Custo

Planejado vs Realizado
$3,955.00
$1,989.00
$234.00 $646.00 $497.00 $209.00 $234.00
$125.00
$(89.00)

Jan/18 Feb/18 Mar/18 Apr/18 May/18 Jun/18 Jul/18 $(2,356.00

Aug/18 Sep/18 Oct/18
)

Analise de Custos por Categoria

96,4%
Total
Jan/18
$17
Feb/18
,35
Mar/18
4.0
0
Apr/18
May/18
Jun/18
Jul/18 Acomodação Transporte Diárias
Aug/18
Sep/18
Oct/18
Nov/18
Dec/18
102% 100% 70%

Custo: $ 10,152.00 Custo: $ 4,998.00 Custo:

Verba: $ 10,000.00 Verba: $ 5,000.00 Verba:
 Custos de Viagem
o
$3,955.00

$234.00 $389.00 $251.00

$(2,356.00
Aug/18 Sep/18 Oct/18 Nov/18 Dec/18
)

egoria

$18
,00
0.0
0
Arya Bran John Robert Sa

Diárias Outros
Tipo de Custo Acomodação Diária Outros Trans

Timeline: Works in Excel 2013 or higher. Do not move or resize.

70% 91%

$ 1,750.00 Custo: $ 454.00

$ 2,500.00 Verba: $ 500.00
 This shape represents
a slicer. Slicers are
supported in Excel
2010 or later.

If the shape was

modified in an
earlier version of
Excel, or if the
workbook was saved
in Excel 2003 or
earlier, the slicer
This shape
cannot be used.
represents a slicer.
Slicers are supported
in Excel 2010 or
later.

Robert Sansa Total Result If the shape was

modified in an
ão Diária Outros Transporte
earlier version of
Excel, or if the
workbook was saved
not move or resize. in Excel 2003 or
earlier, the slicer
cannot be used.
Meses Funcionario Tipo de Custo Montante
Jan/18 Arya Transporte $ 1,160.00
Jan/18 Bran Transporte $ 950.00
Jan/18 John Transporte $ 1,181.00
Jan/18 Robert Transporte $ 1,042.00
Jan/18 Sansa Transporte $ 987.00
Jan/18 Arya Outros $ 60.00
Jan/18 Bran Outros $ 60.00
Jan/18 John Outros $ 194.00
Jan/18 Robert Outros $ 118.00
Jan/18 Sansa Outros $ 135.00
Jan/18 Arya Diária $ 491.00
Jan/18 Bran Diária $ 368.00
Jan/18 John Diária $ 352.00
Jan/18 Robert Diária $ 404.00
Jan/18 Sansa Diária $ 474.00
Jan/18 Arya Acomodação $ 2,075.00
Jan/18 Bran Acomodação $ 2,113.00
Jan/18 John Acomodação $ 1,886.00
Jan/18 Sansa Acomodação $ 1,961.00
Feb/18 Arya Transporte $ 1,066.00
Feb/18 Bran Transporte $ 1,180.00
Feb/18 John Transporte $ 1,076.00
Feb/18 Robert Transporte $ 1,049.00
Feb/18 Sansa Transporte $ 1,175.00
Feb/18 Arya Outros $ 116.00
Feb/18 Bran Outros $ 14.00
Feb/18 John Outros $ 44.00
Feb/18 Robert Outros $ 117.00
Feb/18 Sansa Outros $ 453.00
Feb/18 Arya Diária $ 329.00
Feb/18 Bran Diária $ 475.00
Feb/18 John Diária $ 302.00
Feb/18 Robert Diária $ 308.00
Feb/18 Sansa Diária $ 386.00
Feb/18 Arya Acomodação $ 2,017.00
Feb/18 Bran Acomodação $ 2,108.00
Feb/18 John Acomodação $ 1,920.00
Feb/18 Robert Acomodação $ 1,928.00
Feb/18 Sansa Acomodação $ 2,026.00
Mar/18 Arya Transporte $ 914.00
Mar/18 Bran Transporte $ 900.00
Mar/18 John Transporte $ 822.00
Mar/18 Robert Transporte $ 900.00
Mar/18 Sansa Transporte $ 1,143.00
Mar/18 Arya Outros $ 64.00
Mar/18 Bran Outros $ 194.00
Mar/18 John Outros $ 197.00
Mar/18 Robert Outros $ 175.00
Mar/18 Sansa Outros $ 95.00
Mar/18 Arya Diária $ 338.00
Mar/18 Bran Diária $ 448.00
Mar/18 John Diária $ 459.00
Mar/18 Robert Diária $ 387.00
Mar/18 Sansa Diária $ 346.00
Mar/18 Arya Acomodação $ 2,067.00
Mar/18 Bran Acomodação $ 2,060.00
Mar/18 John Acomodação $ 2,084.00
Mar/18 Robert Acomodação $ 2,100.00
Mar/18 Sansa Acomodação $ 2,182.00
Apr/18 Arya Transporte $ 895.00
Apr/18 Bran Transporte $ 1,038.00
Apr/18 John Transporte $ 1,133.00
Apr/18 Robert Transporte $ 1,150.00
Apr/18 Sansa Transporte $ 1,078.00
Apr/18 Arya Outros $ 26.00
Apr/18 Bran Outros $ 179.00
Apr/18 John Outros $ 31.00
Apr/18 Robert Outros $ 133.00
Apr/18 Sansa Outros $ 187.00
Apr/18 Arya Diária $ 432.00
Apr/18 Bran Diária $ 469.00
Apr/18 John Diária $ 355.00
Apr/18 Robert Diária $ 375.00
Apr/18 Sansa Diária $ 489.00
Apr/18 Arya Acomodação $ 1,811.00
Apr/18 Bran Acomodação $ 1,983.00
Apr/18 John Acomodação $ 1,971.00
Apr/18 Robert Acomodação $ 1,871.00
Apr/18 Sansa Acomodação $ 2,160.00
May/18 Arya Transporte $ 910.00
May/18 Bran Transporte $ 1,036.00
May/18 John Transporte $ 1,097.00
May/18 Robert Transporte $ 892.00
May/18 Sansa Transporte $ 1,063.00
May/18 Arya Outros $ 93.00
May/18 Bran Outros $ 44.00
May/18 John Outros $ 145.00
May/18 Robert Outros $ 99.00
May/18 Sansa Outros $ 73.00
May/18 Arya Diária $ 478.00
May/18 Bran Diária $ 308.00
May/18 John Diária $ 330.00
May/18 Robert Diária $ 327.00
May/18 Sansa Diária $ 307.00
May/18 Arya Acomodação $ 1,853.00
May/18 Bran Acomodação $ 2,043.00
May/18 John Acomodação $ 1,905.00
May/18 Robert Acomodação $ 2,170.00
May/18 Sansa Acomodação $ 2,181.00
Jun/18 Arya Transporte $ 801.00
Jun/18 Bran Transporte $ 815.00
Jun/18 John Transporte $ 993.00
Jun/18 Robert Transporte $ 995.00
Jun/18 Sansa Transporte $ 939.00
Jun/18 Arya Outros $ 146.00
Jun/18 Bran Outros $ 43.00
Jun/18 John Outros $ 155.00
Jun/18 Robert Outros $ 151.00
Jun/18 Sansa Outros $ 115.00
Jun/18 Arya Diária $ 409.00
Jun/18 Bran Diária $ 481.00
Jun/18 John Diária $ 394.00
Jun/18 Robert Diária $ 383.00
Jun/18 Sansa Diária $ 412.00
Jun/18 Arya Acomodação $ 1,973.00
Jun/18 Bran Acomodação $ 2,032.00
Jun/18 John Acomodação $ 1,874.00
Jun/18 Robert Acomodação $ 2,195.00
Jun/18 Sansa Acomodação $ 2,197.00
Jul/18 Arya Transporte $ 1,064.00
Jul/18 Bran Transporte $ 953.00
Jul/18 John Transporte $ 804.00
Jul/18 Robert Transporte $ 987.00
Jul/18 Sansa Transporte $ 936.00
Jul/18 Arya Outros $ 172.00
Jul/18 Bran Outros $ 180.00
Jul/18 John Outros $ 161.00
Jul/18 Robert Outros $ 102.00
Jul/18 Sansa Outros $ 48.00
Jul/18 Arya Diária $ 411.00
Jul/18 Bran Diária $ 307.00
Jul/18 John Diária $ 329.00
Jul/18 Robert Diária $ 474.00
Jul/18 Sansa Diária $ 349.00
 Jul/18 Arya Acomodação $ 2,046.00
Jul/18 Bran Acomodação $ 2,131.00
Jul/18 John Acomodação $ 2,028.00
Jul/18 Robert Acomodação $ 2,112.00
Jul/18 Sansa Acomodação $ 2,197.00
Aug/18 Arya Transporte $ 805.00
Aug/18 Bran Transporte $ 918.00
Aug/18 John Transporte $ 988.00
Aug/18 John Transporte $ 1,031.00
Aug/18 Robert Transporte $ 848.00
Aug/18 Sansa Transporte $ 1,081.00
Aug/18 Arya Outros $ 46.00
Aug/18 Bran Outros $ 116.00
Aug/18 John Outros $ 60.00
Aug/18 John Outros $ 25.00
Aug/18 Robert Outros $ 46.00
Aug/18 Sansa Outros $ 107.00
Aug/18 Arya Diária $ 403.00
Aug/18 Bran Diária $ 364.00
Aug/18 John Diária $ 435.00
Aug/18 John Diária $ 303.00
Aug/18 Robert Diária $ 327.00
Aug/18 Sansa Diária $ 344.00
Aug/18 Arya Acomodação $ 2,114.00
Aug/18 Bran Acomodação $ 2,117.00
Aug/18 John Acomodação $ 1,874.00
Aug/18 John Acomodação $ 2,037.00
Aug/18 Robert Acomodação $ 2,125.00
Aug/18 Sansa Acomodação $ 1,842.00
Sep/18 Arya Transporte $ 1,179.00
Sep/18 Bran Transporte $ 956.00
Sep/18 Robert Transporte $ 1,011.00
Sep/18 Sansa Transporte $ 1,135.00
Sep/18 Arya Outros $ 79.00
Sep/18 Bran Outros $ 156.00
Sep/18 Robert Outros $ 43.00
Sep/18 Sansa Outros $ 9.00
Sep/18 Arya Diária $ 491.00
Sep/18 Bran Diária $ 329.00
Sep/18 Robert Diária $ 362.00
Sep/18 Sansa Diária $ 420.00
Sep/18 Arya Acomodação $ 2,050.00
Sep/18 Bran Acomodação $ 1,838.00
Sep/18 Robert Acomodação $ 1,954.00
Sep/18 Sansa Acomodação $ 2,033.00
Oct/18 Arya Transporte $ 994.00
Oct/18 Bran Transporte $ 1,092.00
Oct/18 John Transporte $ 811.00
Oct/18 Robert Transporte $ 1,176.00
Oct/18 Sansa Transporte $ 1,162.00
Oct/18 Arya Outros $ 53.00
Oct/18 Bran Outros $ 74.00
Oct/18 John Outros $ 127.00
Oct/18 Robert Outros $ 194.00
Oct/18 Sansa Outros $ 35.00
Oct/18 Arya Diária $ 314.00
Oct/18 Bran Diária $ 438.00
Oct/18 John Diária $ 391.00
Oct/18 Robert Diária $ 435.00
Oct/18 Sansa Diária $ 340.00
Oct/18 Arya Acomodação $ 1,971.00
Oct/18 Bran Acomodação $ 2,175.00
Oct/18 John Acomodação $ 1,993.00
Oct/18 Robert Acomodação $ 1,980.00
Oct/18 Sansa Acomodação $ 2,011.00
Nov/18 Arya Transporte $ 1,012.00
Nov/18 Bran Transporte $ 1,096.00
Nov/18 John Transporte $ 984.00
Nov/18 Robert Transporte $ 939.00
Nov/18 Sansa Transporte $ 849.00
Nov/18 Arya Outros $ 123.00
Nov/18 Bran Outros $ 136.00
Nov/18 John Outros $ 124.00
Nov/18 Robert Outros $ 18.00
Nov/18 Sansa Outros $ 48.00
Nov/18 Arya Diária $ 367.00
Nov/18 Bran Diária $ 362.00
Nov/18 John Diária $ 419.00
Nov/18 Robert Diária $ 493.00
Nov/18 Sansa Diária $ 485.00
Nov/18 Arya Acomodação $ 2,097.00
Nov/18 Bran Acomodação $ 2,124.00
Nov/18 John Acomodação $ 1,876.00
Nov/18 Robert Acomodação $ 2,162.00
Nov/18 Sansa Acomodação $ 1,897.00
Dec/18 Arya Transporte $ 1,188.00
Dec/18 Bran Transporte $ 1,049.00
Dec/18 John Transporte $ 1,184.00
Dec/18 Robert Transporte $ 840.00
Dec/18 Sansa Transporte $ 1,192.00
Dec/18 Arya Outros $ 67.00
Dec/18 Bran Outros $ 140.00
Dec/18 John Outros $ 199.00
Dec/18 Robert Outros $ 7.00
Dec/18 Sansa Outros $ 166.00
Dec/18 Arya Diária $ 407.00
Dec/18 Bran Diária $ 305.00
Dec/18 John Diária $ 422.00
Dec/18 Robert Diária $ 485.00
Dec/18 Sansa Diária $ 387.00
Dec/18 Arya Acomodação $ 2,012.00
Dec/18 Bran Acomodação $ 1,874.00
Dec/18 John Acomodação $ 1,934.00
Dec/18 Robert Acomodação $ 1,830.00
Dec/18 Sansa Acomodação $ 2,061.00
Tipo de Custo Budget
Acomodação $ 2,000.00
Transporte $ 1,000.00
Diária $ 500.00
Outros $ 100.00
Total Actual $ 17,354.00 Month Index 6
Total Budget $ 18,000.00 Month May/18
Actual vs Budget 96.4%

Month Actual Budget Delta Acomodação

Jan/18 $ 16,011.00 $ 18,000.00 $ 1,989.00 Total Cost $ 10,152.00
Feb/18 $ 18,089.00 $ 18,000.00 $ (89.00) Total Budget $ 10,000.00
Mar/18 $ 17,875.00 $ 18,000.00 $ 125.00 Actual 102%
Apr/18 $ 17,766.00 $ 18,000.00 $ 234.00 90%
May/18 $ 17,354.00 $ 18,000.00 $ 646.00 100%
Jun/18 $ 17,503.00 $ 18,000.00 $ 497.00 102%
Jul/18 $ 17,791.00 $ 18,000.00 $ 209.00 Max 0%
Aug/18 $ 20,356.00 $ 18,000.00 $ (2,356.00)
Sep/18 $ 14,045.00 $ 18,000.00 $ 3,955.00
Oct/18 $ 17,766.00 $ 18,000.00 $ 234.00
Nov/18 $ 17,611.00 $ 18,000.00 $ 389.00
Dec/18 $ 17,749.00 $ 18,000.00 $ 251.00
Transporte Diária Outros
Total Cost $ 4,998.00 Total Cost $ 1,750.00 Total Cost $ 454.00
Total Budget $ 5,000.00 Total Budget $ 2,500.00 Total Budget $ 500.00
Actual 100% Actual 70% Actual 91%
90% 90% 70% 90%
100% 100% 100% 100% 91%

Max 0% Max 30% Max 9%

Sum of Montante Tipo de Custo
Funcionario Acomodação Diária Outros Transporte Total Result
Arya $ 24,086.00 ### ### $11,988.00 $ 41,989.00
Bran $ 24,598.00 ### ### $11,983.00 $ 42,571.00
John $ 23,382.00 ### ### $12,104.00 $ 41,439.00
Robert $ 22,427.00 ### ### $11,829.00 $ 40,219.00
Sansa $ 24,748.00 ### ### $12,740.00 $ 43,698.00
Total Result $ 119,241.00 ### ### $60,644.00 ###
Index Value Funcionários
1 Total Arya
2 Jan/18 Bran
3 Feb/18 John
4 Mar/18 Sansa
5 Apr/18 Robert
6 May/18
7 Jun/18
8 Jul/18
9 Aug/18
10 Sep/18
11 Oct/18
12 Nov/18
13 Dec/18