Procedimiento 1

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO PST-005/2005 R02
PROCEDIMENTO DE GESTO DE FORNECEDORES CRTICOS DO SGSSO
DOCUMENTO NORMATIVO
PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO

PROCEDIMENTO GESTO DE FORNECEDORES CRTICOS DO SGSSO
Cdigo Pgina Reviso Emisso
PST-005
I 2 ABR/2005
NDICE
1. OBJETIVO...................................................................................................................................................1 2. CAMPO DE APLICAO..........................................................................................................................1 3. DEFINIES...............................................................................................................................................1 3.1. POP............................................................................................................................................................1 3.2. PEX............................................................................................................................................................1 3.3. PRST..........................................................................................................................................................1 3.4. NR..............................................................................................................................................................1 3.5. SESMT.......................................................................................................................................................1 3.6 CIPA............................................................................................................................................................1 3.7. EPI..............................................................................................................................................................1 3.8. CAT............................................................................................................................................................2 3.9. PPRA..........................................................................................................................................................2 3.10. PCMSO....................................................................................................................................................2 3.11. ASO..........................................................................................................................................................2 3.12. PCMAT....................................................................................................................................................2 3.13. FISPQ.......................................................................................................................................................2 3.14. FORNECEDOR CRTICO......................................................................................................................2 4. RESPONSABILIDADES.............................................................................................................................3 4.1. DEPARTAMENTOS DE COMPRAS.........................................................................................................................3 4.2. REAS USURIAS...........................................................................................................................................3 4.3. DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO........................................................3 4.4. DEPARTAMENTO DE GESTO DO RELACIONAMENTO PARA A QUALIDADE DE SERVIOS CONTRATADOS........................3 4.5. DEPARTAMENTO DE CONTRATOS.......................................................................................................................3 5. DESCRIO DO PROCEDIMENTO.......................................................................................................3 5.1. CONTROLE OPERACIONAL APLICADO A FORNECEDORES.........................................................................................3 5.2. COMUNICAO DE REQUISITOS DO SGSSO E DOS FATORES DE RISCO PARA OS FORNECEDORES................................4 5.3. AVALIAO DE ATENDIMENTO A REQUISITOS......................................................................................................5 NESTAS AUDITORIAS, VERIFICADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS SISTMICOS E LEGAIS APLICVEIS QUELE FORNECEDOR, CONFORME TABELA DE CATEGORIAS X REQUISITOS DE FORNECEDORES CRTICOS PARA O SGSSO - ANEXO I E CHECK-LIST DE VERIFICAO DE CONFORMIDADE LEGAL EM CONTRATADAS - ANEXO IV................................................................5 5.4. APROVAO DE MATERIAL DE SEGURANA E FERRAMENTAS................................................................................5 5.5. CONTROLE DE PRODUTOS QUMICOS...................................................................................................................5 5.6. CRITRIOS DE SELEO DE FORNECEDORES DE EXAMES MDICOS E ANLISES CLNICAS..........................................6 6. REGISTROS DO SGSSO............................................................................................................................6 7. DOCUMENTOS DE REFERNCIA..........................................................................................................6 8. CONSCIENTIZAO.................................................................................................................................6 9. ANEXOS.......................................................................................................................................................6 ANEXO I TABELA DE CATEGORIAS X REQUISITOS DE FORNECEDORES CRTICOS PARA O SGSSO..............................7 ANEXO II TABELA DE PRAZOS PARA ATENDIMENTO DOS REQUISITOS.......................................................................13 ANEXO III CARTA MODELO PARA ADEQUAO DE FORNECEDORES AOS REQUISITOS DO SGSSO...............................15 ANEXO IV CHECK-LIST DE VERIFICAO DE CONFORMIDADE LEGAL EM CONTRATADAS.............................................17 ANEXO V BOLETIM DE INSPEO.......................................................................................................................35

PST-005
1/37 2 ABR/2005
1. OBJETIVO
Estabelecer a metodologia para a identificao, comunicao e gerenciamento de requisitos do Sistema de Gesto de Sade e Segurana Ocupacional a serem atendidos por fornecedores de servios e materiais, na COELCE.
2. CAMPO DE APLICAO
reas e atividades da COELCE.
3. DEFINIES
3.1. POP Procedimento Operacional, estabelece requisitos gerais que devem ser seguidos na preparao e realizao de trabalhos de operao, manuteno e reformas nas redes de alta, mdia e baixa tenso da COELCE. 3.2. PEX Procedimento de Execuo, estabelece o mtodo especfico de realizar a seqncia de operao de um trabalho, estruturado e ensaiado previamente, objetivando transmitir ao executor, de forma clara e inequvoca, todos os passos a serem seguidos, os riscos envolvidos, as medidas preventivas a serem tomadas, os recursos materiais e humanos necessrios e outras informaes pertinentes, de modo a proporcionar a execuo do trabalho com qualidade e segurana. 3.3. PRST Procedimento de Segurana do Trabalho, estabelece as regras bsicas de segurana a serem seguidas nas diversas etapas dos processos produtivos executados no sistema eltrico de potncia; 3.4. NR Norma Regulamentadora, da Portaria Ministerial MTb n 3.214, de 08/06/1978, que aprova as Normas Regulamentadoras do captulo V do Ttulo II, da Consolidao das leis do Trabalho, relativas Segurana e Medicina do Trabalho e suas atualizaes; 3.5. SESMT Servio Especializado em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho, definido pela NR 4, Portaria n 33 de 27/10/1983, tem a finalidade de promover a sade e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho; 3.6 CIPA Comisso Interna de Preveno de Acidentes, definida pela NR 5, Portaria n 8 de 23/02/1999, tem como objetivo a preveno de acidentes e doenas decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatvel permanentemente o trabalho com a preservao da vida e a promoo da sade do trabalhador; 3.7. EPI Equipamento de Proteo Individual, Equipamentos de segurana e Ferramentas, devem ser adquiridos conforme as EMS Especificaes de Material de Segurana do Trabalho, feita pelo SESMT Servio Especializado em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho da COELCE, sendo que a sua seleo, treinamento e critrios para aquisio devem atender aos requisitos da, Portaria n 26, de 29/10/2001;

PST-005
2/37 2 ABR/2005
3.8. CAT Comunicao de Acidente do Trabalho, Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04, dispe sobre os planos de Previdncia Social, determina que todo acidente de trabalho ou doena profissional dever ser comunicado pela Empresa ao INSS; 3.9. PPRA Programa de Preveno de Riscos Ambientais est definido na NR 9, Portaria N 25 de 29/12/1994, e visa a preservao da sade e da integridade dos trabalhadores. 3.10. PCMSO Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional est definido na NR 7, Portaria N 24 de 29/12/1994, que tem como objetivo a promoo e preservao da sade do conjunto de seus trabalhadores. Neste programa, dever constar a relao dos Exames Mdicos especficos para cargo/atividade a ser desenvolvida; 3.11. ASO Atestado de Sade Ocupacional, est definido na NR 7, Portaria n 24 de 29/12/1994, dever ser relacionado no ASO os Exames Mdicos Complementares tendo em vista os riscos ocupacionais que os empregados esto expostos; 3.12. PCMAT Programa de Condies e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da Construo, estabelecido pela NR 18, Portaria n 4 de 04/07/1995, definido como um conjunto de aes relativas segurana e sade do trabalho, visando a preservao da sade e da integridade fsica de todos os trabalhadores de um canteiro de obras incluindo-se terceiros e o meio ambiente; 3.13. FISPQ Ficha de Informaes de Segurana de Produtos Qumicos. 3.14. FORNECEDOR CRTICO Sero considerados Fornecedores Crticos para o sistema de gesto de SSO, aqueles que forem identificados em pelo menos em uma das condies descritas a seguir: Os Fatores de Risco que possam representar um problema de co-responsabilidade legal para a COELCE (Ex. Servios de Manuteno do Sistema Eltrico); Os Fatores de Risco do fornecedor possam ser associados imagem da COELCE; Os Fatores de Risco possam representar um problema por ser fornecedor nico para a COELCE; Os Fatores de Risco so significativos com relao ao manuseio e armazenamento de materiais e equipamentos. Realizem Servio de Construo, Ampliao e Reforma do Sistema Eltrico. Executem Servios Tcnicos de Manuteno e Comerciais realizados no Sistema Eltrico. Desempenhem Servios de Reforma e Construo de Obras Civis (Nas Instalaes da Coelce). Realizem Servios de Atendimento ao Consumidor, Servios Administrativos e Servios de Leitura e Entrega de contas. Executem Servios de limpeza (nas instalaes da COELCE). Faam Transporte de Pessoas. Fornecedor de Produtos Qumicos.

PROCEDIMENTO GESTO DE FORNECEDORES CRTICOS DO SGSSO Desempenhem Servios de Vigilncia Patrimonial. Realizem Servios de Manuteno de Extintores. Realizem Servios de Armazenamento de Materiais e Equipamentos.
PST-005
3/37 2 ABR/2005
4. RESPONSABILIDADES
4.1. Departamentos de Compras Fazer as aquisies dos materiais de segurana e ferramentas de acordo com as especificaes da COELCE, realizando os ensaios de recebimento e seu arquivamento de acordo com o PST 002 - Procedimento de Controle de Registros do Sistema. 4.2. reas Usurias Participar da identificao dos requisitos de Segurana e Sade Ocupacional aplicvel a bens e servios adquiridos pela COELCE. 4.3. Departamento de Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho Participar conjuntamente com as reas da identificao dos requisitos de Segurana e Sade Ocupacional aplicveis a bens e servios adquiridos pela COELCE. Receber e realizar anlise dos requisitos de Segurana e Sade Ocupacional aplicvel a bens e servios adquiridos pela COELCE. 4.4. Departamento de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados. Para novos fornecedores, receber os requisitos aplicveis, avaliar dentro de sua competncia, colecionar e registrar em arquivo todas as evidncias atendidas. Para fornecedores j existentes, comunicar os requisitos (ANEXO II) e procedimentos do Sistema de Gesto de Sade e Segurana Ocupacional a ser atendido, receber e registrar em arquivo a documentao comprobatria. 4.5. Departamento de Contratos. Para os novos fornecedores o Departamento de Contratos far constar a exigncia dos requisitos a serem atendidos no prprio contrato, sendo estes requisitos fator preponderante para que se possa firmar a contratao. Para fornecedores existentes e com contratos j em curso, os requisitos devem ser aditivados explicitando os requisitos a serem atendidos.
5. DESCRIO DO PROCEDIMENTO
5.1. Controle Operacional aplicado a Fornecedores Quando da contratao de um novo fornecedor de bens ou servios, a rea requisitante, identifica no ANEXO I, a categoria e os requisitos de fornecimento de bens e/ou servios no qual o fornecedor pertence. Caso no tenha sido identificada ainda esta categoria de fornecimento, o requisitante em conjunto com o Departamento de Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho, por meio de visitas s instalaes ou anlise dos processos e atividades, identifica os riscos de SSO de suas atividades e inclui esta categoria no ANEXO I. Para os fornecedores j existentes e que forem atuar nas instalaes da COELCE quando da implantao do SGSSO, as reas realizam essa atividade por meio de equipes multifuncionais, compostas por representantes das reas usurias e do Departamento de Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho, devendo os fatores de risco de SSO serem identificados e

PST-005
4/37 2 ABR/2005
avaliados de acordo com o procedimento PST 001 Identificao de Perigos e Avaliao de Riscos de Segurana e Sade. Os fornecedores que forem atuar fora das instalaes da COELCE, devem ter seus principais fatores de riscos de SSO identificados de acordo com o procedimento PST 001 Identificao de Perigos e Avaliao de Riscos de Segurana e Sade. Os fornecedores devero ser considerados crticos sejam identificados em pelo menos em uma das condies descritas a seguir: Os Fatores de Risco que possam representar um problema de co-responsabilidade legal para a COELCE (Ex. Servios de Manuteno do Sistema Eltrico); Os Fatores de Risco do fornecedor possam ser associados imagem da COELCE; Os Fatores de Risco possam representar um problema por ser fornecedor nico para a COELCE; Os Fatores de Risco so significativos com relao ao manuseio e armazenamento de materiais e equipamentos.
Os fornecedores que forem atuar fora das instalaes da COELCE e no forem identificados nas condies descritas acima, sero considerados fornecedores no crticos, no havendo nestes casos nenhum requisito especfico de SSO a ser cobrado. 5.2. Comunicao de Requisitos do SGSSO e dos Fatores de Risco para os Fornecedores Para os novos fornecedores o Departamento de Contratos far constar a exigncia dos requisitos a serem atendidos e informar os Fatores de Risco, atendendo ao item 7.1.3 da NR 07, no prprio contrato, atravs da entrega deste procedimento (PST - 005), sendo estes requisitos fator preponderante para que se possa firmar a contratao. Antes da assinatura do contrato, o Departamento de Contratos dever enviar para o Departamento de Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho e Departamento de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados, a documentao solicitada de acordo com o Anexo II, os quais devem avaliar dentro de suas competncias o atendimento dos prazos, e colecionar todas as evidncias de atendimento aos requisitos especificados. Aps anlise, o Departamento de Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho e o Departamento de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados no prazo mximo de 10 (dez) dias enviar parecer para o Departamento de Contratos. Caso haja alguma solicitao por parte do Departamento de Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho e/ou do Departamento de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados o Departamento de Contratos solicitar por meio de e-mail /carta as providncias necessrias para a empresa a ser contratada. No Anexo II, segue a tabela com os prazos a serem atendidos pelos novos fornecedores. Para os fornecedores existentes, a comunicao dos requisitos exigidos de serem atendidos e dos Fatores de Risco, atendendo ao item 7.1.3 da NR 07, ser realizada pelo Departamento de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados, de forma documentada, atravs da entrega deste procedimento (PST 005), por meio fsico ou magntico, ou pelo envio correspondncia atravs de carta, fax, e-mail etc. Ao receber a documentao dos fornecedores, dever avaliar dentro de sua competncia e colecionar todas as evidncias de atendimento aos requisitos especificados. Aqueles que no forem de sua competncia conforme ANEXO - II, deve enviar ao Departamento de Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho para sua anlise e parecer. Aps anlise, o Departamento de Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho enviar no prazo mximo de 10 (dez) dias o parecer da documentao recebida para o Departamento de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados. Caso haja alguma solicitao por parte Departamento de Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho a Departamento de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados providenciar comunicao tambm de forma documentada a empresa solicitando as providncias necessrias, at que tenham sido atendidos todos os requisitos necessrios.

PST-005
5/37 2 ABR/2005
Para fornecedores existentes e com contratos j em curso, os requisitos devem ser aditivados atravs do Departamento de Contratos explicitando os requisitos a serem atendidos. No Anexo III, segue um modelo de comunicao de requisitos a serem atendidos por fornecedores para contratos j em curso. 5.3. Avaliao de atendimento a Requisitos Uma equipe multifuncional composta por representantes da rea requisitante do contrato, do Departamento de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados, do Departamento de Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho ser responsvel pela realizao das auditorias nos fornecedores crticos. O Departamento de Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho convocar equipe de auditores mediante solicitao formal do Departamento de Gesto do Relacionamento para Qualidade dos Servios Contratados, sendo este responsvel pala gesto da periodicidade das auditorias nas empresas com contratos novos e vigentes. Para fornecedores com novos contratos, dever ser realizada auditoria no prazo mximo de 90 (noventa) dias a partir da data de assinatura do contrato. Para fornecedores j existentes, dever ser obedecido o cronograma de auditorias previsto no Anexo VII. Nestas auditorias, verificado o cumprimento dos requisitos sistmicos e legais aplicveis quele fornecedor, conforme Tabela de Categorias X Requisitos de Fornecedores Crticos para o SGSSO - Anexo I e Check-list de Verificao de Conformidade Legal em Contratadas Anexo IV. Estas auditorias so repetidas com periodicidade anual na proporo de 25% (vinte e cinco porcento) do total de empresas contratadas, de forma que todas as empresas sejam auditadas no perodo de vigncia de seu contrato. Caso algum requisito no esteja sendo atendido, o Departamento de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados dever abrir uma no-conformidade, conforme procedimento de PST - 007 Procedimento de Acidentes No-conformidade, Ao corretiva e Preventiva para a rea requisitante, para que sejam tomadas as sanes contratuais junto ao fornecedor. Adicionalmente, so realizadas inspees de segurana peridicas, conforme PST - 011 Inspees de Segurana do Trabalho. 5.4. Aprovao de Material de Segurana e Ferramentas O Departamento de Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho elabora as especificaes para os Equipamentos de Proteo Individual EPI, Equipamentos de Proteo Coletiva EPC e ferramentas, registrando-as nas Especificaes de Material de Segurana do Trabalho EMS, anexo ao contrato, disponveis na INTRANET no ICONE Segurana do Trabalho. A rea de suprimentos anexa aos contratos dos fornecedores de servios as Especificaes dos Materiais de Segurana EMS a serem atendidas. A rea de Suprimentos ao adquirir estes materiais deve disponibilizar as EMS aos fornecedores junto ao Pedido de Compra, tambm realizar as inspees visuais e acompanhar os ensaios de recebimento junto ao fornecedor, emitindo o Boletim de Inspeo - Anexo V. 5.5. Controle de produtos qumicos A rea requisitante ao adquirir um novo produto qumico dever adquirir Ficha de Informaes de Segurana de Produto Qumico FISPQ (emitida pelo fabricante) e enviar cpia ao Departamento de Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho. Aps aquisio do novo produto qumico, a rea requisitante dever atualizar seu Levantamento de Fatores de Risco de Sade e Segurana Ocupacional.

PST-005
6/37 2 ABR/2005
A empresa tambm deve manter as FISPQs dos produtos qumicos que j utiliza em suas atividades. 5.6. Critrios de Seleo de Fornecedores de Exames Mdicos e Anlises Clnicas O Departamento de Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho, atravs do seu Mdico do Trabalho, Coordenador do PCMSO, seleciona fornecedores para a realizao de exames mdicos (admissionais, peridicos, de retorno ao trabalho, de mudana de funo e demissionais) e laboratrios de anlises clnicas, obedecendo os Requisitos para Seleo de Fornecedores de Exames Mdicos e Anlises Clnicas - Anexo VI. Foi elaborado um aditivo ao contrato de prestao de servios mdico-hospitalares entre a UNIMED de Fortaleza e a COELCE para realizao dos exames ocupacionais de seus trabalhadores. O Departamento de Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho envia instrues aos Mdicos, responsveis pela realizao dos exames, atravs de e-mail ou carta.
6. REGISTROS DO SGSSO
Comunicao para fornecedores Evidncias de atendimento aos requisitos especificados Especificaes de Material de Segurana do Trabalho EMS Contratos Pedidos de Compra Check-list de Verificao de Conformidade Legal Registros de inspees de segurana do trabalho Boletim de Inspeo
7. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
No aplicvel
8. CONSCIENTIZAO
O no atendimento a este procedimento pode gerar danos imagem a COELCE e o no atendimento a requisitos legais.
9. ANEXOS
Anexo I Tabela de Categorias de Fornecedores X Requisitos de fornecedores crticos para o SGSSO; Anexo II Tabela de Prazos para atendimento dos Requisitos Anexo III Carta modelo para adequao de fornecedores aos requisitos do SGSSO Anexo IV Check-list de Verificao de Conformidade Legal em Contratadas Anexo V Boletim de Inspeo Anexo VI Requisitos para Seleo de Fornecedores de Exames Mdicos e Anlises Clnicas Anexo VII - Cronograma de Auditorias em Fornecedores Crticos

PST-005
7/37 2 ABR/2005
ANEXO I Tabela de Categorias X Requisitos de Fornecedores Crticos para o SGSSO

FORNECEDOR FATORES DE RISCO DE SSO REQUISITOS DIPLOMAS LEGAIS
Servio de Construo, Ampliao e Reforma do Sistema Eltrico.
Animais Peonhentos Ataque de animais Eletricidade Equipamento de guindar Ferramentas Inadequadas ou defeituosas Incndio ou Exploso Manuseio de materiais cortante-perfurantes Queda de ferramentas, materiais e equipamentos. Uso de veculos (coliso / abalroamento) Trabalho em altura (acima de 2 metros) Carga de trabalho excessiva Esforo fsico intenso Levantamento e transporte manual de peso Postura inadequada Trabalho em turno e noturno (Revezamento) Vibraes
Plano Anual de Segurana Treinamento nos POPs, PEXs e PRSTs SESMT (NR-04) CIPA (NR-05) EPIs (NR-06) PCMSO (NR-7) Atestado de Sade Ocupacional ASO (NR-7) PPRA (NR-9) Curso Bsico Segurana em Servios e Instalaes com eletricidade (NR-10) Curso Complementar segurana no Sistema Eltrico de Potncia (SEP) e em suas Proximidades (NR10) Carto de identificao de operador de Munck, com nome e fotografia, validade de um ano (NR-11) Treinamento em ergonomia (NR 17) Periculosidade (NR-19) (Explosivos) PCMAT (NR-18) (mais de 20 trabalhadores na frente de trabalho) ART (Lei 6.496/77) Treinamento no manuseio de explosivos (Decreto 3.665/00) Certificado do Ministrio do Exrcito para armazenamento e utilizao de explosivos (Decreto 3.665/00) Pagamento de Adicional de Periculosidade (Decreto Lei 93.412 de 14/10/1986) Comunicao de acidentes do trabalho CAT (Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04) Treinamento de direo defensiva para motoristas (Lei 9.503/97, alterada pela Lei 10.830/03) Inspeo e Certificado feito por organismo credenciado
NR-01 NR-04 NR-05 NR-06 NR-07 NR-09 NR-10 NR-11 NR-16 NR-17 NR-18 NR-19 Lei 6.496/77 Decreto 3.665/00 Decreto 93.412/86 Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04. Lei 9.503/97, alterada pela Lei 10.830/03. Portaria INMETRO 203/02

PST-005
8/37 2 ABR/2005
FORNECEDOR
FATORES DE RISCO DE SSO
REQUISITOS
DIPLOMAS LEGAIS
Servios Tcnicos de Manuteno e Comerciais realizados no Sistema Eltrico
Agresso Fsica Animais Peonhentos Ataque de animais Eletricidade Equipamento de guindar Ferramentas Inadequadas ou defeituosas Incndio ou Exploso Manuseio de materiais cortantes/perfurantes Queda de ferramentas, materiais e equipamentos Uso de veculos (coliso / abalroamento) Trabalho em altura (acima de 2 metros) Carga de trabalho excessiva Esforo fsico intenso Levantamento e transporte manual de peso Postura inadequada Trabalho em turno e noturno (Revezamento)
ao INMETRO para veculos movidos a gs natural GNV Cadastro da empresa junto ao INMETRO (responsvel pela converso de veculos a Gs Natural GNV) Plano Anual de Segurana Treinamento nos POPs, PEXs e PRSTs SESMT (NR-04) CIPA (NR-05) EPIs (NR-06) PCMSO (NR-07) Atestado de Sade Ocupacional ASO (NR-7) PPRA (NR-09) Curso Bsico Segurana em Servios e Instalaes com eletricidade (NR-10) Curso Complementar segurana no Sistema Eltrico de Potncia (SEP) e em suas Proximidades (NR10) Carto de identificao de operador de Munk, com nome e fotografia, validade de um ano (NR-11), (S Servios de Manuteno) Treinamento para Operadores de Motoserra, mnimo 08 (oito) horas (NR12), (S Servios de Manuteno) Treinamento em ergonomia (NR 17) Pagamento de Adicional de Periculosidade (Decreto Lei 93.412 de 14/10/1986) Comunicao de acidentes do trabalho CAT (Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04) Treinamento de direo defensiva para motoristas e motociclistas (Lei 9.503/97, alterada pela Lei 10.830/03) Inspeo e Certificado feito por organismo credenciado ao INMETRO para veculos movidos a gs natural GNV Cadastro da empresa junto
NR-01 NR-04 NR-05 NR-06 NR-07 NR-09 NR-10 NR-11 NR-12 NR-17 Decreto 93.412/86 Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04. Lei 9.503/97, alterada pela Lei 10.830/03. Portaria INMETRO 203/02

PST-005
9/37 2 ABR/2005
FORNECEDOR
REQUISITOS
DIPLOMAS LEGAIS
Servios de Reforma e Construo de Obras Civis (Nas instalaes da COELCE)
Animais Peonhentos Ataque de animais Eletricidade Equipamento de guindar Ferramentas Inadequadas ou defeituosas Incndio ou Exploso Manuseio de materiais cortantes/perfurantes Queda de ferramentas, materiais e equipamentos. Uso de veculos (coliso/ abalroamento) Trabalho em altura (acima de 2 metros) Carga de trabalho excessiva Esforo fsico intenso Levantamento e transporte manual de peso Postura inadequada
Servios de Atendimento ao Consumidor, Servios Administrativos e Servios de Leitura e
Incndio ou Exploso Manuseio de materiais cortantes/perfurantes Carga de trabalho excessiva Postura inadequada
ao INMETRO (responsvel pela converso de veculos a Gs Natural GNV) Plano Anual de Segurana EPIs (NR-06) PCMSO (NR-07) Atestado de Sade Ocupacional ASO (NR-0 7) PPRA (NR-09) Curso Bsico Segurana em Servios e Instalaes com eletricidade (NR-10) Carto de identificao de operador de Munk, com nome e fotografia, validade de um ano (NR-11) Treinamento para Operadores de Motoserra, mnimo 08 (oito) horas (NR12). Treinamento em ergonomia (NR 17) PCMAT (NR-18) (mais de 20 trabalhadores na frente de trabalho) Treinamento Admissional mnimo de 06 (seis) horas (NR-18) Treinamento em Trabalho em Alturas Treinamento em Manuseio de produtos Qumicos Treinamento Levantamento de Peso Comunicao de acidentes do trabalho CAT (Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04) Inspeo e Certificado feito por organismo credenciado ao INMETRO para veculos movidos a gs natural GNV Cadastro da empresa junto ao INMETRO (responsvel pela converso de veculos a Gs Natural GNV) Plano Anual de Segurana PCMSO (NR-07) Atestado de Sade Ocupacional ASO (NR-07) PPRA (NR-09)
NR-06 NR-07 NR-09 NR-10 NR-11 NR-12 NR-17 NR-18 Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04. (Lei 9.503/97, alterada pela Lei 10.830/03) Portaria INMETRO 203/02
NR-07 NR-09 NR-17 Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04.

PST-005
10/37 2 ABR/2005
FORNECEDOR
REQUISITOS
DIPLOMAS LEGAIS
Entrega de contas.
Desconforto acstico Arranjo fsico inadequado (condies de piso, reas de circulao, infiltraes, desabamentos, etc.) Trabalhos em terminais de vdeo computador
Servios de limpeza (nas instalaes da COELCE)
Microbiolgicos (Vrus, Fungos, Bactrias, Protozorios, Parasitas) Contato pela derme com substncias qumicas, composta ou produtos qumicos em geral (ex.: cido sulfrico, soda custica, solvente, etc.) Contato pelos olhos com substancias qumicas em geral (ex.: cido sulfrico, soda custica, solvente, etc.)
Uso de veculos (coliso / abalroamento) Carga de trabalho excessiva
Transporte de Pessoas
Produtos Qumicos
Contato pela derme com substncias qumicas, compostas ou produtos qumicos em geral (ex.:
Treinamento em ergonomia (NR 17) Comunicao de acidentes do trabalho CAT (Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04) Certificado do INMETRO para veculos movidos a gs natural - GNV. Plano Anual de Segurana EPIs (NR-06) PCMSO (NR-07) Atestado de Sade Ocupacional ASO (NR-0 7) PPRA (NR-09) Treinamento em ergonomia (NR 17) Treinamento em Manuseio de Produtos Qumicos (contemplar FISPQs no treinamento) Comunicao de acidentes do trabalho CAT ( Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04) Veculos em boas condies; PCMSO (NR-07) Atestado de Sade Ocupacional ASO (NR-07) PPRA (NR-09) Treinamento em ergonomia (NR 17) Treinamento de direo defensiva para motoristas e motociclistas (Lei 9.503/97, alterada pela Lei 10.830/03) Comunicao de acidentes do trabalho CAT (Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04) Inspeo e Certificado feito por organismo credenciado ao INMETRO para veculos movidos a gs natural GNV Cadastro da empresa junto ao INMETRO (responsvel pela converso de veculos a Gs Natural GNV) FISPQ
NR-07 NR-09 NR-17 Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04.
NR-07 NR-09 NR-17 Lei 9.503/97, alterada pela Lei 10.830/03 Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04 Portaria INMETRO 203/02
Decreto 2.657/1998

PST-005
11/37 2 ABR/2005
FORNECEDOR
REQUISITOS
DIPLOMAS LEGAIS
cido sulfrico, soda custica, solvente, etc.) Agresso Fsica Trabalho em turno e noturno (Revezamento) Postura Inadequada Monotonia e/ou Repetitividade.
Servios de Vigilncia Patrimonial
Queda de ferramentas, materiais e equipamentos
Servios de Manuteno de Extintores
Servios de Armazenamento de Materiais e Equipamentos
Postura inadequada; Trabalhos em altura (acima de 2m) ; Cortes, perfuraes, etc. Queda de ferramentas, materiais e equipamentos.
Plano Anual de Segurana PCMSO (NR-07) Atestado de Sade Ocupacional ASO (NR-07) PPRA (NR-09) Treinamento em ergonomia (NR 17) Cadastro da empresa na Polcia Federal (Lei 7.102/83) Registro das armas na polcia federal; Avaliao psicolgica dos vigilantes; Comprovante de reciclagem bianual dos vigilantes Comunicao de acidentes do trabalho CAT ( Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04) Cadastro no INMETRO EPIs (NR-06); PCMSO (NR-07); PPRA (NR-09); Treinamento em ergonomia (NR 17) Inspeo e Certificado feito por organismo credenciado ao INMETRO para veculos movidos a gs natural GNV Inspeo e Certificado feito por organismo credenciado ao INMETRO para veculos movidos a gs natural GNV Cadastro da empresa junto ao INMETRO (responsvel pela converso de veculos a Gs Natural GNV) Plano Anual de Segurana EPIs (NR-06); PCMSO (NR-07); PPRA (NR-09); Transporte, movimentao armazenamento e manuseio de materiais (NR-11); Atividades e operaes insalubres (NR-15); Treinamento em ergonomia (NR 17)
NR 07 NR-17 Lei 7.102/83 Lei 10.826/03, alterada pela Medida Provisria 229/04. Decreto 89.056/83 Decreto 5.123/04 Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04.
Portaria INMETRO 54/04 Alterada pela Portaria INMETRO 171/04 NR-06 NR-07 NR-09 NR-17 Portaria INMETRO 203/02
NR-05 NR-06 NR-07 NR-09 NR-11 NR-15 NR-17 NR-23 NR-26

PST-005
12/37 2 ABR/2005
FORNECEDOR
REQUISITOS
DIPLOMAS LEGAIS
Sinalizao de segurana (NR-26) Proteo contra incndio (NR-23) Ata de Constituio da CIPA (NR-5)

PST-005
13/37 2 ABR/2005
Anexo II Tabela de Prazos para Atendimento dos Requisitos REQUISITOS

ART CREA (Lei 6.496/77) Atestado de sade ocupacional ASO (NR-07)
PRAZO ENTREGA
Imediato Imediatamente aps a contratao
COMPETNCIA Dept de Contratos Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Eng de Segurana e Medicina do Trabalho
Avaliao psicolgica dos vigilantes
Imediato
Cadastro da empresa na Polcia Federal
Imediato
Cadastro no INMETRO (Portaria INMETRO 54/04 Alterada pela Portaria INMETRO 171/04) Carto de identificao de operador de Munk, com nome e fotografia, validade de um ano (NR-11). Certificado do Ministrio do Exrcito para armazena-mento e utilizao de explosivos (Decreto 3.665/00) CIPA (NR-05)
Imediato
Imediatamente aps a contratao
Imediato
Comprovante de reciclagem bianual dos vigilantes
Imediato para CIPAS j existentes; Mximo 45 (quarenta e cinco) dias aps inicio dos servios Imediatamente aps a contratao
Comunicao de acidentes do trabalho CAT (Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04)
Curso Bsico Segurana em Servios e Instalaes com eletricidade (NR-10)
Sempre que acontecer acidentes com e sem afastamento que sejam do trabalho, trajeto ou doena ocupacional. Imediatamente aps a contratao
Curso Complementar segurana no Sistema Eltrico de Potncia (SEP) e em suas Proximidades (NR10) EPIs (NR-06)
Fornecimento antes do incio dos servios
FISPQ
Imediato
Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a

PST-005
14/37 2 ABR/2005
REQUISITOS
PRAZO ENTREGA
COMPETNCIA Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Eng de Segurana e Medicina do Trabalho
Pagamento de Adicional de Periculosidade (Decreto Lei 93.412 de 14/10/1986) PCMAT (NR-18) (mais de 20 trabalhadores na frente de trabalho)
Durante a prestao dos servios
PCMSO (NR-9)
No prazo mximo de at 20 (vinte) dias aps o incio dos servios. No prazo mximo de at 30 (trinta) dias aps o incio dos servios. Durante a prestao dos servios
Periculosidade NR-16 (Explosivos) e Decreto Lei 93.412 de 14/10/1986 (Eletricidade) Plano Anual de Segurana
PPRA (NR-07)
Registro das armas na polcia federal
No prazo mximo de at 30 (trinta) dias aps o incio dos servios. No prazo mximo de at 30 (trinta) dias aps o incio dos servios. Imediato
Dept de Eng de Segurana e Medicina do Trabalho Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Eng de Segurana e Medicina do Trabalho Dept de Eng de Segurana e Medicina do Trabalho Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Eng de Segurana e Medicina do Trabalho Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados
SESMT (NR-04)
Treinamento Admissional mnimo de 06 (seis) horas (NR-18)
No prazo mximo de at 30 (trinta) dias aps o incio dos servios. Imediatamente aps a contratao
Treinamento de direo defensiva para motoristas e motociclistas (Lei 9.503/97, alterada pela Lei 10.830/03) Treinamento em Manuseio de Produtos Qumicos
Treinamento em Trabalho em Alturas
Treinamento Levantamento de Peso
Treinamento nos POPs, PEXs e PRSTs

PST-005
15/37 2 ABR/2005
REQUISITOS
Treinamento para Operadores de Motoserra, mnimo 08 (oito) horas (NR-12) Veculos em boas condies
PRAZO ENTREGA
COMPETNCIA Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados Dept de Gesto do Relacionamento para a Qualidade de Servios Contratados
Inspeo e Certificado feito por organismo credenciado ao INMETRO para veculos movidos a gs natural GNV Cadastro da empresa junto ao INMETRO (responsvel pela converso de veculos a Gs Natural GNV)
Anexo III Carta Modelo para Adequao de Fornecedores aos Requisitos do SGSSO
NUMERAO_______________ Local, _____________ ____ de ______ de ____.
(Nome da Empresa) REF. CONTRATO NO OBJETO:
Prezado (a)s Sr (a)s,
A COELCE implantou o seu Sistema de Gesto de Sade e Segurana Ocupacional (SGSSO), em conformidade com a norma OHSAS 18001. Em decorrncia da implantao deste sistema, a COELCE passar a contratar, preferencialmente, servios de parceiros que exeram suas atividades de forma a atender s

PST-005
16/37 2 ABR/2005
exigncias da legislao de segurana e sade ocupacional e requisitos de seu Sistema de Gesto. Para tanto, vimos solicitar a V.S.a. o cumprimento e a apresentao de documentao, quando pertinente, para comprovar o atendimento dos seguintes itens legais e contratuais: (itens cobrados) A documentao acima citada dever ser apresentada at o dia __/__/____, e o no atendimento aos itens mencionados estar sujeito a multa conforme clusula __do Contrato. Caso no haja obrigatoriedade no cumprimento de algum item por sua empresa, solicitamos que nos seja enviada uma justificativa formal. Atenciosamente,
__________________________________ Departamento de Gesto do Relacionamento para Qualidade dos Servios Contratados

PST-005
17/37 2 ABR/2005
Anexo IV Check-list de Verificao de Conformidade Legal em Contratadas Empresa: Data: Atende Sim No
NR 01
So adotados procedimentos que possibilitem aos empregados obterem informaes sobre os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho? So adotados procedimentos que possibilitem aos empregados obterem informaes sobre os meios para prevenir, limitar ou eliminar tais riscos e as aes a serem adotadas em caso de acidente ou doenas do trabalho? So informados aos empregados os resultados dos exames mdicos e de exames complementares de diagnstico aos quais forem submetidos? So informados aos empregados os resultados das avaliaes ambientais realizadas nos locais de trabalho? Observaes:
Comentrios
NR 04
A empresa est, pelos critrios da norma, nos itens 4.1 e 4.2, obrigada a constituir o SESMT - Servio Especializado em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho? O dimensionamento do servio nico de engenharia e medicina obedece ao disposto no Quadro II desta NR, no tocante aos profissionais especializados? Os profissionais que integram o SESMT so funcionrios da empresa? Os Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho so chefiados por profissional qualificado, segundo os requisitos especificados no subitem 4.4.1 desta Norma Regulamentadora? tcnico de segurana do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho dedicam 8 (oito) horas por dia para as atividades dos Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho, de acordo com o estabelecido no Quadro II, anexo? O engenheiro de segurana do trabalho, o mdico do trabalho e o enfermeiro do trabalho dedicam, no mnimo, 3 (trs) horas (tempo parcial) ou 6 horas (tempo integral) por dia para as atividades dos Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho, de acordo com o estabelecido no Quadro II anexo, respeitada a legislao pertinente em vigor? Ao profissional especializado em Segurana e em Medicina do Trabalho vedado o exerccio de outras atividades na empresa, durante o horrio de sua atuao nos Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho?
Atende Sim No
Comentrios

PST-005
18/37 2 ABR/2005
Os profissionais integrantes do SESMT exercitam devidamente suas competncias, na forma do item 4.12 da norma? O empreendedor zela para que os Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho mantenham entrosamento permanente com a CIPA, dela valendo-se como agente multiplicador, e devero estudar suas observaes e solicitaes, propondo solues corretivas e preventivas, conforme o disposto no subitem 5.14.1 da NR-5? Os Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho de que trata esta NR, so registrados no rgo regional do MTb, de acordo com o prescrito no subitem 4.17.1? O SESMT registra mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenas ocupacionais e agentes de insalubridade preenchendo, no mnimo, os quesitos descritos nos modelos de mapas constantes nos Quadros III, IV, V e VI, e encaminha um mapa contendo avaliao anual dos mesmos dados DRT at o dia 31 de janeiro de cada ano? Observaes:
NR 05
A CIPA est corretamente dimensionada e composta? Na hiptese da empresa no estar obrigada a constituir a CIPA, foi designado responsvel pelo cumprimento dos objetivos desta norma? Aps a posse dos membros da CIPA, so protocolizadas na DRT, em at dez dias, cpias das atas de eleio e de posse e o calendrio anual das reunies ordinrias? observada a obrigao da CIPA no ter seu nmero de integrantes reduzido aps o protocolo referido no item anterior? A CIPA elabora Plano de Trabalho que possibilite a ao preventiva na soluo de problemas de segurana e sade do trabalho? A CIPA participa da implementao e do Controle da Qualidade e das medidas de preveno necessrias, bem como da avaliao das prioridades de ao nos locais de trabalho? A CIPA realiza verificaes peridicas nos ambientes e condies de trabalho? A CIPA divulga aos trabalhadores informaes relativas segurana e sade no trabalho? A CIPA participa com SESMT das discusses promovidas pelo empregador para avaliar os impactos de alteraes no ambiente e no processo de trabalho? A CIPA requer ao SESMT ou ao empregador a paralisao de mquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente segurana e sade dos trabalhadores? A CIPA colabora no desenvolvimento e implementao do PCMSO e PPRA e de outros programas relacionados segurana e sade no trabalho? A CIPA participa, em conjunto com o SESMT ou com o empregador, da
Atende Sim No
Comentrios

PST-005
19/37 2 ABR/2005
anlise das causas das doenas e acidentes de trabalho e prope medidas de soluo dos problemas identificados? A CIPA requisita empresa as cpias das CAT emitidas? A CIPA promove, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de Preveno de Acidentes do Trabalho -SIPAT? A CIPA participa, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de Preveno da AIDS? H mapas de riscos ambientais afixados em locais visveis em todas as reas? A CIPA realiza reunies ordinrias mensais para avaliao do cumprimento das metas fixadas e discusso das situaes de risco identificadas? As atas de reunio da CIPA so emitidas a cada reunio e esto disponveis? Os membros da CIPA recebem cpias das atas de reunio? A empresa promove treinamentos para os membros da CIPA 30 dias antes da posse dos mesmos, contemplando a carga horria e o contedo exigido pela norma? O treinamento de CIPA em primeiro mandato realizado no prazo mximo de trinta dias, contados a partir da data da posse? Quando no obrigada a constituir a CIPA, promove o treinamento aludido para o designado responsvel pelo cumprimento da NR 05? Observaes:
NR 06
So fornecidos aos empregados da empresa EPIs adequados ao risco quando: a) as medidas de proteo coletiva forem tecnicamente inviveis ou no oferecerem completa proteo; b) enquanto as medidas de proteo coletiva estiverem sendo implantadas c) para atender a situaes de emergncia? Os trabalhadores so treinados e orientados sobre a obrigatoriedade do uso correto dos EPIs? A empresa substitui os EPIs danificados ou extraviados, e realiza a sua higienizao e manuteno peridica? A empresa probe que os empregados trabalhem descalos, ou utilizando tamancos, sandlias ou chinelos? Os EPIs possuem CA do Ministrio do Trabalho? A empresa monitora a validade dos EPIs fornecidos ao seus trabalhadores? Os EPIs apresentam, em caracteres indelveis e bem visveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricao e o nmero do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricao e o nmero do CA? A empresa tm cincia da lista de EPIs publicada na NR6, para verificar se
Atende Sim No
Comentrios

PST-005
20/37 2 ABR/2005
fornece aos seus funcionrios todos aqueles equipamentos indicados para as condies peculiares do empreendimento? A empresa fabricante ou importadora dos EPIs utilizados encontra-se regularmente cadastrada junto ao Ministrio do Trabalho? O uso correto e habitual dos EPIs fiscalizado? Observaes:
NR 07
O estabelecimento est equipado com o material necessrio prestao de primeiros socorros, sob os cuidados de pessoa treinada para esse fim? O PCMSO obedece a um planejamento em que estejam previstas as aes de sade a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatrio anual? Observaes:
Atende Sim No
Comentrios
NR 09
Foi elaborado e implementado PPRA visando preservao da sade e integridade fsica dos trabalhadores? O documento base do PPRA prev planejamento anual com: a) estabelecimento de metas; b) prioridades e cronograma; c) estratgia; d) metodologia de ao; e) forma de registro; f) manuteno; g) divulgao dos dados; h) periodicidade e forma de avaliao do desenvolvimento do Plano. O PPRA contempla a avaliao e o controle dos riscos ambientais, incluindo agentes fsicos, qumicos, biolgicos? O documento-base do PPRA e suas alteraes so mantidos em arquivos da empresa? efetuada, sempre que necessrio e pelo menos uma vez ao ano, uma anlise global do PPRA para avaliao do seu desenvolvimento e realizao dos ajustes necessrios e estabelecimento de novas metas e prioridade? O contedo do documento base foi apresentado e discutido na CIPA, sendo sua cpia anexada ao livro de atas da Comisso? O PPRA inclui as etapas de: a)antecipao e reconhecimento dos riscos; b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle; c) avaliao dos riscos e da exposio dos trabalhadores; d) implantao de medidas de controle e avaliao de sua eficcia; e) monitoramento da exposio aos riscos;
Atende Sim No
Comentrios

PST-005
21/37 2 ABR/2005
f) registro dos dados por no mnimo 20 anos e sua divulgao? O PPRA prev: a)Seleo de EPIs apropriados; b)Treinamento dos trabalhadores para sua correta utilizao; c)Caracterizao das atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificao dos EPIs utilizados para os riscos ambientais? As situaes que apresentam exposio ocupacional acima dos nveis de ao so objeto de controle sistemtico conforme o PPRA? So adotadas medidas necessrias e suficientes para a eliminao, a minimizao ou o controle dos riscos ambientais? O PPRA e PCMSO foram elaborados de forma conjunta e apresentam condues coerentes? Observaes:
NR 10
Em todas as intervenes em instalaes eltricas so adotadas medidas preventivas de controle do risco eltrico e de outros riscos adicionais, mediante tcnicas de anlise de risco, de forma a garantir a segurana e a sade no trabalho? As medidas de controle adotadas so integradas s demais iniciativas da empresa, no mbito da preservao da segurana, da sade e do meio ambiente do trabalho? A empresa possui esquemas unifilares atualizados das instalaes eltricas dos seus estabelecimentos com as especificaes do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteo? A empresa possui conjunto de procedimentos e instrues tcnicas administrativas de segurana e sade, implantadas e relacionadas a esta NR e descrio das medidas de controle existentes. A empresa possui documentao das inspees e medies do sistema de proteo contra descargas atmosfricas e aterramentos eltricos? A empresa possui especificao dos equipamentos de proteo coletiva e individual e o ferramental, aplicveis conforme determina esta NR? A empresa possui documentao comprobatria da qualificao, habilitao, capacitao, autorizao dos trabalhadores e dos treinamentos realizados? A empresa possui resultados dos testes de isolao eltrica realizados em equipamentos de proteo individual e coletiva? A empresa possui certificaes dos equipamentos e materiais eltricos em reas classificadas? A empresa possui pronturios com os documentos, procedimentos e especificaes prescritos nos 06 (seis) itens anteriores? A empresa possui pronturios com procedimentos para emergncia e certificao dos equipamentos de proteo coletiva e individual. O Pronturio de Instalaes Eltricas est organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela
Atende Sim No
Comentrios

PST-005
22/37 2 ABR/2005
empresa, devendo permanecer disposio dos trabalhadores envolvidos nas instalaes e servios em eletricidade? Os documentos tcnicos previstos no Pronturio de Instalaes Eltricas foram elaborados por profissional legalmente habilitado? Em todos os servios executados em instalaes eltricas so previstas e adotados, prioritariamente, medidas de proteo coletiva aplicveis, mediante procedimentos, s atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurana e a sade dos trabalhadores? As medidas de proteo coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergizao eltrica conforme estabelece a NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tenso de segurana? Na impossibilidade de implementao do estabelecido no item acima so utilizadas outras medidas de proteo coletiva, tais como: isolao das partes vivas, obstculos, barreiras, sinalizao, sistema de seccionamento automtico de alimentao, bloqueio do religamento automtico? O aterramento das instalaes eltricas foi executado conforme regulamentao estabelecida pelos rgos competentes e, na ausncia desta, atende s Normas Internacionais vigentes? Nos trabalhos em instalaes eltricas, quando as medidas de proteo coletiva forem tecnicamente inviveis ou insuficientes para controlar os riscos, so adotados equipamentos de proteo individual especficos e adequados s atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na ? As vestimentas de trabalho so adequadas s atividades, contemplando a condutibilidade, inflamabilidade e influncias eletromagnticas? vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalaes eltricas ou em suas proximidades? O projeto eltrico atende ao que dispem as Normas Regulamentadoras de Sade e Segurana no Trabalho, as regulamentaes tcnicas oficiais e da COELCE estabelecidas, e foi assinado por profissional legalmente habilitado? As instalaes eltricas so construdas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurana e a sade dos trabalhadores e dos usurios, e serem supervisionadas por profissional autorizado, conforme dispe esta NR? Nos trabalhos e nas atividades acima referidas so adotados medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto a altura, confinamento, campos eltricos e magnticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotandose a sinalizao de segurana? Somente so utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas eltricas compatveis com a instalao eltrica existente, preservando-se as caractersticas de proteo, respeitadas as recomendaes do fabricante e as influncias externas? Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento eltrico esto adequados s tenses envolvidas, e so inspecionados e testados de acordo com as regulamentaes existentes ou recomendaes dos fabricantes? Os sistemas de proteo eltrica so inspecionados e controlados

PST-005
23/37 2 ABR/2005
periodicamente, de acordo com as regulamentaes existentes e definies de projetos? A empresa observa a proibio da utilizao dos compartimentos e invlucros de equipamentos e instalaes eltricas para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos? Os ensaios e testes eltricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de instalaes eltricas so realizados por trabalhadores que atendam s condies de qualificao, habilitao, capacitao e autorizao estabelecidas na NR? A empresa est ciente de que somente sero consideradas desenergizadas as instalaes eltricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a seqncia: Seccionamento; Impedimento de reenergizao;Constatao da ausncia de tenso; Instalao de aterramento temporrio com equipotencializao dos condutores dos circuitos;Proteo dos elementos energizados existentes na zona controlada e Instalao da sinalizao de impedimento de reenergizao? A empresa est ciente de que o estado de instalao desenergizada deve ser mantido at a autorizao para reenergizao, devendo ser reenergizada respeitando a seqncia de procedimentos: Retirada das ferramentas, utenslios e equipamentos; Retirada da zona controlada de todos os trabalhadores no envolvidos no processo de reenergizao; Remoo do aterramento temporrio, da equipotencializao e das protees adicionais; Remoo da sinalizao de impedimento de reenergizao; e Destravamento, se houver, e religao dos dispositivos de seccionamento? As intervenes em instalaes eltricas com tenso igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em corrente contnua somente so realizadas por trabalhadores qualificados, capacitados ou autorizados nos termos da NR? Os trabalhadores das instalaes eltricas energizadas receberam treinamento de segurana com currculo mnimo, carga horria e demais determinaes estabelecidas no Anexo II desta NR? A empresa est ciente de que sempre que inovaes tecnolgicas forem implementadas ou para a entrada em operaes de novas instalaes ou equipamentos eltricos devem ser previamente elaboradas anlises de risco, desenvolvidas com circuitos desenergizados e respectivos procedimentos de trabalho? Os trabalhadores que intervenham em instalaes eltricas energizadas com alta-tenso, que exeram suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco so capacirados, autorizados ou qualificados e possuem treinamento de segurana, especfico em segurana no Sistema Eltrico de Potncia (SEP) com currculo mnimo, carga horria e demais determinaes do Anexo II da NR? A empresa probe que servios em instalaes eltricas energizadas em Alta Tenso, bem como aqueles executados no Sistema Eltrico de Potncia SEP, sejam realizados individualmente? Os trabalhos em instalaes eltricas energizadas em Alta Tenso so realizados mediante ordem de servio especfica para data e local, assinada por superior responsvel pela rea?

PST-005
24/37 2 ABR/2005
Antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em Alta Tenso o superior imediato e a equipe realizam uma avaliao prvia, estudo e planejamento das atividades e aes a serem desenvolvidas? A interveno em instalaes eltricas energizadas em Alta Tenso dentro dos limites estabelecidos como zona de risco somente so realizadas mediante a desativao, tambm conhecida como bloqueio, dos conjuntos e dispositivos de religamento automtico do circuito, sistema ou equipamento? A interveno em instalaes eltricas energizadas em Alta Tenso realizada mediante ordem de servio especfica para data e local, assinada por superior responsvel pela rea? Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, destinados ao trabalho em alta-tenso, so submetidos a testes eltricos ou ensaios de laboratrio peridicos, obedecendo-se s especificaes do fabricante, os procedimentos da empresa e na ausncia desses, anualmente? O trabalhador em instalaes eltricas energizadas em Alta Tenso dispem de equipamento que permita a comunicao permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operao durante a realizao do servio? Os profissionais considerados qualificados comprovam a concluso de curso especfico na rea eltrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino? Os profissionais considerados legalmente habilitados comprovam sua qualificao e registro no competente conselho de classe? Os profissionais considerados capacitados comprovam uma das seguintes condies, simultaneamente: (a) Receba capacitao sob orientao e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. b) Trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado? A empresa possui sistema de identificao que permita a qualquer tempo conhecer a abrangncia da autorizao de cada trabalhador? Os trabalhadores autorizados a intervir em instalaes eltricas possuem treinamento especfico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia eltrica e as principais medidas de preveno de acidentes em instalaes eltricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR? ( realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situaes a seguir): (a) Troca de funo ou mudana de empresa; (b) Retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por perodo superior a trs meses. (c) Modificaes significativas nas instalaes eltricas ou troca de mtodos, processos e organizao do trabalho. A empresa realiza, previamente aos trabalhos em reas classificadas, treinamento especifica de acordo com risco envolvido? As reas onde houver instalaes ou equipamentos eltricos so dotadas de proteo contra incndio e exploso, conforme dispe a NR 23? Os materiais, peas, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados aplicao em instalaes eltricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas foram avaliados quanto sua conformidade, no

PST-005
25/37 2 ABR/2005
mbito do Sistema Brasileiro de Certificao? Os processos ou equipamentos susceptveis de gerar ou acumular eletricidade esttica dispem de proteo especfica e dispositivos de descarga eltrica? Nas instalaes eltricas de reas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incndio ou exploses, so adotados dispositivos de proteo, como alarme e seccionamento automtico para prevenir sobretenses, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condies anormais de operao? Nas instalaes e servios em eletricidade deve ser adotada sinalizao adequada de segurana, destinada advertncia e identificao, obedecendo ao disposto na NR-26? Os servios em instalaes eltricas so planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho especficos, padronizados, com descrio detalhada de cada tarefa, passo a passo? Os servios em instalaes eltricas so precedidos de ordens de servio especificas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo, no mnimo, o tipo, a data, o local e as referncias aos procedimentos de trabalho a serem adotados? Antes de iniciar trabalhos em equipe os seus membros, em conjunto com o responsvel pela execuo do servio, realizam uma avaliao prvia, estudam e planejam as atividades e aes a serem desenvolvidas no local? As aes de emergncia que envolvam as instalaes ou servios com eletricidade constam no plano de emergncia da empresa? Os trabalhadores autorizados esto estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimao cardiorrespiratria? A empresa possui mtodos de resgate padronizados e adequados s suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicao? Os trabalhadores autorizados esto aptos a manusear e operar equipamentos de preveno e combate a incndio existente nas instalaes eltricas? A documentao prevista nesta NR est disposio das autoridades competentes? Observaes:
NR 11
Os cabos de ao, cordas, correntes, roldanas e ganchos utilizados na movimentao ou transporte de materiais so inspecionados de forma permanente, com a substituio das partes defeituosas? indicada em todos os equipamentos de transporte ou movimentao de materiais ou de pessoal a carga mxima de trabalho permitida? Os operadores dos equipamentos de transporte de materiais com fora motriz prpria tm treinamento especfico para sua funo?
Atende Sim No
Comentrios

PST-005
26/37 2 ABR/2005
Quando em servio, os operadores dos equipamentos portam carto de identificao com nome e fotografia com validade de 1(um) ano ? Os cabos de ao, cintas, correias e correntes so adquiridos do fabricante, vedada a compra de sucatas? As notas fiscais destes equipamentos so mantidas no empreendimento? As instrues, visando a informao, qualificao e treinamento dos trabalhadores, so redigidas em linguagem compreensvel e adotam metodologias, tcnicas e materiais que facilitem o aprendizado para preservao de sua segurana e sade? Observaes:
NR 16
pago o Adicional de Periculosidade para os empregados que armazenam, transportam e manuseiam explosivos? Observaes:
Atende Sim No
Comentrios
NR 17
O laudo de avaliao das condies ergonmicas da unidade foi elaborado e est disponvel? proibida a execuo de transporte manual de cargas com peso capaz de comprometer a sade ou a segurana do trabalhador? Os trabalhadores designados para o transporte manual regular de cargas pesadas recebem treinamento ou instrues sobre os mtodos de trabalho capazes de salvaguardar sua sade e prevenir acidentes? O transporte manual de cargas, o mobilirio (bancadas, mesas, escrivaninhas e painis, assentos) atendem s condies de conforto e segurana previstas na norma? As bancadas, mesas, escrivaninhas e os painis proporcionam ao trabalhador condies de boa postura, visualizao e operao? Os pedais e demais comandos para acionamento pelos ps tem posicionamento e dimenses que possibilitem fcil alcance e obedeam aos padres ergonmicos?
Atende
Comentrios

PST-005
27/37 2 ABR/2005
Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de p, so colocados assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas? Os assentos utilizados nos postos de trabalho atendem aos requisitos mnimos de conforto previstos no subitem 17.3.3.? As atividades de leitura para digitao, datilografia ou mecanografia atendem ao disposto no norma? Os equipamentos de processamento eletrnico de dados com terminais atendem as condies de mobilidade, possuem teclado independente e mvel, permitem adequadas distncias (olho-tela, olho teclado e olho documento) e possuem regulamento de altura? So atendidas as recomendaes ergonmicas pertinentes aos locais de trabalho onde exija solicitao intelectual? As condies ambientais de trabalho so adequadas s caractersticas psico-fisiolgicas dos trabalhadores e natureza do trabalho a ser executado? Em todos os locais de trabalho existe iluminao adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada natureza da atividade? So observados os nveis mnimos de iluminamento estabelecidos na NBR 5413? Nas atividades que exijam sobrecarga muscular esttica ou dinmica do pescoo, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da anlise ergonmica do trabalho so includas pausas para descanso? Nas atividades de processamento eletrnico de dados so observados que: a) o nmero mximo de toques reais exigidos no pode ultrapassar a 8.000 por hora trabalhada; b)o tempo efetivo de trabalho de entrada de dados no deve exceder o limite mximo de 5 (cinco) horas, c) deve haver uma pausa de 10 m para cada 50 m trabalhados,no deduzidos na jornada normal de trabalho? As determinaes ergonmicas pertinentes s atividades de processamento eletrnico

PST-005
28/37 2 ABR/2005
de dados esto sendo atendidas? Observaes:
NR 18
exigida das contratadas a comprovao do cumprimento das normas sobre condies e meio ambiente do trabalho na indstria da construo? A empresa contratada est ciente da obrigao de efetuar comunicao Delegacia Regional do Trabalho, antes do incio das atividades, das informaes constantes do item 18.2.1? As empresas contratadas que desenvolvem atividades de Construo e servios de demolio, reparo, pintura, limpeza e manuteno de edifcios, manuteno de Obras e de urbanizao e paisagismo com 20 empregados ou mais elaboraram e implementaram o PCMAT - Programa de Condies e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da Construo? As empresas contratadas que exercem atividades consideradas da Indstria da Construo realizaram a comunicao prvia Delegacia Regional do Trabalho, antes do incio de suas atividades? As empresas contratadas possuem o PCMSO elaborado e implementado? So observadas as normas de segurana para o trabalho em altura? O PCMAT foi elaborado por profissional legalmente habilitado na rea de segurana do trabalho e mantido no estabelecimento disposio do rgo regional do Ministrio do Trabalho MTb? Os canteiros de obras possuem as reas de vivncia relacionadas no item 18.4.1, sendo estas mantidas em perfeito estado de conservao, higiene e limpeza? As instalaes sanitrias, os lavatrios, os vasos sanitrios, os mictrios, os chuveiros, os vestirios e o alojamento atendem ao disposto nesta NR? No canteiro de obra existe um local adequado para refeies e que atenda ao disposto no subitem 18.4.2.11.2? Existe cozinha no canteiro de obras? Neste caso ela atende ao disposto no subitem 18.4.2.12.1? Antes do inicio de uma demolio, as linhas de fornecimento de energia eltrica, gua, inflamveis lquidos e gasosos liquefeitos, substncias txicas, canalizaes de esgoto e de escoamento de gua so desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinaes em vigor? observada a obrigatoriedade das construes vizinhas obra de demolio serem examinadas, prvia e periodicamente, no sentido de ser preservada sua estabilidade e a integridade fsica de terceiros? Toda demolio executada programada e dirigida por profissional legalmente habilitado? Objetos pesados ou volumosos so removidos mediante o emprego de dispositivos mecnicos, sendo observada a proibio do lanamento em queda livre de qualquer material?
Atende Sim No
Comentrios

PST-005
29/37 2 ABR/2005
Foi includa em documento do Sistema a proibio de iniciar escavaes sem antes obter o desligamento do cabo subterrneo de energia eltrica eventualmente existente nas proximidades? So adotadas as medidas de segurana para a estabilizao de escavaes previstas no subitem 18.6.5 e seguintes? Havendo a possibilidade de infiltrao ou vazamento de gs, o local devidamente ventilado e monitorado? As escavaes realizadas em vias pblicas ou canteiros de obras possuem sinalizao de advertncia, inclusive noturna, e barreira de isolamento em todo o seu permetro, sendo proibida a entrada de pesoas no autorizadas? Na operao de desmonte de rocha a fogo, fogacho ou mista, observada a obrigatoriedade da existncia de um blaster, responsvel pelo armazenamento, preparao das cargas, carregamento das minas, ordem de fogo, detonao e retirada das que no explodiram, destinao adequada das sobras de explosivos e pelos dispositivos eltricos necessrios s detonaes? As detonaes so precedidas de alarme sonoro? As operaes em mquinas e equipamentos necessrios realizao da atividade de carpintaria somente so realizadas por trabalhador qualificado nos termos desta NR e atendem ao disposto no item 18.7? As atividades desenvolvidas com armaes de ao, estruturas de concreto e etruturas de ao so desenvolvidas de acordo com o disposto nos subitens 18.8, 18.9 e 18.10, respectivamente? As operaes de soldagem e corte a quente somente so realizadas por trabalhadores qualificados eobedecendo as determinaes referentes segurana constantes do subitem 18.11? As escadas, rampas e passarelas so construdas de acordo com as determinaes desta NR e respeitando as suas vedaes, visando a segurana dos trabalhadores? So adotadas as medidas de proteo contra quedas de altura expostas no subitem 18.13.? Os equipamentos de transporte vertical de materiais e de pessoas so dimensionados por profissional legalmente habilitado? A montagem e desmontagem e a manuteno so realizadas por trabalhador qualificado, sob superviso de profissional legalmente habilitado? No transporte vertical e horizontal de concreto, argamassas ou outros materiais, proibida a circulao ou permanncia de pessoas sob a rea de movimentao da carga, sendo a mesma isolada e sinalizada? Na ocorrncia de lanamento de concreto no visvel pelo operador do equipamento de transporte ou bomba de concreto, utilizado sistema de sinalizao, sonoro ou visual e/ou efetuada comunicao por telefone ou rdio para determinar o incio e o fim do transporte? Os acessos da obra so desimpedidos, possibilitando a movimentao dos equipamentos de guindar e transportar? Antes do incio dos servios, os equipamentos de guindar e transportar so vistoriados por trabalhador qualificado, com relao a capacidade de carga, altura de elevao e estado geral do equipamento? O levantamento manual ou semimecanizado de cargas executado de forma que o esforo fsico realizado pelo trabalhador seja compatvel com a

PST-005
30/37 2 ABR/2005
sua capacidade de fora, conforme a NR 17 Ergonomia? As torres de elevadores so erguidas levando em considerao o disposto no subitem 18.14.21? Nos elevadores para transporte de materiais proibido o transporte de pessoas? Existe uma placa em seu anterior que expresse esta proibio, bem como a sua carga mxima? O elevador para transporte de materiais possui os dispositivos de segurana mencionados nesta NR? O empreendedor est ciente da proibio de se efetuar o transporte simultneo de carga e passageiros no elevador de passageiros? Para se transportar carga no elevador observada a obrigao de se colocar um comando externo? O elevador para transporte de materiais possui os dispositivos de segurana mencionados no subitem 18.14.23.3 desta NR? Para a utilizao de gruas observado o disposto no subitem 18.14.24? Os andaimes e as cadeiras suspensas utilizados seguem o disposto no subitem 18.15 desta NR? A utilizao de cabos de ao feita em conformidade com o disposto no item 18.16? Nos trabalhos em telhados so utilizados dispositivos de segurana? proibido o trabalho em telhados em condies de chuva ou vento forte? Na execuo de trabalhos com risco de queda ngua devem so usados coletes salva-vidas ou outros equipamentos de flutuao? Neste caso, o empreendedor est ciente da obrigao de haver nas proximidades e em local de fcil acesso um bote salva-vidas?So tambm atendidas as demais determinaes contidas no subitem 18.19? Nas atividades que exponham os trabalhadores a riscos de asfixia, exploso, intoxicao e doenas do trabalho so adotadas as medidas especiais de proteo expressas no item 18.20.1.? A execuo e manuteno das instalaes eltricas so realizadas enquanto estes no se encontrarem ligados e por trabalhador qualificado supervisionado por profissional legalmente habilitado? Os circuitos eltricos so protegidos contra impactos mecnicos, umidade e agentes corrosivos? As redes de alta tenso so instaladas de modo a evitar contatos acidentais com veculos, equipamentos e trabalhadores em circulao, s podendo ser instaladas pela concessionria? A operao de mquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos s feita por trabalhador qualificado e identificado por crach? Na operao de mquinas e equipamentos com tecnologia diferente da que o operador estava habituado a usar, feito novo treinamento, de modo a qualific-lo utilizao dos mesmos? So seguidas das demais precaues para a utilizao de mquinas equipamentos constantes do item 18.22? A empresa fornece aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservao e funcionamento, consoante as

PST-005
31/37 2 ABR/2005
disposies contidas na Equipamentos de Proteo Individual? Os EPIs fornecidos seguem o disposto no item 18.23? O armazenamento e a estocagem de materiais so feitos de acordo com o item 18.24? O transporte coletivo de trabalhadores em veculos automotores dentro do canteiro ou fora dele feito de acordo com o item 18.25? O canteiro de obras sinalizado com o objetivo de atender ao disposto no subitem 18.27.1.? Observaes:
NR 19
A empresa utiliza explosivos, consoante classificao da NR 19 (explosivos iniciadores, reforadores, ruptura, propelentes ou plvoras)? Os depsitos de explosivos foram construdos em terreno firma, seco, a salvo de inundaes, no sujeitos a mudanas freqentes de temperatura ou ventos fortes e no devem ser construdos de extrato de rocha contnua? Os depsitos so revestidos de material incombustvel, impermevel, mal condutor de calor ou eletricidade? As partes metlicas em seu interior so de lato, bronze ou outro material que no produza centelha? O piso impermeabilizado com material adequado de acabamento liso para evitar centelhamento por atrito ou choques, de modo a facilitar a limpeza? As portas so abertas para fora e bom isolamento trmico e proteo s intempries? Todas as instalaes eltricas atendem aos requisitos da NR 10? Possui adequado sistema de combate a incndio? Est afastado de centros povoados, rodovias, ferrovias, obras de arte importantes, habitaes isoladas, oleodutos, linhas-troncos de distribuio de energia eltrica, gua e gs? Respeita as condies de distanciamento previstas nas tabelas A, B, C da NR 19? No manuseio de explosivos so observadas as normas de segurana previstas no item 19.1.3.? Possui os dizeres proibido fumar e Explosivo? Existe delimitao fsica de rea de risco? As condies de temperatura dentro dos depsitos atende ao disposto na norma? A empresa atende as recomendaes de segurana pertinentes ao manuseio de explosivos? So realizadas armazenados? temporariamente as inspees nos explosivos
Atende Sim No
Comentrios

PST-005
32/37 2 ABR/2005
So seguidas as recomendaes para transporte, rodovirio, frreo, martimo e fluvial de explosivos? Observaes:
NR 23
Todos os estabelecimentos da empresa tm: proteo contra incndio; sadas suficientes para a rpida retirada do pessoal em servio; equipamento suficiente para combater o fogo em seu incio; pessoas treinadas no uso do equipamento? As sadas de emergncia tm largura mnima de 1,20 m; porta com sentido de abertura para fora; vias de passagem com largura mnima de 1,20 m desobstrudas; so dispostas de tal forma que entre elas e qualquer local de trabalho no se tenha de percorrer distncia maior que 15 m nos de risco grande e 30 m nos de risco mdio ou pequeno; so sinalizadas por placas ou sinais luminosos; livres de escadas e degraus; as sadas com rampas tm aviso no seu incio? As portas de sada so de batentes ou portas corredias horizontais, e ficam em local visvel, sem qualquer obstculo? As portas abrem no sentido de sada, de modo que no impeam a via de passagem? As portas que conduzem a escadas so dispostas de maneira a no diminurem a largura das mesmas? observada a proibio de fechar a chave as portas de entrada, sada ou de emergncia? As caixas de escada tm portas corta-fogo? As escadas, plataformas e patamares so feitos de materiais incombustveis e resistentes ao fogo? As aberturas, sadas e vias de passagem so claramente assinaladas por meio de placas ou sinais luminosos, indicando a direo da sada? Verificada a ocorrncia de incndio, so tomadas as providncias de: acionar o alarme; chamar o Corpo de Bombeiros; desligar mquinas e equipamentos eltricos, quando isto no envolver riscos adicionais; combater o foco de incndio? So realizados periodicamente exerccios de alerta, como exigido na NR? A empresa (mais de 50 empregados) possui armazenamento suficiente de gua sob presso, para extinguir comeo de incndio da Classe A? Os pontos de captao de gua so facilmente acessveis e protegidos de maneira a no poderem ser danificados? Os pontos de captao de gua so experimentados freqentemente a fim de evitar o acmulo de resduos? observada a proibio de utilizar gua: nos incndios de Classe B, salvo se pulverizada sob a forma de neblina; nos de Classe C salvo se pulverizada; e nos de Classe D? Os chuveiros automticos ficam sempre abertos, sendo fechados somente para manuteno ou inspeo, com ordem de pessoa responsvel? Existe espao livre de pelo menos um metro abaixo e ao redor das cabeas dos chuveiros?
Atende
Comentrios

PST-005
33/37 2 ABR/2005
Os sistemas de alarme de incndio so perceptveis em todos os locais da construo? H botes de acionamento de alarme nas reas comuns dos acessos dos pavimentos? Os botes so colocados em lugar visvel e no interior de caixas lacradas com tampa de vidro ou plstico facilmente quebrvel? Os extintores tm as caractersticas definidas pelo INMETRO, e tm ficha de controle de inspeo e etiqueta de identificao com a data em que foi carregado; data para recarga e nmero de identificao presa a seu bojo? Cada extintor inspecionado visualmente a cada ms? Os cilindros dos extintores de presso injetada so pesados semestralmente, sendo providenciada sua recarga se a perda de peso for alm de 10%? Os extintores tipo espuma so recarregados anualmente? Os extintores so colocados em local de fcil visualizao e acesso, onde haja menos probabilidade do fogo bloquear seu acesso? Os locais dos extintores so assinalados por um crculo vermelho ou por uma seta larga vermelha com bordas amarelas? Existe uma rea de, no mnimo 1 metro quadrado, pintada de vermelho abaixo do extintor, que dever permanecer desobstruda? Os extintores tm sua parte superior a, no mximo, 1,60 m do piso? Os extintores sobre rodas tm garantido seu acesso a qualquer ponto do estabelecimento? Observaes:
Lei 6.496/77
Os responsveis por servios tcnicos de engenharia de segurana do trabalho, recolhem ART referente aos servios tcnicos que realizam? Observaes:
Atende Sim No
Comentrios
Lei 3.665/00
A empresa utiliza produtos controlados pelo Ministrio do Exrcito? Em caso positivo, possui a autorizao dentro da validade para a referida utilizao? Observaes:
Atende Sim No
Comentrios
Decreto Lei 93.412/86

A empresa tem empregados que ou ingressem de habitual em rea de risco
Atende Sim No
Comentrios

PST-005
34/37 2 ABR/2005
descrita no quadro integrante do Decreto n 93.412/86? Neste caso, promove as medidas de proteo ao trabalhador, destinadas eliminao ou neutralizao da periculosidade e exige o atendimento das mesmas pelo empregado? Observaes:
Lei 8.213/91 alterada pela Lei 10.830/03

A Empresa comunica ao INSS os acidentes do trabalho (com ou sem afastamento) e doenas profissionais? A empresa elaborou o Perfil Profissiogrfico Previdencirio? Exige da contratada o cumprimento destas disposies? Observaes:
Atende Sim No
Comentrios
Lei 9.503/97 alterada pela Lei 10.830/03

A empresa exigiu da contratada os certificados de treinamento em direo defensiva dos motoristas? Os veculos da empresa possuem Certificado de Registro e Licenciamento? Observaes:
Atende Sim No
Comentrios

PST-005
35/37 2 ABR/2005
Anexo V Boletim de Inspeo BOLETIM DE INSPEO DE MATERIAL

ORGO REQUISITANTE INSPEO SOLICITADA POR FABRICANTE / IMPORTADOR N CERTIFICADO DE PROVAO CA ITEM DATA VALIDADE CERTIFICADO DE APROVAO CA N LOTE DE FABRICAO INSPECIONADO LIBERADO RECUSADO
BIM N
DATA
PEDIDO DATA
DESCRIO
EXIGNCIA 1 Este boletim de Inspeo deve ser anexado nota fiscal e esta deve conter o nmero deste BIM e o nmero do pedido de compra. 2 Os Materiais de Segurana do Trabalho s podem ser recebidos no almoxarifado acompanhado do resultado dos ensaios exigidos nas especificaes da COELCE e com uma cpia do Certificado de Aprovao CA (no caso de Equipamentos de Proteo Individual EPI), anexados ao Boletim de Inspeo. Esta documentao deve ficar arquivada em uma pasta especfica de acordo com a orientao constante na especificao de cada material de segurana do trabalho. 3 A validade deste boletim, quanto emitido ser de 15 (quinze) dias teis. Vencido o prazo, os materiais podero ter nova inspeo, sujeita a todas as condies constantes do pedido. 4 O boletim de inspeo de materiais uma autorizao de remessa de materiais quando inspecionados na fbrica. O recebimento e a verificao final sero feitos no almoxarifado. 5 O no cumprimento das condies constantes do pedido e das observaes feitas neste BIM, implicaro na recusa dos materiais. INSPETOR FORNECEDOR
ANEXO VI Requisitos para Seleo de Fornecedores de Exames Mdicos e Anlises Clnicas

PST-005
36/37 2 ABR/2005
FORNECEDOR
DIPLOMAS LEGAIS APLICVEI S NR - 07 -
REQUISITOS
Realizao de Exames Mdicos Ocupacionais (Relacionados ao PCMSO)
Convnio UNIMED Cpia do Registro no Conselho Regional de Medicina CRM Cpia do Diploma de Curso de Especializao em Medicina do Trabalho; OU Caso no exista Mdico do Trabalho, conveniado com a UNIMED, na localidade, o Mdico do Trabalho da COELCE, Coordenador do PCMSO, dever selecionar Mdico de outra especialidade, conveniado com a UNIMED. Convnio UNIMED Cpia do Registro no Conselho correspondente (Responsvel Tcnico do Laboratrio); OU Acreditao do Laboratrio no PALC Plano de Acreditao de Laboratrio Clnico. Convnio UNIMED Cpia do Certificado de Calibrao da Cabine Audiomtrica Cpia do Certificado de Calibrao do Audimetro
Realizao de exames complementares (Relacionados ao PCMSO)
NR - 07
Audiometria NR - 07 -
- Cpia do Registro no CRM (Otorrino); OU - Cpia do Registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia

PROCEDIMENTO GESTO DE FORNECEDORES CRTICOS DO SGSSO Anexo VII Cronograma de Auditorias em Fornecedores Crticos
Nome Fornecedor
JAN AGF SERVIOS LTDA ARISTEL CONSTRUTORA LTDA B&Q ELETRIFICACAO LTDA CAM BRASIL MULTISERVIOS LTDA CEARA POSTES ELETRIFICACAO LTDA * CEARA SEGURANCA DE VALORES LTDA CHAMBRE DELIVERY CAR LTDA * CONTRUTORA AQUIRAZ LTDA * Empresas que sero realizadas auditorias aps 2006 X X FEV X MAR ABR
Cdigo Pgina
PST-005
1/37 2
Reviso
Emisso
ABR/2005
AUDITORIA ANO _______ MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
X X
PREVISTO REALIZADO
X

Cdigo Pgina
PST-005
2/37 2
Reviso
Emisso
ABR/2005

Procedimiento 1

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Procedimiento 1

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO PST-005/2005 R02

PROCEDIMENTO DE GESTO DE FORNECEDORES CRTICOS DO SGSSO

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO

Cdigo Pgina Reviso Emisso

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO

Cdigo Pgina Reviso Emisso

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO

Cdigo Pgina Reviso Emisso

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO

Cdigo Pgina Reviso Emisso

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO

Cdigo Pgina Reviso Emisso

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO

Cdigo Pgina Reviso Emisso

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO

Cdigo Pgina Reviso Emisso

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO

Cdigo Pgina Reviso Emisso

ANEXO I Tabela de Categorias X Requisitos de Fornecedores Crticos para o SGSSO

Servio de Construo, Ampliao e Reforma do Sistema Eltrico.

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO

Cdigo Pgina Reviso Emisso

FATORES DE RISCO DE SSO

Servios Tcnicos de Manuteno e Comerciais realizados no Sistema Eltrico

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO

Cdigo Pgina Reviso Emisso

FATORES DE RISCO DE SSO

Servios de Reforma e Construo de Obras Civis (Nas instalaes da COELCE)

Servios de Atendimento ao Consumidor, Servios Administrativos e Servios de Leitura e

NR-07 NR-09 NR-17 Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04.

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO

Cdigo Pgina Reviso Emisso

FATORES DE RISCO DE SSO

Servios de limpeza (nas instalaes da COELCE)

Uso de veculos (coliso / abalroamento) Carga de trabalho excessiva

NR-07 NR-09 NR-17 Lei 8.213/91, alterada pela Lei 10.887/04.

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO

Cdigo Pgina Reviso Emisso

FATORES DE RISCO DE SSO

Servios de Vigilncia Patrimonial

Queda de ferramentas, materiais e equipamentos

Servios de Manuteno de Extintores

Servios de Armazenamento de Materiais e Equipamentos

NR-05 NR-06 NR-07 NR-09 NR-11 NR-15 NR-17 NR-23 NR-26

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO

Cdigo Pgina Reviso Emisso

FATORES DE RISCO DE SSO

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO

Cdigo Pgina Reviso Emisso

Anexo II Tabela de Prazos para Atendimento dos Requisitos REQUISITOS

Avaliao psicolgica dos vigilantes

Cadastro da empresa na Polcia Federal

Imediatamente aps a contratao

Comprovante de reciclagem bianual dos vigilantes

Curso Bsico Segurana em Servios e Instalaes com eletricidade (NR-10)

Imediatamente aps a contratao

Fornecimento antes do incio dos servios

PROCEDIMENTO DE SEGURANA DO TRABALHO

Cdigo Pgina Reviso Emisso

Durante a prestao dos servios

Registro das armas na polcia federal

Treinamento Admissional mnimo de 06 (seis) horas (NR-18)

Imediatamente aps a contratao

NUMERAO_________ Local, _ de de .