Segunda-Feira, 31 de Julho de 2023: Da Associação Dos Municípios de Mato Grosso Do Sul

Diário Oficial
da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
ANO XV Nº 3393 Segunda-feira, 31 de julho de 2023 Órgão de divulgação oficial dos municípios
Expediente: MM EDITORACAO & Assinado de forma digital por MM

EDITORACAO & TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL LTDA:06308429000127
LTDA:06308429000127 Dados: 2023.07.28 22:35:49 -04'00'
Gestão 2023/2024
ASSINATURA
Presidente: Valdir Couto de Souza Júnior - Nioaque ELETRÔNICA
SUMÁRIO
Consórcio de Municípios Sul-Fronteira 2
Prefeitura Municipal de AMAMBAI 3
Prefeitura Municipal de ANTÔNIO JOÃO 26
Prefeitura Municipal de APARECIDA DO TABOADO 34
Prefeitura Municipal de BATAGUASSU 87
Prefeitura Municipal de BATAYPORÃ 110
Prefeitura Municipal de BODOQUENA 116
Prefeitura Municipal de BONITO 118
Prefeitura Municipal de BRASILÂNDIA 121
Prefeitura Municipal de CAARAPÓ 155
Prefeitura Municipal de CAMAPUÃ 166
Prefeitura Municipal de CARACOL 202
Prefeitura Municipal de CORONEL SAPUCAIA 209
Prefeitura Municipal de ELDORADO 210
Prefeitura Municipal de FIGUEIRÃO 264
Prefeitura Municipal de GUIA LOPES DA LAGUNA 265
Prefeitura Municipal de IGUATEMI 269
Prefeitura Municipal de JARAGUARI 272
Prefeitura Municipal de JARDIM 275
Prefeitura Municipal de JUTI 290
Prefeitura Municipal de LADÁRIO 291
Prefeitura Municipal de LAGUNA CARAPÃ 296
Prefeitura Municipal de NAVIRAÍ 331
Prefeitura Municipal de NIOAQUE 362
Prefeitura Municipal de PARANAÍBA 364
Prefeitura Municipal de PARANHOS 383
Prefeitura Municipal de PEDRO GOMES 391
Prefeitura Municipal de SELVIRIA 392
Prefeitura Municipal de SETE QUEDAS 393
Prefeitura Municipal de SIDROLÂNDIA 410
Prefeitura Municipal de SONORA 433
Prefeitura Municipal de SÃO GABRIEL DO OESTE 434
Prefeitura Municipal de TAQUARUSSU 439
Prefeitura Municipal de TERENOS 453
Prefeitura Municipal de TRÊS LAGOAS 456
www.diariooficialms.com.br/assomasul
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Diário Oficial Nº 3393 Segunda-feira, 31 de julho de 2023 ASSOMASUL
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS
SUL-FRONTEIRA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2023
Processo n.º 06/2023
Pregão Eletrônico n.º 04/2023
Partes: CONSÓRCIO DE MULTIFACETÁRIO SUL FRONTEIRA e empresa BS ASSESSORIA & SERVICOS LTDA , inscrita
no CNPJ nº 27.316.882/0001-55.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA
E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS .
Vigência: 21/07/2023 a 21/07/2024.
Valor Global: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) .
Data da assinatura: 21 de julho de 2023.
Assinam: EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA pela Contratante e
WAGNER FRANCISCO DA SILVA pela Contratada
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAMBAI
Secretaria Municipal de Gestão
DECRETO Nº 298/23 DE 28 DE JULHO DE 2.023 Exonera WANDERSON MARCEL VAZ PEREIRA e dá outras
providencias.
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA , Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente
aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado o servidor WANDERSON MARCEL VAZ PEREIRA, ocupante do cargo em comissão de
ASSESSOR JURÍDICO, SÍMBOLO DAI - 2, nomeado através do Decreto nº 266/21.
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04/07/23, ficando
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2.023
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal
SERGIO PERIUS
Secretário Municipal de Gestão
Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_______Fls:________
Em:______________________
Matéria enviada por VERA LUCIA LARA

DECRETO Nº 301/23 DE 28 DE JULHO DE 2.023 Nomeia JUCIMARA GONÇALVES CORREA MACIEL dá outras
providencias
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a servidora JUCIMARA GONÇALVES CORREA MACIEL, para ocupar o cargo em comissão
de AUXILIAR DE GABINETE, SÍMBOLO DAI - 11, concedendo 100% (cem por cento) de gratificação, sobre o vencimento
base, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Prefeito Municipal
SERGIO PERIUS
Diário nº_______Pag:________
Em:_______________________

DECRETO Nº 291/23 DE 28 DE JULHO DE 2.023. Exonera RODRIGO FAGNER MIRANDA RUIZ FILHO e dá
outras providencias.
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado o servidor RODRIGO FAGNER MIRANDA RUIZ FILHO, ocupante do cargo em comissão de AUXILIAR
DE GABINETE, SÍMBOLO DAI -11, nomeado através do Decreto nº 110/23.
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 31/07/23, ficando revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2.023.
Prefeito Municipal
SERGIO PERIUS
Secretario Municipal de Gestão
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Diário nº_______Pag:________
Em:______________________

DECRETO Nº 292/23 DE 28 DE JULHO DE 2.023 Exonera a servidora LAURA VITORIA PIO LUNA dá outras
providências.
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai - MS, no uso de suas atribuições legais,
especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal;
DECRETA
Art. 1º Fica exonerada a servidora LAURA VITÓRIA PIO LUNA, ocupante do cargo em comissão de AUXILIAR DE
GABINETE - SÍMBOLO DAI – 11, nomeada através do Decreto nº 057/23.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 10/07/23, revogando-se
Prefeito Municipal
SERGIO PERIUS
Diário nº_______Pag:________
Em:______________________

DECRETO Nº 293/23 DE 28 DE JULHO DE 2.023 Exonera o servidor JOÃO MENDES e dá outras
providências.
DECRETA
Art. 1º Fica exonerado o servidor JOÃO MENDES, ocupante do cargo em comissão de AUXILIAR DE GABINETE, SÍMBOLO
DAI – 11, nomeado através do Decreto nº 263/23.
Prefeito Municipal
SERGIO PERIUS
Diário nº______Pag:________
Em:______________________

DECRETO Nº 294/23 DE 28 DE JULHO DE 2.023 Nomeia o servidor JUAN PEDRO GODOI DE OLIVEIRA e dá
outras providências.
DECRETA
Art. 1º Fica nomeado o servidor JUAN PEDRO GODOI DE OLIVEIRA, para ocupar o cargo em comissão de ASSISTENTE
DE GABINETE, SÍMBOLO DAI – 10, concedendo 100% (cem por cento) de gratificação sobre o vencimento base, lotado
na Secretaria Municipal de Saúde.
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Prefeito Municipal
SERGIO PERIUS
Diário nº________Pag:_______
Em:_______________________

DECRETO Nº 295/23 DE 28 DE JULHO DE 2.023 Nomeia o servidor OSVALDO VERA e dá outras
providências.
DECRETA
Art. 1º Fica nomeado o servidor OSVALDO VERA, para ocupar o cargo em comissão de ENCARREGADO DE SERVIÇOS,
SÍMBOLO DAI – 9, concedendo 100% (cem por cento) de gratificação sobre o vencimento base, lotado na Secretaria
Municipal de Educação.
Prefeito Municipal
SERGIO PERIUS
Diário nº________Pag:_______
Em:_______________________

DECRETO Nº 296/23 DE 28 DE JULHO DE 2.023 Nomeia o servidor PAULO ANTONIO DE MORA e dá outras
providências.
DECRETA
Art. 1º Fica nomeado o servidor ANTONIO PAULO DE MORA, para ocupar o cargo em comissão de AUXILIAR DE
GABINETE, SÍMBOLO DAI – 11, concedendo 100% (cem por cento) de gratificação sobre o vencimento base, lotado na
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2.023.
Prefeito Municipal
SERGIO PERIUS
Diário nº________Pag:_______
Em:_______________________

DECRETO nº 297/2023. DE 28 DE JULHO DE 2013. Reorganiza as áreas de atuação das Equipes de
Atenção Básica Estratégia Saúde da Família (ESF), e dá outras providências.
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA , Prefeito de Amambai/MS, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providencias;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2045/2007, que dispõe sobre a criação dos cargos de empregados públicos dos
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Agentes Comunitários de Saúde;

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º, do artigo 198, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO a Portaria nº 2.436/2017, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica
(PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de
Saúde;
CONSIDERANDO a aprovação da reestruturação no Conselho Municipal de Saúde, em reunião deliberativa realizada
no dia 27/07/2023,
DECRETA:
Art. 1º. Para fins de organização e divisão dos serviços a serem executados pelas equipes de Atenção Básica -
Estratégia Saúde da Família (ESF) e pelos Agentes Comunitários de Saúde, ficam redefinidas as áreas, microáreas e
suas delimitações geográficas, nos termos do Anexo Único deste Decreto.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 28 de Julho de 2023.
Prefeito Municipal
SERGIO PERIUS
ANEXO ÚNICO
DECRETO 297/2023
ÁREA 1: ESF GUAPE CRISTINA

Rua Boaventura Vieira Neto até Rua Wander Peixoto entre Rodovia MS-386 e Rua da República. Quadras 67, 68, 69 e 70.
Rua Arlindo Pinto até Rua Benjamin Martins entre Rua da República e Avenida Pedro Manvailer. Quadras 77 e 78.
Microárea 01
Rua Boaventura Vieira Neto até Rua Adolfo da Rosa entre a Avenida Pedro Manvailer e Rua Sete de Setembro quadras 88 e 89.
Rua Boaventura Vieira neto até Rua Arlindo Pinto entre Rua Sete de Setembro e Rua José Bonifácio. Quadra 101.
Rua Benjamim Martins até Rua Nemésio Lima entre Rua da Republica e Avenida Pedro Manvailer. Quadras 79, 80 e 81.
Microárea 02 Rua Adolfo da Rosa até a Rua Wander Peixoto entre Avenida Pedro Manvailer e Rua Sete de Setembro. Quadras 90 e 91.
Rua Arlindo Pinto até Rua Wander Peixoto entre Rua Sete de Setembro e Rua José Bonifácio. Quadras 102, 103 e 104.
Rua Boaventura Vieira Neto até Rua Wander Peixoto entre Rua José Bonifácio e Rua Sebastião Espíndola. Quadras 111, 112, 113 e
Microárea 04
114.
S1 Projetada V até Rua Algacir Pissini entre a Rua Dom Pedro II e Córrego Desbarrancado. Quadras 58, 59, 60 e 63.
Rua Nemésio Lima até Rua Antônio Martins Dutra entre a Rua Dom Pedro II e a Avenida Pedro Manvailer. Quadras 01, 71, 72 e 82.
Microárea 05
Rua Wander Peixoto até Rua Antônio Martins Dutra entre Avenida Pedro Manvailer e Rua Sete de Setembro. Quadras 92, 93, 94 e 95.
Rua Wander Peixoto até Rua Ulicio Adolpho Charão entre Rua Sete de Setembro e Rua José Bonifácio. Quadra 105.
Rua Ulicio Adolpho Charão até Rua Antônio Martins Dutra entre Rua Sete de Setembro e Rua José Bonifácio. Quadras 106, 107 e 108.
Microárea 06 Rua Wander Peixoto até Rua Antônio Martins Dutra entre Rua José Bonifácio e Rua Sebastião Espindola. Quadras 115, 116, 117 e 118.
Rua Nemésio Lima até Rua Antônio Martins Dutra entre Rua Sebastião Espindola e Rua Moacir Pimentel. Quadras 121 e 122.
Rua Antônio Martins Dutra até Rua Benigno N. Vasconcelos entre Rua da República e Rua Sete de Setembro. Quadras 83, 84, 85, 86,
87, 96, 97, 98, 99 e 100.
Microárea 07
Rua Antônio Martins Dutra até Rua Jacinto Basílio de Oliveira entre Rua Sete de Setembro e Rua Sebastião Espindola. Quadras 109,
110, 119 e 120.
Rua Antônio Martins Dutra até Rua Castelo Branco entre a Rua da República e Rua Dom Pedro II. Quadras 73, 74, 75 e 76.
Microárea 08 Rua Algacir Pissini até Rua Castelo Branco entre a Rua Dom Pedro II até quadras abaixo da Rua Rui Barbosa. Quadras 61, 62, 64, 65 e
66.
Rua Pedro Teixeira Farias até Rua João Rocha e Rua Sidnei Antunes de Barros. Quadras 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.
Rua José de Brito até Rua João Rocha entre Rua Sidnei Antunes de Barros e Rua Nerio Keitel. Quadras 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Microárea 78 31, 32, 33, 34 e 35.
Avenida Mara Rocha Dias até Rua João Rocha entre Rua Nerio Keitel até lote abaixo da Rua Sidney Bampi. Quadras 36, 37, 38, 39, 40,
41 e 42.
Rodovia MS-386 até o aviário entre a estrada da Aldeia e S1 Projetada H. Quadras 2, 3, 4, 5 e 6.
S1 Projetada H até S1 Projetada E entre Rodovia MS-386 e quadras abaixo da S2 Projetada D. Quadras 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
Microárea 79
53, 54, 55, 56 e 57.
Chácaras entre Rua João Rocha até Rua Boaventura Vieira Neto e Rodovia MS-386. Quadras 43 e 44.
ÁREA 2: ESF DORIANE

Rua Boaventura até Rua Adolfo da Rosa entre a Rua Sebastião Espindola e corredor público. Quadras 20 e 21.
Microárea 03
Rua Arlindo Pinto até Rua Adolfo da Rosa entre corredor público e S1 Projetada Q. Quadras 24, 37, 38 e 39.
Rua Algacir Pissini até Rua Jacinto Basílio de Oliveira entre a Rua Sebastião Espindola e Rua Tamarino Pimentel. Quadras 30 e 48.
Rua Algacir Pissini até Rua Cassiano Marcelo entre Rua Tamarino Pimentel e Rua José Pereira Machado. Quadras 57 e 58.
Microárea 09
Rua Antônio Martins Dutra até Rua Cassiano Marcelo entre Rua José Pereira Machado e Rua Adão do Amaral. Quadras 66, 67 e 68.
Rua Algacir Pissini até Rua Jacinto Basílio de Oliveira entre Rua Adão do Amaral e Rua Nicanor Franco. Quadra 79.
Rua Jacinto Basílio de Oliveira até Rua Castelo Branco entre a Rua Moacir Pimentel e Rua Tamarino Pimentel. Quadras 49 e 50.
Rua Cassiano Marcelo até Rua castelo Branco entre a Rua Tamarino Pimentel e Rua José Pereira Machado. Quadra 59.
Microárea 10
Rua Cassiano Marcelo até Rua Antônio dos Santos entre a Rua José Pereira Machado e Rua Adão do Amaral. Quadras 69 e 70.
Rua Jacinto Basílio de Oliveira até Rua Benigno Vasconcelos entre Rua Adão do Amaral e Rua Cangueri. Quadras 01, 80, 82, 83 e 86.
Rua Antônio Martins Dutra até Rua Algacir Pissini entre Rua Adão do Amaral e Rua Nicanor Franco. Quadras 78 e 81.
Microárea 11 Rua Antônio Martins Dutra até Rua Jacinto Basílio de Oliveira entre Rua Nicanor Franco e Rua Cangueri. Quadras 84, 85, 87 e 88.
Rua Cangueri até Córrego. Quadras 89 e 90.
Rua Adolfo da Rosa até Rua Benjamin Martins entre Rua Sebastião Espindola e corredor público. Quadra 22
Rua Adolfo da Rosa até Rua Nemésio Lima entre corredor público até lote fundo S1 Projetada R. Quadras 23, 25, 26, 27, 28, 40, 41,
42, 43, 44 e 45.
Microárea 12
Rua Antônio Martins Dutra até Rua Algacir Pissini entre Rua Sebastião Espindola e Rua Moacir Pimentel. Quadra 29.
Rua Laurindo Albuquerque até Rua Algacir Pissini entre Rua Moacir Pimentel e Rua José Pereira Machado. Quadras 46, 47, 55 e 56.
Rua Laurindo Albuquerque até Rua Antônio Martins Dutra entre Rua José Pereira Machado e Rua Nicanor Franco. Quadra 65.
Rua Benigno Vasconcelos até Rua Marechal Deodoro entre Avenida Pedro Manvailer e Rua Sete de Setembro. Quadras 2, 3, 4 e 5.
Rua Castelo Branco até Rua Marechal Deodoro entre Rua Sete de Setembro e Rua José Bonifácio. Quadras 8, 9, 10, 11 e 12.
Microárea 13
Rua Benigno Vasconcelos até Rua Antônio dos Santos entre Rua José Bonifácio e Rua Sebastião Espindola. Quadras 16 e 17.
Rua Benigno Vasconcelos até Rua Valter Gomes Caimar entre Rua Sebastião Espindola e Rua Moacir Pimentel. Quadra 34.
Rua Jacinto Basílio de Oliveira até Rua Castelo Branco entre Rua Sete de Setembro e Rua José Bonifácio. Quadras 6 e 7.
Microárea 14 Rua Jacinto Basílio de Oliveira até Rua Benigno Vasconcelos entre Rua José Bonifácio e Rua Moacir Pimentel. Quadras 13, 14, 15, 31,
32 e 33.
6
Rua Antônio dos Santos até Rua Marechal Deodoro entre Rua José Bonifácio e Rua Sebastião Espindola. Quadras 18 e 19.
Rua Valter Gomes Caimar até Rua Benjamin Constant entre Rua Sebastião Espindola e Rua Moacir Pimentel. Quadras 35 e 36.
Microárea 15
Rua Castelo Branco até Rua Antônio dos Santos entre Rua Moacir Pimentel e Rua José Pereira Machado. Quadras 51, 52, 53, 60, 61 e
62.
Rua Antônio dos Santos até Rua Benjamim Constant entre Rua Moacir Pimentel e Rua Tamarino Pimentel. Quadra 54.
Microárea 16 Rua Antônio dos Santos até Rua Marechal Deodoro entre Rua Tamarino Pimentel e Córrego. Quadras 63, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e
77.
ÁREA 3: ESF VILARINHO

Rua Castelo Branco até Rua Benjamin Constant entre Rua Joana Batista e Rua Monte Castelo. Quadras 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25,
Microárea 17 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46 e 47.
Rua Valter Gomes Caimar até Rua Antônio dos Santos entre Rua Monte Castelo e Rua Rui Barbosa. Quadra 57.
Rua Marechal Deodoro até Rua Tiradentes entre Rua José Luiz Sampaio Ferraz e Rua José Alves Cavalheiro. Quadras 27 e 28.
Rua Marechal Deodoro até Rua Marechal Floriano entre Rua José Alves Cavalheiro e Rua Monte Castelo. Quadra 38, 39, 40, 49, 50 e
Microárea 18
51.
Rua Rio Branco até Rua Marechal Floriano entre Rua Monte Castelo e Rua Rui Barbosa. Quadra 61 e 62.
Rua Marechal Floriano até Avenida Nicolau Otano Nunes entre Rua José Alves Cavalheiro e Rua Rui Barbosa. Quadras 41, 42, 43, 52,
Microárea 19
53, 54, 63, 64 e 65.
Rua Marechal Floriano até Avenida Nicolau Otano Nunes entre Rua Projetada F e Rua Jane Silva Mendes. Quadras 2, 3, 4 e 5.
Rua Tiradentes até Avenida Nicolau Otano Nunes entre Rua Jane Silva Mendes e Rua Joana Batista. Quadras 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Rua Benjamin Constant até Avenida Nicolau Otano Nunes entre Rua Joana Batista e Rua José Luiz Sampaio Ferraz. Quadras 01, 16, 17,
18, 19, 20 e 21.
Microárea 22
Rua Benjamin Constant até Rua Marechal Deodoro entre Rua José Luiz Sampaio Ferraz e Rua Alcindo Franco Machado. Quadras 26 e
37.
Rua Tiradentes até Avenida Nicolau Otano Nunes entre Rua José Luiz Sampaio Ferraz e Rua José Alves Cavalheiro. Quadras 29, 30, 31
e 32.
Rua Castelo Branco até Rua Walter Gomes Caimar entre Rua Monte Castelo e Rua Rui Barbosa. Quadras 55 e 56.
Microárea 33 Rua Castelo branco até Rua Antônio dos Santos entre Rua Rui Barbosa e Rua Dom Pedro II. Quadras 66, 67, 68 e 69.
Rua Castelo Branco até Rua Benigno Vasconcelos entre Rua Dom Pedro II e Rua da República. Quadra 78.
Rua Antônio dos Santos até Rua Marechal Deodoro entre Rua Rui Barbosa e Rua Dom Pedro II. Quadras 70 e 71.
Microárea 34 Rua benigno Vasconcelos até Rua Marechal Deodoro entre Rua Dom Pedro II e Rua da República. Quadras 79, 80, 81 e 82.
Rua Benigno Vasconcelos até Rua Tiradentes entre Rua da República e a Avenida Pedro Manvailer. Quadras 89, 90, 91, 92, 93 e 94.
Rua Marechal Floriano até Avenida Nicolau Otano Nunes entre Rua Rui Barbosa e Rua da República. Quadras 75, 76, 77, 86, 87 e 88.
Microárea 35
Rua Tiradentes até Avenida Nicolau Otano Nunes entre Rua da República e Avenida Pedro Manvailer. Quadras 95, 96, 97 e 98.
Rua Benjamin Constant até Rua Marechal Deodoro entre Rua Alcindo Franco Machado e Rua Monte Castelo. Quadra 48.
Microárea 36 Rua Antônio dos Santos até Rua Rio Branco entre Rua Monte Castelo e Rua Rui Barbosa. Quadras 58, 59 e 60.
Rua Marechal Deodoro até Rua Marechal Floriano entre Rua Rui Barbosa e Rua da República. Quadras 72, 73, 74, 83, 84 e 85.
ÁREA 4: ESF VAROCOPA

Rua Marechal Deodoro até Rua Duque de Caxias entre Avenida Pedro Manvailer e Sebastião Espíndola. Quadras 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14,
15, 25, 26, 27 e 28.
Microárea 25
Rua Benjamin Constant até Rua Marechal Deodoro entre Rua Sebastião Espíndola e Rua Padre Anchieta. Quadra 38.
Rua Tiradentes até Rua Duque de Caxias entre Rua Sebastião Espíndola e Rua Padre Anchieta. Quadras 41 e 42.
Rua Marechal Deodoro até Rua Tiradentes entre Sebastião Espindola e Rua José Pereira Machado. Quadras 39, 40, 51, 52, 60, 61.
Microárea 26 Rua Tiradentes até Rua Marechal Floriano entre Rua Padre Anchieta e Rua Adão do Amaral. Quadras 53, 62 e 69.
Rua Marechal Floriano até Rua Duque de Caxias entre Rua Anhanguera e Rua José Pereira Machado. Quadras 63 e 64.
Rua Marechal Deodoro até Rua Tiradentes entre a Rua José Pereira Machado até o Córrego Quadras 67, 68, 72 e 76.
Rua Tiradentes até Rua Marechal Floriano entre Rua Adão do Amaral e Rua Projetada Z. Quadra 73.
Microárea 27
Rua Marechal Floriano e Rua Duque de Caxias entre Rua José Pereira Machado e Rua Adão do Amaral. Quadra 70.
Rua F até Rodovia MS 485 entre Rua E Rua J, (Pôr do Sol 2) Quadras 77, 78, 79, 80, 81 e 82.
Rua General Câmara até Avenida Nicolau Otano Nunes entre Rua Padre Anchieta e Rua Anhanguera. Quadra 57.
Microárea 28
Rua Duque de Caxias até Avenida Nicolau Otano Nunes entre Rua Anhanguera e Rua Projetada E. Quadras 65, 66, 71 e 74.
Rua Duque de Caxias até avenida Nicolau Otano Nunes entre Avenida Pedro Manvailer e Rua Padre Anchieta. Quadras 1, 6, 7, 16, 17,
Microárea 29 29, 30, 43, 44 e 55.
Rua Marechal Floriano e Rua General Câmara entre Rua Padre Anchieta e Rua Anhanguera. Quadras 54 e 56.
Rua Colombo até Rua dos Expedicionários entre Rua Sete de Setembro e Rua Sebastião Espindola. Quadras 19, 20, 32 e 33.
Microárea 30
Avenida Nicolau Otano Nunes e Rua dos Expedicionários entre a Rua Sebastião Espindola e Rua Anhanguera. Quadras 45, 46, 47 e 58.
Rua Francisco Serejo Neto até Rua Ary Nunes da Silva entre Rua Sete de Setembro e Rua José Bonifácio. Quadras 23 e 24.
Microárea 31 Rua dos Expedicionários até Rua Ary Nunes da Silva entre Rua José Bonifácio e Rua Sebastião Espindola. Quadras 34, 35, 36 e 37.
Rua dos Expedicionários até Rua Theodoro Jurgielewicz entre a Rua Sebastião Espindola e Rua Anhanguera. Quadras 48, 49, 50 e 59.
Avenida Nicolau Otano até Rua Elpídio Pereira da Rosa entre Avenida Pedro Manvailer e Rua Sete de Setembro. Quadras 8, 9, 10 e 11.
Microárea 32 Avenida Nicolau Otano Nunes até Rua Colombo entre a Rua Sete de Setembro e Rua Sebastião Espindola. Quadras 18 e 31.
Rua dos Expedicionários até Rua Francisco Serejo Neto entre Rua Sete de Setembro e Rua José Bonifácio. Quadras 21 e 22.
Microárea 60 Rua Tijuca até Rua J entre o Córrego até Rodovia MS 485. Quadras 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94.
Corredor B até Corredor A entre a Rodovia MS 485 até a Rua N (Residencial Bonito). Quadras 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
Microárea 66 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 118.
Chácaras numeradas 75 e 119.
ÁREA 5: ESF PANORAMA

Avenida Nicolau Otano Nunes até Rua Francisco Serejo Neto entre Rua Neil Scalon e Rua Manoel Pereira da luz. Quadras 2, 3 e 4.
Avenida Nicolau Otano Nunes até Rua Elpídio Pereira da Rosa entre a Rua Manoel Pereira da Luz e Rua Aloísio de Souza. Quadras 11,
Microárea 20 12, 13, 14 e 15.
Avenida Nicolau Otano Nunes até Rua dos Expedicionários entre Rua Aluízio de Souza e Rua Jaleil Zain. Quadras 21, 22 e 23.
Avenida Nicolau Otano Nunes até Rua Vereador João Neves entre Rua Jaleil Zain e Rua Vergílio Joaquim dos Santos. Quadras 28 e 29.
Rua Francisco Serejo Neto até Rua Theodoro Jurgielewicz entre Rua Neil Scalon até Rua Projetada D. Quadra 53.
Rua Theodoro Jurgielewicz até Rua Lourival Nunes Vargas entre Rua Neil Scalon e Rua Aluízio de Souza. Quadras 7, 8, 9, 10, 18, 19 e
Microárea 21
20.
Rua Ary Nunes da Silva até Rua Heron da Rosa Brum entre Rua Aloísio de Souza e Rua Jaleil Zain. Quadra 27.
Avenida Nicolau Otano Nunes até Rua Vereador João Neves entre Rua Vergílio Joaquim dos Santos e Rua Joana Batista. Quadras 36 e
37.
Avenida Nicolau Otano Nunes até Rua dos Expedicionários entre Rua Joana Batista e Rua José Alves Cavalheiro. Quadras 44, 45, 46,
Microárea 23
53, 54 e 55.
Avenida Nicolau Otano Nunes até Rua vereador João Neves entre Rua José Alves Cavalheiro e Rua Monte Castelo. Quadras 62, 63, 70
e 71.
Rua Vereador João Neves até Rua dos Expedicionários entre Rua Jaleil Zain e Rua Virgílio dos Santos. Quadra 30.
Rua vereador João Neves até Rua Francisco Serejo Neto entre Rua Virgílio Joaquim dos Santos e Rua Joana Batista. Quadras 38, 39 e
Microárea 24 40.
Rua dos Expedicionários até Rua Francisco Serejo Neto entre Rua Joana Batista e Rua José Luiz Sampaio Ferraz. Quadras 47 e 48.
Rua dos Expedicionários até Rua Elpídio Pereira da Rosa entre Rua José Luiz Sampaio Ferraz e Rua José Alves Cavalheiro. Quadra 56.
Rua Elpídio Pereira da Rosa até Rua Francisco Serejo Neto entre Rua José Luiz Sampaio Ferraz e Rua José Alves Cavalheiro. Quadra 57.
Rua vereador João Neves até Rua Theodoro Jurgielewicz entre Rua José Alves Cavalheiro e Rua Alcindo Franco Machado. Quadras 64,
Microárea 37
65, 66 e 67.
Rua Vereador João Neves até Rua Francisco Serejo Neto entre Rua Alcindo Franco Machado e Rua Monte Castelo. Quadras 72,73 e 74.
7
Rua Francisco Serejo Neto até Rua Ari Nunes da Silva entre Rua Joana Batista e Rua José Luiz Sampaio Ferraz. Quadras 49 e 50.
Rua Francisco Serejo Neto até Rua Lourival Nunes Vargas entre Rua José Luiz Sampaio Ferraz e Rua José Alves Cavalheiro. Quadras
58,59, 60 e 61.
Microárea 38
Rua Theodoro Jurgielewicz até Rua Heron da Rosa Brum entre Rua José Alves Cavalheiro e Rua Alcindo Franco Machado. Quadras 68 e
69.
Rua Francisco Serejo Neto até Rua Heron da Rosa Brum entre Rua Alcindo Franco Machado e Rua Monte Castelo. Quadras 75,76 e 77.
Rua Francisco Serejo Neto até Rua Theodoro Jurgielewicz entre Rua Projetada D e Rua Manoel Pereira da Luz. Quadra 6.
Rua Elpídio Pereira da Rosa até Rua Theodoro Jurgielewicz entre Rua Manoel Pereira da Luz e Rua Aluízio de Souza. Quadras 16 e 17.
Microárea 61
Rua dos Expedicionários até Rua Theodoro Jurgielewicz entre Rua Aluízio de Souza e Rua Virgílio Joaquim dos Santos. Quadras 1, 24,
25, 31, 32 e 33.
Rua Theodoro Jurgielewicz até Rua Ary Nunes da Silva entre Rua Aluízio de Souza e Rua Jaleil Zain. Quadra 26
Rua Theodoro Jurgielewicz até Rua Heron da Rosa Brum entre Rua Jaleil Zain e Rua Virgílio Joaquim dos Santos. Quadras 34 e 35.
Microárea 62 Rua Francisco Serejo Neto até Rua Heron da Rosa Brum entre Rua Vergílio Joaquim dos Santos e Rua Joana Batista. Quadras 41, 42 e
43.
Rua Ary Nunes da Silva até Rua Lourival Nunes Vargas entre Rua Joana Batista e Rua José Luiz Sampaio Ferraz. Quadras 51 e 52.
ÁREA 6: ESF SÃO LUIS

Rua Heron da Rosa Brum até Rua Lourival Nunes Vargas entre Rua Alcindo Franco Machado e Rua Monte Castelo. Quadras 7 e 8.
Microárea 39
Rua Theodoro Jurgielewicz até Rua Lourival Nunes Vargas entre Rua Monte Castelo e Rua Rui Barbosa. Quadras 18, 19, 20 e 21.
Rua Lourival Nunes Vargas até Rua Goiás entre Rua Monte Castelo e Rua Rui Barbosa. Quadras 22 e 23.
Microárea 40 Rua Heron da Rosa Brum até Rua Goiás entre Rua Rui Barbosa e Rua Dom Pedro II. Quadras 33, 34, 35 e 36.
Rua Lourival Nunes Vargas até Rua Goiás entre Rua Dom Pedro II e Rua da República. Quadras 48 e 49.
Rua Ary Nunes da Silva até Rua Heron da rosa Brum entre Rua Rui Barbosa e Rua Dom Pedro II. Quadra 32.
Rua Ary Nunes da Silva até Rua Lourival Nunes Vargas entre Rua Dom Pedro II e Avenida Pedro Manvailler. Quadras 01, 46, 47, 59, 60
e 61.
Microárea 41 Rua Theodoro Jurgielewicz até Rua Procópio Alves Nogueira entre Avenida Pedro Manvailler e Rua Sete de Setembro. Quadras 67, 68 e
69.
Rua Ary Nunes da Silva até Rua Ailton de Souza Rodrigues Manzano entre Rua Sete de Setembro e Rua Joanna Pereira Braga. Quadras
77, 78, 79, 83, 84, 85, 86 e 87.
Rua Lourival Nunes Vargas até Rua Alaor Sampaio Ferraz entre Rua da República e Avenida Pedro Manvailler. Quadra 62.
Rua Procópio Alves Nogueira até Rua Alfredo Xavier dos Santos entre Avenida Pedro Manvailler e Rua Sete de Setembro. Quadras 70,
Microárea 42 71, 72, 73, 74, 75 e 76.
Rua Ailton de Souza Rodrigues Manzano até Rua Alfredo Xavier dos Santos entre Rua Sete de Setembro e Rua Joana Pereira Braga.
Quadras 80, 81, 82, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102.
Rua Goiás até Rua Manoel Alves de Oliveira entre Rua Monte Castelo e Rua Rui Barbosa. Quadra 24.
Microárea 44 Rua Goiás até Rua Mato Grosso entre Rua Rui Barbosa e Rua da República. Quadras 37, 38 50 e 51.
Rua Alaor Sampaio Ferraz até Rua Mato Grosso entre Rua da República e Avenida Pedro Manvailler. Quadras 63, 64 e 65.
Rua Heron da Rosa Brum até Rua Manoel Alves de Oliveira entre Rua José Alves Cavalheiro e Rua Alcindo Franco Machado. Quadras 2,
3, 4, 5 e 6.
Microárea 48
Rua Lourival Nunes Vargas até Rua Manoel Alves de Oliveira entre Rua Alcindo Franco Machado e Rua Monte Castelo. Quadras 9, 10 e
11.
Rua Francisco Serejo neto até Rua Theodoro Jurgielewicz entre Rua Monte Castelo até Rua Rui Barbosa. Quadra 17.
Rua Francisco Serejo Neto até Rua Ary Nunes da Silva entre Rua Rui Barbosa e Rua da República. Quadras 30, 31, 44 e 45.
Microárea 63
Rua Elpídio Pereira da Rosa até Rua Ary Nunes da Silva entre Rua da República e Avenida Pedro manvailler. Quadras 56, 57 e 58.
Rua Francisco Serejo Neto até Rua Theodoro Jurgielewicz entre Avenida Pedro Manvailer e Rua Sete de Setembro. Quadra 66.
Avenida Nicolau Otano Nunes até Rua Elpídio Pereira da Rosa entre Rua Monte Castelo e Rua Dom Pedro II. Quadras 12, 13, 14, 15, 25,
Microárea 75 26, 27 e 28.
Rua Elpídio Pereira da Rosa até Rua Francisco Serejo Neto entre Rua Monte Castelo e Rua Rui Barbosa. Quadra 16.
Rua Elpídio Pereira da Rosa até Rua Francisco Serejo Neto entre Rua Rui Barbosa e Rua da República. Quadras 29 e 43.
Microárea 76 Avenida Nicolau Otano Nunes até Rua Elpídio Pereira da Rosa entre Rua Dom Pedro II e Avenida Pedro Manvailler. Quadras 39, 40, 41,
42, 52, 53, 54 e 55.
SETOR 7: ESF MANGAY

Rua Lourival Nunes Vargas até Rua Manoel Alves de Oliveira entre Rua Rubens chaparro e rua José Luiz Sampaio Ferraz. Quadras 1, 2,
Microárea 45 22, 29, 42, 43 e 44.
Rua Lourival Nunes Vargas até Rua Goiás entre Rua José Luiz Sampaio Ferraz e Rua José Alves cavalheiro. Quadras 49 e 50.
Rua Goiás até Rua Mato Grosso entre Travessa F e Travessa C. Quadras 8, 9, 15 e 16.
Microárea 46
Rua Manoel Alves de Oliveira até rua Mato Grosso entre Travessa C e Rua Joana Batista. Quadras 23, 30 e 36.
Rua Manoel Alves Oliveira até Rua Mato Grosso entre Rua Joana Batista e Rua José Luiz Sampaio Ferraz. Quadra 45.
Rua Goiás até Rua Wanderley Silva Ramos entre Rua José Luiz Sampaio Ferraz e Rua José Alves Cavalheiro. Quadra 51, 52 e 53.
Microárea 47
Rua Manoel Alves Oliveira até Rua Wanderley Silva Ramos entre Rua José Alves Cavalheiro e Rua Monte Castelo. Quadras 60, 61, 69 e
70.
Rua Wanderley Silva Ramos até Córrego Panduí entre Rua Monte Castelo e Rua José Luiz Sampaio Ferraz. Quadras 54, 55, 56, 57, 58,
Microárea 49
59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77.
Rua Manoel Alves de Oliveira até Rua Alfredo Xavier dos Santos entre Rua Monte Castelo e Rua Rui Barbosa. Quadras 78, 79 e 80.
Microárea 50
Rua Mato Grosso até Rua Otávio Rodrigues entre Rua Rui Barbosa e Rua Dom Pedro II. Quadras 88, 89 e 90.
Rua Arlite Alves Moreira até Córrego Panduí entre Rua Rui Barbosa e Rua Dom Pedro II. Quadras 92, 93, 94, 95, 96 e 97.
Microárea 51
Rua Francisco Fidelis Franco até Córrego Panduí entre Rua Dom Pedro II e Rua da República. Quadras 102, 103 e 104.
Rua Mato Grosso até Rua Francisco Fidelis Franco entre Rua Dom Pedro II e Rua da República. Quadras 98, 99, 100 e 101.
Microárea 52
Rua Mato Grosso até Córrego Panduí entre Rua da República e Avenida Pedro Manvailer. Quadras 105, 106, 107, 108, 109 e 110.
Rua Alfredo Xavier dos Santos até Rua Olinda Lemes de Camilo entre Rua Monte Castelo e Rua Rui Barbosa. Quadras 81, 82, 83, 84,
Microárea 64 85, 86 e 87.
Rua Otávio Rodrigues até Rua Arlite Alves Moreira entre Rua Rui Barbosa e Rua Dom Pedro II. Quadra 91.
Rua Mato Grosso até Córrego Panduí entre Travessa F e Rua José Luis Sampaio. Quadras 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19,
Microárea 65
20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47 e 48.
ÁREA 8: ESF LIMEIRA

Microárea 43 Rua Adolfo Xavier dos Santos até Rio Panduí entre Avenida Pedro Manvailler e Córrego do Areião. Quadras 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08.
Córrego Panduí até Rua militar entre estrada boiadeira e Rua Brasília. Quadras 20, 21 e 74.
Microárea 53 Rua Brasília até Rua Claudino Ribas Costa e Córrego Panduí. Quadras 24, 25, 26, 29, 30 e 39.
Rua Claudino Ribas Costa até Rua Oscar Trindade entre Rua Brasília e Rua Laurindo Brum. Quadras 23,27, 31, 40 e 50.
Rua Oscar Trindade até Rua Clementino Albuquerque entre Rua José Garibaldi e Rua Ramiro Machado Franco. Quadras 01, 28, 32, 33,
41, 42, 51, 52, 60 e 61.
Microárea 54
Rua Dr. Álvaro V. de Oliveira até lote abaixo da Rua Ramiro Machado Franco. Quadra 69.
Rua Clementino Albuquerque até Rua Ítrio Costa entre Rua Januário Lima e Rua Ramiro Machado Franco. Quadras 53 e 62.
Rua Clementino Albuquerque até Rua Raul M. Gonçalves entre Rua José Garibaldi e Rua Januário Lima. Quadras 34, 35, 36, 37, 38, 43,
Microárea 55 44, 45, 46, 47, 48 e 49.
Rua Ítrio Costa até Rua Constâncio C. de Oliveira entre Rua Januário Lima e Rua Laurindo Brum. Quadra 54.
Rua Constâncio C. de Oliveira até Rua S8 Projetada D entre Rua Januário Lima até Rua Laurindo Brum. Quadras 55, 56, 57, 58, 59 e
73.
Microárea 56
Rua Ítrio Costa até Rua Raul M. Gonçalves entre Rua Laurindo Brum e Rua Ramiro Machado Franco. Quadras 63, 64, 65, 66, 67 e 68.
Rua Clementino Albuquerque até S8 Projetada C e abaixo da Rua Ramiro Franco Machado. Quadras 70, 71 e 72.
Microárea 57 Rua Militar até Rua Projetada E e Rua General Osório até Rua Brasília. Quadras 22, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 92.
8
Microárea 58 S8 Projetada E até S8 Projetada L e Rodovia MS 289. Quadras 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95 e 96.
Microárea 59 S8 Projetada L até curtume e Vila Nossa Senhora Aparecida. Quadras 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109.
Rua Alfredo Xavier dos Santos até Rua Major José Alves Flores de Freitas entre Rua Donevile P. dos Santos, Rua Dionísio Lopes e Córre-
Microárea 77
go do Areião. Quadras 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
ÁREA: ESF RURAL

Microárea 67 Aviário até Rio Panduí, entre divisa da aldeia Amambai, Rodovia MS 156 e fundos do Arroyo Atacadista.
Microárea 68 Rio Panduí até Rua Neil Scalon e Rua Joana Batista entre Rodovia MS 156 até Córrego Panduí.
Sertãozinho: iniciando na Rodovia MS 156, seguindo pelo Córrego Japé, Córrego Panduí, Rio Piquissiri, segue divisa com Aldeia Amam-
Microárea 69
bai até o Córrego Panduí, seguindo a Rodovia MS 156 passando pelo Córrego Casaco e finalizando no Córrego Japé.
Microárea 70 Assentamento Magno de Oliveira.
Microárea 71 Assentamento Querência.
Microárea 72 Assentamento Sebastião Rosa Paes.
Microárea 73 Assentamento Guanabara. Lote 52 a 98.
Microárea 74 Assentamento Guanabara. Lote 01 a 51.

Prefeito Municipal
SERGIO PERIUS

DECRETO Nº 290/23 DE 28 DE JULHO DE 2.023 Exonera a servidor MAILSON CARMONA e dá outras
providências.
Considerando: falecimento ocorrido no dia 12/07/23.
DECRETA
Art. 1º Fica exonerado o servidor MAILSON CARMONA, ocupante do cargo efetivo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM –
Padrão VII – Referencia 03, inscrito sobre a Matrícula nº 19487-1.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 12/07/23.
Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2023.
Prefeito Municipal

SERGIO PERIUS
Diário nº______Pag:________
Em:_____________________

DECRETO Nº 299/23 DE 28 DE JULHO DE 2.023 Nomeia WANDERSON MARCEL VAZ PEREIRA e dá outras
providencias.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o servidor WANDERSON MARCEL VAZ PEREIRA, para ocupar o cargo em comissão
de ASSESSOR ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL, SÍMBOLO DAS - 17, concedendo 100% (cem por cento) de
gratificação, sobre o vencimento base, lotado na Procuradoria Geral do Município.
Prefeito Municipal
SERGIO PERIUS
Diário nº_______Pag:________
Em:_______________________
9

DECRETO Nº 300/23 DE 28 DE JULHO DE 2.023 Nomeia SHELLEN CAPO TORALES dá outras providencias.
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a servidora SHELLEN CAPO TORALES, para ocupar o cargo em comissão de AUXILIAR DE
GABINETE, SÍMBOLO DAI - 11, concedendo 100% (cem por cento) de gratificação, sobre o vencimento base, lotada na
Secretaria Municipal de Agropecuária.
Prefeito Municipal
SERGIO PERIUS
Diário nº_______Pag:________
Em:_______________________

Secretaria Municipal de Fazenda Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) Delegação de
Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003 MUNICIPIO – AMAMBAI – MS
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00004, de 26 de Julho de 2023 .
Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu
interesse.
O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II,
do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto
na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado[s], a comparecer[em], em dia útil, no
horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s]
de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].
Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º
[décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.
Sujeito(s) Passivo(s)
Nome Completo / Razão Social CPF/CNPJ Termo de Intimação Fiscal (ITR)
GUAJARA JESUS DA CRUZ GAZZALLE 005.***.***- 49 9011/00053/2023
Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR

Nome: VANDERLEI CARLOS DERLAN - Matrícula: 00000318
Cargo: FISCAL TRIBUTARIO
Data de afixação: 26/07/2023
Data de desafixação: 10/08/2023
Departamento de Licitação
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 5571
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 121559/2023
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 160/2023
Partes : Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
– Contratante
CNPJ: 13.971.788/0001-25
SMS DE LIMA – EIRELI – Contratada.
CNPJ: 39.854.397/0001-14
Objeto: “Registro de Preço para Aquisição de Gêneros Alimentícios e bens de consumo, para suprir as necessidades das
Secretarias Municipais, por um período de 12 (doze) meses”, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Gestão,
10
tudo em conformidade com as especificações descritas no termo de referência - anexo I do edital.

Valor : R$ 1.413,56 (Um mil quatrocentos e treze Reais e cinquenta e seis centavos).
Dotação Orçamentária
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.07 – GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0003.2005.0000 – Piso Básica Variável – PBV II – Benefício Eventual
Local e Data: Amambai/MS, 21 de Julho de 2023.
Eronilde Silveira dos Santos de Melo - Secretária Municipal de Assistência Social
CPF: 408.116.541-68
Gilmar Machado da Costa – Contador
CRC: 006945/0-1
Matéria enviada por ALEX WILLIAM DE SOUZA SANTOS
CNPJ: 03.568.433/0001-36
– Contratante
CNPJ: 13.971.788/0001-25
COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES EIRELI – EPP – Contratada.
CNPJ: 37.353.192/0001-20
Valor : R$ 1.146,53 (Um mil cento e quarenta e seis Reais e cinquenta e três centavos).
CPF: 408.116.541-68
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
– Contratante
CNPJ: 13.971.788/0001-25
LUCIANE BARBOSA DE MORAIS FARIAS EIRELI - ME – Contratada.
CNPJ: 27.261.526/0001-81
Valor : R$ 2.448,78 (Dois mil quatrocentos e quarenta e oito Reais e setenta e oito centavos).
11

CPF: 408.116.541-68
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
– Contratante
CNPJ: 13.971.788/0001-25
CNPJ: 37.353.192/0001-20
Valor : R$ 823,41 (Oitocentos e vinte e três Reais e quarenta e um centavos).
08.243.0056.2206.0000 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
CPF: 408.116.541-68
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
– Contratante
CNPJ: 13.971.788/0001-25
CNPJ: 39.854.397/0001-14
Valor : R$ 851,80 (Oitocentos e cinquenta e um Reais e oitenta centavos).
12

CPF: 408.116.541-68
CRC: 006945/0-1
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 065/2022.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Contratante
JOSÉ CARLOS MARTINS COINETE - ME – Contratada.
CNPJ: 17.057.033/0001-70
Objeto: “Registro de Preço para Aquisição de equipamentos e ferramentas, não patrimoniadas, para realização dos
serviços e manutenções”, mediante solicitação de diversas secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Amambai
- MS, por um período de 12(doze) meses, tudo em conformidade com as especificações descritas no anexo I do edital”.
Valor : R$ 131,44 (Cento e trinta e um Reais e quarenta e quatro centavos).
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.42 – FERRAMENTAS
12.361.0006.2025.0000 – COORDENAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Assinam :
Zita Centenaro - Secretária Municipal de Educação
CPF: 325.566.241-91
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – Contratante
TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO – ME – Contratada.
CNPJ: 36.403.682/0001-20
Valor : R$ 4.762,82 (Quatro mil setecentos e sessenta e dois Reais e oitenta e dois centavos).
02.12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.122.0012.2055.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Luciney Muller Bampi - Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 895.978.681-04
CRC: 006945/0-1
13
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS – Contratante
CNPJ: 27.261.526/0001-81
Valor : R$ 135,70 (Cento e trinta e cinco Reais e setenta centavos).
02.24.00 – SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS INDÍGENAS
14.423.0306.2226.0000 – MANUTENÇÃO DA SEIND
Zenaldo Moreira Martins - Secretário Municipal de Assuntos Indígenas
CPF: 045.677.801-24
CRC: 006945/0-1
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
PEDRO DUARTE BUENO - ME – Contratada.
CNPJ: 02.035.704/0001-25
Objeto: “REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE SOLICITAÇÃO
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS”, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.
Valor : R$ 6.190,70 (Seis mil cento e noventa Reais e setenta centavos).
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.63 – SERVIÇOS GRÁFICOS
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA
Assinam :
Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues - Secretária Municipal de Saúde
CPF: 011.532.951-05
CRC: 006945/0-1
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2022.
14

CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
L.F. DE SOUZA EIRELI - ME – Contratada.
CNPJ: 04.433.376/0001-00
Objeto: “REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE SOLICITAÇÃO
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMAMBAI-MS”, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.
Valor : R$ 1.425,00 (Um mil quatrocentos e vinte e cinco Reais).
3.3.90.39.63 – SERVIÇOS GRÁFICOS
Assinam :
CPF: 011.532.951-05
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – Contratada.
CNPJ: 02.642.132/0001-42
Valor : R$ 8.313,56 (Oito mil trezentos e treze Reais e cinquenta e seis centavos).
Assinam :
CPF: 325.566.241-91
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
15
VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP – Contratada.

CNPJ: 08.311.814/0001-59
Valor : R$ 3.295,10 (Três mil duzentos e noventa e cinco Reais e dez centavos).
Assinam :
CPF: 325.566.241-91
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – Contratante
CNPJ: 27.261.526/0001-81
Valor : R$ 4.847,17 (Quatro mil oitocentos e quarenta e sete Reais e dezessete centavos).
02.1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04.451.0002.2038.0000 – Manutenção DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Carli Silvério Schier - Secretário Municipal de Infraestrutura
CPF: 906.132.529-34
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
– Contratante
CNPJ: 13.971.788/0001-25
CNPJ: 27.261.526/0001-81
16
Valor : R$ 548,27 (Quinhentos e quarenta e oito Reais e vinte e sete centavos).

CPF: 408.116.541-68
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMAMBAI-MS – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
MARCIO ABDALLAH FERNANDES ME – Contratada.
CNPJ: 08.650.755/0001-43
Objeto: “Registro de Preço para Aquisição de material de expediente, didáticos e de consumo, para contemplar as
demandas administrativas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, por um período de 12
(doze) meses.
Valor : R$ 129,26 (Cento e vinte e nove Reais e vinte e seis centavos).
3.3.90.30.16 – MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.301.0008.2152.0000 – PAB V – SAÚDE DA FAMÍLIA SF
CPF: 011.532.951-05
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CNPJ: 37.353.192/0001-20
Valor : R$ 1.146,53 (Um mil cento e quarenta e seis Reais e cinquenta e três centavos).
17

CPF: 906.132.529-34
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CNPJ: 36.403.682/0001-20
Valor : R$ 4.762,82 (Quatro mil setecentos e sessenta e dois Reais e oitenta e dois centavos).
CPF: 906.132.529-34
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CNPJ: 39.854.397/0001-14
Valor : R$ 1.931,10 (Um mil novecentos e trinta e um Reais e dez centavos).
04.451.0002.2035.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretário
CPF: 906.132.529-34
CRC: 006945/0-1
18
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – Contratante
CNPJ: 39.854.397/0001-14
Valor : R$ 79,80 (Setenta e nove Reais e oitenta centavos).
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
15.451.0002.2034.0000 – Manutenção do Depto. De Praças e Jardins
Runes de Oliveira - Secretário Municipal de Serviços Urbanos
CPF: 489.946.501-72
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – Contratante
CNPJ: 36.403.682/0001-20
Valor : R$ 878,70 (Oitocentos e setenta e oito Reais e setenta centavos).
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
15.451.0002.2034.0000 – Manutenção do Depto. De Praças e Jardins
Runes de Oliveira - Secretário Municipal de Serviços Urbanos
CPF: 489.946.501-72
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
19
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – Contratante

CNPJ: 36.403.682/0001-20
Valor : R$ 1.088,30 (Um mil e oitenta e oito Reais e trinta centavos).
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
04.122.0002.2023.0000 – Manutenção do Depto. De Material e Patrimônio
Sergio Perius - Secretário Municipal de Gestão
CPF: 895.978.681-04
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – Contratante
CNPJ: 08.650.755/0001-43
(doze) meses.
Valor : R$ 1.243,66 (Um mil duzentos e quarenta e três Reais e sessenta e seis centavos).
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
04.122.0002.2024.0000 – Manutenção do Depto. De Rec. Humanos e Adm. Previdenciária
Sergio Perius - Secretário Municipal de Gestão
CPF: 619.723.550-15
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CNPJ: 08.650.755/0001-43
(doze) meses.
20
Valor : R$ 489,85 (Quatrocentos e oitenta e nove Reais e oitenta e cinco centavos).

10.301.0008.2148.0000 – PABV – NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA
CPF: 011.532.951-05
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CNPJ: 08.650.755/0001-43
(doze) meses.
Valor : R$ 23.675,85 (Vinte e três mil seiscentos e setenta e cinco Reais e oitenta e cinco centavos).
10.301.0008.2148.0000 – PABV – NASF NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA
CPF: 011.532.951-05
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CNPJ: 13.823.697/0001-42
TAMIRES APARECIDA SILVA SUDO – Contratada.
CNPJ: 36.403.682/0001-20
(doze) meses.
Valor : R$ 1.030,47 (Um mil e trinta Reais e quarenta e sete centavos).
10.301.0008.2152.0000 – PAB V – SAUDE DA FAMÍLIA
21

CPF: 011.532.951-05
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CNPJ: 13.823.697/0001-42
SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – Contratada.
CNPJ: 02.642.132/0001-42
Objeto: “Registro de preço para Aquisição de Insumos para Reparos, Manutenção e Pinturas nos Prédios Públicos, pelo
período de 12 (doze) meses, em atendimento as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Amambai – MS”,
tudo em conformidade com as especificações descritas no anexo I do edital.
Valor : R$ 1.595,00 (Um mil quinhentos e noventa e cinco Reais).
3.3.90.30.24 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO EM IMÓVEIS
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO VÁSICA
Assinam :
CPF: 011.532.951-05
CRC: 006945/0-1
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CNPJ: 08.311.814/0001-59
Objeto: “Registro de preço para Aquisição de Insumos para Reparos, Manutenção e Pinturas nos Prédios Públicos, pelo
período de 12 (doze) meses, em atendimento as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Amambai – MS”,
tudo em conformidade com as especificações descritas no anexo I do edital.
Valor : R$ 286,30 (Duzentos e oitenta e seis Reais e trinta centavos).
3.3.90.30.24 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM IMÓVEIS
Assinam :
Dirlene Silveira dos Santos Zanetti - Secretária Municipal de Saúde
CPF: ° 011.532.951-05
22

CRC: 006945/0-1
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N° 020/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 020/2023
OBJETO: “Contratação de empresa especializada em gerenciamento de seguros para os veículos pertencentes
à frota oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico do município de Amambai - MS, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de
Referência - Anexo I do Edital .
Empresas Vencedoras/Itens/Valores:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - inscrita no CNPJ/MF nº 61.198.164/0001-60 - nos itens de
n° 01, perfazendo um valor total de R$ 2.450,00 (Dois mil quatrocentos e cinquenta reais).
GENTE SEGURADORA S/A - inscrita no CNPJ/MF nº 90.180.605/0001-02 - nos itens de nº 02, perfazendo um valor
total de R$ 1.990,00 (Um mil novecentos e noventa reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39.69 – SEGUROS EM GERAL
08.244.0003.2005.0000 - Piso Básico Variável PBV II - Beneficio Eventual
02.08.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
11.334.0002. 2102.0000 – MANUT. DEPTO. EXECUTIVO DE POLITICAS SETORIAIS
Local e Data: Amambai – MS, 20 de Julho de 2023.
Eronildes Silveira dos Santos Melo
Secretária Municipal e Assistência Social
Roberto Racchtiune Nascimento
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3.010/2023
PREGAO PRESENCIAL N° 020/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124213/2023.
Partes :
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS
CNPJ: 03.568.433/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – Contratante
GENTE SEGURADORA S/A – Contratada.
CNPJ: 90.180.605/0001-02
OBJETO: Contratação de empresa especializada em gerenciamento de seguros para os veículos pertencentes
VALOR TOTAL: R$ 1.990,00 (um mil, novecentos e noventa reais).
O prazo de vigência é de 12 (doze) meses.
Fiscais de Contrato:
Jauro Bittencourt Moretto, matrícula 10015-4
Valdair Pereira, matrícula 3598-1
02.08.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
11.334.0002. 2102.0000 – MANUT. DEPTO. EXECUTIVO DE POLITICAS SETORIAIS
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Roberto Racchtiune Nascimento – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
CPF n° 038.212.861-30
23
Sr. Marcelo Wais – Segurador

CPF: 632.005.380-15
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3.009/2023
PREGAO PRESENCIAL N° 020/2023
Partes :
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Contratante
CNPJ: 13.971.788/0001-25
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS – Contratada.
CNPJ: 61.198.164/0001-60
OBJETO: Contratação de empresa especializada em gerenciamento de seguros para os veículos pertencentes
VALOR TOTAL: R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais).
O prazo de vigência é de 12 (doze) meses.
Fiscais de Contrato:
Marta Gislaine Rodrigues, matrícula nº 12801-4
Marcelo da Costa, matrícula nº 22618-3
02.03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0003.2005.0000 - Piso Básico Variável PBV II - Beneficio Eventual
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Eronilde Silveira dos Santos de Melo – Secretaria de Assistência social
CPF n° 408.116.541-68
Neide Oliveira Souza – Procurador
CPF: 205.408.568-51
Roberto de Souza Dias – Procurador
CPF: 115.838.468-83
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CNPJ: 13.823.697/0001-42
CNPJ: 08.311.814/0001-59
Objeto: “Registro de Preço para Aquisição de Materiais Hidráulicos, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento
as demandas das diversas secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, tudo em conformidade com
as especificações descritas no anexo I do edital.
Valor : R$ 535,50 (Quinhentos e trinta e cinco Reais cinquenta centavos).
3.3.90.30.24 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO EM IMÓVEIS
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO VÁSICA
24

Assinam :
CPF: 011.532.951-05
CRC: 006945/0-1
25
ANTÔNIO JOÃO
Departamento de Licitações
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º057/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO JOÃO – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de seu Prefeito
Municipal AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA, da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiros, torna
público que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos das Leis n.º 8.666/93 e posteriores alterações:
OBJETO: Contratação de serviços em hotelaria com apartamentos do tipo: individual, duplos e triplos,
com serviços de atendimento em geral para hospedar técnicos, assessores, palestrantes, docentes,
facilitadores e discentes para que possam participar de eventos promovidos pela prefeitura municipal de
Antonio João MS.
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO: Dia 14 de agosto de 2023 às 08:00 (oito)
horas. O presente Edital e seus anexos estarão a disposição dos interessados, no Departamento de Licitaçoes sito
a Rua Vitório Penzo n° 347, na forma eletrônica, no site http://avisolicitacao.qualitysistemas.com.br/prefeitura_
municipal_de_antonio_joao ou através do licitacao.aj2@gmail.com ou Maiores informações e orientações poderão ser
obtidas através do telefone 3435-1011. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação que preencherem os requisitos e condições de credenciamento constantes deste
Edital.
Antônio João (MS), 28 de julho de 2023.
Clédina Apª Valensuelos
Pregoeira
Matéria enviada por Luiz Carlos Vendruscolo
26
XML nr.: 1
ANTONIO JOAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO JOÃO
Relatório de Gestão Fiscal
Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Junho - 1º Semestre/2023
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I 28/07/2023
Despesas Liquidadas (Últimos 12 Meses) INSCRITAS
EM RESTOS
Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 TOTAL A PAGAR
Nr. G1 - DESPESA COM PESSOAL (ÚLTIMOS NÃO
12 MESES) PROCESSA
(a) DOS (b)
1 DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 2.449.783,86 2.514.238,68 2.502.232,55 2.349.292,02 2.426.067,96 4.940.861,05 2.175.853,15 2.250.796,97 2.577.707,20 2.532.783,70 2.729.030,16 2.871.475,13 32.320.122,43 0,00
2 Pessoal Ativo 2.227.238,36 2.291.693,18 2.278.022,80 2.126.736,75 2.204.329,29 4.499.728,80 1.948.481,04 2.023.424,86 2.350.415,42 2.305.491,92 2.490.931,63 2.601.690,68 29.348.184,73 0,00
3 Vencimentos, Vantagens e Outras 1.844.873,26 1.908.629,75 1.893.161,09 1.879.870,85 1.883.364,21 3.607.341,45 1.686.657,11 1.729.668,41 1.951.867,32 1.911.548,05 2.073.404,18 2.179.090,20 24.549.475,88 0,00
Despesas Variáveis
4 Obrigações Patronais 382.365,10 383.063,43 384.861,71 246.865,90 320.965,08 892.387,35 261.823,93 293.756,45 398.548,10 393.943,87 417.527,45 422.600,48 4.798.708,85 0,00
5 Pessoal Inativo e Pensionistas 222.545,50 222.545,50 224.209,75 222.555,27 221.738,67 441.132,25 227.372,11 227.372,11 227.291,78 227.291,78 238.098,53 269.784,45 2.971.937,70 0,00
6 Aposentadorias, Reserva e Reformas 187.062,57 187.062,57 188.363,22 185.860,34 184.638,57 368.651,39 188.936,61 188.936,61 188.898,78 188.898,78 199.173,41 227.754,85 2.484.237,70 0,00
7 Pensões 35.482,93 35.482,93 35.846,53 36.694,93 37.100,10 72.480,86 38.435,50 38.435,50 38.393,00 38.393,00 38.925,12 42.029,60 487.700,00 0,00
8 Outras despesas de pessoal decorrentes de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
contratos de terceirização ou de
contratação de forma indireta (§ 1º do art.
18 da LRF)¹
9 Despesa com Pessoal não Executada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamentariamente
10 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 233.865,95 233.865,95 235.530,20 233.875,72 233.059,12 452.452,70 238.692,56 238.692,56 238.612,23 238.612,23 249.418,98 281.104,90 3.107.783,10 0,00
da LRF) (II)
11 Indenizações por Demissão e Incentivos à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demissão Voluntária e Deduções
Constitucionais
12 Decorrentes de Decisão Judicial de período 11.320,45 11.320,45 11.320,45 11.320,45 11.320,45 11.320,45 11.320,45 11.320,45 11.320,45 11.320,45 11.320,45 11.320,45 135.845,40 0,00
anterior ao da apuração
13 Despesas de Exercícios Anteriores de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
período anterior ao da apuração
14 Inativos e Pensionistas com Recursos 222.545,50 222.545,50 224.209,75 222.555,27 221.738,67 441.132,25 227.372,11 227.372,11 227.291,78 227.291,78 238.098,53 269.784,45 2.971.937,70 0,00
Vinculados
15 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 2.215.917,91 2.280.372,73 2.266.702,35 2.115.416,30 2.193.008,84 4.488.408,35 1.937.160,59 2.012.104,41 2.339.094,97 2.294.171,47 2.479.611,18 2.590.370,23 29.212.339,33 0,00
Nr. G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL Valor % Sobre a RCL Ajustada

16 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 59.171.437,85 100,00
17 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 0,00 0,00
18 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às 0,00 0,00
endemias (CF, art. 198, §11) (VI)
19 = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)² 59.171.437,85 100,00
20 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 29.212.339,33 49,37
21 LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54% da RCL Ajustada (VII) 31.952.576,44 54,00
22 LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - (X) = (0,95*IX) 30.354.947,62 51,30
23 LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (XI) = (0,90*IX) 28.757.318,80 48,60
TABELA 1.1 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP- DESPESA TOTAL COM PESSOAL ***3
Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o ente excedeu o Primeiro período seguinte Segundo período seguinte
limite
Nr. G3 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA
TOTAL COM PESSOAL % Limite Máximo % DTP (b) % Excedente (c) = Redutor mínimo de Limite (e) = (b - d) % DTP (f) Redutor Residual Limite (h) = (a) % DTP (i)
(a) (b - a) 1/3 do Excedente (g) = (f - a)
(d) = (1/3*c)
24 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DTP³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TABELA 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 15 DA LC 178/2021)
Nr. G4 - PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (ART. 15 DA LC 178/2021) Percentual
25 Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)¹ 0,00
26 DTP em 2021 (XII) (%) 0,00
27 Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%) 0,00
28 Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%) 0,00
27
Nr. G5 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (ART. 15 DA
LC 178/2021)
29 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
(VII)²
30 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 % DTP (VIII/VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
Instruções de Preenchimento:
1. Os gestores dos entes beneficiários das emendas na modalidade transferência especial devem demonstrar detalhadamente a execução orçamentária e financeira oriundas de transferências especiais nas Notas Explicativas (Nota Recomendatória Atricon
n° 01/2022).
2. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não
sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. (Pág. 536 do MDF 13ª Edição).
3. A liquidação do empenho relativo à Folha de Pagamento deverá ocorrer no mesmo mês em que for verificada a prestação efetiva do serviço, pelos empregados ou servidores públicos. (Pág. 537 do MDF 13ª Edição).
4. No campo “Nota Explicativa” devem ser explicitadas informações relevantes sobre os números apresentados no demonstrativo. Como exemplo de informações relevantes podem se destacar as inclusões de despesas do período de competência que não
transitaram pela execução orçamentária; a utilização de regras para o cálculo da despesa com pessoal diferentes das regras constantes no MDF 13ª Edição; além de outras identificadas pelo gestor. Na nota deverão constar também as medidas corretivas
adotadas ou a adotar, se o ente ultrapassar qualquer dos limites (conforme página 550 do MDF 13ª Edição).
Notas:
***1 A linha “Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)” se referem àquelas despesas relativas à mão de obra, constantes dos contratos de terceirização, empregada
em atividade-fim da instituição ou inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de pessoal, serão classificadas no grupo de despesa 3 – Outras Despesas Correntes, elemento de despesa 34 – Outras
Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. Essas despesas devem ser incluídas no cálculo da despesa com pessoal por força do §1º do art. 18 da LRF (Pág. 510 do MDF 13ª Edição).
***2 A linha “Receita Corrente Líquida Ajustada VII” será o parâmetro para a verificação do cumprimento do limite da despesa com pessoal (Pág. 549 do MDF 13ª Edição).
***3 Caso o Poder ou órgão esteja com a despesa de pessoal acima do limite máximo deverá apresentar, na nota de rodapé, a Tabela 1.1 – Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa com Pessoal (conforme página 551 do MDF 13ª Edição). E deverá ser
demonstrada enquanto o ente estiver acima do limite máximo.
28
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ANTONIO JOAO
Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2 28/07/2023
Saldo do Exercício de 2023
Nr. G1 - DÍVIDA CONSOLIDADA Saldo do Exercício Anterior
Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
1 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 16.784.547,35 15.597.959,96 0,00
2 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00
3 Dívida Contratual 15.664.673,92 14.626.580,18 0,00
4 Empréstimos 3.165.970,22 2.861.783,17 0,00
5 Internos 3.165.970,22 2.861.783,17 0,00
6 Externos 0,00 0,00 0,00
7 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00
8 Financiamentos 0,00 0,00 0,00
9 Internos 0,00 0,00 0,00
10 Externos 0,00 0,00 0,00
11 Parcelamento e Renegociação de Dívidas 12.498.703,70 11.764.797,01 0,00
12 De Tributos 0,00 0,00 0,00
13 De Contribuições Previdenciárias 12.498.703,70 11.764.797,01 0,00
14 De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00
15 Do FGTS 0,00 0,00 0,00
16 Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00
17 Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00
18 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos 1.119.873,43 971.379,78 0,00
19 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00
20 DEDUÇÕES (II) 9.151.162,75 9.312.434,98 0,00
21 Disponibilidade de Caixa¹ 9.151.162,75 9.312.434,98 0,00
22 Disponibilidade de Caixa Bruta 9.169.431,01 9.520.320,53 0,00
23 (-) Restos a Pagar Processados 18.268,26 11.921,62 0,00
24 (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 195.963,93 0,00
25 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
26 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) 7.633.384,60 6.285.524,98 0,00
27 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 56.877.375,11 59.171.437,85 0,00
28 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 63.632,00 0,00 0,00
29 = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 56.813.743,11 59.171.437,85 0,00
30 % DA DC SOBRE A RCL Ajustada (I/VI) 29,54 26,36 0,00
31 % DA DCL SOBRE A RCL Ajustada (III/VI) 13,44 10,62 0,00
32 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 68.252.850,13 71.005.725,42 0,00
33 LIMITE DE ALERTA - 108% - (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 61.427.565,12 63.905.152,88 0,00
Saldo do Exercício de 2023

Nr. G2 - OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC Saldo do Exercício Anterior
Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
34 PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00
35 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² 0,00 235.318,10 0,00
36 PASSIVO ATUARIAL 36.256.863,98 36.256.863,98 0,00
37 RP NÃO-PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00
38 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA # ARO 0,00 0,00 0,00
39 DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00
40 APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00
TABELA 2.1 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Nr. G3 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA Quadrimestre/Semestre do Exercício em que o Primeiro período seguinte Segundo período seguinte Terceiro período seguinte
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ente excedeu o limite
29
Limite Máximo % DCL (b) % Excedente Redutor Limite (e) = % DCL (f) Redutor Limite (h) = % DCL (i) Redutor Limite (k) = (a) % DCL (l)
(a) (c)=(b-a) mínimo de (b-d) Residual (g) (e) Residual (j) =
25% do = (f-a) (i-a)
Excedente (d)
= (0,25*c)
41 Trajetória de retorno ao Limite da DCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota Explicativa
Nota:
Caso o Poder Executivo esteja com a dívida consolidada líquida acima do limite máximo, deverá apresentar, na nota de rodapé, a Tabela 2.1. - Trajetória de Retorno ao Limite (Pág. 585 do MDF 13ª Edição).
Instruções de preenchimento:
1) A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá
resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem
disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II);
2) Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses
precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
30
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ANTONIO JOAO
Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
LRF, art. 55,inciso I, alínea “c” e art. 40 §1º - Anexo 3 28/07/2023
Nr. G1 - GARANTIAS CONCEDIDAS Saldo do Exercício Anterior Saldo do Exercício Até o 1º Saldo do Exercício Até o 2º
Semestre Semestre
1 AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00
2 Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00
3 Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
4 AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00
7 ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00
10 POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00
11 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00
12 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 56.877.375,11 59.171.437,85 0,00
13 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, 63.632,00 0,00 0,00
da CF) (VII)
14 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO 56.813.743,11 59.171.437,85 0,00
(VIII) = (VI - VII)
15 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) 0,00 0,00 0,00
16 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - % 12.499.023,48 13.017.716,32 0,00
17 LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - % 11.249.121,13 11.715.944,69 0,00
Nr. G2 - CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS Saldo do Exercício Anterior Saldo do Exercício Até o 1º Saldo do Exercício Até o 2º
Semestre Semestre
18 DOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00
19 Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00
20 Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
21 DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00
24 DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) 0,00 0,00 0,00
27 EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) 0,00 0,00 0,00
28 TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 0,00 0,00 0,00
Nr. G3 - MEDIDAS CORRETIVAS Descrição

29 MEDIDAS CORRETIVAS 0,00
Nota Explicativa
31
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Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c" - Anexo 4 28/07/2023
Valor Realizado
Nr. G1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Semestre de Referência Até o Semestre de Referência
(a)
1 Mobiliária 0,00 0,00
2 Interna 0,00 0,00
3 Externa 0,00 0,00
4 Contratual 0,00 0,00
5 Interna 0,00 0,00
6 Empréstimos 0,00 0,00
7 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
8 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
9 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
10 Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I) 0,00 0,00
11 Externa 0,00 0,00
12 Empréstimos 0,00 0,00
13 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
14 Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
15 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
16 Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II) 0,00 0,00
17 TOTAL (III) 0,00 0,00
Nr. G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES Valor % Sobre a RCL Ajustada

18 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 59.171.437,85 0,00
19 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) 0,00 0,00
20 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 59.171.437,85 100,00
21 OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0,00
22 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) 0,00 0,00
23 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E 9.467.430,05 16,00
EXTERNAS
24 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - % 8.520.687,05 14,40
25 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
26 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO 4.142.000,64 7,00
DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
VALOR REALIZADO
Nr. G3 - OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No Quadrimestre/Semestre de Até o Quadrimestre/Semestre de
Referência Referência (a)
27 Parcelamentos de Dívidas 11.764.797,01 0,00
28 Tributos 0,00 0,00
29 Contribuições Previdenciárias 11.764.797,01 0,00
30 FGTS 0,00 0,00
31 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00
32 Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00
Nota Explicativa
Nota:
1 - Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez
contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
32
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ANTONIO JOAO
Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
LRF, Art. 48 - Anexo 6 28/07/2023
Nr. G1 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Valor Até o Quadrimestre/Semestre
1 Receita Corrente Líquida 59.171.437,85
2 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 59.171.437,85
3 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 59.171.437,85
Nr. G2 - DESPESA COM PESSOAL Valor % Sobre a RCL Ajustada

4 Despesa Total com Pessoal - DTP 29.212.339,33 49,37
5 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% 31.952.576,44 54,00
6 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3% 30.354.947,62 51,30
7 Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 44,1% 28.757.318,80 48,60
Nr. G3 - DÍVIDA CONSOLIDADA Valor até o % Sobre a RCL Ajustada

Semestre/Quadrimestre de
referência
8 Dívida Consolidada Líquida 6.285.524,98 10,62
9 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 71.005.725,42 120,00
Nr. G4 - GARANTIAS DE VALORES Valor até o % Sobre a RCL Ajustada

Semestre/Quadrimestre de
referência
10 Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
11 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 13.017.716,32 22,00
Nr. G5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO Valor % Sobre a RCL Ajustada

12 Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
13 Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 9.467.430,05 16,00
14 Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
15 Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 4.142.000,64 7,00
Nr. G6 - RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR EMPENHADOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA

E NÃO LIQUIDADOS DO LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
EXERCÍCIO EM RESTO A PAGAR NÃO
PROCESSADAS DO
EXERCÍCIO)
16 Valor Total 0,00 0,00
Nota Explicativa
33
APARECIDA DO TABOADO
Recursos Humanos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 025, de 31 de julho de 2023.
JOSE NATAN DE PAULA DIAS, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso
de suas atribuições legais, C O N V O C A, as pessoas abaixo relacionadas, aprovadas em Processo Seletivo Simplificado
para o município de Aparecida do Taboado/MS para o ano de 2023, realizado de acordo com o Edital nº 001/2022,
homologado pelo Edital nº 008/2022, de 06 de dezembro de 2022, para no prazo de até 02 (dois) dias, a contar da
data da publicação deste EDITAL, no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul/ASSOMASUL, apresentar os
documentos abaixo relacionados e necessários para a posse nos respectivos cargos, para o qual foi nomeado, devendo
apresentá-los junto ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, sito à Rua Elias Tolentino de Almeida, nº 4.098,
Jardim São Bento, em Aparecida do Taboado/MS.
Os documentos a seguir relacionados deverão ser apresentados mediante cópias:
a) Cédula de Identidade
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF
c) Prova de quitação com o serviço militar (para sexo masculino)
d) Título de Eleitor e do comprovante que votou nas últimas eleições
e) Exames de hemograma e glicemia (para perícia de exame admissional)
f) Prova de escolaridade exigida para o cargo
g) Carteira de registro no órgão de classe competente (quando for o caso)
h) Carteira Nacional de Habilitação – CNH com categoria exigida para o cargo (quando for o caso)
i) Declaração de Bens
j) Declaração de não acúmulo de cargo
k) 01 fotos ¾
l) Registro de PIS/PASEP (se já inscrito)
m) Registro Civil de Nascimento ou Casamento
n) Registro Civil de nascimento dos filhos menores de 18 anos (se houver)
o) Certidão negativa de ações civis e criminais (últimos 5 anos)
p) Comprovante de Residência (atualizado)
q) Conta Banco Caixa Econômica Federal (se tiver)
Os horários para recebimento dos documentos serão entre as 8:00 horas do dia 31 de julho até as
16:00 horas do dia 01 de agosto de 2023, e os candidatos que não comparecerem na data fixada, até as 16:00 horas
do dia 01 de agosto de 2023, será considerado DESISTENTE para todos os efeitos legais.
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
CARGO: PSICÓLOGO
N.INSC NOME CLASSIFICAÇÃO
820420 TANIA APARECIDA CHAVES DE AZEVEDO GARCIA 09°
Paço Municipal “OSWALDO BERNARDES DA SILVA”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, 31 de
julho de 2023.
JOSE NATAN DE PAULA DIAS
Prefeito
FERNANDA DE SOUZA LIMA ZIVIANI
Secretária Municipal de Administração
Matéria enviada por Janyffer Rocha de Oliveira
Secretaria de Saude
EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº: 045/2023.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
MODALIDADE: Edital de Credenciamento nº 001/2021
CREDENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS
CREDENCIADA: BALPAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
OBJETO: execução dos serviços de CONSULTAS NA AREA MÉDICA PARA O ESF JARDIM DAS FLORES, para a
Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue:
LOCAL DE
ESPECIALIDADE PROCEDIMENTO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
ATENDIMENTO
34
Serviços de especialidade médica a serem executados em Clinica própria da contratada

com toda a infraestrutura e equipamentos necessários para a execução dos serviços,
com realização de consultas, exames e demais procedimentos correlatos a atividade,
Consultas ESF JARDIM
CLÍNICA MÉDICA Clínica Habilitada segundo as necessidades dos serviços públicos de saúde do Município, devendo
DAS FLORES
o(a) contratado(a) exercer suas atividades de acordo com os critérios e diretrizes
normatizadas e aplicáveis a sua área de atuação, sob a orientação e supervisão da
Secretaria de Saúde..
VALOR: O valor estimado para a execução dos serviços objeto deste Termo de Adesão ao Credenciamento é o estabelecido
na Tabela Unificada de Credenciamento vigente no período, sendo observado o rateio igualitário de procedimentos entre
todos os credenciados.
QUANTITATIVO: O quantitativo de serviços/procedimentos será dividido de forma igualitária entre os
credenciados para cada tipo de atividade de saúde previstas na Tabela Unificada de Credenciamento -
Anexo VII, do Edital de Credenciamento nº 001/2021 e seus anexos.
VIGÊNCIA: vigência até 31 de dezembro de 2023 , a contar da data de sua assinatura .
Aparecida do Taboado/MS, 20 de julho de 2023.
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
Prefeito
DAIANE DE SOUZA PUPIN
Secretária Municipal de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
Matéria enviada por LIS MARIA ALMEIDA DA SILVEIRA
Secretaria de Saude
EXTRATO ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO TERMO DE ADESÃO 045/2023
EXTRATO ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO
TERMO DE ADESÃO 045/2023
Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor da contratualização que se pretende, conforme
objeto abaixo, e dá outras providências.
TERMO DE ADESÃO Nº. 045/2023
EMPRESA CONTRATADA: BALPAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
nº 017/2021
OBJETO CONTRATUAL: CONSULTAS NA AREA MÉDICA PARA O ESF JARDIM DAS FLORES
VALOR TOTAL CONTRATADO: 76.108,08, até 31 de dezembro de 2023.
A Sra. DAIANE DE SOUZA PUPIN , Secretária Municipal de Saúde do Município de Aparecida do Taboado/
MS, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, e a celebração de Contrato firmado, RESOLVE:
1 - DESIGNAR , para desempenhar os trabalhos de Fiscal do Termo de adesão ao credenciamento n° 045/2023, a
senhora servidora a seguir:
SECRETARIA NOME CARGO MATRICULA

Saúde Lis Maria Almeida da Silveira Palma Agente Administrativa 315
2 - O fiscal acima denominado, representará a Secretaria Municipal de Saúde, perante a empresa contratada e zelará
pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle previstas na
Legislação, devendo ainda:
3 - Na ausência do servidor supra designado, o secretário responsável por sua respectiva pasta deverá informar o fiscal
suplente.
Aparecida do Taboado/MS, em 20 de julho de 2023.
_______________________________
CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO
Eu, Lis Maria Almeida da Silveira Palma, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são
inerentes em razão da função.

______________________________
Lis Maria Almeida da Silveira Palma
35
Secretaria de Saude
CREDENCIADA: CAMILA INAYAN DE BRITO KOHARATA
OBJETO: execução dos SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL ESF CENTRAL, para a Secretaria Municipal de
Saúde, conforme segue:
LOCAL DE
ATENDIMENTO
Realizar consultas clínicas aos usuários de sua área adstrita; Participar das atividades
de grupo de controle de patologias como hipertensos, diabéticos, de saúde mental, e
outros; Executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança,
adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade de
Saúde de Família – USF e, quando necessário, no domicílio; Realizar atividades clínicas
correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica; Realizar busca
ativa das doenças infectocontagiosas; Aliar atuação clínica a pratica de saúde coletiva;
CONSULTAS E
Realizar primeiros cuidados nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação
CLÍNICA MÉDICA PROCEDIMENTOS ESF CENTRAL
para a continuidade da assistência prestada, acionando o serviço destinado para este
MÉDICOS
fim; Garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e
contra referência para os casos de maior complexidade ou que necessitem de internação
hospitalar; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Promover a imunização de
rotina, das crianças e gestantes encaminhando-as ao serviço de referência; Verificar e
atestar óbito; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência;
Supervisionar os eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos
pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas;
credenciados para cada tipo de atividade de saúde previstas na Tabela Unificada de Credenciamento.

Prefeito
Secretaria de Saude
EMPRESA CONTRATADA: CAMILA INAYAN DE BRITO KOHARATA
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 017/2021
OBJETO CONTRATUAL: CONSULTAS NA AREA MÉDICA PARA O ESF CENTRAL

36
suplente.
_______________________________

______________________________
Secretaria de Saude
CREDENCIADA : FRANCIELE SILVA LACERDA
OBJETO: execução dos SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue:
LOCAL DE
ATENDIMENTO
Serviços de especialidade na área da saúde a serem executados em Clínica
própria da contratada com toda a infraestrutura e equipamentos necessários
para a execução dos serviços, com realização de consultas, exames e demais
NUTRICIONISTA Procedimentos CEDIT procedimentos correlatos a atividade, segundo as necessidades dos serviços
públicos de saúde do Município, devendo o(a) contratado(a) exercer suas
atividades de acordo com os critérios e diretrizes normatizadas e aplicáveis a
sua área de atuação, sob a orientação e supervisão da Secretaria de Saúde.
credenciados para cada tipo de atividade de saúde previstas na Tabela Unificada de Credenciamento -
Anexo VII, do Edital de Credenciamento nº 001/2022 e seus anexos.

Prefeito
Secretaria de Saude
EMPRESA CONTRATADA: FRANCIELE SILVA LACERDA.
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 002/2022
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OBJETO CONTRATUAL: NUTRICIONISTA


suplente.
_______________________________

______________________________
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO - EXTRATO PARA REPUBLICAÇÃO
Dispensa de Licitação nº 034/2023. Processo de Compras nº 121/2023.
Ementa: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO INTERMUNICIPAL, MEDIANTE COMPRA DE PASSAGENS
PARA AS CIDADES VIZINHAS, CUSTEADAS PARA MIGRANTES/ITINERANTES EM SITUAÇÕES DE RUA QUE SE ENCONTRAM
NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.”
Objeto - Dispensa de licitação para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO INTERMUNICIPAL,
MEDIANTE COMPRA DE PASSAGENS PARA AS CIDADES VIZINHAS, CUSTEADAS PARA MIGRANTES/
ITINERANTES EM SITUAÇÕES DE RUA QUE SE ENCONTRAM NO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Contratante – Município de Aparecida do Taboado/MS, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Contratada: ADAMANTINA LTDA - CNPJ: 43.004.159/0001-97
Relação dos serviços:
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UN QTD. VALOR UN VALOR TOTAL

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL.
1 UN 180 R$ 29,25 R$ 5.265,00
CIDADE DE EMBARQUE: APARECIDA DO TABOADO/MS E CIDADE DESTINO:
PARANAÍBA/MS.
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL.
2 UN 180 R$ 29,55 R$ 5.319,00
CIDADE DE EMBARQUE: APARECIDA DO TABOADO/MS E CIDADE DESTINO: SELVÍRIA/
MS.
TOTAL R$ 10.584,00

Fundamento legal – inciso II, do artigo 24, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
Prazo de vigência da prestação – 12 (doze) meses, a contar da Assinatura do Contrato.
Ratificação da dispensa – 27 de julho de 2023.
_________________________________
Prefeito
Matéria enviada por NATALLYA ALVES SENA OLIVEIRA SILVA
38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA OR - Ordinario

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ , 844 DATA NÚMERO
CNPJ:14.779.187/0001-88
N O T A DE E M P E N H O 10/07/2023 502
Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA
Reserva Página 1
CREDOR: 111886
NOME: MENEZES E SILVA PANIFICADORA LTDA CNPJ/CPF: 15.040.999/0001-70
ENDEREÇO: AV SAO CRISTOVAO, 1.743
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO UF: MS
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: OR - Ordinario LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO PROGRAMA PROJET/ATIVIDADE NATUR. DESPESA FONTE RECURSO
639 13. 02 08 241 0006 2045 3.3.90.30.07 660 0000 000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 Centro C. 002-005 Nº Pedido CONTRATO

ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONVIVER 00511/23
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO SALDO ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 16.021,07 421,96 15.599,11
Valor que se empenha referente fornecimento de alimentação (tipo lanche rápido/coffe break), compreendendo gêneros alimentícios prontos
de fabricação própria ou industrializados, in natura e bebidas, para diversas Secretarias do município de Aparecida do Taboado/MS -
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO
ARRAIA DA HIDROGINÁSTICA MELHOR IDADE, EVENTO PARA DATA DO DIA 11/07/2023 - Licitação de Registro de Preços: 000136/22 -
Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - COM RECURSOS DA FONTE 1660, C/C
27.292-2
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL
2 048.010.025 BISCOITO DE POLVILHO ASSADO - TIPO CASEIRO 1 KG MARC 29,99 29,99
A
PROP
RIA
MARC
A
PROP
RIA
27 048.005.019 LANCHE NATURAL – (PÃO FRANCÊS 50GR, 1 FATIA 40 UN MARC 5,99 239,60
PRESUNTO, 1 FATIA DE MUSSARELA, ALFACE E TOMATE). A
PROP
RIA
MARC
A
PROP
RIA
40 048.005.009 PÃO DE QUEIJO – APROX. 20 GRAMAS CADA. 2 KG. MARC 30,30 60,60
A
PROP
RIA
MARC
A
PROP
RIA
60 048.010.003 REFRIGERANTE A BASE DE GUARANA – EMBALAGEM PET 6 UN COTU 6,75 40,50

DE 2 LITROS DE PRIMEIRA QUALIDADE. BA /
POTY
COTU
BA /
POTY
70 048.005.018 ROSCA DOCE - VARIADOS TIPOS COM COCO. APROX. 3 KG MARC 17,09 51,27
10CM CADA. EMBEBIDAS EM MELADO A BASE DE LEITE A
CONDENSADO. PROP
RIA
MARC
A
PROP
RIA
PROCESSO 074/22 LICITAÇÃO: 000136/22 Valor

Soma/Itens: R$ 421,96 Empenhado 421,96
ISADORA FREITAS MARQUES
FORNECEDOR
MENEZES E SILVA PANIFICADORA LTDA
15.040.999/0001-70
39
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO OR - Ordinario

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 DATA NÚMERO
CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2727
Unidade Gestora:
MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO
Reserva Página 1
CREDOR: 117644
NOME: CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA CNPJ/CPF: 43.684.445/0001-40
ENDEREÇO: Q SHCS CR 516, BLOCO B
MUNICIPIO: BRASILIA UF: DF
619 08. 01 04 122 0002 2007 4.4.90.52.12 500 0000 000

ELEMENTO DE DESPESA APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Secretaria Administração 04131/23
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 1.505,02 1.466,99 38,03
Valor que se empenha referente - Licitação de Registro de Preços: 000068/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº
Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - aquisição de móveis, eletrodomésticos e outros materiais permanentes em atendimento as necessidades da
Administração Pública do município de Aparecida do Taboado – MS - TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSARIA, POIS SE TRATA DE
FORNECIMENTO DE UM ITEM INDISPENSAVEIS PARA O BEM ESTAR DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DA PROCURADORIA
JURIDICA DO PAÇO MUNICIPAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2023.

53 033.001.187 FRIGOBAR 120 LITROS - COM GAVETA MULTIUSO, 1 UN MIDEA 1.466,99 1.466,99
PRATELEIRAS, TENSÃO/VOLTAGEM 110V, CLASSIFICAÇÃO MRC12
DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, GARANTIA DE 12 MESES. B

Soma/Itens: R$ 1.466,99 Empenhado 1.466,99
LUZIA ALVES QUEIROZ DE OLIVEIR
FORNECEDOR
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
43.684.445/0001-40
40

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E
CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2730
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 111886
NOME: MENEZES E SILVA PANIFICADORA LTDA CNPJ/CPF: 15.040.999/0001-70
ENDEREÇO: AV SAO CRISTOVAO, 1.743
148 10. 01 12 365 0003 2016 3.3.90.30.07 500 1001 000

ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO APAE EDUCAÇÃO ESPECIAL 04134/23
Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - fornecimento de alimentação (tipo lanche rápido/coffe break), compreendendo gêneros alimentícios prontos
de fabricação própria ou industrializados, in natura e bebidas, para diversas Secretarias do município de Aparecida do Taboado – MS -
OLICITAÇÃO DE COFFE BREAK, PARA O CURSO DE OFICINA PRESENCIAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DA GESTÃO ESCOLAR,
REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA DIRETOR ESCOLAR, QUE SERA REALIZADO NA SALA DE CULTURA
ELENORA CAMARGO DE QUEIROZ, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE VARGAS, 4363, ANEXO A BIBLIOTECA, QUE SERA
28 048.005.019 LANCHE NATURAL – (PÃO FRANCÊS 50GR, 1 FATIA 20 UN MARC 5,99 119,80
PRESUNTO, 1 FATIA DE MUSSARELA, ALFACE E TOMATE). A
PROP
RIA
MARC
A
PROP
RIA
56 048.010.004 REFRIGERANTE A BASE DE COLA - EMBALAGEM PET DE 2 4 UN COCA 8,58 34,32

LITROS DE PRIMEIRA QUALIDADE. COLA
COCA
COLA
80 048.005.005 SALGADINHOS FRITOS – APROX. 20 Á 30GR CADA. TIPO: 3 KG. MARC 31,99 95,97
MINI QUIBES, BOLINHAS DE QUEIJO, PASTEIS E RISSOLES A
COM SABORES VARIADOS (CARNE/CARNE E PROP
QUEIJO/FRANGO/FRANGO CATUPIRY/PERSUNTO E RIA
QUEIJO). MARC
A
PROP
RIA
87 048.010.001 SUCO (NECTAR DE FRUTAS) - EMBALAGEM LONGA VIDA 4 UN NUTRI 7,00 28,00
DE 1 LITRO, SABORES VARIADOS. NECTA
R
NUTRI
NECTA
R

FORNECEDOR
MENEZES E SILVA PANIFICADORA LTDA
15.040.999/0001-70
41

SECRETARIA MUN. DE DESEN. ECONÔMICO, TURISMO E MEIO A
CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2731
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 116193
NOME: MUNDO DA INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 45.997.485/0001-78
ENDEREÇO: R JOÃO INÁCIO,
MUNICIPIO: LAGOA SANTA UF: GO
753 11. 01 20 606 0007 2052 3.3.90.30.16 500 0000 000

ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE EXPEDIENTE Secretaria de Desenvolvimento 04132/23
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 1.985,51 1.944,00 41,51
Mod.: 96 - Mod. Formatada: 96 - fornecimento de papel sulfite A4 e A3 e bobina para impressora Plotter, para atender as necessidades da
Administração Pública Municipal, do município de Aparecida do Taboado – MS
FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023.

5 037.006.120 PAPEL SULFITE - BRANCO, MODELO A4 (75 G) 9 CX report 216,00 1.944,00
REPO
RT A3

FORNECEDOR
MUNDO DA INFORMATICA LTDA
45.997.485/0001-78
42

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2732
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 4211
NOME: DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP CNPJ/CPF: 26.289.337/0001-54
ENDEREÇO: AV. ILDEFONSO CARNEIRO, 1100
MUNICIPIO: CACU UF: GO
104 10. 01 12 306 0003 2017 3.3.90.30.07 552 0000 051

ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CMEI ROSÁLIA QUEIROZ DE 04121/23
Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal do
município de Aparecida do Taboado – MS - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI PROF. ROSALIA QUEIROZ DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE
REGISTRO Nº 013/2023.

6 048.012.004 ABOBRINHA VERDE. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CHEIRO 5 KG DA 4,30 21,50
ASPECTO E SABOR PRÓPRIO, TAMANHO UNIFORME, ROÇA
ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITOS,
LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS
DE MANUSEIO E TRANSPORTE, CASCA FIRME, SEM
MANCHAS E RACHADURAS OU PARTES MOLES.
EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES,
CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA, APRESENTADO NA
EMBALAGEM ETIQUETA DE PESAGEM.
26 048.012.009 ALHO . A GRANEL, BULBO INTEIRO, NACIONAL, BOA 1 KG DA 18,50 18,50

QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM ROÇA
FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES,
TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER
BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS
E LARVAS. EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS
RESISTENTES, CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA,
APRESENTADO NA EMBALAGEM ETIQUETA DE PESAGEM.
52 048.012.019 BATATA DOCE - LAVADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM 4 KG DA 4,19 16,76
LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÃNICA, NÃO ROÇA
APRESENTAREM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA,
LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS.
COM TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAÚDAS.
EMBALAGEM EM SACO PLÁTICOS RESISTENTES,
CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA, APRESENTANDO
NA EMBALAGEM ETIQUETA DE PESAGEM.
93 048.012.034 CEBOLA - FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE 5 KG DA 5,10 25,50
TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER ROÇA
BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA,
ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E
UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E
MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.
EMBALAGEM EM SACOS PLASTICOS RESISTENTES,
CONFORME QUANTIDADE SOLICITADO, APRESENTANDO
106 048.012.040 CHUCHU VERDE. - NOVO, SEM BROTOS, DE 1ª 4 KG DA 4,69 18,76
QUALIDADE, DE TAMANHO MÉDIO, NÃO PODERÃO ESTAR ROÇA
MURCHOS, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS, NÃO DEVE
APRESENTAR RACHADURAS OU CORTES NA CASCA.
ESTAREM SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDOS. NÃO
ESTAREM DANIFICADOS POR QUALQUER LESÃO DE
ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA. LIVRE DE ENFERMIDADES,
ISENTO DE PARTES PÚTRICAS. EMBALAGEM EM SACOS
PLÁSTICOS RESISTENTES, CONFORME QUANTIDADE
SOLICITADA, APRESENTANDO NA EMBALAGEM ETIQUETA

FORNECEDOR
DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP
26.289.337/0001-54
43

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2732
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 4211
104 10. 01 12 306 0003 2017 3.3.90.30.07 552 0000 051

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

DE PESAGEM. QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL
136 048.012.121 EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, DE PRIMEIRA 8 UN QUER 11,90 95,20
QUALIDADE. O EXTRATO DE TOMATE DEVE SER O
PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SÃOS, SEM PELE,
E SEM SEMENTES. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE
FERMENTAÇÕES. INGREDIENTES: TOMATE, SAL E
AÇUCAR. 850 GRAMAS. DEVE ESTAR INTACTAS. A
ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES
INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES,
DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS. VALIDADE 06 MESES A CONTAR A PARTIR
DA DATA DE ENTREGA.
142 048.012.052 FEIJÃO - FEIJÃO CARIOCA TIPO 01, NOVO, CONSTITUÍDOS 10 UN HAITI 8,50 85,00
DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE
01 KG, LIVRE DE PARASITAS, ODORES ESTRANHOS,
SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. COM INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, LOTE E PRAZO DE VALIDADE. PRAZO DE
VALIDADE 06 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA.
156 048.012.059 LARANJA PERA, DE PRIMEIRA, IN NATURA, 15 KG DA 3,45 51,75
APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO A ROÇA
MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSUMO;ISENTA DE
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESÕES DE
ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA ORIUNDA DE MANUSEIO OU
TRANSPORTE. EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS
APRESENTANDO NA EMBALAGEM ETIQUETA DE
PESAGEM.
186 048.012.071 MAMÃO FORMOSA - DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, 12 KG DA 5,49 65,88
PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO ROÇA
UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM
POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E
MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
44

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2733
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 4211
104 10. 01 12 306 0003 2017 3.3.90.30.07 552 0000 051

ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CMEI ADALBERTON RODRIG 04122/23
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI ADALBERTON RODRIGUES DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE



FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
45

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2733
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 4211
104 10. 01 12 306 0003 2017 3.3.90.30.07 552 0000 051


DA DATA DE ENTREGA.
ENTREGA.
PESAGEM.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
46

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2734
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 4211
104 10. 01 12 306 0003 2017 3.3.90.30.07 552 0000 051

ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CMEI ADELICE BERNARDES 04123/23
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI ADELICE BERNARDES DE MELO, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO
Nº 013/2023.



FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
47

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2734
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 4211
104 10. 01 12 306 0003 2017 3.3.90.30.07 552 0000 051

Nº 013/2023.

DA DATA DE ENTREGA.
ENTREGA.
PESAGEM.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
48

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2735
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 1457
NOME: SUPERMERCADO EMPORIO BOM PRECO LTDA CNPJ/CPF: 12.513.903/0001-55
ENDEREÇO: AV ORLANDO M. PEREIRA
104 10. 01 12 306 0003 2017 3.3.90.30.07 552 0000 051


46 048.012.016 BANANA MAÇA - EM PENCAS, TAMANHO E COLORAÇÃO 20 KG MAÇÃ 6,15 123,00
UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO DIVER
SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FÍSICOS E SOS
MECÂNICOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALAGEM
APRESENTANDO ETIQUETA DE PESAGEM.
104 048.012.039 CHEIRO VERDE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR 2 MÇ NACIO 4,50 9,00
ODOR AGRADÁVEL, CONSISTÊNCIA FIRME, NÃO DEVERÁ NAL
APRESENTAR PERFURAÇÕES, MACHUCADOS E DIVER
COLORAÇÃO NÃO CARACTERÍSTICA. AUSÊNCIA DE SOS
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.
166 048.012.063 LIMÃO TAHITI - DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, 1 KG TAITI 4,70 4,70
APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO COM DIVER
O CONSUMO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E SOS
LARVAS, SEM LESÕES DE ORIGEM MECÂNICA ORIUNDA
DE MANUSEIO OU TRANSPORTE. EMBALAGEM EM SACOS
SOLICITADA, APRESENTADO NA EMBALAGEM ETIQUETA
DE PESAGEM.
173 048.012.066 MAÇA FUGI OU GALA - PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, 20 KG GALA 9,99 199,80
COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E PANCADA NA CASCA. DIVER
APRESENTANDO TAMANHO E COR UNIFORME, COM SOS
POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM
DESENVOLVIDAS E MADURAS. DEVEM SER FRESCAS,
SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS, ISENTA DE PARTES
PÚTRIDAS. EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS
188 048.012.072 MANDIOCA - TIPO BRANCA/AMARELA, SEM CASCA, RAÍZES 5 KG NACIO 5,60 28,00
GRANDES, NO GRAU NORMAL DE EVOLUÇÃO NO NAL
TAMANHO, SABOR E COR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE, DIVER
UNIFORMES, FRESCAS, INTEIRAS, SEM FERIMENTOS OU SOS
DEFEITOS, NÃO FIBROSA, LIVRES DA MAIOR PARTE
POSSÍVEL DE TERRA E CORPOS ESTRANHOS ADERENTE
À SUPERFÍCIE EXTERNA E ISENTAS DE UMIDADE.
200 048.012.078 OVOS DE GALINHA - COR BRANCA, INTEIROS, SEM 1 DZ MS 8,93 8,93
RACHADURAS E LIMPOS. EM EMBALAGEM PRÓPRIA PARA DIVER
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. A ROTULAGEM DEVE SOS
CONTER LOTE, DATA DE VALIDADE. REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PRAZO DE VALIDADE
MÍNIMO DE 15 DIAS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE

FORNECEDOR
SUPERMERCADO EMPORIO BOM PRECO LTDA
12.513.903/0001-55
49

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2735
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 1457
104 10. 01 12 306 0003 2017 3.3.90.30.07 552 0000 051


ENTREGA. QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL
238 048.012.092 REPOLHO VERDE - NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 5 KG VERD 4,15 20,75
FOLHAS SÃ, SEM RUPTURAS, COM COLORAÇÃO E
UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE ENFERMIDADES, DIVER
ISENTO DE PARTES, PÚTRIDAS. NÃO DEVE ESTAR SOS
DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA
OU MECÂNICA. SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO, EM
PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.
NA EMBALAGEM ETIQUETA DE PESAGEM. .
249 048.012.097 TOMATE IN NATURA - DE PRIMEIRA QUALIDADE, 5 KG SALAD 5,70 28,50

APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO DO A
TAMANHO, AROMA E COR PRÓPRIA, COM AUSÊNCIA DE DIVER
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ISENTO DE PARTES SOS
PUTRIDAS. EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS

FORNECEDOR
12.513.903/0001-55
50

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2736
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 1457
104 10. 01 12 306 0003 2017 3.3.90.30.07 552 0000 051


DE PESAGEM.

FORNECEDOR
12.513.903/0001-55
51

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2736
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 1457
104 10. 01 12 306 0003 2017 3.3.90.30.07 552 0000 051




FORNECEDOR
12.513.903/0001-55
52

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2737
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 4211
104 10. 01 12 306 0003 2017 3.3.90.30.07 552 0000 051

Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - aquisição de gêneros alimentícios que deram fracassados nos Pregões Eletrônicos nº 013/2022 e 045/2022,
em atendimento as necessidades da Administração Pública Municipal pelo período de 12 (doze) meses - AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI ADALBERTON
RODRIGUES DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022.

13 048.012.018 BATATA INGLESA- LAVADA, LISA, DE 1ª QUALIDADE, SEM 8 KG DA 4,95 39,60
LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, NÃO ROÇA
LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTAS DE PARTES
PÚTRIDAS. COM TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER
GRAÚDAS. EMBALAGEM: EM SACOSPLÁSTICOS
PESAGEM.
16 048.012.021 BETERRABA - NOVA, LAVADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 5 KG DA 4,79 23,95

TAMANHO MÉDIO, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS, NÃO ROÇA
DEVE APRESENTAR RACHADURAS OU CORTES NA
CASCA. ESTAREM SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDAS.
NÃO ESTAREM DANIFICADAS POR QUALQUER LESÃO DE
ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS. EMBALAGEM EM SACOS
PLASTICOS RESISTENTES, CONFORME QUANTIDADE
DE PESAGEM.
19 048.012.035 CENOURA. TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, 5 KG DA 4,27 21,35
SEM RAMA, FRESCA COMPACTA E FIRME SEM LESÕES DE ROÇA
ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA SEM RACHADURAS E
CORTES COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME.
27 048.012.051 FARINHA DE TRIGO - 1ª QUALIDADE, ENRIQUECIDO DE 4 UN ARAG 5,90 23,60
FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMBALAGEM DE 01 KG, ISENTO UAIA
DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS
NOCIVAS, ODORES ESTRANHOS, COM INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO
ENTREGA.
51 048.012.077 ÓLEO DE SOJA - COMESTÍVEL, VEGETAL DE SOJA, PURO, 10 UN LIZA 9,49 94,90
REFINADO, SEM COLESTEROL, RICO EM VITAMINA E,
EMBALAGEM PLÁSTICA (TIPPO PET) COM 900 ML. A
ROTULAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCAI, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA
DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 120 DIAS A
CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
53

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2738
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 4211
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051

ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO EMEF JOÃO ALVES LARA 04137/23
ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SERVIDA AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL
JOÃO ALVES LARA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022.

PESAGEM.

ENTREGA.
46 048.012.073 MARGARINA VEGETAL COM SAL - CREMOSA, - NO MÍNINO 1 UN DELICI 9,19 9,19
65% DE LIPÍDEOS, COM LACRE PROTETOR, 1ª QUALIDADE, A
EMBALAGEM PRIMÁRIA, POTES DE POLIETILENO
RESISTENTE CONTENDO 500 GR. A ROTULAGEM DEVERÁ
CONTER, NO MÍNIMO, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
MARCA DO FABRICANTE, INGREDIENTES, DATA DE
VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. O
PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA E/OU SAÚDE.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
54

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2739
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 4211
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051

ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO EMEF JOÃO CHAMA 04136/23
JOÃO CHAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022.

PESAGEM.

ENTREGA.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
55

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2740
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 4211
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051

ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO EMEF JOÃO LUIZ PEREIRA 04135/23
JOÃO LUIZ PEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022.

PESAGEM.

ENTREGA.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
56

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2741
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 1457
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051

ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES LARA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE

49 048.012.017 BANANA NANICA - EM PENCAS, TAMANHO E COLORAÇÃO 25 KG NANIC 4,70 117,50
UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO A
SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FÍSICOS E DIVER
MECÂNICOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALAGEM SOS
DE PESAGEM.

FORNECEDOR
12.513.903/0001-55
57

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2741
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 1457
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051


RESISTENTES, CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA, QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL

FORNECEDOR
12.513.903/0001-55
58

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2742
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 1457
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051

ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO EMEF JESUS JOSÉ DE SOUZ 04111/23
ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL JESUS JOSE DE SOUZA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE

DE PESAGEM.

FORNECEDOR
12.513.903/0001-55
59

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2742
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 1457
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051



FORNECEDOR
12.513.903/0001-55
60

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2743
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 1457
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051

ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LUIZ PEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE

DE PESAGEM.

FORNECEDOR
12.513.903/0001-55
61

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2743
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 1457
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051



FORNECEDOR
12.513.903/0001-55
62

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2744
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 4211
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051



DA DATA DE ENTREGA.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
63

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2744
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 4211
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051


192 048.012.076 MILHO PARA PIPOCA TIPO 1. EMBALAGEM EM SACO DE 30 UN BONO 3,60 108,00
POLIETILENO DE 500GR. ISENTO DE ODORES ESTRANHOS
OU QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA. A ROTULAGEM
DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
NOME DO PRODUTO, MARCA, INGREDIENTES, DATA DE
VALIDAE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.
EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE.
PRAZO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA.
195 048.012.138 MILHO VERDE - EM CONSERVA, EMBALADO EM 15 UN FUGINI 4,30 64,50

LATA/LONGA VIDA OU SACHÊS CONTENDO PESO LÍQUIDO
DE 260 GRAMAS E PESO DRENADO DE 170 GRAMAS. SEM
ADIÇÃO DE AÇICAR E SAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PRAZO DE
VALIDADE 06 MESES A CONTAR A PARTIR DATA DE
ENTREGA.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
64

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2745
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 1457
104 10. 01 12 306 0003 2017 3.3.90.30.07 552 0000 051

Nº 013/2023.

ENTREGA.

FORNECEDOR
12.513.903/0001-55
65

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2745
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 1457
104 10. 01 12 306 0003 2017 3.3.90.30.07 552 0000 051

Nº 013/2023.

EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL

FORNECEDOR
12.513.903/0001-55
66

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2746
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 1457
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051

ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CHAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO Nº
013/2023.

DE PESAGEM.

FORNECEDOR
12.513.903/0001-55
67

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2746
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 1457
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051

ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CHAMA, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO Nº
013/2023.


FORNECEDOR
12.513.903/0001-55
68

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2747
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 4211
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051

ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CHAMA DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO Nº
013/2023.


DA DATA DE ENTREGA.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
69

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2747
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 4211
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051

ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CHAMA DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO Nº
013/2023.

DATA DE ENTREGA.

ENTREGA.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
70

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2748
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 4211
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051



DA DATA DE ENTREGA.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
71

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2748
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 4211
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051


DATA DE ENTREGA.

ENTREGA.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
72

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2749
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 4211
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051



DA DATA DE ENTREGA.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
73

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2749
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 4211
101 10. 01 12 306 0003 2014 3.3.90.30.07 552 0000 051


DATA DE ENTREGA.

ENTREGA.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
74

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2750
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 4211
107 10. 01 12 306 0003 2019 3.3.90.30.07 552 0000 051

ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO EMEF SÃO JERONIMO 04119/23
ESTUDANTES DA PRE-ESCOLA CMEI SÃO JERONIMO, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO Nº 013/2023.


DA DATA DE ENTREGA.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
75

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2750
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 4211
107 10. 01 12 306 0003 2019 3.3.90.30.07 552 0000 051


DATA DE ENTREGA.

ENTREGA.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
76

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2751
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 4211
107 10. 01 12 306 0003 2019 3.3.90.30.07 552 0000 051

ELEMENTO DE DESPESA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CMEI ANA MARIA DO NASCIM 04120/23
ESTUDANTES DA PRE-ESCOLA CMEI ANA MARIA DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO. ATA DE REGISTRO Nº 013/2023.


DA DATA DE ENTREGA.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
77

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2751
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 4211
107 10. 01 12 306 0003 2019 3.3.90.30.07 552 0000 051


DATA DE ENTREGA.

ENTREGA.

FORNECEDOR
26.289.337/0001-54
78

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2752
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 1457
107 10. 01 12 306 0003 2019 3.3.90.30.07 552 0000 051


DE PESAGEM.

FORNECEDOR
12.513.903/0001-55
79

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2752
Unidade Gestora:
Reserva Página 2
CREDOR: 1457
107 10. 01 12 306 0003 2019 3.3.90.30.07 552 0000 051


PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL

FORNECEDOR
12.513.903/0001-55
80

CNPJ:03563335/0001-06
N O T A DE E M P E N H O 26/07/2023 2753
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 1457
107 10. 01 12 306 0003 2019 3.3.90.30.07 552 0000 051



FORNECEDOR
12.513.903/0001-55
81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OR - Ordinario

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA LAUDELINO DE MELO, Nº 1483 DATA NÚMERO
CNPJ:11.291.694/0001-80
N O T A DE E M P E N H O 21/07/2023 2385
Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Reserva Página 1
CREDOR: 246
NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE VARGAS, 4.790
345 12. 02 10 302 0005 2034 3.3.90.39.99 899 0000 041

ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA
MAC JURÍDICA 02699/23
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 61.167,06 4.581,50 56.585,56
Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de pessoas em viagens intermunicipais e
interestaduais, a fim de atender as necessidades de demanda da Administração Pública do município de Aparecida do Taboado/MS -
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NO HOSPITAL DO AMOR “ NOVA ANDRADINA- MS “. PARA TRATAMENTO
DE SAUDE PARA O DIA 24/07/2023- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023.

8 084.008.048 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE 850 KM I.M 5,39 4.581,50
PESSOAS UTILIZANDO VEÍCULO, TIPO VAN, COM NO BENZ
MÍNIMO, 18 LUGARES DISPONÍVEIS, DESCRITO NO SPRIN
CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO EMITIDO PELO TER
ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE, AR CONDICIONADO,
CINTO DE SEGURANÇA PARA OS PASSAGEIROS, COM
PERCURSO A SER DEFINIDO CONFORME NECESSIDADE
DESTA SECRETARIA.

Natalia Carvalho Almeida Queir
FORNECEDOR
VWR TRANSPORTES LTDA - ME
02.531.274/0001-32
82

CNPJ:11.291.694/0001-80
N O T A DE E M P E N H O 21/07/2023 2386
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 116193
309 12. 02 10 301 0005 2033 3.3.90.30.16 600 0000 039

ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE EXPEDIENTE ESF VILA PEREIRA 02637/23
Administração Pública Municipal, do município de Aparecida do Taboado/MS - JUSTIFICANDO ASSIM A COMPRA DE PAPEL SULFITE,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS E DEMAIS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 002/2023. - OBS: ESF VILA PEREIRA

REPO
RT A3

FORNECEDOR
45.997.485/0001-78
83

CNPJ:11.291.694/0001-80
N O T A DE E M P E N H O 21/07/2023 2387
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 116193
309 12. 02 10 301 0005 2033 3.3.90.30.16 600 0000 039

ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE EXPEDIENTE ESF CENTRAL 02638/23
Administração Pública Municipal, do município de Aparecida do Taboado/MS - JUSTIFICANDO ASSIM A COMPRA DE PAPEL SULFITE,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS E DEMAIS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 002/2023. - OBS: ESF CENTRAL

REPO
RT A3

FORNECEDOR
45.997.485/0001-78
84

CNPJ:11.291.694/0001-80
N O T A DE E M P E N H O 21/07/2023 2388
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 114728
NOME: RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 24.484.451/0001-00
ENDEREÇO: RUA 20, 135
MUNICIPIO: RIO VERDE UF: GO
744 12. 02 10 303 0011 2035 3.3.90.32.99 621 0000 043

ELEMENTO DE DESPESA OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO
ASSISTÊNCIA
GRATUITAFARMACEUTIC 02640/23
Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - aquisição de medicamentos de Ação Judicial fracassados, Medicamentos de Farmácia Básica fracassados, 1
item de medicamento não pactuado que acabou o saldo e testes de gravidez, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde do município de
Aparecida do Taboado/MS - PEDIDO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE APARECIDA
DO TABOADO-MS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023.

11 027.008.305 DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML SOLUÇÃO 150 AMP CRIST 8,06 1.209,00
INJETÁVEL AMPOLA DE 1ML ALIA
CRIST
ALIA
24 027.008.251 IBUPROFENO SOLUÇAO ORAL 50MG/ML FRASCO DE 30ML 500 FRA NATUL 3,27 1.635,00
AB
NATUL
AB

FORNECEDOR
RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
24.484.451/0001-00
85

CNPJ:11.291.694/0001-80
N O T A DE E M P E N H O 21/07/2023 2389
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 114728
NOME: RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 24.484.451/0001-00
ENDEREÇO: RUA 20, 135
MUNICIPIO: RIO VERDE UF: GO
734 12. 02 10 301 0005 2033 3.3.90.32.99 621 0000 039

ELEMENTO DE DESPESA OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO
ATENÇÃO
GRATUITAPRIMÁRIA 02639/23
Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - aquisição de medicamentos de Ação Judicial fracassados, Medicamentos de Farmácia Básica fracassados, 1
item de medicamento não pactuado que acabou o saldo e testes de gravidez, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde do município de
Aparecida do Taboado/MS - PEDIDO DE MEDICAMENTOS NÃO PACTUADOS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE APARECIDA DO
TABOADO-MS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023.

3 027.014.636 ALPRAZOLAN 1,0 20000 COM NOVA 0,11 2.200,00
QUIMI
CA
NOVA
QUIMI
CA

FORNECEDOR
RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
24.484.451/0001-00
86
BATAGUASSU
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2023 SEMSA.
I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU , Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163,
Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Akira Otsubo doravante denominado CONTRATANTE , e do outro lado,
Sr. Luiz Antônio Pereira Martins, portador do RG 511.717 SSP/MS e CPF nº 500.590.251-15 residente e domiciliado
a Rua Pernambuco, n° 15, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de
CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste termo a prorrogação do contrato de trabalho até a posse do titular.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
O tempo de vigência do deste termo aditivo será de 02 de julho de 2023 até 01 de janeiro 2024
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original, passando o presente Termo Aditivo a fazer parte integrante
do referido instrumento contratual.
E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e
assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas testemunhas.
Bataguassu, 02 de julho de 2023.
Akira Otsubo Luiz Antônio Pereira Martins
Prefeito Municipal Contratado
Testemunhas:
Maria Aparecida Maia Elcio Vilas Boas
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59
Matéria enviada por Mayara Cristina Fioco
TERMO DE POSSE
AKIRA OTSUBO, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, etc...
D E C L A R A, para os devidos fins, que a Sra. JESSYCA LARYSSA SOARES SILVA, nomeada através da Portaria nº
202/2023 de 23/06/2023, no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, preencheu todos os requisitos exigidos pelo Edital de
Concurso Público n.º 001/2023, tomando posse e iniciando a partir desta data suas atividades no referido cargo.
Bataguassu(MS), 17 de Julho de 2023.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
JESSYCA LARYSSA SOARES SILVA
Funcionária
Matéria enviada por Elcio Vilas Boas
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que a Sra. NATHALIA LIMA
PEREIRA, nomeada através da Portaria nº 202/2023 de 23/06/2023, no cargo de ODONTOLOGO (ESF), preencheu
todos os requisitos exigidos pelo Edital de Concurso Público n.º 001/2023, tomando posse e iniciando a partir desta
data suas atividades no referido cargo.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
NATHALIA LIMA PEREIRA
Funcionária
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que o Sr. THIAGO INGUARDA
DE ARRUDA, nomeado através da Portaria nº 202/2023 de 23/06/2023, no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE
87
SAÚDE (NOVA PORTO XV E RETA A-1), preencheu todos os requisitos exigidos pelo Edital de Concurso Público n.º
001/2023, tomando posse e iniciando a partir desta data suas atividades no referido cargo.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
THIAGO INGUARDA DE ARRUDA
Funcionário
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que o Sr. WANDERSON SÉRGIO
DE LIMA, nomeado através da Portaria nº 202/2023 de 23/06/2023, no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
(BAIRROS: JD CAMPO GRANDE, JD SÃO JOÃO E JD BONGIOVANNI), preencheu todos os requisitos exigidos pelo
Edital de Concurso Público n.º 001/2023, tomando posse e iniciando a partir desta data suas atividades no referido
cargo.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
WANDERSON SÉRGIO DE LIMA
Funcionário
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que a Sra. CINTIA KAYO
ONO, nomeada através da Portaria nº 202/2023 de 23/06/2023, no cargo de RECEPCIONISTA, preencheu todos os
requisitos exigidos pelo Edital de Concurso Público n.º 001/2023, tomando posse e iniciando a partir desta data
suas atividades no referido cargo.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
CINTIA KAYO ONO
Funcionária
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que o Sr. DIEGO CABRAL DE
PAULA, nomeado através da Portaria nº 202/2023 de 23/06/2023, no cargo de OPERADOR DE MÁQUINA, preencheu
todos os requisitos exigidos pelo Edital de Concurso Público n.º 001/2023, tomando posse e iniciando a partir desta
data suas atividades no referido cargo.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
DIEGO CABRAL DE PAULA
Funcionário
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que a Sra. THALITA MAYARA MACHADO DA SILVA, nomeada
através da Portaria nº 202/2023 de 23/06/2023, no cargo de PSICÓLOGA, preencheu todos os requisitos exigidos pelo
88
cargo.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
THALITA MAYARA MACHADO DA SILVA
Funcionária
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que o Sr. LEONARDO LUIZ VENTURA DOS SANTOS
GIOVANONI, nomeado através da Portaria nº 202/2023 de 23/06/2023, no cargo de MOTORISTA, preencheu todos
os requisitos exigidos pelo Edital de Concurso Público n.º 001/2023, tomando posse e iniciando a partir desta data
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
LEONARDO LUIZ VENTURA DOS SANTOS GIOVANONI
Funcionário
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que a Sra. ALICE CABRAL UCHOA FERNANDES, nomeada
através da Portaria nº 202/2023 de 23/06/2023, no cargo de ENFERMEIRA, preencheu todos os requisitos exigidos
pelo Edital de Concurso Público n.º 001/2023, tomando posse e iniciando a partir desta data suas atividades no
referido cargo.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
ALICE CABRAL UCHOA FERNANDES
Funcionária
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que o Sr. JEFFERSON DOS SANTOS FERNANDES,
nomeado através da Portaria nº 202/2023 de 23/06/2023, no cargo de OPERADOR DE MÁQUINA, preencheu todos
os requisitos exigidos pelo Edital de Concurso Público n.º 001/2023, tomando posse e iniciando a partir desta data
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
JEFFERSON DOS SANTOS FERNANDES
Funcionário
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que a Sra. LORENE MAIRA VASQUES, nomeada através da Portaria
nº 202/2023 de 23/06/2023, no cargo de MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF, preencheu todos os requisitos exigidos pelo
89
cargo.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
LORENE MAIRA VASQUES
Funcionária
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que a Sra. SILVANA ANDRADE PEREIRA, nomeada através
da Portaria nº 202/2023 de 23/06/2023, no cargo de MERENDEIRA, preencheu todos os requisitos exigidos pelo Edital
de Concurso Público n.º 001/2023, tomando posse e iniciando a partir desta data suas atividades no referido cargo.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
SILVANA ANDRADE PEREIRA
Funcionária
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que o Sr. DOUGLAS GOMES CAMARGO, nomeado através da Portaria nº 202/2023
de 23/06/2023, no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, preencheu todos os requisitos exigidos pelo Edital de Concurso
Público n.º 001/2023, tomando posse e iniciando a partir desta data suas atividades no referido cargo.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
DOUGLAS GOMES CAMARGO
Funcionário
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que o Sr. JOSAFÁ FERREIRA DA SILVA, nomeado através da Portaria nº 202/2023
de 23/06/2023, no cargo de MOTORISTA, preencheu todos os requisitos exigidos pelo Edital de Concurso Público n.º
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
JOSAFÁ FERREIRA DA SILVA
Funcionário
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 024/2023 SEMAS.

Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Akira Otsubo doravante denominado CONTRATANTE , e do outro lado, Sra.
Vivian Aparecida Bressan Nogueira, portadora do RG 25.576.720-1 SSP/MS e CPF nº 258.279.148-27 residente e
domiciliada a Rua Ozair Aquino Lemes, nº 040, Residencial Modelo I, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato
Grosso do Sul, neste ato denominado de CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante
seguem:
Constitui objeto deste termo a prorrogação do contrato de trabalho, até a posse do titular.
90

Akira Otsubo Vivian Aparecida Bressan Nogueira
Prefeito Municipal Contratada
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que o Sr. JOÃO PAULO GONÇALVES BUSINARO, nomeado através da Portaria nº
202/2023 de 23/06/2023, no cargo de MOTORISTA, preencheu todos os requisitos exigidos pelo Edital de Concurso
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
JOÃO PAULO GONÇALVES BUSINARO
Funcionário
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que o Sr. FABRICIO LEAO FERREIRA, nomeado através da Portaria nº 202/2023
de 23/06/2023, no cargo de VIGIA, preencheu todos os requisitos exigidos pelo Edital de Concurso Público n.º
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
FABRICIO LEAO FERREIRA
Funcionário
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que o Sr. MARCELO VINICIUS LIMA SANTOS, nomeado através da Portaria nº
202/2023 de 23/06/2023, no cargo de VIGIA, preencheu todos os requisitos exigidos pelo Edital de Concurso Público
n.º 001/2023, tomando posse e iniciando a partir desta data suas atividades no referido cargo.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
MARCELO VINICIUS LIMA SANTOS
Funcionário
TERMO DE POSSE
91

D E C L A R A, para os devidos fins, que o Sr. GABRIEL OTEMAIER GUARIENTO, nomeado através da Portaria nº
202/2023 de 23/06/2023, no cargo de VIGIA, preencheu todos os requisitos exigidos pelo Edital de Concurso Público
n.º 001/2023, tomando posse e iniciando a partir desta data suas atividades no referido cargo.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
GABRIEL OTEMAIER GUARIENTO
Funcionário
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que a Sra. CAMILA ALVES VALDEVINO MARTINS, nomeada através da Portaria
nº 202/2023 de 23/06/2023, no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, preencheu todos os requisitos exigidos pelo Edital de
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
CAMILA ALVES VALDEVINO MARTINS
Funcionária
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que a Sra. SARAH JANE OLIVEIRA JESUS, nomeada através da Portaria nº
202/2023 de 23/06/2023, no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, preencheu todos os requisitos exigidos pelo
cargo.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
SARAH JANE OLIVEIRA JESUS
Funcionária
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que a Sra. ERIKA FERREIRA LOPO CAMARGO, nomeada através da Portaria nº
203/2023 de 27/06/2023, no cargo de RECEPCIONISTA (PESSOA COM DEFICIÊNCIA/PCD), preencheu todos os
requisitos exigidos pelo Edital de Concurso Público n.º 001/2023, tomando posse e iniciando a partir desta data
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
ERIKA FERREIRA LOPO CAMARGO
Funcionária
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que o Sr. JOÃO VICTOR MARCILIO DO NASCIMENTO, nomeado através da
92
Portaria nº 202/2023 de 23/06/2023, no cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, preencheu todos os requisitos
exigidos pelo Edital de Concurso Público n.º 001/2023, tomando posse e iniciando a partir desta data suas atividades
no referido cargo.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
JOÃO VICTOR MARCILIO DO NASCIMENTO
Funcionário
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que o Sr. ILTON ANTONIO MACIEL, nomeado através da Portaria nº 202/2023 de
23/06/2023, no cargo de OPERADOR DE MÁQUINA, preencheu todos os requisitos exigidos pelo Edital de Concurso
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
ILTON ANTONIO MACIEL
Funcionário
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que a Sra. ÊMILE CRISTINA LOPO FERREIRA DOS SANTOS, nomeada através
da Portaria nº 202/2023 de 23/06/2023, no cargo de CUIDADORA, preencheu todos os requisitos exigidos pelo Edital
de Concurso Público n.º 001/2023, tomando posse e iniciando a partir desta data suas atividades no referido cargo.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
ÊMILE CRISTINA LOPO FERREIRA DOS SANTOS
Funcionária
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que a Sra. JESSICA ELOY CUNHA GONZALEZ, nomeada através da Portaria nº
202/2023 de 23/06/2023, no cargo de ENFERMEIRA, preencheu todos os requisitos exigidos pelo Edital de Concurso
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
JESSICA ELOY CUNHA GONZALEZ
Funcionária
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que a Sra. TALITA ALEXANDRINA DA SILVA, nomeada através da Portaria
nº 202/2023 de 23/06/2023, no cargo de RECEPCIONISTA, preencheu todos os requisitos exigidos pelo Edital de
93
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
TALITA ALEXANDRINA DA SILVA
Funcionária

Sr. André Luis Valêncio, portador do RG 404.316.980 SSP/SP e CPF nº 347.043.958-39 residente e domiciliado a
Rua Coxim, n° 308,Centro, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de
CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:
Akira Otsubo André Luis Valêncio
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 231/2023 SEMEC.

Sra. Bianca Pereira Costacurta, portadora do RG nº 42.187.223-8 SSP/SP e CPF nº 363.813.328-16, residente e
domiciliada à Rua Bela Vista, nº 185, Nova Porto XV, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul,
neste ato denominado de CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:
Constitui objeto deste termo a prorrogação do contrato de trabalho até que titular tome posse.
O tempo de vigência do deste termo aditivo será de 01 de agosto de 2023 até 21 de dezembro 2023.
Bataguassu, 01 de agosto de 2023.
Akira Otsubo Bianca Pereira Costacurta
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 022/2023 SEMAS.

Sra. Glaucia Cristina Oliveira Schulz Aristimunha, portadora do RG 001.230.597 SSP/MS e CPF nº 982.880.241-
94
49 residente e domiciliada a Rua Laudemiro Correa, nº 365, Jardim Acapulco, neste Município de Bataguassu, Estado
do Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos que
adiante seguem:
Constitui objeto deste termo a prorrogação do contrato de trabalho, até a posse do titular.
Akira Otsubo Glaucia Cristina Oliveira Schulz Aristimunha
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 064/2023 SEMOI.

ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Akira Otsubo doravante denominado CONTRATANTE , e do outro lado
Sr. José Carlos Bezerra, portador do RG nº 811.705 SSP/SE e CPF: 387.007.355-15, residente e domiciliado a Rua
Arara Azul, nº 573, Jardim Santo Antônio, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato
denominado de CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:
Constitui objeto deste termo a prorrogação do contrato de trabalho para substituir servidora titular que se encontra de
licença para tratamento de saúde junto ao INSS.
Akira Otsubo José Carlos Bezerra
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

Sr. Paulo Cesar Clemente Duarte, portador do RG 001.060.153 SSP/MS e CPF nº 840.885.081-49 residente e
domiciliado no Assentamento Santa Clara, Zona Rural neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul,
neste ato denominado de CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:
95

Akira Otsubo Paulo Cesar Clemente Duarte
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

Sr. Devanilson Ramires, portador do RG nº 1.342.337 SEJUSP/MS e CPF nº 012.714.101-41, residente e domiciliado
a Rua Carlos Britez, n° 92, Jardim América II, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato
Akira Otsubo Devanilson Ramires
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

Sr. Edmilson Aparecido Santana, portador do RG 2.597.673 SEJUSP/MS e CPF nº 870.898.401-82 residente e
domiciliado no Assentamento Aldeia, Estancia Alto Alegre, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do
Sul, neste ato denominado de CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:
Akira Otsubo Edmilson Aparecido Santana

Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59
96

Sr. Rafael Aguilar Silva, portador do RG 43.237.678-1 SSP/SP e CPF Nº 313.879.408-48 residente e domiciliado a
Rua Salim Kahil, 470 Ap Torre 02, Vila Nogueira, no Município de Botucatu, Estado de São Paulo, neste ato denominado
de CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:
Constitui objeto deste termo a prorrogação do contrato de trabalho para atender crianças portadoras de alguma
alteração neurológica e da APAE.
Akira Otsubo Rafael Aguillar Silva
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

Luciana Aparecida de Andrade, portadora do RG nº 831.653 SSP/SP e CPF: 571.972.881-34, neste ato denominado
de CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:
Akira Otsubo Luciana Aparecida de Andrade
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

Sra. Sandra Peralta Correa, portadora do RG Nº 1438790 SSP/MS e CPF Nº 007.127.911-32, residente e domiciliada
a Rua Margarida Feitosa de Souza, Nº 143, Jardim Santa Rosa neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso
do Sul, neste ato denominado de CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:
97
Akira Otsubo Sandra Peralta Correa
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

Sra. Cristina Alves da Silva, portadora do RG 330.329.297 SSP/SP e CPF Nº 289.216.118-51, residente e domiciliada
a Rua Edgar Junior Freire, Nº 45, Jardim América, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, neste
ato denominado de CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:
Akira Otsubo Cristina Alves da Silva
Testemunhas
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

Sra. Cinthia Maria Dias Rodrigues Alves, portadora do RG Nº 32329892 SSP/SP e CPF Nº 845.364.541-87, residente
e domiciliada a Avenida São Francisco de Assis, Nº 640, Jardim São Francisco, neste Município de Bataguassu, Estado
do Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos que
adiante seguem:
Akira Otsubo Cinthia Maria Dias Rodrigues Alves
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59
98

Sr. Alex Renato Nascimento, portador do RG 000.637.382 SSP/MS e CPF nº 826.700.561-72 residente e domiciliado
a Avenida Maracaju, n° 89, Centro, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato denominado
Akira Otsubo Alex Renato Nascimento
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

Sra. Luhana Nozawa Brustela, portadora do RG Nº 001.813.420 SSP/SP e CPF Nº 051.807.551-66, residente e
domiciliada a Avenida Dias Barroso, Nº 716, Centro, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul,
neste ato denominado de CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:
Akira Otsubo Luhana Nozawa Brustela
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Akira Otsubo doravante denominado CONTRATANTE , e do outro lado, Sr.
Guilherme Lemos Xavier, portador do RG nº 000957799 SSP/MS e CPF nº 930.641.871-04, residente e domiciliado
à Rua Itanhangá, nº 46, Centro, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato denominado
99
Akira Otsubo Guilherme Lemos Xavier
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 043/2023 SEMSA

Sra. Viviane Aparecida da Silva Conceição, portadora do RG Nº 001476765 SSP/MS e CPF Nº 012.535.931-40,
residente e domiciliada a Astrogildo Rodrigues Magalhães, Nº 35 , Residencial Modelo, neste Município de Bataguassu,
Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos
termos que adiante seguem:
Akira Otsubo Viviane Aparecida da Silva Conceição
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

Sra. Jessica Manari Casado, portadora do RG Nº 001.771.103 SEJUSP/MS e CPF Nº 032.463.061-17, residente e
domiciliada a Rua João Honorato Conceição, Nº 192, Jardim Bongiovani, neste Município de Bataguassu, Estado de
Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos que
adiante seguem:
Akira Otsubo Jessica Manari Casado
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59
100
TERMO DE POSSE
D E C L A R A, para os devidos fins, que a Sra. BÁRBARA RAGNI DA SILVA MASSELLI, nomeada através da Portaria
nº 202/2023 de 23/06/2023, no cargo de MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF, preencheu todos os requisitos exigidos pelo
cargo.
AKIRA OTSUBO
Prefeito Municipal
BÁRBARA RAGNI DA SILVA MASSELLI
Funcionária

Sra. Vanessa Silvia Lima Nascimento, portadora do RG Nº 001.242.006 SSP/MS e CPF Nº 000.227.511-22, residente
e domiciliada a Rua Luzia Maria Zorzan, Nº 1030, Residencial Modelo, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato
Grosso do Sul, neste ato denominado de CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante
seguem:
Constitui objeto deste termo a prorrogação do contrato de trabalho para substituir a servidora titular que se encontra
de licença para tratamento de saúde junto ao INSS.
O tempo de vigência do deste termo aditivo será de 31 de julho de 2023 até 30 de janeiro 2024.
Akira Otsubo Vanessa Silvia Lima Nascimento
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°093/2023 SEMSA.

Sra. Rosana de Souza Stein , portadora do RG nº 25378309 SSP/MT e CPF nº 016.935.711-29, residente e domiciliada
à Rua Vitória Regia, nº 210, Jardim Santa Rosa, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, neste
Constitui objeto deste termo a prorrogação do contrato de trabalho para substituir a servidora titular que se encontra
de Licença para Trato de Interesse Particular.
Akira Otsubo Rosana de Souza Stein
101
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

Sr. Ademar de Souza, portador do RG nº 1.361.233 SEJUSP/MS e CPF nº 934.586.811-91, residente e domiciliado
a Rua Santa Clara, n° 92, Jardim São João, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato
Constitui objeto deste termo a prorrogação do contrato de trabalho de acordo com o artigo 2º, Incisos I e X, da Lei
Municipal n° 2.652/2019.
Akira Otsubo Ademar de Souza
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

Sra. Nathália Cristina Moreira Lima , portadora do RG nº 001.952.984 SEJUSP/MS e CPF nº 053.415.451-41,
residente e domiciliada à Rua Nova Andradina, nº 959, Centro, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso
do Sul, neste ato denominado de CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:
Constitui objeto deste termo a prorrogação do contrato de trabalho até conclusão do concurso público, de acordo com
o artigo 2º, Incisos I e X, da Lei Municipal n° 2.652/2019.
O tempo de vigência do deste termo aditivo será de 02 de julho de 2023 até 01 de janeiro 2024.
Akira Otsubo Nathália Cristina Moreira Lima
Testemunha
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Akira Otsubo doravante denominado CONTRATANTE , e do outro
102
lado, Sra. Encarnação Aparecida Roldan, portadora do RG 508.105 SSP/MS e CPF nº 447.320.661-00 residente e
domiciliada no Assentamento Aldeia, Zona Rural, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sulneste
Akira Otsubo Encarnação Aparecida Roldan
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

Ana Clara Oliveira Orros, portadora do RG nº 001.660.549 SSP/MS e CPF: 054.774.474-41, residente e domiciliada
a Rua Peruíbe, Nº 144, Jardim Acapulco, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, neste ato
denominado de CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:
Akira Otsubo Ana Clara Oliveira Orros
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

Sra. Patrícia Lopes Tomé dos Santos, portadora do RG: 001.557.176 SSP/MS e CPF: 024.484.811-48, residente e
domiciliada a Rua Anhandui, Nº 361, Jardim Santa Maria, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do
Sul, neste ato denominado de CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:
103

Akira Otsubo Patricia Lopes Tomé dos Santos
Testemunhas
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

Sr. José Marte de Lima, portador do RG Nº 25.198.132-0 SSP/SP e CPF Nº 518.781.351-04, residente e domiciliado a
Rua Murilo Antônio Alexandre Costa, 51, Jardim Novo Horizonte, neste Município de Bataguassu, Estado do Mato Grosso
do Sul, neste ato denominado de CONTRATADO, resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:
Constitui objeto deste termo a prorrogação do contrato de trabalho para substituir servidor titular que se encontra de
O tempo de vigência do deste termo aditivo será de 01 de julho de 2023 até 31 de dezembro 2023
Akira Otsubo José Marte de Lima
Testemunhas
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

Sr. Ricardo Vinicius Freire, portador do RG nº 634.734 SEJUSP/MS e CPF: 543.108.651-00, residente e domiciliado
a Rua Anhandui, nº 15, Jardim Santa Maria, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato
Akira Otsubo Ricardo Vinicius Freire
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59

104
Sr. Carlos Roberto de Oliveira, portador do RG 000.668.058 SSP/MS e CPF: 639.442.431-53, residente e domiciliado
a Rua Jasmim, nº 357, Jardim Santa Rosa, neste Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato
Constitui objeto deste termo a prorrogação do contrato de trabalho para substituir servidor titular que se encontra de
Akira Otsubo Carlos Roberto de Oliveira
Testemunhas:
CPF/MF 178.469.511-49 CPF/MF 701.147.901-59
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU/MS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2023
EDITAL 04/2023 – CLASSIFICAÇÃO FINAL
EVERSON RENAN DOS SANTOS MAGALHÃES, Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura , no uso de suas
atribuições legais, conferidas pela legislação em vigor, em especial a Lei Municipal n.º 2.652/2019 de 06 de Dezembro
de 2019, torna pública a Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado nº 006/2023 para contratação de Vigias,
Auxiliares de Serviços Gerais, Lixeiro, Coveiro, Trabalhador Braçal, Auxiliar de Mecânico, Operadores de
Máquina e Motorista, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura.
1- Para o cargo de Vigia:
Ordem Nome do candidato Tempo de Serv. Títulos Pontuação Final

1º JOSÉ CARLOS BEZERRA 340 0 340
2º ITAMAR TOUZINHO DA SILVA 220 40 260
3º WILLIAN GOMES RODRIGUES 40 50 90
3º OSEAS ARRUDA CIRIACO 0 50 50
4º RICARDO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO 0 10 10
5º RODRIGO MARUCHI 0 10 10
2- Para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais:

1º CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA 650 0 650
2º RICARDO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO 390 10 400
3º LAIDE DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS 130 0 130
4º PRICILA DA SILVA NASCIMENTO 70 0 70
5º DARLETE RODRIGUES DE CARVALHO 20 10 30
6º EDENILZA TENÓRIO DE ARAÚJO 0 10 10
7º ERICA DE SOUZA BATISTA 0 0 0
3- Para o cargo de Lixeiro:

1º JOSÉ CARLOS BEZERRA 30 0 30
2º LUIZ CARLOS ALVES GOMES 20 0 20
4- Para o cargo de Coveiro:

1º JOSÉ MARTE DE LIMA 60 0 60
105
5- Para o cargo de Trabalhador Braçal:

1º CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA 670 0 670
2º LUIZ CARLOS ALVES GOMES 240 0 240
6- Para o cargo de Auxiliar de Mecânico:

1º RICARDO VINICIUS FREIRE 130 40 170
2º WILLIAN GOMES RODRIGUES 0 50 50
7- Para o cargo de Operador de Máquina:

1º RICARDO VINICIUS FREIRE 20 60 80
2º HERBTR DOS SANTOS SOUZA 20 20 40
3º SILVIO BARRETO 10 20 30
8- Para o cargo de Motorista:

1º WILSON TIBURCIO BISPO 210 30 240
2º HERBTR DOS SANTOS SOUZA 70 30 100
3º PRICILA DA SILVA NASCIMENTO 0 0 0
Bataguassu/MS, 31 de julho de 2023.

Everson Renan dos Santos Magalhães
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n.º 031/2022.
Matéria enviada por POLIANA ALVES FERREIRA
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2020

OBJETO DO PROCESSO: Contratação de Empresa Especializada para Lote 01 - Implantação de Sistema de
Gestão da Saúde Pública web, totalmente integrado, sem limites de usuários conectados da Administração
Municipal, Migração de dados, Locação de Aparelhos Eletrônicos e Software e Treinamento dos Servidores;
Lote 02 – Serviços e instalação de Rastreadores, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, de
acordo com as especificações constantes no Edital, Termo de Referência e Anexos.
DA PARTES: A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU ; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa TDR
INFORMÁTICA LTDA – EPP.
DA AUTORIZAÇÃO: O presente Termo Aditivo é celebrado em decorrência da autorização do Sr. Prefeito Municipal,
exarada em despacho constante do Processo Administrativo nº 114/2020 – Pregão Presencial nº 028/2020
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 57 e 65 da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações.
DO OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação por igual e sucessivo período,
com reajuste no percentual de 3,161500% pelo índice do IPCA, conforme anuência da contratada, Ofício,
justificativa, emitida pela pasta competente e parecer jurídico acostado aos autos.
DO VALOR: O valor atualizado do presente termo aditivo será de R$ 175.417,44 (cento e setenta e cinco
mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos) que será pago em 12 (doze) parcelas
mensais.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo da prestação do serviço pelo período de 12 (doze) meses,
com início em 22 de julho de 2023 e término dia 21 de julho de 2024 .
DATA DE ASSINATURA: Bataguassu - MS, 21 de julho de 2023.
ASSINAM: Akira Otsubo / Helder Augusto Lopes Pereira Lousa Junior / Alberto Moreno Filho (nesse ato
representado por seu procurador MARCIO BARBOSA DA SILVA).
Matéria enviada por THAINA YURI KASAI BONFIM
PORTARIA Nº 227/2023 DE 26 DE JULHO DE 2023

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE POSSE DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº
001/2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AKIRA OTSUBO , Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, e em conformidade com § 1º do artigo 27 da Lei 691/91,
106
R E S O L V E:
Artigo 1º Conceder aos candidatos abaixo mencionados, prorrogação de 30 (trinta) dias de prazo para efetivação de
posse no cargo especificado, em virtude da aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos 001/2023, homologado
e publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 06/06/2023,
edição: 3355.
Cargo 1000 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Classificação Nome
01 Elza Bernardo da Silva
03 Raí Barbosa Pereira
05 Vera Lucia da Silva Banheti
Cargo 1004 – MERENDEIRA

02 Luciana Rodrigues dos Santos
Cargo 1001 – CUIDADORA

01 Castorina Vitória Farias Monteiro
03 Juliane da Cruz Silva Iralla
Cargo 2005 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 Vivian Gurke Waldow
Cargo 1011 – VIGIA

02 Matheus Ramos Tassoni
03 Robson Pereira de Lima
04 Eder Vinicius de Oliveira Faria
08 Antônio Aparecido Brunete de Araújo
09 Éder da Costa Silva
10 Luis Fernando Righetto
Cargo 2007 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 Eliane da Silva Perosso
02 Camila Akeiko Takeguti Santos
Cargo 3000 – ASSISTENTE SOCIAL

03 Cecília Gondim Lima Medeiros
Cargo 3001 – ENFERMEIRO

01 Carolina Tonani de Oliveira Melo
Cargo 3002 – ENFERMEIRO NEFROLOGISTA

01 Matheus Moura Martins
Cargo 1005 – MOTORISTA

03 Eduardo Mitsuo Kawanami
04 José Bonfim Pinheiro
05 Tiago Mariano Alves Florêncio
06 Flávio da Rocha
07 Rafael Lima Santana de Jesus
Cargo 1006 – OPERADOR DE MÁQUINA

01 Luiz Thomazini Neto
Cargo 1007 – PEDREIRO

01 Agnaldo Donizete dos Santos
Cargo 1009 – RECEPCIONISTA
107
04 Audrey Peterson Teixeira Costa
Cargo 2001 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (BAIRROS: JD SÃO FRANCISCO, VILA NOVA, MODELO II E BAIRRO SANTO ANTONIO)
01 Amanda Maria Sseles da Silva
02 Nicolas Vilhalva de Sousa
Cargo 2004 – AGENTE DE ENDEMIAS

01 Luciana de Alencar Nicolau
02 Evelize da Penha Ryback Lobo
Cargo 1003 – MECÂNICO

01 Vítor Weslley Carvalho Barros
Cargo 3003 – FISIOTERAPEUTA

01 Silas de Oliveira Damasceno
02 Isamara Luana Bouzizo
Cargo 3005 – NUTRICIONISTA

01 Carolina Koblischek Orondjian
Cargo 3007 – PSICÓLOGO

01 Nair Martins Rocha
Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu-MS do Sul, em 26 de Julho de 2023.

Akira Otsubo
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
José Carlos Zanardo
Secretário de Administração e Finanças
PORTARIA Nº 228/2023 DE 28 DE JULHO DE 2023

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE POSSE DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº
001/2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AKIRA OTSUBO , Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, e em conformidade com § 1º do artigo 27 da Lei 691/91,
R E S O L V E:
Artigo 1º Conceder aos candidatos abaixo mencionados, prorrogação de 30 (trinta) dias de prazo para efetivação de
posse no cargo especificado, em virtude da aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos 001/2023, homologado
e publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 06/06/2023,
edição: 3355.
Cargo 1000 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

06 Luana Rúbia dos Santos
Cargo 1005 – MOTORISTA

02 Ricardo da Rocha Silva
Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu-MS do Sul, em 28 de Julho de 2023.

Akira Otsubo
Prefeito Municipal
108
Registre-se e Publique-se.
José Carlos Zanardo
Secretário de Administração e Finanças
Secretaria de Assistencia Social

CMAS - RESOLUÇÃO 008/2023
Resolução nº. 008 de 18 de julho de 2023.
Dispõe sobre a Aprovação do Plano de Ação do Bolsa Família para o ano de 2023 e Cumprimento do Plano de Ação do
Cadastro Único e Programa Auxilio Brasil do ano de 2022.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Bataguassu – MS, no uso de suas atribuições legais considerando a Lei
Municipal 801/1995 e a NOB SUAS.
Resolve:
Artigo 1º - Aprova o Plano de Ação do Bolsa Familia para o ano de 2023 e o Cumprimento do Plano de Ação do
Cadastro Único e Programa Auxilio Brasil do ano de 2022, conforme deliberação em Ata nº. 004/CMAS/2023 de 18 de
julho de 2023.
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 18 de julho de 2023, revogada as disposições em contrário.
Bataguassu – MS, 18 de julho de 2023.
Rodrigo Brites Sorrilha
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Bataguassu -MS
Matéria enviada por NATHALIA ROCHA SANTOS
Secretaria de Assistencia Social

CMAS - RESOLUÇÃO 007/2023
Resolução nº. 007 de 18 de julho de 2023.
Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social referente aos meses de Abril
e Maio de 2023.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Bataguassu – MS, no uso de suas atribuições legais considerando a Lei
Municipal 801/1995 e a NOB SUAS.
Resolve:
Artigo 1º - Aprova a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social referente aos meses de Abril e Maio
de 2023, conforme deliberação em Ata nº. 004/CMAS/2023 de 18 de julho de 2023.
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de 18 de julho de 2023, revogada as disposições em contrário.
Bataguassu – MS, 18 de Julho de 2023.
Rodrigo Brites Sorrilha
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Bataguassu -MS
Matéria enviada por NATHALIA ROCHA SANTOS
109
BATAYPORÃ
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
DECRETO Nº 50, DE 21 DE JULHO DE 2023.
“Cancela empenhos não processados, que constam em restos a pagar, e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais,
constantes da Lei Orgânica Municipal, e
DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizado o cancelamento do saldo de empenhos da Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS,
não processados e inscritos em Restos a Pagar no Exercício de 2022, conforme segue:
Contrato nº 031/2022
Contratada: EMPRESA FUNERÁRIA BATAYPORÃ Valor em R$
Empenho nº 1031/2022 7.681,25
Empenho nº 460/2022 7.300,20
Total 14.981,45
Contratada: EMPRESA FUNERÁRIA SÃO PEDRO Valor em R$
Empenho nº 1063/2022 12.678,25
Empenho nº 461/2022 16.887,28
Total 29.565,53
Parágrafo único. Os empenhos inscritos em restos a pagar de que trata o caput deste artigo foram cancelados em
virtude da não execução total do objeto contratual no seu período de vigência.
Art. 2º - Fica a Contabilidade Municipal responsável pelos lançamentos contábeis para atendimento ao disposto no art.
1º deste Decreto.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4 º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.
Batayporã-MS, 21 de julho de 2023.
Germino da Roz Silva
Prefeito Municipal
Publicado e afixado na forma da Lei.
Gabriel Boffo da Rocha
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento
Matéria enviada por Márcia Regina da Silva Paião Maran

“Cancela empenhos não processados, que constam em restos a pagar, e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais,
constantes da Lei Orgânica Municipal, e
DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizado o cancelamento do saldo de empenhos da Prefeitura Municipal de Bataypora, não processados
e inscritos em Restos a Pagar no Exercício de 2022, conforme segue:
Contratada: SÉTIMA ARTE PUBLICIDADE PROPAGANDA
Empenho nº Valor em R$
2001/2022 193,00
Contratada: FORTWEST SEGURANÇA LTDA
1516/2022 555,00
Contratada: ALX SERVIÇOS EIRELI
622/2022 10.875,13
2193/2022 16.251,53
2194/2022 8.568,52
Parágrafo único. Os empenhos inscritos em restos a pagar de que trata o caput deste artigo foram cancelados em
virtude da não execução total do objeto contratual no seu período de vigência.
Art. 2º - Fica a Contabilidade Municipal responsável pelos lançamentos contábeis para atendimento ao disposto no art.
1º deste Decreto.
110
Art. 4 º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.
Batayporã-MS, 21 de julho de 2023.
Prefeito Municipal

“Integra na zona urbana do município de Batayporã a área que especifica, e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo das atribuições lhe
conferidas por lei;
DECRETA:
CONSIDERANDO o disposto no §2º e 3º do artigo 122 do Código tributário Municipal – CTM, e
CONSIDERANDO que o Município tem obrigação de determinar áreas destinadas a Habitação, Indústria e Comércio, e
DECRETA:
Art. 1º - Fica integrada na zona urbana do município de Batayporã-MS a área de área de 3,8759ha (três hectares,
oitenta e sete ares e cinquenta e nove centiares, parte do Lote 233 (duzentos e trinta e três), situada na Gleba Cayuas,
parte integrante da Fazenda Samambaia, Município e Comarca de Batayporã, de propriedade de Laura Rosa de Jesus e
Outros, oriunda do imóvel, objeto da Matricula nº 6.864 do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Batayporã-
MS, em conformidade com a Lei Complementar nº 001/91, de 11 de dezembro de 1991.
Art. 2º - A presente área territorial passa a contribuir com o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, em conformidade
com o Código Tributário Municipal.
Art. 3º - Revogam-se as disposições.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.
Batayporã-MS., 28 de julho de 2023.
Prefeito Municipal

“Declara inservíveis bens móveis que especifica, e dá outras providencias.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo das atribuições lhe
conferidas pela Lei Orgânica Municipal; e
CONSIDERANDO que o município necessita regularizar o Patrimônio Público Municipal com relação aos bens móveis que
não oferecem condições e forma de utilização na administração municipal, concomitante com as exigências da Lei de
Responsabilidade Fiscal e demais normas pertinentes;
CONSIDERANDO os bens móveis que não apresentam mais condições de aproveitamento, observando o estado em que
sem encontram, uma vez que necessitam ser analisados e avaliados para propor baixa e/ou alienação através de Leilão
Público.
DECRETA:
Art. 1º. São declarados como inservíveis, para efeito de baixa e/ou, os bens patrimoniais abaixo relacionados,
pertencentes ao Município de Batayporã-MS.
ITEM QUANT. DESCRIÇÃO PATRIMÔNIO Nº

VEÍCULO: MICRO-ONIBUS VW 8140
MARCA/MODELO VW/POLO SENIOR GVO
ANO DE FAB./MODELO 1999/1999.
PLACA MYL5107
1 01 8619
CHASSI 9BWVTAV69XRX02636
COR PREDOMINANTE BRANCA
COMBÚSTIVEL: DIESEL
CÓDIGO RENAVAM 00720216818
2 03 AR-CONDICIONADO COM DEFEITO (SECEL) -
3 04 IMPRESSORA -
111
4 03 NOBREAK 10240, 10256, 10257

11688, 11687, 6817, 95186, 2626, 11789, 0827, 11676,
5 13 CADEIRA
11805, 11677, 11678
6 01 CADEIRA GIRATÓRIA 11675
7 01 MESA GINECOLÓGICA 6843
8 01 BALANÇA PEDIATRICA 8143
9 01 LONGARINA 6806
10 02 MESA 39545, 9075
11 03 BICLETA POTI 11530, 6438, 11548
12 04 TECLADO --
13 01 MOUSE --
14 01 TELEFONE --
15 01 CADEIRA ODONTOLÓGICA 11367
16 01 GELADEIRA 2653
17 01 FOGÃO 12296
VEÍCULO: FIAT DOBLO
MARCA/MODELO FIAT/DOBLO ATRATCTIVE
PLACA NRL8710
18 01
CHASSI 9BD11970UF1128080
COMBÚSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
VEÍCULO: FIAT PÁLIO FIRE
MARCA/MODELO FIAT/PALIO FIRE
PLACA HTO3403
19 01 13612
CHASSI 9BD17122LE5930167
VEÍCULO: BOXER MINIBUS
MARCA/MODELO PEUGEOT BOXER M330 2.3
PLACA NRL8711
20 01 10142
CHASSI 936ZBWMBF2148499
VEICULO: ONIX JOYE
MARCA/MODELO: CHEVROLET/ONYX JOYE 10 MT
ANO FAB./MODELO: 2018/2018
PLACA: NRL9746
21 01 11635
CHASSI: 9BGKL48U0JB282897
COR PREDOMINANTE: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
CÓDIGO RENAVAM: 01164619923
VEICULO: KWID
MARCA/MODELO: RENAULT/KWID ZEN 10MT
PLACA: QAB5999
22 01 11640
CHASSI: 93YRBB009KJ662329
1COR PREDOMINANTE: BRANCA
COMBUSTÍEL: ALCOOL/GASOLINA
23 05 CADEIRA LILÁS DE SALÃO COM 3 ASSENTOS --
24 02 LAVATÓRIO DE CABELO --
25 02 MACA DE DEPILAÇÃO --
26 01 MACA PARA SALÃO DE BELEZA --
27 01 TRATOR MASSEY FERGUSON 275 3179
28 01 TRATOR MASSEY FERGUSON 275 3182
PÁ CARREGADEIRA
MARCA/MODELO: LOMKING CFDM 835E
29 01 --
COR: AMARELA
COMBUSTIVEL: DIESEL
30 01 SUCATA (CAÇAMBA DE ARRASTO DE TRATOR) --
31 02 SUCATA (ROÇADEIRA AG7780) --
32 01 GRADE ROMA CRI --
33 01 SUCATA (BEBEDOURO) --
34 01 SUCATA (BALANÇA) --
35 01 SUCATA (CAPOTA DE CAMINHONETE) --
36 01 SUCATA (GELADEIRA) --
37 01 SUCATA (BITONEIRA) --
38 2.520 Kg SUCATA – (LUMINÁRIAS – ALUMÍNIO GALVANIZADO E DEMAIS) --
39 10M³ VIGAS E CAIBROS --
MOTO: HONDA
MODELO/MARCA: HONDA CARGO
40 01 ANO FAB./MODELO: 1992/1992 --
PLACA: HQM 0075
COMBUSTIVEL: GASOLINA
VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA M. BENZ
MARCA/MODELO: M.BENZ/ LK 1113
PLACA: HQH2189
41 01 2245
COR PREDOMINANTE: AZUL
CHASSI: 34404112619687
COMBUSTÍVEL: DIESEL
CÓDIGO RENAVA: 00131222988
42 2.440 Kg FERRAGENS (PARQUES, PEÇAS, MOLDES E ETC.) --
VEÍCULO: BLASER ADVANTAGE
MARCA/MODELO: CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE
PLACA: HAH 1769
43 01 COR: PRETA --
CHASSI: 9BG116GU09C401174
COMBUSTUVEL: ALCOOL/GASOLINA
RENAVAN: 86681643021
44 12 CARCAÇA DE GABINETE DE PC --
45 02 MOTOR DE AR-CONDICIONADO COM DEFEITO --
46 02 PARTE INTERNA DE AR-CONDICIONADO COM DEFEITO --
112
47 08 MONITOR MODELO TUBO ANTIGO --

48 05 MONITOR LCD COM DEFEITO --
Art. 2º. Será nomeada, por meio de Decreto Municipal, uma Comissão Especial de Avaliação de Bens Móveis, que
apresentará Relatório de Vistoria e Avaliação dos bens móveis constantes do artigo anterior, com a finalidade de baixa
e/ou alienação através de Processo Licitatório na modalidade Leilão, conforme dispõe o art. 17 da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores.
Art. 3º. Os recursos oriundos da alienação dos bens móveis constantes do art. 1º serão lançados na rubrica orçamentária
2.2.1.301.0.1.00.00.00 – Alienação de Bens Móveis e Semoventes.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.
Prefeito Municipal

“Nomeia Comissão de Avaliação de Bens móveis pertencentes ao Patrimônio Público do Município de Batayporã–MS,
declarados inservíveis por meio dos Decretos de nºs 50/2019 e 53/2023, e dá outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo das atribuições lhe conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, e atendendo o disposto no art. 17 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores;
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados, sem ônus para a municipalidade, os servidores abaixo relacionados, para comporem a
Comissão de Avaliação de Bens Móveis do Patrimônio Público do Município de Batayporã, declarados inservíveis por meio
dos Decretos de nºs 50, de 19 de agosto de 2019 e 53, de 28 de julho de 2023, com a finalidade de baixa e/ou alienação
através de Processo Licitatório Modalidade Leilão, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
1. Denise da Silva Pesqueira Passianoto – Presidente;
2. Carlos Daniel Machado – Secretário;
3. José Vieira Fernandes – Membro;
4. Arlete Nogueira Batista – Suplente;
5. Claudir da Rocha Moraes – Suplente;
6. Valdemir dos Santos Reis – Suplente.
Parágrafo único- A Presidente, Secretário e membro titular da Comissão em seus impedimentos e ausências serão
substituídos por integrantes da Comissão, observada a ordem sequencial estabelecida no caput deste artigo.
Art. 2º. A Comissão constante do caput do artigo anterior, tem por finalidade desenvolver todos os trabalhos necessários
para realizarem a vistoria e avaliação dos bens móveis abaixo descritos, verificando e definindo sumariamente suas
condições gerais, e valor mínimo de mercado, para fins de baixa e/ou alienação.
ITEM QUANT. DESCRIÇÃO PATRIMÔNIO Nº

VEÍCULO: MICRO-ONIBUS VW 8140
MARCA/MODELO VW/POLO SENIOR GVO
PLACA MYL5107
01 8619
CHASSI 9BWVTAV69XRX02636
03 AR CONDICIONADO COM DEFEITO (SECEL) -
04 IMPRESSORA -
03 NOBREAK 10240, 10256, 10257
11688, 11687, 6817, 95186, 2626, 11789, 0827, 11676,
13 CADEIRA
11805, 11677, 11678
01 CADEIRA GIRATÓRIA 11675
01 MESA GINECOLÓGICA 6843
01 BALANÇA PEDIATRICA 8143
01 LONGARINA 6806
02 MESA 39545, 9075
03 BICLETA POTI 11530, 6438, 11548
04 TECLADO --
01 MOUSE --
01 TELEFONE --
01 CADEIRA ODONTOLÓGICA 11367
01 GELADEIRA 2653
01 FOGÃO 12296
113
VEÍCULO: FIAT DOBLO

MARCA/MODELO FIAT/DOBLO ATRATCTIVE
PLACA NRL8710
01
CHASSI 9BD11970UF1128080
VEÍCULO: FIAT PÁLIO FIRE
MARCA/MODELO FIAT/PALIO FIRE
PLACA HTO3403
01 13612
CHASSI 9BD17122LE5930167
VEÍCULO: BOXER MINIBUS
MARCA/MODELO PEUGEOT BOXER M330 2.3
PLACA NRL8711
01 10142
CHASSI 936ZBWMBF2148499
VEICULO: ONIX JOYE
MARCA/MODELO: CHEVROLET/ONYX JOYE 10 MT
PLACA: NRL9746
01 11635
CHASSI: 9BGKL48U0JB282897
COR PREDOMINANTE: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
VEICULO: KWID
MARCA/MODELO: RENAULT/KWID ZEN 10MT
PLACA: QAB5999
01 11640
CHASSI: 93YRBB009KJ662329
1COR PREDOMINANTE: BRANCA
COMBUSTÍEL: ALCOOL/GASOLINA
05 CADEIRA LILÁS DE SALÃO COM 3 ASSENTOS --
02 LAVATÓRIO DE CABELO --
02 MACA DE DEPILAÇÃO --
01 MACA PARA SALÃO DE BELEZA --
01 TRATOR MASSEY FERGUSON 275 3179
01 TRATOR MASSEY FERGUSON 275 3182
PÁ CARREGADEIRA
MARCA/MODELO: LOMKING CFDM 835E
01 --
COR: AMARELA
COMBUSTIVEL: DIESEL
01 SUCATA (CAÇAMBA DE ARRASTO DE TRATOR) --
02 ROÇADEIRA AG7780 – SUCATA --
01 GRADE ROMA CRI --
01 BEBEDOURO – SUCATA --
01 SUCATA (BALANÇA) --
01 SUCATA (CAPOTA DE CAMINHONETE) --
01 SUCATA (GELADEIRA) --
01 SUCATA (BITONEIRA) --
2.520 Kg SUCATA – (LUMINÁRIAS – ALUMÍNIO GALVANIZADO E DEMAIS) --
10M³ VIGAS E CAIBROS --
MOTO: HONDA
MODELO/MARCA: HONDA CARGO
01 ANO FAB./MODELO: 1992/1992 --
PLACA: HQM 0075
VEÍCULO: CAMINHÃO PIPA M. BENZ
MARCA/MODELO: M.BENZ/ LK 1113
PLACA: HQH2189
01 2245
COR PREDOMINANTE: AZUL
CHASSI: 34404112619687
COMBUSTÍVEL: DIESEL
CÓDIGO RENAVA: 00131222988
2.440 Kg FERRAGENS (PARQUES, PEÇAS, MOLDES E ETC.) --
VEÍCULO: BLASER ADVANTAGE
MARCA/MODELO: CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE
PLACA: HAH 1769
01 COR: PRETA --
CHASSI: 9BG116GU09C401174
COMBUSTUVEL: ALCOOL/GASOLINA
RENAVAN: 86681643021
12 CARCAÇA DE GABINETE DE PC --
02 MOTOR DE AR-CONDICIONADO COM DEFEITO --
02 PARTE INTERNA DE AR-CONDICIONADO COM DEFEITO --
08 MONITOR MODELO TUBO ANTIGO --
05 MONITOR LCD COM DEFEITO --
VEICULO: PAS/ONIBUS/TRASPORTE ESCOLAR
MARCA/MODELO: MERCEDE BENZ/OF 1620
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 1995/1995
01 COM PLACA: BYF7839 8619
CHASSI: 9BM384087SB071964
COR: BRANCA
COMBUSTIVEL: DIESEL
114
VEÍCULO: PAS/ONIBUS
MARCA/MODELO – MERCEDES BENZ/OF 1113
01 PLACA: HQR 0998 2291
CHASSI: 34405811593238
COR: BRANCA
COMBUSTIVEL: DIESEL
VEÍCULO: FIAT/DOBLO CARGO
MARCA/MODELO: FIAT/DOBLO CARGO
PLACA: HQH 7336
01 6242
CHASSI: 9BD22315852007860
COR: BRANCA
VEÍCULO: PAS/MICRONIBUS
MARCA/MODELO: JINBEI FABUSFORMA M35
01 PLACA: HSH 0583 8765
CHASSI: LSYHDAAB3BK001843
VEÍCULO: FIAT/UNO MILLE ECONOMY
MARCA/MODELO: FIAT UNO ECONOMY
PLACA: HSH 0576
01 8050
CHASSI: 9BD15802AA6376972
COR: BRANCA
COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA
Art. 3º. A presente Comissão de Avaliação de bens móveis tem o prazo de até 30 (trinta) dias para apresentar Relatório
e/ou Laudo de Vistoria e Avaliação.
Art. 4º. Os serviços prestados pelos membros desta Comissão de Avaliação são considerados de relevante valor social
à municipalidade, e não serão remunerados.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.
Prefeito Municipal
Setor de Licitação
TERMO DE RATIFICAÇÃO
RECONHEÇO a Dispensa de Licitação fundamentada no art. 14, 1ª (Chamada Pública), da Lei federal n° 8.666 de 21
de junho de 1.993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para
as contratações dos agricultores: João Batista Neves Barbosa, inscrito no CPF N° 519.343.961-68, com o valor
total de R$ 2.574,60 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos); Sidnei Junior
Takazono, inscrito no CPF N° 421.447.601-87, com o valor total de R$ 13.140,00 (treze mil e cento e quarenta
reais); Heriberto Mariscal Filho, inscrito no CPF N° 780.167.898-20, com o valor total de R$ 3.904,00 (três
mil e novecentos e quatro reais) e COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO
ASSENTAMENTO SANTA OLGA – COOPAOLGA, inscrita no CNPJ N° 11.700.676/0001-04, com o valor total de
R$ 100.884,90 (cem mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), referente ao Processo
Administrativo n° 047/2023, que objetiva a aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, com a finalidade
de atender o fornecimento da Alimentação Escolar oferecida aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de
Batayporã, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através da CI/SECEL/
COMPRAS 600/2022.
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Ilmo. Sr. Fabio Vinicius Santana de
Mello, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.
Batayporã-MS, 19 de abril de 2023.
FERNANDA SCARLAT MARTINS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
Matéria enviada por Deiziane Bernardes da Silva
115
BODOQUENA
Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 320/2023
O MUNICIPIO DE BODOQUENA – MS, através das suas secretarias, torna público a abertura de Licitação, na
Modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Global , que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de
julho de 2.002, e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06
e suas alterações.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de placas de sinalizações e informativas,
informativas com hastes de madeira tratada de origem florestal certificada de reflorestamento cultivada com a devida
comprovação legal com diâmetro de 11x13cm, visando atendimento da secretaria municipal de desenvolvimento
econômico, turismo e meio ambiente no município de Bodoquena/ms.
ABERTURA DA SESSÃO: 14 de Agosto de 2023 . HORAS 08:00 (oito horas).
LOCAL: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, sito a Av: Manoel Rodrigues de Oliveira, nº. 1020 – Bandeira II. O
edital com os dados completos encontra– se disponível aos interessados (gratuitamente) no endereço acima referido,
das 07h00min às 13h00min de segunda à sexta-feira, ou através de solicitação feita via E-mail ao Departamento de
Licitação ( licitabodoquena@gmail.com ) ou no Site:www.bodoquena.ms.gov.br.
Bodoquena -MS, 28 de julho de 2023.
Anderson de Paula Ortiz
Chefe de Licitação
Matéria enviada por Douglas Ribeiro Bandeira
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Extrato de Contrato de Compra nº 77/2023
Contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços nº 16/2022
Processo Administrativo nº 216/2022 - Pregão Presencial nº 52/2022
Partes: Município de Bodoquena, CNPJ 15.465.016/0001-47 e Niehues & Niehues Ltda. 03.722.944/0001-60. Objeto:
O objeto do presente contrato é a aquisição de óleos lubrificantes e correlatos, para atender a demanda da frota
da Prefeitura Municipal de Bodoquena-MS. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes desta contratação estão
programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na
classificação:209-07.001.15.701.0701.2074.3.3.90.30.01.1.799.7400. Valor: O valor do presente Termo de Contrato é
de R$ 188.802,40 (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e dois reais e quarenta centavos). Amparo Legal: Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações. Vigência: Início em 23 de junho de 2023 e encerramento
em 22 de agosto de 2023. Data da assinatura: 23/06/2023. Assinam: Responsável legal da contratante: Juliardson de
Castro Couto, Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura e Euclides Niehues Júnior, responsável legal da Contratada.
Observação: Republicado por haver incorreção.
Matéria enviada por Hélio Ferreira Gonçalves
Prefeitura Municipal de Bodoquena - Setor Licitação

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 22/2023 Processo Administrativo nº 236/2023 - Pregão
Presencial nº 29/2023 - Tipo de Licitação: Menor preço por item
Objeto: Aquisição de PRANCHAS E VIGAS, para construção, reforma, manutenções e conservação de pontes e mata
burros para atender as demandas de serviços da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de
Bodoquena-MS.
Órgãos gerenciadores:
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
Empresas detentoras:
M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA inscrita no CNPJ n° 07.275.769/0001 – 61,
JLA COMERCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ n° 33.749.589/0001-84.
Participante: JLA COMERCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
Item Descrição/Especificação Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Valor total
02 VIGA DE MADEIRA ANGICO/YPÊ 25 X 30 X 8MTS UN 30 2.200,00 66.000,00
VIGA DE MADEIRA
05 UN 45 1.280,00 57.600,00
ANGICO/YPÊ 25 X 30 X 5MTS
Total do Participante: R$ 123.600,00

Participante: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Item Descrição/Especificação Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Valor total
01 PRANCHA DE MADEIRA ANGICO/YPÊ 6 X 25 X 4.5MTS UN 800 290,00 232.000,00
03 VIGA DE MADEIRA ANGICO/YPÊ 25 X 30 X 7MTS UN 30 2.100,00 63.000,00
VIGA DE MADEIRA
04 UN 60 1.790,00 107.400,00
ANGICO/YPÊ 25 X 30 X 6MTS
116
VIGA DE MADEIRA
06 UN 40 1.600,00 64.000,00
ANGICO/YPÊ 25 X 30 X 4.5MTS
Total do Participante: R$ 466.400,00

Total geral: R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais)
Vigência: 22 de junho de 2023 a 22 de junho de 2024.
Normas Regulamentares: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 83, de 3 de abril de 2017, e demais normas
vigentes à matéria.
Assinam: Representante legal do órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana e
representantes legais dos fornecedores registrados: M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
LTDA; JLA COMERCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA;
Matéria enviada por Vinicius Guaresma Mudo
Prefeitura Municipal de Bodoquena - Setor Compras

EXTRATO DA 3° PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 56/2022 PREGÃO
PRESENCIAL N100/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N418/2022
Partes: O Município De Bodoquena, Estado De Mato Grosso Do Sul
CirúrgicaMs Ltda - Cnpj N° 10.656.587/0001-45
Partes: O Município De Bodoquena, Estado De Mato Grosso Do Sul
DimasterDeProdutosHospitalaresLtda - Cnpj N° 02.520.829/0001-40
Partes: O Município De Bodoquena, Estado De Mato Grosso Do Sul –
DifeDistribuidoraDeMedicamentosLtda - CnpjN° 10.566.711/0001-81
DOOBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preço para aquisição de soluções e medicamentos, para
atender a demanda do Hospital Municipal Francisco Sales.
DOSPREÇOS,ESPECIFICAÇÕESEQUANTITATIVOS: O preço registrado,as especificações do objeto,a
quantidade,fornecedor(es)e as demais condições ofertadas na (s)proposta(s)são as que seguem:
FORNECEDOR : CIRURGICA MS LTDA
Descrição/
Item Marca Un Qnt Valorunitário Valortotal
Especificação
2 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML farmace Ampola 150 0,74 111,00
5 CETAMINA, CLORIDRATO DE 50mg/ml cistália Ampola 400 19,00 7.600,00
13 SULFATO DE EFEDRINA 50mg/ml hipolabor Ampola 100 4,90 490,00
R$ 8.201,00
Valor Global: R$8.201,00 (oito mil e duzentos e um reais).

FORNECEDOR: DIFEDISTRIBUIDORADEMEDICAMENTOSLTDA
Descrição/
Especificação
7 BROMOPRIDA 5MG/ML - 2ML - INJETAVEL Wasser ampola 3.000 2,37 7.110,00
8 CETOPROFENO 100MG ENDOVENOSA Cristália Frs/am 2.000 4,95 9.900,00
SULFATO DE SALBULTAMOL 5MG/ML -10ML (SOLUÇÃO PARA NEBU-
23 Teuto fr 50 10,96 548,00
LIZAÇÃO)
R$ 17.558,00
Valor Global: R$17.588,00 (dezessete mil quinhentos e oitenta e oito reais).

FORNECEDOR: DIMASTERDEPRODUTOSHOSPITALARESLTDA
Descrição/
Especificação
24 FENTANILA 50MCG/ML 10 ML SOLUÇÃO INJ hipolabor Frs/am 200 4,20 840,00
R$ 840,00
Valor Global: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).

VIGENCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 (meses) a partir da sua assinatura.
VALOT TOTAL: R$ 26.599,00 (vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais)
DATA DA ASSINATURA: 27 de outubro de 2022
Bodoquena – MS, 28 de Julho de 2023.
Assinam:
Gleyziane Parente Silva - Secretária Municipal de Saúde
CIRURGICA MS LTDA
DIMASTERDEPRODUTOSHOSPITALARESLTDA
DIFEDISTRIBUIDORADEMEDICAMENTOSLTDA
Matéria enviada por Emanoel Lima Duarte
117
BONITO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2023
O MUNICÍPIO DE BONITO/MS , através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura
da Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002,
pelo Decreto Municipal 061/2006 e Decreto Municipal nº 120 de 05 de setembro de 2017, que regulamenta as
contratações pelo Sistema de Registro de Preços, subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações e
Lei Complementar nº. 123/06, conforme adiante especificada:
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de instrumentos musicais e reposição de peças para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Saúde.
ABERTURA DA SESSÃO: 14 de agosto de 2023.
HORAS: 08h00min.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Bonito/MS, sito a Rua Cel. Pilad Rebuá, 1.780, Centro. O edital com os dados
completos encontra-se disponível aos interessados no site do Município www.bonito.ms.gov.br.
Bonito/MS, 28 de julho de 2023.
Assinado na Autorização
Edilberto Cruz Gonçalves
Secretário Municipal de Administração e Finanças.
Matéria enviada por José Eduardo Mündel
Procuradoria Juridica
DECRETO Nº 130 DE, 26 DE JULHO DE 2023.
Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitação para o exercício de 2023 e outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, bem como ao disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam designados como membros da Comissão Permanente de Licitação os servidores abaixo relacionados
que, sem prejuízos de suas funções, serão responsáveis pela operacionalização dos certames sob as modalidades
concorrência, tomada de preços, convite e leilão, a serem realizados no âmbito do município de Bonito, para o exercício
de 2023, podendo firmar editais e documentos das modalidades pertinentes:
I – MEMBROS EFETIVOS:
a) Bruna de Souza Ximenes – Presidente;
b) Ana Carla Leite – Secretária;
c) Hélia Mara Sanches Cardoso – Membro.
II – MEMBROS SUPLENTES:
a) Raphael Secco Baloti Rosa;
b) Patrícia Schneider Graeff Gonçalvez.
Art. 2º. Estende o período de trabalho dos membros da Comissão Permanente de licitação, caso necessário à conclusão
dos trabalhos pertinentes aos respectivos certames.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de publicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura Municipal de
Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei
Orgânica Municipal, ficando revogadas as disposições em contrário.
JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Cleide de Souza Oliveira
Recursos Humanos
PORTARIA Nº 638/2023–RH.
DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66,
inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença para trato de interesses particulares, pelo prazo de 2 (dois) anos consecutivos sem remuneração,
ao(a) servidor(a) ANDREIA MEIRA SIMÃO, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Diversos, nos termos
do art. 125 da Lei Complementar no 103 de 27 de janeiro de 2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Público Municipal, e posteriormente,
publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal,
118
produzindo efeitos a partir de 01/08/2023.

Bonito-MS, 27 de julho de 2023.
JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.
Matéria enviada por Elizabete Morales Guedes Alves
Recursos Humanos
PORTARIA Nº 639/2023–RH.
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS FRACIONADAS, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias fracionadas ao(a) servidor(a) FLAVIO DE SOUZA REVERDITO , no período de 01.08.2023 a
15.08.2023 e 15.09.2023 a 29.09.2023 .
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e
publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica
Municipal, para que produza os efeitos legais.
Bonito-MS, 28 de julho de 2023.
JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal.
Recursos Humanos
PORTARIA Nº 640/2023-RH
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias regulamentar aos servidores abaixo relacionados, no período de 01.08.2023 a 30.08.2023:
Aline de Oliveira Lescano Lucilene Barbosa do Nascimento Teixeira

Amanda Benites de Lima Mara Rubia Martins da Cruz
Celson Leite Pereira Marcos Mauricio Arguilera
Cleide Maria de Freitas Garcez Mariza Ferreira da Silva
Delci Martins Amorim Paulo Joel de Rezende Junior
Enilson Vargas Ortega Priscila Ayume Matsumoto
Eva Ramona de Souza Oliveira Ramona Valejo
Geovana Josefa Gonçalves Barbosa Reginaldo Cerchi
Glauciele Alves Ferreira Roni Peterson de Brito Larson
Glauque Aquino Dias Salvador Gouvea Cordeiro
Heron Inacio Oenning Sami de Souza Mustafá
Isneide Aparecida Mirandola Mustafá Selço Monteiro
Jefferson de Oliveira Davalo Sidnei Pereira da Silva
Lilian Maria Santana Waldery Aparecido Vieira Ximenes
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e
publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica
Municipal, para que produza os efeitos legais.
JOSMAIL RODRIGUES
Prefeito Municipal
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 34/2023
O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro(a) designado pelo decreto nº. 09/2023,
torna público o resultado do processo supra.
OBJETO: Contratação de empresa para execução do Projeto “Cinema no Bairro”, que consiste na exibição de filmes nos
bairros e áreas rurais do município de Bonito/MS .
ADJUDICO , no menor valor global, conforme segue abaixo:
Vencedor(es):
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EMPRESA ITEM VALOR

Agenor Zampieri MEI . 01 R$ 61.200,00
Valor Total: 61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais).

José Eduardo Mündel
Pregoeiro
HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Pregoeiro(a), no Processo acima mencionado, em favor da(s) empresas(s)
vencedora(s).
Josmail Rodrigues
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Fernanda Siqueira Artigas
Secretaria de Assistência Social

RESOLUÇÃO n°14/2023 CMDCA Bonito/MS, 18 de julho de 2023.
DEFINE E APROVA A RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA FUNDAÇÃO CSN PARA DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA.
A plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul
(CMDCA/MS), criado pela Lei Municipal n° 1370 de 01 de Abril de 2015, no uso de suas atribuições legais, nos termos
da legislação vigente, conforme Reunião Ordinária n° 128 no dia 18 de julho de 2023, realizada na Sala dos Conselhos:
RESOLVE:
Art. 1° - Em cumprimento a determinação a plenária do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente define e aprova a Renovação da Inscrição Municipal da FUNDAÇÃO CSN para o Desenvolvimento
Social e a Construção da Cidadania.
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor nesta data, com afixação no átrio poder Público Municipal e posteriormente,
publicação no órgão de imprensa oficial do município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal, para
que produza os efeitos legais.
Jucikelim Firmo Campos
Presidente do CMDCA
Matéria enviada por Rosângela Maria Machado
120
BRASILÂNDIA
Câmara Municipal de Brasilândia
EXTRATO DO TERMO ADITIVO
PROCESSO Nº 009/2023
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023
PARTES : CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA e JEFERSON MANOEL BARBOSA SILVA
OBJETO: Contratação de pessoa física para realização de serviço de Jardinagem, limpeza e conservação da área
externa da Sede Câmara Municipal conforme condições, quantia e exigências estabelecidas neste instrumento.
RECURSO : 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA – MS
01.01.01.031.101.2001 PROJETO DE DESPESA
33.90.36.25 SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
VALOR TOTAL: R$ 1.680,00 (Um Mil, Seiscentos e Oitenta Reais)
PRAZO : 05 (cinco) meses a partir de 01/08/2023.
FUNDAMENTO LEGAL : Pela Lei nº 8.666/93 e Alterações Posteriores
Data da Assinatura: 25 de julho de 2023.
Assina:
Contratante Contratada
NIVALDO NUNES JEFERSON MANOEL BARBOSA SILVA
Matéria enviada por DIENI DA SILVA PEREIRA LIMA
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MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA
RUA ELVIRO MANCINI, Nº 530
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 28/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023 Página 1
Emp. Tipo Data Ficha Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Proc.Admin Empenhado Anulado Liquidado À Liquidar Pago À Pagar
00008 OR 13/07/2023 0608 2.540.1070 004 020504 12.361.0503.2067.0000 3.1.90.11.01 PROVENTOS - FOLHA DE PAGAME 8/23 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 04 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - LOTAD
OS NO FUNDEB,PERTENCENTES AO RESPECTIVO PROCESSO N. 8/2023 - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
00009 OR 13/07/2023 0639 2.540.1070 004 020504 12.361.0503.2067.0000 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO 8/23 402.000,00 0,00 0,00 402.000,00 0,00 402.000,00
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 70%, PERTENCENTE AO RESPECTIVO PROCESS
O N. 8/23, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
00019 OR 24/07/2023 0384 1.899.7407 005 020703 08.244.0508.2058.0000 3.3.90.32.99 TSS TRANSPORTES COMER IMP EX 181/23 38.657,25 0,00 0,00 38.657,25 0,00 38.657,25
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00023/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preços para Aquisição de cesta básica para atender o programa prote
ge da Secretaria Municipal de Assistência Social e auxilio nutricional aos Servidores Municipais
CONTA CORRENTE FIS 5.760-6
Em atenção ao fundo municipal de investimento social no exercício de 2023.
00020 OR 24/07/2023 0383 1.899.7407 005 020703 08.244.0508.2058.0000 3.3.90.30.99 VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI 5569/22 7.468,30 0,00 0,00 7.468,30 0,00 7.468,30
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com o respectivo processo n. 181/23 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00024/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005569/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis (condimentos e
temperos; doces, biscoitos, pães, laticínios, sucos e refrigerantes; frios e carnes congeladas, hortifrutigranjeiros, dentre outros), visando atender as necessidades das secretarias municipais de Administração, Desenvolvimento Econômico, Obras, Assistencia Social,
Educação, Saúde e Serviços Urbanos, para o ano de 2023.
SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/23
CONTA CORRENTE: 5.760-6
00063 OR 11/07/2023 0405 1.500.0000 006 020704 08.243.0510.2108.0000 3.3.90.14.00 SIMONE ALVES LEAL 63/2023 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR SIMONE ALVES LEAL, QUE IRÁ ATÉ O ASSENTAMENTO MUTUM NESTE MUNICIPIO , PARA AVERIGUAR DUAS DENUNCIAS, NO DIA
12 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
00064 OR 11/07/2023 0405 1.500.0000 006 020704 08.243.0510.2108.0000 3.3.90.14.00 ÉRICA FIGUEIREDO FRANCO 65/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR ERICA FIGUEIREDO FRANCO, QUE IRÁ ATÉ O ASSENTAMENTO MUTUM NESTE MUNICIPIO, PARA AVERIGUAR DUAS DENUNCIAS, N
O DIA 12 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
00065 OR 11/07/2023 0405 1.500.0000 006 020704 08.243.0510.2108.0000 3.3.90.14.00 ADILSON DA SILVA SARAN 72/23 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) ADILSON DA SILVA SARAN, QUE IRÁ TRANSPORTAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES SIMONE ALVES LEAL E ÉRICA FIGUEIREDO FR
ANCO, ATÉ O ASSENTAMENTO MUTUM NESTE MUNICIPIO, PARA AVERIGUAREM DUAS DENUNCIAS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
00066 OR 12/07/2023 0405 1.500.0000 006 020704 08.243.0510.2108.0000 3.3.90.14.00 MARIA DE LOURDES LAMONATO D 37/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DE LOURDES LAMONATO DE FREITAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 11º CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
00067 OR 14/07/2023 0405 1.500.0000 006 020704 08.243.0510.2108.0000 3.3.90.14.00 ADRIANA DA SILVA SOARES 407/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá à cidade de Presidente Epitácio no dia 14/07/2023 levar uma adolescente para casa do pai, conforme documento em anexo.
00068 OR 14/07/2023 0405 1.500.0000 006 020704 08.243.0510.2108.0000 3.3.90.14.00 SIMONE ALVES LEAL 63/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá no dia 14/07/2023 na cidade de Presidente Epitácio - SP levar uma adolescente na casa do pai, conforme documento em anexo.
00162 OR 03/07/2023 0325 1.661.0000 003 020702 08.244.0508.2097.0000 3.3.90.30.21 ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME 1426/23 13.592,23 0,00 0,00 13.592,23 0,00 13.592,23
Histórico: VALOR QUE SE RESERVA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 1426/2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Form
atada: 17 - Aquisição de Produtos de Higiene Pessoal, para atender ao Serviço de Acolhimento Institucional- Unidade de Acolhimento da Criança e Adolescente " Doce Lar" e CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social
122
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
Histórico: VALOR QUE SE RESERVA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 1426/2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001426/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Form
atada: 17 - Aquisição de Produtos de Higiene Pessoal, para atender ao Serviço de Acolhimento Institucional- Unidade de Acolhimento da Criança e Adolescente " Doce Lar" e CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social
00164 OR 03/07/2023 0358 1.660.0000 003 020702 08.244.0513.2027.0000 3.3.90.30.99 MILTON MENDONÇA ALVES ME 5569/22 2.829,70 0,00 2.829,70 0,00 2.829,70 0,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02790/23
SOLICITAÇÃO QUINZENAL JULHO/23
CONTA CORRENTE :20.252-5
00165 OR 03/07/2023 0354 1.660.0000 003 020702 08.244.0513.2023.0000 3.3.90.39.41 PANIFICADORA E CONFEITARIA JA 4683/22 1.080,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer com o Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02791/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004683/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53/2022 - Registro de preços para Contratação de empresa para fornecimento de ref
eições, cooffe break, lanche, bolos e outros, visando atender os diversos eventos sociais (cursos, treinamentos, palestras, oficinas) para atendimento das Secretarias do Município de Brasilândia - MS
SOLICITAÇÃO PARA ATENDER A CONFEREÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06/07/2023.
00166 OR 06/07/2023 0314 1.500.0000 003 020702 08.244.0508.2076.0000 3.3.90.48.99 ANDREA SILVIA PAVAN & OUTROS 44/23 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PROGRAMA PROTEGE BRASILANDIA FINANCEIRO EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, CON
FORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2023, DE ACORDO COM A LEI 3.002/2023 DE 15 DE MARÇO DE 2023 - REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023.
00167 OR 18/07/2023 0314 1.500.0000 003 020702 08.244.0508.2076.0000 3.3.90.48.99 ANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS 44/23 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PROGRAMA PROTEGE BRASILANDIA FINANCEIRO EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, CON
FORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2023, DE ACORDO COM A LEI 3.002/2023 DE 15 DE MARÇO DE 2023 - REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023.
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000181/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preços para Aquisição de cesta básica para atender o programa prote
ge da Secretaria Municipal de Assistência Social e auxilio nutricional aos Servidores Municipais.
Em atenção ao fundo municipal de assistência social no exercício de 2023.
123
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO
SOLICITAÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/23.
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com o respectivo processo n. 181/23Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02800/23
00176 OR 21/07/2023 0304 1.500.0000 003 020702 08.244.0508.2022.0000 3.3.90.30.99 MAQUEA & MAQUEA LTDA EPP 5569/22 427,20 0,00 0,00 427,20 0,00 427,20
124
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
temperos; doces, biscoitos, pães, laticínios, sucos e refrigerantes; frios e carnes congeladas, hortifrutigranjeiros, dentre outros), visando atender as necessidades das secretarias municipais de Administração, Desenvolvimento
Econômico, Obras, Assistencia Social, Educação, Saúde e Serviços Urbanos, para o ano de 2023.
temperos; doces, biscoitos, pães, laticínios, sucos e refrigerantes; frios e carnes congeladas, hortifrutigranjeiros, dentre outros), visando atender as necessidades das secretarias municipais de Administração, Desenvolvimento
Econômico, Obras, Assistencia Social, Educação, Saúde e Serviços Urbanos, para o ano de 2023.
Solicitação para atender o mês de agosto/23
conta corrente: 21.277-6
00181 OR 21/07/2023 0354 1.660.0000 003 020702 08.244.0513.2023.0000 3.3.90.39.41 PANIFICADORA E CONFEITARIA JA 4683/22 540,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00
00183 OR 21/07/2023 0358 1.660.0000 003 020702 08.244.0513.2027.0000 3.3.90.30.99 MILTON MENDONÇA ALVES ME 5569/22 1.656,35 0,00 0,00 1.656,35 0,00 1.656,35
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - AGOSTO/23
125
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
SOLICITAÇÃO QUINZENAL - AGOSTO/23
CONTA CORRENTE 20.252-5
SOLICITÇÃO PARA ATENDER O MÊS DE AGOSTO/23.
00189 OR 21/07/2023 0350 1.660.0000 003 020702 08.244.0513.2023.0000 3.1.90.11.01 PROVENTOS - FOLHA DE PAGAME 1/23 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 1/23 - REFRENTE A REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO
CIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 3015/2023.
00572 OR 03/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 JOSE LUIZ CAETANO 35/23 230,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES DO SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE LUIZ CAETANO, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 501 DE 01/06/2023. DE ACO
RDO COM O DECRETO DE Nº 5665 DE 26 DE ABRIL DE 2022.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS DO SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE LUIZ CAETANO. DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 5665 DE 26 DE ABRIL DE 2022. OBS: O SERVIDOR ESTÁ DE FÉRI
AS ATÉ O DIA 11/07/2023.
126
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
00574 OR 03/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 RUITER BARBOSA DA SILVA 28/23 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES DO SERVIDOR (MOTORISTA) RUITER BARBOSA DA SILVA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 499 DE 01/06/2023.
DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 5665 DE 26 DE ABRIL DE 2022.
00575 OR 03/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 RUITER BARBOSA DA SILVA 28/23 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA MENSAL DO SERVIDOR (MOTORISTA) RUITER BARBOSA DA SILVA. DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 5665 DE 26 DE ABRIL DE 2022.
00576 OR 03/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA 42/23 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES DO SERVIDOR (MOTORISTA) JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 497 DE 01/06/2
023. DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 5665 DE 26 DE ABRIL DE 2022.
00577 OR 03/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA 42/23 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA MENSAL DO SERVIDOR (MOTORISTA) JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA. DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 5665 DE 26 DE ABRIL DE 2022.
00578 OR 03/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 PAULO RAIMUNDO 41/23 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES DO SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO RAIMUNDO, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 503 DE 01/06/2023. DE ACOR
DO COM O DECRETO DE Nº 5665 DE 26 DE ABRIL DE 2022.
00579 OR 03/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 PAULO RAIMUNDO 41/23 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA MENSAL DO SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO RAIMUNDO. DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 5665 DE 26 DE ABRIL DE 2022.
00580 OR 03/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 PAULO CESAR DA SILVA 34/23 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES DO SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO CESAR DA SILVA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 495 DE 01/06/2023. DE
ACORDO COM O DECRETO DE Nº 5665 DE 26 DE ABRIL DE 2022.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA MENSAL DO SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO CESAR DA SILVA. DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 5665 DE 26 DE ABRIL DE 2023. DE ACORDO COM O DECRETO
DE Nº 5665 DE 26 DE ABRIL DE 2022.
00582 OR 05/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 JAQUELINE MAMEDE DE SOUZA 2152/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA JAQUELINE MAMEDE DE SOUZA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO EAD ENFRENTAMENTO E CONTROLE DA OBESIDADE NA APS, NO DIA 10 DE J
ULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
00583 OR 05/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 MIRELE OLIVEIRA MARTOS 978/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA MIRELE OLIVEIRA MARTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO EAD ENFRENTAMENTO E CONTROLE DA OBESIDADE NA APS, NO DIA 10 DE JULH
O DE 2023 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
00584 OR 05/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 MIRELE OLIVEIRA MARTOS 978/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA MIRELE OLIVEIRA MARTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO E SUS APS, NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPO GRAND
E/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
00585 OR 05/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 LILIAN MISQUIATTI STRUCHEL 3332/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA LILIAN MISQUIATI STRUCHEL, QE IRÁ PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO DO E-SUS APS, NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPO GR
ANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
00586 OR 05/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 TAILA CAROLINE FERREIRA LIMA 979/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA TAILA CAROLINA FERREIRA LIMA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO DO E-SUS APS, NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAM
PO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
00587 OR 05/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 JONATAS SOZIM LOPES 3333/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
127
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR JONATAS SOZIM LOPES, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO E-SUS APS, NO DIA 21 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS.
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
00588 OR 05/07/2023 0206 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.30.99 VIPS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 5565/22 5,45 0,00 0,00 5,45 0,00 5,45
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005565/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - Registro de preço para aquisição de Materiais de Construção, para atendiment
o de eventuais serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações de prédios e locais prestadores de serviços públicos do município para atendimento das Secretarias Municipais de Obras, Desenvolvimento Econômico, Assistência Social, Educação, Se
rviços Urbanos, Administração e Saúde para o exercício de 2023 c/c 19103-5
00589 OR 05/07/2023 0206 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.30.99 DEPOSITO E ARTEFATOS DE CIMEN 5565/22 230,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00
rviços Urbanos, Administração e Saúde para o exercício de 2023c/c 19103-5
00590 OR 05/07/2023 0218 1.600.0000 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.30.99 DEPOSITO TRES MENINAS LTDA M 5565/22 445,00 0,00 0,00 445,00 0,00 445,00
rviços Urbanos, Administração e Saúde para o exercício de 2023. c/c 21229-6
00591 OR 05/07/2023 0218 1.600.0000 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.30.99 DEPOSITO TRES MENINAS LTDA M 5565/22 1.893,50 0,00 0,00 1.893,50 0,00 1.893,50
rviços Urbanos, Administração e Saúde para o exercício de 2023 21229-6
00592 OR 05/07/2023 0206 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.30.99 REGINA C ZOGHEIB BERTONHA E 5565/22 35,90 0,00 35,90 0,00 35,90 0,00
00594 OR 07/07/2023 0222 1.600.0000 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.39.19 AOKI LTDA 2973/23 1.796,98 0,00 1.796,98 0,00 1.796,98 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSSO N. 2973/2023 Contratação de empresa para atender as despesas com revisão preventiva e manutenção no veículo MARCA/MODELO: MERCEDEZ BENZ/ CAM
INHÃO FURGÃO SPRINTER; Ano: 2022/2022; Placa: RWC 9C90; Revisão de 60.000 Km. 002973/23 DISPENSA JUSTIFICADA 22/2023
00595 OR 07/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 GILMAR DOS SANTOS SOARES 3393/23 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR GILMAR DOS SANTOS SOARES, QUE IRÁ PALESTRAR NO 22º SENPE (SEMINÁRIO NACIONAL DE PESQUISA EM ENFERMAGEM) E O 3º SINPE (SEM
INÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM ENFERMAGEM), NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CURITIBA/PR. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
00596 OR 10/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 RITA DE CASSIA FARIA 1796/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA RITA DE CASSIA FARIA, QUE IRÁ BUSCAR UMA GESTANTE PARA ATENDIMENTO OBSTÉTRICO, NO DIA 10 DE JULHO DE 2023 NO ASSENTAMENT
O MUTUM NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
128
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
00597 OR 10/07/2023 0226 1.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.30.39 LINK CARD ADMINISTRADORA DE 1993/22 27.981,25 0,00 0,00 27.981,25 0,00 27.981,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ATIDIVO DO CONTRATO 53/2022 - Peças, Pneus e Acessórios visando atender a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA V
IGENCIA DO CONTRATO POR IGUAL PERÍODO, CONFORME JUSTFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1993/22.
00600 OR 12/07/2023 0187 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.1009.0000 4.4.90.52.08 L. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS E 5790/22 680,00 0,00 0,00 680,00 0,00 680,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, visando atender a emenda parlamentar impositiva do Vereador Edson Pereira Costa destinado para a Unidade de Saúde do Reassentamento
Porto João André ‘Manoelina Vieira da Silva’ e demais unidades da Secretaria Municipal de Saúde c/c 19103-5. Em atenção ao Fundo municipal de Saúde no exercício de 2023.
00601 OR 12/07/2023 0187 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.1009.0000 4.4.90.52.12 L. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS E 5790/22 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00
Porto João André ‘Manoelina Vieira da Silva’ e demais unidades da Secretaria Municipal de Saúde c/c 19103-5. Em atenção ao fundo municipal de saúde no exercício de 2023.
00602 OR 12/07/2023 0187 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.1009.0000 4.4.90.52.33 L. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS E 5790/22 1.715,00 0,00 0,00 1.715,00 0,00 1.715,00
Porto João André ‘Manoelina Vieira da Silva’ e demais unidades da Secretaria Municipal de Saúde c/c 19103-5. Em atenção ao fundo municipal de saúde no exercício de 2023.
00603 OR 12/07/2023 0187 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.1009.0000 4.4.90.52.08 ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E 5790/22 741,00 0,00 0,00 741,00 0,00 741,00
Porto João André ‘Manoelina Vieira da Silva’ e demais unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Em atenção ao fundo municipal de saúde no exercício de 2023.
00604 OR 12/07/2023 0187 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.1009.0000 4.4.90.52.99 ENNOVARE COMERCIAL MOVEIS E 5790/22 1.601,00 0,00 0,00 1.601,00 0,00 1.601,00
Porto João André ‘Manoelina Vieira da Silva’ e demais unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Em atenção ao fundo municipal de saúde no exercício de 2023.
00605 OR 12/07/2023 0204 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.50.43.05 AVCC - ASSOCIAÇAO VOLUNTARIO 2396/23 8.186,93 0,00 0,00 8.186,93 0,00 8.186,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 2396/2023 - ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER.
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis (condimentos e temperos; doces, biscoitos, pães, laticínios, sucos e refrigerantes; frios e carnes congeladas, hortifrutigranjeiros, dentre outros), visando
atender as necessidades das secretarias municipais de Administração, Desenvolvimento Econômico, Obras, Assistencia Social, Educação, Saúde e Serviços Urbanos, para o ano de 2023. C/C:21229-6. Em atenção ao fundo municipal de saúde no exercício de 2023.
00607 OR 12/07/2023 0218 1.600.0000 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.30.99 MILTON MENDONÇA ALVES ME 5569/22 666,55 0,00 0,00 666,55 0,00 666,55
atender as necessidades das secretarias municipais de Administração, Desenvolvimento Econômico, Obras, Assistencia Social, Educação, Saúde e Serviços Urbanos, para o ano de 2023. C/C: 21229-6. Em atenção ao fundo municipal de saúde no exercício de 2023.
00608 OR 12/07/2023 0209 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.39.50 MARÇAL & MARÇAL S/S LTDA 861/23 66.334,51 0,00 0,00 66.334,51 0,00 66.334,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 861/23 - Serviços em Exames de Análises Clínicas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia – MS 000861/2
3 CREDENCIAMENTO Chamamento Público 3/2023
00609 OR 12/07/2023 0209 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.39.50 LABORATORIO BIOANALISE LTDA 861/23 66.279,11 0,00 0,00 66.279,11 0,00 66.279,11
129
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
00610 OR 12/07/2023 0209 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.39.50 CARRAFA & RAMOS LTDA-ME 861/23 66.332,88 0,00 0,00 66.332,88 0,00 66.332,88
00612 OR 12/07/2023 0218 1.600.0000 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.30.99 ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME 5569/22 590,98 0,00 0,00 590,98 0,00 590,98
00613 OR 12/07/2023 0218 1.600.0000 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.30.99 VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI 5569/22 235,20 0,00 0,00 235,20 0,00 235,20
atender as necessidades das secretarias municipais de Administração, Desenvolvimento Econômico, Obras, Assistencia Social, Educação, Saúde e Serviços Urbanos, para o ano de 2023. C/C: 21229-6 Em atenção ao fundo municipal de saúde no exercício de 2023.
00614 OR 12/07/2023 0218 1.600.0000 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.30.99 TSS TRANSPORTES COMER IMP EX 5569/22 897,84 0,00 897,84 0,00 897,84 0,00
atender as necessidades das secretarias municipais de Administração, Desenvolvimento Econômico, Obras, Assistencia Social, Educação, Saúde e Serviços Urbanos, para o ano de 2023. C/C:21229-6. Em atenção ao fundo municipal de saúde no exercício de 2023.
00615 OR 12/07/2023 0227 1.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.32.99 COMERCIAL MARK ATACADISTA E 1432/23 3.068,30 0,00 0,00 3.068,30 0,00 3.068,30
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com Registro de Preço para a Aquisição de Medicamentos Não Pactuados para atender a demanda das Farmácias de distribuição farmacológica da rede básica da Secretaria Municipal de Saúde C/C: 17.643-5. Em atenção a
o fundo municipal de saúde no exercício de 2023.
00616 OR 12/07/2023 0227 1.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.32.99 CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDO 1432/23 4.219,60 0,00 0,00 4.219,60 0,00 4.219,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO CESAR DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR UM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, NOS DIA
S 16 E 17 DE JULHO DE 2023 PARA CIDADE DE BARRETOS/SP. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
00618 OR 13/07/2023 0227 1.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.32.99 CIRURGICA PARANAVAÍ LTDA EPP 1432/23 37.084,90 0,00 0,00 37.084,90 0,00 37.084,90
00619 OR 13/07/2023 0227 1.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.32.99 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 1432/23 11.765,58 0,00 0,00 11.765,58 0,00 11.765,58
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 03 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, PERTENCENTE AO RESPECTIVO PROCESSO N. 7/20
23 - DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 05 DE 03/01/2023 - PERTECENTE AO RESPECTIVO PROCESSO N. 7/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, DU
RANTE O EXERCICIO DE 2023.
130
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 06 DE 03/01/2023- PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES "UBS", PERTENCENTE AO RESPECTIVO PROCESSO N. 7/2023 -
DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 09 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO "ECD" LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
PERTENCENTES AO RESPECTIVO PROCESSO N. 7/23, DURANTE O EXERCÍCIO 2023.
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 07 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO "PSF" LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
PERTENCETE AO RESPECTIVO PROCESSO N. 7/23, DURANTE O EXERCÍCIO 2023.
00625 OR 13/07/2023 0227 1.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.32.99 C.A. HOSPITALAR EIRELI 1432/23 3.794,40 0,00 0,00 3.794,40 0,00 3.794,40
00626 OR 13/07/2023 0227 1.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.32.99 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS F 1432/23 692,00 0,00 0,00 692,00 0,00 692,00
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 4 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERTENCENTE AO
RESPECTIVO PROCESSO N. 18/23, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
00628 OR 14/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 GILMAR PEDROSO DA SILVA 664/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) GILMAR PEDROSO DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 PARA CAMPO
GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
00629 ES 14/07/2023 0209 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 25/23 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 19 DE 03/01/2023 - PARA ATENDER O RESPECTIVO PROCESSO N. 25/2023, PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A DÉBITOS DE TARIFAS DE TED E TARIFAS
DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE, COBRADAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO RESPECTIVO PROCESSO Nº
31/2022, PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2023.
00630 OR 14/07/2023 0187 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.1009.0000 4.4.90.52.08 BEV SAÚDE COMÉRCIO DE PRODU 5790/22 397,16 0,00 0,00 397,16 0,00 397,16
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005790/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, v
isando atender a emenda parlamentar impositiva do Vereador Edson Pereira Costa destinado para a Unidade de Saúde do Reassentamento Porto João André ‘Manoelina Vieira da Silva’ e demais unidades da Secretaria Municipal de Saúde 19103-5
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005790/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, v
isando atender a emenda parlamentar impositiva do Vereador Edson Pereira Costa destinado para a Unidade de Saúde do Reassentamento Porto João André ‘Manoelina Vieira da Silva’ e demais unidades da Secretaria Municipal de Saúde 19103-5
00632 OR 14/07/2023 0218 1.600.0000 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.30.99 DISTRIBUIDORA A C L DE ELETROD 5571/22 567,00 0,00 0,00 567,00 0,00 567,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00344 / 23. Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisição futura e eventual através de sistema de Registro de Preço de fornecimento de material de limpeza, conservação e higiene pessoal, de forma parcel
ada conforme necessidade das Secretarias Municipais de Administração, Desenvolvimento Econômico, Obras, Assistência Social, Educação, Saúde e Serviços Urbanos para o ano de 2023. C/C:21229-6. Em atenção ao fundo municipal de saúde no exercício de 202
3.
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00341/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005571/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição futura e eventual através de sistema de Registro de Preço de fornecime
131
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
nto de material de limpeza, conservação e higiene pessoal, de forma parcelada conforme necessidade das Secretarias Municipais de Administração, Desenvolvimento Econômico, Obras, Assistência Social, Educação, Saúde e Serviços Urbanos para o ano de 2023. C/
C: 21229-6. Em atenção ao fundo municipal de saúde no exercício de 2023.
C: 21229-6
Em atenção ao fundo municipal de saúde no exercício de 2023.
00635 OR 14/07/2023 0209 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.39.99 GENESIS COMÉRCIO E TECNOLOGI 1517/21 18.720,00 0,00 0,00 18.720,00 0,00 18.720,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 52/2021 - Serviço de locação dos relógios de ponto eletrônico (REP) - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIG
ENCIA DO CONTRATO POR IGUAL PERÍODO, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1517/2021.
00636 OR 14/07/2023 0218 1.600.0000 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.30.99 W SANCHES E CIA LTDA EPP 5571/22 2.440,00 0,00 0,00 2.440,00 0,00 2.440,00
C: 21229-6
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária do servidor - motorista - que irá transportar o paciente Fabrício Francelino da Silva para consulta médica agendada na cidade de São Paulo - Capital- no dia 21/07/2023, conforme documentos em anexo.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 2353/2023 - Aquisição de Frutas para o evento de comemoração ao dia das crianças, que é nacionalmente comemorado em 12 de outubro, uma parceria realizada
pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 002353/23 PREGÃO PRESENCIAL 25/2023
Educação, Saúde e Serviços Urbanos, para o ano de 2023. C/C: 21229-6
C: 19103-5
00641 OR 17/07/2023 0206 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.30.99 A. D. DAMINELLI EIRELI LTDA 5571/22 1.644,00 0,00 0,00 1.644,00 0,00 1.644,00
C: 19103-5
132
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
C: 19103-5
00643 OR 17/07/2023 0260 1.600.0000 002 020602 10.302.0509.2046.0000 3.3.90.30.36 ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIR 1408/23 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001408/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivand
o o Registro de Preço para a aquisição de Materiais de Enfermagem para atender a Secretaria Municipal de Saúde. C/C: 624000-7
00644 OR 17/07/2023 0585 2.600.3120 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.30.36 OESTE MED COMÉRCIO E IMP. DE P 1408/23 385,70 0,00 0,00 385,70 0,00 385,70
00645 OR 17/07/2023 0585 2.600.3120 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.30.36 CIRURGICA PARANAVAÍ LTDA EPP 1408/23 72,00 0,00 0,00 72,00 0,00 72,00
00646 OR 17/07/2023 0605 2.600.3120 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.32.99 LIDER DISTRIBUIDORA PRODUTOS 1408/23 620,00 0,00 0,00 620,00 0,00 620,00
00647 OR 17/07/2023 0585 2.600.3120 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.30.36 BEV SAÚDE COMÉRCIO DE PRODU 1408/23 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
00648 OR 17/07/2023 0605 2.600.3120 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.32.99 OESTE MED COMÉRCIO E IMP. DE P 1408/23 311,00 0,00 0,00 311,00 0,00 311,00
00649 OR 17/07/2023 0585 2.600.3120 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.30.36 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA 1408/23 2.293,50 0,00 0,00 2.293,50 0,00 2.293,50
00650 OR 17/07/2023 0585 2.600.3120 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.30.36 LIDER DISTRIBUIDORA PRODUTOS 1408/23 914,00 0,00 0,00 914,00 0,00 914,00
00651 OR 17/07/2023 0585 2.600.3120 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.30.36 CIRURGICA PARANÁ DISTRIBUIDO 1408/23 3.114,00 0,00 0,00 3.114,00 0,00 3.114,00
00652 OR 17/07/2023 0585 2.600.3120 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.30.36 ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIR 1408/23 1.375,60 0,00 0,00 1.375,60 0,00 1.375,60
133
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
00653 OR 17/07/2023 0585 2.600.3120 002 020602 10.301.0509.2042.0000 3.3.90.30.36 IMPERIO COMERCIO DE PRODUTO 1408/23 5.118,00 0,00 0,00 5.118,00 0,00 5.118,00
Histórico: Valor que se empenha com diária do servidor (motorista) que irá transportar paciente Ana Caroline dos Santos para consulta agendada na cidade de Barretos -SP, no dia 25/07/2023, conforme agendamento em anexo.
00655 OR 24/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 APARECIDA VICENTE GOMES 3649/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá participar de capacitação sobre transtorno mental relacionado ao trabalho, que será realizado no dia 27/07/2023 na cidade de Três Lagoas MS, conforme documento em anexo.
00656 OR 24/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 PRISCILA MONTEIRO FERREIRA DA 977/23 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00657 OR 24/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 ALESSANDRA THOME MALTA 2512/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
00658 OR 24/07/2023 0227 1.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.32.99 ÁGIL PRODUTOS PARA SAÚDE EIR 633/23 7.840,00 0,00 0,00 7.840,00 0,00 7.840,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - para aquisição de insumos, (insulinas, lancetas agulhas e tiras reativas (fitas p
ara teste de glicemia), e aparelho glicosímetro), destinados para os pacientes que se enquadram do programa HIPERDIA, através da Secretaria Municipal de Saúde C/C: 17.643-5
00659 OR 24/07/2023 0227 1.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.32.99 C.A. HOSPITALAR EIRELI 633/23 7.146,00 0,00 0,00 7.146,00 0,00 7.146,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - para aquisição de insumos, (insulinas, lancetas agulhas e tiras reativas (fitas p
ara teste de glicemia), e aparelho glicosímetro), destinados para os pacientes que se enquadram do programa HIPERDIA, através da Secretaria Municipal de Saúde C/C: 17.643-5
00660 OR 24/07/2023 0205 1.500.1002 002 020602 10.301.0509.2039.0000 3.3.90.14.00 ROGERIO APARECIDO CORTRI 1302/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária do servidor que participará da oficina de avaliação e capacitação dos sistemas SisPNCD e SIESa, que ocorrerá no dia 25/07/2023, na cidade de Três Lagoas MS, conforme documento em anexo.
00661 OR 24/07/2023 0627 2.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 SOCIEDADE BENEF DO HOSP N SR 452/23 16.440,00 0,00 0,00 16.440,00 0,00 16.440,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSSO N. 452/2023 - Serviços de Consultas de Especialidades Médicas, Fonoaudiólogo e Neuropsicólogo entre outros 000452/23 CREDENCIAMENTO Chamament
o Público 1/2023
00662 OR 24/07/2023 0627 2.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 CALIL & CALANDRIN SERVICOS M 452/23 16.440,00 0,00 0,00 16.440,00 0,00 16.440,00
o Público 1/2023
00663 OR 24/07/2023 0627 2.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 LUIZ ROBERTO VOLPI CLINICA ME 452/23 16.440,00 0,00 0,00 16.440,00 0,00 16.440,00
o Público 1/2023
00664 OR 24/07/2023 0627 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 DOCOR CLINICA DOENCAS DO CO 452/23 16.440,00 0,00 0,00 16.440,00 0,00 16.440,00
134
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
2.621.0000
o Público 1/2023
00665 OR 24/07/2023 0627 2.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 ANGELA MOREIRA DIAS FERREIRA 452/23 68.400,00 0,00 0,00 68.400,00 0,00 68.400,00
o Público 1/2023
00666 OR 24/07/2023 0627 2.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 R. M. GARCIA SERVICOS MEDICOS L 452/23 17.180,40 0,00 0,00 17.180,40 0,00 17.180,40
o Público 1/2023
00667 OR 24/07/2023 0627 2.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 VOD CLINICA MEDICA LTDA 452/23 17.180,40 0,00 0,00 17.180,40 0,00 17.180,40
o Público 1/2023
00668 OR 24/07/2023 0627 2.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 TIBYRICA E BERALDO SERVICOS M 452/23 20.600,00 0,00 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00
o Público 1/2023
00669 OR 24/07/2023 0627 2.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 CENTRO DE DIAGNOSTICO E MEDI 452/23 20.600,00 0,00 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00
o Público 1/2023
00670 OR 24/07/2023 0627 2.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 PELEGRINI RAMOS SERVICOS MED 452/23 97.580,00 0,00 0,00 97.580,00 0,00 97.580,00
o Público 1/2023
00671 OR 24/07/2023 0627 2.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 LOBATO E MOREIRA LTDA 452/23 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00
o Público 1/2023
00672 OR 24/07/2023 0627 2.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 SOUZA & FERNANDES LTDA 452/23 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00
o Público 1/2023
00673 OR 24/07/2023 0627 2.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 NEUROPSI AVALIACOES PSICOLOG 452/23 92.925,00 0,00 0,00 92.925,00 0,00 92.925,00
o Público 1/2023
00674 OR 24/07/2023 0627 2.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 ACF CLINICA E SERVICOS MEDICO 452/23 61.950,00 0,00 0,00 61.950,00 0,00 61.950,00
o Público 1/2023
00675 OR 24/07/2023 0229 1.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 SOCIEDADE BENEF DO HOSP N SR 1323/23 45.950,00 0,00 0,00 45.950,00 0,00 45.950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 1323/2023 - Exames de Especialidades para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia – MS 001323/23 CREDEN
CIAMENTO Chamamento Público 2/2023
00676 OR 24/07/2023 0229 1.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 DIAG-X DIAGNOSTICO POR IMAGE 1323/23 20.800,00 0,00 0,00 20.800,00 0,00 20.800,00
135
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
00677 OR 24/07/2023 0229 1.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 CALIL & CALANDRIN SERVICOS M 1323/23 20.950,00 0,00 0,00 20.950,00 0,00 20.950,00
00678 OR 24/07/2023 0229 1.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 LUIZ ROBERTO VOLPI CLINICA ME 1323/23 20.950,00 0,00 0,00 20.950,00 0,00 20.950,00
00679 OR 24/07/2023 0229 1.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 DOCOR CLINICA DOENCAS DO CO 1323/23 20.950,00 0,00 0,00 20.950,00 0,00 20.950,00
00680 OR 24/07/2023 0229 1.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 DIAG-X DIAGNOSTICO POR IMAGE 1323/23 20.800,00 0,00 0,00 20.800,00 0,00 20.800,00
00681 OR 24/07/2023 0229 1.621.0000 002 020602 10.301.0509.2079.0000 3.3.90.39.50 V. V. NASCIMENTO 1323/23 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária do servidor (Motorista) que irá buscar o secretário de Finanças Márcio Endrigo e a Servidora Regiane D Carmen no aeroporto de Campo Grande - MS, conforme documento em anexo.
01519 OR 03/07/2023 0290 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.14.00 PAULO SERGIO PEREIRA 27/23 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS MENSAIS COMPLEMENTARES DO SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO SERGIO PEREIRA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHA DE Nº 1293 DE 01/06/2023. DE
ACORDO COM O DECRETO DE Nº 5665 DE 26 DE ABRIL DE 2023.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA MENSAL DO SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO SERGIO PEREIRA. DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 5665 DE 26 DE ABRIL DE 2023.
01521 OR 03/07/2023 0479 1.500.0000 001 020901 20.122.0602.2061.0000 3.3.90.30.99 JORGE DANIEL SILVA DE OLIVEIRA 3253/23 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SR. JORGE DANIEL SILVA DE OLIVIERA, CONFORME AU
TORIZADO PELO DECRETO MUNICIPAL 3507/2013, E SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO ADMINSITRATIVO 3253/2023.
01522 OR 03/07/2023 0290 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.14.00 MARIA APARECIDA ZANELI RIBEIR 2508/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA APARECIDA ZANELI RIBEIRO, QUE IRÁ ACOMPANHAR UM PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 NA CIDA
DE DE TRÊS LAGOAS/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01523 OR 03/07/2023 0483 1.500.0000 001 020901 20.122.0602.2061.0000 3.3.90.39.99 JORGE DANIEL SILVA DE OLIVEIRA 3253/23 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SR. JORGE DANIEL SILVA DE OLIVIERA, CONFORME AU
TORIZADO PELO DECRETO MUNICIPAL 3507/2013, E SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO ADMINSITRATIVO 3253/2023.
01524 OR 03/07/2023 0290 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.14.00 ROSANGELA BERTOLEZ DE ARAUJ 270/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA ROSANGELA BERTOLEZ DE ARAUJO CEBALLOS, QUE IRÁ ACOMPANHAR UM IDOSO INSTITUCIONALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA
MÉDICA, NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01525 OR 03/07/2023 0097 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2010.0000 3.3.90.30.99 HEITOR FERNANDO ANDRADE ME 5258/22 3.009,42 0,00 3.009,42 0,00 3.009,42 0,00
136
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005258/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - Registro de Preço para: Aquisição de ÁGUA MINERAL, CARGA GÁS LIQ
UEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (13 KG) E CARGA DE GAS P45, para atender as necessidades das Secretarias Municipais
01526 OR 03/07/2023 0135 1.500.1001 001 020501 12.365.0502.2009.0000 3.3.90.30.99 AILTON DE ARAUJO SILVA - ME 5258/22 1.199,00 0,00 1.199,00 0,00 1.199,00 0,00
01527 OR 03/07/2023 0462 1.799.7400 001 020801 26.782.0601.2112.0000 3.3.90.30.01 FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS L 5260/22 1.148,00 0,00 0,00 1.148,00 0,00 1.148,00
PRODUTO DESTINADO A ATENDER O LAVADOR
01528 ES 03/07/2023 0070 1.500.0000 001 020401 28.841.0401.2057.0000 3.2.90.21.99 BANCO DO BRASIL S/A 487/23 895.132,73 0,00 0,00 895.132,73 0,00 895.132,73
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1327 DE 12/06/2023 - EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 487/2023 - JUROS SOBRE A DIVIDA DO CONTRATO DE FINANCI
AMENTO 40/00012-5 FIRMADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E O BANCO DO BRASIL, CUJO OBJETO É O FINANCIMANETO PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA MÉDICA, DE ACORDO COM A LEI Nº 2962/2022 EM AT
ENDIMENTO A SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
01529 OR 05/07/2023 0034 1.500.0000 001 020301 04.122.0301.2005.0000 3.3.90.14.00 RENATO ALEXANDRE BUENO 185/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) RENATO ALEXANDRE BUENO, QUE IRÁ TRANSPORTAR A CARAVANA EMPREENDEDORA E INCLUSIVA, NO DIA 06 DE JULHO DE 20
23 PARA A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01530 OR 05/07/2023 0059 1.500.0000 001 020401 04.123.0401.2056.0000 3.3.90.14.00 THIAGO SEBASTIAO MENDES 3327/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR THIAGO SEBASTIÃO MENDES, QUE IRÁ REALIZAR AVALIAÇÃO SEMESTRAL PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA, QUE IRÁ ACONTECE
R NA FACULDADE INSTED, NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01531 OR 05/07/2023 0059 1.500.0000 001 020401 04.123.0401.2056.0000 3.3.90.14.00 MATHEUS SANTOS OLIVEIRA 3328/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR MATHEUS SANTOS OLIVEIRA, QUE IRÁ REALIZAR AVALIAÇÃO SEMESTRAL PRESENCIAL DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA QUE IRÁ ACONTECER N
A FACULDADE INSTED, NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01532 OR 05/07/2023 0290 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.14.00 ROSANGELA BERTOLEZ DE ARAUJ 270/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA ROSANGELA BERTOLEZ DE ARAUJO CEBALLOS, QUE IRÁ ACOMPANHAR DOIS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
MÉDICOS AGENDADOS, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01533 OR 05/07/2023 0290 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.14.00 OSAIR LIMA DO PRADO 913/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR OSAIR LIMA DO PRADO, QUE IRÁ ACOMPANHAR USUÁRIO DESSE SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, PARA AVALIAÇÃO E INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRIC
A, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE PARANAÍBA/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01534 OR 06/07/2023 0154 1.500.0000 001 020501 13.392.0504.2016.0000 3.3.90.39.23 ADORE EVENTOS LTDA 2968/23 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 2968/2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 002968/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 32 - Mod. Formata
da: 32 - Contratação da Empresa ADORE EVENTOS LTDA para a realização de Show nas festividades do 3º Aviva Brasilândia em 13 de Agosto de 2023, com apresentação musical do cantor "JULIANO SON".
01535 OR 06/07/2023 0154 1.500.0000 001 020501 13.392.0504.2016.0000 3.3.90.39.23 GAL MUSIC PROMOCOES E EVENT 3018/23 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COMO RESPECTIVO PROCESSO N. 3018/2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003018/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatad
a: 33 - Contratação da Empresa GAL MUSIC PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI, na área de shows artísticos, para a realização de Show nas festividades do 3º Aviva Brasilândia em 12 de agosto de 2023, com apresentação musical da cantora "AURELINA DOUR
ADO".
01536 OR 06/07/2023 0413 1.500.0000 001 020801 04.122.0601.2052.0000 3.3.90.30.99 FAGNER SANCHES DE ASSIS 3337/23 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 3337/2023 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS (FAGNER SANCHES DE ASSIS), CUJA APLIC
AÇÃO ATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.
01537 OR 06/07/2023 0415 001 020801 04.122.0601.2052.0000 3.3.90.39.99 FAGNER SANCHES DE ASSIS 3337/23 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
137
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
1.500.0000
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 3337/2023 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS (FAGNER SANCHES DE ASSIS), CUJA APLIC
AÇÃO ATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.
01538 OR 06/07/2023 0122 1.550.0000 001 020501 12.361.0501.2011.0000 3.3.90.39.19 WANK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2219/21 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Histórico: VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 58/2021- manutenção de tacógrafos com fornecimento de peças para atender os veículos pertencentes à frota de Transporte E
scolar - CUJO O OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR IGUAL PERIODO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2219/21.
01539 OR 06/07/2023 0059 1.500.0000 001 020401 04.123.0401.2056.0000 3.3.90.14.00 MATEUS BARBOSA LIMA 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR MATEUS BARBOSA LIMA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS LEI Nº 14.133/2021, NOS DIAS 11 E 12 D
E JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01540 OR 06/07/2023 0059 1.500.0000 001 020401 04.123.0401.2056.0000 3.3.90.14.00 JOCIEL NUNES DA SILVA 2922/23 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR JOCIEL NUNES DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS LEI Nº 14.133/2021, NOS DIAS 11 E 12 D
E JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01541 OR 06/07/2023 0059 1.500.0000 001 020401 04.123.0401.2056.0000 3.3.90.14.00 THIAGO BRASOLOTO DA SILVA 2466/23 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR THIAGO BRASOLOTO DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO LEI Nº 14.133/2021, NOS DIAS 11 E
12 DE JULHO DE 2021 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01542 OR 06/07/2023 0122 1.550.0000 001 020501 12.361.0501.2011.0000 3.3.90.39.19 SAMARA R L BORDONI LTDA EPP 729/23 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 13.700,00
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000729/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Contratação de empresa para retificar motor com fornecimento de peças em atendimento ao ônibus nº 29 p
laca HTH-3D62 pertencente à frota escolar municipal
01543 OR 07/07/2023 0126 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2075.0000 3.3.90.14.00 MARIA CRISTINA DA SILVA DAMEÃ 453/23 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA CRISTINA DA SILVA DAMEÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DO ARANJO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (ADE) - MA
TO GROSSO DO SUL, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE INOCÊNCIA/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR (MOTORISTA) RENATO ALEXANDRE BUENO, QUE IRÁ TRANSPORTAR A SERVIDORA MARIA CRISTINA DA SILVA DAMEÃO, PARA PARTICIPAR D
O 6º ENCONTRO DO ARANJO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (ADE) - MATO GROSSO DO SUL, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE INOCÊNCIA/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01545 OR 07/07/2023 0465 1.799.7400 001 020801 26.782.0601.2112.0000 3.3.90.39.19 MUCH CONCESSIONARIA DE AUTO 3009/23 1.936,20 0,00 1.936,20 0,00 0,00 1.936,20
Histórico: VALOR QUE SEEMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 3009/2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003009/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA JUSTIFICADA - Nº Mod.: 23 - Mod. F
ormatada: 23 - Contratação de empresa para prestação de serviço de revisão de 20.000 Km da Caminhonete MMC/TRITON SPO OUTDOOR M Placa SDP-7A76 de uso da Secretaria Municipal de Obras.
01546 OR 07/07/2023 0064 1.500.0000 001 020401 04.123.0401.2056.0000 3.3.90.39.48 ANGELITA BRUN TREINAMENTOS 3335/23 3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00 0,00
da: 34 - Despesas com servidores para participarem do "Cursos Gestão e Fiscalização de Contratos Lei nº 14.133/2021"
01547 OR 07/07/2023 0161 1.500.0000 001 020501 27.811.0504.2015.0000 3.3.90.39.05 ALEX CANDIDO FARIAS LTDA 3305/23 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 5.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 3305/2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003305/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA POR VALOR - Nº Mod.: 31 - Mod. Fo
rmatada: 31 - Contratação de empresa para serviços especializados em assessoria para adesão e execução da lei complementar nº. 195/2022 (PAULO GUSTAVO).
01548 OR 07/07/2023 0043 1.500.0000 001 020301 04.122.0301.2005.0000 3.3.90.91.99 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 3315/23 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A 1/5 (UM QUINTO) DO VALOR DA PEÍCIA JUDICIAL QUE FOI DIVIDIDA DE FORMA SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS REQUERIDOS, C
ONFORME JUSTIFICA NA C.I 11/2023 EMITIDA PELO SETOR JURIDICO, ANEXA AO RESPECTIVO PROCESSO Nº 3315/2023.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 53/2022 - Implementação, intermediação e administração de Sistema de Controle através de Softwares para bens de cons
138
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
umo, peças, pneus e acessórios visando atender a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR IGUAL PERÍODO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1993/2022.
01552 OR 10/07/2023 0520 1.500.0000 001 021001 15.452.0604.2078.0000 3.3.90.30.99 USINA DO VALE CONSTRUTORA LT 5197/22 1.550,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 1.550,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005197/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64/2022 - Registro de preços para: Aquisição de reparador instantâneo de pavime
nto, para operação tapa buraco, a ser executados manualmente em diversas vias públicas do município de Brasilândia - MS
01553 OR 10/07/2023 0521 1.709.0000 001 021001 15.452.0604.2078.0000 3.3.90.30.99 USINA DO VALE CONSTRUTORA LT 5197/22 6.975,00 0,00 0,00 6.975,00 0,00 6.975,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005197/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64/2022 - Registro de preços para: Aquisição de reparador instantâneo de pavime
nto, para operação tapa buraco, a ser executados manualmente em diversas vias públicas do município de Brasilândia - MS
01560 OR 10/07/2023 0479 1.500.0000 001 020901 20.122.0602.2061.0000 3.3.90.30.99 HEITOR FERNANDO ANDRADE ME 5258/22 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
139
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
01561 OR 10/07/2023 0097 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2010.0000 3.3.90.30.99 AILTON DE ARAUJO SILVA - ME 5258/22 1.199,00 0,00 1.199,00 0,00 1.199,00 0,00
01562 OR 10/07/2023 0073 1.500.0000 001 020501 12.306.0501.2012.0000 3.3.90.30.99 ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME 5569/22 2.873,60 0,00 2.873,60 0,00 2.873,60 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer com oPedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00703/23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA APARECIDA ZANELI RIBEIRO, QUE IRÁ ACOMPANHAR UM PACIENTE EM CONSULTA MÉDICA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE
DE DRACENA/SP. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01564 OR 10/07/2023 0609 2.799.7400 001 020801 26.782.0601.2112.0000 3.3.90.39.12 BERGAMO TRANSPORTES E TERRA 1544/22 376.575,00 0,00 71.953,00 304.622,00 71.953,00 304.622,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 49/2022 - Locação de Máquinas - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR IGUAL PERÍODO, CONFORME JUST
IFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1544/2022.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 53/20222 - Peças, Pneus e Acessórios visando atender a Frota Municipal - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA
VIGENCIA DO CONTRATO POR IGUAL PERÍODO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1193/2022.
01566 OR 10/07/2023 0412 1.500.0000 001 020801 04.122.0601.2052.0000 3.3.90.14.00 MARCIO APARECIDO MARÇAL DE 1429/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR MARCIO APARECIDO MARÇAL DE LIMA, QUE IRÁ LEVAR A CAMINHONETE MMC/TRITON SPO OUTDOOR M - PLACA SDP 7A76, PARA FAZER REVIS
ÃO DE 20.000 KM, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01567 OR 11/07/2023 0121 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2011.0000 3.3.90.39.99 TRACK LAND LTDA 3120/23 24.562,50 0,00 0,00 24.562,50 0,00 24.562,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 3120/2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003120/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CARONA Carona - Nº Mod.:
2 - Mod. Formatada: 2 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO E TERMO DE COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOLOCALIZAÇÃO, GESTÃO E CONTROLE DE AUTOMÓVEIS DE DIVERSOS MODELOS
01568 OR 11/07/2023 0537 1.500.0000 001 021101 04.124.0201.2098.0000 3.3.90.14.00 SAMUEL MENINO 69/23 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMUEL MENINO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO MÓDULO XV - GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA MUNIC
IPAL, REALIZADO PELA EXCEL ASSESSORIA E APRIMORE CAPACITAÇÕES, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01569 OR 12/07/2023 0097 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2010.0000 3.3.90.30.99 TECIDOS CASSILÂNDIA LTDA EPP 1466/23 34.894,88 0,00 0,00 34.894,88 0,00 34.894,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESECTIVO PROCESSO N. 1466/2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001466/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Form
atada: 30 - Aquisição de cortinas para atendimento das Escola Municipais, Ceinfs e Secretaria de Educação
01572 OR 12/07/2023 0479 1.500.0000 001 020901 20.122.0602.2061.0000 3.3.90.30.99 AIALA SERVICE LTDA 1319/23 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
140
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 1319/2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001319/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. For
matada: 24 - Aquisição de Tendas Piramidais e Coberturas avulsas para Tendas ambos na medida 3x3 para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
01573 OR 12/07/2023 0489 1.500.0000 001 020901 20.608.0602.1024.0000 4.4.90.52.99 AIALA SERVICE LTDA 1319/23 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
matada: 24 - Aquisição de Tendas Piramidais e Coberturas avulsas para Tendas ambos na medida 3x3 para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
01574 OR 12/07/2023 0465 1.799.7400 001 020801 26.782.0601.2112.0000 3.3.90.39.19 MUCH CONCESSIONARIA DE AUTO 3009/23 2.107,72 0,00 2.107,72 0,00 0,00 2.107,72
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1545 DE 07/07/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 3009/2023 - REVISÃO DE 20.000 KM DA CAMINHONETE MMC/TRITON SPO
OUTDOOR M PLACA SDP-7A76.
01575 OR 12/07/2023 0290 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.14.00 GISLAINE TEIXEIRA DO PRADO 395/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA GISLAINE TEIXEIRA DO PRADO, QUE IRÁ ACOMPANHAR UM USUÁRIO DO CREAS PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSI
VA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE DOURADOS/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01576 OR 12/07/2023 0059 1.500.0000 001 020401 04.123.0401.2056.0000 3.3.90.14.00 ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS 87/23 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO MÓDULO XV - GESTÃO DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO DO CURSO DE GESTÃ
O PÚBLICA MUNICIPAL, REALIZADO PELA EXCEL ASSESSORIA E TREINAMENTOS E APRIMORE CAPACITAÇÕES, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01577 OR 12/07/2023 0059 1.500.0000 001 020401 04.123.0401.2056.0000 3.3.90.14.00 ARIANE ZORZI SANTIM 45/23 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DA SERVIDORA ARIANE ZORZI SANTIM, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REALIZADO PELA EXCEL ASSESSORIA, TREINAME
NTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/S LTDA, MÓDULO XV - GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO.
01578 OR 12/07/2023 0290 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.14.00 JAQUELINE DOS SANTOS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DA SERVIDORA JAQUELINE DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO DIREITO DAS CRIANÇAS E ADOLECENTES, NO DIA 13 DE JUL
HO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01579 OR 12/07/2023 0094 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2010.0000 3.3.50.41.00 ASSOC. RECREATIVA MASTERS DE 2397/23 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 2397/2023 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA MASTERS, CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO.
01580 OR 12/07/2023 0155 1.500.0000 001 020501 27.811.0504.2015.0000 3.3.50.41.00 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA UNIAO 3007/23 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 3007/23 - CONVÊNIO A FIM DE CUSTEAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY, A SER REALIZADO DURANTE OS DIAS 1
5/07/2023 A 05/08/2023 NA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA UNIÃO.
01581 OR 13/07/2023 0105 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2010.0000 3.3.90.39.99 WORKS NET INTERNET BANDA LA 3340/23 4.455,60 0,00 0,00 4.455,60 0,00 4.455,60
rmatada: 33 - Contratação de empresa para fornecimento de link convencional de internet de 500MB, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços, para suprir as necessidades de acesso à internet das escolas municipais: Antônio Henrique Filho, Paulo Si
mões Braga, Arthur Hoffig e da sede da secretaria municipal de educação, cultura, esporte e lazer
01582 OR 13/07/2023 0557 1.500.0000 001 021401 03.092.0201.2102.0000 3.3.90.14.00 ADILSON RODRIGUES DE SOUZA 176/23 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR ADILSON RODRIGUES DE SOUZA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO MODULAR DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL, REALIZADO PELA APRIMORE
ASSESSORIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01583 OR 13/07/2023 0422 1.700.0000 001 020801 04.122.0601.2052.0000 4.4.90.93.00 MINISTERIO DA FAZENDA 2914/21 212,01 0,00 0,00 212,01 0,00 212,01
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1517 DE 30/06/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO CON
VENIO 904272/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO RESPECTIVO PROCESSO N. 2914/2021.
01584 OR 13/07/2023 0126 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2075.0000 3.3.90.14.00 SIDNEY DA SILVA SARAN 484/23 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR (MOTORISTA) SIDNEY DA SILVA SARAN, QUE IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QAP 9631, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO PROJETO "C
ORPO EM MOVIMENTO", QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO EM UM CAMPEONATO DE CAPOEIRA, NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE BASTOS/SP. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
141
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
01585 ES 13/07/2023 0028 1.500.0000 001 020301 04.122.0301.2005.0000 3.1.90.03.99 PROVENTOS - FOLHA DE PAGAME 1/23 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 06 DE 03/01/2023 - EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM "PENSIONISTA", PERTENCETES AO RESPECTIVO PROCESSO N. 1
/23, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.,
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 08 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS "EFETIVOS", PERTENCETES AO RESPECTIVO
PROCESSO N. 1/23, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 25 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS "EFETIVOS", PERTENCETES AO RESPECTIVO
PROCESSO N. 1/23 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 33 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS "COMISSIONADOS", PERTENCETES AO RES
PECTIVO PROCESSO N. 1/23, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
01589 ES 13/07/2023 0131 1.500.1001 001 020501 12.365.0502.2009.0000 3.1.90.11.01 PROVENTOS - FOLHA DE PAGAME 8/23 2.410.000,00 0,00 323.424,93 2.086.575,07 323.424,93 2.086.575,07
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 50 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A "MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DO ENSIN
O INFANTIL", PERTENCETES AO RESPECTIVO PROCESSO N. 8/23, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 26 DE 03/01/2023 - EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS COM SUBSIDIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRE
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERTENCETES AO RESPECTIVO PROCESSO N. 1/23, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHON. 30 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS COM SUBSIDIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS, PERTENCETES AO RESP
ECTIVO PROCESSO N. 1/23, LOTADOS NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 21 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS "COMISSIONADOS" LOTADOS NA SECRETARIA M
UNICIPAL DE OBRAS, PERTENCENTE AO RESPECTIVO PROCESSO N. 1/2023 - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 43 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS "EFETIVOS", LOTADOS NA SECRETARIA MU
NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PERTENCENTES AO RESPECTIVO PROCESSO N. 1/2023 - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 47 DE 03/01/2023 - - PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS "EFETIVOS", LOTADOS NA SECRETARIA M
UNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PERTENCENTE AO RESPECTIVO PROCESSO N. 1/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.EMPENHO
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 48 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS "COMISSIONADOS", LOTADOS NA SECRETA
RIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PERTENCENTE AO RESPECTIVO PROCESSO N. 1/2023 - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 54 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS "EFETIVOS",PERTENCETES AO RESPECTIVO
PROCESSO N. 1/23, LOTADOS NA COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
Histórico:
142
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 53 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS "EFETIVOS", PERTENCETES AO RESPECTIVO
PROCESSO N. 1/23, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
01598 OR 13/07/2023 0520 1.500.0000 001 021001 15.452.0604.2078.0000 3.3.90.30.99 EVERSON RODRIGUES DOS SANTO 5565/22 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 0,00 1.950,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com Registro de preço para aquisição de Materiais de Construção, para atendimento de eventuais serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações de prédios e locais prestadores de serviços públicos do mu
nicípio para atendimento das Secretarias Municipais de Obras, Desenvolvimento Econômico, Assistência Social, Educação, Serviços Urbanos, Administração e Saúde para o exercício de 2023. Em atenção à secretaria municipal de serviços urbanos no exercício de
2023.
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com MATERIAL DESTINADO PARA FAZER INTERLIGAÇÃO DA FOSSA SUMIDOURO DO LAVADOR DE VEICULOS ATE A REDE DE ESGOTO EXISTENTE NO PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL D
E OBRAS. Em atenção à secretaria municipal de obras no exercício de 2023.
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com MATERIAL DESTINADO A ATENDER O PESSOAL DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO. Em atenção à secretaria municipal de obras no exercício de 2023.
01601 OR 13/07/2023 0557 1.500.0000 001 021401 03.092.0201.2102.0000 3.3.90.14.00 PAULO PEREIRA CUNHA 175/23 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO PEREIRA CUNHA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DO MÓDULO XV (GESTÃO DO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO) DO CURSO DE GEST
ÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REALIZADO PELA EXCEL ASSESSORIA E APRIMORE CAPACITAÇÕES, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01602 OR 13/07/2023 0034 1.500.0000 001 020301 04.122.0301.2005.0000 3.3.90.14.00 CARLOS ALBERTO AVILA DA SILV 85/23 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO AVILA DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO MODULO XV, REALIZAD
O PELA EXCEL ASSESSORIA E TREINAMENTOS, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
01603 OR 13/07/2023 0094 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2010.0000 3.3.50.41.00 FUNDAÇÃO AH, EDUCAÇÃO, EXTEN 2312/23 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 2312/2023 - FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM FUNDAÇÃO AH - EDUCAÇÃO, EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES AGROP
ECUÁRIA.
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005570/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - Aquisição de Gêneros Alimentícios (condimentos e temperos; doces, biscoito
s, pães, laticínios, sucos e refrigerantes; frios e carnes congeladas, hortifrutigranjeiros, dentre outros), a fim de suprir as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar, de acordo com o Censo Escolar de 2023, referente aos Programas: Educação Infanti
l, Ensino Fundamental, Atendimento Educacional Especializado – AEE, para suprir as necessidades do ano de 2023.
01605 OR 13/07/2023 0073 1.500.0000 001 020501 12.306.0501.2012.0000 3.3.90.30.07 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA M 5570/22 6.628,05 0,00 0,00 6.628,05 0,00 6.628,05
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios (condimentos e temperos; doces, biscoitos, pães, laticínios, sucos e refrigerantes; frios e carnes congeladas, hortifrutigranjeiros, dentre outros), a fim de suprir as necessidades do
Programa Nacional de Alimentação Escolar, de acordo com o Censo Escolar de 2023, referente aos Programas: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Atendimento Educacional Especializado – AEE, para suprir as necessidades do ano de 2023. Em atenção à secre
taria municipal de educação no exercício de 2023.
01608 OR 13/07/2023 0073 1.500.0000 001 020501 12.306.0501.2012.0000 3.3.90.30.07 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA M 5570/22 6.628,05 0,00 0,00 6.628,05 0,00 6.628,05
143
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 28 DE 03/01/2023, PARA OCORRER DESPESAS COM INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PERTEN
CENTE AO RESPECTIVO PROCESSO N. 18/23, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 31 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINA
NÇAS, PERTENCENTES AO RESPECTIVO PROCESSO N. 18/23, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 1239 DE 26/05/2023, PERTENCENTE AO RESPECTIVO PROCESSO N. 18/23, PARA OCORRER DESPESAS COM INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 37 DE 03/01/2023, PERTENCETE AO RESPECTIVO PROCESSO N. 18/23, PARA OCORRER DESPESAS COM INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC
RETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 41 DE 03/01/2023, PERTENCENTE AO RESPECTIVO PROCESSO N. 18/23, PARA OCORRER DESPESAS COM INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SE
TOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
01616 GL 14/07/2023 0064 1.500.0000 001 020401 04.123.0401.2056.0000 3.3.90.39.81 CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2643/20 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 121 DE 03/01/2023, PARA ATENDER O RESPECTIVO PROCESSO N. 2643/20, PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO PROCESSO ADMINISTRA
TIVO 2643/2020.
01617 ES 14/07/2023 0105 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2010.0000 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 12/23 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N. 57 DE 03/01/2023 - PARA OCORRER DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL - FOPAG, PERTENCENTE AO RESPECTIVO PROC
ESSO N. 12/23, DURANTE O EXERCICIO 2022, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO RESPECTIVO PROCESSO Nº 12/2023.
144
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
01620 OR 14/07/2023 0483 1.500.0000 001 020901 20.122.0602.2061.0000 3.3.90.39.99 APARECIDO ASSIS DE ALENCAR 5205/22 2.426,50 0,00 2.426,50 0,00 2.426,50 0,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005205/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63/2022 - Registro de preços para: Contratação de empresa especializada em presta
ção de serviços de consertos e reparos mecânicos para veículos leves, médios e pesados, pertencentes à frota municipal
RELATORIO DE SERVIÇO:
trator valtra bh 145 - 6,5 hs de serviço de troca de amortecedor do banco, serviço de solda nos retrovisor e reparo geral, serviço de troca dos 4 cilindro de freio e regulagem, serviço reparo no cubo da roda dianteiro.
grade aradora - 3 hs de serviço de revisao de seções, troca de conexões de mangueiras.
forrageira - 3 hs de serviço de solda em pontos, serviço de sacar capa do rolamento e troca, serviço de reparos nos cubos das rodas.
MOTONIVELADORA 120K - 2,5 hs de serviço de troca das faca da lamina, serviço de revisar pistões, serviço de tirar e conserto e colocar escapamento.
CAMINHAO TRUCADO BASCULANTE 26.280 - 8,5 HS de serviço de troca das lona e campanas dos freios, troca de catraca do freio, serviço de reparo em barra
estabilizadora, serviço de sacar parafuso, serviço de troca das barra de direção, serviço de analise preventiva geral do veiculo.
CAMINHAO ACCELO 1016 - 54,5 HS de serviços de recuperar da ponta da carcaça e tornear discos de freio, serviço de desmontar conserto de montar diferencial,
serviço analise e conserto da caixa de direção, serviço de troca da bomba de direção, serviço de troca do coxim do cambio, serviço de troca das cuica do freio, serviço de tirar lavar e montar reservatorio, serviço de troca da correia da bomba, serviço de reparar sistema
de embreagem, serviço de revisao geral do veiculo.
CAMINHAO MB 1719 - 04 HS de serviço de colocar borracha protetora na caçamba, serviço de analise e reparo geral preventivo do veiculo.
taria municipal de Educação no exercício de 2023.
01623 OR 14/07/2023 0097 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2010.0000 3.3.90.30.26 COMERCIAL MENDONCA LTDA 5567/22 520,00 0,00 0,00 520,00 0,00 520,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 005567/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - Aquisição de materiais elétricos para manutenções de praças, escolas, creches,
rede de iluminação pública de ruas e avenidas do município e demais setores das Secretarias Municipais de Administração, Educação, Obras, Desenvolvimento Econômico, Saúde, Serviços Urbanos e Assistência Social.
01624 ES 14/07/2023 0064 1.500.0000 001 020401 04.123.0401.2056.0000 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S. A. 2643/20 21.250,00 0,00 134,27 21.115,73 134,27 21.115,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 34/2021 - Tarifas Bancárias - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇAO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR IGUAL P
ERIODO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2643/2020.
145
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
01625 OR 14/07/2023 0097 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2010.0000 3.3.90.30.26 CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTR 5567/22 863,20 0,00 0,00 863,20 0,00 863,20
01626 OR 14/07/2023 0097 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2010.0000 3.3.90.30.26 DILUZ COMERCIO DE MAT ELETRIC 5567/22 278,00 0,00 0,00 278,00 0,00 278,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 004704/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55/2022 - Aquisição de itens de copa e cozinha, (pratos, talheres, Garrafas Térmica
s, coador, xícaras, baldes, lixeiras e etc), visa assegurar a continuidade e disponibilidade dos materiais de utensílios de cozinha, materiais de consumo diversos que serão utilizados nas dependências internas das Secretarias de Educação, Assistência Social, Admini
stração, Saúde, Obras, Desenvolvimento Econômico e Serviços Urbanos
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá acompanhar paciente em consulta médica no dia 17/07/2023, na cidade de Três Lagoas - MS, conforme documento em anexo.
01629 OR 17/07/2023 0113 1.569.0000 001 020501 12.361.0501.2010.0000 4.4.90.93.00 FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA 3523/23 6.803,52 0,00 6.803,52 0,00 6.803,52 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRU DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PROCESSO N. 1924/2014 (CONSTRUÇÃO QUADRA ARTHUR), CONFORME DETALHA
DA NAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES EM ANEXO AO RESPECTIVO PROCESSO N. 3523/2023.
01630 OR 17/07/2023 0297 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.39.99 NEWPC TECNOLOGIA EIRELI 955/21 13.200,00 0,00 2.640,00 10.560,00 2.640,00 10.560,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 55/2021 -Serviços de Outsourcing, locação, manutenção e gerenciamento – de conjuntos de equipamentos de informátic
a - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇAO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR IGUAL PERIODO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 955/2021.
01631 OR 17/07/2023 0064 1.500.0000 001 020401 04.123.0401.2056.0000 3.3.90.39.99 NEWPC TECNOLOGIA EIRELI 955/21 4.875,00 0,00 975,00 3.900,00 975,00 3.900,00
01632 OR 17/07/2023 0041 1.500.0000 001 020301 04.122.0301.2005.0000 3.3.90.39.99 NEWPC TECNOLOGIA EIRELI 955/21 3.250,00 0,00 650,00 2.600,00 650,00 2.600,00
01633 OR 17/07/2023 0121 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2011.0000 3.3.90.39.19 SILVANA APARECIDA VIEIRA 2955 1475/23 6.495,00 0,00 0,00 6.495,00 0,00 6.495,00
rmatada: 30 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Diagnóstico Eletrônico para atender os ônibus da frota escolar municipal.
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá acompanhar paciente em consulta médica na cidade de Três Lagoas - MS, conforme documento em anexo.
01635 OR 17/07/2023 0460 1.500.0000 001 020801 26.782.0601.2112.0000 3.3.90.30.01 PODIUM LUBRIFICANTES E SOLUÇ 3094/23 3.445,00 0,00 0,00 3.445,00 0,00 3.445,00
Histórico: VALOR QUE SE RESERVA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 3094/2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003094/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA POR VALOR - Nº Mod.: 32 - Mod. For
matada: 32 - Aquisição de ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40, para o CAMINHÃO VW 26-280 PLACA HTO-3G50 para atender a Secretaria Municipal de Obras.
01636 OR 17/07/2023 0154 1.500.0000 001 020501 13.392.0504.2016.0000 3.3.90.39.99 LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA ME 2991/23 16.820,00 0,00 0,00 16.820,00 0,00 16.820,00
rmatada: 29 - Contratação de empresa para LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS recreativos e infláveis para recreação infantil em eventos a serem realizados no município.
146
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
01637 OR 18/07/2023 0421 1.500.0000 001 020801 04.122.0601.2052.0000 4.4.90.52.12 JOSÉ E. VIEIRA ME 2223/23 4.505,00 0,00 0,00 4.505,00 0,00 4.505,00
matada: 26 - Aquisição de Material de Consumo (Cinta de Arraste) e Materiais Permanentes (Aspirador de Pó 1000w, Geladeira Duplex 450 lts, Refrigerador 01 porta 300 lts, Freezer Horizontal 02 portas 400 lts, Liquidificador Profissional 2 lts, Micro-ondas 32 l
ts, Fogão industrial 4 bocas, Smart TV led 24 polegadas) para atender a Secretaria Municipal de Obras
01638 OR 18/07/2023 0421 1.500.0000 001 020801 04.122.0601.2052.0000 4.4.90.52.12 SOUZA E MASTELLINI LTDA ME 2223/23 6.223,00 0,00 0,00 6.223,00 0,00 6.223,00
01641 OR 18/07/2023 0580 2.500.1001 001 020501 12.361.0501.2075.0000 3.3.90.39.99 NEWPC TECNOLOGIA EIRELI 955/21 87.350,00 0,00 17.470,00 69.880,00 17.470,00 69.880,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 55/2021 - Servi;os de Outsourcing – locação, manutenção e gerenciamento – de conjuntos de equipamentos de informát
ica - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇAO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR IGUAL PERIODO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 955/2021.
01642 OR 18/07/2023 0576 2.500.0000 001 020301 04.122.0301.2005.0000 3.3.90.39.05 ORTO GERMAIN SERVICOS E DIAGN 2566/22 115.400,00 0,00 0,00 115.400,00 0,00 115.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORMALIZAÇAO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 58/2022 - Prestaçao de servi;os de Seguran;a do Trabalho conforme E-SOCIAL - CUJO OBJETO É A PRORROGAÇA
O DA VIGENCIA DO CONTRATO POR IGUAL PER[IODO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2566/2022.
ALIMENTAÇÃO DESTINADA A ATENDER A EQUIPE DE MANUTENÇAO DAS ESTRADAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO.
01644 OR 18/07/2023 0413 1.500.0000 001 020801 04.122.0601.2052.0000 3.3.90.30.99 VITANUTRI ALIMENTOS EIRELI 5569/22 891,14 0,00 0,00 891,14 0,00 891,14
01645 OR 18/07/2023 0413 1.500.0000 001 020801 04.122.0601.2052.0000 3.3.90.30.99 MILTON MENDONÇA ALVES ME 5569/22 942,42 0,00 0,00 942,42 0,00 942,42
01646 OR 18/07/2023 0126 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2075.0000 3.3.90.14.00 ADRIANO GESTENBERGER 3552/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária do servidor que irá participar do "Fórum de Inovação e Cidades Inteligentes", que acontecerá em Campo Grande - MS no dia 20/07/2023, conforme documento em anexo.
01648 OR 18/07/2023 0413 1.500.0000 001 020801 04.122.0601.2052.0000 3.3.90.30.21 ROSANA PAULA S. F. MARTINS ME 5571/22 119,60 0,00 0,00 119,60 0,00 119,60
147
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
MATERIAL DESTINADO A ATENDER A EQUIPE DE MANUTENÇAO DAS ESTRADAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO.
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá participar do "Fórum de Inovação e Cidades Inteligentes", que acontecerá em Campo Grande - MS no dia 20/07/2023, conforme documento em anexo.
01651 OR 18/07/2023 0126 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2075.0000 3.3.90.14.00 WESLEN MANARI GOMES 3551/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
01652 OR 18/07/2023 0126 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2075.0000 3.3.90.14.00 TAIZA SILVA SILVEIRA 984/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
01655 OR 18/07/2023 0126 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2075.0000 3.3.90.14.00 MARCELO DA SILVA 3550/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
01656 OR 18/07/2023 0126 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2075.0000 3.3.90.14.00 PRISCILA BARBOSA GOMES DE SO 986/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
01657 OR 18/07/2023 0126 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2075.0000 3.3.90.14.00 CICERA ARAUJO MARQUES BRAND 3145/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
01658 OR 18/07/2023 0126 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2075.0000 3.3.90.14.00 SENY APARECIDA DE OLIVEIRA G 1132/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
01659 OR 18/07/2023 0412 1.500.0000 001 020801 04.122.0601.2052.0000 3.3.90.14.00 NATHÁLIA DE LIMA MACHADO 132/23 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá participar de treinamento sobre Micro Revestimento asfáltico no Latran - Laboratório de Transportes da UFMS, sendo 12 horas de aula teórica e 12 horas de aula prática, que será realizado
na cidade de Campo Grande - MS, nos dias 26, 27 e 28 de julho, conforme documento em anexo.
01660 OR 18/07/2023 0412 1.500.0000 001 020801 04.122.0601.2052.0000 3.3.90.14.00 GISELLE DOS SANTOS SILVA MARQ 3542/23 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá participar de treinamento sobre Micro Revestimento asfáltico no Latran - Laboratório de Transportes da UFMS, sendo 12 horas de aula teórica e 12 horas de aula prática, que será realizado
na cidade de Campo Grande - MS, nos dias 26, 27 e 28 de julho, conforme documento em anexo.
01661 OR 18/07/2023 0412 1.500.0000 001 020801 04.122.0601.2052.0000 3.3.90.14.00 FAGNER SANCHES DE ASSIS 2241/23 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária do secretário municipal de Obras que irá participar de treinamento sobre Micro Revestimento asfáltico no Latran - Laboratório de Transportes da UFMS, sendo 12 horas de aula teórica e 12 horas de aula prática
, que será realizado na cidade de Campo Grande - MS, nos dias 26, 27 e 28 de julho, conforme documento em anexo. Obs.: O secretário irá pernoitar em hotel específico para secretários, por isso não será pago pernoite.
148
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
MATERIAL DESTINADO A ATENDER A EQUIPDE D MANUTENÇAO DAS ESTRADAS NO ENTORNO DO MUNICIPIO
01663 OR 18/07/2023 0034 1.500.0000 001 020301 04.122.0301.2005.0000 3.3.90.14.00 ALINE GOMES BARBOSA 86/23 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá participar do módulo XV - Gestão do Patrimônio e Almoxarifado do curso de Gestão Pública, Realizado pela Excel Assessoria, na cidade de Campo Grande - MS, nos dias 27 e 28 de julho d
e 2023, conforme documento em anexo.
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá participar do "Programa MS Alfabetiza Todos pela Alfabetização", que acontecerá nos dias 01 e 02 de agosto em Campo Grande - MS, conforme documento em anexo.
01665 OR 18/07/2023 0073 1.500.0000 001 020501 12.306.0501.2012.0000 3.3.90.30.07 SILVANIA LINO DA SILVA OLIVEIR 5570/22 1.011,70 0,00 0,00 1.011,70 0,00 1.011,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 5570/2022 - Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00641/23
01666 OR 19/07/2023 0431 1.500.0000 001 020801 15.451.0601.1013.0000 4.4.90.51.99 O.L. OLIVEIRA TORRES DE COMUN 217/23 118.785,69 0,00 0,00 118.785,69 0,00 118.785,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 217/2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000217/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Format
ada: 1 - Contratação de empresa para construção de uma Torre estaiada com 54 m de altura.A torre será instalada no Distrito DEBRASA, no município de Brasilândia - MS
01667 OR 19/07/2023 0592 2.500.0000 001 020701 08.244.0508.1008.0000 4.4.90.51.99 GOMES & AZEVEDO LTDA EPP 872/23 2.267.677,03 0,00 0,00 2.267.677,03 0,00 2.267.677,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 872/2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000872/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2
- Contratação de empresa de engenharia para construção de Instituição de Longa Permanência para Idosos, no Município de Brasilândia-MS
01668 OR 19/07/2023 0284 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.1008.0000 4.4.90.51.99 GOMES & AZEVEDO LTDA EPP 872/23 233.879,81 0,00 0,00 233.879,81 0,00 233.879,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 872/2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000872/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2
- Contratação de empresa de engenharia para construção de Instituição de Longa Permanência para Idosos, no Município de Brasilândia-MS
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária do servidor - motorista - que conduzirá o veículo que levará os servidores para participar do "Fórum de Inovação e Cidades Inteligentes", que acontecerá em Campo Grande - MS no dia 20/07/2023, conforme do
cumento em anexo.
01670 OR 19/07/2023 0291 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.30.99 EMILIA SANTANA DO AMARAL VIC 3587/23 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 3587/2023 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (EMILIA SANTANA DO AMAR
AL VICHETE), CUJA APLICAÇÃO ATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.
01671 OR 19/07/2023 0297 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.39.99 EMILIA SANTANA DO AMARAL VIC 3587/23 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 3587/2023 -CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (EMILIA SANTANA DO AMAR
AL VICHETE), CUJA APLICAÇÃO ATENDERÁ AS DESPESAS CONTIDAS NO ART. 2º , INCISO I, II E III, DA LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A MATÉRIA.
01672 OR 20/07/2023 0158 1.500.0000 001 020501 27.811.0504.2015.0000 3.3.90.31.00 MUNICIPIO DE BRASILANDIA 3527/23 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO Nº 3527/2023 - PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO " TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY URBANO", A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO RECREATI
VA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA/MS, COM ENCERRAMENTO PREVISTO PARA O DIA 05 DE AGOSTO DE 2023, AUTORIZADO PELA LEI Nº 2986/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPA
L DE EDUCAÇÃO.
149
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
ITEM 1 - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D - 48,5 hs (FAZER MOTOR) - de serviço revisar e conserto do sistema injetor, (bomba e bicos), serviço de usinagem do motor,
serviço de desmontagem e montagem completo do motor e ajustes. Em atenção a Secretaria Municipal de Obras no exercício de 2023.
01674 OR 20/07/2023 0290 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.14.00 JAQUELINE DOS SANTOS 2238/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá participar de uma palestra com o tema : Vozes (in) escutadas e rompimento de vínculos, pesquisa sobre Crianças e Adolescentes em Cuidados Alternativos, Jovens Egressos/as e famílias co
m risco de perda dos cuidados parentais, que ocorrerá em Campo Grande - MS, no dia 25/07/2023, conforme documento em anexo.
01677 OR 20/07/2023 0290 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.14.00 SUELY OLIVEIRA SANTANA 623/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá participar de uma palestra com o tema : Vozes (in) escutadas e rompimento de vínculos, pesquisa sobre Crianças e Adolescentes em Cuidados Alternativos, Jovens Egressos/as e famílias co
m risco de perda dos cuidados parentais, que ocorrerá em Campo Grande - MS, no dia 25/07/2023, conforme documento em anexo.
01678 OR 21/07/2023 0415 1.500.0000 001 020801 04.122.0601.2052.0000 3.3.90.39.48 EDSON OLIVIR ZOTTO ANDRADE 3585/23 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTVIO PROCESSO N. 3585/2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003585/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 35 - Mod. Formata
da: 35 - Despesas com os Servidores da Secretaria Municipal de Obras para participação do Curso " Laboratório de Micro Revestimento Asfáltico (Dosagem e Controle)" dos dias 26 a 28 de Julho de 2023.
01679 OR 21/07/2023 0059 1.500.0000 001 020401 04.123.0401.2056.0000 3.3.90.14.00 LUCAS ROSA RODRIGUES PALLON 3644/23 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária do servidor que irá para Campo Grande - MS para participar do Curso de Gestão Patrimonial e Controle de Almoxarifado na Administração Pública realizado pela Aprimore Capacitações, nos dias 25 e 26 de jul
ho de 2023, conforme documento em anexo.
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá participar de uma palestra com o tema: Vozes (in) escutadas e rompimento de vínculos, pesquisa sobre Crianças e Adolescentes em Cuidados Alternativos, Jovens Egressos/as e famílias com
risco de perda dos cuidados parentais, que ocorrerá em Campo Grande - MS, no dia 25/07/2023, conforme documento em anexo.
01681 OR 21/07/2023 0290 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.14.00 SIMONE FERREIRA DE MELO 2766/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá participar de uma palestra com o tema: Vozes (in) escutadas e rompimento de vínculos, pesquisa sobre Crianças e Adolescentes em Cuidados Alternativos, Jovens Egressos/as e famílias com
risco de perda dos cuidados parentais, que ocorrerá em Campo Grande - MS, no dia 25/07/2023, conforme documento em anexo.
01682 OR 21/07/2023 0064 1.500.0000 001 020401 04.123.0401.2056.0000 3.3.90.39.48 ANGELITA BRUN TREINAMENTOS 3648/23 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
da: 37 - Despesas com os Servidores Elizeu Araujo Ornellas, Lucas Rosa Rodrigues Palloni, José Carlos Chieregato Junior e Marcelo Araújo, para participação do Curso "Gestão Patrimonial e Controle de Almoxarifado na Administração Pública.
01683 OR 21/07/2023 0041 1.500.0000 001 020301 04.122.0301.2005.0000 3.3.90.39.48 ANGELITA BRUN TREINAMENTOS 3648/23 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSSO N. 3648/2023, Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003648/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 37 - Mod. Formata
da: 37 - Despesas com os Servidores Elizeu Araujo Ornellas, Lucas Rosa Rodrigues Palloni, José Carlos Chieregato Junior e Marcelo Araújo, para participação do Curso "Gestão Patrimonial e Controle de Almoxarifado na Administração Pública."
01684 OR 21/07/2023 0034 1.500.0000 001 020301 04.122.0301.2005.0000 3.3.90.14.00 JOSE CARLOS CHIEREGATO JUNIOR 1715/23 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária do servidor que irá a Campo Grande - MS, para participar do curso de Gestão Patrimonial e Controle de Almoxarifado na Administração Pública, que será realizado nos dias 25 e 26 de julho de 2023, conforme
150
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
documento em anexo.
01685 OR 21/07/2023 0034 1.500.0000 001 020301 04.122.0301.2005.0000 3.3.90.14.00 MARCELO ARAUJO 1717/23 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
documento em anexo.
01686 OR 21/07/2023 0034 1.500.0000 001 020301 04.122.0301.2005.0000 3.3.90.14.00 ELIZEU DE ARAUJO ORNELLAS 994/23 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
documento em anexo.
01687 OR 21/07/2023 0520 1.500.0000 001 021001 15.452.0604.2078.0000 3.3.90.30.99 BRASTINTAS COMERCIO DE TINTA 5565/22 9.934,60 0,00 0,00 9.934,60 0,00 9.934,60
rviços Urbanos, Administração e Saúde para o exercício de 2023
01688 OR 21/07/2023 0413 1.500.0000 001 020801 04.122.0601.2052.0000 3.3.90.30.99 BRASTINTAS COMERCIO DE TINTA 5565/22 444,50 0,00 0,00 444,50 0,00 444,50
MATERIAL DESTINADO A ATENDER ESTA SECRETARIA
01689 OR 21/07/2023 0413 1.500.0000 001 020801 04.122.0601.2052.0000 3.3.90.30.99 HEITOR FERNANDO ANDRADE ME 5258/22 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
PRODUTO DESTINADO A ATENDER ESTA SECRETARIA.
01690 OR 24/07/2023 0059 1.500.0000 001 020401 04.123.0401.2056.0000 3.3.90.14.00 ELIZEU DE ARAUJO ORNELLAS 994/23 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00
documento em anexo.
01691 OR 24/07/2023 0290 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.14.00 PAULO VITOR PEREIRA 1476/23 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária do motorista que irá conduzir o veículo que levará a genitora e a criança para realizar o exame de Eletroencefalograma na Clínica de Neurologia Infantil e Neurofisiologia na cidade de Presidente Prudente - SP
no dia 24/07/2023, conforme documento anexo.
01692 OR 24/07/2023 0622 1.500.0000 001 021701 14.422.0201.2116.0000 3.3.90.36.28 LIVIA MARINHO DE MOURA 3560/23 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
da: 36 - Pagamento de Despesas com a Capacitação em Protocolo de escuta Especializada junto à rede de abrangência do município de Brasilândia para atender a Secretaria Municipal da Mulher Brasilandense.
01693 OR 25/07/2023 0290 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.14.00 SIMONE FERREIRA DE MELO 2766/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá ao Assentamento Mutum – MS no dia 26/07/2023 para fazer atendimento e visita domiciliar de média complexidade, da Proteção Social Especial, conforme documento em anexo.
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá ao Assentamento Mutum – MS no dia 26/07/2023 para fazer atendimento e visita domiciliar de média complexidade, da Proteção Social Especial, conforme documento em anexo.
01695 OR 25/07/2023 0290 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.14.00 NOELI TORRES 627/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá ao Assentamento Mutum – MS no dia 26/07/2023 para fazer atendimento de benefícios eventuais com cesta e kit alimento, conforme documento em anexo.
01696 OR 25/07/2023 0290 1.500.0000 001 020701 08.244.0508.2020.0000 3.3.90.14.00 AURINEIA DE ALMEIDA HOLSBAC 622/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá ao Assentamento Mutum – MS no dia 26/07/2023 para fazer atendimento de benefícios eventuais com cesta e kit alimento, conforme documento em anexo.
01697 OR 25/07/2023 0523 1.500.0000 001 021001 15.452.0604.2078.0000 3.3.90.39.99 EDSON APARECIDO DE MELLO ME 2852/23 19.132,00 0,00 0,00 19.132,00 0,00 19.132,00
151
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
matada: 33 - Contratação de empresa especializada em serviços de reparo de Radiadores, para atender as necessidades da Frota pertencente a Secretarias Municipais
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá acompanhar paciente em consulta médica na cidade de Três Lagoas - MS, no dia 25/07/2023, conforme documento em anexo.
01702 OR 25/07/2023 0478 1.500.0000 001 020901 20.122.0602.2061.0000 3.3.90.14.00 JOÃO BATISTA JUNIOR 3670/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária do servidor que irá levar as servidoras Nathália Machado e Gisele Santos para o curso de Laboratório de Micro Revestimento Asfáltico, que será realizado na UFMS no dia 26/07/2023 em Campo Grande - MS,
conforme documento em anexo.
01703 OR 26/07/2023 0602 1.500.0000 001 020501 12.121.0501.2115.0000 3.3.50.18.00 SALETE PEIXOTO FERREIRA E OUT 3650/23 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 3650/2023 - "PAGAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS CA
RENTES DO MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA-MS, DE ACORDO COM A LEI N. 3.012 DE 09 DE MAIO DE 2023", CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária do servidor que irá a Campo Grande nos dias 27 e 28/07/2023 levar os servidores municipais que irão participar do Módulo XV - Gestão de Patrimônio e Almoxarifado do curso de Gestão Pública Municipal r
ealizado pela Excel Assessoria e Aprimore Capacitações, conforme cronograma em anexo.
01705 OR 26/07/2023 0121 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2011.0000 3.3.90.39.45 CARVALHO SISTEMAS CONTRA IN 3553/23 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPCETIVO PROCESSO N. 3553/2023 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 003553/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA POR VALOR - Nº Mod.: 34 - Mod. Fo
rmatada: 34 - Contratação de empresa especializada para recarga de extintores de incêndio visando atender os veículos pertencentes à frota de Transporte Escolar do Município de Brasilândia - MS.
01706 OR 26/07/2023 0623 1.500.0000 001 021701 14.422.0201.2116.0000 3.3.90.39.99 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERV 2170/12 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM O RESPECTIVO PROCESSO N. 2170/2012 - CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE CASSEMS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER BRASILANDENSE
PARA O ANO DE 2023.
01707 OR 26/07/2023 0045 1.500.0000 001 020301 04.122.0301.2005.0000 4.4.90.52.42 ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS 2780/23 5.789,00 0,00 0,00 5.789,00 0,00 5.789,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002780/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Registro de Preço para a Aquisição de materiais permanentes para atendimento
das secretarias municipais
01708 OR 26/07/2023 0625 1.500.0000 001 021701 14.422.0201.2116.0000 4.4.90.52.42 ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS 2780/23 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 0,00 3.960,00
01709 OR 26/07/2023 0625 1.500.0000 001 021701 14.422.0201.2116.0000 4.4.90.52.42 M.A. DA SILVA EQUIPAMENTOS PA 2780/23 10.020,00 0,00 0,00 10.020,00 0,00 10.020,00
152
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
01710 OR 26/07/2023 0625 1.500.0000 001 021701 14.422.0201.2116.0000 4.4.90.52.12 JOSÉ E. VIEIRA ME 2780/23 3.390,00 0,00 0,00 3.390,00 0,00 3.390,00
01711 OR 26/07/2023 0625 1.500.0000 001 021701 14.422.0201.2116.0000 4.4.90.52.34 SOUZA E MASTELLINI LTDA ME 2780/23 989,00 0,00 0,00 989,00 0,00 989,00
01712 OR 26/07/2023 0625 1.500.0000 001 021701 14.422.0201.2116.0000 4.4.90.52.42 IDEALIZE COMERCIO DE MOVEIS E 2780/23 4.540,00 0,00 0,00 4.540,00 0,00 4.540,00
nto de material de limpeza, conservação e higiene pessoal, de forma parcelada conforme necessidade das Secretarias Municipais de Administração, Desenvolvimento Econômico, Obras, Assistência Social, Educação, Saúde e Serviços Urbanos para o ano de 2023
01717 OR 26/07/2023 0135 1.500.1001 001 020501 12.365.0502.2009.0000 3.3.90.30.99 DISTRIBUIDORA A C L DE ELETROD 5571/22 1.216,80 0,00 0,00 1.216,80 0,00 1.216,80
153
03184058/0001-20 Exercício: 2023
CONSOLIDADO
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária da servidora que irá na cidade de três lagoas no dia 27/07/2023 acompanhar paciente em consulta médica, conforme documento em anexo.
01720 OR 27/07/2023 0132 1.500.1001 001 020501 12.365.0502.2009.0000 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO 8/23 33.413,58 0,00 33.413,58 0,00 0,00 33.413,58
Histórico: VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A EMPENHO N. 1478 DE 28/06/2023 REFERENTE AO PROCESSO N. 8/2023 - EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECR
ETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
01721 OR 27/07/2023 0478 1.500.0000 001 020901 20.122.0602.2061.0000 3.3.90.14.00 JORGE DANIEL SILVA DE OLIVEIRA 2122/23 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária do servidor (Secretário) que irá participar de uma missão técnica a pequenas propriedades e cooperativas na região oeste de Santa Catarina, realizado pelo SEBRAE/MS, no período de 06 a 12/08/2023, juntame
nte com o prefeito municipal e pequenos produtores do município. O objetivo desta missão é conhecer as boas práticas de produção utilizadas em uma região notadamente de alta produtividade em pequenas extensões de terra, além de ter contato direto com a cultura
do cooperativismo, visitando cooperativas e seus cooperados.
Obs.: O evento realizado pelo SEBRAE/MS custeará transporte e hospedagem.
01722 OR 27/07/2023 0126 1.500.1001 001 020501 12.361.0501.2075.0000 3.3.90.14.00 SIDNEY DA SILVA SARAN 484/23 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
Histórico: Valor que se empenha para ocorrer despesas com diária do servidor que irá conduzir o ônibus placa NRZ 3432 para realizar a troca da borracha parabrisa na cidade de Dracena -SP no dia 28/07/202, conforme documento em anexo.
01723 OR 28/07/2023 0106 1.550.0000 001 020501 12.361.0501.2010.0000 3.3.90.39.05 INSTITUTO INCLUSIVE TODOS 3592/23 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
da: 38 - Contratação da empresa "INCLUSIVE TODOS", para suporte à inclusão educacional de crianças com deficiência no Município de Brasilândia/MS.
01724 OR 28/07/2023 0144 1.550.0000 001 020501 12.365.0502.2009.0000 3.3.90.39.05 INSTITUTO INCLUSIVE TODOS 3592/23 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
da: 38 - Contratação da empresa "INCLUSIVE TODOS", para suporte à inclusão educacional de crianças com deficiência no Município de Brasilândia/MS.
Total: 13.703.315,89 879,00 636.716,71 13.065.720,18 593.259,21 13.109.177,68
154
CAARAPÓ
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA DÉCIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE CAARAPÓ/MS.
Aos três (03) dias do mês de março de dois mil e vinte e três (2023), reuniram–se em Assembleia Extraordinária, às
(8:00) oito horas da manhã, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situado a Avenida Duque de Caxias,
número setecentos e vinte e seis, centro, nesta cidade, os seguintes conselheiros: Segmento dos Prestadores de
Serviços Público e Privados Conveniados ao SUS, titulares: Eliane Maria Naiverth Callegari, representante do
Hospital Beneficente São Mateus. Do Segmento dos Trabalhadores em Saúde, titulares: Edmar Cassaro, odontólogo
do ESF III. Do Segmento dos Trabalhadores em Saúde, suplentes: Rita Lidiane Candado, Técnica de Enfermagem
ESF II. Sérgio Luis Boretti dos Santo, Médico PAM. Yanelly Cruz de Lima Franco, ACS ESF V. Do Segmento dos
Usuários, titulares: Tânia Regina de Souza, Representante das Mães APAExonadas. Osmar de Mello, Representante
do Asilo Frei Eucário. Leticia de Moraes da Mata Chrischon, Representante Moradores do Distrito de Nova Amércia. Do
Segmento dos Usuários, suplentes: Manuela Cariaga Candado, Representante Paróquia Senhor Bom Jesus. Ricardo
Candado, Representante Paróquia São Francisco de Assis. A pauta é a que segue: I- Aprovação do Parecer Anual
do CMS sobres os gastos com saúde no ano de 2022. Tânia Regina de Souza, presidente do CMS, deu início à
reunião cumprimentando a todos e agradecendo pela presença. Em seguida Tânia passou a palavra para os membros
da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Execução Orçamentária para que os mesmos se pronunciassem sobre
as análises feitas nas Notas Fiscais referentes aos gastos, do município, com saúde, no ano de 2022 e sobre o Parecer
da Comissão sobre os mesmos. A Comissão recomenda, à plenária, pela Aprovação e Apreciação dos gastos com saúde
no ano de 2022, com as seguintes ressalvas: Notas Empenho dos Janeiro, Fevereiro e Março de 2022- Na Nota de
Empenho, N° 797, referente à compra de luvas descartáveis, foi pago um valor de R$ 129,00 em cada caixa, o que para a
referida data é considerado um valor acima da média de mercado. Dessa forma essa Comissão recomenda à Plenária do
Conselho Municipal de Saúde de Caarapó que solicitem à Secretaria Municipal de Saúde, para checarem com os setores
responsáveis uma justificativa para tais fatos. A Comissão sugere também que sejam verificados os locais onde foram
instalados os pontos de Fibra Ótica de internet. Se realmente esses pontos foram instalados e se estão funcionando nas
Unidades de Saúde, tendo em vista a constatação de grande instabilidade no sistema de internet nas mesmas. Verificar
como estão sendo utilizados os repasses feitos para as instituições específicas como por exemplo: APAE, Projeto REVIVI,
Hospital Beneficente São Mateus, Asilo Frei Eucário, ... (todas as instituições que recebem incentivo do Fundo Municipal
de Saúde-SUS). A Comissão sugere que o CMS faça visitas à essas instituições e, sugere também, que estas entidades
façam o detalhamento de seus gastos para o Conselho Municipal de Saúde. Na Nota de Empenho, N° 419, referente
a uma cadeira de rodas D600, no valor de R$1.945,00, a Comissão recomenda esclarecimento sobre o valor pago. A
Comissão verificou também, a ocorrência de empresas participantes de licitação que não entregaram os produtos que
ganharam na licitação. Dessa forma a Comissão recomenda que as empresas que não entreguem os produtos licitados
sem motivo coerente, seja penalizado ou advertido e que seja aplicada a legislação vigente. Ainda nas notas do mês
de Março de 2022, a Comissão verificou um gasto expressivo em tratamento multidisciplinar na Clínica Superar com
pacientes para reabilitação. Dessa forma a Comissão recomenda que se verifique a possibilidade de um convênio ou
parceria com empresas desse setor ou a criação de uma Tabela Municipal de Remuneração de Pessoas Jurídicas para a
Prestação de Serviços Médicos Especializados nessa área. Notas Empenho dos Meses de Abril e Maio de 2022- Nas
Notas de Empenho N° 693 e N° 694, não está detalhado os atendimentos dos transportes de pacientes. Nesse caso a
Comissão recomenda à plenária que recomende à Secretaria Municipal de Saúde, que em casos como esses venham nas
notas de empenho, de forma mais detalhada como por exemplo, o nome do paciente atendido, qual foi a especialidade
médica que o paciente foi atendido, com qual médico foi consultado e também que aja a assinatura do paciente. Nas
Notas de Empenho, N° 942 e n°1024, a Comissão verificou que o valor da luva de procedimentos (R$ 129,48 e R$
128,00 respectivamente) estão fora do valor de mercado. Nesse caso, a Comissão recomenda à plenária que solicite à
Secretaria Municipal de Saúde esclarecimentos sobre esse fato. A Comissão recomenda, também, à plenária do CMS,
que solicite com a SMS, informações sobre a compra de insumos e correlatos não licitados, nesse bimestre (abril e
maio de 2022), para se informar se há cotação de preços antes de se efetuar as compras. Notas Empenho do Mês de
Novembro de 2022- A respeito do contrato do imóvel no Bairro Capitão Vigário em nome de Hilda Eliana Jerônimo,
onde funcionará o ESF 6. A comissão constatou que o aluguel está sendo pago desde o mês de setembro e faz o
questionamento se o aluguel está sendo pago e o imóvel está sendo usado ou se o aluguel está sendo pago sem utilizar
o imóvel e por qual motivo? Notas Empenho do Mês de Dezembro de 2022- Nota de Empenho, N° 3101, de 19
de dezembro de 2022. Sobre a construção da Unidade Básica de Saúde na Aldeia Tei’ykuê Pólo MBocajá, no valor de
R$ 189.988,03 da construtora G.E.K. Ltda a comissão recomenda que o CMS acompanhe o andamento da obra. Nota
de Empenho, N° 3282, de 29 de dezembro de 2022 a Comissão levanta questionamento sobre um pagamento para
o Hospital Beneficente São Mateus no valor de R$191.646,94 e não consta nada em anexo nem o detalhamento dos
serviços prestados. A Comissão verificou que o Orçamento foi aprovado para 2023 e que já foi realizada transferência
bancária no mesmo dia. Sobre os balancetes quadrimestrais e Balanço Anual de Receitas e Despesas do Fundo Municipal
de Saúde, apresentados pelo Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caarapó em audiências públicas
quadrimestrais dos gastos com a Saúde no munícipio, constatou-se, pelos relatórios contábeis apresentados, que os
recursos financeiros destinados as contas do Fundo Municipal de Saúde foram aplicados no âmbito da saúde alcançando
um índice de 23,67% cumprindo o preconizado pela Legislação Vigente e demais dados conforme Parecer em anexo.
Após debates e discussões e exclarecidas as dúvidas, a plenária aprovou por unanimidade o Parecer apresentado pela
Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Execução Orçamentária bem como os gastos com saúde no ano de 2022,
com as ressalvas acima citadas pela Comissão . Nada mais tendo a constar, redigi a presente ata, que vai por mim
assinada, Lidiane Teixeira de Carvalho Frenhan e demais conselheiros presentes.
Matéria enviada por Alesandra Cristina Prudêncio
155
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

CAARAPÓ/MS.
Aos vinte e três (23) dias do mês de março de dois mil e vinte e três (2023), reuniram–se em Assembleia Ordinária,
às (8:00) oito horas da manhã, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situado a Avenida Duque de
Caxias, número setecentos e vinte e seis, centro, nesta cidade, os seguintes conselheiros: Segmento dos Prestadores
de Serviços Público e Privados Conveniados ao SUS, titulares: Silvana Baratella Fernandes, representante dos
Prestadores de Serviço. Eliane Maria Naiverth Callegari, representante do Hospital Beneficente São Mateus. Segmento
dos Prestadores de Serviços Público e Privados Conveniados ao SUS, suplentes: Vinício de Faria e Andrade,
representante do Gestor. Do Segmento dos Trabalhadores em Saúde, titulares: Edmar Cassaro, odontólogo do
ESF III. Do Segmento dos Trabalhadores em Saúde, suplentes: Yanelly Cruz de Lima Franco, ACS ESF V. Do
Segmento dos Usuários, titulares: Francisca da Silva Roseno, Representante da Associação de Moradores do Bairro
Santo Antônio. Tânia Regina de Souza, Representante das Mães APAExonadas. Do Segmento dos Usuários, suplentes:
Ricardo Candado, Representante Paróquia São Francisco de Assis. Participaram também, como convidados, o senhor
Devanir Palácio de Carvalho da Secretaria Municipal de Saúde e o senhor Luiz Carlos Baena Fernandes, representando
a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Caarapó. A pauta é a que segue: I- Informes de Recebidos e
Enviados pelo CMS. II- Discussão Temática sobre os assuntos: I-Repasse da 8ª Conferência Municipal de Saúde
de Caarapó. II- Pagamento de Diária à Conselheira Tânia Regina de Souza, para se fazer presente nas atividades do
CMS, por ser moradora do Distrito de Nova América. III- Projeto de Atendimento Oftalmológico-Parceria SMS e ONG
Visão Total. IV- Apresentação do Relatório de Gestão pela SMS. V- Assinatura das Atas N° 417 e 418 do mês de
fevereiro. Tânia Regina de Souza, presidente do CMS, deu início à reunião cumprimentando a todos e agradecendo pela
presença. Antes de iniciar as discussões das pautas do dia a Presidente do Conselho agradeceu através da pessoa do
Edmar, toda a Comissão Organizadora da 8ª Conferência Municipal de Saúde, pelo empenho e pelo trabalho desenvolvido
para que a Conferência acontecesse. Agradeceu também à todos os conselheiros que se fizeram presentes na Conferência
dando a sua contribuição enquanto Controle Social e também agradeceu ao Secretário Municipal de Saúdem, Vinicio de
Faria e Andrade por todo o apoio e incentivo de recursos, materiais, tecnologia, indispensáveis na organização da
Conferência, apoio esse que sem o qual a Conferência não teria sido realizada nem teria o êxito que teve. A plenária
decidiu por unanimidade fazer uma moção em agradecimento ao senhor Vinício. Em seguida Tânia passou a palavra
para a secretária executiva do CMS para que a mesma fizesse os informes de documentos recebidos em enviados pelo
CMS desde o dia 16 de fevereiro de 2023. A secretária informou a plenária que o CMS recebeu no dia 13 de março a
RECLAMAÇÃO/DENUNCIA N° 002/2023, através de seu número de WhatsApp, relatando a “falta de educação” do
motorista responsável pelo transporte de sua mãe, que se encontra em tratamento de câncer e com dores no dia do
ocorrido. Em seu relato, a denunciante afirma que não é a primeira vez que o motorista age dessa forma. Diante do
registro da RECLAMAÇÃO/DENUNCIA a mesma foi encaminhada para Mesa Diretora do CMS que decidiu, ad referendum,
encaminhar um ofício à SMS, o Ofício Nº 017/CMS/2023 , Ad Referendum , de 13 de março de 2023, informando
sobre o Acolhimento de Denúncia/Reclamação N° 002/CMS/2023 recebido, no dia 13 de fevereiro de 2023,
através de mensagem de texto enviado no WhatsApp do CMS e solicitando que a SMS averiguasse os fatos relatados
e se a reclamação procede, e caso positivo, que fossem tomadas as atitudes cabíveis e que a SMS se manifeste o quanto
antes à esse Conselho, mas até o presente momento não recebeu nenhuma resposta da SMS. O CMS recebeu também
o Ofício Circular N°111/CES/SES/2023 de 17 de março de 2023, que enviou em anexo o Regulamento da X
Conferência Estadual de Saúde para análise do CMS e salientando que eventuais impugnações à Minuta do referido
Regulamento deverão ser encaminhadas ao CES até o dia 30 de março. Documentos enviados o CMS enviou o Ofício
Nº 008/CMS/2023 de 16 de fevereiro de 2023, sobre o Acolhimento de Denúncia/Reclamação N° 001/
CMS/2023 recebido, no dia 06 de fevereiro de 2023 e após a 408ª Reunião Ordinária, de 16 de fevereiro de 2023,
deliberando e recomendando que sejam averiguados os fatos relatados na referida Denúncia/Reclamação e se
manifestasse o quanto antes à esse Conselho, mas até a presente data não houve resposta por parte da SMS. E nviou
o Ofício Nº 010/CMS/2023, de 17 de fevereiro de 2023, solicitando à SMS a exclusão do nome do senhor Diego Bachi
Barros do Sistema DIGISUS, considerando o desligamento do senhor Diego Bachi Barros do CMS, considerando a
Nomeação da Nova Mesa Diretora Homologada pela Plenária de 16 de fevereiro de 2023 conforme Ata N° 418° de 16
de fevereiro de 2023, nomeando a senhora Tânia Regina de Souza como presidente do CMS, porém até o presente
momento ainda não houve alteação no Sistema DIGISUS. C solicitando apoio do Departamento de Tecnologia da
Informação. durante a 8ª Conferência de Municipal de Saúde e o CMS foi atendido em sua solicitação, em que o
Departamento enviou o senhor Tiago Nery de Oliveira, que ficou disponível durante todo o dia 17, durante a realização
da conferência. Enviou os Ofícios Nº 012/CMS/2023 e N° 013/CMS/2023 convidando, respectivamente, às
autoridades indígenas e os prestadores de serviço e entidades para se fazerem presentes na Conferência. No dia 02 de
março de 2023 o CMS enviou à SMS o Ofício Nº 014/CMS/2023, ressaltando a importância de se estabelecer critérios
para a ocupação do cargo/função de secretário(a) executivo(a) do conselho de saúde, dentre esses critérios que os (as)
candidatos(as) ao cargo deverão ter no mínimo nível médio de escolaridade, conhecimento em usar programa Office
(Word, Excel, powerpoint, etc..) e outros programas, competências gerenciais e habilidades de se relacionar com
público e recomendando que a pessoa que vier a ocupar o cargo/função de Secretário(a) Executiva receba uma
gratificação/incentivo de 10% em relação ao recebimento do salário pago ao Secretário Municipal de Saúde, enquanto
exercer a função/cargo de secretário(o) executivo(a) como forma de tornar o cargo/função mais atrativo e como forma
de incentivar a permanência no cargo/função. Mas também até o presente momento não teve o retorno da SMS. O CMS
enviou também o Ofício Circular Nº 015/CMS/2023 de 10 de março de 2023, ao Coordenador da Coordenador da
Comissão de Acompanhamento e Execução Do Plano Municipal de Saúde-CMS de Caarapó-MS com cópias à todos os
membros da comissão, informando a necessidade de inclusão dos pareceres, referentes ao referido RDQA, que constam
no Sistema DIGISUS em “Análise pelo CMS”, solicitando que a Comissão apresentasse, estes pareceres à plenária do
Conselho, e consequentemente, viabilizando a inserção no Sistema DIGISUS o quanto antes, reforçando que o conselho
já havia solicitado tal demanda, através de mensagens no grupo de WhatsApp desta comissão, inclusive agendou uma
reunião para o dia 03 de março de 2023, mas que não foi realizada pela ausência de alguns membros dessa comissão,
desta forma notificou a comissão para que apresentasse o parecer sobre 3° RDQA de 2022 num prazo máximo de 10
dias, a contar da data de recebimento deste ofício, mas até o presente momento não foi atendido em sua solicitação.
156
Enviou o Ofício Nº 018/CMS/2023, 13 de março de 2023, convidando para a Conferência e solicitando à Secretária
Municipal de Educação, Esporte e Cultura que fossem que sejam enviados 02 (dois) servidores por Unidade Escolar para
participarem do evento e o CMS foi prontamente atendido em sua reivindicação. E por fim, enviou o Ofício Nº 019/
CMS/2023 de 21 de março de 2023 solicitando incentivo quanto às despesas relacionadas com transporte, hospedagem
e alimentação aos 8 delegados(as) eleitos para participarem X Conferência Estadual de Saúde que acontecerá na cidade
de Campo Grande-MS, nos dias 24 e 25 de maio de 2023. Passando para a Discussão Temática dos assuntos do dia o
secretário do CMS e Coordenador da Comissão Organizadora da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Caarapó, senhor
Edmar Cassaro passou a se pronunciar sobre a mesma. Em seguida o secretário do CMS passou para a pauta referente
ao pagamento de uma ajuda de custos, ou até o pagamento de uma diária para a conselheira e presidente do CMS, que
é moradora do Distrito de Nova América, distante 17 km do município e que tem de se fazer presente na sede do CMS
não só nas Reuniões, mas em outras demandas, como elaboração e assinatura de documentos, ou reuniões das
Comissões Permanentes, dentre outras. Assim, considerando a Quarta Diretriz da Resolução N°453/CNS/2012 de 10 d
e maio de 20212: “ Quarta Diretriz: as três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno
funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-
executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico: ...III- o Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento...”.
Considerando Artigo 38 do Regimento Interno do CMS : “Art. 38 - Por ser a função de conselheiro uma prestação de
serviço não remunerado de relevância pública, deverá ser garantida a sua dispensa do trabalho, sem prejuízo para o
conselheiro, durante o período das reuniões, capacitações e ações específicas do Conselho Municipal de Saúde.”
Considerando o Artigo 5° da Lei Municipal de Estrutura e Funcionamento do CMS, Lei N° 578/97, de 19 de dezembro de
1997: “Art. 5°- “O fundo Municipal de Saúde deve custear o deslocamento e as despesas necessárias para o
desenvolvimento das ações do Controle Social de todos os conselheiros.” Considerando que o Conselho Municipal de
Saúde-Biênio 2021-2023 possui conselheiros moradores nos Distritos do Município ou moradores em bairros muito
distantes da sede do CMS e que não possuem carro, moto ou bicicleta, como no caso da senhora Francisca da Silva
Roseno. Diante do exposto, após debates e discussões, a plenária do CMS decidiu por unanimidade, encaminhar à SMS,
um ofício recomendando e solicitando que a Secretaria Municipal de Saúde viabilize transporte para esses conselheiros
ou viabilize uma forma de ressarcir esses conselheiros dos gastos que possam vir a ter para que possam se fazer
presentes nas reuniões ou ações específicas do CMS e que estude qual a melhor forma de proceder com cada caso, a
constar, conselheiros e a presidente do conselho. Passando para a próxima pauta a palavra foi passada ao senhor Vinicio
de Faria e Andrade, para que o mesmo passasse a se pronunciar sobre Projeto de Atendimento Oftalmológico-Parceria
SMS e ONG Visão Total. O senhor Vinício, Secretário Municipal de Saúde, informou à plenária que a Secretaria Municipal
de Saúde juntamente com a ONG Visão Total estarão oferecendo vagas para consultas oftalmológicas e avaliação da
necessidade de uso, ou adequação, de óculos, com fornecimento da receita para a confecção dos óculos. Vinicio
informou que essa ONG já atendeu em Cassilândia, Anaurilândia, Anastácio, Aquidauana, dentre outros municípios e
após uma conversa da SMS com o Setor de Regulação da prefeitura municipal, levantou-se que atualmente, Caarapó
tem uma média de 480 pessoas na fila, aguardando atendimento, e na maioria dos casos é para o uso, ou adequação
dos óculos, pois quando o caso é cirúrgico, é adiantado na fila de atendimentos. Além disso essa ONG têm um laboratório
de óculos, onde eles fabricam óculos e vendem esses óculos a preço de custo, como forma de manter a ONG, no entanto
a população não é obrigada a comprar os óculos dele, ficando a critério de cada um que for atendido onde quer efetuar
a sua compra. Além disso, Vinicio informou que as demais óticas do município também são convidadas a participarem
e as que quiserem poderão se fazer presentes na ocasião, prestando atendimento à população, que terá opções de
escolher onde efetuar a compra de seus óculos. Primeiramente, para a semana do dia 27 de março, será feita atendimento
através de agendamento e para agendar não é necessário que o usuário tenha encaminhamento. Segunda-feira, dia 27
de março de 2023, o atendimento acontecerá no centro de múltiplas atividades do Distrito de Nova América, atendendo
a população dos Distritos de Cristalina e Nova América. Aqui no município o atendimento acontecerá nos dias 28,29 e
30 de março, terça, quarta e quinta-feira, na Guarda Mirim de Caarapó. Além de consultas, a ONG tem suas ações,
dentre elas palestras aos usuários. No sábado, dia 01 de abril, o atendimento será na Concha Acústica da Aldeia Te’iYkuê
e posteriormente os atendimentos serão durante os finais de semana (sábado e domingo) do mês de abril, no PAM.
Esses atendimentos são para todos as pessoas do município que queiram passar por atendimento oftalmológico,
independentemente de estar ou não na fila do Setor de Regulação. Aproveitando a oportunidade, o Secretário Municipal
de Saúde também informou à plenária do CMS que em uma outra parceria da SMS do Sindicato Rural de Caarapó, neste
sábado, dia 25 de março, a carreta do SENAR, da FAMASUL, estará no PAM, efetuando 150 atendimentos na especialidade
de Urologia, 30 atendimentos oftalmológicos, 50 atendimentos na especialidade de Dermatologia e 50 atendimentos na
especialidade de Ginecologia. Essas vagas primeiramente são oferecidas à população da zona rural, por ser uma parceria
com o Sindicato Rural, mas devida a baixa procura, o convite foi estendido à toda a população. Todas essas especialidades
são de médicos do SENAR, nenhum é médico do município. Os agendamentos estão sendo feitos no PAM. Nesse dia
estarão acontecendo ações sociais, vacinação. Na sequência, a palavra foi passada ao senhor Devanir Palácios que
passou a fazer a apresentação do Relatório Anual de Gestão do ano de 2022, para que a plenária aprecie. Após a
apresentação, debates e discussões a plenária apreciou sem ressalvas. O RAG 2022 será analisado de forma mais
aprofundada pela Comissão de Acompanhamento e Execução do Plano Municipal de Saúde que emitira parecer conclusivo
para aprovação da plenária final. Em seguida a plenária passou a fazer a assinatura das Atas N°417 E N° 418 do mês
de fevereiro. Nada mais tendo a constar, redigi a presente ata, que vai por mim assinada, Lidiane Teixeira de Carvalho
Frenhan e demais conselheiros presentes.
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAARAPÓ/MS.
Aos trinta (30) dias do mês de março de dois mil e vinte e três (2023), reuniram- se em Assembleia Extraordinária, às
número setecentos e vinte e seis, centro, nesta cidade, os seguintes conselheiros: Segmento dos Prestadores
de Serviços Público e Privados Conveniados ao SUS, titulares : Valéria Barros de Oliveira, representante da
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Secretaria Municipal de Saúde. Eliane Maria Naiverth Callegari, Representante do Hospital Beneficente São Mateus.
Segmento dos Prestadores de Serviços Público e Privados Conveniados ao SUS, suplentes : Vinicio de Faria
e Andrade, Representante do Gestor (SMS). Aline Cristina Moraes Feltrin, representante da SESAI. Do Segmento dos
Trabalhadores em Saúde, titulares : Edmar Cassaro, Odontólogo ESF III. Dirce Tavares Alves- Enfermeira do Distrito
de Cristalina. Luciele Tonon Dias- Representante SESAI. Do Segmento dos Trabalhadores em Saúde, suplentes:
Do Segmento dos Usuários, titulares: Tânia Regina de Souza, Representante do grupo de Mães APAExonadas. Do
Segmento dos Usuários, suplentes: Manuela Cariaga Candado, Representante da Paróquia Senhor Bom Jesus.
Ricardo Candado, Representante da Paróquia São Francisco de Assis. Participou como convidado o senhor Luiz Carlos
Baena Fernandes, representando a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Caarapó e o senhor vereador
Clenilson Francisco da Silva. A pauta é a que segue: I- Ciência e Aprovação da Tabela Municipal de Remuneração
de Procedimentos Especializados . A Presidente do CMS senhora Tânia Regina de Souza, iniciou a reunião
agradecendo a todos pela presença. Em seguida, passou a palavra ao senhor Vinicio de Faria e Andrade que passou a se
pronunciar sobre o Ofício N°043/2023/SMS/VFA de 27 de março de 2023 , enviado ao CMS onde é apresentando
a Tabela Municipal de Remuneração de Procedimentos Especializados (médicos especialistas) elaborada pela SMS, fruto
de uma ampla pesquisa de preços de outros processos semelhantes de municípios do Brasil, bem como a cotação de
preços realizados por empresas prestadoras de serviços, utilizando a tabela SIGTAP (valores conhecidos como TABELA
SUS) disponibilizados pelo Ministério da Saúde, para que o Conselho Municipal de Saúde não só tome ciência dessa
Tabela mas também que aprove esses valores que serão utilizados para a realização de processos licitatórios para
credenciamento de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Caarapó. Após debates, discussões
e outros esclarecimentos a plenária aprovou por unanimidade a Tabela Municipal de Remuneração de Procedimentos
Especializados, que seguirá em anexo a esta ata juntamente com a cotação dos preços(orçamentos) realizados. Na
ocasião esteve presente também o senhor Clenilson Francisco da Silva, popularmente conhecido como Vereador
Nilsinho, que se fez presente para entregar em mãos uma Moção de Aplausos endereçada ao Conselho Municipal de
Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde pela organização da VIII Conferência Municipal de Saúde de Caarapó pelo
ótimo trabalho desempenhado na realização da mesma. Essa Moção foi apresentada pelo Vereador Nilsinho juntamente
com o Vereador Luiz Carlos Baena Fernandes em reconhecimento pelo brilhante trabalho desempenhado em favor da
população caarapoense. Vinicio agradeceu, tanto a Moção quanto a participação de todos vereadores que se fizeram
presentes na Conferência. A presidente do Conselho Tânia, também agradeceu a Moção e a participação de todos os
vereadores que se fizeram presente. Ainda de posse da palavra, Tânia Regina de Souza, juntamente com o Coordenador
da Comissão Organizadora da VIII Conferência Municipal de Saúde de Caarapó, senhor Edmar Cassaro, também
entregaram ao senhor Vinicio de Faria e Andrade, secretário municipal de saúde uma moção de Agradecimento por
todo o apoio, trabalho e dedicação empenhados para que fosse possível a realização da Conferência e em seu nome
agradecer a toda a equipe da Secretaria Municipal que atuou em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde. Nada
mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, cuja ata, vai por mim assinada, Lidiane Teixeira de Carvalho
Frenhan e pelos demais conselheiros presentes.
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE

Aos dezoito (18) dias do mês de maio de dois mil e vinte e três (2023), reuniram–se em Assembleia Ordinária, às
número setecentos e vinte e seis, centro, nesta cidade, os seguintes conselheiros: Segmento dos Prestadores de
Serviços Público e Privados Conveniados ao SUS, titulares: Valéria Barros de Oliveira, representante da Secretaria
Municipal de Saúde. Eliane Maria Naiverth Callegari, Representante do Hospital Beneficente São Mateus. Segmento
dos Prestadores de Serviços Público e Privados Conveniados ao SUS, suplentes: Aline Cristina Moraes Feltrin,
representante da SESAI. Do Segmento dos Trabalhadores em Saúde, titulares: Edmar Cassaro, Odontólogo ESF
III. Dirce Tavares Alves- Enfermeira do Distrito de Cristalina. Do Segmento dos Usuários, titulares: Francisca da
Silva Roseno, representante da Associação de Moradores do Bairro Santo Antônio.Tânia Regina de Souza, Representante
do grupo de Mães APAExonadas.Letícia de Morais da Mata Chrischon. Do Segmento dos Usuários, suplentes: Ricardo
Candado, Representante da Paróquia São Francisco de Assis. A pauta é a que segue: I- Informes de Documentos
Recebidos e Enviados pelo CMS a título de informação ao CMS. II- Discussão Temática acerca dos Assuntos:
01- Credenciamento de Equipe de Saúde Bucal com carga horária Diferenciada - 20 horas - Posto de Saúde Idália Rosa
de Jesus e Posto de Saúde Felomena Rosa Martins.02- Credenciamento de Estratégia de Saúde da Família no Bairro
Capitão Vigário. 03- Aprovação pela Plenária da Resolução Ad Referendum N° 009/2023/CMS, de 27/04/23. 04- Pedido
de Pagamento de 02 diárias à Conselheira Tânia Regina de Souza que se fez presente, no dia 26 de abril, nas visitas ao
PAM e ao HBSM e 11 de maio, em que se direcionou até o CMS para realizar assinatura de documentos do CMS. 05-
Prorrogação do Mandato do CMS Biênio 2021-2023.06- Assinatura da Ata N°420. A Presidente do CMS senhora Tânia
Regina de Souza, iniciou a reunião agradecendo a todos pela presença. Em seguida, passou a palavra para a secretária
executiva do CMS para que a mesma passasse a fazer os informes dos Documentos Recebido e enviados pelo CMS de
24 de março de 2023 até a presente data, já que por falta de quórum mínimo não aconteceu a reunião do mês de abril.
A senhora Lidiane informou que o CMS teve como Documentos Recebidos, no dia 28 de março de 20223, o Ofício
N°044/2023/ SMS/VFA, de 28 de março de 2023, em resposta ao Ofício N°008/CMS/2023 de 16 de fevereiro de
2023, sobre acolhimento de reclamação/denúncia N°001/2023, sobre clínica de recuperação para dependentes químicos,
a Clínica Vida Que Segue. A plenária sugeriu que se peça maiores esclarecimentos sobre o fato, já que o Ofício enviado
não ficou claro, inclusive a resposta dada pela procuradoria, bem como o relatório dos servidores do município que
estiveram presentes na clínica, já que essa visita foi custeada pelo munícipio. No dia 27 de abril, o Requerimento da
senhora Lidiane Teixeira de Carvalho Frenhan, secretária executiva do CMS, requerendo a permissão para cumprir suas
06 (seis) horas diárias de trabalho, das 06:30 horas às 12:30 horas, levando em consideração que a mesa possui um
filho de 08 anos que entra na escola, diariamente, às 12:40 horas. No dia 15 de maio de 2023, recebeu o Ofício
N°028/CM/05/2023-DL, em resposta ao Ofício Nº 024/CMS/2023, de 09 de maio de 2023, dando informações
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sobre os trâmites da aprovação da Nova Lei de Estrutura e Funcionamento do CMS. Como Documentos Enviados o CMS
emitiu o Ofício N°021/2023/CMS de 30 de março de 2023, em resposta ao Ofício Circular N° 70/CES/SES/2023
de 28 de fevereiro de 2023, com o Relatório Final da VIII Conferência Municipal de Saúde de Caarapó, com todos os
documentos solicitados em anexo. O Ofício N°022/2023/CMS de 24 de abril de 2023, em virtude do recebimento do
Ofício Circular N°153/CES/SES/2023, de 20 de abril de 2023, que reforça o convite ao CMS para participar da X
Conferência Estadual de Saúde que acontecerá na cidade de Campo Grande-MS, nos dias 24 e 25 de maio de
2023, com Cerimônia de Abertura e Credenciamento no dia 23 de Maio de 2023, solicitando à Secretaria Municipal
de Saúde, incentivo com as despesas relacionadas com transporte, hospedagem e alimentação para os 8 delegados(as)
eleitos para participarem da Conferência Estadual, durante a VIII Conferência Municipal de Saúde, ocorrida no dia
17 de março de 2023. Ofício Nº 023/CMS/2023, de 24 de abril de 2023, em razão da realização de uma visita ao
PAM, por parte da Comissão de Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde, que seria
no dia 26 de abril de 2023, às 08:00 horas, solicitando à SMS tranporte para a presidente do conselho, e membro desta
Comissão Interna Permanente, tendo em vista que a mesma é moradora no Distrito de Nova América e como está
previsto no Regimento Interno, Capítulo IV, Artigo 11-XI: “ As despesas que se trata o inciso anterior serão
custeadas pelos recursos do Fundo Municipal de Saúde, previamente aprovada pela Mesa Diretora, e futuramente
pelo orçamento próprio do Conselho Municipal de Saúde.” E conforme Capítulo VI, Artigo 38: Por ser a função de
conselheiro uma prestação de serviço não remunerado de relevância pública, deverá ser garantida a sua dispensa do
trabalho, sem prejuízo para o conselheiro, durante o período das reuniões, capacitações e ações específicas do Conselho
Municipal de Saúde.” Sendo assim, se entende que não cabe a conselheira, arcar com as despesas necessárias para se
fazer presente nas reuniões ou demandas do CMS. Ofício Nº 024/CMS/2023, de 09 de maio de 2023, solicitando ao
Presidente da Câmara de Vereadores, informações sobre os trâmites da aprovação da nova Lei Municipal de Estrutura
e Funcionamento do CMS de Caarapó e ressaltando a importância da urgência da aprovação e publicação da mesma
tendo em vista no próximo mês, o mês de junho de 2023, se dará início o processo de eleição do novo CMS, biênio
2023-2025 e o que se pretende é que esta nova eleição já se realize dentro da nova Lei Municipal de Estrutura e
Funcionamento do CMS de Caarapó. Lembrando, também, que o CMS precisa alterar seu Regimento Interno, pois o
atual, do ano de 2017, está desatualizado e necessita dessa nova Lei de Estrutura de Funcionamento aprovada e
publicada para que essas atualizações possam ser feitas. Tudo isso antecedendo a eleição do novo Conselho Municipal
deste ano. Ofício Circular Nº 025/CMS/2023, de 15 de maio de 2023, entregues à Secretaria Municipal de Saúde,
Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Assistência Social, solicitando a d ispensa do trabalho das Pessoas
Delegadas eleitas para participarem da X Conferência Estadual de Saúde que será realizada em Campo Grande-MS,
nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2023. Ofício Nº 026/CMS/2023, de 15 de maio de 2023, solicitando transporte à
Conselheira, e Presidente do CMS, senhora Tânia Regina de Souza, moradora no Distrito de Nova América, para que a
mesma se faça presente nesta reuinião e pelos motivos citados acima, previsto no Regimento Interno do CMS. Ofício
Nº 027/CMS/2023, de 15 de maio de 2023, solicitando transporte à Conselheira, senhora Francisca da Silva Roseno,
moradora à Rua Projetada III, 244, bairro Santo Antônio, bairro distante do local da sala de reuniões do CMS, também
coforme previsto em Regimento Interno do CMS. O CMS emitiu o Memorando Nº 004/CMS/2023, de 24 de abril de
2023, informando o coordenador da Policlínida PAM, Samuel Bach, que os membros da Comissão de Controle e Avaliação
dos Serviços de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde estariam realizando, no dia 26 de abril de 2023, uma visita ao
PAM onde estariam abordando os usuários do SUS que estivessem presentes para responderem a um questionário sobre
os serviços de saúde prestados nessa unidade e também convidando o mesmo, caso o mesmo sentisse necessidade,
para acompanhar os membros da Comissão no ato da visita, conforme sua disponibilidade. Memorando Nº 005/
CMS/2023, de 25 de abril de 2023, informando à senhora Eliane Maria Naiverth Callegari, diretora do HBSM, que os
membros da Comissão de Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde estariam
realizando, no dia 26 de abril de 2023, uma visita ao HBSM onde estariam abordando os usuários do SUS que estivessem
presentes para responderem a um questionário sobre os serviços de saúde prestados nessa unidade e também
convidando a mesma, caso sentisse necessidade, para acomparnhar os membros da Comissão no ato da visita, conforme
sua disponibilidade. Como Resolução, o CMS emitiru a RESOLUÇÃO N° 008/2023/CMS, de 30 de março de 2023,
dando ciência e aprovação por parte do CMS sobre a tabela municipal de remuneração de procedimentos especializados
bem como a justificativa de preços de acordo com a pesquisa de preços realizada e de acordo com a tabela SIGTAP,
apresentada e debatida pela plenária. Sendo que a tabela de remuneração apresentada pela Secretaria Municipal de
Saúde conforme apresentado e debatido na 421ª reunião ordinária de 30 de março de 2023. RESOLUÇÃO Ad Referendum
N° 009/2023/CMS, de 27 de abril de 2023, autorizando o horário diferenciado da jornada de trabalho da secretária
executiva do conselho municipal de saúde, em exercício: senhora Lidiane Teixeira de Carvalho Frenhan. Tendo como
horário de entrada, de segunda à sexta-feira, às 6:30 horas e horário de saída,12:30 horas. Dando por encerrado os
informes de Documentos Recebidos e Enviados pelo CMS, a palavra foi passada para a senhora Valéria Barros de
Oliveira, da SMS, que passou a se pronunciar sobre as Pautas: Credenciamento de Equipe de Saúde Bucal com
carga horária Diferenciada - 20 horas - Posto de Saúde Idália Rosa de Jesus e Posto de Saúde Felomena
Rosa Martins e sobre o Credenciamento de Estratégia de Saúde da Família no Bairro Capitão Vigário. Valéria
informou à plenária que foi solicitado o credenciamento das duas Equipes de Saúde Bucal das Unidades Básicas de
Saúde dos Distritos de Cristalina e Nova América para que recebam financiamento do Ministério da Saúde, uma vez que
ambas são custeadas 100% pelo município. Atualmente a SMS conseguiu credenciar as equipes dos distritos como
equipes de Atenção Primária, mas devido a uma mudança em uma das Portarias a SMS deve solicitar credenciamento
também para as Equipes de Saúde Bucal. Os odontólogos permanecem com Carga Horária de 20 horas semanais e a
SMS necessita que conste em ata do CMS essa pauta, ciência e aprovação por parte da plenária, para que se possa
apresentar cópia dessa ata à CIB e posteriormente se inserir no Sistema de Dados do Ministério da Saúde. Após
debates, discussões e esclarecimentos, a plenária deu ciência do assunto e parecer favorável à essa pauta. Passando
para a próxima pauta, ainda de posse da palavra, a senhora Valéria explanou à plenária que também se faz necessário
credenciar tanto a Equipe de Saúde da Família (ESF VI), do bairro Capitão Vigário, para que o mesmo receba recursos
do Ministério da Saúde, quanto a Equipe de Saúde Bucal da mesma, já que ambas necessitam de financiamento
estadual e federal. Na sequência passou-se para a plenária sobre o RESOLUÇÃO Ad Referendum N° 009/2023/CMS,
de 27 de abril de 2023, autorizando o horário diferenciado da jornada de trabalho da secretária executiva do conselho
municipal de saúde, em exercício: senhora Lidiane Teixeira de Carvalho Frenhan. Tendo como horário de entrada, de
159
segunda à sexta-feira, às 6:30 horas e horário de saída,12:30 horas, levando em consideração o seu pedido, entregue
à mesa diretora, no dia 27 de abril de 2023, em função do horário de entrada de seu filho de 07 anos na escola, ao
12:40. Conforme Capítulo VI, Artigo 36 do Regimento Interno: “Nos casos em que houver a necessidade de aprovação
de matéria de interesse do Sistema Único de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde e, não havendo tempo hábil para
apreciação pelo Pleno, e que possa acarretar prejuízo a Administração Pública Municipal, fica autorizada a Mesa Diretora
a deliberar Ad Referendum sobre a matéria.” E, ainda, conforme Capítulo VI, Parágrafo único: “Em caso de deliberação
Ad Referendum esta deverá ser submetida à Plenária para ratificação na primeira seção ordinária, subsequente.” Sendo
assim, foi aberta a votação por parte da plenária, para que a secretária executiva possa exercer sua função, com carga
horária de 6 horas diárias, conforme solicitado, ou seja, das 06:30h ao 12:30h. O Secretário da Mesa Diretora do CMS,
senhor Edmar Cassaro lembrou a todos, da quarta diretriz, de Estrutura e Funcionamento dos Conselhos de
Saúde, inciso primeiro, da Resolução N° 453 do CNS que diz que “cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação
à sua estrutura administrativa e o quadro pessoal”. Sendo assim cabe a, e somente, ao CMS deliberar se aprova ou não
o horário de exercício das funções da secretária executiva. Dada abertura para votação a plenária aprovou por
unanimidade. Na sequência, também foi aberta votação por parte da plenária, a necessidade de se solicitar à SMS o
pagamento de 02 (duas) diárias para à Conselheira Tânia Regina de Souza que se fez presente, no dia 26 de abril, nas
visitas ao PAM e ao HBSM e 11 de maio, em que se direcionou até o CMS para realizar assinatura de documentos do
CMS, levando-se em consideração que nos dois dias, foi solicitado carro à responsável pelo transporte da gestão, um
dos pedidos foi de forma informal, e o outro foi via ofício, conforme informado no início desta reunião, o Ofício Nº 026/
CMS/2023, de 15 de maio de 2023. Porém em nenhum dos dois dias, o CMS não foi atendido em sua solicitação. A
secretária executiva disponibilizou as cópias das mensagens de WhatsApp, com a responsável pelo transporte, senhora
Joana. E conforme Regimento Interno, citado no mesmo ofício, um conselheiro não pode ter prejuízos para exercer sua
função de conselheiro, e nos dois casos a conselheira em questão, teve prejuízos financeiros, uma vez que se deslocou
do distrito de Nova América até a cidade de Caarapó, única e exclusivamente para atender demandas do CMS e exercer
suas funções. A plenária aprovou por unanimidade essa solicitação, sendo assim, será encaminhada tal solicitação
através de um Ofício endereçado à SMS. Edmar Cassaro, ressaltou novamente a quarta diretriz, de Estrutura e
Funcionamento dos Conselhos de Saúde, inciso terceiro, da Resolução N° 453 do CNS, que diz que “o Conselho
de Saúde decide sobre o seu orçamento”, assim sendo, Edmar sugere a criação de um parâmetro para que todas as
vezes que algum conselheiro de saúde, morador distante do município, como é o caso da conselheira e presidente do
CMS, Tânia Regina de Souza, que reside no distrito de Nova América, precisar de deslocar para exercer suas funções
dentro do CMS, sejam ressarcidos(as) em suas despesas com transporte. Uma das sugestões é de se criar um grupo de
estudo para analisar qual a melhor forma de se efetuar o ressarcimento com as despesas de deslocamento, como por
exemplo se será realizado mediante a apresentação de comprovante dos gastos com combustível, ou de qual outra
forma. Na sequência passou-se para a discussão sobre a pauta da Prorrogação do Mandato do CMS Biênio 2021-2023,
levando-se em consideração que o prazo para a realização de todo o Processo Eleitoral, tendo em vista a posse do novo
CMS, Biênio 2021-2023, em até 30 de junho de 2023, se faz inviável, e, considerando, também, que o Novo Processo
Eleitoral do CMS já ocorra dentro da Nova Lei de Estrutura e Funcionamento do CMS e do Novo Regimento Interno, só
reforça a inviabilidade de ocorrer o Processo Eleitoral pelo momento, já a que Nova Lei de Estrutura e Funcionamento
do CMS ainda se encontra no Poder Legislativo para aprovação, conforme informado no início dessa Reunião. A
recomendação é que o CMS prorrogue o mandato do atual CMS, biênio 2021-2023, para que haja tempo hábil, para que
a Nova Lei de Estrutura e Funcionamento do CMS e o Novo Regimento Interno sejam aprovados e publicados e para que
se realize o Processo Eleitoral do novo CMS de Caarapó, já em conformidade com os mesmos. A sugestão é de que se
prorrogue o mandato do CMS, Biênio 2021-2023 por mais 240 dias a contar do dia 30 de junho de 2023. Aberta a
votação por parte da plenária, foi aprovada por unanimidade essa prorrogação do mandato. O Secretário lembrou da
importância de atualizar a lista de conselheiros, aplicando o Regimento Interno com os conselheiros faltantes e agir em
prol de eleger novos conselheiros para compor as 04 vagas em vacância, reestruturando o Conselho Municipal de Saúde
de Caarapó. Um outro assunto discutido pela plenária, e que foi levantado pela secretária executiva é o desconforto, no
mínimo dizendo, sobre o fato de que em caso de diárias a serem pagas a pessoas delegadas para representar o
município, sendo conselheiras ou não, como é o caso agora da Conferência Estadual de Saúde, em que 8 pessoas devem
ser Delegadas, dos 3 Segmentos, para representar o município na Conferência e a forma como esse pagamento de
diárias para ressarcir os gastos com hospedagem e alimentação é feito. A secretária relata que atualmente esses
pagamentos para pessoas que não são servidores são feitos da seguinte forma: O município faz um depósito dos valores
totais das diárias de não funcionários na conta particular da secretária executiva, essa por sua vez, repassa através de
PIX para cada delegado e apresenta a cópia dos comprovantes dessas transferências à plenária e os anexa junto a ATA
do mês referente às transferências, pois a SMS informa que não tem como efetuar esses pagamentos para não servidores
da prefeitura. Porém não existe sequer um documento legal da SMS informando isso. O conselheiro Ricardo Candado,
servidor público municipal, atualmente atuando dentro do Controle Interno da prefeitura, afirma que essa forma de
proceder é incorreta e que futuramente, eu, mesmo que apresentando os comprovantes das transferências bancárias,
posso responder, judicialmente por isso. A plenária decidiu por unanimidade, solicitar um parecer do Departamento
Jurídico da Prefeitura e um parecer do Controle Interno sobre esse fato para posteriores atitudes a serem tomadas sobre
esse fato. Foi debatido também sobre as visitas realizadas nas unidades de saúde do município PAM e HBSM, com um
questionário para ser preenchido pelos usuários durante a visita, porém o que se constatou é que o questionário não
ficou efetivo para fazer uma boa avaliação sobre os tipo de serviços prestados, sendo assim, a sugestão da plenária é
que esse questionário deve ser melhorado pela Comissão de Controle Avaliação dos Serviços de Saúde, inclusive se
estudar a forma de elaborar um questionário através de um QR Code ou criar um questionário na plataforma Google
Forms. Na sequência os presentes passaram a realizar a assinatura da Ata da 420ª Reunião de 23 de março de 2023.
Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, cuja ata, vai por mim assinada, Lidiane Teixeira de Carvalho
Frenhan e pelos demais conselheiros presentes.
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE

160
Aos vinte e dois (22) dias do mês de junho de dois mil e vinte e três (2023), reuniram–se em Assembleia Ordinária,
às (8:00) oito horas da manhã, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situado a Avenida Duque de
Caxias, número setecentos e vinte e seis, centro, nesta cidade, os seguintes conselheiros: Segmento dos Prestadores
de Serviços Público e Privados Conveniados ao SUS, titulares: Valéria Barros de Oliveira, representante da
Secretaria Municipal de Saúde. Eliane Maria Naiverth Callegari, Representante do Hospital Beneficente São Mateus.
Segmento dos Prestadores de Serviços Público e Privados Conveniados ao SUS, suplentes: Aline Cristina
Moraes Feltrin, representante da SESAI. Do Segmento dos Trabalhadores em Saúde, titulares: Edmar Cassaro,
Odontólogo ESF III. Do Segmento dos Trabalhadores em Saúde, suplentes: Yanelly Cruz de Lima Franco, ACS ESF
V. Do Segmento dos Usuários, titulares: Francisca da Silva Roseno, representante da Associação de Moradores do
Bairro Santo Antônio. Jorginho Soares, Representante da Aldeia Te’Yikuê. Osmar de Mello, Representante Asilo Frei
Eucário. Tânia Regina de Souza, Representante do grupo de Mães APAExonadas. Do Segmento dos Usuários,
suplentes: Manuela Candado, Representante da Paróquia Senhor Bom Jesus. Participaram como convidadas as
senhoras Miriam Castilho Justoriz, Edna Regina Santana, Elisângela Mareco Duarte França, ambas Ajudantes de Serviços
dos ESF’s do Município e/ou dos distritos e o senhor Luiz Carlos Baena Fernandes, vereador e representante da Comissão
de Saúde da Câmara Municipal. A pauta é a que segue: I- Informes de Documentos Recebidos e Enviados pelo
CMS a título de informação ao CMS. II- Discussão Temática acerca dos Assuntos: 01- Pagamento do PREVINE
Brasil às Ajudantes de Serviço dos ESF’s. 02- Visita realizada ao local de lavagem das Ambulâncias. 03- Elaboração do
Regimento Interno do CMS. Foram acrescentadas após a publicação da Convocação em Diário Oficial as seguintes
pautas: 04- Mutirão de limpeza para retirada de lixos em determinados locais da cidade. 05- Limpeza do Aterro
Sanitário. A Presidente do CMS senhora Tânia Regina de Souza, iniciou a reunião agradecendo a todos pela presença.
Em seguida, a plenária passou a discutir sobre uma visita realizada no Aterro Sanitário, conhecido por Lixão, no dia 16
de fevereiro de 2023. Na ocasião os membros da Comissão de Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde, do CMS,
constataram que o local necessitava de uma limpeza total naquela região e que em conversa com o senhor Gustavo
Becker Modesto Silva, engenheiro ambiental do Departamento do Meio Ambiente, da Secretaria de Agricultura e
Desenvolvimento Econômico durante a visita, o mesmo se comprometeu de viabilizar essa limpeza. A plenária sugere
que seja encaminhado um ofício ao senhor Gustavo solicitando esclarecimentos a respeito do andamento dessa limpeza.
Passando para a próxima pauta, solicitada pela conselheira Manuela Cariaga Candado, a respeito do mutirão de limpeza
em determinados locais da cidade, que segundo ela, essa limpeza está centralizada apenas no centro da cidade e
ficando a desejar nos bairros. O vereador senhor Luiz Baena, também se comprometeu de estar levantando
questionamentos sobre essas questões. Foi discutido pela plenária, também, que essa questão é uma questão que não
envolve somente a Secretaria de Saúde do município, mas também Secretaria de Obras ou outras autoridades do
munícipio, bem como mobilizar uma conscientização das pessoas sobre como cuidar de seus quintais e propriedades.
Assim a plenária sugeriu que seja encaminhado um ofício às autoridades competentes, sugerindo um mutirão de
limpeza mais destinado aos bairros da cidade e não apenas ao centro. Dando sequência, nas pautas a plenária passou
a debater a respeito da nova visita ao local de lavagem das ambulâncias do município, realizada no dia 02 de junho de
2023, pelos membros da Comissão de Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde do Município e conforme a presidente
Tânia, informou, as condições do local estão até piores que as condições averiguadas pela comissão durante uma visita
realizada anteriormente, no mesmo local, no dia 25 de maio de 2022. Tânia informa à plenária que na época, o
responsável pelo local, senhor Manoelito informou que providências já estavam sendo tomadas para resolver as
demandas verificadas no ato da visita, no entanto o que a comissão constatou nessa nova visita é que nada mudou. A
Comissão constatou que a água da lavagem, inclusive água com óleo, cai diretamente em solo, não tem escoamento,
ficando represada no local o que pode além de outros prejuízos causar contaminação no lençol freático. A comissão
constatou que: “o local e a estrutura existentes são extremamente precários/péssimos o que compromete com certeza
a higienização/limpeza.” “Pudemos constatar os problemas enfrentados para lavagem/limpeza dos veículos da Secretaria
Municipal de Saúde, de acordo com fotos” tiradas no local...Ao adentrar no veículo ambulância do Distrito de Cristalina,
que segundo o mecânico, o senhor Leandro das Virgens que acompanhou a Comissão durante a visita, o mesmo estava
aguardando a vez para ser lavado e a Comissão constatou “a precariedade na parte interna (documentos/envelopes/
prontuários molhados, sujos e molhados- além de encontrar vassoura e travesseiro velho no porta malas interno do
referido veículo). Os cintos de segurança também estavam em péssimas condições.” A comissão foi informada, também,
que haviam outros veículos da Secretaria de Saúde que estavam no pátio da prefeitura municipal quebrados e sem
manutenção e que esses veículos irão para leilão e foram encaminhados ao pátio do PAM. Desta forma a Comissão de
Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde do CMS, recomenda à plenária que solicite esclarecimentos para a Chefe do
Departamento de Transporte-SESAU, senhora Joana Pereira da Silva com um relatório detalhado sobre as manutenções
e reparos nos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, uma vez que a Comissão ouviu reclamações de alguns
motoristas desta Secretaria. A Comissão recomenda também que seja encaminhado ao Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico, com cópia ao Chefe do Departamento de Meio Ambiente, oficio informando sobre as
condições do local de lavagem dos veículos, para que sejam tomadas providencias em caráter de urgência, pois
verificaram esgoto (água de lavagens) a céu aberto misturadas com óleo, e que podem ser confirmados e vídeos feitos
pelos membros da Comissão no ato da visita. A plenária decidiu então encaminhar ofício à Vigilância Sanitária do
Município e também ao Departamento Ambiental solicitando um parecer técnico sobre as condições do local. Ainda
dentro do assunto das Ambulâncias do Município a conselheira Tânia, residente no Distrito de Nova América relatou o
fato de que em dias de chuva os motoristas da Ambulância que vão para o Distrito se recusam a transportar os
pacientes, inclusive os que veem para tratamentos em clínicas de fisioterapia e os motoristas alegam que não os
buscam nos dias de chuva para que os pacientes não sujem a ambulância e consequentemente as clínicas com barro.
A plenária decidiu encaminhar ofício Chefe do Departamento de Transporte solicitando maiores esclarecimentos sobre
o fato. Passando para a próxima pauta, a presidente Tânia passou a se pronunciar sobre a Portaria N° 2.979 de 12 de
novembro de 2019, onde foi instituído o Programa Previne Brasil que estabelece um novo modelo de financiamento de
custeio de Atenção Primária à Saúde- APS no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS. Segundo ela, ela recebeu o
pedido de algumas Ajudantes de Serviço pedindo o auxílio do CMS para que elas também passem a receber esse
incentivo financeiro, considerando que o serviço de limpeza também é um serviço essencial para o bom funcionamento
161
das Unidade de Saúde. Na ocasião, a presidente leu o Ofício que a classe enviou ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal André Luiz Nezzi de Carvalho, com cópias para o senhor Secretário Municipal de Saúde, Vinicio de Faria e
Andrade e para a senhora Coordenadora de Atenção Primária à Saúde, senhora Valéria de Oliveira Barros: “ Um dos
constituintes do referido financiamento à APS é o pagamento por desempenho cujo cálculo do incentivo financeiro do
pagamento por desempenho será efetuado considerando os resultados dos indicadores já alcançados pelas equipes.
Tendo em vista que os servidores responsáveis por exercerem suas respectivas atividades nas Unidades Básicas de
Saúde -UBS (Estratégia da Saúde da Família-ESF) realizadas de acordo com o Edital N° 01/2016 do concurso público de
2016: limpeza no prédio, salas, pátios, banheiros, cozinhas e outros locais. Varrendo, tirando pó, lustrando móveis,
lavando vidraças e instalações, arrumando armários e instantes executando a higienização e desinfecção de salas,
móveis, objetos e outros equipamentos, armazenando corretamente gêneros alimentícios, aplicando os princípios
básicos de limpeza e higiene, além de lavar, enxugar e guardar utensílios, fazer cafés, chás e sucos, recolher louças,
panelas louças e outros apetrechos de cozinha, arrumar a cozinha e/ou copa após o encerramento das atividades, zelar
pela guarda dos equipamentos e materiais utilizados, além de executar outras atividades como relatadas, cujo cargo
denomina-se AJUDANTES DE SERVIÇOS. São consideradas membros das referidas equipes inclusive do Fundo Municipal
de Saúde, bem como desempenham papel fundamental no que tange a manutenção da salubridade e higiene dos
ambientes, propiciando à toda a equipe. Após discussões a plenária decidiu por unanimidade enviar ofício à Secretaria
Municipal de Saúde, questionando tais fatos e sugerindo a inclusão das Ajudantes de Serviços, já que motoristas e
Agentes Administrativos foram incluídos no benefício, mesmo não atuando diretamente nos indicadores da Unidade de
Saúde. Uma outra pauta que foi discutida a pauta já tratada anteriormente, sobre a criação de um incentivo financeiro
para a função de Secretária, como forma de garantir a atração e a permanência de profissional qualificado ao cargo.
Após debates de discussões, a plenária decidiu por unanimidade se aprofundar mais no assunto e retomar essa pauta
na próxima reunião ordinária do CMS. Nada mais tendo a tratar, a presidente do CMS deu-se por encerrada a reunião,
cuja ata, foi lavrada por mim, Lidiane Teixeira de Carvalho Frenhan, utilizando a gravação da mesma e que irá
posteriormente assinada por mim e pelos demais conselheiros presentes.
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO

CADPREV N° 00250/2023)
DEVEDOR
Ente Federativo/UF: Caarapó/MS CNPJ: 03.155.900/0001-04
Endereço: Av. Presidente Vargas n° 465 CEP: 79.940-000
Bairro: Centro
Telefone: 0673453-5500 FAX:
E-mail: prefeitura@caarapo.ms.gov.br
Representante: ANDRE LUIS NEZZI DE CARVALHO
CPF: 881.952.101-63
Cargo: Prefeito Complemento:
E-mall: projetos@caarapo.ms.gov.br Data de início da: 01/01/2021
CREDOR
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais CNPJ: 15.391.224/0001-49
Endereço: Rua: Fernando Correia da Costa n° 1295 CEP: 79.940-000
Bairro: Centro
Telefone: 6733453-3831 FAX : (067) 3453-3831
E-mail: prevcaarapo@prevcaarapo.com.br
Representante: AIRTON CARLOS LARSEN
CPF: 465.335.161-91
Cargo: Diretor Complemento: Presidente
E-mail: airtonlarsen@hotmail.com Data de
Início da: 07/04/2022
As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários
com fundamento na Lei n° Lei Municipal n° 1.559/2023 de 05/07/2023 e em conformidade com as cláusulas e condições
abaixo:
Cláusula Primeira - DO OBJETO
O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caarapó-MS é CREDOR junto ao DEVEDOR
Municípios de Caarapó da quantia de R$ 1.231.647,18 (hum milhão e duzentos e trinta e um mil e seiscentos e quarenta
e sete reais e dezoito centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 05/2023, cujo detalhamento
encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.
Pelo presente instrumento o/a Municípios de Caarapó confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a
quitá-lo na forma aqui estabelecida.
O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral
responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do
CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento,
ainda que relativas ao mesmo período.
Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO
O montante de R$ 1.231.647,18 (hum milhão e duzentos e trinta e um mil e seiscentos e quarenta e sete reais e dezoito
162
centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 20.527,45 (vinte mil e quinhentos e vinte
e sete reais e quarenta e cinco centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.
A primeira parcela, no valor R$ 20.527,45 (vinte mil e quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos),
vencerá em 25/08/2023 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR
a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.
O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao
pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.
A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a
cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida
Ativa.
Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério do Trabalho e Previdência as informações referentes
ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios
de Previdência Social.
Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES
Os valores devidos foram atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior
ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de
juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até
o mês anterior ao da consolidação, e multa de 1,00% (um por cento), conforme Lei n° Lei Municipal n° 1.559/2023 de
05/07/2023.
Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado
desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha
sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero
vírgula cinqüenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da
respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.
Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data
de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do
pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável ou por sua apuração e
acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinqüenta por cento ao mês), acumulados desde o mês
do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 0,50% (zero vírgula cinqüenta por cento).
Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM
O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores:
7. das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas
na forma da cláusula terceira;
8. das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu
vencimento, devidamente atualizadas, na forma da legislação do ente.
A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da
“Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM”, conforme anexo a este
termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento,
Cláusula Quinta - DA RESCISÃO
Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação
ou interpelação judicial ou extrajudicial, a revogação da autorização fornecida ao agente financeiro para vinculação
do FPM prevista na Cláusula Quarta ou a ocorrência de alguma das demais hipóteses rescisórias estabelecidas na lei
municipal que autorizou este acordo.
Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE
A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem
que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353
e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo
ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.
Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE
O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua
publicação.
Cláusula Oitava - DO FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes,
de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.
Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.
Caarapó - MS / 31/07/2023 .
RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO
CPF NOME RESPONSABILIDADE ASSINATURA
DIGITAL
88195210163 ANDRE LUIS NEZZI DE CARVALHO Representante Legal do Ente Assinado digitalmente
em 28/07/2023
46533516191 AIRTON CARLOS LARSEN Representante da Unidade Assinado digitalmente
em 28/07/2023
27247422149 DILERMANO ALVES DOS SANTOS Testemunha 1 Assinado digitalmente
163
em 28/07/2023
46521895168 VILMAR BATISTA DOS SANTOS Testemunha 2 Assinado
digitalmente em 28/07/2023
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TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00250/2023)
DECLARAÇÃO
ANDRE LUIS NEZZI DE CARVALHO, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e
Confissões de Débitos Previdenciários n° 00250/2023, firmado entre o/a Caarapó e o Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos Municipais de Caarapó-MS em 31/07/2023, foi publicado em_ /___/_________ no
( ) mural
( ) jornal__________________________ - Edição n°___________ , de______ /_____ /_______
( ) Diário Oficial do_____________________ - Edição n° _____________, de, _______/______/_________.
Por ser expressão da verdade, firma a presente.
Caarapó, _______/_______/____________
Este documento foi assinado digitalmente por completo em 28/07/2023 12:31:32.
CPF NOME RESPONSABILIDADE ASSINATURA
DIGITAL
88195210163 ANDRE LUIS NEZZI DE CARVALHO Representante Legal do Ente Assinado digitalmente
em 28/07/2023
46533516191 AIRTON CARLOS LARSEN Representante da Unidade Assinado
27247422149 DILERMANO ALVES DOS SANTOS Testemunha 1 Assinado
46521895168 VILMAR BATISTA DOS SANTOS Testemunha 2 Assinado
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DECRETO MUNICIPAL Nº 058/2023, 28 DE JULHO DE 2023.

Dispõe sobre a execução orçamentária para o segundo semestre do exercício de 2023, estabelece normas para redução
de despesas de despesas correntes e dá outras providências .
O Prefeito Municipal de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando:
as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e para o equilíbrio financeiro;
a perspectiva de não efetivação de algumas receitas previstas no orçamento vigente, em razão da redução das
transferências de outros Poderes, exigindo a redução de despesas correntes de forma a atender dispositivos
constitucionais, em especial as disposições contidas no § 1º do art. 167-A da Constituição Federal:
DECRETA:
Art. 1° A execução orçamentária e financeira até o final deste exercício de 2023 deverá observar as normas estabelecidas
neste Decreto, ficando os ordenadores de despesas responsáveis pelo seu cumprimento.
Art. 2° Ficam vedadas as seguintes despesas:
I - criação de despesa obrigatória;
II - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a
preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do art. 7º da Constituição Federal.
§ 1º Os ordenadores de despesa só poderão dispor do saldo orçamentário atual para criação de novas despesas
obrigatórias após a redução das despesas previstas neste Decreto.
§ 2º Compete ao ordenador de despesa de cada unidade orçamentária proceder a adequação de gastos estabelecido
neste Decreto, de forma compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 3º A partir da vigência deste Decreto, cada órgão da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo deverão reduzir as despesas com custeio da máquina administrativa em todos os órgãos da administração
municipal.
§ 1º Fica determinada a contenção de gastos com manutenção das atividades de todas as unidades orçamentárias,
164
como a aquisição de bens e contratação de serviços.

§ 2º Fica determinado a todas unidades orçamentárias a redução do consumo de combustível em pelo menos 10% (dez
por cento), à exceção dos veículos utilizados para transporte escolar e atividades na área de saúde.
Art. 4º Os Secretários Municipais e demais ordenadores de despesas deverão rever todos os contratos vigentes e
empenhos já emitidos reduzindo despesas não consideradas imprescindíveis para manutenção das atividades.
Art. 5º Fica vedada a criação de novas despesas utilizando-se de recursos próprios, sujeitando-se o ordenador de
despesa às penalidades de descumprimento desta determinação.
Art. 6º A Secretaria Municipal de Finanças no âmbito de suas respectivas competências adotará as providências
necessárias à execução do disposto neste Decreto, ficando autorizada a proceder os ajustes necessários para a adequada
execução orçamentária e financeira, bem como atender as situações excepcionais e casos específicos, devidamente
autorizados pelo Prefeito Municipal.
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Caarapó, 28 de julho de 2023; 64º da Emancipação Político-Administrativa.
ANDRÉ LUIS NEZZI DE CARVALHO
Prefeito do Município de Caarapó
165
CAMAPUÃ
Licitação
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023
OBJETO: Aquisição de Caminhão Basculante.
A Pregoeira do Município de Camapuã-MS, torna público que o Recurso Administrativo interposto pela empresa ECS
COMÉRCIO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA foi conhecido e no seu mérito foi julgado improcedente pelo Prefeito
Municipal.
Camapuã-MS, 28 de julho de 2023
MARIA ELIZANGELA N. CARDOSO - PREGOEIRA.
Matéria enviada por MARIA ELIZANGELA NOGUEIRA DO CARMO
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 4.898 DE 28 DE JULHO DE 2023.
Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, amigável ou judicial,
parte do imóvel que menciona, destinado à expansão da rede de esgoto no Bairro Parque dos Ipês e dá
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL , no uso de suas atribuições que lhe
confere o art. 69 da Lei Orgânica do Município, combinado com as alíneas “d”, “g” e “h” do artigo 5º, artigos 6º e 40
do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações promovidas pela Lei Federal nº 2.786c de
21 de maio de 1956 e,
CONSIDERANDO que o Município de Camapuã-MS necessita urgentemente realizar a construção e ampliação da rede
de esgoto do Bairro Parque dos Ipês, nesta cidade;
CONSIDERANDO que a Lei considera de interesse social e de utilidade pública terreno não explorado economicamente,
objetivando e edificação de obras e serviços públicos, em especial ao que pretende neste ato;
CONSIDERANDO a existência de terreno improdutivo e de um projeto para realizar a ampliação da rede de esgoto do
Bairro Parque dos Ipês, nesta cidade;
DECRETA :
Art. 1º . Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de constituição de servidão administrativa, por via amigável
ou judicial, para passagem da expansão da rede de esgotamento do Bairro Parque dos Ipês, nesta cidade, de uma área
de 132,71 m² (cento e trinta e dois metros quadrados e setenta e um centésimos de metro quadrado), parte do lote
de terreno urbano determinado sob nº 11 da quadra 09, do loteamento Vila São Miguel, situado nesta cidade, medindo
20,00 metros de frente por 30,00 metros de frente aos fundos, perfazendo a área total de 600 m² (seiscentos metros
quadrados), com os seguintes limites: ao Norte com a Rua Acre, ao Sul com o lote 12, ao Leste com o lote 10 e ao Oeste
com a Rua Marginal, de propriedade do Sr. Mauro José de Moura, brasileiro, casado com a Sra. Geni Andrade de
Moura, sob o regime de comunhão de bens, lavrador, residente e domiciliado à Rua Amazonas, s/n, na Vila São Miguel,
nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG. nº 126.070-SSP/MT e do CPF sob o nº. 173.038.341-68.
Art. 2º. Fica autorizado o Município de Camapuã-MS a promover a constituição de servidão administrativa na referida
área, na forma da legislação vigente, e a instituição de servidão administrativa declarado de utilidade pública por
este Decreto, que desde já fica considerado de “urgência”, razão pela qual deverá efetivar-se mediante acordo
administrativo, com fulcro no artigo 40, combinado com o artigo 10 ou processar-se nos termos do artigo 10 c/c o artigo
15 e seus parágrafos , todos do Decreto-Lei nº. 3.365/1941.
§ 1º. A servidão administrativa de que trata este Decreto se dará por utilidade pública, na forma do Decreto-Lei nº.
3.365/1941, sendo que a área mencionada no artigo primeiro destinar-se-á para construção e ampliação da rede de
esgoto do Bairro Parque dos Ipês, desta cidade.
§ 2º. Havendo concordância quanto ao preço e forma de pagamento far-se-á constituição de servidão administrativa,
desde que os expropriados apresente certidão de ônus do imóvel, bem como a prova de sua propriedade.
Art. 3º. Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor do Município de
Camapuã-MS para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à Municipalidade de praticar os atos necessários
para a construção e ampliação da rede de esgoto do Bairro Parque dos Ipês, em área total de 132,71 m² (cento e trinta
e dois metros quadrados e setenta e um centésimos de metro quadrado), objeto da matrícula nº 4.994 do Cartório
Registral da Comarca de Camapuã-MS.
§ 1º. Os proprietários da área atingida pelo ônus limitará o uso e gozo da mesma ao que for compatível com a existência
da servidão, abstendo-se, em consequência, da prática dentro da referida área, de quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos, entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2º. O Município de Camapuã-MS poderá promover em Juízo, as medidas necessárias à constituir a servidão
administrativa, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
§ 3º. Fica o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, autorizado a ajuizar a competente
Ação Judicial para constituir a servidão administrativa aqui pretendida, inclusive, com pedido de imissão provisória na
posse, arguindo, se necessário, urgência para tal finalidade.
Art. 4º . À indenização pelo ônus da constituição de servidão administrativa, objeto do art. 1º retro, atribui-se o valor
de R$ 7.299,05 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais e cinco centavos), constante do laudo de avaliação elaborado
pela Co missão de Vistoria e Avaliação de Bens Imóveis e de valor locatício, do Município de Camapuã-MS, formada pelo
166
Decreto Municipal nº. 4.833 de 13 de setembro de 2022, que fica desde já homologado e fica fazendo parte integrante
deste Decreto, que será pago na forma integral.
Art. 5º . As despesas com averbações da servidão administrativa, na matrícula nº 4.994, do Cartório Registral da
Comarca de Camapuã-MS e as despesas decorrentes da lavratura de eventual escritura pública, bem como de seu
competente registro, correrão por conta do Município.
Art. 6º . As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta da dotação orçamentária da Secretaria
Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 02.004.04.122.0002.2070-4.4.90.61.00.00, Aquisição de Bens
Imóveis.
Art. 7º . Será competente, para dirimir eventuais dúvidas surgidas a respeito da presente constituição de servidão
administrativa, não resolvidas administrativamente, o foro da Comarca de Camapuã-MS, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Camapuã-MS, 28 de julho de 2023.
MANOEL EUGÊNIO NERY
Prefeito Municipal de Camapuã
Matéria enviada por ROBERTO BARRETO SUASSUNA
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 4.899 DE 28 DE JULHO DE 2023.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, o imóvel que menciona,
destinado à construção da rede de drenagem com um dissipador de energia, na Vila São Bento, nesta
cidade e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL , no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 69 da Lei Orgânica do Município e com fundamento no inciso XXIV do artigo 5º da Constituição
Federal e nos artigos 2º e 6º, do Decreto-Lei Federal nº 3.365/41 e com as alterações da Lei nº. 2.786/56 e,
CONSIDERANDO que o ato expropriatório é remédio legal para aquisição originária da propriedade por ato
administrativo discricionário de exclusiva conveniência do Poder Público, visando condicionar o seu uso ao bem-estar
social e promover o bem comum;
CONSIDERANDO que o Município de Camapuã-MS necessita urgentemente de uma área no Distrito da Pontinha do
Cocho, para realizar a construção da rede de drenagem com um dissipador de energia, para atender a pavimentação
asfáltica da Avenida e diversas Ruas do referido Distrito;
CONSIDERANDO que a Lei considera de interesse social e de utilidade pública terreno não explorado economicamente,
objetivando a edificação de obras e serviços públicos, em especial ao que pretende neste ato;
CONSIDERANDO a existência de terreno improdutivo e de um projeto para realizar a construção da rede de drenagem
com um dissipador de energia, para atender a ampliação da pavimentação asfáltica do Bairro São Bento, nesta cidade;
DECRETA :
Art. 1º . Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação por via amigável ou judicial, na
forma de legislação vigente, o lote de terreno urbano desta cidade, situado no Loteamento “Vila São Bento”,
determinado sob nº. 03 da quadra 05, medindo 12,00 metros de frente para a rua Belém com a qual confronta;
29,00 metros do lado direito da frente aos fundos, que confronta com o lote 02; 29,00 metros do lado esquerdo da
frente aos fundos, que confronta com o lote nº. 04, e 12,00 metros de largura nos fundos que confronta com o lote
06, formando a área total de 348,00 m² (trezentos e quarenta e oito metros quadrados), de propriedade do Senhor
PEDRO ALVES PEREIRA, brasileiro, solteiro, autônomo, residente e domiciliado na Rua Belém, s/n, na Vila São Bento,
nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 136.048-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº. 107.564.931-
53, devidamente matriculado sob o nº. 16.235, no Ofício Registral de Camapuã-MS.
Art. 2º . A desapropriação do lote de terreno declarado de utilidade pública por este Decreto, é considerada de
“urgência”, razão pela qual deverá efetivar-se mediante acordo administrativo, previsto no artigo 10 do Decreto-
Lei nº. 3.365/1941, ou processar-se nos termos do artigo 10 c/c o artigo 15 e seus parágrafos , do Decreto-Lei nº.
3.365/1941 e Lei Federal nº. 2.786 de 21/05/1956.
Parágrafo único. A desapropriação de que trata este Decreto se dará por utilidade pública, na forma do Decreto-Lei
nº. 3.365/1941, sendo que o lote de terreno mencionado no artigo primeiro destinar-se-á para construção da rede de
drenagem com um dissipador de energia, para atender a ampliação da pavimentação asfáltica da Vila São Bento, em
Camapuã-MS.
Art. 3º . Havendo concordância quanto ao preço e forma de pagamento far-se-á expropriação amigável, desde que o
expropriado apresente certidão de ônus do imóvel, bem como a prova de sua propriedade.
Art. 4º . No caso de desapropriação amigável, a mesma ocorrerá nos seguintes termos:
I – O Município de Camapuã-MS, pagará ao proprietário a quantia equivalente ao valor de mercado, que é de R$
15.000,00 (quinze mil reais), segundo avaliação da Comissão de Vistoria e Avaliação de Bens Imóveis e de valor
locatício, formada pelo Decreto Municipal nº. 4.833 de 13 de setembro de 2022, que fica desde já homologado e
fazendo parte deste Decreto.
II – O pagamento da indenização decorrente da presente desapropriação será na forma integral.
III – O Município de Camapuã-MS arcará com todos os custos de aditamentos necessários a viabilização da escritura,
emolumentos, taxas e outros custos eventualmente existentes para a concretização do negócio e transferência de
167
propriedade do lote de terreno desapropriado.

IV - O proprietário do lote de terreno desapropriado se comprometerão a transferir a propriedade do respectivo imóvel
ao Município de Camapuã-MS.
Parágrafo único. Após o pagamento pela via administrativa ou o depósito judicial da justa indenização, fica o Município
de Camapuã-MS autorizado a imitir-se na posse do imóvel mencionado no art. 1º deste Decreto, promovendo os atos
necessários a fim de atender ao interesse público ora declarado.
Art. 5º. Não havendo concordância com o valor da avaliação, a desapropriação se fará judicialmente, atendidas as
determinações estabelecidas pela legislação específica.
Art. 6º. Fica o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, autorizado a ajuizar a competente
Ação de Desapropriação, inclusive, com pedido de imissão provisória na posse, arguindo, se necessário, urgência para
tal finalidade.
Art. 7º. Art. 7º. Os recursos destinados à aquisição deste imóvel, correrão por conta de dotação orçamentária da
Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 02.004.04.122.0002.2070-4.4.90.61.00.00 Aquisição
de bens Imóveis.
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
MANOEL EUGÊNIO NERY
Prefeito Municipal de Camapuã
Matéria enviada por ROBERTO BARRETO SUASSUNA
Assistência Social
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 007/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
I - DO OBJETO
Trata-se de procedimento que tem por objeto a DISPENSA DE CHAMAMENTO P Ú BLICO, com vista à CELEBRA ÇÃ
O DE PARCERIA, a ser executada em regime de m ú tua colabora çã o, pelo per í odo de julho a dezembro de 202
3 , entre o Munic í pio de Camapu ã -MS, por interm é dio da Secretaria de Assist ê ncia Social - SMAS e Organiza
çõ es da Sociedade Civil, regularmente constitu í a, de natureza jur í dica de direito privado e sem fins lucrativos,
previamente credenciada pelo ó rg ã o gestor da respectiva pol í tica.
A parceria destina-se ao atendimento dos servi ç os de Prote çã o Social M é dia: Associa çã o de Pais dos Amigos
Excepcionais de Camapu ã -APAE , devidamente inscrita no CNPJ sob. N º 37.197.183/0001-97, localizada na Rua:
Francisco, n ° 429 – Jardim Nova Era, para atender at é 54 pessoas com defici ê ncia, atrav é s da oferta de servi ç
os continuados durante o dia, com cuidados pessoais a pessoas com defici ê ncia, em situa çã o de depend ê ncia no
apoio dos cuidadores familiares. Oferece ainda um conjunto variado de atividades de conviv ê ncia na comunidade
com objetivo de promover e articular a çõ es de defesa e direitos, preven çã o, orienta çõ es, presta çã o de servi ç
o, apoio a fam í lia com finalidade de promover a autonomia, a inclus ã o social na valoriza çã o da adversidade na
melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes, com equipe especializada e habilitada para a presta çã o de
servi ç os a pessoas em situa çã o de depend ê ncia que requeiram cuidados permanentes ou tempor á rios.
O servi ç o ser á executado na pr ó pria institui çã o, seguindo as especifica çõ es t é cnicas (Anexos I), orientados e
supervisionados por servidores da M é dia Complexidade, de acordo com as diretrizes da SMAS.
II - DA DISPENSA DO CHAMAMENTO P Ú BLICO
O fundamento principal que reza a presente iniciativa é o inciso VI, do art. 30 da Lei n. 13.019, de 31 de julho de
2014, alterada pela Lei n. 13.204/2015 – que estabelece o regime jur í dico das parcerias volunt á rias, envolvendo
ou n ã o transfer ê ncias de recursos financeiros, entre a Administra çã o P ú blica e as organiza çõ es da sociedade
civil, em regime de fomento, para a consecu çã o de finalidades de interesse p ú blico, define diretrizes para a pol í
tica de fomento e de colabora çã o com organiza çõ es da sociedade civil, institui o termo de colabora çã o e o termo
de fomento, altera as Leis n ° 8.429, de 2 de junho de 1992, e n ° 9.790, de 23 de mar ç o de 1999 que prev ê :
Art.30 - A administra çã o p ú blica poder á dispensar a realiza çã o do chamamento p ú blico:
I - no caso de urg ê ncia decorrente de paralisa çã o ou imin ê ncia de paralisa çã o de atividades de relevante
interesse p ú blico, pelo prazo de at é cento e oitenta dias;
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a servi ç os de educa çã o, sa ú de e assist ê ncia social, desde que
executadas por organiza çõ es da sociedade civil previamente credenciadas pelo ó rg ã o gestor da respectiva pol í
tica. (grifo nosso)
Assim, a Lei n ° 13.019, de 31 de julho de 2014 pressup õ e que, de alguma forma, dever á haver um
credenciamento da Organiza çã o da Sociedade Civil na execu çã o destas pol í ticas p ú blicas, mormente na assist ê
ncia social que é o foco de nossa justificativa.
Neste sentido, a legisla çã o facultou a administra çã o p ú blica, dispensar a realiza çã o do chamamento p ú blico
com organiza çõ es e entidades de assist ê ncia social vinculadas ao SUAS, sem fins lucrativos, que integrem a rede
socioassistencial, desde que devidamente credenciadas, pelo Ó rg ã o Gestor da Pol í tica de Assist ê ncia Social de
Camapu ã -MS, e que comprovem, anualmente, a inscri çã o no Conselho Municipal de Assist ê ncia Social.
No â mbito do Munic í pio de Camapu ã -MS, o Decreto n. 3.423 de 13 de fevereiro de 2016, tamb é m prev ê a
possibilidade de dispensa e inexigibilidade de chamamento p ú blico:
168
Art. 7 º Compete ao administrador p ú blico do ó rg ã o ou da entidade da Administra çã o p ú blica do munic í pio e

Camapu ã :
XIII – decidir sobre os casos de dispensa ou de inexibilidade de que trata o art. 32 da Lei Federal n º 13.019, de
2014. (grifo nosso)
Essas, portanto, s ã o as principais premissas que justificam a DISPENSA DE CHAMAMENTO P Ú BLICO.
III - DA JUSTIFICATIVA
A Secretaria Municipal de Assist ê ncia Social, de acordo com o art. 32, da Lei Federal n 13.019 de 31 de julho de
2014, apresenta a justificativa de dispensa de chamamento p ú blico, com vista à celebra çã o de fomento, destinada
ao atendimento do servi ç o de Prote çã o Social M é dia Complexidade, pelo per í odo de ma rço a dezembro de 202
3:
a) Considerando que a Associa çã o de Pais dos Amigos Excepcionais de Camapu ã -APAE, é a ú nica organiza çã o da
sociedade civil interessada em firmar parceria visando o desenvolvimento e execu çã o de a çõ es voltadas a oferta de
servi ç os socioassistenciais.
b) Considerando que tal servi ç o deve primar pela preserva çã o, fortalecimento ou resgate da conviv ê ncia familiar
e comunit á ria - ou constru çã o de novas refer ê ncias, quando for o caso - adotando para tanto, metodologias de
atendimento e acompanhamento condizentes com esta finalidade;
c) Considerando que a Associa çã o de Pais dos Amigos Excepcionais de Camapu ã -APAE, e oferta servi ç os
continuados para Pessoas com defici ê ncia em situa çã o de depend ê ncia no apoio dos cuidadores familiares.
Oferece ainda um conjunto variado de atividades de conviv ê ncia na comunidade com objetivo de promover e
articular a çõ es de defesa e direitos, preven çã o, orienta çõ es, presta çã o de servi ç o, apoio à fam í lia com
finalidade de promover a autonomia, a inclus ã o social na valoriza çã o da adversidade na melhoria da qualidade de
vida das pessoas participantes, com equipe especializada e habilitada para a presta çã o de servi ç os a pessoas em
situa çã o de depend ê ncia que requeiram cuidados permanentes ou tempor á rios.
d) Considerando que os servi ç os oferecidos pela institui çã o acima citada s ã o essenciais aos assistidos, e
possibilita o atendimento das determina çõ es constitucionais que se refere à dignidade da pessoa humana,
fundamentalmente o direito universal à assist ê ncia social e a sa ú de;
e) Considerando o Estatuto do Idoso Lei n ° 10.741 de 01/10/2003 no art. 49 e 50, onde prev ê o atendimento das
institui çõ es prestadoras de atendimento ao idoso.
f) Considerando que a paralisa çã o e/ou a descontinuidade dos servi ç os resultar á e graves preju í zos inestim á
veis ao Munic í pio, bem como, à demanda atendida, com implica çõ es futuras no tocante a repasses de recursos
estaduais e federais;
g) Considerando que o art. 3 ° , da Lei n ° 8.742, de 07/12/1993 (Lei Org â nica da Assist ê ncia Social), com a reda
çã o dada pela Lei n ° 12435, de 2011, considera: “... entidades e organiza çõ es de assist ê ncia social aquelas
sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos benefici á rios
abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.”
h) Considerando o previsto no Art. 6 º -B, § 3 ° , da Lei n ° 8.742, de 07/12/1993 (Lei Org â nica da Assist ê ncia
Social):
Art. 6 º -B. As prote çõ es sociais b á sica e especial ser ã o ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada,
diretamente pelos entes p ú blicos e/ou pelas entidades e organiza çõ es de assist ê ncia social vinculadas ao Suas,
respeitadas as especificidades de cada a çã o.
§ 3 º As entidades e organiza çõ es de assist ê ncia social vinculadas ao SUAS celebrar ã o conv ê nios, contratos,
acordos ou ajustes com o poder p ú blico para a execu çã o, garantido financiamento integral, pelo Estado, de servi
ç os, programas, projetos e a çõ es de assist ê ncia social, nos limites da capacidade instalada, aos benefici á rios
abrangidos por esta Lei, observando-se as disponibilidades or ç ament á rias.
i) Considerando finalmente, que a institui çã o est á qualificada como organiza çã o da sociedade civil, sem fins
lucrativos, dedicada a promover a inclus ã o social e a cidadania da popula çã o idosa em situa çã o de vulnerabilidade
social do munic í pio de Camapu ã -MS desenvolvem atividades voltadas a servi ç os de assist ê ncia social e
comprovam estar credenciadas pelo ó rg ã o gestor da assist ê ncia social.
Deste modo, somos favor á veis à inexigibilidade de chamamento p ú blico pelo per í odo de 12 meses, visando
à celebra çã o do Termo de Fomento com a SMAS, desde que a institui çã o interessada, apresente proposta
que atendam à s exig ê ncias e requisitos previstos no art. 30, VI, combinado com o art. 33, da Lei n 13.019 de
31/07/2014, alterada pela Lei n ° 13.204/2015 e demais normas atinentes à esp é cie.
IV – DA EXECU ÇÃ O
A execu çã o do servi ç o ser á de acordo com o projeto t é cnico elaborado pela Secretaria Municipal de Assist ê ncia
Social – SMAS, observando-se, para a execu çã o do recurso, o Manual de Presta çã o de Contas (elaborado com base
a Lei 13.019/2014), dispon í vel na Secretaria Municipal de Assist ê ncia Social/ Vigil â ncia Socioassistencial e no
endere ç o eletr ô nico: http://www.camapua.ms.gov.br/ .
V - DA DOCUMENTA ÇÃ O NECESS Á RIA
As organiza çõ es da sociedade civil dever ã o apresentar:
1. Of í cio de justificativa para a celebra çã o do Termo de Fomento com a SMAS, endere ç ado à Secret á ria
Municipal de Assist ê ncia Social de Camapu ã -MS;
2. Estatuto, registrado e suas altera çõ es, em conformidade com as exig ê ncias previstas no art. 33 da Lei
Federal n º 13.019, de 2014;
3. Ata de elei çã o dos dirigentes;
4. Rela çã o nominal atualizada dos dirigentes da organiza çã o da sociedade civil, conforme o estatuto,
169
contendo o endere ç o, telefone, correio eletr ô nico, RG e ó rg ã o expedidor e CPF de cada um deles; (conforme art.
26, VII do Dec. 14.494/16)
5. C ó pia de documento que comprove que a organiza çã o da sociedade civil funciona no endere ç o por ela
declarado, como: conta de consumo, contrato de loca çã o; (conforme art. 26, VIII do Dec. 14.494/16)
6. Comprovante de experi ê ncia pr é via na realiza çã o do objeto da parceria ou de objeto de natureza
semelhante, de no m í nimo 1 ano de capacidade t é cnica e operacional; (conforme rol discriminado no art. 26, III do
Dec. 14.494/16);
7. Certid õ es:
a. Negativas de D é bito Trabalhista – CNDT;
b. De D é bitos Relativos aos Tributos Federais e à D í vida Ativa da Uni ã o;
c. Negativas de D é bitos Estaduais;
2. Comprovante de inscri çã o no CNPJ; (conforme art. 26, II do Decreto n. 14.494/16)
8. Certificado de Regularidade do FGTS;
9. Declara çõ es (modelos dispon í veis no site):
a. Do representante legal da organiza çã o da sociedade civil com informa çã o de que a organiza çã o e seus
dirigentes n ã o incorrem em quaisquer das veda çõ es previstas no art. 39 da Lei Federal n º 13.019, de 2014, as
quais dever ã o estar descritas no documento; (conforme art. 26, IX do Dec. 14.494/16)
b. Do representante legal da organiza çã o da sociedade civil sobre a exist ê ncia de instala çõ es e de outras
condi çõ es materiais da organiza çã o ou sobre a previs ã o de contratar ou de adquirir com recursos da parceria;
(conforme art. 26, X do Dec. 14.494/16)
c. De que n ã o h á , em seu quadro de dirigentes: (conforme art. 27 – I, a e b do Dec. 14.494/16):
I. membro de Poder ou do Minist é rio P ú blico ou dirigente de ó rg ã o ou de entidade da Administra çã o P ú
blica do Estado de Mato Grosso do Sul;
II. c ô njuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, at é o segundo grau, das
pessoas mencionadas no item anterior;
d. De que n ã o contratar á , para presta çã o de servi ç os, servidor ou empregado p ú blico, inclusive à quele
que exer ç a cargo em comiss ã o ou fun çã o de confian ç a, de ó rg ã o ou entidade da Administra çã o P ú blica
Municipal celebrante, ou seu c ô njuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, at é o
segundo grau, ressalvadas as hip ó teses previstas em lei espec í fica e na lei de diretrizes or ç ament á rias;
e. De que n ã o ser ã o remunerados, a qualquer t í tulo, com os recursos repassados: (conforme art. 27, III –
a, b e c):
I. Membro de Poder ou do Minist é rio P ú blico ou dirigente de ó rg ã o ou de entidade da Administra çã o P ú
blica Municipal;
II. Servidor ou empregado p ú blico, inclusive à quele que exer ç a cargo em comiss ã o ou fun çã o de confian ç
a, de ó rg ã o ou entidade da administra çã o p ú blica municipal celebrante, ou se c ô njuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, at é o terceiro grau, ressalvadas as hip ó teses previstas em lei espec í fica e
na lei de diretrizes or ç ament á rias; e
III. Pessoas naturais condenadas pela pr á tica de crimes contra a Administra çã o P ú blica ou contra o patrim ô
nio p ú blico, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou
de oculta çã o de bens, direitos e valores.
f. Declara çã o de contrapartida, se houver;
10. Comprovante de abertura de conta corrente espec í fica para a finalidade, com extrato zerado;
11. Projeto t é cnico-social, assinado pelo respons á vel t é cnico; (Anexos I e II);
12. Plano de trabalho; (Anexo III).
VI - DA CONCLUS Ã O
Diante do exposto, verificamos que a DISPENSA DE CHAMAMENTO P Ú BLICO se revela imperiosa visando à
continuidade e a qualidade dos servi ç os prestados e especialmente por dinamizar e tornar mais eficiente e econ ô
mica a presta çã o de servi ç os, restando, portanto, caracterizada a oportunidade e conveni ê ncia da administra çã o
p ú blica.
Assim, em atendimento à legisla çã o vigente, propomos a Dispensa de chamamento p ú blico para formaliza çã
o direta de parcerias entre a Secretaria Municipal de Assist ê ncia Social e as Organiza çõ es da Sociedade Civil;
Associa çã o de Pais dos Amigos Excepcionais de Camapu ã -APAE, por “ Termo de Fomento ” , pelo prazo
de julho a dezembro de 202 3 .
Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publica çã o desta justificativa, para impugna çã o, nos termos
do § 2 º , do art.32, da Lei N º 13.019/2014 e altera çõ es posteriores.
Camapu ã -MS, 28 de julho de 2023 .
Terislene Lopes Conegundes Nery
Secret á ria Municipal de Assist ê ncia Social
ANEXO I - PROJETO T É CNICO PROTE ÇÃ O SOCIAL M É DIA COMPLEXIDADE
1. TIPO DE SERVI Ç O
Servi ç o de Prote çã o Social de Especial para Pessoas com defici ê ncia e suas fam í lias.
Parceria: Associa çã o de Pais dos Amigos Excepcionais de Camapu ã -APAE.
170
2. DESCRI ÇÃ O GERAL DO SERVI Ç O

É um equipamento da assist ê ncia social, de base municipal, referenciado ao CREAS – Centro de Refer ê ncia e Assist
ê ncia Social, que atua de forma articulada com os demais servi ç os no territ ó rio. Seu objetivo é ofertar, durante o
dia, cuidados pessoais a pessoas com defici ê ncia, em situa çã o de depend ê ncia no apoio dos cuidadores familiares.
Oferece ainda um conjunto variado de atividades de conviv ê ncia na comunidade com objetivo de promover e
articular a çõ es de defesa e direitos, preven çã o, orienta çõ es, presta çã o de servi ç o, apoio a fam í lia com
finalidade de promover autonomia, a inclus ã o social na valoriza çã o da adversidade na melhoria da qualidade de
vida das pessoas participantes, com equipe especializada, e habilitada para a presta çã o de servi ç os a pessoas em
situa çã o de depend ê ncia que requeiram cuidados permanentes ou tempor á rios. A a çã o da equipe ser á sempre
pautada no reconhecimento do potencial da fam í lia e das pessoas envolvidas no processo ensino e aprendizagem.
2.1. DESCRI ÇÃ O ESPEC Í FICA DO SERVI Ç O
O Servi ç o ser á prestado a toda pessoa com defici ê ncia, aquela que apresenta perda ou altera çã o de uma
estrutura ou fun çã o psicol ó gica, fisiol ó gica ou anat ô mica que gere incapacidade para desempenho de
atividade e/ou necessidade que impliquem em atendimento especial, ou que tiverem suas limita çõ es agravadas
por viola çõ es de direitos, tais como: explora çã o da imagem, isolamento, co-financiamento, atitudes discriminat
ó rias e preconceituosas no seio familiar, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, desvaloriza çã o da
potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que possam agravar a depend ê ncia e comprometimento da
autonomia tendo como refer ê ncia sua inclus ã o social.
3. QUANTIDADE DE VAGAS
54 pessoas com defici ê ncia.
4. Á REA DE ABRANG Ê NCIA
Munic í pio de Camapu ã -MS.
5. BEM IM Ó VEL
O im ó vel onde funcionar á o servi ç o é de propriedade da organiza çã o da sociedade civil: Associa çã o de Pais dos
Amigos Excepcionais de Camapu ã -APAE.
6. PROGRAMA ÇÃ O OR Ç AMENT Á RIA QUE AUTORIZA E FUNDAMENTA A CELEBRA ÇÃ O DA PARCERIA
Ficha F onte Natureza da Despesa Ano de Referencia Descri çã o

26 1661 06.001 - 08.244.0011.2014 - 3.3.50.43.00.00 202 3 Subven çõ es Sociais
7. VALOR DO REPASSE/DESEMBOLSO
QTD VALOR MENSAL

SERVI Ç O OFERTADO VALOR TOTAL DA PARCERIA
USU Á RIOS DESEMBOLSO
Julho: R$ 4.480,00
Agosto: R$ 4.480,00
Serviço de proteção de média complexidade para pessoas e idosos Setembro: R$ 4.480,00
54 R$ 2 6 . 880 ,00
com deficiência e seus familiares Outubro: R$ 4.480,00
Novembro: R$ 4.480,00
Dezembro: R$ 4.480,00
8. OBJETIVOS GERAIS
- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com defici ê ncia e idosas com depend ê ncia,
seus cuidadores e suas fam í lias;
- Desenvolver a çõ es especializadas para a supera çã o das situa çõ es violadoras de direitos que contribuem, para a
intensifica çã o da depend ê ncia;
- Prevenir o abrigamento e a segrega çã o dos usu á rios do servi ç o, assegurando o direito à conviv ê ncia familiar e
comunit á ria;
- Promover acessos a benef í cios, programas de transfer ê ncia de renda e outros servi ç os socioassistenciais, das
demais pol í ticas p ú blicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos;
- Promover apoio à s fam í lias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de
comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e n ã o somente cuidados de manuten çã o;
- Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usu á rio e o acesso a servi ç os b á sicos, tais como:
bancos, mercados, farm á cias, etc., conforme necessidades;
- Prevenir situa çõ es de sobrecarga e desgaste de v í nculos provenientes da rela çã o de presta çã o/demanda de
cuidados permanentes/prolongados.
9. PROVIS Õ ES
9.1 - AMBIENTE F Í SICO:
Sala(s) de atendimento individualizado, sala(s) de atividades coletivas e comunit á rias e instala çõ es sanit á rias, com
adequada ilumina çã o, ventila çã o, conserva çã o, privacidade, salubridade, limpeza e acessibilidade em todos seus
ambientes de acordo com as normas da ABNT. O ambiente f í sico ainda poder á possuir outras caracter í sticas de
acordo com a regula çã o espec í fica do servi ç o.
9.2 RECURSOS MATERIAIS
Materiais permanentes e de consumo necess á rios ao desenvolvimento do servi ç o, tais como: mobili á rio, computador,
materiais pedag ó gicos, culturais e esportivo entre outros que se fizerem necess á rio para execu çã o do servi ç o, bem
171
como transporte.
9.3. RECURSOS HUMANOS
O quadro de recursos humanos dever á ser na quantidade m í nima da exig ê ncia da NOB/RHSUAS.
10. TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVI Ç O
Acolhida; escuta; informa çã o, comunica çã o e defesa de direitos; articula çã o com os servi ç os de pol í ticas p ú
blicas setoriais; articula çã o de rede de servi ç os socioassistenciais; articula çã o interinstitucional com o Sistema de
Garantia de Direitos; cotidiana; orienta çã o e encaminhamento para a rede de servi ç os locais; refer ê ncia e contra
referencias; constru çã o de plano individual e/ou familiar de atendimento; orienta çã o sociofamiliar; estudo social;
diagn ó stico socioecon ô mico; cuidados pessoais; desenvolvimento do conv í vio familiar, grupal e social; acesso a
documenta çã o; apoio a fam í lia na sua fun çã o protetiva; mobiliza çã o de fam í lia extensa ou ampliada; mobiliza çã
o e fortalecimento do conv í vio e de rede sociais de apoio; mobiliza çã o para o exerc í cio da cidadania; elabora çã o
de relat ó rios e/ou prontu á rios.
10.1. ESPEC Í FICAS:
CONDI ÇÕ ES E FORMAS DE ACESSO
- Por procura espont â nea;
- Por busca ativa;
- Por encaminhamento da rede socioassistencial;
- Por encaminhamento das demais pol í ticas p ú blicas.
11. PER Í ODO DE FUNCIONAMENTO:
Atividades em dias ú teis, com frequ ê ncia sequenciais ou intercaladas.
12. ARTICULA ÇÃ O EM REDE:
Servi ç os socioassistenciais da prote çã o social b á sica e prote çã o social especial; Servi ç os p ú blicos locais de
educa çã o, sa ú de (em especial, programas e servi ç os de reabilita çã o), cultura, esporte e, meio-ambiente e outros
conforme necessidades; Conselhos de pol í ticas p ú blicas e de defesa de direitos de segmentos espec í ficos; Redes
sociais; Institui çõ es de ensino e pesquisa; Conselho Tutelar; Programas e projetos de desenvolvimento de talentos e
capacidades.
13. RESULTADOS ESPERADOS
Seguran ç a de Acolhida:
- Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades;
- Garantir formas de acesso aos direitos sociais.
Seguran ç a de Conv í vio ou Viv ê ncia Familiar, Comunit á ria e Social:
- Vivenciar experi ê ncias que contribuam para o fortalecimento de v í nculos familiares;
- Vivenciar experi ê ncias de amplia çã o da capacidade protetiva e de supera çã o de fragilidades e riscos na tarefa do
cuidar;
- Ter acesso a servi ç os socioassistenciais e das pol í ticas p ú blicas setoriais, conforme necessidades.
Seguran ç a de Desenvolvimento da Autonomia:
- Vivenciar experi ê ncias que contribuam para a constru çã o de projetos individuais e coletivos, desenvolvimento da
autoestima, autonomia, inser çã o e sustentabilidade;
- Vivenciar experi ê ncias que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e amplia çã o do universo informacional
e cultural;
- Vivenciar experi ê ncias que utilizem de recursos dispon í veis pela comunidade, fam í lia e recursos l ú dicos para
potencializar a autonomia e a cria çã o de estrat é gias que diminuam os agravos decorrentes da depend ê ncia e
promovam a inser çã o familiar e social.
Camapu ã /MS, 28 de julho de 202 3 .
APARECIDA EMILIANO SCHORRO DI BENEDETTO
Assistente Social
CRESS n º 1882
Matéria enviada por NATHALIE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Assistência Social
RESOLUÇÃO Nº 020/2023, de 28 de julho de 2023.
A Plenária do Conselho Municipal da Assistência Social de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião
extraordinária do dia 28 de julho de 2023, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Municipal Nº 1.698 de 02 de setembro de 2010 e, considerando a Norma Operacional Básica - NOB/12,
R E S O L V E:
Art. 1º - Aprovar o Relatório de Gestão, referente ao ano de dois mil e vinte e dois.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Abadia Moreira Cardozo Maier
Presidente do CMAS
Matéria enviada por NATHALIE RODRIGUES DE OLIVEIRA
172
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Quality Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS Exercício: 2023
Entidades Selecionadas: PREF / RPPS / FMMA / FMAS / FMCA / FMIS / FMHIS / FUNDEB / FMS
Decreto Orçamentário nº 250 / 2023 - Consolidado
Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAMAPUÃ, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências
JUSTIFICATIVA:
Suplementação com base na solicitação do Secretário através da CI/LV Nº: 212/2023 SAJ, tendo em vista a necessidade de
pagamento de sentenças judiciais.
O(a) Prefeito(a) Municipal de CAMAPUÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, República Federativa do Brasil,
usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 2294 de 08/12/2022,
DECRETA:
Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
discriminadas abaixo:
02.003 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

02.062.0012.3001 - Precatórios Judiciais
150 - 3.3.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos 200.000,00
200.000,00
Total Geral de Suplementações ...: 200.000,00
Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo
discriminadas:
02.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.9999.9999 - Reserva de Contingência
191 - 9.9.99.99.99.00 - Reserva de Contingência
200.000,00
Total de Reduções ...: 200.000,00
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 28 de Julho
de 2023.
Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.
CAMAPUÃ/MS, 28 de Julho de 2023
MANOEL EUGENIO NERY

PREFEITO
Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.1.30.12-541.2 7.28.13.51-23 Página 1 de 1
173
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAMAPUÃ, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências
JUSTIFICATIVA:
Suplementação com base na solicitação da Secretária através da CI N.º: 599/SMAS, tendo em vista a necessidade de
pagamento de ajuda de custos das diárias para os servidores.
DECRETA:
Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
discriminadas abaixo:
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0011.2060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
87 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil
10.000,00
Total Geral de Suplementações ...: 10.000,00
Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo
discriminadas:
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0011.2060 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
90 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000,00
Total de Reduções ...: 10.000,00
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 20 de Julho
de 2023.
MANOEL EUGENIO NERY

PREFEITO
174
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMAPUÃ - FMAS

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMAPUÃ - FMAS, por Superávit Financeiro de Dotações
orçamentárias, e dá outras providências
JUSTIFICATIVA:
Superávit, de fonte 2260.0000, conforme solicitação da ordenadora de despesas através da CI N.º: 608/SMAS, tendo em
vista a necessidade de formalização de apostilamento para a aquisição de material de limpeza e produção e higienização.
DECRETA:
Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
CAMAPUÃ - FMAS discriminadas abaixo:
06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0011.2010 - Bloco de Gestão - IGD SUAS
207 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 701,84
701,84
Total Geral de Suplementações ...: 701,84
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário,
retroagindo seus efeitos a 25 de Julho de 2023.
MANOEL EUGENIO NERY

PREFEITO
175

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ Exercício: 2023
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS
Mês: Junho
ANEXO 10 DA RECEITA DA LEI 4.320/64

A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - Consolidado
Fonte Realizada Diferenças

Cód. Descrição da Receita Prevista Atualizada Anulada no
Recursos Anterior No mês mês Acumulada Para Mais Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 96.165.432,20 96.551.713,38 46.752.536,28 8.938.850,79 21.751,33 55.669.635,74 0,00 40.882.077,64
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 13.875.989,37 13.875.989,37 5.789.312,80 1.244.030,67 5.457,89 7.027.885,58 0,00 6.848.103,79
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 13.322.032,37 13.322.032,37 5.422.720,49 1.235.577,35 5.457,89 6.652.839,95 0,00 6.669.192,42
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 8.518.532,37 8.518.532,37 3.260.740,68 487.004,72 0,00 3.747.745,40 0,00 4.770.786,97
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 4.113.000,00 4.113.000,00 1.727.790,72 222.052,43 0,00 1.949.843,15 0,00 2.163.156,85
TERRITORIAL URBANA
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 1500.0000000 1.896.000,00 1.896.000,00 813.037,18 86.917,16 0,00 899.954,34 0,00 996.045,66
Principal
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 1500.1001000 591.000,00 591.000,00 253.430,54 27.092,64 0,00 280.523,18 0,00 310.476,82
Principal
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 1500.1002000 513.000,00 513.000,00 219.984,29 23.517,81 0,00 243.502,10 0,00 269.497,90
Principal
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 1500.0000000 7.800,00 7.800,00 743,41 872,20 0,00 1.615,61 0,00 6.184,39
Multas e Juros de Mora
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 1500.1001000 3.250,00 3.250,00 309,64 363,33 0,00 672,97 0,00 2.577,03
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 1500.1002000 1.950,00 1.950,00 186,25 218,62 0,00 404,87 0,00 1.545,13
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 1500.0000000 600.000,00 600.000,00 192.649,99 34.043,25 0,00 226.693,24 0,00 373.306,76
Dívida Ativa
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 1500.1001000 250.000,00 250.000,00 80.270,13 14.184,56 0,00 94.454,69 0,00 155.545,31
Dívida Ativa
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 1500.1002000 150.000,00 150.000,00 48.165,15 8.511,36 0,00 56.676,51 0,00 93.323,49
Dívida Ativa
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 1500.0000000 60.000,00 60.000,00 71.407,29 15.798,65 0,00 87.205,94 27.205,94 0,00
Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 1500.1001000 25.000,00 25.000,00 29.752,41 6.582,63 0,00 36.335,04 11.335,04 0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 1500.1002000 15.000,00 15.000,00 17.854,44 3.950,22 0,00 21.804,66 6.804,66 0,00
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 4.405.532,37 4.405.532,37 1.532.949,96 264.952,29 0,00 1.797.902,25 0,00 2.607.630,12
BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 1500.0000000 2.856.445,93 2.856.445,93 996.210,66 172.025,03 0,00 1.168.235,69 0,00 1.688.210,24
de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 1500.1001000 659.179,83 659.179,83 229.894,70 39.698,06 0,00 269.592,76 0,00 389.587,07
176

Mês: Junho


1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 1500.1002000 878.906,44 878.906,44 306.526,58 52.930,84 0,00 359.457,42 0,00 519.449,02
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 1500.0000000 6.000,00 6.000,00 188,31 179,01 0,00 367,32 0,00 5.632,68
de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 1500.1001000 2.500,00 2.500,00 78,46 74,59 0,00 153,05 0,00 2.346,95
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 1500.1002000 1.500,00 1.500,00 47,08 44,76 0,00 91,84 0,00 1.408,16
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - 1.000,17 1.000,17 4,17 0,00 0,00 4,17 0,00 996,00
DÍVIDA ATIVA
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 1500.0000000 600,10 600,10 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 597,60
de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 1500.1001000 250,04 250,04 1,04 0,00 0,00 1,04 0,00 249,00
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 1500.1002000 150,03 150,03 0,63 0,00 0,00 0,63 0,00 149,40
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 2.251.000,00 2.251.000,00 1.150.973,25 439.348,11 0,00 1.590.321,36 0,00 660.678,64
NATUREZA
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 2.251.000,00 2.251.000,00 1.150.973,25 439.348,11 0,00 1.590.321,36 0,00 660.678,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 2.200.000,00 2.200.000,00 1.146.453,63 435.483,38 0,00 1.581.937,01 0,00 618.062,99
TRABALHO
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1500.0000000 1.320.000,00 1.320.000,00 687.871,61 261.289,84 0,00 949.161,45 0,00 370.838,55
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1500.1001000 550.000,00 550.000,00 286.614,45 108.871,20 0,00 395.485,65 0,00 154.514,35
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1500.1002000 330.000,00 330.000,00 171.967,57 65.322,34 0,00 237.289,91 0,00 92.710,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 51.000,00 51.000,00 4.519,62 3.864,73 0,00 8.384,35 0,00 42.615,65
OUTROS RENDIMENTOS
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros
1.1.1.3.03.4.0.01.00.00 1500.0000000 30.000,00 30.000,00 2.663,79 2.318,65 0,00 4.982,44 0,00 25.017,56
Rendimentos
1.1.1.3.03.4.0.01.00.00 1500.1001000 12.500,00 12.500,00 1.109,90 966,03 0,00 2.075,93 0,00 10.424,07
Rendimentos
1.1.1.3.03.4.0.01.00.00 1500.1002000 7.500,00 7.500,00 745,93 580,05 0,00 1.325,98 0,00 6.174,02
Rendimentos
1.1.1.3.03.4.0.02.00.00 1500.0000000 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Rendimentos - Multas e Juros de Mora
177

Mês: Junho


1.1.1.3.03.4.0.02.00.00 1500.1001000 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
1.1.1.3.03.4.0.02.00.00 1500.1002000 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 2.552.500,00 2.552.500,00 1.011.006,56 309.224,52 5.457,89 1.314.773,19 0,00 1.237.726,81
MERCADORIAS E SERVIÇOS
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 2.552.500,00 2.552.500,00 1.011.006,56 309.224,52 5.457,89 1.314.773,19 0,00 1.237.726,81
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 2.552.500,00 2.552.500,00 1.011.006,56 309.224,52 5.457,89 1.314.773,19 0,00 1.237.726,81
ISSQN
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn -
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 1500.0000000 1.500.000,00 1.500.000,00 587.751,81 183.151,25 5.138,38 765.764,68 0,00 734.235,32
Principal
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 1500.1001000 625.000,00 625.000,00 244.895,95 76.312,88 272,78 320.936,05 0,00 304.063,95
Principal
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 1500.1002000 375.000,00 375.000,00 147.549,97 45.788,46 46,73 193.291,70 0,00 181.708,30
Principal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Multas
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 1500.0000000 1.500,00 1.500,00 1.143,84 365,18 0,00 1.509,02 9,02 0,00
e Juros de Mora
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 1500.1001000 625,00 625,00 476,42 152,15 0,00 628,57 3,57 0,00
e Juros de Mora
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 1500.1002000 375,00 375,00 286,38 91,37 0,00 377,75 2,75 0,00
e Juros de Mora
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Issqn - Dívida
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 1500.0000000 24.000,00 24.000,00 12.971,48 1.187,15 0,00 14.158,63 0,00 9.841,37
Ativa
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 1500.1001000 10.000,00 10.000,00 5.404,70 494,62 0,00 5.899,32 0,00 4.100,68
Ativa
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 1500.1002000 6.000,00 6.000,00 3.243,30 296,87 0,00 3.540,17 0,00 2.459,83
Ativa
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 1500.0000000 6.000,00 6.000,00 4.369,36 830,71 0,00 5.200,07 0,00 799,93
Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 1500.1001000 2.500,00 2.500,00 1.820,44 346,10 0,00 2.166,54 0,00 333,46
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 1500.1002000 1.500,00 1.500,00 1.092,91 207,78 0,00 1.300,69 0,00 199,31
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS 553.457,00 553.457,00 366.592,31 8.453,32 0,00 375.045,63 0,00 178.411,37
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 523.957,00 523.957,00 362.848,79 7.799,22 0,00 370.648,01 0,00 153.308,99
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 523.957,00 523.957,00 362.848,79 7.799,22 0,00 370.648,01 0,00 153.308,99
178

Mês: Junho


TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 520.357,00 520.357,00 342.391,84 3.558,37 0,00 345.950,21 0,00 174.406,79
PRINCIPAL
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1500.0000000 20.357,00 20.357,00 342.391,84 3.558,37 0,00 345.950,21 325.593,21 0,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TFF 1500.0000000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 1.000,00 1.000,00 1.199,59 178,35 0,00 1.377,94 377,94 0,00
MULTAS E JUROS DE MORA
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 1500.0000000 500,00 500,00 1.165,05 143,83 0,00 1.308,88 808,88 0,00
de Mora
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 1500.0000000 500,00 500,00 34,54 34,52 0,00 69,06 0,00 430,94
de Mora - TFF
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 2.000,00 2.000,00 14.143,31 2.879,17 0,00 17.022,48 15.022,48 0,00
DÍVIDA ATIVA
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1500.0000000 1.000,00 1.000,00 6.318,44 1.574,24 0,00 7.892,68 6.892,68 0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 1500.0000000 1.000,00 1.000,00 7.824,87 1.304,93 0,00 9.129,80 8.129,80 0,00
TFF
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 600,00 600,00 5.114,05 1.183,33 0,00 6.297,38 5.697,38 0,00
DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 1500.0000000 300,00 300,00 1.170,47 365,19 0,00 1.535,66 1.235,66 0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 1500.0000000 300,00 300,00 3.943,58 818,14 0,00 4.761,72 4.461,72 0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - TFF
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29.500,00 29.500,00 3.743,52 654,10 0,00 4.397,62 0,00 25.102,38
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 29.500,00 29.500,00 3.743,52 654,10 0,00 4.397,62 0,00 25.102,38
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 1500.0000000 25.000,00 25.000,00 3.545,12 627,94 0,00 4.173,06 0,00 20.826,94
Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 1500.0000000 3.000,00 3.000,00 195,30 26,16 0,00 221,46 0,00 2.778,54
de Mora
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 1500.0000000 1.000,00 1.000,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 999,00
Taxas Pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa -
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 1500.0000000 500,00 500,00 2,10 0,00 0,00 2,10 0,00 497,90
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal 1500.0000000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 3.256.110,00 3.256.110,00 1.641.184,11 394.353,10 0,00 2.035.537,21 0,00 1.220.572,79
179

Mês: Junho


1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.791.110,00 1.791.110,00 1.038.118,41 218.427,29 0,00 1.256.545,70 0,00 534.564,30
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 1.791.110,00 1.791.110,00 1.038.118,41 218.427,29 0,00 1.256.545,70 0,00 534.564,30
PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.791.110,00 1.791.110,00 1.038.118,41 218.427,29 0,00 1.256.545,70 0,00 534.564,30
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.744.000,00 1.744.000,00 1.014.021,98 213.490,38 0,00 1.227.512,36 0,00 516.487,64
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.744.000,00 1.744.000,00 1.014.021,98 213.490,38 0,00 1.227.512,36 0,00 516.487,64
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - (Prefeitura) 1800.1111000 1.610.000,00 1.610.000,00 982.794,26 207.025,04 0,00 1.189.819,30 0,00 420.180,70
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 Recursos da Taxa de Administração – RPPS 1802.0000000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - (Câmara) 1800.1121000 84.000,00 84.000,00 31.227,72 6.465,34 0,00 37.693,06 0,00 46.306,94
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 40.850,00 40.850,00 21.336,53 4.384,93 0,00 25.721,46 0,00 15.128,54
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 40.850,00 40.850,00 21.336,53 4.384,93 0,00 25.721,46 0,00 15.128,54
PRINCIPAL
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social –
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 1800.1111000 40.850,00 40.850,00 21.336,53 4.384,93 0,00 25.721,46 0,00 15.128,54
RPPS
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 6.260,00 6.260,00 2.759,90 551,98 0,00 3.311,88 0,00 2.948,12
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 6.260,00 6.260,00 2.759,90 551,98 0,00 3.311,88 0,00 2.948,12
PRINCIPAL
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social –
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 1800.1111000 6.260,00 6.260,00 2.759,90 551,98 0,00 3.311,88 0,00 2.948,12
RPPS
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 1.465.000,00 1.465.000,00 603.065,70 175.925,81 0,00 778.991,51 0,00 686.008,49
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 1.465.000,00 1.465.000,00 603.065,70 175.925,81 0,00 778.991,51 0,00 686.008,49
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 1.465.000,00 1.465.000,00 603.065,70 175.925,81 0,00 778.991,51 0,00 686.008,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 1751.0000000 1.465.000,00 1.465.000,00 603.065,70 175.925,81 0,00 778.991,51 0,00 686.008,49
- Principal
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 484.150,00 484.150,00 1.910.096,82 384.246,40 9.251,15 2.285.092,07 1.800.942,07 0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
180

Mês: Junho


1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 1500.0000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora 1500.0000000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 482.650,00 482.650,00 1.910.096,82 384.246,40 9.251,15 2.285.092,07 1.802.442,07 0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 401.650,00 401.650,00 1.880.987,39 384.246,40 9.251,15 2.255.982,64 1.854.332,64 0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 399.650,00 399.650,00 1.817.768,35 384.246,40 9.251,15 2.192.763,60 1.793.113,60 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 399.650,00 399.650,00 1.817.768,35 384.246,40 9.251,15 2.192.763,60 1.793.113,60 0,00
PRINCIPAL
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FIS 1899.0000000 2.000,00 2.000,00 9.078,85 2.461,71 0,00 11.540,56 9.540,56 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA 1759.0000000 0,00 0,00 5.619,99 1.175,20 0,00 6.795,19 6.795,19 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FMDCA 1899.0000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 1660.0000000 4.000,00 4.000,00 44.336,33 6.469,70 2.105,69 48.700,34 44.700,34 0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS 1661.0000000 1.000,00 1.000,00 6.768,86 1.742,35 0,00 8.511,21 7.511,21 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - (FMAS) Recursos
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 1500.0000000 500,00 500,00 13.059,87 2.160,14 0,00 15.220,01 14.720,01 0,00
Proprios
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA 1759.0000000 500,00 500,00 52,45 10,96 0,00 63,41 0,00 436,59
Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS (Recursos
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 1500.0000000 1.000,00 1.000,00 5.526,40 2.033,60 0,00 7.560,00 6.560,00 0,00
Proprios)
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS (Estadual) 1701.0000000 50,00 50,00 3.833,50 0,00 0,00 3.833,50 3.783,50 0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FMHIS (Federal) 1899.0000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 1540.1070000 5.000,00 5.000,00 49.020,67 11.473,77 0,00 60.494,44 55.494,44 0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 1540.0000000 5.000,00 5.000,00 2.522,60 0,00 0,00 2.522,60 0,00 2.477,40
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Recurso
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 1500.1002000 10.000,00 10.000,00 88.452,01 15.517,29 0,00 103.969,30 93.969,30 0,00
Proprio)
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Fundo a
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 1600.0000000 15.000,00 15.000,00 67.663,03 13.082,92 0,00 80.745,95 65.745,95 0,00
Fundo União)
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 1601.0000000 0,00 0,00 5.871,16 1.227,72 0,00 7.098,88 7.098,88 0,00
Fundo União)
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 1621.0000000 5.000,00 5.000,00 42.756,54 8.167,74 0,00 50.924,28 45.924,28 0,00
Fundo Estado)
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Convênio
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 1631.0000000 1.000,00 1.000,00 4.431,77 925,91 0,00 5.357,68 4.357,68 0,00
União)
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (Convênio
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 1632.0000000 500,00 500,00 3.685,25 344,44 3.910,67 119,02 0,00 380,98
Estado)
181

Mês: Junho


1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS (FIS/Saúde) 1899.0000000 1.000,00 1.000,00 24.797,98 6.536,26 0,00 31.334,24 30.334,24 0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Educação 1500.1001000 500,00 500,00 5,75 1,20 0,00 6,95 0,00 493,05
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE 1569.0000000 200,00 200,00 57,42 14,18 0,00 71,60 0,00 128,40
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Salario Educação 1550.0000000 1.000,00 1.000,00 13.941,28 3.082,49 0,00 17.023,77 16.023,77 0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE 1552.0000000 1.000,00 1.000,00 1.934,01 760,02 0,00 2.694,03 1.694,03 0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE 1553.0000000 500,00 500,00 3.301,86 76,84 1.705,26 1.673,44 1.173,44 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio/Estado -
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 1571.0000000 500,00 500,00 0,00 1.894,18 0,00 1.894,18 1.394,18 0,00
Educação
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 1750.0000000 900,00 900,00 2.988,81 625,44 0,00 3.614,25 2.714,25 0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FEP 1704.0000000 33.000,00 33.000,00 34.147,37 7.060,25 0,00 41.207,62 8.207,62 0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 1751.0000000 5.000,00 5.000,00 60.968,85 14.066,03 0,00 75.034,88 70.034,88 0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDERSUL 1799.0007400 100.000,00 100.000,00 133.028,58 31.431,62 0,00 164.460,20 64.460,20 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 1500.0000000 150.000,00 150.000,00 1.090.237,21 228.487,62 0,00 1.318.724,83 1.168.724,83 0,00
PM
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 1570.0000000 200,00 200,00 1,63 0,34 0,00 1,97 0,00 198,03
União/Educação
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Multas de Trânsito 1752.0000000 100,00 100,00 778,98 203,29 0,00 982,27 882,27 0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios União 1700.0000000 50.000,00 50.000,00 81.315,96 20.034,66 0,00 101.350,62 51.350,62 0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais 1665.0000000 1.000,00 1.000,00 502,36 105,05 0,00 607,41 0,00 392,59
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais 1701.0000000 0,00 0,00 5.504,09 1.104,26 0,00 6.608,35 6.608,35 0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00 1755.0000000 3.000,00 3.000,00 11.576,93 1.969,22 1.529,53 12.016,62 9.016,62 0,00
Imóveis
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 2.000,00 2.000,00 63.219,04 0,00 0,00 63.219,04 61.219,04 0,00
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 2.000,00 2.000,00 63.219,04 0,00 0,00 63.219,04 61.219,04 0,00
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 1800.1111000 1.000,00 1.000,00 63.219,04 0,00 0,00 63.219,04 62.219,04 0,00
Previdência Social - RPPS - Principal
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 1802.0000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Previdência Social - RPPS - (Taxa de Administração)
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 DIVIDENDOS 80.000,00 80.000,00 29.109,43 0,00 0,00 29.109,43 0,00 50.890,57
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 DIVIDENDOS 80.000,00 80.000,00 29.109,43 0,00 0,00 29.109,43 0,00 50.890,57
182

Mês: Junho


1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 Dividendos - Principal 1500.0000000 80.000,00 80.000,00 29.109,43 0,00 0,00 29.109,43 0,00 50.890,57
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.3.2.9.99.0.1.01.00.00 Outros Valores Mobiliários - RPPS 1800.1111000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 78.381.482,83 78.767.764,01 37.359.723,54 6.905.222,53 7.042,29 44.257.903,78 0,00 34.509.860,23
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 34.340.332,83 34.726.614,01 13.427.750,19 2.589.744,53 7.042,29 16.010.452,43 0,00 18.716.161,58
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 29.091.661,00 29.091.661,00 11.113.830,88 2.121.875,64 0,00 13.235.706,52 0,00 15.855.954,48
RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 25.091.661,00 25.091.661,00 10.652.021,30 2.064.245,87 0,00 12.716.267,17 0,00 12.375.393,83
MUNICÍPIOS - FPM
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 24.491.661,00 24.491.661,00 10.652.021,30 2.064.245,87 0,00 12.716.267,17 0,00 11.775.393,83
MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 1500.0000000 18.838.985,65 18.838.985,65 8.193.534,68 1.587.817,90 0,00 9.781.352,58 0,00 9.057.633,07
Mensal - Principal
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 1500.1001000 1.469.499,66 1.469.499,66 639.121,20 123.854,74 0,00 762.975,94 0,00 706.523,72
Mensal - Principal
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 1500.1002000 4.183.175,69 4.183.175,69 1.819.365,42 352.573,23 0,00 2.171.938,65 0,00 2.011.237,04
Mensal - Principal
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 1500.0000000 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
Extraordinárias - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 1500.1001000 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
Extraordinárias - Principal
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 4.000.000,00 4.000.000,00 461.809,58 57.629,77 0,00 519.439,35 0,00 3.480.560,65
TERRITORIAL RURAL
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 1500.0000000 2.400.000,00 2.400.000,00 277.085,69 34.577,85 0,00 311.663,54 0,00 2.088.336,46
Principal
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 1500.1001000 800.000,00 800.000,00 92.361,86 11.525,93 0,00 103.887,79 0,00 696.112,21
Principal
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 1500.1002000 800.000,00 800.000,00 92.362,03 11.525,99 0,00 103.888,02 0,00 696.111,98
Principal
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 165.600,00 165.600,00 199.482,18 47.297,01 7.042,29 239.736,90 74.136,90 0,00
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
183

Mês: Junho


COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 1.000,00 1.000,00 314,99 0,00 0,00 314,99 0,00 685,01
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM
Cota-Parte da Compensação Financeira Pela Exploração de
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 1708.0000000 1.000,00 1.000,00 314,99 0,00 0,00 314,99 0,00 685,01
Recursos Minerais - CFEM - Principal
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 152.600,00 152.600,00 199.167,19 47.297,01 7.042,29 239.421,91 86.821,91 0,00
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 152.600,00 152.600,00 199.167,19 47.297,01 7.042,29 239.421,91 86.821,91 0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 1704.0000000 152.600,00 152.600,00 199.167,19 47.297,01 7.042,29 239.421,91 86.821,91 0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
RECURSOS NATURAIS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL
Outras Transferências Decorrentes de Compensação
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00 1704.0007350 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 3.745.111,83 4.090.341,35 1.553.986,37 317.264,86 0,00 1.871.251,23 0,00 2.219.090,12
SAÚDE – SUS
SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 3.745.111,83 4.090.341,35 1.553.986,37 317.264,86 0,00 1.871.251,23 0,00 2.219.090,12
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 2.589.111,83 2.934.341,35 1.108.006,87 227.896,16 0,00 1.335.903,03 0,00 1.598.438,32
SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA
SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
1.7.1.3.50.1.1.01.01.00 1600.0000000 2.577.111,83 2.577.111,83 773.794,87 161.896,16 0,00 935.691,03 0,00 1.641.420,80
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal
1.7.1.3.50.1.1.01.01.00 1604.0000000 0,00 345.229,52 334.212,00 66.000,00 0,00 400.212,00 54.982,48 0,00
184

Mês: Junho


1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 1600.3110000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
- Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares
Individuais - Final
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 1600.3120000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
de Bancada
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 749.000,00 749.000,00 309.915,75 61.983,15 0,00 371.898,90 0,00 377.101,10
SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA
SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - 1600.0000000 735.000,00 735.000,00 309.915,75 61.983,15 0,00 371.898,90 0,00 363.101,10
Principal
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada -
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 1600.3110000 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00
Principal - Transferências da União Decorrentes de Emendas
Parlamentares Individuais -
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada -
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00 1600.3120000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Principal - Transferências da União Decorrentes de Emendas
Parlamentares de Bancada
SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL
1.7.1.3.50.3.1.01.01.00 Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - 1600.0000000 200.000,00 200.000,00 24.021,55 4.804,31 0,00 28.825,86 0,00 171.174,14
Principal
1.7.1.3.50.3.1.01.02.00 Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - 1604.0000000 100.000,00 100.000,00 78.336,00 15.840,00 0,00 94.176,00 0,00 5.824,00
Principal
185

Mês: Junho


SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - 1600.0000000 81.000,00 81.000,00 33.706,20 6.741,24 0,00 40.447,44 0,00 40.552,56
Principal
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
SAÚDE – GESTÃO DO SUS
SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 1600.0000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal
SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS
SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL
1.7.1.3.50.9.1.01.01.00 Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - COVID 1602.0000000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
19
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 1600.3110000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Individuais - Final
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 1600.3120000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
de Bancada
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 629.500,00 629.500,00 263.471,66 50.746,27 0,00 314.217,93 0,00 315.282,07
DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?
186

Mês: Junho


1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 378.700,00 378.700,00 159.803,70 29.258,07 0,00 189.061,77 0,00 189.638,23
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências Do Salário-Educação - Principal 1550.0000000 378.700,00 378.700,00 159.803,70 29.258,07 0,00 189.061,77 0,00 189.638,23
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 190.000,00 190.000,00 80.421,60 21.488,20 0,00 101.909,80 0,00 88.090,20
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
Transferências Referentes ao Programa Nacional de
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 1552.0000000 190.000,00 190.000,00 80.421,60 21.488,20 0,00 101.909,80 0,00 88.090,20
Alimentação Escolar - Pnae - Principal
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – 60.000,00 60.000,00 23.246,36 0,00 0,00 23.246,36 0,00 36.753,64
PNATE
Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 1553.0000000 60.000,00 60.000,00 23.246,36 0,00 0,00 23.246,36 0,00 36.753,64
Transporte do Escolar - Pnate - Principal
1.7.1.4.57.0.0.00.00.00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR - PNSE
Transferências Referentes ao Programa Nacional de Saúde do
1.7.1.4.57.0.1.00.00.00 1569.0000000 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
Escolar - PNSE - Principal
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO
DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 0,00 41.051,66 40.720,60 10.215,04 0,00 50.935,64 9.883,98 0,00
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –
FUNDEB
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 1541.1070000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEB - Vaaf - Principal
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 0,00 41.051,66 40.720,60 10.215,04 0,00 50.935,64 9.883,98 0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 1543.0000000 0,00 41.051,66 40.720,60 10.215,04 0,00 50.935,64 9.883,98 0,00
FUNDEB - Vaar - Principal
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 197.960,00 197.960,00 113.719,80 17.446,51 0,00 131.166,31 0,00 66.793,69
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 197.960,00 197.960,00 113.719,80 17.446,51 0,00 131.166,31 0,00 66.793,69
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 197.960,00 197.960,00 113.719,80 17.446,51 0,00 131.166,31 0,00 66.793,69
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 197.960,00 197.960,00 113.719,80 17.446,51 0,00 131.166,31 0,00 66.793,69
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00 Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade 1660.0000000 66.000,00 66.000,00 32.488,32 6.901,78 0,00 39.390,10 0,00 26.609,90
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00 Bloco de Proteção Social Básica 1660.0000000 73.700,00 73.700,00 52.580,05 10.544,73 0,00 63.124,78 0,00 10.575,22
187

Mês: Junho


1.7.1.6.50.0.1.01.03.00 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF 1660.0000000 47.900,00 47.900,00 28.651,43 0,00 0,00 28.651,43 0,00 19.248,57
1.7.1.6.50.0.1.01.04.00 Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS 1660.0000000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.05.00 BPC na Escola 1660.0000000 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00
ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
Transferências de Convênios da União Destinadas a
1.7.1.7.51.0.1.01.00.00 1570.0000000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Programas de Educação
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
PRINCIPAL
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00 DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
PRINCIPAL
1.7.1.7.52.0.1.01.01.00 1665.0000000 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Programas de Assistência Social - Principal
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 502.000,00 502.000,00 142.538,70 24.899,20 0,00 167.437,90 0,00 334.562,10
SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 500.000,00 500.000,00 124.496,00 24.899,20 0,00 149.395,20 0,00 350.604,80
COMPLEMENTAR Nº 176/2020
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 1500.0000000 500.000,00 500.000,00 124.496,00 24.899,20 0,00 149.395,20 0,00 350.604,80
176/2020 - Principal
Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º,
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00 1718.0000000 0,00 0,00 18.042,70 0,00 0,00 18.042,70 18.042,70 0,00
Inciso V, EC nº 123/2022
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas
1.7.1.9.99.0.1.99.01.00 1899.0000000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Entidades - FMHIS
188

Mês: Junho


TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 36.049.250,00 36.049.250,00 19.164.759,22 3.464.371,69 0,00 22.629.130,91 0,00 13.420.119,09
E DE SUAS ENTIDADES
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 31.772.600,00 31.772.600,00 16.364.966,95 2.908.634,97 0,00 19.273.601,92 0,00 12.498.998,08
FEDERAL
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 28.000.000,00 28.000.000,00 14.118.930,07 2.683.802,52 0,00 16.802.732,59 0,00 11.197.267,41
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 1500.0000000 5.880.000,00 5.880.000,00 2.964.975,22 563.598,52 0,00 3.528.573,74 0,00 2.351.426,26
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 1500.1001000 18.200.000,00 18.200.000,00 9.177.304,43 1.744.471,61 0,00 10.921.776,04 0,00 7.278.223,96
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 1500.1002000 3.920.000,00 3.920.000,00 1.976.650,42 375.732,39 0,00 2.352.382,81 0,00 1.567.617,19
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 3.500.000,00 3.500.000,00 2.160.438,21 204.267,56 0,00 2.364.705,77 0,00 1.135.294,23
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1500.0000000 2.100.000,00 2.100.000,00 1.296.262,91 122.560,53 0,00 1.418.823,44 0,00 681.176,56
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1500.1001000 805.000,00 805.000,00 496.900,77 46.981,53 0,00 543.882,30 0,00 261.117,70
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1500.1002000 595.000,00 595.000,00 367.274,53 34.725,50 0,00 402.000,03 0,00 192.999,97
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 270.000,00 270.000,00 85.379,85 20.564,89 0,00 105.944,74 0,00 164.055,26
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1500.0000000 162.000,00 162.000,00 51.227,88 12.338,93 0,00 63.566,81 0,00 98.433,19
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 2.600,00 2.600,00 218,82 0,00 0,00 218,82 0,00 2.381,18
DOMÍNIO ECONÔMICO
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 1750.0000000 2.600,00 2.600,00 218,82 0,00 0,00 218,82 0,00 2.381,18
Econômico - Principal
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 683.300,00 683.300,00 276.508,33 56.899,95 0,00 333.408,28 0,00 349.891,72
SAÚDE – SUS
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 683.300,00 683.300,00 276.508,33 56.899,95 0,00 333.408,28 0,00 349.891,72
SAÚDE – SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 683.300,00 683.300,00 276.508,33 56.899,95 0,00 333.408,28 0,00 349.891,72
DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 683.300,00 683.300,00 276.508,33 56.899,95 0,00 333.408,28 0,00 349.891,72
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00 SUS - (Atenção Primária - Bloco de Manutenção das Ações e 1621.0000000 450.000,00 450.000,00 149.220,88 39.643,76 0,00 188.864,64 0,00 261.135,36
Serviços Públicos de Saúde)
1.7.2.3.50.0.1.01.02.00 SUS - (Atenção Especializada - Bloco de Manutenção das Ações e 1621.0000000 200.000,00 200.000,00 103.388,00 14.559,50 0,00 117.947,50 0,00 82.052,50
189

Mês: Junho


1.7.2.3.50.0.1.01.03.00 (Assistência Farmacêutica - Bloco de Manutenção das Ações e 1621.0000000 32.000,00 32.000,00 13.483,45 2.696,69 0,00 16.180,14 0,00 15.819,86
1.7.2.3.50.0.1.01.04.00 SUS - (Vigilância em Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e 1621.0000000 1.000,00 1.000,00 10.416,00 0,00 0,00 10.416,00 9.416,00 0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.05.00 1621.0007336 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
SUS - Covid
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 138.050,00 138.050,00 120.005,57 0,00 0,00 120.005,57 0,00 18.044,43
DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 125.700,00 125.700,00 120.005,57 0,00 0,00 120.005,57 0,00 5.694,43
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 125.700,00 125.700,00 120.005,57 0,00 0,00 120.005,57 0,00 5.694,43
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 1571.0000000 125.700,00 125.700,00 120.005,57 0,00 0,00 120.005,57 0,00 5.694,43
Programas de Educação - Principal
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 12.350,00 12.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.350,00
ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 12.350,00 12.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.350,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 12.350,00 12.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.350,00
ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de
1.7.2.4.99.0.1.01.01.00 1665.0000000 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Suas Entidades - Principal
1.7.2.4.99.0.1.01.01.00 1701.0000000 5.350,00 5.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,00
Suas Entidades - Principal
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 3.455.300,00 3.455.300,00 2.403.278,37 498.836,77 0,00 2.902.115,14 0,00 553.184,86
FEDERAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 111.300,00 111.300,00 54.800,00 11.200,00 0,00 66.000,00 0,00 45.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 111.300,00 111.300,00 54.800,00 11.200,00 0,00 66.000,00 0,00 45.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 111.300,00 111.300,00 54.800,00 11.200,00 0,00 66.000,00 0,00 45.300,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL
Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social
1.7.2.9.51.0.1.01.01.00 1661.0000000 111.300,00 111.300,00 54.800,00 11.200,00 0,00 66.000,00 0,00 45.300,00
- Principal
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 3.344.000,00 3.344.000,00 2.348.478,37 487.636,77 0,00 2.836.115,14 0,00 507.884,86
190

Mês: Junho


OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 3.344.000,00 3.344.000,00 2.348.478,37 487.636,77 0,00 2.836.115,14 0,00 507.884,86
PRINCIPAL
Outras Transferências dos Estados e DF - Transferência
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 Especial Relativas às Emendas Individuais (Art. 166-A, Inciso I, da 1799.0007400 2.012.000,00 2.012.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.012.000,00
CF)
1.7.2.9.99.0.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 1.332.000,00 1.332.000,00 2.348.478,37 487.636,77 0,00 2.836.115,14 1.504.115,14 0,00
Outras Transferências dos Estados e DF -FIS - Fundo de
1.7.2.9.99.0.1.99.01.00 1899.0000000 292.000,00 292.000,00 125.155,25 25.159,75 0,00 150.315,00 0,00 141.685,00
Investimentos Sociais
1.7.2.9.99.0.1.99.02.00 Outras Transferências dos Estados e DF - (FIS/Saúde) 1899.0000000 1.040.000,00 1.040.000,00 511.998,75 102.926,25 0,00 614.925,00 0,00 425.075,00
Outras Transferências dos Estados e DF - FUNDERSUL
1.7.2.9.99.0.1.99.03.00 1799.0007400 0,00 0,00 1.711.324,37 359.550,77 0,00 2.070.875,14 2.070.875,14 0,00
Incisos I e II da Lei Estadual 3.140/2005
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 7.990.000,00 7.990.000,00 4.767.214,13 851.106,31 0,00 5.618.320,44 0,00 2.371.679,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 7.990.000,00 7.990.000,00 4.767.214,13 851.106,31 0,00 5.618.320,44 0,00 2.371.679,56
E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
FUNDEB
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 7.990.000,00 7.990.000,00 4.767.214,13 851.106,31 0,00 5.618.320,44 0,00 2.371.679,56
E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –
FUNDEB
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 7.990.000,00 7.990.000,00 4.767.214,13 851.106,31 0,00 5.618.320,44 0,00 2.371.679,56
E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
FUNDEB - PRINCIPAL
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 UNIÃO 70% 1540.1070000 3.080.900,00 3.080.900,00 637.567,45 146.206,13 0,00 783.773,58 0,00 2.297.126,42
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 ESTADO 70% 1540.1070000 3.080.900,00 3.080.900,00 2.699.482,43 449.568,28 0,00 3.149.050,71 68.150,71 0,00
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00 UNIÃO 30% 1540.0000000 914.100,00 914.100,00 273.243,21 62.659,78 0,00 335.902,99 0,00 578.197,01
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00 ESTADO 30% 1540.0000000 914.100,00 914.100,00 1.156.921,04 192.672,12 0,00 1.349.593,16 435.493,16 0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00
Outras Transferências de Pessoas Físicas - FMDCA - Fundo
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 1899.0000000 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 167.700,00 167.700,00 52.219,01 10.998,09 0,00 63.217,10 0,00 104.482,90
191

Mês: Junho


1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 23.700,00 23.700,00 8.040,20 1.881,58 0,00 9.921,78 0,00 13.778,22
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 23.700,00 23.700,00 8.040,20 1.881,58 0,00 9.921,78 0,00 13.778,22
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 20.200,00 20.200,00 8.040,20 1.881,58 0,00 9.921,78 0,00 10.278,22
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 20.200,00 20.200,00 8.040,20 1.881,58 0,00 9.921,78 0,00 10.278,22
PRINCIPAL
Multas Previstas em Legislação Específica -Multas de
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 1752.0000000 200,00 200,00 8.040,20 1.881,58 0,00 9.921,78 9.721,78 0,00
Transito
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1500.0000000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
PRINCIPAL
Multas Administrativas por Danos Ambientais - FMMA –
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 1759.0000000 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa -
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00 1500.0000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.9.1.1.08.0.3.00.00.00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa 1500.0000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 62.000,00 62.000,00 32.958,18 2.578,93 0,00 35.537,11 0,00 26.462,89
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES 62.000,00 62.000,00 32.958,18 2.578,93 0,00 35.537,11 0,00 26.462,89
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
PRINCIPAL
1.9.2.2.03.0.1.01.00.00 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 1800.1111000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 12.000,00 12.000,00 32.958,18 2.578,93 0,00 35.537,11 23.537,11 0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 12.000,00 12.000,00 32.958,18 2.578,93 0,00 35.537,11 23.537,11 0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições - FMAS 1500.0000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Outras Restituições - FMS 1500.1002000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 Outras Restituições - Prefeitura 1500.1001000 10.000,00 10.000,00 32.958,18 2.578,93 0,00 35.537,11 25.537,11 0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 82.000,00 82.000,00 11.220,63 6.537,58 0,00 17.758,21 0,00 64.241,79
192

Mês: Junho


1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 82.000,00 82.000,00 11.220,63 6.537,58 0,00 17.758,21 0,00 64.241,79
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
PREVIDÊNCIA
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 1800.1111000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
- Principal
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 80.000,00 80.000,00 11.220,63 6.537,58 0,00 17.758,21 0,00 62.241,79
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 80.000,00 80.000,00 11.220,63 6.537,58 0,00 17.758,21 0,00 62.241,79
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 80.000,00 80.000,00 11.220,63 6.537,58 0,00 17.758,21 0,00 62.241,79
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência - Principal 1500.0000000 80.000,00 80.000,00 11.220,63 6.537,58 0,00 17.758,21 0,00 62.241,79
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas Pela RFB
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 1500.0000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
- Primárias - Principal
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.212.300,00 1.212.300,00 1.115.000,00 0,00 0,00 1.115.000,00 0,00 97.300,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.212.300,00 1.212.300,00 1.115.000,00 0,00 0,00 1.115.000,00 0,00 97.300,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.205.100,00 1.205.100,00 1.115.000,00 0,00 0,00 1.115.000,00 0,00 90.100,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
SAÚDE - SUS
SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00 1601.0000000 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal
193

Mês: Junho


Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -
2.4.1.1.51.1.1.02.00.00 1601.3110000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares
Individuais - Finalidade Defin
SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada -
2.4.1.1.51.2.1.02.00.00 1601.3110000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Individuais - Finalidade
SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL
2.4.1.1.51.3.1.01.00.00 Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - 1601.0000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Principal
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica -
2.4.1.1.51.3.1.02.00.00 1601.3110000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Individuais - Finalida
SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -
2.4.1.1.51.4.1.02.00.00 1601.3110000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Individuais - Finalidade De
SAÚDE - GESTÃO DO SUS
194

Mês: Junho


SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS -
2.4.1.1.51.5.1.02.00.00 1601.3110000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Individuais - Finalidade Definida
SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas -
2.4.1.1.51.9.1.02.00.00 1601.3110000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Individuais - Finalidade Defin
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 1.179.100,00 1.179.100,00 1.115.000,00 0,00 0,00 1.115.000,00 0,00 64.100,00
ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00 1631.0000000 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.4.50.0.1.02.00.00 de Saúde - SUS - Transferências da União Decorrentes de 1631.3110000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Emendas Parlamentares Individuais - Finalidade Definida
2.4.1.4.50.0.1.03.00.00 de Saúde - SUS - Transferências da União Decorrentes de 1631.3120000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Emendas Parlamentares de Bancada
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 14.600,00 14.600,00 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 300.400,00 0,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 14.600,00 14.600,00 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 300.400,00 0,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00 1570.0000000 14.600,00 14.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.600,00
195

Mês: Junho


2.4.1.4.51.0.1.02.00.00 Programas de Educação - Transferências da União Decorrentes de 1570.3110000 0,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00 315.000,00 315.000,00 0,00
2.4.1.4.51.0.1.02.00.00 Programas de Educação - Transferências da União Decorrentes de 2570.3110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM 1.155.000,00 1.155.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 355.000,00
TRANSPORTE
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM 1.155.000,00 1.155.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 355.000,00
TRANSPORTE - PRINCIPAL
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00 1700.0000000 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155.000,00
Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal
Programas de Infraestrutura em Transporte - Transferências da
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00 1700.3110000 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00
União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais -
Finalidade Definida
Programas de Infraestrutura em Transporte - Transferências da
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00 2700.3110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais -
Finalidade Definida
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas
2.4.1.4.99.0.1.01.01.00 1899.0000000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Entidades -FMHIS
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
SAÚDE – SUS
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
196

Mês: Junho


2.4.2.1.50.0.1.01.00.00 1621.0000000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
SUS - Principal
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00
DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00 1632.0000000 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00 1571.0000000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
TRANSPORTE
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
TRANSPORTE - PRINCIPAL
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 1701.0000000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
2.4.2.2.99.0.1.01.01.00 1701.0000000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Suas Entidades - FMHIS
2.4.2.2.99.0.1.01.02.00 1701.0000000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Suas Entidades - Prefeitura
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 5.030.000,00 5.030.000,00 2.726.175,67 579.016,71 0,00 3.305.192,38 0,00 1.724.807,62
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 5.030.000,00 5.030.000,00 2.726.175,67 579.016,71 0,00 3.305.192,38 0,00 1.724.807,62
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS 5.030.000,00 5.030.000,00 2.726.175,67 579.016,71 0,00 3.305.192,38 0,00 1.724.807,62
197

Mês: Junho


CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA 5.030.000,00 5.030.000,00 2.726.175,67 579.016,71 0,00 3.305.192,38 0,00 1.724.807,62
OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 5.028.000,00 5.028.000,00 2.726.175,67 579.016,71 0,00 3.305.192,38 0,00 1.722.807,62
OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 5.028.000,00 5.028.000,00 2.726.175,67 579.016,71 0,00 3.305.192,38 0,00 1.722.807,62
INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 5.028.000,00 5.028.000,00 2.726.175,67 579.016,71 0,00 3.305.192,38 0,00 1.722.807,62
PRINCIPAL - INTRA OFSS
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 1800.1111000 4.225.000,00 4.225.000,00 2.430.940,57 517.119,27 0,00 2.948.059,84 0,00 1.276.940,16
(Prefeitura)
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 Recursos da Taxa de Administração – RPPS 1802.0000000 611.000,00 611.000,00 217.232,73 45.747,34 0,00 262.980,07 0,00 348.019,93
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 1800.1121000 192.000,00 192.000,00 78.002,37 16.150,10 0,00 94.152,47 0,00 97.847,53
(Câmara)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
PENSIONISTAS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
PRINCIPAL - INTRA OFSS
7.2.1.5.50.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal 1800.1111000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
PENSIONISTAS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
PENSIONISTAS - PRINCIPAL - INTRA OFSS
Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas -
7.2.1.5.50.2.1.01.00.00 1800.1111000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Principal
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS -12.407.732,20 -12.407.732,20 -5.499.324,08 -1.088.754,11 -82.652,05 -6.505.426,14 5.902.306,06 0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES -12.407.732,20 -12.407.732,20 -5.499.324,08 -1.088.754,11 -82.652,05 -6.505.426,14 5.902.306,06 0,00
(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 -355.400,00 -355.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.400,00 0,00
MELHORIA
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS -304.000,00 -304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.000,00 0,00
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO -302.000,00 -302.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.000,00 0,00
(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
9.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 -301.000,00 -301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.000,00 0,00
PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
198

Mês: Junho


Deduções de Imposto sobre a Propriedade Predial e
9.1.1.1.2.50.0.0.01.00.00 1500.0000000 -180.000,00 -180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00
Territorial Urbana - Principal
9.1.1.1.2.50.0.0.01.00.00 1500.1001000 -75.000,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
9.1.1.1.2.50.0.0.01.00.00 1500.1002000 -45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00
(-) Dedução de Imposto sobre a Propriedade Predial e
9.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida 1500.0000000 -600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00
Ativa
Ativa
Ativa
(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO
9.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
SOBRE IMÓVEIS
(-) Dedução de Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de
9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 1500.0000000 -600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00
Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 1500.1001000 -250,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 1500.1002000 -150,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00
(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E
9.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
9.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
9.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
QUALQUER NATUREZA - ISSQN
(-) Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
9.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 1500.0000000 -600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00
- Issqn - Principal
9.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 1500.1001000 -250,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
- Issqn - Principal
9.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 1500.1002000 -150,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00
- Issqn - Principal
9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 1500.0000000 -600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00
- Issqn - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
199

Mês: Junho


9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 1500.1001000 -250,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00
9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 1500.1002000 -150,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE TAXAS -51.200,00 -51.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.200,00 0,00
(-) DEDUÇÃO DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 -51.000,00 -51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00
POLÍCIA
(-) DEDUÇÃO DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 -51.000,00 -51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00
FISCALIZAÇÃO
Deduções de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-
9.1.1.2.1.01.0.0.01.00.00 1500.0000000 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Principal
(-) DEDUÇÃO DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E
9.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
(-) Dedução de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -
9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 1500.0000000 -50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
TFF
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
(-) DEDUÇÃO DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
EM GERAL
Deduções de Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -
9.1.1.2.2.01.0.0.01.00.00 1500.0000000 -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
Principal
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
9.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE
9.1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
MELHORIA
9.1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 (-) Dedução de Outras Contribuições de Melhoria - Principal 1500.0000000 -200,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -12.052.332,20 -12.052.332,20 -5.499.324,08 -1.088.754,11 -82.652,05 -6.505.426,14 5.546.906,06 0,00
(-) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 -5.698.332,20 -5.698.332,20 -2.222.766,03 -502.914,16 -78.539,07 -2.647.141,12 3.051.191,08 0,00
ENTIDADES
(-) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 -5.698.332,20 -5.698.332,20 -2.222.766,03 -502.914,16 -78.539,07 -2.647.141,12 3.051.191,08 0,00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
(-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 -4.898.332,20 -4.898.332,20 -2.130.404,17 -491.388,23 -78.539,07 -2.543.253,33 2.355.078,87 0,00
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
(-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 -4.898.332,20 -4.898.332,20 -2.130.404,17 -491.388,23 -78.539,07 -2.543.253,33 2.355.078,87 0,00
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB
200

Mês: Junho


(-) Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 1500.1001000 -4.898.332,20 -4.898.332,20 -2.130.404,17 -491.388,23 -78.539,07 -2.543.253,33 2.355.078,87 0,00
Municípios - Cota Mensal - Principal - - FUNDEB
(-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 -800.000,00 -800.000,00 -92.361,86 -11.525,93 0,00 -103.887,79 696.112,21 0,00
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(-) Dedução de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 1500.1001000 -800.000,00 -800.000,00 -92.361,86 -11.525,93 0,00 -103.887,79 696.112,21 0,00
Territorial Rural - Principal - FUNDEB
(-) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 -6.354.000,00 -6.354.000,00 -3.276.558,05 -585.839,95 -4.112,98 -3.858.285,02 2.495.714,98 0,00
DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
(-) DEDUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 -6.354.000,00 -6.354.000,00 -3.276.558,05 -585.839,95 -4.112,98 -3.858.285,02 2.495.714,98 0,00
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO ICMS -5.600.000,00 -5.600.000,00 -2.827.394,43 -536.760,48 0,00 -3.364.154,91 2.235.845,09 0,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 (-) Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB 1500.1001000 -5.600.000,00 -5.600.000,00 -2.827.394,43 -536.760,48 0,00 -3.364.154,91 2.235.845,09 0,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO IPVA -700.000,00 -700.000,00 -432.087,64 -40.853,51 0,00 -472.941,15 227.058,85 0,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 (-) Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB 1500.1001000 -700.000,00 -700.000,00 -432.087,64 -40.853,51 0,00 -472.941,15 227.058,85 0,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 (-) DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -54.000,00 -54.000,00 -17.075,98 -8.225,96 -4.112,98 -21.188,96 32.811,04 0,00
(-) Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 1500.1001000 -54.000,00 -54.000,00 -17.075,98 -8.225,96 -4.112,98 -21.188,96 32.811,04 0,00
FUNDEB
SOMA - TOTAL 90.000.000,00 90.386.281,18 45.094.387,87 8.429.113,39 -60.900,72 53.584.401,98 5.902.306,06 42.704.185,26
201
CARACOL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
NOTIFICAÇÃO SOBRE INÍCIO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB
Notificamos a empresa MADEIREIRA CARACOL LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ Nº 00.192.443/0001-21,
proprietário(a) do imóvel determinado Lote 02 Quadra 59 localizado na Avenida Brasil, registrado na matrícula Nº 4.543
do C.R.I de Bela Vista - MS, conforme disposto no Art. 31, §1º, da Lei 13.465/2017, que a Sra. JOSAIME IBANHES,
brasileira, Empresária, casada, inscrita no CPF nº 000.XXX.XXX-27, está iniciando a regularização fundiária do imóvel
determinado como Lote 02 Quadra 59, localizado na Avenida Brasil - Centro, Caracol - MS, Matrícula nº 4.543 do
Cartório de Registro de imóveis de Bela Vista – MS.
Conforme determina o Art. 31, §1º, da Lei 13.465/2017, vossa senhoria tem 30 dias para, querendo, apresentar
impugnação, contado da data de publicação da notificação e o §6º também do Art. 31, adverte que a ausência de
manifestação será interpretada como concordância com a REURB.
Caracol - MS, 27 de julho de 2023.
________________________________
CARLOS HUMBERTO PAGLIOSA
Prefeito Municipal
Notificamos o Sr. AFRANIO MARTINS, brasileiro(a), inscrito no CPF Nº 022.XXX.XXX-15, proprietário(a) do imóvel
determinado Lote 20 Quadra 59 localizado na Rua Maurílio Godoy, registrado na matrícula Nº 7.732 do C.R.I de Bela
Vista - MS, conforme disposto no Art. 31, §1º, da Lei 13.465/2017, que a Sra. EDIANE IBANHES, brasileira, Empresária,
solteira, inscrita no CPF nº 009.XXX.XXX-65, está iniciando a regularização fundiária do imóvel determinado como Lote
20 Quadra 59, localizado Rua Maurílio Godoy - Centro, Caracol - MS, Matrícula nº 7.732 do Cartório de Registro de
Imóveis de Bela Vista – MS.
________________________________
Prefeito Municipal
Vista - MS, conforme disposto no Art. 31, §1º, da Lei 13.465/2017, que a Sra. ELAINE IBANHES, brasileira, Servidora
Pública, solteira, inscrita no CPF nº 009.XXX.XXX-00, está iniciando a regularização fundiária do imóvel determinado
como Lote 18 Quadra 59, localizado Rua Maurílio Godoy - Centro, Caracol - MS, Matrícula nº 7.733 do Cartório de
Registro de Imóveis de Bela Vista – MS.
________________________________
Prefeito Municipal
proprietário(a) do imóvel determinado Lote 01 Quadra 59 localizado na Avenida Brasil, registrado na matrícula Nº
4.540 do C.R.I de Bela Vista - MS, conforme disposto no Art. 31, §1º, da Lei 13.465/2017, que a Sra. MARIA EDUARDA
IBANHES BORGES, brasileira, Fisioterapeuta, solteira, inscrita no CPF nº 068.XXX.XXX-19, está iniciando a regularização
fundiária do imóvel determinado como Lote 01 Quadra 59, localizado na Avenida Brasil - Centro, Caracol - MS, Matrícula
nº 4.540 do Cartório de Registro de imóveis de Bela Vista – MS.
________________________________
Prefeito Municipal
Vista - MS, conforme disposto no Art. 31, §1º, da Lei 13.465/2017, que a Sra. JOSAIME IBANHES, brasileira, Empresária,
202
casada, inscrita no CPF nº 000.XXX.XXX-27, está iniciando a regularização fundiária do imóvel determinado como Lote
19 Quadra 59, localizado Rua Maurílio Godoy - Centro, Caracol - MS, Matrícula nº 7.731 do Cartório de Registro de
Imóveis de Bela Vista – MS.
________________________________
Prefeito Municipal
proprietário(a) do imóvel determinado Lote 03 Quadra 59 localizado na Avenida Brasil, registrado na matrícula Nº
4.545 do C.R.I de Bela Vista - MS, conforme disposto no Art. 31, §1º, da Lei 13.465/2017, que a Sra. EDIANE IBANHES,
brasileira, Empresária, solteira, inscrita no CPF nº 009.XXX.XXX-65, está iniciando a regularização fundiária do imóvel
determinado como Lote 03 Quadra 59, localizado na Avenida Brasil - Centro, Caracol - MS, Matrícula nº 4.545 do
Cartório de Registro de imóveis de Bela Vista – MS.
________________________________
Prefeito Municipal
proprietário(a) do imóvel determinado Lote 22 Quadra 59 localizado na Rua Vicente Celestino, registrado na matrícula
Nº 4.541 do C.R.I de Bela Vista - MS, conforme disposto no Art. 31, §1º, da Lei 13.465/2017, que a Sra. MARCELINA
ZENÓBIA ALVARES, brasileira, do lar, viúva, inscrita no CPF nº 249.XXX.XXX-34, está iniciando a regularização fundiária
do imóvel determinado como Lote 22 Quadra 59, localizado na Rua Vicente Celestino - Centro, Caracol - MS, Matrícula
________________________________
Prefeito Municipal
proprietário(a) do imóvel determinado Lote 21 Quadra 59 localizado na Rua Vicente Celestino, registrado na matrícula
Nº 4.544 do C.R.I de Bela Vista - MS, conforme disposto no Art. 31, §1º, da Lei 13.465/2017, que a Sra. MARCELINA
ZENÓBIA ALVARES, brasileira, do lar, viúva, inscrita no CPF nº 249.XXX.XXX-34, está iniciando a regularização fundiária
do imóvel determinado como Lote 21 Quadra 59, localizado na Rua Vicente Celestino - Centro, Caracol - MS, Matrícula
________________________________
Prefeito Municipal
NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES SOBRE INÍCIO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REURB
Notificamos o(a) Sr(a). MARISTHER GONÇALVES, brasileiro (a), inscrito no CPF Nº 029.XXX.XXX-26, proprietário(a)
do imóvel determinado Lote 10-B Quadra 69 localizado na Rua São Jorge, registrado na Inscrição Imobiliária 01016910-
B1, conforme disposto no Art. 31, §1º, da Lei 13.465/2017, que o(a) Sr(a). MARIA EDUVIRGE RODA, brasileira,
aposentada, solteira, inscrito (a) no CPF nº 256.XXX.XXX-53, residente e domiciliada na Rua São Jorge,n° 773 - Centro,
Cidade de Caracol – MS, está iniciando a regularização fundiária do imóvel localizado na Rua São Jorge - Centro, Quadra
69 Lote 11, Caracol - MS, sob Inscrição Imobiliária 010169111 Vimos por meio desta, informar, nos termos do que
nos termos do artigo 31, §1º e §4º, da Lei 13.465/2017, que Vossa Senhoria tem o prazo de 30 dias para, querendo,
apresentar impugnação a REURB, a contar da data da publicação. Advertimos que a ausência de manifestação, será
interpretada como concordância com o processo de Regularização Fundiária.
Caracol – MS, 28 de julho 2023.
_________________________________
203

Prefeito Municipal
Matéria enviada por MODESTO VAZ FILHO
EDITAL Nº 004/001/2023/PMCARACOL
CLASSIFICAÇÃO FINAL
A comissão organizadora dos processos seletivos simplificados do Município, nomeada pela Portaria № 003/2021 e
alterada pela Portaria Nº 015/2021, torna público, a CLASSIFICAÇÃO FINAL, dos candidatos habilitados no Processo
Seletivo Simplificado, conforme tabelas abaixo:

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Ordem Nome Número da Inscrição CPF Pontuação
1º Clislene Pereira Salazar 037/2023 070.239.241-32 75,0
2º Jackson Figueiredo Gauna 027/2023 082.061.841-12 40,0
3º Karina Ruis Fernandes 073/2023 082.121.681-31 30,0
4º Matheus Monteiro Acosta 063/2023 081.364.511-50 30,0

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
1º Lucilene Pissurno 077/2023 967.384.301.59 55,0


CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
1º Pricila Muller Castilho 015/2023 063.402.141-93 55,0

CARGO: MOTORISTA
CANDIDATOS SEGUEM PARA PROVA PRÁTICA.

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS
1º Lucas Ferreira Lopes 023/2023 040.417.411-65 85,0
2º Lidia Karina Gonzalez Fernandes 071/2023 004.697.992-18 75,0

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
1º Letícia Aparecida Monteiro 060/2023 016.100.011-84 70,0
2º Simara Marim Rolon 056/2023 040.379.401-32 60,0
3º Joice Maciel de Castro 046/2023 097.155.909-00 55,0
4º Barbara Losekann Aguilhera 061/2023 083.683.781-92 55,0
5º Francielle Mundstock Vieira 059/2023 031.090.161-84 40,0
6º Gobery Tomassini Lobo 084/2023 072.554.451-10 40,0
7º Lina Lopes Duarte 088/2023 059.335.621-73 35,0
8º Vanessa Dias Santos 029/2023 068.417.791-93 30,0

CARGO:PSICÓLOGO
NÃO HOUVE INSCRIÇÃO PARA O CARGO

CARGO:FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO
NÃO HOUVE INSCRIÇÃO PARA O CARGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1º Lyra Medina Espinoza Lechner 055/2023 050.398.641-08 70,0
2º Perlla Galeano 010/2023 026.385.811-19 55,0
3º Leonel Augusto Ferreira Godoy 025/2023 049.960.561-69 55,0
4º Syrlio Fernandes Vieira 072/2023 960.853.801-78 35,0
5º Gabriela Olmedo Leite 082/2023 065.633.851-25 35,0
6º Daniele Veiga Garcia 032/2023 063.542.981-06 35,0
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CARGO: MOTORISTA
CANDIDATOS SEGUEM PARA PROVA PRÁTICA.
204

CARGO: MERENDEIRA
1º Agna Balbuena Colman 014/2023 003.440.151-22 100,0
2º Adriana Souza Alfonso 001/2023 047.479.641-85 90,0
3º Vilma Maria dos Santos 058/2023 900.408.991-87 30,0
4º Marina Garahi 030/2023 826.877.731-15 30,0
5º Arlete Ferreira de Matos 041/2023 000.889.531-73 30,0

1º Karina Alexsandra Maciel 080/2023 028.306.641-59 100,0
2º Marilene Dias Leite Vaz 085/2023 040.389.001-26 100,0
3º Lurdes Roa Escobar 007/2023 066.691.911-97 100,0
4º Maria Aparecida Coenga Dias 004/2023 037.031.541-36 95,0
5º Geraldina Candida da Silva 026/2023 090.292.848-11 90,0
6º Leonice Dias 003/2023 008.878.481-92 85,0
7º Fátima Fernandes Quintana 048/2023 040.815.651-12 45,0
8º Fabiula Ribeiro Pleutin 036/2023 062.874.691-10 35,0
9º Maria Renata Fernandes Morel 079/2023 036.140.081-00 30,0
10º Luana Ferreira Ifran 078/2023 058.640.421-02 30,0
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CARGO: PEDREIRO
NÃO HOUVE CANDIDATO CLASSIFICADO PARA O CARGO
SECRETARIA MUNICIPALDE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - SMDHASTH

1º Francisca Ferreira da Costa Soto 021/2023 412.515.393-00 30,0
2º Agrispina Ocampos Aguero 017/2023 052.919.551-80 30,0
3º Franciely Escobar Paulino Ximenes 043/2023 051.717.361-11 30,0
4º João Marcos Jara Pacheco 009/2023 043.760.901-40 30,0
5º Alfra Mila Ovelar de Souza 028/2023 061.000.141.81 30,0

CARGO: MOTORISTA
NÃO HOUVE CANDIDATO CLASSIFICADO PARA O CARGO

CARGO: PSICÓLOGO
1º Maria Beatriz Cortez de Oliveira Matos 034/2023 033.881.921-54 50,0

CARGO: MERENDEIRA
Nome Número da Inscrição CPF Pontuação
1º Celeida Fernandes Garcete 053/2023 022.526.651-22 90,0
2º Herminia Aguero Ocampos 016/2023 056.479.991-23 40,0
3º Josiane Alves Sirqueira 047/2023 032.713.701-09 30,0
4º Fernanda Oliveira Vilalba 076/2023 048.097.791-73 30,0

1º Juciane da Silva Marim 023/2023 017.338.731-47 60,0
2º Luiz Fernando Bernardino Gouvêa 019/2023 083.4112.211-10 60,0
3º Ivanilde Veiga 065/2023 050.892.131-78 55,0
4º Bruna Monteiro Scardin 064/2023 069.364.771-00 55,0
5º Raiane Aguero Marques 018/2023 091.130.321-94 45,0
6º Delma Gonçalves Ajala 086/2023 037.831.011-90 35,0
7º Simara Fernandes de Almeida 042/2023 934.284.991-15 30,0

CARGO: ATENDENTE AO IDOSO
1º Arcisio Nunes Córdoba 005/2023 927.154.781-00 45,0
2º Cíntia Péres 002/2023 000.866.081-69 45,0
3º Janete Cardoso 057/2023 035.555.991-94 40,0
4º Jucele Souza Pereira 070/2023 035.656.921-70 40,0
5º Adrielly Figueiredo Acosta 067/2023 705.892.131-80 40,0
Caracol – MS, 28 de julho de 2023.

_________________________________
Antonio Carlos dos Santos Gouvêa
Presidente da Comissão
205
________________________________ __________________________
Maucilene Romero Corrêa Daniel Magalhães Franco
Membro da Comissão Membro da Comissão
_____________________________________
Estrela Harmonia dos Santos
Lino da Silva Coutinho
Membro da Comissão
Matéria enviada por LUCIENE LOPES LESCANO
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PRÁTICA
alterada pela Portaria Nº 015/2021/SEMED, torna público para conhecimento dos interessados e de acordo com o
previsto no item 4 do Edital № 001/2023/PMCARACOL, a CONVOCAÇÃO para a realização de prova prática, que
ocorrerá no dia 02de agosto de 2023, das 7:30 as 11:00 horas, estacionamento de transporte escolar, rua Libindo
Ferreira Leite nº 251 – Centro (para motorista da Secretaria Municipal de Educação) e no estacionamento da Associação
Beneficente Rita Antônia Maciel Godoy , rua Baldomero Coenga nº 474 – Centro, Caracol MS ( para os motoristas da
Secretaria Municipal de Saúde).
Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos
antes do horário de sua prova, munidos de documento de identificação com foto recente, Carteira Nacional de Habilitação
“D” ou superior.
A prova prática será realizada conforme o disposto no Anexo V e VI, do Edital № 001/2023/PMCARACOL.
A avaliação técnica será realizada pelo senhor Ibraim Araújo Garcia, senhor Sidney Vaz e a supervisão da prova prática,
estará sob a responsabilidade do senhor Antonio Carlos dos Santos Gouvêa – Presidente da Comissão e do senhor
Daniel Magalhães Franco – Membro da Comissão, que deverão permanecer no local de realização da prova prática até
o seu término.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização das Provas Práticas, contidos no Edital №
001/2023/PMCARACOL, item 4 e seus subitens.
CARGO: MOTORISTA (SMS)

Nome Número da Inscrição CPF DATA E HORÁRIO
Carlos Eduardo Vilalba Lopes 011/2023 010.468.691-08 02/08/2023 07h30min
Vagner Aranda de Souza 075/2023 031.238.461-05 02/08/2023 08h00min
CARGO: MOTORISTA (SEMED)

Nome Número da Inscrição CPF DATA E HORÁRIO
02/08/2023
Wilian Lima Ifran 024/2023 052.275.831-29
08h30min
02/08/2023
Marinilda Leite Silva 081/2023 638.327.981-53
09h00min
Caracol – MS,28 de julho de 2023.

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_________________________ ______________________
_______________________________
Membro da Comissão
EDITAL Nº 003/001/2023/SMOSP/NÍVEL SUPERIOR

EDITAL Nº 003/001/2023/SMOSP/NÍVEL SUPERIOR
RESULTADO DA AVALIAÇÃO CURRICULAR
alterada pela Portaria № 015/2021, torna público a Pontuação obtida pelos candidatos na Avaliação Curricular de
Títulos, para o processo seletivo simplificado № 001/2023/SMOSP/NÍVEL SUPERIOR, visando a contratação temporária
206
de Engenheiro Civil, para atuar no Município de Caracol, conforme tabelas abaixo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
Nome Número da Inscrição CPF Pontuação
JAIME MERCEDES LEITE COSTA 001/2023 041.663.501-61 0,0
JORDANA MARIA GUEDES BARCELLOS 002/2023 004.642.241-28 80,0
RAFAEL PIRES PISSURNO 003/2023 068.720.331-77 65,0

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___________________________ __________________________
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Membro da Comissão
EDITAL Nº 023/008/2022/SEMED
EDITAL Nº 023/008/2022/SEMED
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
A Comissão Organizadora dos Processos Seletivos Simplificados do Município, nomeada pela Portaria Nº 003/2021
e alterada pela Portaria 015/2021, CONVOCA os candidatos abaixo, para apresentação de documentos e posterior
assinatura de contrato por prazo determinado conforme Circular Interna № 431/2023 encaminhada pela Secretária
Municipal de Educação, e itens 7.3 e 7.4 do Edital nº 008/2022/SEMED, acompanhados da Declaração de Entrega de
Documentos, conforme Anexo V e VI do Edital supracitado.
Os candidatos deverão comparecer na sede da Prefeitura de Caracol, localizada a Rua Libindo Ferreira Leite, 251,
Centro, no dia 01 de agosto de 2023, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, no setor de “Recursos
Humanos”.
CARGO: PROFESSOR REGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Ordem Nome Número da Inscrição CPF
20º Maralucy de Souza Gouvêa 027/2022 015.807.561-74
CARGO: PROFESSOR REGENTE DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º ao 5º ANO - SÉRIES INICIAIS

27º Josimartha Alvares Sarco 045/2022 971.010.951-00
28º Maralucy de Souza Gouvêa 027/2022 015.807.561-74
29º Alice Benites 042/2022 025.567.191-17
30 Leidinara Maciel Leite 039/2022 035.341.531-62
31º Eronildes Monteiro Arce Oliveira 005/2022 529.273.931-68
32º Edinete Sorrilha Leite 069/2022 012.769.661-05
CARGO: PROFESSOR DE APOIO EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL/COM LICENCIATURA PLENA EM
PEDAGOGIA E/OU NORMAL SUPERIOR
20º Bruna Servian Alvares 044/2022 044.791.991-10

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________________________________ __________________________
________________________________
Membro da Comissão
207

Republica-se por incorreção
EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 168/2023.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Joiciane Ramires.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º, §1º, inciso III e V, da Lei
Municipal Nº 803/2019.
OBJETO: contratação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas
inerentes à função de Agente Comunitário de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde, no ano de 2023.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de
R$. 2.864,40 (Dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)
DOTAÇÃO: 04.001-10.301.0500.2144- 3.1.90.04.00.00.
VIGÊNCIA: 21/07/2023 a 21/07/2024.
ASSINADO EM: 21/07/2023.
ASSINARAM: Cristina Araújo Pezzini (Secretária Municipal de Saúde) –Joiciane Ramires (Contratado ).

Republica-se por incorreção.
EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO № 167/2023.
CONTRATANTE: Município de Caracol – MS.
CONTRATADO (A): Matheus Lopes Correa.
FUNDAMENTO: Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 2º, §1º, inciso III, IV e V, da Lei
Municipal Nº 803/2019.
OBJETO: contratação de profissional qualificado, no qual o CONTRATADO exercerá em caráter temporário, tarefas
inerentes à função de Farmacêutico, na Secretaria Municipal de Saúde, no ano de 2023.
VALOR MENSAL: O CONTRATADO receberá em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de
R$. 4.066,00 ( Quatro mil e sessenta e seis reais).
DOTAÇÃO: 04.001-10.301.0500.2144- 3.1.90.04.00.00.
VIGÊNCIA: 21/07/2023 a 21/07/2024.
ASSINARAM: Cristina Araújo Pezzini (Secretária Municipal de Saúde) –Matheus Lopes Correa (Contratado ).
208
CORONEL SAPUCAIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA-MS
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2023
AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho para a aquisição e manutenção de equipamentos de segurança,
referente à Dispensa De Licitação Nº 018/2023, a favor da empresa RICHAR V ESPINOLA, inscrita no CNPJ sob o nº
40.580.408/0001-02.
OBJETO : AQUISIÇÃO DE E-CNPJ TIPO “A1” EM ARQUIVO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA-MS.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 3.3.99.40.99 – Outros Serviços de TIC.
VALOR GLOBAL : R$ 210,00 (duzentos e dez reais).
Autorizo a realização da compra dos produtos pertinentes, conforme Termo de Referencia anexo ao Processo nº
027/2023.
Coronel Sapucaia - MS, 28 de julho de 2023.
______________________________________
Claudemiro Pereira Lescano
Presidente da Câmara Municipal
Matéria enviada por LUZIA NANCI MENDES DE OLIVEIRA
Assistência Social
RESOLUÇÃO CMAS Nº 36, DE 28 DE JULHO DE 2023.
O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, em
Reunião Ordinária, realizada no dia 28 de julho de 2023, conforme Ata 124/2023 no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Municipal nº 0257/94, alterada pela Lei Municipal nº 1228/2015:
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão - Exercício 2022.
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Coronel Sapucaia-MS, 28 de julho de 2023.
Leila Lopes Ovando
Presidente - CMAS
Matéria enviada por Simone de Fatima Nunes de Oliveira
209
ELDORADO
EXTRATO DE CONTRATO
Processo nº 087/2023
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO/MS e a empresa ASSESSORIA EMPRESARIAL CAZASSA GOMES LTDA
Objeto: aquisição de material gráfico para atender as ações referentes ao Projeto Programa Povos Indígenas: Esporte e
Lazer na Cidade de Eldorado, conforme Convênio n° 31.111/2022, Processo 51/002.930/2022 – FUNDESPORTE
Dotação Orçamentária:
27.812.0502.2.032.3.3.90.30 - Fonte de Recurso: 2500 - Ficha: 2257
27.812.0502.2.032.3.3.90.30 – Fonte de Recurso: 1501 – Ficha: 2257
Valor: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
Vigência: 27/07/2023 à 25/10/2023
Data da Assinatura: 27/07/2023
Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante, e GLAYZIANE CRISTINA CAZASSA GOMES, pela contratada.
Matéria enviada por DAIANE FERREIRA PEDRO

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO EDITAL Nº 12/2023/CMDCA
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) DE
ELDORADO – MS , juntamente com a COMISSÃO ORGANIZADORA, criada pela Resolução nº 02 de 07 de março de
2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMCDA, no uso de suas atribuições e com base
na Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações e das Leis Municipais n° 1.190/2018
e suas alterações, torna público o presente ao Edital, com o GABARITO DEFINITIVO da Prova de Conhecimento
Específico.
Processo Seletivo para Conselheiros Tutelares
Conteúdo – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
Número de questões: 20 questões
Número de alternativas: 5 alternativas
GABARITO DEFINITIVO
Nº ALTERNATIVA CORRETA
01 C
02 D
03 A
04 D
05 D
06 B
07 D
08 C
09 C
10 D
11 D
12 A
13 D
14 C
15 A
16 D
17 C
18 A
19 B
20 B
Sem mais a considerar, torna-se público o presente edital.

Eldorado – MS, 27 de julho de 2023.
Osmar Soares Fuzario
Presidente do CMDCA
Matéria enviada por DANIELI GONÇALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL Nº 13/2023/CMDCA
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) DE
ELDORADO – MS , juntamente com a COMISSÃO ORGANIZADORA, criada pela Resolução nº 02 de 07 de março de
2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMCDA, no uso de suas atribuições e com base
210
na Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações e das Leis Municipais n° 1.190/2018
e suas alterações, torna público o presente ao Edital, com o Resultado da Prova de CONHECIMENTO ESPECÍFICO.
RESULTADO DA PROVA
INSC. NOME RESULTADO

10 BRUNA GOMES DOS SANTOS APROVADA
6 CLEONICE CLEUZA DA SILVA GALHARDO APROVADA
1 DANIELA PEREIRA BARROS APROVADA
4 LUANA TAINARA REETZ APROVADA
9 LUCIANA BELLE APROVADA
8 MARCOS DIONES DALLAPORTA DE OLIVEIRA APROVADO
2 MARILENE DA SILVA FERREIRA APROVADA
13 PATRICIA RIBEIRO MONTEIRO DOS SANTOS APROVADA
12 RAYANI PERIN GUIMARAES APROVADA
5 WANDERLEIA MARTINI APROVADA
3 ZILDA GONÇALVES MISAEL LARA APROVADA
Sem mais a considerar, torna-se público o presente edital.

Eldorado – MS, 28 de julho de 2023.
Osmar Soares Fuzario
Presidente do CMDCA
Matéria enviada por DANIELI GONÇALVES DE OLIVEIRA
AVISO DE RESULTADO PROCESSO LICITATORIO N°082/2023
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura do Município de Eldorado/MS, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, torna público aos interessados
o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 082/2023
MODALIDADE/Nº: PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2023
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS
ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO/MS.
Em consonância com a legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO pelo Pregoeiro Oficial em favor da
seguinte Empresa:
CIRURGICA PRIME LTDA (CNPJ 46.116.717/0001-02), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 2,4, totalizando R$
70.536,00 (setenta mil e quinhentos e trinta e seis reais); COMERCIAL NUTRICIONAL E ALIMENTAR LTDA
(CNPJ 08.021.757/0001-73), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,5, totalizando R$ 86.800,00 (oitenta e seis
mil e oitocentos reais); MC PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME (CNPJ 21.870.007/0001-34),
no Anexo I/Lote 0001 - item: 6, totalizando R$ 17.250,00 (dezessete mil e duzentos e cinquenta reais);
SANTOS E GIULIANI LTDA ME (CNPJ 21.752.958/0001-09), no Anexo I/Lote 0001 - item: 3, totalizando
R$ 24.540,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e quarenta reais);
Eldorado/MS, 28 de julho de 2023.
Daiane Ferreira Pedro
Pregoeira Oficial
Despacho de Homologação
Em decorrência do exposto no Processo Licitatório n°082/2023, HOMOLOGO o resultado do julgamento da licitação.
Eldorado/MS, 28 de julho de 2023.
Aguinaldo dos Santos
Prefeito Municipal de Eldorado
Matéria enviada por DAIANE FERREIRA PEDRO
Gabinete
EXTRATO DO TERMO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 19/2023
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS
PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e Associação das Mulheres Trabalhadora Rurais Viver e Conviver do
Assentamento Floresta Branca.
OBJETO: Transferência pelo CONVENENTE OUTORGANTE ao CONVENENTE OUTORGADO do valor total de R$ 8.263,06
(oito mil e duzentos e sessenta e três reais e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04.122.0301.2.004.3.3.50.43
FONTE DE RECURSO: 1500 – Subvenções sociais.
VIGÊNCIA: O presente Termo tem vigência a contar da data de sua assinatura, até o parecer final quanto a prestação
de contas elaborado e assinado por comissão nomeada através de Decreto 056/2022, para este fim.
211
DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2023.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 13019/2014, Lei Municipal 1.339, de 20 de dezembro de 2022 e Decreto Municipal
263/2016
ASSINAM: Senhor Aguinaldo dos Santos, Prefeito Municipal e a Senhora Simone Narciso, Presidente da Associação.
Matéria enviada por Ivete Brandão de Oliveira
Gabinete
PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e Associação de Moradores do Distrito de Morumbi.
(seis mil reais).
263/2016
ASSINAM: Senhor Aguinaldo dos Santos, Prefeito Municipal e o Senhor Nivaldo de Oliveira Ramos, Presidente da
Associação.
Gabinete
PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e Associação de Moradores do Distrito de Morumbi.
(dezesseis mil e seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).
263/2016
ASSINAM: Senhor Aguinaldo dos Santos, Prefeito Municipal e o Senhor Luiz Antônio Nogueira.
Gabinete
PARTES: Prefeitura do Município de Eldorado/MS e APM - Associação de Pais e Mestre da Escola Municipal Sebastião
de Paula.
(um mil e seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos).
263/2016
ASSINAM: Senhor Aguinaldo dos Santos, Prefeito Municipal e a Senhora Adriana Oribes de Souza Dias, Presidente da
Associação.
212
Fundação Hospitalar de Eldorado

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0012/2023 FHE
Processo Licitatório nº 0012/2023
Dispensa nº 0010/2023
PARTES: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ELDORADO e a empresa UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição refis descartáveis para marmitas, para atender as necessidades
da Fundação Hospitalar de Eldorado/MS.
VALOR: R$ 6.840,00 (seis mil e oitocentos e quarenta reais)
VIGÊNCIA: 27/07/2023 a 27/07/2024
DATA DA ASSINATURA: 27/07/2023
ASSINAM: JOSÉ CAMILO SANCHES pela Contratante e FABIO AGUIAR RUIZ pela Contratada.
Matéria enviada por CARLOS ALEXANDRE MATHEUS DE BARROS
213
PÁG: 0001
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2023
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO
NO BIMESTRE % ATÉ BIMESTRE %
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 81.000.680,00 81.000.680,00 12.885.274,26 15,91 37.173.343,06 45,89 43.827.336,94
RECEITAS CORRENTES 76.951.680,00 76.951.680,00 12.592.774,26 16,36 35.479.214,52 46,11 41.472.465,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.881.000,00 8.881.000,00 1.897.977,85 21,37 4.310.137,13 48,53 4.570.862,87
Impostos 7.940.000,00 7.940.000,00 1.736.792,28 21,87 3.886.646,06 48,95 4.053.353,94
Taxas 940.000,00 940.000,00 161.185,57 17,15 423.491,07 45,05 516.508,93
Contribuição de Melhoria 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CONTRIBUIÇÕES 2.699.680,00 2.699.680,00 189.629,60 7,02 638.894,35 23,67 2.060.785,65
Contribuições Sociais 2.019.680,00 2.019.680,00 175.047,52 8,67 551.662,94 27,31 1.468.017,06
Contribuições Econômicas
Contribuição para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública 680.000,00 680.000,00 14.582,08 2,14 87.231,41 12,83 592.768,59
RECEITA PATRIMONIAL 527.740,00 527.740,00 647.905,90 122,77 1.502.261,05 284,66 -974.521,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Valores Mobiliários 527.740,00 527.740,00 647.997,89 122,79 1.515.355,94 287,14 -987.615,94
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença
Exploração de Recursos Naturais
Exploração de Patrimônio Intangível
Cessão de Direitos
Demais Receitas Patrimoniais -91,99 -13.094,89 13.094,89
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 70.000,00 70.000,00 70.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
Serviços e Atividades Financeiras
Outros Serviços 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 64.668.260,00 64.668.260,00 9.822.765,08 15,19 28.965.228,77 44,79 35.703.031,23
Transferências da União e de suas Entidades 25.952.260,00 25.952.260,00 4.161.803,62 16,04 11.311.714,04 43,59 14.640.545,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 26.214.000,00 26.214.000,00 3.788.992,51 14,45 11.759.431,34 44,86 14.454.568,66
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas 1.000,00 1.000,00 1.000,00
214
PÁG: 0002
RECEITAS REALIZADAS
Transferências de Outras Instituições Publicas 12.500.000,00 12.500.000,00 1.871.968,95 14,98 5.894.083,39 47,15 6.605.916,61
Transferências do Exterior
Outras Transferências 1.000,00 1.000,00 1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 95.000,00 95.000,00 34.495,83 36,31 62.693,22 65,99 32.306,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Idenizações, Restituições e Ressarcimentos 43.000,00 43.000,00 34.495,83 80,22 62.693,22 145,80 -19.693,22
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital
Demais Receitas Correntes 52.000,00 52.000,00 52.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 4.049.000,00 4.049.000,00 292.500,00 7,22 1.694.128,54 41,84 2.354.871,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Créditos - Mercado Interno
Operações de Créditos - Mercado Externo
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.049.000,00 4.049.000,00 292.500,00 7,22 1.694.128,54 41,84 2.354.871,46
Transferências da União e de suas Entidades 4.049.000,00 4.049.000,00 292.500,00 7,22 1.694.128,54 41,84 2.354.871,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Demais Transferências de Capital
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
Resgate de Títulos do Tesouro
Demais Receitas de Capital
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.299.320,00 3.299.320,00 289.874,18 8,79 1.673.773,83 50,73 1.625.546,17
215
PÁG: 0003
RECEITAS REALIZADAS
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 84.300.000,00 84.300.000,00 13.175.148,44 15,63 38.847.116,89 46,08 45.452.883,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito - Mercado Interno
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito - Mercado Externo
Mobiliária
Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 84.300.000,00 84.300.000,00 13.175.148,44 15,63 38.847.116,89 46,08 45.452.883,11
DEFICIT (VI)¹
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 84.300.000,00 84.300.000,00 13.175.148,44 15,63 38.847.116,89 46,08 45.452.883,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 994.752,21 994.752,21
Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 994.752,21 994.752,21
216
PÁG: 0004
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS
DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL SALDO SALDO
ATUALIZADA NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 80.230.680,00 82.425.082,83 8.729.405,32 51.972.552,90 30.452.529,93 12.481.929,89 35.615.078,01 46.810.004,82 33.956.867,70
DESPESAS CORRENTES 70.961.042,01 72.996.114,51 8.171.355,32 49.549.027,63 23.447.086,88 12.445.377,69 34.247.821,56 38.748.292,95 32.605.664,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.422.314,59 40.639.538,70 3.741.662,22 26.416.216,13 14.223.322,57 6.832.126,90 20.159.851,50 20.479.687,20 19.698.292,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferências a Municípios²
Demais Despesas Correntes² 31.536.727,42 32.354.575,81 4.429.693,10 23.132.811,50 9.221.764,31 5.613.250,79 14.087.970,06 18.266.605,75 12.907.371,74
DESPESAS DE CAPITAL 9.219.637,99 9.378.968,32 558.050,00 2.423.525,27 6.955.443,05 36.552,20 1.367.256,45 8.011.711,87 1.351.203,45
INVESTIMENTOS 9.189.637,99 9.348.968,32 538.090,00 2.403.565,27 6.945.403,05 16.592,20 1.347.296,45 8.001.671,87 1.331.243,45
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 30.000,00 30.000,00 19.960,00 19.960,00 10.040,00 19.960,00 19.960,00 10.040,00 19.960,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 3.299.320,00 3.367.507,94 402.414,74 2.362.730,71 1.004.777,23 525.488,52 2.030.161,67 1.337.346,27 1.468.997,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 83.530.000,00 85.792.590,77 9.131.820,06 54.335.283,61 31.457.307,16 13.007.418,41 37.645.239,68 48.147.351,09 35.425.865,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
TOTAL DAS DESPESAS(XII) = (X + XI) 83.530.000,00 85.792.590,77 9.131.820,06 54.335.283,61 31.457.307,16 13.007.418,41 37.645.239,68 48.147.351,09 35.425.865,26
SUPERAVIT (XIII) 1.201.877,21
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 83.530.000,00 85.792.590,77 9.131.820,06 54.335.283,61 31.457.307,16 13.007.418,41 38.847.116,89 46.945.473,88 35.425.865,26
RESERVA DO RPPS 770.000,00 740.000,00 740.000,00 740.000,00
217
PÁG: 0005
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.299.320,00 3.299.320,00 289.874,18 8,79 1.673.773,83 50,73 1.625.546,17
RECEITAS CORRENTES 3.299.320,00 3.299.320,00 289.874,18 8,79 1.673.773,83 50,73 1.625.546,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
CONTRIBUIÇÕES 3.299.320,00 3.299.320,00 289.874,18 8,79 1.673.773,83 50,73 1.625.546,17
Contribuições Sociais 3.299.320,00 3.299.320,00 289.874,18 8,79 1.673.773,83 50,73 1.625.546,17
Contribuições Econômicas
Contribuição para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Valores Mobiliários
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença
Exploração de Recursos Naturais
Exploração de Patrimônio Intangível
Cessão de Direitos
Demais Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
Serviços e Atividades Financeiras
Outros Serviços
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências da União e de suas Entidades
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PÁG: 0006
RECEITAS REALIZADAS
Transferências de Outras Instituições Publicas
Outras Transferências
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Idenizações, Restituições e Ressarcimentos
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Créditos - Mercado Interno
Operações de Créditos - Mercado Externo
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de Outras Instituições Públicas
Demais Transferências de Capital
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
Resgate de Títulos do Tesouro
Demais Receitas de Capital
219
PÁG: 0007
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS
DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL SALDO SALDO
ATUALIZADA NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 3.299.320,00 3.367.507,94 402.414,74 2.362.730,71 1.004.777,23 525.488,52 2.030.161,67 1.337.346,27 1.468.997,56
DESPESAS CORRENTES 2.916.060,00 2.985.247,94 392.430,92 2.102.746,89 882.501,05 447.914,23 1.865.179,57 1.120.068,37 1.304.015,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.916.060,00 2.985.247,94 392.430,92 2.102.746,89 882.501,05 447.914,23 1.865.179,57 1.120.068,37 1.304.015,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL 383.260,00 382.260,00 9.983,82 259.983,82 122.276,18 77.574,29 164.982,10 217.277,90 164.982,10
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 383.260,00 382.260,00 9.983,82 259.983,82 122.276,18 77.574,29 164.982,10 217.277,90 164.982,10
Local de publicação -
Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, Data da emissão 28/07/2023 14:10
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
AGUINALDO DOS SANTOS ANDREIA RODRIGUES PANTOJA RONALDO LUIZ LOPES

CPF: 555.663.751-20 CPF: 051.646.319-54 CPF: 007.167.731-39
PREFEITO MUNICIPAL CONTROLADOR CONTADOR
220
PÁG: 0001
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso ll, alínea "c") R$
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO SALDO SALDO
INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE % NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE %
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 81.000.680,00 83.165.082,83 8.729.405,32 51.972.552,90 95,65 31.192.529,93 12.481.929,89 35.615.078,01 94,61 47.550.004,82
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 81.000.680,00 83.165.082,83 8.729.405,32 51.972.552,90 95,65 31.192.529,93 12.481.929,89 35.615.078,01 94,61 47.550.004,82
LEGISLATIVA
AÇÃO LEGISLATIVA 3.145.000,00 4.020.632,10 521.089,04 1.364.321,78 2,51 2.656.310,32 438.356,11 1.256.322,65 3,34 2.764.309,45
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.279.075,26 15.921.425,29 1.470.811,64 12.130.915,55 22,33 3.790.509,74 2.951.561,21 8.465.923,06 22,49 7.455.502,23
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 662.000,00 662.000,00 238.076,73 431.756,60 0,79 230.243,40 173.293,65 340.168,53 0,90 321.831,47
CONTROLE INTERNO 243.000,00 265.337,39 23.537,39 223.537,39 0,41 41.800,00 40.007,42 115.268,38 0,31 150.069,01
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 220.000,00 141.769,15 141.769,15 141.769,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.772.000,00 2.844.000,00 388.184,47 1.621.177,82 2,98 1.222.822,18 406.217,40 1.175.868,98 3,12 1.668.131,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 4.679.000,00 4.709.000,00 788.891,02 2.078.979,96 3,83 2.630.020,04 696.586,05 1.980.353,04 5,26 2.728.646,96
SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA 14.475.396,75 14.968.228,11 1.016.083,55 13.020.391,57 23,96 1.947.836,54 2.388.767,98 7.217.557,41 19,17 7.750.670,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.093.303,25 4.689.584,25 26.900,00 3.395.580,00 6,25 1.294.004,25 601.160,00 1.770.660,00 4,70 2.918.924,25
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 280.000,00 382.000,00 223.685,32 348.961,43 0,64 33.038,57 168.200,28 284.529,26 0,76 97.470,74
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 260.000,00 262.368,42 7.161,01 195.296,84 0,36 67.071,58 36.256,59 88.944,96 0,24 173.423,46
EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL 13.457.175,26 13.915.779,65 1.797.993,08 7.605.835,60 14,00 6.309.944,05 2.054.313,88 6.520.517,50 17,32 7.395.262,15
EDUCAÇÃO INFANTIL 4.924.614,74 5.042.640,42 803.343,92 2.459.431,40 4,53 2.583.209,02 866.239,53 2.085.613,73 5,54 2.957.026,69
CULTURA
DIFUSÃO CULTURAL 627.000,00 595.369,69 362.597,61 477.597,61 0,88 117.772,08 477.597,61 477.597,61 1,27 117.772,08
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.967.614,74 7.398.162,52 761.208,91 3.408.376,09 6,27 3.989.786,43 450.266,16 1.769.710,19 4,70 5.628.452,33
SERVIÇOS URBANOS 3.610.000,00 3.360.370,63 77.825,28 1.858.632,78 3,42 1.501.737,85 390.514,87 1.093.472,62 2,90 2.266.898,01
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.990.000,00 857.642,84 320,00 535.079,56 0,98 322.563,28 139.030,56 367.367,36 0,98 490.275,48
AGRICULTURA
EXTENSÃO RURAL 100.000,00 71.521,36 71.521,36 71.521,36
ENERGIA
ENERGIA ELÉTRICA 685.000,00 685.000,00 30.192,00 77.152,00 0,14 607.848,00 30.221,50 76.741,50 0,20 608.258,50
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.606.500,00 1.478.202,01 189.264,35 692.497,12 1,27 785.704,89 171.099,09 481.429,43 1,28 996.772,58
DESPORTO E LAZER
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PÁG: 0002

DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITÁRIO 99.000,00 99.049,00 2.240,00 47.031,80 0,09 52.017,20 2.240,00 47.031,80 0,12 52.017,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA 820.000,00 790.000,00 790.000,00 790.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.299.320,00 3.367.507,94 402.414,74 2.362.730,71 4,35 1.004.777,23 525.488,52 2.030.161,67 5,39 1.337.346,27
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.299.320,00 3.367.507,94 402.414,74 2.362.730,71 4,35 1.004.777,23 525.488,52 2.030.161,67 5,39 1.337.346,27
TOTAL (III) = (I + II) 84.300.000,00 86.532.590,77 9.131.820,06 54.335.283,61 100,00 32.197.307,16 13.007.418,41 37.645.239,68 100,00 48.887.351,09
222
PÁG: 0003

DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 3.299.320,00 3.367.507,94 402.414,74 2.362.730,71 4,35 1.004.777,23 525.488,52 2.030.161,67 5,39 1.337.346,27
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 3.299.320,00 3.367.507,94 402.414,74 2.362.730,71 4,35 1.004.777,23 525.488,52 2.030.161,67 5,39 1.337.346,27
LEGISLATIVA
AÇÃO LEGISLATIVA 30.000,00 30.000,00 3.537,18 10.192,53 0,02 19.807,47 3.537,18 10.192,53 0,03 19.807,47
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.416.060,00 1.416.060,00 200.048,80 799.304,20 1,47 616.755,80 140.717,57 739.972,97 1,97 676.087,03
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 383.260,00 382.260,00 9.983,82 259.983,82 0,48 122.276,18 77.574,29 164.982,10 0,44 217.277,90
CONTROLE INTERNO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 25.000,00 25.000,00 6.125,15 15.648,96 0,03 9.351,04 6.125,15 15.648,96 0,04 9.351,04
SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA 650.000,00 650.000,00 650.000,00 1,20 114.814,54 471.763,91 1,25 178.236,09
EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL 447.000,00 514.630,24 116.942,41 461.091,38 0,85 53.538,86 116.942,41 461.091,38 1,22 53.538,86
EDUCAÇÃO INFANTIL 347.000,00 348.557,70 65.777,38 166.509,82 0,31 182.047,88 65.777,38 166.509,82 0,44 182.047,88
TOTAL 3.299.320,00 3.367.507,94 402.414,74 2.362.730,71 4,35 1.004.777,23 525.488,52 2.030.161,67 5,39 1.337.346,27
FONTE:
Representa uma dotação global sem destinação especifica a determinado órgão, unididade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por contar no
orçamento.

CPF: 555.663.751-20 CPF: 051.646.319-54 CPF: 007.167.731-39
223
PÁG: 0001
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE JULHO DE 2022 A JUNHO DE 2023
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
JULHO/2022 AGOSTO/2022 SETEMBRO/2022 OUTUBRO/2022 NOVEMBRO/2022 DEZEMBRO/2022 JANEIRO/2023
RECEITAS CORRENTES ( I ) 6.411.209,09 6.577.412,70 5.254.939,94 7.338.062,38 5.646.204,93 8.983.529,61 6.394.710,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 558.771,61 1.065.668,45 442.272,01 590.914,61 713.774,30 1.831.371,02 580.681,49
IPTU 129.092,91 129.452,06 126.192,41 93.961,70 95.871,00 45.149,94 32.480,76
ISS 139.473,80 185.202,29 188.780,84 264.878,91 222.404,67 791.616,34 216.157,56
ITBI 118.591,47 235.281,70 28.147,51 69.471,18 11.238,02 159.209,44 9.110,37
IRRF 57.185,82 261.513,49 46.234,54 139.278,62 354.699,74 805.553,65 269.796,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 114.427,61 254.218,91 52.916,71 23.324,20 29.560,87 29.841,65 53.136,47
Contribuições 41.203,59 209.939,29 5.185,64 130.933,97 111.545,12 558.947,48 63.934,95
Receita Patrimonial 110.046,73 228.807,55 220.692,02 227.790,33 40.297,12 168.318,28 160.448,79
Rendimentos de Aplicação Financeira 153.837,79 230.488,28 220.692,02 227.790,33 61.860,47 185.304,79 172.517,97
Outras Receitas Patrimoniais -43.791,06 -1.680,73 0,00 0,00 -21.563,35 -16.986,51 -12.069,18
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 210.925,00 -23.375,00 14.250,00 48.750,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 5.489.761,37 5.095.157,68 4.572.540,27 6.336.955,39 4.780.588,39 6.414.168,13 5.589.546,51
Cota-Parte do FPM 2.114.307,85 1.536.159,12 1.414.780,20 1.346.115,49 1.691.822,14 2.628.752,36 1.705.790,53
Cota-Parte do ICMS 1.417.172,06 1.816.247,56 1.377.335,74 1.742.006,58 1.316.934,34 1.428.070,89 1.742.176,10
Cota-Parte do IPVA 48.991,09 62.947,55 59.681,98 37.929,40 24.732,69 37.341,08 92.536,23
Cota-Parte do ITR 3.646,24 8.119,97 86.406,52 1.126.908,94 186.722,62 232.324,91 187.433,80
Transferências da LC nº 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da LC nº 61/1989 12.024,14 9.577,59 12.634,94 12.895,03 9.376,64 13.322,26 10.646,28
Transferências do FUNDEB 693.613,66 894.991,60 696.826,23 950.195,47 763.637,24 822.288,96 1.099.930,60
Outras Transferências Correntes 1.200.006,33 767.114,29 924.874,66 1.120.904,48 787.362,72 1.252.067,67 751.032,97
Outras Receitas Correntes 500,79 1.214,73 0,00 2.718,08 0,00 10.724,70 99,09
DEDUÇÕES ( II ) 674.806,91 1.048.301,72 726.115,52 1.145.536,99 794.104,67 1.209.005,60 925.680,79
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 33.733,31 206.604,13 2.589,76 127.866,21 109.875,78 382.585,93 50.914,59
Compensações Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 75.260,29 155.087,23 161.077,49 164.499,69 22.616,68 122.077,93 127.049,62
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 565.813,31 686.610,36 562.448,27 853.171,09 661.612,21 704.341,74 747.716,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 5.736.402,18 5.529.110,98 4.528.824,42 6.192.525,39 4.852.100,26 7.774.524,01 5.469.030,04
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166-A, § 1º, da CF) (IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS 5.736.402,18 5.529.110,98 4.528.824,42 6.192.525,39 4.852.100,26 7.774.524,01 5.469.030,04
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.
166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.912,00
às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)
224
PÁG: 0002

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO TOTAL 12 MESES PREV. ATUALIZADA
FEVEREIRO/2023 MARÇO/2023 ABRIL/2023 MAIO/2023 JUNHO/2023
RECEITAS CORRENTES ( I ) 6.770.702,82 6.404.379,73 6.003.860,07 6.983.830,37 6.904.579,39 79.673.421,86 86.541.680,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 402.098,33 979.477,23 449.902,23 1.075.654,63 822.323,22 9.512.909,13 8.881.000,00
IPTU 37.679,39 57.371,57 34.031,00 202.897,42 324.698,02 1.308.878,18 2.300.000,00
ISS 206.643,53 501.706,66 258.084,43 386.323,57 250.331,42 3.611.604,02 3.025.000,00
ITBI 9.396,25 26.839,15 20.659,22 18.167,11 24.320,94 730.432,36 900.000,00
IRRF 91.081,59 344.934,84 33.881,13 352.814,34 177.239,46 2.934.213,55 1.715.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 57.297,57 48.625,01 103.246,45 115.452,19 45.733,38 927.781,02 941.000,00
Contribuições 100.119,15 211.785,28 73.425,37 164.628,33 25.001,27 1.696.649,44 2.699.680,00
Receita Patrimonial 190.793,39 288.408,32 214.704,65 306.643,33 341.262,57 2.498.213,08 527.740,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 191.727,11 288.408,32 214.704,65 306.735,32 341.262,57 2.595.329,62 527.740,00
Outras Receitas Patrimoniais -933,72 0,00 0,00 -91,99 0,00 -97.116,54
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.550,00 80.000,00
Transferências Correntes 6.077.691,85 4.920.585,99 5.241.852,53 5.433.797,31 5.684.603,27 65.637.248,69 74.258.260,00
Cota-Parte do FPM 2.274.049,91 1.391.140,64 1.590.507,89 1.768.104,87 1.651.396,68 21.112.927,68 23.580.000,00
Cota-Parte do ICMS 1.305.850,59 1.532.223,81 1.579.416,43 1.575.854,51 1.467.892,44 18.301.181,05 22.000.000,00
Cota-Parte do IPVA 639.607,14 119.053,97 100.706,12 79.646,22 95.033,77 1.398.207,24 1.950.000,00
Cota-Parte do ITR 7.384,32 7.287,96 9.622,25 7.428,56 7.500,89 1.870.786,98 1.800.000,00
Transferências da LC nº 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da LC nº 61/1989 6.073,66 7.527,17 8.024,50 7.216,10 8.998,29 118.316,60 200.000,00
Transferências do FUNDEB 1.075.857,31 901.239,73 945.086,80 975.551,16 896.417,79 10.715.636,55 12.500.000,00
Outras Transferências Correntes 768.868,92 962.112,71 1.008.488,54 1.019.995,89 1.557.363,41 12.120.192,59 12.228.260,00
Outras Receitas Correntes 0,10 4.122,91 23.975,29 3.106,77 31.389,06 77.851,52 95.000,00
DEDUÇÕES ( II ) 951.978,85 1.023.122,64 860.397,34 1.065.142,84 886.486,89 11.310.680,76 11.729.680,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 79.986,09 196.504,50 49.210,24 164.628,33 10.419,19 1.414.918,06 2.019.680,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 154.535,83 240.487,70 175.277,86 230.236,95 250.709,76 1.878.917,03 120.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 717.456,93 586.130,44 635.909,24 670.277,56 625.357,94 8.016.845,67 9.590.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 5.818.723,97 5.381.257,09 5.143.462,73 5.918.687,53 6.018.092,50 68.362.741,10 74.812.000,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.
0,00 0,00 0,00 0,00 72.912,00 72.912,00 0,00
166-A, § 1º, da CF) (IV)
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.
166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.912,00 800.000,00
às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)
LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)
225
Local de publicação : -

CPF: 555.663.751-20 CPF: 051.646.319-54 CPF: 007.167.731-39
226
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PÁG: 001

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023

RREO – Anexo 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
(a) ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES(I) 5.049.000,00 3.390.639,60
Receitas de Contribuições dos Segurados 2.019.680,00 551.662,94
Ativo 1.955.656,67 523.310,87
Inativo 58.023,33 28.352,07
Pensionista 6.000,00
Receitas de Contribuições Patronais 2.899.320,00 1.673.773,83
Ativo 2.899.320,00 1.499.920,10
Inativo 173.853,73
Pensionista
Receita Patrimonial 120.000,00 1.165.202,83
Receitas Imobiliárias
Receita de Valores Mobiliários 120.000,00 1.178.297,72
Outras Receitas Patrimoniais -13.094,89
Receitas de Serviços
Outras Receitas Correntes 10.000,00
Compensação Financeira entre os regimes
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)
Demais Receitas Correntes 10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL(III)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) 5.049.000,00 3.390.639,60
227


DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS
DOTAÇÃO EMPENHADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
ATUALIZADA (c)
ATÉ O BIMESTRE (d) ATÉ O BIMESTRE (e) ATÉ O BIMESTRE (f) NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios 4.349.000,00 1.770.306,39 1.770.306,39 1.770.306,39

Aposentadorias 4.069.000,00 1.664.621,91 1.664.621,91 1.664.621,91
Pensões por Morte 280.000,00 105.684,48 105.684,48 105.684,48
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Financeira entre os Regimes
Demais Despesas Previdenciárias
TOTAL DESPESAS DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO (V) 4.349.000,00 1.770.306,39 1.770.306,39 1.770.306,39
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² 700.000,00 1.620.333,21 1.620.333,21 1.620.333,21
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTARIA

VALOR
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 770.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa

Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos
228


FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)
RECEITAS CORRENTES (VII)
Receitas de Contribuições dos Segurados
Ativo
Inativo
Pensionista
Receitas de Contribuições Patronais
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Receitas de Serviços
Outras Receitas Correntes
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)
DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO EMPENHADAS NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)
ATUALIZADA (c)
Benefícios
Aposentadorias
Pensões por Morte
229


DOTAÇÃO EMPENHADAS NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)
ATUALIZADA (c)

Demais Despesas Previdenciárias
TOTAL DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) SALDO ATUAL

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

Receitas Correntes 400.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 400.000,00
230


DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENHADAS NÃO PROCESSADOS
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS
(c)
Despesas Correntes XIII 360.000,00 308.673,57 210.046,65 210.046,65 98.626,92

Pessoal e Encargos Sociais 117.000,00 58.508,76 58.508,76 58.508,76
Demais Despesas Correntes 243.000,00 250.164,81 151.537,89 151.537,89 98.626,92
Despesas de Capital XIV
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 360.000,00 308.673,57 210.046,65 210.046,65 98.626,92
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)² 40.000,00 -308.673,57 -210.046,65 -210.046,65 -98.626,92
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS SALDO ATUAL

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)
Contribuições dos Servidores
Demais Receitas Previdenciárias
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)
231


DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A
DOTAÇÃO EMPENHADAS PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)
ATUALIZADA (c)
Aposentadorias
Pensões
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²

Local de publicação : -
1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).
CPF: 555.663.751-20 CPF: 051.646.319-54 CPF: 007.167.731-39
232
PÁG: 0001
ANEXO 6 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
ACIMA DA LINHA
ATÉ O BIMESTRE/2023
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 74.802.000,00 33.762.348,75

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.881.000,00 4.310.137,13
IPTU 2.300.000,00 689.158,16
ISS 3.025.000,00 1.819.247,17
ITBI 900.000,00 108.493,04
IRRF 1.715.000,00 1.269.747,69
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 941.000,00 423.491,07
Contribuições 680.000,00 87.231,41
Receita Patrimonial 407.740,00 337.058,22
Aplicações Financeiras (II) 407.740,00 337.058,22
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Transferências Correntes 64.668.260,00 28.965.228,77
Cota-Parte do FPM 19.180.000,00 8.304.792,53
Cota-Parte do ICMS 17.600.000,00 7.362.731,22
Cota-Parte do IPVA 1.560.000,00 1.108.076,20
Cota-Parte do ITR 1.440.000,00 181.326,25
Transferências da LC 61/1989 160.000,00 46.356,74
Transferências do FUNDEB 0,00 0,00
Outras Transferências Correntes 24.728.260,00 11.961.945,83
Demais Receitas Correntes 165.000,00 62.693,22
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 165.000,00 62.693,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] 74.394.260,00 33.425.290,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 5.329.000,00 2.212.341,88
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 120.000,00 1.178.297,72
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 4.049.000,00 1.694.128,54
Operações de Crédito (VIII) 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (IX) 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
Transferências de Capital 4.049.000,00 1.694.128,54
Convênios 3.500.000,00 1.122.743,54
Outras Transferências de Capital 549.000,00 571.385,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) 0,00 0,00
233
PÁG: 0002

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS (a)
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] 4.049.000,00 1.694.128,54
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) 0,00 0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) 0,00 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 83.772.260,00 37.331.760,95
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) 78.443.260,00 35.119.419,07
DOTAÇÃO Restos a Pagar Não Processados

DESPESAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA Restos a Pagar Processados
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas (a)
Pagos (b)
Liquidados Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 71.272.362,45 49.572.794,56 34.132.648,09 31.929.326,67 0,00 0,00 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 39.158.786,64 26.690.147,87 20.196.215,92 19.173.492,82 0,00 0,00 0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 32.111.575,81 22.882.646,69 13.936.432,17 12.755.833,85 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) 71.270.362,45 49.572.794,56 34.132.648,09 31.929.326,67 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 4.709.000,00 2.078.979,96 1.980.353,04 1.980.353,04 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 9.761.228,32 2.683.509,09 1.532.238,55 1.516.185,55 0,00 0,00 0,00
Investimentos 9.348.968,32 2.403.565,27 1.347.296,45 1.331.243,45 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XXVII) 412.260,00 279.943,82 184.942,10 184.942,10 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - 9.348.968,32 2.403.565,27 1.347.296,45 1.331.243,45 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 85.378.330,77 54.055.339,79 37.460.297,58 35.240.923,16 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + 80.669.330,77 51.976.359,83 35.479.944,54 33.260.570,12 0,00 0,00 0,00
234
PÁG: 0003

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] 2.090.837,79
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] 1.858.848,95
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -3.795.060,00
Até o Bimestre/2023
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 1.858.848,95
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
Em 31/DEZ/2022 (a) Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 463.621,46 521.930,24
DEDUÇÕES (XL) 4.896.399,83 2.554.746,39
Disponibilidade de Caixa 4.896.399,83 2.554.746,39
Disponibilidade de Caixa Bruta 5.027.521,10 5.352.774,31
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) 46.698,24 2.266.072,66

(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 84.423,03 531.955,26
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) -4.432.778,37 -2.032.816,15
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) -2.399.962,22
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00
235
PÁG: 0004

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre

VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) 2.219.374,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) 0,00

OUTROS AJUSTES (XLIX) 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) -180.587,80
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) -180.587,80
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 740.000,00
FONTE: Sistema MEGAADM - MEGASOFT INFORMÁTICA LTDA, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO. Emissão: 28/07/2023, às 15:01:41

CPF: 555.663.751-20 CPF: 051.646.319-54 CPF: 007.167.731-39
236

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS INSCRITOS
PODER / ÓRGÃO CANCELADOS SALDO e = (a+b) LIQUIDADOS CANCELADOS SALDO k = (f+g) SALDO TOTAL L = (e+k)
EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE PAGOS (c) EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS (i)
(d) - (c+d) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (g) (h) (j) -(i+j)
ANTERIORES (a) 2022 (b) (f)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 46.698,24 487.919,63 487.919,63 0,00 46.698,24 11.599,14 57.000,00 57.000,00 57.000,00 0,00 11.599,14 58.297,38
PODER EXECUTIVO 46.698,24 487.919,63 487.919,63 0,00 46.698,24 11.599,14 57.000,00 57.000,00 57.000,00 0,00 11.599,14 58.297,38
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Câmara Municipal De Eldorado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 14.957,48 14.957,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS INSCRITOS
PODER / ÓRGÃO CANCELADOS SALDO e = (a+b) LIQUIDADOS CANCELADOS SALDO k = (f+g) SALDO TOTAL L = (e+k)
EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE PAGOS (c) EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS (i)
(d) - (c+d) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (g) (h) (j) -(i+j)
ANTERIORES (a) 2022 (b) (f)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 14.957,48 14.957,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PODER EXECUTIVO 0,00 14.957,48 14.957,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Câmara Municipal De Eldorado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANDREIA RODRIGUES PANTOJA RONALDO LUIZ LOPES

CPF: 555.663.751-20 CPF: 051.646.319-54 CPF: 007.167.731-39
237
PÁG: 0001

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREVISÃO INICIAL
ATUALIZADA (A)
Até o Bimestre (B) % (B/A)X100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 7.940.000,00 7.940.000,00 3.886.646,06 48,95
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 2.300.000,00 2.300.000,00 689.158,16 29,96
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 900.000,00 900.000,00 108.493,04 12,05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 3.025.000,00 3.025.000,00 1.819.247,17 60,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 1.715.000,00 1.715.000,00 1.269.747,69 74,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 47.950.000,00 47.950.000,00 20.986.131,63 43,77
Cota-Parte FPM 22.000.000,00 22.000.000,00 10.380.990,52 47,19
Cota-Parte ITR 1.800.000,00 1.800.000,00 226.657,78 12,59
Cota-Parte IPVA 1.950.000,00 1.950.000,00 1.126.583,45 57,77
Cota-Parte ICMS 22.000.000,00 22.000.000,00 9.203.413,88 41,83
Cota-Parte IPI-Exportação 200.000,00 200.000,00 48.486,00 24,24
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) 55.890.000,00 55.890.000,00 24.872.777,69 44,50
238
PÁG: 0002

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR
DOTAÇÃO INICIAL % (D/C) X % (E/C) X % (F/C) X
SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA ATUALIZADA (C) Até o Bimestre (D) Até o Bimestre (E) Até o Bimestre (F) NÃO PROCESSADOS
100 100 100 (G)
ATENÇÃO BÁSICA (IV) 10.907.396,75 10.975.396,75 10.360.418,71 94,40 5.413.077,28 49,32 4.836.533,05 44,07 0,00
Despesas Correntes 10.737.396,75 10.825.396,75 10.284.052,71 95,00 5.336.711,28 49,30 4.766.667,05 44,03 0,00
Despesas de Capital 170.000,00 150.000,00 76.366,00 50,91 76.366,00 50,91 69.866,00 46,58 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 1.817.303,25 1.647.303,25 1.395.679,00 84,73 850.000,00 51,60 850.000,00 51,60 0,00
Despesas Correntes 1.500.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 100,00 850.000,00 62,96 850.000,00 62,96 0,00
Despesas de Capital 317.303,25 297.303,25 45.679,00 15,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 140.000,00 242.000,00 241.256,54 99,69 180.534,15 74,60 11.236,87 4,64 0,00
Despesas Correntes 140.000,00 242.000,00 241.256,54 99,69 180.534,15 74,60 11.236,87 4,64 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 12.864.700,00 12.864.700,00 11.997.354,25 93,26 6.443.611,43 50,09 5.697.769,92 44,29 0,00
239
PÁG: 0003

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
DESPESAS DESPESAS
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS PAGAS(F)
EMPENHADAS (D) LIQUIDADAS (E)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 11.997.354,25 6.443.611,43 5.697.769,92
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 3.730.916,65 0,00 0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 3.730.916,65 0,00 0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 8.266.437,60 2.712.694,78 1.966.853,27
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00 0,00 0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n°
48,23 25,91 22,91
141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)
LIMITE NÃO CUMPRIDO
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
SALDO FINAL (NÃO
RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 SALDO INICIAL (NO
APLICADO)1 (I) = (H - (I
EXERCÍCIO ATUAL) (H)
EMPENHADAS (I) LIQUIDADAS (J) PAGAS (K) ou J))
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240
PÁG: 0004

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

DIFERENÇA ENTRE O
RPNP INSCRITOS VALOR INSCRITO EM
VALOR APLICADO VALOR APLICADO
VALOR MÍNIMO PARA VALOR APLICADO INDEVIDAMENTE NO RP CONSIDERADO NO TOTAL DE RP
ALÉM DO LIMITE TOTAL INSCRITO EM TOTAL DE RP PAGOS TOTAL DE RP A ALÉM DO LIMITE E O
EXERCÍCIO DO EMPENHO APLICAÇÃO EM ASPS EM ASPS NO
MÍNIMO (O) = (N - M), RP NO EXERCÍCIO (P)
EXERCÍCIO SEM LIMITE (R) = (P - (O +
(S) PAGAR (T)
CANCELADOS OU
TOTAL DE RP
(M) EXERCÍCIO (N) DISPONIBILIDADE Q)) SE < 0, ENTÃO (R) PRESCRITOS (U)
SE < 0, ENTÃO (O) = 0 CANCELADOS (V) = ((O
FINANCEIRA Q = (XIIID) = (0)
+ Q) - U))
Empenhos de 2023 (regra nova) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2022 (regra nova) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2019 e anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) 0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
SALDO FINAL (NÃO
CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 SALDO INICIAL (W) APLICADO)1 (AA) = (W
EMPENHADAS (X) LIQUIDADAS (Y) PAGAS (Z) - (X ou Y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
exercício anterior)
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO INICIAL
ATUALIZADA (A)
Até o Bimestre (B) % (B/A)X100)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 6.169.000,00 6.169.000,00 3.522.375,38 57,10
Proveniente da União 4.021.000,00 4.021.000,00 2.737.580,94 68,08
Proveniente dos Estados 2.148.000,00 2.148.000,00 784.794,44 36,54
Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 6.169.000,00 6.169.000,00 3.522.375,38 57,10
241
PÁG: 0005

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR
DOTAÇÃO INICIAL % (D/C) X % (E/C) X % (F/C) X
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO ATUALIZADA (C) Até o Bimestre (D) Até o Bimestre (E) Até o Bimestre (F) NÃO PROCESSADOS
100 100 100 (G)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 4.218.000,00 4.642.831,36 3.309.972,86 71,29 2.276.244,04 49,03 2.210.229,44 47,61 0,00
Despesas Correntes 3.593.500,00 3.704.180,36 3.015.576,66 81,41 1.981.847,84 53,50 1.915.833,24 51,72 0,00
Despesas de Capital 624.500,00 938.651,00 294.396,20 31,36 294.396,20 31,36 294.396,20 31,36 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 2.276.000,00 3.042.281,00 1.999.901,00 65,74 920.660,00 30,26 920.660,00 30,26 0,00
Despesas Correntes 2.001.000,00 1.996.000,00 1.719.680,00 86,16 891.500,00 44,66 891.500,00 44,66 0,00
Despesas de Capital 275.000,00 1.046.281,00 280.221,00 26,78 29.160,00 2,79 29.160,00 2,79 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 140.000,00 140.000,00 107.704,89 76,93 103.995,11 74,28 102.795,11 73,43 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 260.000,00 262.368,42 195.296,84 74,44 88.944,96 33,90 88.944,96 33,90 0,00
Despesas de Capital 14.000,00 6.462,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

6.894.000,00 8.087.480,78 5.612.875,59 69,40 3.389.844,11 41,91 3.322.629,51 41,08 0,00
(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
242
PÁG: 0006

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
DOTAÇÃO RESTOS A PAGAR
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL % (D/C) X % (E/C) X % (F/C) X
ATUALIZADA (C) Até o Bimestre (D) Até o Bimestre (E) Até o Bimestre (F) NÃO PROCESSADOS
100 100 100 (G)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 15.125.396,75 15.618.228,11 13.670.391,57 87,53 7.689.321,32 49,23 7.046.762,49 45,12 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 4.093.303,25 4.689.584,25 3.395.580,00 72,41 1.770.660,00 37,76 1.770.660,00 37,76 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 280.000,00 382.000,00 348.961,43 91,35 284.529,26 74,48 114.031,98 29,85 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 260.000,00 262.368,42 195.296,84 74,44 88.944,96 33,90 88.944,96 33,90 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 19.758.700,00 20.952.180,78 17.610.229,84 84,05 9.833.455,54 46,93 9.020.399,43 43,05 0,00
AGUINALDO DOS SANTOS RONALDO LUIZ LOPES ANDREIA RODRIGUES PANTOJA

555.663.751-20 007.167.731-39 051.646.319-54
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CONTROLADOR
243

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
SALDO TOTAL EM 31 DE REGISTROS EFETUADOS EM 2023
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP DEZEMBRO DO
EXERCICIO ANTERIOR (A) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (B)
TOTAL DE ATIVOS
Ativos Constituídos pela SPE
TOTAL DE PASSIVOS (I)
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE
Provisões de PPP
Outros passivos
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Obrigações contratuais
Riscos não provisionados
Garantias concedidas
Outros passivos contingentes
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES

(I) = (I.1 + I.2)
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)

(V) = (I / IV)
Local de publicação: - Data de Publicação:

CPF: 555.663.751-20 CPF: 051.646.319-54 CPF: 007.167.731-39
244
LRF, Art. 48 – Anexo 14
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ O BIMESTRE

RECEITAS
Previsão Inicial da Receita 84.300.000,00
Previsão Atualizada da Receita 84.300.000,00
Receitas Realizadas 38.847.116,89
Déficit Orçamentário
Saldos de Exer. Ant. (Util. para Créd. Adicionais) 994.752,21
DESPESAS
Dotação Inicial 83.530.000,00
Dotação Atualizada 85.792.590,77
Despesas Empenhadas 54.335.283,61
Despesas Liquidadas 37.645.239,68
Despesas Pagas 35.425.865,26
Superávit Orçamentário 1.201.877,21
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNCAO ATÉ O BIMESTRE

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ATÉ O BIMESTRE

Receita Corrente Líquida 68.362.741,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 68.289.829,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 68.216.917,10
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE ATÉ O BIMESTRE
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Receitas Previdenciárias Realizadas 3.390.639,60
Despesas Previdenciárias Empenhadas 1.770.306,39
Despesas Previdenciárias Liquidadas 1.770.306,39
Despesas Previdenciárias Pagas 1.770.306,39
Resultado Previdenciário 1.620.333,21
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)
Receitas Previdenciárias Realizadas
Despesas Previdenciárias Empenhadas
Despesas Previdenciárias Liquidadas
Despesas Previdenciárias Pagas
Resultado Previdenciário
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e
Receitas Realizadas
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Despesas Pagas
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares
META FIXADA NO RESULTADO

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO ANEXO DE METAS APURADO ATÉ O % EM RELAÇÃO A META
FISCAIS DA LDO BIMESTRE
Resultado Primário -3.795.060,00 1.858.848,95 -48,98
Resultado Nominal -2.399.962,22
245
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO CANCELAMENTO PAGAMENTO ATÉ O

INSCRIÇÃO SALDO A PAGAR
PÚBLICO ATÉ O BIMESTRE BIMESTRE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo 549.575,35 487.919,63 46.698,24
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Ministério Público
Defensoria Pública
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Poder Executivo 68.599,14 57.000,00 11.599,14
Poder Legislativo
Poder Judiciário
Ministério Público
Defensoria Pública
TOTAL 618.174,49 544.919,63 58.297,38
LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS

VALOR APURADO
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % MÍNIMO A APLICAR NO % APLICADO ATÉ O
ATÉ O BIMESTRE
EXERCÍCIO BIMESTRE
Mín. Anual de <18% / 25%> das Rec. de Imp. na Man. e Des. do Ensino 6.360.116,10 <18% / 25%> 25,56
Mín. Anual de 70% do FUN. na Remunera. dos Prof. da Educ. Básica 5.224.212,31 70% 88,31
Percentual de 50% da Compl. da União ao FUN. (VAAT) na Educ. Infantil 50%
Mín. de 15% da Compl. da Un. ao FUN. (VAAT) em Despesas de Capital 0,00 15% 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE

VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE SALDO A REALIZAR
CAPITAL
Receita de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida 2.683.509,09 7.077.719,23
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO

EXERCÍCIO 10º EXERCÍCIO 20º EXERCÍCIO 35º EXERCÍCIO
SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Receitas Previdenciárias 5.159.887,04 6.271.316,76 4.559.940,28 1.833.000,93
Despesas Previdenciárias 4.445.240,65 7.237.952,50 6.868.221,53 3.519.969,28
Resultado Previdenciário 714.646,39 -966.635,74 -2.308.281,25 -1.686.968,35
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Receitas Previdenciárias
Receitas Previdenciárias
Resultado Previdenciário
Pensões e Inativos Militares
Receitas de Contribuições
Despesas com Pensões e Inativos
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS

VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE SALDO A REALIZAR
RECURSOS
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS

VALOR APURADO
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % MÍNIMO A APLICAR NO % APLICADO ATÉ O
ATÉ O BIMESTRE
EXERCÍCIO BIMESTRE
Despesas Próprias c/Ações e Serviços Públicos de Saúde 6.443.611,43 15,00 25,91
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%)
Local de publicação: - Data de Publicação:

AGUINALDO DOS SANTOS RONALDO LUIZ LOPES ANDREIA RODRIGUES PANTOJA

CPF: 555.663.751-20 CPF: 007.167.731-39 CPF: 051.646.319-54
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CONTROLADOR
246
PÁG: 0001
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo l R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)
LIQUIDADAS RESTOS A
DESPESA COM PESSOAL PAGAR
TOTAL NÃO
07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 (ULTIMOS 12 PROCESSAD
MESES) (a) OS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 3.269.148,45 3.621.624,22 3.267.545,93 3.111.730,84 3.662.145,76 4.318.726,50 3.883.808,87 3.736.629,88 3.466.558,02 3.657.993,17 3.796.792,52 3.483.248,61 43.275.952,77
Pessoal Ativo 2.965.854,69 3.342.958,22 2.993.408,05 3.111.730,84 3.107.384,79 3.813.653,24 3.605.269,46 3.456.068,32 3.183.473,61 3.348.703,06 3.487.377,07 3.173.833,16 39.589.714,51
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 2.543.986,93 2.827.486,22 2.731.275,75 2.360.183,72 2.818.765,18 3.369.477,20 2.971.493,98 2.479.747,43 2.723.091,57 2.821.812,45 2.999.224,23 2.743.590,58 33.390.135,24
Obrigações Patronais 421.867,76 515.472,00 262.132,30 751.547,12 288.619,61 444.176,04 633.775,48 976.320,89 460.382,04 526.890,61 488.152,84 430.242,58 6.199.579,27
Pessoal Inativo e Pensionistas 303.293,76 278.666,00 274.137,88 0,00 554.760,97 505.073,26 278.539,41 280.561,56 283.084,41 309.290,11 309.415,45 309.415,45 3.686.238,26
Aposentadorias, Reserva e Reformas 286.665,73 262.037,97 257.509,85 0,00 521.504,91 473.098,62 260.925,33 262.947,48 265.470,33 291.676,03 291.801,37 291.801,37 3.465.438,99
Pensões 16.628,03 16.628,03 16.628,03 0,00 33.256,06 31.974,64 17.614,08 17.614,08 17.614,08 17.614,08 17.614,08 17.614,08 220.799,27
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 472.470,05 542.477,55 542.726,34 575,42 782.604,19 448.564,74 601.484,50 467.088,06 441.393,22 384.973,11 583.059,43 362.743,45 5.630.160,06
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 108.613,45 33.765,00 91.250,00 575,42 0,00 24.947,18 93.561,88 71.178,86 37.675,83 74.471,92 24.490,41 53.328,00 613.857,95
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 60.562,84 230.046,55 177.338,46 0,00 227.843,22 -81.455,70 229.383,21 115.347,64 120.632,98 1.211,08 249.153,57 0,00 1.330.063,85
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 303.293,76 278.666,00 274.137,88 0,00 554.760,97 505.073,26 278.539,41 280.561,56 283.084,41 309.290,11 309.415,45 309.415,45 3.686.238,26
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 2.796.678,40 3.079.146,67 2.724.819,59 3.111.155,42 2.879.541,57 3.870.161,76 3.282.324,37 3.269.541,82 3.025.164,80 3.273.020,06 3.213.733,09 3.120.505,16 37.645.792,71
247
PÁG: 0002

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 68.362.741,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 72.912,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) 72.912,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 68.216.917,10
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 37.645.792,71 55,19
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 60% 40.930.150,26 60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 38.883.642,75 57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 36.837.135,23 54,00
Local de publicação:
Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, Data: 28/07/2023 hora: 14:30

CPF: 555.663.751-20 CPF: 051.646.319-54 CPF: 007.167.731-39
248
PÁG: 0003
PODER EXECUTIVO

LIQUIDADAS RESTOS A
TOTAL NÃO
MESES) (a) OS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 3.099.819,67 3.469.446,21 3.124.675,18 2.950.313,23 3.519.275,01 4.116.320,71 3.722.071,10 3.596.393,76 3.317.073,15 3.458.803,22 3.639.556,83 3.328.573,60 41.342.321,67
Pessoal Ativo 2.796.525,91 3.190.780,21 2.850.537,30 2.950.313,23 2.964.514,04 3.611.247,45 3.443.531,69 3.315.832,20 3.033.988,74 3.149.513,11 3.330.141,38 3.019.158,15 37.656.083,41
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 2.398.912,86 2.699.562,92 2.612.659,71 2.200.401,50 2.700.149,14 3.224.403,15 2.834.010,92 2.341.146,70 2.598.605,27 2.648.208,22 2.868.202,71 2.615.129,74 31.741.392,84
Obrigações Patronais 397.613,05 491.217,29 237.877,59 749.911,73 264.364,90 386.844,30 609.520,77 974.685,50 435.383,47 501.304,89 461.938,67 404.028,41 5.914.690,57
Pessoal Inativo e Pensionistas 303.293,76 278.666,00 274.137,88 0,00 554.760,97 505.073,26 278.539,41 280.561,56 283.084,41 309.290,11 309.415,45 309.415,45 3.686.238,26
Aposentadorias, Reserva e Reformas 286.665,73 262.037,97 257.509,85 0,00 521.504,91 473.098,62 260.925,33 262.947,48 265.470,33 291.676,03 291.801,37 291.801,37 3.465.438,99
Pensões 16.628,03 16.628,03 16.628,03 0,00 33.256,06 31.974,64 17.614,08 17.614,08 17.614,08 17.614,08 17.614,08 17.614,08 220.799,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 472.470,05 542.477,55 542.726,34 -40.590,76 782.604,19 448.564,74 601.484,50 459.037,62 441.393,22 349.456,59 583.059,43 362.743,45 5.545.426,92
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 108.613,45 33.765,00 91.250,00 -40.590,76 0,00 24.947,18 93.561,88 63.128,42 37.675,83 38.955,40 24.490,41 53.328,00 529.124,81
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 60.562,84 230.046,55 177.338,46 0,00 227.843,22 -81.455,70 229.383,21 115.347,64 120.632,98 1.211,08 249.153,57 0,00 1.330.063,85
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 303.293,76 278.666,00 274.137,88 0,00 554.760,97 505.073,26 278.539,41 280.561,56 283.084,41 309.290,11 309.415,45 309.415,45 3.686.238,26
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 2.627.349,62 2.926.968,66 2.581.948,84 2.990.903,99 2.736.670,82 3.667.755,97 3.120.586,60 3.137.356,14 2.875.679,93 3.109.346,63 3.056.497,40 2.965.830,15 35.796.894,75
249
PÁG: 0004
PODER EXECUTIVO


CPF: 555.663.751-20 CPF: 051.646.319-54 CPF: 007.167.731-39
250
PÁG: 0005
PODER LEGISLATIVO

LIQUIDADAS RESTOS A
TOTAL NÃO
MESES) (a) OS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 169.328,78 152.178,01 142.870,75 161.417,61 142.870,75 202.405,79 161.737,77 140.236,12 149.484,87 199.189,95 157.235,69 154.675,01 1.933.631,10
Pessoal Ativo 169.328,78 152.178,01 142.870,75 161.417,61 142.870,75 202.405,79 161.737,77 140.236,12 149.484,87 199.189,95 157.235,69 154.675,01 1.933.631,10
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 145.074,07 127.923,30 118.616,04 159.782,22 118.616,04 145.074,05 137.483,06 138.600,73 124.486,30 173.604,23 131.021,52 128.460,84 1.648.742,40
Obrigações Patronais 24.254,71 24.254,71 24.254,71 1.635,39 24.254,71 57.331,74 24.254,71 1.635,39 24.998,57 25.585,72 26.214,17 26.214,17 284.888,70
Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 0,00 0,00 0,00 41.166,18 0,00 0,00 0,00 8.050,44 0,00 35.516,52 0,00 0,00 84.733,14
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 41.166,18 0,00 0,00 0,00 8.050,44 0,00 35.516,52 0,00 0,00 84.733,14
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 169.328,78 152.178,01 142.870,75 120.251,43 142.870,75 202.405,79 161.737,77 132.185,68 149.484,87 163.673,43 157.235,69 154.675,01 1.848.897,96
251
PÁG: 0006
PODER LEGISLATIVO

JOSÉ MARTINS. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

CPF: 403.910.351-34
PRESIDENTE
252
PÁG: 0001
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO
Até o 1º semestre Até o 2º semestre
ANTERIOR
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 463.621,46 521.930,24
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual 463.621,46 398.639,36
Empréstimos 259.345,31 249.361,49
Internos 259.345,31 249.361,49

Externos
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios
Financiamentos
Internos
Externos
Parcelamento e Renegociação de dívidas 204.276,15 149.277,87

De Tributos
De Contribuições Previdenciáris 204.276,15 149.277,87
De Demais Contribuições Sociais

Do FGTS
Com Instituição Não Financeira
Demais Dívidas Contratuais

Precatórios Posteriores a 05/05/2000(inc)-Vencidos e não pagos 123.290,88
Outras Dívidas
DEDUÇÕES (II) 4.896.399,83 3.222.389,14
Disponibilidade de Caixa¹ 4.896.399,83 3.222.389,14

(-) Restos a Pagar Processados 46.698,24 1.598.429,91

(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados 84.423,03 531.955,26
Demais Haveres Financeiros
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) -4.432.778,37 -2.700.458,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 70.083.118,23 68.362.741,10

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
451.733,00 72.912,00
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS
69.631.385,23 68.289.829,10
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 0,67 0,76
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) -6,37 -3,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120.00% 83.557.662,28 81.947.794,92

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108.00% 75.201.896,05 73.753.015,43

OUTROS VALORS NÃO INTEGRANTES DA DC EXERCÍCIO
ANTERIOR
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2

PASSIVO ATUARIAL 32.002.680,71 32.002.680,71
RP NÃO-PROCESSADOS 11.599,14 13.053.300,62
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015
253
PÁG: 0002

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Redutor
Limite mínimo de Redutor Redutor
% DCL % Excedente Limite % DCL Limite % DCL Limite % DCL
Máximo 25% do Residual Residual
Excedente
[a] [b] [c] = [b-a] [d] = [0,25*c] [e] = [b-d] [f] [g] = [f-a] [h] = [e] [i] [j] = [i-a] [k] = [a] [l]
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Local de Publicação: -
Fonte: Sistema MegaADM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, Data da emissão 28/07/2023 e hora de emissão 14:30
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na
linha de “Outras Dívidas”. Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) 'zero'.
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não
foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos
e não pagos'

555.663.751-20 051.646.319-54 007.167.731-39
254
PÁG: 001
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II
GARANTIAS CONCEDIDAS 2023
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR
EXTERNAS (I)
Aval ou fiança em operações de crédito
Outras Garantias nos Termos da LRF
INTERNAS (II)
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 66.469.625,16 68.289.829,10 68.362.741,10
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% 0,00 0,00 0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% 0,00 0,00 0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 2023

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR
EXTERNAS (V)
INTERNAS (VI)
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)
MEDIDAS CORRETIVAS:
255
Fonte: Sistema MegaADM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, Data da emissão 28/07/2023 e hora de emissão 14:45
Nota

555.663.751-20 051.646.319-54 007.167.731-39
256
PÁG: 001
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$
VALOR REALIZADO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre de Até o Quadrimestre de
Referência Referência
Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art.29 §1º) 0,00 0,00
Operações de Crédito não Sujeitas ao Limite para Fins de Contratação (I) 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art.29 §1º) 0,00 0,00
Operações de Crédito não Sujeitas ao Limite para Fins de Contratação (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 68.362.741,10 100.00%
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) 72.912,00 0.00%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 68.289.829,10 100.00%
OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0.00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) 0,00 0.00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E
10.926.372,65 16.00%
EXTERNAS
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 9.833.735,39 14.40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0.00%
ORÇAMENTÁRIA 4.780.288,03 7.00%
VALOR REALIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No Quadrimestre de Até o Quadrimestre de
Referência Referência
Parcelamento de Dívidas 149.277,87 149.277,87

Tributos 0,00 0,00
Contribuições Previdenciárias 149.277,87 149.277,87
FGTS 0,00 0,00
Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 249.361,49 249.361,49
Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO Data: 28/07/2023 hora: 14:51
Notas:
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os
fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

555.663.751-20 051.646.319-54 007.167.731-39
257

DEMONSTRATIVOS SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
LRF, art. 48 - Anexo 6
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ 06/2023
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal - DTP 35.796.894,75 52,48
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - RCL: 68.362.741,10 36.837.135,23 54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 95% 34.995.278,47 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 90% 33.153.421,71 48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 81.947.794,92 120,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas 10.926.372,65 16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 4.780.288,03 7,00

CPF: 555.663.751-20 CPF: 051.646.319-54 CPF: 007.167.731-39
258

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS PREVISÃO ATUALIZADA (a)
ATÉ BIMESTRE (b)
01- RECEITA DE IMPOSTOS 7.940.000,00 3.886.646,06
01.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 2.300.000,00 689.158,16
01.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 900.000,00 108.493,04
01.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 3.025.000,00 1.819.247,17
01.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.715.000,00 1.269.747,69
02- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 49.530.000,00 20.994.242,59
02.1- Cota-Parte FPM 23.580.000,00 10.380.990,52
02.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 22.000.000,00 10.380.990,52
02.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 1.580.000,00
02.2- Cota-Parte ICMS 22.000.000,00 9.203.413,88
02.3- Cota-Parte IPI-Exportação 200.000,00 48.486,00
02.4- Cota-Parte ITR 1.800.000,00 226.657,78
02.5- Cota-Parte IPVA 1.950.000,00 1.126.583,45
02.6- Cota-Parte IOF-Ouro
02.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 8.110,96
03- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 57.470.000,00 24.880.888,65
04- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 9.590.000,00 4.198.848,52
05- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) 4.777.500,00 2.021.373,64
+ (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))
FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO PREVISÃO ATUALIZADA (a)
ATÉ BIMESTRE (b)
06- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 12.575.000,00 5.915.841,18
06.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 12.575.000,00 5.915.841,18
06.1.1- Principal 12.500.000,00 5.894.083,39
06.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 75.000,00 21.757,79
06.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb
06.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF
06.2.1- Principal
06.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira
06.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT
06.3.1- Principal
06.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR
06.4.1- Principal
07- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) 2.910.000,00 1.695.234,87
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)
VALOR
259

VALOR
08- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 1.384,60
08.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 1.384,60
08.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00
09- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 5.917.225,78
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)
DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESA COM RECUSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)
(c) ATÉ O BIMESTRE (d) ATÉ O BIMESTRE (e) ATÉ O BIMESTRE (f) PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 12.581.384,60 6.284.795,55 6.284.795,55 5.956.028,76
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 9.436.000,00 5.224.212,31 5.224.212,31 4.895.445,52
10.1.1- Educação Infantil 2.948.000,00 1.517.771,72 1.517.771,72 1.412.685,46
10.1.2- Ensino Fundamental 6.488.000,00 3.706.440,59 3.706.440,59 3.482.760,06
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos
10.1.4- Educação Especial
10.1.5- Administração Geral
10.2- OUTRAS DESPESAS 3.145.384,60 1.060.583,24 1.060.583,24 1.060.583,24
10.2.1- Educação Infantil 1.506.053,50 373.626,31 373.626,31 373.626,31
10.2.2- Ensino Fundamental 1.639.331,10 686.956,93 686.956,93 686.956,93
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos
10.2.4- Educação Especial
10.2.5- Administração Geral
10.2.6- Transporte (Escolar)
INDICADORES DO FUNDEB
DESPESAS
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
PROCESSADOS (E SEM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS
ATÉ O BIMESTRE (d) ATÉ O BIMESTRE (e) ATÉ O BIMESTRE (f) DISPONIBLIDADE DE CAIXA) (h) RECEITAS RECEBIDAS NO
EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 6.283.410,95 6.283.410,95 5.954.644,16 0,00 0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 6.283.410,95 6.283.410,95 5.954.644,16 0,00 0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 5.224.212,31 5.224.212,31 4.895.445,52 0,00 0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
0,00 0,00
APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
VALOR CONSIDERADO APÓS

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3o - Constituição Federal² VALOR EXIGIDO (j) VALOR APLICADO (k) DEDUÇÕES (l) % APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 4.141.088,83 5.224.212,31 5.224.212,31 88,31
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL
VALOR MÁXIMO VALOR NÃO VALOR NÃO APLICADO

VALOR NÃO APLICADO APÓS
INDICADOR - Art.25, § 3o - Lei no 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ EXCEDENTE AO MÁXIMO % NÃO APLICADO (r)
PERMITIDO (n) APLICADO (o) AJUSTE (p)
PERMITIDO (q)
260

VALOR MÁXIMO VALOR NÃO VALOR NÃO APLICADO
VALOR NÃO APLICADO APÓS
INDICADOR - Art.25, § 3o - Lei no 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ EXCEDENTE AO MÁXIMO % NÃO APLICADO (r)
PERMITIDO (n) APLICADO (o) AJUSTE (p)
PERMITIDO (q)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO 591.584,12 -367.569,77 -367.569,77 -6,21
VALOR DE SUPERÁVIT VALOR VALOR TOTAL DE
VALOR NÃO APLICADO NO VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO
VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO APLICADO APÓS SUPERÁVIT NÃO APLICADO
INDICADOR - Art.25, § 3o - Lei no 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ PERMITIDO NO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO ANTERIOR (t) ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) O PRIMEIRO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO
QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O
ANTERIOR (s) LIMITE CONSTITUCIONAL
QUADRIMESTRE (v) (w)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB 968.299,94 1.384,60 1.384,60 1.384,60
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 968.299,94 1.384,60 1.384,60 1.384,60
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A
Subfunção) (c) ATÉ O BIMESTRE (d) ATÉ O BIMESTRE (e) ATÉ O BIMESTRE (f) PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 5.077.539,50 2.845.029,49 2.161.267,58 1.823.731,51 683.761,91
20.1- Educação Infantil 489.811,87 287.226,47 239.789,19 201.627,07 47.437,28
20.2- Ensino Fundamental 4.587.727,63 2.557.803,02 1.921.478,39 1.622.104,44 636.324,63
20.3- Educação de Jovens e Adultos
20.4- Educação Especial
20.5- Administração Geral
20.6- Transporte (Escolar)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A
FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶ (c) ATÉ O BIMESTRE (d) ATÉ O BIMESTRE (e) ATÉ O BIMESTRE (f) PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB 17.658.924,10 9.129.825,04 8.446.063,13 7.779.760,27 683.761,91
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 4.943.865,37 2.178.624,50 2.131.187,22 1.987.938,84 47.437,28
21.1.1- Creche
21.1.2- Pré-escola 4.943.865,37 2.178.624,50 2.131.187,22 1.987.938,84 47.437,28
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 2.161.267,58
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 4.198.848,52
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) 0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) 0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27) 6.360.116,10
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² ᵉ ⁵ VALOR EXIGIDO (z) VALOR APLICADO (aa) % APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 6.220.222,16 6.360.116,10 25,56
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA
CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸
SALDO INICIAL (ac) RP LIQUIDADOS (ad) RP PAGOS (ae) RP CANCELADOS (af) SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 7.887,98 0,00 0,00 0,00 7.887,98
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 7.887,98 0,00 0,00 0,00 7.887,98
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO ATUALIZADA (a)
ATÉ BIMESTRE (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 738.000,00 528.451,09
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 615.000,00 340.341,15
31.1.1- Salário-Educação 293.000,00 199.768,26
31.1.2- PDDE
31.1.3- PNAE 181.000,00 108.528,14
31.1.4- PNATE 121.000,00 25.997,20
31.1.5- Outras Transferências do FNDE 20.000,00 6.047,55
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 123.000,00 188.109,94
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)⁶
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS 2.162.683,91 1.563.043,16 787.669,30 761.939,94 775.373,86
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 447.332,75 447.316,72 120.936,33 99.143,57 326.380,39
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL 1.715.351,16 1.115.726,44 666.732,97 662.796,37 448.993,47
32.3- ENSINO MÉDIO
32.4- ENSINO SUPERIOR
32.5- ENSINO PROFISSIONAL
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) 19.821.608,01 10.692.868,20 9.233.732,43 8.541.700,21 1.459.135,77
33.1- Despesas Correntes 17.834.153,74 9.930.328,08 8.471.192,31 7.788.038,09 1.459.135,77
33.1.1- Pessoal Ativo 13.675.515,58 7.187.719,55 7.170.299,39 6.767.836,95 17.420,16
33.1.2- Pessoal Inativo
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 53.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes 4.105.638,16 2.742.608,53 1.300.892,92 1.020.201,14 1.441.715,61
33.2- Despesas de Capital 1.987.454,27 762.540,12 762.540,12 753.662,12
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ah) SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 52.110,21

35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 5.915.841,18 199.768,26
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 5.956.028,76 199.768,26
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 11.922,63
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 11.922,63
262

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ah) SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)
Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas
Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

CPF: 555.663.751-20 CPF: 051.646.319-54 CPF: 007.167.731-39
263
FIGUEIRÃO
Gerência de Recursos Humanos
DECRETO P/Nº 059, DE 27 DE JULHO DE 2023.
Determina a abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO, no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei
Orgânica do Município;
CONSIDERANDO as previsões contidas no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e no inciso XV do artigo 2º da Lei
Municipal n° 371/2017 que autorizam a contratação por tempo determinado;
CONSIDERANDO a necessidade de se implantar a referida seleção, primando pelos princípios da administração pública
de publicidade, transparência e formalidade que a seleção impõe, resolve:
Art. 1º Fica autorizada a realização do Processo Seletivo Simplificado 005/2023 para a contratação temporária de
pessoal, referente ao cargo de Engenheiro Civil.
Art. 2º Ficam designados os seguintes servidores para compor a Comissão de Elaboração e Aplicação, com o objetivo
de coordenar, preparar, executar e julgar o Processo Seletivo Simplificado 005/2023:
I – Presidente, JEAN CARLOS MALAQUIAS DA SILVA, Diretor de Projetos, matrícula nº. 02.357;
II – Membro, LUIS FELIPE DE OLIVEIRA, Assessor Jurídico, matrícula nº. 02.270;
III – Membro, PAULO ROBERTO SALOMÃO SOUSA ALVES, Analista de Recursos Humanos, matrícula nº. 01.098.
Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação com sede na Prefeitura Municipal, situada na Av.
Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro – Figueirão/MS, que terá competência para decidir sobre os quesitos a serem
avaliados, observando os critérios definidos no Edital.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
JUVENAL CONSOLARO
Prefeito Municipal de Figueirão
Matéria enviada por Gerencia de Recursos Humanos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2023

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer
jurídico prevê a dispensa em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93,
considerando que o controle interno atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das
atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, ratifico a
dispensa de licitação do procedimento
Autorizo em consequência, a proceder-se à aquisição nos termos da adjudicação expedida pela
Comissão Permanente de Licitação, conforme abaixo descrito:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de papel higiênico, para atender as demandas
da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.
FORNECEDOR: VT PARANÁ SUPERMERCADO LTDA.

Secretaria: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade:
74-05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.30.99.1.5.00.100100 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2014
Elemento Orçamentário: 74-05.001-12.361.0005.2014-3.3.90.30.99.1.5.00.100100
VALOR: R$ 5.370,00 (cinco mil, trezentos e setenta mil reais).

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no caput do artigo 26 da
Lei Federal nº 8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e arquivado.
Figueirão-MS, 27 de Julho de 2023.
__________________________________________
JUVENAL CONSOLARO
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Jaqueline da Silva Custódio
264
GUIA LOPES DA LAGUNA
Departamento de Licitação de Guia Lopes da Laguna-Ms
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
O MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA, Estado de Mato Grosso do Sul, através d a Secretaria Municipal de
Administração, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade Tomada de
Preços n.º 03/2023, agendado para o dia 28 de Julho de 2023 às 08h00min, FOI DECLARADA DESERTA, por não
acudir interessados.
AVISO DE LICITAÇÃO – SEGUNDA SESSÃO
T OMADA DE PREÇO N º 03/2023.
P ROCESSO ADMINISTRATIVO N .º 95/2023 .
O Município de Guia Lopes da Laguna, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Municipal de
Administração, torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços, nos termos da Lei n° 8.666/93 e
posteriores alterações:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA E DRENAGEM URBANA NAS RUAS PLINIO BERTOLA E GENERAL CÂMARA DESTE MUNICÍPIO DE
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS.
Critério de Julgamento: Menor preço Global.
Data/Horário e Local: A documentação e proposta deverão ser entregues até o dia 16 de Agosto de 2023 , às
08h00min, no recinto do Departamento de Licitações, sito à Rua Adalberto de Menezes nº 208, Vila Planalto, neste
Município.
Retirada do Edital: O Edital poderá ser solicitado através do email licitacao1@guialopesdalaguna.ms.gov.br ou pela
URL: http://45.171.204.95:8079/transparencia
Poderá participar da licitação em epígrafe, às empresas regularmente inscrita no Cadastro de Fornecedores do
Município, ou aquelas que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à
data do recebimento das propostas
Guia Lopes da Laguna/MS, Em 28 de Julho de 2023.
CLARINDO DA SILVA PIRES
Secretário Mun. de Administração
Matéria enviada por Lucinei Barbosa Xavier
Secretaria de Finanças e Planejamento - Contabilidade Guia Lopes da Laguna-MS

DECRETO ORÇAMENTARIO Nº 95 , DE 27 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1351
“DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRASPROVIDÊNCIAS”.
JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS, no uso de suas atribuições que lheAbre no
orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providênciasconfere o inciso VII, do artigo 69, da Lei
Orgânica do Município de Guia Lpes da Laguna - MS, e do Art 9° e 10° da Lei Municipal n°. 1.351 de 21 de dezembro
de 2022, Art 46°, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei4.320/64.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar naimportância de R$67.606,08
distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + )
67.606,08
02 07 01 |FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
466
10.301.0601.2043.0000 |SAÚDE COM QUALIDADE, LONGEVIDADE DIGNA
R$ 55.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F.R.: 1 899 0000
469
10.301.0601.2043.0000 |SAÚDE COM QUALIDADE, LONGEVIDADE DIGNA
R$12.106,08
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
F.R.: 1 899 0000
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Anulação:
02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
465
265
10.301.0601.2043.0000 SAÚDE COM QUALIDADE, LONGEVIDADE DIGNA

- R$ 10.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
F.R. Grupo:1 899 0000
467
- R$ 12.106,08
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F.R. Grupo: 1 899 0000
68
- R$ 5.000,00
3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
F.R. Grupo: 1 899 0000
02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
471
- R$ 20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
F.R. Grupo: 1 899 0000
472
- R$ 10.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo:1 899 0000
474
- R$9.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
F.R. Grupo:1 899 0000
475
- R$ 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F.R. Grupo: 1 899 0000
Anulação ( - )
-67.606,08
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
Jair Scapini
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Ivone Aparecida Ghizoni de Souza
266
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208
03403896/0001-48 Exercício: 2023
DECRETO Nº 96 , DE 28 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1351
"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO

ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS, no uso de suas atribuições que lhe Ab
confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município de Guia Lpes da Laguna - MS, e do Art 9° e 10°
da Lei Municipal n°. 1.351 de 21 de dezembro de 2022, Art 46°, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei
4.320/64.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na
importância de R$11.000,00 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 11.000,00
02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
287 08.243.0501.2072.0000 POLITICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL 1.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 500 0000
1 500 0000 Recursos não vinculados de Impostos
02 08 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
575 04.122.1001.2076.0000 CONSTRUIR PARA PROMOVER E GERAR BENEFICIOS A POPULAÇÃO 10.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 1 500 0000
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos
provenientes de:
Anulação:
02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

280 08.243.0501.2072.0000 POLITICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL -500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 1 500 0000
283 08.243.0501.2072.0000 POLITICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL -500,00

3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 1 500 0000
267
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

RUA ADALBERTO DE MENEZES, 208
03403896/0001-48 Exercício: 2023
DECRETO Nº 96 , DE 28 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1351

580 04.122.1001.2077.0000 CONSTRUIR PARA PROMOVER E GERAR BENEFICIOS A POPULAÇÃO -10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 500 0000
Anulação ( - ) -11.000,00
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Jair Scapini
Prefeito Municipal
268
IGUATEMI
Departamento de Compras e Licitações
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2023
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS LOCAIS E/OU REGIONAIS
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, sito a Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871,
Centro, através do Prefeito Municipal e da Comissão Permanente de Licitação, designados pelo Decreto Municipal
nº. 2.101/2023, pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI, PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAS LOCAIS E/OU REGIONAIS , tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, que será processado e julgado em
conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº. 497/2006, Lei Complementar
Municipal 049/2011 em atenção ao artigo 24, Lei Federal 123/2006, Lei Complementar 147/2014, Decreto Municipal N°
1.910/2021 em especial o artigo 5º e 14 e aplicando-se subsidiariamente as normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
posteriores alterações, sob as seguintes condições:
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição de serviços e peças
para máquinas pesadas pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, em
conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS, ANEXO IX
Termo de Referência e demais anexos que se fazem partes integrantes e inseparáveis do Edital.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 11 de agosto de 2023 às
08H00MIN , em sessão pública, a ser realizada na sala de licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871,
Centro, Iguatemi/MS.
Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o Edital no Departamento de Licitações e Compras
Públicas ou no endereço eletrônico do Município, http://iguatemi.ms.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas
pelo telefone (67) 3471–1130 no horário das 07h00min às 13h00min.
Iguatemi/MS, 28 de julho de 2023.
_____________________________
Onildes Barros Rodrigues
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Decreto nº 2.101/2023
Matéria enviada por Eurandes Pereira Galeano

AVISO DE LICITAÇÃO.
O MUNICÍPIO DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, sito a Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871,
Centro, através do Prefeito Municipal e da Comissão Permanente de Licitação, designados pelo Decreto Municipal
nº. 2.101/2023, pelo presente, torna público, para o conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, que será processado e julgado em conformidade
com os preceitos da Lei Federal nº. 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº. 497/2006, Lei Complementar Municipal
049/2011 em atenção ao artigo 24, Lei Federal 123/2006, Lei Complementar 147/2014, e aplicando-se subsidiariamente
as normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, sob as seguintes condições:
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição de serviços e peças
para máquinas pesadas pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, em
conformidade com as especificações e quantidades constantes no ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS, ANEXO IX
Termo de Referência e demais anexos que se fazem partes integrantes e inseparáveis do Edital.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 11 de agosto de 2023 às
09H00MIN , em sessão pública, a ser realizada na sala de licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871,
Centro, Iguatemi/MS.
Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o Edital no Departamento de Licitações e Compras
Públicas ou no endereço eletrônico do Município, http://iguatemi.ms.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas
pelo telefone (67) 3471–1130 no horário das 07h00min às 13h00min.
_____________________________
Onildes Barros Rodrigues
Decreto nº 2.101/2023
269

RESULTADO DE LICITAÇÃO.
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0076/2023
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando à aquisição de peças para
máquinas pesadas pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
Vencedor(es): MARCOMAK COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME (CNPJ 18.681.332/0001-44), no Anexo I/
Lote 0001 - itens: 2,8,9,10,12,13,14,15,17,20,21,22,25,26,27,28,30,31,32,36,37,38,39,40, totalizando R$ 16.575,29
(dezesseis mil e quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos); MARTINI E SANTANA LTDA - ME (CNPJ
28.757.248/0001-10), no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,3,4,5,6,7,11,16,18,19,23,24,29,33,34,35,41,42,43, totalizando
R$ 23.094,08 (vinte e três mil e noventa e quatro reais e oito centavos);
EURANDES PEREIRA GALEANO
Pregoeiro Oficial
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Em decorrência do exposto no Processo Administrativo a mim apresentado, HOMOLOGO o resultado do julgamento da
licitação em referência, devidamente adjudicado pelo Pregoeiro.
Lídio Ledesma
Prefeito Municipal

.RESULTADO DE LICITAÇÃO.
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados
o seguinte resultado:
MODALIDADE/Nº: CC Nº 0008/2023
OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projetos executivos de modernização da iluminação pública com
instalação de luminárias de led e pavimentação asfáltica com sinalização viária, no município de Iguatemi, conforme
quantidades e especificações descritas na Proposta de Preços e Termo de Referência, ambos anexos do Edital.
Vencedor(es): ENGELUGA ENGENHARIA EIRELI – ME (CNPJ 22.034.572/0001-24), no Anexo I/Lote 0001 - item: 1,
totalizando R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); POLO MS ENGENHARIA E GEOTECNOLOGIAS LTDA - EPP (CNPJ
19.550.464/0001-08), no Anexo I/Lote 0001 - item: 2, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
ONILDES BARROS RODRIGUES
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatórios apresentado
pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) supra-
relacionada(s).
Lídio Ledesma
Prefeito Municipal
Secretaria Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº. 09, de 26 de julho de 2023.
DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2023, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS , em reunião ordinária, realizada nas dependências
da Secretaria Municipal de Assistência Social, no dia 26 de julho de 2023, e no uso de suas atribuições legais, aquelas
contidas na Lei Municipal nº. 2.106/2018,
RESOLVE:
Art. 1º. – Aprovar a Prestação de Contas, referente ao 1º Semestre de 2023 .
Art. 2º. – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
270
Iguatemi – MS, 26 de julho de 2023 .

________________________________
WAGNER ADRIANO ROSSI
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Matéria enviada por Bernardo Diesel de Olivera

RESOLUÇÃO Nº. 10, de 26 de julho de 2023.
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS , em reunião ordinária, realizada nas dependências
da Secretaria Municipal de Assistência Social, no dia 26 de julho de 2023, e no uso de suas atribuições legais, aquelas
contidas na Lei Municipal nº. 2.106/2018,
RESOLVE:
Art. 1º. - Aprovar o Relatório de Gestão, referente ao exercício 2022 .
Art. 2º. - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Iguatemi – MS, 26 de julho de 2023.
______________________________________
WAGNER ADRIANO ROSSI
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Matéria enviada por Bernardo Diesel de Olivera
271
JARAGUARI
PREFEITURA DE JARAGUARI-MS
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CASTELO DE AMOR SHOWS ARTISTICAS LTDA para realizar o show
da representação artística e empresarial de ‘’TRIO PARADA DURA’’, no dia 09 de dezembro de 2023,em
comemoração ao aniversário da cidade de Jaraguari/MS – EXPOJAR.
BASE LEGAL : Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
O MUNICÍPIO DE JARAGUARI , através do Departamento de Dispensa, justifica o presente procedimento de
Inexigibilidade de Licitação para a contratação mencionada acima, considerando a autorização legislativa da contratação,
diante da evidente inviabilidade de competição, estipulados pelo Art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133.2021.
Assim, não incorreu a administração pública em nenhuma ilegalidade, bem como não causou prejuízo ao patrimônio
público.
DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei.
O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o do artigo 37, inciso XXI , CRFB/ 1988, o qual determina que as
obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.
A licitação é o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a participação de interessados em
procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas
físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar
conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.
Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988:
“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”
(grifo nosso).
Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº 14.133.2021, conhecida como Lei de
Licitações e Contratos Administrativos.
O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade,
igualdade, moralidade e publicidade.
Em outras palavras, l icitar é a regra.
Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis
as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais.
Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, a Inexigibilidade de Licitação.
In casu, t rata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 74 , inciso II da Lei n. 14.133.2021 ,
em que se verifica o cab imento d a inexigibilidade de licitação:
Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:
“II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.”
DA JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE E NÃO OCORRÊNCIA DE FRAGMENTAÇÃO
No processo em questão se verifica a análise do inciso II, do art. 74 da Lei 14.133/2021, o que justifica a contratação
por inexigibilidade de licitação.
Os atos em que se verifique a dispensa de licitações ou de inexigibilidade são atos que fogem ao princípio
constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato
trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao
crivo de devida justificativa que ateste o referido ato.
A contratação de serviços artísticos por parte da Administração Pública é uma das hipóteses que ensejam a
inexigibilidade de licitação pública por inviabilidade da competição, haja vista que, sob determinadas condicionantes,
torna-se inviável a competição, especialmente se o critério para comparar os eventuais licitantes for a criatividade,
música e arte, todos estes aspectos subjetivos.
A arte não é ciência e não é objetiva. Dessa maneira a inexigibilidade para a contratação de serviços artísticos não
dependem da inexistência de outros artistas que também possam prestar o serviço.
A doutrina e o TCU entendem a inexigibilidade da licitação pública, em tributo à singularidade da expressão artística.
Pois bem.
O inciso II do artigo 74 da Lei n. 14.133/2021 reconhece a inexigibilidade para a “contratação de profissional do setor
artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela
opinião pública”.
Indiscutivelmente, a opinião pública confere aos artistas da representação artística e empresarial do TRIO PARADA
DURA, como consagrada pela crítica especializada e opinião pública.
Em simples pesquisa ao site Wikipédia[1] , denota-se:
Em matéria ao site G1[2] , complementa-se a consagração da opinião pública:
Logo, evidente está a comprovação da consagração do artista a ser contratado pela presente inexigibilidade, perante
272
a crítica especializada e/ou opinião pública, mediante a averiguação de elementos que compõem o seu histórico de
trabalho, demonstrado acima, em perfeito atendimento ao requisito legal da Lei 14133/21.
DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
A justificativa do preço em contratação decorrente de inexigibilidade pode ser feita mediante a comparação do valor
ofertado com aqueles praticados no mercado e com outros entes públicos.
No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação pertinente a Inexigibilidade de Licitação.
A regra de licitar para se obter a proposta mais vantajosa dentro de um universo de fornecedores, dá lugar à sua
exceção de não licitar, pois o objeto assume uma característica de tamanha singularidade que se torna impossível
realizar uma competição, em razão de que apenas um fornecedor possui o objeto almejado pela Administração, ou seja,
a empresa CASTELO DE AMOR SHOWS ARTISTICAS LTDA, detentora exclusiva da representação artística e empresarial
de ‘’TRIO PARADA DURA’’.
DA ESCOLHA
EMPRESA: CASTELO DE AMOR SHOWS ARTISTICAS LTDA
CNPJ nº : 33.754.105/0001-95
ENDEREÇO : Rua Maria da Silva Gomes, n. 51, Bairro Tirol, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.662-280
VALOR R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais). *Incluso: cachê, KM rodado, aérea, diária de
alimentação, hospedagem, abastecimento de camarins, translado.
DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL
Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação
estabelecidos no art. 62 da Lei 14133/2021.
Art. 62. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:
I - jurídica;
II - técnica;
III - fiscal, social e trabalhista;
IV - econômico-financeira.
A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União que, nas licitações públicas, mesmo em casos de dispensa
ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da empresa contratada de:
1. Comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ/MF), em situação “ativa”;
2. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativada União;
3. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais;
4. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais;
5. Certidão de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT.
Vislumbro que foram apresentados todos os documentos necessários a habilitação, nos termos do item 10 do Termo
de Referência.
CONCLUSÃO
Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar da empresa CASTELO DE AMOR SHOWS E PROMOÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ n: 33.754.105/0001-95, para a realização de Show do ‘’TRIO PARADA DURA’’,
a decisão é discricionária do Sr. Prefeito , que deverá optar pela contratação ou não, ante a criteriosa análise d o
Departamento Jurídic o de toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento.
Jaraguari – MS, 28 de Julho de 2023.
JAYNE BARBOSA JUNQUEIRA DA CUNHA COSTA
Agente de Contratação
[1] https://pt.wikipedia.org/wiki/Trio_Parada_Dura
[2] https://g1.globo.com/distrito-federal/musica/noticia/2016/05/trio-parada-dura-faz-show-em-brasilia-pelos-40-
anos-de-carreira.html
Matéria enviada por JAYNE BARBOSA JUNQUEIRA DA CUNHA COSTA
EDITAL N.º 044, DE 28 DE JULHO DE 2023. DISPÕE SOBRE O CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2023.
EDITAL N.º 044, DE 28 DE JULHO DE 2023 .
DISPÕE SOBRE O CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO,
REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2023.
O Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul, Edson Rodrigues Nogueira, e o presidente
da Câmara Municipal de Vereadores de Jaraguari, Claudio Ferreira da Silva , têm a grata satisfação de convidar
Vossa Senhoria e família para a Audiência Pública de apresentação do relatório de gestão do primeiro semestre do
Exercício do ano 2023, conforme Art. 63 da LC nº 101/00, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2023, às 8hs, no
Centro de Convivência de Jaraguari “Vida Feliz” – Conviver, sito a Rua Orlando Nogueira s/n.
273
Sua presença é muito importante

Jaraguari - MS, 28 de julho de 2023.
EDSON RODRIGUES NOGUEIRA CLAUDIO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL PRESIDENTE DA CÂMARA
Matéria enviada por DSandim
PROCESSO ADM 591/2023 - EXTRATO DE DECISÃO - PROCESSO ADM 591/2023

PROCESSO ADM 591/2023 - EXTRATO DE DECISÃO
DECISÃO
Tendo em vista o recebimento do memorando expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura nº 48/2023.
Considerando a regular tramitação do Processo de Sindicância Administrativa nº 591/2023.
DETERMINO A APLICAÇÃO da PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, conforme preceito do artigo 229, II, da Lei Municipal
585/03 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaraguari) previsto no artigo 207, I, do mesmo diploma legal,
em desfavor de servidor público municipal A.S.A.
Cumpra-se.
Jaraguari/MS, 20 de junho de 2023.
EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal
Matéria enviada por D Sandim
274
JARDIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM
AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 03/2023
AGENDAMENTO DA SESSÃO DE APURAÇÃO DO RESULTADO GERAL DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E
ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, neste ato representada pela Presidente Srª Nyeli Simone Portela da
Cunha, informa aos interessados que, em conformidade com o item 7.2 do edital de concorrência pública n. 03/2023
destinado a Contratação de agência de publicidade para prestação de serviços de natureza contínua nos setores de
publicidade e propaganda, para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente, que tenham per objetivo
o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução
externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de comunicação, com o objetivo de promover a
venda de bens e serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral, a sessão de apuração e
julgamento geral das propostas técnicas ocorrerá no dia 03/08/2023 as 8:00 horas na sala de Licitações, localizada na
sede da Prefeitura Municipal de Jardim/MS, Endereço Rua Cel. Juvêncio, n. 547. Centro.
Caso todos os licitantes estejam presentes e abram mão do prazo recursal em relação a proposta técnica, a CPL poderá
proceder a abertura e julgamento do envelope 4 – proposta de preços na mesma sessão pública.
Jardim/MS, 28 de julho de 2023
Nyeli Simone Portela da Cunha
Presidente
Renato da Silva
Secretário
Amanda Fagundes de Assunção
Membro
Matéria enviada por Elza Franco Gonçalves de Oliveira
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM

Secretaria Municipal de Saúde
EDITAL DE RETIFICAÇÃO n. 01/2023 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
DRA. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER , prefeita municipal de Jardim-MS, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, torna pública, para conhecimento dos interessados,
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/20123 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS.
9. No item 3 Dos cargos, número de vagas, requisitos mínimos exigidos, onde se lê:
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
R$ 2.604,00 (Lei Complementar Municipal n° 237/2023) acrescido de insalubridade, podendo
SALÁRIO BASE:
ser alterado conforme legislação.
I. Residir na área da comunidade em que atuar (Área Geográfica de Abrangência), desde o
lançamento deste Edital, 28/07/2023.
REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE: (Art. 6º
II. Ter concluído, com aproveitamento, Curso de Formação Inicial, com carga horária mínima de
da Lei 11.350/2006)
40 horas (a ser ministrado aos candidatos classificados na 1ª Etapa).
III. Ter concluído o ensino médio.

ZONA ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA NÚMERO DE VAGAS
ESF 5 – DISTRITO DO BOQUEIRÃO (Boqueirão/
Rural Assentamento Guardinha/Assentamento Recanto do Rio Cadastro de reserva
Miranda)
Urbana ESF 1 – Dr. REINADO DE ARRUDA Cadastro de reserva
Urbana ESF 2 – DRA. MARIA DE LOURDES DOS REIS Cadastro de reserva
Urbana ESF 3 – GALTON CARVALHO LEITE Cadastro de reserva
Urbana ESF 4 – DR. ANTÔNIO LUIS COIMBRA GRUBERT. Cadastro de reserva
Urbana ESF 6 – D. CARLITO MARTINS DE OLIVEIRA Cadastro de reserva
Urbana ESF 7 – VILA ANGÉLICA Cadastro de reserva
Vagas para Agente Comunitário De Saúde - ACS Cadastro de reserva

CARGO: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

R$ 2.604,00 (Lei Complementar Municipal n° 237/2023) acrescido de insalubridade, podendo ser
REMUNERAÇÃO:
alterado conforme legislação.
275
I. Ter concluído com aproveitamento o Curso de Formação Inicial, com carga horária mínima de
40 horas (a ser ministrado aos candidatos classificados na 1ª Etapa).
REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE: (Art. 6º
da Lei 11.350/2006) II. Ter concluído o ensino médio.
III – Possuir carteira de motorista de no mínimo CNH A ou B ou AB.

ZONA ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA N.° DE VAGAS
Rural ESF 5 DISTRITO DO BOQUEIRÃO Cadastro de reserva
Urbana MUNICIPIO DE JARDIM Cadastro de reserva
Vagas para Agente De Combate As Endemias - ACE Cadastro de reserva
Passa-se a ler:
3. DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS.
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

R$ 2.604,00 (Lei Complementar Municipal n° 237/2023) acrescido de insalubridade,
SALÁRIO BASE:
podendo ser alterado conforme legislação.
I. Residir na área da comunidade em que for atuar (Área Geográfica de Abrangência),
REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE: (Art. 6º da Lei desde o lançamento deste Edital, 28/07/2023.
11.350/2006)
II. Ter concluído o ensino médio.
ZONA ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA NÚMERO DE VAGAS
ESF 5 – DISTRITO DO BOQUEIRÃO (Boqueirão/
Rural Assentamento Guardinha/Assentamento Recanto do Rio Cadastro de reserva
Miranda)
Urbana ESF 1 – Dr. REINADO DE ARRUDA Cadastro de reserva
Urbana ESF 2 – DRA. MARIA DE LOURDES DOS REIS Cadastro de reserva
Urbana ESF 3 – GALTON CARVALHO LEITE Cadastro de reserva
Urbana ESF 4 – DR. ANTÔNIO LUIS COIMBRA GRUBERT. Cadastro de reserva
Urbana ESF 6 – D. CARLITO MARTINS DE OLIVEIRA Cadastro de reserva
Urbana ESF 7 – VILA ANGÉLICA Cadastro de reserva
Vagas para Agente Comunitário De Saúde - ACS Cadastro de reserva

CARGO: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

R$ 2.604,00 (Lei Complementar Municipal n° 237/2023) acrescido de insalubridade,
REMUNERAÇÃO:
podendo ser alterado conforme legislação.
I. Ter concluído o ensino médio.
REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE: (Art. 6º da
Lei 11.350/2006)
II. Possuir carteira de motorista de no mínimo CNH A ou B ou AB.
ZONA ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA N.° DE VAGAS
Rural ESF 5 DISTRITO DO BOQUEIRÃO Cadastro de reserva
Urbana MUNICIPIO DE JARDIM Cadastro de reserva
Vagas para Agente De Combate As Endemias - ACE Cadastro de reserva
2. As demais cláusulas e condições do Edital permanecem inalteradas.

Jardim, 31 de julho de 2023.
Dra. CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
Prefeita Municipal de Jardim

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO
EDITAL Nº 006/2023 – SEMASTH
CONVOCAÇÃO
Conforme Edital nº 005/2023 - Resultado Final - Processo Seletivo Simplificado - SEMASTH 2023 , a
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação - SEMASTH, CONVOCA os profissionais
conforme CLASSIFICAÇÃO abaixo, sendo que os mesmos terão que se apresentar na Secretaria Municipal de
Assistência Social, Trabalho e Habitação – SEMASTH - Rua Vereador Romeu de Medeiros, 121 – Centro – Jardim-MS,
no período de 01 a 04 de Agosto de 2023, no horário das 08:00 às 12:00 Horas – Portando os seguintes documentos
obrigatórios para contratação:
1. Cópia de RG, CPF;
2. Cópia de Carteira de Trabalho;
3. Cópia de PIS/PASEP;
4. Cópia de Título de Eleitor;
5. Cópia de Certidão de Nascimento/casamento;
6. Cópia de documentos do cônjuge – RG E CPF (quando houver);
7. Cópia de Certidão de Nascimento e CPF dos FILHOS (quando houver);
8. Cópia de Comprovante de Residência;
9. 01 Foto 3x4;
276
10. Número de telefone;

11. E-mail;
12. Cópia comprovante de escolaridade conforme previsto para o cargo;
13. Cópia de Registo Profissional e Anuidade junto ao Conselho de Classe;
14. Cópia do diploma Autenticado,
15. Atestado de Saúde Admissional – Expedido pelo médico do Trabalho (original);
16. Declaração de acúmulo ou não de cargo ou de função pública (original);
CERTIDÕES
1. Quita çã o Eleitoral
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
1. Justi ç a Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul
Clicar em “Certidão de Distribuição” e “Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul” http://web.trf3.jus.
br/certidao/Certidao/Solicitar
1. Certid ã o de A çã o Criminal
Clicar em “Comarca e preencher nome da cidade”; Em modelo selecionar a opção “WEB - AÇÃO CRIMINAL” e
preencher os dados.
https://esaj.tjms.jus.br/sco/abrirCadastro.do
1. Certid ã o de A çã o de Crime Militar
Clicar em “Comarca e preencher nome da cidade”; Em modelo selecionar a opção “WEB - AÇÃO DE CRIME MILITAR” e
preencher os dados.
https://esaj.tjms.jus.br/sco/abrirCadastro.do
1. Antecedentes Criminais – Estadual
Do lado esquerdo, clique em “Solicitar “ e preencha os dados.
http://antecedentes.sejusp.ms.gov.br/pages/MasterPages/IUPrincipal.aspx#
1. Antecedentes Criminais – Federal
https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao
1. Qualifica çã o Cadastral no e-Social
Preencher os dados e fazer a impressão da tela (Ctrl + P)
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
1. Certidão de Segundo Grau - Ação de Criminal
Em modelo selecionar a opção “CERTIDÃO CRIMINAL - ONLINE” e preencher os dados.
https://esaj.tjms.jus.br/scosg/abrirCadastro.do
O não comparecimento implicará na desistência do mesmo, o qual será convocado o próximo
candidato, obedecendo a ordem de classificação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado –
SEMASTH/2022. Contatos: (67) 3251-1657 – (67) 9 9986-6940.
NÍVEL: ENSINO SUPERIOR

CARGO/FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL
PREVISÃO DE LOTAÇÃO: CRAS, CREAS, SCFV, Habitação, Casa da Mulher Jardinense
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
1º ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA AQUINO DA SILVA 10,00
2º ELIZANGELA DA SILVA KUBO TALARICO 10,00
3º ANA MÁRCIA ARISTIMUNHA ROMEIRO 10,00
4º VALQUÍRIA ÉVILIN NUNES XAVIER 10,00
5º GEANA DOMICILIA LEAL DA SILVA CUNHA 10,00
6º MIRIÃ ALVES DE MACEDO 9,00
7º RAQUEL MACHADO VIRGILI MENEZES 9,00

CARGO/FUNÇÃO: PSICÓLOGO(A)
PREVISÃO DE LOTAÇÃO: CRAS, CREAS, SCFV, Habitação, Casa da Mulher Jardinense
1º EMÍLIA BARROS 10,00
2º ANA KAROLINE DE ARAUJO 8,00
3º NAYARA MASSACOTE DOS SANTOS 8,00
4º JHESSICA GODOY PLEUTIN 7,00
5º CAROLINA MOREIRA CÁLIDO 6,75


CARGO/FUNÇÃO: Educador Físico – Ens. Superior em Ed. Física - Registro CONFEF
PREVISÃO DE LOTAÇÃO: CRAS, CREAS e SCFV
277

1º BEATRIZ FURTADO GONÇALVES 3,00


CARGO/FUNÇÃO: ORIENTADOR(A) SOCIAL
PREVISÃO DE LOTAÇÃO: CRAS, CREAS e SCFV
1º DEOLINDA NETA FREITAS RIBEIRO 6,00
2º KARLA VARGAS VILALBA 0,00
3º VANIA DOS SANTOS RODRIGUES 0,00


CARGO/FUNÇÃO: EDUCADOR(A) SOCIAL
PREVISÃO DE LOTAÇÃO: CRAS, CREAS e SCFV.
1º THIELY AJALA 9,00
2º VANESSA ANDRADE COIMBRA 8,00
3º KELDMAN DA SILVA CRISTALDO 7,75
4º RAMONA APARECIDA OLIVEIRA MATTOS 6,50


CARGO/FUNÇÃO: EDUCADOR(A) SOCIAL – CMU DISTRITO DO BOQUEIRÃO
Lotação: SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –
CMU Distrito do Boqueirão

1º LURDES ROJAS CUENCA 7,00
NÍVEL: ENSINO MÉDIO
CARGO/FUNÇÃO: ENTREVISTADOR SOCIAL
PREVISÃO DE LOTAÇÃO: CRAS, Setor Cadastro Único, Outros Locais conforme
designação da SEMASTH
1º ADRIANA FLÁVIA FELIX SANTOS 7,75
2º SILVIANE BETY GUNTZEL RIBEIRO 6,50

NÍVEL: ENSINO MÉDIO

CARGO/FUNÇÃO: VISITADOR DOMICILIAR
PREVISÃO DE LOTAÇÃO: CRAS, Sede Programa Criança Feliz, Outros Locais
Conforme designação da SEMASTH

1º ROSELI ANASTÁCIO LESCANO 8,50
2º JOICY CRISTINE ROSSATTI DE SOUSA 7,00
3º GISLENE BORGES JARA SEGOVIA 5,00
4º LEONIR VELASQUE PRATES 5,00
5º THAIS NAYARA SIQUEIRA 4,75

Jardim - MS, 28 de Julho de 2023.

Drª CLEDIANE ARECO MATZENBACHER
Prefeita de Jardim
MARILSA NASCIMENTO BAMBIL
Secretária Municipal de Assistência Social,
Trabalho e Habitação


SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO
EDITAL Nº 007/2023 - SEMASTH
RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO FINAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

278
PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA EXCEPCIONAL E DE INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO – SEMASTH
A Prefeita Municipal de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul , no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
inciso VII, do Artigo 76 da Lei Orgânica do Município, o disposto no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, o disposto
na Lei Municipal nº 1894/2017, e, em conformidade com o Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado – Edital
nº 01/2023, resolve RATIFICAR E HOMOLOGAR o resultado final do Processo Seletivo Simplificado – SEMASTH 2023,
publicado no diário oficial nº 3389, de 25 de Julho de 2023, através do Edital nº 05/2023, para provimento das vagas
existentes e daquelas que forem abertas dentro do prazo de validade da seleção pública.
Considerando que o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2023-SEMASTH, é de 12
(doze) meses, a contar de 07 de agosto de 2023 a 07 de agosto de 2024, obedecendo Resultado Final - Edital nº
005/2023, publicado no Diário Oficial nº 3389, de 25 de Julho de 2023, permitida a prorrogação conforme legislação
municipal.
Considerando ainda que ao candidato selecionado no Processo Seletivo Simplificado não dá direito à nomeação, mas
esta, quando ocorrer, observará e respeitará rigorosamente a ordem de classificação final dos candidatos aprovados,
sob pena de nulidade.
Jardim - MS, 28 de Julho de 2023.
Prefeita Municipal
MARILSA NASCIMENTO BAMBIL
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM

Secretaria Municipal de Saúde
EDITAL n.13/2023 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE DO PROFISSIONAL AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
ROSINEIDE MACIEL DA SILVA, Secretaria Municipal de Saúde de Jardim-MS, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, torna público a CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
CLASSIFICADOS PARA POSSE NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SELEÇÃO DE CURRÍCULOS DOS
PROFISSIONAIS ODONTÓLOGO, AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL E EDUCADOR FÍSICO.
1 .0 Conforme edital n.º 05/2023 - HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO n.º 01/2023 da Secretaria Municipal de Saúde, por meio deste, CONVOCA o profissional citado
a baixo conforme a ordem de CLASSIFICAÇÃO, para apresentação de documentos pessoais, sendo que os mesmos
terão o prazo de até 07 (sete) dias corridos, contados a partir do dia da publicação deste Edital de Convocação, para
se apresentar na Secretaria Municipal de Saúde, no horário das 7h às 13h, na Rua: Fábio Martins Barbosa, n.º 280,
Jardim Itapê, Jardim-MS. Contatos (67) 3251-1016 – E-mail: sesaujardim@yahoo.com.br .
1.1 Os documentos a serem apresentados, serão aqueles citados no item 6., do edital 01/2023 do Processo Seletivo
Simplificado dos Profissionais Odontólogo, Auxiliar de Saúde Bucal e Educador Físico.
1.2 O não comparecimento do candidato implicará automaticamente na desistência, de modo a ser convocado o
próximo profissional, obedecendo a ordem de classificação do Resultado Final Homologado no processo Seletivo
Simplificado.
1.3 Conforme itens 6.1 do Edital 01/2023 do Processo Seletivo, fica a Secretaria apta a convocar os próximos
profissionais aprovados no processo seletivo, conforme necessidade.
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
ORDEM CPF NOME PONTUAÇÃO

6 ***.757.501-** ADRIANA FREITAS VILAMAIOR RODRIGUES 10
JARDIM - MS, em 31 de julho de 2023.

ROSINEIDE MACIEL DA SILVA
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022
PARTES: Município de Jardim /MS e a Empresa RAINHA CONSTRUTORA LTDA-ME
OBJETO : Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL,
item “3.1” , cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para realização de obra de pavimentação
279
asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Major Costa, conforme contrato de
repasse OGU nº 887558/2019, celebrado entre a União por intermédio do Ministério do Desenvolvimento
Regional e o Município de Jardim/MS, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária
e cronograma físico financeiro, integrantes do edital.
DO VALOR: Fica acrescido, em decorrência do reequilíbrio econômico, o valor R$ 220.058,05 (duzentos e vinte mil,
cinquenta e oito reais e cinco centavos), correspondente ao percentual de 38,57% do valor total do contrato firmado
entre as partes, passando de R$ 570.565,64 (quinhentos e setenta mil, quinhentos e sessenta e cinco reais
e sessenta e quatro centavos) , para o valor total de R$ 790.623,68 (setecentos e noventa mil, seiscentos e
vinte e três reais e sessenta e oito centavos).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Artigo 65, inciso I I, alínea “ d ” e com o §6º do mesmo dispositivo, ambos da Lei no.
8.666/93 e demais dispositivos pertinentes.
DATA : 26/06/2023
ASSINAM : Pela Contratante: Sr. Eduardo Pereira Nardon – Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços
Públicos: Sr. Nilton Marin Rodrigues – Pela Contratada

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
A Secretária Municipal de Administração, usando de suas atribuições legais conforme Decreto Municipal nº
080/2023, publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, Edição nº
3388, de 24 de julho de 2023, nos termos do parecer jurídico e em decorrência da adjudicação exarada pela Sra
Pregoeira, HOMOLOGA o resultado do Pregão Presencial, referente a r egistro de preços para futura e eventual aquisição
de produtos odontológico, para suprir e manter os estoques atualizados para atendimento das Unidades de Saúde sob a
gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim-MS em atendimento às demandas no âmbito do Sistema de Saúde
(SUS).
Empresas Vencedoras:
CIRURGICA PRIME LTDA
CNPJ: 46.116.717/0001-02
VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE VALOR TOTAL
UNIT
10 ALGODÃO DENTAL EM ROLETES - PCTE C/ 100 UND . Marca : SS PLUS PCT 500 3,52 1.760,00
19 BICARBONATO DE SÓDIO - 8,4 % (FRASCO C/ 250 ML) . Marca : BIODINAMICA FRASC 37 21,95 812,15
54 BROCA P/ ACABAMENTO - SHOFU (CAIXA C/ 10 UNIDADES) . Marca : MICROODONT CX 50 169,30 8.465,00
71 CIMENTO ODONTOLÓGICO - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (KIT 12 G / 12 G) . Marca : DENTSPLY KIT 40 51,43 2.057,20
CIMENTO ODONTOLÓGICO - ÓXIDO DE ZINCO + EUGENOL - TIPO II (KIT 50 G / 20 ML) .
72 KIT 15 17,00 255,00
Marca : IODONTOSUL
73 CLORIDRATO MEPIVACAINA 2 % C/ VASO CX. C/ 50 . Marca : DLA CX 30 186,50 5.595,00
ESCOVA DENTAL DE USO INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS OU MÉDIAS DE NO MÍNIMO
85 UN 9000 0,86 7.740,00
28 (VINTE E OITO) TUFOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM . Marca : MEDFIO
87 FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - N° 4.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) . Marca : MEDIX CX 50 35,84 1.792,00
91 PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 15 CM X 100 M (ROLO) . Marca : AMED ROLO 80 60,55 4.844,00
94 PEDRA POMES - EM PÓ (FRASCO C/ 100 G) . Marca : QUIMIDROL FRASC 15 9,50 142,50
108 PORTA AMALGAMA EM INOX . Marca : MAQUIRA UN 20 38,45 769,00
RESINA COR B1 – RESINA COM TAMANHO MÁXIMO DE PARTÍCULAS DE 4,5 MICRÔMETROS,
114 TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 40 SEGUNDOS, TUBO COM 4 GRAMAS, COMPOSIÇÃO: BISGMA, UN 10 34,20 342,00
TEGDMA DE ZIRCÔNIA/ SÍLICA ( REPRESENTANDO 71 . Marca: VIGODENT
RESINA COR B2– RESINA COM TAMANHO MÁXIMO DE PARTÍCULAS DE 4,5 MICRÔMETROS,
TEGDMA DE ZIRCÔNIA/ SÍLICA ( REPRESENTANDO 71% . Marca : FGM
RESINA COR B3 – RESINA COM TAMANHO MÁXIMO DE PARTÍCULAS DE 4,5 MICRÔMETROS,
TEGDMA DE ZIRCÔNIA/ SÍLICA ( REPRESENTANDO 71 . Marca : FGM
RESINA COR INCISAL - RESINA COM TAMANHO MAXIMO DE PARTÍCULAS DE 4,5 MICROMETROS
119 UN 8 43,40 347,20
. Marca : VIGODENT
121 RESINA FLOW COR A1, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 02G. Marca: FGM UN 30 36,00 1.080,00
125 RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO . Marca : DENTSPLY KIT 30 192,25 5.767,50
126 SERINGA CARPULE - COM REFLUXO . Marca : GOLGRAN UN 20 60,63 1.212,60
SOLUÇÃO BUCAL GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% - FRASCO COM 1 LITRO . Marca :
127 FRASC 30 43,39 1.301,70
COLGATE
CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO OU CONTRA-ÂNGULO: (PEÇA DE MÃO ODONTOLÓGICA) . Marca
146 UN 30 469,65 14.089,50
: KAVO
147 MICRO-MOTOR: (PEÇA DE MÃO ODONTOLÓGICA) . Marca : KAVO UN 30 474,25 14.227,50
155 CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO . Marca : GOLGRAN UN 62 10,75 666,50
167 FIO DE SUTURA NYLON C/ AGULHA - N° 6.0 (CAIXA C/ 24 ENVELOPES) . Marca : MEDIX CX 25 36,70 917,50
175 LAMINA DE BISTURI ODONTOLOGICO Nº 15 - CX C/ 100 UM . Marca : UNIQMED CX 8 29,11 232,88
LIDOCAINA 20MG/ML + HEMIT DE NOREPINEFRINA 0,04MG/ML - CAIXA C/ 50 UND . Marca
176 CX 180 136,04 24.487,20
: MEDIX
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX PP - CX C/ 100 UND NÃO ESTERIL, AMBIDESTRA, COM
177 CX 600 12,95 7.770,00
REGISTRO ANVISA . Marca : MEDIX
188 PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 30 CM X 100 M (ROLO) . Marca : AMEDD ROLO 50 122,96 6.148,00
189 PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 20 CM X 100 M (ROLO) . Marca : AMED ROLO 50 85,72 4.286,00
VALOR TOTAL R$ 118.657,53
280
IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA
CNPJ: 34.775.311/0001-44
VALOR
UNIT
COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA - 7,5 X 7,5 CM - 05 DOBRAS - 09 FIOS - 8
159 UN 1000 44,76 44.760,00
CAMADAS (PACOTE C/ 500 UNIDADES) . Marca : MAISMED
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX P - CX C/ 100 UND NÃO ESTERIL, AMBIDESTRA, COM REGISTRO
178 CX 500 13,39 6.695,00
ANVISA . Marca : NUGARD
LUVA PARA PROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO - M - CAIXA COM 100 UNIDADES . Marca :
179 CX 400 13,37 5.348,00
NUGARD
LUVA PARA PROCEDIMENTO LÁTEX TAMANHO - G - CAIXA COM 100 UNIDADES . Marca :
180 CX 200 12,68 2.536,00
NUGARD
JUVENAL BATISTA DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 15.930.373/0001-39
VALOR
UNIT
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - N° 30 G EXTRA-CURTA (CAIXA C/ 100 UNIDADES) .
9 CX 35 61,73 2.160,55
Marca : PROCARE
84 ESCOVA DENTAL ADULTO DE NO MÍNIMO 37 TUFOS - MEDINDO APROX 17CM . Marca : MEDFIO UN 9000 0,85 7.650,00
90 PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 08 CM X 100 M (ROLO) . Marca : PACKGC ROLO 80 41,04 3.283,20
156 IONOMERO DE VIDRO . Marca : BIODINAMICA KIT 130 55,90 7.267,00
IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL, KIT COM 08 ML LIQUIDO + 15 G EM PÓ +
173 KIT 80 201,00 16.080,00
ACESSÓRIOS . Marca : GC
MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO - COR BRANCA - CX 50 UNIDADES . Marca
181 CX 600 4,33 2.598,00
: M2LIFE
186 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR . Marca : PLASTICOR UN 50 5,35 267,50
TOALHA DE ROSTO TOQUE MACIO E FOFINHO, MATERIAL: 100% ALGODÃO DIMENSÕES DE NO
193 UN 200 2 6 , 25 5. 250 ,00
MÍNIMO 76,5 X 45,5; PESO 140G . Marca : SANTISTA
R$ 44 . 556
VALOR TOTAL
, 25
MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M E
CNPJ: 21.870.007/0001-34
VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE
UNIT TOTAL
ADESIVO MONOCOMPONENTE, FOTOPOLIMERIZÁVEL, A BASE DE RESINA ELASTOMÉRICA E
4 UN 35 58,40 2.044,00
ACETONA - FRASCO C/ 4 ML . Marca : MAQUIRA
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - N° 27 G LONGA (CAIXA C/ 100 UNIDADES) . Marca : SR
7 CX 20 65,20 1.304,00
PHS
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - N° 30 G CURTA (CAIXA C/ 100 UNIDADES) . Marca : SR
8 CX 80 64,45 5.156,00
PHS
APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ANGULADO - DUPLO (USO ODONTOLÓGICO) . Marca :
16 UN 10 20,30 203,00
GOLGRAN
BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL COM CAMADA PLASTICA - PCTES COM
17 UN 60 24,95 1.497,00
100 UNIDADES . Marca : SSPLUS
BLOCO DE PAPEL ARTICULADOR C/ 12 FOLHAS 25 MM X 110 MM - GRANULAÇÃO FINA . Marca
20 UN 40 8,05 322,00
: IODONTOSUL-CARBON . PAPER
30 BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - CILÍNDRICA TOPO PLANO (N° 1090) Marca: MICRODONT UN 25 5,80 145,00
BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - CILÍNDRICA TOPO PLANO (N° 1091) . Marca :
31 UN 20 5,80 116,00
MICRODONT
BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - CILÍNDRICA TOPO PLANO (N° 1092) . Marca :
32 UN 20 5,80 116,00
MICRODONT
BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - CÔNICA TOPO ARREDONDADO (N° 2135) . Marca :
33 UN 10 5,30 53,00
MICRODONT
BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - CÔNICA TOPO ARREDONDADO (N° 2135F) Marca:
34 UN 35 5,30 185,50
MICRODONT
BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - CÔNICA TOPO ARREDONDADO (N° 2135FF) . Marca :
35 UN 35 5,30 185,50
MICRODONT
BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - CÔNICA TOPO EM CHAMA (N° 2200F) . Marca :
36 UN 30 5,30 159,00
MICRODONT
BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - CÔNICA TOPO EM CHAMA (N° 2200FF) . Marca :
37 UN 30 5,80 174,00
MICRODONT
BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - CÔNICA TOPO EM CHAMA (N° 3195) . Marca :
38 UN 20 5,30 106,00
MICRODONT
39 BROCA DIAMANTADA - ALTA ROTAÇÃO - ESFÉRICA (N° 1011HL) . Marca : MICRODONT UN 30 11,30 339,00
42 BROCA DIAMANTADA - ESFÉRICA (N° 1013) . Marca : MICRODONT UN 40 5,30 212,00
43 BROCA DIAMANTADA 1016 . Marca : MICRODONT UN 30 5,30 159,00
44 BROCA DIAMANTADA 1022 . Marca: MICRODONT UN 20 5,30 106,00
45 BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA (N° 1011) . Marca : MICRODONT UN 20 5,30 106,00
48 BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA (N° 1016HL) . Marca : MICRODONT UN 20 5,30 106,00
51 BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA 1017 . Marca : MICRODONT UN 20 5,30 106,00
52 BROCA ESFERICA DIAMANTADA 1017 HL . Marca : MICRODONT UN 20 5,80 116,00
55 BROCA PONTA DIAMANTADA TIPO PERA 3168 . Marca : MICRODONT UN 30 5,80 174,00
56 BROCA PONTA DIAMANTADA TRONCO CÔNICA INATIVA 3081 . Marca : MICRODONT UN 20 11,70 234,00
57 BROCA PONTA DIAMANTADA TRONCO CÔNICA PLANA Nº 3071 . Marca : MICRODONT UN 10 5,30 53,00
58 BROCA PONTA DIAMANTADA TRONCO CÔNICA PONTA INATIVA 3082 . Marca : MICRODONT UN 15 5,30 79,50
59 BROCA PONTA DIAMANTADA TRONCO CÔNICA PONTA INATIVA 4083 . Marca : MICRODONT UN 20 5,80 116,00
60 BROCA PONTA DIAMANTADA TRONCO CÔNICO PONTA INATIVA 3080 . Marca : MICRODONT UN 20 5,80 116,00
61 BROCA TUNGSTENIO MAXICUT N. 72 FX 060 . Marca : AMERICAN BURRS UN 8 83,69 669,52
62 BROCA TUNGSTENIO MAXICUT N.251 FX 060 . Marca : AMERICAN BURRS UN 8 83,69 669,52
63 BROCA TUNGSTENIO MINICUT N.79 GX 060 . Marca : AMERICAN BURRS UN 8 83,69 669,52
66 CALCADOR WARD - N° 01 . Marca : GOLGRAN UN 5 18,60 93,00
69 CALCADOR WARD - N° 04 . Marca: GOLGRAN UN 5 20,35 101,75
281
CAPEADOR PULPAR, COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P. A. PÓ (99 A 100,5%) . Marca :

70 UN 25 8,50 212,50
BIODINAMICA
76 CUNHA INTERDENTAL - EM MADEIRA (CAIXA C/ 100 UNIDADES) . Marca : AAF CX 20 13,00 260,00
77 CURETA DE GRACEY - N° 05/06 . Marca : GOLGRAN UN 10 28,05 280,50
86 EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA (FRASCO C/ 10 ML) . Marca : AAF-VIPLAK UN 12 15,90 190,80
PASTA PROFILÁTICA A BASE DE ÁGUA ESPESSANTE - TUBO C/ 90 G . Marca : IODONTOSUL-
93 BISNA 37 7,60 281,20
PAST PRO
95 PINÇA CLINICA ODONTOLOGICO . Marca : GOLGRAN UN 15 28,70 430,50
97 PONTA DIAMANTADA DE PONTA INATIVA 3081 . Marca : MICRODONT UN 20 11,70 234,00
98 PONTA DIAMANTADA DE PONTA INATIVA 3082 . Marca : MICRODONT UN 20 5,30 106,00
99 PONTAS DIAMANTADAS P/ ACABAMENTO DE RESINA - 1190F . Marca : MICRODONT UN 35 5,30 185,50
102 PONTAS DIAMANTADAS P/ POLIMENTO DE RESINA - 2135FF . Marca : MICRODONT UN 35 5,30 185,50
103 PONTAS DIAMANTADAS P/ POLIMENTOS DE RESINA - 1190FF . Marca : MICRODONT UN 30 5,30 159,00
RESINA COR A 3,5 – RESINA COM TAMANHO MÁXIMO DE PARTÍCULAS DE 4,5 MICRÔMETROS,
TEGDMA DE ZIRCÔNIA/ SÍLICA ( REPRESENTAND . Marca : 3M-Z100
RESINA COR A 2 – RESINA COM TAMANHO MÁXIMO DE PARTÍCULAS DE 4,5 MICRÔMETROS,
TEGDMA DE ZIRCÔNIA/ SÍLICA ( REPRESENTANDO 7 . Marca : 3M-Z100
RESINA COR A 3 – RESINA COM TAMANHO MÁXIMO DE PARTÍCULAS DE 4,5 MICRÔMETROS,
112 TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO DE 40 SEGUNDOS, TUBO COM 4 GRAMAS, COMPOSIÇÃO: BISGMA, UN 20 62,00 1.240,00
RESINA COR A 4 - RESINA COM TAMANHO MAXIMO DE PARTÍCULAS DE 4,5 MICROMETROS-
113 UN 10 62,00 620,00
TUBO C/ 4 GRAMAS . Marca : 3M-Z100
RESINA COR C 2 – RESINA COM TAMANHO MÁXIMO DE PARTÍCULAS DE 4,5 MICRÔMETROS,
118 RESINA COR C4 – UNIDADE . Marca : 3M-Z100 UN 10 63,65 636,50
128 SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA PARA USO TÓPICO . Marca : BIODINAMICA-HEMOSTANK UN 25 23,75 593,75
130 SUGADOR CIRÚRGICO DE SANGUE E SALIVA METALICO . Marca : GOLGRAN UN 30 35,20 1.056,00
134 TESOURA IRIS CURVA - 12 CM . Marca : ABC UN 20 35,70 714,00
135 TESOURA IRIS RETA FINA/FINA 10,5 CM . Marca : ABC UN 6 34,90 209,40
136 TESOURA METZEMBAUM CURVA - 12 CM . Marca : ABC UN 5 45,65 228,25
137 TESOURA METZEMBAUM RETA - 12 CM . Marca : ABC UN 5 45,65 228,25
140 TIRA DE LIXA PARA RESINA . Marca : AAF UN 35 15,70 549,50
141 TIRA DE POLIÉSTER . Marca : QUIMIDROL-KDENT CX 30 3,00 90,00
VERNIZ COM FLÚOR,COMPOSIÇÃO:FLUORETO DE SÓDIO 5,00G%, EXCIPIENTE: COLOFONIA,
143 ETILCELULOSE, BALSAMO DE TOLÚ, CERA DE ABELHA,TOLUENOSULFONAMIDA, VANILINA, UN 30 54,23 1.626,90
SACARINA, ÁLCOOL ABSOLUTO, APRESENTAÇÃO: ESTOJO . Marca : SSWHITE-FLUORNIZ
148 TIRA DE LIXA DE AÇO P/ AMÁLGAMA - 04 MM (ENVELOPE C/ 12 UNIDADES) . Marca : AAF ENVEL 40 11,55 462,00
149 AFASTADOR LINGUAL E LABIAL – ADULTO . Marca : GOLGRAN UN 3 19,75 59,25
170 FORMOCRESOL (FRASCO C/20 ML) . Marca : BIODINAMICA UN 20 18,24 364,80
IODOFÓRMIO - COMPONENTE PARA PASTA OBTURADORA DE CANAL RADICULAR, FRASCO COM
172 FRASC 10 39,68 396,80
NO MÍNIMO 10G. Marca: QUIMIDROL-KDENT
174 LAMINA DE BISTURI ODONTOLOGICO Nº 12 - CX C/ 100 UM . Marca : MEDIX CX 5 29,15 145,75
182 MATRIZ DE AÇO - N° 05 (USO ODONTOLÓGICO) . Marca : AAF UN 40 2,94 117,60
183 MATRIZ DE AÇO - N° 07 (USO ODONTOLÓGICO) . Marca : AAF UN 40 2,94 117,60
APLICADOR DESCARTÁVEL - REGULAR (USO ODONTOLÓGICO) . Marca : MICRODONT-
184 POTE 80 23,48 1.878,40
BRUSH
APLICADOR DESCARTÁVEL - FINO (USO ODONTOLÓGICO) . Marca : MICRODONT-
185 POTE 80 23,46 1.876,80
MICROBRUSH
191 PONTAS DIAMANTADAS P/ POLIMENTO DE RESINA - 3118FF . Marca : MICRODONT UN 30 5,12 153,60
PONTA EM AÇO INÓX P/ CANETA DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO, POTÊNCIA 70% MÉDIA ALTA
197 UN 10 71,30 713,00
T1-S, COMPATÍVEL COM A MARCA SCHUSTER . Marca : SCHUSTER
ORTIZ & FELTRIM LTDA - ME
CNPJ: 04.411.142/0002-83
VALOR VALOR
UNIT TOTAL
75 CREME DENTAL - ADULTO - 90G . Marca : ICE CLEAN-ICEFRESH UN 200 7,00 1.400,00
ESCOVA DE ROBSON, TIPO PINCEL CERDA PLANA, PARA PROFILAXIA (USO ODONTOLÓGICO) .
83 UN 60 3,67 220,20
Marca : AAF
88 FLÚOR GEL TÓPICO (FRASCO C/ 200 ML) . Marca : FLUORSUL-IODONTOSUL FRASC 50 7,77 388,50
96 PLACA DE VIDRO PARA USO ODONTOLÓGICO, MÉDIA OU GROSSA . Marca : DAUFENBACH UN 10 15,12 151,20
104 PORTA-MATRIZ IVORY (ADULTO) . Marca : GOLGRAN UN 20 29,50 590,00
RESINA COR UD – RESINA COM TAMANHO MÁXIMO DE PARTÍCULAS DE 4,5 MICRÔMETROS,
TEGDMA DE ZIRCÔNIA/ SÍLICA ( REPRESENTANDO 71 . Marca : Z100-3M
122 RESINA FLOW COR A2, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 02G. Marca: APPLIC FLOW-MAQUIRA UN 30 36,00 1.080,00
123 RESINA FLOW COR A3, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 02G. Marca: APPLIC FLOW-MAQUIRA UN 30 36,00 1.080,00
124 RESINA FLOW COR A3,5, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 02G. Marca: APPLIC FLOW-MAQUIRA UN 30 35,44 1.063,20
129 SONDA EXPLORADORA . Marca : GOLGRAN UN 30 26,57 797,10
SUGADOR DE SALIVA E SANGUE - DESCARTÁVEL (PACOTE C/ 40 UNIDADES) . Marca : MAX
131 PCT 300 13,33 3.999,00
CLEAN-SSPLUS
132 TAÇA DE BORRACHA (ODONTOLÓGICO) . Marca : AAF UN 80 2,90 232,00
133 TESOURA DE ÍRIS (PARA RETIRADA DE PONTO) . Marca : GOLGRAN UN 15 34,02 510,30
TESTE DE VITALIDADE SPLAY, PRODUTO DE USO ODONTOLÓGICO A BASE DE ÁGUA, EXCLUSIVO
138 PARA TESTES DE VITALIDADE NOS DENTES, TEMPERATURA DE -50°C, FRASCO COM NO MÍNIMO FRASC 25 67,00 1.675,00
200 ML. Marca: ICE TEST-IODONTOSUL
144 VERNIZ P/ DENTINA - ODONTOLÓGICO (FRASCO C/ 15 ML) . Marca : CAVITINE-SSWHITE FRASC 20 28,20 564,00
BROCA PONTA DIAMANTADA TRONCO CÔNICA TOPO ARREDONDADO Nº 4138 . Marca :
152 UN 20 5,02 100,40
MICRODONT
153 CABO DE BISTURI Nº 03 . Marca : GOLGRAN UN 10 15,40 154,00
154 CABO DE BISTURI Nº 04 . Marca : GOLGRAN UN 5 15,40 77,00
166 ESPELHO BUCAL PLANO SEM AUMENTO Nº 05 . Marca : AAF UN 300 12,55 3.765,00
168 FIO DENTAL ENCERADO (ROLO C/ 100 METROS) . Marca : MEDFIO UN 150 2,79 418,50
192 SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL (KIT 03 ML / 05 G) . Marca : BIOSEAL-BIODINAMICA KIT 30 37,79 1.133,70
195 ÁGUA DESTILADA DE 5 LTS . Marca : QUIMIDROL UN 500 13,20 6.600,00
282
Valor Total da Licitação : R$ 286.767,09 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e nove
centavos).
Período : 12 (doze) meses.
Jardim-MS, 27 de julho de 2023.
Rozeli Alves Fernandes

MUNICIPIO DE JARDIM
ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023,
REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 012/2023
“Tem por objeto a correção do valor do Termo de Colaboração nº012/2023, referente ao Processo de Inexigibilidade
Chamamento Público nº012/2023”.
ONDE SE LÊ: Nos termos dos artigos 31, caput e II, e 32 da Lei nº. 13.019/2014, a Prefeitura de Jardim-MS, por
meio da Prefeita Municipal, torna público o processo de inexigibilidade do chamamento público para firmar Termo de
Colaboração com a Organização da Sociedade Civil “ASSOCIAÇÃO ORGANIZAÇÃO SOCIAL LAÇOS DE MARIA”.
Valor Total da Transferência de Recursos Público para a Organização R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais). Forma
da Transferência: parcelas mensais, sendo a primeira (referente ao mês de julho de 2023) no valor R$ 24.500,00
(Vinte e quatro mil reais) e as demais (referentes ao período entre Agosto de 2023 e Dezembro de 2023) no valor
de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
LEIA-SE: Nos termos dos artigos 31, caput e II, e 32 da Lei nº. 13.019/2014, a Prefeitura de Jardim-MS, por meio da
Prefeita Municipal, torna público o processo de inexigibilidade do chamamento público para firmar Termo de Colaboração
com a Organização da Sociedade Civil “ASSOCIAÇÃO ORGANIZAÇÃO SOCIAL LAÇOS DE MARIA”. Valor Total da
Transferência de Recursos Público para a Organização R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais). Forma da Transferência:
parcelas mensais, sendo a primeira (referente ao mês de julho de 2023) no valor R$ 24.500,00 (Vinte e quatro mil
e quinhentos reais) e as demais (referentes ao período entre Agosto de 2023 e Dezembro de 2023) no valor de
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Jardim – MS, 28 de julho de 2023.
Estado de Mato Grosso do Sul

Município de Jardim
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
ATA DE ADJUDICAÇÃO
OBJETO : Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada conforme recurso proveniente do Convênio Plataforma + Brasil n°
910788/2021, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento- MAPA
e o Município de Jardim-MS.
O Pregoeira Oficial do Município usando de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto Municipal nº 077/2022 de
26 de abril de 2022 e Decreto Municipal nº 143/2022 de 18 de outubro de 2022, ADJUDICA o Processo Administrativo
nº 107/2023, na modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2023 à empresa abaixo relacionada:
COMERCIAL PRZ DE MAQUINAS EIRELI - EPP
CNPJ: 28.527.733/0001-06
ITEM DESCRIÇÃO UND QNT MARCA VLR UNT VLR TOTAL
01 (uma) Plantadeira de mandioca hidráulica de duas linhas. Sistema de corte
de ramas automático; reservatório de adubo em polietileno. Distância entre Asa Implementos
1 UN 1 33.440,00 33.440,00
manivas na linha regulável; sistema de corte de manivas regulável; para uso Geração V
em trator agrícola com potência mínima de 50 cv.
Valor Total Adjudicado: R$ 33.440,00 (trinta e três mil e quatrocentos e quarenta reais).
Jardim-MS, 18 de julho de 2023
Renato da Silva
Pregoeiro
283

ATA DE ADJUDICAÇÃO
Objeto : R egistro de preços para futura e eventual aquisição de material e produtos de limpeza e higienização, de
acondicionamento e embalagem, cosméticos e saneantes, em atendimento a manutenção das instalações e ações
dos Serviços, Programas, Projetos e das Unidades de Departamento e Fundos vinculados a Secretaria Municipal de
Assistência Social , Trabalho e Habitação - SEMASTH .
A Pregoeira Municipal usando de suas atribuições legais, de acordo com o Decreto Municipal nº 143/2022 de 18 de
outubro de 2022, ADJUDICA o Processo Administrativo nº 105/2023, na modalidade Pregão Presencial nº 033/2023 às
empresas abaixo relacionadas:
C. L. R. COMERCIO DE PROD UTOS DE HIG IENE E LIM PEZA, SANEANTE, GENEROS ALIMENTICIO E MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 18 . 493 . 600 /0001- 02

VALOR VALOR
UNIT TOTAL
2 ALCOOL 70º - FRASCO DE 01 LITRO . Marca : Barbarex FRASC 150 11,89 1.783,50
3 ALCOOL EM GEL 70º - 500 G . Marca : Barbarex FRASC 150 7,72 1.158,00
6 AMACIANTE DE ROUPAS - (FRASCO C/ 02 LITROS) . Marca : Bio Kriss UN 40 7,89 315,60
11 BARRILHA LEVE EM PÓ, ELEVADOR DE PH – PACOTE C/ 02 KG. Marca: Atcllor PCT 20 28,52 570,40
15 BRILHA ALUMÍNIO - FRASCO C/ 500 ML . Marca : Barbarex UN 120 4,74 568,80
CLARIFICANTE LÍQUIDO PARA PISCINA, AUXILIAR DE FILTRAÇÃO PARA ÁGUAS DE PISCINAS,
22 NÃO ALTERANDO O PH E COMPATÍVEL COM OUTROS PRODUTOS USADOS NO TRATAMENTO. FRASC 25 26,10 652,50
FRASCO COM 01 LITRO . Marca : Atcllor
29 DESINFETANTE - USO GERAL - GALÃO C/ 02 LITROS . Marca : Bio Kriss GALÃO 250 7,80 1.950,00
DESODORANTE ROLL ON - FRASCO COM 50 ML, OFERECENDO UMA PROTEÇÃO
30 ANTITRANSPIRANTE DE NO MÍNIMO 24 HORAS, ALÉM DE UMA HIDRATAÇÃO COM LEVE E UN 30 8,68 260,40
AGRADÁVEL FRAGRÂNCIA SEM DEIXAR MARCAS NAS SUAS ROUPAS . Marca : Skala
32 DETERGENTE LAVA LOUÇAS (FRASCO C/ 500 ML) . Marca : Bio Kriss FRASC 400 2,48 992,00
47 LIMPA VIDROS - FRASCO C/ 500 ML . Marca : Barbarex FRASC 90 5,60 504,00
49 LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - LÁTEX NATURAL - TAMANHO P/M/G . Marca : MB Life PAR 40 6,30 252,00
LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO: P,M,G - CAIXA C/ 100 UNIDADES . Marca : MB
50 CX 12 95,99 1.151,88
Life
52 OLEO DE EUCALIPTO - 140 ML . Marca : Barbarex UN 300 12,52 3.756,00
71 SABÃO EM BARRA NEUTRO - PACOTE C/ 05 UNIDADES . Marca : Nobre PCT 25 10,46 261,50
72 SABÃO EM PÓ - CAIXA C/ 01 KG . Marca : Brilhos UN 350 9,42 3.297,00
73 SABONETE ANTIBACTERIANO - EM BARRA (90 G) . Marca : Tally UN 250 3,47 867,50
SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO 800 ML - FRASCO - DIVERSAS FLAGRÂNCIAS . Marca :
74 UN 100 18,28 1.828,00
Barbarex
85 SHAMPOO P/ CABELO - ADULTO (FRASCO C/ 500 ML) . Marca : Darling FRASC 50 10,99 549,50
COMERCIAL NORDESTE LTDA-ME
CNPJ: 14.811.425/0001-95
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL
13 BOBINA PICOTADA - SACO FUNDO RETO 40X60X0,0025 - C/ 400 UNIDADES . Marca : POLIFOT UN 15 79,95 1.199,25
BOTA DE BORRACHA EM PVC - CANO CURTO - TAMANHO 35/36/37/38/39/40 . Marca :
14 PAR 15 45,73 685,95
VUCABRAS
16 CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO MULTIUSO - 56 LITROS . Marca : HTH UN 10 79,98 799,80
19 CESTO DE LIXO C/ TAMPA (PLÁSTICO) - 100 LITROS (LIXEIRA) . Marca : PLASUTIL UN 8 63,98 511,84
26 COPO DESCARTAVEL BRANCO - 180 ML (PACOTE C/ 100 UNIDADES) . Marca : COPAZA PCT 600 5,99 3.594,00
27 COPO DESCARTAVEL BRANCO - 300 ML (PACOTE C/ 100 UNIDADES) . Marca : COPAZA PCT 200 9,89 1.978,00
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA AUTO CORTE - BRANCO - MEDIDAS EXTERNAS: 27X19X33
34 UN 25 56,49 1.412,25
(COMP. X LARG. X ALT.) . Marca : SANTANA
41 FILTRO DE PAPEL - MÉDIO Nº 103 . Marca : MELITA PCT 90 4,79 431,10
44 GARFO DESCARTÁVEL P/ REFEIÇÃO (PACOTE C/ 50 UNIDADES) . Marca : COPAZA PCT 80 5,49 439,20
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - 30 M X 10 CM (PACOTE COM 4 ROLOS) . Marca : FOLHA
59 PCT 600 4,98 2.988,00
LEVE
PAPEL TOALHA PARA SECAR AS MÃOS - EM BOBINA - 20CMX200M - BRANCA - PACOTE C/ 6
61 UN 120 95,45 11.454,00
ROLOS . Marca : EFICAZ
GUARANI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 21.595.886/0001-33
VALOR
UNIT
8 AVENTAL PARA SERVIÇOS GERAIS (EMBORRACHADO) . Marca : LUVEX UN 20 29,90 598,00
9 BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA - 10 LITROS . Marca : PLASUTIL UN 15 9,95 149,25
10 BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA - 15 LITROS . Marca : PLASUTIL UN 15 16,95 254,25
BOBINA PICOTADA - SACO FUNDO RETO 35X50X0,0025 - C/ 400 UNIDADES . Marca : CENTRAL
12 UN 12 79,95 959,40
EMBALAGENS
17 CAIXA PLASTICA VAZADA - CAPACIDADE 46 LITROS . Marca : PLASUTIL UN 10 49,98 499,80
20 CESTO DE LIXO C/ TAMPA (PLÁSTICO) - 60 LITROS (LIXEIRA) . Marca : PLASUTIL UN 8 37,98 303,84
21 CESTO DE LIXO TELADO - 10 LITROS (LIXEIRA) . Marca : PLASUTIL UN 15 6,48 97,20
COADOR DE CAFÉ - EM TECIDO (GRANDE), CONFECCIONADO EM FLANELA, COMUM. CABO DE
24 UN 40 5,99 239,60
MADEIRA . Marca : PRYMA
25 COPO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (PACOTE C/ 100 UNIDADES) . Marca : COPOSUL PCT 120 3,10 372,00
36 ESCOVA P/ LAVAR ROUPA . Marca : CONDOR UN 15 3,88 58,20
37 ESCOVA P/ LAVAR VASO SANITÁRIO (+ SUPORTE) . Marca : SOFT+ UN 15 7,78 116,70
38 ESPONJA DE LÃ DE AÇO (PACOTE C/ 08 UNIDADES) . Marca : ASSOLAN PCT 80 2,09 167,20
39 ESPONJA DUPLA FACE MULTI-USO (UN) . Marca : STARLUX UN 300 1,28 384,00
40 FILME DE PVC TRANSPARENTE - 28 CM X 15 M (USO DOMÉSTICO) . Marca : WYDA ROLO 50 3,99 199,50
42 FLANELA P/ LIMPEZA - 28 X 48 CM (MÉDIA) . Marca : PRYMA UN 100 3,28 328,00
284
43 FOSFORO EM PALITO - PCT C/ 10 CAIXAS DE 40 PALITOS . Marca : PARANA PCT 15 3,55 53,25
45 GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20 CM PACOTE C/ 50 UND . Marca : DIVINA MESA PCT 200 1,30 260,00
53 PA COLETORA P/ LIXO (EM METAL + CABO DE MADEIRA) . Marca : LOCATELLI UN 12 9,98 119,76
54 PALITO DE DENTE (CAIXA C/ 100 UNIDADES) . Marca : PARANA CX 40 0,98 39,20
55 PANO DE LIMPEZA MULTI-USO (PACOTE C/ 05 UNIDADES) . Marca : LOCATELLI PCT 100 7,58 758,00
56 PANO DE PRATO - 45 X 65 CM (TECIDO ALGODÃO) . Marca : LOMAER UN 60 4,77 286,20
57 PANO P/ LIMPEZA DE CHÃO - ALGODÃO - BRANCO - MEDINDO 60X80 CM. Marca: LOMAER UN 150 10,58 1.587,00
58 PAPEL ALUMÍNIO - 40 CM . Marca : LUMIPAN ROLO 80 5,48 438,40
PAPEL TOALHA PARA COZINHA - FOLHA DUPLA BRANCA - C/ 60 TOALHAS MEDINDO 22CM X
60 PCT 80 6,48 518,40
20CM - PCT C/ 02 ROLOS . Marca : SNOB
PRATO DE ALUMÍNIO (MARMITEX) Nº 08 C/ TAMPA EM CARTÃO PLASTIFICADO - FECHAMENTO
63 PCT 30 53,90 1.617,00
MANUAL - CAIXA C/ 100 UNIDADES . Marca : WYDA
PRATO DE PAPELÃO COMUM DESCARTÁVEL - N° 05 (PACOTE C/ 100 UNIDADES) . Marca :
64 PCT 25 21,00 525,00
CENTRAL EMBALAGENS
65 PRATO DESCARTÁVEL P/ BOLO (PACOTE C/ 10 UNIDADES) . Marca : DIVINA MESA PCT 200 2,40 480,00
68 RODO DE ALUMÍNIO - 40 CM . Marca : LOCATELLI UN 15 28,95 434,25
69 RODO DE PLÁSTICO COM CABO MADEIRA - 40 CM . Marca : LOCATELLI UN 30 11,99 359,70
70 RODO DE PLÁSTICO COM CABO MADEIRA - 60 CM . Marca : LOCATELLI UN 20 13,95 279,00
75 SACO DE PAPEL P/ PIPOCA (PACOTE C/ 500 UNIDADES) . Marca : CENTRAL EMBALAGENS PCT 15 19,98 299,70
SACO PLÁSTICO P/ CACHORRO QUENTE - 20 X 10 CM (PACOTE C/ 100 UNIDADES) . Marca :
76 PCT 30 7,18 215,40
CENTRAL EMBALAGENS
77 SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 15 LITROS – PCT . Marca : LIMPS PCT 120 3,98 477,60
78 SACO PLÁSTICO P/ LIXO - 200 LITROS - UND . Marca : LIMPS UN 800 0,48 384,00
79 SACO PLÁSTICO P/ LIXO 100 LITROS- PCT C/ 05 UND . Marca : LIMPS PCT 300 3,88 1.164,00
80 SACO PLÁSTICO PE 30X40 0,07 - 1 KG . Marca : CENTRAL EMBALAGENS KG 5 35,89 179,45
81 SACO PLASTICO PE 40X60 - 1KG . Marca : CENTRAL EMBALAGENS KG 5 36,85 184,25
82 SACO PLASTICO PE 50X80 - PCT 1 KG . Marca : CENTRAL EMBALAGENS PCT 10 35,79 357,90
83 SACO PLÁSTICO REFORÇADO P/ LIXO 30 LITROS - PCT C/ 10 UND . Marca : LIMPS PCT 120 3,99 478,80
SACOLA PLASTICA RESISTENTE - 5KG - COM ALÇA - TAM. 50CM X 60 CM - PCT C/ 1 KG. Marca:
84 PCT 8 22,49 179,92
CENTRAL EMBALAGENS
86 TOUCA P/ COZINHEIRA - DESCARTÁVEL CX C/ 100 UNID . Marca : CENTRAL EMBALAGENS CX 6 15,80 94,80
TOUCA P/ COZINHEIRA - EM TECIDO (PACOTE C/ 100 UNIDADES) . Marca : CENTRAL
87 PCT 6 11,00 66,00
EMBALAGENS
VARETA PALITO DE BAMBU PARA ALGODÃO DOCE MEDINDO NO MÍNIMO 40CM - PCT 100 UNID
88 PCT 50 13,98 699,00
. Marca : CENTRAL EMBALAGENS
VASSOURA DE GRAMA C/ CABO - 22 DENTES (RASTELO DE PLÁSTICO)- REFORÇADO . Marca
89 UN 12 22,94 275,28
: LOCATELLI
90 VASSOURA DE NYLON - 25 X 5 CM C/ CABO . Marca : LOCATELLI UN 25 6,15 153,75
91 VASSOURA DE PALHA GRANDE C/ CABO . Marca : LOCATELLI UN 10 29,98 299,80
POTENCIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.729.614/0001-74
VALOR VALOR
UNIT TOTAL
1 AGUA SANITÁRIA - 5 LITROS . Marca : biokriss UN 200 14,93 2.986,00
7 APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL (CARTELA C/ 02 UNIDADES) . Marca : bic CARTE 40 3,99 159,60
18 CERA LIQUIDA INCOLOR - 850 ML . Marca : start UN 50 5,12 256,00
CLORO GRANULADO PARA PISCINAS, INDICADO PARA ELIMINAR MICRO-ORGANISMOS
23 PRESENTES NA ÁGUA DA PISCINA, OXIDAR MATÉRIAS ORGÂNICAS E DOS METAIS NELA BALDE 10 245,00 2.450,00
DISSOLVIDOS - BALDE C/ 10 KG . Marca : cloroup
28 CREME DENTAL - ADULTO - 90G . Marca : dentil UN 40 4,50 180,00
DESODORIZADOR DE AR, FLAGRÂNCIAS VARIADAS, TIPO AEROSSOL. EMBALAGEM C/ NO
31 UN 80 12,73 1.018,40
MÍNIMO 360 ML . Marca : baston
33 DETERGENTE LIMPA PEDRA - 5 LITROS . Marca : xbrilho UN 20 34,99 699,80
35 ESCOVA DENTAL ADULTO DE NO MÍNIMO 37 TUFOS - MEDINDO APROX 17CM . Marca : DENTIL UN 40 6,49 259,60
46 INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSSOL - (FRASCO C/ 300 ML) . Marca : buzz FRASC 60 11,89 713,40
48 LIMPADOR MULTI USO 500 ML . Marca : tupi UN 150 5,99 898,50
MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO - COR BRANCA - CX 50 UNIDADES . Marca :
51 CX 80 38,00 3.040,00
talge
62 PEDRA SANITÁRIA PERFUMADA . Marca : sany UN 400 2,35 940,00
66 PROTETOR SOLAR ANTI UVA E UVB FPS DE 40 A 50 - 120 ML . Marca : henlau UN 100 43,50 4.350,00
67 QUEROSENE (FRASCO C/ 900 ML) . Marca : tupi UN 60 26,55 1.593,00
Valor Total Adjudicado: R$ 83.748,02 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e dois centavos).
Período : 12 (doze) meses.
ITENS FRACASSADOS:
ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE

Algicida de choque, eliminador de algas e microrganismos para piscinas, sem cobre em sua formulação, embalagem plástica
4 GALÃO 10
de polietileno de alta densidade, com lacre de segurança e tampa com rosca. Galão c/ 05 litros.
Algicida de manutenção, para prevenção de aparecimento de algas em piscinas, sem cobre em sua formulação, embalagem
5 GALÃO 12
plástica de polietileno de alta densidade, com lacre de segurança e tampa com rosca. Galão c/ 05 litros.
Jardim-MS, 26 de junho de 2023

Nyeli Simone Portela da Cunha
Pregoeira

MUNICIPIO DE JARDIM
PORTARIA N.º 766/2023 – DRH - DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DO ART. 1º. DA PORTARIA Nº 637/2023-
285
DRH.
Em, 06 de julho de 2023.

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município .
RESOLVE
ART. 1º - Retificar o Art. 1º da portaria 637/2023-DRH, que passará a ter a seguinte redação:
ONDE CONSTA:
- Conceder Licença Auxílio Doença a Servidora CARMEM BARBOSA DIAS RECALDE, Matrícula 1129-6, Professor,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 17/04/2023 à 12/07/2023, conforme Atestado Médico.
PASSA A CONSTAR:
- Conceder Licença Auxílio Doença a Servidora CARMEM BARBOSA DIAS RECALDE, Matrícula 1129-6, Professor,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 13/04/2023 à 09/10/2023, conforme Boletim de Inspeção
Médica.
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JARDIM
PORTARIA N.º 767/2023 – DRH - DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA AUXÍLIO DOENÇA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ART. 1 º - Conceder Licença Auxílio Doença ao Servidor GABRIEL SIMPICIO DE SANCTIS PIRES, Matrícula 2491-11,
Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no período de 22/06/2023 a 28/06/2023, conforme Boletim
de Inspeção Médica.
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JARDIM
PORTARIA N.º 768/2023 – DRH - DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DO ART. 1º. DA PORTARIA Nº 727/2023-
DRH.
que dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município .
RESOLVE
ART. 1º - Retificar o Art. 1º da portaria 727/2023-DRH, que passará a ter a seguinte redação:
ONDE CONSTA:
Conceder Licença Auxílio Doença a Servidora ELAINE BORGES RODRIGUES, Matrícula 1131-29, Professor, lotada na
Secretaria Municipal Educação, no período de 10/06/2023 à 08/08/2023, conforme Atestado Médico.
PASSA A CONSTAR:
Conceder Licença Auxílio Doença a Servidora ELAINE BORGES RODRIGUES, Matrícula 1131-29, Professor, lotada na
Secretaria Municipal Educação, no período de 30/05/2023 à 26/09/2023, conforme Boletim da Junta Médica.
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JARDIM
286
PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE
ART. 1 º - Conceder Licença Auxílio Doença ao Servidor ANTONIO CARLOS ROMEIRO, Matrícula 1426-3, Assistente
de Área, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 22/06/2023 a 26/06/2023, conforme Boletim de
Inspeção Médica.
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JARDIM
PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE
ART. 1 º - Conceder Licença Auxílio Doença a Servidora LUCIANE DE OLIVEIRA GONÇALVES RIOS, Matrícula
1092-8, Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 20/06/2023 a 24/06/2023, conforme
Boletim de Inspeção Médica.
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JARDIM
PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE
ART. 1 º - Conceder Licença Auxílio Doença a Servidora AMAEL LEITE FERREIRA MADRIGRANO, Matrícula 2468-7,
Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 08/05/2023 a 12/05/2023,
conforme Boletim de Inspeção Médica.
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JARDIM
PORTARIA N.º 758/2023 – DRH - DISPÕE SOBRE LICENÇA NOJO AO SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, o que dispõe
o artigo 147 inciso III da Lei Complementar 003/91, em especial o artigo 76 da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ART. 1 º - Conceder 08 (oito) dias de Licença Nojo no período de 27/06/2023 a 04/07/2023 conforme declaração de
287
óbito de MAURILHO ANASTÁCIO CRISTALDO, a servidora abaixo relacionada:

Matrícula Servidor
3586-2 Ana Paula da Costa Cristaldo
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JARDIM
PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE
ART. 1 º - Conceder Licença Auxílio Doença a Servidora MAIRA ROSANA GARCIA, Matrícula 1523-2, Chefe de
Seção, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, no período de 21/06/2023 a 24/06/2023, conforme Boletim de
Inspeção Médica.
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JARDIM
PORTARIA N.º 772/2023 – DRH - DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DE LICENÇA AUXÍLIO
DOENÇA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

RESOLVE
ART. 1 º - Prorrogar a Concessão de Licença Auxílio Doença, da servidora MARISELMA DOS SANTOS LOUREIRO
FERNANDES, Matrícula 1430-2, Zelador, lotada na Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico,
referente a Portaria nº. 724/2023 de 20/06/2023 que concedia a licença auxílio doença no período de 14/06/2023
à 17/06/2023, e 17/06/2023 a 14/10/2023 conforme atestado medico, prorrogando pelo período 15/10/2023 a
12/11/2023, conforme Boletim de Junta Médica de 28/06/2023.
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JARDIM
PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE
ART. 1 º - Conceder Licença Auxílio Doença ao Servidor MIGUEL BARBOSA, Matrícula 667-1, Atendente, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde, no período de 19/06/2023 a 16/10/2023, conforme Atestado Médico.
PREFEITA MUNICIPAL
288

MUNICIPIO DE JARDIM
PORTARIA N.º 845/2023 – DRH - DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Jardim – Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e inciso VII do
artigo 76 da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ART. 1º - Designar, IVANILDO RIBEIRO QUIRINO, matrícula 1028-1, como FISCAL SANITÁRIO com nível superior
de Farmacêutico Bioquímico, lotando – o na Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Sanitária.
ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da assinatura, retroagindo seus efeitos a 14/07/2023.
PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JARDIM
PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE
ART. 1 º - Conceder Licença Auxílio Doença a Servidora LAURA AGELICA MOREIRA MAGALHÃES, Matrícula 3437-1,
Diretor de Departamento, lotada na Secretaria Municipal de Administração, no período de 14/06/2023 a 28/06/2023,
conforme Boletim de Inspeção Médica.
PREFEITA MUNICIPAL
289
JUTI
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2023
PROCESSO Nº071/2023 .
A Prefeitura Municipal de Juti, por intermédio do seu pregoeiro oficial de Licitação, comunica aos interessados, o
resultado do certame acima mencionado, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO PARA O SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JUTI DO PROJETO DE BACIA
LEITEIRA E OS PEQUENOS PRODUTORES. Como não houve comparecimento de nenhuma empresa interessada, a
referida licitação foi considerada DESERTA .
Juti/MS, 28 de Julho de 2023.
ROSÂNGELA SODRÉ DE OLIVEIRA GALDINO
Pregoeira
GILSON MARCOS DA CRUZ
Prefeita Municipal
Matéria enviada por Rosângela Sodré de Oliveira Galdino
RATIFICAÇÃO
Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no art. 24, inciso V, da Lei nº 8666, de 21 de Junho de 1993, conforme
solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como objeto a Aquisição de calcário para o setor de
agricultura do município de Juti do projeto de bacia leiteira e os pequenos produtores.
Submeto a ratificação da Exmo. Sr. Prefeito, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro
mencionada.
PROCESSO Nº075/2023
DISPENSA Nº027/2023
FAVORECIDO: GIACOMINI REPRESENTAÇOES AGRICOLAS LTDA
CNPJ nº 29.268.993/0001-69
VALOR TOTAL: R$114.500,00(Cento e quatorze mil e quinhentos reais).
Autorizo e Ratifico nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93.
Juti/MS, 28 de Julho de 2023.
GILSON MARCOS DA CRUZ
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Rosângela Sodré de Oliveira Galdino
Câmara Municipal Juti

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no a rtigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso III, ambos da Lei
nº 8.666/93, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico, constantes no processo abaixo, tendo como objeto:
“Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria contábil, para
orientar e auxiliar os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Juti nas áreas de: planejamento orçamentário,
execução orçamentária, finanças, contabilidade, patrimônio, estudos técnicos, análise de limites constitucionais, dentre
outras atividades correlatas” .
.
RATIFICO a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2023.
FAVORECIDO: AGAESSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ Nº 18.180.813/0001-76
VALOR: R$ 6.550,00 (SEIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) mensais, o qual deverá ser pago no prazo de até
30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal de serviços.
PRAZO: 12 (doze) meses.
JUTI/MS, 28 de JULHO de 2023.
NELSON GONÇALVES RODRIGUES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTI
Matéria enviada por James Giorge Libert de Moraes
290
LADÁRIO
Paço Municipal
PREGÃO ELETRONICO N.º 10/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3875/2023
O MUNICÍPIO DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Departamento de Licitação, torna público que se
encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Eletrônico - SRP, nos termos da legislação pertinente:
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PERMANENTE E DE CONSUMO) PARA
ATENDER AS ESCOLAS E CEMEIS DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO/MS.
Órgão Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Recebimento das propostas: 31/07/2023 às 09h ao dia 11/08/2023 às 09h59min (horário de Brasília).
Data da Disputa: 11 de agosto de 2023 às 10 horas (horário de Brasília).
Edital: O Edital nº 24/2023, encontra-se a disposição dos interessados, no Setor de Compras e Licitações, na Prefeitura
Municipal de Ladário/MS, Portal da Transparência do município ou mediante solicitação pelo e-mail: licitacao.ladario@
gmail.com.
Informações: (67) 3226-2002 Ramal 202.
Ladário/MS, 28 de julho de 2023.
ELIZAMA MEDINA DE ÁVILA – Secretária Municipal de Educação – Portaria nº 689/2018
Matéria enviada por Ingrid Aguilar de Arruda
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

EXTRATO DE EMPENHOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 4076/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4076/2022

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022
CRITÉRIO: : MENOR TAXA DE AGENCIAMENTO
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE
PASSAGENS RODOVIÁRIAS NO ÂMBITO INTERMUNICIPAL (LADÁRIO X CAMPO GRANDE, CAMPO GRANDE X LADÁRIO) COMPREENDENDO
OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES MEDIANTE REQUISIÇÕES
EMITIDAS PELAS FUNDAÇÕES, SECRETARIAS E O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO-MS.
OUTROS (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) N° 11/2022

EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA
CPF/CNPJ: 55.334.262/0001-84
EMPENHO DATA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE VALOR
1.1572 12/06/2023 05.001-04.122.0200.2083-3.3.90.39.00.00 1500 4.000,00

1.1633 23/06/2023 17.001-04.122.0200.2115-3.3.90.33.00.00 1500 2.000,00
1.1816 11/07/2023 11.001-15.452.0200.2016-3.3.90.33.00.00 1500 1.000,00
4.50 14/07/2023 07.003-08.244.0600.2027-3.3.90.39.00.00 1661 900,00
7.11 06/07/2023 07.002-08.243.0200.2028-3.3.90.39.00.00 2500 2.500,00
13.108 31/05/2023 14.001-27.122.0200.2097-3.3.90.33.00.00 1501 1.000,00
13.115 02/06/2023 14.001-27.122.0200.2097-3.3.90.33.00.00 1501 2.700,00
13.128 10/07/2023 14.001-27.122.0200.2097-3.3.90.33.00.00 1501 3.414,97
1.1858 19/07/2023 05.001-04.122.0200.2083-3.3.90.39.00.00 1500 1.000,00
1.1877 21/07/2023 08.001-12.361.0400.2092-3.3.90.33.00.00 1500 2.581,34
4.61 24/07/2023 07.003-08.243.0600.2134-3.3.90.39.00.00 2660 1.060,00
TOTAL 22.156,31
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública Processo nº 4076/2022, na modalidade de Ata de Registro de Preço nº 11/2022 devidamente homologada
pelo ordenador de despesa aos 4 dias do mês Agosto de 2022, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de
2002. Este(s) Empenho(s) vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço
LADÁRIO-MS, 25 de Julho de 2023.

1.1572 - SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO / LUCIANO CAVALCANTE JARA.
1.1633 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO / HELINEY MIRANDA JÚNIOR.
1.1816 - SECRETARIA M. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS / RUBENS ROJAS XIMENES.
4.50 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / GRACIELE ZÓRIO FRANCO.
7.11 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO DOLESCENTE / GRACIELE ZÓRIO FRANCO.
13.108 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LADÁRIO / ELAINE DAS NEVES BARBOSA.
1.1858 - SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO / LUCIANO CAVALCANTE JARA.
1.1877 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO / ELIZAMA MEDINA ÁVILA.
4.61 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / GRACIELE ZÓRIO FRANCO.
Matéria enviada por RAFAELA ESMORGES ASSAD

291

EXTRATO DE 2º TERMO DE ADITIVO DE PERÍODO E VALOR, AO CONTRATO Nº 049/2021.
O Município de Ladário - MS, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, no uso de suas
atribuições legais e para dar cumprimento ao princípio de publicidade dos Atos Oficiais, torna público que foi aditivado
prazo, valor e inclusão de informação ao objeto do contrato em questão, o período de vigência será prorrogado por mais
12 meses, com início em 09/07/2023 e término em 09/07/2024 e ao valor será acrescido 24,72%, perfazendo o valor
em R$ 17.798,40 (dezessete mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).
INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021
PARTES : SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS e a Empresa ENGEBRAX SANEAMENTO
E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA .
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA AMBIENTAL, PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, PARA ANÁLISE DE PROJETOS ACERCA DO ATERRO SANITÁRIO VIA PPP
(PARCERIA PÚBLICA PRIVADA) DE MODO QUE SEJAM REALIZADAS.”.
Informação incluída ao objeto: Consultoria, para a elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos
e Plano Municipal de Saneamento Básico no Município de Ladário, por meio de elaboração de projetos, pareceres e
suporte necessário à equipe técnica do município.
Fiquem inalteradas às demais Cláusulas do Contrato
FISCAL DO CONTRATO: FRANKLIN GONÇALVES BATISTA, Matrícula: 5115
Data da Assinatura: 09 de julho de 2023.
RUBENS ROJA GIMENES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fica designado como fiscal de Contrato do instrumento contratual CONTRATO Nº 096/2023 oriundo da Contratação do
Saldo da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°008/2022, PROCESSO Nº 2833/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022;
o (a) servidor (a): JAILSON SERRA DO CARMO - MATRÍCULA: 145.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA
O GERENCIAMENTO, VIA INTERNET, DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, ABRANGENDO O
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE
SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO/
MS.
Ao Fiscal do Contrato, ora designados, fica garantido pela administração às condições para o desempenho de função,
com a devida observância do disposto na LEI FEDERAL Nº 8.666/93, assim como a ORIENTAÇÃO TÉCNICA N° 01/2022.
Ladário, 11 de julho de 2023.
ASSINAM: JAILSON SERRA DO CARMO E GRACIELE ZÓRIO FRANCO.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - FINANÇAS
o (a) servidor (a): HEVERTON ALVES DA SILVA - MATRÍCULA: 12264.
MS.
ASSINAM: HEVERTON ALVES DA SILVA E RAISSA B. SOUZA MUSTAFÁ .

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - INFRAESTRUTURA
292
o (a) servidor (a): GESIEL PAIVA FIGUEREDO - MATRÍCULA: 12810.

MS.
ASSINAM: GESIEL PAIVA FIGUEREDO E RUBENS ROJAS GIMENES.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - MEIO AMBIENTE
o (a) servidor (a): ELVIS AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - MATRÍCULA: 2499.
MS.
ASSINAM: ELVIS AUGUSTO SOUZA DA ROCHA E LUIZ EDUARDO DA COSTA URT.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - PREVIDÊNCIA SOCIAL
o (a) servidor (a): JEAN ESPINDOLA SANTOS - MATRÍCULA: 5210 e GEIZILÉIA GONÇALVES – MATRÍCULA Nº 1180.
MS.
Aos Fiscais do Contrato, ora designados, fica garantido pela administração às condições para o desempenho de função,
ASSINAM: JEAN ESPINDOLA SANTOS, GEIZILÉIA GONÇALVES E MANOEL FRANCISCO DE JESUS FILHO
PPREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - SAÚDE
o (a) servidor (a): ROSILÉIA CÔVO ARAÚJO - MATRÍCULA: 2492.
MS.
ASSINAM: ROSILÉIA CÔVO ARAÚJO E JOSIANE BRAGA.
293

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - ADMINISTRAÇÃO
o (a) servidor (a): WAYNE CARVALCANTI DE CARVALHO - MATRÍCULA: 13168.
MS.
ASSINAM: WAYNE CAVALCANTI DE CARVALHO E LUCIANO CAVALCANTE JARA.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - EDUCAÇÃO
o (a) servidor (a): MILTON LUIS RALDES - MATRÍCULA: 5374 e LUIZ EDUARDO VILALVA NUNES – MATRÍCULA Nº 641.
MS.
Aos Fiscais do Contrato, ora designados, fica garantido pela administração às condições para o desempenho de função,
ASSINAM: MILTON LUIS RALDES, LUIZ EDUARDO VILALVA NUNES E ELIZAMA MEDINA ÁVILA.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO - GABINETE
o (a) servidor (a): DIVINO DA COSTA SOARES - MATRÍCULA: 13119.
MS.
ASSINAM: DIVINO DA COSTA SOARES E DAMIÃO NICOLAU GALDINO
Paço Municipal
extrato de ratificação
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 129/2023 – PROCESSO Nº 4157/2023
RATIFICO a Dispensa de Licitação com fulcro na Lei Federal n° 8.666/93 “AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO
BRASIL, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS, PARA COLOCAÇÃO NO GABINETE
DO PREFEITO, USO INTERNO E EM EVENTOS, EM CONFORMIDADES COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
TERMO DE REFERÊNCIA” , em favor da empresa: STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - EPP inscrita no CNPJ nº
12.706.257/0001-42 no valor de R$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais). Conforme solicitação do GABINETE
DO PREFEITO.
DAMIÃO NICOLAU GALDINO – CHEFE DO GABINETE.
294
Ladário/MS, 28 de julho de 2023.

Cumpra-se.
Publique-se.
Matéria enviada por Ingrid Aguilar de Arruda

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO PROCESSO Nº 4821/2022CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 138/2022
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS N.º 138/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA COM PISTA DE SKATE E
QUADRA DE AREIA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS E A EMPRESA LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.
O MUNICÍPIO DE LADÁRIO - MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Corumbá, n.º 500,
Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o Nº. 03.330.453/0001- 74, neste ato representado pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, pelo Ordenador de Despesa RUBENS ROJAS GIMENES
brasileiro, portadora do RG nº 000633420 SSP/MS e CPF Nº 378.929.321.00 residente edomiciliado na Rua: DOM
PEDRO II n° 902 – cento - Ladário - MS, doravante denominada Contratante e a empresa LINKMAIS TECNOLOGIA
E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ-MF sob o N° 18.036.465/0001-68, com estabelecimento na Rua
Desembargador Eurindo Neves, no 1052, CEP no 79.022-570 na cidade de Campo Grande/MS, doravante denominada
Contratada, representada neste ato por DANIEL PENHA DURÉ, brasileiro, empresário, portador da carteira de
identidade tipo RG N° 993.394, emitida pela SEJUSP/MS, e do CPF N° 837.779.971-53,e perante as testemunhas
abaixo firmadas, resolvem firmar o presente TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL do Contrato Administrativo nº
138/2022, Processo Administrativo nº 4821/2022, Tomada de preços nº 009/2022 cujo objeto se trata da
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA COM PISTA
DE SKATE EQUADRA DE AREIA, pela Prefeitura Municipal de Ladário MS, mediante condições a seguir:
Clausula Primeira: O presente Termo tem por objeto a Rescisão Amigável do Contrato nº 138/2022, com amparo no
art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, e CLAUSULA SÉTIMA do contrato.
Clausula Segunda: O Contrato fica rescindido, por interesse das partes, a contar de 05 de Julho de 2023.
Cláusula Terceira: As partes distratantes atribuem-se, reciprocamente, plena geral e irrevogável quitação, nada mais
tendo a se cobrar em juízo ou fora dele.
Cláusula Quarta: Conforme previsto no Contrato Administrativo nº 138/2022 não é aplicável multa ou verbas
rescisórias ao contrato.
E assim, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento de rescisão contratual, em três
vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para todos os efeitos legais e de direito.
ASSINAM: Rubens Rojas Gimenes - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Ladário/MS e Ivan
Felix de Lima - Representante legal da empresa.
295
LAGUNA CARAPÃ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL Nº 05/2023
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ-MS, no uso de suas atribuições legais,
convoca os candidatos abaixo, habilitados no Processo seletivo Simplificado nº 04/2023, cujo resultado foi homologado
em 20 de junho de 2023, conforme Publicação em 21 de junho de 2023 no Diário Oficial do Município – site Assomasul,
a comparecer no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal, munidos de 02 (duas) cópias dos documentos abaixo
relacionados para contratação nos seus respectivos cargos, no prazo de 2 (dois) dias a contar da data desta Publicação.
O candidato que não comparecer até o prazo de 2 (dois) dias desta publicação será considerado desistente.
Demais requisitos contidos no Edital 001/2022.
à Carteira de Identidade (RG)
à CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social)
à CPF
à Titulo de Eleitor e último comprovante de Votação
à Comprovante de Residência (conta de Luz, água ou Telefone)
à Comprovante de Escolaridade (conforme as exigências de cada cargo)
à Certidão de Nascimento ou Casamento
à Certidão de Nascimento do(s) Filho(s) (se houver)
à Declaração de Bens
à Declaração de não Acumulo de Cargo
à Conta Corrente (Banco do Brasil)
à PIS/PASEP
à BINI (Boletim de Investidura Inicial) – emitido pela Prefeitura Municipal.
à Certidão de Antecedentes Criminais
Cargo : AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SEDE
Nome do Candidato
BRENDDA ANTUNES CABRAL
DAINARA CARVALHO
Laguna Carapã-MS, 28 de julho de 2023.

ADEMAR DALBOSCO
Matéria enviada por Carol Mattoso da Silva
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL Nº 24/2023
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ-MS, no uso de suas atribuições legais, convoca
os candidatos abaixo, habilitados no Processo seletivo Simplificado nº 006/2022, cujo resultado foi homologado em 07
de dezembro de 2022, conforme Publicação em 08 de dezembro de 2022 no Diário Oficial do Município – site Assomasul,
a comparecer no Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal, munidos de 02 (duas) cópias dos documentos abaixo
relacionados para contratação nos seus respectivos cargos, no prazo de 2 (dois) dias a contar da data desta Publicação.
O candidato que não comparecer até o prazo de 2 (dois) dias desta publicação será considerado desistente.
Demais requisitos contidos no Edital 001/2022.
à Carteira de Identidade (RG)
à CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social)
à Certificado Militar (masculino)
à CPF
à Titulo de Eleitor e último comprovante de Votação
à Comprovante de Residência (conta de Luz, água ou Telefone)
à Comprovante de Escolaridade (conforme as exigências de cada cargo)
à Certidão de Nascimento ou Casamento
à Certidão de Nascimento do(s) Filho(s) (se houver)
à Declaração de Bens
à Declaração de não Acumulo de Cargo
à Conta Corrente (Banco do Brasil)
à PIS/PASEP
à BINI (Boletim de Investidura Inicial) – emitido pela Prefeitura Municipal.
à Certidão de Antecedentes Criminais
296
Cargo: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – ÁREA RURAL
Nome do Candidato
EDERSILVIA MATOZO LOPES FLORES
JESSIKA ROBERTA DA SILVA MOREIRA
TEREZA CRISTINA MACIEL RIBEIRO
Laguna Carapã-MS, 28 de julho de 2023.

ADEMAR DALBOSCO
Prefeito Municipal
EDITAL DE ABERTURA N.º 01.001/2023

O Prefeito do Município de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, mediante
as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e com as demais normas
infraconstitucionais atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a realização do presente Concurso Público n.º 001/2023,
sob o regime estatutário para o provimento de vagas do seu quadro de pessoal.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação FAFIPA – Campus
de Paranavaí, com sede na Av. Paraná, 794 A - Esquina com Rua Guaporé, 1° Andar - Centro CEP: 87.705-190,
Paranavaí – PR, endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br e correio eletrônico candidato@fundacaofafipa.org.br.
1.2 A seleção visa o preenchimento de vagas, sob o regime estatutário, para suprir necessidade de servidores
da Administração Pública Municipal.
1.3 O presente certame terá prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação do
resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração Pública.
1.4 À Comissão Especial designada pelo Decreto n.º 79/2023, ficam delegados todos os poderes necessários
para o pleno desenvolvimento do certame, e fornecer documentos/informações na esfera administrativa e judicial.
2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
2.1 A seleção dos candidatos inscritos para o Concurso Público de que trata o presente Edital dar-se-á por meio
de seguintes etapas:
a) Prova objetiva (PO) de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
b) Prova discursiva (PD) de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de ADVOGADO e ASSISTENTE
DE ADMINISTRAÇÃO;
c) Prova de títulos (PT) de caráter classificatório para os cargos de NÍVEL SUPERIOR e PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INDÍGENA I;
d) Prova prática (PP) de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de BORRACHEIRO, MOTORISTA,
MOTORISTA-TRANSPORTE ESCOLAR, OFICIAL DE MANUTENÇÃO, OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES, OPERADOR DE
MÁQUINAS PESADAS, TRATORISTA e TÉCNICO EM INFORMÁTICA.
2.2 A convocação para as vagas ofertadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do
Município de Laguna Carapã – MS, observando-se o prazo de validade do concurso.
2.3 Caso haja demanda de novas admissões, acima do número de vagas previamente disponibilizadas, desde
que dentro do prazo de validade do certame, a Administração Pública poderá convocar os candidatos classificados,
observando a ordem de classificação.
2.4 As atribuições dos cargos ofertados estão descritas no Anexo I deste Edital.
2.5 Os conteúdos programáticos da(s) prova(s) objetiva e discursiva encontram-se no Anexo II deste Edital.
2.6 O cronograma de execução do certame encontra-se disposto no Anexo III deste Edital.
2.7 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de
realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação
estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br e www.
lagunacarapa.ms.gov.br. É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações.
3. DOS CARGOS PÚBLICOS
3.1 O cargo, o requisito, o número de vagas para ampla concorrência, o número de vagas para pessoa com
deficiência, o número de vagas para afrodescendentes, as remunerações iniciais, o período de realização da prova e o
valor da taxa de inscrição são os estabelecidos a seguir:
TABELA 3.1
COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 50,00
QUADRO DE VAGAS
CARGO REQUISITO CHS AC PcD AFRO VENCIMENTO
297
Auxiliar de Serviços de Limpeza Pública - Sede 05 01 01

Auxiliar de Serviços Gerais Indígena – Aldeia Jacaré 03 - -
Auxiliar de Serviços Gerais Indígena – Aldeia Guaimbé 03 - -
Borracheiro 01 - -
Alfabetizado 40h R$ 1.141,32[1]
Coveiro 01 - -
Gari 02 - -
Trabalhador Braçal - Sede 04 - -
Trabalhador Braçal - Bocaja 01 - -
TABELA 3.2
COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
QUADRO DE VAGAS
Auxiliar de Serviços Gerais - Sede 12 01 02
5º ano do ensino fundamental 40h R$ 1.141,32[1]
Auxiliar de Serviços Gerais - Bocaja 02 - -
Merendeira - Sede 02 - -
5º ano do ensino fundamental 40h R$ 1.141,32[1]
Merendeira - Bocaja 01 - -
Oficial de Manutenção - Sede 5º ano do ensino fundamental 40h 02 - - R$ 2.675,75
Operador de Máquinas leves - Sede 5º ano do ensino fundamental 40h 01 - - R$ 1.210,83[1]
Operador de Máquinas Pesadas - Sede 5º ano do ensino fundamental e CNH categoria “C” 40h 03 - - R$ 2.675,75
Motorista - Sede 5º ano do ensino fundamental e CNH categoria “C” 40h 03 01 01 R$ 1.409,59
Tratorista - Sede 5º ano do ensino fundamental e CNH categoria “C” 40h 02 - - R$ 1.409,59
Vigilante - Sede 01 - -
Vigilante – Aldeia Guaimbé 5º ano do ensino fundamental 40h 02 - - R$1.141,32[1]
Vigilante – Aldeia Jacaré 02 - -
TABELA 3.3
COMUM AO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
QUADRO DE VAGAS
CARGO REQUISITO ÁREA DE ABRANGÊNCIA CHS AC PcD AFRO VENCIMENTO
Agente Comunitário de Saúde Urbano Sede 01 - -
Carapã 01 - -
São Jorge 01 - -
Ensino fundamental completo Bom Fim 40h 01 - - R$ 2.424,002
Agente Comunitário de Saúde Rural
Bocajá 01 - -
Lagunita/Passo Kaú 01 - -
Central 01 - -
TABELA 3.4
COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
QUADRO DE VAGAS
Auxiliar de Enfermagem - Ensino fundamental completo, com registro regular no Conselho Regional de
01 - - R$ 1.284,60[1]
Sede Enfermagem – COREN
Recepcionista - Sede Ensino fundamental completo 40h 03 - - R$ 1.175,56[1]
Motorista – Transporte
Ensino fundamental completo e CNH categoria “D” 08 01 01 R$ 2.675,75
Escolar

TABELA 3.5
COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
QUADRO DE VAGAS
Agente de Controle de Endemias - Sede 02 - -
Agente de Controle de Endemias – Ensino médio completo 40h R$ 2.424,002
01 - -
Bocajá/ Campanário
Assistente de Administração - Sede Ensino médio completo 40h 02 - - R$ 1.210,83[1]
Assistente de Administração em Licitações
Ensino médio completo 40h 01 - - R$ 2.675,75
- Sede
Auxiliar de Consultório Dentário - Sede Ensino médio completo, com registro regular no Conselho Regional 01 - -
40h R$ 1.247,18[1]
Auxiliar de Consultório Dentário - Bocajá de Odontologia – CRO 01 - -
Auxiliar de Educação Infantil - Sede Ensino médio completo 40h 08 01 01 R$ 1.409,59
Entrevistador Social - Sede Ensino médio completo 40h 01 - - R$ 1.409,59
Fiscal de Obras e Posturas - Sede Ensino médio completo 40h 01 - - R$ 1.409,59
Fiscal de Vigilância Sanitária - Sede Ensino médio completo 40h 01 - - R$ 1.409,59
Instrutor de Programas Especiais - Sede Ensino médio completo 40h 01 - - R$ 1.210,83[1]
Orientador Social - Sede Ensino médio completo 40h 02 - - R$ 2.675,75
Professor de Educação Indígena I – Aldeia
02 - -
Guaimbé
Habilitação específica em magistério indígena 20h R$ 1.801,29
Professor de Educação Indígena I – Aldeia
02 - -
Jacaré
Técnico de Enfermagem - Sede Ensino médio completo, com registro regular no Conselho Regional 40h 07 01 01 R$ 1.409,59
Técnico de Enfermagem - Bocajá de Enfermagem – COREN 40h 01 - - R$ 1.409,59
Técnico em Informática - Sede Ensino médio completo 40h 01 - - R$ 2.675,75
Ensino médio completo, com registro regular no respectivo
Técnico em Laboratório - Sede 40h 01 - - R$ 1.409,59
conselho.
Visitador Social - Sede Ensino médio completo 40h 01 - - R$ 1.409,59
TABELA 3.6
COMUM AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
QUADRO DE VAGAS
298
Ensino superior em Direito, com registro regular na Ordem dos

Advogado - Sede 30h 01 - - R$ 5.351,48
Advogados do Brasil – OAB
Ensino superior em Serviço Social, com registro regular no Conselho
Assistente Social - Sede 40h 01 - - R$ 5.351,48
Regional de Serviço Social – CRESS
Graduação em Direito, Administração ou Ciências Contábeis com
Auditor Fiscal - Sede 40h 01 - - R$ 5.351,48
registro no órgão de classe correspondente
Bioquímico Curso superior completo e registro no CRF 40h 01 - - R$ 5.351,48
Ensino superior em Enfermagem, com registro regular no Conselho
Enfermeiro - Sede 40h 02 - - R$ 5.351,48
Regional de Enfermagem – COREN
Graduação em Engenharia do Meio ambiente com registro no órgão
Engenheiro Ambiental - Sede 40h 01 - - R$ 5.351,48
de classe
Ensino superior em Engenharia Civil, com registro regular no Conselho
Engenheiro Civil - Sede 40h 01 - - R$ 5.351,48
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA
Fisioterapeuta Ensino superior completo, e registro no CREFITO 40h 01 - - R$ 5.351,48
Ensino superior em Medicina, com registro regular no Conselho
Médico - Sede 40h 01 - - R$ 16.054,47
Regional de Medicina – CRM
Ensino superior em Odontologia, com registro regular no Conselho
Odontólogo 40h 01 - - R$ 5.351,48
Nacional de Odontologia – CRO
Professor de 1º a 5º ano do ensino
03 01 01 R$ 2.377,70
fundamental - sede Curso de graduação de licenciatura plena com habilitação em séries
20h
Professor de 1º a 5º ano do ensino iniciais do ensino fundamental
02 - - R$ 2.377,70
fundamental - área rural
Habilitação específica em curso superior, a nível de graduação,
Professor de Educação Artística - sede 20h 01 - - R$ 2.377,70
licenciatura plena
Professor de Educação Infantil - sede 04 01 01
Curso de Graduação em Licenciatura Plena, com habilitação em
Professor de Educação Infantil – área 20h R$ 2.377,70
Educação Infantil 01 - -
rural
Professor de História – Aldeias Habilitação específica em curso superior, a nível de graduação,
20h 01 - - R$ 2.377,70
indígenas licenciatura plena
Professor de Língua Portuguesa – Habilitação específica em curso superior, a nível de graduação,
20h 01 - - R$ 2.377,70
Aldeias indígenas licenciatura plena
Professor de Matemática – Aldeias Habilitação específica em curso superior, a nível de graduação,
20h 01 - - R$ 2.377,70
indígenas licenciatura plena
Psicólogo - Sede Ensino Superior em Psicologia com registro no Órgão de Classe/MS 40h 01 - - R$ 5.351,48
[1] Considerando que o vencimento base encontra-se inferior ao salário mínimo vigente no País, o mesmo será
complementado conforme inciso IV do art. 7º da CF.
2 Conforme Piso Nacional, o pagamento do vencimento será complementado com o valor correspondente à diferença
entre 02 (dois) salários mínimos.
AC = Ampla Concorrência. AFRO = Afrodescendentes. CHS = Carga Horária Semanal. PcD = Pessoa
com Deficiência.
CR = Cadastro de reserva é o conjunto de candidatos aprovados que tenham obtido classificação além do número de
vagas oferecido por cargo. Os candidatos que compõem o cadastro de reserva somente serão nomeados se, durante o
período de validade do concurso, ocorrer o surgimento de novas vagas.
4. DOS REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO
4.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores do Município de Laguna Carapã, Estado de
Mato Grosso do Sul:
a) Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;
b) Ter, na data da nomeação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
d) Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos;
e) Possuir os requisitos indicados no item 3 para o cargo ao qual se candidatou;
f) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nomeação no cargo público;
g) Não estar ocupando cargo ou emprego na administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, nem ser empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, salvo os casos
de acumulação expressas em lei;
h) Cumprir as determinações deste edital, ter sido aprovado no presente Concurso Público e ser considerado
apto após submeter-se aos exames médicos exigidos para a nomeação.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das
condições estabelecidas neste Edital.
5.2 Antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos
os requisitos estabelecidos neste Edital.
5.3 O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar abreviaturas quanto ao nome, data de nascimento
e localidades de nascimento e residência.
5.4 O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu
representante, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do formulário eletrônico de
solicitação de inscrição disponível pela via eletrônica.
5.5 As informações prestadas no formulário eletrônico de solicitação de inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, podendo o Município de Laguna Carapã - MS e/ou a Instituição Organizadora excluí-
lo do Concurso Público, decisão esta, que será deliberada em observância a natureza e gravidade da situação fática,
ainda que o fato seja constatado posteriormente.
5.6 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do formulário de solicitação de inscrição, bem como a
falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação determinarão o cancelamento
da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando, em qualquer época a eliminação automática do
299
candidato, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada após a nomeação do
candidato, este poderá ser exonerado mediante prévio procedimento administrativo.
5.7 Não será aceita solicitação de inscrição encaminhada por fax, por via postal, via correio eletrônico ou
qualquer outro meio não previsto neste Edital.
5.8 No ato da inscrição, o candidato deverá fazer opção por apenas um dos cargos colacionados na(s) tabela(s)
do item 3. Não será admitida ao candidato alteração de cargo após a efetivação do pagamento da inscrição.
5.9 As inscrições para este Concurso Público serão realizadas somente via internet.
5.10 Das inscrições via internet:
5.10.1 O período para a realização das inscrições será a partir das 08h do dia 31/07/2023 às 23h59min do dia
31/08/2023, observado o horário oficial de Brasília – DF, por meio do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
5.10.2 A taxa de inscrição será correspondente aos valores postos na(s) tabela(s) do item 3 deste Edital.
5.10.3 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:
a) acessar o endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br;
b) selecionar o concurso pretendido;
c) declarar ter lido e concordado com os termos deste edital;
d) inserir o número de Cadastro de Pessoa Física - CPF;
e) preencher os campos de dados pessoais, endereço, contato, e definir uma senha de acesso pessoal;
f) selecionar o cargo pretendido;
g) selecionar a modalidade de Concorrência (Afrodescendente, Ampla Concorrência, Pessoa com Deficiência),
quando houver;
h) selecionar a condição especial, caso necessário;
i) selecionar o campo “Efetuar Pagamento”, imprimir o boleto bancário do Banco do Brasil (código 001),
conferir se os três primeiros números da linha Digitável iniciam-se com n.º 001, bem como, conferir se os últimos
dígitos da linha Digitável confere com o valor da taxa de inscrição de acordo com a(s) tabela(s) do item 3. Caso haja
divergência nos números dispostos no boleto bancário, NÃO realize o pagamento, e imediatamente entre em contato
com a Fundação FAFIPA por meio dos canais de comunicação.
5.10.4 Destaca-se, que todo esse procedimento se dá em virtude do aumento de número de fraude com relação à
emissão de boletos bancários. Deste modo, é dever do candidato certificar-se, quanto à existência de instalação de
antivirus atualizado no computador o qual se utilizará para efetuar a sua inscrição, estando o mesmo livre de qualquer
vírus Malwares. Referida precaução, se deve ao fato da possibilidade de existência de mecanismos mal-intencionados
que adulteram o código de barras do boleto de pagamento, ocasionando a não quitação do boleto, caso tenha sido
gerado de forma adulterada.
5.11 O candidato terá sua inscrição deferida pela Instituição Organizadora somente após o recebimento da
confirmação do banco referente ao pagamento de sua taxa de inscrição.
5.11.1 O candidato que efetuar o pagamento de sua inscrição e posteriormente realizar o cancelamento desta não
fará jus ao reembolso do respectivo valor pago.
5.11.2 Do mesmo modo, não fará jus ao reembolso do respectivo valor pago, o candidato que cancelar sua
inscrição e posteriormente efetuar o pagamento desta.
5.12 A Fundação FAFIPA e o Município de Laguna Carapã – MS, não se responsabilizam por Boleto Bancário,
emitido através de endereço eletrônico diferente do www.fundacaofafipa.org.br.
5.13 Não será permitido ao candidato, em hipótese alguma, alterar o cargo para o qual se inscreveu, após a
efetivação do pagamento da inscrição.
5.14 Não será considerado o pedido de inscrição não efetivado por motivo de ordem técnica de computadores,
falhas de comunicação ou congestionamento de linhas, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência
dos dados.
5.15 Não haverá possibilidade de realização de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato para o mesmo
período de realização de prova. O candidato poderá alterar o cargo o qual pretende concorrer, até a realização do
pagamento da inscrição, a partir disto, será confirmada a inscrição que tenha sido paga.
5.15.1 O candidato que tenha realizado mais de um pagamento, não terá a devolução da importância paga, ainda
que efetuada em valor superior ao fixado ou em duplicidade. A devolução da importância paga somente ocorrerá na
hipótese de cancelamento do Concurso Público.
5.16 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária credenciada até a data
de seu vencimento, devendo ser observado os horários de compensação das Instituições financeiras. Sublinha-se
que os boletos inerentes as inscrições possuirão vencimentos próprios, respeitado o prazo de inscrição do Concurso
Público. Caso o candidato não efetue o pagamento de seu boleto bancário até a data limite estipulada, deverá o
mesmo, acessar a “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, até o dia 01 de
setembro de 2023 e imprimir uma 2ª via de cobrança. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não
serão acatadas, tampouco aquelas realizadas após o vencimento do boleto bancário.
5.16.1 Recomenda-se que o candidato efetue o acesso ao link citado no subitem e efetue a emissão do boleto
com a antecedência necessária para atender ao limite de horário de compensação do banco que o candidato irá
utilizar para efetuar o pagamento, para que seja possível efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo
registrado no boleto.
5.17 Em hipótese alguma, será processado qualquer registro de pagamento com data posterior à estabelecida
no subitem 5.16 deste Edital. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese
300
alguma, a não ser por anulação plena deste concurso.

5.18 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as
pagas em depósito, PIX ou transferência bancária e, tampouco, as de programação de pagamento que não sejam
efetivadas.
5.19 O Município de Laguna Carapã – MS e a Instituição Organizadora não se responsabilizam por solicitação
de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e/
ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados: por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas, no que se refere ao processamento
do pagamento da taxa de inscrição.
5.20 Das Solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição:
5.21 Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelas normas
deste Edital.
5.22 A solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Concurso Público será realizada somente via internet
5.23 Somente será concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato que estiver amparado pela Lei Federal nº
13.656, de 30 de abril de 2018, nos seguintes termos:
5.24 Da Isenção – Cadúnico:
5.24.1 O candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição prevista neste edital deverá:
a) solicitá-la a partir das 08h00min do dia 31/07/2023 até as 23h59min do dia 08/08/2023, observando o
horário oficial de Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível
no endereço eletrônico da Fundação FAFIPA, www.fundacaofafipa.org.br;
b) indicar no Requerimento de Isenção o número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico;
c) o candidato que requerer a isenção na condição de economicamente hipossuficiente deverá
informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais em conformidade com os que foram originalmente informados ao
órgão de Assistência Social de seu Município, responsável pelo cadastramento de famílias no CadÚnico, mesmo que
atualmente estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias, em virtude do
decurso de tempo para atualização do banco de dados do CadÚnico em âmbito nacional. Após o julgamento do pedido
de isenção, o candidato poderá efetuar a atualização dos seus dados cadastrais através da “Área do Candidato”
disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br;
d) mesmo que inscrito no CadÚnico, a inobservância do disposto no subitem anterior poderá
implicar o indeferimento do pedido de isenção do candidato, por divergência entre os dados cadastrais informados e
os constantes do banco de dados do CadÚnico.
5.25 Da Isenção – Doador de Medula Óssea:
5.25.1 O candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição previstas neste edital deverá:
a) solicitá-la a partir das 08h00min do dia 31/07/2023 até as 23h59min do dia 08/08/2023, observando o
horário oficial de Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível
no endereço eletrônico da Fundação FAFIPA, www.fundacaofafipa.org.br;
b) comprovar cadastramento perante o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea – REDOME, mediante
o envio de documento expedido por órgão competente (carteirinha de doador e/ou declaração de inscrição).
5.26 O Município de Laguna Carapã – MS e a Instituição Organizadora não se responsabilizam pelo não
recebimento dos documentos por quaisquer motivos de ordem técnica dos computadores ou falhas de comunicação,
congestionamentos das linhas de comunicação e/ou procedimento indevido do candidato, bem como por outros
fatores que impossibilitem a transferências de seus dados, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato
acompanhar a situação da sua solicitação de isenção.
5.27 O envio desta solicitação não garante ao candidato a Isenção. A solicitação será deferida ou indeferida após
criteriosa análise, obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade.
5.28 A exatidão dos documentos anexados é de total responsabilidade do candidato. Após o envio, dos
documentos comprobatórios, não será permitida a complementação da documentação, nem mesmo por meio de
pedido de revisão e/ou recurso.
5.29 O candidato que prestar informação falsa com o intuito de usufruir da isenção estará sujeito a:
I. cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for constatada antes da homologação de
seu resultado;
II. exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do resultado e antes da
nomeação;
III. declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua publicação.
5.30 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos neste Edital;
d) não apresentar todos os documentos solicitados.
5.31 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico.
5.32 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.
br.
5.33 No caso de duas ou mais solicitações de isenção de um mesmo candidato para o mesmo período
301
de realização da prova, será homologada a última Isenção realizada. As demais isenções serão canceladas
automaticamente.
5.34 O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá interpor recurso,
através da “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis, subsequentes a publicação do deferimento das isenções.
5.35 Se após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento do requerimento de isenção da taxa
de inscrição, o candidato poderá optar pelo pagamento da taxa, desde que o realize dentro do prazo disposto no item
5.16.
5.35.1 Os candidatos que não tiverem seu requerimento de isenção deferido e que não realizarem o pagamento da
inscrição no prazo estabelecido no subitem anterior, estarão automaticamente excluídos do certame.
6. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD)
6.1 Às pessoas com deficiência serão reservados o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas destinadas
a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, desde que as atribuições do
cargo sejam compatíveis com a deficiência do candidato.
6.1.1 As disposições deste Edital, referentes às Pessoas com Deficiência são correspondentes ao Decreto Federal
n.º 9.508/2018, bem como a Súmula no 377 do STJ, e as demais normas que venham a ampliar o rol de critérios
para as Pessoas com Deficiência.
6.1.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, este
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, respeitando o percentual máximo de 20% (vinte por
cento) das vagas oferecidas no certame.
6.1.3 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de
vagas igual ou superior a 5 (cinco).
6.1.4 No decorrer da validade do concurso, caso surja(m) nova(s) vaga(s) para o cargo que o candidato com
deficiência concorreu, o candidato com deficiência classificado em 1º lugar na lista de vagas reservadas será
convocado para ocupar a 5ª vaga aberta. Os demais candidatos classificados como PcD serão convocados para ocupar
a 21ª, a 41ª e a 61ª vagas e, assim sucessivamente, observada a ordem de classificação e o número máximo de
aprovados.
6.1.5 A compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo para o qual se inscreveu, será declarada por junta
médica especial, perdendo o candidato o direito à nomeação caso seja considerado inapto para o exercício do cargo.
6.2 A pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de
aplicação das provas e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no presente Edital.
6.3 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:
6.3.1 Ao preencher o Formulário de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição ou o Formulário de solicitação
de Inscrição, conforme orientações do item 5, respectivamente, deste Edital, declarar que pretende participar do
concurso como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o tipo de deficiência que possui;
6.3.2 Enviar cópia legível e digitalizada do Laudo Médico com as informações descritas no subitem 6.3.2.1 e
6.3.2.2 deste Edital;
6.3.2.1 O laudo médico deverá ser cópia legível e digitalizada, estar redigido em letra legível e dispor sobre a espécie
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional
de Doença - CID, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do CRM e a
assinatura do médico responsável por sua emissão. Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos
últimos 12 (doze) meses anteriores à data de publicação deste edital.
6.3.2.2 Os candidatos deverão acessar a “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.
org.br, e anexar durante o prazo de inscrição a cópia legível e digitalizada do Laudo Médico disposto no subitem
anterior em formato PDF, com o tamanho máximo de 25 (vinte e cinco) MB (megabytes).
6.3.2.3 O Município de Laguna Carapã – MS e a Instituição Organizadora não se responsabilizam pelo não
congestionamentos das linhas de comunicação e/ou procedimento indevido do candidato, bem como por outros
fatores que impossibilitem a transferências de dados, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar
a situação do pedido de reserva.
6.4 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como
não deficiente, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla concorrência.
6.5 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e de acordo
com as Legislações pertinentes, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, será
desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência.
6.6 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência será
publicado no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
6.6.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como Pessoa com Deficiência (PcD) poderá interpor recurso,
em formulário próprio através da “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br,
no prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, subsequentes a publicação do deferimento das inscrições.
6.7 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência (PcD), se aprovado no Concurso Público, terá seu nome
divulgado na lista geral dos aprovados e na lista específica dos candidatos aprovados para pessoas com deficiência.
6.8 Não havendo candidatos aprovados para a(s) vaga(s) reservada(s) às pessoas com deficiência, esta, será
preenchida com estrita observância da ordem de classificação geral.
302
7. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, DISCURSIVA E

CANDIDATA LACTANTE
7.1 Da Solicitação de Condição Especial para a Realização da Prova Objetiva:
7.1.1 O candidato que necessitar de condição especial durante a realização da prova objetiva e/ou discursiva,
pessoa com deficiência ou não, poderá solicitá-la com amparo no Decreto Federal 9.508/2018.
7.1.2 As condições específicas disponíveis para a realização da prova são:
a) Prova em braile, prova ampliada (fonte 25);
b) Fiscal ledor, intérprete de libras;
c) Acesso à cadeira de rodas;
d) Tempo adicional de até 01 (uma) hora para realização da prova (somente para os candidatos com
deficiência).
7.1.3 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização da prova, deverá requerê-lo
com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, no prazo de inscrição
estabelecido no ANEXO III deste Edital.
7.1.4 Para solicitar condição especial, o candidato deverá:
a) no ato de inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição quais condições especiais
requer;
b) enviar cópia legível e digitalizada do Laudo Médico, conforme disposições do subitem 7.3 deste Edital.
7.1.4.1 O laudo médico deverá, ser cópia legível e digitalizada, estar redigido em letra legível, dispor sobre a espécie
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de
Doença – CID, justificando a condição especial solicitada.
7.1.4.2 Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de
publicação deste edital.
7.2 Da Candidata Lactante:
7.2.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá:
a) solicitar esta condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção de lactante;
b) enviar certidão de nascimento do lactente ou laudo médico que ateste essa necessidade, conforme
disposições do subitem 7.3 deste Edital.
7.2.2 A candidata que necessitar amamentar deverá, obrigatoriamente, levar um acompanhante adulto no dia
da aplicação da prova objetiva, sob pena de ser impedida de realizar a prova na sua ausência. O acompanhante
ficará responsável pela guarda do lactente (a criança) em sala reservada para amamentação. Contudo, durante a
amamentação, é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a
candidata no local.
7.2.3 Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no item 17,
deste Edital, durante a realização do certame.
7.2.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente,
da sala de prova acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar
amamentar, a título de compensação, durante o período de realização da prova.
7.2.5 Não será permitida a entrada do lactente e de seu acompanhante responsável após o fechamento dos
portões.
7.2.6 A candidata lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do lactente.
7.2.7 Não será permitida, em hipótese alguma, a permanência da lactente no local da realização da prova objetiva
sem a presença de um acompanhante adulto.
7.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 e 7.2.1, deverão ser anexados
através da “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, durante o período de
inscrição.
7.3.1 Os documentos a serem anexados, deverão encontrar-se em cópia legível e digitalizada, estar redigido em
letra legível, em arquivo formato PDF, com tamanho máximo de 25 (vinte e cinco) MB (megabytes), sob pena de
impossibilidade de cadastro.
7.4 O pedido desta solicitação não garante a(o) candidato(a) a condição especial. A solicitação somente será
deferida ou indeferida após criteriosa análise dos documentos encaminhados, verificando a autenticidade destes, em
observância aos critérios de viabilidade e razoabilidade.
7.5 O envio da documentação incompleta, sem observação de seus quesitos e fora do prazo definido no subitem
7.3 ou por via diversa da estabelecida neste Edital, causará o indeferimento da solicitação da condição especial.
7.6 O Município de Laguna Carapã – MS e a Instituição Organizadora não se responsabilizam pelo não
tampouco pelos congestionamentos das linhas de comunicação e/ou procedimento indevido do candidato, bem
como por outros fatores que impossibilitem a transferências de seus dados, sendo de responsabilidade exclusiva do
candidato acompanhar a situação de sua solicitação de condição especial.
7.7 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível para consulta na “Área do Candidato”,
disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, devendo o candidato que tenha solicitado tal condição
acessar e verificar a situação de deferimento ou indeferimento.
7.8 O candidato que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá interpor recurso, em
formulário próprio, acessando a “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, no
303
prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, subsequentes a publicação do deferimento das inscrições.
8. DA RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS AFRODESCENDENTES
8.1 Serão reservadas aos afrodescendentes o percentual de 10% (dez por cento) das vagas destinadas a
cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, nos termos da Lei Estadual
3.594/2008.
8.1.1 Quando o número de vagas reservadas aos afrodescendentes resultar em fração igual ou superior a 0,5
(cinco décimos), arredondar-se-á para o número inteiro superior; quando resultar em fração menor que 0,5 (cinco
décimos), arredondar-se-á para o número inteiro inferior.
8.1.2 O percentual de vagas reservadas aos afrodescendentes será observado ao longo do período de validade do
Concurso Público, inclusive em relação às vagas que surgirem ou forem criadas.
8.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no momento do preenchimento do Formulário
de Solicitação de Inscrição, se declarar como de cor preta ou parda e como pertencendo à etnia negra, devendo tal
informação integrar os registros cadastrais de servidores.
8.2.1 O candidato que não efetuar a inscrição com observância do previsto no subitem 8.2, deste Edital, não
concorrerá às vagas reservadas aos candidatos afrodescendentes, mas automaticamente às vagas de ampla
concorrência.
8.2.2 As informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato,
respondendo esse por qualquer falsidade.
8.2.3 Os candidatos afrodescendentes concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas
à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
8.2.4 Os candidatos afrodescendentes aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência
não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.
8.2.5 Em caso de desistência de candidato afrodescendente aprovado em vaga reservada, essa será preenchida
pelo candidato afrodescendente posteriormente classificado.
8.2.6 Na hipótese de não haver número de candidatos afrodescendentes aprovados suficientes para ocupar as
vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e essas serão preenchidas
pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.
8.2.7 A admissão dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que
consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a
candidatos afrodescendentes.
8.3 O candidato afrodescendente participará do concurso público em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere ao conteúdo, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação
das provas e às notas mínimas exigidas para aprovação.
8.4 O candidato aprovado pelas cotas, na ocasião de sua convocação pelo Município de Carapã - MS, assinará
uma declaração reafirmando a sua condição de pessoa preta ou parda.
8.5 Caso seja detectada falsidade na declaração a que se refere o subitem 8.4 deste Edital, o candidato será
eliminado do Concurso Público, com anulação de todos os atos e efeitos já produzidos, enquanto for candidato,
podendo ser exonerado após ser nomeado, conforme previsto no artigo 2º da referida legislação atinente à matéria.
8.6 O candidato que, no ato de inscrição, não declarar a opção de concorrer às vagas reservadas para pessoas
negras ou pardas, conforme determinado no item 8 e seus subitens, deixará de concorrer a essas vagas e não poderá
interpor recurso em favor de sua situação.
9. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
9.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br e
publicado em Diário Oficial do Município.
9.2 No edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla
concorrência, às vagas para candidatos afrodescendentes, às vagas para pessoa com deficiência e dos candidatos
solicitantes de condições especiais para a realização da prova.
9.3 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá interpor recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados da data de divulgação da relação de candidatos inscritos, devendo, necessariamente utilizar-se do sistema
de interposição de recursos, disponível na “Área do Candidato”, constante do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.
org.br.
9.4 Não serão admitidos recursos fora do prazo, recursos interpostos de maneira diferente da estipulada no
item 18 deste Edital, recursos sem fundamentação ou interpostos utilizando termos desrespeitosos ou ofensivos.
10. DAS FASES DO CONCURSO
10.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:
TABELA 10.1
COMUM AO CARGO DE BORRACHEIRO
TIPO DE VALOR POR QUESTÃO
FASE ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE QUESTÕES VALOR TOTAL CARÁTER
PROVA PONTO
Língua Portuguesa 10 3,50 35,00
Eliminatório e
1ª PO Matemática 10 3,50 35,00
Classificatório
Conhecimentos Gerais 10 3,00 30,00
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 -- 100,00 --
Eliminatório e
2ª PP De acordo com o item 13 -- -- 100,00
Classificatório
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 200,00 --
304
TABELA 10.2
COMUM AOS DEMAIS CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO
PROVA PONTO
Eliminatório e
Única PO Matemática 10 3,50 35,00
Classificatório
TABELA 10.3
COMUM AOS CARGOS DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO, MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES,
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORISTA

PROVA PONTO
Eliminatório e
1ª PO Matemática 10 3,50 35,00
Classificatório
Eliminatório e
Classificatório
TABELA 10.4
COMUM AOS DEMAIS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
PROVA PONTO
Eliminatório e
Única PO Matemática 10 3,50 35,00
Classificatório
TABELA 10.5
COMUM AO CARGO DE MOTORISTA – TRANSPORTE ESCOLAR
PROVA PONTO
Matemática 05 2,50 12,50 Eliminatório e
1ª PO
Conhecimentos Gerais 05 2,50 12,50 Classificatório
Conhecimentos Específicos 10 4,50 45,00
Eliminatório e
Classificatório
TABELA 10.6
COMUM AOS DEMAIS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
PROVA PONTO
Matemática 05 2,50 12,50 Eliminatório e
Única PO
TABELA 10.7
COMUM AO CARGO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO
PROVA PONTO
Raciocínio lógico 05 2,50 12,50 Eliminatório e
1ª PO
Eliminatório e
2ª PD De acordo com o item 13 01 40,00 40,00
Classificatório
TABELA 10.8
COMUM AO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INDIGENA I
PROVA PONTO
1ª PO
2ª PT De acordo com o item 15 -- -- 10,00 Classificatório
305
TABELA 10.9
COMUM AOS DEMAIS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/ TÉCNICO
PROVA PONTO
Única PO
Conhecimento Específicos 15 4,00 60,00
TABELA 10.10
COMUM AO CARGO DE ADVOGADO
PROVA PONTO
Eliminatório e
1ª PO Raciocínio lógico 05 1,00 5,00
Classificatório
Eliminatório e
2ª PD De acordo com o item 14 01 40,00 40,00
Classificatório
TABELA 10.11
COMUM AOS DEMAIS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROVA PONTO
Raciocínio lógico 05 1,00 5,00
Eliminatório e
1ª PO Informática 05 2,00 10,00
Classificatório
11. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

11.1 A prova objetiva será aplicada no Município de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul. Caso o
número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes no município, a Instituição Organizadora e a
Comissão Especial do Concurso Público se reservam ao direito de alocar os locais de prova em cidades próximas
àquelas inicialmente determinadas para esse fim.
11.1.1 A Instituição Organizadora e a Comissão Especial do concurso Público, em hipótese alguma, se
responsabilizarão por qualquer ônus proveniente do deslocamento e da hospedagem dos candidatos inscritos.
11.1.2 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos e feriados. Despesas
provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do candidato.
11.2 A prova objetiva será aplicada na data provável constante do ANEXO III deste edital, em horário e local a
ser informado, por meio de edital próprio a ser disponibilizado no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br e no
CARTÃO DE CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO.
11.3 O horário de início das provas será o mesmo, ainda que realizadas em diferentes locais.
11.4 O Cartão de Convocação do Candidato com o local de realização das provas deverá ser emitido através da
“Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
11.5 O local e horário de realização da prova objetiva, constante do Cartão de Convocação, não será alterado, em
hipótese alguma, a pedido do candidato.
11.6 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 40 (quarenta) minutos do horário fixado para
o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta esferográfica transparente de
tinta preta, seu DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e o Cartão de Convocação do Candidato.
11.6.1 Consideram-se documentos válidos para a identificação do candidato: Cédulas de Identidade expedidas
por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; Identidade expedida pelo
Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei nº
9.474, de 22 de julho de 1997; Protocolo Provisório de Solicitação de Refúgio emitido pelo Departamento de Polícia
Federal, por força dos arts. 21 e 22 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997; Carteira de Registro Nacional Migratório,
de que trata a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017; Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que
trata o Decreto nº 9.277, de 05 de fevereiro de 2018; Identificação fornecida por Ordens ou Conselhos de Classe que
por lei tenha validade como Documento de Identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida após 27 de
janeiro de 1997; Certificado de Dispensa de Incorporação; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira Nacional
de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; Identidade Funcional, em
consonância com o Decreto nº 5.703, de 15 de fevereiro de 2006.
11.6.2 Não serão aceitos documentos de identificação que não estejam listados no item 11.6.1, como: protocolos;
Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento; Título Eleitoral; Carteira Nacional de Habilitação em modelo anterior
à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; Carteira de estudante; Registro Administrativo de Nascimento Indígena
(Rani); Crachás e Identidade Funcional de Natureza Privada; ou ainda Cópias de Documentos Válidos, mesmo que
autenticadas, ou Documentos Digitais apresentados eletronicamente.
11.6.3 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da
306
prova objetiva e, ainda, ser submetido à identificação especial, que consiste na coleta de impressão digital.
11.7 Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, portanto, se o candidato estiver ausente por qualquer
motivo, será eliminado do Concurso Público.
11.8 Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato
somente poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência
temporária em que o candidato ainda não tiver terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um Fiscal.
Exclusivamente, nos casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária e necessidade extrema, em que o
candidato necessite ausentar- se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos após o início da prova, poderá fazê-lo,
desde que acompanhado de um Fiscal.
11.9 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de
estudo ou leitura.
11.10 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
a) realizar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que contenha, no
mínimo, foto, filiação e assinatura;
b) realizar a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada;
c) ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso;
d) realizar a prova fora do horário ou espaço físico predeterminados;
e) comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova;
f) portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados no subitem
17.1.3 deste Edital.
11.11 É altamente contraindicado que o candidato leve qualquer dos objetos ou equipamentos relacionados no
item 17 deste Edital. Caso seja de extrema necessidade que o candidato porte algum desses objetos, estes deverão
ser obrigatoriamente acondicionados em envelopes porta objeto fornecidos pela Instituição Organizadora no dia da
prova e conforme o previsto neste Edital. Recomenda-se, nesses casos, que os candidatos retirem as baterias dos
celulares, garantindo, assim, que nenhum som será emitido, inclusive do despertador, caso esteja ativado.
11.12 A Instituição Organizadora não se responsabilizará pela guarda de quaisquer dos objetos pertencentes
aos candidatos, tampouco por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a
realização da prova, ou ainda por danos neles causados.
11.13 Não será permitida a entrada de candidatos no local de prova portando qualquer tipo de arma. O candidato
que estiver armado será encaminhado à Coordenação.
11.14 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de
prova, durante a realização da prova objetiva, salvo o previsto no subitem 7.2.2 deste Edital.
11.15 A Instituição Organizadora poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos bem como
utilizar detectores de metais durante a realização da prova. Poderão, ainda, serem adotadas medidas adicionais de
segurança.
11.16 A liberação dos candidatos ao término da prova será autorizada pelo fiscal de sala, após a realização dos
procedimentos administrativos necessários. O candidato que terminar a prova deverá permanecer aguardando em sua
carteira e somente poderá levantar-se para a entrega do material se solicitado pelo fiscal.
11.17 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, sua Folha de
Respostas devidamente preenchida e assinada.
11.17.1Ao término da prova objetiva, o candidato poderá anotar suas respostas para posterior conferência, desde que
isso seja feito no campo destinado para tal finalidade. Qualquer outra anotação será considerada tentativa de fraude,
sujeitando o candidato à eliminação do certame, nos termos do item 17.1.5 deste Edital.
11.17.2O candidato deverá assinalar as respostas das questões da prova objetiva na Folha de Respostas,
preenchendo integralmente os alvéolos com caneta esferográfica de tinta preta.
11.17.3As marcações feitas na folha de respostas, diferentes da orientação contida na capa do caderno de questões
e folha de Respostas do candidato, tais como marcação rasurada, não preenchida integralmente e feitas a lápis, ou
ainda, danos provocados à folha de resposta pelo ato de amassar, molhar, dobrar, rasgar ou manchar, serão de inteira
responsabilidade do candidato, sendo que os prejuízos advindos poderão impossibilitar a realização do processamento
eletrônico, invalidando as questões.
11.17.4Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas devido a erro do candidato.
11.18 O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova
objetiva somente depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém, não poderá levar
consigo o Caderno de Questões.
11.19 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e assinarem
o termo de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala.
11.20 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala até os últimos
60 (sessenta) minutos que antecedem o encerramento da prova, conforme o período estabelecido no subitem
11.23 deste Edital, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas da prova objetiva,
devidamente preenchida e assinada.
11.21 O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda
estiverem realizando-a.
11.22 A prova objetiva será composta por 30 (trinta) ou 40 (quarenta) questões distribuídas por áreas de
conhecimento questões, observado o nível de escolaridade do cargo ofertado. Cada questão da prova objetiva terá
04 (quatro) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta, pontuadas conforme as
307
tabelas do item 10. Será atribuída pontuação 0 (zero) às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem
opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.
11.23 A prova objetiva terá a duração de 04 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas.
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do afastamento
de candidato da sala de prova.
11.24 As imagens digitalizadas das Folhas de Respostas da prova objetiva serão divulgados na “Área do
Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, na mesma data da divulgação dos
respectivos resultados, ficando disponível para consulta até a homologação do certame.
11.25 Os candidatos aos cargos de OPERADOR DE MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS, MOTORISTA DE ÔNIBUS e
TRATORISTA deverão obter nota igual ou superior a 40 (quarenta) pontos, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos, do total das áreas de conhecimento da prova objetiva, para ser considerado aprovado e classificado no
Concurso Público, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
11.26 Os candidatos aos demais cargos deverão obter nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos, numa
escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, do total das áreas de conhecimento da prova objetiva, para ser considerado
aprovado e classificado no Concurso Público, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
12. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
12.1 O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados 01 (um) dia após a
aplicação da prova objetiva, no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. Os Cadernos de questões ficarão
disponíveis na “Área do Candidato”, para serem baixados durante o prazo improrrogável de 10 (dez) dias corridos.
12.2 Quanto ao gabarito preliminar e ao caderno de questões divulgados caberá a interposição de recurso,
devidamente fundamentado, nos termos do item 18 deste Edital.
13. DA PROVA PRÁTICA (PP)
13.1 A Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada aos cargos de BORRACHEIRO,
MOTORISTA, MOTORISTA – TRANPORTE ESCOLAR, OFICIAL DE MANUTENÇÃO, OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES,
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, TRATORISTA e TÉCNICO EM INFORMÁTICA.
13.1.1 Somente estará habilitado a participar desta fase do certame, o candidato que obter a pontuação
estabelecida no subitem 11.25 e classificar dentro da linha de corte estabelecida pela tabela 13.1, além de não ser
eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
13.1.2 Os candidatos que não alcançarem a pontuação estabelecida no subitem 11.25, estarão automaticamente
desclassificados do Concurso Público.
13.1.3 Todos os candidatos empatados na última colocação, dentro do limite disposto nos subitens anteriores, serão
convocados para a prova prática.
13.1.4 Os candidatos não classificados dentro da linha de corte estabelecida pela tabela 13.1, ainda que tenham a
nota mínima prevista no subitem 11.25, estarão automaticamente desclassificados do Concurso Público.
13.1.5 Caso não haja número suficiente de candidatos com deficiência e afrodescendente, as vagas remanescentes
serão acrescidas ao montante das vagas que compõe a ampla concorrência.
TABELA 13.1
LINHA DE CORTE PARA PROVA PRÁTICA
AMPLA CONCORRÊNCIA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AFRODESCENDENTE
29 (vinte e nove) candidatos 02 (dois) candidatos 04 (quatro) candidatos
13.2 O candidato deverá obter nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos, numa escala de 0 (zero) a 100
(cem) pontos, na prova prática, para não ser eliminado do certame.
13.3 O local e o horário de realização da prova prática serão divulgados oportunamente.
13.4 Os candidatos quando da convocação, deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta)
minutos de antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto (original).
13.4.1 Os candidatos deverão apresentar também a Carteira Nacional de Habilitação – CNH (original), válida,
conforme requisito mínimo exigido para o cargo ofertado, bem como 01 (uma) cópia simples da mesma, no dia de
realização da prova prática. O candidato que não apresentar a CNH, conforme o requisito mínimo para o cargo público
previsto neste Edital, não poderá realizar a prova prática e estará automaticamente eliminado do certame.
13.5 A prova prática será realizada e avaliada de acordo com o prescrito nas tabelas a seguir:
TABELA 13.2
BORRACHEIRO
DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA
Tarefa: Desmontar e examinar a câmara de ar de um pneu de caminhão ou ônibus, promover os reparos necessários, em se-
guida, montar, inflar (encher de ar) e calibrar.
Itens que serão avaliados:
I – Identificação de ferramentas, equipamentos e materiais para o desenvolvimento da tarefa: de 0 (zero) a 10,00 (dez)
pontos;
II – Desmontar e examinar a câmara de ar, fazendo uso dos equipamentos e ferramentas de forma adequada: de 0 (zero) a
100,00 pontos
30,00 (trinta) pontos;
III – Realização dos reparos necessários: de 0 (zero) a 30,00 (trinta) pontos;
IV – Realizar a montagem; inflar (encher de ar) e calibrar o pneu: de 0 (zero) a 30,00 (trinta) pontos.
* Tarefa não concluída no tempo máximo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do
certame.
Tempo máximo da prova: 30 (trinta) minutos.
308
TABELA 13.3
OFICIAL DE MANUTENÇÃO
PONTUAÇÃO
ETAPAS DESCRIÇÃO
MÁXIMA
Tarefa: Confecção de uma parede em L (dois lados) de tijolos (lajotas) de seis furos, utilizando argamassa preparada
anteriormente, de aproximadamente 01 (um metro de comprimento por 60 (sessenta) centímetros de altura, cada lado da
parede, com espessura de argamassa de aproximadamente 01 (um) centímetro.
1ª Etapa 80,00 pontos
I – Marcação do esquadro no piso para elevação da parede de alvenaria: de 0 (zero) a 32,00 (trinta e dois) pontos;
II – Nivelamento e alinhamento da parede de alvenaria: de 0 (zero) a 32,00 (trinta e dois) pontos;
III – Uniformidade das juntas de argamassas de assentamento: de 0 (zero) a 8,00 (oito) pontos;
IV – Amarração dos tijolos: de 0 (zero) a 8.00 (oito) pontos.
2ª Etapa Tarefa: Realizar a troca de preparo de uma válvula, tipo hidra: de 0(zero) a 20,00 (vinte) pontos. 20,00 pontos
Tempo total da prova: 75 (setenta e cinco) minutos
- -
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente do certame.
TOTAL DE PONTOS 100,00 pontos
TABELA 13.4
COMUM AOS CARGOS DE MOTORISTA & MOTORISTA - TRANSPORTE ESCOLAR
PONTUAÇÃO MÁ-
DESCRIÇÃO
XIMA
Tarefa: A prova de direção veicular em percurso pré-determinado por examinador técnico.
- Será avaliado o comportamento do candidato e a utilização dos equipamentos do veículo em uso;
a) rotação do motor;
b) uso do câmbio, dos freios e dos demais equipamentos de uso ao trabalho;
c) posicionamento correto do veículo na via de circulação;
d) velocidade desenvolvida e compatível com a via e as situações do percurso;
e) obediência à sinalização de trânsito (vertical, horizontal e semafórica) além das regras de circulação e conduta;
Hipóteses de eliminação direta:
Conforme prescreve o inciso I do Art. 19 da Resolução n.º 789 do CONTRAN será eliminado diretamente:
- O candidato que transitar na contramão de direção;
- Provocar acidente durante o percurso da prova prática;
- Não realizar de forma completa o exame de direção veicular.
As demais faltas eliminatórias contidas no dispositivo supracitado serão consideradas falta do grupo III (falta grave), conforme
descrição abaixo:
GRUPO
FALTAS
100,00 pontos
PONTOS NEGATIVOS
I
Leve
5,00
II
Média
7,00
III
Grave
9,00
Obs: No decorrer do exame de direção veicular serão registradas as faltas cometidas pelo candidato sendo que, do total de pontos
da prova prática, será descontada a somatória dos pontos relativos às faltas cometidas.
Tempo da prova: 20 (vinte) minutos.
TABELA 13.5
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES
Roçadeira Tobata
Tarefa: Consistirá do desenvolvimento de atividades práticas, abrangendo o conhecimento de manutenção, condução e opera-
ção do trator agrícola na realização da tarefa.
I - Manutenção (verificação das condições do trator) de 0 (zero) a 10.00 (dez) pontos;
II – Direção, operação e execução dos serviços determinado na tarefa, considerando a agilidade, habilidade e a qualidade apre-
100,00 pontos
sentada: de 0 (zero) a 90,00 (noventa) pontos.
Obs . O candidato deverá fazer opção, por ocasião da realização da prova prática, por uma das máquinas disponibilizadas para
realização do teste prático.
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.
Tempo de prova: 30 (trinta) minutos.
TABELA 13.6
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Escavadeira Hidráulica & Motoniveladora
ção de máquina pesada na realização da tarefa.
Itens que serão avaliados :
I - Manutenção (verificação das condições da máquina) de 0 (zero) a 10,00 (dez) pontos;
100,00 pontos
Obs . O candidato deverá fazer opção, por ocasião da realização da prova prática, por uma das máquinas disponibilizadas para
realização do teste prático.
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.
Tempo de prova: 30 (trinta) minutos.
TABELA 13.7
TRATORISTA
309
ção de trator agrícola na realização da tarefa.
I - Manutenção (verificação das condições do trator agrícola): de 0 (zero) a 10,00 (dez) pontos;
100,00 pontos
*Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.
Tempo da prova: 30 (trinta) minutos.

TABELA 13.8
COMUM AO CARGO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA
ATIVIDADES DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO
2. MS-EXCEL - versão em Português. Formatação da Planilha, sem
2.1. Formatação de uma planilha fornecida com os dados previamente erros utilizando critérios des- 50,00 pontos
inseridos, de acordo com as instruções a serem dadas quando da aplicação critos na folha de orientações
da prova, e que será pontuada de 0 (zero) a 50,00 (cinquenta) pontos.
Serão observados os erros cometidos na formatação da planilha e na elabo-
ração das fórmulas.
2.2. Formatação de uma planilha que será fornecida os dados previamente
inseridos em meio digital em microcomputador do tipo PC, utilizando-se de
software e versão específica para uso na prova, em ambiente gráfico Micro-
soft Windows e teclado com configurações ABNT 2.
Desenvolvimento de 2.3. A prova será avaliada quanto à formatação da planilha e a elaboração
Documento no Microsoft das fórmulas. As fórmulas e a formatação esperada, serão fornecidas em Elaboração das fórmulas,
Excel folha registro para os candidatos antes da aplicação da atividade. Será de sem erros, reproduzindo as
50,00 pontos
responsabilidade do aluno transcrever para a folha resposta (de forma fiel) a fórmulas solicitadas na folha
fórmula e resultado obtido. de orientações.
2.4. Caso o candidato termine a digitação antes de se esgotarem os 30 mi-
nutos, deverá informar ao avaliador e anotar na folha resposta horário final.
Toda e qualquer produção extra será considerada como erro, e descontado
1,00 (um) ponto.
Tempo de Execução: O candidato disporá de 30 (trinta) minutos para
formatação da planilha e elaboração das fórmulas.
OBS: O candidato terá a avaliação salva em mídia eletrônica antes de sua
saída da sala de aplicação.
TOTAL DE PONTOS 100,00 pontos

13.6 A prova prática realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para
a realização da mesma.
13.7 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da prova
prática não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.
13.8 Não haverá segunda chamada para a prova prática, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou
a ausência do candidato. O candidato que não comparecer ao local da prova no horário determinado para o início de
sua realização será automaticamente excluído do concurso.
13.9 Quando a realização da prova prática envolver a operação de veículos e equipamentos que possam oferecer
ameaça à integridade física dos candidatos, da equipe examinadora ou de quaisquer presentes, o examinador
responsável poderá eliminar o candidato da prova prática, e consequentemente do concurso, quando este declarar
não ter conhecimento a respeito da utilização do veículo e/ou equipamento a ser utilizada na prova, ou caso aja de
forma imprudente ou imperita.
13.10 A relação com os candidatos habilitados, bem como de suas respectivas notas obtidas na prova prática será
divulgada em edital no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
13.11 Quanto ao resultado da prova prática caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos
termos do item 18 deste Edital.
14. DA PROVA DISCURSIVA (PD)
14.1 A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no Município de Laguna Carapã,
Estado de Mato Grosso do Sul, na data provável constante do ANEXO III deste edital, em horário e local a ser
informado, por meio de edital próprio a ser disponibilizado no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
14.1.1 A prova discursiva somente será aplicada para o cargo de ADVOGADO e ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO.
14.1.2 Todos os candidatos ao cargo de ADVOGADO e ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO serão submetidos à
realização da prova discursiva, qual realizar-se-á concomitante à aplicação da prova objetiva. Contundo, ressalta-
se que somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que obtiverem a pontuação estabelecida no
subitem 11.26 e que estiverem classificados dentro da linha de corte estabelecida na tabela 14.1, além de não ser
eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
14.1.3 Todos os candidatos empatados na última colocação, dentro da linha de corte indicada neste item, terão a
prova discursiva corrigida.
14.1.4 Os candidatos que não tenham obtido a pontuação mínima prevista no subitem 11.26, tampouco tenham
ultrapassado a linha de corte prevista na tabela 14.1, estarão automaticamente desclassificados do certame.
TABELA 14.1
LINHA DE CORTE PARA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA
AMPLA CONCORRÊNCIA PESSOA COM DEFICIÊNCIA AFRODESCENDENTE
310
29 (vinte e nove) candidatos 02 (dois) candidatos 04 (quatro) candidatos
14.2 O local e horário de realização da prova discursiva, constante do Cartão de Convocação, não será alterado,
em hipótese alguma, a pedido do candidato.
14.3 A prova discursiva será composta por uma 01 (uma) questão, a qual abordará o conteúdo de conhecimento
específico contido no ANEXO II deste edital.
14.4 A correção da prova discursiva será realizada por uma Banca Examinadora, considerando os aspectos
descritos na tabela 13.2, cuja pontuação máxima será de 40,00 (quarenta) pontos.
14.5 O candidato para execução da prova discursiva, disporá de, no máximo, 30 (trinta) linhas para redigir a
resposta de cada questão. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito
fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida.
14.6 A prova discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica
transparente de tinta preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso
de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas.
14.6.1 Nenhuma das folhas da Versão Definitiva da prova discursiva poderá ser assinada, rubricada, ou conter
qualquer tipo de fragmento e/ou marca, em outro local que não o apropriado, que o identifique, sob pena de
eliminação.
14.6.2 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta resolução da prova
discursiva, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato.
14.7 A folha da versão definitiva será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. As folhas
para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação
da prova discursiva.
14.8 Ao término da prova discursiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, suas folhas da
versão definitiva da prova devidamente preenchida e assinada.
14.8.1 As marcações feitas na folha de respostas, diferentes da orientação no item anterior, tais como marcação
rasurada, feitas a lápis, ou ainda, danos provocados à folha de resposta pelo ato de amassar, molhar, dobrar, rasgar
ou manchar, serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo que os prejuízos advindos poderão acarretar a
anulação da prova discursiva e a eliminação do candidato
14.8.2 Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro ou desatenção do candidato.
14.9 A prova discursiva será realizada concomitante à aplicação da prova objetiva, as quais em conjunto terão
a duração máxima de 04 (quatro) horas, incluído o tempo de transcrição na Folha de resposta definitiva da Prova
Discursiva. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do
afastamento de candidato da sala de prova.
14.10 As imagens digitalizadas da versão definitiva da prova discursiva serão divulgados na “Área do Candidato”,
disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, na mesma data da divulgação dos respectivos
resultados, ficando disponível para consulta até a homologação do certame.
14.10.1O gabarito preliminar da prova discursiva corresponderá apenas a uma expectativa de resposta, podendo ser
alterado até a divulgação do padrão de resposta definitivo.
14.11 O candidato deverá obter nota igual ou superior a 20,00 (vinte) pontos, numa escala de 0 (zero) a 40
(quarenta) pontos na prova discursiva, para ser considerado aprovado e classificado no Concurso Público em comento.
Os candidatos que obtiverem nota inferior a 20,00 (vinte) pontos estarão automaticamente eliminados do certame.
14.12 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) nos seguintes casos:
a) Não atender ao tema proposto e/ou conteúdo avaliado;
b) Manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
c) Apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d) Redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de preta;
e) Não apresentar a prova discursiva redigida na Folha da Versão Definitiva ou desenvolvida com letra ilegível;
com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens;
f) Identificar-se, em local indevido, sendo esta, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo,
sobrenome).
14.13 Nos casos omissos no que tange a prova discursiva, aplicar-se-á as regras gerais contidas no item 11 deste
edital, no que couber.
14.14 Quanto ao resultado da prova discursiva, caberá interposição de recurso em formulário próprio, acessando
a “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, no prazo improrrogável de 02
(dois) dias úteis, subsequentes a publicação dos resultados.
TABELA 14.2
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA
ITENS ASPECTOS DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO
Conhecimento técnico-científico O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a respeito do assunto/tema abor-
I 20,00
sobre a matéria dado pela questão, demonstrando domínio técnico e científico.
II Atendimento ao tema proposto A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto. 10,00
Clareza de argumentação/sen- A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz de convencer
III so crítico em relação ao tema seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido, além de demonstrar senso crítico em 5,00
proposto relação ao questionamento abordado pela questão.
311
A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso adequado da ortografia,
Utilização adequada da constituição dos parágrafos conforme o assunto, estruturação dos períodos no interior dos pa-
IV 5,00
Língua Portuguesa rágrafos (coerência entre porções textuais, relação lógica entre as ideias propostas, emprego
adequado de articuladores no interior das porções textuais).
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DA PROVA DISCURSIVA 40,00
15. DA PROVA DE TÍTULOS (PT)

15.1 A prova de títulos, de caráter classificatório, será aplicada para todos os cargos de NÍVEL SUPERIOR &
PROFESSOR DE EDUCAÇÂO INDÍGENA I.
15.1.1 Somente estará habilitado a participar desta fase do certame o candidato que obter aprovação na prova
objetiva e discursiva, quando houver, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
15.2 A relação dos candidatos habilitados a participar da Prova de Títulos e a data para preencher o formulário
eletrônico de cadastro de títulos encontra-se disposto no ANEXO III deste edital.
15.2.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato o anexo dos títulos no site da Instituição como forma de
comprovação.
15.3 Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos deverão:
a) acessar o endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, e posteriormente logar na “Área do Candidato”,
utilizando-se o CPF e sua senha pessoal;
b) selecionar o concurso qual encontra-se inscrito, e em seguida selecionar “Prova de Títulos”;
c) anexar os documentos no formulário de cadastro de títulos disponível no endereço eletrônico;
d) os títulos anexados devem estar digitalizados frente e verso e devidamente autenticados, em formato PDF,
com o tamanho máximo de 25 (vinte e cinco) MB (megabytes), por título anexado.
15.4 A prova de títulos será avaliada numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, de acordo com a tabela 15.1
deste edital.
15.4.1 a prova de títulos terá o valor máximo de 10 (dez) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos
apresentados seja superior a este valor, conforme prescreve a tabela 15.1 deste Edital;
15.4.2 somente serão avaliados os títulos cadastrados e enviados em conformidade com a disposição deste item.
Quaisquer documentos anexados de forma diversa da constante deste item não serão avaliados.
15.5 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser apresentados em cópias legíveis de frente e verso,
autenticadas por cartório competente ou acompanhadas por autenticação eletrônica.
15.6 Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de Especialização, Mestrado e
Doutorado, será aceito diploma ou certificado atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do Conselho Nacional de Educação (CNE), ou está de
acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). Também será aceita declaração de conclusão
de pós-graduação em nível de especialização acompanhada do respectivo histórico escolar, no qual conste a carga
horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções, a comprovação da apresentação e aprovação
da monografia. A declaração deverá também atestar que o curso atende às normas da Lei nº 9.394/1996, do CNE, ou
está de acordo com as normas do extinto CFE. Deverá constar ainda declaração da instituição de que o curso cumpriu
todas as disposições estabelecidas na Resolução CNE/CES 1 e indicação do ato legal de credenciamento da instituição.
Caso o histórico escolar ateste a existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o
certificado/declaração não será aceito.
15.7 Para os cursos de mestrado e doutorado concluídos no exterior será aceito apenas o diploma, desde que
revalidado por instituição de ensino superior no Brasil e traduzido para a língua portuguesa por tradutor juramentado.
15.8 Os certificados/declarações ou diplomas de pós-graduação, em nível de especialização lato sensu, deverão
conter a carga horária cursada e histórico.
15.9 Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e respectivos
registros, e se deles constarem todos os dados necessários à identificação das instituições, dos órgãos expedidores e
à perfeita avaliação do documento.
15.10 Não serão avaliados os documentos:
a) cadastrados fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido neste edital e do edital de convocação;
b) cuja fotocópia/digitalização esteja ilegível;
c) cuja digitalização esteja corrompida;
d) cuja cópia não esteja autenticada em cartório, bem como documentos gerados por via eletrônica que não
estejam acompanhados do respectivo mecanismo de autenticação;
e) sem data de expedição;
f) de mestrado ou doutorado concluídos no exterior que não estejam revalidados por instituição de ensino
superior no Brasil e sem tradução juramentada.
15.11 Na avaliação dos documentos, os títulos apresentados que excederem ao limite máximo de pontos
estabelecido na tabela 15.1 não serão considerados.
15.12 Não será admitida, sob hipótese nenhuma, o pedido de inclusão de novos documentos.
15.13 Os documentos apresentados não serão devolvidos em hipótese nenhuma, tampouco serão fornecidas cópias
dos mesmos.
15.14 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos apresentados,
o candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.
312
15.15 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos na tabela 15.1.
15.16 A relação dos candidatos com a nota obtida na prova de títulos será publicada em edital, através do endereço
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
15.17 Quanto ao resultado da prova de títulos, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos
termos do item 18 deste Edital.
TABELA 15.1
DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS PONTUÁVEIS
PONTUAÇÃO
ITEM TÍTULOS PONTOS
MÁXIMA
Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do cargo a que concorre.
4,00
1 Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado na área do cargo a que concorre, 4,00
(por título)
desde que acompanhado de histórico escolar.
Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do cargo a que concorre.
3,00
2 Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado na área do cargo a que concorre, 3,00
(por título)
desde que acompanhado de histórico escolar.
Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, acompanhado do respectivo histórico
escolar e carga horária mínima de 360 h/a na área do cargo a que concorre. Também será aceita a declaração de 1,50
3 3,00
conclusão de pós-graduação em nível de especialização na área do cargo a que concorre, desde que acompanha- (por título)
da de histórico escolar.
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,00
16. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

16.1 Será considerado aprovado e classificado no Concurso Público o candidato que obtiver a pontuação e a
classificação mínimas exigidas para aprovação, nos termos deste Edital.
16.1.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final, observado o cargo em que
concorrem.
16.2 Para o cargo de NÍVEL ALFABETIZADO: BORRACHEIRO, a Nota Final será correspondente à soma das notas
obtidas na prova objetiva e na prova prática.
16.2.1 Para os demais cargos de NÍVEL ALFABETIZADO, a Nota Final dos candidatos habilitados será
correspondente à nota obtida na prova objetiva.
16.3 Para os cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO & INCOMPLETO: MOTORISTA, MOTORISTA -TRANPORTE
ESCOLAR, OFICIAL DE MANUTENÇÃO, OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS e
TRATORISTA, a Nota Final será correspondente à soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova prática.
16.3.1 Para os demais cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO & COMPLETO, a Nota Final dos candidatos
habilitados será correspondente à nota obtida na prova objetiva.
16.4 Para o cargo de NÍVEL MÉDIO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, a Nota Final será correspondente à soma
das notas obtidas na prova objetiva e na prova discursiva.
16.5 Para o cargo de NÍVEL MÉDIO TÉCNICO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA, a Nota Final será correspondente à
soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova prática.
16.5.1 Para os demais cargos de NÍVEL MÉDIO & TÉCNICO, a Nota Final dos candidatos habilitados será
correspondente à nota obtida na prova objetiva.
16.6 Para o cargo de NÍVEL SUPERIOR: ADVOGADO, a Nota Final será igual à soma das notas obtidas na prova
objetiva, na prova discursiva e na prova de títulos.
16.6.1 Para os demais cargos de NÍVEL SUPERIOR, a Nota Final dos candidatos habilitados será correspondente à
nota obtida na prova objetiva e na prova de títulos.
16.7 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de
publicação do resultado e classificação deste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei
n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003).
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos; quando houver;
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;
d) obtiver maior pontuação em Matemática, quando houver;
e) obter maior pontuação em Raciocínio Lógico, quando houver;
f) obtiver maior pontuação em Informática, quando houver;
g) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Gerais;
h) obtiver maior pontuação na Prova Discursiva, quando houver;
i) obtiver maior pontuação na Prova de Títulos, quando houver;
j) obtiver maior pontuação na Prova Prática, quando houver;
k) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a”
deste subitem), considerando dia, mês, ano;
l) Sorteio Público.
16.8 O resultado final do Concurso Público será publicado por meio de 03 (três) listagens, a saber:
a) Lista exclusiva dos candidatos concorrentes às vagas reservadas as Pessoas com Deficiência (PcD), em
ordem de classificação;
b) Lista exclusiva dos candidatos concorrentes às vagas reservadas aos Afrodescendentes (AFRO), em ordem
313
de classificação;
c) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados no Concurso Público, inclusive os
inscritos como Pessoa com Deficiência e como Pessoa preta ou parda, observando-se a ordem de classificação.
17. DA ELIMINAÇÃO
17.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
17.1.1 Não estiver presente na sala ou no local de realização das provas no horário determinado para o seu início.
17.1.2 For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de
material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter aprovação própria ou de terceiros.
17.1.3 For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou de
forma diferente das orientações do item 11.10 e 11.11 deste Edital, os itens abaixo descritos, que devem ser
obrigatoriamente acondicionados em envelope porta-objeto fornecido pela Instituição Organizadora:
a) Livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, canetas de material não transparente, Carteira de
bolso, lapiseira, corretivos, óculos escuros.
b) Quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, wearable tech, agendas eletrônicas ou
similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods®, pen drives, mp3 player ou similar, gravadores, relógios,
alarmes de qualquer espécie, chaves com dispositivo eletrônico, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou
receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens.
c) Artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares.
17.1.4 For surpreendido, durante a realização da prova prática, realizando filmagens com intuito de prejudicar o
devido andamento da etapa.
17.1.5 Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as
autoridades presentes ou com os demais candidatos.
17.1.6 Fizer anotações de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os permitidos.
17.1.7 Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal.
17.1.8 Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas.
17.1.9 Descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas.
17.1.10 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
17.1.11 Não permitir a coleta de sua assinatura ou da impressão digital durante a realização das provas.
17.1.12 For surpreendido portando qualquer tipo de arma e se negar a entregá-la à Coordenação.
17.1.13 Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
17.1.14 Ausentar-se da sala antes do tempo determinado no subitem 11.18 ou portando o caderno de questões da
prova objetiva antes do tempo determinado no subitem 11.20.
17.1.15 Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização.
17.1.16 Passar pela vistoria do detector de metal antes da entrada aos sanitários e estiver portando qualquer objeto
relacionado nos subitens 17.1.3.
17.1.17 Não atingir a pontuação mínima estabelecida neste edital para ser considerado habilitado em quaisquer das
fases do certame.
17.2 As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos serão registradas em ata.
17.3 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de procedimento ilícito,
suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.

18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
18.1 Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados à Banca examinadora, no prazo de 02 (dois)
dias úteis contados da publicação das decisões objetos de recursos, assim entendidos:
a) contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição;
b) contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e Reserva
de vagas (Pessoa com Deficiência);
c) contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar;
d) contra o resultado da Prova objetiva (PO);
e) contra o resultado da Prova prática (PP);
f) contra o resultado da Prova discursiva (PD);
g) contra o resultado da Prova de títulos (PT);
h) contra o resultado final e classificação dos candidatos.
18.2 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio através da “Área do Candidato” disponível no
endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
18.3 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 18.1 deste Edital.
18.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados.
18.5 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do
prazo estabelecido neste Edital não serão apreciados.
18.6 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.
314
18.7 O prazo para a interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.

18.8 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao
candidato.
18.9 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico.
18.10 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos
recursos no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, sob pena de perder o prazo recursal.
18.11 Especificamente para o caso previsto na alínea “c” do subitem 18.1, os recursos deverão ser individuais e
devidamente fundamentados e deverão estar acompanhados de citação da bibliografia, sendo admitido um único
recurso por questão para cada candidato, não sendo aceitos recursos coletivos.
18.12 O gabarito preliminar da prova objetiva poderá sofrer alteração até a divulgação do resultado preliminar, em
face de erro material. Ocorrendo esta hipótese, por se tratar de mero erro material, a correção das provas se dará
com base no gabarito republicado, o qual deve ser considerado pelos candidatos para todos os efeitos de aferição de
seus resultados, não sendo hipótese de atribuição de ponto ou anulação de questão.
18.13 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas
objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.
18.13.1Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o
resultado será recalculado de acordo com o novo gabarito.
18.13.2No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os
candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.
18.14 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar a
classificação inicial obtida pelo candidato, ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação do candidato que não obtiver
a nota mínima exigida para a aprovação.
18.15 As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos, contra as demais fases do certame, ficarão
disponíveis para consulta individual na “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.
org.br, durante o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de publicação do edital de resultado a que se refere.
18.16 As imagens digitalizadas das folhas de respostas da prova objetiva e das folhas da versão definitiva prova
discursiva serão divulgadas na “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br,
na mesma data da divulgação dos respectivos resultados, ficando disponível para consulta até a homologação do
certame.
18.17 A Banca Examinadora da Fundação FAFIPA, Campus de Paranavaí, Instituição responsável pela organização
do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual
não caberão recursos ou revisões adicionais.
19. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
19.1 O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo
Município de Laguna Carapã - MS e publicado em Diário Oficial do Município e nos endereços www.fundacaofafipa.org.
br e www.lagunacarapa.ms.gov.br, em três listas, em ordem classificatória e pontuadas: lista contendo a classificação
de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência e afrodescendentes, lista com classificação dos
candidatos afrodescendentes e outra somente com a classificação dos candidatos com deficiência.
20. DOS ATOS CONVOCATÓRIOS
20.1 A convocação para posse será publicada no Diário Oficial do Município de Laguna Carapã e no endereço
eletrônico www.lagunacarapa.ms.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos
editais de convocação que serão publicados.
21. DA CONVOCAÇÃO
21.1 A convocação dos candidatos aprovados, dentro do número de vagas previsto no edital, ocorrerá de acordo
com a necessidade, disponibilidade e conveniência do Município de Laguna Carapã - MS, respeitando ordem de
classificação e a vigência do Edital.
21.1.1 Até o encerramento da vigência do edital, deverão ser convocados todos os candidatos aprovados dentro do
número de vagas ofertado para o respectivo cargo público, salvo no caso de prorrogação, caso em que a convocação
poderá ser postergada até o final de referido prazo.
21.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação será considerado como
desistente e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado.
21.3 A nomeação no cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial do Município. O candidato convocado
somente será nomeado ser for julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja considerado
inapto para exercer o cargo, não será nomeado, perdendo automaticamente a vaga, sendo convocado o próximo
habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação.
21.3.1 Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos à perícia médica para a
verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo.
21.3.2 Caso a perícia médica conclua negativamente quanto à compatibilidade e habilitação do candidato para
o exercício do cargo, este não será considerado apto à nomeação e deixará sua vaga disponível para o próximo
candidato na ordem de classificação.
21.4 Para nomeação e posse no cargo o candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital, deverá
apresentar os seguintes documentos:
a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
b) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
315
c) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino;
d) Cópia do documento de Identificação;
e) Cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF
f) Cópia do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo;
g) Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for
requisito do cargo;
h) 02 (duas) fotografias 3X4 recentes;
i) Cópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
j) Certidão Negativa Criminal, expedida pela Comarca onde reside;
k) Cópia do comprovante de residência;
l) Número do PIS/PASEP.
21.5 Além dos documentos supracitados, os candidatos também deverão providenciar os exames solicitados no
edital de convocação. Cada candidato deverá observar o exame especifico exigido para o cargo.
21.5.1 O Médico do Trabalho durante à Avaliação poderá solicitar exames complementares, diante da necessidade de
esclarecimento do diagnóstico.
21.6 O candidato, após a convocação, deverá comparecer ao Departamento de Recursos Humanos do Município
de Laguna Carapã - MS, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação do Edital de convocação,
munido de documento de identidade original junto com os documentos/exames citados no item 4 e 21.4.
22. DA NOMEAÇÃO
22.1 Serão nomeados, gradativamente, através do Diário Oficial do Município de Laguna Carapã, os candidatos
aprovados em todas as etapas do concurso, para investidura no cargo e cumprimento do estágio probatório de três
anos.
22.1.1 O provimento dos cargos ficará a critério do Município de Laguna Carapã - MS e obedecerá, rigorosamente, à
ordem de classificação.
22.2 Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer ao local, dia e hora designados para nomeação
e início do estágio probatório.
22.3 Caberá ao Município de Laguna Carapã - MS, a definição da data de nomeação dos candidatos, não sendo
permitida modificação desta data para qualquer fim que não seja necessidade e conveniência da Administração.
22.4 A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou a prática
de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de nomeação do candidato, sem
prejuízo das sanções legais cabíveis.
23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não estiver
consumada a providência do evento que lhes diz respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado
ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pelo Município de Laguna Carapã – MS, no endereço eletrônico www.
lagunacarapa.ms.gov.br e www.fundacaofafipa.org.br.
23.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar frequentemente as publicações de todos os
comunicados e Editais referentes ao Concurso Público de que trata este Edital, no endereço eletrônico do Fundação
FAFIPA – Campus de Paranavaí, www.fundacaofafipa.org.br e do Município de Laguna Carapã – MS, www.
lagunacarapa.ms.gov.br.
23.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, ou
quando constatada a omissão ou declaração falsa de dados ou condições, ou ainda, irregularidade na realização das
provas, com finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação, mesmo que já tenha sido divulgado o resultado deste
Concurso Público e embora o candidato tenha obtido aprovação, levará à sua eliminação, sendo considerados
nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
23.3 Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não
havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas estabelecidas.
23.3.1 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização
das provas e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas
neste Edital e nas demais publicações no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
23.4 Não haverá segunda chamada para quaisquer das fases do concurso, seja qual for o motivo da ausência do
candidato, nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos estipulados no Cartão de Convocação do
Candidato e os demais editais de convocação referentes às fases deste Concurso Público.
23.4.1 O não comparecimento do candidato a qualquer das fases acarretará sua eliminação do concurso
23.4.2 As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos, exceto a mencionada no subitem anterior, serão
registradas em ata conforme o item 17.2.
23.5 A inobservância por parte do candidato, de qualquer prazo estabelecido em convocação, será considerada,
em caráter irrecorrível, como desistência.
23.6 A homologação publicada no Diário Oficial do Município de Laguna Carapã – MS, acessado pelo endereço
eletrônico www.laguanacarapa.ms.gov.br, servirá como documento comprobatório de classificação no Concurso
Público.
23.7 O Município de Laguna Carapã – MS e a Fundação FAFIPA – Campus de Paranavaí não se responsabilizam
por despesas com viagens e estadia dos candidatos para prestarem as provas deste Concurso Público.
316
23.7.1 Havendo alteração da data prevista, as provas de qualquer fase do certame poderão ocorrer em sábados,
domingos e feriados. Despesas provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do candidato.
23.8 A Instituição Organizadora não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este
Concurso Público.
23.9 A banca examinadora do Concurso permanecerá constituída até a homologação deste certame.
23.10 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial que não interfiram no
resultado final do certame, poderá realizá-las por intermédio da “Área do candidato”, disponível no endereço
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, até a data de publicação da homologação do resultado final e classificação.
Após esta data, poderá requerer a alteração junto ao Departamento de Recursos Humanos.
23.11 O Município de Laguna Carapã – MS e a Fundação FAFIPA – Campus de Paranavaí não se responsabilizam por
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado;
b) endereço residencial desatualizado;
c) correspondência devolvida pela Instituição de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas;
d) outras informações divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo candidato, tais como: dados pessoais,
telefones e documentos.
23.12 Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros
instrumentos similares, cujo teor não seja objeto de recurso apontado neste Edital.
23.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial em conjunto com a Instituição Organizadora.
23.14 Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de sua
publicação, por meio do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, em link específico.
23.14.1Para requerer a impugnação, o impugnante deverá efetuar cadastro no endereço eletrônico da Fundação
FAFIPA, caso não seja cadastrado.
23.15 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Laguna Carapã/MS, 28 de julho de 2023.
Ademar Dalbosco
Prefeito
ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Zelar pelo ambiente de trabalho varrendo, lavando, espanando e mantendo a ordem e a higiene do local; coletar o lixo para depositá-lo em lixeira ou em
incinerador; responsabilizar-se pelo asseio, arrumação, conservação e manutenção do prédio, das instalações, dos móveis e utensílios do estabelecimento;
requisitar material de limpeza e controlar seu consumo; executar outras tarefas correlatas.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS INDÍGENA
Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da Unidade, bem como serviços de entrega, recebimento,
confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente definidas; Efetuar a limpeza e conservação de utensílios,
móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em condições de uso; Executar atividades de copa; Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos;
Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, resíduos laboratoriais); Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes;
Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho; Controlar o estoque e sugerir compras de materiais
pertinentes de sua área de atuação; Zelar pela guarda e conservação, manutenção dos equipamentos utilizados no trabalho; Executar serviços de carga
e descarga de materiais; Arrumar os materiais nos lugares determinados; Arrumar móveis e utensílios conforme orientação recebida e fazer serviços de
mudanças; Fazer a varrição, capina e limpeza geral de pátios, ruas, praças, canteiro de obras e outras unidades; Auxiliar nos serviços de manutenção
preventiva e corretiva de veículos, máquinas e equipamentos; Executar outras tarefas correlatas.
BORRACHEIRO
Executar e orientar os trabalhos de borracharia, como trocar pneus e remendar câmara de ar; vulcanizar câmara de ar; verificar as condições de conservação
dos pneus dos veículos que compõem a frota municipal; calibrar e balancear pneus; orientar os servidores que o auxiliam na execução de suas atribuições
típicos: manter limpo e arrumado o local de trabalho; desmontar, montar, reparar e substituir os diversos tipos der pneus e câmaras de ar de veículos,
máquinas e equipamentos: retirar e recolocar pneus nos respectivos veículos: reparar os diversos tipos de pneus e Câmaras de ar usadas em veículos,
máquinas, equipamentos: executar pequenos serviços na roda de veículos e máquinas pesadas, com o objetivo de prolongar o uso da mesma: zelar e
conservar sob sua guarda, todos os materiais , máquinas e equipamentos existentes em sua área de serviço; controlar o estoque de remendos e afins;
manter o controle diário de atendimento; executar outras tarefas correlatas.
COVEIRO
Abrir sepulturas e jazigos para enterramentos; realizar sepultamentos, carregando e colocando o caixão na sepultura; realizar exumações devidamente
autorizadas; controlar sepultamentos e preenchimento da autorização para a abertura de sepulturas; fazer reparos em túmulos e dependências; providenciar
e executar a capina para limpeza do local de trabalho; orientar e atender a população, divulgando o que as famílias e responsáveis devem fazer para zelar
por suas sepulturas; zelar pelos equipamentos que lhe são confiados; requisitar material para suas atividades; abrir e fechar portões dos cemitérios; fazer
transferência de ossadas para outros túmulos, quando devidamente autorizado; preparar o cemitério para o dia de finados; informar ocorrências no serviço
de sua competência ao superior imediato; localizar na planta do cemitério a localização de sepulturas, jazigos, covas e sepulturas; efetuar a marcação de
sepulturas a serem cavadas; fechar as sepulturas cobrindo-as com terra ou fixando-lhe uma laje; zelar pela conservação dos jazigos e covas rasas; limpar e
carregar lixos existentes no cemitério; e executar outras atividades correlatas de mesma natureza e grau de complexidade do cargo.
GARI
Coletar o lixo produzido pelos munícipes, resíduos sólidos de serviços de saúde cuidar do acondicionamento em recipientes próprios, colaborar e participar
de todos os serviços de melhoria do sistema de limpeza urbana que lhe forem conferidos pela Secretaria Municipal de Obras ou Infraestrutura; zelar pela
guarda e conservação do material de limpeza que lhe for confiado; executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
TRABALHADOR BRAÇAL
Executar serviços de carga e descarga de materiais; arrumar os materiais nos lugares determinados; Arrumar móveis e utensílios conforme orientação
recebida e fazer serviços de mudanças; fazer a varrição, capina e limpeza geral de pátios, ruas, praças, canteiro de obras e outras unidades; Auxiliar nos
serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas e equipamentos; executar outras tarefas correlatas.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da Unidade, bem como serviços de entrega, recebimento,
confecção e atendimento, utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente definidas; Efetuar a limpeza e conservação de utensílios,
móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em condições de uso; Executar atividades de copa; Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos;
Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, resíduos laboratoriais); Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes;
Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho; Controlar o estoque e sugerir compras de materiais
pertinentes de sua área de atuação; Zelar pela guarda e conservação, manutenção dos equipamentos utilizados no trabalho; Executar serviços de carga
e descarga de materiais; Arrumar os materiais nos lugares determinados; Arrumar móveis e utensílios conforme orientação recebida e fazer serviços de
mudanças; Fazer a varrição, capina e limpeza geral de pátios, ruas, praças, canteiro de obras e outras unidades; Auxiliar nos serviços de manutenção
preventiva e corretiva de veículos, máquinas e equipamentos; Executar outras tarefas correlatas.
317
MERENDEIRA
Efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo de merenda, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções
estabelecidas; Informar quando houver necessidade de reposição de estoque de alimentos e de utensílios; Selecionar os alimentos necessários ao preparo
das refeições, separando-os e pesando-os de acordo com o cardápio do dia, para atender aos programas alimentares e cardápio previamente enviados pelos
Nutricionistas; Preparar as refeições dos alunos; Executar outras tarefas correlatas.
MOTORISTA
Conduzir automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte de passageiros e cargas; Transportar passageiros e cargas; Transportar e
entregar correspondência ou carga que lhe for confiada; Auxiliar no carregamento e descarregamento do veículo e em outras tarefas quando o veículo
não estiver em movimento; Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue, mantendo-o em boas condições de funcionamento; Fazer reparos de
emergência; Comunicar ao chefe imediato, as anomalias verificadas no funcionamento do veículo; Providenciar no abastecimento de combustível, óleo e
água; Preencher e apresentar ao setor competente os boletins de serviço; Eventualmente, dirigir outra espécie de veículo e auxiliar mecânicos no conserto
de veículos; Executar outras tarefas correlatas.
OFICIAL DE MANUTENÇÃO
Desmontar , reparar e montar pneus e câmaras de ar, efetuar serviços em instalações sanitárias e hidráulicas; realizar serviços de pedreiro em obras de
construção civil; executar serviços de pintura em superfícies externas e internas de edifícios e outros; Preparar e revestir tetos, paredes e outras partes
de edificações com material apropriado; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental; efetuar conservação de
edificações e equipamentos em geral executando serviços sob orientação; zelar pela manutenção, limpeza em geral executando do seu local de trabalho, bem
como, a guarda e o controle de todo material, aparelhos e equipamentos sob sua responsabilidade; informar ao responsável imediato falhas/irregularidades
que prejudiquem a realização satisfatória da tarefa; executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES
Desenvolver atividades de roçagem, manutenção e limpeza, operando equipamento especifico de roçadeira costal e lateral em áreas públicas do município,
bem como, próprios municipais, praças, parques, escolas, etc.; Prestar serviços em quaisquer setores da administração municipal, dispondo-se a adquirir
conhecimentos da sua área de atuação; Desenvolver atividades que exijam esforço físico; Realizar a limpeza de ruas e beira de guias dos parques e jardins
da unidade de trabalho; Operar equipamentos específicos de jardinagem; Manejar e zelar pela guarda, conservação, limpeza e manutenção das ferramentas
e equipamentos peculiares ao trabalho, bem como dos locais; Ter disponibilidade para treinamento na área em que for requisitado; Desempenhar outras
atividades correlatas e afins.
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Conduzir e operar máquinas de grande porte, destinadas ao serviço de construção e conservação de estradas e ruas; Fazer escavações, terraplenagens,
aterros e compressões de solo; Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue e outros implementos afins, mantendo-os em boas condições de
funcionamento; Fazer reparos de emergência; comunicar, a superior imediato, qualquer anomalia verificada no funcionamento do equipamento; Providenciar
no abastecimento do combustível, óleo e água; eventualmente, dirigir outra espécie de veículo; Auxiliar em trabalhos de mecânica e outros semelhantes;
Executar outras tarefas correlatas.
TRATORISTA
Operar trator de pneus ou misto, ou equipamento automotor; executar trabalhos de terraplanagem, de construção ou de pavimentação etc; executar tarefas
pertinentes a utilização dos mesmos na área urbana e rural; lavrar e discar terras para o plantio; Conduzir, transportar e operar trator agrícola, arar, gradear;
vistoriar e zelar pela manutenção do equipamento; executar outras tarefas correlatas.
VIGILANTE
Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis da Municipalidade; Relatar os fatos ocorridos, durante o período de vigilância, à chefia imediata; Controlar e
orientar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão competente; Vistoriar
rotineiramente a parte externa dos prédios municipais e o fechamento das dependências internas, responsabilizando-se pelo cumprimento das normas de
segurança estabelecidas; Realizar vistorias e rondas sistemáticas em todas as dependências dos prédios municipais, prevenindo situações que coloquem em
risco a integridade do prédio, dos equipamentos e a segurança dos servidores e usuários; Executar outras tarefas correlatas.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de
risco; Identificar áreas de risco; Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e
atendimento odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias de atenção básica; Realizar,
por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; Estar sempre bem informado, e informar aos demais
membros da equipe, sobre as situações das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; Desenvolver ações de educação e
vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver
ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; Traduzir para a Equipe de Saúde da Família a dinâmica social da comunidade, suas
necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pela equipe; Executar
outras atribuições correlatas.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Realizar procedimentos de enfermagem dentro das suas competências técnicas e legais; Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes,
Unidade de Saúde e nos domicílios, dentro do planejamento de ações traçado pela equipe; Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem,
exames e tratamentos na Unidade de Saúde; Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências da Unidade de Saúde, garantindo o
controle de infecção; Realizar busca ativa, de casos como tuberculose, hanseníase e demais doenças de cunho epidemiológico; No nível de suas competências
executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de educação em saúde aos grupos de patologias específicas e às
famílias de risco, conforme planejamento da Unidade de Saúde; Executar outras tarefas correlatas.
RECEPCIONISTA
Atender diariamente todas as pessoas que procurarem as Secretarias e demais seções da municipalidade, encaminhando-as aos setores correspondentes;
Realizar registro de controle de público e de visitantes, controlando o fluxo de pessoas encaminhadas aos setores; Receber e entregar à chefia imediata
toda correspondência endereçada ao Órgão na qual estiver lotado; Atender e transferir para os setores as ligações telefônicas recebidas; Efetuar ligações
telefônicas, serviços de transmissão de fax e de reprodução de documentos (xérox), observando as instruções de sua chefia imediata; Organizar e acompanhar
agendamento de auditórios e salas de reuniões, bem como de aparelhos de data show, de sonorização e similares, quando da realização de palestras e
treinamentos da municipalidade; Executar outras tarefas correlatas.
MOTORISTA – TRANSPORTE ESCOLAR
Dirigir automóvel, ônibus, ou outros veículos de transporte de alunos, dentro ou fora do perímetro urbano e suburbano; transportar alunos e/ou servidores
usuários autorizados pela secretaria municipal de educação do Município; manter cuidado e dedicação no transporte dos alunos principalmente nas entradas
e saídas dos alunos no veículo; cuidar da manutenção do veículo e fazer-lhe pequenos reparos; desempenhar tarefas afins.
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
Desenvolver ações de vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador;
Fiscalizar ambientes públicos e privados, promovendo a vigilância de produtos e serviços que afetam a saúde; Analisar e avaliar sistemas de informações
e banco de dados; Articular ações com centros de saúde, departamentos, secretarias e outros órgãos públicos e privados, visando a promoção à saúde;
Investigar surtos, acidentes e ambientes de risco; Planejar e atuar em ações de controle e prevenção à agravos, epidemias e endemias; Promover atividades
de capacitação, formação e educação, materiais; Executar outras tarefas correlatas.
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO
Executar atividades de natureza técnica, relacionadas ao planejamento, coordenação, supervisão e execução de tarefas envolvendo: elaboração e análise
de parecer, informação, relatório, estudo e outros documentos de natureza administrativa; Pesquisa e seleção da legislação e da jurisprudência sobre
matéria de natureza administrativa para fundamentar análise, conferência e instrução de 26 processos na área de sua atuação; Assistência técnica em
questões que envolvam matéria de natureza administrativa, analisando, emitindo informações e pareceres; Desenvolvimento de trabalhos de natureza
técnica, relacionados à elaboração e implementação de planos, programas e projetos; Elaboração e interpretação de fluxogramas, organogramas, esquemas,
tabelas, gráficos e outros instrumentos; Elaboração e atualização de normas e procedimentos; Redação de documentos diversos; Trabalhos que exijam
conhecimentos básicos de informática, inclusive digitação; Atendimento ao público interno e externo; Conferência de documentos diversos; organização de
documentos, utilizando técnicas e procedimentos apropriados; Realização de atividades voltadas para a administração de recursos humanos, materiais e
patrimoniais, orçamentários e financeiros, desenvolvimento organizacional; Executar outras tarefas correlatas.
ASSISTENTE DE ADMNISTRAÇÃO EM LICITAÇÕES
Montagem e acompanhamento do processo licitatório; Planilhas de custos, as possibilidades de propostas, verificam a regularidade fiscal das empresas;
Cadastramento dos licitantes nas plataformas usadas para a realização da licitação; d ar suporte administrativo à todas as atividades desenvolvidas
no âmbito da administração municipal, em especial, quanto a disponibilização de serviços, materiais e equipamentos de trabalho, receber, conferir e
solicitar informações necessárias à instrução dos processos licitatórios relacionados a compras de materiais, equipamentos, contratação de serviços e obras.
Registrar e acompanhar as informações das licitações ações visando o cumprimento das prestações de contas junto ao TCE MS, elaborar os contratos e
atas de registro de preço com base no regulamento vigente, encaminhar os contratos, atas, registro de preços para aprovação na assessoria jurídica é
providenciar a celebração de assinatura de contratos, publicar o extrato de contrato na imprensa oficial. Encaminhar o contrato para instância superior para
acompanhamento, emitir ordens de serviços, efetuar distribuição de cópias dos contratos anexos, bem como traçar metas de controle e acompanhamento
dos contratos; realizar outras atividades correlatas ao cargo.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
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Orientar pacientes sobre higiene bucal; Marcar consultas e preparar o paciente para o atendimento; Manter em ordem arquivo e fichário; Revelar e
montar radiografias intra-orais; Auxiliar no atendimento ao paciente; Instrumentar o odontólogo e o técnico em higiene bucal, junto a cadeira operatória;
Manipular materiais restauradores; Colaborar em atividades didático-científicas e em campanhas humanitárias; Auxiliar na organização de arquivos,
envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados; Zelar pela segurança individual e
coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executar o tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes
de seu local de trabalho; Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do setor/
departamento; Executar outras tarefas correlatas.
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Acompanhar e apoiar as crianças no desenvolvimento das atividades planejadas e desenvolvidas nos diferentes espaços e tempos intra e extraescolar, de
acordo cem o Projeto Político Pedagógico da Unidade de Ensino; zelar pelo bem estar das crianças, preocupando-se sempre com a limpeza e ventilação
dos locais onde estarão, bem como deixá-los em ordem ao finalizar as tarefas, prevendo a saúde de forma integrada; priorizar o atendimento as crianças,
assegurado sua permanência no âmbito escolar. Estimular, orientar e apoiar todas as crianças quanto à sua higienização, alimentação e locomoção, visando
seu pleno desenvolvimento; Auxiliar as crianças durante as refeições, respeitando preferências, rimos e hábitos alimentares individuais, Zelar pela limpeza
e auxiliar na organização dos ambientes frequentados pelas crianças; Respeitar o ritmo fisiológica das crianças: sono, evacuação, sensações de frio e de
calor, entre outros; Participar ativamente com as crianças durante todo o período de atividades; Proporcionar momentos em que as crianças tenham acesso
a brinquedos e materiais em espaços adequados, are ados, limpos e seguros; Exercer atividades de auxilia: de alunos da educação especial, que exijam
auxílio constante nas suas atividades de alimentação, higiene>, locomoção e outras próprias, durante a permanência daqueles no ambiente dos centros
de educação infantil, Participar dos momentos de avaliação e formação continuada relacionada ao seu campo de atuação. Executar outras atividades que
estejam relacionadas a seu campo de atuação.
ENTREVISTADOR SOCIAL
Realizar entrevista do formulário Cadastro Único; preencher formulários do Cadastro Único para Programas Sociais através de entrevistas; esclarecer ao
entrevistado que as informações que constam no cadastro são auto declaratórias; registrar e controlar o fluxo de documentos e as rotinas de trabalho
nos bancos de dados relativos ao Cadastro Único e Programa auxilio Brasil; analisar, monitorar e arquivar processos decorrentes da operacionalização
dos sistemas web/online relacionados ao Cadastro Único (Sistema V7) e Programa Auxilio Brasil (SICON, SIBEC, Sistema Presença e PBF - Data SUS);
realizar visitas domiciliares para averiguação de possíveis denúncias relacionadas ao programa; fazer atendimentos no distrito e comunidades rurais com
regularidade; arquivar em local próprio e zelar pelos formulários de preenchimento; manter sigilo sobre as informações prestadas pela família, conforme
rege a ética e regras do programa; incluir ou atualizar sempre que necessário dados no sistema online de cadastramento;* orientar os beneficiários sobre
as etapas de cadastro e possíveis concessão de benefícios; acompanhar no Sistema de Benefício ao Cidadão (SIBEC), a concessão de benefícios; informar
a Gestão Municipal do Programa qualquer suspeita de sub declaração de renda ou omissão de informação de algum integrante da família; assessorar e
acompanhar sempre que necessário as atividades que venham a ser realizadas pela gestão Municipal do Programa; participar do processo de divulgação da
campanha de atualização cadastral e busca ativa de usuários. participar de cursos de atualização e aperfeiçoamento; desempenhar atividades afins;
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Efetuar o tratamento da água, adicionando-lhe quantidades determinadas de cloro, amoníaco, cal ou outros produtos químicos ou manipulando dispositivos
automáticos de admissão desses produtos, para depurá-la, desodorizá-la e clarificá-la; Inspecionar poços, fossas, rios, drenos, pocilgas e águas estagnadas
em geral, examinando a existência de focos de contaminação e coletando material para posterior análise; Orientar os munícipes sobre a utilização de
produtos químicos e sobre a importância de manter caixas d’água, poços, cisternas e depósitos de água sempre tampados para evitar a presença de animais
e focos de doença mantendo, desta forma, a qualidade da 28 água para consumo; Orientar os munícipes sobre a conservação e limpeza de fossas sépticas
e sumidouros de forma a mantê-las em bom nível de higiene e evitar a contaminação de solos e doenças; Orientar os munícipes sobre a coleta, separação
e ensacamento do lixo e de sua destinação final, de forma a evitar doenças, entupimento de bueiros com as chuvas e outros problemas causados pela
disposição inadequada do lixo urbano, comercial e industrial; Efetuar de forma itinerante palestras em bairros, creches, escolas e em outros lugares sobre
temas relacionados à saúde a fim de ser um promotor de informações e ações em saúde pública; Colaborar no levantamento de dados socioeconômicos para
estudo e identificação de problemas sociais nas comunidades; Participar de projetos de pesquisa visando a implantação e ampliação de serviços relacionados
à saúde nas comunidades; Não havendo motorista disponível no momento, em caráter excepcional, e devidamente habilitado, dirigir veículos do município
para o estrito cumprimento das atribuições do cargo Executar outras tarefas correlatas.
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal sobre obras e edificações e Posturas Municipais, fazendo vistorias, leitura de projetos, conferência de
medidas, cálculos de área, autuações, 27 notificações, embargos e aplicando multas; Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal sobre parcelamento
do solo urbano, fazendo vistorias aos locais de parcelamento do solo e vistoriando processos de loteamento e desmembramento, orientado e autuando os
infratores; Verificar e acompanhar o cumprimento da Legislação, sobre meio ambiente e comunicar as infrações cometidas aos Órgãos competentes; Não
havendo motorista disponível no momento, em caráter excepcional, e devidamente habilitado, dirigir veículos do município para o estrito cumprimento das
atribuições do cargo Executar outras atribuições correlatas.
INSTRUTOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS
Coordenar grupos de crianças nos projetos implantados e implementados pelo Município; Desenvolver o projeto pedagógico definido pela instituição;
Desenvolver a autoestima e a segurança emocional da criança; Zelar pela segurança física, higiene, saúde e alimentação das crianças; Colaborar com
o docente em atividades didático-científicas, na realização de trabalhos práticos e experimentais, em atividades em sala de aula e em laboratórios, na
orientação de alunos esclarecendo e tirando dúvidas; Participar de atividades que propiciem o seu aprofundamento na disciplina, através da pesquisa,
redação de monografia, revisão de textos e resenhas bibliográficas; Elaborar relatórios semestrais das atividades desenvolvidas; Desenvolver atividades de
caráter psicológico; Manter contato com os pais e responsáveis das crianças mediante reunião na unidade; Executar outras atividades correlatas.
ORIENTADOR SOCIAL
Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização , visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias
em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família; Desenvolver atividades
instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes
formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; Assegurar a
participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social; Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; Atuar na recepção
dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade
das informações; Apoiar e participar no planejamento das ações; Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas
unidades e, ou, na comunidade; Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; Apoiar na organização de eventos artísticos,
lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade; Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a
prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais; Apoiar
na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas as etapas do processo
de trabalho; Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa
de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso
a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao
emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;
apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas; Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades,
avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado; desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares
e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas; Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em
descumprimento de condicionalidades; Informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades de acesso e participação em cursos
de formação e qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; Acompanhar o ingresso,
frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos; Apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas.
Participar de reuniões de equipe, de encontros, seminários e programas de treinamento, sempre que convocado; Realizar atividades administrativas junto ao
Conselho Tutelar e Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente; Executar outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, compatíveis com a função.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Assistir e orientar equipes auxiliares na operacionalização dos serviços e cuidados de enfermagem, de acordo com os planos estabelecidos pelo enfermeiro,
transmitindo instruções e acompanhando a realização das atividades; Participar no planejamento, programação da assistência, orientação e supervisão
das atividades de enfermagem; Prestar cuidados de enfermagem, atuando na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e programas de
vigilância epidemiológica; Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro; Participar nos programas e nas atividades
de assistência integral a saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e auto risco, de higiene e segurança do trabalho,
bem como de acidentes e doenças profissionais; Preparar e administrar medicamentos via oral, e parenteral aos pacientes, conforme prescrição médica,
registrando no prontuário e comunicando a equipe de saúde sinais e sintomas apresentados; Integrar a equipe de saúde, participando das atividades de
assistência integral a saúde do indivíduo, da família e da comunidade; Controlar, distribuir e ministrar medicamentos via oral e parenteral aos pacientes;
Executar atividades de lavagem, desinfecção e esterilização de materiais, instrumentos e equipamentos de acordo com método adequado para cada tipo de
esterilização; Atuar na prevenção e controle sistemáticos de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; Auxiliar na
organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados; Zelar pela
segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Desenvolver suas atividades, aplicando
normas e procedimentos de biossegurança; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados,
bem como do local de trabalho; Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do setor/
departamento; Executar outras tarefas correlatas.
319
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Treinar escolares municipais em informática, para promover o processo de ensino/aprendizagem; Desenvolver coletivamente atividades e projetos
pedagógicos; Instalar e configurar equipamentos, sistemas operacionais e aplicativos; Colaborar na elaboração de manuais de treinamento e apostilas
utilizados pelo Município; Sugerir e avaliar a utilização de novos softwares aplicativos para o Município; Prestar suporte ao usuário de aplicativos e/ou
sistemas de informática do Município no que se refere a sua instalação e/ou utilização; Proceder a revisões periódicas dos manuais de treinamento e apostilas
utilizados nos diversos treinamentos; Executar outras tarefas correlatas.
TÉCNICO EM LABORATÓRIO
Fazer coleta de amostras e dados em laboratório ou em atividades de campo; elaborar análise de materiais e substâncias em geral, utilizando métodos
específicos para cada caso; Efetuar registros das análises realizadas; Preparar reagentes, peças, e outros materiais utilizados em experimentos; Auxiliar na
elaboração de relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos, reunindo os resultados dos exames e informações; Dispor os elementos biológicos
em local apropriado e previamente determinado, montando-os de modo a possibilitar a exposição científica dos mesmos; Zelar pela limpeza e conservação
de vidrarias, bancadas e equipamentos em geral dos laboratórios; Controlar o estoque de material de consumo dos laboratórios; Executar outras tarefas
correlatas.
VISITADOR SOCIAL
Planejar e realizar visitas domiciliares às famílias cadastradas no Programa Criança Feliz, com apoio e acompanhamento de supervisor; observar os protocolos
de visitação e fazer os devidos registros das informações acerca das atividades desenvolvidas; consultar e recorrer ao supervisor sempre que necessário;
registrar as visitas domiciliares; identificar e discutir com o supervisor demandas e situações que requeiram encaminhamentos para a rede socioassistencial
(como educação, cultura, justiça, saúde ou assistência social), visando sua efetivação; realizar a caracterização da família, da gestante e da criança, bem
como diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil, por meio de formulários específicos; preencher o instrumento “Plano de Visita” para planejamento do
trabalho junto às famílias; realizar o trabalho diretamente com as famílias, orientando-as para o fortalecimento do vínculo e capacitando-as para realizar as
atividades de estimulação para o desenvolvimento integral da criança, desde a gestação; orientar as famílias sobre as atividades de estimulação adequadas
à criança a partir do diagnóstico inicial de seu desenvolvimento; acompanhar e apoiar as ações educativas realizadas pelas próprias famílias junto às
crianças e as ações realizadas pelas gestantes; acompanhar os resultados alcançados pelas crianças e pelas gestantes; participar de reuniões semanais com
o supervisor para repassar o trabalho realizado durante a visita domiciliar e para planejar as Modalidades de Atenção; executar o cronograma de visitas
domiciliares às famílias; participar das capacitações destinadas aos visitadores; colaborar com o supervisor no levantamento de temáticas a serem abordadas
na educação continuada e permanente; informar imediatamente ao supervisor situações em que forem identificadas ou percebidas circunstâncias ou casos
que indiquem problemas na família como, por exemplo, suspeita de violência doméstica e dificuldades de diagnóstico precoce ou de acesso a serviços e
direitos de crianças com deficiência, para que o supervisor acione a rede socioassistencial de serviços;
ADVOGADO
Executar atividades relacionadas à assistência jurídica e a defesa judicial e extrajudicial dos interesses do Município, em processos de média e alta
complexidade, nas esferas administrativas e judiciais, bem como subsidiar a tomada de decisões; Representar o Município, em juízo ou fora dele, nas diversas
ações; postular em nome do Município, em juízo ou administrativamente, propondo, contestando ações, interpondo recursos, solicitando providências junto
ao Judiciário ou Ministério Público, avaliando provas documentais e orais, realizando audiências trabalhistas, e cíveis, instruindo a parte, e extrajudicialmente,
mediando questões; elaborar pareceres, analisando legislação para atualização e implementação, assistindo o Município, ou entidades ligadas ao Município,
assessorando e analisando os contratos (negociações); zelar pelos interesses do Município na 19 manutenção e integridade dos seus bens, facilitando
negócios, preservando interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos; executar outras tarefas correlatas.
ASSISTENTE SOCIAL
Executar atividades profissionais típicas, correspondentes à habilitação em Serviço Social; orientar, quando solicitado, o trabalho de outros servidores; Prestar
assessoramento técnico em sua área de conhecimento; Elaborar e coordenar projetos de interesse público; Promover o acompanhamento e a revisão de
benefícios de prestação continuada; Coordenar programas sociais do governo federal, estadual e municipal; Executar programas sociais do governo federal,
estadual e municipal; Organizar e realizar conferências; Prestar serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e analisando seus
problemas e necessidades materiais e psíquicas, aplicando técnicas básicas do serviço social; Executar outras tarefas correlatas.
AUDITOR FISCAL
Constituir, mediante lançamento, crédito tributário e de contribuições, elaborar e proferir decisões em processos administrativos, de consulta, restituição ou
compensação de tributos, instaura processos administrativos-fiscais para restituição ou compensação de tributos; fiscaliza a contabilidade de empresas e
entidades junto ao município; presta orientação sobre legislação tributária e supervisiona atividades de apoio ao contribuinte. Orienta os contribuintes sobre
tributos e previdência; Combate à sonegação, fiscalizando o pagamento de impostos por parte de contribuintes. Ajuda a resguardar o sigilo bancário dos
contribuintes; o gerenciamento dos cadastros fiscais. Das informações econômicos fiscais e dos demais bancos de dados econômicos fiscais de contribuintes;
Autorizando e homologando diretamente sua implantação e atualização; A orientação ao contribuinte na área tributária; A elaboração de sugestões de
aperfeiçoamento da legislação pertinente a assuntos relacionados à competência tributária municipal; A emissão de informações e de pareceres técnicos
tributários ou fiscais em processos administrativos tributários; a manifestação conclusiva sobre fisco de pessoas físicas ou jurídicas sujeitos ao cumprimento
de obrigações de natureza tributária prevista na legislação tributária;. O gerenciamento e acompanhamento de desenvolvimento de software que visem
dinamizar as atividades da administração tributária o planejamento da ação fiscal; A Apreciação dos pedidos de regimes especiais anistia moratória remissão
parcelamento e outros benefícios fiscais definidos em lei; isenção; A solução de consultas tributárias nos termos do código tributário municipal na atividade
examinadora das formalidades dos processos administrativos tributários, tendente a preparação para inscrição do crédito tributário em dívida ativa. Entre
outras atividades correlatas.
BIOQUÍMICO
Programar, orientar, executar, supervisionar e responder tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais, realização de controle de qualidade de
insumos de natureza biológica, física, química e outros, elaborando pareceres técnicos, laudos e atestados de acordo com as normas; Organizar o processo
produtivo, distribuindo tarefas à equipe auxiliar, orientando a correta utilização e manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, de acordo com
normas de higiene e segurança para garantir a qualidade do serviço; Participar no desenvolvimento de ações de investigação epidemiológica, organizando
e orientando na coleta, acondicionamento e envio de amostras para análise laboratorial; Realizar estudos de pesquisas microbiológicas, imunológicas,
químicas, físico-químicas relativas a quaisquer substâncias ou produto que interesse a saúde pública; Participar da previsão, provisão e controle de materiais
e equipamentos opinando tecnicamente na aquisição dos mesmos; Prestar assessoria na elaboração de projetos de construção e montagem de área
específica; Participar de equipes multidisciplinares no planejamento, elaboração e controle de programas de saúde pública; Realizar treinamento na área
de atuação, quando solicitado; Executar, propor outras atividades que contribuam para a eficiência de seu trabalho; Atuar, na qualidade de instrutor de
treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; Operar equipamentos
e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia,
quando necessário ao exercício das demais atividades; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade; Executar outras tarefas correlatas.
ENFERMEIRO
Organizar e dirigir os serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; Planejar, organizar a coordenação, execução e avaliação dos serviços
de assistência de Enfermagem; Atuar na prevenção e controle de doenças 22 ENFERMEIRO transmissíveis em geral; Prestar assistência de enfermagem;
Participar de programas de educação visando à melhoria de saúde da população; Participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de
saúde; Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; Executar outras tarefas correlatas.
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Desenvolver atividades associadas a gestão e manejo de resíduos e efluentes; - O planejamento do espaço; - Gerenciamento dos recursos hídricos; -
Desenvolvimento de alternativas de uso dos recursos naturais, estabelecendo padrões educativos e técnicos para estimular a convivência sociedade-natureza;
- Compreensão dos aspectos educacionais, tecnológicos, culturais, éticos e sociais da gestão ambiental, estabelecendo os fundamentos da sustentabilidade;
- Gestão e ordenamento ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais, seus serviços afins e correlatos; - Supervisão, coordenação
e orientação técnica; - Estudo, planejamento, projetos e especificação; - Estudo de viabilidade técnico-econômico; - Assistência, assessoria e consultoria;
- Direção de obra e serviço técnico; - Vistoria, pericia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; - Desempenho de cargo e função técnica; - Ensino,
pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica e extensão: - Elaboração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qualidade:
- Execução de obra e serviço técnico; - Fiscalização de obra e serviço técnico; - Produção técnica e especializada; - Condução de trabalho técnico: Execução
de desenho técnico.
ENGENHEIRO CIVIL
Desenvolver as diversas etapas de estudos e projetos em geral; supervisionar a execução das obras; projetar estruturas civis de obras; supervisionar e
participar das perícias judiciais, elaborando laudos e vistorias; desenvolver estudos e coordenar ensaios para o desenvolvimento de novas tecnologias;
definir cronogramas, estudos de viabilidade técnico-econômica; fornecer assistência técnica de consultoria de projeto, construção, planejamento e controle
de obras, programas e serviços civis de sua área de atuação; executar outras tarefas correlatas.
FISIOTERAPEUTA
Elaborar o diagnóstico fisioterapêutico compreendido como avaliação físico funcional, sendo esta, um processo pelo qual, através de metodologias e técnicas
fisioterapêuticas, são analisados e estudados os desvios físico-funcionais intercorrentes, na sua estrutura e no seu funcionamento, com a finalidade de
detectar e paramentar as alterações apresentadas consideradas os desvios dos graus de normalidade para os de anormalidade, prescrever, baseado no
constatado na avaliação físico-funcional as técnicas próprias da fisioterapia, qualificando-as e quantificando-as, dar ordenação ao processo terapêutico
baseando-se nas técnicas fisioterapêuticas indicadas; induzir o processo terapêutico no paciente; Dar altas nos serviços de fisioterapia, utilizando o critério
de avaliações sucessivas que demonstrem não haver alterações que indiquem necessidade de continuidade dessas práticas terapêuticas; Exercer outras,
atividades correlatas.
MÉDICO
320
Efetuar exames clínicos; diagnosticar e prescrever medicações; analisar e interpretar exames laboratoriais e radiográficos; conceder atestados de saúde;
coordenar e auxiliar as atividades dos serviços de saúde; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; elaborar campanhas educativas
no campo de saúde pública; prestar atendimento externo de urgência através de ambulâncias; exercer outras atividades compatíveis com o cargo.
ODONTÓLOGO
Executar as ações de assistência integral, e atuação clínica da saúde bucal, emitir laudo, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência,
realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; Supervisionar o trabalho do Auxiliar de Consultório
Odontológico; Realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras; Cuidar da conservação e manutenção dos equipamentos odontológicos;
Realizar procedimentos preventivos, individuais ou coletivos, nos usuários para o atendimento clínico, como escovação, evidenciação de placa bacteriana,
aplicação de flúor, 25 raspagem, alisamento e polimento, bochechos com flúor; Executar outras atividades afins.
PSICÓLOGO
Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas
apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento; Desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de contribuir para o ajustamento do indivíduo à
vida comunitária; Articular-se com profissionais do Serviço Social, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio específicos de pessoas;
Atender aos pacientes da rede municipal de saúde avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no processo de tratamento
médico; Reunir informações a respeito de pacientes, levando dados psicopatológicos, para fornecer aos médicos subsídios para diagnósticos e tratamento de
enfermidades; Aplicar testes psicológicos e realizar entrevistas; Realizar trabalhos de orientação aos pais através de dinâmicas de grupo; Realizar anamnese
com pais responsáveis; Executar outras atividades correlatas.
ANEXO II - DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL ALFABETIZADO, FUNDAMENTAL INCOMPLETO & COMPLETO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo,
inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais,
dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: naturais, inteiros e decimais; Regra de três Simples; Unidades de medida: comprimento,
capacidade, massa, tempo e volume; Noções de acaso: certeza ou impossível; Sistema monetário brasileiro; Sequências numéricas; Relação de igualdade;
Proporção; Dados, tabelas e gráficos; Porcentagem; Resolução de problemas.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do Brasil, do município de Laguna Carapã e do Estado do Mato Grosso do
Sul. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Noções de economia e educação financeira.
Ciência, Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Educação. Saúde e qualidade de vida. Noções básicas de segurança.
Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO & MÉDIO TÉCNICO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo,
inferências); Comunicação, linguagem e variações linguísticas; Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial
(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e
antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês;
Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e obras, figuras de linguagem.
Matemática: Equações 1º e 2º grau; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Intervalos numéricos; Operações
entre conjuntos; Função: afim, modular, quadrática, exponenciais, logarítmica e trigonométricas; Classificação de funções: injetora, sobrejetora e bijetora;
crescente e decrescente; Gráficos de funções; Triângulo Retângulo: relações e teorema de Pitágoras; Sistemas de equações do 1º grau; Trigonometria:
circunferência trigonométrica; arcos e ângulos; seno, cosseno e tangente; Cálculos algébricos: monômios, polinômios e produtos notáveis; Estatística –
medidas de dispersão: média, moda e mediana; Potenciação e radiciação; Sequências; Progressão aritmética e progressão geométrica; Matrizes: adição,
subtração, multiplicação e matriz oposta; Unidades de medida: comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. Cálculo de área: medidas de superfícies;
Cálculo de volume: prismas, pirâmides, cilindro, cone e esfera; Comprimento da circunferência; Área do círculo; Probabilidade: certeza e impossibilidade,
fenômenos aleatórios, espaço amostral e evento; Grandezas direta e inversamente proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros
simples e compostos; Resolução de problemas.
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor, ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo,
inferências); Comunicação, linguagem e variações linguísticas; Funções da linguagem; Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência
textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras;
Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas; Sintaxe (coordenação e subordinação);
Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se; Uso dos porquês;
Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e obras, figuras de linguagem.
Raciocínio Lógico: Conjuntos; Relações; Funções: afim; quadrática; polinomial; exponencial; logarítmica; trigonométrica; modular. Números reais;
Intervalos reais; Números complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações exponenciais; Medidas de área;
Medidas de volume; Medidas de grandezas vetoriais; Trigonometria; Inequações trigonométricas; Sistemas de equações do 1º e 2º grau; Função compostas
e função inversa; Logaritmos; Sequencias; Progressão aritmética; Progressão geométrica; Geometria plana; Geometria espacial; Geometria analítica;
Geometrias não euclidianas; Análise combinatória; Binômio de Newton; Estatística; Matemática financeira; Frações; Comparações; Razão e proporção; Regra
de três simples e composta; Porcentagem; Probabilidade; Resolução de problemas.
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como Pendrives e HDs Externos) e software
(compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel
2016); Conceitos de tecnologias relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), busca
e pesquisa na Web.
*EXCETO PARA O CARGO DE ADVOGADO*

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ADVOGADO
321
Direito Constitucional: Princípios fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Poder constituinte originário e derivado. Normas constitucionais e
hierarquia de leis. Interpretação das normas constitucionais. Controle de constitucionalidade. Controle concreto e abstrato de constitucionalidade. Habeas
corpus, mandados de segurança, mandado de injunção e habeas data. Organização do Estado: Poderes e funções; repartição de competências. União,
os Estados e os Municípios: atribuições; competência. Intervenção Estatal. Organização dos Poderes. Sistema de freios e contrapesos. Poder Legislativo:
organização, funcionamento e atribuições. Processo legislativo. Orçamento e fiscalização orçamentária e financeira. Tribunal de Contas do Estado. Poder
Executivo: organização e funcionamento. Poder Judiciário: organização, funcionamento e competências. Funções essenciais à Justiça. Tributação e
orçamento. Ordem econômica e financeira. Intervenção do estado no domínio econômico. Tratamento constitucional dos servidores públicos. Seguridade
Social. Lei Orgânica do Município. Direito Administrativo: Princípios constitucionais e infraconstitucionais do Direito Administrativo. Fontes do Direito
Administrativo. Administração Pública: conceito, estrutura, poderes e deveres do administrador público. Administração Pública direta e indireta. Agências
Reguladoras. Controle da Administração Pública. Ato administrativo. Poderes da administração. Bens públicos. Desapropriação. Processo Administrativo.
Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação, formas e competência de prestação. Concessão e autorização dos serviços públicos. Convênios
e consórcios administrativos. Parcerias público-privadas (Lei nº 11.079/2004). Organização do serviço público. Agentes públicos. Responsabilidades dos
agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo administrativo disciplinar. Regime previdenciário do servidor público. Concurso público. Licitações
e contratos na administração pública. Responsabilidade Civil do Estado. Responsabilização administrativa e jurisdicional. Improbidade administrativa. Lei de
acesso à informação (Lei nº 12.527/2011). Direito Civil: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Das pessoas naturais e jurídicas. Domicílio. Dos
bens. Fatos jurídicos. Do negócio jurídico. Do ato jurídico lícito e ilícito. Da prescrição e da decadência. Das obrigações e suas modalidades. Adimplemento e
extinção das obrigações. Inadimplemento das obrigações. Dos contratos: dos contratos em geral. Das espécies de contratos. Da responsabilidade civil. Posse
e propriedade. Usucapião. Lei de Registros Públicos. Direito Processual Civil: Princípios Gerais do Processo Civil. Das normas fundamentais e da aplicação das
normas do Processo Civil. Competência. Partes e procuradores. Intervenção de terceiros. Desconsideração da personalidade jurídica. Do Juiz e dos Auxiliares
da Justiça. Atos Processuais. Comunicação dos Atos Processuais. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. Formação, da suspensão e da
extinção do processo. Parte Especial do Código de Processo Civil: Do procedimento comum. Do cumprimento da sentença. Dos procedimentos especiais:
das ações possessórias; dos embargos de terceiro; da ação monitória. Dos procedimentos de jurisdição voluntária. Do processo de execução. Dos embargos
à execução. Da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais: disposições gerais; do conflito de competências; da ação
rescisória; do incidente de resolução de demandas repetitivas; da reclamação. Dos recursos. Ação de Improbidade Administrativa. Juizados Especiais (Lei nº
9.099/95 e 10.259/01). Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei Federal 12.153/2009). Execução Fiscal (Lei nº 6830/90). Direito do Trabalho: Princípios e
fontes do Direito do Trabalho. Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da CF/88). A relação de trabalho e a relação de emprego. Sujeitos do contrato
de trabalho stricto sensu: do empregado e do empregador; conceito e caracterização; dos poderes do empregador no contrato de trabalho. Responsabilidade
solidária e subsidiária de empresas; sucessão de empresas; terceirização. Contrato individual de trabalho. Alteração do contrato de trabalho. Suspensão e
interrupção do contrato de trabalho. Rescisão do contrato de trabalho. Aviso prévio. Estabilidade e garantias provisórias de emprego. Duração do trabalho: da
jornada de trabalho; dos períodos de descanso; do intervalo para repouso e alimentação; do descanso semanal remunerado; do trabalho noturno e do trabalho
extraordinário; do sistema de compensação de horas. Salário-mínimo: irredutibilidade e garantia. Férias. Salário e remuneração. Da equiparação salarial;
do princípio da igualdade de salário; do desvio de função. FGTS. Prescrição e decadência. Segurança e Higiene do Trabalho. Periculosidade e Insalubridade.
Acidente do Trabalho e Moléstia Profissional. Proteção ao trabalho do menor. Proteção ao trabalho da mulher. Direito coletivo do trabalho. Greve. Comissões
de Conciliação Prévia. Direito Processual do Trabalho: Justiça do Trabalho: organização e competência. Processo judiciário do trabalho. Atos, termos e prazos
processuais. Partes e Procurador Municipal. Das nulidades. Das exceções. Audiências. Provas. Dissídios individuais. Procedimento ordinário e sumaríssimo.
Procedimentos especiais. Sentença e da coisa julgada. Dissídios coletivos. Execução. Direito Tributário: Conceito e classificação. Sistema Tributário Nacional.
Tributos. Taxas. Princípios constitucionais tributários. Repartição constitucional de receitas tributárias. Obrigação tributária. Natureza jurídica específica
dos tributos. Competência tributária. Imunidades. Crédito Tributário. Sujeitos ativo e passivo. Solidariedade. Capacidade tributária. Domicílio tributário.
Responsabilidade tributária. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Denúncia espontânea. Poder de tributar e competência tributária. Pagamento
e repetição do indébito tributário. Tributos estaduais e municipais. Processo administrativo tributário. Processo judicial tributário. Súmulas dos Tribunais
Superiores (STJ e STF).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (URBANO E RURAL)
Legislação do SUS: Lei 8080/90; Lei 8142/90. Política Nacional de Atenção Básica. Regulamentação da profissão de Agente Comunitário de Saúde: Decreto
nº 3.189/1999, Lei nº 13.595/2018; Lei 14.536/2023. O trabalho do agente comunitário de saúde: competências e habilidades; conceito de territorialização,
área e microárea de abrangência. Acolhimento. Visita domiciliar: técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doença da população;
identificar situações de risco existentes na residência, entornos e entre os moradores. Cadastramento familiar e territorial. Estratégia de avaliação em saúde:
conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Mapeamento da área e interpretação demográfica: identificação de situações de risco. Indicadores epidemiológicos,
socioeconômicos e culturais. Educação em saúde. Atuação intersetorial. Planejamento de ações; Ferramentas de trabalho. Conhecimentos básicos e específicos
sobre: problemas clínicos prevalentes na atenção primária à saúde; tuberculose; hanseníase; dengue; chicungunya; zica vírus; hipertensão arterial; diabetes
mellitus; diarreia; desidratação; programa nacional de melhoria do acesso e da qualidade na atenção básica; infecções sexualmente transmissíveis, doenças
infecciosas e infectocontagiosas, doenças parasitárias, COVID-19, nutrição ao longo da vida; principais grupos de alimentos; processo saúde-doença e seus
determinantes/condicionantes; saúde da criança; saúde integral de adolescentes e jovens; saúde da mulher; saúde da gestante e aleitamento materno;
doenças crônicas não transmissíveis, saúde do homem; saúde da pessoa idosa; saúde mental; saúde ambiental. Programas e Políticas Públicas de Saúde:
programa nacional de imunização e esquema vacinal; política nacional de promoção da saúde: conceitos e estratégias; programa bolsa família; política
nacional de educação popular em saúde. Cultura popular e sua relação com os processos educativos. Noções de ética e cidadania. Violência doméstica em
suas diferentes vertentes.
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
Legislação do SUS: Lei 8080/90. Lei 8142/90. Regulamentação da profissão de Agente de Combate a Endemias: Lei 14.536/2023; Lei Federal nº 13.595/2018.
Política Nacional de Atenção Básica. Visita domiciliar; Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário; Vigilância epidemiológica e noções básicas de
epidemiologia, meio ambiente e saneamento. Dengue: diretrizes nacionais para a prevenção e controle de epidemias de dengue; criadouros e depósitos;
controle vetorial; controle mecânico; controle biológico; controle legal; controle químico; atribuições do ACE; equipamentos utilizados no controle vetorial;
equipamentos de proteção individual que devem ser utilizados durante a aplicação de inseticidas; armadilha de oviposição. Educação em Saúde. Integração
Atenção Básica e Vigilância em Saúde. Identificação de fatores de risco. Doenças infecciosas, infectocontagiosas, parasitárias emergentes e reemergentes:
raiva, febre maculosa, influenza, leptospirose, COVID-19. leishmaniose visceral e tegumentar, dengue; chicungunya; zica vírus; malária, doença de Chagas;
febre amarela; esquistossomose; filarioses, peste, tracoma, helmintíases intestinais, sarampo; varicela. Antropozoonoses. Zoonoses. Noções de ética e
cidadania.
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO
A natureza das organizações. Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. Planejamento, Organização, Direção e Controle como
parte integrante do processo administrativo. Gestão por processos. Sistema de Informação de Recursos Humanos: organização e controle de dados de
pessoal. Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa. Elementos da comunicação, comunicação corporativa e comunicação no ambiente
de trabalho. Trabalho em Equipe. Noções de relações humanas e conflito. Organização do ambiente de trabalho. Qualidade em Atendimento. Noções
de administração de materiais. Noções de controle orçamentário. Noções básicas de Administração Financeira. Elementos da comunicação. Noções
básicas de logística. Atividades de protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Gestão de arquivos. Documentação: tipos de
correspondências e documentos.
ASSITENTE DE ADMINISTRAÇÃO EM LICITAÇÃO
Noções de Direito Administrativo: Administração Pública: Noções de Estado, Noções de Governo, Administração Direta e Indireta. Órgãos e Agentes Públicos.
Princípios Fundamentais da Administração Pública. Poderes e Deveres do Administrador Público. Disposições Constitucionais relativas aos agentes públicos:
Constituição Federal de 1988, arts. 37 a 41. Ato administrativo e fato administrativo. Conceito, classificação, espécies de ato administrativo. Existência,
validade e eficácia do ato administrativo. Elementos e pressupostos. Atributos. Extinção e modificação do ato administrativo. Revogação. Retificação e
invalidação. Convalidação. Efeitos dos vícios. Lei de Licitações e Contratos Administrativos: Lei Federal nº 14.133/2021: âmbito de aplicação, princípios,
definições legais, agentes públicos. Processo licitatório, fase preparatória, modalidades de licitação, critérios de julgamento, da divulgação do edital, da
apresentação de propostas e lances e do julgamento, habilitação, contratação direta: tipos e casos aplicáveis, dos instrumentos auxiliares. Dos contratos
administrativos: da formalização até a extinção. Das irregularidades. Portal Nacional de Contratações Públicas. Dos Crimes em Licitações e Contratos
Administrativos.
ASSISTENTE SOCIAL
Fundamentos do serviço social. Política social. Seguridade social. Reforma sanitária. Serviço social na contemporaneidade: dimensões históricas, teórico
metodológicas e ético-políticas no contexto atual do Serviço Social. Serviço Social e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos
geracionais. Serviço Social no Processo de reprodução de Relações Sociais. Questão social e Serviço social. Planejamento em serviço social: alternativas
metodológicas de processos de planejamento, monitoramento e avaliação – formulação de programas, projetos e planos; processo de trabalho do Assistente
Social. Instrumentalidade do Serviço Social. Pesquisa em Serviço Social. Indicadores Sociais. Elaboração de laudos, pareceres e relatórios sociais. Trabalho
em rede. Interdisciplinaridade. Atribuições do Assistente Social na Saúde. Legislação e suas atualizações: SUAS (Sistema Único de Assistência Social);
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social); Código de Ética Profissional do Assistente Social; Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social e ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei da Saúde - SUS. Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso. Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social ABEPSS
e MEC, Constituição Federal, Humaniza SUS, CFESS – Conselho Federal de Serviço Social.
AUDITOR FISCAL
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Normas Brasileiras para o exercício da auditoria interna: independência, competência profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração
do órgão de auditoria interna. Noções gerais de auditoria: finalidade, objetivos e responsabilidade. Sistema Tributário. Legislação tributária. Código Tributário
Nacional. Processo Administrativo Tributário. Escrituração e Lançamentos Contábeis; Fatos Contábeis e Variações Patrimoniais; Plano de Contas; Ativo;
Passivo; Equação Patrimonial; Demonstrações Contábeis. Noções Básicas de administração: planejamento, organização, direção e controle; tipos e modelos
de correspondências oficiais e suas especificações; Ato administrativo: conceito, fundamento e extensão; presunção de legitimidade; imperatividade;
executoriedade; tipicidade; extinção dos atos administrativos: invalidação e revogação; controle jurisdicional. Poderes da administração: Poder vinculado,
discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar. Poder de polícia. Bens públicos: regime jurídico e classificação.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação para Saúde: conceitos e técnicas. Organização do ambiente de trabalho.
Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos de limpeza,
desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Higiene Bucal: técnicas de escovação supervisionada, cuidados com
aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia. Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em Odontologia. Manejo de
pacientes na clínica odontológica. Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Código de Ética
Profissional.
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Estatuto da Criança e do Adolescente. LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Desenvolvimento da criança. Importância da arte e brincadeiras na
Educação Infantil. Principais autores em pedagogia, educação e ensino. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. Bullying, perturbação e intimidação
no ambiente escolar. Educação inclusiva. Educação inclusiva. Higiene e limpeza de crianças em creches. Prevenção de acidentes. Princípios fundamentais
para o bom atendimento. Relações humanas no trabalho. Desenvolvimento infantil. Organização dos espaços na Educação Infantil. Limite. O lúdico como
instrumento de aprendizagem. O jogo e o brincar. As produções da criança. O corpo na aprendizagem. Hábitos de higiene. Alimentação. Primeiros socorros.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Lei 8080/90. Lei 8142/90; Lei 7498/86. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; Noções básicas de anatomia, fisiologia humana e imunologia.
Necessidades humanas básicas: oxigenação, nutrição, dietética, hidratação, eliminações, medidas de higiene e conforto. Conhecimentos sobre microbiologia,
parasitologia e epidemiologia. Farmacologia aplicada à enfermagem: cálculo e administração de medicação e soluções. Assistência prestada pelo auxiliar de
enfermagem na rede hospitalar em: clínica médica; urgências e emergências; clínica cirúrgica; pediatria pré-parto; parto; puerpério; atenção ao recém-
nascido; saúde do homem; saúde do idoso; Recomendações para a assistência à gestante e puérpera com Covid-19; Assistência prestada pelo auxiliar
de enfermagem em unidade básica de saúde nos diferentes ciclos da vida. Hipertensão e diabetes nos diferentes ciclos da vida; Doenças infecciosas,
infectocontagiosas e parasitárias; Imunização: calendário vacinal, vias de administração, doses, e rede de frios. Acolhimento à demanda espontânea;
Prevenção de acidentes e primeiros socorros. Saúde do trabalhador e da trabalhadora; Saúde do idoso. Saúde mental; Cuidados de enfermagem relacionados
ao conforto e à segurança do paciente: preparo do leito, higiene, massagem de conforto, posições para exames, transporte do paciente, contenção do
paciente e paciente terminal. Preparo do corpo pós morte; Verificação de sinais vitais e valores de referência ao longo do ciclo da vida; coleta de material para
exames, técnicas de curativo, utilização de crioterapia e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Infecção hospitalar: conceito e controle;
Limpeza, desinfecção, esterilização, assepsia, antissepsia: conceitos e utilizações. Central de material e esterilização (CME); Resíduos sólidos de saúde e
legislação vigente; Prevenção do câncer de mama e do colo uterino; Biossegurança; Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia
Saúde da Família.
BIOQUÍMICO
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Planejamento
e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Indicadores de saúde. Vigilância epidemiológica e sanitária. Endemias/
Epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento. Funcionamento dos laboratórios de análises clínicas. Controle de qualidade em laboratório
de análises clínicas. Métodos de coleta, transporte, armazenamento e manipulação de amostras biológicas. Tipos de anticoagulantes. Fatores que afetam
a interpretação dos resultados de exames laboratoriais. Parasitas responsáveis pelas endoparasitoses e ectoparasitoses humanas, existentes no Brasil.
Diagnóstico laboratorial, técnicas e procedimentos laboratoriais aplicados ao diagnóstico das doenças parasitárias de interesse humano. Bioquímica Clínica,
métodos e técnicas de ensaios laboratoriais para a determinação de: proteínas plasmáticas, carboidratos, lipídeos, lipoproteínas e dislipidemias, ácido
úrico, ureia e creatinina, enzimologia clínica, função hepática, função renal e equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico, função cardíaca. Urinálise. Exame
de líquidos cavitários. Hematologia: fisiologia da hemostasia. Técnicas hematológicas básicas. Citologia hematológica. Tipagem sanguínea. Testes que
avaliam a coagulação sanguínea. Preparo das lâminas para imuno-histoquímica. Fixação tecidual. Processamento laboratorial de material parafinado. Imuno-
histoquímica: princípios, aplicação, dilemas, padronização. Bloqueio de marcação inespecífica (background). Microbiologia: principais meios de cultura pra
bactérias e fungos. Princípio das colorações microbiológicas. Teste de sensibilidade a antimicrobianos.
ENFERMEIRO
Lei 8080/90. Lei 8142/90; Lei 7498/86. Anatomia, fisiologia, patologia, microbiologia, parasitologia, farmacologia e imunologia aplicados à enfermagem.
Semiologia e semiotecnica. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Política Nacional de Atenção Básica. Núcleo de Apoio à Saúde da Família:
ferramentas para a gestão e o trabalho cotidiano. Visita domiciliar: detecção de fatores de risco ambientais e sociais, orientações e condutas. Enfermeiro
como mediador de conflitos. Educação em saúde: prevenção, promoção e autocuidado. Educação continuada e permanente. Imunização: calendário vacinal
em vigência, vias de administração, doses, contraindicação; acondicionamento e rede de frios. Biossegurança nas Ações de Saúde. Resíduos sólidos de
saúde e legislação vigente. Central de material e esterilização (CME). Saúde da criança. Saúde integral de adolescentes e jovens. Saúde da mulher.
Saúde da gestante e aleitamento materno, orientações sobre aleitamento e uso de medicamentos e outras substâncias. Saúde do homem. Saúde da
pessoa idosa. Saúde mental. Estratégia Nacional para Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil. Atenção Integrada às doenças prevalentes na infância
(AIDIPI). Assistência de enfermagem no pré-natal de baixo risco. Sistematização da Assistência de Enfermagem. Aprazamento de medicação: interações
farmacológicas e fármaco nutricionais. Gerência de enfermagem: dimensionamento, escalas e organização do trabalho na atenção primária, secundária,
terciária, e hospitalar. Interpretação de exames e condutas de enfermagem. Hipertensão, diabetes, dislipidemias. Doenças infectocontagiosas, infecciosas
e parasitárias. Feridas: classificações e tratamentos. Fisiopatologia, cuidado e condutas de enfermagem referente a doenças que acometem os sistemas
que compõe o corpo humano. Enfermagem em: vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e vigilância em saúde do trabalhador. Epidemiologia e saúde
coletiva. Enfermagem hospitalar em: urgência e emergência, centro cirúrgico, clínica cirúrgica; clínica médica; clínica pediátrica e unidade de terapia
intensiva. Atenção ao parto, cuidados com o recém-nascido, pós-parto e promoção do aleitamento materno. Atenção à saúde do recém-nascido a termo.
Reanimação do recém-nascido ≥34 semanas em sala de parto: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria. Reanimação do Prematuro < 34 semanas em
sala de parto: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria. Recomendações para Assistência ao Recém-Nascido na sala de parto de mãe com COVID-19
suspeita ou confirmada: Sociedade Brasileira de Pediatria. Biossegurança hospitalar. Prevenção de infecção hospitalar. Isolamento.
FISIOTERAPEUTA
Conhecimento e procedimentos de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas, avaliação e diagnóstico fisioterápicos, promoção da saúde e qualidade
de vida, fiscalização de locais e processos de trabalho, visitas domiciliares e hospitalares, capacitação na área de saúde do trabalhador, atenção básica em
saúde do trabalhador, vigilância em saúde do trabalhador, pareceres, informes técnicos e relatórios; noções de cinesiologia e biomecânica, propedêutica
fisioterapêutica. Processos terápicos (hidroterapia, massoterapia, eletrotermofototerapia), órteses e próteses, anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício
e fisiopatologia, tratamento fisioterapêutico nas lesões desportivas. Prevenção de lesões desportivas. Procedimentos fisioterápicos (neurológicos e
neuropediátricos, ortopédicos e traumatológicos, cardiológicos, pneumológicos, ginecológicos e obstétricos), geriatria.
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Engenharia ambiental. Biologia ambiental. Expressão gráfica. Microbiologia ambiental. Físico-química ambiental. Estatística aplicada à engenharia ambiental.
Métodos topográficos, geodésicos e cartográficos. Economia do meio ambiente. Ciência dos materiais. Fenômenos de transporte. Termodinâmica. Sociologia
e meio ambiente. Gestão e tratamento de resíduos sólidos. Gerenciamento e tratamento de água e saneamento. Qualidade do solo e águas subterrâneas.
Geologia e pedologia. Climatologia. Análise ambiental. Vistoria e elaboração de laudos e pareceres. Política Nacional de Meio Ambiente: sistemas de
meio ambiente e instrumentos de gestão ambiental. Legislação ambiental. Desenvolvimento Sustentável. Recursos energéticos e energias renováveis.
Conservação, manejo e uso dos recursos naturais. Auditoria e licenciamento ambiental. Biossegurança. Degradação e poluição ambiental. Impactos
ambientais das políticas públicas. Zoneamento ecológico-econômico. Ecossistemas.
ENTREVISTADOR SOCIAL
Formulários cadastrais, questionários e roteiros de pesquisa; Programas Sociais: Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC); Contato com
o entrevistado; Funcionamento dos sistemas de informações e aplicativos do Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência Social –
Rede SUAS, do Sistema do CadÚnico e os demais sistemas e cadastros relacionados à gestão dos benefícios e transferência de renda; Noções gerais sobre
processos de arquivo de documentos.
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
Leitura e interpretação de Projetos arquitetônicos: plantas, cortes, elevação, locações, urbanização / paisagismo, detalhamento, layout, desenhos em
perspectivas e detalhes executivos. Leitura e interpretação de Instalações prediais: dimensionamento de instalações hidro-sanitárias; dimensionamento
de instalações elétricas; elementos estruturais (lajes, vigas, pilares e fundações); escadas e reservatórios. Leitura e interpretação de Orçamento de obras:
composição de BDI, composição de cronograma físico e físicofinanceiro, composição de orçamento quantitativo e financeiro, custo unitário básico (CUB),
orçamento estimativo. Leitura e interpretação de Canteiro de obras: interpretação de levantamento topográfico; layout; locação de fundações, baldrames e
pilares. Especificações de serviços e materiais. Características e propriedades dos materiais de construção. Conhecimentos básicos em: representação gráfica
de arquitetura; simbologia e convenções técnicas; desenho geométrico; geometria descritiva.
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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Noções de microbiologia e biossegurança. Conceitos básicos de análises clínicas. Vigilância Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilância sanitária. Serviços
profilaxia e política sanitária. Inspeção: aspectos gerais, finalidade, etapas e tipos de inspeção. Normas de inspeção de estabelecimentos onde sejam
comercializados, distribuídos ou fabricados alimentos. Coleta de amostras de gêneros alimentícios para análise em laboratório. Boas práticas de manipulação
alimentar. Normas de inspeção de estabelecimentos de saúde. Legislação Sanitária.
INSTRUTOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS
Estatuto da Criança e do Adolescente. LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Desenvolvimento da criança. Importância da arte e brincadeiras
na Educação. Bullying, perturbação e intimidação no ambiente escolar. Educação inclusiva. Relações humanas no trabalho. Organização dos espaços na
Educação. O lúdico como instrumento de aprendizagem. O jogo e o brincar. As produções da criança. O corpo na aprendizagem. Primeiros socorros.
MÉDICO
Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; Cefaléias; Febre de origem indeterminada; Diarréias;
Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; Hipotireoidismo; Insuficiência cardíaca; Alcoolismo; Doenças sexualmente transmissíveis; Cardiopatia isquêmica;
Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Dor torácica; Dor lombar; Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; Tuberculose; Hanseníase;
Leishmaniose; AIDS; Infecção Urinária; Enfermidades bucais; Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; Micoses superficiais;
Obesidade; Dislipidemias. Parasitoses; Depressão; Sistema Único de Saúde (SUS); Código de Ética Médica.
MOTORISTA – TRANSPORTE ESCOLAR
Noções de limpeza e higiene. Noções de Primeiros Socorros. Legislação de Trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro. Normas Gerais de Circulação e
Conduta; Do Cidadão. Da educação para o trânsito. Da sinalização de trânsito. Das infrações. Dos crimes de Trânsito. Direção Defensiva e Inspeção e
cuidados com os veículos. Noções de mecânica de veículos. Ética profissional.
ODONTÓLOGO
Modelos de Atenção Odontológica (promoção de saúde e prevenção em saúde bucal, programas em serviços públicos odontológicos). Saúde Pública:
Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação
e de vigilância epidemiológica e sanitária. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Anestesiologia; Biossegurança no Trabalho;
Cariologia; Cirurgia; Código de Ética Profissional; Dentística; Diagnóstico e Plano de Tratamento; Emergências no Consultório Odontológico; Endodontia;
Esterilização e Desinfecção; Flúor (mecanismo de ação, farmacocinética, uso, tipos e toxicidade); Noções básicas de atendimento a pacientes especiais;
Oclusão e Articulação Temporomandibular (sinais, sintomas e princípios de tratamento das disfunções temporomandibulares, ajuste oclusal, movimentos
oclusivos, posições: relação cêntrica, máxima intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica); Odontopediatria; Patologia (lesões
de mucosa, cistos, tumores, lesões cancerizáveis, processos proliferativos); Periodontia (prevenção e tratamento das doenças periodontais); Prótese;
Semiologia e Tratamento das Afecções dos Tecidos Moles Bucais; Terapêutica e farmacologia (analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, antidepressivos,
antihipertensivos, hemostáticos, anticoagulantes). Medicina oral; odontologia hospitalar, história médica e odontológica, exames gerais e específicos.
Procedimentos odontológicos: preparos cavitários. Radiologia. Halitose. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação
e Manutenção de equipamentos odontológicos. Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque.
Traumatismos em Odontopediatria.
ORIENTADOR SOCIAL
O trabalho escolar e o processo educacional. O desenvolvimento da aprendizagem enquanto instrumento de inclusão. A organização curricular compromissada
com a aquisição de competências e habilidades. A interdisciplinaridade e a contextualização dos currículos. Os processos de avaliação da aprendizagem.
A organização dos tempos e dos espaços escolares. A articulação escola/família no processo educativo. Desenvolvimento da criança e do adolescente;
Estruturação da subjetividade e processos de ensinoaprendizagem; Educação, Família e Sociedade; Teorias educacionais e Concepções pedagógicas; Gestão
educacional; Currículo e Avaliação; Administração escolar, equipe pedagógica, relações interpessoais; Organização do trabalho pedagógico na escola;
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Didática Geral. Planejamento educacional; projeto político-pedagógico; sistema de ensino; sistema de
avaliação do rendimento para a progressão escolar do educando. Didática Geral. Planejamento educacional; projeto políticopedagógico; sistema de ensino;
sistema de avaliação do rendimento para a progressão escolar do educando. Currículo. Constituição da República Federativa do Brasil. Lei n.º 9.394 de 20 de
dezembro de 1996 LDB - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e suas alterações. ECA - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente
e dá outras providências e suas alterações. Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências
e suas alterações.
PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
As concepções de educação infantil e anos iniciais do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental: currículo, função social da escola, papel do aluno, papel do
professor, princípios metodológicos, avaliação mediadora – concepção, instrumento de acompanhamento da aprendizagem do aluno; a organização do
trabalho pedagógico; gestão democrática e as instâncias colegiadas. Gestão escolar. Principais autores em pedagogia, educação e ensino. Psicologia do
desenvolvimento e aprendizagem. Bullying, perturbação e intimidação no ambiente escolar. Educação inclusiva. Concepção e princípios metodológicos de
alfabetização e letramento na perspectiva sócio interacionista; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; estrutura,
funcionamento dos diversos níveis e modalidades de ensino; áreas do conhecimento e das linguagens na educação infantil; Lei nº 9394/96 e suas alterações
- Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; Lei nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
Tecnologias da informação e comunicação: encaminhamentos metodológicos. História do Brasil; literatura brasileira; operações fundamentais (adição,
subtração, multiplicação, divisão).
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
História do ensino das artes visuais no Brasil; principais correntes das artes visuais no Brasil; Educação, multiculturalismo e interdisciplinaridade nas
artes visuais; Ensino não formal nas artes visuais; Abordagens metodológicas do ensino das artes visuais; Artista-professor e professor-artista; Processos
artísticos do professor e sua prática educativa; Expressões plásticas e ordenações visuais e perceptivas nos espaços bi e tridimensionais; Fundamentos de
Arte Educação. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; estrutura, funcionamento dos diversos níveis e modalidades
de ensino; Lei nº 9394/96 e suas alterações - Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; Lei nº
8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2007 e suas alterações. BNCC (Base Nacional Comum
Curricular).
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INDÍGENA
Ciências da linguagem no contexto escolar indígena. A importância da formação multicultural; A política para formação de professores multiculturais no
Brasil; Educação Escolar Indígena Específica, Diferenciada, Intercultural e Bilíngue. Processos de gestão da Escola Indígena. A interculturalidade na Escola
Indígena: os conhecimentos tradicionais e universais. Fundamentos da educação indígena e educação escolar indígena. Educação Escolar Indígena Específica,
Diferenciada, Intercultural e Bilíngue. Processos de gestão da Escola Indígena. A interculturalidade na Escola Indígena: os conhecimentos tradicionais e
universais.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Principais autores em pedagogia, educação e ensino. Psicologia do desenvolvimento e aprendizagem. As concepções de educação infantil: currículo,
função social da escola, papel do aluno, papel do professor, princípios metodológicos, avaliação mediadora – concepção, instrumento de acompanhamento
da aprendizagem do aluno. Didática. A organização do trabalho pedagógico; gestão democrática e as instâncias colegiadas. Gestão escolar. Bullying,
perturbação e intimidação no ambiente escolar. Educação inclusiva. Concepção e princípios metodológicos de alfabetização e letramento na perspectiva
sociointeracionista; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; estrutura, funcionamento dos diversos níveis e modalidades
de ensino; áreas do conhecimento e das linguagens na educação infantil; Importância do Lúdico na Educação Infantil; Eixos norteadores: Interações e
Brincadeiras; Indissociação entre cuidar e educar; Lei nº 9394/96 e suas alterações - Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei nº 8069/90 - Estatuto da
Criança e do Adolescente; Tecnologia e educação. Encaminhamentos metodológicos.
PROFESSOR DE HISTÓRIA – ALDEIAS INDÍGENAS
universais.
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – ALDEIAS INDÍGENAS
universais.
PROFESSOR DE MATEMÁTICA – ALDEIAS INDÍGENAS
universais.
PSICÓLOGO
324
Política de Saúde Mental: Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em saúde mental: superação do modelo asilar, processo de trabalho nos
serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico, interdisciplinaridade;
garantia dos direitos de cidadania aos portadores de sofrimento psíquico; Urgência e emergência em saúde mental, a atenção à crise e os serviços
psicossociais; Inserção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS no contexto político de redemocratização do país e nas lutas pela revisão dos marcos
conceituais das formas de atenção e de financiamento das ações de saúde mental; Bases legais de sustentação para o credenciamento e financiamento dos
CAPS pelo SUS; características e estratégias de atuação dos CAPS, Residências Terapêuticas, Projeto terapêutico singular, acolhimento, clínica ampliada
e matriciamento; Visitas domiciliares e outras formas de busca do paciente, atenção à família; Os modelos de atenção e o fazer dos psicólogos; Campo e
núcleo na área da psicologia, Desafios para o fortalecimento da psicologia no SUS: a produção referente a formação e a inserção profissional; Fundamentos
da psicopatologia geral; Teorias e técnicas psicoterápicas; Teorias da personalidade; Assistência integral às pessoas em situação de risco: violência contra
a criança, adolescente, mulher e idoso; Envelhecimento e subjetividade; Teoria das neuroses, psicoses, perversões e seus desdobramentos; Clínica das
neuroses e das psicoses Fundamentos básicos das intervenções grupais; grupo Operativo: conceito e panorama teórico, fenômenos do grupo, singularidades
das relações grupais, enquadramento, metodologia, intervenções e manejo; Psicodinâmica do trabalho; Psicologia na saúde do trabalhador; Álcool, tabagismo,
crack, outras drogas e redução de danos; Projeto Terapêutico Singular, Apoio Matricial, Clínica Ampliada; Elaboração de parecer e laudo psicológico; Registro
de documentos: prontuários e pareceres; Código de ética Profissional.
RECEPCIONISTA
Funções e /ou atribuições da Recepcionista; Comportamento organizacional (motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe, relacionamento
interpessoal, relações humanas). Ética profissional; Qualidade no atendimento: Atendimento ao público interno e externo, pessoalmente ou através do
telefone; recebimento, orientação e encaminhamento das pessoas ao setor específico. Comunicação - Elementos da comunicação, emissor e receptor;
Comunicação telefônica, telefonia móvel celular, Comunicação escrita: recados, anotações e bilhetes; Fraseologia adequada para o recepcionista. Redação
e Documentos oficiais: formas de tratamento, elaboração, organização e expedição de documentos oficiais como relatório, ofício, memorando, aviso, ata,
atestado, declaração, despacho, portaria, requerimento, circular e etc.; Noções de Arquivo: organização de arquivos e protocolos; Recepção e despacho de
documentos.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Lei 8080/90. Lei 814290; Lei 7498/86. Ética e legislação profissional. Farmacologia aplicada à enfermagem. Noção de interação medicamentosa e interação
fármaco nutricional. Prontuário do paciente: admissão, anotação de enfermagem, alta, óbito. Sinais vitais: técnica de verificação e parâmetros de referência
nos diferentes ciclos da vida. Assistência de enfermagem ao exame físico. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do
corpo pós-morte. Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica médico cirúrgica, centro cirúrgico, pediatria, psiquiatria,
ginecologia e obstetrícia, unidade de terapia intensiva, neonatologia. Recomendações para a assistência à gestante e puérpera com Covid-19. Insegurança
Alimentar na Atenção Primária à Saúde: Identificação dos domicílios e organização da Rede. Estratégia Nacional para Prevenção e Atenção à Obesidade
Infantil; Doenças infecciosas, infectocontagiosas e parasitárias. Imunização: calendário vacinal em vigência, vias de administração, doses, contraindicação;
acondicionamento e rede de frios. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, massagem de conforto, posições
para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: banho de leito/aspersão, medicação, coleta de material para exames, curativo,
crioterapia e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Saúde da mulher ao longo do ciclo vital, câncer de mama e de útero, planejamento
familiar. Gestação, parto, puerpério e amamentação. Controle de infecção hospitalar: central de material e esterilização (CME); Biossegurança. Resíduos
sólidos de saúde e legislação vigente; Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Arquitetura de computadores: conceitos de arquitetura de computadores. Hardware: componentes de um computador e periféricos; dispositivos de
armazenamento de dados; tipos de memória; dispositivos de entrada e saída; placa mãe interfaces DIM, Mini-Dim, Paralela, Serial, USB, ATA e SATA;
impressoras; Deskjet e Laser; avaliação de desempenho de computadores; montagem e manutenção de computadores. Softwares: instalação, configuração e
utilização de sistemas operacionais (Windows 7, 10 e Linux MINT 18.x); instalação e configuração de aplicativos utilitários em geral; instalação e configuração
de aplicativos de escritório (Microsoft Office 2013, Libreoffice 6.x); navegadores de internet (Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome); correio
Eletrônico (Mozila Thunderbird e Microsoft Outlook 2013). Rede de Computadores: tipos de rede (LAN, MAN, WAN, PAN); arquiteturas de rede; topologias;
modelos OSI da ISO; implementação, administração e manutenção de rede de computadores; arquitetura e protocolos TCP/IP; protocolos de correio
eletrônico (POP, SMTP, IMAP); serviços de transferência de arquivos (HTTP, HTTPS, FTP); serviços de nomes (DNS); serviço de configuração (DHCP);
equipamentos de conexão e transmissão (Gateways, switches, roteadores); meios de transmissão (par trançado, fibra ótica e link de rádio); cabeamento
estruturado; internet e Intranet; compartilhamento de arquivos; backup de dados; tipos de backup. Segurança da Informação: segurança física e lógica;
firewall e proxies; criptografia; softwares maliciosos (virus, spywares, rootkit e outros); segurança (antivirus, anti-spam, antispyware e firewall).
TÉCNICO EM LABORATÓRIO
Higiene e segurança do trabalho. Assepsia e limpeza de material e laboratório. Biossegurança. Manuseio de equipamentos laboratoriais: autoclave, estufa de
esterilização, destilador, banho-maria. Noções de microscopia. Noções de centrifugação. Espectrofotometria: manuseio correto do equipamento, absorbância,
transmitância e curva de calibração. Limpeza, desinfecção e esterilização de vidrarias, utensílios e materiais utilizados em laboratório. Segregação,
acondicionamento e descarte de resíduos de serviços de saúde. Registro de recebimento de materiais. Confecção de lâminas. Técnicas de pesagens, filtração
e decantação. Coleta de materiais biológicos: materiais utilizados, punção venosa a vácuo ou seringa, coleta de sangue arterial, anticoagulantes utilizados em
análise laboratorial, coleta de secreções em geral, coleta de materiais para pesquisa de fungos, orientações pré-coleta ao paciente, coleta de urina e fezes,
conservação de amostras, erros pré-analíticos. Parasitologia: noções de parasitologia clínica, preparo para os exames de parasitológico de fezes, coprológico
funcional e sangue oculto, metodologias utilizadas. Microbiologia: noções de microbiologia clínica, colorações, preparo de meios de cultura, soluções e
semeadura. Hematologia: noções de hematologia clínica, preparo de esfregaços, colorações dos preparados citológicos. Urinálise: noções de urinálise clínica,
uso de tiras reagentes, classificação do aspecto da urina e determinação do volume urinário. Bioquímica e imunologia: noções de bioquímica e imunologia
clínica, separação de alíquotas de materiais, técnicas manuais e automatizadas. Princípios e leis do SUS.
VISITADOR SOCIAL
Proteção Social e Educação Popular. Noções Básicas sobre as Relações Humanas. Educação em Saúde: Higiene, saúde e cuidado. Direitos Humanos. Ética.
Articulação em rede. Visita domiciliar. Planejamento, execução e avaliação de projeto. Elaboração de relatório. Formulários cadastrais, questionários e
roteiros de pesquisa; Programas Sociais: Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC); Contato com o entrevistado; Noções gerais sobre
processos de arquivo de documentos.
ANEXO III - DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
DAS ISENÇÕES
Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição 31/07/2023 a 08/08/2023
Divulgação do deferimento das solicitações de isenção 14/08/2023
Período para recurso contra o indeferimento das isenções 15/08/2023 a 16/08/2023
Homologação das isenções 21/08/2023
DAS INSCRIÇÕES
Período para solicitação de inscrição 31/07/2023 a 31/08/2023
Período para juntada de laudo médico (PcD & Condição Especial) 31/07/2023 a 31/08/2023
Período para pagamento da taxa de inscrição 31/07/2023 a 01/09/2023
Divulgação do deferimento da inscrição 06/09/2023
Período para recurso contra o indeferimento da inscrição 08/09/2023 a 11/09/2023
Homologação das inscrições 14/09/2023
DA PROVA OBJETIVA
Divulgação do horário e local de aplicação da prova 27/09/2023
Aplicação da prova objetiva 08/10/2023
Divulgação do gabarito preliminar e do caderno de questões. 09/10/2023
Período para recurso contra o gabarito preliminar e caderno de questões 10/10/2023 a 11/10/2023
Divulgação do parecer dos recursos deferidos contra o gabarito preliminar. 22/11/2023
Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva. 22/11/2023
Divulgação das folhas de respostas da prova objetiva. 22/11/2023
Período para recurso contra resultado preliminar da prova objetiva. 23/11/2023 a 24/11/2023
Divulgação do resultado definitivo da prova objetiva 28/11/2023
DA PROVA DISCURSIVA
Listagem de candidatos habilitados à correção da prova discursiva 28/11/2023
Resultado preliminar da prova discursiva 13/12/2023
Espelho de resposta da prova discursiva 13/12/2023
325
Período para recurso contra o resultado preliminar 14/12/2023 a 15/12/2023

Resultado definitivo da prova discursiva 20/12/2023
DA PROVA PRÁTICA
Convocação para prova prática 28/11/2023
Aplicação da prova prática 03/12/2023
Resultado preliminar da prova prática 19/12/2023
Resultado definitivo da prova prática 09/01/2024
DA PROVA DE TÍTULOS
Convocação para prova de títulos 20/12/2023
Período para cadastramento dos títulos no formulário eletrônico 21/12/2023 a 29/12/2023
Resultado preliminar da prova de títulos 16/01/2024
Resultado definitivo da prova de títulos 23/01/2024
DA CLASSIFICAÇÃO
Divulgação do resultado final e classificação 23/01/2024
Período para recurso contra o resultado final e classificação 24/01/2024 a 25/01/2024
DA HOMOLOGAÇÃO
Homologação do resultado final e classificação 30/01/2024
O cronograma apresentado trata-se de uma projeção para execução das atividades inerentes ao Concurso Público do
Município de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, podendo as datas sofrer alterações segundo as necessidades
da banca examinadora.

EXTRATO DO EMPENHO Nº. 2622/2023

PROCESSO Nº. 127/2023
DISPENSA Nº. 78/2023
NOTA DE EMPENHO Nº. 2622/2023
CONTRATANTE – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATADA – CASSIO LUIZ CAETANO ENGENHARIA RURAL E AMBIENTAL
OBJETO – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Levantamento Planialtimétrico
Georreferenciado Cadastral, com a finalidade de conduzir e coordenar os procedimentos administrativos e o andamento
dos processos de regularização fundiária.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: – Inciso I do art. 24 da Lei n° 8.666/93 .
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Código Reduzido: 116 - 02.020.04.122.0003.2053.3.3.90.39.00 - F. Recursos:
2.500.0000 (Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica).
VALOR DO EMPENHO : R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
DATA: 06/07/2023.
PRAZO: 30 (trinta dias).
Matéria enviada por THALITA BEZERRA DE LAVOR
EXTRATO DO EMPENHO Nº. 2618/2023

PROCESSO Nº. 129/2023
DISPENSA Nº. 080/2023
NOTA DE EMPENHO Nº. 2618/2023
CONTRATANTE – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATADA – MENDONCA, MENDONCA & SCHUNKE LTDA
OBJETO – Contratação De Empresa Acreditada Pelo INMETRO Para Inspeção Veicular De Do Caminhão Basculante
reprovado em inspeção anterior.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: – Inciso XVII do art. 24 da Lei n° 8.666/93 .
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Código Reduzido: 206 - 02.024.04.122.0007.2057.3.3.90.39.00 - F. Recursos:
1.500.0000 (Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica).
VALOR DO EMPENHO : R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
DATA: 06/07/2023.
PRAZO: 30 (trinta dias).
Matéria enviada por THALITA BEZERRA DE LAVOR
RESULTADO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ - MS , por intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do processo supra.
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de laboratório, visando atender as necessidades
do Hospital Municipal de Laguna Carapã, junto ao Fundo Municipal de Saúde do município de Laguna Carapã/MS.
EMPRESAS CLASSIFICADAS: MS DIAGNÓSTICA LTDA- itens 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 24,
26, 27, 28, 29, 31, 54, 56, 89, 90, 91, 93 e 99 no valor total de R$ 14.659,73 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e
nove reais e setenta e três centavos); BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA , itens 41, 92, 94, 95 e 98, no valor
total de R$ 13.660,00 (treze mil, seiscentos e sessenta reais) ; VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA , itens 42, 45 e 46, no
valor total de R$ 4.951,50 (quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos); A.C.L ASSISTÊNCIA
E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA- EPP , itens 16, 43, 68 e 78, no valor total de R$
326
3.838,40 (três mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos); PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES-
EIRELI, itens 02, 04, 12, 17, 25, 32, 55, 75, 85 e 87, no valor total de R$ 3.773,70 (três mil, setecentos e setenta e
três reais e setenta centavos); MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP , itens 01,
05, 15, 20, 23, 33, 40, 44, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 83,
84, 86, 88, 96, 97 e 101, no valor total de R$ 10.965,76 (dez mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis
centavos), Totalizando o presente pregão o montante de R$ 51.849,09 (cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e
nove reais e nove centavos ).
ITENS FRACASSADOS: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 71, 72, 73 e 100.
ITENS DESERTOS: 30 e 80.
Adjudico o resultado supracitado.
Laguna Carapã/MS, 27 de julho de 2023.
LUIS EDUARDO TELES MATEUS
P REGOEIRO
Matéria enviada por Suzi de Almeida Fama
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Com base nas informações constantes do Processo Administrativo nº 131/2023, referente à licitação na modalidade
Pregão Eletrônico nº 006/2023, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais
de laboratório, visando atender as necessidades do Hospital Municipal de Laguna Carapã, junto ao Fundo Municipal
de Saúde do município de Laguna Carapã/MS, HOMOLOGO o procedimento licitatório em favor das empresas MS
DIAGNÓSTICA LTDA, no valor total de 14.659,73 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e
três centavos); BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA, no valor total de R$13.660,00 (treze mil, seiscentos e
sessenta reais); VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, no valor total de R$ 4.951,50 (quatro mil, novecentos e cinquenta
e um reais e cinquenta centavos); A.C.L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS
LTDA- EPP, no valor total de R$ 3.838,40 (três mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos); PRIORITTÁ
PRODUTOS HOSPITALARES- EIRELI, no valor total de R$ 3.773,70 (três mil, setecentos e setenta e três reais e
setenta centavos); MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP, no valor total de R$
10.965,76 (dez mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos). Ficam convocadas a empresas acima
citadas para a assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da publicação.
Laguna Carapã – MS, 27 de julho de 2023.
Danilo José Pagnussat – Secretário Municipal de Saúde – Ordenador de despesas, conforme Decreto Municipal nº
070/2023.
Matéria enviada por Suzi de Almeida Fama
Resolução/SEMED n° 02/2023 de 27 de julho de 2023.

Dispõe sobre processo seletivo para diretores escolares da Rede Municipal de Ensino (REME) de Laguna
Carapã/MS.
CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação que preconiza no art. 14, quanto aos princípios da Gestão
Democrática do Ensino Público na Educação Básica;
CONSIDERANDO a Lei Nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 que Regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), especificamente
o art. 14 que apresenta como uma das condicionalidades para as Redes Públicas de Ensino assegurarem a
complementação-VAAR, o provimento do cargo ou função de gestor escolar, bem como o decreto nº 10.656 de 22 de
março de 2022, que regulamenta essa mesma lei;
CONSIDERANDO a Resolução MEC/SEB Nº 01, de 27 de julho de 2022 da Comissão Intergovernamental de
Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, que aprova as metodologias de aferição das condicionalidades
de melhoria de gestão para fins de distribuição da Complementação - Valor Anual Aluno Resultado (VAAR), às redes
públicas de ensino, para vigência no exercício de 2023;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP Nº 04/2021 aprovado em 11/05/2021, que dispõe quanto a Base Nacional
Comum de Competências do Diretor Escolar (BNC-Diretor Escolar);
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, bem como o
Plano Municipal de Educação (PME), Lei Nº 493/2015, de 23 de julho de 2015, cuja meta 19 de ambos os planos,
que dispõe sobre a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito de
desempenho e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo cursos e apoio
técnico da união para tanto;
CONSIDERANDO a Lei Complementar Nº 004/2001, de 16 de julho 2001, em especial as alíneas a, b e c do Inciso
I do art. 11 que apresenta “A habilitação do docente como pré requisito para o exercício profissional de quaisquer
outras funções de magistério, nos termos das normas vigentes”.
CONSIDERANDO a Lei Complementar Nº 054/2022 de 13 de setembro de 2022, que altera a redação do art.75 e
acresce parágrafo único e incisos I, II e III da Lei Complementar Nº 004/2001 de 16 de julho de 2001;
CONSIDERANDO a Lei Nº 437/2013, que acrescenta dispositivos a Lei Complementar Nº 02/1994 de 30 de junho de
1994, Estatuto dos Servidores Públicos;
CONSIDERANDO o Decreto N° 093/2023 de 10 de julho de 2023, que dispõe sobre a Gestão Democrática da Rede
Municipal de Ensino de Laguna Carapã/MS.
A Secretária Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais, com fundamento na lei n° 9.394 de 20 de
327
dezembro de 1996 e Lei Complementar n° 004/01 de 16 de julho de 2001, RESOLVE:

Art. 1 ° Estabelecer normas complementares ao Decreto N° 093/2023 de 10 de julho de 2023, que asseguram e
orientam as disposições legais para provimento da função de Diretor Escolar para atuarem nas Unidades de Ensino da
Rede Municipal de Educação de Laguna Carapã/MS.
Art. 2 ° O provimento da função de Diretor Escolar das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Educação de Laguna
Carapã será por meio de PROCESSO SELETIVO, que tem por objetivo selecionar candidatos para função de Diretor
Escolar, com competência técnico-pedagógica conforme Parecer CNE/ CP N ° 04/2021 que dispõe sobre a Base
Nacional Comum de Competências de Diretor Escolar.
Parágrafo único. O processo seletivo será para atuação do Diretor Escolar por 04 (quatro) anos, podendo ser
prorrogado o tempo de atuação do Diretor por igual período.
Art. 3 ° O processo seletivo será constituído de três etapas. A Etapa 1 - da inscrição, a Etapa 2- do Processo seletivo,
e a Etapa 3 - da banca examinadora.
Parágrafo único. Todas as etapas que constituem o processo seletivo serão eliminatórias. O resultado será divulgado
no Diário Oficial da Associação de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL) onde constará o quadro de profissionais aptos a
desempenharem a função de gestor escolar, sem caráter classificatório, por nota ou conceito.
Art. 4º A Comissão do Processo Seletivo, conforme disposto no Decreto N° 093/2023, composta por representantes
da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Conselho Municipal de Educação – CME e Sindicato Municipal dos
Trabalhadores em Educação (SIMTEB) terá como responsabilidade a sistematização e a publicização do Processo
Seletivo para Diretor Escolar.
Parágrafo único. Esta comissão acompanhará todas as etapas e relatará em Ata o processo de cada etapa até a
constituição do quadro final de servidores aptos a desempenharem a função de Diretor Escolar.
Art. 5º Será publicado Edital de Chamamento Público, como norma complementar a esta Resolução, sempre que um
novo Processo Seletivo seja instituído para seleção dos profissionais que desempenharão a função de Diretor Escolar,
conforme os pré-requisitos previstos no Decreto N° 093/2023, através do qual será aferida a competência técnico-
pedagógica dos candidatos por meio das seguintes etapas:
Etapa 1 – Da Inscrição
Art. 6º A inscrição é a primeira etapa do Processo Seletivo e tem caráter eliminatório. Seguirão para Etapa 2 os
candidatos que atenderem as disposições da Etapa 1:
I - poderão inscrever-se no Processo Seletivo, professores ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro do
magistério da Rede Municipal de Ensino de Laguna Carapã, (conforme define o Artigo 67, Parágrafo Único da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) com experiência comprovada em docência de no mínimo 05 (cinco) anos e
que possuam pós-graduação (lato sensu ou stricto sensu) na área da educação reconhecido pelo MEC;
II - ter residência comprovada no município de Laguna Carapã;
III- não poderão inscrever-se no Processo Seletivo os servidores que estiverem cedidos para outras Instituições,
Órgãos e ou Secretarias, adversa à SEMED, professores readaptados e de licença saúde superior a 05 (cinco) dias e
que não residirem no município ou que estão afastados por Licença TIP (Tratamento de Interesse Particular);
IV- o período e local da Inscrição no Processo Seletivo serão descritos no Edital do Processo Seletivo;
V- no ato da Inscrição o candidato deverá apresentar:
a. documentos comprobatórios da formação com a habilitação solicitada no item I deste artigo;
b. documento comprobatório da experiência em docência de no mínimo 05 (cinco) anos consecutivos em sala de aula.
Para comprovação de experiência de docência, o documento deve ser emitido pela respectiva Secretaria de Educação
ou pelo Departamento de Recursos Humanos do Município e em caso de Rede Privada, cópia da Carteira de Trabalho;
c. documento comprobatório que o candidato não está cedido para outras instituições, órgãos ou secretarias adversas
à SEMED, bem como, que o candidato não encontra-se readaptado, de licença saúde superior a 05 (cinco) dias ou
afastado por licença TIP (Tratamento de Interesse Particular), emitido pelo Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura de Laguna Carapã;
d. o candidato deverá apresentar o Termo com declaração de disponibilidade de 40h para atuação na função, a ser
assinado no ato da inscrição.
Etapa 2 – Do Processo Seletivo
Art. 7º - O Plano de Gestão do candidato consiste em uma organização de ações estratégicas pensadas para uma
determinada Unidade de Ensino da Rede Municipal de Ensino (REME). O planejamento dessas ações e as intencionalidades
asseguradas serão analisadas pela Banca Examinadora, tomando como referência critérios técnicos e pedagógicos para
uma efetiva Gestão Escolar.
Art. 8º O candidato deverá encaminhar o Plano de Ação da Gestão Escolar conforme as regras mencionadas no edital.
Art. 9º A entrega de títulos será para todos os candidatos e deverá ser apresentado conforme estabelecido em edital.
Art. 10. O candidato considerado apto após o atendimento ao disposto nas Etapas 1 e 2 prosseguirá para Etapa 3.
Etapa 3 – Da Banca Examinadora
Art. 11. A Etapa 3 consiste na Banca Examinadora, que será composta por representantes da Secretaria Municipal
de Educação (SEMED), Conselho Municipal de Educação – CME e Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação
(SIMTEB) que verificarão os critérios estebelecidos em edital, emitindo parecer sobre os candidatos quanto às ações
desta Etapa, que consiste em:
I- análise dos títulos recebidos considerando critérios estabelecido em edital;
II- análise e Avaliação do Plano de Ação da Gestão Escolar, no que se refere a competências técnico-pedagógicas
estabelecidas no edital, e adequação linguística do texto no que diz respeito aos elementos de coesão, coerência,
328
ortografia, gênero e suporte;

III- entrevista com o candidato para apresentação e defesa do Plano de Ação da Gestão Escolar para atuação como
Diretor Escolar.
Art. 12. Os critérios técnico pedagógicos estarão pautados em competências gestoras e atribuições de Diretores Escolares
da Rede Municipal de Ensino conforme Decreto N° 093/2023 e Regimento Escolar vigente.
Art. 13. Para exercer a função de Diretor Escolar, faz-se necessário as seguintes competências:
I- coordenar a organização escolar nas dimensões político- institucional, pedagógica, administrativo financeira, pessoal
e relacional construindo coletivamente o Projeto Político-Pedagógico da escola e exercendo liderança orientada por
princípios éticos, com equidade e justiça;
II- configurar a cultura organizacional com a equipe, na perspectiva de um ambiente escolar produtivo, organizado e
acolhedor, centrado na excelência do ensino e da aprendizagem;
III- assegurar o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o conjunto de aprendizagens essenciais
e indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos têm direito, bem como o cumprimento da
legislação e das normas educacionais;
IV- valorizar o desenvolvimento profissional de toda a equipe escolar, promovendo, em articulação com a Rede Municipal
de Ensino, formação e apoio com foco nas Competências Gerais dos Docentes, assim como nas competências específicas
vinculadas às dimensões do conhecimento, da prática e do engajamento profissional, conforme a BNC-Formação
Continuada, proporcionando condições de atuação com excelência;
V- coordenar a construção e implementação do Projeto Político-Pedagógico da escola, engajando e Co-responsabilizando
todos os profissionais da instituição por seu sucesso, aplicando conhecimentos teórico-práticos que impulsionem a
qualidade da educação e o aprendizado dos estudantes e reorientando o trabalho educativo por evidências, obtidas
através de processos contínuos de monitoramento e de avaliação;
VI- realizar a gestão de pessoas e dos recursos materiais e financeiros, garantindo o funcionamento eficiente e eficaz da
organização escolar, identificando e compreendendo problemas, com postura profissional para solucioná-los;
VII- buscar soluções inovadoras e criativas para aprimorar o funcionamento da escola, criando estratégias e apoios
integrados para o trabalho coletivo, compreendendo sua responsabilidade perante os resultados esperados e
desenvolvendo o mesmo senso de responsabilidade na equipe escolar;
VIII- integrar a escola com outros contextos, com base no princípio da Gestão Democrática, incentivando a parceria com
as famílias e a comunidade, incluindo equipamentos sociais e outras instituições, mediante comunicação e interação
positivas orientadas para a elaboração coletiva do Projeto Político-Pedagógico da escola e sua efetivação;
IX- exercitar a empatia, o diálogo e a mediação de conflitos e a cooperação, além de desenvolver na escola ações
orientadas para a promoção de um clima de respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos
de qualquer natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem;
X- agir e incentivar pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, empatia,
abertura à diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários, refletidos no ambiente de aprendizagem.
Art. 14. Após a conclusão da Etapa 2, a Banca Examinadora realizará as análises e avaliações do Plano de Ação da
Gestão Escolar e dos títulos apresentados pelos candidatos aptos a prosseguir na Etapa 3
Art. 15. Conforme data instituída no Edital de Chamamento Público, será divulgado entre os candidatos o cronograma
de Entrevistas para que os mesmos apresentem, oralmente, o Plano de Ação da Gestão Escolar para defesa das
intencionalidades apresentadas.
Art. 16. A Banca Examinadora, após a entrevista dos candidatos, reunir-se-á para elaboração dos pareceres dos
candidatos, atribuindo, no parecer, o resultado (apto/inapto) da avaliação.
Art. 17. O candidato será considerado inapto, caso incorra em um ou mais dos seguintes motivos:
I- o candidato que se ausentar na entrevista para apresentação do Plano de Ação da Gestão Escolar, conforme horário
e data estabelecidos no edital;
II- o candidato não obteve resultado apto na entrevista e análise do Plano de Ação da Gestão Escolar, conforme
resultado emitido pela banca examinadora;
III- o candidato apresentou Plano de Ação da Gestão Escolar idêntico a de outro candidato, com indícios de plágio.
Art. 18. Os candidatos aprovados no processo seletivo para Diretor Escolar farão parte do QUADRO DE PROFISSIONAIS
aptos a assumirem a função de Gestores Escolares das Unidades de Ensino e formarão uma lista tríplice por escola que
será apresentada ao Chefe do Poder Executivo, conforme necessidade da Rede Municipal de Ensino de Laguna Carapã.
§ 1 ° O quadro de profissionais aptos estará sempre organizado em ordem alfabética para assegurar que não esteja
ordenado por classificação.
§ 2 ° O Chefe do Executivo nomeará o profissional, dentre os candidatos aptos para desempenhar a função de Diretor
Escolar da Unidade de Ensino correspondente ao perfil de critérios técnicos.
§ 3 ° Após o ato de nomeação, o efetivo exercício na Gestão da Unidade de Ensino iniciará na data estabelecida pela
Administração Municipal e pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 4 ° No ato da nomeação da função de Diretor, o candidato será designado para a Unidade de Ensino da REME, a qual
responderá pela Gestão Escolar por 04 (quatro) anos ou por igual período em caso de prorrogação.
Art. 19. Assumirá a função de Diretor o servidor nomeado pelo Chefe do Poder Executivo que preencher os seguintes
requisitos cumulativos:
I- ser Professor efetivo do Magistério Público Municipal, que atua na Rede Municipal, com experiência comprovada em
329
docência de no mínimo 05 (cinco) anos consecutivos em sala de aula e com residência comprovada no município de
Laguna Carapã-MS.
II- possuir habilitação em Curso Superior de Licenciatura plena na área de Educação e que possua Pós-Graduação (lato
sensu ou stricto sensu) na área de Educação reconhecido pelo MEC;
III- cumprir a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com dedicação exclusiva a função;
IV- ser pessoa idônea, sem antecedentes criminais, comprovada por meio de Certidão Cível e Criminal (no âmbito
estadual e federal), Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
V- não ter incorrido em penalidade administrativa, no exercício da função pública, em sindicância ou Processo
Administrativo Disciplinar, nos últimos 02 (dois) anos;
VI- ter sido selecionado no Processo Seletivo para o cargo de Diretor Escolar, conforme previsto nesta Resolução e no
Decreto N° 093/2023.
Art. 20. Concluído o processo seletivo realizado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o Diretor Escolar de
cada Unidade de Ensino Pública Municipal será de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 1 ° A aprovação no Processo Seletivo não garante a vinculação na unidade de ensino escolhida pelo candidato,
podendo este ser nomeado pelo Chefe do Poder Executivo para atuar em unidade escolar distinta da que pretendida no
Plano de Ação da Gestão Escolar.
§ 2 ° A designação para a unidade de ensino não será de caráter definitivo, podendo ocorrer alterações das designações
e substituições nas direções das unidades escolares ao longo do período da vigência do Processo Seletivo, conforme
necessidade da Secretaria Municipal de Educação.
§ 3 ° Em caso de exoneração ou vacância do cargo de Diretor antes do período para nova seleção, poderá o Chefe
do Poder Executivo nomear substituto para o período remanescente, selecionado do Quadro de Profissionais aptos,
conforme aprovação em todas as etapas do Processo Seletivo.
Art. 21. O Diretor Escolar, no ato da nomeação, assinará o TERMO DE COMPROMISSO DA GESTÃO ESCOLAR,
responsabilizando-se a exercê-la com zelo, comprometendo-se, principalmente em cumprir as políticas públicas
municipais e nacionais asseguradas no Regimento Escolar, no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Laguna
Carapã, no Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Laguna Carapã, nas diretrizes emanadas pela
Secretaria Municipal de Educação (SEMED), bem como demais políticas educacionais que regem as ações pedagógicas,
administrativas e financeiras.
Art. 22. O Gestor poderá ser dispensado da função de Diretor Escolar por ato discricionário do Chefe do Executivo,
quando demonstrar:
I- insuficiência de desempenho, constatada por meio da avaliação anual realizada pelas Instâncias Colegiadas da
Unidade de Ensino e Secretaria Municipal de Educação (SEMED);
II- infração aos princípios da Administração Pública ou quaisquer obrigações legais decorrentes do exercício de sua
função pública; e
III- descumprimento do termo de compromisso por ele assinado.
Art. 23. Anualmente, os Diretores serão avaliados pelas Instâncias Colegiadas da Unidade de Ensino quanto à execução
do Plano de Gestão relacionado às metas definidas pela SEMED e pela Unidade de Ensino, e também no que diz respeito
às ações estabelecidas no Plano de Gestão, no Projeto Político-Pedagógico da Unidade de Ensino, bem como no que diz
respeito ao cumprimento do Termo de Compromisso da Gestão Escolar assinado no ato da nomeação.
§ 1 ° As Instâncias Colegiadas da Unidade de Ensino que participarão da avaliação anual da gestão escolar são as
representações da gestão democrática, conforme disposto no Inciso II, do Art. 5º, do Decreto N° 093/2023 ;
§ 2 ° Na reunião de avaliação da Gestão Escolar será elaborado documento Ata descrevendo os pontos analisados,
ressaltando as metas e as ações desenvolvidas e alcançadas, assim como pontuadas as metas e ações não atingidas,
bem como ao cumprimento do Termo de Compromisso;
§ 3 ° A avaliação anual da Gestão Escolar que será realizada pelas Instâncias Colegiadas da Unidade de Ensino será
efetivada em data ou período conforme estabelecido em Calendário Escolar, preferencialmente, na primeira quinzena
do mês de dezembro a partir do ano escolar de 2024.
Art. 24. A efetividade da Gestão Escolar será acompanhada pela Secretaria Municipal de Educação no que se refere às
dimensões pedagógicas e administrativas por meio dos seus departamentos.
Art. 25. Caso nao haja candidatos considerados aptos suficientes para preencher as vagas de Diretor Escolar na Rede
Municipal de Ensino, permanecerão na função os gestores escolares que já estão atuando até que ocorra um novo
Processo Seletivo.
Art. 26. Os casos omissos serão analisados e avaliados pela Comissão do Processo Seletivo e poderão estar disciplinados
no edital do Processo Seletivo.
Art. 27. Esta Resolução é normativa complementar as disposições asseguradas no Decreto N° 093/2023 , de 10 de julho
de 2023.
Art. 28. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Laguna Carapã/ MS, 27 de julho de 2023.
Alessandra Beskow Conrad
Secretária Municipal de Educação
PORTARIA/GP/PMLC/ nº 06 DE 07 DE JANEIRO DE 2022
330
NAVIRAÍ
NAVIRAIPREV
AVISO DE LICITAÇÃO SUSPENSA
A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - NAVIRAIPREV - através d e sua
Pregoeir a torna público que fica SUSPENSA a licitação abaixo relacionada por tempo indeterminado.
PROCESSO Nº 0 07/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 2 /20 23 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO
EXECUTIVO DE GESTÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA PARA
INDEXAÇÃO E PESQUISA, CONSULTORIA EM GESTÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, APLICAÇÃO
DA TABELA DE TEMPORALIDADE, CRIAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE ARQUIVO, SERVIÇOS
PROFISSIONAIS, CONFIGURAÇÃO, INTEGRAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, BEM COMO ORGANIZAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO, INCLUÍDO SERVIÇOS TÉCNICOS, EM CONFORMIDADE A LEI Nº 13.709 ( LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS) E O DECRETO 10.278/2020 COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES N O TERMO DE
REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS – NAVIRAIPREV
Naviraí – MS, 28 de julho de 2023 .
Matéria enviada por ERICA BARBOSA DE ARAUJO STRADA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA DE NAVIRAI

DECRETO N°. 96, DE 28 DE JULHO DE 2023.
Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2023 que especifica, e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ , ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais em
especial no disposto no Artigo 9º, da Lei Municipal Nº 2.482, de 12 de dezembro de 2022.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro um Crédito Suplementar no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) de acordo com o inciso III § 1º do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, para
reforço das seguintes dotações orçamentárias;
Programa de Trabalho Categoria Econômica Descrição Categoria Valor

02 PODER LEGISLATIVO
02.01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001.000 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL R$ 200.000,00
Art. 2º Como recurso para atender ao disposto no art. 1º deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes
dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 9º, da Lei Municipal Nº 2.482, de 12 de dezembro de 2022.
Programa de Trabalho Categoria Econômica Descrição Categoria Valor

02 PODER LEGISLATIVO
02.01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.1.029.000 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 200.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 28 de julho de 2023.

Naviraí - MS, 28 de julho de 2023.
RHAIZA REJANE NEME DE MATOS
CPF n.º 017.491.841-09
Prefeita
Matéria enviada por JEAN MARCOS DE MORAES OLIVEIRA
GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ E A ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RODEIO DO MATO GROSSO DO SUL-APRMS.
O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, Estado do Mato Grosso do Sul, através da Gerência de Administração, TORNA SEM
EFEITO A PUBLICAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 10/2023, firmado entre o MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ
E A ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RODEIO DO MATO GROSSO DO SUL-APRMS, realizada no dia
14/07/2023, Edição n.º 3382, do Diário Oficial dos Municípios- ASSOMASUL.
Naviraí-MS, 28 de julho de 2023.
ADRIANO HILARIO TALARICO SOLETTI
Ger. de Administração
Matéria enviada por Carla Andreia A. Freitas
331
GERÊNCIA DE OBRAS/PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS

PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº01/2023 DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N°04/2023 GERÊNCIA DE
OBRAS CARGO: PINTOR
O Gerente de Obras de Naviraí - MS, no uso de suas atribuições e, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição
Federal, inciso VII , do art. 2º da Lei Municipal nº 934/99, de 15 de setembro de 1999 e Decreto nº 95 de 27 de Julho de
202 3 e Portaria nº 363 /202 3 de 27 de Julho de 202 3 , torna público para conhecimento dos interessados a abertura
da inscrição do PROCESSO SELETIVO para o cargo de PINTOR , para integrar a equipe da Gerência de Obras , sob
regime de contratação temporária para substituição em deficit de servidor especializado na função.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de uma Comissão composta por três servidores
titulares nomeados através da Portaria nº 363 /202 3 de 27 de Julho de 202 3
1.2. É condição essencial para inscrever-se neste processo seletivo simplificado o conhecimento e aceitação das
instruções e normas contidas neste Edital.
1.3. Será permitido ao candidato se inscrever para a função descrita no sub-item 2.1, desde que seja entregue um
envelope com a documentação comprobatório , em observância ao disposto no item 3.
1.4. As dúvidas em relação ao presente processo deverão ser dirigidas junto à Gerência de Obras – telefone: (67)
3409-157 0 anteriormente à abertura do período de I nscrições definido no sub-item 3.1.1, após a leitura completa
deste Edital.
1.5. Todas as informações oficiais referentes ao presente Processo Seletivo Simplificado regulamentado pelo
presente Edital serão fixado no mural da prefeitura e no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, no site
http://www.diariomunicipal.com.br/assomassul e divulgadas no endereço eletrônico www.naviraí.ms.gov.br , não se
responsabilizando, o Município, por outras informações.
1.5.1. É de responsabilidade do candidato acompanhar, desde o EDITAL DE ABERTURA até o EDITAL DE CONVOCAÇÃO,
as publicações oficiais e os prazos referentes a este Processo Seletivo Simplificado.
2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA
2.1. A função temporária de que trata este Processo Seletivo Simplificado corresponde a função de : PINTOR
2.1.1. Requisitos:
2. Maior de 18 anos
2. Ensino Fundamental Incompleto
2.1.2. Função (P INTOR ): Preparar tintas e vernizes em geral combinar tintas diferentes cores, lavar, amassar
e preparar superfícies para pintura, remover pinturas antigas, aplicar tinta decorativa ou de proteção, esmaltes etc.,
em paredes, estruturas, objetos de madeira ou de metal, fazer retoques em trabalhos antigos, emassar, laquear ou
esmaltar móveis, portas, auxiliar na armação de andaimes, reparar a lataria de automóveis, caminhões, camionetes
e outros veículos, a fim de remover a tinta velha, lixa d´agua, lixa de ferro e outros equipamentos, ajudar na aplicação
de pinturas a pistola, em chapas e vigamento de veículos ou outros,verificar o acabamento da pintura feita, aplicação
de tratamento de anticorrosivo, abrir lustros com polidores especiais, auxiliar na execução de moldes, pinturas e
aplicação de tintas a mão livre, com uso de moldes, letreiros, emblemas, dísticos, placas e outros, conservar e limpar
os utensílios usados no serviço, executar outras tarefas correlatas.
2.1.3.Remuneração
2.1.3.1. Pelo efetivo exercício da função temporária de pedreiro compreendendo- se, além da efetiva contra prestação
pelo trabalho e o descanso semanal remunerado, os(as) contratados(as) Receberão o equivalente ao padrão, classe,
nível, o valor do salário base de R$ 1. 684 ,3 4 (um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro
centavos ).
2.1.3.2. Além do vencimento os contratados farão jus às seguintes vantagens funcionais: horas extras na eventual
extrapolação da carga horária diária e semanal, desde que previamente convocado pelo superior hierárquico;
insalubridade se fizer jus; gratificação natalina proporcional ao período trabalhado; férias; inscrição no Regime Geral
da Previdência - INSS.
2.1.3.3. Os deveres e proibições aplicadas aos contratados correspondem àqueles estabelecidos para os demais
servidores estatutários na Lei Complementar Municipal nº 042/2003, sendo a apuração processada na forma do Regime
Disciplinar estabelecido pela referida Lei, no que couber.
2.1.4.Carga Horária
2.1.4.1. De 8 horas diárias.
2.1.5. Total de Vagas
3 Vagas.
2.1.5.1. As vagas para o respectivo cargo de que trata esse Processo Seletivo Simplificado serão para suprir ausência
de servidor.
2.1.5.2. As vagas que por ventura surgirem nos casos de exonerações, aposentadorias, falecimentos ou excepcionalidades
mediante autorização do chefe do executivo, durante o período de validade do Processo Seletivo Simplificado, serão
providas por candidatos habilitados, obedecidas a ordem de classificação.
3.Da Inscrição
3.1. A inscrição será realizada através da entrega de envelope lacrado, contendo as documentações requeridas através
do item 3. e 4. deste edital. A Inscrição terá início às 7:00 horas do dia 01/ 0 8 /202 3 à 09/08/2023 , ás 1
2 :30 horas
3.1. 1 . Os envelopes lacrados, contendo as documentações requeridas, deverão ser entregues na Casa do Trabalhador
332
– Avenida Campo Grande n° 328 entre os dias citados das 7 :00 às 1 2 :30 horas.
3.1. 2 . Os candidatos deverão ter em mãos no ato da entrega do envelope, os originais da carteira de trabalho e o
número do PIS/PASEP/NIS/NIT, bem como RG e CPF.
3.1. 3 . Os candidatos que por ventura não estiverem no Município, poderão entregar seu envelope lacrado para
inscrição através de procuração simples, digitada e assinada, anexando por fora do envelope as cópias da carteira de
trabalho e o número do PIS/PASEP/NIS/NIT, bem como RG e CPF.
3.1. 4 . Valor da inscrição será isento.
3.1. 5 . É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato a escolha dos documentos e dos títulos que serão inseridos
no envelope, bem como anexar as cópias legíveis e simples. A Gerência de Obras não se responsabilizará por
eventuais prejuízos causados pela escolha dos documentos pelo candidato.
3.1. 6 . O candidato receberá um recibo ao entregar o envelope que servirá como registro da entrega do mesmo.
3.1. 7 . Após a entrega do envelope lacrado não poderão ser inseridos novos documentos ou entregue novo envelopes
na Gerência de Serviços Públicos ou na Casa do Trabalhador pelo mesmo candidato.
3.1. 8 . A simples entrega do envelope não garantirá a homologação da inscrição, que será efetuada caso o candidato
tenha anexado TODOS os documentos solicitados e legíveis constantes no item 3.
Na impossibilidade da assinatura do candidato haverá necessidade de anexar ao envelope – por fora a procuração
simples , devidamente assinada pelo candidato, bem como cópia simples do documento de identidade (RG e CPF) do
candidato e do procurador e na entrega apresentar as originais do procurador.
O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador.
4. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO E DA COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS (OBRIGATÓRIOS)
4.1. Será aceito como ficha de inscrição o protocolo devidamente preenchido pelo atendente da Casa do Trabalhador.
4.2. Cópia simples e legível do documento de identidade com foto.
Serão considerados documentos de identidade:
a) carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;
b) carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de Exercício Profissional (ordens,
conselhos etc.);
c) passaporte brasileiro;
d) certificado de reservista;
e) carteiras funcionais do Ministério Público;
f) carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;
g) carteira nacional de habilitação
4.3. Cópia simples e legível do cartão do CPF.
Serão considerados válidos os seguintes documentos:
a) Número de inscrição no CPF em um dos documentos solicitados no sub item 4.2;
b) Comprovante de Inscrição no CPF emitido pelas entidades conveniadas à Receita Federal (Banco do Brasil, Correios
e Caixa Econômica Federal);
c) Comprovante de Inscrição no CPF impresso a partir da página da Receita Federal na Internet;
d) Cartão do CPF.
4.4. Cópia simples e legível da Carteira de Trabalho (frente e verso da página de identificação com foto) e
número do PIS/PASEP/NIS/NIT.
4.4.1 . Caso o candidato possua somente Carteira de Trabalho Digital, fazer uma Declaração de Próprio punho
Informando, será usado o nª do CPF do candidato.
4.5. Compete ao candidato a responsabilidade pela escolha dos documentos de comprovação do(s) REQUISITO(s).
4.6. Cópia simples e legível de DIPLOMA ou CERTIFICADO e/ou HISTÓRICO ESCOLAR ou documento de
conclusão (declaração/certidão) que comprove a escolaridade mínima exigida no REQUISITO da função
pleiteada.
4.7. O Processo Seletivo dos candidatos será por meio dos seguintes critérios, para fins de classificação:
5. ANÁLISE D E TEMPO DE SERVIÇOS.
5 . 1 Os critérios de avaliação totalizarão o máximo de cem pontos.
5.2. Comprovação de experiência profissional: (registro em carteira de trabalho CLT, declaração de empregador,
contrato de prestação de serviços, tempo de serviço prestado em órgão público)
6 . DA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO
6 .1 A classificação dos candidatos será efetuada através d e pontuação referente a experiência profissional
apresentados, em uma escala de zero a cem pontos, conforme os seguintes :
Item Títulos Pontuação por títulos Máximo de Pontos

1 Comprovação de Experiência Profissional 20 pontos a cada 05 meses 100,0
PONTUAÇÃO MÁXIMA 100,0 PONTOS
333
6.2 Critério de desempate: (maior idade)

7 . DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, REVISÃO, RECURSOS,
CLASSIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE
7 .1. Encerrado o período de inscrições, a Comissão de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado nº 004 /202 3 ,
nomeada através da Portaria nº 363 /202 3 de 27 de Julho de 202 3 , fará a publicação das inscrições homologadas e
não homologadas.
7 .2. Os candidatos que tiverem suas inscrições preliminares não homologadas poderão interpor recurso à Comissão
Avaliadora, no prazo de 24 horas úteis da publicação, mediante a apresentação das razões que ampararem a sua
irresignação.
7 .3. No prazo de 24 horas úteis a Comissão Avaliadora, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisão,
hipótese na qual o nome do candidato poderá constar no rol de inscrições homologadas.
7 .4. O resultado final das inscrições homologadas, após apreciação dos recursos interpostos, será publicado no período
de 24 horas úteis.
7 .5. O resultado preliminar de classificação dos candidatos aprovados será elaborada por ordem decrescente do total
de pontos obtidos na prova pratica , e publicado até 48 horas úteis das inscrições homologadas.
7 . 6 . Havendo empate na classificação preliminar dos candidatos aprovados, o critério de desempate, pela ordem,
será o candidato que obtiver maior idade.
7 . 7 Os candidatos que não concordarem com o resultado preliminar de classificação, poderão interpor recurso à
Comissão Avaliadora, no prazo de 24 horas úteis da publicação, mediante a apresentação das razões que ampararem
a sua irresignação.
7.8 No prazo de 24 horas úteis a Comissão Avaliadora, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisão, hipótese
na qual o resultado de classificação do candidato poderá ser alterado.
7.9 O resultado final de classificação será homologado e publicado após o prazo de 24 horas úteis, após a decisão dos
recursos.
7.10 Este Processo Seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da homologação do resultado final,
podendo ser prorrogado por até igual período, a critério do Município.
7.11 Nenhum documento entregue no momento da inscrição poderá ser devolvido ao candidato.
7.12 Os documentos dos candidatos indeferidos neste Processo Seletivo permanecerão em poder da Comissão de
Avaliação e Seleção por um período de 03 (três) meses, contados a partir da data de homologação do resultado final.
Após esse prazo, os mesmos poderão serão eliminados.
7.13 Os documentos dos candidatos classificados neste Processo Seletivo que não resultarem em contratação serão
eliminados após o fim da validade do Processo Seletivo Simplificado, ou a critério da Comissão e do Gerente de Obras
8 . DOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
8 .1 Fica impedido de ser contratado:
a) Ocupante de cargo público que implique em acumulação ilícita de cargos;
b) Servidor aposentado por invalidez, aposentadoria compulsória ou voluntária, (federal estadual ou municipal);
c) Servidor administrativo (federal estadual ou municipal);
d) Militar ou estrangeiro não naturalizado;
e) Menor que 18 anos;
9 . DA CONTRATAÇÃO
9 .1. Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a contratação pela Prefeita .
9 .2. , será convocado o primeiro colocado, para que no prazo imediato de 24 (vinte e quatro) horas, compareça para
comprovar o atendimento dos seguintes REQUISITOS BÁSICOS para contratação:
a) Ter a inscrição DEFERIDA neste Processo Seletivo Simplificado;
b) Ter sido convocado através de Edital publicado nos meios de comunicação
disponíveis e através dos sites mencionados no item 1.5.;
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado;
d) Ser considerado APTO, através do Laudo do Médico do Trabalho;
e) Apresentar todos os documentos originais cujas cópias foram entregues no
momento da inscrição do candidato;
f) Apresentar os originais e cópias dos seguintes documentos: Título de Eleitor;
Certificado de Reservista (sexo masculino); Comprovante de residência; Certidão
de Casamento ou Nascimento; Certidão de Nascimento dos filhos, quando houver,
e se menor de 18 anos e Conta corrente ou salário no banco, ITAÚ;
g) Apresentar negativa criminal;
h) Apresentar declaração de que não ocupa outro cargo e/ou emprego ou
aposentadoria incompatível a esta contratação – Anexo I;
17. Apresentar declaração de não estar indicado em inquérito policial, denunciado em processo criminal ou ter sido
exonerado a bem do serviço público de qualquer órgão dos três níveis de governo – Anexo II .
j) Declaração de bens.
9 .3. Correrá por conta do candidato convocado a realização de TODOS os exames que serão solicitados no comparecimento
334
que estará previsto no ato de sua convocação.

9 .4. O candidato deverá se apresentar para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado
no prazo não superior a 03 (três) dias úteis, a partir da expedição do Laudo Médico.
9 .5. O não cumprimento das condições expostas neste item implicará na eliminação do candidato deste Processo
Seletivo Simplificado.
9 .6. Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento das condições exigidas para a
contratação serão convocados os demais classificados, observando-se a ordem de classificação.
9 .7. No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a necessidade, poderão ser chamados para
contratação pelo tempo remanescente, os demais candidatos classificados observada a ordem classificatória.
9 .8. Poderá ser rescindido o Contrato a qualquer tempo, caso o candidato não apresente o desempenho
proposto nas funções delimitadas no item 2.1.2.
10 . DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
10 .1. SERÁ AUTOMATICAMENTE INDEFERIDO O CANDIDATO QUE:
a) Não comprovar os requisitos, em conformidade com os itens 2 e 4;
b) Não apresentar os documentos exigidos no item 3.1. 3 , caso a inscrição seja feita através de procuração;
c) Não assinar a Ficha de Inscrição em Processo Seletivo Simplificado preenchida no
site e impressa ou o Comprovante de Pedido de Inscrição em Processo Seletivo Simplificado;
d) Entregar mais de um envelope para a confirmação de uma mesma inscrição neste certame, conforme regulamenta
o sub item 3. 1.7 .
10 .2. Não serão aceitas , pela Comissão Avaliadora, documentos ilegíveis, incompletos ou rasurados.
10 .3. Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho 08 h diárias – 40 h semanais, determinada
pela Gerência de obras . Na impossibilidade de cumprir tal jornada, o mesmo será automaticamente eliminado.
10 .4. O candidato que for assinar contrato de prestação de serviço por tempo determinado com este Município fica
ciente de que deverão ser observadas as vedações contidas nos incisos XVI, XVII e §10 do Art. 37 da Constituição
Federal de 1988 e demais dispositivos legais acerca de acumulo de cargos públicos.
10 .5. O profissional contratado através da reserva do presente Edital, caso precise se afastar por motivo de licença
médica, a partir do 16º dia de afastamento passará a receber pelo INSS.
10 .6. O Município de Naviraí poderá rescindir o Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, antecipadamente,
em observância ao que dispõe a Lei N.º 934/99.
10 .7. A aprovação neste Processo Seletivo Simplificado não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas a
expectativa de ser convocado seguindo rigorosa ordem de classificação.
10 .8. De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a Comarca de Naviraí o foro competente para julgar as
demandas judiciais decorrentes deste Processo Seletivo Simplificado.
10 .9. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão Avaliadora, juntamente com a Gerência de
Obras e Prefeit a Municipal, observados os princípios e normas que regem a Administração Pública.
Naviraí-MS, 31 de julho de 202 3 .
______________________________________________
FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS
Gerente de Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO I
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE O CANDIDATO NÃO EXERCE CARGO INACUMULÁVEL NOS
TERMOS DE LEI
Eu, ____________________________________________________________,
inscrito (a) sob o R.G. nº _______________Órgão Expedidor ______________, Endereço Residencial
____________________________________________, Declaro na forma da legislação vigente, que não exerço
cargo público, inacumulável, nos termos da Constituição Federal e possuo disponibilidade de tempo,
conforme requerido no item 2 deste Edital, para o desenvolvimento da atividade a qual estou
pleiteando.
Naviraí–MS, _______de _______________de 202 3 .
_______________________________
(assinatura do solicitante)
(conforme documento oficial)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE O CANDIDATO NÃO ESTÁ INDICADO EM INQUÉRITO POLICIAL,
335
DENUNCIADO EM PROCESSO CRIMINAL OU TER SIDO EXONERADO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO

DE QUALQUER ÓRGÃO DOS TRÊS NÍVEIS DE GOVERNO.
DECLARAÇÃO
DECLARO não estar indicado em inquérito policial, denunciado em processo criminal ou ter
sido exonerado a bem do serviço público de qualquer órgão dos três níveis de governo Federal,
Estadual ou Municipal e respectivos poderes.
Naviraí–MS, _______de _______________de 2022.
___________________________
(assinatura do solicitante)
(conforme documento oficial)
Matéria enviada por Katia Regina Pereira da Silva Braghini
GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS/PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 011/2023 EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO Nº 04/2023 CARGO:
COVEIRO
CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
O Gerente Municipal de Serviços Públicos , no uso de suas atribuições legais e na forma prevista no artigo 37 da
Constituição Federal, considerando as condições previstas neste Edital e seus anexos e demais disposições legais
aplicáveis, TORNA PÚBLICO O EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS , constantes no anexo I
referente ao cargo de COVEIRO do Processo Seletivo Simplificado n° 011/2023 da Gerência de Serviços Públicos.
Este Edital estará disponível no endereço eletrônico www.diariooficialms.com.br/assomasul e divulgado no site da
Prefeitura Municipal de Saúde de Naviraí-MS: www.navirai.ms.gov.br.
Este edital entre em vigor a partir de sua publicação no diário oficial do Município.
Naviraí-MS 31 de Julho d e 202 3 .
FABIANO COSTA
Gerente de Serviços Públi cos
ANEXO I
CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
NOME DATA DE NASCIMENTO CLASSIFICACÃO PONTUAÇÃO

RICARDO JOSE MURARI 15/08/1972 1° 100
AUDEMIR BARBOSA DA SILVA 05/01/1975 2° 100
LUIZ HENRIQUE RAMOS 25/08/1984 3° 100
JHONATA SANTANA DOS SANTOS 14/08/1989 4° 100
CLAUDIO PERALTA BERNAL 12/08/1990 5° 100
ADALBERTO HENRIQUE MARTINEZ 28/08/1990 6° 100
Naviraí-MS 31 de Julho d e 202 3 .

FABIANO COSTA
Gerente de Serviços Públi cos
Matéria enviada por Katia Regina Pereira da Silva Braghini
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS

Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato n° 224/2021
Processo nº 174/2021 – Dispensa por Justificativa nº 040/2021
Partes Município de Naviraí e o Sr. JOSÉ DEOCLÉCIO DOS SANTOS FILHO
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração das Cláusulas Quarta – Do valor e Quinta – Da Vigência:
Fica acrescido ao contrato, o valor de R$ 55.442,04 ( cinquenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e dois reais
e quatro centavos ) , correspondente ao valor do período contratado, já aplicado o percentual de reajuste pelo Índice
IPCA acumulado dos últimos 12 meses ( 3,94 %), perfazendo o valor global do Contrato de R$ 156.782,52 ( cento
e cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos ); O prazo de duração da
presente locação será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 24 /0 7 /2023 até o dia 23 /0 7 /2024.
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 57, Inciso II , art. 40, XI, e art 65, I da
Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Ana Paula Rodrigues da Silva, Gerente de Receita e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº.
002/2021 e Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas em Substituição, conforme Portaria 302/2023 ,
pela Contratante, e Sr. José Deoclécio dos Santos Filho, pela Contratada.
Naviraí – MS, 2 3 de ju n ho de 202 3 .
Matéria enviada por Katarina Djoser Galiazzi Ferreira
336

Processo nº 003/2022 – Pregão Eletrônico nº 003/2022
Partes : Município de Naviraí e a empresa ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA - ME.
Objeto: Alteração da Cláusula Sexta - Do Prazo: O Prazo de Vigência do Contrato será acrescido em 172 (cento e
setenta e dois) dias, a contar de 22/06/2023 até o dia 11/12/2023.
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no Artigo 57, inciso II, Paragrafo 1º, da Lei nº.
8.666/93 e alterações correlatas e justificativas.
Assinam: Sra. Mariana Cruz Rosada , Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 033/2023 ,
pela contratante, e a Sra. Enilda de Oliveira Batista , pela contratada.
Naviraí – MS, 21 de junho de 2023.

Partes Município de Naviraí e a senhora SOLANGE ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA.
Objeto: Alterações das Cláusulas: Quarta – Do Val or e Quinta – Da Vigência: Fica acrescido ao contrato, o valor de
R$ 10.024,68 (dez mil vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), correspondente ao período prorrogado, bem
como reajustado pelo Índice IPCA (4,424330%) acumulado do período, perfazendo o valor global do Contrato em R$
19.624,68 (dezenove mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), e o prazo de duração da presente
locação será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/06/2024 até o dia 31/05/2024.
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra Tatiane Maria da Silva Morch Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme
Decreto nº. 006/2021, pela Contratante, e a Sra. Solange Alves Fernandes de Oliveira , pela Contratada.
Naviraí – MS, de 30 de maio de 2023.

Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato n° 185/2022.
Processo nº 107/2022 – Dispensa por Justificativa nº 024/2022.
Partes : Município de Naviraí e a empresa JOSÉ MANOEL MATEUS SANDIN FILHO(menor) e CARLOS EDUARDO
MATEUS SANDIN(menor), ambos representado pelo responsável legal JOSÉ MANOEL MATEUS SANDIN
inscrito no CPF: 389.691.579-72
Objeto: Alteração da Cláusula Quinta - Do Prazo: O prazo de duração da presente locação será prorrogado por mais 01
(um) mês, a contar de 29/04/2023 até o dia 28/05/2023.
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e
alterações correlatas e justificativas.
Assinam: Sr. Adriano Hilário Talarico Soletti, Gerente de Administração e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº.
012/2023, pela contratante, e o Sr. José Manoel Mateus Sandin, pela contratada.
Naviraí – MS, 26 de abril de 2023 .

Partes : município de Naviraí e a empresa J. V. D AGRO LTDA.
Objeto: Alteração das Cláusulas Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento e Quinta - Do Prazo: Fica acrescido
ao contrato, o valor de R$ 75.185,52 (setenta e cinco mil cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois
centavos) , correspondente ao período prorrogado, bem como reajustado pelo Índice IPCA (4,424330%) acumulado
do período, perfazendo o valor global do Contrato em R$ 147.185,52 (cento e quarenta e sete mil cento e oitenta
e cinco reais e cinquenta e dois centavos) ; e o prazo de duração da presente locação será prorrogado por mais 12
(doze) meses, a contar de 21/05/2023 até o dia 20/05/2024.
Assinam: Sra. Lucinéia Pulquério Garcia Franciscatti, Gerente de Assistênccia Social e Ordenadora de Despesas
conforme Decreto n°.012/2021, pela contratante, e o Sr. José Vicente Marques da Silva e a Sra. Valdiva Dulce Monico
Marques da Silva, pela contratada.
Naviraí – MS, 19 de maio de 2023 .
337

Processo nº 206/2022 – Pregão Presencial nº 088/2022
Partes : Município de Naviraí e a empresa JCHAGAS ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Alteração da Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento :
Fica alterado os valores dos itens abaixo mencionados, correspondente ao reequilíbrio econômico-financeiro solicitado
pela contratada, de acordo com o valor apurado no Parecer Jurídico;
Item Cód. Descrição do Item Unid Qte Vl. Unitário Vl. Reajustado Diferença Vl. Total
BATATA INGLESA - INTACTA COM TODAS
5 1917 AS PARTES COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS KG 50,00 3,6300 3,99 0,36 18,00
(ASPECTO, COR E SABOR CARACTERÍSTICOS).
LARANJA - INTACTA COM TODAS AS PARTES
12 1957 COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR KG 150,00 2,5000 2,75 0,25 37,50
E SABOR CARACTERÍSTICOS). ENTREGA DIÁRIA
MELANCIA - INTACTO COM TODAS AS PARTES
COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR
16 1964 KG 300,00 2,4300 2,67 0,24 72,00
E SABOR CARACTERÍSTICOS) ENTREGA QUANDO
SOLICITADO.
BETERRABA - INTACTA COM TODAS AS PARTES
20 2404 COMESTÍVEIS APROVEITÁVEIS (ASPECTO, COR KG 20,00 3,8500 4,23 0,38 7,60
E SABOR CARACTERÍSTICOS). ENTREGA DIÁRIA.
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no Artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº.
Assinam: Sr. Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº.
013/2021, pela contratante, e o Sr. Wagner Moreira Florêncio, pela contratada.
Naviraí – MS, 02 de maio de 2023.

Processo Licitatório nº 333/2019 – Inexigibilidade nº 020/2019.
Partes: Município de Naviraí e a empresa GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS.
Objeto: Alteração das Cláusulas: “Segunda – Do Valor Contratual e Forma de Reaju ste” e “Quinta - Do Prazo”: Fica
acrescido ao contrato a quantia de R$ 94.062,96 (noventa e quatro mil sessenta e dois reais e noventa e seis
centavos ), correspondente aos serviços de manutenção e atualização de Softwares da área da saúde hospitalar,
referente ao período prorrogado, perfazendo o valor global do Contrato em R$ 405.057,24 (quatrocentos e cinco mil
cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos); e prazo de vigência do presente contrato fica prorrogado por mais 12
Fundamento Legal: artigo 40, Inciso XI e artigo 57, Inciso IV, da Lei nº. 8.666/93 e alterações correlatas e justificativas.
pela contratante, e o Sr. Gustavo Fogassa dos Santos, pela contratada.
Naviraí – MS, 03 de julho de 2023.

Extrato do 1º Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços Nº 050/2022
Processo nº. 124/2022 – Pregão Presencial nº. 057/2022
Partes: Município de Naviraí e a empres a JCHAGAS ALIMENTOS LTDA
Objeto: Alteração do Anexo “I V ” da Ata de Registro de Preços nº 050 /2022 – Ficam cancelados da presente Ata de
Registro de Preços os itens abaixo mencionados , a contar da data deste termo;
Item Cód. Descrição

FEIJÃO CARIOCA TIPO 01, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONSTITUÍDO NO MÍNIMO 90% A 98% DE GRÃOS INTEIROS
E ÍNTEGROS, NA COR CARACTERÍSTICA, A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS
005 1986
E SECOS, NA COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE: 22G DE PROTEÍNA, 1,6G DE LIPÍDIOS E 60,8G DE CARBOIDRATOS – EMB. DE 1 KG.
(RESOLUÇÃO ANVISA CNNPA Nº 12/78).
BEBIDAS LÁCTEA DE FRUTAS. SABORES VARIADOS. CONSTAR EXTERNAMENTE TODOS OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE,
049 29927
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E SELO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. EMBALAGEM MÍNIMA DE 900 ML . ENTREGA DIÁRIA.
Fundamento Legal: artigo 21, inciso II, do decreto Municipal nº 55/2014, e alterações.
Assinam: Sra. Tatiane Maria da Silva Morch , Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme
Decreto nº. 006/2021; Sra. Mariana Cruz Rosada , Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto
nº. 033/2023; Sr. Luiz Alberto Ávila Silva Júnior , Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas conforme
Decreto nº. 013/2021; Sra. Lucinéia Pulquério Garcia Franciscatti , Gerente de Assistência Social e Ordenadora de
Despesas conforme Decreto nº. 012/2021 , pela Contrat ante, e o Sr. Wagner Moreira Florêncio , pela contratada.
338


Partes : Município de Naviraí e a empresa JOSÉ NONATO JÚNIOR & CIA LTDA.
Objeto: Alteração da Cláusula Sexta - Do Prazo: O Prazo de Vigência do Contrato será acrescido em 68 (sessenta e
oito) dias a contar de 27/07/2023 à 03/10/2023.
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no Artigo 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e
pela contratante, e a Sra. Valéria Maria Ribeiro Ananias Neto Nonato, pela contratada.

Partes Município de Naviraí e o senho r WALID SELEM.
Objeto: Alterações das Cláusulas: Quarta – Do Valo r e Quinta – D o Prazo : Fica acrescido ao contrato, o valor de R$
58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais), correspondente ao período prorrogado, perfazendo o valor global do
Contrato em R$ 117.600,00 (cento e dezessete mil e seiscentos reais), e o prazo de duração da presente locação será
prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 22/06/2023 até o dia 21/06/2024
012/2023, pela Contratante , e o Sr. Walid Selem , pela Contratada.
Naviraí – MS, de 19 de junho de 2023.

Processo nº 101/2020 – Inexigibilidade nº 012/2020 .
Partes: Município de Naviraí e a empresa CORREIO DO ESTADO LTDA .
Objeto: Alteração das Cláusulas: Quarta – Do Valor e Sexta – Do Prazo: Fica acrescido ao contrato, o valor de R$
60.000,00 (sessenta mil reais ) , referente ao período prorrogado, perfazendo o valor global do Contrato em R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); o prazo de vigência do contrato passa a vigorar acrescido de 12
Assinam: Sra. Viviane Ribeiro Bogarim Capilé , Gerente de Finanças e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº.
034/2022, pela Contratante, e o Sr. Marcos Fernando Alves Rodrigues, pela Contratada.
Naviraí – MS, 0 2 de junho de 202 3 .

Processo nº 210/2018 – Pregão Presencial nº 110/2018 .
Partes: Município de Naviraí e a empresa FG COPIADORA EIRELI-ME.
Objeto: A lterações das Cl á usulas Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento – e Sexta – Do Prazo: 4.1 - Fica
acrescido ao contrato, o valor de R$ 90.372,98 (noventa mil trezentos e setenta e dois reais e noventa e
oito centavos) correspondente ao período prorrogado dos serviços contratados, perfazendo o valor contratual em
R$ 3.534.280,88 (três milhões quinhentos e trinta e quatro mil duzentos e oitenta reais e oitenta e oito
centavos) ; 6.1 – O Prazo de Vigência do Contrato será acrescido em 04 (quatro) meses a contar de 02/07/2023 à
01/11/2023, e o prazo de execução, será acrescido em 01 (um) mês contar de 02/07/2023 à 01/08/2023.
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no Artigo 57, Inciso II, Paragrafo 4º, da Lei nº.
Assinam: Sr. Rafael Rosa Júnior, Assessor de Gabinete e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 079/2023 ; Sr.
Adriano Hilário Talarico Soletti, Gerente de Administração e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 012/2023
Sra. Tatiane Maria da Silva Morch, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº.
339
006/2021; Sra. Mariana Cruz Rosada , Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 033/2023;
Sr. Eugênio de Almeida Guedes, Gerente de Desenvolvimento Econômico e Ordenador de Despesas conforme Decreto
nº 005/2021; Sr. Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas conforme Decreto
nº. 013/2021; Sra. Ana Paula Rodrigues da Silva, Gerente de Receita e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº.
002/2021; Sr. Fabiano Costa, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 109/2021;
Sra. Lucinéia Pulquério Garcia Franciscatti, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme Decreto
nº. 012/2021; Sr. Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente de Obras e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº.
002/2023; Sra. Viviane Ribeiro Bogarim Capilé, Gerente de Finanças e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº.
034/2022 , pela contratante e a Sra. Daniela Delgado, pela contratada.

EXTRATO DE CONTRATO N° 504/2023.
EXTRATO DE CONTRATO N° 504/2023
CONTRATO: 504/2023 – PROCESSO: 227/2023 – INEXIGIBILIDADE: 030/2023.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ – MS
CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM AMBIENTE WEB
PARA PESQUISA DE PREÇOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA
DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ. PEDIDO DE SERVIÇO Nº 338/2023.”
PRAZO DE VIGÊNCIA : 27/07/2023 a 27/07/2024.
VALOR TOTAL : R$ 10.275,00 (dez mil duzentos e setenta e cinco reais) .
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: Gerência de Finanças - Dotação: 01.0304.123 0302 2.006 - 3.3.90.39.11.00.00(
R 8288).
ASSINAM: Viviane Ribeiro Bogarim Capilé , Gerente de Finanças e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº
034/2022 ( pela contratante ) e Rudimar Barbosa dos Reis ( pela contratada ).
ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO
Ficam designados como fiscais deste instrumento os servidores: Nayara Izabela Arteman Pereira da Slva; Matrícula:
90662-1 e Sâmia Aparecida Nunes; Matrícula: 3374-0.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27/07/2023 .
Matéria enviada por Maria Izabel Sespede Flores

Processo nº 151/2022 – Inexigibilidade nº 015/2022
Partes Município de Naviraí e a empresa SIBUT DE ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
Objeto: Alterações das Cláusulas Sexta – Do Valor e Condições de Pagamento e Oitava – Do Prazo : Fica acrescido ao
contrato, o valor de R$ 311.820,00 (trezentos e onze mil oitocentos e vinte reais, correspondente ao período prorrogado,
aplicado o Reajuste pelo Índice IPCA, acumulado dos últimos 12 meses, no percentual de 3,94%, perfazendo o valor
global do Contrato em R$ 611.820,00 (seiscentos e onze mil oitocentos e vinte reais), e o p razo de v igência do c
ontrato será acrescido em 12 ( doze ) meses a contar de 25/06/2023 à 24/06/2024 .
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no Artigo 57, inciso II, Parágrafo 1º, Artigo 65,
Inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93 e alterações correlatas e justificativas.
Assinam: Sr. Rafael Rosa Júnior, Assessor de Gabinete e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 079/2023 , pela
Contratante, e o Sr. Werther Sibut de Araújo , pela Contratada.
Naviraí – MS, de 23 de junho de 2023 .

Extrato do 10º Termo Aditivo do Credenciamento N° 114/2019
Processo Licitatório nº 249/2018 - Credenciamento nº. 004/2018.
Partes : Município de Naviraí e a empresa LABORATÓRIO SÃO FRANCISCO LTDA.
Objeto: Alteração das Cláusulas: Segunda - da Vigência , subitem 2.1, e Cláusula Quarta - Do Valor , subitem 4.3:
prazo de vigência do contrato será acrescido em 5 (cinco) meses a contar de 23/06/2023 até o dia 22/11/2023; e
o valor dos serviços para cobrir as respectivas despesas do Termo de Credenciamento será acrescido em R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), correspondente ao período contratado, correspondente ao valor contratado atualizado, perfazendo
o valor total do contrato em R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais).
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 57, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e
340
Assinam: Sra. Mariana Cruz Rosada , Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 033/2023 ,,
pela contratante, e o Sr. Gabriel Ian de Campos Vieira Mello, pela Contratada.
Naviraí (MS), 21 de junho de 2023.

Partes Município de Naviraí e a senho ra PRISCILLA MIEKO MIYAZAKI SHINGU.
Objeto: Alterações das Cláusulas: Quarta – Do Valo r e Quinta – D o Prazo : Fica acrescido ao contrato, o valor de R$
34.197,12 (trinta e quatro mil cento e noventa e sete reais e doze centavos), correspondente ao período prorrogado,
bem como reajustado pelo Índice IPCA ( 3,935830 %) acumulado do período, perfazendo o valor global do Contrato
em R$ 67.099,32 (sessenta e sete mil noventa e nove reais e trinta e dois centavos), e o prazo de duração da presente
locação será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/07/2023 até o dia 30/06/2024.
pela Contra tante, e a Sra. Priscilla Mieko Miyazaki Shingu , pela Contratada.
Naviraí – MS, de 08 de junho de 2023.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 232/2022
Processo nº 139 / 2022 – Dispensa por justificativa nº 031 / 2022
Partes: Município de Naviraí e o SENHOR ADROALDO YASHIMITSU TAGUTI .
Objeto: Alteração da Cláusula Quarta – Do Valor: Fica acrescido ao contrato, o valor de R$ 9 . 346 , 74 ( nove mil e
trezentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos ), correspondente ao valor inicial contratado, perfazendo
o valor global do Contrato em R$ 45 . 346 , 74 ( quarenta e cinco mil e trezentos e quarenta e seis reais e setenta e
quatro centavos ) ; e Cláusula Quinta – Do Prazo: 5 .1 – O prazo de duração da presente locação será prorrogado por
mais 03 ( três ) meses, a contar de 25 / 06 / 2023 até o dia 25 / 09 /2023.
Fundamento Legal: art. 57, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações correlatas e justificativas.
Assinam : Sr a . Tatiane Maria da Silva Morch , Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme
Decreto nº 006 /2021 , p ela contratante e o Sr. Adroaldo Yashimitsu Taguti , pela contratada.
Naviraí (MS), 19 de junho de 2023 .
Matéria enviada por EDUARDO MATHEUS SILVA CUNHA

Processo Licitatório nº. 120/2022 – Pregão Eletrônico nº 053/2022.
Partes : Município de Naviraí e a empresa MS BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
Objeto: Alteração da Cláusula Sexta - Do Prazo : O prazo de vigência do contrato passa a vigorar acrescido de 12
(doze) meses , a contar de 29/06/2023 até o dia 28/06/2024.
Assinam: Sr. Fabiano Costa, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 109/2021,
pela contratante, e Sr. Edcarlos Jesus Silva , pela contratada.

Processo nº 078/2021 – Pregão Presencial nº 044/2021.
Partes: Município de Naviraí e a empresa S.H. INFORMÁTICA LTDA.
Objeto: Alteração das Cláusulas Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento e Sexta – Do Prazo: Fica acrescido
ao contrato, o valor de R$ 2.005.652,08 (dois milhões cinco mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oito
centavos) , referente ao período prorrogado para dar continuidade aos serviços contratados, perfazendo o valor global
do contrato em R$ 13.431.053,95 (treze milhões quatrocentos e trinta e um mil cinquenta e três reais e
noventa e cinco centavos) ; e prazo de vigência do contrato passa a vigorar acrescido de 03 (três) meses, a contar
de 02/07/2023 até o dia 01/10/2023.
341
alterações.
Assina m : S r a. Tatiane Maria da Silva Morch , Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas
conforme Decreto nº. 006/2021; Sra. Mariana Cruz Rosada , Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme
Decreto nº. 033/2023 ; Sra. Lucinéia Pulquério Garcia Franciscatti , Gerente de Assistência Social e Ordenadora de
Despesas conforme Decreto nº. 012/2021; Sr. Fabiano Costa Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas
conforme Decreto n. 109/2021; Sr. Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente de Obras e Ordenador de Despesas
conforme Decreto nº. 002/2023, pela Contratante, e o Sr. Thiago Almeida de Souza , pela Contratada.

Partes Município de Naviraí e a empresa MCM LOCAÇÕES EIRELI .
Objeto: Alterações das Cláusulas Sexta – Do Valor e Condições de Pagamento e Oitava – Dos Prazos : Fica acrescido
ao contrato, o valor de R$ 54.000,00 ( cinquenta e quatro mil reais ) , correspondente ao período prorrogado ,
perfazendo o valor global do Contrato em R$ 162.000,00 ( cento e sessenta e dois mil reais ) , e 8.1.1 - O prazo d e
execução d o presente contrato será prorrogado por mais 01 ( um ) mês, a contar de 02/06/2023 até o dia 01/07/2023;
8.1.2 - O prazo d e vigência d o presente contrato será prorrogado por mais 01 ( um ) mês, a contar de 02/06/2023
até o dia 01/07/2023 .
pela Contratante , e o Sr. Mateus de Castro Marchini, pela Contratada.
Naviraí – MS, de 31 de maio de 2023 .

Partes Município de Naviraí e a empresa MCM LOCAÇÕES EIRELI .
Objeto: Alterações das Cláusulas Sexta – Do Valor e Condições de Pagamento e Oitava – Dos Prazos : Fica acrescido ao
contrato, o valor de R$ 25.000,00 ( vinte e cinco mil reais ) , correspondente ao período prorrogado , perfazendo o
valor global do Contrato em R$ 75.000,00 ( setenta e cinco mil reais ) , e 8.1.1 - O prazo d e execução d o presente
contrato será prorrogado por mais 01 ( um ) mês, a contar de 02/06/2023 até o dia 01/07/2023; 8.1.2 - O prazo d e
vigência d o presente contrato será prorrogado por mais 01 ( um ) mês, a contar de 02/06/2023 até o dia 01/07/2023 .
pela Contratante , e o Sr. Mateus de Castro Marchini, pela Contratada.
Naviraí – MS, de 31 de maio de 2023 .

Extrato do 1º Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços Nº 076/2022.
Processo nº. 271/2022 – Pregão Eletrônico nº. 116/2022.
Partes: Município de Naviraí e a empresa MULTIWORK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Objeto: Alteração do Anexo “ II I” da Ata de Registro de Preços nº 076 /2022 – Fica cancelado da presente Ata de
Registro de Preços o item abaixo mencionado , a contar da data deste termo.
LOTE ITEM CÓD. DESCRIÇÃO DO ITEM

PANO DE PRATO ATOALHADO 45X65CM 100% ALGODÃO DE QUALIDADE. COR A ESCOLHER. ACABAMENTO DE QUALIDADE
13 1 26924
NAS LATERAIS .
Fundamento Legal: artigo 21, inciso I, do decreto Municipal nº 55/2014, e alterações.

Assinam: Sra. Rhaiza Rejane Neme de Matos , Prefeita Municipal de Naviraí; Sra. Ana Paula Rodrigues da Silva
, Gerente de Receita e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 002/2021; Sr. Br endo Caique Barbosa dos
Santos , Gerente de Esportes e Lazer e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 004/2021; Sr. Eugênio de
Almeida Guedes , Gerente de Desenvolvimento Econômico e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº 005/2021;
Sr. Fabiano Costa , Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 109/2021; Sr. Flávio
Roberto Vendas Tanus , Gerente de Obras e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 002/2023; Sra. Mariana
Cruz Rosada , Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 033/2023; Sra. Lucinéia Pulquério
Garcia Franciscatti, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 012/2021; Sr. Luiz
342
Alberto Ávila Silva Júnior , Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 013/2021; e
Sra. Tatiane Maria da Silva Morch , Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº.
006/2021, pela Contratante, e a Sra. Cláudia Rocha Ferreira Stroppa , pela contratada.

Processo nº 131/2021 – Dispensa por justificativa nº 030/2021
Partes: Município de Naviraí e o SENHOR VICTOR SOARES GIORDANI.
Objeto: Alteração das Cláusulas Quarta – Do Valor e Quinta – Do Prazo; 4.1 Fica acrescido ao contrato, o valor
de R$ 26.771,04 (vinte e seis mil setecentos e setenta e um reais e quatro centavos) , correspondente ao
período prorrogado, aplicado o Índice IPCA (3,94%), acumulado do período, perfazendo o valor global do
Contrato em R$ 73.571,04 (setenta e três mil quinhentos e setenta e um reais e quatro centavos) ; 5.1 O
prazo de duração da presente locação será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/07/2023
até o dia 30/06/2024.
Fundamento Legal: art. 57, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações correlatas e justificativas.
Assina: Sr. Rafael Rosa Júnior, Assessor de Gabinete e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº.
079/2023 , pela contratante e Sr. Victor Soares Giordani, pela contratada.

Partes: Município de Naviraí e a empresa CLÍNICA MÉDICA SANTA ANA LTDA.
Objeto: Alteração da Cl á usula Sexta – Do Prazo: O prazo da vigência do contrato será acrescido em 65 (sessenta e
cinco) dias, a contar de 08/07/2023 até o dia 11/09/2023 .
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art. 57, inciso II, do parágrafo 1º, da Lei nº.
Assinam: Sr a . Mariana Cruz Rosada , Gerente de Saúde e Ordenador a de Despesas conforme Decreto nº. 033/2023
, pela contratante, e a Sra. Raquel dos Santos Silva, pela Contratada.

Processo nº 257/2021 – Concorrência nº 006/2021
Partes Município de Naviraí e a empresa PLANEGE ENGENHARIA LTDA - EPP .
Objeto: Alteração da Cláusula Oitava – Dos Prazos: 8.1 – O prazo de execução da obra será acrescido em 60 (sessenta)
dias, a contar de 16/05/2023 até o dia 14/07/2023; 8.2 – O prazo de vigência do contrato será acrescido em 60
(sessenta) dias, a contar de 16/06/2023 até o dia 15/08/2023.
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 57, § 1º, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93
e alterações correlatas e justificativas.
Assinam: Sr. Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente de Obras e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº.
002/2023 , pela contratante e o Sr. Valmir Albieri Ferreira, pela contratada.
Naviraí (MS), 10 de maio de 2023.

Processo nº 285/2021 – Dispensa Limite nº 030/2021.
Naviraí e a empresa CLARO S.A
Objeto: Alteração das Cláusulas: Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento e Sexta – Do Prazo: Fica acrescido ao
contrato a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), correspondente ao período prorrogado, perfazendo o valor global
do Contrato em R$ 34.920,00 (trinta e quatro mil novecentos e vinte reais), e o prazo de vigência do presente contrato
fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 31/05/2023 até o dia 27/11/2023.
343
Assinam: Sra. Rhaiza Rejane Neme de Matos, Prefeita Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, pela
Contratante e a Sra. Márcia da Silva Souto Mesquita, pela Contratada.
Naviraí (MS), 30 de maio de 2023.

Partes: Município de Naviraí e a empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
Objeto: Aditivo de alteração da Cláusula Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento e Cláusula Sexta – Do Prazo: Fica
acrescido ao contrato, o valor de R$ 764.249,99 (setecentos e sessenta e quatro mil duzentos e quarenta e nove
reais e noventa e nove centavos) , correspondente ao período prorrogado, perfazendo o valor global do Contrato
em R$ 6.020.249,88 (seis milhões vinte mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos); e
O Prazo de Vigência do Contrato será acrescido em 04 (quatro) meses a contar de 13/06/2023 à 12/10/2023.
alterações correlatas e justificativas
Assinam: Sra. Tatiane Maria da Silva Morch, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas conforme
Decreto nº. 006/2021, Sra. Mariana Cruz Rosada , Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto
nº. 033/2023 , Sra. Lucinéia Pulquério Garcia Franciscatti, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas
conforme Decreto nº. 012/2021, Sr. Fabiano Costa Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme
Decreto n. 109/2021 , pela contratante, e o Sr. João Luís de Castro, pela contratada.

Processo Licitatório nº. 202 /2022 – Pregão Presencial nº. 087 /2022
Partes : Município de Naviraí e a empresa M S S DE ALMEIDA - ME.
4.1 - Fica alterado os valores do item abaixo mencionado, correspondente ao reequilíbrio econômico-financeiro solicitado
pela contratada, de acordo com o valor apurado no Parecer Jurídico;
Item Cód. Descrição do Item Marca Unid Qte Vl. Unitário Vl. Reajustado Diferença Vl. Total
LEITE PASTEURIZADO TIPO C RESFRIADO PACOTE
DE POLIETILENO DE 01 LITRO INTACTO, PRAZO
1 1995 DE VALIDADE NÃO INFERIOR A TRÊS DIAS CAMBY PCT 4.800,00 4,9300 5,99 1,06 5.088,00
NO ATO DA ENTREGA, SABOR, COR E AROMA
CARACTERÍSTICOS
Assinam: Sra. Mariana Cruz Rosada, Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº. 033/2023,
pela contratante, e o Sr. Rogério Ferreira de Almeida, pela contratada.
Naviraí – MS, 26 de junho de 2023 .

Processo Licitatório nº. 121/2022 – Pregão Presencial nº. 054/2022
Partes : Município de Naviraí e a empresa JCHAGAS ALIMENTOS LTDA
4.1 – Fica alterado os valores dos itens abaixo mencionados, correspondente ao reequilíbrio econômico-financeiro
solicitado pela contratada, de acordo com o valor apurado no Parecer Jurídico;
V l .
Item Cód. Descrição do Item Marca Unid Qte Vl. Unitário Diferença Vl. Total
Reajuste
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CONGELADA
EM PACOTE DE 01 A 03 QUILOS, A EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER SELO DE PROCEDÊNCIA COM DATA
DE VALIDADE. A ADIÇÃO DE ÁGUA PODE SER NO
2 1976 MÁXIMO DE 6%. ASPECTO PRÓPRIO SEM MANCHAS BELLO KG 840,00 9,3500 10,28 0,93 781,20
ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM
AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS E
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, EXIGIDAS PELA LEI DE
ROTULAGEM DA ANVISA.
344
pela co ntratante, e o Sr. Wagner Moreira Florêncio, pela contratada.

Partes : Município de Naviraí e a empresa G.S. DOS SANTOS – SUPERMERCADO LTDA .
4.1 – Fica alterado o valor do item 007, correspondente ao reequilíbrio econômico-financeiro solicitado pela contratada,
de acordo com o valor apurado no Parecer Jurídico;
MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM
OVOS - PACOTE DE 500G . PACOTES
BEM FECHADOS E INTACTOS.
COMPOSIÇÃO MÍNIMA PORÇÃO DE
80GR: CARBOIDRATOS 61G, PROTEÍNAS S A N T A
7 1998 PCT 2.500,00 2,9500 6,99 4,04 10.100,00
8,4G, COLESTEROL 28 MG, EMBALAGEM FELICIDADE
DE 500 GRS. INTACTA COM TODAS AS
INFORMAÇÕES SOBRE FABRICAÇÃO
E VALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES,
PARASITAS E LARVAS.
Decreto nº. 006/2021 , pela contratante, e o Sr. Antônio Xavier dos Santos, pela contratada.

Processo nº 124 /2022 – Pregão Presencial nº 057 /2022
Partes : Município de Naviraí e a empresa MERCADO AVENIDA LTDA – EPP .
Objeto: Alteração da Cláusula Quarta – Do valor e Condições de Pagamento -
BISCOITO DOCE SABOR MAISENA,
VITAMINADOS, SEM LACTOSE, PACOTE
400GRS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO
ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,
ÁÇUCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL,
AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS
QUÍMICOS (BICARBONATO DE SÓDIO E
1 1919 BICARBONATO DE AMÔNIO), ESTABILIZANTE DALLAS PCT 350,00 4,6200 6,90 2,28 798,00
LECITINA DE SOJA, VITAMINAS (B1, B2, B6).
VALOR NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 30G:
MÍNIMO DE 23G DE CARBOIDRATO, 2,6G DE
PROTEÍNA, 2,9 G DE GORDURAS TOTAIS. (CADA
EMBALAGEM ESTERNA COM TRÊS PACOTES)
PACOTES BEM FECHADOS E INTACTOS, DATA DE
FABRICAÇÃO RECENTE.
TEMPERO PREPARADO PARA CARNES, LEGUMES
17 2470 E ARROZ, EMBALAGEM COM 12 ENVELOPES DE ZAELI PCT 22,00 3,2800 5,98 2,70 59,40
5 GRS CADA
BALÃO DECORATIVO - COR A ESCOLHER -
32 10082 FESTIBOL PCT 150,00 9,8900 17,90 8,01 1.201,50
PACOTE COM 50 UNIDADES
pela contratante, e o Sr. Esdras Nathalio Tramarin de Araujo, pela contratada.
345

4.1 - Fica alterado os valores dos itens abaixo mencionados, correspondente ao reequilíbrio econômico-financeiro
BISCOITO DE ÁGUA E SAL
- EMBALAGEM DE 400 GRS.
INGREDIENTES: FARINHA DE
TRIGO FORTIFICADA COM
FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VIT.
B9), AÇUCAR, GORDURA
VEGETAL HIDROGENADA,
AÇUCAR INVERTIDO, SAL
REFINADO, EXTRATO DE MALTE,
ESTABILIZANTE LECITINA DE
2 1918 SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS, DALLAS PCT 4.000,00 4,5600 5,62 1,06 4.240,00
BICARBONATO DE SÓDIO, AMIDO
DE MILHO. VALOR NUTRICIONAL
NA PORÇÃO DE 100 G: MÍNIMO
70G DE CARBOIDRATO, 10G DE
PROTEÍNA E 12,5G GORDURAS
TOTAIS. (CADA EMBALAGEM
EXTERNA COM TRÊS PACOTES)
DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE,
PACOTES BEM FECHADOS E
INTACTOS.
BISCOITO DOCE SABOR MAISENA,
VITAMINADOS, SEM LACTOSE,
PACOTE 400GRS, INGREDIENTES:
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA
COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,
ÁÇUCAR, AMIDO DE MILHO,
GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR
INVERTIDO, SAL, FERMENTOS
QUÍMICOS (BICARBONATO
DE SÓDIO E BICARBONATO
3 1919 DE AMÔNIO), ESTABILIZANTE DALLAS PCT 4.000,00 4,2300 5,92 1,69 6.760,00
LECITINA DE SOJA, VITAMINAS
(B1, B2, B6). VALOR NUTRICIONAL
NA PORÇÃO DE 30G: MÍNIMO DE
23G DE CARBOIDRATO, 2,6G DE
PROTEÍNA, 2,9 G DE GORDURAS
ESTERNA COM TRÊS PACOTES)
INTACTOS, DATA DE FABRICAÇÃO
RECENTE.
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE,
MASSA VITAMINADA COM OVOS,
COMPOSIÇÃO MÍNIMA PARA
PORÇÃO 80 GR: CARBOIDRATOS
61 GRS, PROTEÍNAS 8,4 GRS,
6 1997 COLESTEROL 28 MG, EMBALAGEM JOIA PCT 1.000,00 3,1800 3,79 0,61 610,00
DE 500 GRS. INTACTA COM
TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE
FABRICAÇÃO E VALIDADE, LIVRE
DE SUJIDADES, PARASITAS E
LARVAS.
Decreto nº. 006/2021 , pela contratante, e o Sr. Rogério Ferreira de Almeida, pela contratada.

346
PIRULITO SABORES SORTIDOS 500 G CADA

27 9418 BERBAU PCT 250,00 8,9700 11,05 2,08 520,00
PACOTE
BALA MACIA SABOR DE FRUTAS EMBALAGEM
50 30655 BERBAU PCT 250,00 8,7700 10,82 2,05 512,50
COM 500 G

BISCOITO DE ÁGUA E SAL
- EMBALAGEM DE 400 GRS.
INGREDIENTES: FARINHA DE
TRIGO FORTIFICADA COM
FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VIT.
B9), AÇUCAR, GORDURA
VEGETAL HIDROGENADA,
AÇUCAR INVERTIDO, SAL
REFINADO, EXTRATO DE MALTE,
ESTABILIZANTE LECITINA DE
SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS,
2 1918 DALLAS PCT 350,00 4,5600 5,62 1,06 371,00
BICARBONATO DE SÓDIO,
AMIDO DE MILHO. VALOR
NUTRICIONAL NA PORÇÃO
DE 100 G: MÍNIMO 70G
DE CARBOIDRATO, 10G DE
PROTEÍNA E 12,5G GORDURAS
EXTERNA COM TRÊS PACOTES)
DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE,
INTACTOS.

V l .
Item Cód. Descrição do Item Marca Unid Qte Vl. Unitário Diferença Vl. Total
Reajuste
BISCOITO DE ÁGUA E SAL - EMBALAGEM DE
400 GRS. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO
FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO
(VIT. B9), AÇUCAR, GORDURA VEGETAL
HIDROGENADA, AÇUCAR INVERTIDO, SAL
REFINADO, EXTRATO DE MALTE, ESTABILIZANTE
LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS,
2 1918 DALLAS PCT 200,00 4,56 5,62 1,06 212,00
BICARBONATO DE SÓDIO, AMIDO DE MILHO.
VALOR NUTRICIONAL NA PORÇÃO DE 100
G: MÍNIMO 70G DE CARBOIDRATO, 10G DE
PROTEÍNA E 12,5G GORDURAS TOTAIS. (CADA
EMBALAGEM EXTERNA COM TRÊS PACOTES)
DATA DE FABRICAÇÃO RECENTE, PACOTES BEM
FECHADOS E INTACTOS.
347
GELATINA EM PÓ EMBALAGEM TIPO ENVELOPE

24 26935 DE 30 GR DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM APTI UN 200,00 1,08 1,58 0,50 100,00
BEM FECHADA E INTACTA. SABOR A ESCOLHER.

Partes : Município de Naviraí e a empresa ÁGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO
- BOA QUALIDADE
LIVRE DE SUJIDADES,
ACONDICIONADO EM
PACOTE DE 5 QUILOS,
1 502 SONORA PCT 100,00 20,1500 22,47 2,32 232,00
EMBALAGEM ORIGINAL
LACRADA COM TODAS
AS INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS, COM DATA
DE FABRICAÇÃO RECENTE
OVOS DE GALINHA -
BANDEJA COM 2,5 DÚZIAS.
AS CAIXAS DEVERÃO TER
SELO DE PROCEDÊNCIA
17 22498 CAMVA CAR 70,00 16,0700 26,00 9,93 695,10
COM DATA DE VALIDADE E
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
EXIGIDAS PELA LEI DE
ROTULAGEM DA ANVISA.
pela co ntratante, e o Sr. José Lorival Garcia Viana, pela contratada.

Partes : Município de Naviraí e a empresa ÁGUIA BRANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
Item Cód. Descrição do Item Marca Unid Qte Vl. Unitário Vl. Reajuste Diferença Vl. Total
CARNE TIPO MÚSCULO, PACOTES
DE 1 OU 3 KG, LIPÍDIO MÁXIMO
12%, AS EMBALAGENS DEVERÃO
5 2465 TER SELO DE PROCEDÊNCIA COM CENTRAL CARNES KG 1.440,00 26,2500 28,85 2,60 3.744,00
DATA DE VALIDADE E DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELA
LEI DE ROTULAGEM DA ANVISA
pela co ntratante, e o Sr. José Lorival Garcia Viana, pela contratada.
348
GERÊNCIA DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 52/2023
Rescindir a pedido do servidor em todos os seus termos e efeitos a partir de 01/08/2023 , o Contrato nº 52/2023.
Partes : Município de Naviraí – MS e SUZAN CARLA RODRIGUES GASPERIN .
Objeto do Contrato: Contratado para prestar serviços ao EMPREGADOR, na função de Médico II , vinculada à Gerência
Municipal de Saúde.
Data da Assinatura d a rescisão : 26 de Julho de 2023 .
Assinam : MARIANA CRUZ ROSADA – Gerente Municipal de Saúde e SUZAN CARLA RODRIGUES
GASPERIN Contratado (a).
Matéria enviada por CLÉIA LIMA DE OLIVEIRA SANTIN

Extrato do 1º Termo Aditivo Unilateral do Contrato n° 112/2023
Processo nº 026/2023– Dispensa Justificativa nº 015/2023.
Parte: Município de Naviraí
E mpresa: HOSPITAL BOM SAMARITANO DE MARINGÁ S/A
Objeto: Alteração da Cláusula Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento: Fica acrescido ao contrato o valor de R$
2.076,72 ( dois mil setenta e seis reais e setenta e dois centavos ) , correspondente ao acréscimo de 11,65%
de percentual do valor inicial, perfazendo o Valor Global do Contrato em R$ 19.902,72 ( dezenove mil novecentos
e dois reais e setenta e dois centavos ).
Fundamento Legal: art. 65, Inciso I, alínea “b” da Lei nº. 8.666/93 e alteraçõe s correlatas e justificativas.
Assina unilateralmente: Sra. Mariana Cruz Rosada , Gerente de Saúde e Ordenadora de Despesas conforme Decreto
nº. 033/2023 , pela contratante.
GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

EXTRATO DE EMPENHO Nº 4979/2023
PROCESSO Nº 272 /202 2 – PREGÃO Nº 117 /202 2 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 05 /202 3 . FAVORECIDO:
SÃO JOSE COM DE TINTAS, MAT. DE CONST. E FERRGENS LTDA - ME. – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA PINTURA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 4.355,18 – DOTAÇÃO: 01.14.154520401.2.009.3390.30.00.00 – FABIANO COSTA –
ORDENADOR DE DESPESAS
ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO.
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS -
MATRICULA: 3259-0
VANIA NELONI MACHIAVELI - MATRICULA: 3499-1
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 13/07/2023
Matéria enviada por MAYARA DIAS FERNANDES DA SILVA

Partes : Município de Naviraí e a empre sa CENTRO DE DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO MONTICUCO S/C LTDA.
Objeto: Alteração das Cláusula Sexta – Do Prazo :
O Prazo de Vigência do Contrato será acrescido em 60 (sessenta) dias, a contar de 04/07/2023 até o dia 03/09/2023.
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 57, § 1º, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93
e alterações correlatas e justificativas.
pela contratante, e o Sr. Vitor Gilberto Essi Monticuco , pela contratada.
Naviraí – MS, 03 de julho de 2023

PROCESSO Nº 23/ 2023 – PREGÃO Nº 8 /202 3 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 35 /202 3 . FAVORECIDO: LC
COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , EM ATENDIMENTO À
SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DIFUSOS-PROCON DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$
349
121,60 – DOTAÇÃO: 04.06.144220520.2.078.3390.30.00.00 – RAFAEL ROSA JUNIOR – ORDENADOR DE DESPESAS

FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES
JANAINA PADILHA RAMOS DE OLIVEIRA - MATRÍCULA: 1585-7
KEROLAYNE PAULA DE OLIVEIRA - MATRÍCULA: 8460-3
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 13 /07/2023

PROCESSO Nº 23/ 2023 – PREGÃO Nº 8 /202 3 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 35 /202 3 . FAVORECIDO:
COMERCIAL K & D LTDA- EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , EM ATENDIMENTO À

PROCESSO Nº 23/ 2023 – PREGÃO Nº 8 /202 3 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 35 /202 3 . FAVORECIDO: GAP
GESTAO, AVALIAÇÃO E PERÍCIA PATRIMONIAL LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DIFUSOS-PROCON DO MUNICÍPIO DE
NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 13,56 – DOTAÇÃO: 04.06.144220520.2.078.3390.30.00.00 – RAFAEL ROSA JUNIOR –

M.G.B. COMERCIAL EIRELI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , EM ATENDIMENTO À

COMERCIAL TH4 LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO
D O FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DIFUSOS-PROCON DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 685,08 –
DOTAÇÃO: 04.06.144220520.2.078.3390.30.00.00 – RAFAEL ROSA JUNIOR – ORDENADOR DE DESPESAS
350

ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DIFUSOS-PROCON DO
MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 327,83 – DOTAÇÃO: 04.06.144220520.2.078.3390.30.00.00 – RAFAEL
ROSA JUNIOR – ORDENADOR DE DESPESAS

TERABRAS COMERCIAL EIRELI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , EM ATENDIMENTO À

PROCESSO Nº 23 /2 023 – PREGÃO Nº 8 /202 3 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 35 /202 3 . FAVORECIDO: LPS
DISTRIBUIDORA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO
D O FUNDO MUNICIPAL DIREITO DIFUSOS- PROCON DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 39,60 –
DOTAÇÃO: 04.06.144220520.2.078.3390.30.00.00 – RAFAEL ROSA JUNIOR – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES JANAINA PADILHA RAMOS DE OLIVEIRA –
MATRÍCULA: 1585-7
KEROLAYNE PAULA DE OLIVEIRA – MATRÍCULA: 8460-3

Processo nº 112/2022 – Tomada de Preço nº 005/2022
Partes : Município de Naviraí e a empre sa FOCO GESTÃO PÚBLICA DE RESULTADO
Objeto: Alteração das Cláusula s Terceira – Do Valor Contratual e Sétima – Do Prazo : Fica acrescido ao contrato, o
valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), referente ao período prorrogado, para dar continuidade dos serviços
contratados, perfazendo o valor global do Contrato de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); o prazo vigência
do contrato será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 12/07/2023 até o dia 11/07/2024.
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 57, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e
Assinam: S ra. Flávia Cristina Rezende Bressa Pinheiro, Gerente de Planejamento e Gestão Pública e Ordenadora de
Despesas, conforme Decreto nº 008/2021, pela contratante, e a Sra. Vivian Barbosa da Cruz , pela contratada.
Naviraí – MS, 29 de junho de 2023

Processo nº 143/2022 – Dispensa por justificativa nº 034/2022
351
Partes Município de Naviraí e a S ra . MARIA JOSÉ MOTA

Objeto: Alterações das Cláusulas: Quarta – Do Valor e Quinta – Da Vigência: Fica acrescido ao contrato, o valor de R$
18.566,64 ( dezoito mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos ) , correspondente ao
período prorrogado , bem como reajustado pelo Índice IPCA (3,161500%) , acumulado do período, perfazendo o valor
global do Contrato de R$ 36.566,64 ( trinta e seis mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro
centavos ) , e o prazo de duração da presente locação será prorrogado por mais 12 ( doze ) meses , a contar de
02/07/2023 até o dia 01/07/2024 .
Assinam: Sr. Adriano Hilário Talarico Soletti , Gerente de Administração e Ordenador de Despesas conforme Decreto
nº. 012 /2023, pela Contratante , e a Sr a . Maria José Mota , pela Contratada.
Naviraí – MS, de 30 de junho de 202 3 .

COMERCIAL TH4 LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO
D O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 205,39 – DOTAÇÃO: 01. 01.020610201.
2.061.3390.30.00.00 – RAFAEL ROSA JUNIOR – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO –
MATRÍCULA: 2938-6
ANGELA PEREIRA DOS SANTOS BATISTA – MATRÍCULA: 87009-1

Processo nº 298/2020 – Dispensa por justificativa nº 073/2020 .
Partes Município de Naviraí e a SRA ADRIANA LORENZON ITO.
Objeto: Alterações das Cláusulas: Quarta – Do Valor e Quinta – Da Vigência: Fica acrescido ao contrato, o valor de
R$ 4.955,88 (quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos ) , correspondente ao
valor do período contratado, perfazendo o valor global do Contrato de R$ 28.631,76 (vinte e oito mil seiscentos e
trinta e um reais e setenta e seis centavos) . , e o prazo de duração da presente locação será prorrogado por mais
06 (seis) meses , a contar de 12/06/2023 até o dia 11/12/2023.
Assinam: Sr. Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente de Obras e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 002/2023,
pela Contratante , e o Sr. João Marques da Silva, pela Contratada.
Naviraí – MS, de 09 de junho de 202 3 .

Partes : município de Naviraí e a senhor a TEREZINHA MILITÃO FERNANDES.
Objeto: Alteração das Cláusulas Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento e Quinta - Do Prazo: Fica acrescido ao
contrato, o valor de R$ 5.051,28 (cinco mil cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), correspondente ao período
prorrogado, bem como reajustado pelo Índice IPCA (3,935830%) acumulado do período, perfazendo o valor global do
Contrato em R$ 14.771,28 (quatorze mil setecentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos); e o prazo de duração
da presente locação será prorrogado por mais 06 (seis) meses, a contar de 25/06/2023 até o dia 24/12/2023.
Assinam: Sr. Flávio Roberto Vendas Tanus, Gerente de Obras e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 002/2023
, pela contratante, e a Sra. Terezinha Militão Fernandes, pela contratada.
Naviraí – MS, 0 9 de junho de 2023.

Extrato do 2º Termo Aditivo do Termo de Credenciamento n° 496/2022.
352
Processo Licitatório nº 025/2022 – Inexigibilidade nº. 006/2022 - Credenciamento nº. 002/2022.

Partes : Município de Naviraí e a empre sa LABORATÓRIO COSTA ROSA LTDA.
Objeto: Alteração das Cláusulas: Segunda - da Vigência e Quarta – Da Forma de Pagamento e do Val or: O prazo
de vigência do presente termo de credenciamento passa a vigorar acrescido em 04 (quatro) meses a contar do
dia 18/07/2023 à 17/11/2023 ; e f ica acrescido ao contrato, o valor de R$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e
quinhentos reais), correspondente ao acréscimo de 25% do valor inicial, bem como referente ao período prorrogado,
perfazendo o valor global do Contrato em R$ 552.500,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais).
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 57, Inciso II, artigo 65, Inciso I, alínea
“b”, Paragrafo 1º, da Lei nº. 8.666/93 e alterações correlatas e justificativas.
Assinam: Sra. Mariana Cruz Rosada, Gerente de Saú de e Ordenadora de Despesas , conforme Decreto nº. 033/2023
, pela contratante, e o S r. Joaquim Costa Rosa , pela contratada.

Processo nº 181/2022 – Dispensa Justificativa nº 048/2022
Partes : município de N aviraí e e o senhor MILTON NAGASSUGUI.
Objeto: Alteração das Cláusulas Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento e Quinta - Do Prazo: Fica acrescido ao
contrato, o valor de R$ 30.973,20 (trinta mil novecentos e setenta e três reais e vinte centavos) , correspondente
ao período prorrogado, bem como reajustado pelo Índice IPCA (3,2441%) acumulado do período, perfazendo o valor
global do Contrato em R$ 60.793,20 (sessenta mil setecentos e noventa e três reais e vinte centavos) ; e o
prazo de duração da presente locação será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 16/07/2023 até o dia
15/07/2024.
pela contratante, e o Sr. Milton Nakassugui, pela contratada.

Partes : Município de Naviraí e a empres a CLEUSA FERREIRA SILVA 75899280115
Objeto: Alteração das Cláusulas Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento e Quinta - Do Prazo: Fica acrescido
ao contrato, o valor de R$ 18.352,44 (dezoito mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos),
correspondente ao período prorrogado, bem como reajustado pelo Índice IPCA (3,161500%) acumulado do período,
perfazendo o valor global do Contrato em R$ 36.142,44 (trinta e seis mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e
quatro centavos); e o prazo de duração da presente locação será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de
09/07/2023 até o dia 08/07/2024.
Assinam: Sra. Lucinéia Pulquério Garcia Franciscatti, Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas conforme
Decreto nº. 012/2021, pela contratante, e a Sra. Cleusa Ferreira Silva, pela contratada.

Partes : Município de Naviraí e a empre sa CANOFF TRANSPORTES LTDA.
Objeto: Alteração da Cláusula Sexta - Do Prazo: O prazo de vigência do presente contrato passa a vigorar acrescido em
180 (cento e oitenta) dias a contar do dia 25/07/2023 à 21/01/2024.
Decreto nº. 006/2021, pela contratante, e Sr. Sr. Jean Canoff de Oliveira, pela contratada.
353

Processo nº 245/2022 – Dispensa por Justificativa nº 064/2022 – Chamada Pública nº 002/2022.
Partes : Município de Naviraí e a empresa ANTEP – ASSOCIAÇÃO NAVIRAIENSE TERRA E PAZ
93 (noventa e três) dias a contar do dia 08/07/2023 à 09/10/2023.
Decreto nº. 006/2021, pela contratante, e o Sr. Marcelo Almeida, pela contratada.

Partes : Município de Naviraí e a empresa COOAF-NAV – COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE
NAVIRAÍ-MS
Decreto nº. 006/2021, pela contratante, e Sra. Eloina Cândida de Oliveira, pela contratada.

Partes : Município de Naviraí e a empresa ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DO ASSENTAMENTO JUNCAL – AMAJU
Decreto nº. 006/2021, pela contratante, e Sra. Maria Pereira Lima da Silva, pela contratada.

J. DE OLIVEIRA SANCHEZ- ME – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX E COFFEE BREAK , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O GABINETE DO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 1.825,00 – DOTAÇÃO: 01. 01.041220201.2.002.3390.30.00
.00 – RAFAEL ROSA JUNIOR – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES JANAINA PADILHA RAMOS OLIVEIRA –
MATRÍCULA: 1585-7
RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO – MATRÍCULA: 2938-6

PROCESSO Nº 23 /2 023 – PREGÃO Nº 8 /202 3 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 35 /202 3 . FAVORECIDO: LPS
DISTRIBUIDORA LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO
D O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 41,80 – DOTAÇÃO: 01. 01.020610201.2.
354
061.3390.30.00.00 – RAFAEL ROSA JUNIOR – ORDENADOR DE DESPESAS

MATRÍCULA: 2938-6

PROCESSO Nº 320 / 202 2 – PREGÃO Nº 145 / 202 2 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 090 / 202 2 .
FAVORECIDO: VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 11.350,00 – DOTAÇÃO: 01.14.154520401.2.009.3390.30.00.00 - .
FABIANO COSTA – ORDENADOR DE DESPESAS
FISCAL DE CONTRATO: VANIA NELONI MACHIAVELLI - MATRICULA: 3499 -1 ;
SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS - MATRICULA: 3259-0 ;
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO : 19/07/2023

ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. –
VALOR: R$ 152,55 – DOTAÇÃO: 01. 01.020610201.2.061.3390.30.00.00 – RAFAEL ROSA JUNIOR – ORDENADOR DE
DESPESAS
MATRÍCULA: 2938-6

J.DE OLIVEIRA SANCHEZ-ME – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX E COFFE BREAK , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE
OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 7.300,00 – DOTAÇÃO: 01.04.041220401.2.080.3390.30.00.0
0 – FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES GENICLÉIA MOURA DE SOUZA -
MATRICULA: 3575-0
JULIANA NAPOLITANO DE SOUZA - MATRICULA: 2293-4

SÃO JOSE COM DE TINTAS, MAT. DE CONST. E FERRGENS LTDA - ME. – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA PINTURA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. –
VALOR: R$ 7.890,66 – DOTAÇÃO: 01.04.041220401.2.080.3390.30.00.00 – FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS –
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ODAIR RODRIGUES DOS SANTOS -
MATRICULA: 3259-0 ;
VANIA NELONI MACHIEVELI - MATRICULA: 3499-1
355

ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA . – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-
MS. – VALOR: R$ 61.000,00 – DOTAÇÃO: 04.05.164820401.1.004.3390.39.00.0 0 - FLÁVIO ROBERTO VENDAS
TANUS I – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES GENCLEIA MOURA DE SOUZA –
MATRÍCULA: 3575-0
JULIANA NAPOLITANO DE SOUZA – MATRÍCULA: 2293-4

SOUZA DE ANDRADEE MORAES LTDA-ME . – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO
DE HOSPEDAGEM , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 745,00 – DOTAÇÃO: 04.05.164820401.1.004.3390.39.00.0 0 - FLÁVIO
ROBERTO VENDAS TANUS – ORDENADOR DE DESPESAS
MATRÍCULA: 3575-0

M N BRITO DE OLIVEIRA . – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DE SOM,
PALCOS E TENDAS , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 3.980 – DOTAÇÃO: 04.05.164820401.1.004.3390.39.00.0 0 - FLÁVIO
ROBERTO VENDAS TANUS – ORDENADOR DE DESPESAS
MATRÍCULA: 3575-0

Processo Licitatório nº. 120/2022 – Pregão Eletrônico nº 053/2022.
Partes : Município de Naviraí e a empresa LOBUS SOFTWARE LTDA
Objeto: Alteração da Cláusula Sexta - Do Prazo: O prazo de vigência do contrato será acrescido em 12 (doze) meses,
a contar de 28/06/2023 até o dia 27/06/2024.
012/2023, pela contratante, e Sr. Jocimar da Silva Pedroso , pela contratada.

TERABRAS COMERCIAL EIRELI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , EM ATENDIMENTO À
356
SOLICITAÇÃO D O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 794,78 – DOTAÇÃO: 01.

01.020610201.2.061.3390.30.00.00 – RAFAEL ROSA JUNIOR – ORDENADOR DE DESPESAS
MATRÍCULA: 2938-6

COMERCIAL K & D LTDA-EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , EM ATENDIMENTO À
MATRÍCULA: 2938-6
GERÊNCIA DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO AO CONTRATO Nº 56/2023
Partes : Município de Naviraí – MS e SUZAN CARLA RODRIGUES GASPERIN.
Objeto : Contratad o para prestar serviço ao EMPREGADOR, na função de Médico II , lotada na ESF - Carlos Vidoto
e vinculado à Gerência Municipal de Saúde.
Vigência: De 01/08/2023 e término em 01/08/2024
Data da Assinatura : 26/07/2023.
Assinam : Mariana Cruz Rosada – Gerente Municipal de Saúde e , Contratado(a) SUZAN CARLA RODRIGUES
GASPERIN .
Matéria enviada por CLÉIA LIMA DE OLIVEIRA SANTIN

AMV DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE ,
EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 22,88
– DOTAÇÃO: 01. 01.020610201.2.061.3390.30.00.00 – RAFAEL ROSA JUNIOR – ORDENADOR DE DESPESAS
MATRÍCULA: 2938-6

Processo nº 216/2022 – Pregão Eletrônico nº 092/2022
Partes Município de Naviraí e a empresa I Z DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME
Objeto: Alteração da Cláusula Sétima – Do Prazo – O Prazo de Vigência do Contrato será acrescido em 94 ( noventa
e quatro ) dias a contar de 10/07/2023 à 12/10/2023 .
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no Artigo 57, inciso II, Parágrafo 1º, da Lei nº.
Assinam: Sr. Adriano Hilário Talarico Soletti Gerente de Administração e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº.
012/2023, pela contratante e o Sr. Itamar Zanquetin da Silva, pela contratada .
357

Partes Município de Naviraí e a empresa CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA 36577995168.
Objeto: Alteração das Cláusulas Quarta – Do Valor e Sexta – Do Prazo:
Fica acrescido ao contrato, o valor de R$ 26.830,80 (vinte e seis mil oitocentos e trinta reais e oitenta
centavos), correspondente ao valor do período prorrogado, bem como a correção pelo Índice IPCA
(8,908920%) acumulado do período, perfazendo o valor global do Contrato em R$ 163.495,62 (cento e
sessenta e três mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos); O prazo de vigência
do contrato passa a vigorar acrescido de 06 (seis) meses, a contar de 20/06/2023 até o dia 19/12/2023.
Fundamento Legal: art. 57, Inciso II da Lei nº. 8.666/93 e alterações correlatas e justificativas.
012/2023 , pela contratante e o Sr. Carlos Alberto Marques da Silva, pela contratada.

M.G.B. COMERCIAL EIRELI – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE , EM ATENDIMENTO À
MATRÍCULA: 2938-6

PROCESSO Nº 196 / 202 2 – PREGÃO Nº 83 / 202 2 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 0 59 / 202 2 .
FAVORECIDO: JJ DEDETIZADORA MS LTDA – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO
DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CAIXA D’ÁGUA) E DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA D E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$
5 6 0,00 – DOTAÇÃO: 01 . 03. 0412 3 0302 .2.0 06 .3390.3 9 .00.00 – VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ –
ATO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO
FISCAL DE CONTRATO: MARCELO LOPES SIGNORI - MATRÍCULA: 3261-1
SUPLENTE DE FISCAL DE CONTRATO: OTAVIO FLORENTIM – MATRÍCULA: 87190-1

MAX JHONES BRUNO RAMOS-ME – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX E COFFEE BREAK , EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO D A GERENCIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS. – VALOR: R$ 3.618,00 – DOTAÇÃO: 01. 08.04122
0508.2.052.3390.30.00.00 – EUGÊNIO DE ALMEIDA GUEDES – ORDENADOR DE DESPESAS
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES ROSANGELA BELIZÁRIO DA CRUZ–
MATRÍCULA: 2252-7
ADOLFO JOSÉ SILVÉRIO – MATRÍCULA: 2672-7

358
FICA DESIGNADO COMO FISCAL DESTE INSTRUMENTO, OS SERVIDORES RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO–
MATRÍCULA: 2938-6
LINEANARA ROCHA MOREIRA – MATRÍCULA: 8955-9

MATRÍCULA: 2938-6

Partes : município de Naviraí e a SENHORA CLARICE GUTIERRES DOS SANTOS.
Objeto: Alteração das Cláusulas Quarta – Do Valor e Quinta - Do Prazo: Fica acrescido ao contrato, o valor de R$
18.708,42 (dezoito mil setecentos e oito reais e quarenta e dois centavos), correspondente ao período prorrogado, bem
como reajustado pelo Índice IPCA (3,935830%) acumulado do período, perfazendo o valor global do Contrato em R$
54.708,42 (cinquenta e quatro mil setecentos e oito reais e quarenta e dois centavos); e o prazo de duração da presente
locação será prorrogado por mais 06 (seis) meses, a contar de 05/06/2023 até o dia 04/12/2023.
Assinam: Sr. Fabiano Costa, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 109/2021 ,
pela contratante, e a Sra. Clarice Gutierres dos Santos, pela contratada.

PORTARIA N.º 365, DE 27 DE JULHO DE 2023.
Ratifica os pedidos de licença homologados pela junta médica, e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL , no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no artigo 76, inciso VII da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E:
Art. 1º Ratificar os pedidos de licença homologados pela junta médica concedido aos servidores relacionados no
quadro abaixo; licença para tratamento de saúde no período que menciona, em conformidade com o artigo 76 da Lei
Complementar n.º 042 de 21 de agosto de 2003 (Estatuto do Servidor Municipal).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.
Naviraí- MS, 27 de julho de 2023.
Prefeita
ANEXO ÚNICO À PORTARIA N.º 365/2023.
Mat Nome Cargo N° Dias Periodo
359
2750-2 Angela Agustinho de Souza Professora 7 26/06/2023 a 02/07/2023

7432-2 Ana Paula da Silva Alves Agente de Combate as Endemias 7 17/05/2023 a 23/05/2023
8372-0 Andreia Cristina de Sena Santana Zucca Professora 15 17/06/2023 a 01/07/2023
3407-0 Ana Paula da Silva Ramaldes Pedagoga 31 05/07/2023 a 04/08/2023
3315-4 Aparecida Rodrigues dos Santos Auxiliar de Serviços Diversos 7 03/07/2023 a 09/07/2023
3315-4 Aparecida Rodrigues dos Santos Auxiliar de Serviços Diversos 10 20/06/2023 a 29/06/2023
7087-4 Angela Maria Soares dos Santos Auxiliar de Serviços Diversos 60 07/05/2023 a 05/07/2023
7087-4 Angela Maria Soares dos Santos Auxiliar de Serviços Diversos 91 06/07/2023 a 04/10/2023
3321-9 Adriana Mara da Silva Auxiliar de Serviços Diversos 30 29/06/2023 a 28/07/2023
7503-5 Adriane dos Santos Operador de Serviços Publicos 12 19/06/2023 a 30/06/2023
3221-2 Aryane de Rezende Professoa 12 03/07/2023 a 14/07/2023
3455-0 Bruno Cavallari Santalli Operador de Serviços Publicos 61 05/07/2023 a 03/09/2023
3695-1 Bruna da Silva Leal Professora 30 07/06/2023 a 06/07/2023
8142-6 Cleide Martins de Souza Borges Agente de Serviço Escolar 10 16/06/2023 a 25/06/2023
2649-2 Cristina Silva Rocha Coordenadora 30 19/06/2023 a 18/07/2023
2263-2 Deolinda Amaro Weiss Rockenbach Auxiliar de Enfermagem 30 20/06/2023 a 19/07/2023
2449-0 Daiane Aparecida Pelogia Pires Professora 10 22/06/2023 a 01/07/2023
8239-2 Daiane Cristina Mesquita Professora 14 30/05/2023 a 12/06/2023
8239-2 Daiane Cristina Mesquita Professora 4 13/06/2023 a 16/06/2023
2989-0 Edna Aparecida Gracioso Costa Professora 13 15/06/2023 a 27/06/2023
1093-6 Eliane Maria de França Silva Agente de Serviço Escolar 10 16/05/2023 a 25/05/2023
1093-6 Eliane Maria de França Silva Agente de Serviço Escolar 7 03/06/2023 a 09/06/2023
1209-2 Eliane Aparecida Rodrigues Professor 15 21/06/2023 a 05/07/2023
1945-1 Espedita Francisca Irinea de Jesus Gomes Auxiliar de Serviços Diversos 51 22/06/2023 a 20/08/2023
8145-0 Franciane de Oliveira Batista Cozinheira Escolar 30 06/06/2023 a 05/07/2023
6324-0 Fatima Almeida da Silva Agente de Serviço Escolar 7 26/06/2023 A 02/07/2023
8236-8 Fabiana Rodrigues dos Santos Professora 15 30/06/2023 a 14/07/2023
252-6 Glenio Marcio do Nascimento Biologo 30 19/06/2023 a 18/07/2023
3230-1 Josilene Querino Santos Auxiliar de Enfermagem 15 10/07/2023 a 24/07/2023
8279-1 Joyce da Silva Professora 5 07/07/2023 a 11/07/2023
3295-6 Jaqueline de Souza Rufino dos Santos Agente Comunitario de Saude 39 14/06/2023 a 22/07/2023
7398-9 Lucia Cristina Macedo Piaba Canevari Agente de Combate as Endemias 30 23/06/2023 a 22/07/2023
8351-8 Luiza Fernanda Ismeria Elias de Almeida Professora 31 28/05/2023 a 22/06/2023
2244-6 Laercio Couto Lemos Auxiliar Administrativo 13 26/06/2023 a 08/07/2023
437-5 Maria Aparecida Martinis Lima Auxiliar de Enfermagem 14 27/06/2023 a 10/07/2023
997-0 Maria Cleonir Satorres de Assunção Auxiliar de Serviços Diversos 35 05/06/2023 a 09/07/2023
3246-8 Marcos Roberto de Oliveira Gerente de Nucleo de Laboratorio 60 21/06/2023 a 19/08/2023
2857-7 Marta Provazi de Lima Agente de Serviço Escolar 5 27/06/2023 a 01/07/2023
804-4 Mauricio Pereira Pardim Vigia 15 16/06/2023 a 30/06/2023
1960-7 Maria de Fatima Galvão Vareiro Professora 14 26/06/2023 a 09/07/2023
8245-7 Patricia Teixeira Dias Professora 6 22/06/2023 a 27/06/2023
2186-5 Rosimara Alves do Prado Professora 25 28/06/2023 a 27/07/2023
6345-0 Reinaldo Lemos Vigia 8 29/05/2023 a 05/06/2023
600-9 Rose Mary Costa Rosa Alezandre Medico Cirrugião Geral 90 09/07/2023 a 06/10/2023
2510-0 Sirley Barbosa Eleuterio Agente Comunitario de Saude 15 30/06/2023 a 14/07/2023
827-3 Suely Virgelina dos Santos Pinho Professora 30 19/06/2023 a 18/07/2023
2540-2 Shirley Maria Garutti Auxiliar de Laboratorio 18 22/06/2023 a 09/07/2023
1675-6/1983-6 Sonia Nascimbeni de Oliveira Professora 12 03/07/2023 a 14/07/2023
3284-0 Simone dos Santos Pinho Agente Comunitario de Saude 30 29/05/2023 a 27/06/2023
1985-2/1023-5 Tony Margarete Manfroi Rodrigues Professora 30 14/06/2023 a 13/07/2023
2666-2 Vicente Pereira da Silva Pedreiro 45 12/06/2023 a 26/07/2023
3324-3 Vanilda Bezerra dos Santos Auxiliar de Serviços Diversos 10 05/07/2023 a 14/07/2023
3027-9 Kelly Aparecida da Silva Professora 10 23/06/2023 a 02/07/2023

Torna vago em virtude de falecimento, o cargo de provimento efetivo, ocupado pela servidora que menciona, e dá outras
providências.
A PREFEITA DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL , no uso de suas atribuições legais, com fulcro no
artigo 96, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E:
Art. 1º. Tornar vago em virtude de falecimento, o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Diversos,
ocupado pela servidora Sirlei Gonzaga de Souza da Silva, matrícula n.º 1244-0, com efeito a partir de 22 de julho
de 2023.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal.
Naviraí, 25 de julho de 2023.
Prefeita

REPUBLICA-SE POR CORREIÇÃO A PORTARIA N.º 351, DE 17 DE JULHO DE 2023.
Dispõe sobre a concessão de Promoção Funcional, aos servidores relacionados no quadro abaixo, ocupantes do cargo
efetivo de Professor, lotados na Gerência de Educação e Cultura, e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL , no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no artigo 76, inciso IX da Lei Orgânica do Município, com o artigo 1º da Lei Complementar n.º 184, de 04 de
maio de 2016 e artigo 1º do Decreto n.º 54, de 27 de junho de 2016,
360
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder Promoção Funcional, aos servidores abaixo mencionados, ocupantes do cargo de provimento
efetivo do grupo dos Profissionais da Educação Básica - Professor, lotados na Gerência de Educação e Cultura, com efeito
a partir de 01 de julho de 2023.
Interstício
Mat. Dig Nome Completo Cargo Nível Data de Exercício
3 0 / 06 /202 3
5 1 Adélia Batista Araujo Santos Prof. Português 3 07/02/1996 J
3781 8 Adriana de Aquino Pereira Rodrigues Prof. Séries Iniciais 3 25/07/2017 C
3866 0 Adriana Maria de Brito Silva Prof. Educação Física 3 08/02/2011 E
1907 0 Adriano Vieira Caires Prof. Geografia 3 04/08/2008 F
2489 9 Agda Cristina Pacola Prof. Geografia 3 12/08/2009 E
3418 5 Ana Adélia Santos Acosta Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
8246 5 Ana Caroline da Silva Sales Professora de Creche 3 01/08/2017 C
8234 1 Ana Paula Bagnara e Silva Professora de Creche 2 01/08/2017 C
3390 1 Ana Paula Pinheiro Selan Sanches Prof. Edu. Infantil 3 14/07/2008 F
2213 6 André Santana Vieira Prof. Matemática 3 01/07/2008 F
3181 0 Andrea Paula da Silva Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
6067 4 Andreia Marta Freire Professor de Creche 3 01/08/2017 C
7216 8 Bárbara de Paula Coutinho de Freitas Prof. Séries Iniciais 3 25/07/2017 C
2052 4 Carla Cristiane Silva Rocha Cunha Prof. Edu. Infnatil 3 04/08/2008 F
1914 3 Cilene Pereira Ramos Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
1676 4 Cristian Fabiane Rodrigues Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
1924 0 Daniela da Silva Santelli Prof. Edu. Infantil 3 01/07/2008 F
3148 8 Dayane Aparecida Espindola Dutra Professor de Pré-escolar 3 01/08/2017 C
2216 0 Edis Batista da Silva Prof. História 3 01/07/2008 F
2777 4 Edna de Souza Pereira Professor 1 A 5 3 03/08/2017 C
1929 1 Elayne Paganotti Rodrigues de Almeida Professor Pré-escola 3 01/08/2017 C
1793 0 Elayne Paganotti rodrigues de Almeida Prof. Edu. Infantil 3 04/08/2008 F
6576 5 Eleandra Neri Leite Professor de Creche 2 01/08/2017 C
1285 8 Eliane Pereira dos Sntos Ferreira Prof. Séries Iniciais 3 25/07/2017 C
8336 4 Elisangela Moraes dos Santos Prof. Edu. Infantil 3 25/07/2017 C
2003 6 Eliza Francisca de Oliveira Prof. Séries Iniciais 3 25/7/2017 C
1933 0 Evanir Bronzati Felippe Prof. Séries Iniciais 3 01/07/2008 F
236 4 Francisco Norberto Nascimento Puertas Prof. Educação Física 3 07/02/1996 J
1797 3 Geiliane Aparecida Salles Teixeira Prof. Séries Iniciais 4 04/08/2008 F
8251 1 Glauce Angélica Mazlom Prof. Séries Iniciais 2 25/07/2017 C
2613 1 Izabel Leite da SIlva Leal Prof. Edu. Infantil 3 01/07/2008 F
2992 0 Janãina Aparecida da Cruz Benati Prof. Séries Iniciais 3 01/07/2008 F
3414 2 Janãina Aparecida da Cruz Benati Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
1942 9 Janicleia Cardoso Chagas da Silva Prof. Séries Iniciais 2 25/07/2017 C
6085 2 Jose Jailton Crispim Alves Prof. Educação Física 3 31/05/2011 E
1153 3 Jovelina Ferreira de Souza Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
2359 02 Kerginaldo de Miranda de Carvalho Prof. Educação Física 2 30/04/2014 D
8244 9 Leonardo Alves de Oliveira Professor 1 A 5 2 01/08/2017 C
7301 6 Letícia Pascoal de Moraes Professor de Creche 3 01/08/2017 C
1796 5 Luciane Bortoluzzo Meneguello Neves Prof. Edu. Infantil 3 01/07/2008 F
1090 1 Luciane Riccos de Freitas Eneias Prof. Edu. Infantil 3 01/02/1999 I
3388 0 Luiz Carlos Batist Prof. Séries Iniciais 3 01/07/2008 F
2729 4 Luiz roberto da Silva Prof. Educação Física 2 04/08/2008 F
3412 6 Marcia Pereira de Oliveira de Lima Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
6503 0 Maria Cristina ribeiro dos Santos Costa Professor de Creche 3 01/08/2017 C
3422 3 Maria de Fátima da Silva Gheller Prof. Edu. Infatil 3 04/08/2008 F
3796 6 Maria de Fátima de Jesus Rech Prof. Séries Iniciais 3 25/07/2017 C
2028 1 Maria de Lourdes Ribeiro Nascimento Simões Prof. Séries Iniciais 3 01/07/2008 F
459 6 Maria de Lourdes Ribeiro Nascimento Simões Prof. Séries Iniciais 3 11/03/1996 J
1814 7 Maria do Carmo Pato Cunha Barboza Prof. Edu. Infantil 3 04/08/2008 F
2029 0 Maria do Carmo Pato Cunha Barboza Prof. Edu. Infantil 3 01/07/2008 F
499 5 Mário Aparecido de Oliveira Prof. Séries Iniciais 3 07/02/1996 J
508 8 Marli Cristiane Haas Ramos Prof. Séries Iniciais 3 24/05/1996 J
7422 5 Michele Adriana Pech Professor de Creche 3 01/08/2017 C
2611 5 Miriam Arboleya Valentim Prof. História 3 01/07/2008 F
532 0 Nalva Cardoso Neves Prof. Edu. Infantil 3 07/02/1996 J
2995 5 Nelci Hasper Prof. História 3 04/08/2008 F
1089 8 Nilda Ferreira Galvão Stinghen Prof. Edu. Infantil 3 01/02/1999 I
3411 8 Patricia Bortoluzzo Meneguelo Porto Alegre Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
2987 4 Rosangela Maria Dias Moleiro Cabrera Prof. Edu. Infantil 3 04/08/2008 F
3207 7 Rosemar Chaquime Elerbrock Prof. Séries Iniciais 3 25/07/2017 C
3471 1 Sidinei Alves Prof. Séries Iniciais 3 01/09/2008 F
1552 0 Silvia Garcia Nascimbeni Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
2535 6 Sueli Campana Moessa Prof. Séries Iniciais 3 25/07/2017 C
1986 0 Valdeci Francisco do Couto Prof. Séries Iniciais 3 04/08/2008 F
1091 0 Valdeniza Macedo Barbosa Prof. Português 3 01/03/1999 I
1611 0 Valdeniza Macedo Barbosa Prof. Séries Iniciais 3 01/07/2008 F
3434 7 Vania Lirio da Silva Santana Professor de Creche 3 01/08/2017 C
1557 1 Vera Lúcia Rottini Prof. Séries Iniciais 3 25/07/2017 C
682 3 Vilma Ferreira dos Santos Garcia Prof. Ed. Infantil 3 07/02/1996 J
1092 8 Vilma Ferreira dos Santos Garcia Prof. Inglês 3 01/02/1999 I
8017 9 Waldimara Lúcia Bertoni Prof. Séries Iniciais 2 25/07/2017 C
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ afixação no quadro de avisos da Prefeitura.
Naviraí, 17 de julho de 2023.
Prefeita
361
NIOAQUE
DECRETO Nº 091/2023.
“DISPÕE SOBRE HORÁRIO DE EXPEDIENTE NO PAÇO E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NIOAQUE/MS.”
O Prefeito Municipal de Nioaque/MS, Sr. Valdir Couto de Souza Junior, no uso de suas atribuições legais, em especial
ao inciso I, Art. 96 da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a necessidade de adoção de medidas de contenção de gastos, tendo em vista a constante queda da
receita dos Municípios, nos meses de maio, junho e julho.
DECRETA:
Art. 1º - Fica por força do presente DECRETADO, o horário de expediente da Prefeitura e Secretarias Municipais de
Nioaque/MS, sendo das 07:00 às 13:00 horas.
Parágrafo Único : À exceção do caput deste artigo, as Secretarias Municipais que tiverem Pactuações, deverão manter
em atividade os serviços públicos pactuados com carga horária já estabelecida, bem como, a Unidade Básica de Saúde
sob a carga de 24 horas por dia e, os demais serviços considerados essenciais, com carga horária estabelecida pela
Secretaria Municipal, respectiva.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Nioaque/MS, 27 de julho de 2023.
Valdir Couto de Souza Junior
Prefeito Municipal
Matéria enviada por ELIANA FELIZARDO DA COSTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESCISÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- SEDUC/2023
EXTRATO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- SEDUC/2023

Rescisão em 31 de julho de 2023, do Contrato de Trabalho nº167/SEDUC/2023. Previsto na Cláusula Sétima do Contrato de Trabalho por Prazo
Determinado, firmado em 23 de fevereiro de 2023.
LOCAL: Centro Educacional Infantil Rita Lopes de Andréa
FUNÇÃO: Inspetora de Aluno
Nº do Contrato Data do Contrato NOME
167/SEDUC/2023 23/02/2023 Mariana Lima Willeman de Souza
Emerson Augusto Nahabedian Ramos
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 072/GAB/2021
EXTRATO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO- SEDUC/2023

Rescisão em 31 de julho de 2023, do Contrato de Trabalho nº177/SEDUC/2023. Previsto no Parágrafo Único da Cláusula Nona do Contrato de
Trabalho por Prazo Determinado, firmado em 23 de fevereiro de 2023.
LOCAL : Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano
FUNÇÃO : Professor
Nº do Contrato Data do Contrato NOME
177/SEDUC/2023 23/02/2023 Julielcio da Silva Pacheco
Emerson Augusto Nahabedian Ramos
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 072/GAB/2021
Matéria enviada por MARCY VAZ DE ARRUDA LOBO
EXTRATO CONTRATO Nº 48/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 83 /2023
TOMADA DE PREÇOS Nº : 05/2023
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE/ CONSTRUTORA B & C LTDA
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TRADICIONAL, NO MUNICÍPIO DE NIOAQUE/MS, EM CONFORMIDADE COM AS
DISCIPLINAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.
VALOR: R$ 509.110,36 (quinhentos e nove mil cento e dez reais e trinta e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA :
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.001.25.752.0901.2028.4.4.90.51.00.00.1751 – Obras e Instalações
09.001.25.752.0901.2028.4.4.90.51.00.00.2751 – Obras e Instalações
PRAZO VIGENTE: 06 (seis) meses.
DATA: 28 /07/2023
362
ASSINAM: VALDIR COUTO DE SOUZA JUNIOR (Contratante)

VALBERTO COSTA DA SILVA (Contratado)
Matéria enviada por KELI CRISTINA FREITAS DA SILVA
Nº do Contrato 028/2022
RELAÇÃO DE CONTRATOS DO PROCESSO SELETIVO REALIZADO NO ANO 2022 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME A LEI DE N°.2603/2022 PROCESSO SELETIVO DE
N°01/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE - MS
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO
FUNDAMENTO LEGAL: LEI MUNICIPAL Nº .2603/2022 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE N°01/2022 REALIZADO NA DATA DE 10/05/2.022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 001.10.302.0501.2008.3.1.90.04.00-102 - Recurso Próprio.

Prazo de Vigência
e
Nº do Contrato NOME DO CONTRATADO OBJETO Assinaturas
Valor
11/08/2023 a
Aparecida Celestrina dos Santos, Larissa
Aparecida Celestrina dos A Contratada se obriga a prestar o 10/08/2024
028/2022 Vicente Martelosso Couto, Vagner Alves Ribeiro
Santos serviço de Auxiliar de Serviços Gerais.
Guimarães
R$ 1.320,00
Nº do Contrato 006/2023
RELAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAMENTO LEGAL: LEI MUNICIPAL Nº 2161, DE 03/02/2005 E INCISO IX, ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 001.10..302.0501.2008.3.1.90.04.00-102 - Recurso Próprio.

Prazo de Vigência
e
Valor
02/08/2023 a
A Contratada se obriga a prestar 01/02/24 Marcilei Nunes Pereira, Larrissa Vicente Martelosso
006/2023 Marcilei Nunes Pereira
serviços de cuidadora. couto, Vagner Alves Ribeiro Guimarães.
R$ 1320,00
Nº do Contrato 026/2.022
RELAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES DE CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAMENTO LEGAL: LEI MUNICIPAL Nº 2161, DE 03/02/2005 E INCISO IX, ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 001.10.302.0501.2008.3.1.90.04.00-102 - Recurso Próprio.

Prazo de Vigência
e
Valor
02/08/2023 a
O contratado se obriga a prestar os serviços Djamil Costa Fleitas, Larissa Vicente
01/08/2024
026/2.022 Djamil Costa Fleitas de motorista para atender o Conselho Martelosso Couto, Vagner Alves Ribeiro
Tutelar. Guimarães.
R$ 1.320,00
363
PARANAÍBA
Secretaria Municipal de Administração
ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA, Secretária Municipal de Administração do Município de Paranaíba, Estado de Mato
Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder 15 (quinze) dias de FÉRIAS REGULAMENTARES, conforme artigo 87 e artigo 88 § 1º, da Lei
Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011, ao servidor abaixo relacionado:
ANTONIO AMILTON GARCIA DA SIVLVA JUNIOR
Matrícula: 9680
Cargo: Administrador de Banco de Dados
Lotação: Secretaria Municipal de Administração
Período aquisitivo: 02/05/2022 a 01/05/2023
Período de Gozo: 31/07/2023 a 14/08/2023
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Prefeito Edu Queiroz Neves”, aos 25 dias do mês de julho de 2023.
ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.
SAMARA YURA SHISHIDO KIMURA
Diretora de Departamento de Recursos Humanos
Matéria enviada por Daniel Queiroz Poli

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE , Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99, da Lei Complementar nº 047 de 09 de maio de 2011.
R E S O L V E:
Art. 1º Alterar o período de gozo da LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE a(o) servidor(a) EDSON LAMBLÉM
TEREZA, ocupante do cargo de Educador Social II, do quadro permanente deste Município, lotado(a)junto Secretaria
Municipal de Assistência Social, do período de 14 a 28 de julho de 2023 para o período de 17 a 31 julho de 2023,
conforme decisão proferida no Processo Administrativo nº 5946/2022 e Comunicação Interna nº 585/2023, da Secretaria
Municipal de Assistência Social.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 13 dias do mês de julho de 2023.
MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE
Prefeito Municipal

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA , Secretária Municipal do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder DISPENSA DO SERVIÇO em decorrência do desempenho de serviço nas eleições, conforme art. 98
da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, ao servidor abaixo relacionado:
ÊNIO MITIHIRO KIMURA
Matrícula: 3672
Cargo: Administrador
Lotada: Junto a Secretaria Municipal de Administração
Pleito: Eleições Gerais 1º e 2º turno – 2022;
Período: 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15 e 16 agosto de 2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 07 de agosto de 2023.
364

SAMARA YURA SHISHIDO KIMURA
Diretora de Departamento de Recursos Humanos

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei.
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER Aposentadoria à segurada LEILA MARIA DA SILVA, matrícula n.º 2.207, ocupante do cargo de
Auxiliar de Creche, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Paranaíba, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, com proventos integrais e paridade, calculados com fundamento no Regra de Transição 3, Captu do Art. 20
da Emenda Constitucional nº 103/2019 c/c Art. 2º da Emenda à Lei Orgânica nº 032, conforme Processo nº 010/2023
– Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba - Previm.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de agosto de 2023.
Prefeito Municipal

MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei.
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER Aposentadoria à segurada IZANILDA CARLOS DOS SANTOS, matrícula n.º 3.579, ocupante do
cargo de Técnico de Higiene Dental, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Paranaíba, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, com proventos integrais e paridade, calculados com fundamento no Regra de Transição 1 – Inciso
I do § 6º, do art. 4º da EC nº 103/2019 c/c art. 2º da Emenda à Lei Orgânica nº 032, conforme Processo nº 009/2023
– Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba - Previm.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de agosto de 2023.
Prefeito Municipal
365
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2023/BIMESTRE Maio – Junho
REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO NO ORIGINAL PUBLICADO NO
DIÁRIO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL
– ASSOMASSUL, EDIÇÃO N. 3392, EM 28/07/2023. Page 1 of 3
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1
Ã RECEITAS REALIZADAS (a)
PREVISÃO
RECEITAS PRIMÁRIAS
ATUALIZADA Jan a Jun/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 234.628.800,00 119.482.545,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 37.500.800,00 24.916.972,59
IPTU 12.153.000,00 6.473.427,84
ISS 9.335.000,00 8.169.582,54
ITBI 6.003.000,00 5.942.681,14
IRRF 4.900.000,00 2.113.978,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.109.800,00 2.217.302,56
Contribuições 4.800.000,00 1.956.139,46
Receita Patrimonial 2.149.000,00 2.820.606,61
Aplicações Financeiras (II) 2.064.000,00 2.789.996,91
Outras Receitas Patrimoniais 85.000,00 30.609,70
Transferências Correntes 189.489.000,00 89.485.505,83
Cota Parte do FPM 44.200.000,00 18.685.783,09
Cota Parte do ICMS 40.800.000,00 18.031.864,49
Cota Parte do IPVA 6.880.000,00 6.031.700,57
Cota Parte do ITR 4.000.000,00 493.708,07
Transferências da LC 61/1989 448.000,00 113.270,20
Transferencias do FUNDEB 40.050.000,00 18.850.680,64
Outras Transferências Correntes 53.111.000,00 27.278.498,77
Demais Receitas Correntes 690.000,00 303.321,25
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 690.000,00 303.321,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] 232.564.800,00 116.692.548,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 21.753.700,00 8.815.785,21
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 2.000.000,00 37.171,10
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 54.117.500,00 2.901.152,75
Operações de Crédito (VIII) 13.999.000,00 1.079.365,39
Amortização de Empréstimos (IX) 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
Transferências de Capital 40.118.500,00 1.821.787,36
Convênios 38.052.000,00 788.015,56
Outras Transferências de Capital 2.066.500,00 1.033.771,80
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] 40.118.500,00 1.821.787,36
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) 0,00 0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) 0,00 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 294.437.000,00 127.330.121,40
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) 272.683.300,00 118.514.336,19
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1021], MUNICIPIO DE PARANAIBA
366

Ã
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR
ATUALIZADA LIQUIDADAS PAGAS (a) PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PRIMÁRIAS EMPENHADAS
PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 217.623.428,86 181.485.373,55 101.722.282,87 98.910.828,97 668.746,35 3.312.657,09 3.312.112,09
Pessoal e Encargos Sociais 113.722.952,49 101.556.190,43 56.246.345,35 54.270.568,06 608.603,57 0,00 0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX) 1.100.941,84 1.087.579,59 521.582,48 521.582,48 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 102.799.534,53 78.841.603,53 44.954.355,04 44.118.678,43 60.142,78 3.312.657,09 3.312.112,09
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 102.799.534,53 78.841.603,53 44.954.355,04 44.118.678,43 60.142,78 3.312.657,09 3.312.112,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) 216.522.487,02 180.397.793,96 101.200.700,39 98.389.246,49 668.746,35 3.312.657,09 3.312.112,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 22.240.000,00 19.330.048,33 9.381.647,99 9.381.324,52 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 92.496.870,44 35.253.340,45 12.189.287,93 12.189.287,93 0,00 3.929.931,44 3.926.904,03
Investimentos 88.456.751,71 31.238.939,30 10.250.721,93 10.250.721,93 0,00 3.929.931,44 3.926.904,03
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XXVII) 4.040.118,73 4.014.401,15 1.938.566,00 1.938.566,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + 88.456.751,71 31.238.939,30 10.250.721,93 10.250.721,93 0,00 3.929.931,44 3.926.904,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 327.609.238,73 230.966.781,59 120.833.070,31 118.021.292,94 668.746,35 7.242.588,53 7.239.016,12
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) 305.229.238,73 211.636.733,26 111.451.422,32 108.639.968,42 668.746,35 7.242.588,53 7.239.016,12
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] 1.401.065,99
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] 1.966.605,30
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -689.772,44
Jan a Jun/2023
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI) 2.789.996,91
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) 1.087.579,59
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 3.669.022,62
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 2.324.227,56
367

Ã
ABAIXO DA LINHA
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO

Em 31/Dez/2022 (a) Jan a Jun/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 65.000.288,99 58.046.206,59
DEDUÇÕES (XL) 45.669.984,81 49.593.287,58
Disponibilidade de Caixa 45.669.984,81 49.593.287,58
(-)Restos a Pagar Processados (XLI) 1.161.432,32 496.258,38
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 904.966,05 3.007.481,08
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) 19.330.304,18 8.452.919,01
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) 10.877.385,17
AJUSTE METODOLÓGICO Jan a Jun/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) -665.173,94

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) 0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX) 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] 10.212.211,23
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 8.509.793,91
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.897.547,22
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 20.897.547,22
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 1.403.700,00
368

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO NO ORIGINAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS
1 of 2
MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL – ASSOMASSUL, EDIÇÃO N. 3392, EM 28/07/2023.
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
RECEITAS -
Previsão Inicial 312.500.000,00
-
Previsão Atualizada 312.500.000,00
-
Receitas Realizadas 131.236.654,80
-
Déficit Orçamentário 0,00
-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 20.897.547,22
-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Até o Bimestre
DESPESAS -
Dotação Inicial 312.500.000,00
-
Créditos Adicionais 21.623.999,30
-
Dotação Atualizada 334.123.999,30
-
-
-
Despesas Pagas 120.481.441,42
-
Superávit Orçamentário 7.943.436,01
-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

-
-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

-
-
-
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO -

Receitas Previdenciárias Realizadas 8.372.320,78
-
Despesas Previdenciárias Empenhadas 18.488.603,12
-
Despesas Previdenciárias Liquidadas 8.897.815,45
-
Despesas Previdenciárias Pagas 8.897.815,45
-
Resultado Previdenciário -525.494,67
-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO -
Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
-
Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00
-
Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
-
Despesas Previdenciárias Pagas 0,00
-
Resultado Previdenciário 0,00
-
Meta Fixada no Resultado % em Relação

Anexo de Metas Apurado até à Meta
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL Fiscais da LDO o Bimestre
(a) (b) (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha -689.772,44 1.966.605,30 -285,11

Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha 2.324.227,56 10.877.385,17 468,00
369

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REPUBLICA-SE POR CONSTAR INCORREÇÃO NO ORIGINAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS
2 of 2
MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO DO SUL – ASSOMASSUL, EDIÇÃO N. 3392, EM 28/07/2023.
LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1
Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.161.432,32 0,00 668.746,35 492.685,97

Poder Executivo 1.105.340,54 0,00 612.654,57 492.685,97
Poder Legislativo 56.091,78 0,00 56.091,78 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 12.507.487,47 1.352.193,59 7.239.016,12 3.916.277,76
Poder Executivo 12.385.032,49 1.352.193,59 7.168.807,35 3.864.031,55
Poder Legislativo 122.454,98 0,00 70.208,77 52.246,21
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 13.668.919,79 1.352.193,59 7.907.762,47 4.408.963,73
Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE até o Bimestre
% Mínimo a Aplicar no % Aplicado até o Bimestre
Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 20.099.170,90 25,00 26,13
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 14.505.511,22 70,00 76,99
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 50,00 0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital 0,00 15,00 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito 1.079.365,39 12.919.634,61

Despesa de Capital Líquida 35.253.340,45 57.383.529,99
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Valor Apurado Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE até o Bimestre
% Mínimo a Aplicar no % Aplicado até o Bimestre
Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 15.182.368,34 15,00 19,74
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00
370

AV. JUCA PINHÉ, Nº 333
03343118/0001-00 Balanço Exercício: 2023
FISCALIZAÇÃO RECEITA
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
3. Bimestre RESUMO GERAL DA RECEITA Page 1
CATEGORIA DESCRIÇÃO DA RECEITA Previsão Previsão Receita Realizada Receita Realizada

Inicial Atualizada ( a ) No Bimestre ( b ) %(b/a) Até o Bimestre ( c ) %(c/a) Saldo ( a - c )
1000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 267.703.650,00 267.703.650,00 50.038.977,95 18,69 133.483.780,58 49,86 134.219.869,42
1100.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 37.547.800,00 37.547.800,00 13.636.456,18 36,32 24.929.457,21 66,39 12.618.342,79
MELHORIA
1110.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 32.438.000,00 32.438.000,00 13.023.984,46 40,15 22.709.415,60 70,01 9.728.584,40
1112.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 18.203.000,00 18.203.000,00 7.911.706,38 43,46 12.421.835,99 68,24 5.781.164,01
1112.50.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 12.200.000,00 12.200.000,00 5.276.693,84 43,25 6.476.201,10 53,08 5.723.798,90
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 8.350.000,00 8.350.000,00 4.632.024,80 55,47 4.673.295,13 55,97 3.676.704,87
TERRITORIAL URBANA - P
1112.50.0.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 50.000,00 50.000,00 8.951,55 17,90 18.914,83 37,83 31.085,17
TERRITORIAL URBANA - M
1112.50.0.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 2.800.000,00 2.800.000,00 403.994,20 14,43 1.141.199,15 40,76 1.658.800,85
TERRITORIAL URBANA - D
1112.50.0.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.000.000,00 1.000.000,00 231.723,29 23,17 642.791,99 64,28 357.208,01
TERRITORIAL URBANA - D
1112.53.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 6.003.000,00 6.003.000,00 2.635.012,54 43,89 5.945.634,89 99,04 57.365,11
BENS IMÓVEIS E D
1112.53.0.1.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 5.100.600,00 5.100.600,00 2.635.012,54 51,66 5.945.065,31 116,56 -844.465,31
BENS IMÓVEIS E D
1112.53.0.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 900.850,00 900.850,00 569,58 0,06 900.280,42
BENS IMÓVEIS E D
1112.53.0.3.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 1.000,00 1.000,00 1.000,00
BENS IMÓVEIS E D
1112.53.0.4.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 550,00 550,00 550,00
BENS IMÓVEIS E D
1113.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 4.900.000,00 4.900.000,00 1.772.679,09 36,18 2.113.978,51 43,14 2.786.021,49
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 4.900.000,00 4.900.000,00 1.772.679,09 36,18 2.113.978,51 43,14 2.786.021,49
1113.03.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 3.500.000,00 3.500.000,00 1.433.802,64 40,97 1.433.802,64 40,97 2.066.197,36
TRABALHO
1113.03.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 3.500.000,00 3.500.000,00 1.433.802,64 40,97 1.433.802,64 40,97 2.066.197,36
TRABALHO - PRINCIP
1113.03.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 1.400.000,00 1.400.000,00 338.876,45 24,21 680.175,87 48,58 719.824,13
OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 1.400.000,00 1.400.000,00 338.876,45 24,21 680.175,87 48,58 719.824,13
OUTROS RENDIMENTOS
1114.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE 9.335.000,00 9.335.000,00 3.339.598,99 35,78 8.173.601,10 87,56 1.161.398,90
MERCADORIAS E SERV
1114.51.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 9.335.000,00 9.335.000,00 3.339.598,99 35,78 8.173.601,10 87,56 1.161.398,90
1114.51.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 9.335.000,00 9.335.000,00 3.339.598,99 35,78 8.173.601,10 87,56 1.161.398,90
NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 9.100.000,00 9.100.000,00 3.283.399,73 36,08 8.010.709,89 88,03 1.089.290,11
NATUREZA - ISSQN - PRINCI
1114.51.1.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 70.000,00 70.000,00 20.400,49 29,14 82.122,25 117,32 -12.122,25
NATUREZA - ISSQN - MULTAS
1114.51.1.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 100.000,00 100.000,00 19.518,59 19,52 50.681,05 50,68 49.318,95
371


NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA

1114.51.1.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 65.000,00 65.000,00 16.280,18 25,05 30.087,91 46,29 34.912,09
NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA
1120.00.0.0.00.00.00 TAXAS 5.099.800,00 5.099.800,00 612.465,98 12,01 2.220.030,13 43,53 2.879.769,87
1121.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 369.000,00 369.000,00 71.169,86 19,29 157.881,00 42,79 211.119,00
1121.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 185.000,00 185.000,00 15.904,35 8,60 15.904,35 8,60 169.095,65
1121.01.0.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 155.000,00 155.000,00 15.904,35 10,26 15.904,35 10,26 139.095,65
PRINCIPAL
1121.01.0.2.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MULTAS E JUROS
DÍVIDA ATIVA
DÍVIDA ATIVA -
1121.04.0.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 105.000,00 105.000,00 2.564,40 2,44 34.711,01 33,06 70.288,99
1121.04.0.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 105.000,00 105.000,00 2.564,40 2,44 34.711,01 33,06 70.288,99
PRINCIPAL
1121.50.0.0.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 79.000,00 79.000,00 52.701,11 66,71 107.265,64 135,78 -28.265,64
1121.50.0.1.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 70.000,00 70.000,00 49.394,82 70,56 100.569,04 143,67 -30.569,04
PRINCIPAL
1121.50.0.2.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 2.000,00 2.000,00 2.226,61 111,33 3.493,90 174,69 -1.493,90
MULTAS E JURO
1121.50.0.3.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 6.000,00 6.000,00 849,60 14,16 2.541,18 42,35 3.458,82
DÍVIDA ATIVA
1121.50.0.4.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 1.000,00 1.000,00 230,08 23,01 661,52 66,15 338,48
DÍVIDA ATIVA
1122.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.730.800,00 4.730.800,00 541.296,12 11,44 2.062.149,13 43,59 2.668.650,87
1122.01.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 4.727.000,00 4.727.000,00 541.196,18 11,45 2.062.020,78 43,62 2.664.979,22
1122.01.0.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 4.500.000,00 4.500.000,00 505.564,27 11,23 1.944.479,61 43,21 2.555.520,39
- PRINCIPAL
1122.01.0.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 12.000,00 12.000,00 9.423,81 78,53 15.677,24 130,64 -3.677,24
- MULTAS E JUROS D
1122.01.0.3.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 150.000,00 150.000,00 16.767,25 11,18 67.632,95 45,09 82.367,05
- DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.4.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 65.000,00 65.000,00 9.440,85 14,52 34.230,98 52,66 30.769,02
- DÍVIDA ATIVA - M
1122.02.0.0.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 3.800,00 3.800,00 99,94 2,63 128,35 3,38 3.671,65
1122.02.0.1.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1122.02.0.2.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - MULTAS E 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JUROS DE MORA
1122.02.0.3.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA 1.000,00 1.000,00 47,59 4,76 59,08 5,91 940,92
1122.02.0.4.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA 800,00 800,00 52,35 6,54 69,27 8,66 730,73
- MULTAS E JUR
1130.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 10.000,00 10.000,00 5,74 0,06 11,48 0,11 9.988,52
1131.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 10.000,00 10.000,00 5,74 0,06 11,48 0,11 9.988,52
372


1131.53.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA 5.000,00 5.000,00 5,74 0,11 11,48 0,23 4.988,52
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN
1131.53.0.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA 5.000,00 5.000,00 5,74 0,11 11,48 0,23 4.988,52
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN
1131.99.0.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1131.99.0.1.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PRINCIPAL
1200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 12.407.850,00 12.407.850,00 2.169.935,15 17,49 4.869.217,53 39,24 7.538.632,47
1210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7.607.850,00 7.607.850,00 1.211.158,76 15,92 2.913.078,07 38,29 4.694.771,93
1215.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 7.406.850,00 7.406.850,00 1.133.216,50 15,30 2.820.928,95 38,09 4.585.921,05
PREVIDÊNCIA E SISTEMA
1215.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 7.406.850,00 7.406.850,00 1.133.216,50 15,30 2.820.928,95 38,09 4.585.921,05
1215.01.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 7.236.850,00 7.236.850,00 1.101.183,34 15,22 2.757.163,27 38,10 4.479.686,73
1215.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 7.236.850,00 7.236.850,00 1.101.183,34 15,22 2.757.163,27 38,10 4.479.686,73
PRINCIPAL
1215.01.2.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 170.000,00 170.000,00 32.033,16 18,84 63.765,68 37,51 106.234,32
1215.01.2.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - 170.000,00 170.000,00 32.033,16 18,84 63.765,68 37,51 106.234,32
PRINCIPAL
1219.00.0.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 201.000,00 201.000,00 77.942,26 38,78 92.149,12 45,85 108.850,88
1219.99.0.0.00.00.00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 201.000,00 201.000,00 77.942,26 38,78 92.149,12 45,85 108.850,88
1219.99.1.0.00.00.00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO 201.000,00 201.000,00 77.942,26 38,78 92.149,12 45,85 108.850,88
ARRECADADAS E NÃO PROJETADA
1219.99.1.1.00.00.00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO 200.000,00 200.000,00 77.942,26 38,97 92.149,12 46,07 107.850,88
1219.99.1.2.00.00.00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1240.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 4.800.000,00 4.800.000,00 958.776,39 19,97 1.956.139,46 40,75 2.843.860,54
1300.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.149.000,00 4.149.000,00 1.004.505,37 24,21 2.857.777,71 68,88 1.291.222,29
1310.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 85.000,00 85.000,00 9.759,16 11,48 30.609,70 36,01 54.390,30
ESTADO
1311.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 85.000,00 85.000,00 9.759,16 11,48 30.609,70 36,01 54.390,30
ESTADO
1311.01.0.0.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 30.000,00 30.000,00 9.759,16 32,53 30.609,70 102,03 -609,70
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 30.000,00 30.000,00 9.759,16 32,53 30.609,70 102,03 -609,70
1311.01.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 30.000,00 30.000,00 9.293,92 30,98 27.881,76 92,94 2.118,24
1311.01.1.2.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS
DE MORA
373


1311.01.1.3.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA 375,90 2.241,00 -2.241,00

1311.01.1.4.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - 89,34 486,94 -486,94
MULTAS E JUROS DE
1311.02.0.0.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU 55.000,00 55.000,00 55.000,00
CESSÃO DO DIREITO DE US
1311.02.0.1.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU 55.000,00 55.000,00 55.000,00
CESSÃO DO DIREITO DE US
1320.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 4.064.000,00 4.064.000,00 994.746,21 24,48 2.827.168,01 69,57 1.236.831,99
1321.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 4.064.000,00 4.064.000,00 994.746,21 24,48 2.827.168,01 69,57 1.236.831,99
1321.01.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.049.000,00 4.049.000,00 994.274,75 24,56 2.826.375,91 69,80 1.222.624,09
1321.01.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 4.049.000,00 4.049.000,00 994.274,75 24,56 2.826.375,91 69,80 1.222.624,09
PRINCIPAL
1321.05.0.0.00.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 15.000,00 15.000,00 471,46 3,14 792,10 5,28 14.207,90
1321.05.0.1.00.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL 15.000,00 15.000,00 471,46 3,14 792,10 5,28 14.207,90
1600.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1610.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 10.000,00 10.000,00 10.000,00
GERAIS
GERAIS
GERAIS
GERAIS - PRINCIPAL
1700.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 212.721.000,00 212.721.000,00 33.108.211,78 15,56 100.329.849,64 47,16 112.391.150,36
1710.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 86.438.000,00 86.438.000,00 14.243.536,67 16,48 38.847.287,86 44,94 47.590.712,14
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 59.400.000,00 59.400.000,00 7.743.148,45 13,04 23.974.363,64 40,36 35.425.636,36
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 54.400.000,00 54.400.000,00 7.693.878,50 14,14 23.357.228,65 42,94 31.042.771,35
MUNICÍPIOS - FPM
MUNICÍPIOS - COTA ME
MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00
MUNICÍPIOS – 1% COTA
1711.51.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00
MUNICÍPIOS - 1% COTA
1711.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 5.000.000,00 5.000.000,00 49.269,95 0,99 617.134,99 12,34 4.382.865,01
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 5.000.000,00 5.000.000,00 49.269,95 0,99 617.134,99 12,34 4.382.865,01
TERRITORIAL RURAL
1712.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES 4.700.000,00 4.700.000,00 141.519,59 3,01 441.686,06 9,40 4.258.313,94
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO
1712.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 1.100.000,00 1.100.000,00 141.519,59 12,87 441.686,06 40,15 658.313,94
PRODUÇÃO DE PETRÓL
374


1712.52.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – 1.100.000,00 1.100.000,00 141.519,59 12,87 441.686,06 40,15 658.313,94
FEP
1712.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 1.100.000,00 1.100.000,00 141.519,59 12,87 441.686,06 40,15 658.313,94
FEP - PRINCIPAL
1712.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
1712.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
1713.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 19.110.500,00 19.110.500,00 5.752.327,48 30,10 12.720.691,52 66,56 6.389.808,48
ÚNICO DE SAÚDE – SUS
ÚNICO DE SAÚDE – SUS –
1713.50.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 5.857.500,00 5.857.500,00 2.123.444,86 36,25 4.352.800,36 74,31 1.504.699,64
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 758.000,00 758.000,00 186.673,12 24,63 556.131,36 73,37 201.868,64
1713.50.5.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1713.50.5.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1714.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 1.889.000,00 1.889.000,00 383.572,67 20,31 1.022.355,46 54,12 866.644,54
NACIONAL DO DESENVOLVIME
1714.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.160.000,00 1.160.000,00 172.913,11 14,91 572.794,46 49,38 587.205,54
1714.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 1.160.000,00 1.160.000,00 172.913,11 14,91 572.794,46 49,38 587.205,54
PRINCIPAL
1714.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 600.000,00 600.000,00 165.012,00 27,50 392.629,00 65,44 207.371,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
NACIONAL DE APOIO AO T
NACIONAL DE APOIO AO T
1714.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 9.000,00 9.000,00 9.000,00
NACIONAL DO DESENVOLV
375


1714.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 9.000,00 9.000,00 9.000,00

NACIONAL DO DESENVOLV
1715.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE 24.538,23 104.787,66 -104.787,66
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1716.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 523.500,00 523.500,00 131.878,17 25,19 357.434,21 68,28 166.065,79
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1717.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 305.000,00 305.000,00 305.000,00
SUAS ENTIDADES
1717.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 305.000,00 305.000,00 305.000,00
UNIÃO E DE SUAS ENTIDA
1717.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 305.000,00 305.000,00 305.000,00
1719.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA 510.000,00 510.000,00 66.552,08 13,05 225.969,31 44,31 284.030,69
UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD
1719.58.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA 510.000,00 510.000,00 66.552,08 13,05 199.656,24 39,15 310.343,76
LEI COMPLEMENTAR Nº
1719.58.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA 510.000,00 510.000,00 66.552,08 13,05 199.656,24 39,15 310.343,76
LEI COMPLEMENTAR Nº
1719.61.0.0.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO 26.313,07 -26.313,07
TRIBUTÁRIO ICMS – ART.
1719.61.0.1.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO 26.313,07 -26.313,07
TRIBUTÁRIO ICMS – ART.
1720.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 86.164.000,00 86.164.000,00 12.920.725,57 15,00 42.736.668,80 49,60 43.427.331,20
FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 60.325.000,00 60.325.000,00 8.606.062,06 14,27 30.221.533,78 50,10 30.103.466,22
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 51.000.000,00 51.000.000,00 7.437.229,02 14,58 22.539.830,49 44,20 28.460.169,51
1721.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 51.000.000,00 51.000.000,00 7.437.229,02 14,58 22.539.830,49 44,20 28.460.169,51
1721.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 8.600.000,00 8.600.000,00 1.119.309,30 13,02 7.539.625,72 87,67 1.060.374,28
1721.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 8.600.000,00 8.600.000,00 1.119.309,30 13,02 7.539.625,72 87,67 1.060.374,28
1721.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 560.000,00 560.000,00 49.523,74 8,84 141.587,76 25,28 418.412,24
1721.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 560.000,00 560.000,00 49.523,74 8,84 141.587,76 25,28 418.412,24
1721.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO 165.000,00 165.000,00 489,81 0,30 164.510,19
NO DOMÍNIO ECONÔMI
1721.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO 165.000,00 165.000,00 489,81 0,30 164.510,19
NO DOMÍNIO ECONÔMI
1722.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES 2.373.000,00 2.373.000,00 613.798,41 25,87 1.460.283,97 61,54 912.716,03
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO
376


1722.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 2.350.000,00 2.350.000,00 613.415,48 26,10 1.457.766,75 62,03 892.233,25
RECURSOS HÍDRICOS
1722.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 2.350.000,00 2.350.000,00 613.415,48 26,10 1.457.766,75 62,03 892.233,25
RECURSOS HÍDRICOS -
1722.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 23.000,00 23.000,00 382,93 1,66 2.517,22 10,94 20.482,78
RECURSOS MINERAIS -
1722.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 23.000,00 23.000,00 382,93 1,66 2.517,22 10,94 20.482,78
RECURSOS MINERAIS -
ÚNICO DE SAÚDE - SUS -
1724.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E 331.000,00 331.000,00 331.155,30 100,05 -155,30
DF E DE SUAS ENTID
1724.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 215.000,00 215.000,00 19.041,47 8,86 195.958,53
DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 215.000,00 215.000,00 19.041,47 8,86 195.958,53
DESTINADAS A PROGRAM
1724.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 116.000,00 116.000,00 312.113,83 269,06 -196.113,83
ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 116.000,00 116.000,00 312.113,83 269,06 -196.113,83
1729.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 7.530.500,00 7.530.500,00 1.272.261,61 16,89 3.593.247,09 47,72 3.937.252,91
DISTRITO FEDERAL
1729.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 272.500,00 272.500,00 62.820,00 23,05 179.760,00 65,97 92.740,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 272.500,00 272.500,00 62.820,00 23,05 179.760,00 65,97 92.740,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL -
1729.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 7.258.000,00 7.258.000,00 1.209.441,61 16,66 3.413.487,09 47,03 3.844.512,91
1729.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - 7.258.000,00 7.258.000,00 1.209.441,61 16,66 3.413.487,09 47,03 3.844.512,91
PRINCIPAL
1750.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 40.070.000,00 40.070.000,00 5.943.949,54 14,83 18.745.892,98 46,78 21.324.107,02
PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 40.050.000,00 40.050.000,00 5.943.949,54 14,84 18.745.892,98 46,81 21.304.107,02
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1759.00.0.0.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN
377


1790.00.0.0.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 49.000,00 49.000,00 49.000,00

1792.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS 49.000,00 49.000,00 49.000,00
NÃO IDENTIFICADOS
NÃO IDENTIFICADOS
NÃO IDENTIFICADOS -
1900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 868.000,00 868.000,00 119.869,47 13,81 497.478,49 57,31 370.521,51
1910.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 313.000,00 313.000,00 23.075,49 7,37 101.405,71 32,40 211.594,29
JUDICIAIS
1911.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 313.000,00 313.000,00 23.075,49 7,37 101.405,71 32,40 211.594,29
JUDICIAIS
1911.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 303.000,00 303.000,00 22.325,49 7,37 85.734,14 28,30 217.265,86
1911.01.0.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 301.000,00 301.000,00 22.315,00 7,41 84.969,06 28,23 216.030,94
PRINCIPAL
1911.01.0.2.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MULTAS E JUROS D
1911.01.0.3.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 500,00 500,00 10,49 2,10 480,23 96,05 19,77
DÍVIDA ATIVA
1911.01.0.4.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 500,00 500,00 284,85 56,97 215,15
DÍVIDA ATIVA - M
1911.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 10.000,00 10.000,00 750,00 7,50 15.671,57 156,72 -5.671,57
1911.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS 5.000,00 5.000,00 750,00 15,00 15.671,57 313,43 -10.671,57
AMBIENTAIS
1911.06.1.1.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS 5.000,00 5.000,00 750,00 15,00 15.671,57 313,43 -10.671,57
AMBIENTAIS - PRINCIPAL
1911.06.2.0.00.00.00 MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1911.06.2.1.00.00.00 MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PRINCIPAL
1920.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 287.000,00 287.000,00 33.810,85 11,78 185.630,50 64,68 101.369,50
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES 287.000,00 287.000,00 33.810,85 11,78 185.630,50 64,68 101.369,50
1922.01.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 150.000,00 150.000,00 1.011,27 0,67 61.611,98 41,07 88.388,02
1922.01.1.0.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS 150.000,00 150.000,00 1.011,27 0,67 61.611,98 41,07 88.388,02
1922.01.1.1.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - 150.000,00 150.000,00 1.011,27 0,67 61.611,98 41,07 88.388,02
PRINCIPAL
1922.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 137.000,00 137.000,00 32.799,58 23,94 124.018,52 90,52 12.981,48
1922.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 126.000,00 126.000,00 32.776,42 26,01 123.642,41 98,13 2.357,59
1922.99.0.2.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE 10.000,00 10.000,00 14,16 0,14 207,63 2,08 9.792,37
MORA
1922.99.0.4.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E 1.000,00 1.000,00 9,00 0,90 168,48 16,85 831,52
JUROS DE MORA
1990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 268.000,00 268.000,00 62.983,13 23,50 210.442,28 78,52 57.557,72
1999.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 268.000,00 268.000,00 62.983,13 23,50 210.442,28 78,52 57.557,72
1999.03.0.0.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 168.000,00 168.000,00 39.184,98 23,32 159.281,14 94,81 8.718,86
378


GERAL E OS REGIMES P
1999.03.0.1.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 168.000,00 168.000,00 39.184,98 23,32 159.281,14 94,81 8.718,86
GERAL E OS REGIMES P
1999.12.0.0.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA 100.000,00 100.000,00 23.798,15 23,80 51.161,14 51,16 48.838,86
ATIVA E RECEITAS DE
1999.12.2.0.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 100.000,00 100.000,00 23.798,15 23,80 51.161,14 51,16 48.838,86
1999.12.2.1.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 100.000,00 100.000,00 23.798,15 23,80 51.161,14 51,16 48.838,86
2000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 54.117.500,00 54.117.500,00 1.619.110,94 2,99 2.901.152,75 5,36 51.216.347,25
2100.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.999.000,00 13.999.000,00 763.736,89 5,46 1.079.365,39 7,71 12.919.634,61
2110.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 13.999.000,00 13.999.000,00 763.736,89 5,46 1.079.365,39 7,71 12.919.634,61
2119.00.0.0.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 13.999.000,00 13.999.000,00 763.736,89 5,46 1.079.365,39 7,71 12.919.634,61
INTERNO
INTERNO
INTERNO - PRINCIPAL
2400.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 40.118.500,00 40.118.500,00 855.374,05 2,13 1.821.787,36 4,54 38.296.712,64
2410.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 13.827.500,00 13.827.500,00 855.374,05 6,19 1.821.787,36 13,18 12.005.712,64
ENTIDADES
2412.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 2.066.500,00 2.066.500,00 74.598,30 3,61 74.598,30 3,61 1.991.901,70
NACIONAL DO DESENVOLVIME
2412.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A 2.066.500,00 2.066.500,00 74.598,30 3,61 74.598,30 3,61 1.991.901,70
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ
2412.50.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO 106.500,00 106.500,00 74.598,30 70,05 74.598,30 70,05 31.901,70
AO TRANSPORTE ESCOLA
2412.50.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO 106.500,00 106.500,00 74.598,30 70,05 74.598,30 70,05 31.901,70
AO TRANSPORTE ESCOLA
2412.50.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2412.50.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P
2414.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 11.761.000,00 11.761.000,00 780.775,75 6,64 788.015,56 6,70 10.972.984,44
SUAS ENTIDADES
2414.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA 332.000,00 332.000,00 332.000,00
O SISTEMA ÚNICO DE
2414.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA 332.000,00 332.000,00 332.000,00
O SISTEMA ÚNICO DE
2414.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 267.000,00 267.000,00 267.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 267.000,00 267.000,00 267.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
2414.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 11.162.000,00 11.162.000,00 780.775,75 6,99 788.015,56 7,06 10.373.984,44
2414.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA 11.162.000,00 11.162.000,00 780.775,75 6,99 788.015,56 7,06 10.373.984,44
2419.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA 959.173,50 -959.173,50
379


UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD

2419.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 959.173,50 -959.173,50
2419.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 959.173,50 -959.173,50
2420.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 26.291.000,00 26.291.000,00 26.291.000,00
FEDERAL E DE SUAS E
2422.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E 26.291.000,00 26.291.000,00 26.291.000,00
DF E DE SUAS ENTID
2422.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 375.000,00 375.000,00 375.000,00
PARA O SISTEMA ÚNICO
2422.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 375.000,00 375.000,00 375.000,00
PARA O SISTEMA ÚNICO
2422.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 25.916.000,00 25.916.000,00 25.916.000,00
2422.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 25.916.000,00 25.916.000,00 25.916.000,00
7000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 13.957.850,00 13.957.850,00 2.222.245,14 15,92 5.709.153,59 40,90 8.248.696,41
7200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS 13.957.850,00 13.957.850,00 2.222.245,14 15,92 5.709.153,59 40,90 8.248.696,41
7210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS 13.957.850,00 13.957.850,00 2.222.245,14 15,92 5.709.153,59 40,90 8.248.696,41
7215.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 13.957.850,00 13.957.850,00 2.222.245,14 15,92 5.709.153,59 40,90 8.248.696,41
PREVIDÊNCIA E SISTEMA
7215.02.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - 12.382.850,00 12.382.850,00 1.941.510,29 15,68 4.890.740,45 39,50 7.492.109,55
INTRA OFSS
7215.02.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 12.382.850,00 12.382.850,00 1.941.510,29 15,68 4.890.740,45 39,50 7.492.109,55
- INTRA OFSS
7215.02.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 12.362.850,00 12.362.850,00 1.941.510,29 15,70 4.890.739,64 39,56 7.472.110,36
- PRINCIPAL - I
7215.02.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 20.000,00 20.000,00 0,81 0,00 19.999,19
- MULTAS E JURO
7215.51.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - 1.575.000,00 1.575.000,00 280.734,85 17,82 818.413,14 51,96 756.586,86
INTRA OFSS
7215.51.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.575.000,00 1.575.000,00 280.734,85 17,82 818.413,14 51,96 756.586,86
- PARCELAMENTOS
7215.51.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.540.000,00 1.540.000,00 280.582,75 18,22 818.110,92 53,12 721.889,08
- PARCELAMENTOS
7215.51.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 35.000,00 35.000,00 152,10 0,43 302,22 0,86 34.697,78
- PARCELAMENTOS
90000.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA -23.279.000,00 -23.279.000,00 -3.276.962,28 14,08 -10.857.432,12 46,64 -12.421.567,88
91000.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91000.00.0.0.00.00.00 -23.279.000,00 -23.279.000,00 -3.276.962,28 14,08 -10.857.432,12 46,64 -12.421.567,88
91100.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91100.00.0.0.00.00.00 -47.000,00 -47.000,00 -7.120,27 15,15 -12.484,62 26,56 -34.515,38
91110.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91110.00.0.0.00.00.00 -47.000,00 -47.000,00 -5.396,59 11,48 -9.745,57 20,74 -37.254,43
91112.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91112.00.0.0.00.00.00 -47.000,00 -47.000,00 -1.378,03 2,93 -5.727,01 12,19 -41.272,99
91112.50.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91112.50.0.0.00.00.00 -47.000,00 -47.000,00 -1.378,03 2,93 -2.773,26 5,90 -44.226,74
91112.50.0.1.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91112.50.0.1.00.00.00 -47.000,00 -47.000,00 -1.378,03 2,93 -2.773,26 5,90 -44.226,74
91112.53.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91112.53.0.0.00.00.00 -2.953,75 2.953,75
91112.53.0.1.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91112.53.0.1.00.00.00 -2.953,75 2.953,75
380


91114.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91114.00.0.0.00.00.00 -4.018,56 -4.018,56 4.018,56

91114.51.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91114.51.0.0.00.00.00 -4.018,56 -4.018,56 4.018,56
91114.51.1.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91114.51.1.0.00.00.00 -4.018,56 -4.018,56 4.018,56
91114.51.1.1.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91114.51.1.1.00.00.00 -4.018,56 -4.018,56 4.018,56
91120.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91120.00.0.0.00.00.00 -1.723,68 -2.739,05 2.739,05
91122.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91122.00.0.0.00.00.00 -1.723,68 -2.739,05 2.739,05
91122.01.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91122.01.0.0.00.00.00 -1.723,68 -2.739,05 2.739,05
91122.01.0.1.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91122.01.0.1.00.00.00 -1.723,68 -2.739,05 2.739,05
91700.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91700.00.0.0.00.00.00 -23.232.000,00 -23.232.000,00 -3.269.842,01 14,07 -10.844.343,81 46,68 -12.387.656,19
91710.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91710.00.0.0.00.00.00 -11.200.000,00 -11.200.000,00 -1.548.629,62 13,83 -4.800.135,10 42,86 -6.399.864,90
91711.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91711.00.0.0.00.00.00 -11.200.000,00 -11.200.000,00 -1.548.629,62 13,83 -4.794.872,48 42,81 -6.405.127,52
91711.51.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91711.51.0.0.00.00.00 -10.200.000,00 -10.200.000,00 -1.538.775,65 15,09 -4.671.445,56 45,80 -5.528.554,44
91711.51.1.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91711.51.1.0.00.00.00 -10.200.000,00 -10.200.000,00 -1.538.775,65 15,09 -4.671.445,56 45,80 -5.528.554,44
91711.51.1.1.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91711.51.1.1.00.00.00 -10.200.000,00 -10.200.000,00 -1.538.775,65 15,09 -4.671.445,56 45,80 -5.528.554,44
91711.52.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91711.52.0.0.00.00.00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -9.853,97 0,99 -123.426,92 12,34 -876.573,08
91711.52.0.1.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91711.52.0.1.00.00.00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -9.853,97 0,99 -123.426,92 12,34 -876.573,08
91719.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91719.00.0.0.00.00.00 -5.262,62 5.262,62
91719.61.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91719.61.0.0.00.00.00 -5.262,62 5.262,62
91719.61.0.1.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91719.61.0.1.00.00.00 -5.262,62 5.262,62
91720.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91720.00.0.0.00.00.00 -12.032.000,00 -12.032.000,00 -1.721.212,39 14,31 -6.044.208,71 50,23 -5.987.791,29
91721.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91721.00.0.0.00.00.00 -12.032.000,00 -12.032.000,00 -1.721.212,39 14,31 -6.044.208,71 50,23 -5.987.791,29
91721.50.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91721.50.0.0.00.00.00 -10.200.000,00 -10.200.000,00 -1.487.445,78 14,58 -4.507.966,00 44,20 -5.692.034,00
91721.50.0.1.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91721.50.0.1.00.00.00 -10.200.000,00 -10.200.000,00 -1.487.445,78 14,58 -4.507.966,00 44,20 -5.692.034,00
91721.51.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91721.51.0.0.00.00.00 -1.720.000,00 -1.720.000,00 -223.861,86 13,02 -1.507.925,15 87,67 -212.074,85
91721.51.0.1.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91721.51.0.1.00.00.00 -1.720.000,00 -1.720.000,00 -223.861,86 13,02 -1.507.925,15 87,67 -212.074,85
91721.52.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91721.52.0.0.00.00.00 -112.000,00 -112.000,00 -9.904,75 8,84 -28.317,56 25,28 -83.682,44
91721.52.0.1.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91721.52.0.1.00.00.00 -112.000,00 -112.000,00 -9.904,75 8,84 -28.317,56 25,28 -83.682,44
91900.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91900.00.0.0.00.00.00 -603,69 603,69
91990.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91990.00.0.0.00.00.00 -603,69 603,69
91999.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91999.00.0.0.00.00.00 -603,69 603,69
91999.12.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91999.12.0.0.00.00.00 -603,69 603,69
91999.12.2.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91999.12.2.0.00.00.00 -603,69 603,69
91999.12.2.1.00.00.00 (R) DEDUCOES DA 91999.12.2.1.00.00.00 -603,69 603,69
312.500.000,00 312.500.000,00 50.603.371,75 16,19 131.236.654,80 42,00 181.263.345,20
381


FERNANDA QUEIROZ ANDRADE MARQUES

CRISTIANE S. DE MELLO SOUZA DOS SANTOS
TESOUREIRA CRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMEN
701.358.781-87 981.112.211-34
382
PARANHOS
PREFEITURA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº 305/2023.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e ROSANGELA SVINAR DE FREITAS.
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, sob o regime
de 40 ( quarenta ) horas semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - CEI - MAMAE
ANTONIA, fazendo jus a uma remuneração mensal de R$ 1217,99 (um mil, duzentos e dezessete reais e noventa e
nove centavos).
VIGÊNCIA: De 13 de março de 2023 à 14 de dezembro de 2023.
FUNDAMENTAÇÃO: Este contrato é firmado sob o regime juridico-administrativo, por prazo determinado em
conformidade com as disposições do Artigo 37, Inciso IX, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei Municipal
nº 586 de 10 de abril de 2017.
ASSINADO EM: 13 de março de 2023.
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e ROSANGELA SVINAR DE FREITAS - Contratada.
Matéria enviada por JUNIOR DO NASCIMENTO MACHADO
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e ROSINEIDE SANTOS.
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de MERENDEIRA, sob o regime de 40 ( quarenta ) horas
semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EM. PROF. ADRIANO PIRES, fazendo jus
a uma remuneração mensal de R$ 1056,16 (um mil e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e ROSINEIDE SANTOS - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e DENIVALDO PADILHA FERREIRA.
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de PROFESSOR, sob o regime de 20 ( vinte ) horas semanais com
lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC - SALA PROJETO INTERVENCAO PEDAGOGICA,
fazendo jus a uma remuneração mensal de R$ 3317,81 (três mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e um centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e DENIVALDO PADILHA FERREIRA - Contratado.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e ELIANE DE FATIMA GARCIA.
lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - CEI - CRIANCA FELIZ, fazendo jus a uma remuneração
mensal de R$ 3317,81 (três mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e um centavos).
VIGÊNCIA: De 03 de março de 2023 à 01 de maio de 2023.
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e ELIANE DE FATIMA GARCIA - Contratada.
383
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e ELZA RAMONA BRITE.
semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EM. VER. IVO ILMO WACHSMANN,
fazendo jus a uma remuneração mensal de R$ 1056,16 (um mil e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e ELZA RAMONA BRITE - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e ANTONIA MOREIRA.
semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EM. DR. MITSURO SAITO, fazendo jus
a uma remuneração mensal de R$ 1056,16 (um mil e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e ANTONIA MOREIRA - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e TATIANA MARTINI.
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de MONITOR DE INFORMATICA, sob o regime de 40 ( quarenta
) horas semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EM. CHICO VALIENTE, fazendo
jus a uma remuneração mensal de R$ 1340,08 (um mil, trezentos e quarenta reais e oito centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e TATIANA MARTINI - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e CLAUDILENE VERA FERNANDES.
lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EM. CHICO VALIENTE, fazendo jus a uma remuneração
mensal de R$ 2210,27 (dois mil, duzentos e dez reais e vinte e sete centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e CLAUDILENE VERA FERNANDES - Contratada.
384
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e ORTILIO VILHALVAS.

OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de INSPETOR DE ALUNOS, sob o regime de 40 ( quarenta )
horas semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EM. ELIODORO GONSALVES,
fazendo jus a uma remuneração mensal de R$ 1107,51 (um mil, cento e sete reais e cinquenta e um centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e ORTILIO VILHALVAS - Contratado.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e MARLY DA SILVA ROMERO.
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, sob o regime de 40 (
quarenta ) horas semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EM. PANCHO ROMERO
- PARAGUASSU, fazendo jus a uma remuneração mensal de R$ 1056,16 (um mil e cinquenta e seis reais e dezesseis
centavos).
VIGÊNCIA: De 22 de fevereiro de 2022 à 16 de dezembro de 2022.
ASSINADO EM: 22 de fevereiro de 2022.
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e MARLY DA SILVA ROMERO - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e MARIZA FERNANDES BRITES.
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de MONITOR DE INFORMATICA, sob o regime de 40 ( quarenta
) horas semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EM. PANCHO ROMERO -
PARAGUASSU, fazendo jus a uma remuneração mensal de R$ 1340,08 (um mil, trezentos e quarenta reais e oito
centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e MARIZA FERNANDES BRITES - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e JORGE FERNANDES.
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de CARPINTEIRO, sob o regime de 40 ( quarenta ) horas
semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EM. PANCHO ROMERO - PARAGUASSU,
fazendo jus a uma remuneração mensal de R$ 1056,16 (um mil e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e JORGE FERNANDES - Contratado.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e DYNA VANESSA DUARTE VERA.
385
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de PROFESSOR, sob o regime de 20 ( vinte ) horas semanais
com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EM. PANCHO ROMERO - PARAGUASSU, fazendo
jus a uma remuneração mensal de R$ 3317,81 (três mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e um centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e DYNA VANESSA DUARTE VERA - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e ALCIDES DA SILVA.
- PARAGUASSU, fazendo jus a uma remuneração mensal de R$ 1107,51 (um mil, cento e sete reais e cinquenta e um
centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e ALCIDES DA SILVA - Contratado.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e ABIGAIL VERA DUARTE.
com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EM. PANCHO ROMERO - PARAGUASSU, fazendo
jus a uma remuneração mensal de R$ 3317,81 (três mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e um centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e ABIGAIL VERA DUARTE - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e VICENTE CANDIA MORALEZ.
com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EM. PROF. ADRIANO PIRES, fazendo jus a uma
remuneração mensal de R$ 3317,81 (três mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e um centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e VICENTE CANDIA MORALEZ - Contratado.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e GASPAR VERA.
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de CARPINTEIRO, sob o regime de 40 ( quarenta ) horas
semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EM. PROF. ADRIANO PIRES, fazendo jus
386
a uma remuneração mensal de R$ 1217,99 (um mil, duzentos e dezessete reais e noventa e nove centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e GASPAR VERA - Contratado.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e MARCIA ROMERO.
- PARAGUASSU, fazendo jus a uma remuneração mensal de R$ 1056,16 (um mil e cinquenta e seis reais e dezesseis
centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e MARCIA ROMERO - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e ENEMICHELLI DUARTE.
com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EM. PROF. ADRIANO PIRES, fazendo jus a uma
remuneração mensal de R$ 2210,27 (dois mil, duzentos e dez reais e vinte e sete centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e ENEMICHELLI DUARTE - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e FELICIANA PEREIRA FLORES.
quarenta ) horas semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA - HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA
SENHORA DA CONCEICAO, fazendo jus a uma remuneração mensal de R$ 1217,99 (um mil, duzentos e dezessete reais
e noventa e nove centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e FELICIANA PEREIRA FLORES - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e PAULA DANIELLE DA SILVA SOUZA.
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de PSICOLOGO, sob o regime de 40
( quarenta ) horas semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E
CULTURA - NASEP - NUCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL E PSICOLOGICO, fazendo jus a uma
387
remuneração mensal de R$ 5.443,66 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta
e seis centavos).
FUNDAMENTAÇÃO: Este contrato é firmado sob o regime juridico-administrativo, por prazo
determinado em conformidade com as disposições do Artigo 37, Inciso IX, da Constituição
Federal e regulamentada pela Lei Municipal nº 586 de 10 de abril de 2017.
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e PAULA DANIELLE DA SILVA
SOUZA - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e DELIA CARDOSO.
quarenta ) horas semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EM. INDIGENA GIL
PIRES, fazendo jus a uma remuneração mensal de R$ 1056,16 (um mil e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e DELIA CARDOSO - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e TAMARA LAIZA DA SILVA RODRIGUES.
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, sob o regime
de 40 ( quarenta ) horas semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - CEI - MAMAE
ANTONIA, fazendo jus a uma remuneração mensal de R$ 1217,99 (um mil, duzentos e dezessete reais e noventa e
nove centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e TAMARA LAIZA DA SILVA RODRIGUES - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e PAULINA MONTANIA.
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, sob o regime de 40 (
quarenta ) horas semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA - PSF - VILA NOVA, fazendo jus
a uma remuneração mensal de R$ 1574,54 (um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e PAULINA MONTANIA - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e ELPIDIO PIRES.
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de VIGIA, sob o regime de 40 ( quarenta ) horas semanais
com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - EM. INDIGENA GIL PIRES, fazendo jus a uma
388
remuneração mensal de R$ 1107,51 (um mil, cento e sete reais e cinquenta e um centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e ELPIDIO PIRES - Contratado.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e CLEBER RODRIGO PUTTKAMER.
mensal de R$ 3317,81 (três mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e um centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e CLEBER RODRIGO PUTTKAMER - Contratado.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e ROSENILDA RAMIRES.
mensal de R$ 2210,27 (dois mil, duzentos e dez reais e vinte e sete centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e ROSENILDA RAMIRES - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e RONALDO ADRIANO OLIVEIRA.
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de MOTORISTA I, sob o regime de 40 ( quarenta ) horas
semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR, fazendo jus a
uma remuneração mensal de R$ 2016,17 (dois mil e dezesseis reais e dezessete centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e RONALDO ADRIANO OLIVEIRA - Contratado.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e JOSIANE DE ALMEIDA SANTOS TOSTA.
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, sob o regime de 40 (
quarenta ) horas semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR,
389
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e JOSIANE DE ALMEIDA SANTOS TOSTA - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e JANETE BENITES MARTINS.
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, sob o regime de 40 (
quarenta ) horas semanais com lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR,
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e JANETE BENITES MARTINS - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e MAYCON GONCALVES RODRIGUES.
OBJETO: Contratação temporária de serviço na função de GARI, sob o regime de 40 ( quarenta ) horas semanais com
lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CAMINHÃO COLETA LIXO, fazendo jus a uma remuneração
mensal de R$ 1056,16 (um mil e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e MAYCON GONCALVES RODRIGUES - Contratado.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e SANDRA VERA.
- EXT. ARANDU POTY RENDA, fazendo jus a uma remuneração mensal de R$ 1056,16 (um mil e cinquenta e seis reais
e dezesseis centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e SANDRA VERA - Contratada.
PARTES: MUNICÍPIO DE PARANHOS e UANDERSON CINTRA BARBOSA.
lotação na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC - SALA PROJETO INTERVENCAO PEDAGOGICA,
fazendo jus a uma remuneração mensal de R$ 3317,81 (três mil, trezentos e dezessete reais e oitenta e um centavos).
ASSINAM: DONIZETE APARECIDO VIARO - Prefeito Municipal e UANDERSON CINTRA BARBOSA - Contratado.
390
PEDRO GOMES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO (RECURSOS HUMANOS)
EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO №
32/2023
CONTRATANTE: Município de Pedro Gomes – MS
CONTRATADA: EMILA MARTINS DE MATOS
FUNDAMENTO: Conforme dispõe o artigo 10 da ADCT
OBJETO DO CONTRATO : O presente termo aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do Contrato №
32/2023.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até dia 19/08/2023.
ASSINADO EM: 21/07/2023
ASSINARAM: Luiza Ferreira de Camargo - contratante e Emila Martins de Matos – contratada
Pedro Gomes/MS, 21/07/2023
Matéria enviada por Josidelma Cosme de Jesus
391
SELVIRIA
58.2023 NOTIFICAÇÃO SOBRE INÍCIO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB
58.2023 NOTIFICAÇÃO SOBRE INÍCIO DA REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA - REURB
Notificamos, aos TERCEIROS INTERESSADOS E/OU POSSÍVEIS PROPRIETÁRIOS da área onde está situado o
lote/terreno na Quadra 67, Lote ‘H’, os termos do artigo 31, §1º e §4º, da Lei 13.465/2017, que a SRA. MARIA
NILDE GONÇALVES, Brasileiro(a), Capaz, Aposentada, Divorciada, Portadora do RG nº 28.495.224-2 SSP/SP, e
inscrita no CPF nº 205.557.501-59, residente domiciliada, na Rua/Av. Joaquim Diogo Filho, Nº 955, no Bairro Centro,
no Município, de Selviria/MS, está iniciando a Regularização Fundiária Urbana, de um lote/terreno sito a Rua/Av.
Joaquim Diogo Filho Nº 955, Quadra 67, Lote ‘H’, no Bairro Centro, neste Município.
Vimos por meio desta, informar, nos termos do artigo 31, §1º e §6º, da Lei 13.465/2017, que Vossa Senhoria tem o
prazo de 30 dias para, querendo, apresentar impugnação a Reurb, a contar da data desta publicação. Advertimos
que a ausência de manifestação, será interpretada como concordância com o processo de Reurb.
Selviria/MS, 28 de julho de 2023.
José Fernando Barbosa
Prefeito Municipal de Selviria
Matéria enviada por Elizabete Aparecida Barbosa Teixeira de Souza
Departamento de Licitaçoes e Contratos

Aviso Licitação Proc 134-23 PP 025-23 - VEICULO - alteração de data
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA REALIZAÇÃO
Processo Administrativo nº 134/2023 - PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2023.
Objeto: O objeto da presente licitação, trata-se da aquisição de um veículo do tipo HATCH, que possa sanar as
necessidades da secretaria municipal de administração junto aos servidores que desenvolvem serviços externos para
o município. Data da realização do Pregão: dia 02/08/2023, com início às 08:00 (MS), FICA ALTERADO PARA AS
08 h (MS) do dia 10/08/2023 devido o deferimento de impugnação impetrada, no Departamento de Licitações
e Contratos, da Prefeitura de Selvíria, localizada na Avenida João Selvirio de Souza n.º 997 - Centro, Selvíria/MS. O
edital está na integra no site: www.selviria.ms.gov.br ou pelo e-mail: licitacaoselviria@gmail.com. Selvíria – MS, 28
de julho de 2023. José Fernando Barbosa Dos Santos. Prefeito Municipal.
Matéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão
Departamento de Licitaçoes e Contratos

RATIFICAÇÃO - DL 074-2023
Dispensa de Licitação Nº 074/2023.
Processo Adm. Nº 137/2023.
O Prefeito Municipal, Sr. José Fernando Barbosa dos Santos, no uso de suas atribuições legais e estando
em conformidade com a legislação pertinente, RATIFICA a Dispensa de Licitação n° 074/2023, considerando ainda o
parecer favorável da Procuradoria Jurídica e a existência de dotação orçamentária.
Contratada: RENAN EVERTON GIANNINI ME , CNPJ: 08.076.602/001-344.
Objeto: O objeto da presente licitação trata-se da aquisição uniformes, troféus, medalhas e outros itens necessários
para campeonatos e outros eventos esportivos, pelo período de 06 (seis) meses para secretaria de esportes e lazer .
Fundamentação Legal: Inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21, de 02 de abril de 2021, considerando suas
alterações posteriores e demais legislações aplicáveis.
Valor: R$ 22.997,00 (vinte e dois mil e novecentos e noventa e sete reais).
Em cumprimento ao disposto no Art. 75, § 3º da Lei 14133/2021, determino a publicação no Diário
Oficial do Município, para que produza os efeitos legais.
Publique-se e Cumpra-se
Selvíria/MS, 28 de julho de 2023.
JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Willian Braz da Cruz Negrão
392
SETE QUEDAS
Departamento de Contabilidade
Decreto 73/23
“Dispõe sobre a abertura Crédito Adicional Suplementar autorizado pela Lei n. 916/22.”
FRANCISCO PIROLI, Prefeito Municipal de Sete Quedas/MS, no uso das atribuições que a
Lei lhe confere, DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto na Prefeitura Municipal de Sete Quedas, nos termos da Lei Municipal n.º 916/22, um Crédito
no valor de Cinquenta e oito mil reais, às seguintes dotações do Orçamento vigente:
Unidade Gestora: 02.01.01 Gabinete do Prefeito
Funcional Programática: 04.122.0002.2.002 Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito
Fonte – 1.500.0000
Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo...............................R$ 8.000,00
Fonte – 1.500.0000
Elementos de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.................................................................................................................R$ 5.000,00
Unidade Gestora: 02.02.01 Secretaria Municipal de Administração
Funcional Programática: 04.123.0002.2.004 Gestão das Atividades da Secretaria de Administração
Fonte – 1.501.0000
Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo.............................R$ 10.000,00
Unidade Gestora: 02.07.01 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Funcional Programática: 13.392.0003.2.032 Incentivo das Atividades Esportivas e Culturais
Fonte – 1.500.0000
Jurídica...............................................................................................................R$ 10.000,00
Unidade Gestora: 02.09.01 Secretaria Municipal de Viação, Obras, Trânsito e Serviços Públicos
Funcional Programática: 15.452.0005.2.021 Construção/Manutenção de pontes, estradas e do Sistema Viário Municipal
Fonte – 1.500.0000
Funcional Programática: 15.452.0005.2.037 Gestão de Atividades da Secretaria de Viação, Obras, Trânsito e Serviços
Públicos
Fonte – 1.500.0000
Total das Suplementações.......................R$ 58.000,00
Artigo 2º - O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes de Anulação da seguinte dotação:
Funcional Programática: 04.122.0002.2.005 Gestão de Recursos Humanos
Fonte – 1.500.0000
Elementos de Despesa: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal
Civil.....................................................................................................................R$ 58.000,00
Total das Anulações............................R$ 58.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sete Quedas, 04 de Julho de 2023.
FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal
Matéria enviada por MARCOS ROBERTO PENACHIO
Decreto 76/23
“Dispõe sobre a abertura Crédito Adicional Especial autorizado pela Lei n. 924/23, com objetivo de adequação da
execução orçamentária.”
Artigo 1º - Fica aberto no Fundo Municipal de Saúde de Sete Quedas, nos termos da Lei Municipal n.º 924/23, um
Crédito no valor de Trezentos e dezenove mil reais, às seguintes dotações do Orçamento vigente:
393
Unidade Gestora: 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática: 10.302.0010.2.053 Manutenção das Atividades da Atenção Especializada
Fonte –2.600.0000
Elementos de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações..............................R$ 200.000,00
Funcional Programática: 10.301.0010.2.052 Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Fonte –2.600.0000
Elementos de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações..............................R$ 119.000,00
Unidade Gestora: 02.08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática: 10.122.0010.2.051 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Fonte –2.600.0000
Elementos de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material
Permanente......................................................................................................R$ 239.000,00
Fonte –2.600.0000
Permanente........................................................................................................R$ 80.000,00
Total das Anulações..................................R$ 319.000,00
FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal
Decreto 81/23
Artigo 1º - Fica aberto no Fundo Municipal de Assistência Social de Sete Quedas, nos termos da Lei Municipal n.º
916/22, um Crédito no valor de Dez mil reais, às seguintes dotações do Orçamento vigente:
Unidade Gestora: 02.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Funcional Programática: 08.244.0007.2.031 Gestão de Fundo de Investimento Social
Fonte – 1.899.0000
Elementos de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente...R$ 10.000,00
Total das Suplementações....................R$ 10.000,00
Unidade Gestora: 02.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Funcional Programática: 08.244.0007.2.031 Gestão de Fundo de Investimento Social
Fonte – 1.899.0000
Sete Quedas, 26 de J ulho de 2023.
FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal
Decreto 69/23
“Dispõe sobre a abertura Crédito Adicional Suplementar autorizado pela Lei nº 916/22, com objetivo de adequação da
394
Crédito no valor de Quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos, às
seguintes dotações do Orçamento vigente:
Unidade Gestora: 02.08.01 Secretaria Municipal de Saúde
Funcional Programática: 10.122.0010.1.007 Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde
Fonte –2.500.1002
Elementos de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente.....R$ 2.394,90
Funcional Programática: 10.122.0010.2.051 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde
Fonte –2.500.1002
Jurídica.............................................................................................................R$ 100.000,00
Unidade Gestora: 02.08.02 Fundo Municipal de Saúde
Fonte –2.600.0000
Elementos de Despesa: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens – Pessoal
Civil...................................................................................................................R$ 153.860,03
Fonte –2.621.0000
Elementos de Despesa: 3.3.90.14.00 Diárias – Civil..........................................R$ 49.105,64
Fonte –2.621.0000
Elementos de Despesa: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens – Pessoa
Civil.....................................................................................................................R$ 30.294,99
Fonte –2.621.0000
Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo...........................R$ 149.523,99
Artigo 2º - O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado
no balanço patrimonial, conforme art. 43, inciso I, Lei 4.320/64.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal
Decreto 70/23
“Dispõe sobre a abertura Crédito Adicional Suplementar autorizado pela Lei n. 916/22, com objetivo de adequação da
Crédito no valor de Três mil reais, às seguintes dotações do Orçamento vigente:
Fonte –1.500.1002
Elementos de Despesa: 3.3.90.14.00 Diárias - Civil............................................R$ 3.000,00
Total das Suplementações.........................R$ 3.000,00
Funcional Programática: 10.301.0010.1.008 Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde – Atenção
Primária
Fonte –1.500.1002
Permanente..........................................................................................................R$ 3.000,00
Total das Anulações....................................R$ 3.000,00
395

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal
Decreto 80/23
Artigo 1º - Fica aberto na Prefeitura Municipal de Sete Quedas, nos termos da Lei Municipal n.º 916/22, um Crédito no
valor de Setenta e cinco mil reais, às seguintes dotações do Orçamento vigente:
Fonte – 1.500.0000
Elementos de Despesa: 3.1.91.13.00 Contribuições Patronais.........................R$ 10.000,00
Unidade Gestora: 02.07.01 Secretaria Munic. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Funcional Programática: 12.122.0006.2.008 Gestão de Atividades da Secretaria de Educação
Fonte – 1.500.1001
Civil.....................................................................................................................R$ 40.000,00
Funcional Programática: 12.361.0006.2.015 Manter e Melhorar Ensino Fundamental
Fonte – 1.500.1001
Civil.....................................................................................................................R$ 25.000,00
Fonte – 1.500.0000
Civil...................................................................................................................R$ 75.000,00

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal
Decreto 71/23
Artigo 1º - Fica aberto na Prefeitura Municipal de Sete Quedas, nos termos da Lei Municipal n.º 916/22, um Crédito no
valor de Duzentos e quarenta mil, duzentos e setenta reais, às seguintes dotações do Orçamento vigente:
Fonte – 1.500.0000
Permanente........................................................................................................R$ 10.000,00
Fonte – 2.500.0000
396
Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo..................................R$ 270,00

Unidade Gestora: 02.03.01 Secretaria Municipal de Finanças
Funcional Programática: 04.062.0002.2.007 Gestão Fiscal Controle Passivo
Fonte – 1.500.0000
Elementos de Despesa: 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por
Contrato..............................................................................................................R$ 20.000,00
Fonte – 1.500.0000
Elementos de Despesa: 3.3.50.41.00 Contribuições..........................................R$ 55.000,00
Fonte – 1.500.0000
Fonte – 1.500.0000
Elementos de Despesa: 3.3.90.32.00 Material, bem ou Serviço para Distribuição
Gratuita...............................................................................................................R$ 15.000,00
Fonte – 1.500.0000
Jurídica...............................................................................................................R$ 10.000,00
Fonte – 1.500.1.001
Fonte – 1.500.1.001
Jurídica...............................................................................................................R$ 15.000,00
Funcional Programática: 12.361.0006.2.015 Manter e Melhorar Ensino Fundamental
Fonte – 1.500.1001
Jurídica...............................................................................................................R$ 10.000,00
Funcional Programática: 12.365.0006.2.016 Manter e Melhorar Ensino Infantil Creche
Fonte – 1.500.1001
Elementos de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ...............................................
.............................................................................R$ 10.000,00
Funcional Programática: 12.365.0006.2.017 Manter e Melhorar Ensino Infantil Pre Escola
Fonte – 1.500.1001
Jurídica...............................................................................................................R$ 10.000,00
Unidade Gestora: 02.09.01 Secretaria Municipal de Viação, Obras, Trânsito e Serviços Públicos
Funcional Programática: 15.452.0005.2.037 Gestão de Atividades da Secretaria de Viação, Obras, Transportes e Serviços
Públicos
Fonte – 1.500.0000
Jurídica...............................................................................................................R$ 45.000,00
Funcional Programática: 15.452.0005.2.021 Construção/Manutenção de pontes, estradas e do Sistema Viário Municipal
Fonte – 2.500.0000
Elementos de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações................................R$ 20.000,00
Fonte – 2.500.0000
Jurídica....................................................................................................................R$ 270,00
Fonte – 1.500.0000
397

Civil...................................................................................................................R$ 190.000,00
Fonte – 1.500.0000
Elementos de Despesa: 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições
Trabalhistas........................................................................................................R$ 30.000,00
Funcional Programática: 12.306.0006.2.012 Programa de Alimentação e Nutrição Infantil Creche
Fonte – 2.500.0000
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal
Decreto 72/23
Artigo 1º - Fica aberto no Fundo Municipal de Assistência Social de Sete Quedas, nos termos da Lei Municipal n.º
916/22, um Crédito no valor de Quarenta e dois mil reais, às seguintes dotações do Orçamento vigente:
Unidade Gestora: 02.12.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional Programática: 08.244.0007.2.047 Bloco da Proteção Social Básica
Fonte – 2.660.0000
Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo...............................R$ 6.000,00
Funcional Programática: 08.244.0007.2.049 Bloco da Proteção Social Especial
Fonte – 2.660.0000
Civil.....................................................................................................................R$ 32.500,00
Funcional Programática: 08.244.0007.2.024 Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil
Fonte –2.660.0000
Elementos de Despesa: 3.3.90.14.00 Diárias – Civil............................................R$ 3.500,00
Artigo 2º - O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes de Anulação de Dotação:
Unidade Gestora: 02.12.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional Programática: 08.244.0007.2.047 Bloco da Proteção Social Básica
Fonte – 2.660.0000
Elementos de Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente....................R$ 6.000,00
Funcional Programática: 08.244.0007.2.049 Bloco da Proteção Social Especial
Fonte – 2.660.0000
Fonte –2.660.0000
Física....................................................................................................................R$ 1.000,00
Fonte –2.660.0000
Jurídica.................................................................................................................R$ 2.500,00
Total das Anulações....................R$ 42.000,00
FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal
398
Decreto 79/23
“Dispõe sobre a abertura Crédito Adicional Suplementar autorizado pela Lei n. 916/22, com objetivo de adequação da
Artigo 1º - Fica aberto no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos da Lei Municipal n.º
916/22, um Crédito no valor de Quarenta mil reais, às seguintes dotações do Orçamento vigente:
Unidade Gestora: 02.12.03 Fundo Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente
Funcional Programática: 08.243.0007.2.033 Ações do Fundo Mun. Dos Direitos da Criança e do Adolescente
Fonte –2.500.0000
Elementos de Despesa: 3.3.90.14.00 Diárias – Civil..........................................R$ 10.000,00
Fonte –2.500.0000
Jurídica...............................................................................................................R$ 30.000,00
Total das Suplementações......................R$ 40.000,00
Artigo 2º - O valor do presente crédito será coberto com os recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado
no balanço patrimonial, conforme artigo 43, inciso I, Lei 4.320/64.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal
Conselho Municipal de Saúde - CMS;

DELIBERAÇÃO CMS/SQ/MS. Nº 018/2023.
Dispõe sobre a Reestruturação da Composição de membros da Comissão de acompanhamento da elaboração
de Plano Municipal de Saúde e dá outras providências.
O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, no município de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, em
sua 97ª Reunião extraordinária, realizada no vigésimo sexto dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, no
uso de suas atribuições conferidas pelo Regimento Interno e Lei Municipal de nº. 545, de 16 de maio de 2012.
DELIBERA:
Art. 1º: A Reestruturação da Composição de membros da Comissão de elaboração e execução de Plano Municipal de
Saúde, composta por:
Representante dos Gestores/prestadores de Serviços: Débora Elizangela de Bortoli;
Representante dos Trabalhadores em Saúde: Marcelo Ricardo Tasso;
Representantes dos Usuários: Adilton de Oliveira e Rosimeire Ribeiro Rosa;
Relator (a): Rosimeire Ribeiro Rosa.
Art. 2º: A Comissão contará com o Apoio Administrativo da Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde, Enia
Tiberio Gomes Wiggers e suas atribuições serão definidas seguindo as legislações vigentes;
Art. 3º: Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.
Sete Quedas, MS. 26 de julho de 2023.
MARCELO RICARDO TASSO
Presidente do CMS/SQ/MS.
Matéria enviada por ENIA TIBERIO GOMES WIGGERS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS.

Dispõe sobre a Reestruturação da Composição de membros da Comissão de orçamento e finanças e dá
DELIBERA:
Art. 1º: A Reestruturação da Composição de membros da Comissão de orçamento e finanças, composta por:
Representante dos Gestores/prestadores de Serviços: Cleonice de Lourdes This;
Representante dos Trabalhadores em Saúde: Aparecida Mauricia Figueredo Bortolotto;
Representantes dos Usuários: Alisson Fernando Cardoso e Aline Izaura Giachetto;
399
Relator (a): Cleonice de Lourdes This.


Dispõe sobre a Reestruturação da Composição de membros da Comissão de avaliação, fiscalização e acompanhamento
dos serviços de saúde e dá outras providências.
DELIBERA:
Art. 1º: A Reestruturação da Composição de membros da Comissão de avaliação, fiscalização e acompanhamento dos
serviços de saúde , composta por:
Representante dos Gestores/prestadores de Serviços: Cleber Pereira;
Representantes dos Usuários: Carlos Martines e Rosimeire Ribeiro Rosa.
Relator (a): Marcelo Ricardo Tasso.

Dispõe sobre a Reestruturação da Composição de membros da Comissão de legislação e normas e dá outras providências.
DELIBERA:
Art. 1º: A Reestruturação da Composição de membros da Comissão de legislação e normas, composta por:
Representante dos Gestores/prestadores de Serviços: Jessica Andrade;
Representantes dos Usuários: Edilson Vieira da Silva e Rosimeire Ribeiro Rosa.
Relator (a): Rosimeire Ribeiro Rosa.

Dispõe sobre a Composição de membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, vigência 26/07/2023
até 12/07/2025 e dá outras providências.
400
uso de suas atribuições conferidas pelo Regimento Interno, Lei Municipal de nº. 545, de 16 de maio de 2012 e Resolução
do CNS 453 de 10 de maio de 2012.
DELIBERA:
Art. 1º: A Composição de membros da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde, vigência 26 de julho de 2023
até 12 de julho de 2025 , composta por:
Presidente: Marcelo Ricardo Tasso - Segmento dos Trabalhadores em Saúde;
Vice-presidente: Rosimeire Ribeiro Rosa - Segmento dos Usuários do SUS;
1º Secretário: Alisson Fernando Cardoso - Segmento dos Usuários do SUS;
2º Secretário: Cleber Pereira - Segmento dos Gestores/Prestadores de Serviço.
Art. 2º: Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação, revogando as disposições em contrário.
Departamento de Recursos Humanos

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 259/2023.
CONTRATANTE : Município de Sete Quedas-MS
CONTRATADO (A): GISELE VENANCIO RODRIGUES;
FUNDAMENTO: Inciso IX, Artigo 37, da Constituição Federal, assim como no artigo 1º, § 1º. Inciso V da Lei Municipal
nº. 794/2019 e Edital de Convocação de Candidato Aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº. 017/004/2022/
SEMEC
OBJETO : convocação de profissional qualificado, no qual o (a) CONTRATADO (A), exercerá em caráter temporário,
tarefas inerentes à função de Monitor, para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Educação.
VALOR MENSAL : o (a) contratado (a) receberá, em contraprestação aos serviços prestados a remuneração mensal de
R$ 1.555,97 (Mil e quinhentos e cinquenta e cinco Reais e noventa e sete Centavos).
DOTAÇÃO: 12.365.007.2.016; 10100; 3.1.90.04.00;
VIGÊNCIA: 01/08/2023 a 15/12/2023;
ASSINARAM: Joelba Ferreira Gomes (Secretária Municipal de Educação) a Contratante e GISELE VENANCIO
RODRIGUES, a (contratada).
Matéria enviada por KELLI CRISTINA ANTONIASSE
EXTRATO TRIMESTRAL JULHO DE 2023
EXTRATO TRIMESTRAL JULHO DE 2023
EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023 ORIGINADA NO PROCESSO
LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 012/2023, Objeto: A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇO
PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA O PAÇO MUNICIPAL E PARA AS SECRETARIAS E
SEUS RESPECTIOS DEPARTAMETNOS E SETORES, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SETE
QUEDAS/MS, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL.
Vigência: 08/03/2023 – 08/03/2024. O MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS-MS, através do Departamento de Licitação, para
fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve reajuste de preços nos itens
registrados no presente Ata . Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram- se disponíveis no setor
de Licitação, na Prefeitura Municipal de Sete Quedas MS, Rua Monteiro Lobato 675, ou pelo telefone (67) 3479-1476
ramal 23.
Sete Quedas/MS, 11 DE JUNHO DE 2023
ADRIANA MARTINS RODRIGUES - Pregoeira.
Matéria enviada por ADRIANA MARTINS RODRIGUES

CONTRATADO (A): Marlene Campanerutto Romani;
SEMEC.
401
tarefas inerentes à função de Professor de Ensino Fundamental – Séries Iniciais, para exercer suas funções na Secretaria
VALOR MENSAL: o (a) contratado (a) receberá, em contraprestação aos serviços prestados a remuneração mensal de
R$ 2.307,37 (Dois Mil e Trezentos e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos).
DOTAÇÃO: 12.365.0006.2015.0000; 10100; 3.1.90.04.00;
VIGÊNCIA: 01/08/2023 a 22/12/2023 ;
ASSINARAM: Joelba Ferreira Gomes (Secretária Municipal de Educação) a Contratante e Marlene Campanerutto Romani,
a (contratada).

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 255/20223
CONTRATADO (A): Elizabete Pereira de Almeida;
nº. 794/2019 e Edital de Convocação de Candidato Aprovado no Processo Seletivo Simplificado № 022/005/2022/
SEMEC.
tarefas inerentes à função de Professor de Educação Fundamental, para exercer suas funções na Secretaria Municipal
de Educação.
DOTAÇÃO: 12.365.007.2.016; 10100; 3.1.90.04.00;
VIGÊNCIA: 01/08/2023 a 22/12/2023 ;
ASSINARAM: Joelba Ferreira Gomes (Secretária Municipal de Educação) a Contratante e Elizabete Pereira de Almeida,
a (contratada).

CONTRATADO (A): Jaqueline Braz dos Santos;
FUNDAMENTO: Inciso IX, Artigo 37, da Constituição Federal, assim como no artigo 1º, § 1º. Inciso VI da Lei Municipal
SEMEC.
tarefas inerentes à função de Professor de Apoio , para exercer suas funções na Secretaria Municipal de Educação.
VALOR MENSAL: A (O) CONTRATADO (A) receberá, em contraprestação aos serviços prestados a remuneração mensal
de R$ 2.307,37 (Dois Mil e Trezentos e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos).
DOTAÇÃO: 12.365.0006.2016.0000; 10100; 3.1.90.04.00; Ficha 140;
VIGÊNCIA: 01/08/2023 à 15/12/2023 ;
ASSINARAM: Joelba Ferreira Gomes (Secretária Municipal de Educação) a Contratante e Jaqueline Braz dos Santos, a
(contratada).

CONTRATADO (A): Ana Paula Mafra Almario Abramoski Gomes;
SEMEC.
tarefas inerentes à função de Professor de Ensino Fundamental , para exercer suas funções na Secretaria Municipal
de Educação.
402
R$ 4.614,74 (Quatro Mil e Seiscentos e Quatorze Reais e setenta e quatro Centavos).

DOTAÇÃO: 12.361.0006.2015.0000; 10100; 3.1.90.04.00;
VIGÊNCIA: 01/08/2023 a 22/12/2023 ;
ASSINARAM: Joelba Ferreira Gomes (Secretária Municipal de Educação) a Contratante e Ana Paula Mafra Almario
Abramoski Gomes, a (contratada).

CONTRATADO (A): João Célio Bispo;
SEMEC.
OBJETO: convocação de profissional qualificado, no qual o (a) CONTRATADO (A), exercerá em caráter temporário,
tarefas inerentes à função de Professor de Ensino Fundamental – Séries Iniciais, para exercer suas funções na Secretaria
DOTAÇÃO: 12.365.0006.2015.0000; 10100; 3.1.90.04.00;
VIGÊNCIA: 01/08/2023 a 22/12/2023 ;
ASSINARAM: Joelba Ferreira Gomes (Secretária Municipal de Educação) a Contratante e João Célio Bispo, o (contratado).

CONTRATADO (A): Gilda Antonia de Souza;
SEMEC.
tarefas inerentes à função de Professor de Educação Infantil, para exercer suas funções na Secretaria Municipal de
Educação.
DOTAÇÃO: 12.365.007.2.016; 10100; 3.1.90.04.00;
VIGÊNCIA: 01/08/2023 a 22/12/2023 ;
ASSINARAM: Joelba Ferreira Gomes (Secretária Municipal de Educação) a Contratante e Gilda Antonia de Souza, a
(contratada).

CONTRATADO (A): AURORA SOARES DE SOUZA RODRIGUES ;
SEMEC.
tarefas inerentes à função de Professor de Apoio de Educação Infantil e Fundamental , para exercer suas funções
na Secretaria Municipal de Educação.
R$ $ 2.307,37 (Dois Mil e trezentos e sete Reais e trinta e sete Centavos).
DOTAÇÃO: 12.365.007.2.016; 10100; 3.1.90.04.00;
VIGÊNCIA: 01/08/2023 a 22/12/2023. ;
403

ASSINARAM: Joelba Ferreira Gomes (Secretária Municipal de Educação) a Contratante e AURORA SOARES DE SOUZA
RODRIGUES , a (contratada).
SRP 0019/2023
TIPO:MENOR PREÇO POR ITEM
O MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através
da Portaria nº 0042/2023, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a Contratação futura e eventual de
Serviços de Hospedagem com Inclusão de Transporte dentro do Município de Campo Grande, café da
manhã, almoço e jantar inclusos na diária, pelo período de 12 (doze) meses, a pedido da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme especificações, termo de referencia, estudo técnico preliminar, anexo I,
partes integrantes deste Edital.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e
o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 11/08/2023 as 09h00min,
na sala de reunião de Licitação e Contratação, localizada a Rua Monteiro Lobato, 629, Sete Quedas – MS.
Retirada do Edital: O Edital de licitação, composto deste Edital e seus Anexos, poderão ser obtidos no Departamento
de Licitações, no site da prefeitura www.setequedas.ms.gov.br, na aba (Licitações-Editais e Anexos/Retirada de
Editais, para preenchimento da Proposta, baixe o arquivo da Fiorilli (canto superior direito), para mais informações 
(67) 3479-1220 (WhatsApp preferencialmente) ou pelo e-mail gelpmsq@hotmail.com.
Sete Quedas – MS, 31 de julho de 2023
ADRIANA MARTINS RODRIGUES
Pregoeira Oficial

PORTARIA Nº 095/2023
FRANCISCO PIROLI , Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais, e considerando a ata de posse da Comissão Eleitoral Escolar.
RESOLVE:
I – DESIGNAR, tendo em vista a promulgação pela Comissão Eleitoral Escolar, do
resultado do pleito ocorrido em 13 de Julho de 2023, a servidora SILVIA ANTONIA DE SOUZA, ocupante do cargo
de Professora de Língua Estrangeira/Inglês e Ensino Fundamental das Séries Iniciais (1ª a 4 ª), para ocupar o cargo de
DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL “INACIO DE CASTRO”, compreendendo o período de 28/07/2023 à 28/07/2027.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Publique-se.
Município de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2023.
FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal
Matéria enviada por DAYNE GALBIATI CERATTI

PORTARIA Nº 094/2023
FRANCISCO PIROLI , Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais, e considerando a ata de posse da Comissão Eleitoral Escolar.
RESOLVE:
I – Designar, tendo em vista a promulgação pela Comissão Eleitoral Escolar, do
resultado do pleito ocorrido em 13 de Julho de 2023, a servidora SANDRA DE LEMOS, ocupante do cargo de Professor
de Educação Infantil, para ocupar o cargo de DIRETOR DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL “MEUS FILHOS”,
compreendendo o período de 28/07/2023 à 28/07/2027.
II - Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação. Publique-se.
Município de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2023.
FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal
Matéria enviada por DAYNE GALBIATI CERATTI
404
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 0041/2023
PROCESSO N. 0095/2023
Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24 caput com inciso II da Lei n. 8.666/93, conforme
documentação constantes no Processo Adm. n. 0095/2023, tendo como CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E PASSEIO, EM PISO RETANGULAR INTERTRAVADO (PAVER) NO
CANTEIRO CENTRAL EM FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE CASTRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS PÚBLICOS, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 90
(noventa) DIAS.
RATIFICO a despesa, em cumprimento às determinações contidas no art. 24, inciso II, da Lei n. 8.666/93
FAVORECIDO: DEONIZIO ANDRADE MEI
CNPJ: 17.853.732/0001-27
VALOR: R$ 26.949,00 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais)
PRAZO: 90(noventa)dias
DATA DA RATIFICAÇÃO: 25/07/2023
Sete Quedas/MS, 31/07/2023
FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal de Sete Quedas/MS

RESOLUÇÃO N.º 011/2023 (REPUBLICADA POR INCORREÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DA ASSOMASUL,
18/07/2023, EDIÇÃO 3384, ANO XV, PÁGINA 279).
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS – MS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS NO QUE CONFERE A LEI MUNICIPAL N.º 703/16.
RESOLVE:
Art. 1º APROVAR O RELATÓRIO FINAL DA X CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA
NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE, COM O TEMA: ¨O SUAS
QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS¨.
Art. 3º ESTA RESOLUÇÃO ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA DIVULGAÇÃO NO MURAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL OU PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, REVOGADAS AS
DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
SETE QUEDAS – MS., 30 DE JUNHO DE 2023.
Vanusa Correia Vieira
Vice Presidente do CMAS
Matéria enviada por FABIANA LUNARDI
405
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SETE QUEDAS

RUA MONTEIRO LOBATO,629 NOTA DE EMPENHO
CNPJ: 14.791.725/0001-50 466
NOTA DE EMPENHO Nº 466 FICHA: 449 FONTE DE RECURSO: 2.660.0000.000 DATA: 28/07/2023 CONTRATO NÚMERO:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000026/23 DOCUMENTO: VENCIMENTO:
NOME: PALMA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 00.369.338/0001-15 CÓDIGO: 9857

ENDEREÇO: AV DOM PEDRO II CIDADE: SETE QUEDAS
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 0000 Sem código de acompanhamento
VALOR QUE EMPENHAMOS REF. ATA 005/2023. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00070/23
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender S.C.F.V. para crianças e adolescentes.
OR - Ordinario VALOR TOTAL DA SOMA R$: 2.158,33
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 12 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.244.0007.2047.0000 Bloco da Proteção Social Básica
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
58.321,27 56.098,88 2.158,33 64,06
VALOR A SER PAGO R$ 2.158,33

dois mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*******
EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2023
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
MONALISA C. B. ALESSI
SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTABILIZADO
MARCOS ROBERTO PENACHIO
406

CNPJ: 14.791.725/0001-50 467
NOME: MINI-MERCADO ODNEY LTDA CPF/CNPJ: 05.273.258/0001-85 CÓDIGO: 10343

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO CIDADE: SETE QUEDAS
VALOR QUE EMPENHAMOS REF, ATA 005/2023. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00073/23
02 PODER EXECUTIVO
40.000,00 36.197,24 2.244,15 1.558,61

dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
**********
CONTABILIZADO
407

CNPJ: 14.791.725/0001-50 468
NOME: G. A. CELLI ANDRADE SUPERMERCADO LTDA CPF/CNPJ: 03.118.384/0001-30 CÓDIGO: 10331

ENDEREÇO: AV DOM PEDRO II CIDADE: SETE QUEDAS
02 PODER EXECUTIVO
40.000,00 38.441,39 1.440,95 117,66

um mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***********
CONTABILIZADO
408
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE SETE QUEDAS

CNPJ: 03.889.011/0001-62 26
NOME: MINI-MERCADO ODNEY LTDA CPF/CNPJ: 05.273.258/0001-85 CÓDIGO: 10343

ENDEREÇO: R 13 DE MAIO CIDADE: SETE QUEDAS
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 7407 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais
02 PODER EXECUTIVO
02 12 02 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE SETE QUEDAS
08.244.0007.2031.0000 Gestão de Fundo de Investimento Social
80.000,00 4.875,94 1.062,55 74.061,51

um mil e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*********
CONTABILIZADO
409
SIDROLÂNDIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Comunico a homologação do Certame na modalidade Pregão Eletrônico n° 072/2023, que versa sobre Registro de
Preço para Futura e Eventual Aquisição de Artigos de Cama, Mesa e Banho em atendimento ao Acolhimento
Institucional de Crianças e a Adolescente (Acolhimento Infantil), Acolhimento Institucional de Adultos
(Casa de Passagem) e outros setores da Secretaria de Assistência Social quando CONVOCADA pelo Município
os(as) representantes das empresas vencedoras da licitação, a comparecerem na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/
MS, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da convocação, para assinarem a Ata de Registro de Preço, sob pena
de decair do direito à contratação.
JLA COMERCIO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA , ganhadora do lotes 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 da licitação,
perfazendo o valor total de R$ 19.788,80.
COMERCIAL GETRIX LTDA , ganhadora do lotes 01 e 03 da licitação, perfazendo o valor total de R$ 23.920,00.
Sidrolândia/MS, 28 de julho de 2023.
VANDA CRISTINA CAMILO
Prefeita
Matéria enviada por Edivania Ferreira Soto
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Comunico a homologação da adjudicação proferida pela Prefeita do Município de Sidrolândia-MS referente à licitação
na modalidade Tomada de Preços nº 01/2023, fica convocado o representante da empresa: CONSTRUTORA COLINA
LTDA ME, vencedora da licitação, para comparecer na Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, no prazo de 03 (três)
dias, a contar da data de Homologação, e assinar o termo de contrato, sob pena de decair do direito à contratação. Tal
contratação perfaz o valor total de R$ 1.427.098,60.
Sidrolândia MS, 28 de Julho de 2023.
Prefeita de Sidrolândia/MS
Divisão de Gestão de Pessoas

EXTRATO DE CONTRATO Nº641/2023/SEME
CONTRATANTE : “O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS”, CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pela Prefeita
Municipal, VANDA CRISTINA CAMILO.
CONTRATADO : ARILSON RAFAEL SILVA FERREIRA
OBJETO : Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para
o desempenho do cargo/função de Motorista de Veículos Pesados , lotado (a) na Secretaria de Educação, com carga
horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.753,98 ( um mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos ).
VIGÊNCIA: 03/07/2023 à 31/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ARILSON RAFAEL SILVA FERREIRA .
Matéria enviada por Delaine Pereira de Barros Barbosa

EXTRATO DE CONTRATO N°643/2023/SEME
CONTRATADO : ELIAS SANTOS DE LIMA
o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus , lotado (a) na Secretaria de Educação, com carga horária de
40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.405,86 ( um mil, quatrocentos e cinco reias e oitenta e seis centavos ).
VIGÊNCIA: 03/07/2023 à 16/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ELIAS SANTOS DE LIMA .

410

CONTRATADO : VIVIANE FERNANDES OLIVEIRA
o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Infantil , lotado (a) na Secretaria de Educação, com carga
VALOR MENSAL: R$ 1.168,87 ( um mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos. ).
VIGÊNCIA: 01/06/2023 à 16/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e VIVIANE FERNANDES OLIVEIRA .

CONTRATADO : LAURA HELENA DA SILVA LIMA
o desempenho do cargo/função de Intérprete de Libras , lotado (a) na Secretaria de Educação, com carga horária de
20 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.194,38 ( um mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos. ).
VIGÊNCIA: 01/06/2023 à 16/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e LAURA HELENA DA SILVA LIMA .

CONTRATADO : RAFAELLY CRISTIANE SOUZA DE JESUS
o desempenho do cargo/função de Assistente Administrativo , lotado (a) na Secretaria de Educação, com carga horária
de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.126,49 ( um mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos ).
VIGÊNCIA: 01/06/2023 à 31/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e RAFAELLY CRISTIANE SOUZA DE JESUS .

CONTRATADO : ADRIANO VIEIRA DE BRITO
o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus , lotado (a) na Secretaria de Educação, com carga horária de
40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.405,86 ( um mil, quatrocentos e cinco reias e oitenta e seis centavos ).
VIGÊNCIA: 03/07/2023 à 16/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ADRIANO VIEIRA DE BRITO

CONTRATADO : JUAREZ PEREIRA COLMAN
o desempenho do cargo/função de Vigilante , lotado (a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas
semanais.
411
VALOR MENSAL: R$ 854,73 ( oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos ).
VIGÊNCIA: 03/07/2023 à 31/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e JUAREZ PEREIRA COLMAN .

CONTRATADO : ROSA APARECIDA DA SILVEIRA NANTES BARBOSA
o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental , lotado (a) na Secretaria de Educação, com
carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.235,57 ( um mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos ).
VIGÊNCIA: 03/07/2023 à 16/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ROSA APARECIDA DA SILVEIRA NANTES BARBOSA .

EXTRATO DE CONTRATO Nº056/2023/SESAU
CONTRATADO : DANIELA DE SANTANA FARIAS
o desempenho do cargo/função de Médico Clínico Geral , lotado (a) na Secretaria de Saúde, com carga horária de 40
horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 11.248,01 ( onze mil, duzentos e quarenta e oito reais e um centavo ).
VIGÊNCIA: 01/06/2023 à 30/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e DANIELA DE SANTANA FARIAS .

CONTRATADO : SAMARA GABRIELY GONCALVES IVO
VIGÊNCIA: 03/07/2023 à 16/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e SAMARA GABRIELY GONCALVES IVO .

EXTRATO DE CONTRATO Nº055/2023/SESAU
CONTRATADO : JOSIANE DUARTE
OBJETO : Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório,
para o desempenho do cargo/função de Enfermeiro , lotado (a) na Secretaria de Saúde, com carga horária de 40 horas
semanais.
VALOR MENSAL: R$ 4.257,05 ( quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos ).
VIGÊNCIA: 01/06/2023 à 30/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e JOSIANE DUARTE .
412

CONTRATADO : JANYELLE TIBOLA FLORENTINO
o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental , lotado (a) na Secretaria de Educação, com
VALOR MENSAL: R$ 1.235,57 ( um mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos ).
VIGÊNCIA: 04/07/2023 à 16/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e JANYELLE TIBOLA FLORENTINO .

CONTRATADO : SOLANGE DA SILVA RODRIGUES
o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica PEB 2 , lotado (a) na Secretaria de Educação, com
carga horária de 22 horas aulas.
VALOR MENSAL: R$ 2.652,34 ( dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos ).
VIGÊNCIA: 18/05/2023 à 14/07/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e SOLANGE DA SILVA RODRIGUES .

CONTRATADO : JESSICA DE MELLO PERES
o desempenho do cargo/função de Assistente de Atividades Educacionais , lotado (a) na Secretaria de Educação, com
VALOR MENSAL: R$ 1.235,57 ( um mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos. ).
VIGÊNCIA: 02/06/2023 à 31/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e JESSICA DE MELLO PERES .

EXTRATO DE CONTRATO Nº016/2023/SEAS
CONTRATADO : CRISTIANO SALVADOR LOPES DE ARAUJO
OBJETO : Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório,
para o desempenho do cargo/função de Motorista de Veículos Leves , lotado(a) na Secretaria de Assistência Social e
Cidadania, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.287,39 ( um mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos ).
VIGÊNCIA: 14/06/2023 à 31/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e CRISTIANO SALVADOR LOPES DE ARAUJO .

CONTRATADO : ALDRIA VILHALBA CUEVAS
413
VIGÊNCIA: 06/06/2023 à 16/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ALDRIA VILHALBA CUEVAS .

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2023/SEDERMA
CONTRATADO : ELINGNTON DE AZEVEDO SANTANA ROSA
o desempenho do cargo/função de Motorista de Veículos Pesados , lotado(a) na Secretaria de Desenvolvimento Rural e
Meio Ambiente, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.753,98 ( um mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos ).
VIGÊNCIA: 05/06/2023 à 05/06/2024 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ELINGNTON DE AZEVEDO SANTANA ROSA .
Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselhos

EDITAL 008/2023 PROCESSO DE ESCOLHA PARA MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO
TUTELAR
A Comissão Especial Eleitoral, instituída pela Resolução CMDCA 007/2023, publicada no Diário Oficial/ASSOMASSUL,
não havendo recursos apresentados contra o exame de conhecimento, assim, torna público a LISTA DEFINITIVA dos
candidatos habilitados do Processo de Escolha em Data Unificada para Membros Titulares e Suplentes do Conselho
Tutelar para o Quadriênio de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2028, conforme segue lista dos candidatos:
NOME DOS CANDIDATOS Nº: INSC. PONTUAÇÃO RESULTADO

Adriele Benites das Neves 31 12 Aprovado
Alessandra Custódia de Souza Bueno 38 14 Aprovado
Angelina Micaloski Fernandes 47 16 Aprovado
Carmem Oliveira dos Santos Rabero 11 16 Aprovado
Cezar Pereira de Queiroz 12 14 Aprovado
Deva Custódio Alves 10 19 Aprovado
Edivania Ferreira Soto 35 13 Aprovado
Eledir Ferreira Martins 8 18 Aprovado
Eliane Fernandes Rezende de Matos 34 15 Aprovado
Eliel Tiago Pio 41 17 Aprovado
Gaspar Martins Barbosa Caetano 33 17 Aprovado
Inara Suckow Baba 23 16 Aprovado
Josianne Chagas de Siqueira Freitas 28 12 Aprovado
Laura Cristina Cervo 7 17 Aprovado
Laureany Tomichá Moraes 32 17 Aprovado
Leisa de Moura de Souza 2 18 Aprovado
Lillian Vilanova do Nascimento 42 11 Aprovado
Luciana Aparecida Domingos Souza 3 18 Aprovado
Maria das Dores Soares Pereira 37 13 Aprovado
Milena Carolina dos Santos Botto 4 19 Aprovado
Mylla Kharem Além Dias 26 11 Aprovado
Nelda Cristianne Sitorski 46 16 Aprovado
Rafael Bispo dos Santos Souza 22 17 Aprovado
Rodolfo Marocchio Tavares 14 19 Aprovado
Rosa Maria Morais Silva Gamarra 6 18 Aprovado
Rosilene Conceição dos Santos 45 14 Aprovado
Sabrina Nolasco Além 18 13 Aprovado
Selma Neves de Araujo 36 13 Aprovado
Silvia Aquiles Diniz Oliveira 43 12 Aprovado
Sirlene de Oliveira Ferreira Morais 5 14 Aprovado
Suzane Aparecida Neves Perez 30 17 Aprovado
Thelma Piperni 29 12 Aprovado
1 - Início do prazo para realização de campanha pelos(as) candidatos(as): 07/08/2023;

2 - Período de campanha 07/08/2023 a 29/09/2023;
3 - Dia da votação: 01/10/2023;
Publique-se.
Intime-se.
Sidrolândia, 28 de julho de 2023.
Comissão Especial Eleitoral:
Michel Feltrin Alves
Presidente
414
Viviane Cristina Mitani

Membro
Marilucia Molina Schneider
Membro
Renato da Silva Santos
Membro
Matéria enviada por Elenir Fernandes dos Santos

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / N°126/2021/SESAU
A CONTRATANTE, “ MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS”, CNPJ nº 03.501.574/0001-31, representado pela Prefeita
Municipal, VANDA CRISTINA CAMILO;
CONTRATADO(A): JOISE RAFAELA VIEIRA ROSA
OBJETO: Resolvem administrativamente e por comum acordo, celebrar o presente TERMO DE RESCISÃO BILATERAL
AMIGÁVEL, ao Instrumento de contrato N°126/2021/SESAU firmado em 03/03/2021 para exercer a função de
Auxiliar de Serviços Gerais .
Sidrolândia-MS, 31 de julho de 2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e JOISE RAFAELA VIEIRA ROSA .
Matéria enviada por Joselma Leite da Silva

CONTRATADO(A): JOSIANE DUARTE
Enfermeiro 40hs .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e JOSIANE DUARTE .

CONTRATADO(A): LAISLA FERREIRA PESSOA
Enfermeiro 40hs .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e LAISLA FERREIRA PESSOA .

CONTRATADO(A): GESAIAS JORGE FRANCO
Técnico em Enfermagem .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e GESAIAS JORGE FRANCO .
415

CONTRATADO(A): GESSICA DUARTE PEREIRA
Assistente Administrativo .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e GESSICA DUARTE PEREIRA .

CONTRATADO(A): NELLY SOUZA RABERO
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e NELLY SOUZA RABERO .

CONTRATADO(A): PAULO HENRIQUE BISPO MARTINS
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e PAULO HENRIQUE BISPO MARTINS .

EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO N°485/2023/SEME
CONTRATADO : MICHELE APARECIDA LIMA MARECO
OBJETO : Constitui objeto deste 1° Aditivo ao Termo de Contrato N°485/2023/SEME celebrado entre as partes em
01/03/2023 no cargo de Professor de Educação Básica - PEB 2 o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento
de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO: O presente contrato tem seu prazo de duração até 31/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e MICHELE APARECIDA LIMA MARECO .

CONTRATADO(A): PAULO JOSE DE GOES BRAINER
Médico Clínico Geral 40hs .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e PAULO JOSE DE GOES BRAINER .
416
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 72/2023
PROC. ADM. Nº 1263/2023
PREGÃO ELETRONICO 13/2023

PARTES
Contratante: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS
Contratada: GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELLI.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a adição de valor do Contrato Administrativo nº 72/2023, conforme constante
art. art.65, inciso I, B § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA ADIÇÃO DE VALOR
Fica acrescido o valor de 25 % ao valor mensal previsto do Contrato Administrativo nº 72/2023, referente ao Processo
Administrativo 1263/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO DO VALOR
Face ao acréscimo do quantitativo ao valor mensal contratado, devidamente compensado, importando em R$ 3.350,00
(dez mil, duzentos e cinquenta reais), em conformidade que consta no processo administrativo nº 1263/2023, o valor
global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), descrito na cláusula terceira, passa a ser de R$ 16.850,00(dezesseis
mil e oitocentos e cinquenta reais).
Secretária Municipal de Governo e Desburocratização
Funcional Programática 04.122.1200.2400.0000
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00
Ficha 035
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 72/2023.
ASSINANTES
Contratante: VANDA CRISTINA CAMILO
Contratada: GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELLI.
Sidrolândia-MS, 18 de julho de 2023.
Matéria enviada por Isabela Puerta Pereira Maihack

CONTRATADO(A): RAMONILDA DE SOUZA VAZ DA SILVA
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e RAMONILDA DE SOUZA VAZ DA SILVA .

CONTRATADO(A): TAMARA CRISTINA NOVAES DE SOUZA
Farmacêutico Bioquímico 40hs .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e TAMARA CRISTINA NOVAES DE SOUZA

417

CONTRATADO(A): VERA LUCIA DA SILVA
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e VERA LUCIA DA SILVA .

CONTRATADO(A): RENATA RAMOS DE SOUZA AGUERO
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e RENATA RAMOS DE SOUZA AGUERO .

CONTRATADO : MABILLA RAMIRES GOMES
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e MABILLA RAMIRES GOMES .

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO / N°633/2023/SEME
CONTRATADO(A): VIVIANE FERNANDES OLIVEIRA
AMIGÁVEL, ao Instrumento de contrato N°633/2023/SEME firmado em 01/06/2023 para exercer a função de
Assistente de Educação Infantil .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e VIVIANE FERNANDES OLIVEIRA .

CONTRATADO(A): ALDRIA VILHALBA CUEVAS
AMIGÁVEL, ao Instrumento de contrato N°636/2023/SEME firmado em 06/06/2023 para exercer a função de
Assistente de Educação Infantil .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ALDRIA VILHALBA CUEVAS .
418

CONTRATADO(A): ELIAS SANTOS DE LIMA
AMIGÁVEL, ao Instrumento de contrato Nº643/2023/SEME firmado em 03/07/2023 para exercer a função de
Motorista de Ônibus.
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ELIAS SANTOS DE LIMA .

CONTRATADO(A): ROSINEIA PEDRO BASILIO
AMIGÁVEL, ao Instrumento de contrato N°138/2022/SEME firmado em 01/02/2022 para exercer a função de Auxiliar
de Serviços Gerais .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ROSINEIA PEDRO BASILIO .

CONTRATADO(A): ELIZANGELA LUSTOSA SOARES
Fisioterapeuta 20hs .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ELIZANGELA LUSTOSA SOARES .

CONTRATADO(A): GEICIANE THAINA DIAS
Fisioterapeuta 20hs .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e GEICIANE THAINA DIAS .
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 007 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022
PROC. ADM. Nº 2420/2022
CONVITE: 14/2022
PARTES
Contratante: MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS
Contratado: LIMA FERRAGENS EIRELLI
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo da obra do Contrato Administrativo nº 127/2022,
419
conforme constante art. 57, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, o prazo da obra previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº
127/2022, com início no dia 16/06/2023 e término no dia 13/09/2023.
Fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, o prazo do contrato previsto na Cláusula Quarta do Contrato Administrativo
nº 127/2022, com início no dia 08/07/2023 e termino no dia 05/10/2023.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR
Fica inalterado o valor do contrato.
CLÁUSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO
Ficam inalteradas as demais cláusulas do Contrato Administrativo nº 127/2022.
ASSINANTES
Contratante: VANDA CRISTINA CAMILO
Contratado: LIMA FERRAGENS EIRELLI
Sidrolândia-MS, 16 de junho de 2023.

CONTRATADO(A): ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA
Farmacêutico 40hs .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA .

CONTRATADO(A): ANIELA AMORIM DA SILVA
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ANIELA AMORIM DA SILVA .

CONTRATADO(A): DANIELA LEMES HABEGGER
Médico Clínico Geral 40hs .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e DANIELA LEMES HABEGGER .

CONTRATADO : LUDIO CHIMENES ARECO
420
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e LUDIO CHIMENES ARECO .

CONTRATADO : GLAUCIA SOUZA GONÇALES DA SILVA
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e GLAUCIA SOUZA GONÇALES DA SILVA .

CONTRATADO : CAMILA ROSILDA FERREIRA DE SOUZA
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e CAMILA ROSILDA FERREIRA DE SOUZA .

CONTRATADO : CLARICE FIGUEIREDO BATISTA
20/06/2022 no cargo de Assistente de Educação Infantil o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de
contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e CLARICE FIGUEIREDO BATISTA .

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO Nº020/2021/SEGOV
CONTRATADO : CLAUDINEI MAMEDES LOPES
OBJETO : Constitui objeto deste 2º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 020/2021/SEGOV , celebrado entre as partes em
01/03/2021 , no cargo de Motorista de Veículos Leves, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e CLAUDINEI MAMEDES LOPES .

421
CONTRATADO : DANIELI SILVA ARAUJO

ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e DANIELI SILVA ARAUJO .

CONTRATADO : GRACIETE BRAGA DOS SANTOS NETA
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e GRACIETE BRAGA DOS SANTOS NETA .

CONTRATADO : JAKELINE OLIVEIRA PEREIRA
06/01/2021 no cargo de Assistente Administrativo o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e JAKELINE OLIVEIRA PEREIRA .

CONTRATADO : KELLI VILALBA TRELHA
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e KELLI VILALBA TRELHA .

EXTRATO DE 2° TERMO ADITIVO Nº003/2022/SEJEL
CONTRATADO : ANTONIA ROSELY DA SILVA
OBJETO : Constitui objeto deste 2° Aditivo ao Termo de Contrato Nº 003/2022/SEJEL , celebrado entre as partes em
17/01/2022 , no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ANTONIA ROSELY DA SILVA .

422

CONTRATADO : RAQUEL MORAES SILVA
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e RAQUEL MORAES SILVA .

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO Nº014/2022/SEFATE/ADM
CONTRATADO : GILMAR FLEITAS PEREIRA
OBJETO : Constitui objeto deste 1º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 014/2022/SEFATE/ADM , celebrado entre as partes
em 11/07/2022 , no cargo de VIGILANTE o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato
celebrado, alterando o seu prazo de duração.
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e GILMAR FLEITAS PEREIRA .

CONTRATADO : EDELCI FERREIRA ALVES LOPES EGIDIO
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e EDELCI FERREIRA ALVES LOPES EGIDIO .

CONTRATADO(A): ANA PAULA DA CRUZ E SOUZA
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ANA PAULA DA CRUZ E SOUZA .

CONTRATADO : CAROLINE SANTANA TOLEDO LEMES
OBJETO : Constitui objeto deste 2° Aditivo ao Termo de Contrato N°1050/2022/SEME celebrado entre as partes
em 26/07/2022 no cargo de Professor de Educação Básica - PEB 2 o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do
instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e CAROLINE SANTANA TOLEDO LEMES .
423

CONTRATADO(A): ANA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ANA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA .

CONTRATADO : VANESSA DE SOUZA REZENDE
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e VANESSA DE SOUZA REZENDE .

CONTRATADO : THAIS ALMEIDA DOS SANTOS
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e THAIS ALMEIDA DOS SANTOS .

CONTRATADO : SIMONE FERREIRA DE SOUZA
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e SIMONE FERREIRA DE SOUZA .

CONTRATADO : ROSA LEDIANE DA SILVA GOMES
04/02/2022 no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e ROSA LEDIANE DA SILVA GOMES .
424

EXTRATO DE CONTRATO Nº015/2023/SEAS
CONTRATADO : REMERSON MARTINS PERDOMO
o desempenho do cargo/função de Recepcionista , lotado(a) na Secretaria de Assistência Social e Cidadania, com carga
VALOR MENSAL: R$ 1.005,80 ( um mil e cinco reais e oitenta centavos ).
VIGÊNCIA: 12/06/2023 à 31/12/2023 .
ASSINAM : VANDA CRISTINA CAMILO e REMERSON MARTINS PERDOMO .

PORTARIA Nº 513/2023 DE 14 DE JULHO DE 2023.
Exonera do cargo em comissão de Diretor de Unidade Escolar Adjunto / CPCDA - 102.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA , Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,
R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar CLAUDIO HENRIQUE DO CARMO, matrículas nº 735-1 e nº 735-2, do cargo em comissão de
Diretor de Unidade Escolar Adjunto / CPCDA - 102, vinculado a SEME, Município de Sidrolândia – MS, devendo retornar
aos seus respectivos cargos de origem.
ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA
Aos quatorze dias do mês de julho de 2023.
Prefeita Municipal

Exonera do cargo em comissão de Coordenador(a) Pedagógico(a) 40h/CPCPC-201.
R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar ALES GARCIA BARBOSA DOS SANTOS, matrícula nº 12-2, do cargo em comissão de
Coordenador(a) Pedagógico(a) 40h, símbolo CPCPC-201, vinculada a SEME, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 19 de julho de
2023.
Aos dezoito dias do mês de julho de 2023.
Prefeita Municipal

Exonera do cargo em comissão de Chefe de Setor de Controle de Compras.
R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar a pedido ISABELA PUERTA PEREIRA MAIHACK, matrícula nº 11015-4, do cargo em comissão
de Chefe de Setor de Controle de Compras, vinculado a SEFATE, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 31 de julho de
2023.
425
Aos sete dias do mês de julho de 2023.
Prefeita Municipal

Exonera do cargo em comissão de Coordenador Pedagógico 40h/CPCPC-201.
R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar ANTONIO SEBASTIAO MENDES MIRANDA, matrícula nº 2680-29, do cargo em comissão de
Coordenador Pedagógico 40h, símbolo CPCPC-201, vinculado a SEME, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data.
Prefeita Municipal

Exonera do cargo em comissão de Assessor(a) Operacional.
R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar JULIA SOUZA TEIXEIRA, matrícula nº 20987-1, do cargo em comissão de Assessor(a)
Operacional, vinculada a SEME, Município de Sidrolândia – MS.
2023.
Prefeita Municipal

Exonera do cargo em comissão de Assessor(a) Especial de Apoio Administrativo.
R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar LUZIA DE SOUZA, matrícula nº 7983-15, do cargo em comissão de Assessor(a) Especial de
Apoio Administrativo, vinculada a SEME, Município de Sidrolândia – MS.
2023.
Prefeita Municipal
426

Exonera do cargo em comissão de Inspetor(a) Escolar / CPFIE - 101
R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar CAROLINI FRANCELINA FLORENTINA, matrícula nº 17874-1, do cargo em comissão de
Inspetor(a) Escolar, símbolo CPFIE - 101, vinculada a SEME, Município de Sidrolândia – MS.
2023.
Prefeita Municipal

Exonera do cargo em comissão de Assessor(a) Operacional.
R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar MAIZA MARCELINO PINTO, matrícula nº 5651-1, do cargo em comissão de Assessor(a)
Operacional, vinculada a SEME, Município de Sidrolândia – MS, devendo retornar ao seu cargo de origem.
ARTIGO 2º- Esta portaria entra em vigor nesta data.
Aos dezenove dias do mês de julho de 2023.
Prefeita Municipal

“Revoga a Portaria que menciona.”
R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Fica revogada a Portaria nº 455/2022 que concedeu Gratificação de Representação Pública a servidora
MAIZA MARCELINO PINTO, matrícula nº 5651-1.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
Aos dezenove dias do mês de julho de 2023.
Prefeita Municipal

R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar GABRIELA GARCIA FIGUEIREDO, matrícula nº 17311-1, do cargo em comissão de Inspetor(a)
Escolar, símbolo CPFIE - 101, vinculada a SEME, Município de Sidrolândia – MS.
427
ARTIGO 2º- Esta portaria entra em vigor nesta data.

Aos onze dias do mês de julho de 2023.
Prefeita Municipal

Exonera do cargo em comissão de Coordenador(a) Pedagógico(a) 40h/CPCPC-201.
R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar MAYENNE PEREIRA DE OLIVEIRA, matrícula nº 11359-5, do cargo em comissão de
Coordenador(a) Pedagógico(a) 40h, símbolo CPCPC-201, vinculada a SEME, Município de Sidrolândia – MS.
Prefeita Municipal

Exonera do cargo em comissão Chefe de Divisão de Ouvidoria do Sistema Único de Saúde.
R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar TANIA DALVA DE OLIVEIRA NOGUEIRA, matrícula nº 15889-2, do cargo em comissão de
Chefe de Divisão de Ouvidoria do Sistema Único de Saúde, vinculada a SESAU, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, surtindo seus efeitos a partir de 31 de julho de 2023.
Aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2023.
Prefeita Municipal

R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar LAURA ESPINDOLA BARBOSA, matrícula nº 14134-2, do cargo em comissão de Inspetor(a)
2023.
Prefeita Municipal
428

R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar RIVANIA CENTURION SARAIVA, matrícula nº 12833-3, do cargo em comissão de Inspetor(a)
2023.
Prefeita Municipal

R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar SIRLEI VEIGA, matrícula nº 10631-5, do cargo em comissão de Inspetor(a) Escolar, símbolo
CPFIE - 101, vinculada a SEME, Município de Sidrolândia – MS.
2023.
Prefeita Municipal

R e s o l v e:
ARTIGO 1° - Exonerar VALQUIRIA DE JESUS GASPAR, matrícula nº 17330-1, do cargo em comissão de Inspetor(a)
2023.
Prefeita Municipal
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº. 037/2023
MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
03.501.574/0001-31, representado pela Prefeita Municipal VANDA CRISTINA CAMILO, brasileira, portador do RG
n.º 1.920.193 SSP/MS e CPF n.º 638.072.381-15, residente e domiciliado na Rua Distrito Federal, n° 64, Centro,
429
Sidrolândia-MS, torna público que em 19 de julho de 2023, procedeu a abertura de procedimento administrativo de
Dispensa de licitação para Contratação De Empresa Para Obras De Pavimentação Asfáltica e Drenagem de água Pluviais
em partes da Rua DR Costa Marques e Rua Projetada 03, no Acesso ao Frigorifico e Melhoramento do Sistema de Aguas
Pluviais no Bairro São Bento, no Município de Sidrolândia - - MS CONVENIO Nº 007/2021 SGI/CONV. Nº 30.904 para
atender as necessidades Da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS.
Desta forma RATIFICO a presente Dispensa de Licitação para Contratação De Empresa Para Obras De Pavimentação
Asfáltica e Drenagem de água Pluviais em partes da Rua DR Costa Marques e Rua Projetada 03, no Acesso ao Frigorifico
e Melhoramento do Sistema de Aguas Pluviais no Bairro São Bento, no Município de Sidrolândia - - MS CONVENIO Nº
007/2021 SGI/CONV. Nº 30.904 para atender as necessidades Da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA da
Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS, o que faço nos termos do Parecer anexo o qual acolho e dou provimento, tudo
em consonância com o art. 24, c/c o inciso XI, ambos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas
EMPRESA TAQUION OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA
Rua Jaime Cerveira, 618 – Bairro Nova Lima - Campo Grande - MS
INSCRITO NO CNPJ Sob o Nº 36.494.071/0001-35
VALOR R$ 349.665.65.
Sidrolândia-MS 28 de julho de 2023
Prefeita Municipal
2° e 3º Credenciamentos
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - MS , pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua
São Paulo, nº 964, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº.03.501.574/0001-31, neste ato representado
pela Prefeita Municipal, Sra. VANDA CRISTINA CAMILO, portador(a) da Carteira de Identidade sob o RG n.º 1.920.193
SSP/MS e CPF n.º 638.072.381-15, residente e domiciliada na Rua Distrito Federal, 64, Centro, SIDROLÂNDIA - MS,
torna público que em 10 de julho de 2023, procedeu a abertura de procedimento administrativo de inexigibilidade
de licitação para credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de consultas de diversas
especialidades médicas e para o teste da orelhinha a serem prestados em unidades/postos de saúde do
município de Sidrolândia, atendendo de forma satisfatória as necessidades precípuas do município em consonância
com o inciso II, do art. 25, c/c o inciso V, do art. 13, ambos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas
Desta forma RATIFICO a presente Inexigibilidade 015/2023 de Licitação para a contratação das empresas:
Somed Saúde e Segurança no Trabalho Ltda, CNPJ 40.041.510/0001-21
Barbosa Muniz Consultório Médico Ltda CNPJ 32.204.306/0001-56
Clinica Katayama Consultoria Ltda, CNPJ28.730.094/0001-73
Barrueco Clínica Médica Ltda, CNPJ 50.342.503/0001-13
Instituto de Medicina e Odontologia Scherer Ltda, CNPJ 22.416.798/0001-90
E&F Serviços Médicos Ltda, CNPJ 42.926.649/0001-88
Carvalho & Magalhães Serviços Médicos S/S, CNPJ 26.015.556/0001-45 , nos termos do Parecer anexo o qual
acolho e dou provimento, tudo em consonância com o inciso II, do art. 25, c/c o inciso V, do art. 13, ambos da Lei
Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações posteriores.
Sidrolandia-Ms, 28 de julho de 2023
LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde
Procuradoria Jurídica
RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA Nº 002 DE 27 DE JULHO DE 2023.
Dispõe sobre a constituição e funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito criada para apurar os
fatos descritos no requerimento n. 023/2023, aprovado na sessão ordinária do dia 27 de julho de 2023.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sidrolândia/MS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fulcro no
art. 30, XVIII da Lei Orgânica, art. 58 da Constituição Federal e art. 1º da Lei Federal n. 1579/1952, combinado com o
requerimento aprovado em Plenário, edita a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica instituída a Comissão Parlamentar de Inquérito- CPI no âmbito da Câmara Municipal de Sidrolândia, para
apurar as irregularidades nas licitações celebradas pelo Executivo Municipal, na gestão de janeiro de 2021 até julho de
2023, descritos no requerimento 023/2023.
Parágrafo único. O Funcionamento da CPI observará as normas constitucionais e legais, bem como as disposições
contidas no Regimento Interno-RI.
430
Art. 2º A CPI será composta por 5 (cinco) membros (art. 34, RI) e terá prazo de 90 (noventa) dias contados da data
de sua instalação, podendo ser prorrogada por igual período nos termos do art. 64 do Regimento Interno.
Parágrafo único. Se não for concluído os trabalhos no prazo estipulado a Comissão se extinguirá, ficando prejudicada
toda a apuração já realizada, salvo se houver prorrogação do prazo antes do seu término (art. 64, §8º RI.)
Art. 3º Observado o critério da proporcionalidade partidária e a indicação dos interessados, a CPI compor-se-á pelos
seguintes Vereadores: Presidente Enelvo Iradi Felini Junior (PSDB), Relator Cleyton Martins (PSB), Secretário José
Ademir Gabardo, Membros Izaqueu de Souza Diniz e Adavilton Brandão (art. 64, §2º Regimento Interno).
Art. 4º Aplica-se aos trabalhos da CPI o disposto no art. 58, §3º da Constituição Federal e na Lei 1579/52.
Art. 5º Concluído o Relatório da CPI e constatando-se a existência de ilegalidade que exija apuração e responsabilização
civil ou penal, será os autos encaminhados ao Ministério Público.
Art. 6º Fica designado o Assessor Jurídico da Mesa Diretora para auxiliar e acompanhar o procedimento da Comissão
Parlamentar de Inquérito.
Art. 7º Esta Resolução da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência, Sidrolândia – MS, 27 de julho de 2023.
OTACIR PEREIRA FIGUEREDO CRISTINA FIUZA
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE
ELIEU DA SILVA VAZ JOSÉ ADEMIR GABARDO
1º SECRETÁRIO 2º SECRETÁRIO
Matéria enviada por Camila Silva de Oliveira Zaidan
431
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ES - Estimativa

DATA NÚMERO
CNPJ:09.290.533/0001-20
N O T A DE E M P E N H O 23/03/2023 398
Unidade Gestora:
Reserva Página 1
CREDOR: 21466
NOME: CM HOSPITALAR S.A. CNPJ: 12.420.164/0001-57
ENDEREÇO: AV LUIZ MAGGIONI
MUNICIPIO: RIBEIRAO PRETO UF: SP
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: ES - Estimativa LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O FUNÇ.:10 SUB-FUN.:303 PROG.:1300 PROJ./At.:2408 NATUR. DESPESA FONTE RECURSO
949 13. 02 Manutenção Bloco Municipal de Assistência Farmacêutica 3.3.90.32.02 500.1002.000
RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.32.02 Nº Pedido CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 00576/23
SALDO ANTERIOR VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO
337.662,44 71.537,34 266.125,10
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000114/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - Aquisição
de medicamentos por demanda judicial.

26 050.003.581 USTEQUINUMABE 45MG/0,5ML SERINGA PREENCHIDA 6 SER 11.922,89 71.537,34

Soma/Itens: R$71.537,34 Empenhado 71.537,34
__________________________��________ __________________________��___ __________________________��___

Gracileia Oliveira da Silva
GRACILEIA OLIVEIRA DA SILVA LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA VANDA CRISTINA CAMILO
CONTADOR CRC/MS 014393/O-0 SECRETÁRIO MUNICIAL DE SAÚDE PREFEITA
FORNECEDOR
CM HOSPITALAR S.A.
12.420.164/0001-57 Gracileia Oliveira da Silva
432
SONORA
NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO EMPENHO Nº 003385
PROCESSO Nº 087/2023 – INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023
Partes: MUNICÍPIO DE SONORA, FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SONORA e a empresa ANGELITA BRUN
TREIMANTOS - ME .
OBJETO: O presente objeto trata-se da Contratação de empresa especializada para realização de Curso de Alfabetização
em Saúde Mental, treinamento presencial a ser ministrado aos servidores públicos da Gerência de Educação, professores,
coordenadores e diretores de escolas, abrangendo conteúdo relevante aos educadores, com aulas expositivas e sob
orientação de instrutor especializado.
Valor Total: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Data: 22/05/2023.
Assinam: Maria Lucilene de Souza Leite - Gerente Municipal de Administração e Finanças e NEIVA MARIA ZANATA
- Contadora.
Matéria enviada por ADEILDO ALVES DE MOURA
NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERCEIROI TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2021
PROCESSO n°: 058/2021
DISPENSA n°: 010/2021
PARTES: MUNICÍPIO DE SONORA, e O CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
DA BACIA DO RIO TAQUARI – COINTA.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA do CONTRATO
nº 083/2021, e CLÁUSULA QUINTA – dos valores e do pagamento.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Amparo da Lei Federal nº 8.666/93, e demais alterações pertinentes.
O Contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 12(doze) meses, passando o prazo de vigência de 18/06/2023 para
18/06/2024.
O valor do contrato terá um acréscimo no valor de R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais) , passando o total do
contrato para R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), o qual será pago por mais 12 (doze) meses com
parcelas mensais de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

DATA: 18 de Julho de 2022 .
ASSINA: ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal,
Matéria enviada por ANTONIO ROSA DOURADO
433
SÃO GABRIEL DO OESTE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS
Despacho de Homologação - PP 066.2023 - FUNSAÚDE
Processo Administrativo nº 8531/2023
Pregão Presencial nº 066/2023
Objeto: Aquisição de material de limpeza, higiene, desinfecção e utensílios para múltiplas atividades não
contempladas através do contrato com a empresa terceirizada, em atendimento a Fundação de Saúde
Pública do Município de São Gabriel do Oeste MS.
Encerrado o procedimento licitatório em referência, após cumpridas todas as fases legais e administrativas, com
fundamento nas Leis nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, homologo o procedimento licitatório em epígrafe, tendo como
vencedoras as empresas:
- BERNARDI LTDA EPP , inscrita no CNPJ sob o nº 06.980.587/0001-29 , para o s itens 2, 40 e 41 , com
valor total de R$30.747,55 ( t rinta mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) ;
- J EAN CARLOS LEPAMARA 04623678946 ME , inscrita no CNPJ sob o nº 29.434.140/0001-50 , para o s
itens 28 e 29 , com valor total de R$ 25.592,50 ( v inte e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e
cinquenta centavos) ;
- LM BRASIL LTDA ME , inscrita no CNPJ sob o nº 26.981.991/0001-24 , para o s itens 6, 9, 22, 25, 26,
32, 33, 42, 43, 44, 46 e 47 , com valor total de R$ 9.605,04 ( n ove mil, seiscentos e cinco reais e quatro
centavos) ;
- LOPEZ & FILHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 15.923.311/0001-08, para os
itens 20, 23, 24, 38, 39, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54, com valor total de R$10.046,25 (dez mil, quarenta e seis reais
e vinte e cinco centavos);
- MARY CARLA JACOB ME , inscrita no CNPJ sob o nº 10.592.265/0001-80, para os itens 5, 12, 15, 17, 21 e 37,
com valor total de R$ 12.827,54 (doze mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos;
- MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.837.083/0001-17, para os itens
1, 3, 4, 11, 13, 14, 18 e 19, com valor total de R$ 14.169,00 (quatorze mil, cento e sessenta e nove reais);
- ORGANIZE CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
27.583.254/0001-36, para os itens 7, 8, 10 e 16, com valor total de R$ 15.395,90 (quinze mil, trezentos e noventa
e cinco reais e noventa centavos);
- ROYAL SOLUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 34.049.507/0001-51, para
os itens 27, 31, 34 e 45, com valor total de R$ 20.634,50 (vinte mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta
centavos);
- SKS COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 30.391.752/0001-91, para
os itens 30, 35 e 36, com valor total de R$ 14.956,40 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta
centavos).
Remeto os autos à Procuradoria Jurídica e Contabilidade Geral e para as demais providências.
São Gabriel do Oeste - MS, 28 de julho de 2023.
Michele Alves Pauperio
Presidente FUNSAÚDE
Matéria enviada por SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES
PREFEITURA
Convocação para assinatura de Contratos Administrativos - PP 066.2023- FUNSAÚDE
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Processo Administrativo nº 8531/2023
Pregão Presencial nº 066/2023
Objeto: Aquisição de material de limpeza, higiene, desinfecção e utensílios para múltiplas atividades não contempladas
através do contrato com a empresa terceirizada, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São
Gabriel do Oeste MS.
A Procuradoria Jurídica do Município de São Gabriel do Oeste – MS CONVOCA as empresas abaixo relacionadas para
comparecerem na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste (Rua Martimiano Alves Dias,
nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade), por meio de seu representante legal, a fim de assinarem os seus respectivos
Contratos Administrativos, referente ao processo licitatório acima identificado:
- BERNARDI LTDA EPP , inscrita no CNPJ sob o nº 06.980.587/0001-29 , para o s itens 2, 40 e 41 , no valor
total de R$30.747,55 ( t rinta mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) ;
- J EAN CARLOS LEPAMARA 04623678946 ME , inscrita no CNPJ sob o nº 29.434.140/0001-50 , para o
s itens 28 e 29 , no valor total de R$ 25.592,50 ( v inte e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e
cinquenta centavos) ;
- LM BRASIL LTDA ME , inscrita no CNPJ sob o nº 26.981.991/0001-24 , para o s itens 6, 9, 22, 25, 26, 32,
434
33, 42, 43, 44, 46 e 47 , no valor total de R$ 9.605,04 ( n ove mil, seiscentos e cinco reais e quatro centavos)
;
- LOPEZ & FILHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 15.923.311/0001-08, para os
itens 20, 23, 24, 38, 39, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54, no valor total de R$10.046,25 (dez mil, quarenta e seis reais
e vinte e cinco centavos);
- MARY CARLA JACOB ME , inscrita no CNPJ sob o nº 10.592.265/0001-80, para os itens 5, 12, 15, 17, 21 e 37,
no valor total de R$ 12.827,54 (doze mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos;
- MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.837.083/0001-17, para os itens
1, 3, 4, 11, 13, 14, 18 e 19, no valor total de R$ 14.169,00 (quatorze mil, cento e sessenta e nove reais);
- ORGANIZE CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
27.583.254/0001-36, para os itens 7, 8, 10 e 16, no valor total de R$ 15.395,90 (quinze mil, trezentos e noventa e
cinco reais e noventa centavos);
- ROYAL SOLUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 34.049.507/0001-51, para
os itens 27, 31, 34 e 45, no valor total de R$ 20.634,50 (vinte mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta
centavos);
- SKS COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 30.391.752/0001-91,
para os itens 30, 35 e 36, no valor total de R$ 14.956,40 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta
centavos).
Informamos que a Procuradoria Jurídica poderá encaminhar via e-mail o contrato administrativo para a respectiva
assinatura, e a empresa deverá encaminhar a este departamento o documento impresso e assinado de forma física
ou digitalmente, nos termos do Decreto Municipal nº 2.528/2021 (Regulamenta o sistema de Assinaturas Digital
de Documentos e da Outras Providências), via correios ou outro meio similar, juntamente com os documentos
supramencionados, via correios ou outro meio similar, no prazo de 05 dias úteis.
A não remessa do contrato assinado juntamente com os documentos supramencionados ou o não comparecimento
na sede administrativa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação desta convocação ou a recusa em
assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida nos termos do edital e da legislação.
São Gabriel do Oeste - MS, 28 de julho de 2023.
(assinado digitalmente)
Suellen de Souza Rodrigues
Assessora Jurídica–OAB/MS 16.997
Procuradoria Jurídica - PMSGO
Matéria enviada por SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES
Procuradoria Jurídica
Decreto Nº 2.981/2023 PMSGO/GAB 27 de julho de 2023.
Regulamenta a Lei Federal nº 12.288/2010, que Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nº
7.716, de 05 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, e 10.778, de 24 de novembro de 2003 e
Dispõe sobre a Promoção da Igualdade Racial via Consórcio Público, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste , Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA :
Art. 1º - A regulamentação da Lei Federal 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis n°
7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de
novembro de 2003 e dispõe sobre a Promoção da Igualdade Racial via Consórcio Público e dá outras providências.
Art. 2º - A Promoção da Igualdade Racial no âmbito do município será executada via Consórcio Público e se regerá nos
termos das Resoluções, emitida pelo Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica
do Rio Taquari – COINTA.
Art. 3º - O custeio das ações de Promoção da Igualdade Racial, via Consórcio Público, será mediante contrato de
programa pactuado entre este Município e o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia
Hidrográfica do Rio Taquari – COINTA, consoante Resolução aplicável à espécie.
Art. 4º - No âmbito municipal as Políticas de Promoção da Igualdade Racial será de responsabilidade da Coordenadoria
de Políticas para Mulher, Igualdade Racial e Juventude, ligada à Secretaria Municipal de Assistência Social, e vinculada
ao Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari – COINTA.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Gabriel do Oeste, MS, 27 de julho de 2023
Jeferson Luiz Tomazoni
Prefeito Municipal
Matéria enviada por Cleo Eduardo Pasquali Junior
SAAE
Edital n. 004/2023/PSS006/23 SAAE - Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado
435
A PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO

DE SÃO GABRIEL DO OESTE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do
Município de São Gabriel do Oeste, e tendo em vista o disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 908/2013, torna público
para conhecimento dos interessados, o Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado para instituir banco de
profissionais habilitados para substituição de profissional para função Coletor de Resíduos, em caráter excepcional e
temporário, na forma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013 para
atuar no Departamento de Coleta de Resíduos do SAAE, conforme classificação abaixo:
1 – COLETOR DE RESÍDUOS
CARGO NOME Pontuação Colocação Observação

COLETOR DE RESÍDUOS IVANILDO DE ALMEIDA LIMA 24,00 1
COLETOR DE RESÍDUOS ELAINE SIQUEIRA VIVEIROS 5,00 2
COLETOR DE RESÍDUOS MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA 3,00 3 DESEMPATE
COLETOR DE RESÍDUOS INALDO CAVALCANTI MARIA 3,00 4 DESEMPATE
COLETOR DE RESÍDUOS MONICA MORAIS BATISTA 3,00 5 DESEMPATE
COLETOR DE RESÍDUOS MARIELY KREIN SIBA 3,00 6 DESEMPATE
COLETOR DE RESÍDUOS VANESSA MELO DA SILVA 3,00 7 DESEMPATE
COLETOR DE RESÍDUOS GABRIELY JUSTINO FRANCO 3,00 8 DESEMPATE
COLETOR DE RESÍDUOS DANIELY JUSTINO FRANCO 3,00 9 DESEMPATE
COLETOR DE RESÍDUOS JEFERSON CIBOTO DOS PASSOS 3,00 10 DESEMPATE
COLETOR DE RESÍDUOS LUCIMARA ELIAS DA SILVA CUNHA 2,00 11 DESEMPATE
COLETOR DE RESÍDUOS MATHEUS DA ROCHA QUINTINO 2,00 12 DESEMPATE
COLETOR DE RESÍDUOS FABIANA APARECIDA RODRIGUES 1,00 13
COLETOR DE RESÍDUOS LEONIDAS RODRIGUES DE OLIVEIRA 0,00 14 DESEMPATE
COLETOR DE RESÍDUOS LUCAS SILVEIRA DE ASSIS 0,00 15 DESEMPATE
São Gabriel do Oeste-MS, 28 de julho de 2023.

ROSENILDA PIRES DA SILVA
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Matéria enviada por JAKELINE MONTAGNA
Diretor geral de compras

ADJUDICAÇÃO E RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
REPUBLICAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2023
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata
de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 071/2023, que tem por objeto a
Seleção da proposta mais vantajosa para o Município visando a Contratação de empresa para prestação de
Serviço de Seguro Veicular para Frota Oficial de Transporte Escolar por 12 (doze) meses, em atendimento
a Secretaria Municipal de Educação do Município de São Gabriel do Oeste MS, ADJUDICO o objeto e
DECLARO VENCEDORA a empresa: GENTE SEGURADORA SA para o Lote 001, com valor total de R$ 77.500,00
(Setenta e sete mil e quinhentos reais).
São Gabriel do Oeste – MS, 28 de julho de 2023.
Ronilso Freitas Brandão – Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO E RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata
de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 072/2023, que tem por objeto a
Seleção de Proposta mais vantajosa para o Município, visando a Contratação de empresa para realização
de serviços de arbitragem nas modalidades de Voleibol, Vôlei de Praia, Basquetebol, Handebol, Tênis de
Quadra, Jogos de Tabuleiro, Mesa e Salão, Futebol de Campo, Futsal Adulto, Futsal Categoria de Base,
Futebol Suíço Adulto, Futebol Suíço Categoria de Base, Hand Beach, Basquete 3x3, Beach Tênis, Futevôlei
e Futebol Socyeti – Sintético nos eventos esportivos e culturais, realizados ou apoiados pela Prefeitura
Municipal através da Secretaria de Cultura Desporto e Turismo, em conformidade com as especificações
constantes do Termo de Referência, ADJUDICO o objeto e DECLARO VENCEDORA a empresa: ASSOCIACAO
DOS ARBITROS DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS para os itens 1 ao 16, com valor total de R$ 187.800,00 (Cento
e oitenta e sete mil e oitocentos reais).
Ronilso Freitas Brandão – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Fundação de Saúde
436
Pública do Município de São Gabriel do Oeste-MS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento
dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor preço por item, de
conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 73/2009 , Lei nº 8.666/93, de 21/06/93
e suas alterações posteriores e pelo Edital, a seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública visando
a Formação de registro de para contratação de Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia para
prestação de serviços na realização de Exames de Anatomopatológico, Imuno-Histoquímica e Coloração
especial por coloração/Pesquisa de H. Pylori em peças cirúrgicas, em atendimento a Fundação de Saúde
Pública do Município de São Gabriel do Oeste , em sessão pública, às as 08:00hs do dia 11 de agosto de 2023,
na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos
os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br
Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro
SAAE
PORTARIA Nº 051/2023 - SAAESGO - 27 de julho de 2023A Presidente do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições, e de conformidade com a Lei de Reestruturação do SAAE Lei n° 392/99; Artigo 8; Inciso V e Delegação de
competência outorgada pelo Decreto nº. 2.322/2021 – PMSGO-GAB de 06 de janeiro de 2021.
RESOLVE:
Art. 1° - DESIGNAR o servidor ELIAS CORREA DE OLIVEIRA , para atuar como operador de retroescavadeira na
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito, especificamente na operação “tapa buracos” do SAAE, com efeitos a
contar a partir de 10 de julho de 2023.
Art. 2° - REVOGAR a portaria Nº 027/2023 de 13 de abril de 2023 que CONCEDIA Gratificação de Função SOE-1
– SERVIÇOS OPERACIONAIS ESPECIAIS, ao servidor ELIAS CORREA DE OLIVEIRA, pela responsabilidade de
manutenção e expansão da rede de água.
Art. 3° - CONCEDER Gratificação de Função SEMP-1 – SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE MÁQUINAS PESADAS, ao
servidor ELIAS CORREA DE OLIVEIRA, pela responsabilidade de operador de retroescavadeira na Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Trânsito, na operação “tapa buracos” do SAAE.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá seus efeitos retroagidos a data de 10 de julho
de 2023, revogadas as disposições em contrário.
ROSENILDA PIRES DA SILVA
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
Matéria enviada por JAKELINE MONTAGNA
PREFEITURA
DELIBERAÇÃO N° 015/2023 CMAS - Aprova Relatório de Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social –
FEAS, referente ao ano de 2022.
DELIBERAÇÃO N ° 015/2023 CMAS 28 de julho de 2023
Aprova Relatório de Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, referente ao ano de 2022.
A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em
reunião extraordinária no dia 28 de julho de 2023, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Municipal n° 1.201/2021 de 22 de Março de 2021,
DELIBERA:
Art. 1º - Aprovar o Relatório de Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, referente ao exercício de 2022,
preenchido no sistema Rede SUAS do governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua Publicação, revogando as disposições em contrário.
São Gabriel do Oeste – MS
Em 28 de julho de 2023.
_______________________________
Mabya Jane Silva
Presidente do CMAS
Matéria enviada por Élika da Silva Flores
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE

Resolução n° 023/2023/SIT
RESOLUÇÃO n° 023/2023/SIT São Gabriel do Oeste/MS, 28 de julho de 2023.
Designa Servidor para atuar como Fiscal de Contratos nos termos das Lei nº 8.666/1993, suas alterações
437
posteriores e do Decreto Municipal nº 1.364/2017.

O Secretário Municipal de Infraestrutura e Trânsito do Município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 89, inciso II da Lei Orgânica do
Município,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica designado o servidor CEZAR AUGUSTO TONINI para atuar como Fiscal no Contrato originado a partir do
Convite nº 004/2023, Processo Licitatório nº 143/2023, Processo Administrativo nº 8154/2023, cujo objeto
é a contratação de empresa para execução do serviço de instalação de luminárias de LED no Município de São Gabriel
do Oeste/MS, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito.
Art. 2º. Compete ao Fiscal do Contrato as atribuições previstas no artigo 13 da Lei Federal nº 8.666/1993, suas
alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.
Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
São Gabriel do Oeste/MS, 28 de julho de 2023.
Eris de Oliveira Barbosa
Secretário Municipal de Infraestrutura e Trânsito
Matéria enviada por Siluane Marla Dalri
SAAE
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PP 068-2023 Processo Licitatório 140-2023
Despacho de Homologação
Encerrado o procedimento licitatório em referência, após cumpridas todas as fases legais e
administrativas, com fundamento na lei nº 8666/93, HOMOLOGO o procedimento licitatório em epigrafe, tendo como
vencedor a empresa, EB BOMBAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, para os lotes 001 e 002, com o valor
total de R$ 179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais).
Remeto aos autos a Procuradoria jurídica para demais providencias.

Matéria enviada por JULIANA RONDON
438
TAQUARUSSU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BOLSISTA PARA ATUAREM COMO ASSISTENTE DE
ALFABETIZAÇÃO NO PROJETO (RE) CONSTRUIR, (RE) COMPOR E (RE) FORÇAR O CONHECIMENTO
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2023.
EDITAL N° 002/202 3
RELAÇÃO DE INSCRITOS CLASSIFICADOS REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, torna público para conhecimento dos
interessados, o resultado e classificação final de inscritos como BOLSISTA PARA ATUAREM COMO ASSISTENTE
DE ALFABETIZAÇÃO NO PROJETO (RE) CONSTRUIR, (RE) COMPOR E (RE) FORÇAR O CONHECIMENTO
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 603/2023.
Relação dos Classificados
Inscrição Nome Data Nascimento Total de Pontos

001 VANETE RIBEIRO ALVES SANCHES 01/02/1975 58
002 ROSIANI CORREIA ALVES XISTO 12/02/1982 37
003 ROBERTA SILVA SOUZA BUENO 14/09/1992 01
Taquarussu – MS, 28 de julho de 2023.

Marilza Nunes de Araújo Nascimento
Secretária Municipal de Educação
Matéria enviada por NAIR ROSA DA SILVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 191/2023.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS – CONTRATADA: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI. - DATA DA ASSINATURA: 27 de julho de 2023 – Contratação de Empresa para fornecimento de Materiais
Hospitalares, para atender a demanda da Unidade Básica de Saúde e Estratégia da Saúde da Família e Hospital Municipal,
Taquarussu/MS, para o ano de 2023. Pregão eletrônico nº 012/2023 – VALOR: R$ 632,33 (seiscentos e trinta e dois
reais e trinta e três centavos), conforme detalhado abaixo:
VLR
VLR TOTAL
ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNID. MARCA UNIT.
R$
R$
GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA GALÃO 5L ph neutro, inodoro, hi- CARBOGEL
87 6 GL R$ 25,52 R$ 153,12
drossolúvel, isento de sal, hipoalergênico e com viscosidade adequada. CARBOGEL
MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO(ADULTO). (10 - 12
lpm/80 - 100%) contém bolsa reservatória de o2, confeccionada em material plás-
FOYOMED
103 tico transparente sem látex. Possui válvula antirefluxo, que impede a reinalação do 5 UN R$ 7,25 R$ 36,25
FOYOMED
gás expirado. Mangueira flexível para o2, lâmina de alumínio para ajuste do nariz e
elástico para fixação na cabeça
MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO (INFANTIL). (10 - 12
lpm/80 - 100%) contém bolsa reservatória de o2, confeccionada em material plás-
FOYOMED
104 tico transparente sem látex. Possui válvula antirefluxo, que impede a reinalação do 2 UN R$ 6,78 R$ 13,56
FOYOMED
gás expirado. Mangueira flexível para o2, lâmina de alumínio para ajuste do nariz e
elástico para fixação na cabeça.
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 10 cateter aspiração traqueal, material pvc
atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais ponta atraumática, BIOSANI BIO-
131 300 UN R$ 0,61 R$ 183,00
orifícios distais lateralizado s, tipo embalagem estéril, embalagem individual, tipo SANI
lubrificação siliconizada, acessórios com válvula intermitente.
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL nº 12 cateter aspiração traqueal, material pvc
atóxico flexível, tipo uso descartável, características adicionais ponta atraumática, BIOSANI BIO-
132 300 UN R$ 0,65 R$ 195,00
orifícios distais lateralizado s, tipo embalagem estéril, embalagem individual, tipo SANI
lubrificação siliconizada, acessórios com válvula intermitente.
SONDA VESICAL FOLEY 2 vias n° 12 balão de 05 cc, confeccionada em borracha
natural, siliconizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta WELL LEAD
159 20 UN R$ 2,57 R$ 51,40
devera ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma WELL LEAD
altura).
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 632,33

Vigência: A partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2023. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 2.050
Manutenção do MAC; 2.043 Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.044 Programa de Atenção Básica – PAB FIXO.
Elemento de Despesas: 3.3.90.30 Material de Consumo.
Assinaturas: Clóvis José do Nascimento, Josimar de Matos Silva e Geisel Amaral Ferreira.
Taquarussu – MS 27 de julho de 2023.
CLÓVIS JOSÉ DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
Matéria enviada por MARILDA CARVALHO
439
CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021
A Câmara Municipal de Taquarussu - MS, sediada à Avenida Getulio Vargas nº 92 – centro, CEP: 79765-000, inscrita
no CNPJ nº 15.488.133/0001-26, neste ato representado por seu presidente Sr. Gilso Francisco Filho, brasileiro,
divorciado, portador do RG nº 662142 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 583.605.061-91, residente e domiciliado à
Rua Princesa Isabel, 255, em Taquarussu-MS, através da Câmara Municipal de Taquarussu-MS, neste ato denominada
de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa, STAF SISTEMAS LTDA, com sede à Av. Antonio Joaquim de Moura
Andrade, nº1042, centro, Nova Andradina - MS, inscrita no CNPJ sob o n° 07.941.056/0001-90, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, representada neste ato pelo seu sócio Sr. RODRIGO TELES DE SOUZA, brasileiro, CPF
n° 786.255.721-20, RG n° 25.198.266-X SSP/SP, tem justo e contratado a execução de serviços locação de softwares
sistema de contabilidade, folha de pagamento, patrimônio público e atos legislativos, compras e licitações, recursos
humanos, validação ao e-social, protocolo e portal transparência.
Objeto: “Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de direito de uso de software
integrado de gestão pública, com suporte técnico e manutenção, incluindo a implantação, a migração de
dados, a customização, a parametrização e treinamento, para atender demanda da Câmara Municipal de
Taquiarussu-MS.”.
O valor total do presente Contrato em 69.779,16 (sessenta e nove mil setecentos e setenta e nove reais e
dezesseis centavos)
A despesa da presente contratação correrá por conta da dotação orçamentária do orçamento da Câmara Municipal
de Taquarussu-MS – 13.01.01.2.001 – Manutenção e encargos com o legislativo. 3.3.90.39.99.00.00.00 – Outros
Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica.
Taquarussu (MS), em 28 de julho de 2023.
Gilso Francisco Filho
Presidente Legislativo de Taquarussu – MS
Matéria enviada por GABRIELLE CRIVELLI DOS SANTOS

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº 02 AO CONTRATO 152/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS - CONTRATADA: ALAN FERREIRA NUNES – DATA DA
ASSINATURA: 28 de julho de 2023. OBJETO: Aditivo tem a finalidade de Aditivo de acréscimo de valor do contratado
em 3,16%, sendo o valor mensal do contrato de 1.675,95 (um mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco
centavos) passando o valor mensal para R$ 1.728,91 (um mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos)
por mais 12 meses. Desta forma o valor do contrato e seus aditivos passa para R$ 58.858,32 (cinquenta e oito mil
oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos).
Assinaturas: Clóvis José do Nascimento e Alan Ferreira Nunes.
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO Nº 02 AO CONTRATO 154/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS - CONTRATADA: Giovanna Mendes Araújo – DATA DA
ASSINATURA: 28 de julho de 2023. OBJETO: Aditivo tem a finalidade de Aditivo de acréscimo de valor do contratado
em 3,16%, sendo o valor mensal do contrato de 1.675,95 (um mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco
centavos) passando o valor mensal para R$ 1.728,91 (um mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos)
por mais 12 meses. Desta forma o valor do contrato e seus aditivos passa para R$ 58.858,32 (cinquenta e oito mil
oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos).
Assinaturas: Clóvis José do Nascimento e Giovanna Mendes Araújo.
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU – MS CONTRATADA: MULTIQUALITY COMERCIAL LTDA –
DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2023 – OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa,
para o Fornecimento de Pneus, Câmaras e Protetores, para Manutenção dos Veículos e Maquinários, pertencentes a este
Município de Taquarussu/MS.
440
VALOR FINAL R$
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. MARCA QUANT
UNIT. R$ TOTAL R$
PNEU 1000 R20 , msd, radial dianteiro, espeficações minimas 146/143,
novo, para caminhão, externo do pneu 1.052mm, lonas 16 - utilização em
estrada de terra/asfalto, composto otimizado em rodagem para serviço
misto maior resistência a cortes e arranchamentos, maximizando o
4 desempenho da banda. capacidade de carga igual ou superior a 3.000 kg/ UN SPEEDMAX / STEER 4 R$ 2.115,00 R$ 8.460,00
pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 2.725
kg por em montagem dupla, produto com garantia de 05 anos contra defeito
de fabricação - garantia de fábrica. padrão de qualidade igual ou superior a
pirelli, good year ou firestone, entregue montado.
PNEU 14.00 R24, NOVO , ----cota reservada---- espeficações
minimas:cód. tra e3/l3, lonagem 16, tipo tl, novo, aro padrão (pol.)10.00,
diâmetro externo (mm.)1350, área da secção (mm.)375, aro padrão FORERUNNER /
9 UN 4 R$ 3.450,00 R$ 13.800,00
(pol.)10.00 diâmetro externo (mm.)1350, lonagem 16, área da secção QH808
(mm.)375, cód. trae3/l3, padrão de qualidade igual ou superior a pirelli,
good year ou firestone, entregue montado
PNEU 14.00 R24 , novo, espeficações minimas: cód. tra e3/l3, lonagem
16, tipo tl, novo, aro padrão (pol.)10.00, diâmetro externo (mm.)1350, área
FORERUNNER /
10 da secção (mm.)375, aro padrão (pol.)10.00 diâmetro externo (mm.)1350, UN 14 R$ 3.450,00 R$ 48.300,00
QH808
lonagem 16, área da secção (mm.)375, cód. trae3/l3, padrão de qualidade
igual ou superior a pirelli, good year ou firestone, entregue montado
PNEU 185 R14 C , veiculo kombi, novo, espeficações mínimas :índice de
carga (por pneu): 102 (850 kg) índice de carga (por pneu) para rodado-
duplo:100 (800 kg), índice de velocidade: q (160 km/h) construção: radial,
19 UN KINGBOSS / G326 4 R$ 455,00 R$ 1.820,00
8 lonas, tipo: sem camara, aplicação: vias pavimentadas, tipo de desenho:
simétrico, com padrão de qualidade igual ou superior a pirelli, good year ou
firestone, entregue montado
PNEU 215/75 R16C , para veiculo van, novo, espeficações minimas, indice
de velocidade: r (170 km/h), construção: radial, lonas de capacidade:10,
28 tipo: sem camara, aplicação: vias pavimentadas, tipo de desenho: UN SPEEDMAX / DL01 36 R$ 855,00 R$ 30.780,00
simétrico, padrão de qualidade igual ou superior as marcar pirelli, good year
ou michellin, entregue emontado.
PNEU 265/60 R18 , novo, espeficações minimas: indice de carga (por
pneu):110 (1060 kg), índice de velocidade: t (190 km/h), construção:
CHEGNSHAN /
37 radial, tipo: sem camara, aplicação: todo terreno, tipo de desenho: UN 8 R$ 830,00 R$ 6.640,00
CSC302
simétrico, qualidade igual ou superior a pirelli chromo, good year g32,
michellin, entregue montado
VALOR TOTAL DO CONTRATO: ( cento e nove mil e oitocentos reais) R$:109.800,00
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro
de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de
Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições
estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.
Assinaturas: Clóvis José do Nascimento e Marcio Alba de Azevedo
Taquarussu - MS, 28 de julho de 202 3.
Prefeito Municipal

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU – MS CONTRATADA: CONCEITOS - PNEUS E SERVICOS
LTDA – DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2023 – OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação
de Empresa, para o Fornecimento de Pneus, Câmaras e Protetores, para Manutenção dos Veículos e Maquinários,
pertencentes a este Município de Taquarussu/MS.
VALOR FINAL R$
UNIT. R$ TOTAL R$
CAMARA DE AR ARO 16 , novo, espeficações minimas: modelo: agq 6.50
- 16, válvula: tr 15, aplicações: máquinas agrícolas, aplicação: 6.00 - 16,
1 6.50 - 16, 7.00 - 16 e 7.5 l - 15, diâmetro do aro: 16, resistência ao calor, UN TORTUGA 20 R$ 78,00 R$ 1.560,00
lta qualidade e durabilidade padrão de qualidade igual ou superior a pirelli,
good year, ou michellin
PNEU 12.4-24, NOVO , espeficações minimas: dianteiro, 10 lonas para
trator, novo, cód. tra r1, lonagem 10, tipo tt, aro padrão (pol.) 11.00,
FORERUNNER 12PR
5 diâmetro externo (mm.)1170, área da secção (mm.)315com padrão de UN 2 R$ 2.075,23 R$ 4.150,46
R-1
qualidade igual ou superior a pirelli, good year, ou firestone, entregue
montado
PNEU 14/9 R28 , novo, espeficações minimas: cód. tra r1, lonagem 8,
tipo tt, novo, aro padrão (pol.)13.00, diâmetro externo (mm.) 1365, área FORERUNNER R-1
12 UN 2 R$ 2.338,00 R$ 4.676,00
da secção (mm.)378 padrão de qualidade igual ou superior a pirelli, good TT
year ou firestone, entregue montado
PNEU 18.4/15-34 pneu agrícola cód. tra r1,novo, espeficações minimas:
lonagem 12, tipo tt, aro padrão (pol.) 16.00, diâmetro externo (mm.)1660, FORERUNNER R-1
17 UN 2 R$ 4.174,00 R$ 8.348,00
área da secção (mm.)467, com padrão de qualidade igual ou superior a TT
pirelli, good year ou firestone, entregue montado
PNEU 18.4-30, TRASEIRO , para trator, espeficações minimas: cód. tra
r1, lonagem 12, tipo tt, aro padrão (pol.) 16.00, diâmetro externo (mm.) FORERUNNER R-1
18 UN 10 R$ 3.820,00 R$ 38.200,00
1560, área da secção (mm.) 467, com padrão de qualidade igual ou TT
superior a pirelli, good year ou firestone, entregue montado
441
PNEU 20.5.25, NOVO , espeficações minimas: cód. tral5, lonagem

28, tipo tl, aro padrão (pol.) 17.00/2.0, diâmetro externo (mm.)1560,
área da secção (mm.)520, diâmetro externo (mm.) 1560, aro padrão
26 UN OTRMAX L5 LT 4 R$ 10.795,24 R$ 43.180,96
(pol.) 17.00/2.0, lonagem 28, área da secção (mm.)520, cód. tral5, tipo
tl, padrão de qualidade igual ou superior a pirelli p4, good year gps3,
michellin xm 2, entregue montado
PNEU 205/75R16 C , para veiculo van, novo, espeficações minimas:
carcaça de construção radial, tubeless, sem câmara contendo informações
técnicas na lateral. treadwear igual ou superior a 340, traction a,
temperatura b, capacidade de carga igual a 475 kg/pneu em montagem
simples, indicado pelo código “82”, capacidade de velocidade máxima
27 190 km/h - indicado pelo código “t”, com profundidade de sulco igual UN KINGBOSS G326 12 R$ 500,00 R$ 6.000,00
ou superior a 7,5mm, produto com garantia de 05 anos contra defeito
de fabricação - garantia de fábrica, produto com carcaça reforçada, com
proteção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais, com
bico. padrão de qualidade igual ou superior as marcar pirelli, good year ou
michellin, entregue emontado
PNEU 215/75 R17.5 , radial dianteiro, novo, espeficações mínimas com
indice de capacidade de carga e velocidade de 126/124l estipulado pelo
29 UN MILEVER SAH01 16 R$ 786,00 R$ 12.576,00
fabricante, padrão de qualidade igual ou superior a pirelli, good year ou
firestone, entregue montado
PNEU 235/75 R15 , novo, espeficações minimas: indice de carga (por
pneu): 109 (1030 kg), índice de velocidade: s (180 km/h), construção:
radial, durabilidade (treadwear): 640, tipo: sem camara, aplicação: todo SUNWIDE
35 UN 4 R$ 487,50 R$ 1.950,00
terreno, aderência (traction): a, temperatura (temperature): b, tipo de DUREVOLE
desenho: simétrico, padrão de qualidade igual ou superior a pirelli chromo,
goodyear g32, michellin, entregue montado
PNEU 275/80 R 22.5, NOVO , ---- cota reservada---- espeficações
minimas: radial, para ônibus, dianteiro, índice de carga (por pneu):149
(3250 kg), índice de carga (por pneu) para rodado-duplo: 146 (3000
DOUBLESTAR
40 kg), índice de velocidade: l (120 km/h), construção: radial, lonas de UN 4 R$ 1.587,00 R$ 6.348,00
DSR08A
capacidade: 16, tipo: sem camara, aplicação: vias pavimentadas, tipo de
desenho: tração, qualidade igual ou superior a pirelli chromo, good year
g32, michellin, entregue montado.
PNEU 275/80 R 22.5, NOVO , espeficações minimas: radial, para ônibus,
dianteiro, índice de carga (por pneu):149 (3250 kg), índice de carga (por
pneu) para rodado-duplo: 146 (3000 kg), índice de velocidade: l (120 DOUBLESTAR
41 UN 24 R$ 1.587,00 R$ 38.088,00
km/h), construção: radial, lonas de capacidade: 16, tipo: sem camara, DRS08A
aplicação: vias pavimentadas, tipo de desenho: tração, qualidade igual ou
superior a pirelli chromo, good year g32, michellin, entregue montado.
PROTETOR PARA CAMARA DE AR ARO 20 nova, espeficações minimas:
50 protetor / colarinho aro 20 - aplicação 900-20, 1000-20com padrão UN MASTERFLEX 20 R$ 52,50 R$ 1.050,00
qualidade igual ou superior a pireli, good year ou firestone
VALOR TOTAL DO CONTRATO: (cento e sessenta e seis mil cento e vinte e sete reais e quarenta e dois
R$: 166.127,42
centavos).
Assinaturas: Clóvis José do Nascimento e Josiane Azevedo Barthimann
Prefeito Municipal

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU – MS CONTRATADA: GERMANO PNEUS LTDA – DATA
DA ASSINATURA: 28 de julho de 2023 – OBJETO: Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa, para
o Fornecimento de Pneus, Câmaras e Protetores, para Manutenção dos Veículos e Maquinários, pertencentes a este
Município de Taquarussu/MS.
VALOR FINAL R$
UNIT. R$ TOTAL R$
CAMARA DE AR ARO 24 , nova, espeficações minimas: ar
1400r24 hd reforçada aro 24 para patrol, produto novo, válvula:
3 UN JABUTI-TR220A 20 R$ 260,00 R$ 5.200,00
v3-06-5, medidas compatíveis: 1400r24 padrão de qualidade igual
ou superior a pirelli, good year, ou michellin
PNEU 12/16/5 , novo especificações minimas cód. tra i3 lona-
gem 12, tipo tl, novo, aro padrão (pol.)9.75, diâmetro externo
6 UN EMPEROR-EP10 2 R$ 1.159,00 R$ 2.318,00
(mm.)825, área da secção (mm.)312 padrão de qualidade igual
ou superior a pirelli, good year ou firestone, entregue montado
PNEU 120/80 R18 novo, especificações minimas: m/c - 625 tra-
8 seiro moto, novo, padrão de qualidade igual ou superior a pirelli, UN MAGGION-VIPER 1 R$ 281,00 R$ 281,00
levorin, ou metzeller, entregue e montado
PNEU 14/9 R24 , novo, especificações minimas: medida 14.8-
24 cód. tra r1 lonagem 10, novo,tipo tt aro padrão (pol.) 13.00,
11 diâmetro externo (mm.) 1265, área da secção (mm.), padrão UN EMPEROR-EP16 2 R$ 2.300,00 R$ 4.600,00
de qualidade igual ou superior a pirelli, good year ou firestone,
entregue montado
PNEU 17.5 R25 ,novo, especificações minimas: cód. tra g2/l2,
lonagem 16, tipo tl,aro padrão (pol.)14.00/1.5, diâmetro externo
13 UN EMPEROR-EP03 4 R$ 3.165,00 R$ 12.660,00
(mm.) 1350, área da secção (mm.) padrão de qualidade igual ou
442
PNEU 175/70 R13 , veiculos leves, novo, carcaça de construção

radial, tubeless - sem câmara contendo informações técnicas na
lateral. espeficações minimas: treadwear igual ou superior a 400,
traction a, temperatura b, capacidade de carga igual ou superior
a 475 kg/pneu em montagem pneus - indicado pelo cóigo “82”,
capacidade de velocidade máxima de 190 km/h - indicado pelo
15 UN SUNSET-ENZO F1 46 R$ 355,00 R$ 16.330,00
código “t”, com profundidade de sulco igual ou superior a 7,9 mm,
produto com garantia de 05 anos contra defeito de fabricação -
garantia de fábrica, produto com carcaça forçada, com proteção
dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais.
padrão de qualidade igual ou superior a pirelli, good year ou mi-
chellin, entregue montado
PNEU 175/70 R14 , para veiculos leves, novo, carcaça de
construção radial, tubeless, sem câmara, contendo informações
técnicas na lateral. espeficações minimas: treadwear igual ou su-
perior a 400, traction a, temperatura b, capacidade de carga igual
a 560 kg/pneu em montagem simples, indicado pelo código “88”,
capacidade de velocidade máxima de 190 km/h - indicado pelo
16 UN TRACMAX-RADIAL109 12 R$ 370,00 R$ 4.440,00
código “t”, com profundidade de sulco igual ou superior a 7,4 mm,
produto com garantia de 05 anos contra defeito de fabricação -
garantia de fábrica, produto com carcaça reforçada, com proteção
dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais. m+s
com bico. padrão de qualidade igual ou superior a pirelli, good
year ou michellin, entregue montado.
PNEU 185/60 R15 , para fiat doblô, novo, carcaça, de constru-
ção radial, tubeless, sem câmara, contendo informações técnicas
na lateral. espeficações minimas: treadwear igual ou superior a
280, traction a, temperatura b, capacidade de carga igual a 560
kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código “88”, capa-
cidade de velocidade máxima de 190 km/h, indicado pelo código
20 UN ROADKING-ARGOS TOURI 12 R$ 347,00 R$ 4.164,00
“t”, com profundidade de sulco igual ou superior a 7,4 mm, produ-
to com garantia de 05 anos contra defeito de fabricação - garantia
de fábrica, produto com carcaça reforçada, com proteção dupla
no costado contra cortes, impactos e fricções laterais. padrão
de qualidade igual ou superior a pirelli, good year ou michellin,
entregue montado
PNEU 185/80 R14 , para veiculo leve, novo, carcaça de constru-
ção radial, tubeless, sem câmara, contendo informações técnicas
na lateral. espeficações minimas treadwear igual ou superior a
400, traction a, temperatura b, capacidade de carga igual ou su-
perior a 475 kg/pneu em montagem simples, indicado pelo código
“82”, capacidade de velocidade máxima de 190 km/h, indicado
22 UN FORTUNE-FSR102 2 R$ 449,00 R$ 898,00
pelo código “t”, com profundidade de sulco igual ou superior a 7,9
mm, produto com garantia de 05 anos contra defeito de fabrica-
ção, garantia de fábrica. produto com carcaça forçada, com pro-
teção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais.
padrão de qualidade igual ou superior a pirelli p4, good year gps3,
PNEU 19/5L/24, NOVO , especificações minimas: otr 19.5l-24
12 lonas r-4 mtu 428 tl capacidade de lonas 12 lonas carga máxi-
ma (kg)1688, medida 5, tipo de uso 2 utqg 19 velocidade máxima
23 UN EMPEROR-EP12 2 R$ 3.559,00 R$ 7.118,00
(km/h) 30, índice de velocidade 30, padrão de qualidade igual ou
superior a pirelli p4, good year gps3, michellin xm 2, entregue
montado
PNEU 195/60 R 15,NOVO ,espeficações minimas: índice de
carga (por pneu):88 (560 kg), índice de velocidade: h (210
km/h), construção: radial, durabilidade (treadwear): 380, tipo:
24 sem camara, aplicação: vias pavimentadas, aderência (traction): UN SUNWIDE-RS ZERO 4 R$ 390,00 R$ 1.560,00
a, temperatura (temperature): a tipo de desenho: assimétrico,
michellin xm 2, entregue montado.
PNEU 195/65 R15, NOVO , especificações minimas: índice
de carga (por pneu): 91 (615 kg), índice de velocidade: h (210
km/h), construção: radial, durabilidade treadwear): 360, tipo:
25 sem camara, aplicação: vias pavimentadas, aderência (traction): UN SUNWIDE-RS ZERO 24 R$ 395,00 R$ 9.480,00
b temperatura (temperature): a, tipo de desenho: direcional,
PNEU 215/80 R16 , veiculo pickup, novo, espeficações minimas:
indice de carga (por pneu):107 (975 kg), índice de velocidade: s
(180 km/h), treadwear igual ou superior a 400, construção: ra-
30 UN GOODRIDE-SL369 24 R$ 984,00 R$ 23.616,00
dial, tipo: sem camara, aplicação: todo terreno, tipo de desenho:
simétrico, padrão de qualidade igual ou superior a pirelli, good
year ou firestone, entregue montado
PNEU 225/75 R16, NOVO , espeficações mínimas indice de
carga (por pneu): 118 (1320 kg), índice de carga (por pneu) para
rodado-duplo: 116 (1250 kg) índice de velocidade: r (170 km/h),
31 construção: radial, lonas de capacidade: 10, tipo: sem camara, UN ROADKING-ARGOS RF19 4 R$ 673,00 R$ 2.692,00
aplicação: vias pavimentadas, tipo de desenho: simétrico, padrão
de qualidade igual ou superior a pirelli chromo, good year g32,
PNEU 23/1-30 , maquinas agricola, novo, espeficações mini-
mas:bkt tr-135 12 lonas, garantia de 5 anos contra defeitos de
32 UN FORERUNNER-QH611 4 R$ 6.779,00 R$ 27.116,00
fabricação, padrão de qualidade igual ou superior a pirelli chromo,
goodyear g32, michellin, entregue montado
PNEU 235/65 R16 , novo, espeficações minimas: indice de car-
ga (por pneu):110 (1060 kg), índice de velocidade: t (190 km/h),
33 construção: radial, tipo: sem camara, aplicação: todo terreno, UN MOMO-M8 FORCERUN HT 12 R$ 483,00 R$ 5.796,00
tipo de desenho: simétrico, qualidade igual ou superior a pirelli
chromo, good year g32, michellin, entregue montado
PNEU 235/70 R16 , novo, espeficações minimas: com indice
de carga (por pneu): 106 (950 kg), índice de velocidade: s (180
km/h), construção: radial, durabilidade (treadwear):500, tipo:
34 sem camara, plicação: todo terreno, aderência (traction): a, UN ITARO-IT101 2 R$ 650,70 R$ 1.301,40
temperatura (temperature): a, tipo de desenho: simétrico, padrão
de qualidade igual ou superior a pirelli chromo, goodyear g32,
443
PNEU 235/75 R17.5 , novo, espeficações minimas: indice de

carga (por pneu):143 (2725 kg),índice de carga (por pneu) para
rodado-duplo: 141 (2575 kg), índice de velocidade:j(100 km/h),
36 construção: radial, lonas de capacidade: 18, tipo: sem camara, UN FORTUNE-FT78 8 R$ 870,00 R$ 6.960,00
aplicação: vias pavimentadas,tipo de desenho: direcional e eixo
livre, padrão de qualidade igual ou superior a pirelli chromo, good
year g32, michellin, entregue montado
PNEU 265/65 R17 , novo, espeficações minimas: indice de car-
ga (por pneu):110 (1060 kg), índice de velocidade: t (190 km/h),
38 construção: radial, tipo: sem camara, aplicação: todo terreno, UN SUNWIDE-CONQUEST 4 R$ 610,00 R$ 2.440,00
tipo de desenho: simétrico, qualidade igual ou superior a pirelli
chromo, good year g32, michellin, entregue montado
PNEU 265/70 R16, NOVO , espeficações minimas: indice de
carga (por pneu): 112 (1120 kg), índice de velocidade: s (180
km/h), construção: radial, durabilidade (treadwear): 500, tipo:
39 sem camara, aplicação: todo terreno, aderência (traction): a, UN ROADKING-ARGOS H/T 12 R$ 880,00 R$ 10.560,00
temperatura (temperature): a, tipo de desenho: simétrico.quali-
dade igual ou superior a pirelli chromo, good year g32, michellin,
entregue montado.
PNEU 275/80 R 22.5, NOVO , espeficações minimas: radial,
para ônibus, traseiro, indice de carga (por pneu):149 (3250
kg), índice de carga (por pneu) para rodado-duplo: 146 (3000
kg),índice de velocidade:l (120 km/h), construção: radial, lonas
42 UN CHALLENGER-CDL 8 R$ 1.950,00 R$ 15.600,00
de capacidade:16, tipo: sem camara, aplicação: vias pavimenta-
das, tipo de desenho: direcional e eixo livre, lateral: letras pretas,
profundidade do sulco:16,0 mm, padrão de qualidade igual ou
PNEU 295/80 - 22,5 NOVO , espeficações minimas: radial dian-
teiro, indice de carga (por pneu): 152 (3550 kg), índice de carga
(por pneu) para rodado-duplo:148 (3150 kg), índice de velocida-
de: m (130 km/h) construção: radial, lonas de capacidade: 16,
43 UN CHALLENGER-CUH1 18 R$ 2.090,00 R$ 37.620,00
tipo:sem camara, aplicação:vias pavimentadas, tipo de desenho:
direcional e eixo livre, lateral: letras pretas, profundidade do
sulco: 14,5 mm, garantia de fabricação. padrão de qualidade igual
ou superior a pirelli, good year, ou firestone, entregue montado
PNEU 7.50 R16, NOVO , espeficações minimas: comum - oni-
bus, novo, comum, com indicação de uso para tração, carcaça em
construção de nylon de construção diagonal “comum”, podendo
somente ser utilizado com câmara de ar, pneu com carcaça con-
tendo no mínimo 10 lonas, pneu contendo informações técnicas
na lateral, capacidade de carga igual ou superior a 1.180 kg/pneu,
44 em montagem simples, capacidadede carga igual ou superior a UN JK-JET TRACK 8 R$ 829,00 R$ 6.632,00
1.205 kg/pneu em montagem dupla - indicado pelo código “e”,
com capacidade de velocidade máxima de 120 km/hora, - indi-
cado pelo código “l” com profundidade de sulco igual ou superior
a 15,4,mm, produto com garantia de 05 anos contra defeito de
fabricação - garantia de fabricação. padrão de qualidade igual ou
superior a pirelli, good year, ou firestone, entregue montado
PNEU 7.50-16, NOVO , espeficações minimas: borrachudo -
para onibus, novo, comum, com indicação de uso para tração,
carcaça em construção de nylon de construção diagonal “comum”,
podendo somente ser utilizado com câmara de ar, pneu com
carcaça contendo no mínimo 10 lonas, pneu contendo informações
técnicas na lateral, capacidade de carga igual ou superior a 1.180
45 kg/pneu, em montagem simples, capacidadede carga igual ou UN JK-JET TRACK 2 R$ 809,00 R$ 1.618,00
superior a 1.205 kg/pneu em montagem dupla - indicado pelo có-
digo “e”, com capacidade de velocidade máxima de 120 km/hora,
- indicado pelo código “l” com profundidade de sulco igual ou su-
perior a 15,4,mm, produto com garantia de 05 anos contra defeito
de fabricação - garantia de fabricação. padrão de qualidade igual
ou superior a pirelli, good year, ou firestone, entregue montado
PNEU 80/90 R21, NOVO , espeficações minimas: modelo tr300,
medida (larg x altura perfil x aro), dianteiro, indicação moto, índi-
ce de carga por pneu 48 (180kg), índice de velocidade t (190km),
47 UN RINALDI-R34 1 R$ 287,00 R$ 287,00
peso aproximado do produto 3,117 kg, composição/material bor-
racha,padrão de qualidade igual ou superior a pirelli, good year,
ou firestone, entregue montado.
PNEU 90/90 R18, NOVO , espeficações minimas: moto, 57p
2.75-18 42p bs32largura: 120, altura: 15com indice de capacida-
48 de de carga e velocidade de 57p estipulado pelo fabricante, com- UN CINBORG-CB025 1 R$ 214,00 R$ 214,00
posição/material borracha, padrão de qualidade igual ou superior
a pirelli, good year, ou firestone, entregue montado.
PROTETOR PARA CAMARA DE AR ARO 16 , nova, espeficações
minimas: categoria primeira linha, espessura (mm) 5, furo cen-
49 UN ALWAYSRUN 20 R$ 34,00 R$ 680,00
tral, rotetor para pneu de carga aro 16com padrão qualidade igual
ou superior a pireli, good year ou firestone.
PROTETOR PARA CAMARA DE AR ARO 24 NOVA , espefica-
51 ções minimas: protetor / colarinho aro 24 - tratores e máquinas, UN ALWAYSRUN 20 R$ 109,00 R$ 2.180,00
padrão qualidade igual ou superior a pireli, good year ou firestone.
VALOR TOTAL DO CONTRATO: (duzentos e quatorze mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta centavos). R$: 214.361,40
Assinaturas: Clóvis José do Nascimento e Waldemir de Freitas
Prefeito Municipal
444
Município de Taquarussu - MS - Poder Legislativo

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
JULHO/2022 A JUNHO/2023
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)
DESPESAS COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM

TOTAL RESTOS A PAGAR
(ÚLTIMOS NÃO
12 MESES) PROCESSADOS
Jul/2022 Ago/2022 Set/2022 Out/2022 Nov/2022 Dez/2022 Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 (b)
(a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 85.061,60 113.918,47 82.831,36 112.806,11 80.584,85 151.102,79 98.707,40 94.525,82 116.891,85 116.045,24 127.220,43 145.723,74 1.325.419,66 0,00
Pessoal Ativo 85.061,60 113.918,47 82.831,36 112.806,11 80.584,85 151.102,79 98.707,40 94.525,82 116.891,85 116.045,24 127.220,43 145.723,74 1.325.419,66 0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 83.630,33 80.584,85 81.887,17 80.584,85 80.584,85 108.262,71 82.094,58 93.538,06 92.039,88 96.829,59 107.244,46 126.658,84 1.113.940,17 0,00
Obrigações Patronais 1.431,27 33.333,62 944,19 32.221,26 0,00 42.840,08 16.612,82 987,76 24.851,97 19.215,65 19.975,97 19.064,90 211.479,49 0,00
Pessoal Inativo e Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terceiri. ou contratação forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Forma Indireta (§ 1° do art. 18 da LRF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 85.061,60 113.918,47 82.831,36 112.806,11 80.584,85 151.102,79 98.707,40 94.525,82 116.891,85 116.045,24 127.220,43 145.723,74 1.325.419,66 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 45.576.146,08 -
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 0,00 -
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos
0,00
agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 45.576.146,08 -
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 2.734.568,76 6,00
FONTE:
445
MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU - MS
JANEIRO A JUNHO 2023
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
ANTERIOR
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00
Empréstimos 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00
Financiamentos 0,00 0,00 0,00
Internos 0,00 0,00 0,00
Externos 0,00 0,00 0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas 0,00 0,00 0,00
De Tributos 0,00 0,00 0,00
De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00
De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00
Do FGTS 0,00 0,00 0,00
Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00
Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 0,00 331.975,24 0,00

Disponibilidade de Caixa 0,00 331.975,24 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 347.503,54 0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 0,00 7.433,80 0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados 0,00 8.094,50 0,00
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 0,00 -331.975,24 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 0,00 0,00 0,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas 0,00

0,00 0,00
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO

0,00 0,00 0,00
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 0,00% 0,00% 0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) 0,00% 0,00% 0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO

FEDERAL - 120% 0,00 0,00 0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)

- 108% 0,00 0,00 0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC EXERCÍCIO Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
ANTERIOR
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00
PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00
RP NÃO-PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não
deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha
deverá ser (0) "zero"
2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal ainda não foram incluídos no
FONTE:
Continua 1/2
446
JANEIRO A JUNHO 2023
Continuação 2/2
2. Refere se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no
orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido
incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".
FONTE:
447
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
JANEIRO A JUNHO DE 2023
RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCÍCIO Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
ANTERIOR
AOS ESTADOS (I)

Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 0,00 0,00 0,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas

individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) 0,00 0,00 0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% 0,00 0,00 0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% 0,00 0,00 0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXERCÍCIO Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
ANTERIOR
DOS ESTADOS (VII)

Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:
FONTE:
448

MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU - MS - PODER LEGISLATIVOCAMARA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
JANEIRO A JUNHO 2023/SEMESTRE JANEIRO - JUNHO
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00
VALOR REALIZADO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Semestre de Até o Semestre de

referência referência (a)
Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
Interna 0,00 0,00
Empréstimo 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 0,00 0,00
Externa 0,00 0,00
Empréstimo 0,00 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 0,00 —

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º,
da CF) (V) 0,00 —
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE

ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 0,00 —
OPERAÇÕES VEDADAS(VII) 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) =

(IIIa + VII - Ia - IIa) 0,00 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES

DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 0,00 16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4% 0,00 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE

CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 7,00
VALOR REALIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA
No Semestre de Até o Semestre de
referência referência (a)
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00

Tributos 0,00 0,00
Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00
FGTS 0,00 0,00
Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00
Notas:
FONTE:
449

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00
FONTE:
450

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS EMPENHOS NÃO

DISPONIBILIDADE LIQUIDADOS DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA CANCELADOS DE CAIXA LÍQUIDA
Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos Restos a Pagar RESTOS A (NÃO INSCRITOS (APÓS A
Empenhados e (ANTES DA PAGAR
DISPONIBILIDADE De Exercícios Do Exercício Não Liquidados Demais INSCRIÇÃO EM EMPENHHADOS POR INSCRIÇÃO EM
DE CAIXA BRUTA Anteriores Obrigações RESTOS A PAGAR INSUFICIÊNCIA RESTOS A PAGAR
IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS de Exercícios E NÃO
Financeiras NÃO FINANCEIRA) NÃO
Anteriores LIQUIDADOS DO
PROCESSADOS) EXERCÍCIO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a - (b + c + d + e)) (g) (h)=(f-g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 487.278,15 0,00 7.433,80 0,00 (7.945,41) 487.789,76 0,00 0,00 487.789,76
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) (279.549,22) 0,00 0,00 0,00 7.945,41 (287.494,63) 0,00 0,00 (287.494,63)
Recursos Vinculados ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Jud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Recursos Extraorçamentários (139.774,61) 0,00 0,00 0,00 0,00 (139.774,61) 0,00 0,00 (139.774,61)
Outros Recursos Vinculados (139.774,61) 0,00 0,00 0,00 7.945,41 (147.720,02) 0,00 0,00 (147.720,02)
TOTAL (III) = (I + II) 207.728,93 0,00 7.433,80 0,00 0,00 200.295,13 0,00 0,00 200.295,13
NOTA:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
Taquarussu, 28/07/2023
FONTE:
451
MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU - MS - PODER LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Até o 1º Semestre de 2023
L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida 45.576.146,08
DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP 1.325.419,66 2,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 2.734.568,76 6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 2.597.840,32 5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) - <%> 2.461.111,88 5,40
RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE DE

RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO CAIXA LÍQUIDA (APÓS A
LIQUIDADOS DO INSCRIÇÃO EM RESTOS
EXERCÍCIO A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO )
Valor Total 0,00 0,00
452
TERENOS
DECRETO N.º 6.532 DE 28 DE JULHO DE 2023
Dispõe sobre Regulamentação do divisor para pagamento de jornada extraordinária e horas efetivas mensais trabalhadas.
HENRIQUE WANCURA BUDKE, Prefeito Municipal de Terenos- MS., no uso das atribuições que lhes são conferidas
por Lei:
Considerando a competência prevista no art. 69, inciso VIII da Lei Organica,
DECRETA:
Art. 1º - Fica regulamentado o divisor de horas extras para pagamento de jornada extraordinária, conforme segue:
I – Para jornada de 40 (quarenta) horas semanais, computar-se-á 200 (duzentas) horas mensais como divisor;
II – Para jornada de trabalho de 36 (trinta e seis) horas semanais, computar-se-á 180 (cento e oitenta) horas mensais
como divisor;
III – Para jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, computar-se-á 150 (cento e cinquenta) horas mensais
como divisor;
IV - Para jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais, computar-se-á 120 (cento e vinte) horas mensais
como divisor;
V – Para jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, computar-se-á 100 (cem) horas mensais como divisor.
Parágrafo único. Fica vedado ultrapassar o limite de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas de plantão, salvo nos casos
de interesse e necessidade da administração, mediante a aprovação da chefia imediata.
Art. 2º - Para fins de cômputo das horas efetivas trabalhadas, será considerado as horas mensais abaixo relacionadas,
conforme proporção da carga horária semanal:
I – Para jornada de trabalho em escalas de 12x36,12x60 ou 24x72 com carga horaria contratual de 36 horas semanais
computar-se-á 156 horas mensais.
II – Para jornada de trabalho em escalas de 12x36,12x60 ou 24x72 com carga horaria contratual de 40 horas semanais
computar-se-á 168 horas mensais.
§ 1º. Para fins de pagamento de horas extras normais (50%), para trabalho em regime de jornada, computar-se-á
somente o excedente da carga horária mensal definida nos paragráfos I e II.
§ 2º. O pagamento de horas extras especiais (100%) será devido quando o servidor em escala de 12x36, 12x60 ou
24x72 for convocado para laborar durante seu intervalo de folga.
§ 3º. Não se aplica o parágrafo anterior nos casos em que o servidor for escalado para substituição, o qual receberá o
valor do respectivo plantão.
Artigo 3º - Este regulamento não se aplica aos servidores do magistério municipal, que terão regulamentação própria.
Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor a contar de 01 de agosto de 2023, revogadas as disposições em contrário.
HENRIQUE WANCURA BUDKE
Prefeito Municipal
Matéria enviada por ROMULO AMORIM LEITE
EXTRATO DO TERMO DE DESISTÊNCIA/DESINTERESSE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2022.
A pessoa jurídica Cardiocentro Diagnósticos , com sede/endereço na cidade de Terenos, no Estado MS, situada à rua
Arnaldo Estevão de Figueredo n.016013, bairro Centro, CEP 79190-000 inscrita no CNPJ/MF ou CPF/MF sob o n.°
1467455210003-51, abaixo assinada ou, neste ato representada por seu representante legal, Sergio R. Ocampos, cargo
médico, Carteira de Identidade sob o n.°,271817SSP/MS, CPF sob o n°105.347428-82, DECLARA EXPRESSAMENTE,
perante o Município de Terenos, que o presente Termo se constitui em manifesto de desistência/desinteresse formal
do signatário, em caráter irrevogável, irretratável e incondicional, da prestação dos serviços de Cardiologia através do
Edital de Credenciamento n° 001/2022.
Terenos-MS, 10 de Novembro de 2022.
Sergio R. Ocampos
Representante Legal
Aryanni Pâmmela Pulchério Abreu
Matéria enviada por Márcia Ferreira da Silva
EXTRATO DO TERMO DE DESISTÊNCIA - DESINTERESSE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2022.
A pessoa jurídica Thamires Navarro Ravazio , com sede/endereço na cidade de Terenos, no Estado MS, situada à
rua Sete de Setembro, nº. 25, bairro Jardim América, CEP 79190-000 inscrita no CNPJ/MF ou CPF/MF sob o n.°
47.954.387/001-69, abaixo assinada ou, neste ato representada por seu representante legal, Thamires Navarro Ravazio,
cargo de Técnico de Enfermagem, Carteira de Identidade sob o n.°001.557.982SSP/MS, CPF sob o n°. 054.748.111-
01, DECLARA EXPRESSAMENTE, perante o Município de Terenos, que o presente Termo se constitui em manifesto de
453
desistência/desinteresse formal do signatário, em caráter irrevogável, irretratável e incondicional, da prestação dos

serviços de Técnico de Enfermagem 40 horas através do Edital de Credenciamento n° 001/2022.
Terenos-MS, 14 de Dezembro de 2022.
Thamires Navarro Ravazio
Representante Legal

ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2022.
A pessoa jurídica Karoline Gomes Lubas de Oliveira, com sede/endereço na cidade de Terenos, no Estado Mato Grosso
do Sul, situada à rua Fernando Corrêa da Costa n 1103, bairro centro, CEP 79190-000. inscrita no CNPJ/MF ou CPF/MF
sob o n 048238566/0001- 82, abaixo assinada ou, neste ato representada por seu representante legal, Karoline Comes
Lubas de Oliveira, cargo enfermeira, Carteira de Identidade sob o n 11504.865, CPF sob o n1032.417.371-79, DECLARA
EXPRESSAMENTE, perante o Município de Terenos, que o presente Termo se constitui em manifesto de desistência/
desinteresse formal do signatário, no período de Janeiro á Março de 2023, da prestação dos serviços de Enfermagem
40 horas através do Edital de Credenciamento n° 001/2022.
Terenos-MS, 01 de Janeiro de 2023.
Karoline Comes Lubas de Oliveira
Representante Legal

ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N. 001/2022.
A pessoa jurídica NEO PED TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E PEDIATRICA S/S, com sede/endereço na cidade de
Campo grande, no Estado Mato Grosso do Sul, situada à rua bacajai, n.° 35, bairro caranda bosque 1, cep 79.032-
530 inscrita no CNPJ/MF ou CPF/MF sob o n.° 10.282.034/0001-70, abaixo assinada, neste ato representada por seu
representante legal MARCELLA CHACHA TRAD OLIVEIRA, Carteira de Identidade sob o n.° 1025421 SSP/MS, CPF sob
o n.° 990.748.691-49, DECLARA EXPRESSAMENTE, perante o Município de Terenos, que o presente Termo se constitui
em manifesto de desistência formal do signatário, em caráter irrevogável, irretratável e incondicional, da prestação dos
serviços de Pediatria e Infectologia através do Edital de Credenciamento n° 001/2022.
Marcella Chacha Trad Oliveira
Representante Legal
EXTRATO DO TERMO DE DESISTÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE A

SEREM PRESTADOS EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TERENOS/MS.
A pessoa jurídica FLAVIA FERRONI SANTANA LIMA, com sede/endereço na cidade de Terenos, no Estado de Mato Grosso
do sul, situada à rua Argemiro Francisco de Araújo n.° 369, bairro Residencial Heitor Rodrigues, CEP • 79.190-000
inscrita no CNPJ/MF sob o n 048.275.387/0001-15, abaixo assinada ou, neste ato representada por sua representante
legal FLAVIA FERRONI SANTANA LIMA, Carteira de Identidade sob o n.° 1790268 SSP/MS, CPF sob o n.° 050.964.298-
80, DECLARA EXPRESSAMENTE, perante o Município de Terenos, que o presente Termo se constitui em manifesto de
desistência formal do signatário, em caráter irrevogável, irretratável e incondicional, dos serviços de ENFERMEIRO 40
HORAS.
Flavia Ferroni Santana Lima
Representante Legal

ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2022
A pessoa jurídica Charles Alessandro Alvarenga, com sede/endereço na cidade de CAMPO GRANDE, no Estado MATO
454
GROSSO DO SUL, situada à rua Nove de Julho, n.° 402, casa 2, bairro Vila Piratininga, CEP 79080-810 inscrita no CNPJ
sob o n.° 44.276.30610001-40, abaixo assinada, neste ato representada por seu representante legal Charles Alessandro
Alvarenga, Carteira de Identidade sob o n.° M-8319137, CPF sob o n.° 996.841.446-87, DECLARA EXPRESSAMENTE,
perante o Município de Terenos, que o presente Termo se constitui em manifesto de desistência formal do signatário,
em caráter irrevogável, irretratável e incondicional, da prestação dos serviços de Clínico Geral Plantonista 12 h, através
do Edital de Credenciamento n° 001/2022.
Terenos-MS, 17 de Março de 2023.
Charles Alessandro Alvarenga
Representante Legal

PORTARIA “PE” n.352, DE 24 DE JULHO DE 2023. HENRIQUE WANCURA BUDKE, Prefeito de Terenos,
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:
EXONERAR, GRIMARIA DA SILVA DE OLIVEIRA NARDI, Matrícula n° 5638, do cargo de Professora Nível II convocada,
considerando tratar-se de rescisão por término de contrato, a contar de 22 de Julho de 2023.
TERENOS, 24 DE JULHO DE 2023.
Prefeito Municipal
Registre-se e cumpra-se
Em 24.07.2023

ANTONIO CARLOS REZENDE RAMOS
COORDENADOR DE GOVERNO

PORTARIA “PE” N.353 DE 24 DE JULHO DE 2023. HENRIQUE WANCURA BUDKE, Prefeito de Terenos,
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:
CONVOCAR de acordo com os artigos 24 a 29, da Lei Complementar n. 001/2004 – Estatuto do Magistério, os candidatos,
abaixo relacionados, para desempenhar a função de Professor, conforme especificação constante no quadro abaixo:
Nome Registro Nível C/H SEM Período

GRIMARIA DA SILVA DE OLIVEIRA NARDI 5947 NIVEL II 20h/a 23/07/2023 a 22/12/2023
TERENOS/MS, 24 DE JULHO DE 2023.

Prefeito Municipal
Registre-se e cumpra-se
Em 24.07.23.
Antonio Carlos Rezende Ramos
Coordenador de Governo
455
TRÊS LAGOAS
AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA MEIO AMBIENTE – 080/2023
Local da ocorrência: Rua Antonio Pereira do Amaral, 1477, Quadra 017, Lote 0011, Santa Luzia - Três Lagoas/MS.
Data: 24/05/2023
Hora da fiscalização: 14h27min.
BIC: 000076033.
Qualificação do autuado:
Razão Social: VIIV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS – SPE TRES LAGOAS LTDA
CNPJ: 15.322.434/0001-85
Endereço: Rua São Sebastião, 641, Jardim das Oliveiras - Três Lagoas/MS ;
CEP: 79.601-970
Descrição do fato:
10. Queimada em terreno baldio
Capitulação legal do fato:
18. Lei Municipal nº 2.418, de 23 de dezembro de 2009, Art. 26, Inciso VII combinado com o Art. 156 combinado
com o Art. 158:
“Art. 26. É vedado aos munícipes:
(...)
VII – atear fogo em lixo, matas, lavouras, campos alheios ou em quaisquer outros objetos, mesmos nos próprios
quintais.”
“Art. 156. Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições deste Código e demais legislações pertinentes
baixados pelos Governo Federal, Estadual ou Municipal.”
“Art. 158. Responde pela infração quem, de qualquer modo, cometer ou concorrer para sua prática ou dela se beneficiar,
sendo aplicada, nos casos de co-autoria ou cumplicidade, a mesma penalidade prevista para o agente da infração.”
3. Decreto Municipal nº 013 de 17 de fevereiro de 2011, Art. 1º:
“Art. 1º. Além daquelas decorrentes da lei, constitui obrigação dos proprietários e/ou possuidores, a qualquer título, de
imóveis localizados no perímetro urbano:
I - manter limpos, capinados ou roçados, a critério da Administração Municipal:
a) terrenos baldios;
b) terrenos com construções inacabadas ou abandonadas;
c) os quintais de residências”
Penalidade: Multa no valor de 100 (cem) UFIMs, nos termos do Art. 32 da Lei Municipal nº 2.418, de 23 de dezembro
de 2009.
Prazo para defesa de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento deste, devendo ser apresentada à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, situada na Rua Cezarino L. Figueiredo, n° 543, Jardim Roriz, nesta
cidade.
Qualificação do autuante: Fiscal Ambiental Mayara Francisca da Silva.
Três Lagoas/MS, 10 de julho de 2023.
Responsável pela publicação:
Pedro Henrique Duarte da Costa
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Matéria enviada por Flávia Priscilla Ferreira da Silva Areias

Local da ocorrência: Rua Alameda RM-21, quadra 034, lote 0036, Residencial Montanini - Três Lagoas/MS.
Data: 24/05/2023
BIC: 000066773
Razão Social: RESIDENCIAL MONTANINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ;
CNPJ: 18.911.019/0001-55
Endereço: Av. Doutor Eloy Chaves, n° 956, Edifício Terrace – loja 07, Centro – Três Lagoas/MS;
CEP: 79.602-002
456
com o Art. 158:

(...)
quintais.”
de 2009.
Prazo para defesa: 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento deste, devendo ser apresentada à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, situada na Rua Munir Thomé, n° 949, Centro, nesta
cidade.
Qualificação do autuante: Fiscal Ambiental Fabrício de Moura Santos.
Três Lagoas/MS, 28 de junho de 2023.

Local da ocorrência: Rua Francisco Neto de Araújo, quadra 034, lote 0003, Residencial Montanini - Três Lagoas/MS.
Data: 24/05/2023
BIC: 000066728
CNPJ: 18.911.019/0001-55
CEP: 79.602-002
com o Art. 158:
(...)
quintais.”
457
de 2009.
cidade.

Data: 24/05/2023
BIC: 000066737
Razão Social: MC3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 17.838.023/0001-72
Endereço: Av. Primeira Avenida, s/n, quadra 1B, lote 25, pavmto 1, sala 2, Cond. Empr. Village, Cidade Vera Cruz –
Aparecida de Goiânia/GO;
CEP: 74.934-600
com o Art. 158:
(...)
quintais.”
de 2009.
cidade.

Data: 24/05/2023
458
BIC: 000066764
CNPJ: 17.838.023/0001-72
CEP: 74.934-600
com o Art. 158:
(...)
quintais.”
de 2009.
cidade.

Data: 24/05/2023
BIC: 000066765
CNPJ: 17.838.023/0001-72
CEP: 74.934-600
com o Art. 158:
(...)
quintais.”
459
de 2009.
cidade.

Data: 24/05/2023
BIC: 000066771
CNPJ: 18.911.019/0001-55
CEP: 79.602-002
com o Art. 158:
(...)
quintais.”
de 2009.
cidade.
460

Diretoria de Compras e Licitações

AVISO COTAÇÃO 00094/2023
COTAÇÃO DE PREÇOS PARA DISPENSA EMERGENCIAL
O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, torna público, para conhecimento de todos os interessados, convocação das
empresas interessadas em fornecer, via contratação direta (emergencial), com fulcro no art. 24, IV, da Lei nº.
8.666/1993, o seguinte objeto:
OBJETO: Contratação emergencial do procedimento cirúrgico endovascular de aneurisma aorta abdominal com
materiais específicos: endoprótese, introdutores, fios, guias, balões, cateteres e demais materiais necessários para
atendimento da Tutela Provisória de Urgência em favor do senhor JOSÉ JORGE MIRANDA COSTA (autos: 0803854-
90.2023.8.12.0021), no qual determina que o Município forneça o procedimento ao autor.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 07/08/2023, até às 17h00min, através do e-mail
compras@treslagoas.ms.gov.br ou entrega no seguinte local: Rua Carlos Correa Guimarães, 288 - Jardim Morumbi -
CEP 79645-033, Três Lagoas/MS.
As empresas interessadas deverão solicitar o mapa de cotação e a relação de documentos através do e-mail e/ou
endereço mencionados acima.
Esclarecimentos podem ser solicitados através do e-mail compras@treslagoas.ms.gov.br e/ou do telefone (67) 99325-
0354.
Três Lagoas/MS, na data da assinatura digital.
ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações
Matéria enviada por Maria José Morais Santana
Departamento de Licitações e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 184/2023
RESULTADO DE LICITAÇÃO
Objeto trata de “ Aquisição de compressor de ar e kit de propulsora pneumática de graxa para tambor para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência
”.
ADJUDICO E HOMOLOGO , no menor preço por lote, conforme segue abaixo:
EMPRESA VALOR
BRAXPARK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 3.220,00 Três mil, duzentos e vinte reais
AGNALDO OLIVEIDA DE JESUS

Pregoeiro
GILMAR ARAÚJO TABONE
Secretário Municipal de Administração
Três Lagoas/MS, 27 de julho de 2023
Matéria enviada por Juliane de Oliveira Celestino

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 207/2023
O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS , pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
03.184.041/0001-73, por intermédio da DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, torna público que, realizará
Dispensa de Licitação, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos Artigo nº 75, inciso II da Lei
14.133/2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Instrumento.
OBJETO : “ Aquisição de exaustor eólico e rufos instalados, para atender as necessidades do prédio da
Feira Central Turística de Três Lagoas, conforme dados contidos no Termo de Referência.”
NÚMERO PROCESSO DIGITAL: 580/2023
DATA LIMITE PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 03/08/2023 , às 23:59 horas
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO : apresentação da proposta será
realizada de forma “on-line”, no sítio eletrônico www.tldigital.treslagoas.ms.gov.br .
461
NOTA : Os interessados poderão adquirir o presente aviso completo e seus anexos, gratuitamente, na forma
eletrônica, por meio digital, através de download (via internet), no sítio eletrônico oficial www.treslagoas.ms.gov.br ,
ou ainda, diretamente no protocolo da DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES. Publique-se.
Três Lagoas-MS, na data da assinatura digital.
ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 05/2023

Dispõe sobre a divulgação do Edital de Resultado das Provas Escritas para o Processo de Escolha para
Composição dos Membros do Conselho Tutelar, Titulares e Suplentes de Três Lagoas/ MS – 2024/2028
O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TRÊS LAGOAS/MS –
CMDCA, no uso da atribuição legais, com base na Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e suas
alterações e da Lei nº. 2.588 de 17 de abril de 2012 e suas alterações, em especial à Lei 3.497 de 02 de abril de 2019,
faz publicar o Edital de Resultado das Provas Escritas para o Processo de Escolha para membros do Conselho
Tutelar, Titulares e Suplentes, de acordo com a legislação pertinente e o disposto neste Edital.
1. DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA
1. O Resultado das Provas Escritas Objetivas encontra-se no Anexo I.
1. RESULTADO DA REDAÇÃO
1. O Resultado da Redação dos candidatos aprovados na Prova Escrita Objetiva, encontra-se no Anexo II.
2. Os candidatos que não atingiram 50% (cinquenta por cento) dos pontos serão excluídos do processo de
habilitação, bem como não estarão aptos a submeterem-se ao processo de eleição.
3. Se não concordar com a pontuação da nota da Redação, o candidato poderá apresentar recurso individual
por questão no período entre 08 (oito) horas do dia 31 de julho de 2023 (horário oficial de Mato Grosso do Sul) e
23h59min (vinte três e cinquenta e nove) horas do dia 31 de julho de 2023 (horário oficial de Mato Grosso do Sul).
1. Não serão aceitos recursos enviado fora do prazo estabelecido no item 2.1 deste edital, ficando
impossibilitado o candidato de submeter o recurso contra a nota da redação.
4. O recurso deverá ser dirigido à FAPEC, devidamente fundamentado e instruído em formulário específico,
conforme ANEXO I e deverá ser escaneado e enviado para o e-mail concurso@fapec.org, com o título: RECURSO –
REDAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA - CONSELHEIRO TUTELAR – TRÊS LAGOAS – MANDATO 2024/2028.
1. Não serão admitidos recursos que se voltarem exclusivamente à simples revisão ou majoração
da nota atribuída.
2. Não serão aceitos recursos protocolados pessoalmente, via postal.
5. Em nenhuma hipótese caberá recurso da decisão que apreciar o recurso
Três Lagoas, 31 de julho de 2023.
Lourdes Maria Rodrigues Paz Garcia
Presidente do CMDCA
Anexo I – Resultado da Prova Objetiva
LEGENDA:
AP - APROVADO
REP - REPROVADO
AUS - AUSENTE

N.INSC NOME TOTAL STATUS

215100 ADRIANA ALVES PEREIRA 7.14 AP.
215101 ANA CAROLINA ELIAS RODRIGUES 5.1 AP.
215102 ANA CLARA ALVES - AUS.
215103 ANA FLAVIA CORREA ZANOLINI - AUS.
215104 ANA LUIZA DOS SANTOS SQUILAGE 5.44 AP.
215105 ANA REGINA DA SILVA 6.12 AP.
215106 APARECIDA PESSUTI SOUZA 6.12 AP.
215107 ARIANE GOMES DA SILVA 6.46 AP.
215108 DAIANE DA SILVA BONONI 7.14 AP.
215109 DANIELLY GAMA DE OLIVEIRA 6.8 AP.
462
215110 DEBORA CLAUDINO DE JESUS 7.14 AP.

215111 DÉBORA EVELIN PRADO RAIMUNDO 7.82 AP.
215112 DEISE CRISTINA SILVA DE CAMARGO - AUS.
215113 DENISE JOSÉ DA SILVA 6.12 AP.
215114 ELIANA BRUNA DE FRANÇA 7.14 AP.
215115 FATIMA BITENCUR PAPAROTO LINO 7.82 AP.
215116 FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA AMORIM - AUS.
215117 FRANCIELLE VIEIRA SERRADO DA CONCEIÇÃO SEGOVEA 5.44 AP.
215118 GESNER DIAS COELHO 4.08 REP.
215119 GISÉLIA GARCIA DIAS 7.82 AP.
215120 GLEICE CRISTINA PEREIRA 5.44 AP.
215121 HELENA PAULA MARQUES 6.12 AP.
215122 HENRIQUE ARANTES DOS SANTOS - AUS.
215123 HULI CRISTINA GARCIA 7.48 AP.
215124 INARA LIMA DE SOUZA - AUS.
215125 JENIFFER APARECIDA DE PAULA PEREIRA 5.44 AP.
215126 JOÃO AUGUSTO GUIMARÃES JUNIOR 5.78 AP.
215127 JOSÉ ALVES DE QUEIROZ - AUS.
215128 KAUÊ SOUZA DUARTE - AUS.
215129 KELY CAROLINA SOARES DA SILVA 7.82 AP.
215130 LARA DE PAULA DOS SANTOS 7.48 AP.
215149 LAURA REGINA RUFINO DE OLIVEIRA 7.48 AP.
215131 LINDAURA BEZERRA DOS SANTOS 6.46 AP.
215132 LUCIANA MARIA DE CASTRO FREIRE 4.76 REP.
215133 LUIZ GABRIEL RUFINO RUIZ 7.82 AP.
215134 MAIRA DA SILVA BARBOSA 6.46 AP.
215135 MÁRCIA GOMES DA SILVA 7.14 AP.
215136 MARESSA GARCIA URBANO - AUS.
215137 MIRIAN MONTEIRO HERRERA HAHMED 7.82 AP.
215138 MONIQUE ROANE SOUZA TOSTA 8.5 AP.
215150 NAGILA APARECIDA MATIAS DA SILVA 6.12 AP.
215139 PAULO VINÍCIUS DE ALMEIDA MOLINA 8.16 AP.
215140 RAFAEL COELHO PRATES 8.84 AP.
215141 RAMON SOARES COSTA 5.44 AP.
215142 RENILDO ALMEIDA DE SOUZA 8.84 AP.
215143 SANDRA AUXILIADORA NOGUEIRA 8.16 AP.
215148 SILVIO MARCIANO 6.12 AP.
215147 STEFANY DE SOUZA GARCIA 5.78 AP.
215146 THAISLAINE SOUZA LIMA - AUS.
215144 VERÔNICA PEREIRA FALCO DOS SANTOS 3.74 REP.
215145 VILMA PORTELLA - AUS.
Anexo II – Resultado da Redação
N.INSC NOME NOTA RESULTADO MOTIVO

215100 ADRIANA ALVES PEREIRA 4,25 APTO
215101 ANA CAROLINA ELIAS RODRIGUES 1,75 INAPTO
215104 ANA LUIZA DOS SANTOS SQUILAGE 1,75 INAPTO
215105 ANA REGINA DA SILVA 0 ELIMINADO Fuga ao tema
215106 APARECIDA PESSUTI SOUZA 1,25 INAPTO
215107 ARIANE GOMES DA SILVA 1,5 INAPTO
215108 DAIANE DA SILVA BONONI 1,25 INAPTO
215109 DANIELLY GAMA DE OLIVEIRA 1,75 INAPTO
215110 DEBORA CLAUDINO DE JESUS 3,75 APTO
215111 DÉBORA EVELIN PRADO RAIMUNDO 3 APTO
215113 DENISE JOSÉ DA SILVA 0 ELIMINADO Fuga ao tema
215114 ELIANA BRUNA DE FRANÇA 2,75 APTO
215115 FATIMA BITENCUR PAPAROTO LINO 3,75 APTO
215117 FRANCIELLE VIEIRA SERRADO DA CONCEIÇÃO SEGOVEA 2,25 INAPTO
215119 GISÉLIA GARCIA DIAS 2,5 APTO
215120 GLEICE CRISTINA PEREIRA 3,75 APTO
215121 HELENA PAULA MARQUES 0 ELIMINADO Fuga ao tema
215123 HULI CRISTINA GARCIA 1,25 INAPTO
215125 JENIFFER APARECIDA DE PAULA PEREIRA 0 ELIMINADO Fuga ao tema
215126 JOÃO AUGUSTO GUIMARÃES JUNIOR 1,5 INAPTO
215129 KELY CAROLINA SOARES DA SILVA 3 APTO
215130 LARA DE PAULA DOS SANTOS 3 APTO
215149 LAURA REGINA RUFINO DE OLIVEIRA 3,5 APTO
215131 LINDAURA BEZERRA DOS SANTOS 2,75 APTO
215133 LUIZ GABRIEL RUFINO RUIZ 2,5 APTO
215134 MAIRA DA SILVA BARBOSA 1,25 INAPTO
215135 MÁRCIA GOMES DA SILVA 2,25 INAPTO
215137 MIRIAN MONTEIRO HERRERA HAHMED 2,5 APTO
215138 MONIQUE ROANE SOUZA TOSTA 2 INAPTO
215150 NAGILA APARECIDA MATIAS DA SILVA 2,75 APTO
215139 PAULO VINÍCIUS DE ALMEIDA MOLINA 4,5 APTO
215140 RAFAEL COELHO PRATES 3,75 APTO
215141 RAMON SOARES COSTA 2,75 APTO
215142 RENILDO ALMEIDA DE SOUZA 2,25 INAPTO
215143 SANDRA AUXILIADORA NOGUEIRA 0 ELIMINADO Fuga ao tema
215148 SILVIO MARCIANO 0 ELIMINADO identificação em local indevido
215147 STEFANY DE SOUZA GARCIA 1,25 INAPTO
463

ANEXO II - MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO
RECURSO CONTRA REDAÇÃO Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar, Titulares e Suplentes – CMDCA/
TRÊS LAGOAS.
Eu, ___________________________________________________________________________________________
______________ ,
residente à________________________________________________________________ número________,
bairro______________________ CEP________, Cidade____________________, Estado___________, portador
do CPF nº________________________________________ concorrente a uma vaga para o cargo de Conselheiro
Tutelar, apresento recurso junto à Comissão, contra a REDAÇÃO constante no referido edital. Os argumentos com os
quais contesto a pontuação obtida são:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________
Local , de de 2023.
Nome completo/Assinatura do candidato

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
GABINETE DO PREFEITO
EDITAL Nº 04/2023
Dispõe sobre a divulgação do Gabarito Definitivo do Processo de Escolha para Composição dos Membros do
Conselho Tutelar, Titulares e Suplentes de Três Lagoas/ MS – 2024/2028
O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TRÊS LAGOAS/MS –
CMDCA, no uso da atribuição legais, com base na Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e suas
alterações e da Lei nº. 2.588 de 17 de abril de 2012 e suas alterações, em especial à Lei 3.497 de 02 de abril de 2019,
faz publicar o Edital de Gabarito Definitivo para o Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar, Titulares e
Suplentes, de acordo com a legislação pertinente e o disposto neste Edital.
1. DO GABARITO DEFINITIVO
1 - E 2 - B 3 - A 4 - E 5 - A 6 - B 7 - D 8 - A 9 - C 10 - E
11 - E 12 - B 13 - C 14 - B 15 - D 16 - D 17 - B 18 - C 19 - C 20 - E
21 - D 22 - C 23 - B 24 - D 25 - A 26 - A 27 - E 28 - E 29 - C 30 - E
1. RESUTADO DOS RECURSOS
NOME QUESTÕES PROCEDENTES RESULTADOS

LAURA REGINA RUFINO DE OLIVEIRA 27 27 27 – MUDAR DE B P/ E
Três Lagoas, 31 de julho de 2023.

Lourdes Maria Rodrigues Paz Garcia
Presidente do CMDCA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 285/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023 – PROCESSO LICITATÓRIO nº 133/2023
PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO: “Aquisição de MEDICAMENTOS PACTUADOS para suprir as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, de acordo com o elenco definido pela Relação Estadual de Medicamentos
Essenciais (RESME) do Estado do Mato Grosso do Sul e para atender o Centro de Controle de Zoonoses, conforme
condições, especificações, exigências e quantidades constantes no Termo de Referência”.
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 47.300,00 (Quarenta e sete mil e trezentos reais)
PRAZO: O presente contrato terá prazo de duração de 12 (doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura,
464
e eficácia após a publicação do seu extrato em Diário Oficial.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato reger-se-á pelas cláusulas e condições nele contidas, tem fundamento legal
pela Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores e demais normas regulamentares vigentes, aplicáveis a
espécie e que regem a matéria.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ/MF Nº 13.034.603/0001-56
Dotação: 07.01.10.303.0004-2105 – 3.3.90.30.00 Material de consumo
Fonte de recurso: 1.500-1002 (Recursos Ordinários)
Ficha: 270
Fonte de recurso: 1.600.0000
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
ELAINE CRISTINA FERRARI FÚRIO
JEFERSON CAMPOS MASTALER
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA ALFA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 38.140,00 (Trinta e Oito Mil e Cento e Quarenta Reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
465

Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
YONARA GRAZIELLA MOURA SAMPAIO
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 77.402,50 (Setenta e Sete Mil e Quatrocentos e Dois
Reais e Cinquenta Centavos)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
JULIANA CRAVALHEIRO MARIANO DA SILVA
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
466
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 42.750,00 (Quarenta e Dois Mil e Setecentos e
Cinquenta Reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
NEUZA APARECIDA RIBEIRO LAZZARI
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ R$ 296.220,00 (Duzentos e Noventa e Seis Mil e
Duzentos e Vinte Reais)
Ficha: 270
467

Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
FELIPPE DAVID FONTANA
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 76.350,00 (Setenta e seis mil, trezentos e cinquenta
reais),
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
CAROLINE CANDEIA BASEGGIO
Representante legal
468

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 42.410,00 (Quarenta e Dois Mil e Quatrocentos e Dez
Reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
NARCISO JOSE RONSANI
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES – EIRELI
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 520.715,00 (Quinhentos e Vinte Mil e Setecentos e
Quinze Reais)
469

Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
RUBENS BATISTA MENDANHA
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA LICITE SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 161.054,00 (Cento e Sessenta e Um Mil e Cinquenta
e Quatro Reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
470
Prefeito Municipal
MARCOS HENRIQUE LAHOUD
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 40.260,00 (Quarenta Mil e Duzentos e Sessenta Reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
JOAO PAULO LENHARDT
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 140.976,00 (Cento e Quarenta Mil e Novecentos e
Setenta e Seis Reais)
471

Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
JOSÉ PAULO GESSER
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA FIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 529.243,00 (Quinhentos e Vinte e Nove Mil e Duzentos
e Quarenta e Três Reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
472

Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
NAYARA CARDOSO THOME
Representante legal

PREGÃO ELETRÔNICO 068/2023 PROCESSO LICITATÓRIO: 151/2023
RELAÇÃO DE EMPENHO
OBJETO: Aquisição de utilidades doméstica de Copa e Cozinha para atender a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnologia, Balneário Municipal de “Miguel Jorge Tabox” e o Centro Múltiplos de Eventos Arena
Mix, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência
EMPENHO DATA VALOR
2390 OR 05/07/2023 R$ 16.000,00
Dotação Orçamentaria: 23.695.0001.2091.0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS 3.3.90.30.99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Ficha: 564 F. R. 1.500.0000
____________________________________________________________________________________
____
TOTAL R$ 16.000,00
JOSE APARECIDO DE MORAES
Secretário Municipal de Desenvolvimento econômico, Ciência e Tecnologia

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
473

Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
LUIZ AUGUSTO VARNIER
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 43.130,00 (Quarenta e Três Mil e Cento e Trinta Reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
CAMILA PORCELIS VARGAS
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA CIRÚRGICA PARANAVAÍ LTDA
474
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 105.810,00 (Cento e Cinco Mil e Oitocentos e Dez
Reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
ALEX DIAS DAMINELLI
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 298.865,50 (Duzentos e Noventa e Oito Mil e
Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Ficha: 270
475

Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
ELQUER IZAIAS BALESTRIN
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S/A
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 138.600,00 (Cento e Trinta e Oito Mil e Seiscentos
Reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
MARCELO CUNHA MACIEL
Representante legal
476

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR
LTDA
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 170.698,00 (Cento e Setenta Mil e Seiscentos e
Noventa e Oito Reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
EIRE DE JESUS RIBEIRO
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA INOVAMED HOSPITALAR LTDA
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 534.277,00 (Quinhentos e Trinta e Quatro Mil e
Duzentos e Setenta e Sete Reais)
477

Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
SEDINEI ROBERTO STIEVENS
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALARES S/A
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 277.300,00 (Duzentos e Setenta e Sete Mil e
Trezentos Reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
478
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
GEFERSON PAULO TOLOTTI
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA CIRÚRGICA PARANÁ - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 162.489,00 (Cento e Sessenta e Dois Mil e Quatrocentos
e Oitenta e Nove Reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
EDIEL DE MORAES PINHEIRO
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
479
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 284.460,00 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e
Quatrocentos e Sessenta Reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
EDIVAR SZYMANSKI
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 651.370,00 (Seiscentos e cinquenta e um mil,
trezentos e setenta reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
480

Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
SUEMA TUSSI BRUNELO
Representante legal

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 9.360,00 (Nove Mil e Trezentos e Sessenta Reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
MICHELE CRISTINA CARDOSO DA SIVA MACHADO
Representante legal

481

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA GIANCARLO TELLES SILVA LTDA
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO: “Aquisição de água e gelo para atender a Prefeitura Municipal de Três
Lagoas/MS e diversas Secretarias, conforme condições estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA’’.
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 369.500,00 (Trezentos e Sessenta e Nove Mil e
Quinhentos Reais)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – CNPJ/MF Nº 03.184.041/0001-73
Dotação: 03.01.04.122.0003.1002.0000 – 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Ficha: 081
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
GIANCARLO TELLES SILVA
Representante legal

02° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 056/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 348/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2021
CONSTITUI OBJETO citado é “ Contratação de empresa especializada para prestação de serviços implantação do
projeto e gestão da Cobrança da Parcela Divisível dos Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos para o Município
de Três Lagoas/MS, conforme critérios, especificações e necessidades descritas no TERMO DE REFERÊNCIA e seus
anexos”.
DAS ALTERAÇÕES DAS CLÁUSULAS : Terão alterações nas seguintes cláusulas: - CLÁUSULA II – DO VALOR; -
CLÁUSULA VII – DO REAJUSTE E ALTERAÇÕES
DO REEQUILÍBRIO DE PREÇO - Reequilíbrio proposto de 19.313 (dezenove mil e trezentos e treze) unidades medidas
(UGR’s), pelo preço originalmente contratado R$ 9,50/UGR, perfazendo o reflexo de R$ 183.473,50 (cento e oitenta
e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos).
CONTRATUAL UGR’s REEQUILÍBRIO TOTAL UGR’s

64.146 19.313 83.459
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no art.65, ll “d”, da Lei 8.666/1993. Em
análise aos percentuais de reequilíbrio solicitado pelo fornecedor, que comprovou através de informações e documentos
juntados, constatou – se a através do parecer emitido pela assessoria jurídica a concessão do pedido. Portanto sendo
favorável ao reequilíbrio econômico financeiro.
DATA: 20 de julho de 2023.
Ângelo Guerreiro
Prefeito
Soyla Carla Alves Garcia
Secretária Municipal de Finanças, Receita e Controle
Consórcio Três Lagoas
Consórcio
Demeter Engenharia Ltda
Consorciada (EMPRESA LIDER)
Csj Consultoria Ltda
Consorciada

Matéria enviada por Adriana Garcia da Costa
482

PARTES: Município de Três Lagoas – MS E A EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
VALOR: O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ 127.160,00 (Cento e Vinte e Sete Mil e Cento e
Sessenta Reais)
Ficha: 270
Ficha: 271
Ficha: 272
Ficha: 286
ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal
VANDA APARECIDA DA SILVA DANIEL
Representante legal

SEM EFEITO
O MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS, torna sem efeito a publicação efetuada no “Diário Oficial Eletrônico nº 3390”,
Associação dos Munícipios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, datado 26 de julho de 2023, páginas nº 749 e 750,
referente ao “EXTRATO DO 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 346/2022”.
Matéria enviada por Adriana Garcia da Costa
PORTARIA Nº 061/SEMEC/2023
Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente.
Angela Maria de Brito, Secretária Municipal de Educação e Cultura do município de Três Lagoas, Estado de MATO
GROSSO DO SUL, decreto nº 4, de 01 de janeiro de 2021, no uso das atribuições legais, designa servidor para
acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos:
Contrato Administrativo nº 319/2023 - Firmado junto com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas - MS e a empresa
R. G. Pinheiro Eireli;
Contrato Administrativo nº 320/2023 - Firmado junto com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas - MS e a empresa
Videband Indústria e Comércio de Confecções Ltda;
Processo Licitatório nº 174/2023.
483
Objeto: “Aquisição de Bandeiras Oficiais e Mastros para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura e das 42 (quarenta e duas) unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas, quantidades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência.”
RESOLVE :
Art. 1º Designar a servidora Angela Maria de Brito, portadora da cédula de identidade RG nº 63965.569-5 SSP/
SP ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação e Cultura como Gestor; e a servidora Fátima Aparecida
Gomes , portadora da cédula de identidade RG nº 27505836 SSP/MS, inscrita no CPF sob nº 230.029.958-51, ocupante
do cargo de Professora, como Fiscal Titular; e a servidora Ana Maria Neves, portadora da cédula de identidade RG nº
226.074 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 595.812.711-04, ocupante do cargo de Professora , como Fiscal Suplente, para
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto dos contratos acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura
como parte.
Art. 2º Determinar que os servidores ora designados deverão:
I - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e submeter aos seus superiores,
em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, a execução de obras ou a prestação de serviços (bem como seus preços e
quantitativos) estão sendo cumpridas de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e
durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas.
IV - Atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.
Art. 3º Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Cumpra-se e Publique-se.
____________________________________
Angela Maria de Brito
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto nº 4, de 01 de janeiro de 2021
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS
Eu, Angela Maria de Brito, ___________________________________, declaro que estou ciente da designação Gestor
ora atribuída e das funções que são inerentes em razão desta.
Eu, Fátima Aparecida Gomes , __________________________________, declaro que estou ciente da designação de
Fiscal Titular ora atribuída e das funções que são inerentes em razão desta.
Eu, Ana Maria Neves , _________________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal
Suplente ora atribuída e das funções que são inerentes em razão desta.
PORTARIA Nº 10289/PMTL/SEMAD/DRH/2023
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO
DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 01/2021.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) JACIRA DE LIMA, matrícula - 28406-1, inscrito no CPF 25354595827,
para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, símbolo DCA12, lotado na GABINETE DO
PREFEITO - COM.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/07/2023,
revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, Divulgue-se.
Paço Municipal de Três Lagoas, 01/07/2023
GILMAR ARAUJO TABONE
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) CELIA DE SOUZA PEREIRA MARTIM, matrícula - 28360-1, inscrito no
CPF 58254528187, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR DE LIMPEZA DA ASS ESP DE CULT E ARTESANATO,
simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na FUNDEB 70 % - COM - ED. INFANTIL.
484
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA, matrícula - 28374-1,
inscrito no CPF 01851464905, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR DE LIMPEZA DA ASS ESP DE CULT E
ARTESANATO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na FUNDEB 70 % - COM - ED. INFANTIL.
Secretario Municipal de Administração
GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Três Lagoas, Estado de MATO GROSSO
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) DENISE APARECIDA MURARI, matrícula - 28396-1, inscrito no CPF
29868374847, para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, símbolo DCA12, lotado no
GABINETE DO PREFEITO – COM.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) DEUSIMAR MUNIZ DIAS, matrícula - 28365-1, inscrito no CPF
63791390104, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR DE LIMPEZA DA ASS ESP DE CULT E ARTESANATO,
simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na FUNDEB 70 % - COM.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) EVELYN CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS, matrícula - 28363-1,
485
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) FELIPE AUGUSTO CAMPANER PALHARES, matrícula - 28355-1, inscrito
no CPF 41486346847, para exercer o cargo comissionado de COORD DE ASSIST GEST POLIT PUB, simbolo DCA07,
lotado na SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E TRANSITO - COM, em substituição de .
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) HUDSON SILVA, matrícula - 28371-1, inscrito no CPF 46581570125,
para exercer o cargo comissionado de ENCARREG SERV ATENCAO SAUDE, simbolo DCA21, lotado na SEC MUNIC DE
ADMINISTRACAO - COM.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) KEILA DA SILVEIRA PIRES, matrícula - 28368-1, inscrito no CPF
PORTARIA Nº10285/SEMAD/DRH/2023 DE 20 DE JULHO DE 2023

GILMAR ARAÚJO TABONE, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, no uso da
Competência que lhe confere o Decreto nº 001/2021.
486
RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido a Licença para tratar de interesse particular sem ônus, prevista no art.81 da Lei nº 1.609/2000,
a Servidora Pública Municipal GISLAINE MARIA DA SILVA MARQUEZ, matrícula 17046, do cargo de ATENDENTE
EDUCACAO INFANTIL, lotada no Cei Neife de Souza Lima, no período de 31/07/2023 a 30/07/2025.
Art. 2º - A servidora afastada ou licenciado temporariamente do cargo efetivo sem recebimento de remuneração
pelo Município somente contará o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento, para fins de aposentadoria,
mediante o recolhimento mensal das contribuições de que tratam o §1º do art. 8º e art. 9º, ambos desta lei. § 5º No
ato que conceder a licença ao servidor, será consignado, a responsabilidade pelo recolhimento, como condição para o
deferimento e manutenção da licença (Art. 17, parágrafo 5º da Lei nº 2.808/2014).
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal de Três Lagoas, aos 20 de julho de 2023.

R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) LARISSA RIBEIRO DE SOUSA, matrícula - 28393-1, inscrito no CPF
05054251146, para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, símbolo DCA12, lotado na
SEC MUNIC DE ADMINISTRACAO – COM.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) LEONILDES ALVES DA SILVA, matrícula - 28370-1, inscrito no CPF
46474366168, para exercer o cargo comissionado de ENCARREG SERV ATENCAO SAUDE, simbolo DCA21, lotado na SEC
MUNIC DE ADMINISTRACAO - COM.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) LOUDE RODRIGUES DE SOUZA, matrícula - 28356-1, inscrito no CPF
487

R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) MAGNA VIEIRA CANDIDO, matrícula - 28404-1, inscrito no CPF
84309040187, para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, símbolo DCA12, lotado na
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E POLITICAS PUB. – COM.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) ALEX ROSA VIEIRA, matrícula - 28359-1, inscrito no CPF 04066369154,
para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR DE LIMPEZA DA ASS ESP DE CULT E ARTESANATO, simbolo ABTE-1
(EDUC), lotado na FUNDEB 70 % - COM - ED. INFANTIL.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) ANNA PAULA DA SILVA GOMES, matrícula - 28362-1, inscrito no CPF
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) ADEMILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, matrícula - 28367-1, inscrito
no CPF 01145987117, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR INTERMEDIARIO DA EDUC, símbolo ABTE-2
(EDUC), lotado na FUNDEB 70 % - COM.

488

PORTARIA Nº 068/SEINTRA/2023.
Designa servidores para exercerem a função de Fiscal Titular e Fiscal Suplente, do objeto Contrato 322-323/2023
A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO DE TRÊS LAGOAS, ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto
do contrato:
Processo Nº 181/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO 086/2023 com a Empresa:
RCL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.
ACAPU COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI.
Objeto: “Aquisição de madeira para manutenção/reparo em pontes situadas nas estradas vicinais e zonas
rurais do município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência’’.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar o servidor Anderson Ferreira Campos, portador da cédula de identidade RG nº 001.576.997 SSP MS,
cargo de Diretor de Departamento de Infraestrutura, como Fiscal Titular e servidor Henrique Canisso Maia, portador da
cédula de identidade RG nº 001.699.289 SSP/MS, ocupante do cargo de Diretor de Departamento de Serviços Públicos,
para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato acima descrito, no qual a Prefeitura de Três Lagoas / MS
figura como parte.
Art. 2º - Determinar que os servidores ora designados, deverão:
I - Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e
quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA em periodicidade adequada ao
objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior, a aplicação das
penalidades legalmente estabelecidas.
IV – Atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Cumpra-se e publique-se.
_________________________________
OSMAR DIAS PEREIRA.
Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito.
Eu, Anderson Ferreira Campos, _________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular,
ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.
Eu, Henrique Canisso Maia, _________________________, declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente,
ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) VITOR DIAS BRAZ, matrícula - 28354-1, inscrito no CPF 05879326195,
para exercer o cargo comissionado de COORDENADOR DE SERV POLIT PUB, simbolo DCA12, lotado na SEC MUNIC DE
ADMINISTRACAO - COM.
489

R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) TAYSON ORICELINO DE ALMEIDA FERNANDES, matrícula - 28361-1,
ARTESANATO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na FUNDEB 70 % - COM.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) TATIANE MONIQUE SOARES DE OLIVEIRA, matrícula - 28357-1,
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) MARCIA LUIZA MARTINS MACIEL, matrícula - 28403-1, inscrito no CPF
06100816679, para exercer o cargo comissionado de COORD DE POLIT PUB ASSIS SOCIA, símbolo DCA13, lotado na
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM.

Local da ocorrência: Rua Alameda RM-21, quadra 034, lote 00289 Residencial Montanini - Três Lagoas/MS.
Data: 24/05/2023
BIC: 000066766
CNPJ: 17.838.023/0001-72
490
CEP: 74.934-600
com o Art. 158:
(...)
quintais.”
de 2009.
cidade.

Data: 24/05/2023
BIC: 000066736
CNPJ: 17.838.023/0001-72
CEP: 74.934-600
com o Art. 158:
(...)
quintais.”
491
de 2009.
cidade.
REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÃO NO ORIGINAL PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL NO DIA 28/07/2023 NÚMERO DA EDIÇÃO: 3392
PORTARIA Nº 129/SMS/2023
Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente conforme abaixo:
Elaine Cristina Ferrari Fúrio, Secretária Municipal de Saúde, Estado de MATO GROSSO DO SUL no uso das
atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2023
PROTOCOLO DIGITAL Nº 242/2023
Contrato Administrativo nº 274/2023 – Firmado junto com C lassmed – Produtos Hospitalares Ltda EPP
Contrato Administrativo nº 275/2023 – Firmado junto com D imaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Contrato Administrativo nº 276/2023 – Firmado junto com C entermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Contrato Administrativo nº 277/2023 – Firmado junto com C irúrgica Paraná - Distribuidora, Importadora e
Exportadora de Equipamentos Ltda - EPP
Contrato Administrativo nº 278/2023 – Firmado junto com Medilar Importação E Distribuição De Produtos Médico
Hospitalares S/A.
Contrato Administrativo nº 279/2023 – Firmado junto com Inovamed Hospitalar Ltda.
Contrato Administrativo nº 280/2023 – Firmado junto com Du Bom Distribuição De Produtos Médico-Hospitalar
Ltda
Contrato Administrativo nº 281/2023 – Firmado junto com Life Center Comércio e Distribuidora de Medicamentos
Ltda.
Contrato Administrativo nº 282/2023 – Firmado junto com Cirúrgica Paranavaí Ltda
Contrato Administrativo nº 283/2023 – Firmado junto com Rf Leite Distribuidora de Medicamentos E Produtos
Para Saúde Ltda
Contrato Administrativo nº 284/2023 – Firmado junto com Dimeva Distribuidora e Importadora Ltda
Contrato Administrativo nº 285/2023 – Firmado junto com Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares
Ltda
Contrato Administrativo nº 286/2023 – Firmado junto com Fia Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Contrato Administrativo nº 287/2023 – Firmado junto com Ouromed Distribuidora De Medicamentos Ltda.
Contrato Administrativo nº 288/2023 – Firmado junto com Licite Saúde Comercio De Produtos Hospitalares Ltda
Contrato Administrativo nº 289/2023 – Firmado junto com M Med Comercial De Medicamentos E Produtos
Hospitalares - Eireli
Contrato Administrativo nº 290/2023 – Firmado junto com Progresso Med Distribuidora Ltda
Contrato Administrativo nº 291/2023 – Firmado junto com MG2 Distribuidora de Medicamentos Ltda
Contrato Administrativo nº 292/2023 – Firmado junto com Unique Distribuidora de Medicamentos Ltda
Contrato Administrativo nº 293/2023 – Firmado junto com Bellpharma Medicamentos Ltda
Contrato Administrativo nº 294/2023 – Firmado junto com Distribuidora Medical Ltda
Contrato Administrativo nº 295/2023 – Firmado junto com Alfa Comércio de produtos Hospitalares Ltda
Contrato Administrativo nº 296/2023 – Firmado junto com Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.
Contrato Administrativo nº 297/2023 - Firmado junto com Conquista Distribuidora de Medicamentos E Produtos
Hospitalares Ltda.
Contrato Administrativo nº 298/2023 - Firmado junto com Global Hospitalar Importação e Comércio S/A
492
Objeto: “Aquisição de MEDICAMENTOS PACTUADOS para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de
Três Lagoas, de acordo com o elenco definido pela Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME) do Estado do
Mato Grosso do Sul e para atender o Centro de Controle de Zoonoses, conforme condições, especificações, exigências
e quantidades constantes no Termo de Referência”.
Resolve :
Art. 1º - Designar a servidora Elaine Cristina Ferrari Fúrio, portador(a) do RG nº 1365959 SSP/MS, portadora do CPF
279.407.408 -30, ocupante do cargo de Secretaria de Saúde como Gestora; a servidora Daniella Garcia de Souza,
portadora da cédula de identidade RG nº 001365139 SSP/MS, portadora do CPF: 012.535.591-20, ocupante do cargo
de Farmacêutica como Fiscal Titular e a servidora Daiana Cristina Marques de Lima portadora do CPF: 025.754.361-
92 ocupante do cargo de Farmacêutico/Bioquímico como fiscal suplente para acompanhar e fiscalizar a execução dos
contratos acima descritos, no qual a Prefeitura de Três Lagoas figura como parte.
Art. 2º - Determinar que os servidores ora designados, deverá:
I – zelar pelo fiel cumprimento dos contratos, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.
II - Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e
quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.
III – avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto dos contratos, e
durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente
estabelecidas.
IV – atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do
encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.
Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Cumpra-se e Publique-se.
Três Lagoas/MS, 20 de julho de 2023
________________________________
ELAINE CRISTINA FERRARI FURIO
Eu, Elaine Cristina Ferrari Fúrio, __________________________________, declaro que estou ciente da designação
Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.
Eu, Daniella Garcia de Souza, _________________________________________________, declaro que estou ciente
da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.
Eu, Daiana Cristina Marques de Lima , ________________________________________ declaro que estou ciente da
designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.
PORTARIA Nº 10283/PMTL/SEMAD/ARH/2023 de 17/07/2023

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretario Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO
GROSSO DO SUL no uso da Competência que lhe confere o Decreto n°. 002/2017.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica concedido 180 (cento e oitenta) dias de Licença Gestante à servidora Sra. LILIAN CRISTINA CAMARGO
OTTONI VIOLA, matrícula - 23875-1, funcionária no cargo ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de MEDICO PLANTONISTA,
desde 02/04/2019, lotada na MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFE/EST, a partir do dia 17/07/2023 com retorno
no dia 13/01/2024 acompanhado de atestado médico competente.
Paço Municipal de Três Lagoas, 17/07/2023.

R E S O L V E:
Art. 1° - Fica concedido 180 (cento e oitenta) dias de Licença Gestante à servidora Sra. LILIAN CRISTINA CAMARGO
OTTONI VIOLA, matrícula - 26882-1, funcionária no cargo ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de MEDICO GINECOLOGISTA/
OBSTETRA, desde 04/07/2022, lotada na MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFE/EST, a partir do dia 17/07/2023
493
com retorno no dia 13/01/2024 acompanhado de atestado médico competente.


R E S O L V E:
Art. 1° - Fica concedido 180 (cento e oitenta) dias de Licença Gestante à servidora Sra. JESSICA THAMARA CRISPIN DE
LIMA, matrícula - 28388-1, funcionária no cargo CONTRATO TEMPORARIO (INSS) de ENFERMEIRO, desde 06/07/2023,
lotada na PROGRAMA SAUDE NA HORA SIMPLIFICADO - CONT, a partir do dia 14/07/2023 com retorno no dia 10/01/2024
acompanhado de atestado médico competente.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) SABRINA ALVES DE SOUZA, matrícula - 28358-1, inscrito no CPF

R E S O L V E:
Art. 1° - Fica concedido 180 (cento e oitenta) dias de Licença Gestante à servidora Sra. BEATRIZ RODRIGUES DE
SOUZA MELO, matrícula - 1013529-2, funcionária no cargo ESTATUTARIO EFETIVO (RPPS) de ENFERMEIRO, desde
06/12/2013, lotada na MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFE/EST, a partir do dia 12/07/2023 com retorno no dia
08/01/2024 acompanhado de atestado médico competente.
494

R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) MARCIELI CAMARGO MARTINS, matrícula - 28401-1, inscrito no CPF
03886010198, para exercer o cargo comissionado de COORD DE ASSIST GEST POLIT PUB, símbolo DCA09, lotado na
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM.

R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) MARIA LUIZA FEGRUGLIA DA SILVA, matrícula - 28402-1, inscrito no
CPF 44555784120, para exercer o cargo comissionado de ENCAR SERV ADM FINANC OPERAC, símbolo DCA21, lotado
na SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) MARINA PEREIRA DE LIMA, matrícula - 28394-1, inscrito no CPF
símbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na FUNDEB 70 % - COM - ED. INFANTIL.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) MONIQUE FLAVIA CARMO DA SILVA, matrícula - 28400-1, inscrito no
CPF 01439371113, para exercer o cargo comissionado de ENCARREG SERV POLITICA PUBLIC, símbolo DCA20, lotado
na SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM.
495
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) NEYDE JUNQUEIRA DA COSTA, matrícula - 28373-1, inscrito no CPF

R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) NIELE FREITAS SILVA, matrícula - 28399-1, inscrito no CPF 05973297101,
para exercer o cargo comissionado de ENCARREG SERV POLITICA PUBLIC, símbolo DCA20, lotado na SEC MUN DE
ASSISTENCIA SOCIAL - COM.
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) PAMELA NATHIELLE SILVA, matrícula - 28366-1, inscrito no CPF
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) RAQUEL DIAS DA SILVA, matrícula - 28364-1, inscrito no CPF
496
R E S O L V E:
Art. 1° - Fica nomeado(a) servidor(a) Sr.(a) ROSINEIDE RAMOS ALVES, matrícula - 28395-1, inscrito no CPF
símbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na FUNDEB 70 % - COM - ED. INFANTIL.

PROCESSO N° 175/2023 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
De acordo com o Decreto Municipal n° 230/2017, RATIFICO a “ Inexigibilidade de Licitação”, nos termos do art. 25,
inciso lll, da Lei Federal n° 8.666/1993, conforme solicitação e Parecer Jurídico, constantes nos autos do processo em
epígrafe.
OBJETO: Contratação da empresa B4 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, para realização de show musical a ser apresentado
pela dupla “MATOGROSSO & MATHIAS” para compor a programação da 33ª Festa do Folclore 2023, em atendimento a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS.
CONTRATADA: B4 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.01.13.392.0004.2032 - 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
- Fonte 1.500.0000 - Ficha 005.
Três Lagoas-MS, na data da assinatura digital
ANGELA MARIA DE BRITO
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Ordenadora de Despesa

PROCESSO N° 201/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
De acordo com o Decreto Municipal n° 230/2017, RATIFICO a “Dispensa de Licitação”, nos termos do art. 24, inciso IV,
da Lei Federal n° 8.666/1993, conforme solicitação e Parecer Jurídico, constantes nos autos do processo em epígrafe.
OBJETO: Aquisição emergencial dos medicamentos Pembrolizumabe e Axitinibe para o tratamento contínuo do paciente
Valmir Ramos de Meira, referente à determinação judicial proferida nos Autos nº 0803682-51.2023.8.12.0021.
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S.A.
VALOR TOTAL: R$ 268.614,00 (duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quatorze reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 07.01.10.302.0004.2.046 - Fundo Municipal de Saúde - 33.90.91.00 - Sentença Judicial
- Fonte 1.659.0000 - Ficha 241.

PROCESSO N° 203/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
De acordo com o Decreto Municipal n° 230/2017, RATIFICO a “Dispensa de Licitação”, nos termos do Art. 24, inciso ll,
da Lei Federal n° 8.666/1993, conforme solicitação e Parecer Jurídico, constantes nos autos do processo em epígrafe.
497
OBJETO: Aquisição de GÁS DE COZINHA (BOTIJÕES DE 13 Kg GLP), para atender as necessidades da Casa de Apoio
de Três Lagoas no Município de Campo Grande – MS pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições
descritas neste Termo de Referência.
CONTRATADA : YOUSSIF AMIM YOUSSIF.
VALOR TOTAL: R$ 4.185,00 (quatro mil, cento e oitenta e cinco reais) .
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01.10.302.0004.2046 – 3.3.90.30.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica - Fonte do recurso: 1.659.0000 – Ficha: 233.
Três Lagoas/MS, na data da assinatura digital.
RESOLUÇÂO N. 16/CMAS/TRÊS LAGOAS /MS/2023

APROVAR O RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2022.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRÊS LAGOAS , no uso de suas atribuições:
Resolve:
Em reunião ordinária no dia 25/07/2023, o Conselho Municipal de Assistência Social aprovou por unanimidade o
Relatório de Gestão - Exercício 2022.
Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Três Lagoas/MS, 26 de Julho de 2023.
Elizethe Aparecida da Silva
Presidente do CMAS
RESOLUÇÃO N. 17/CMAS/TRÊSLAGOAS/2023
O Conselho Municipal de Assistência Social de Três Lagoas/MS, no uso de suas atribuições:
RESOLVE:
Art. 1.º - NOMEAR o Sr. André Masão Peres Tokuda, representando a Entidade Não - Governamental Prestadora
de Serviços Socioassistenciais “ A Candeia” na Comissão de Fiscalização e Inscrição de Entidades, em substituição ao
Sr. Marcos Costa Martinelle, nomeado na Resolução n. 05/CMAS/2023.
Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Três Lagoas/ MS, 27 de Julho de 2023.
Elizethe Aparecida da Silva
Presidente do CMAS
498

Segunda-Feira, 31 de Julho de 2023: Da Associação Dos Municípios de Mato Grosso Do Sul

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Diário Oficial

da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul

Expediente: MM EDITORACAO & Assinado de forma digital por MM

Presidente: Valdir Couto de Souza Júnior - Nioaque ELETRÔNICA

Secretaria Municipal de Gestão

Secretaria Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).

Secretaria Municipal de Gestão

Secretaria Municipal de Gestão

Secretaria Municipal de Gestão

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA

Secretaria Municipal de Gestão

Secretaria Municipal de Gestão

Secretaria Municipal de Gestão

Agentes Comunitários de Saúde;

ÁREA 1: ESF GUAPE CRISTINA

ÁREA 2: ESF DORIANE

ÁREA 3: ESF VILARINHO

ÁREA 4: ESF VAROCOPA

ÁREA 5: ESF PANORAMA

ÁREA 6: ESF SÃO LUIS

SETOR 7: ESF MANGAY

ÁREA 8: ESF LIMEIRA

ÁREA: ESF RURAL

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA

Secretaria Municipal de Gestão

Secretaria Municipal de Gestão

Secretaria Municipal de Gestão

Secretaria Municipal de Gestão

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR

tudo em conformidade com as especificações descritas no termo de referência - anexo I do edital.

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local e Data: Amambai/MS, 21 de Julho de 2023.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 146/2022

VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP – Contratada.

Valor : R$ 548,27 (Quinhentos e quarenta e oito Reais e vinte e sete centavos).

Carli Silvério Schier - Secretário Municipal de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – Contratante

Valor : R$ 489,85 (Quatrocentos e oitenta e nove Reais e oitenta e cinco centavos).

Local e Data: Amambai/MS, 14 de Julho de 2023.

Gilmar Machado da Costa – Contador

Sr. Marcelo Wais – Segurador

Local e Data: Amambai/MS, 21 de Julho de 2023.

Nr. G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL Valor % Sobre a RCL Ajustada

Saldo do Exercício de 2023

TABELA 2.1 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Nr. G3 - MEDIDAS CORRETIVAS Descrição

Nr. G2 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES Valor % Sobre a RCL Ajustada

Nr. G2 - DESPESA COM PESSOAL Valor % Sobre a RCL Ajustada

Nr. G3 - DÍVIDA CONSOLIDADA Valor até o % Sobre a RCL Ajustada

Nr. G4 - GARANTIAS DE VALORES Valor até o % Sobre a RCL Ajustada

Nr. G5 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO Valor % Sobre a RCL Ajustada

Nr. G6 - RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR EMPENHADOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Serviços de especialidade médica a serem executados em Clinica própria da contratada

SECRETARIA NOME CARGO MATRICULA

SECRETARIA NOME CARGO MATRICULA

OBJETO CONTRATUAL: NUTRICIONISTA

SECRETARIA NOME CARGO MATRICULA

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UN QTD. VALOR UN VALOR TOTAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE APARECIDA OR - Ordinario

RECURSOS FINANCEIROS 3.3.90.30.07 Centro C. 002-005 Nº Pedido CONTRATO

60 048.010.003 REFRIGERANTE A BASE DE GUARANA – EMBALAGEM PET 6 UN COTU 6,75 40,50

PROCESSO 074/22 LICITAÇÃO: 000136/22 Valor