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41 – Divisão de Pessoal
‘‘Não pergunte se somos
capazes,42 – Divisão de Informática
dê-nos a misso!”
43 – Divisão de Serviços Gerais
44 – Divisão de Intendência
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
CT MEVAL
Oficial
Chefe de Departamento
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
à administração de pessoal
ao rancho
ao serviço de informática
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
40 – Departamento de Administração
CT MEVAL
2T(IM) Matheus
CT Sergio- ENC 1T(RM2-T) Elaine 1T(RM2-T) Elaine
Esteves - ENC
Aloquio - ENC Aloquio - ENC
2T(IM) Milla - AJ
Departamento de Administração
TMFT X EFETIVO
40 – Departamento de Administração
CC (IM) X CT (CA)
CT (IM) X 2T (IM)
1T (AA) X CT (CA) 1T (T) X 1T (RM2-T) 1T (AA) X CT (AA)
2T (IM) X 2T (IM)
Divisão de Pessoal
CT Sergio
Encarregado da Divisão de Pessoal
Divisão de Pessoal
Gestão de Processos
TMFT / EFETIVO
Embarques e Desembarques
Principais Deficiências
TTC’s
SERVIÇOS
Divisão de Pessoal
Férias 2020
Auxílio-Transporte
Férias 2020 Declaração de
Benefciários
Inspeção de
Saúde
Gestão de
Processos
SISMOV Medalhas
CMG CF CC CT 1T 2T GM
01 04 13 15 10 0 0
EFETIVO - 55
01 04 14 28 05 03 00
EXCESSO / FALTA
- - 01 13 05 03 -
Excluindo-se TTC’s
Divisão de Pessoal
Férias 2020
Previsão de EMB - Oficiais
Embarques
CT CORRÊA
Divisão de Pessoal
Férias 2020
Previsão de DBQ - Oficiais
Desembarques
64 72 77 65 20 21
EFETIVO – 303
47 56 63 86 35 23
EXCESSO / FALTA
17 16 14 21 15 02
Excluindo-se TTC’s
Divisão de Pessoal
OFICIAIS
CMG CF CC CT 1T
IM - - 01 (DA) - -
AA - - - - 01 (DivPes)
RM2-T - - - - 01 (SOE)
PRAÇAS
SO 1SG 2SG 3SG CB
OR (- 40) - 03 - 20 - 08 - 13 + 04
ES (- 13) - 01 00 - 09 - 05 + 02
AD (- 11) - 01 - 03 - 01 - 04 - 02
Divisão de Pessoal
TMFT – 02
Férias 2020
OFICIAIS TOTAL – 04
Plantão de
Taifeiro de Serviço Rancho
Alojamento CAMR
Pórtico Sul CB
Água Gelada Eletricista
(BNRJ)
Divisão de Informática
Sede
188
220 GruCav
21
Comando
Notebook DIAsA
11 DivGAS
GruSegMar
Divisão de Informática
Armazenamento de todos
ARQUIVO os arquivos da rede
Hospedagem do
QUANTUM
Sistema Quantum
Hospedagem da página de
PÁGINA WEB
Internet e Intranet
Divisão de Informática
Medição de Recalque
INSTALAÇÕES
Férias
Féria
2020
Rede de Incêndio
Férias 2020
2020
Divisão de Serviços Gerais
Férias
Féria
2020
Rede de Incêndio
2020
Divisão de Serviços Gerais
Férias 2020
2020
Divisão de Serviços Gerais
Férias 2020
SO/SG na BNRJ
Alojamento de
Férias 2020
Divisão de Serviços
Gerais
Férias
Féria
2020
SO/SG na Sede
Alojamento de
Férias 2020
2020
Divisão de Serviços
Gerais
Férias
Féria
2020
CB/MN na Sede
Alojamento de
Férias 2020
2020
Divisão de Serviços
Gerais
Férias
Féria
2020
Camarote do OSE
Férias 2020
2020
Divisão de Serviços Gerais
Féria
Bomba de Água de
Férias 2020
2020
Condensado
Serviços Realizados
Féria
Férias 2020
Bomba de Água de
2020
Férias 2020
Condensado
Divisão de Serviços Gerais
Féria
Férias 2020
Limpeza das Torres
de Resfriamento
2020
Férias 2020
Divisão de Serviços Gerais
Automóvel
Férias 2020 Férias
01 Féria
2020
01 Nissan Versa / 2019 Excelente 2026
Micro-ônibus 01 2020
01 Volare / 2015 Bom 2027
VIATURAS
Seguro
Atualmente apenas o Versa está assegurado.
O seguro das demais viaturas está
em processo de finalização.
Divisão de Serviços Gerais
2020
externa, além da substituição do volante do eixo de manivelas.
VIATURAS
Divisão de Serviços Gerais
Férias
Féria
2020
2020
VIATURAS
Ônibus
Atualmente o ônibus
encontra-se operando
normalmente.
Divisão de Serviços
Gerais
Férias 2020 Férias
Féria
2020
2020
VIATURAS
Divisão de Serviços Gerais
2T (IM) MILLA
Ajudante da Divisão de Intendência
Divisão de Intendência
2T (IM) MILLA
(REF 12/2023)
ESTIMATIVO
Despesas
R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
POSITIVA (REF 12/2023)
R$ 2.100,00 (DEZ2023)
Montante Recebido em 2023: R$ 512.167,44, sendo que foi empregado R$ 86.724 para pagar o GLP do
GRUCAV AI X.488DV
Divisão de Intendência
ITEM VIGÊNCIA
Contratos Vigentes
Férias 2020 Férias 2020
● SERVIÇO DE TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA
GELADA 23AGO2024
Licitações
(UMESQ) 27ABR2024 0%
Vigentes
Licitações
R$ 30.955,07 DepSIMRJ
Férias 2020
POSIÇÃO VALOR
Municiamento
Férias 2020
DESPESA AUTORIZADA R$ 45.033,90
Gestoria de
R$ SALDO
SALDO ANTERIOR R$ 225.584,68
Material
7.287.452,25 ANTERIOR
ENTRADA R$ 13.319,81 ENTRADA R$ 15.432,81
TRANSFERÊNCIA R$ 0,00 TRANSFERÊNCIA R$ 0,00
SAÍDAS R$ 0,00
SAÍDAS R$ 7.760,06
R$
SALDO ATUAL SALDO ATUAL R$ 233.257,43
7.300.772,06
MATERIAL NBQR/MATERIAL COMUM -
DEZ2023
SALDO ATUAL SALDO ATUAL
MATERIAL NBQR MATERIAL COMUM