21/02/2024 Data de Postagem: 0076790584601980000000375211210224

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03416-000 SAO PAULO SP
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VILA FORMOSA
RUA PRETORIA 243 AP 85 ‹(tHX%$(5+g6‹u:DH&X7YvXW+wIw:6
CLEONICE NUINES BROSSI ‹(P$, <N' xKa‹/HQ‹b.|z!_19ea
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Credz S.A.
9912293079/2021-SE-SPM
CREDZ S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
PARA USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS
01 - MUDOU-SE 07 - AUSENTE Reintegrado ao Serviço Postal em:
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE 08 - NÃO PROCURADO
03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO 10 - OBJETO DANIFICADO ____/ ___/ _____
04- FALECIDO 11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE Rubrica do Responsável:
05 - DESCONHECIDO 12- FALTA COMPLEMNTO (COLETIV / GU) ____________________________
06- RECUSADO 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA
Matrícula: _____________________
LEMBRE - SE: SUA FATURA VENCE EM 25/02

02x R$ 1.746,18
Valor da Fatura: R$ 3.275,43 – 99,51% | IOF R$ 16,18 - 0,49% | Valor financiado: R$ 3.291,61 – 100,00%
12,99%a.m. / 332,99%a.a / CET 426,87%a.a. | Valor Total a Pagar: R$ 3.492,36

04x R$ 981,62
Valor da Fatura: R$ 3.275,43 – 99,27% | IOF R$ 24,34 - 0,73% | Valor financiado: R$ 3.299,77 – 100,00%
12,99%a.m. / 332,99%a.a / CET 385,03%a.a. | Valor Total a Pagar: R$ 3.926,48

06x R$ 732,31
Valor da Fatura: R$ 3.275,43 – 99,00% | IOF R$ 33,20 - 1,00% | Valor financiado: R$ 3.308,63 – 100,00%
12,99%a.m. / 332,99%a.a / CET 373,69%a.a. | Valor Total a Pagar: R$ 4.393,84

08x R$ 611,75
Valor da Fatura: R$ 3.275,43 – 98,72% | IOF R$ 42,70 - 1,28% | Valor financiado: R$ 3.318,13 – 100,00%
12,99%a.m. / 332,99%a.a / CET 368,44%a.a. | Valor Total a Pagar: R$ 4.894,02

10x R$ 542,63
Valor da Fatura: R$ 3.275,43 – 98,42% | IOF R$ 52,81 - 1,58% | Valor financiado: R$ 3.328,24 – 100,00%
12,99%a.m. / 332,99%a.a / CET 366,34%a.a. | Valor Total a Pagar: R$ 5.426,25

12x R$ 499,14
Valor da Fatura: R$ 3.275,43 – 98,10% | IOF R$ 63,50 - 1,90% | Valor financiado: R$ 3.338,93 – 100,00%
12,99%a.m. / 332,99%a.a / CET 365,70%a.a. | Valor Total a Pagar: R$ 5.989,68

| 237-2 | 23793.39100 22151.032897 84000.251706 6 00000000000000


 Esta é a fatura
do seu cartão de
crédito de número:
4329.****.****.**23

Titular Cleonice Nuines Brossi

Resumo de despesas no Brasil

Data de Vencimento 25/02/2024
Saldo fatura anterior R$ 1.560,98
Total desta Fatura¹ Pagamento Mínimo² Pagamento/créditos (-) R$ 1.560,98
Despesas/débitos (+) R$ 3.275,43
R$ 3.275,43 R$ 655,37

Resumo de despesas no exterior*

Previsão de Fechamento da próxima fatura 21/03/2024
Saldo em Dólar US$ 0,00
Valor máximo de encargos para o próximo Saldo convertido em Reais R$ 0,00
vencimento, em caso de pagamento mínimo R$ 523,74
desta fatura até o vencimento:

1. Pagando o valor total você quita esta fatura. 2. Atenção: Caso o pagamento seja inferior ao valor
total, você arcará com as taxas e encargos financeiros apontados nesta fatura, incidentes sobre a
diferença entre o valor total e o pago. Se o pagamento for maior que o mínimo, e inferior ao total, na
próxima fatura você deverá optar: 1) pagar o valor total; ou 2) parcelar o valor da fatura de acordo com
as opções de parcelamento ofertadas pela CREDZ (se o valor total for menor que R$ 100,00 não será Saldo total da fatura R$ 3.275,43
ofertado parcelamento, pois o valor mínimo para cada parcela é de R$ 50,00). Os direitos de crédito 4
oriundos desta fatura poderão ser cedidos ao FIDC Credz. Saldo total em aberto R$ 136,62

Limites de crédito Programa de Fidelidade

Limite total 3
R$ 7.075,00 Saldo de pontos disponível5 26497
Limite compras à vista R$ 2.830,00 Pontos a expirar no próximo mês 0

Limite compras parceladas R$ 4.245,00

Limite Clique&Saque/Saque à vista R$ 0,00 3. O limite de crédito total é composto dos limites de compras à vista, limite de compras parceladas, limite do
Clique&Saque/Saque à vista e limite do Clique&Saque/Saque parcelado. O valor total de cada compra parcelada
reduz o limite de compras parceladas. O valor de cada parcela das compras parceladas reduz o limite de compras à
Limite Clique&Saque/Saque parcelado R$ 0,00 vista. O valor total de cada saque do Clique&Saque/Saque à vista reduz o limite do Clique&Saque/Saque à vista. O
valor total de cada saque do Clique&Saque/Saque parcelado reduz o limite do Clique&Saque/Saque parcelado e o
limite de compras parceladas. O valor de cada parcela do Clique&Saque/Saque parcelado reduz o limite de compras à
vista e o limite do Clique&Saque/Saque à vista.4. Este é o saldo total consolidado, no fechamento da fatura, de
obrigações futuras contratadas (parcelamento de compras e de fatura, saques e tarifas). 5. Saldo total até a última
fatura paga. Para mais informações e consulta de saldo atualizado, acesse o App Credz ou www.credz.com.br.

Recibo do Pagador
237-2 23793.39100 22151.032897 84000.251706 6 00000000000000
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CLEONICE NUINES BROSSI - 17020330827
RUA PRETORIA243 AP 85VILA FORMOSASAO PAULO-SP
Nosso-Número 02/21510328984-3 Nr Documento Vencimento 25/02/2024 Valor do Documento 3.275,43 (=) Valor pago
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: CREDZ S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - 12.109.247/0001-20 - AV. BRIG. FARIA LIMA, 1309 - 11º ANDAR - SÃO PAULO - SP
Agência/Código do Beneficiário 33910-0/0002517-8 Autenticação Mecânica

237-2 23793.39100 22151.032897 84000.251706 6 00000000000000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Para parcelamento de fatura, veja o prazo máximo
no campo Instruções de Responsabilidade do Beneficiário.
25/02/2024
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Agência/Código Beneficiário
CREDZ S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - 12.109.247/0001-20 - AV. BRIG. FARIA LIMA, 1309 - 11º ANDAR - SÃO PAULO - SP 33910-0/0002517-8
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
20/02/2024 REC N 20/02/2024 02/21510328984-3
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
002 R$ 3.275,43
Instruções de responsabilidade do beneficiário (-) Desconto/Abatimento
1) Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, pague qualquer
valor entre o mínimo e o total e, nesse caso, estará financiando sua fatura com incidência de encargos. 2) Verifique a disponibilidade do (+) Juros/Multa
parcelamento da fatura para organizar suas finanças. Para contratar, pague o valor exato da opção escolhida em até 8 dias do
vencimento. 3) Pagamentos com cheque não serão aceitos. 4) Consulte acima o CET de cada uma das opções de financiamento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
CLEONICE NUINES BROSSI - 17020330827
RUA PRETORIA243 AP 85 VILA FORMOSA 03416-000 SAO PAULO SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação


Histórico das despesas CANAIS DE ATENDIMENTO
App Credz ou baixe grátis na sua
Data Descrição Parcela R$ Aponte a câmera loja de aplicativos
SALDO ANTERIOR 1.560,98 do seu celular

4329.****.****.**23 CLEONICE BROSSI

22/10 Tennis Station 04/05 65,99 Acesse nosso chat: Whatsapp
06/12 Metro Itaquera 03/03 88,31 credz.com.br/portal/chat 4020.2119
06/01 Sumup*miss Hai 02/02 240,00 Central de Atendimento
07/01 Pag*rosanialuc 02/02 177,89
4003-4031 0800-880-6157
18/01 Caedu .sao 109,96 0800-880-4031
Capitais e Regiões Deficiente Auditivo
Demais localidadades
18/01 Uber *uber *trip .sao 31,90 Metropolitanas e Fala
18/01 Uber *uber *trip .sao 56,74
19/01 Af Ipiranga .sao 53,67
20/01 Mp *adega .osas 6,00
Taxas e encargos financeiros
20/01 Mp *luzihair .osas 55,00
Período Mensal Atual Próximo Período
20/01 Pag*simoneaparecidada .sao 380,00
Rotativo 19,99 % a.m. 22,90 % a.m.
20/01 Engenheiro Carnes .sao 21,55
Clique&Saque/Saque à Vista 19,99 % a.m. 22,90 % a.m.
21/01 Pier 17 Lounge Bar .sao 30,00
Clique&Saque/Saque Parcelado 19,99 % a.m. 22,90 % a.m.
21/01 Pier Show 17 .sao 50,00
Parcelamento de Fatura 12,99 % a.m. 22,90 % a.m.
21/01 Jose Maria Alves Pere .sao 16,00
Parcelado Emissor 6,99 % a.m. 6,99 % a.m.
21/01 Estacao Mercadinho .sao 47,59 Crediário 6,99 % a.m. 6,99 % a.m.
21/01 Pier Show 17 .sao 14,00 Voucher/compra na loja do seu cartão 6,90 % a.m. 6,90 % a.m.
21/01 Pier 17 Lounge Bar .sao 30,00
CET máximos aplicados nesse extrato
21/01 Pier Show 17 .sao 25,00
Período Atual Próximo Período
21/01 Pier Show 17 .sao 69,00
Rotativo 21,01 % a.m. 886,11 % a.a.
21/01 Ponto Certo T. .sao 18,00
Saque à Vista 0,00 % a.m. 0,00 % a.a.
22/01 Jose Maria Alves Pere .sao 78,00
Saque Parcelado 0,00 % a.m. 0,00% a.a.
25/01 Aval.emerg.credito 19,99
Parcelamento de Fatura 16,99 % a.m. 363,75 % a.a.
26/01 Pagamento Recebido -1.560,98
Encargos por atraso sobre parcelas vencidas ou saldo
28/01 Restaurante Estacao Da .sao 84,80 devedor não liquidado no vencimento da fatura
31/01 Estacao Mercadinho .sao 55,05 Parcelamento Fácil 9,90 % a.m.
31/01 Caedu .sao 16,00 Saldo devedor não liquidado 19,90 % a.m.
31/01 Pag*flaviaferreiralac .sao 11,00 Juros de Mora 1,0 % a.m.
31/01 Pag*flaviaferreiralac .sao 6,00 Multa por pagamento em atraso 2,00 %
01/02 Caedu .sao 59,98
Impostos incidentes nessa fatura sobre tarifas
01/02 Nova Geracao .sao 22,92
PIS - 1,65 % COFINS - 7,60 % ISS - 5,00%
01/02 Jose Maria Alves Pere .sao 45,00
Impostos incidentes nessa fatura sobre encargos financeiros
01/02 Pag*josemigueldasilva .sao 8,50
IOF 3.00 % a.a.
02/02 Pag*adrianodasilva .sao 10,00
IOF Adicional 0,38 %
02/02 Af Ipiranga .sao 100,79
PIS 0,65 %
03/02 Tiago De Sousa Silveri .sao 35,00
COFINS 4,00 %
03/02 Estacao Mercadinho .sao 124,22
Impostos incidentes nessa fatura sobre conversão de moeda estrangeira
03/02 Pag*adega .sao 74,00
IOF - 4,00 % a.a. IOF Adicional - 0,38 %
03/02 Pag*taissadesouza .sao 25,50
03/02 Pamela Leticia Nunes .sao 200,00
04/02 Katia Moreira De Carva .sao 75,50
04/02 Pag*clodoaldoferreira .sao 32,00
04/02 Pag*humberto .sao 3,50
04/02 Pag*adega .sao 17,50
06/02 Uber *uber *trip .sao 34,51
06/02 Pag*edimaradejesusgou .sao 30,00
07/02 Gigante Da Tiradentes .sao 62,56
07/02 Iof Diario Rotativo 0,36
07/02 Supermercado Rossi New .sao 152,38
07/02 Supermercado Rossi New .sao 59,46
07/02 Supermercado R 01/02 70,63
07/02 Supermercado Rossi New .sao 25,00
07/02 Supermercado Rossi New .sao 16,69
07/02 Mini Mercado Japa .sao 24,17
08/02 Keli Lima Rodrigues .sao 40,00
08/02 Credz Protecao Pessoal 6,99
19/02 Multa Por Atraso 25,57
19/02 Juros De Mora 0,51
19/02 Anuidade Diferenciada 24,49
19/02 Encargos Rotativos 10,26
TOTAL GERAL DOS LANÇAMENTOS R$ 3.275,43
TOTAL GERAL DOS LANÇAMENTOS US$ 0,00

VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO

Saldo de rotativo de compras: R$ 2,15
Saldo de parcelamentos de fatura: R$ 0,00
Demais saldos: R$ 653,22