DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

2ª Via
Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1
CNPJ: 06.272.793/0001-84 | Insc. Estadual: 120.515.11-3
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha,
Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900
Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
AGUIDA FREITAS PEREIRA Leituras 18/01/2024 16/02/2024 29 16/03/2024
INSTALAÇÃO: 2121050 Parceiro de Negócio
CPF: ***.435.62*-**
R. 50 , 35 , QD 168 QD 168 CEP: 65010-000 34850208 NOTA FISCAL Nº 074398615 - SÉRIE 000 /
CONJUNTO SAO RAIMUNDO - SAO LUIS - MA DATA DE EMISSÃO: 16/02/2024
Conta Contrato Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
2121050 chave de acesso:
21240206272793000184660000743986152032125309
Conta Mês Vencimento Total a Pagar Protocolo de autorização: 3212400004256145 -
16/02/2024 às 11:52:28
02/2024 23/02/2024 R$ 105,30

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/01 - 16/02

Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 84,47 20,0000 16,90
Consumo (kWh) 90 0,938556 0,718810 2,89 16,90 84,47 PIS 67,57 0,7629 0,52
COFINS 67,57 3,5153 2,37
ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic 4,17
02/2024 13,90
Multa 2,29 FEV/23 196
Correção Monetária 0,17 MAR/23 199
Juros 0,30 C ABR/23 203
O
N MAI/23 186
S JUN/23 113
U JUL/23 139
M
O AGO/23 110
SET/23 144
k
W OUT/23 115
h NOV/23 105
DEZ/23 133
JAN/24 123
FEV/24 90
Ativo

Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
17050439232 Consumo ATIVO TOTAL 2.243 2.333 1,00 90 kWh 9CD8.7DB6.52B5.1193.D524.3E72.5CE6.28FC

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

3251/23 16/02/2024

REAVISO DE VENCIMENTO

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Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
AGUIDA FREITAS PEREIRA 2121050 SL10B108 02/2024 105,30

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER