,17 23.620.000,00

52 Transferências da União e de suas Entidades 20.762.000,00 20.762.000,00 0,00 0,00 280.000,00 1,35 20.482.000,00
53 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 3.138.000,00 3.138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.138.000,00
56 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 16.764.000,00 16.764.000,00 2.534.381,58 15,12 7.262.246,10 43,32 9.501.753,90
65 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 385.500.000,00 385.500.000,00 61.125.127,27 15,86 163.118.288,06 42,31 222.381.711,94
66 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 385.500.000,00 385.500.000,00 61.125.127,27 15,86 163.118.288,06 42,31 222.381.711,94
74 DÉFICIT (VI)1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 385.500.000,00 385.500.000,00 61.125.127,27 15,86 163.118.288,06 42,31 222.381.711,94
76 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 11.048.820,33 0,00 0,00 11.048.820,33 0,00 0,00
77 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 11.048.820,33 0,00 0,00 11.048.820,33 0,00 0,00
Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Até

Nr. G2 - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) Dotação Inicial (d) Saldo (g) = (e-f) Saldo (i) = (e-h)
(e) No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h) o Bimestre (j)
79 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 356.013.500,00 368.185.766,60 25.505.336,11 273.190.219,10 94.995.547,50 59.474.471,17 153.634.161,83 214.551.604,77 145.247.953,25
80 DESPESAS CORRENTES 287.618.166,00 298.662.758,33 20.093.673,70 239.278.957,20 59.383.801,13 53.632.670,00 141.812.115,13 156.850.643,20 134.437.992,81
81 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 158.762.284,00 157.145.682,12 6.670.314,56 132.324.480,46 24.821.201,66 28.511.063,06 80.528.743,87 76.616.938,25 79.125.141,94
82 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.540.000,00 1.239.971,00 140.168,02 1.227.857,36 12.113,64 190.003,57 942.132,86 297.838,14 941.809,18
83 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.315.882,00 140.277.105,21 13.283.191,12 105.726.619,38 34.550.485,83 24.931.603,37 60.341.238,40 79.935.866,81 54.371.041,69
84 DESPESAS DE CAPITAL 65.245.334,00 69.073.295,27 5.411.662,41 33.911.261,90 35.162.033,37 5.841.801,17 11.822.046,70 57.251.248,57 10.809.960,44
85 INVESTIMENTOS 62.242.834,00 64.798.800,77 3.721.496,90 29.639.277,01 35.159.523,76 4.983.076,74 9.353.405,43 55.445.395,34 8.380.145,33
86 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
87 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.000.000,00 4.271.994,50 1.690.165,51 4.271.984,89 9,61 858.724,43 2.468.641,27 1.803.353,23 2.429.815,11
88 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.150.000,00 449.713,00 0,00 0,00 449.713,00 0,00 0,00 449.713,00 0,00
89 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 16.583.000,00 16.196.809,92 368.102,88 13.417.287,72 2.779.522,20 2.465.745,80 7.397.175,66 8.799.634,26 6.194.870,74
90 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 372.596.500,00 384.382.576,52 25.873.438,99 286.607.506,82 97.775.069,70 61.940.216,97 161.031.337,49 223.351.239,03 151.442.823,99
91 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 372.596.500,00 384.382.576,52 25.873.438,99 286.607.506,82 97.775.069,70 61.940.216,97 161.031.337,49 223.351.239,03 151.442.823,99
99 SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086.950,57 0,00 11.675.464,07
100 TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 372.596.500,00 384.382.576,52 25.873.438,99 286.607.506,82 0,00 61.940.216,97 163.118.288,06 0,00 163.118.288,06
101 RESERVA DO RPPS 12.903.500,00 12.773.558,66 0,00 0,00 12.773.558,66 0,00 0,00 12.773.558,66 0,00
Receitas Realizadas
Nr. G3 - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Saldo (a - c)
102 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 16.764.000,00 16.764.000,00 2.534.381,58 15,12 7.262.246,10 43,32 9.501.753,90
103 RECEITAS CORRENTES 16.764.000,00 16.764.000,00 2.534.381,58 15,12 7.262.246,10 43,32 9.501.753,90
104 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214
106 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 CONTRIBUIÇÕES 16.764.000,00 16.764.000,00 2.534.381,58 15,12 7.262.246,10 43,32 9.501.753,90
109 Contribuições Sociais 16.764.000,00 16.764.000,00 2.534.381,58 15,12 7.262.246,10 43,32 9.501.753,90
110 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Profissional
112 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Autorização ou Licença
117 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 Outras Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159 Demais Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
215
Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Até

Nr. G4 - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) Dotação Inicial (d) (e) Saldo (g) = (e-f) Saldo (i) = (e-h) o Bimestre (j)
No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
165 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 16.583.000,00 16.196.809,92 368.102,88 13.417.287,72 2.779.522,20 2.465.745,80 7.397.175,66 8.799.634,26 6.194.870,74
166 DESPESAS CORRENTES 16.078.000,00 16.196.809,92 368.102,88 13.417.287,72 2.779.522,20 2.465.745,80 7.397.175,66 8.799.634,26 6.194.870,74
167 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.078.000,00 16.196.809,92 368.102,88 13.417.287,72 2.779.522,20 2.465.745,80 7.397.175,66 8.799.634,26 6.194.870,74
168 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170 DESPESAS DE CAPITAL 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
Nota:
1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
216
XML nr.: 2
SIDROLANDIA
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo 2 20/07/2023
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas
Dotação
G1 - FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Inicial Atualizada (a) No Bimestre Até o Bimestre % (b/total b) Saldo (c) = (a-b) No Bimestre Até o Bimestre % (d/total d) Saldo (e) = (a-d)
(b) (d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) 356.013.500,00 368.185.766,60 25.505.336,11 273.190.219,10 95,33 94.995.547,50 59.474.471,17 153.634.161,83 95,40 214.551.604,77
LEGISLATIVA 11.479.000,00 12.645.660,10 1.411.363,97 10.610.343,21 3,70 2.035.316,89 2.635.519,69 6.498.204,34 4,04 6.147.455,76
Ação Legislativa 11.479.000,00 12.645.660,10 1.411.363,97 10.610.343,21 3,70 2.035.316,89 2.635.519,69 6.498.204,34 4,04 6.147.455,76
JUDICIÁRIA 619.000,00 616.810,00 91.843,36 512.978,86 0,18 103.831,14 127.203,95 310.873,60 0,19 305.936,40
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 619.000,00 616.810,00 91.843,36 512.978,86 0,18 103.831,14 127.203,95 310.873,60 0,19 305.936,40
ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 50.060.892,00 52.701.865,39 2.232.303,94 40.644.475,24 14,18 12.057.390,15 8.443.258,92 23.807.626,57 14,79 28.894.238,82
Administração Geral 49.695.392,00 52.334.175,39 2.208.400,74 40.460.721,38 14,12 11.873.454,01 8.393.434,90 23.686.206,09 14,71 28.647.969,30
Controle Interno 365.500,00 367.690,00 23.903,20 183.753,86 0,06 183.936,14 49.824,02 121.420,48 0,08 246.269,52
DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANÇA PÚBLICA 139.000,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00
Administração Geral 139.000,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00
RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.934.000,00 15.500.930,30 2.147.139,32 10.728.977,38 3,75 4.771.952,92 2.240.664,82 5.513.267,09 3,42 9.987.663,21
Assistência ao Idoso 205.000,00 842.605,00 33.607,50 168.245,41 0,06 674.359,59 37.655,54 86.593,76 0,05 756.011,24
Assistência à Criança e ao Adolescente 860.500,00 1.326.500,00 58.002,25 160.092,54 0,06 1.166.407,46 71.684,90 96.017,26 0,06 1.230.482,74
Assistência Comunitária 12.868.500,00 13.331.825,30 2.055.529,57 10.400.639,43 3,63 2.931.185,87 2.131.324,38 5.330.656,07 3,31 8.001.169,23
PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.261.500,00 15.794.780,72 455.499,74 15.578.205,72 5,44 216.575,00 2.985.527,08 8.509.759,56 5,28 7.285.021,16
Previdência do Regime Estatutário 15.261.500,00 15.794.780,72 455.499,74 15.578.205,72 5,44 216.575,00 2.985.527,08 8.509.759,56 5,28 7.285.021,16
SAÚDE 64.684.000,00 70.646.163,72 10.203.295,54 46.597.034,28 16,26 24.049.129,44 12.055.803,89 32.094.389,01 19,93 38.551.774,71
Administração Geral 14.877.852,00 12.807.129,04 1.531.458,15 10.284.400,40 3,59 2.522.728,64 1.898.433,23 5.497.835,31 3,41 7.309.293,73
Atenção Básica 19.974.784,00 21.778.969,01 3.856.666,28 11.548.065,08 4,03 10.230.903,93 4.540.272,81 10.081.584,60 6,26 11.697.384,41
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 25.703.364,00 30.713.988,71 4.378.401,79 20.725.036,50 7,23 9.988.952,21 4.369.795,11 12.702.490,13 7,89 18.011.498,58
Suporte Profilático e Terapêutico 2.027.500,00 2.606.003,13 0,00 2.196.861,08 0,77 409.142,05 805.910,16 1.977.728,70 1,23 628.274,43
Vigilância Sanitária 91.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Vigilância Epidemiológica 2.009.500,00 2.729.073,83 436.769,32 1.842.671,22 0,64 886.402,61 441.392,58 1.834.750,27 1,14 894.323,56
TRABALHO 310.000,00 639.800,00 0,00 630.169,94 0,22 9.630,06 40.685,63 131.658,91 0,08 508.141,09
Fomento ao Trabalho 310.000,00 639.800,00 0,00 630.169,94 0,22 9.630,06 40.685,63 131.658,91 0,08 508.141,09
EDUCAÇÃO 110.757.608,00 112.519.395,87 5.298.531,12 93.148.129,70 32,50 19.371.266,17 21.309.334,98 51.172.511,02 31,77 61.346.884,85
Alimentação e Nutrição 7.500.000,00 7.576.318,79 2.521.966,06 6.615.067,60 2,31 961.251,19 2.852.288,88 5.362.088,53 3,33 2.214.230,26
Ensino Fundamental (Educação Básica) 76.818.108,00 79.514.305,76 2.707.449,14 68.886.205,93 24,04 10.628.099,83 13.995.496,15 34.291.333,29 21,29 45.222.972,47
Ensino Superior 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,52 0,00 275.316,12 610.972,17 0,38 889.027,83
Educação Infantil (Educação Básica) 23.233.000,00 22.222.271,32 69.115,92 15.420.856,17 5,38 6.801.415,15 4.129.114,11 10.747.141,97 6,67 11.475.129,35
Educação de Jovens e Adultos 360.500,00 360.500,00 0,00 176.000,00 0,06 184.500,00 5.219,50 14.421,09 0,01 346.078,91
Educação Especial 1.346.000,00 1.346.000,00 0,00 550.000,00 0,19 796.000,00 51.900,22 146.553,97 0,09 1.199.446,03
CULTURA 799.000,00 827.500,00 146.628,87 676.552,44 0,23 150.947,56 117.000,35 392.326,90 0,24 435.173,10
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 127.500,00 86.400,16 64.000,00 64.000,00 0,02 22.400,16 15.000,00 15.000,00 0,01 71.400,16
Difusão Cultural 671.500,00 741.099,84 82.628,87 612.552,44 0,21 128.547,40 102.000,35 377.326,90 0,23 363.772,94
DIREITOS DA CIDADANIA 448.000,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00
Assistência aos Povos Indígenas 448.000,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00
URBANISMO 34.528.000,00 33.725.058,34 543.649,74 22.271.149,17 7,77 11.453.909,17 2.879.718,82 4.851.663,21 3,01 28.873.395,13
InfraEstrutura Urbana 30.257.000,00 29.068.089,25 339.319,00 20.370.673,30 7,11 8.697.415,95 2.462.238,66 3.690.175,35 2,29 25.377.913,90
Serviços Urbanos 4.271.000,00 4.656.969,09 204.330,74 1.900.475,87 0,66 2.756.493,22 417.480,16 1.161.487,86 0,72 3.495.481,23
HABITAÇÃO 639.500,00 509.500,00 0,00 380.000,00 0,13 129.500,00 155.500,00 316.140,00 0,20 193.360,00
Administração Geral 133.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Habitação Urbana 506.500,00 506.500,00 0,00 380.000,00 0,13 126.500,00 155.500,00 316.140,00 0,20 190.360,00
SANEAMENTO 1.813.500,00 1.705.878,61 0,00 0,00 0,00 1.705.878,61 0,00 0,00 0,00 1.705.878,61
Saneamento Básico Rural 1.813.500,00 1.705.878,61 0,00 0,00 0,00 1.705.878,61 0,00 0,00 0,00 1.705.878,61
GESTÃO AMBIENTAL 7.053.500,00 7.400.104,72 0,00 7.189.446,53 2,51 210.658,19 1.205.888,56 3.421.863,11 2,13 3.978.241,61
Administração Geral 188.500,00 188.500,00 0,00 171.841,91 0,06 16.658,09 66.834,82 152.983,57 0,10 35.516,43
Preservação e Conservação Ambiental 6.857.000,00 7.203.604,72 0,00 7.017.604,62 2,45 186.000,10 1.139.053,74 3.268.879,54 2,03 3.934.725,18
217
Recuperação de Áreas Degradadas 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGRICULTURA 6.376.000,00 6.623.485,33 447.335,77 4.270.207,43 1,49 2.353.277,90 1.070.871,64 3.013.597,03 1,87 3.609.888,30
Administração Geral 3.824.392,00 3.966.399,04 100.171,97 2.850.543,63 0,99 1.115.855,41 760.554,59 2.180.378,19 1,35 1.786.020,85
Assistência aos Povos Indígenas 891.000,00 1.287.908,94 228.863,80 1.076.363,80 0,38 211.545,14 276.517,05 574.418,84 0,36 713.490,10
Abastecimento 212.000,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00
Promoção da Produção Agropecuária 1.448.608,00 1.167.177,35 118.300,00 343.300,00 0,12 823.877,35 33.800,00 258.800,00 0,16 908.377,35
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 22.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00
Reforma Agrária 22.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00
INDÚSTRIA 265.000,00 265.000,00 0,00 1.035,11 0,00 263.964,89 0,00 1.035,11 0,00 263.964,89
Promoção Industrial 265.000,00 265.000,00 0,00 1.035,11 0,00 263.964,89 0,00 1.035,11 0,00 263.964,89
COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.274.500,00 5.387.400,00 0,00 113.400,00 0,04 5.274.000,00 0,00 113.400,00 0,07 5.274.000,00
Turismo 5.274.500,00 5.387.400,00 0,00 113.400,00 0,04 5.274.000,00 0,00 113.400,00 0,07 5.274.000,00
COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENERGIA 5.556.000,00 5.006.000,00 324.491,78 3.691.122,20 1,29 1.314.877,80 1.178.255,46 2.167.580,71 1,35 2.838.419,29
Energia Elétrica 5.556.000,00 5.006.000,00 324.491,78 3.691.122,20 1,29 1.314.877,80 1.178.255,46 2.167.580,71 1,35 2.838.419,29
TRANSPORTE 8.618.000,00 10.713.350,00 16.260,00 4.525.612,21 1,58 6.187.737,79 825.532,33 3.542.527,56 2,20 7.170.822,44
Transporte Rodoviário 8.618.000,00 10.713.350,00 16.260,00 4.525.612,21 1,58 6.187.737,79 825.532,33 3.542.527,56 2,20 7.170.822,44
DESPORTO E LAZER 1.861.000,00 2.048.520,00 96.614,33 1.664.358,68 0,58 384.161,32 327.144,80 1.285.916,69 0,80 762.603,31
Desporto de Rendimento 90.500,00 90.000,00 0,00 10.936,80 0,00 79.063,20 0,00 10.936,80 0,01 79.063,20
Desporto Comunitário 1.770.500,00 1.958.520,00 96.614,33 1.653.421,88 0,58 305.098,12 327.144,80 1.274.979,89 0,79 683.540,11
ENCARGOS ESPECIAIS 12.364.000,00 12.130.350,50 2.090.378,63 9.957.021,00 3,48 2.173.329,50 1.876.560,25 6.489.821,41 4,03 5.640.529,09
Serviço da Dívida Interna 5.540.000,00 5.511.965,50 1.830.333,53 5.499.842,25 1,92 12.123,25 1.048.728,00 3.410.774,13 2,12 2.101.191,37
Outros Encargos Especiais 6.824.000,00 6.618.385,00 260.045,10 4.457.178,75 1,56 2.161.206,25 827.832,25 3.079.047,28 1,91 3.539.337,72
RESERVA 3.150.000,00 449.713,00 0,00 0,00 0,00 449.713,00 0,00 0,00 0,00 449.713,00
Reserva de Contingência 3.150.000,00 449.713,00 0,00 0,00 0,00 449.713,00 0,00 0,00 0,00 449.713,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II) 16.583.000,00 16.196.809,92 368.102,88 13.417.287,72 4,68 2.779.522,20 2.465.745,80 7.397.175,66 4,59 8.799.634,26
LEGISLATIVA 321.000,00 338.809,92 - 16.000,00 300.000,00 0,10 38.809,92 48.241,15 143.248,23 0,09 195.561,69
Ação Legislativa 321.000,00 338.809,92 - 16.000,00 300.000,00 0,10 38.809,92 48.241,15 143.248,23 0,09 195.561,69
JUDICIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 4.803.000,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 1,95 0,00 780.889,60 2.537.644,53 1,58 3.062.355,47
Administração Geral 4.803.000,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 1,95 0,00 780.889,60 2.537.644,53 1,58 3.062.355,47
DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 501.000,00 501.000,00 0,00 293.200,00 0,10 207.800,00 49.671,98 149.947,83 0,09 351.052,17
Assistência Comunitária 501.000,00 501.000,00 0,00 293.200,00 0,10 207.800,00 49.671,98 149.947,83 0,09 351.052,17
PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAÚDE 3.745.000,00 3.122.000,00 384.102,88 1.807.087,72 0,64 1.314.912,28 441.855,74 1.276.112,70 0,79 1.845.887,30
Administração Geral 1.182.000,00 1.182.000,00 17.452,90 717.182,40 0,25 464.817,60 75.205,76 186.207,38 0,12 995.792,62
Atenção Básica 1.782.000,00 1.123.000,00 252.732,03 645.703,87 0,23 477.296,13 252.732,03 645.703,87 0,40 477.296,13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 565.000,00 539.000,00 73.828,05 278.306,72 0,10 260.693,28 73.828,05 278.306,72 0,17 260.693,28
Vigilância Sanitária 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Vigilância Epidemiológica 208.000,00 270.000,00 40.089,90 165.894,73 0,06 104.105,27 40.089,90 165.894,73 0,10 104.105,27
TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO 6.708.000,00 6.635.000,00 0,00 5.417.000,00 1,89 1.218.000,00 1.145.087,33 3.290.222,37 2,04 3.344.777,63
Ensino Fundamental (Educação Básica) 3.817.500,00 3.744.500,00 0,00 3.677.000,00 1,28 67.500,00 720.307,40 2.066.400,94 1,28 1.678.099,06
Educação Infantil (Educação Básica) 2.709.000,00 2.709.000,00 0,00 1.650.000,00 0,58 1.059.000,00 414.588,37 1.194.572,25 0,74 1.514.427,75
Educação de Jovens e Adultos 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
Educação Especial 159.500,00 159.500,00 0,00 90.000,00 0,03 69.500,00 10.191,56 29.249,18 0,02 130.250,82
CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URBANISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218
COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENERGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviço da Dívida Interna 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 372.596.500,00 384.382.576,52 25.873.438,99 286.607.506,82 100,01 97.775.069,70 61.940.216,97 161.031.337,49 99,99 223.351.239,03
Nota Explicativa
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>
Instruções de preenchimento:
Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
Quando houver valor negativo nas Despesas Empenhadas no Bimestre discriminar em Nota Explicativa o total das Despesas Empenhadas e das Anuladas.
219
XML nr.: 3
SIDROLANDIA
Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo 3 20/07/2023
Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses Total Previsão
Nr. G1 - ESPECIFICAÇÃO (ùltimos 12 Atualizada
Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 Meses) 2023
1 RECEITAS CORRENTES (I) 29.094.628,66 27.309.736,96 26.476.688,93 29.823.277,38 22.340.099,12 30.400.911,65 25.931.140,61 29.256.017,83 23.926.223,06 25.321.275,29 30.884.601,11 25.998.777,81
326.763.378, 356.071.000,
41 00
2 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 2.855.453,78 3.911.624,89 3.441.898,20 3.094.445,06 2.049.282,07 5.652.496,52 2.307.582,53 3.292.091,36 2.904.033,78 3.674.711,54 8.104.285,68 4.326.306,53 45.614.211,94 54.697.500,00
MELHORIA
3 IPTU 392.750,84 531.054,61 456.853,34 410.685,82 218.848,83 277.894,12 235.782,06 173.537,78 339.409,45 493.491,04 4.296.036,76 1.079.110,53 8.905.455,18 16.240.000,00
4 ISS 1.348.217,26 2.030.034,74 1.382.087,82 1.412.880,78 1.259.953,91 1.732.516,20 1.090.119,47 874.254,11 1.064.459,93 1.648.035,64 1.511.144,43 1.726.063,93 17.079.768,22 18.030.000,00
5 ITBI 170.608,29 290.150,85 612.522,10 223.701,63 184.268,17 353.996,70 253.115,42 1.030.677,64 333.549,82 466.704,27 1.069.269,79 304.044,82 5.292.609,50 5.050.000,00
6 IRRF 764.280,02 855.261,97 801.369,22 808.768,57 207.129,05 3.110.178,55 464.483,51 947.094,68 876.669,86 837.025,72 978.932,23 994.795,41 11.645.988,79 11.800.000,00
7 Outros Impostos, Taxas e Contribuições 179.597,37 205.122,72 189.065,72 238.408,26 179.082,11 177.910,95 264.082,07 266.527,15 289.944,72 229.454,87 248.902,47 222.291,84 2.690.390,25 3.577.500,00
de Melhoria
8 CONTRIBUIÇÕES 905.235,51 881.948,85 898.978,21 756.827,67 1.011.287,57 1.478.528,36 817.865,39 876.120,98 918.435,24 1.010.889,60 975.635,68 1.096.239,49 11.627.992,55 12.521.000,00
9 RECEITA PATRIMONIAL 457.566,96 490.168,18 421.774,19 393.597,53 374.890,75 339.302,17 327.401,10 300.039,07 386.513,74 265.876,97 315.596,62 301.143,24 4.373.870,52 6.906.500,00
10 Rendimentos de Aplicação Financeira 454.259,80 488.485,34 419.865,60 391.844,19 373.354,16 337.169,24 326.298,02 297.846,74 384.529,41 263.834,19 313.149,04 298.687,65 4.349.323,38 6.826.500,00
11 Outras Receitas Patrimoniais 3.307,16 1.682,84 1.908,59 1.753,34 1.536,59 2.132,93 1.103,08 2.192,33 1.984,33 2.042,78 2.447,58 2.455,59 24.547,14 80.000,00
12 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 RECEITA DE SERVIÇOS 543,66 3.101,18 3.115,04 724,78 404,34 746,36 1.197,16 610,77 1.794,57 1.336,59 2.356,58 2.050,06 17.981,09 32.000,00
15 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.861.795,83 21.281.197,91 21.694.003,56 25.556.030,87 18.884.994,99 22.899.722,22 22.466.367,53 24.763.240,11 19.682.214,35 20.346.857,46 21.410.220,20 20.212.914,35
264.059.559, 281.541.000,
38 00
16 Cota-Parte do FPM 5.814.346,56 4.224.437,40 3.890.645,51 3.701.817,61 4.652.510,88 7.229.068,95 4.690.923,93 6.253.637,23 3.825.636,77 4.373.896,69 4.862.288,38 4.541.340,88 58.060.550,79 70.000.000,00
17 Cota-Parte do ICMS 5.324.169,09 7.330.866,30 5.559.299,54 7.031.209,67 5.632.239,76 5.764.080,30 7.737.918,82 5.928.780,86 6.956.553,30 7.170.815,71 7.154.644,06 6.664.478,06 78.255.055,47 84.000.000,00
18 Cota-Parte do IPVA 241.304,98 225.039,36 223.681,18 164.181,00 109.920,90 106.275,80 507.487,95 3.575.043,76 617.835,54 633.646,05 577.682,73 626.560,50 7.608.659,75 7.500.000,00
19 Cota-Parte do ITR 26.763,03 21.122,31 261.089,48 5.525.740,68 1.120.518,04 1.283.834,18 646.811,33 10.610,23 16.304,37 8.004,04 34.089,43 23.291,74 8.978.178,86 10.000.000,00
20 Transferências da LC 61/1989 48.532,69 38.657,74 50.998,01 52.047,83 37.846,66 53.772,26 48.335,90 34.469,31 42.718,28 45.540,75 40.952,91 51.067,19 544.939,53 700.000,00
21 Transferências do FUNDEB 4.104.308,11 5.295.918,33 4.221.350,38 5.635.885,46 4.529.354,34 4.877.234,70 6.314.874,00 6.144.165,62 5.137.019,26 5.385.463,74 5.556.759,80 5.098.385,97 62.300.719,71 69.000.000,00
22 Outras Transferências Correntes 9.302.371,37 4.145.156,47 7.486.939,46 3.445.148,62 2.802.604,41 3.585.456,03 2.520.015,60 2.816.533,10 3.086.146,83 2.729.490,48 3.183.802,89 3.207.790,01 48.311.455,27 40.341.000,00
23 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.032,92 741.695,95 16.919,73 21.651,47 19.239,40 30.116,02 10.726,90 23.915,54 33.231,38 21.603,13 76.506,35 60.124,14 1.069.762,93 373.000,00
24 DEDUÇÕES (II) 2.445.458,63 2.950.330,40 2.497.601,87 3.888.718,15 2.893.949,44 3.725.294,99 3.322.033,78 3.782.502,03 2.907.671,07 3.095.503,45 3.198.941,81 3.053.320,83 37.761.326,45 43.366.000,00
25 Contrib. do Servidor para o Plano de 576.326,61 582.305,83 576.688,09 593.718,85 583.342,26 1.287.845,29 595.738,24 621.993,79 615.861,46 649.122,84 661.887,73 671.973,20 8.016.804,19 7.621.000,00
Previdência
26 Compensação Financ. entre Regimes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previdência
27 Rendimentos de Aplicações de Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.122,64 0,00 3.122,64 2.505.000,00
Previdenciários
28 Dedução de Receita para Formação do 1.869.132,02 2.368.024,57 1.920.913,78 3.294.999,30 2.310.607,18 2.437.449,70 2.726.295,54 3.160.508,24 2.291.809,61 2.446.380,61 2.533.931,44 2.381.347,63 29.741.399,62 33.240.000,00
FUNDEB
29 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 26.649.170,03 24.359.406,56 23.979.087,06 25.934.559,23 19.446.149,68 26.675.616,66 22.609.106,83 25.473.515,80 21.018.551,99 22.225.771,84 27.685.659,30 22.945.456,98
289.002.051, 312.705.000,
96 00
30 ( - ) Transferências obrigatórias da União 1.100.000,00 0,00 0,00 - 3.348.683,42 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 - 2.048.683,42 0,00
relativas às emendas individuais (art. 166-A, §
1º, da CF) (IV)
31 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 25.549.170,03 24.359.406,56 23.979.087,06 29.283.242,65 19.446.149,68 26.675.616,66 22.609.106,83 25.473.515,80 20.818.551,99 22.225.771,84 27.685.659,30 22.945.456,98
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO 291.050.735, 312.705.000,
(V) = (III - IV) 38 00
32 ( - ) Transferências obrigatórias da União 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00
relativas às emendas de bancada (art. 166, §
16, da CF) e ao vencimento dos agentes
comunitários de saúde e de combate às
endemias (CF, art. 198, §11) (VI)
33 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 25.549.170,03 24.359.406,56 23.979.087,06 27.533.242,65 19.446.149,68 26.675.616,66 22.609.106,83 25.473.515,80 20.818.551,99 22.225.771,84 27.685.659,30 22.945.456,98
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM 289.300.735, 312.705.000,
PESSOAL (VII) = (V - VI) 38 00
Nota Explicativa
220
XML nr.: 4
SIDROLANDIA
Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
Orçamento da Seguridade Social
LRF, Art. 53, inciso II - Anexo 4 20/07/2023
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Nr. G1 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
1 RECEITAS CORRENTES (I) 25.410.000,00 10.362.805,40
2 Receita de Contribuições dos Segurados 7.621.000,00 3.816.577,26
3 Ativo 7.501.000,00 3.764.227,82
4 Inativo 120.000,00 52.349,44
5 Pensionista 0,00 0,00
6 Receita de Contribuições Patronais 15.219.000,00 6.546.228,14
7 Ativo 15.219.000,00 6.546.228,14
8 Inativo 0,00 0,00
10 Receita Patrimonial 2.500.000,00 0,00
11 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00
12 Receitas de Valores Mobiliários 2.500.000,00 0,00
13 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
14 Receita de Serviços 0,00 0,00
15 Outras Receitas Correntes 70.000,00 0,00
16 Compensação Financeira entre os regimes 0,00 0,00
17 Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ 0,00 0,00
18 Demais Receitas Correntes 70.000,00 0,00
19 RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00
20 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00
21 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00
22 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
23 TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) 25.410.000,00 10.362.805,40
Nr. G2 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) Dotação Atualizada (c) Despesas Empenhadas até o Despesas Liquidadas até o Despesas Pagas Até o Inscritas em Restos a Pagar
Bimestre (d) Bimestre (e) Bimestre (f) Não Processadas No
Exercício (g)
24 Benefícios 14.361.000,00 14.361.000,00 7.601.641,36 7.601.641,36 0,00
25 Aposentadorias 12.375.000,00 12.375.000,00 6.520.882,50 6.520.882,50 0,00
26 Pensões por Morte 1.986.000,00 1.986.000,00 1.080.758,86 1.080.758,86 0,00
27 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Compensação Financeira entre os regimes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 14.361.000,00 14.361.000,00 7.601.641,36 7.601.641,36 0,00
31 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)² 11.049.000,00 - 3.998.194,60 2.761.164,04 2.761.164,04 0,00
Nr. G4 - RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Previsão Orçamentária

32 VALOR 0,00
Nr. G5 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS Previsão Orçamentária

33 VALOR 12.903.500,00
Nr. G6 - APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS Aportes Realizados

34 Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 509.306,99
35 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
36 Outros Aportes para o RPPS 0,00
37 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
221
Nr. G7 - BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) Saldo Atual

38 Caixa e Equivalentes de Caixa 83.169,10
39 Investimentos e Aplicações 169.208.517,76
40 Outros Bens e Direitos 6.428.944,24
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
Nr. G8 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
41 RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00
42 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00
43 Ativo 0,00 0,00
44 Inativo 0,00 0,00
46 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00
47 Ativo 0,00 0,00
48 Inativo 0,00 0,00
50 Receita Patrimonial 0,00 0,00
51 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00
52 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00
53 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
54 Receita de Serviços 0,00 0,00
55 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00
56 Compensação Financeira entre os regimes 0,00 0,00
57 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00
58 RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00
59 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00
60 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00
62 TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 0,00 0,00
Nr. G9 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) Dotação Atualizada (c) Despesas Empenhadas até o Despesas Liquidadas até o Despesas Pagas Até o Inscritas em Restos a Pagar
Exercício (g)
63 Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Pensões por Morte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Compensação Financeira entre os regimes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr. G11 - APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS Aportes Realizados
71 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
72 Recursos para Formação de Reserva 0,00
Nr. G12 - BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) Saldo Atual

74 Investimentos e Aplicações 0,00
75 Outros Bens e Direitos 0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

Nr. G13 - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
76 Receitas Correntes 1.550.000,00 719.140,60
77 TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 1.550.000,00 719.140,60
222
Nr. G14 - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS Dotação Atualizada (c) Despesas Empenhadas até o Despesas Liquidadas até o Despesas Pagas Até o Inscritas em Restos a Pagar
Exercício (g)
78 Despesas Correntes (XIII) 1.392.980,72 1.208.405,72 899.318,20 897.481,40 0,00
79 Pessoal e Encargos Sociais 117.541,57 117.541,57 58.041,57 58.041,57 0,00
80 Demais Despesas Correntes 1.275.439,15 1.090.864,15 841.276,63 839.439,83 0,00
81 Despesas de Capital (XIV) 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00
82 TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 1.401.780,72 1.217.205,72 908.118,20 906.281,40 0,00
83 RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)² 148.219,28 - 498.065,12 - 188.977,60 - 187.140,80 0,00
Nr. G16 - BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS Saldo Atual

85 Investimentos e Aplicações 0,00
86 Outros Bens e Direitos 0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

Nr. G17 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
87 Contribuições dos Servidores 0,00 0,00
88 Demais Receitas Previdenciárias 0,00 0,00
89 TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 0,00 0,00
Nr. G18 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) Dotação Atualizada (c) Despesas Empenhadas até o Despesas Liquidadas até o Despesas Pagas Até o Inscritas em Restos a Pagar
Exercício (g)
90 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
Nota:
¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
² O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).
223
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SIDROLANDIA
Anexo 6 - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo 6 20/07/2023
ACIMA DA LINHA
Até o Bimestre 2023
Nr. G1 - RECEITAS PRIMÁRIAS Previsão Atualizada
Receitas Realizadas (a)
1 RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 311.450.000,00 141.958.062,74
2 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 53.512.500,00 24.609.011,42
3 IPTU 15.055.000,00 6.617.367,62
4 ISS 18.030.000,00 7.914.077,51
5 ITBI 5.050.000,00 3.457.361,76
6 IRRF 11.800.000,00 5.099.001,41
7 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 3.577.500,00 1.521.203,12
8 Contribuições 4.900.000,00 1.878.609,12
9 Receita Patrimonial 4.401.500,00 1.893.448,10
10 Aplicações Financeiras (II) 4.321.500,00 1.881.222,41
11 Outras Receitas Patrimoniais 80.000,00 12.225,69
12 Transferências Correntes 248.301.000,00 113.341.540,93
13 Cota-Parte do FPM 57.200.000,00 22.838.179,23
14 Cota-Parte do ICMS 67.200.000,00 33.290.552,75
15 Cota-Parte do IPVA 6.000.000,00 5.230.605,22
16 Cota-Parte do ITR 8.000.000,00 591.288,96
17 Transferências da LC 61/1989 560.000,00 210.467,47
18 Transferências do FUNDEB 69.000.000,00 33.636.668,39
19 Outras Transferências Correntes 40.341.000,00 17.543.778,91
20 Demais Receitas Correntes 335.000,00 235.453,17
21 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 30.967,70
22 Receitas Correntes Restantes 335.000,00 204.485,47
23 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] 307.128.500,00 140.045.872,63
24 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 24.455.000,00 11.078.823,36
25 RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 2.505.000,00 3.122,64
26 RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 47.090.000,00 10.078.279,32
27 Operações de Crédito (VIII) 23.190.000,00 9.798.279,32
28 Amortização de Empréstimos (IX) 0,00 0,00
29 Alienação de Bens 0,00 0,00
30 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) 0,00 0,00
31 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) 0,00 0,00
32 Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
33 Transferências de Capital 23.900.000,00 280.000,00
34 Convênios 22.636.000,00 0,00
35 Outras Transferências de Capital 1.264.000,00 280.000,00
37 Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) 0,00 0,00
38 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
39 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] 23.900.000,00 280.000,00
40 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) 0,00 0,00
41 RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) 0,00 0,00
42 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 355.483.500,00 151.404.695,99
43 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) 331.028.500,00 140.325.872,63
Até o Bimestre 2023

Nr. G2 - DESPESAS PRIMÁRIAS Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas (a) Restos a Pagar Restos a Pagar não Restos a Pagar não
Processados Pagos (b) Processados Processados Pagos (c)
Liquidados
44 DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 300.279.587,53 238.331.839,20 141.272.785,52 132.698.195,08 2.214.794,78 1.874.039,62 1.818.494,62
224
45 Pessoal e Encargos Sociais 160.052.950,47 132.468.226,61 80.830.690,89 78.224.784,04 1.903.386,35 0,00 0,00
46 Juros e Encargos da Dívida (XIX) 1.239.971,00 1.227.857,36 942.132,86 941.809,18 0,00 0,00 0,00
47 Outras Despesas Correntes 138.986.666,06 104.635.755,23 59.499.961,77 53.531.601,86 311.408,43 1.874.039,62 1.818.494,62
48 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) 299.039.616,53 237.103.981,84 140.330.652,66 131.756.385,90 2.214.794,78 1.874.039,62 1.818.494,62
49 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 14.579.980,72 14.364.405,72 7.936.505,27 7.934.668,47 0,00 0,00 0,00
50 DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 69.063.495,27 33.902.461,90 11.813.246,70 10.801.160,44 0,00 2.916.316,37 2.916.316,37
52 Investimentos 64.790.000,77 29.630.477,01 9.344.605,43 8.371.345,33 0,00 2.916.316,37 2.916.316,37
53 Inversões Financeiras 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Aquisição de Título de Crédito (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Demais Inversões Financeiras 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Amortização da Dívida (XXVII) 4.271.994,50 4.271.984,89 2.468.641,27 2.429.815,11 0,00 0,00 0,00
59 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - 64.791.500,77 29.630.477,01 9.344.605,43 8.371.345,33 0,00 2.916.316,37 2.916.316,37
(XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]
60 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 449.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00
62 DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 378.869.611,02 281.107.664,57 157.620.563,36 148.071.199,70 2.214.794,78 4.790.355,99 4.734.810,99
64 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + 364.280.830,30 266.734.458,85 149.675.258,09 140.127.731,23 2.214.794,78 4.790.355,99 4.734.810,99
XXIX)
Nr. G3 - RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA Valor

65 RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] - 3.616.109,48
66 RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] - 6.751.464,37
Nr. G4 - META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO Valor Corrente

67 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 11.096.000,00
Até o Bimestre/ 2023

Nr. G5 - JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
68 Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 0,00
69 Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) 0,00
70 RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) - 6.751.464,37
ABAIXO DA LINHA
Saldo
Nr. G7 - CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
em 31/12/2022 (a) Até o Bimestre (b)
71 DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 0,00 0,00
72 DEDUÇÕES (XL) 29.534.096,56 33.329.689,31
73 Disponibilidade de Caixa 29.534.096,56 33.329.689,31
74 Disponibilidade de Caixa Bruta 34.256.045,98 36.311.523,82
75 (-) Restos a Pagar Processados (XLI) 2.371.679,13 209.324,94
76 (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 2.350.270,29 2.772.509,57
77 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00
78 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) - 29.534.096,56 - 33.329.689,31
Nr. G8 - RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA Valor

79 RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) 3.795.592,75
Nr. G9 - META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL Valor Corrente

80 Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 15.382.500,00
Nr. G10 - AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre/ 2023

81 VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) - 2.162.354,19
225
82 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) 0,00

83 VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) 0,00
84 VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 0,00
85 VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) 0,00
86 OUTROS AJUSTES (XLIX) 0,00
87 RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] 1.633.238,56
88 RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 1.633.238,56
Nr. G12 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS Previsão Orçamentária

89 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.048.820,33
90 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
91 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 11.048.820,33
92 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 12.903.500,00
Nota Explicativa
Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
226
XML nr.: 7
SIDROLANDIA
Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
LRF, Art. 53, inciso V - Anexo 7 20/07/2023
Restos a Pagar Processados Restos a Pagar Não Processados
Nr. G1 - PODER / ÓRGÃO Inscritos em Inscritos Em 31 Pagos (c) Cancelados (d) Saldo e = Inscritos em Inscritos Em 31 Liquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f+g) SALDO TOTAL
Exercícios de Dezembro (a+b) - (c+d) Exercícios de Dezembro - (i+j) L=(e+k)
Anteriores (a) de 2022 (b) Anteriores (f) de 2022 (g)
1 RESTOS A PAGAR (Exceto Intra-Orçamentários)(I) 68.201,13 1.463.257,60 1.372.150,48 3.104,41 156.203,84 509.579,73 7.675.795,37 4.790.355,99 4.734.810,99 933.105,68 2.517.458,43 2.673.662,27
2 EXECUTIVO (Exceto Intra-Orçamentário) 68.201,13 1.463.257,60 1.372.150,48 3.104,41 156.203,84 509.579,73 7.675.795,37 4.790.355,99 4.734.810,99 933.105,68 2.517.458,43 2.673.662,27
3 Administração Direta (Exceto Intra- 68.201,13 1.460.833,60 1.372.150,48 3.104,41 153.779,84 509.579,73 7.675.795,37 4.790.355,99 4.734.810,99 933.105,68 2.517.458,43 2.671.238,27
Orçamentário)
4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.885,05 1.138.382,26 1.060.742,05 0,00 140.525,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.525,26
5 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.316,08 319.005,04 311.408,43 3.104,41 9.808,28 28.870,00 2.945.753,02 1.874.039,62 1.818.494,62 211.020,67 945.107,73 954.916,01
7 INVESTIMENTOS 0,00 3.446,30 0,00 0,00 3.446,30 480.709,73 4.730.042,35 2.916.316,37 2.916.316,37 722.085,01 1.572.350,70 1.575.797,00
8 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Administração Indireta (Exceto Intra- 0,00 2.424,00 0,00 0,00 2.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.424,00
Orçamentário)
11 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.424,00 0,00 0,00 2.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.424,00
13 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 LEGISLATIVO (Exceto Intra-Orçamentário) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Administração Direta (Exceto Intra- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamentário)
19 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 RESTOS A PAGAR (Intra-Orçamentários)(II) 0,10 842.644,30 842.644,30 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
26 TOTAL(III) = (I+II) 68.201,23 2.305.901,90 2.214.794,78 3.104,41 156.203,94 509.579,73 7.675.795,37 4.790.355,99 4.734.810,99 933.105,68 2.517.458,43 2.673.662,37
Nota Explicativa
227
XML nr.: 8
SIDROLANDIA
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8 20/07/2023
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ARTS. 212 E 212-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Nr. G1 - RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
1 1- RECEITA DE IMPOSTOS 49.935.000,00 23.087.808,30
2 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 15.055.000,00 6.617.367,62
3 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 5.050.000,00 3.457.361,76
4 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 18.030.000,00 7.914.077,51
5 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 11.800.000,00 5.099.001,41
6 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 172.200.000,00 77.734.104,73
7 2.1- Cota-Parte FPM 70.000.000,00 28.547.723,88
8 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 64.000.000,00 28.547.723,88
9 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 6.000.000,00 0,00
10 2.2- Cota-Parte ICMS 84.000.000,00 41.613.190,81
11 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 700.000,00 263.084,34
12 2.4- Cota-Parte ITR 10.000.000,00 739.111,14
13 2.5- Cota-Parte IPVA 7.500.000,00 6.538.256,53
14 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
15 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 32.738,03
16 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 222.135.000,00 100.821.913,03
17 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 33.240.000,00 15.546.820,95
18 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + 22.293.750,00 9.658.657,31
(1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))
FUNDEB
Nr. G4 - RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
19 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 70.000.000,00 33.910.959,82
20 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 70.000.000,00 33.910.959,82
21 6.1.1- Principal 69.000.000,00 33.636.668,39
22 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 1.000.000,00 274.291,43
23 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
24 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00
25 6.2.1- Principal 0,00 0,00
26 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
28 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00
29 6.3.1- Principal 0,00 0,00
32 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00
33 6.4.1- Principal 0,00 0,00
36 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) 35.760.000,00 18.089.847,44
Nr. G5 - RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) Valor

37 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 378.574,88
38 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 0,00
39 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 378.574,88
228
40 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO ( 6 + 8 ) 34.289.534,70
Nr. G7 - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (POR SUBFUNÇÃO) Dotação Atualizada (c) Despesas Empenhadas até o Despesas Liquidadas até o Despesas Pagas Até o Inscritas em Restos a Pagar
Bimestre (d) Bimestre (e) Bimestre (f) Não Processados (g)
41 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 70.371.646,50 59.620.311,69 33.956.006,93 32.912.670,53 0,00
42 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 70.369.646,50 59.620.311,69 33.956.006,93 32.912.670,53 0,00
43 10.1.1 - Educação Infantil 21.635.000,00 16.270.000,00 11.345.209,17 11.006.850,30 0,00
44 10.1.2- Ensino Fundamental 47.180.646,50 42.534.311,69 22.420.573,52 21.721.198,58 0,00
45 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos 382.500,00 176.000,00 14.421,09 13.914,28 0,00
46 10.1.4- Educação Especial 1.171.500,00 640.000,00 175.803,15 170.707,37 0,00
47 10.1.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 10.2- OUTRAS DESPESAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 10.2.1- Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 10.2.2- Ensino Fundamental 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 10.2.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 10.2.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 10.2.6- Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 10.2.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDICADORES DO FUNDEB
Nr. G8 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO Despesas Empenhadas até Despesas Liquidadas até o Despesas Pagas Até o Inscritas em Restos a Inscritas Em Restos A Despesas
EXERCÍCIO o Bimestre (d) Bimestre (e) Bimestre (f) Pagar Não Processados Pagar Não Processados Liquidadas/Empenhadas
(g) (Sem Disponibilidade de Em Valor Superior Ao
Caixa)7 (h) Total Das Receitas
Recebidas No
Exercício5,9
56 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO 59.248.665,19 33.584.360,43 32.541.024,03 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO
57 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 59.248.665,19 33.584.360,43 32.541.024,03 0,00 0,00 0,00
58 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 59.248.665,19 33.584.360,43 32.541.024,03 0,00 0,00 0,00
62 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
63 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL
Nr. G9 - INDICADORES - ART. 212-A, INCISO XI E § 3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL² Valor Exigido (j) Valor Aplicado (k) Valor Considerado Após Deduções % Aplicado10 (m)
(l)
64 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 23.737.671,87 33.584.360,43 33.584.360,43 99,04
65 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00
66 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr. G10 - INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (MÁXIMO DE 10% DE Valor Máximo Permitido (n) Valor Não Aplicado (o) Valor Não Aplicado Após Valor Não Aplicado Excedente % Não Aplicado (r)
SUPERÁVIT)³ Ajuste (p) Ao Máximo Permitido (q)
67 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO 3.391.095,98 326.599,39 326.599,39 0,00 0,96
Nr. G11 - INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (APLICAÇÃO Valor de Superávit Valor Não Aplicado No Valor de Superávit Valor Aplicado Após o Valor Total de Superávit Valor Aplicado até o
DO SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR)³ Permitido No Exercício Exercício Anterior 2022 Aplicado Até o Primeiro Primeiro Quadrimestre não Aplicado Até o Final Primeiro Quadrimestre
Anterior 2022 (s) (t) Quadrimestre (u) (v) do Exercício (w) que Integrará o Limite
Constitucional (x)
68 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB 0,00 0,00 371.646,50 0,00 - 371.646,50 0,00
69 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de 0,00 0,00 371.646,50 0,00 - 371.646,50 0,00
Impostos
70 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VAAT + VAAR)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
Nr. G12 - DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO Dotação Atualizada (c) Despesas Empenhadas até o Despesas Liquidadas até o Despesas Pagas Até o Inscritas em Restos a Pagar
FUNDEB (POR SUBFUNÇÃO) Bimestre (d) Bimestre (e) Bimestre (f) Não Processados (g)
229
71 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 29.505.000,00 25.312.767,47 12.674.714,55 10.928.029,80 0,00
72 20.1- Educação Infantil 1.060.544,41 596.382,01 440.116,27 193.482,67 0,00
73 20.2- Ensino Fundamental 28.220.455,59 24.716.385,46 12.234.598,28 10.734.547,13 0,00
74 20.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 20.4- Educação Especial 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 20.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 20.6- Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 20.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB
Nr. G13 - DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E Dotação Atualizada (c) Despesas Empenhadas até o Despesas Liquidadas até o Despesas Pagas Até o Inscritas em Restos a Pagar
RECURSOS DO FUNDEB (POR ÁREA DE ATUAÇÃO)6 Bimestre (d) Bimestre (e) Bimestre (f) Não Processados (g)
79 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E 99.876.646,50 84.933.079,16 46.630.721,48 43.840.700,33 0,00
FUNDEB
80 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 22.695.544,41 16.866.382,01 11.785.325,44 11.200.332,97 0,00
81 21.1.1- Creche 13.620.036,62 13.178.139,74 9.841.154,17 9.547.240,33 0,00
82 21.1.2- Pré-escola 9.075.507,79 3.688.242,27 1.944.171,27 1.653.092,64 0,00
83 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL 77.181.102,09 68.066.697,15 34.845.396,04 32.640.367,36 0,00
Nr. G14 - APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL Valor
84 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - L20(d ou e) 12.674.714,55
85 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 15.546.820,95
86 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 0,00
87 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) 0,00
88 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 0,00
89 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) 0,00
90 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) 28.221.535,50
Valor Exigido (z)

Nr. G15 - APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 E 5 Valor Exigido no Exercício Valor Não Aplicado - EC Valor Exigido (z = z1 + z2) Valor Aplicado (aa) % Aplicado (ab)
(z1)11 119/2022 (z2)12
91 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 25.205.478,26 0,00 25.205.478,26 28.221.535,50 27,99
Nr. G16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS Saldo Inicial (ac) RP Liquidados (ad) RP Pagos (ae) RP Cancelados (af) SALDO FINAL (ag) = (ac) -
CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 (ae) - (af)
92 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 1.642.703,37 1.271.463,64 1.265.468,00 0,00 377.235,37
93 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 1.641.199,93 1.269.960,20 1.265.468,00 0,00 375.731,93
94 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 1.503,44 1.503,44 0,00 0,00 1.503,44
95 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Nr. G17 - RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas até o Bimestre (b)
96 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 7.746.000,00 2.319.201,59
97 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 3.947.000,00 1.970.138,11
98 31.1.1- Salário-Educação 2.200.000,00 1.149.723,87
99 31.1.2- PDDE 0,00 0,00
100 31.1.3- PNAE 350.000,00 610.660,03
101 31.1.4 - PNATE 610.000,00 190.795,25
102 31.1.5- Outras Transferências do FNDE 787.000,00 18.958,96
103 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.799.000,00 349.063,48
104 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
105 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
106 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00
Nr. G18 - OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO Dotação Atualizada (c) Despesas Empenhadas até o Despesas Liquidadas até o Despesas Pagas Até o Inscritas em Restos a Pagar
(POR SUBFUNÇÃO)6 Bimestre (d) Bimestre (e) Bimestre (f) Não Processados (g)
107 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 19.277.749,37 13.632.050,54 7.832.011,91 6.043.440,54 0,00
108 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 2.235.726,91 204.474,16 156.388,78 156.388,78 0,00
230
109 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL 7.855.703,67 5.312.508,78 1.702.562,43 1.702.562,43 0,00

110 32.3- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 32.4- ENSINO SUPERIOR 1.500.000,00 1.500.000,00 610.972,17 605.368,44 0,00
112 32.5- ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 32.8- OUTRAS 7.576.318,79 6.615.067,60 5.362.088,53 3.579.120,89 0,00
Nr. G19 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO Dotação Atualizada (c) Despesas Empenhadas até o Despesas Liquidadas até o Despesas Pagas Até o Inscritas em Restos a Pagar
Bimestre (d) Bimestre (e) Bimestre (f) Não Processados (g)
116 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) 119.154.395,87 98.565.129,70 54.462.733,39 49.884.140,87 0,00
117 33.1- Despesas Correntes 112.345.845,49 95.754.433,20 53.352.744,75 48.801.088,37 0,00
118 33.1.1- Pessoal Ativo 74.544.646,50 63.271.311,69 35.660.793,69 34.573.683,28 0,00
119 33.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 1.200.000,00 1.200.000,00 480.000,00 480.000,00 0,00
lucrativos
121 33.1.4- Outras Despesas Correntes 36.601.198,99 31.283.121,51 17.211.951,06 13.747.405,09 0,00
122 33.2- Despesas de Capital 6.808.550,38 2.810.696,50 1.109.988,64 1.083.052,50 0,00
123 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lucrativos
124 33.2.2- Outras Despesas de Capital 6.808.550,38 2.810.696,50 1.109.988,64 1.083.052,50 0,00
Nr. G20 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ah) Salário Educação (ai)
125 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 378.574,88 1.251.405,52
126 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 33.910.959,82 1.149.723,87
127 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 32.912.670,03 683.946,90
128 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.376.864,67 1.717.182,49
129 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 1.282.829,67 13.942,39
130 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 62.586,01 0,00
131 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 2.597.108,33 1.731.124,88
Nota Explicativa
Instrução de Preenchimento:
1. Para atender à EC nº 119/2022, o ente deve identificar os valores não aplicados em 2020 e 2021 que ainda não foram compensados em 2022 e apresentar o valor remanescente que deve ser aplicado até o final de 2023, adicionando-o ao valor exigido
para o exercício de 2023. Além disso, caso o ente apresente valor a ser aplicado em 2023, em decorrência do disposto na EC nº 119/2022, é necessário que esse fato seja evidenciado em NOTA EXPLICATIVA ao demonstrativo, ou seja, deve-se
discriminar a informação da existência ou não de valor a ser compensado até 2023, qual seu montante e seu impacto no percentual apurado (Pág. 510, do MDF 13ª Edição).
Notas:
¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB; SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício
imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
11 O Valor exigido (z1) (L91C1) deve ser igual a 25% de L3 (L16C2).
12 O Valor exigido (z2) (L91C2) deve ser igual à diferença a menor entre o valor aplicado e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021 (-) diferença a maior eventualmente aplicada em 2022 (MDF 13ª Edição, páginas
359/360). O valor não aplicado corresponde ao valor do limite exigível (25%) que deixou de ser aplicado nos exercícios de 2020 e 2021, em razão da pandemia do Coronavírus, deduzido de valores efetivamente aplicados no exercício de 2022 para
alcançar o limite exigível nos referidos exercícios.
231
XML nr.: 10
SIDROLANDIA
Anexo 10 - Comparativo entre a Receita Orçada e a Arrecadada

3º Bimestre/2023
LC nº 101 de 04/05/2000, art. 11; Lei nº 4.320/64, Art. 11; Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo I); 20/07/2023
Receitas Realizadas
Nr. G1 - RECEITA Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Saldo (a - c)
1 1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes 356.071.000,00 356.071.000,00 56.891.806,12 15,98 161.330.129,37 45,31 194.740.870,63
2 1.1.0.0.00.0.0.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 54.697.500,00 54.697.500,00 12.439.019,41 22,74 24.617.438,62 45,01 30.080.061,38
3 1.1.1.0.00.0.0.00 - Impostos 51.120.000,00 51.120.000,00 11.967.825,10 23,41 23.096.235,50 45,18 28.023.764,50
4 1.1.1.2.00.0.0.00 - Impostos sobre o Patrimônio 21.290.000,00 21.290.000,00 6.755.763,50 31,73 10.082.030,98 47,36 11.207.969,02
Territorial Urbana
Territorial Urbana - Principal
7 1.1.1.2.50.0.2.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e 55.000,00 55.000,00 4.529,61 8,24 10.425,55 18,96 44.574,45
Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora
8 1.1.1.2.50.0.3.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e 4.500.000,00 4.500.000,00 520.520,72 11,57 1.222.041,92 27,16 3.277.958,08
Territorial Urbana - Dívida Ativa
9 1.1.1.2.50.0.4.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e 1.500.000,00 1.500.000,00 205.683,52 13,71 471.602,13 31,44 1.028.397,87
Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da
Dívida Ativa
14 1.1.1.2.53.0.0.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de 5.050.000,00 5.050.000,00 1.373.314,61 27,19 3.457.361,76 68,46 1.592.638,24
Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
15 1.1.1.2.53.0.1.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" 5.000.000,00 5.000.000,00 1.368.897,08 27,38 3.451.016,52 69,02 1.548.983,48
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
16 1.1.1.2.53.0.2.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" 20.000,00 20.000,00 4.417,53 22,09 6.345,24 31,73 13.654,76
de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e
Juros de Mora
Ativa
Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
23 1.1.1.3.00.0.0.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer 11.800.000,00 11.800.000,00 1.973.727,64 16,73 5.099.001,41 43,21 6.700.998,59
Natureza
24 1.1.1.3.03.0.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 11.800.000,00 11.800.000,00 1.973.727,64 16,73 5.099.001,41 43,21 6.700.998,59
25 1.1.1.3.03.1.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - 11.000.000,00 11.000.000,00 1.973.727,64 17,94 4.784.767,19 43,50 6.215.232,81
Trabalho
26 1.1.1.3.03.1.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na 11.000.000,00 11.000.000,00 1.973.727,64 17,94 4.784.767,19 43,50 6.215.232,81
Fonte - Trabalho - Principal
34 1.1.1.3.03.4.0.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 314.234,22 39,28 485.765,78
Outros Rendimentos
35 1.1.1.3.03.4.1.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 314.234,22 39,28 485.765,78
Fonte - Outros Rendimentos - Principal
43 1.1.1.4.00.0.0.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de 18.030.000,00 18.030.000,00 3.238.333,96 17,96 7.915.203,11 43,90 10.114.796,89
Mercadorias e Serviços
44 1.1.1.4.51.0.0.00 - Impostos sobre Serviços 18.030.000,00 18.030.000,00 3.238.333,96 17,96 7.915.203,11 43,90 10.114.796,89
Natureza - ISSQN
Natureza - ISSQN - Principal
Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora
Natureza - ISSQN - Dívida Ativa
49 1.1.1.4.51.1.4.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer 10.000,00 10.000,00 5.175,21 51,75 26.286,52 262,87 -16.286,52
Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora
da Dívida Ativa
82 1.1.2.0.00.0.0.00 - Taxas 3.577.500,00 3.577.500,00 471.194,31 13,17 1.521.203,12 42,52 2.056.296,88
83 1.1.2.1.00.0.0.00 - Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia 917.500,00 917.500,00 91.295,73 9,95 425.370,89 46,36 492.129,11
84 1.1.2.1.01.0.0.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 917.500,00 917.500,00 91.295,73 9,95 425.370,89 46,36 492.129,11
Principal
86 1.1.2.1.01.0.2.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - 2.500,00 2.500,00 899,09 35,96 1.854,58 74,18 645,42
Dívida Ativa
Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
138 1.1.2.2.00.0.0.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços 2.660.000,00 2.660.000,00 379.898,58 14,28 1.095.832,23 41,20 1.564.167,77
232
- Principal
- Multas e Juros de Mora
- Dívida Ativa
- Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
231 1.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições 12.521.000,00 12.521.000,00 2.071.875,17 16,55 5.695.186,38 45,49 6.825.813,62
232 1.2.1.0.00.0.0.00 - Contribuições Sociais 7.621.000,00 7.621.000,00 1.333.860,93 17,50 3.816.577,26 50,08 3.804.422,74
e Sistema de Proteção Social
234 1.2.1.5.01.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil 7.621.000,00 7.621.000,00 1.333.860,93 17,50 3.816.577,26 50,08 3.804.422,74
235 1.2.1.5.01.1.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo 7.501.000,00 7.501.000,00 1.311.910,23 17,49 3.764.227,82 50,18 3.736.772,18
236 1.2.1.5.01.1.1.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - 7.500.000,00 7.500.000,00 1.307.017,73 17,43 3.759.335,32 50,12 3.740.664,68
Principal
237 1.2.1.5.01.1.2.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1.000,00 1.000,00 4.892,50 489,25 4.892,50 489,25 -3.892,50
244 1.2.1.5.01.2.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo 120.000,00 120.000,00 21.950,70 18,29 52.349,44 43,62 67.650,56
245 1.2.1.5.01.2.1.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - 120.000,00 120.000,00 21.950,70 18,29 52.349,44 43,62 67.650,56
Principal
433 1.2.4.0.00.0.0.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 4.900.000,00 4.900.000,00 738.014,24 15,06 1.878.609,12 38,34 3.021.390,88
Pública
Iluminação Pública - Principal
444 1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial 6.906.500,00 6.906.500,00 616.739,86 8,93 1.900.237,20 27,51 5.006.262,80
447 1.3.1.1.01.0.0.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, 70.000,00 70.000,00 4.903,17 7,00 12.225,69 17,47 57.774,31
Tarifas de Ocupação
448 1.3.1.1.01.1.0.00 - Aluguéis e Arrendamentos 70.000,00 70.000,00 4.903,17 7,00 12.225,69 17,47 57.774,31
449 1.3.1.1.01.1.1.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal 70.000,00 70.000,00 4.903,17 7,00 12.225,69 17,47 57.774,31
484 1.3.2.0.00.0.0.00 - Valores Mobiliários 6.826.500,00 6.826.500,00 611.836,69 8,96 1.888.011,51 27,66 4.938.488,49
485 1.3.2.1.00.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias 6.826.500,00 6.826.500,00 611.836,69 8,96 1.888.011,51 27,66 4.938.488,49
486 1.3.2.1.01.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários 4.321.500,00 4.321.500,00 608.714,05 14,09 1.884.888,87 43,62 2.436.611,13
487 1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - 4.321.500,00 4.321.500,00 608.714,05 14,09 1.884.888,87 43,62 2.436.611,13
Principal
492 1.3.2.1.04.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio 2.505.000,00 2.505.000,00 3.122,64 0,12 3.122,64 0,12 2.501.877,36
de Previdência Social - RPPS
493 1.3.2.1.04.0.1.00 - Remuneração dos Recursos do Regime 2.505.000,00 2.505.000,00 3.122,64 0,12 3.122,64 0,12 2.501.877,36
Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal
Pagamentos
Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo
585 1.3.6.1.01.1.1.00 - Cessão do Direito de Operacionalização 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo -
Principal
628 1.6.0.0.00.0.0.00 - Receita de Serviços 32.000,00 32.000,00 4.406,64 13,77 9.345,73 29,21 22.654,27
631 1.6.1.1.01.0.0.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 11.000,00 11.000,00 409,47 3,72 680,68 6,19 10.319,32
Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal
632 1.6.1.1.01.0.1.00 - Serviços Administrativos e Comerciais 10.000,00 10.000,00 372,84 3,73 518,91 5,19 9.481,09
Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral -
Principal
633 1.6.1.1.01.0.2.00 - Serviços Administrativos e Comerciais 1.000,00 1.000,00 36,63 3,66 161,77 16,18 838,23
Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Gerals -
649 1.6.1.1.03.0.0.00 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização 11.000,00 11.000,00 3.997,17 36,34 8.665,05 78,77 2.334,95
650 1.6.1.1.03.0.1.00 - Serviços de Registro, Certificação e 10.000,00 10.000,00 3.893,14 38,93 8.370,70 83,71 1.629,30
Fiscalização - Principal
651 1.6.1.1.03.0.2.00 - Serviços de Registro, Certificação e 1.000,00 1.000,00 104,03 10,40 294,35 29,44 705,65
Fiscalização - Multas e Juros de Mora
775 1.6.9.0.00.0.0.00 - Outros Serviços 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
776 1.6.9.9.00.0.0.00 - Outros Serviços 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
823 1.6.9.9.99.0.0.00 - Outros Serviços 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
824 1.6.9.9.99.0.1.00 - Outros Serviços - Principal 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
233
832 1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes 281.541.000,00 281.541.000,00 41.623.134,55 14,78 128.881.814,00 45,78 152.659.186,00
833 1.7.1.0.00.0.0.00 - Transferências da União e de Suas Entidades 101.926.500,00 101.926.500,00 12.897.390,46 12,65 39.146.553,64 38,41 62.779.946,36
834 1.7.1.1.00.0.0.00 - Transferências Decorrentes de Participação na 80.000.000,00 80.000.000,00 9.461.010,43 11,83 29.286.835,02 36,61 50.713.164,98
Receita da União
Municípios - FPM
Municípios - Cota Mensal
837 1.7.1.1.51.1.1.00 - Cota - Parte do Fundo de Participação 64.000.000,00 64.000.000,00 9.403.629,26 14,69 28.547.723,88 44,61 35.452.276,12
dos Municípios - Cota Mensal - Principal
838 1.7.1.1.51.2.0.00 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
Municípios - Cotas Extraordinárias
839 1.7.1.1.51.2.1.00 - Cota - Parte do Fundo de Participação 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
840 1.7.1.1.52.0.0.00 - Cota - Parte do Imposto sobre a Propriedade 10.000.000,00 10.000.000,00 57.381,17 0,57 739.111,14 7,39 9.260.888,86
Territorial Rural
841 1.7.1.1.52.0.1.00 - Cota - Parte do Imposto sobre a 10.000.000,00 10.000.000,00 57.381,17 0,57 739.111,14 7,39 9.260.888,86
Propriedade Territorial Rural - Principal
850 1.7.1.2.00.0.0.00 - Transferências das Compensações Financeiras Pela 1.619.000,00 1.619.000,00 175.130,00 10,82 549.968,71 33,97 1.069.031,29
Exploração de Recursos Naturais
853 1.7.1.2.51.0.0.00 - Cota - Parte da Compensação Financeira Pela 29.000,00 29.000,00 2.161,62 7,45 10.130,20 34,93 18.869,80
Exploração de Recursos Minerais - Cfem
854 1.7.1.2.51.0.1.00 - Cota - Parte da Compensação Financeira 29.000,00 29.000,00 2.161,62 7,45 10.130,20 34,93 18.869,80
Pela Exploração de Recursos Minerais - Cfem - Principal
855 1.7.1.2.52.0.0.00 - Cota - Parte da Compensação Financeira Pela 1.590.000,00 1.590.000,00 172.968,38 10,88 539.838,51 33,95 1.050.161,49
Produção de Petróleo
862 1.7.1.2.52.4.0.00 - Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo - 1.590.000,00 1.590.000,00 172.968,38 10,88 539.838,51 33,95 1.050.161,49
FEP
863 1.7.1.2.52.4.1.00 - Cota - Parte do Fundo Especial do 1.590.000,00 1.590.000,00 172.968,38 10,88 539.838,51 33,95 1.050.161,49
Petróleo - FEP - Principal
Saúde - SUS
Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Atenção Primária
872 1.7.1.3.50.1.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco 6.523.500,00 6.523.500,00 1.143.694,36 17,53 3.399.677,19 52,11 3.123.822,81
873 1.7.1.3.50.1.1.02 - Transferências de Recursos do Bloco 2.499.000,00 2.499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499.000,00
Saúde - Atenção Primária - Principal - Transferências
da União Decorrentes de Emendas Parlamentares
Individuais - Finalidade Definida
Atenção Especializada
Atenção Especializada - Principal
877 1.7.1.3.50.2.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco 4.763.500,00 4.763.500,00 947.961,60 19,90 2.579.314,80 54,15 2.184.185,20
Saúde - Atenção Especializada - Principal
Vigilância em Saúde
Vigilância em Saúde - Principal
Saúde - Vigilância em Saúde - Principal
Assistência Farmacêutica
Assistência Farmacêutica - Principal
Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão
do SUS
Gestão do SUS - Principal
Saúde - Gestão do SUS - Principal
234
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros
Programas
Outros Programas - Principal
Saúde - Outros Programas - Principal
936 1.7.1.4.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 2.865.000,00 2.865.000,00 718.718,86 25,09 1.843.863,52 64,36 1.021.136,48
937 1.7.1.4.50.0.0.00 - Transferências Dosalário - Educação 2.000.000,00 2.000.000,00 326.986,72 16,35 1.084.006,12 54,20 915.993,88
938 1.7.1.4.50.0.1.00 - Transferências Dosalário - Educação - 2.000.000,00 2.000.000,00 326.986,72 16,35 1.084.006,12 54,20 915.993,88
Principal
941 1.7.1.4.52.0.0.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional 300.000,00 300.000,00 251.827,60 83,94 597.279,80 199,09 -297.279,80
de Alimentação Escolar - Pnae
942 1.7.1.4.52.0.1.00 - Transferências Referentes ao Programa 300.000,00 300.000,00 251.827,60 83,94 597.279,80 199,09 -297.279,80
Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - Principal
943 1.7.1.4.53.0.0.00 - Transferências Referentes ao Programa Nacional 550.000,00 550.000,00 139.904,54 25,44 162.577,60 29,56 387.422,40
de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate
944 1.7.1.4.53.0.1.00 - Transferências Referentes ao Programa 550.000,00 550.000,00 139.904,54 25,44 162.577,60 29,56 387.422,40
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate - Principal
Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
969 1.7.1.6.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 645.000,00 645.000,00 124.046,03 19,23 276.404,83 42,85 368.595,17
970 1.7.1.6.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional 645.000,00 645.000,00 124.046,03 19,23 276.404,83 42,85 368.595,17
de Assistência Social - FNAS
975 1.7.1.7.00.0.0.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas 975.000,00 975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00
Entidades
Destinadas a Programas de Assistência Social
1001 1.7.1.7.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios da União e 171.000,00 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.000,00
de Suas Entidades
1006 1.7.1.9.00.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de 810.000,00 810.000,00 123.660,50 15,27 603.719,53 74,53 206.280,47
Suas Entidades
1021 1.7.1.9.57.0.1.00 - Transferência Especial da União - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 -200.000,00
Complementar nº 176/2020
Complementar nº 176/2020 - Principal
1028 1.7.1.9.61.0.0.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário 0,00 0,00 0,00 0,00 32.738,03 0,00 -32.738,03
ICMS - Art. 5º, Inciso V, Ec nº 123/2022
1029 1.7.1.9.61.0.1.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 32.738,03 0,00 -32.738,03
Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, Ec nº 123/2022
1041 1.7.2.0.00.0.0.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 110.089.500,00 110.089.500,00 18.070.598,32 16,41 56.098.591,97 50,96 53.990.908,03
Suas Entidades
1042 1.7.2.1.00.0.0.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito 92.329.000,00 92.329.000,00 15.115.385,45 16,37 48.415.178,71 52,44 43.913.821,29
Federal
1043 1.7.2.1.50.0.0.00 - Cota - Parte do ICMS 84.000.000,00 84.000.000,00 13.819.122,12 16,45 41.613.190,81 49,54 42.386.809,19
1044 1.7.2.1.50.0.1.00 - Cota - Parte do ICMS - Principal 84.000.000,00 84.000.000,00 13.819.122,12 16,45 41.613.190,81 49,54 42.386.809,19
1045 1.7.2.1.51.0.0.00 - Cota - Parte do IPVA 7.500.000,00 7.500.000,00 1.204.243,23 16,06 6.538.256,53 87,18 961.743,47
1046 1.7.2.1.51.0.1.00 - Cota - Parte do IPVA - Principal 7.500.000,00 7.500.000,00 1.204.243,23 16,06 6.538.256,53 87,18 961.743,47
1047 1.7.2.1.52.0.0.00 - Cota - Parte do IPI - Municípios 700.000,00 700.000,00 92.020,10 13,15 263.084,34 37,58 436.915,66
1048 1.7.2.1.52.0.1.00 - Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal 700.000,00 700.000,00 92.020,10 13,15 263.084,34 37,58 436.915,66
1049 1.7.2.1.53.0.0.00 - Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no 129.000,00 129.000,00 0,00 0,00 647,03 0,50 128.352,97
Domínio Econômico
235
1050 1.7.2.1.53.0.1.00 - Cota - Parte da Contribuição de Intervenção 129.000,00 129.000,00 0,00 0,00 647,03 0,50 128.352,97
no Domínio Econômico - Principal
Saúde - SUS
Saúde - SUS
1068 1.7.2.4.00.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 2.243.000,00 2.243.000,00 275.180,90 12,27 329.169,19 14,68 1.913.830,81
Suas Entidades
1076 1.7.2.4.51.0.1.01 - Transferências de Convênios dos 1.390.000,00 1.390.000,00 275.180,90 19,80 329.169,19 23,68 1.060.830,81
1084 1.7.2.9.00.0.0.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 11.698.500,00 11.698.500,00 1.901.118,36 16,25 5.306.985,36 45,36 6.391.514,64
Assistência Social
1100 1.7.2.9.99.0.1.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - 11.414.000,00 11.414.000,00 1.851.314,36 16,22 5.158.773,36 45,20 6.255.226,64
Principal
1130 1.7.5.0.00.0.0.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas 69.000.000,00 69.000.000,00 10.655.145,77 15,44 33.636.668,39 48,75 35.363.331,61
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB -
Principal
1145 1.7.9.0.00.0.0.00 - Demais Transferências Correntes 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00
1146 1.7.9.1.00.0.0.00 - Transferências de Pessoas Físicas 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.000,00
1162 1.9.1.1.01.0.0.00 - Multas Previstas em Legislação Específica 113.000,00 113.000,00 55.191,72 48,84 102.309,51 90,54 10.690,49
1163 1.9.1.1.01.0.1.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - 100.000,00 100.000,00 40.449,07 40,45 76.601,97 76,60 23.398,03
Principal
1164 1.9.1.1.01.0.2.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - 1.000,00 1.000,00 991,56 99,16 1.114,77 111,48 -114,77
1165 1.9.1.1.01.0.3.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - 12.000,00 12.000,00 13.751,09 114,59 24.592,77 204,94 -12.592,77
Dívida Ativa
1242 1.9.2.0.00.0.0.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 110.000,00 110.000,00 30.880,90 28,07 56.612,75 51,47 53.387,25
1243 1.9.2.1.00.0.0.00 - Indenizações 10.000,00 10.000,00 2.500,00 25,00 5.000,00 50,00 5.000,00
1271 1.9.2.1.99.0.0.00 - Outras Indenizações 10.000,00 10.000,00 2.500,00 25,00 5.000,00 50,00 5.000,00
1272 1.9.2.1.99.0.1.00 - Outras Indenizações - Principal 10.000,00 10.000,00 2.500,00 25,00 5.000,00 50,00 5.000,00
1280 1.9.2.2.00.0.0.00 - Restituições 100.000,00 100.000,00 28.380,90 28,38 51.612,75 51,61 48.387,25
1304 1.9.2.2.06.0.0.00 - Restituição de Despesas de Exercícios 0,00 0,00 11.652,00 0,00 30.967,70 0,00 -30.967,70
Anteriores
Exercícios Anteriores
Exercícios Anteriores - Principal
1341 1.9.2.2.99.0.0.00 - Outras Restituições 100.000,00 100.000,00 16.728,90 16,73 20.645,05 20,65 79.354,95
1342 1.9.2.2.99.0.1.00 - Outras Restituições - Principal 100.000,00 100.000,00 16.728,90 16,73 20.645,05 20,65 79.354,95
1457 1.9.9.0.00.0.0.00 - Demais Receitas Correntes 150.000,00 150.000,00 50.557,87 33,71 67.185,18 44,79 82.814,82
236
1476 1.9.9.9.12.0.0.00 - Encargos Legais Pela Inscrição em Dívida Ativa 150.000,00 150.000,00 50.557,87 33,71 67.185,18 44,79 82.814,82
e Receitas de Ônus de Sucumbência
1480 1.9.9.9.12.2.0.00 - Ônus de Sucumbência 150.000,00 150.000,00 50.557,87 33,71 67.185,18 44,79 82.814,82
1481 1.9.9.9.12.2.1.00 - Ônus de Sucumbência - Principal 150.000,00 150.000,00 50.557,87 33,71 67.185,18 44,79 82.814,82
1503 2.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas de Capital 47.090.000,00 47.090.000,00 6.622.645,84 14,06 10.078.279,32 21,40 37.011.720,68
1504 2.1.0.0.00.0.0.00 - Operações de Crédito 23.190.000,00 23.190.000,00 6.622.645,84 28,56 9.798.279,32 42,25 13.391.720,68
1505 2.1.1.0.00.0.0.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno 23.190.000,00 23.190.000,00 6.622.645,84 28,56 9.798.279,32 42,25 13.391.720,68
1528 2.1.1.9.99.0.1.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado 23.190.000,00 23.190.000,00 6.622.645,84 28,56 9.798.279,32 42,25 13.391.720,68
Interno - Principal
1594 2.4.0.0.00.0.0.00 - Transferências de Capital 23.900.000,00 23.900.000,00 0,00 0,00 280.000,00 1,17 23.620.000,00
1595 2.4.1.0.00.0.0.00 - Transferências da União e de Suas Entidades 20.762.000,00 20.762.000,00 0,00 0,00 280.000,00 1,35 20.482.000,00
Saúde - SUS
Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde
Atenção Primária
1664 2.4.1.2.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 767.000,00 767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767.000,00
1665 2.4.1.2.50.0.0.00 - Transferências de Recursos Destinados a 767.000,00 767.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767.000,00
Programas de Educação - Principal
1678 2.4.1.4.00.0.0.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas 19.505.000,00 19.505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.505.000,00
Entidades
1679 2.4.1.4.50.0.0.00 - Transferências de Convênios da União para o 599.000,00 599.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.000,00
1680 2.4.1.4.50.0.1.00 - Transferências de Convênios da União para 599.000,00 599.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.000,00
o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1704 2.4.1.4.99.0.0.00 - Outras Transferências de Convênios da União e 18.506.000,00 18.506.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.506.000,00
de Suas Entidades
1709 2.4.1.9.00.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 -280.000,00
Suas Entidades
1725 2.4.2.0.00.0.0.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 3.138.000,00 3.138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.138.000,00
Suas Entidades
Saúde - Susdos Estados e DF
Saúde - SUS
1732 2.4.2.2.00.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 3.131.000,00 3.131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.131.000,00
Suas Entidades
1733 2.4.2.2.50.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o 399.000,00 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.000,00
1734 2.4.2.2.50.0.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados 399.000,00 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.000,00
1735 2.4.2.2.50.0.1.01 - Transferências de Convênios dos 399.000,00 399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.000,00
Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
237
1740 2.4.2.2.51.0.1.01 - Transferências de Convênios dos 1.203.000,00 1.203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203.000,00
1844 7.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS 16.764.000,00 16.764.000,00 2.534.381,58 15,12 7.262.246,10 43,32 9.501.753,90
2000 7.2.0.0.00.0.0.00 - Contribuições - Intra OFSS 16.764.000,00 16.764.000,00 2.534.381,58 15,12 7.262.246,10 43,32 9.501.753,90
2001 7.2.1.0.00.0.0.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS 16.764.000,00 16.764.000,00 2.534.381,58 15,12 7.262.246,10 43,32 9.501.753,90
e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS
2003 7.2.1.5.02.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra 16.085.000,00 16.085.000,00 2.457.070,21 15,28 7.066.174,98 43,93 9.018.825,02
OFSS
2004 7.2.1.5.02.1.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 16.085.000,00 16.085.000,00 2.457.070,21 15,28 7.066.174,98 43,93 9.018.825,02
Intra OFSS
2005 7.2.1.5.02.1.1.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil 16.075.000,00 16.075.000,00 2.448.213,05 15,23 7.038.876,11 43,79 9.036.123,89
Ativo - Principal - Intra OFSS
2006 7.2.1.5.02.1.2.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil 10.000,00 10.000,00 8.857,16 88,57 27.298,87 272,99 -17.298,87
Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS
2059 7.2.1.5.51.0.0.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra 679.000,00 679.000,00 77.311,37 11,39 196.071,12 28,88 482.928,88
OFSS
2060 7.2.1.5.51.1.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 679.000,00 679.000,00 77.311,37 11,39 196.071,12 28,88 482.928,88
Parcelamentos - Intra OFSS
2061 7.2.1.5.51.1.1.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil 505.000,00 505.000,00 76.544,45 15,16 195.304,20 38,67 309.695,80
Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS
2062 7.2.1.5.51.1.2.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil 174.000,00 174.000,00 766,92 0,44 766,92 0,44 173.233,08
Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora - Intra
OFSS
2574 9.0.0.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Receitas 34.425.000,00 34.425.000,00 4.923.706,27 14,30 15.552.366,73 45,18 18.872.633,27
2575 9.1.0.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Receitas Correntes 34.425.000,00 34.425.000,00 4.923.706,27 14,30 15.552.366,73 45,18 18.872.633,27
2576 9.1.1.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Impostos, Taxas e Contribuições de 1.185.000,00 1.185.000,00 8.427,20 0,71 8.427,20 0,71 1.176.572,80
Melhoria
2577 9.1.1.1.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Impostos 1.185.000,00 1.185.000,00 8.427,20 0,71 8.427,20 0,71 1.176.572,80
2578 9.1.1.1.2.00.0.0.00 - (-) Dedução de Impostos sobre o Patrimônio 1.185.000,00 1.185.000,00 7.301,60 0,62 7.301,60 0,62 1.177.698,40
Propriedade Predial e Territorial Urbana
Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
2617 9.1.1.1.4.00.0.0.00 - (-) Dedução de Impostos sobre a Produção e 0,00 0,00 1.125,60 0,00 1.125,60 0,00 -1.125,60
Circulação de Mercadorias e Serviços
2618 9.1.1.1.4.51.0.0.00 - (-) Dedução de Impostos sobre Serviços 0,00 0,00 1.125,60 0,00 1.125,60 0,00 -1.125,60
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
2969 9.1.3.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 3.666,46 0,00 -3.666,46
3009 9.1.3.2.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 3.666,46 0,00 -3.666,46
3010 9.1.3.2.1.00.0.0.00 - (-) Dedução de Juros e Correções Monetárias 0,00 0,00 0,00 0,00 3.666,46 0,00 -3.666,46
Depósitos Bancários
Depósitos Bancários - Principal
3275 9.1.7.0.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências Correntes 33.240.000,00 33.240.000,00 4.915.279,07 14,79 15.540.273,07 46,75 17.699.726,93
3276 9.1.7.1.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências da União e de Suas 14.800.000,00 14.800.000,00 1.892.202,02 12,79 5.857.366,83 39,58 8.942.633,17
Entidades
3277 9.1.7.1.1.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências Decorrentes de 14.800.000,00 14.800.000,00 1.892.202,02 12,79 5.857.366,83 39,58 8.942.633,17
Participação na Receita da União
3278 9.1.7.1.1.51.0.0.00 - (-) Dedução de Cota - Parte do Fundo de 12.800.000,00 12.800.000,00 1.880.725,81 14,69 5.709.544,65 44,61 7.090.455,35
Participação dos Municípios - FPM
3279 9.1.7.1.1.51.1.0.00 - (-) Dedução de Cota - Parte do Fundo 12.800.000,00 12.800.000,00 1.880.725,81 14,69 5.709.544,65 44,61 7.090.455,35
de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB
3280 9.1.7.1.1.51.1.1.00 - (-) Dedução de Cota - Parte do 12.800.000,00 12.800.000,00 1.880.725,81 14,69 5.709.544,65 44,61 7.090.455,35
Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -
Principal - FUNDEB
3281 9.1.7.1.1.52.0.0.00 - (-) Dedução de Cota - Parte do Imposto 2.000.000,00 2.000.000,00 11.476,21 0,57 147.822,18 7,39 1.852.177,82
sobre a Propriedade Territorial Rural
3282 9.1.7.1.1.52.0.1.00 - (-) Dedução de Cota - Parte do 2.000.000,00 2.000.000,00 11.476,21 0,57 147.822,18 7,39 1.852.177,82
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -
FUNDEB
3319 9.1.7.2.0.00.0.0.00 - (-) Dedução de Transferências dos Estados e do 18.440.000,00 18.440.000,00 3.023.077,05 16,39 9.682.906,24 52,51 8.757.093,76
Distrito Federal e de Suas Entidades
238
3320 9.1.7.2.1.00.0.0.00 - (-) Dedução de Participação na Receita dos 18.440.000,00 18.440.000,00 3.023.077,05 16,39 9.682.906,24 52,51 8.757.093,76
Estados e Distrito Federal
- Principal - FUNDEB
3323 9.1.7.2.1.51.0.0.00 - (-) Dedução de Cota - Parte do IPVA 1.500.000,00 1.500.000,00 240.848,65 16,06 1.307.651,31 87,18 192.348,69
3324 9.1.7.2.1.51.0.1.00 - (-) Dedução de Cota - Parte do IPVA - 1.500.000,00 1.500.000,00 240.848,65 16,06 1.307.651,31 87,18 192.348,69
Principal - FUNDEB
Municípios
Municípios - Principal - FUNDEB
3696 TOTAL DAS RECEITAS 385.500.000,00 385.500.000,00 61.125.127,27 15,86 163.118.288,06 42,31 222.381.711,94
Nota Explicativa
239
XML nr.: 12
SIDROLANDIA
Relatório Resumido Da Execução Orçamentária
Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) 20/07/2023
Receitas Realizadas
Nr. G1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)
Até o Bimestre (b) % (b/a) x 100
1 RECEITA DE IMPOSTOS (I) 49.935.000,00 49.935.000,00 23.087.808,30 46,24
2 Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 15.055.000,00 15.055.000,00 6.617.367,62 43,95
3 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 5.050.000,00 5.050.000,00 3.457.361,76 68,46
4 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 18.030.000,00 18.030.000,00 7.914.077,51 43,89
5 Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 11.800.000,00 11.800.000,00 5.099.001,41 43,21
6 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 166.200.000,00 166.200.000,00 77.701.366,70 46,75
7 Cota-Parte FPM 64.000.000,00 64.000.000,00 28.547.723,88 44,61
8 Cota-Parte ITR 10.000.000,00 10.000.000,00 739.111,14 7,39
9 Cota-Parte IPVA 7.500.000,00 7.500.000,00 6.538.256,53 87,18
10 Cota-Parte ICMS 84.000.000,00 84.000.000,00 41.613.190,81 49,54
11 Cota-Parte IPI-Exportação 700.000,00 700.000,00 263.084,34 37,58
12 Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00
13 TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + 216.135.000,00 216.135.000,00 100.789.175,00 46,63
(II)
G2 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
Nr. SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA Dotação Inicial (c)
ECONÔMICA Até o Bimestre (d) % (d / c) x 100 Até o Bimestre (e) % (e / c) x 100 Até o Bimestre (f) % (f / c) x 100
14 ATENÇÃO BÁSICA (IV) 11.337.284,00 8.458.591,20 3.851.369,94 45,53 3.427.298,05 40,52 2.969.998,18 35,11
15 Despesas Correntes 11.332.284,00 7.580.284,00 3.054.443,22 40,29 2.980.568,15 39,32 2.886.026,28 38,07
16 Despesas de Capital 5.000,00 878.307,20 796.926,72 90,73 446.729,90 50,86 83.971,90 9,56
17 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 17.821.864,00 21.954.342,00 14.879.530,81 67,77 8.675.448,19 39,52 7.883.639,83 35,91
19 Despesas de Capital 1.723.000,00 1.674.478,00 158.610,21 9,47 109.475,47 6,54 62.905,87 3,76
20 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 1.486.000,00 1.841.000,00 1.799.855,08 97,77 1.608.750,17 87,38 1.513.557,45 82,21
22 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 1.144.000,00 1.270.937,76 908.859,77 71,51 908.859,77 71,51 899.988,05 70,81
27 Despesas Correntes 1.143.000,00 1.181.000,00 818.922,64 69,34 818.922,64 69,34 810.050,92 68,59
28 Despesas de Capital 1.000,00 89.937,76 89.937,13 100,00 89.937,13 100,00 89.937,13 100,00
29 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 13.210.852,00 11.140.129,04 9.462.937,85 84,94 4.757.869,91 42,71 4.502.712,20 40,42
34 Despesas de Capital 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 45.000.000,00 44.665.000,00 30.902.553,45 69,19 19.378.226,09 43,39 17.769.895,71 39,78
Nr. G3 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS EMPENHADAS (d) DESPESAS LIQUIDADAS (e) Despesas Pagas (f)
36 Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 30.902.553,45 19.378.226,09 17.769.895,71
37 (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00
38 (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00
(XIV)
39 (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
40 (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 30.902.553,45 19.378.226,09 17.769.895,71
41 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 15.118.376,25
42 Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 15.118.376,25
240
Nr. G5 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO DESPESAS EMPENHADAS (d) DESPESAS LIQUIDADAS (e) Despesas Pagas (f)
43 Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 0,00 4.259.849,84 0,00
44 Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00
Nr. G7 - PERCENTUAL DESPESAS EMPENHADAS (d) DESPESAS LIQUIDADAS (e)

45 PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 0,00 19,23
141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)
LIMITE NÃO CUMPRIDO

G8 - CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM Despesas custeadas no exercício de referência
Nr. EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS Saldo Inicial (no exercício Saldo Final (não aplicado)¹ (l)
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 atual) (h) Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k) = (h - (i ou j))
46 Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
exercício anterior)
48 Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
demonstrativo do exercício anterior)
49 TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nr. G9 - EXERCÍCIO DO EMPENHO² Valor Mínimo para Valor aplicado em Valor aplicado Total inscrito em RPNP Inscritos Valor inscrito em Total de RP pagos Total de RP a Total de RP Diferença entre o
aplicação em ASPS no além do limite RP no exercício Indevidamente RP considerado (s) pagar (t) cancelados ou valor aplicado
ASPS (m) exercício (n) mínimo (o) = (n (p) no Exercício no Limite (r) = prescritos (u) além do limite e
- m), se < 0, sem (p - (o + q)) se o total de RP
então (o) = 0 Disponibilidade < 0, então (r) = cancelados (v)
Financeira q = (0) = ((o + q) - u))
(XIIId)
50 Empenhos de 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Empenhos de 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Empenhos de 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Empenhos de 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Empenhos de 2019 e Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
56 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
57 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

G11 - CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS Despesas custeadas no exercício de referência
Saldo Final (não aplicado)¹
Nr. CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA Saldo Inicial (w) (aa) = (w - (x ou y))
CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012 Empenhadas (x) Liquidadas (y) Pagas (z)
58 Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
G12 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO Receitas Realizadas
Nr. Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)
CÁLCULO DO MÍNIMO Até o Bimestre (b) % (b / a) x 100
62 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 20.604.000,00 20.604.000,00 9.098.934,61 44,16
63 Proveniente da União 16.215.000,00 16.215.000,00 6.935.377,65 42,77
64 Proveniente dos Estados 4.389.000,00 4.389.000,00 2.163.556,96 49,29
65 Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
66 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00
67 OUTRAS RECEITAS (XXX) 2.765.000,00 2.765.000,00 1.508.298,75 54,55
68 TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 23.369.000,00 23.369.000,00 10.607.233,36 45,39
241
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

G13 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
Nr. CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO Dotação Inicial (c)
DO MÍNIMO Até o Bimestre (d) % (d / c) x 100 Até o Bimestre (e) % (e / c) x 100 Até o Bimestre (f) % (f / c) x 100
69 ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 10.419.500,00 14.443.377,81 8.342.399,01 57,76 7.299.990,42 50,54 6.816.128,68 47,19
71 Despesas de Capital 16.000,00 189.826,00 170.887,00 90,02 167.242,00 88,10 0,00 0,00
72 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 8.446.500,00 9.298.646,71 6.123.812,41 65,86 4.305.348,66 46,30 4.254.452,55 45,75
74 Despesas de Capital 1.381.000,00 1.880.980,00 129.919,99 6,91 0,00 0,00 0,00 0,00
75 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 541.500,00 765.003,13 397.006,00 51,90 368.978,53 48,23 363.231,80 47,48
76 Despesas Correntes 540.500,00 764.003,13 397.006,00 51,96 368.978,53 48,30 363.231,80 47,54
78 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 99.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Despesas Correntes 99.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 1.073.500,00 1.728.136,07 1.099.706,18 63,64 1.091.785,23 63,18 1.071.740,28 62,02
82 Despesas Correntes 963.500,00 1.618.136,07 1.099.706,18 67,96 1.091.785,23 67,47 1.071.740,28 66,23
84 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 2.849.000,00 2.849.000,00 1.538.644,95 54,01 926.172,78 32,51 926.172,78 32,51
88 Despesas Correntes 2.848.000,00 2.848.000,00 1.538.644,95 54,03 926.172,78 32,52 926.172,78 32,52
90 TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO 23.429.000,00 29.103.163,72 17.501.568,55 60,14 13.992.275,62 48,08 13.431.726,09 46,15
(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII +
XXXVIII)
Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas

Nr. G14 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE Dotação Inicial (c) Até o Bimestre (d) % (d / c) x 100 Até o Bimestre (e) % (e / c) x 100 Até o Bimestre (f) % (f / c) x 100
91 ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 21.756.784,00 22.901.969,01 12.193.768,95 53,24 10.727.288,47 46,84 9.786.126,86 42,73
92 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 26.268.364,00 31.252.988,71 21.003.343,22 67,20 12.980.796,85 41,53 12.138.092,38 38,84
93 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 2.027.500,00 2.606.003,13 2.196.861,08 84,30 1.977.728,70 75,89 1.876.789,25 72,02
94 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 99.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 2.217.500,00 2.999.073,83 2.008.565,95 66,97 2.000.645,00 66,71 1.971.728,33 65,74
96 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 16.059.852,00 13.989.129,04 11.001.582,80 78,64 5.684.042,69 40,63 5.428.884,98 38,81
98 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 68.429.000,00 73.768.163,72 48.404.122,00 65,62 33.370.501,71 45,24 31.201.621,80 42,30
Nota Explicativa
Notas:
¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e
não processados.
Instruções de Preenchimento:
A Cota-Parte FPM (linha 7) registra, pelo valor bruto, as receitas recebidas por meio de cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, descrita na CF, art. 159, I, alínea “b”, incluindo o valor deduzido para destinação ao FUNDEB. Não devem ser
considerados os valores referentes às alíneas “d” e “e”, do art. 159, I, da CF. (Pág. 455 do MDF 13º Edição).
242
XML nr.: 13
SIDROLANDIA
Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28 - Anexo 13 20/07/2023
SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO Saldo Final
Nr. G1 - IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP
EXERCÍCIO ANTERIOR Até o Bimestre
1 TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00
2 Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00
3 TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00
4 Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00
5 Provisões de PPP 0,00 0,00
6 Outros passivos 0,00 0,00
7 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00
8 Obrigações Contratuais 0,00 0,00
9 Riscos Não Provisionados 0,00 0,00
10 Garantias Concedidas 0,00 0,00
11 Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00
Nr. G2 - DESPESAS DE PPP Exercício Exercício 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Anterior Corrente
12 DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)
13 Contratadas (I.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 A contratar (I.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Contratadas (II.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 A contratar (II.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RCL (%) (V) = (I / IV)
Nota Explicativa
243
XML nr.: 14
SIDROLANDIA
Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
LRF, Art. 48 - Anexo 14 20/07/2023
Nr. G1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
1 RECEITAS 0,00
2 Previsão Inicial 385.500.000,00
3 Previsão Atualizada 385.500.000,00
4 Receitas Realizadas 163.118.288,06
5 Déficit Orçamentário 0,00
6 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 11.048.820,33
7 DESPESAS 0,00
8 Dotação Inicial 385.500.000,00
9 Dotação Atualizada 397.156.135,18
10 Despesas Empenhadas 286.607.506,82
11 Despesas Liquidadas 161.031.337,49
12 Despesas Pagas 151.442.823,99
13 Superávit Orçamentário 2.086.950,57
Nr. G2 - DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

14 Despesas Empenhadas 286.607.506,82
15 Despesas Liquidadas 161.031.337,49
Nr. G3 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

16 Receita Corrente Líquida 289.002.051,96
17 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 291.050.735,38
18 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 289.300.735,38
Nr. G4 - RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO Até o Bimestre
SOCIAL DOS MILITARES
19 Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 0,00
20 Receitas Previdenciárias Realizadas 10.362.805,40
21 Despesas Previdenciárias Empenhadas 14.361.000,00
22 Despesas Previdenciárias Liquidadas 7.601.641,36
23 Despesas Previdenciárias Pagas 7.601.641,36
24 Resultado Previdenciário 2.761.164,04
25 Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) 0,00
26 Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
27 Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00
28 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
29 Despesas Previdenciárias Pagas 0,00
30 Resultado Previdenciário 0,00
31 Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas 0,00
32 Receitas Realizadas 0,00
33 Despesas Empenhadas 0,00
34 Despesas Liquidadas 0,00
35 Despesas Pagas 0,00
36 Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares 0,00
Nr. G5 - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL Meta Fixada no Anexo de Resultado Apurado Até o % em Relação à Meta (b /
Metas Fiscais da LDO (a) Bimestre (b) a)
37 RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha 11.096.000,00 - 6.751.464,37 - 60,85
38 RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha 15.382.500,00 3.795.592,75 24,67
Nr. G6 - RESTOS A PAGAR POR PODER Inscrição Cancelamento Até o Pagamento Até o Saldo a Pagar
Bimestre Bimestre
39 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.374.103,13 3.104,41 2.214.794,78 156.203,94
40 Poder Executivo 2.374.103,13 3.104,41 2.214.794,78 156.203,94
41 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
45 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 8.185.375,10 933.105,68 4.734.810,99 2.517.458,43
46 Poder Executivo 8.185.375,10 933.105,68 4.734.810,99 2.517.458,43
47 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
51 TOTAL 10.559.478,23 936.210,09 6.949.605,77 2.673.662,37
Limites Constitucionais Anuais

Nr. G7 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado Até o
Bimestre % Mínimo a Aplicar no % Aplicado Até o Bimestre
Exercício
52 Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 28.214.987,62 25,00 27,98
53 Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica; 33.584.360,43 70,00 99,04
54 Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil; 0,00 50,00 0,00
55 Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital. 0,00 15,00 0,00
Nr. G8 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado No Exercício Saldo Não Realizado
56 Receitas de Operações de Crédito 9.798.279,32 13.391.720,68
57 Despesa de Capital Líquida 33.911.261,90 35.162.033,37
244
Nr. G9 - PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES
58 Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Pensões e Inativos Militares 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Despesas com Pensões e Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares 0,00 0,00 0,00 0,00
Nr. G10 - RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado No Exercício Saldo a Realizar
70 Receitas da Alienação de Ativos 0,00 0,00
71 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Limite Constitucional Anual

Valor Apurado Até o
Nr. G11 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Bimestre % Mínimo a Aplicar no % Aplicado Até o Bimestre
Exercício
72 Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 19.378.226,09 15,00 19,23
Nr. G12 - DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
73 Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00
Nota Explicativa
245
XML nr.: 21
SIDROLANDIA
Anexo 1.1 - Demonstrativo da Relação das Despesas Correntes e Receitas Correntes
Art. 167-A da CF/88 20/07/2023
Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 meses Total dos
Nr. G1 - RECEITAS CORRENTES Últimos 12
Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 meses (a)
1 RECEITAS CORRENTES ¹ 28.607.322,07 26.040.974,98 25.659.270,74 27.637.895,47 21.139.498,86 29.977.867,91 24.636.244,21 27.265.068,38 22.808.228,30 23.827.986,42 29.917.612,77 24.584.868,66 312.102.838,77
2 RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA- 27.225.496,64 24.941.712,39 24.555.775,15 26.528.278,08 20.029.491,94 27.963.461,95 23.204.845,07 26.095.509,59 21.634.413,45 22.874.894,68 28.350.669,67 23.617.430,18 297.021.978,79
ORÇAMENTÁRIAS)
3 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 1.381.825,43 1.099.262,59 1.103.495,59 1.109.617,39 1.110.006,92 2.014.405,96 1.431.399,14 1.169.558,79 1.173.814,85 953.091,74 1.566.943,10 967.438,48 15.080.859,98
Evolução da Despesa Liquidada nos últimos 12 meses Restos a Pagar NÃO Processados Total dos
Total dos Inscritos Últimos 12
Nr G2 - DESPESAS CORRENTES Últimos meses
. Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 12 meses Em 31 de Cancelamento Ajustado (e)
(b) Dezembro (c) (d) 4 = (b) + (c) -
³ (d)
4 DESPESAS CORRENTES ² 2.945.753,02 211.020,67 305.315.259,06
24.140.198 22.567.132 24.770.256 22.013.444 23.026.299 36.853.903 16.245.906 22.619.204 28.284.054 25.961.709 29.961.038 26.137.377 302.580.52
,15 ,90 ,34 ,88 ,80 ,85 ,58 ,11 ,73 ,57 ,22 ,58 6,71
5 DESPESAS (EXCETO INTRA- 2.945.753,02 211.020,67 290.447.104,54
ORÇAMENTÁRIAS) 22.612.555 21.504.614 23.937.267 20.977.450 21.991.000 34.877.369 14.861.270 21.486.197 27.078.786 24.753.190 28.721.906 24.910.763 287.712.37
,95 ,14 ,38 ,08 ,40 ,11 ,70 ,27 ,56 ,60 ,30 ,70 2,19
6 DESPESAS (INTRA- 832.988,96 0,00 0,00 14.868.154,52
ORÇAMENTÁRIAS) 1.527.642, 1.062.518, 1.035.994, 1.035.299, 1.976.534, 1.384.635, 1.133.006, 1.205.268, 1.208.518, 1.239.131, 1.226.613, 14.868.154
20 76 80 40 74 88 84 17 97 92 88 ,52
7 RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a) * 100) 97,83
Nr. G4 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 167-A DA CF/88 Percentual (%) do Limite Máximo Percentual (%) que excedeu o Percentual (%) do ajuste Fiscal Percentual (%) excedente
(g) Limite Permitido (h) Previsto no Ato Normativo (i) ajustado (j)
8 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
Instruções de Preenchimento:
¹ Receitas Correntes: para a apuração das receitas correntes, deverá ser considerada a fase da arrecadação.
² Despesas Correntes: para apuração das despesas correntes deverão ser consideradas as despesas liquidadas nos 12 (doze) meses mais as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados - RPNP, no mês de
dezembro.
³ Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro (c): valor dos Restos a Pagar Não Processados, inscritos no mês de dezembro.
4 Cancelamentos (d): informar os valores cancelados dos RPNP inscritos no mês de dezembro do exercício imediatamente anterior.
5 Trajetória de Retorno ao Limite do Art. 167-A da CF/88: Deverá estar amparada por Ato Normativo de Vigência imediata e Declaração do Chefe do Poder Executivo especificando o mecanismo de Ajuste Fiscal que ensejou o retorno ao limite mediante
envio destas documentações na peça "Outros Documentos".
6 Percentual excedente ajustado é o percentual efetivamente alcançado pelo ente por meio da adoção dos mecanismos de ajuste estabelecidos no ato normativo.
246
SONORA
PROCURADORIA MUNICIPAL
DECRETO Nº 1329, DE 20 DE JULHO DE 2.023.
“Homologa a Resolução nº 091 do Conselho Municipal de Saúde de Sonora, e dá outras providências”
O Prefeito do Município de Sonora , Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando
o disposto no inciso V do Art. 65 na Lei Orgânica do Município.
DECRETA:
Art. 1º - Fica homologada a Resolução nº. 091, de 10 de julho de 2023 do Conselho Municipal de Saúde, que
aprovou o Projeto do “OUTUBRO ROSA” Município de Sonora/MS registrado em Ata n°. 338/2023, considerando o
disposto na Resolução N°. 453/12 do Conselho Nacional de Saúde;
Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Enelto Ramos da Silva
Prefeito Municipal
________________________________________
RESOLUÇÃO N° 091, DE 10 DE JULHO DE 2023.
“Estabelece o Projeto do “OUTUBRO ROSA” Município de Sonora/MS de Representação de acordo com a Resolução n°.
453, de 10 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Saúde”.
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA - MS, criado pela Lei Municipal n° 175/97 de 05 de
março de 1997 e alterado pela Lei n° 525/08 de 17 de novembro de 2008, alterado pela lei 798 de 18 de setembro
de 2017, e o Decreto de Nomeação N°. 839, de 02 de setembro de 2020, no uso de suas atribuições, nos termos do
Regimento Interno, Capítulo II, Art. 2o, inciso I, II e XIX,
Considerando a reunião Ordinária do dia 07 de Julho de 2023, que APROVA o Projeto do “OUTUBRO
ROSA” Município de Sonora/MS registrado em Ata n°. 338/2023, considerando o disposto na Resolução N°. 453/12
do Conselho Nacional de Saúde.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Projeto do “OUTUBRO ROSA” Município de
Sonora/MS.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
____________________________
Cristiane Gonçalves Feitosa Ramos
Presidente do CMS de Sonora
Matéria enviada por FERNANDA KELLI ALBUQUERQUE CRUZ
GERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

EDITAL Nº 007/CMDCA/2023- PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBRO PARA O CONSELHO TUTELAR
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) por intermédio da Comissão Especial do
Processo de Escolha de Membros para o Conselho Tutelar/2023, no cumprimento de suas atribuições legais, com base
na Lei Federal nº 8.069/90, de 13 de julho de 1990, Resolução do CONANDA nº 231 de 28 de dezembro de 2022, nas
leis municipais nº 441/2006, de 24 de maio de 2006, e nº 1072/2023 de 29 de março de 2023, faz publicar as seguintes
informações sobre o Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2024/2028:
1. Resultado Final
A Comissão Especial do Processo de escolha de membros para o Conselho Tutelar de Sonora/MS, conforme o edital-
CMDCA- no 01/2023, torna público sobre resultado final da prova referente ao Processo de Escolha dos membros do
Conselho Tutelar para o quadriênio 2024/2028, a saber:
RESULTADO FINAL DA PROVA (por ordem de número de inscrição):
ERIVANIA BRAZ HOLANDA - APROVADA
ELÂINE DOS SANTOS ESPINDOLA - APROVADA
ALINE COUTINHO BARBOSA - APROVADA
ANA CLÁUDIA SIQUEIRA SALTÃO MONTAVÃO - APROVADA
MARLY BATISTA DE OLIVEIRA - APROVADA
ROSÂNGELA DOS SANTOS - APROVADA
INDIRA NEUZANIR COLOSSI - APROVADA
KARINA VITORIANO BARBOSA - APROVADA
CILEIDE VIEIRA DA SILVA - APROVADA
ISADORA RAFAELA XAVIER DUARTE - APROVADA
JUCICLÉA GOMES FERREIRA - DESCLASSIFICADA
RAFAEL MENEGILDO HONÓRIO DA SILVA - APROVADO
SÔNIA CRISTINA ALMEIDA ZARANTONELLO - APROVADA
247
AÚREA CRISTINA EUZÉBIO DOS SANTOS - APROVADA

STÉPHANY BARROS BARBOSA DO NASCIMENTO - DESCLASSIFICADA
MARLI APARECIDA DA SILVA BRITO RODRIGUES - APROVADA
RAIANE DOS SANTOS SILVA - APROVADA
MARCELO UMBELINO CINTRA - APROVADO
2. Convocação para Avaliação Psicológica e entrega de atestado físico
A Comissão Especial do Processo de escolha de membros para o Conselho Tutelar de Sonora/MS, conforme o edital-
CMDCA- no 01/2023, torna público sobre a convocação para avaliação psicológica e entrega de atestado físico, referente
ao Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2024/2028, a saber:
a) A avaliação psicológica e entrega de atestado físico será realizada no dia 23 de julho de 2023 (domingo), na Escola
Municipal Francesco Battista Giobbi, situada à Rua do Engenho, nº 10881, Centro, Sonora/MS.
b) O candidato deverá comparecer ao local designado com meia hora de antecedência, devendo estar munido de
documento oficial com foto.
c) O candidato deverá entregar atestado físico, contendo informações sobre o avaliado estar em gozo das atividades
físicas (Apto para fins laborais).
d) Serão dividos dois grupos por ordem de inscrição (com 8 candidatos cada grupo), que deverão se submeter a
avaliação psicológica no horário específico designado.
1º grupo (Avaliação Psicológica iniciará às 14h):
ERIVANIA BRAZ HOLANDA
ELÂINE DOS SANTOS ESPINDOLA
ALINE COUTINHO BARBOSA
ANA CLÁUDIA SIQUEIRA SALTÃO MONTAVÃO
MARLY BATISTA DE OLIVEIRA
ROSÂNGELA DOS SANTOS
INDIRA NEUZANIR COLOSSI
KARINA VITORIANO BARBOSA
2º grupo (Avaliação Psicológica iniciará às 16h):
CILEIDE VIEIRA DA SILVA
ISADORA RAFAELA XAVIER DUARTE
RAFAEL MENEGILDO HONÓRIO DA SILVA
SÔNIA CRISTINA ALMEIDA ZARANTONELLO
AÚREA CRISTINA EUZÉBIO DOS SANTOS
MARLI APARECIDA DA SILVA BRITO RODRIGUES
RAIANE DOS SANTOS SILVA
MARCELO UMBELINO CINTRA
Sonora – MS, 20 de julho de 2023.
Williane Viana da Silva
Coordenadora da Comissão Especial do Processo de Escolha de Membros do Conselho Tutelar
Matéria enviada por ALEXSANDRA DA SILVA FERREIRA
248
SÃO GABRIEL DO OESTE
PREFEITURA
despacho de homologação
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061 /2023
Processo Administrativo 5663/2023
Processo Licitatório Nº 130 /2023
Objeto: Contratação em comodato de solução especializada em sistema de monitoramento em que garanta
a possibilidade de fiscalização pelo órgão responsável pela Segurança Pública do Município, em atendimento
a Secretaria de Infraestrutura e Trânsito.
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Encerrado o procedimento licitatório em referência, após cumpridas todas as fases legais e administrativas, com
fundamento na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, Homologo o procedimento licitatório em epígrafe, que teve
como vencedora a empresa:
- A rkanjo Segurança Inteligente Ltda , inscrita no CNPJ sob o nº 37.884.447/0001-80, com valor total de
R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).
Encaminho os autos à Procuradoria Jurídica e Contabilidade Geral e para as demais providências.
São Gabriel do Oeste - MS, 20 de julho de 2023.
Jeferson Luiz Tomazoni
Prefeito Municipal
(assinado digitalmente)
Matéria enviada por Marilza Grinchowski Pitchenin
PREFEITURA
convocação para assinatura de contrato
PREGÃO PRESENCIAL Nº 061 /2023
Processo Administrativo 5663/2023
Processo Licitatório Nº 130 /2023
Objeto: Contratação em comodato de solução especializada em sistema de monitoramento em que garanta
a possibilidade de fiscalização pelo órgão responsável pela Segurança Pública do Município, em atendimento
a Secretaria de Infraestrutura e Trânsito.
A Procuradoria Jurídica do Município de São Gabriel do Oeste – MS CONVOCA a empresa abaixo relacionada para
comparecer na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, sito a Rua Martimiano Alves
Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade, por seu representante legal, a fim de assinar o seu respectivo Contrato
Administrativo, referente ao processo licitatório acima identificado:
- A rkanjo Segurança Inteligente Ltda , inscrita no CNPJ sob o nº 37.884.447/0001-80
Informamos que a Procuradoria Jurídica poderá encaminhar via e-mail o contrato administrativo para a respectiva
assinatura, e a empresa deverá encaminhar a este departamento o documento impresso e assinado de forma física
ou digitalmente, nos termos do Decreto Municipal nº 2.528/2021 (Regulamenta o sistema de Assinaturas Digital de
Documentos e da Outras Providências), via correios ou outro meio similar, no prazo de 05 dias úteis.
A não remessa do contrato assinado ou o não comparecimento na sede administrativa no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento
da obrigação assumida nos termos do edital e da legislação.
Marilza Grichoswski Pitchenin
Advogada do Município-OAB/MS 12.166
Procuradoria Jurídica – PMSGO
(assinado digitalmente)
Matéria enviada por Marilza Grinchowski Pitchenin
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Processo Licitatório nº 110/2023
Pregão Presencial nº 047/2023
Ata de Registro de Preço nº 007/2023.
Objeto: aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, de vidraçaria e estruturação, para realização de manutenções,
pequenos consertos, reparos elétricos, hidráulicos, readaptações de salas e outros serviços em geral necessários para
o bom funcionamento de todas Unidades de Saúde deste Município de São Gabriel do Oeste-MS.
A Procuradoria Jurídica do Município de São Gabriel do Oeste – MS CONVOCA a empresa abaixo relacionadas para
249
comparecer na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste (Rua Martimiano Alves Dias, nº
1.211, Bairro Centro, nesta cidade), por meio de seu representante legal, a fim de assinar o Contrato Administrativo,
referente ao processo licitatório acima identificado:
20. VOLMIR ANTONIO BERNARDI LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 03.788.058/0001-30, sediada na Avenida
Mato Grosso do Sul, nº 1.860, Centro, nesta cidade, CEP 79.490-000;
21. CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA-MS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.889.948/0001-42, sediada na Avenida Alexandre Herculano, nº 1895 – Bairro Jardim Veraneio, na cidade de Campo
Grande-MS, CEP 79035-470, Centro
Informamos que a Procuradoria Jurídica poderá encaminhar via e-mail o contrato administrativo para a respectiva
assinatura, e a empresa deverá encaminhar a este departamento o documento impresso e assinado de forma física
ou digitalmente, nos termos do Decreto Municipal nº 2.528/2021 (Regulamenta o sistema de Assinaturas Digital de
Documentos e da Outras Providências), via correios ou outro meio similar, no prazo de 05 dias úteis.
A não remessa do contrato assinado ou o não comparecimento na sede administrativa no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento
da obrigação assumida nos termos do edital e da legislação.
Edgar Dutra Martos
Assessor Jurídico–OAB/MS 19.700
Procuradoria Jurídica - PMSGO
Matéria enviada por Edgar Dutra Martos
EXTRATO DO TERMO ADITIVO - ANDREA CRISTINA DE LIMA PINTO
Termo Aditivo nº 001/2023
Contrato Administrativo nº 041/2023
Processo Licitatório nº 077/2023
Dispensa Licitatória nº 030/2023
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratada: ANDREA CRISTINA DE LIMA PINTO
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato 041/2023
, pelo período de 30 (trinta) dias , a contar de seu encerramento, conforme justificativa e autorização que passam
a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Ratificação Das Demais Cláusulas: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato ora modificado, que permanecem
em vigor e inalteradas.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/ Andrea Cristina de Lima Pinto.
Data da assinatura: 14 de julho de 2.023.
Matéria enviada por Edgar Dutra Martos
Diretor geral de compras

ADJUDICAÇÃO E RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2023
Adjudicação e Resultado de Licitação Pública
Modalidade Pregão Presencial nº 066/2023
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de
Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 066/2023, que tem por objeto a Aquisição
de material de limpeza, higiene, desinfecção e utensílios para múltiplas atividades não contempladas
através do contrato com a empresa terceirizada, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município
de São Gabriel do Oeste, pelo período de 12 meses, ADJUDICO o objeto e DECLARO VENCEDORA a empresa:
BERNARDI LTDA EPP para os itens 2, 40 e 41, com valor total de R$ 30.747,55 (Trinta mil, setecentos e quarenta e
sete reais e cinquenta e cinco centavos), JEAN CARLOS LEPAMARA 04623678946 ME para os itens 28 e 29, com
valor total de R$ 25.592,50 (Vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), LM BRASIL
LTDA ME para os itens 6, 9, 22, 25, 26, 32, 33, 42, 43, 44, 46 e 47, com valor total de R$ 9.605,04 (Nove mil, seiscentos
e cinco reais e quatro centavos), LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP para os itens 20, 23, 24,
38, 39, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54, com valor total de R$ 10.046,25 (Dez mil, quarenta e seis reais e vinte e cinco
centavos), MARY CARLA JACOB – ME para os itens 5, 12, 15, 17, 21 e 37, com valor total de R$ 12.827,54 (Doze mil,
oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP para
os itens 1, 3, 4, 11, 13, 14, 18 e 19, com valor total de R$ 14.169,00 (Quatorze mil, cento e sessenta e nove reais),
ORGANIZE CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LTDA EPP para os itens 7, 8, 10 e 16, com valor total
de R$ 15.395,90 (Quinze mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), ROYAL SOLUCOES COMERCIO
& SERVICOS LTDA ME para os itens 27, 31, 34 e 45, com valor total de R$ 20.634,50 (Vinte mil, seiscentos e trinta
e quatro reais e cinquenta centavos) e SKS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP para os itens
250
30, 35 e 36, com valor total de R$ 14.956,40 (Quatorze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).
São Gabriel do Oeste – MS, 20 de Julho de 2023.
Ronilso Freitas Brandão – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2023
Aviso de Licitação Pública
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Trânsito, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará
realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, de conformidade com as disposições
da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto a
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando contratação de empresa (s) para
aquisição de peças e componentes elétricos com troca, para os veículos oficiais – caminhonetes, caminhões
e máquinas pesadas, da Secretaria e Patrulha Mecanizada, em conformidade com o termo de referência, em
atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito, em sessão pública, às 08:00hs do dia 03 de
AGOSTO de 2023, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS,
onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br
São Gabriel do Oeste – MS, 20 de julho de 2.023
Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro
Matéria enviada por Ronilson Freitas Brandão

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
Modalidade: Tomada de Preços nº 006 / 2023
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste MS, Estado do Mato Grosso do Sul, através de sua Comissão Permanente
de Licitação, instituída pelo Decreto nº 1.852/2023, torna público para conhecimento dos interessados a Suspensão
Cautelar determinada pelo Tribunal de Contas MS por força de Decisão Liminar DLM-G.MCM–148/2023, da
licitação na modalidade de Tomada de Preços, do tipo Melhor Técnica e Preço, sob o regime de execução indireta de
empreitada por preço global de conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações posteriores, e pelo Edital, com o objetivo de contratação de serviços de publicidade, por intermédio de
agência de publicidade e propaganda, que consiste no conjunto de atividades realizadas integradamente
e que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução
interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e ainda a distribuição de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de difundir ideias ou informar o público em geral,
nos moldes de briefing constante do Anexo I , em atendimento ao Gabinete do Prefeito.
São Gabriel do Oeste MS – MS, 20 de julho de 2023.
Ronilso Freitas Brandão - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2023
Aviso de Licitação Pública
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal
de Administração através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar
licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Por Item, de conformidade com as disposições da
Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, visando a contratação de empresa para
fornecimento de peças e serviços de manutenção da suspensão dos caminhões e camionetes da frota,
em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito, em conformidade com o Termo de
Referência, em sessão pública, às 14:00hs do dia 03 de agosto de 2023, na sala de reuniões, localizada à Rua
Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial
e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br
São Gabriel do Oeste – MS, 20 de julho de 2.023
Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro
251
TAQUARUSSU
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº 03 AO CONTRATO 136/2020.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – CONTRATADA: HERNANDES JUNIOR DOS SANTOS
01729724183 – DATA DA ASSINATURA: 19 de junho de 2023- OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
contrato supra citado por igual período, compreendendo o período de 19 de junho de 2023 até 18 de junho de 2024.
Acrescendo-se R$ 12.000,00 (doze mil reais), por mais12(doze) meses e que somando – se ao seu contrato original e
seu aditivo passa para o valor de R$ 48.000,00(quarenta e oito mil reais).
Assinaturas: Clóvis José do Nascimento e Hernandes Junior dos Santos.
Taquarussu - MS, 19 de junho de 2023.
CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Matéria enviada por MARILDA CARVALHO
252
TERENOS
PORTARIA “PE” n.306, DE 19 DE JUNHO DE 2023.
HENRIQUE WANCURA BUDKE, Prefeito de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
resolve:
CONCEDER a servidora JOSEANE POZZAN, ocupante do cargo efetivo de auxiliar de serviços diversos, 360 (Trezentos
e sessenta) dias de Licença para tratamento de saúde. A contar de 16 de Junho de 2023. Conforme atestado médico.
TERENOS,19 DE JUNHO DE 2023.
HENRIQUE WANCURA BUDKE
Prefeito Municipal
Registre-se e cumpra-se
Em .19.06.2023
ANTONIO CARLOS REZENDE RAMOS
Coordenador de Governo
Matéria enviada por SABRINA ALVES JUNQUEIRA

resolve:
CONCEDER a servidora HELVANE JOARA ARCE LOPES, ocupante do cargo efetivo de TECNICO DE ENFERMAGEM, 30
(TRINTA) dias de Licença para tratamento de saúde. A contar de 11 de junho de 2023. Conforme atestado médico.
TERENOS, DE 11 DE JUNHO DE 2023.
Prefeito Municipal
Em .11.06.2023

resolve:
CONCEDER a servidora ANTONIA MARILZA GARCIA GRANCE, ocupante do cargo efetivo de ATENDENTE – AREA RURAL,
60 (Sessenta) dias de Licença para tratamento de saúde. A contar de 06 de junho de 2023. Conforme atestado médico.
Prefeito Municipal
Em .06.06.2023

resolve:
CONCEDER a servidora MARIA CELIA BEZERRA ROCHETE, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS
DIVERSOS, 117 (cento e dezessete) dias de Licença para tratamento de saúde. A contar de 24 de junho de 2023.
Conforme atestado médico.
Prefeito Municipal
253
Em .24.06.2023

resolve:
CONCEDER 180 (Cento e oitenta) dias de Licença Maternidade a servidora DENISE DA SILVA ALMEIDA, ocupante do
cargo de MENDEIRA, do quadro de pessoal desta Prefeitura, a contar de 15 de Junho de 2023. Devendo retornar as
suas atividades em 12 de Dezembro de 2023. Conforme Lei Complementar nº. 035 de 31/03/2016, Seção III, Art. 127.
Prefeito Municipal
Em 15.06.2023.

resolve:
CONCEDER 180 (Cento e oitenta) dias de Licença Maternidade a servidora DENISE DA SILVA ALMEIDA, ocupante do
cargo de auxiliar de serviços diversos, do quadro de pessoal desta Prefeitura, a contar de 26 de Maio de 2023. Devendo
retornar as suas atividades em 23 de Novembro de 2023. Conforme Lei Complementar nº. 035 de 31/03/2016, Seção
III, Art. 127.
Prefeito Municipal
Em 02.06.2023.

resolve:
CONCEDER a servidora TANIA MARCIA VAZ PERES, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS,
95 (Noventa e cinco) dias de Licença para tratamento de saúde. A contar de 27 de junho de 2023. Conforme atestado
médico.
Prefeito Municipal
Em .27.06.2023
254
TRÊS LAGOAS
Departamento de Licitações e Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 198/2023
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização
de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo “MENOR PREÇO (GLOBAL)”, nos termos da Lei Federal nº
10.520/2002 e, de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas
que regem a matéria.
OBJETO : “ Aquisição de uniformes operacionais em atendimento à Secretaria Municipal de Finanças, Receita e
Controle, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA ’’
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/08/2023
HORÁRIO: 09h00min – Oficial de Brasília (DF).
LOCAL/AMBIENTE: Portal de Licitações Compras BR, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br.
NOTA : Os interessados poderão adquirir o presente Edital e seus anexos, gratuitamente, na forma eletrônica,
por meio digital, através de download (via internet), nos sítios eletrônicos oficiais (www.comprasbr.com.br e www.
treslagoas.ms.gov.br), ou ainda, diretamente no protocolo da DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Publique-se .
Três Lagoas-MS, 20 de julho de 2023.
ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretoria de Compras e de Licitação .
Matéria enviada por Jéssica Pereira Balduino

AVISO DE LICITAÇÃO – 1ª RETIFICAÇÃO
O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, torna público, para conhecimento de todos os interessados, a realização
de licitação na modalidade acima qualificada, do tipo “MENOR PREÇO (ITEM)”, nos termos da Lei Federal nº
10.520/2002 e, de forma complementar, da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas
que regem a matéria.
OBJETO : “ Aquisição de medicamentos veterinários para atender a demanda do Centro de Controle de Zoonoses da
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Três Lagoas/MS, conforme especificações e quantidades constantes no
Termo de Referência.”
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 09/08/2023
HORÁRIO: 09h00min – Oficial de Brasília (DF).
LOCAL/AMBIENTE: Portal de Licitações Compras BR, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br.
NOTA : Os interessados poderão adquirir o presente Edital e seus anexos, gratuitamente, na forma eletrônica,
por meio digital, através de download (via internet), nos sítios eletrônicos oficiais (www.comprasbr.com.br e www.
treslagoas.ms.gov.br), ou ainda, diretamente no protocolo da DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Publique-se .
Três Lagoas-MS, 20 de julho de 2023.
ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretoria de Compras e de Licitação .
Matéria enviada por Jéssica Pereira Balduino

PREGÃO ELETRÔNICO: 074/2023 PROCESSO LICITATÓRIO: 160/2023
RELAÇÃO DE EMPENHO
OBJETO: “Aquisição de ferramentas e acessórios para utilização na manutenção dos brinquedos infláveis, espaços
públicos e campos de futebol administrados pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer, conforme
especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA’’.
CREDOR: MARCONDES SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO E NEGÓCIOS EMPRESARIAL LTDA
EMPENHO DATA VALOR
2430OR 11/07/2023 R$ 10.505,56
Dotação Orçamentaria: 27.813.0004.2014.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS: 3.3.90.30.99
FERRAMENTAS Ficha:155 F. R. 1.500.0000
____________________________________________________________________________________
TOTAL R$ 10.505,56
ANTONIO RIALINO MEDEIROS DE ARAÚJO
Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
Matéria enviada por Juliane de Oliveira Celestino
255

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Objeto trata de “ Contratação de empresa visando o fornecimento de Emulsão Asfáltica para imprimação (EAI
ou EMULPEN), para atender as necessidades do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Transporte e Trânsito – SEINTRA”, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência” .
ADJUDICO , no menor preço por item, conforme segue abaixo:
EMPRESA VALOR
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO S/A R$ 352.500,00 Trezentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais
AGNALDO OLIVEIRA DE JESUS

Pregoeiro
HOMOLOGO a presente Licitação
OSMAR DIAS PEREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito
Três Lagoas/MS, 18 de julho de 2023
EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO - TEMPORÁRIO 10/2023

CONTRATANTE: Município de Três Lagoas (MS)
CONTRATADO (A): ALLAN GOMES BENITES
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de AGENTE DE ENDEMIAS
(BORRIFAÇÃO).
DA VIGÊNCIA: De 13 de Julho de 2023 a 09 de Janeiro de 2024.
LOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10.305.0004-2047 – GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
REMUNERAÇÃO: R$2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais) mensal.
Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO - TEMPORÁRIO 23326/2018

CONTRATADA: ONEIVA DA SILVA CAMPOS ESPINOLA
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de CUIDADOR DE PACIENTES
DE RESIDENCIA TERAPÊUTICA
DA VIGÊNCIA: De 12 de Junho de 2018 a 10 de Outubro de 2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10301013-2039, elemento de despesa 31.90.11-01 – SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE.
REMUNERAÇÃO: O(a) Contratado(a) receberá do contratante o valor de R$124,80 (cento e vinte e quatro reais e
oitenta centavos), por plantão de 12 horas diurno/noturno, o contratado deverá cumprir 15 plantões/mês de 12 horas.

CONTRATADA: NATASHA CRISTINA ZACARIAS
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MÉDICO PLANTONISTA
DA VIGÊNCIA: De 02 de Novembro de 2018 a 01 de Maio de 2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 09.13.10.303.402.2080, elemento de despesa 31.90.11-01 – SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE.
REMUNERAÇÃO: O(a) Contratado(a) receberá do contratante o valor de R$460,37 (quatrocentos e sessenta reais e
trinta e sete centavos) por plantão de 06 horas diurno e plantão intermediário das 17:00hs as 23:00hs, plantão de 12
horas diurno no final de semana no valor de R$920,74 (novecentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), plantão
de 12 horas noturno no valor de R$1.012,80 (um mil e doze reais e oitenta centavos). O contratado não poderá coincidir
sua carga horária com plantões em outras unidades de atendimento públicas ou privadas e a frequência será controlada
através do ponto eletrônico.

256
CONTRATADA: NAYARA JUNQUEIRA TOLEDO

DA VIGÊNCIA: De 01 de Novembro de 2018 a 30 de Janeiro de 2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 25.10.10.122.805.2.044, elemento de despesa 31.90.11-01 – SECRETARIA

CONTRATADA: NAYELEN SOUZA DOS SANTOS
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM
DA VIGÊNCIA: De 18 de Novembro de 2018 a 16 de Fevereiro de 2019.
REMUNERAÇÃO: R$1.739,00 (mil setecentos e trinta e nove reais) mensal.
CONTRATADA: NELSON CLARO PINTO
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MOTORISTA
DA VIGÊNCIA: De 21 de Setembro de 2018 a 20 de Março de 2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 09.13.10.303.402.2080, elemento de despesa 31.90.11-01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CONTRATADA: NEUZA FERREIRA VALDEZ
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de TÉCNICO DE LABORATÓRIO
PLANTONISTA
DA VIGÊNCIA: De 16 de Dezembro de 2018 a 31 de Março de 2019.
REMUNERAÇÃO: O(a) Contratado(a) receberá do contratante o valor de R$109,91 (cento e nove reais e noventa e um
centavos) por plantão de 12x36 diurno/noturno.

CONTRATADA: NORBERTO VANUCHI
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MÉDICO AUDITOR
DA VIGÊNCIA: De 10 de Abril de 2018 a 09 de Julho de 2018.
REMUNERAÇÃO: R$12.361,40 (doze mil trezentos e sessenta em um reais e quarente centavos) mensal.
257

CONTRATADA: ODETE VICENTE DA SILVA
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de ASSISTENTE SOCIAL
REMUNERAÇÃO: R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensal.

CONTRATADA: OLAVO SATOSHI ARANTES
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MÉDICO ANESTESIOLOGISTA
REMUNERAÇÃO: R$5.944,00 (cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais) mensal.
CONTRATADA: PATRICIA DOS SANTOS SOUZA
DA VIGÊNCIA: De 03 de Julho de 2018 a 01 de Outubro de 2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.122.8058.2.044 , elemento de despesa 31.90.11-01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
REMUNERAÇÃO: R$1.739,00 (um mil setecentos e trinta e nove reais) mensal.

CONTRATADA: PATRICIA APARECIDA DE MATOS
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MÉDICO PEDIATRA
REMUNERAÇÃO: R$12.361,40 (doze mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta centavos) mensal.

CONTRATADA: PATRICIA DE SOUZA SANTOS
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de TÉCNICO DE LABORATÓRIO
REMUNERAÇÃO: R$1.648,65 (mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) mensal.

CONTRATADA: NATANY FERREIRA FIGUEIREDO
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de ATENDENTE DE FARMÁCIA
258

REMUNERAÇÃO: R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensal.

CONTRATADA: PATRICIA GOMES DIOGO
PLANTONISTA
DA VIGÊNCIA: De 17 de Outubro de 2018 a 15 de Janeiro de 2019.
REMUNERAÇÃO: O(a) Contratado(a) receberá do contratante o valor de R$160,00 (cento e sessenta reais) por 12
horas de plantão diurno/noturno.

CONTRATADA: PATRICIA JESUS VIEIRA
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de ENFERMEIRO PLANTONISTA
DA VIGÊNCIA: De 11 de Outubro de 2018 a 15 de Março de 2019.
REMUNERAÇÃO: O(a) Contratado(a) receberá do contratante o valor de R$249,61 (duzentos e quarenta e nove reais
e sessenta e um centavos) por 12 horas de plantão diurno/noturno.

CONTRATADA: PAULO ALVES PEREIRA JUNIOR
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MÉDICO CLÍNICO GERAL
REMUNERAÇÃO: R$20.110,00 (vinte mil cento e dez reais) mensal.

CONTRATADA: PAULO ALVES PEREIRA JUNIOR

CONTRATADA: PLINIO GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA DE NOVAES
259
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de ENFERMEIRO
CONTRATADA: PRISCILA MARQUES FIGUEIREDO
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 09.13.10.303.402.2080, elemento de despesa 31.90.11-01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
REMUNERAÇÃO: R$1.438,00 (mil quatrocentos e trinta e oito reais) mensal.

CONTRATADA: PRISCILA RAQUEL SALOMAO DE OLIVEIRA NEVES
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MÉDICO PSQUIÁTRA

CONTRATADA: RAFAEL DIAS DE ALMEIDA MENDES
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MÉDICO
OTORRINOLARINGOLOGISTA
DA VIGÊNCIA: De 01 de Agosto de 2018 a 30 de Outubro de 2018.
REMUNERAÇÃO: R$5.944,44 (cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) mensal.

CONTRATADA: NATASHA CRISTINA ZACARIAS

CONTRATADA: NADIA ARENAS VERSALI DE CASTRO
260

CONTRATADA: NATALIA MARTINHO
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de PSICÓLOGO

CONTRATADA: MARISTELA JURADO ALVES DA COSTA
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de FARMACÊUTICO
PLANTONISTA
DA VIGÊNCIA: De 24 de Janeiro de 2018 a 24 de Abril de 2018.
REMUNERAÇÃO: O(a) Contratado(a) receberá do contratante o valor de R$249,61 (duzentos e e quarenta e nove reais
e sessenta e um centavos) por plantão de 12x36 diurno/noturno.
EXTRATO DO TRIGÉSIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2021
PARTES: Município de Três Lagoas e a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, com a interveniência
do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado de Saúde.
OBJETO: Parágrafo Único: O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos do
Ministério da Saúde à instituição hospitalar para a execução a nível local do Programa Nacional de Redução das Filas de
Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas implementado através da Portaria GM/MS Nº
90, de 3 de fevereiro de 2023 e ratificadas no Diário Oficial nº 11.169 de 26 de maio de 2023, com início a partir da
assinatura deste documento até a vigência final do Termo de Contratualização nº 001/2021.
DO VALOR E DO PAGAMENTO
§ 1º Em cumprimento ao objeto deste Termo, será disponibilizado ao HOSPITAL o montante total previsto de R$
381.780,00 (trezentos e oitenta e um mil setecentos e oitenta reais), a ser repassado em parcelas mensais no valor
mensal estimado de até R$ 31.815,00 (trinta e um mil oitocentos e quinze reais), conforme especificado no quadro a
seguir:
QUADRO I - RECURSOS FINANCEIROS FEDERAIS
Valor Total
Descrição Valor Mensal Estimado (R$)
(R$)
Fundo Nacional de Saúde
31.815,00 381.780,00
Portaria GM/MS Nº 90, de 3 de fevereiro de 2023
TOTAL 31.815,00 381.780,00
QUADRO II - RELAÇÃO DE EXAMES, QUANTITATIVO E VALOR
CÓDIGO DO VALOR UN. QTD. ESTIMADA QTD VALOR

PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO MENSAL TOTAL TOTAL
04.05.05.002-0 CAPSULOTOMIA A YAG LASER R$ 225,00 20 240 R$ 54.000,00
FACECTOMIA C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-
04.05.05.009-7 R$ 531,60 02 30 R$ 15.948,00
OCULAR
261
FACECTOMIA S/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-

04.05.05.010-0 R$ 483,60 02 30 R$ 14.508,00
OCULAR
FACOEMULSIFICACAO C/ IM- PLANTE DE
04.05.05.011-9 R$ 651,60 02 30 R$ 19.548,00
LENTE INTRA-O- CULAR RIGIDA
FACOEMULSIFICACAO C/ IM- PLANTE DE R$
04.05.05.037-2 R$ 771,60 30 360
LENTE INTRA-O- CULAR DOBRAVEL 277.776,00
R$
TOTAL
381.780,00
§ 2° A Execução dos procedimentos pertinentes a esta avença se dará de acordo com o previsto no Termo de Adesão
firmado pelo Hospital e Município, tal como consta do Quadro Demonstrativo II elencado no §1º;
§ 3 º O faturamento e pagamento dos procedimentos descritos neste termo se dará conforme a produção realizada,
que será aferida através da análise dos Boletins de Produção Ambulatorial Individualizado – BPAI no Sistema de
Informação Ambulatorial/SUS- SIA/SUS;
§ 4º O pagamento dos recursos referentes ao presente Termo Aditivo será repassado pelo MUNICÍPIO ao HOSPITAL,
após o processamento da produção apresentada no SIA/SUS , pelo Sistema Municipal de Auditoria local, após emissão
de seu respectivo parecer;
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Os recursos financeiros da Secretaria Municipal da Saúde, para execução deste Termo Aditivo, serão provenientes do
Fundo Nacional de Saúde programado na seguinte classificação:
Dotação: 02.07.01.10.302.0004.2046 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ)
Fonte de recurso: 1. 6 00. 0000
Ficha: 23 7
DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas todas as disposições e Cláusulas do Termo de Contratualização nº 001/2021 não alteradas pelo presente
Termo Aditivo.
DATA: 27/06/2023
ASSINAM:
ÂNGELO CHAVES GUERREIRO
Prefeito Municipal
IR. MARIA IVONE RANGHETTI
Diretora da Sociedade Beneficente do HNSA
MAURICIO SIMOES CORREA
Secretário de Estado de Saúde
ELAINE CRISTINA FERRARI FÚRIO
EXTRATO DO TRIGÉSIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2021
PARTES: Município de Três Lagoas e a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, com a interveniência
do Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado de Saúde.
OBJETO: Parágrafo Único: O presente Termo Aditivo tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos do
Fundo Especial de Saúde (FESA) pelo Município ao Hospital, em atendimento a estratégia para ampliação do acesso aos
Procedimentos Cirúrgicos Eletivos e Exames com Finalidade Diagnóstica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
no Estado de Mato Grosso do Sul – “MS SAÚDE, MAIS SAUDE E MENOS FILA”, de acordo com o Termo de Adesão que
é parte indissociável da presente avença e início a partir da assinatura deste documento até a vigência final do Termo
de Contratualização nº 001/2021.
DO VALOR
§1º O valor total estimado para a execução do presente Termo Aditivo é de R$ 13.889.605,20 (treze milhões oitocentos
e oitenta e nove mil seiscentos e cinco reais e vinte centavos), oriundos do Fundo Estadual de Saúde (FESA) que serão
creditados no Fundo Municipal de Saúde (FMS) que posteriormente os repassará ao HOSPITAL;
§2º A Execução dos procedimentos referentes ao Programa – “MS SAÚDE, MAIS SAUDE E MENOS FILA” se dará de
acordo com o previsto no Termo de Adesão firmado pelo Hospital e Município;
§3º O faturamento e pagamento dos procedimentos descritos neste termo se dará após a apresentação e conforme a
produção realizada pela instituição hospitalar, nos termos do art. 7º da Resolução SES n° 28/2023;
§4º Os procedimentos/cirurgias do projeto MS SAÚDE, MAIS SAUDE E MENOS FILA”. deverão ser executados após a
assinatura do presente Termo Aditivo, considerando a vigência do Termo de Contratualização, de acordo com anexo I e
II que integram este documento;
§ 5 ° Em caráter excepcional, a realização dos procedimentos no âmbito do Projeto MS SAÚDE-MAIS SAÚDE, MENOS
FILA com Finalidade Diagnóstica serão remunerados por meio da tabela diferenciada de “Incentivo Estadual” prevista
no Anexo I, da Resolução nº 42 da Secretaria de Estado da Saúde(SES/MS);
§ 6º O faturamento dos procedimentos com finalidade diagnóstica deverá ser realizado através do Boletim de Produção
262
Ambulatorial Individualizado – BPAI no SIA/SUS, considerando a utilização de série numérica específica que será
disponibilizada pela SES/MS;
§ 7º O pagamento dos procedimentos cirúrgicos será efetuado após apuração do processamento no SIA/SUS do Boletim
de Produção Ambulatorial Individualizado – BPAI;
§ 8º O gestor municipal deverá encaminhar mensalmente à SES, relatório de Produção Aprovado no Sistema de
Informações Ambulatoriais (SIA) e o Relatório de Produção com assinatura do profissional auditor e do gestor municipal,
conforme modelo do Anexo III e resoluções da SES relacionadas ao Projeto MS SAÚDE-MAIS SAÚDE, MENOS FILA ;
§ 9º A Secretaria de Estado de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos recursos oriundos do
Fundo Especial de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde e/ou Unidades executores já contratualizados pela SES,
que fizerem a adesão ao Projeto por meio da Resolução nº (em anexo), após a apuração da produção mensal registrada
na base de dados dos Sistemas de Informações Ambulatoriais (SIA);
§10º A SES/MS poderá, a qualquer tempo e durante a vigência desta Resolução, repactuar os limites financeiros
programados ou remanejá-los, para os Municípios e/ou Hospitais contratualizados e, ainda, alterar o rol de procedimentos,
repactuar o fluxo de regulação, visando ao melhor cumprimento do projeto;
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ORIGEM DO RECURSO
Os recursos financeiros da Secretaria Municipal da Saúde, para execução deste Termo Aditivo, serão provenientes do
Fundo Especial de Saúde programado na seguinte classificação:
Funcional Programática: 20.27901.10.302.2043.4072.0193
Localizador: MS Saúde – Mais Saúde, Menos Fila – Cirurgias Eletivas.
Fonte 0250010021
Natureza da Despesa: 33414103
Funcional Programática: 20.27901.10.302.2043.4072. 0194
Localizador: MS Saúde – Mais Saúde, Menos Fila – Exames Diagnósticos.
Fonte 0250010021
Natureza da Despesa: 33414103
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REPASSE DO RECURSO
Dotação: 07.01.10.302.0004.2046 - 3.3.90.39
Fonte de recurso: 1.621.0000
Ficha: 238
Conta Corrente: 80175-5
DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas todas as disposições e Cláusulas do Termo de Contratualização nº 001/2021 não alteradas pelo presente
Termo Aditivo.
DATA: 27/06/2023
ASSINAM:
ÂNGELO CHAVES GUERREIRO
Prefeito Municipal
IR. MARIA IVONE RANGHETTI
Diretora da Sociedade Beneficente do HNSA
MAURICIO SIMOES CORREA
Secretário de Estado de Saúde
ELAINE CRISTINA FERRARI FÚRIO

CONTRATADA: MARCIELI CAMARGO MARTINS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.122.805.2.044 , elemento de despesa 31.90.11-01 – SECRETARIA
REMUNERAÇÃO: R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensal

263
CONTRATADA: MARCIO RODRIGUES

DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de RÁDIO OPERADOR
REMUNERAÇÃO: O(a) Contratado(a) receberá do contratante o valor de R$62,40 (sessenta e dois reais e quarenta
centavos) por plantão de 06 horas diurno de segunda a sexta feira e R$124,80 (cento e vinte e quatro reais e oitenta
centavos) por plantão de 12 horas diurno final de semana.

CONTRATADA: MARCOS VINICIUS PAULINO NEVES
CONTRATADA: MARIA ANGELA PEREIRA OLIVEIRA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.122.805.2.044 , elemento de despesa 31.90.11-01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CONTRATADA: MARIA DE LOURDES FREITAS
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de ATENDENTE DE FARMÁCIA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.13.10.303.402.2080 , elemento de despesa 31.90.11-01 – SECRETARIA

CONTRATADA: MARIANA TAVEIROS DE OLIVEIRA
264

CONTRATADA: MARIANNE LEAL DE SOUZA MOREIRA
REMUNERAÇÃO: O(a) Contratado(a) receberá do contratante o valor de R$249,61 (duzentos e e quarenta e nove reais
e sessenta e um centavos) por plantão de 12x36 diurno/noturno.

CONTRATADA: MARIZETE JERONIMA DE OLIVEIRA
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de TÉCNICO ADMINISTRATIVO
PLANTONISTA
centavos) por plantão de diurno no final de semana.

CONTRATADA: NAIARA DALAQUA SILVA
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MÉDICO CLINICO GERAL

CONTRATADA: MARTA MARIA MANTEIGA DOMINGUES DA COSTA

CONTRATADA: MARTA MARIA MUSTAFÁ
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de CIRURGIÃO DENTISTA
265

CONTRATADA: MATILDE MITIE UCHIYAMA

CONTRATADA: MAURÍCIO MAGALHÃES NAVES FILHO
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MÉDICO ORTOPEDISTA

CONTRATADA: MAX WILLY PEREIRA BRAGA
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de TÉCNICO ADMINISTRATIVO
PLANTONISTA
REMUNERAÇÃO: O(a) Contratado(a) receberá do contratante o valor R$62,40 (sessenta e dois reais e quarenta
centavos) por plantão de 12 horas diurno no final de semana.

CONTRATADA: MICHEL THOME JUNIOR
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MÉDICO

CONTRATADA: MILTON CEZE DO NASCIMENTO
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MÉDICO RADIOLOGISTA

CONTRATADA: MONICA DA SILVA ROCHA
266
PLANTONISTA

CONTRATADA: MONIR DO NASCIMENTO ARAUJO
PLANTONISTA

CONTRATADA: RAQUEL GOMES FERREIRA
REMUNERAÇÃO: O(a) Contratado(a) receberá do contratante um valor de R$249,61 (duzentos e quarenta e nove reais

CONTRATADO (A): ANDRE LUIZ DOS SANTOS
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de ENFERMEIRO.
DA VIGÊNCIA: De 04 de Julho de 2023 a 31 de Dezembro de 2023.
LOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10.301.0004-2107 – GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.
REMUNERAÇÃO: R$5.002,97 (cinco mil e dois reais e noventa e sete centavos) mensal.

CONTRATADA: RAFAEL OCHIUCCI STORTI
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de CIRURGIÃO DENTISTA

CONTRATADA: RAUL FERNANDO DA SILVA
267
INTERVENCIONISTA-PLANTONISTA
REMUNERAÇÃO: O(a) Contratado(a) receberá do contratante o valor de R$348,83 (trezentos e quarenta e oito reais
e oitenta e três centavos) por 12 horas de plantão diurno e R$439,93 (quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e
três centavos) por 12 horas de plantão noturno.

CONTRATADA: VANIA MILENA BASSO DA SILVA
REMUNERAÇÃO: O (a) Contratado(a) receberá do contratante o valor de R$460,37 (quatrocentos e sessenta reais e

CONTRATADA: VANDELICE PEREIRA DE SOUZA
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE

CONTRATADA: RENATA CALIXTO RODRIGUES CARVALHO
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 270/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO nº 154/2023
PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA BLK COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO: “Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das
equipes de Terraplanagem Rural e Manutenção de Pontes, do Departamento de Serviços Públicos, da Secretaria Municipal
de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência.”
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 51.184,20 (Cinquenta e Um Mil e Cento e Oitenta e
Quatro Reais e Vinte Centavos)
PRAZO: O presente contrato terá prazo de duração de 12(doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura,
e eficácia após a publicação do seu extrato em Diário Oficial.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato reger-se-á pelas cláusulas e condições nele contidas, tem fundamento legal
268
pela Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a
espécie e que regem a matéria.
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO – CNPJ/MF Nº 03.184.041/0001-73
Dotação: 10.01.15.452.0002.2015 – 3.3.90.30.99 – Material de Consumo
Ficha: 505
Três Lagoas-MS, na data da assinatura digital.
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
OSMAR DIAS PEREIRA
JULYANE SBARAINI CAMPAGNA
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES
Referência.”
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 15.496,00 (Quinze Mil e Quatrocentos e Noventa e
Seis Reais)
Ficha: 505
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
OSMAR DIAS PEREIRA
MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para café da manhã, para atender as
necessidades do Departamento de Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.”
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 86.054,50 (Oitenta e seis mil, cinquenta e quatro
reais e cinquenta centavos)
PRAZO: O presente contrato terá prazo de duração de 12 (doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura,
269
Dotação: 10.01.15.452.0002.2015 – 3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação
Ficha: 505
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
OSMAR DIAS PEREIRA
MAURO MAYER DA SILVA
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para café da manhã, para atender as
necessidades do Departamento de Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.”
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 51.336,00 (Cinquenta e um mil, trezentos e trinta e
seis reais)
Dotação: 10.01.15.452.0002.2015 – 3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação
Ficha: 505
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
OSMAR DIAS PEREIRA
MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES
Representante legal

CONTRATADA: VANESSA AZAMBUJA BERNARDO

CONTRATADA: VANESSA PRISCILA DE SOUZA ALVES
PLANTONISTA
270
DA VIGÊNCIA: De 11 de Setembro de 2018 a 10 de Dezembro de 2018.

REMUNERAÇÃO: O(a) Contratado(a) receberá do contratante o valor de R$62,40 (sessenta e dois reais e quarente

CONTRATADA: VANESSA REGIANE ELIAS HALASI MOREIRA
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de FARMACÊUTICO

CONTRATADA: VANIA MILENA BASSO DA SILVA

CONTRATADA: VICTOR BURATTO DOS SANTOS QUEIROZ

CONTRATADA: THIAGO RODRIGUES VENTURA

CONTRATADA: VINICIS DE FREITAS TABOX
271


CONTRATADA: VITOR HUGO CAVALLINI
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MÉDICO CONTRATADO
REMUNERAÇÃO: R$8.760,23 (oito mil setecentos e sessenta reais e vinte e três centavos) mensal.

CONTRATADA: WADIH RODRIGUES ASSUNÇÃO VILELA AMADO

CONTRATADA: ZULEIDE MARIA DOS SANTOS DE SOUZA
REMUNERAÇÃO: R$1.739 (mil setecentos e trinta e nove reais) mensal.

CONTRATADO (A): WELEN SERAPIAO DOS SANTOS
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de TECNICO DE
ENFERMAGEM.
LOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10.301.0004-2107 – GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE.
REMUNERAÇÃO: R$2.501,48 (dois mil quinhentos e um reais e quarenta e oito centavos) mensal.

272
CONTRATADO (A): SAULO DE OLIVEIRA CAFARO

DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MOTORISTA.
LOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10.301.0004-2039 – GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚE.

CONTRATADO (A): RENATA APARECIDA DOS REIS CARDOSO
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MOTORISTA.
LOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10.301.0004-2039 – GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚE.

CONTRATADO (A): MONICA MORAIS DE ALMEIDA MENEZES
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de TECNICO DE
ENFERMAGEM.
LOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10.301.0004-2107 – GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE.

CONTRATADO (A): KLERISON ROMERO MARTINEZ
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de FARMACÊUTICO.
LOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10.301.0004-2107 – GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.

CONTRATADO (A): CAMILA DO NASCIMENTO ANACLETO
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de ENFERMEIRO.
LOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10.301.013-2039 – GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA: VALDENICE DA SILVA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.13.10.303.402.2080 , elemento de despesa 31.90.11-01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

273

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA VITANUTRI ALIMENTOS LTDA
Referência.”
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 29.514,00 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Quatorze
Reais)
Ficha: 505
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
OSMAR DIAS PEREIRA
CRISTIANE CONRADO SOARES DA SILVA
Representante legal

CONTRATADA: THIAGO FERNANDO ELOY DE FRANÇA

CONTRATADA: SIDNEY ANTONIO DAVID JUNIOR
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MÉDICO CLÍNICO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.13.10.303.402.2080, elemento de despesa 31.90.11-01 – SECRETARIA

CONTRATADA: RICARDO MUZY LORDELOS
274


CONTRATADA: RICARDO TREVIZAN PEREZ
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA09.13.10.303.402.2080, elemento de despesa 31.90.11-01 – SECRETARIA

CONTRATADA: RITA GLEICE DA SIVLA RIBEIRO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA09.13.10.303.402.2080, elemento de despesa 31.90.11-01 – SECRETARIA

CONTRATADA: ROBERTO JOSE MEDEIROS
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.10.122.805.2.044, elemento de despesa 31.90.11-01 – SECRETARIA

CONTRATADA: ROBSON HIDEKI OTINO
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MÉDICO ORTOPEDISTA

275
CONTRATADA: RODRIGO BARBOZA NUNES


CONTRATADA: ROSANGELA FARIAS CORREA

CONTRATADA: THIAGO FERNANDO ELOY DE FRANÇA

CONTRATADA: SECINIO CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MÉDICO RADIOLOGISTA
DA VIGÊNCIA: De 01 de Março de 2018 a 30 de Maio de 2018.
REMUNERAÇÃO: R$5.944,44 (cinco mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) mensal.
CONTRATADA: SHEYENNES CHAVES COSTA OLIVEIRA
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.13.10.303.402.2080, elemento de despesa 31.90.11-01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

CONTRATADA: SANDRA DIAS BORBOREMA
276
PLANTONISTA
REMUNERAÇÃO: O(a) Contratado(a) receberá o valor de R$62,40 (sessenta e dois reais e quarenta centavos) por
plantão de 06 horas de segunda a sexta feira e R$124,80 (cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos) por plantão
de 12 horas no final de semana.

CONTRATADA: SILMARLEI NOGUEIRA VIDA
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de AUXILIAR DE SAÚDE
BUCAL

CONTRATADA: THAMYRES GARCIA VILELA VARGAS
DA VIGÊNCIA: De 03 de Agosto de 2018 a 01 de Novembro de 2018.

CONTRATADA: SILVANA FERREIRA DOS SANTOS
REMUNERAÇÃO: O(a) Contratado(a) receberá do contratante o valor de R$249,61 (duzentos e quarenta e nove reais

CONTRATADA: SOLANGE APARECIDA EDUARDO CARDOSO
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de AUXILIAR DE SAÚDE
BUCAL
277

CONTRATADA: SUELEN MELÃO

CONTRATADA: SUELI DA SILVA MAGALHÃES MIRANDA

CONTRATADA: SILVANA CRAVO DA COSTA

CONTRATADA: THIAGO DA CUNHA MATTOS
DO OBJETIVO: O Presente Contrato como objeto de servidor para o exercício da função de MÉDICO REGULADOR/
INTERVENCIONISTA
REMUNERAÇÃO: O(a) Contratado(a) receberá do contratante o valor R$460,37 (quatrocentos e sessenta reais e trinta
e sete centavos) por plantão com 06 horas diurno, plantão de 12 horas noturno no valor de R$1.012,80 (mil e doze
reais e oitenta centavos). O Contratado não poderá coincidir sua carga horária com plantões em outras unidades de
atendimento públicas ou privadas e a frequência será controlada através do ponto eletrônico.

CONTRATADA: TALITA VARUSCA MIÃO
PLANTONISTA
DA VIGÊNCIA: De 17 de Abril de 2018 a 15 de Janeiro de 2019.
REMUNERAÇÃO: O(a) Contratado(a) receberá do contratante o valor de R$160,00 (cento e sessenta reais) por 12
278
horas de plantão diurno/noturno.

CONTRATADA: TATIANE TAVES QUINTILIANO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.13.10.303.402.2080, elemento de despesa 31.90.11-01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Câmara Municipal de Três Lagoas

EXTRATO DO III TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 9442/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 88/2021
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS
PARISI & CIA LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para instalação de usina/sistema de geração de energia solar fotovoltaica
on-grid (sistema conectado à rede), com capacidade de geração de 171,6 KWp, a ser instalada na Câmara Municipal de
Três Lagoas, compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de energia
local, o fornecimento de todos os equipamentos e materiais, a instalação, o comissionamento e a ativação de todos os
equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionaria de energia, o treinamento e o suporte técnico,
para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas/MS, conforme especificações contidas no Termo de
Referencia. – Anexo II.
ADITIVO: Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo de duração do contrato; passando a vigorar a vigência final do
contrato em 20/09/2023.
AMPARO LEGAL: O presente termo se encontra amparado nos termos do artigo 57, §1º inciso V da Lei nº 8.666/93.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificados em todos os seus termos e condições, as demais cláusulas do contrato ora aditado,
que não tenham sido expressamente alterados na forma retro.
DOTAÇÃO: 0101.01.031.0003.2001
ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51 - Obras e Instalações
SUBELEMENTO DE DESPESA: Não há subelemento
ASSINAM: CASSIANO ROJAS MAIA E
MASSIMO PARISI
Três Lagoas/MS, 20 de julho de 2023.
Matéria enviada por RAFAEL DA COSTA FERNANDES

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 370/2023
DISPENSA Nº 81/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 73/2023
PARTES : CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS
VERDE FLORA PAISAGISMO - LTDA
OBJETO : Contratação de empresa especializada para fornecimento de produtos de jardinagem (herbicidas e inseticidas)
para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS conforme as especificações técnicas contidas
no Termo de Referência.
AMPARO LEGAL : Lei 8666/1993.
VALOR TOTAL : R$ 801,50 (oitocentos e um reais e cinquenta centavos).
PRAZO : O contrato terá vigência a partir da data de sua publicação, e seu prazo final será o dia 13 de dezembro de
2023
DOTAÇÃO : 0101.01.031.0003.2001.
ELEMENTO DE DESPESA : 3.3.90.30 - Material de Consumo
SUBELEMENTO DE DESPESA : 11 - Material Químico
EMPENHO: 457/2023 DATA: 14/07/2023
279
ASSINAM : CASSIANO ROJAS MAIA E

RONALDO GASQUE SUARES

PORTARIA N. 125/2023
R E S O L V E:
EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA VERDE FLORA PAISAGISMO - LTDA -
CONTRATO 370/2023.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS- MS, VEREADOR CASSIANO ROJAS MAIA, no uso das
atribuições legais e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.
R E S O L V E:
Art.1º- DESIGNAR o(a) servidor(a) CLÉZIO ANTONIO LARA , cargo: Analista Técnico Administrativo , matrícula: 26 e do
CPF Nº. 403.XXX.XXX-78 , para exercer a função de Fiscal Titular, e o(a) servidor(a) DIEGO MAICON DA SILVA BONONI
, cargo: Diretor de Administração , matrícula: 590 e do CPF Nº. 009.XXX.XXX-30 , para exercer a função de Fiscal
Substituto, devendo ambos acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato 370/2023 – Processo 73/2023 – Firmado
junto à Empresa VERDE FLORA PAISAGISMO - LTDA , cujo objeto refere-se a Contratação de empresa especializada
para fornecimento de produtos de jardinagem (herbicidas e inseticidas) para atender as necessidades da Câmara
Municipal de Três Lagoas – MS conforme as especificações técnicas contidas no Termo de Referência .
Art.2 º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Três Lagoas/MS, 20 de julho de 2023
CASSIANO ROJAS MAIA
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas
PORTARIA Nº 012/SEDECTT/2023
“Designa servidores para exercer a função de Gestor de Parceria, Fiscal Titular de Parceria e Fiscal Suplente de
Parceria, do Termo de Contribuição N.º 003/2023.
José Aparecido de Moraes, Secretário Interino de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, do
município de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das atribuições legais, designa servidores
para acompanhar e fiscalizar a execução do:
Termo de Contribuição N.º 003/2023: Firmado junto com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E
RESTAURANTES REGIONAL DA COSTA LESTE/MS - ABRASEL, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 28.606.304/0001-
16 , com sede na Av.: Jamil Jorge Salomão, n.º 3807, Sala: 055 e 056, Bairro: Portal das Araras, na cidade de Três
Lagoas / MS, cujo objeto trata da “Contribuição Financeira para realização do MOTO SHOW 2023 , no local do evento
Centro de Múltiplos Eventos “ARENA MIX” a ser realizado nos dias 4 e 6 de agosto de 2023.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o servidor Walmair Batista Leal, portador da cédula de identidade RG nº. 804.767 SSP/MS,
ocupante do cargo de Agente Administrativo, como Gestor de Parceria, assim como, a servidora Lidiane Antonia
Ferreira, portadora da cédula de identidade RG nº 000972283 SSP/MS , ocupante do cargo de Diretora de Turismo
como Fiscal Titular de Parceria e a servidora Natália Umbelina Leite, portadora da cédula de identidade RG nº
001595954 SSP/MS , ocupante do cargo de Coordenador de Serviços de Políticas Públicas como Fiscal Suplente de
Parceria, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do empenho acima descrito, no qual a Prefeitura de Três
Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do Termo de Contribuição, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua
execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos
seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da
lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do Termo de
Contribuição, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das
penalidades legalmente estabelecidas.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Cumpra-se e Publique-se.
José Aparecido de Moraes
Secretário Interino de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Walmair Batista Leal, _________________________________, declaro que estou ciente da designação de
Gestor de Parceria, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.
280
Eu, Lidiane Antonia Ferreira, _________________________________, declaro que estou ciente da designação de
Fiscal de Parceria, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.
Eu, Natália Umbelina Leite, _________________________________, declaro que estou ciente da designação de
Fiscal Suplente de Parceria, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

EMENTA: ADICIONAL DE ESCOLARIDADE DA SERVIDORA VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA POR CONCLUSÃO
DE PÓS-GRADUAÇÃO.
O Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas-MS, Vereador Cassiano Rojas Maia, no uso das atribuições legais e
nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.
Resolve
Art. 1º Conceder a servidor VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA, portadora do CPF 083.xxx.xxx-77, ocupante do cargo de
Auxiliar de Serviços Básicos, o adicional de gratificação por escolaridade e incentivo à capacitação, correspondente a
10 % com fundamento no artigo 62, I, da lei nº 2580, de 03 de abril de 2012, POR CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 01/07/2023.
Três Lagoas-MS, 20 de Julho de 2023.
CASSIANO ROJAS MAIA
Matéria enviada por Diego Maicon da Silva Bononi

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
RESOLUÇÃO Nº 04/2023.
Dispõe sobre a alteração d a Política Anual de Investimentos do T rês Lagoas Previdência para o exercício de 2023.
O Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Três Lagoas
– TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais e à vista da deliberação dos membros nomeados pelo
Decreto n. 261/2020, em reunião ordinária realizada em 06 de julho de 2023 e em observância ao artigo 17, inciso I,
do Regimento Interno do Conselho de Administração,
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR a Política Anual de Investimentos (PAI) para o exercício de 2023.
Parágrafo único. A Política Anual de Investimentos e suas alterações posteriores aprovadas pelo Conselho de Administração
deverão ser disponibilizadas, em sua integralidade, no site oficial do TRES LAGOAS PREVIDÊNCIA .
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de su a publicação.
Três Lagoas, 06 de julho de 202 3 .
CLÉZIO ANTONIO LARA
Presidente do Conselho de Administração

EMENTA: ADICIONAL DE ESCOLARIDADE DO SERVIDOR ALEX DA SILVA MORAES POR CONCLUSÃO DE
GRADUAÇÃO.
O Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas-MS, Vereador Cassiano Rojas Maia, no uso das atribuições legais e
nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.
Resolve
Art. 1º Conceder ao servidor ALEX DA SILVA MORAES, portador do CPF 378.xxx.xxx-92, ocupante do cargo de Técnico
Administrativo II, o adicional de gratificação por escolaridade e incentivo à capacitação, correspondente a 10 % com
fundamento no artigo 62, I, da lei nº 2580, de 03 de abril de 2012, POR CONCLUSÃO DE GRADUAÇÃO.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 01/07/2023.
Três Lagoas-MS, 20 de Julho de 2023.
CASSIANO ROJAS MAIA

Matéria enviada por Diego Maicon da Silva Bononi
281
PORTARIA Nº 001/GAB/2023
“ DESIGNA OS SERVIDORES PARA EXERCEREM A FUNÇÃO DE FISCAL TITULAR E FISCAL SUBSTITUTO, DO
CONTRATO 314/2023”.
JOSÉ APARECIDO DE MORAIS, Chefe de Gabinete do município de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL no
uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato:
Processo Licitatório nº 191/2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO
Contrato Administrativo nº 314/2023 – Firmado junto com a empresa FAPEC – Fundação de Apoio à Pesquisa,
ao Ensino e à Cultura .
Objeto : Contratação de serviço técnico especializado com a empresa FAPEC – Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino
e à Cultura, objetivando o gerenciamento e aplicação das fases subsequentes relativas ao Processo Seletivo de escolha
para composição dos membros do Conselho Tutelar, titulares e suplentes, para o período 2024/2028, conforme dispõe
o Edital nº 01/2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
RESOLVE :
Art. 1º Designar para exercer a função de fiscal do contrato o servidor Giuliano Sávio Queiroz Dias, ocupante do
cargo de Assessor de Gestão de Políticas Públicas, Matrícula n° 26664-2, portador do CPF nº 028.886.041-16, como
Fiscal Titular e o servidor Roger Augusto de Assunção Santana, ocupante do cargo de Diretor de Departamento,
Matrícula n° 5308, portador do CPF nº 012.947.801-66, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar a execução
do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º O fiscal substituto atuará como fiscal da execução do objeto do contrato nas ausências e nos impedimentos
eventuais e regulamentares do titular.
Art. 3º Determinar que o servidor ora designado, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e
durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas.
III – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.
Art. 4º Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Cumpra-se e Publique-se.
Três Lagoas, 20 de julho de 2023.
___________________________________________
JOSÉ APARECIDO DE MORAIS
Chefe de Gabinete
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Giuliano Sávio Queiroz Dias, _________________________________________, declaro que estou ciente da
designação de fiscal titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.
Eu, Roger Augusto de Assunção Santana, _______________________________, declaro que estou ciente da
designação de fiscal substituto, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.
Matéria enviada por Silvania de Fátima Bersani
Diretoria de Compras e Licitações

PROCESSO N° 188/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO
De acordo com o Decreto Municipal n° 230/2017, RATIFICO a “Dispensa de Licitação”, nos termos do Art. 24, inciso ll,
da Lei Federal n° 8.666/1993, conforme solicitação e Parecer Jurídico, constantes nos autos do processo em epígrafe.
OBJETO: Aquisição de FRAGMENTADORA DE PAPEL para atender as demandas existentes na Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia .
RATIFICO a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
CONTRATADA : JR2 COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 9.580,00 (nove mil, quinhentos e oitenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 11.01.19.573.0001.2.020 – 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - Fonte
do recurso: 1.500.0000 – Ficha: 547.
Três Lagoas/MS, na data da assinatura digital.
JOSÉ APARECIDO DE MORAES
Secretário Interino de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Ordenador de Despesa
Matéria enviada por Maria José Morais Santana
282

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Diário Oficial

da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul

Presidente: Valdir Couto de Souza Júnior - Nioaque ELETRÔNICA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

020 HELOISA DA SILVA RODRIGUES

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dalvina Ferreira Barbosa – Escola Especial Renascer – APAE – Amambai MS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI

de licitações até as 17:00 do dia 26 julho de 2023.

Portaria RH nº. 196/2023.De 20 de Julho de 2023 .

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

EXTRATO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022.

AGUA SANITÁRIA - GALÃO 5 LITROS - SOLUÇÃO AQUOSA;

PÁ COLETORA DE LIXO DE FERRO CABO DE MADEIRA - CHAPA DE

Dos reflexos quantitativos e financeiros

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QTD VALOR UN VALOR TOTAL

- Elaboração de conteúdo e material didático de Curso de Formação para Gestores Escolares,

- Aplicação da Avaliação de Desempenho para os Diretores, com a disponibilização de 2

- Correção da Avaliação de Desempenho para os Diretores, e entrega das correções e

As despesas trabalhistas e de hospedagem, transporte e alimentação com instrutores e

Além disto, as despesas com plataforma online são de responsabilidade da empresa

PREÇOS N.º 015/2023

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Ordem Nome do candidato Tempo de Serv. Títulos Pontuação Total

2- Para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais:

Ordem Nome do candidato Tempo de Serv. Títulos Pontuação Total

3º LAIDE DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS 130 0 130

3- Para o cargo de Lixeiro:

Ordem Nome do candidato Tempo de Serv. Títulos Pontuação Total

4- Para o cargo de Coveiro:

Ordem Nome do candidato Tempo de Serv. Títulos Pontuação Total

5- Para o cargo de Trabalhador Braçal:

Ordem Nome do candidato Tempo de Serv. Títulos Pontuação Total

6- Para o cargo de Auxiliar de Mecânico:

Ordem Nome do candidato Tempo de Serv. Títulos Pontuação Total

7- Para o cargo de Operador de Máquina:

Ordem Nome do candidato Tempo de Serv. Títulos Pontuação Total

8- Para o cargo de Motorista:

Ordem Nome do candidato Tempo de Serv. Títulos Pontuação Total

Bataguassu/MS, 21 de julho de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 123.344.838,58

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) Percentual

DTP em 2021 (XII) (%) 0,00

Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) 0,00

Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 10.036.718,19 8.776.973,42 0,00

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023

AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00

SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023

DOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1021], MUNICIPIO DE BATAGUASSU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL