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Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
A Auditorias Anteriores 100%
A.1 Os Planos de ação das últimas auditorias estão em dia? x Evidenciamos o plano de ação da última auditoria
Área externa livre de focos de insalubridade, objetos em desuso e estranhos ao ambiente, focos de poeira,
B.1 x
acúmulo de lixo, água estagnada?
Apresenta sistema de drenagem adequadamente dimensionado, sem acúmulo de resíduos. Drenos. Ralos
B.4 e grelhas colocados em locais adequados de forma a facilitar o escoamento e proteger contra a entrada de x
baratas, roedores, etc.
Os tetos têm acabamento liso, de cor clara, em adequado estado de conservação, livres de falhas,
B.5 x
rachaduras, umidades, descascamentos?
As portas e janelas possuem superfícies lisas, de fácil higienização, ajustadas ao batente, sem falhas de
Evidenciado na área de recebimento:
B.8 revestimento, em adequado estado de conservação (sem falhas, rachaduras, umidades, descascamentos x
Portão de acesso com espaços na parte inferior e superior
e outros)
As janelas possuem sistema de proteção contra insetos e roedores (telas ou outro sistema) e em adequado
B.12 x
estado de conservação?
B.13 Nessa área há somente materiais e/ou objetos necessários para a execução do trabalho? x Idem B.2
As instalações são separadas por sexo e possuem identificação? São de uso exclusivo para manipuladores
C.2 x
de alimentos?
As instalações possuem vasos sanitários e mictórios íntegros? As paredes e pisos são adequados e
C.3 x
apresentam adequado estados de conservação?
C.5 As lixeiras possuem tampas e com acionamento não manual e há coleta freqüente dos resíduos? x
Os lavatórios estão dotados de sabonete líquido anti-séptico, toalhas de papel não reciclado, coletor de
C.9 x
papel acionados sem contato manual. Há reposição destes itens?
D.4 As instalações elétricas são embutidas ou revestidas por tubulações isolantes presas às paredes e tetos? x
A ventilação e climatização das salas são capazes de garantir os ambientes livres de fungos, gases,
E.1 x
fumaças, pós, partículas em suspensão entre outros?
E.2 Os ambientes climatizados artificialmente possuem filtros adequados? Há trocas destes filtros? x
E.3 A captação e direção da corrente de ar não seguem a direção da área contaminada para a área limpa? x
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Lista de Verificação BPF
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
F Higienização das Instalações 83%
F.1 Há freqüência de higienização das instalações com registros que comprovam a execução das tarefas? x
Os utensílios utilizados na limpeza estão adequados à realização das operações e em bom estado de
F.4 x
conservação?
Foram adotadas medidas de preventivas e corretivas de forma a previnir e/ou eliminar a ocorrência de
G.2 x
Pragas?
H.3 Há existência de registro de troca periódica e/ou de limpeza periódica dos elementos filtrantes? x
Os coletores de resíduos são de fácil higienização e transporte além de serem devidamente identificados. Evidenciado na área do recebimento:
I.3 x
Quando necessário, os recipientes tem acionamento não manual? Tambor metálico sem nenhuma identificação
J.1 As superfícies e contatos com alimentos são lisas, íntegras, impermeáveis e resistentes à corrosão? x
J.2 Há comprovação de registro que equipamentos e maquinários passam por manutenção preventiva? x
K.1 A freqüência de limpeza dos equipamentos e maquinários são realizadas e comprovadas por registros? x
L Colaboradores 100%
L.1 Colaborador 1: x
L.2 Colaborador 2: x
L.3 Colaborador 3: x
L.4 Os uniformes utilizados estão na cor clara, limpos e em adequado estado de conservação? x
Asseio pessoal: boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem esmaltes, sem
L.5 x
adornos, manipuladores barbeados e cabelos protegidos?
M.4 O uso das matérias-primas e materiais de embalagem respeita a ordem de entrada e a data de validade? x
N.2 Materiais alergênicos possuem tratamento diferenciado para evitar contaminação cruzada? x Não temos materiais alergênicos na fábrica
N.3 Ambientes e equipamentos são identificados de forma a prevenir operações indevidas ou contaminações? x
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Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
O Produção, Rotulagem, Armazenamento e Produto Final #DIV/0!
O.1 Os dizeres da rotulagem estão de acordo com a legislação vigente? A datação e número de lote visíveis? x
Os produtos são armazenados adequadamente por tipo ou grupo e distantes do piso, ou sobre paletes,
O.3 x
bem conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado afastados da parede e distantes do teto.
Produtos avariados, com prazo de validade vencido, devolvidos ou recolhidos do mercado estão
O.5 x
devidamente identificados e armazenados em local separado e de forma organizada.
Q Transporte 100%
O veículo utilizado durante o transporte é limpo e com cobertura para a proteção da carga? Há ausência de
Q.2 x Realizado check-list de descarregamento nos recebimentos
vetores de pragas urbanas ou qualquer evidência da sua presença como ninhos, fezes e outros.
Q.3 O veículo não transporta outras cargas que comprometam a integridade do produto? x
R 5S 67%
R.1 O lixo e materiais recicláveis estão depositados nos recipientes para este fim? x Idem I.1
A área está isenta de excesso de pó, água, poeira, gordura, grampos, defeito muito aparente na pintura
R.3 x
dos equipamentos, nas paredes, máquinas, tubulações, telefones, pisos, armários?
A área está isenta de copos, ponta de cigarro, estopas, papéis, pedaços de madeira e outros detritos
R.4 x Idem F.6
deixados no chão, nos cantos, junto às divisórias ou atrás dos móveis?
R.6 Equipamentos, máquinas, móveis e etc possuem as suas padronizações (locais definidos)? x
R.7 Todos os procedimentos operacionais estão definidos e disponíveis na área? x Não foi evidenciado os procedimentos das áreas
Todos os funcionários e terceiros estão trajados adequadamente (com EPIs)? A postura no trabalho é
R.8 x
adequada?
S Rastreabilidade #DIV/0!
Há monitormaentos dos PCC's? (Verificar se os PCC's estão sendo monitorados conforme frequência
S.1 x
estabelecida)
S.2 Há verificação dos PCC's? (Verificar nos docuemtnos se há assinatura por parte da Liderança) x
Total de Itens 35 14 42
Pontuação 71%
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Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
A Auditorias Anteriores 100%
Área externa livre de focos de insalubridade, objetos em desuso e estranhos ao ambiente, focos de poeira,
B.1 x
acúmulo de lixo, água estagnada?
Área interna livre de focos de insalubridade, objetos em desuso e estranhos ao ambiente, focos de poeira,
B.2 x Evidenciado mangueira no chão
acúmulo de lixo, água estagnada?
Apresenta sistema de drenagem adequadamente dimensionado, sem acúmulo de resíduos. Drenos. Ralos
B.4 e grelhas colocados em locais adequados de forma a facilitar o escoamento e proteger contra a entrada de x Evidenciado água estagnada embaixo dos tanques
baratas, roedores, etc.
Os tetos têm acabamento liso, de cor clara, em adequado estado de conservação, livres de falhas,
B.5 x
rachaduras, umidades, descascamentos?
Paredes em adequado estado de conservação (livre de falhas, rachaduras, umidade, bolor, Evidenciado estrutura metálica com aberturas no nível
B.6 x
descascamento e outros) superior
As portas e janelas possuem superfícies lisas, de fácil higienização, ajustadas ao batente, sem falhas de
B.8 revestimento, em adequado estado de conservação (sem falhas, rachaduras, umidades, descascamentos x
e outros)
As portas externas possuem fechamento automático e barreiras (telas ou outro sistema) adequadas para
B.11 x
impedir a entrada de animais?
As janelas possuem sistema de proteção contra insetos e roedores (telas ou outro sistema) e em adequado
B.12 x
estado de conservação?
B.13 Nessa área há somente materiais e/ou objetos necessários para a execução do trabalho? x
As instalações são separadas por sexo e possuem identificação? São de uso exclusivo para manipuladores
C.2 x
de alimentos?
As instalações possuem vasos sanitários e mictórios íntegros? As paredes e pisos são adequados e
C.3 x
apresentam adequado estados de conservação?
C.5 As lixeiras possuem tampas e com acionamento não manual e há coleta freqüente dos resíduos? x
Os lavatórios estão dotados de sabonete líquido anti-séptico, toalhas de papel não reciclado, coletor de
C.9 x
papel acionados sem contato manual. Há reposição destes itens?
D.1 As luminárias possuem proteção adequada contra quebras e em adequado estado de conservação? x
D.4 As instalações elétricas são embutidas ou revestidas por tubulações isolantes presas às paredes e tetos? x
A ventilação e climatização das salas são capazes de garantir os ambientes livres de fungos, gases,
E.1 x
fumaças, pós, partículas em suspensão entre outros?
E.2 Os ambientes climatizados artificialmente possuem filtros adequados? Há trocas destes filtros? x
E.3 A captação e direção da corrente de ar não seguem a direção da área contaminada para a área limpa? x
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Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
F Higienização das Instalações 100%
F.1 Há freqüência de higienização das instalações com registros que comprovam a execução das tarefas? x
Os utensílios utilizados na limpeza estão adequados à realização das operações e em bom estado de
F.4 x
conservação?
Foram adotadas medidas de preventivas e corretivas de forma a previnir e/ou eliminar a ocorrência de
G.2 x
Pragas?
H.3 Há existência de registro de troca periódica e/ou de limpeza periódica dos elementos filtrantes? x
Os coletores de resíduos são de fácil higienização e transporte além de serem devidamente identificados.
I.3 x
Quando necessário, os recipientes tem acionamento não manual?
J.1 As superfícies e contatos com alimentos são lisas, íntegras, impermeáveis e resistentes à corrosão? x
J.2 Há comprovação de registro que equipamentos e maquinários passam por manutenção preventiva? x
K.1 A freqüência de limpeza dos equipamentos e maquinários são realizadas e comprovadas por registros? x
L Colaboradores 100%
L.2 Colaborador 2: x
L.3 Colaborador 3: x
L.4 Os uniformes utilizados estão na cor clara, limpos e em adequado estado de conservação? x
Asseio pessoal: boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem esmaltes, sem
L.5 x
adornos, manipuladores barbeados e cabelos protegidos?
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Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
M Matéria-prima, Ingredientes e Embalagens #DIV/0!
M.4 O uso das matérias-primas e materiais de embalagem respeita a ordem de entrada e a data de validade? x
N.2 Materiais alergênicos possuem tratamento diferenciado para evitar contaminação cruzada? x Não temos materiais alergênicos na fábrica
N.3 Ambientes e equipamentos são identificados de forma a prevenir operações indevidas ou contaminações? x
O.1 Os dizeres da rotulagem estão de acordo com a legislação vigente? A datação e número de lote visíveis? x
Os produtos são armazenados adequadamente por tipo ou grupo e distantes do piso, ou sobre paletes,
O.3 x
bem conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado afastados da parede e distantes do teto.
Produtos avariados, com prazo de validade vencido, devolvidos ou recolhidos do mercado estão
O.5 x
devidamente identificados e armazenados em local separado e de forma organizada.
Q Transporte #DIV/0!
O veículo utilizado durante o transporte é limpo e com cobertura para a proteção da carga? Há ausência de
Q.2 x
vetores de pragas urbanas ou qualquer evidência da sua presença como ninhos, fezes e outros.
Q.3 O veículo não transporta outras cargas que comprometam a integridade do produto? x
R 5S 100%
R.1 O lixo e materiais recicláveis estão depositados nos recipientes para este fim? x
A área está isenta de excesso de pó, água, poeira, gordura, grampos, defeito muito aparente na pintura
R.3 x
dos equipamentos, nas paredes, máquinas, tubulações, telefones, pisos, armários?
A área está isenta de copos, ponta de cigarro, estopas, papéis, pedaços de madeira e outros detritos
R.4 x
deixados no chão, nos cantos, junto às divisórias ou atrás dos móveis?
R.6 Equipamentos, máquinas, móveis e etc possuem as suas padronizações (locais definidos)? x
Todos os funcionários e terceiros estão trajados adequadamente (com EPIs)? A postura no trabalho é
R.8 x
adequada?
S Rastreabilidade #DIV/0!
Há monitormaentos dos PCC's? (Verificar se os PCC's estão sendo monitorados conforme frequência
S.1 x
estabelecida)
S.2 Há verificação dos PCC's? (Verificar nos docuemtnos se há assinatura por parte da Liderança) x
Total de Itens 38 4 49
Pontuação 90%
Página 6 de 21
Lista de Verificação BPF
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
A Auditorias Anteriores 100%
B Edificação e Instalações 0%
Área externa livre de focos de insalubridade, objetos em desuso e estranhos ao ambiente, focos de poeira,
B.1 x
acúmulo de lixo, água estagnada?
Evidenciado:
Área interna livre de focos de insalubridade, objetos em desuso e estranhos ao ambiente, focos de poeira, Mangueira no chão
B.2 x
acúmulo de lixo, água estagnada? Esponja em estado ruim dentro de um backer na pia
Os pisos possuem material de fácil higienização (liso, resistente, drenados com declive impermeável e Evidenciado piso totalmente inadequado (piso desgastado,
B.3 x
outros) em adequado estado de conservação? com pedras expostas, sem pintura)
Apresenta sistema de drenagem adequadamente dimensionado, sem acúmulo de resíduos. Drenos. Ralos
Evidenciado canaleta inadequada, acumulo de água na
B.4 e grelhas colocados em locais adequados de forma a facilitar o escoamento e proteger contra a entrada de x
área
baratas, roedores, etc.
Os tetos têm acabamento liso, de cor clara, em adequado estado de conservação, livres de falhas,
B.5 x Evidenciado teto com bolor
rachaduras, umidades, descascamentos?
As portas e janelas possuem superfícies lisas, de fácil higienização, ajustadas ao batente, sem falhas de
Evidenciado porta de acesso dos tambores para a área de
B.8 revestimento, em adequado estado de conservação (sem falhas, rachaduras, umidades, descascamentos x
degelo aberta
e outros)
As portas externas possuem fechamento automático e barreiras (telas ou outro sistema) adequadas para
B.11 x
impedir a entrada de animais?
As janelas possuem sistema de proteção contra insetos e roedores (telas ou outro sistema) e em adequado
B.12 x
estado de conservação?
B.13 Nessa área há somente materiais e/ou objetos necessários para a execução do trabalho? x Idem B.2
As instalações são separadas por sexo e possuem identificação? São de uso exclusivo para manipuladores
C.2 x
de alimentos?
As instalações possuem vasos sanitários e mictórios íntegros? As paredes e pisos são adequados e
C.3 x
apresentam adequado estados de conservação?
C.5 As lixeiras possuem tampas e com acionamento não manual e há coleta freqüente dos resíduos? x
Os lavatórios estão dotados de sabonete líquido anti-séptico, toalhas de papel não reciclado, coletor de
C.9 x
papel acionados sem contato manual. Há reposição destes itens?
D.1 As luminárias possuem proteção adequada contra quebras e em adequado estado de conservação? x
D.4 As instalações elétricas são embutidas ou revestidas por tubulações isolantes presas às paredes e tetos? x
E Ventilação e Climatização 0%
A ventilação e climatização das salas são capazes de garantir os ambientes livres de fungos, gases,
E.1 x Idem B.5 e B.6
fumaças, pós, partículas em suspensão entre outros?
E.2 Os ambientes climatizados artificialmente possuem filtros adequados? Há trocas destes filtros? x
E.3 A captação e direção da corrente de ar não seguem a direção da área contaminada para a área limpa? x
F.1 Há freqüência de higienização das instalações com registros que comprovam a execução das tarefas? x
Os utensílios utilizados na limpeza estão adequados à realização das operações e em bom estado de
F.4 x
conservação?
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
G Manejo Integrado de Pragas 50%
Foram adotadas medidas de preventivas e corretivas de forma a previnir e/ou eliminar a ocorrência de
G.2 x Evidencidao as três armadilhas luminosas desligadas
Pragas?
H.3 Há existência de registro de troca periódica e/ou de limpeza periódica dos elementos filtrantes? x
Os coletores de resíduos são de fácil higienização e transporte além de serem devidamente identificados.
I.3 x Evidenciado lixeira sem identificação e com pedal ruim
Quando necessário, os recipientes tem acionamento não manual?
J.1 As superfícies e contatos com alimentos são lisas, íntegras, impermeáveis e resistentes à corrosão? x
J.2 Há comprovação de registro que equipamentos e maquinários passam por manutenção preventiva? x
K.1 A freqüência de limpeza dos equipamentos e maquinários são realizadas e comprovadas por registros? x
K.3 A higienização está adequada? x Equipamento com vários pontos de melhoria de limpeza
L Colaboradores 100%
L.1 Colaborador 1: Vanderson x
L.2 Colaborador 2: x
L.3 Colaborador 3: x
L.4 Os uniformes utilizados estão na cor clara, limpos e em adequado estado de conservação? x
Asseio pessoal: boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem esmaltes, sem
L.5 x
adornos, manipuladores barbeados e cabelos protegidos?
M.4 O uso das matérias-primas e materiais de embalagem respeita a ordem de entrada e a data de validade? x
N.2 Materiais alergênicos possuem tratamento diferenciado para evitar contaminação cruzada? x Não temos materiais alergênicos na fábrica
N.3 Ambientes e equipamentos são identificados de forma a prevenir operações indevidas ou contaminações? x
O.1 Os dizeres da rotulagem estão de acordo com a legislação vigente? A datação e número de lote visíveis? x
Os produtos são armazenados adequadamente por tipo ou grupo e distantes do piso, ou sobre paletes,
O.3 x
bem conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado afastados da parede e distantes do teto.
Produtos avariados, com prazo de validade vencido, devolvidos ou recolhidos do mercado estão
O.5 x
devidamente identificados e armazenados em local separado e de forma organizada.
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
P Controle de Qualidade #DIV/0!
Q Transporte #DIV/0!
O veículo utilizado durante o transporte é limpo e com cobertura para a proteção da carga? Há ausência de
Q.2 x
vetores de pragas urbanas ou qualquer evidência da sua presença como ninhos, fezes e outros.
Q.3 O veículo não transporta outras cargas que comprometam a integridade do produto? x
R 5S 100%
R.1 O lixo e materiais recicláveis estão depositados nos recipientes para este fim? x
A área está isenta de excesso de pó, água, poeira, gordura, grampos, defeito muito aparente na pintura
R.3 x
dos equipamentos, nas paredes, máquinas, tubulações, telefones, pisos, armários?
A área está isenta de copos, ponta de cigarro, estopas, papéis, pedaços de madeira e outros detritos
R.4 x
deixados no chão, nos cantos, junto às divisórias ou atrás dos móveis?
R.6 Equipamentos, máquinas, móveis e etc possuem as suas padronizações (locais definidos)? x
Todos os funcionários e terceiros estão trajados adequadamente (com EPIs)? A postura no trabalho é
R.8 x
adequada?
S Rastreabilidade #DIV/0!
Há monitormaentos dos PCC's? (Verificar se os PCC's estão sendo monitorados conforme frequência
S.1 x
estabelecida)
S.2 Há verificação dos PCC's? (Verificar nos docuemtnos se há assinatura por parte da Liderança) x
Total de Itens 40 12 39
Pontuação 77%
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
A Auditorias Anteriores 100%
Área externa livre de focos de insalubridade, objetos em desuso e estranhos ao ambiente, focos de poeira,
B.1 x
acúmulo de lixo, água estagnada?
Área interna livre de focos de insalubridade, objetos em desuso e estranhos ao ambiente, focos de poeira,
B.2 x
acúmulo de lixo, água estagnada?
Os pisos possuem material de fácil higienização (liso, resistente, drenados com declive impermeável e
B.3 x
outros) em adequado estado de conservação?
Apresenta sistema de drenagem adequadamente dimensionado, sem acúmulo de resíduos. Drenos. Ralos
B.4 e grelhas colocados em locais adequados de forma a facilitar o escoamento e proteger contra a entrada de x
baratas, roedores, etc.
Os tetos têm acabamento liso, de cor clara, em adequado estado de conservação, livres de falhas,
B.5 x
rachaduras, umidades, descascamentos?
As portas e janelas possuem superfícies lisas, de fácil higienização, ajustadas ao batente, sem falhas de
B.8 revestimento, em adequado estado de conservação (sem falhas, rachaduras, umidades, descascamentos x
e outros)
As portas externas possuem fechamento automático e barreiras (telas ou outro sistema) adequadas para
B.11 x
impedir a entrada de animais?
As janelas possuem sistema de proteção contra insetos e roedores (telas ou outro sistema) e em adequado
B.12 x
estado de conservação?
B.13 Nessa área há somente materiais e/ou objetos necessários para a execução do trabalho? x
As instalações são separadas por sexo e possuem identificação? São de uso exclusivo para manipuladores
C.2 x
de alimentos?
As instalações possuem vasos sanitários e mictórios íntegros? As paredes e pisos são adequados e
C.3 x
apresentam adequado estados de conservação?
C.5 As lixeiras possuem tampas e com acionamento não manual e há coleta freqüente dos resíduos? x
Os lavatórios estão dotados de sabonete líquido anti-séptico, toalhas de papel não reciclado, coletor de
C.9 x
papel acionados sem contato manual. Há reposição destes itens?
D.1 As luminárias possuem proteção adequada contra quebras e em adequado estado de conservação? x
D.4 As instalações elétricas são embutidas ou revestidas por tubulações isolantes presas às paredes e tetos? x
A ventilação e climatização das salas são capazes de garantir os ambientes livres de fungos, gases,
E.1 x
fumaças, pós, partículas em suspensão entre outros?
E.2 Os ambientes climatizados artificialmente possuem filtros adequados? Há trocas destes filtros? x
E.3 A captação e direção da corrente de ar não seguem a direção da área contaminada para a área limpa? x
F.1 Há freqüência de higienização das instalações com registros que comprovam a execução das tarefas? x
Os utensílios utilizados na limpeza estão adequados à realização das operações e em bom estado de
F.4 x
conservação?
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
G Manejo Integrado de Pragas 100%
Foram adotadas medidas de preventivas e corretivas de forma a previnir e/ou eliminar a ocorrência de
G.2 x
Pragas?
H.3 Há existência de registro de troca periódica e/ou de limpeza periódica dos elementos filtrantes? x
Os coletores de resíduos são de fácil higienização e transporte além de serem devidamente identificados.
I.3 x
Quando necessário, os recipientes tem acionamento não manual?
J.1 As superfícies e contatos com alimentos são lisas, íntegras, impermeáveis e resistentes à corrosão? x
J.2 Há comprovação de registro que equipamentos e maquinários passam por manutenção preventiva? x
K.1 A freqüência de limpeza dos equipamentos e maquinários são realizadas e comprovadas por registros? x
L Colaboradores 100%
L.1 Colaborador 1: Lilian x
L.2 Colaborador 2: x
L.3 Colaborador 3: x
L.4 Os uniformes utilizados estão na cor clara, limpos e em adequado estado de conservação? x
Asseio pessoal: boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem esmaltes, sem
L.5 x
adornos, manipuladores barbeados e cabelos protegidos?
M.4 O uso das matérias-primas e materiais de embalagem respeita a ordem de entrada e a data de validade? x
N.2 Materiais alergênicos possuem tratamento diferenciado para evitar contaminação cruzada? x Não temos materiais alergênicos na fábrica
N.3 Ambientes e equipamentos são identificados de forma a prevenir operações indevidas ou contaminações? x
O.1 Os dizeres da rotulagem estão de acordo com a legislação vigente? A datação e número de lote visíveis? x
Os produtos são armazenados adequadamente por tipo ou grupo e distantes do piso, ou sobre paletes,
O.3 x
bem conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado afastados da parede e distantes do teto.
Produtos avariados, com prazo de validade vencido, devolvidos ou recolhidos do mercado estão
O.5 x
devidamente identificados e armazenados em local separado e de forma organizada.
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
P Controle de Qualidade #DIV/0!
Q Transporte #DIV/0!
O veículo utilizado durante o transporte é limpo e com cobertura para a proteção da carga? Há ausência de
Q.2 x
vetores de pragas urbanas ou qualquer evidência da sua presença como ninhos, fezes e outros.
Q.3 O veículo não transporta outras cargas que comprometam a integridade do produto? x
R 5S 100%
R.1 O lixo e materiais recicláveis estão depositados nos recipientes para este fim? x
A área está isenta de excesso de pó, água, poeira, gordura, grampos, defeito muito aparente na pintura
R.3 x
dos equipamentos, nas paredes, máquinas, tubulações, telefones, pisos, armários?
A área está isenta de copos, ponta de cigarro, estopas, papéis, pedaços de madeira e outros detritos
R.4 x
deixados no chão, nos cantos, junto às divisórias ou atrás dos móveis?
R.6 Equipamentos, máquinas, móveis e etc possuem as suas padronizações (locais definidos)? x
Todos os funcionários e terceiros estão trajados adequadamente (com EPIs)? A postura no trabalho é
R.8 x
adequada?
S Rastreabilidade #DIV/0!
Há monitormaentos dos PCC's? (Verificar se os PCC's estão sendo monitorados conforme frequência
S.1 x
estabelecida)
S.2 Há verificação dos PCC's? (Verificar nos docuemtnos se há assinatura por parte da Liderança) x
Total de Itens 48 0 43
Pontuação 100%
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
A Auditorias Anteriores 100%
Área externa livre de focos de insalubridade, objetos em desuso e estranhos ao ambiente, focos de poeira,
B.1 x
acúmulo de lixo, água estagnada?
Área interna livre de focos de insalubridade, objetos em desuso e estranhos ao ambiente, focos de poeira, Evidenciado:
B.2 x
acúmulo de lixo, água estagnada? Pia não está funcionando e falta papel toalha
Evidenciado:
Os pisos possuem material de fácil higienização (liso, resistente, drenados com declive impermeável e Piso descascando na área do tratamento térmico
B.3 x
outros) em adequado estado de conservação? Piso com abertura na sala de controle
Piso irregular na sala do CIP
Apresenta sistema de drenagem adequadamente dimensionado, sem acúmulo de resíduos. Drenos. Ralos
B.4 e grelhas colocados em locais adequados de forma a facilitar o escoamento e proteger contra a entrada de x
baratas, roedores, etc.
Os tetos têm acabamento liso, de cor clara, em adequado estado de conservação, livres de falhas, Evidenciado:
B.5 x
rachaduras, umidades, descascamentos? Fuligem próximo a saída de refrigeração
Paredes em adequado estado de conservação (livre de falhas, rachaduras, umidade, bolor, Evidenciado:
B.6 x
descascamento e outros) Alguns pontos de abertura na parede
As portas e janelas possuem superfícies lisas, de fácil higienização, ajustadas ao batente, sem falhas de
B.8 revestimento, em adequado estado de conservação (sem falhas, rachaduras, umidades, descascamentos x
e outros)
As portas externas possuem fechamento automático e barreiras (telas ou outro sistema) adequadas para
B.11 x
impedir a entrada de animais?
As janelas possuem sistema de proteção contra insetos e roedores (telas ou outro sistema) e em adequado
B.12 x
estado de conservação?
B.13 Nessa área há somente materiais e/ou objetos necessários para a execução do trabalho? x
As instalações são separadas por sexo e possuem identificação? São de uso exclusivo para manipuladores
C.2 x
de alimentos?
As instalações possuem vasos sanitários e mictórios íntegros? As paredes e pisos são adequados e
C.3 x
apresentam adequado estados de conservação?
C.5 As lixeiras possuem tampas e com acionamento não manual e há coleta freqüente dos resíduos? x
Os lavatórios estão dotados de sabonete líquido anti-séptico, toalhas de papel não reciclado, coletor de
C.9 x
papel acionados sem contato manual. Há reposição destes itens?
Evidenciado:
D.1 As luminárias possuem proteção adequada contra quebras e em adequado estado de conservação? x
Na sala do CIP luminária sem proteção
D.4 As instalações elétricas são embutidas ou revestidas por tubulações isolantes presas às paredes e tetos? x
A ventilação e climatização das salas são capazes de garantir os ambientes livres de fungos, gases,
E.1 x
fumaças, pós, partículas em suspensão entre outros?
E.2 Os ambientes climatizados artificialmente possuem filtros adequados? Há trocas destes filtros? x
E.3 A captação e direção da corrente de ar não seguem a direção da área contaminada para a área limpa? x
F.1 Há freqüência de higienização das instalações com registros que comprovam a execução das tarefas? x
Os utensílios utilizados na limpeza estão adequados à realização das operações e em bom estado de
F.4 x
conservação?
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Lista de Verificação BPF
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
G Manejo Integrado de Pragas 100%
Foram adotadas medidas de preventivas e corretivas de forma a previnir e/ou eliminar a ocorrência de
G.2 x
Pragas?
H.3 Há existência de registro de troca periódica e/ou de limpeza periódica dos elementos filtrantes? x
Os coletores de resíduos são de fácil higienização e transporte além de serem devidamente identificados. Evidenciado:
I.3 x
Quando necessário, os recipientes tem acionamento não manual? Lixeira sem identificação
J.1 As superfícies e contatos com alimentos são lisas, íntegras, impermeáveis e resistentes à corrosão? x
J.2 Há comprovação de registro que equipamentos e maquinários passam por manutenção preventiva? x
K.1 A freqüência de limpeza dos equipamentos e maquinários são realizadas e comprovadas por registros? x
L Colaboradores 100%
L.1 Colaborador 1: Iago x
L.2 Colaborador 2: x
L.3 Colaborador 3: x
L.4 Os uniformes utilizados estão na cor clara, limpos e em adequado estado de conservação? x
Asseio pessoal: boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem esmaltes, sem
L.5 x
adornos, manipuladores barbeados e cabelos protegidos?
M.4 O uso das matérias-primas e materiais de embalagem respeita a ordem de entrada e a data de validade? x
N.2 Materiais alergênicos possuem tratamento diferenciado para evitar contaminação cruzada? x Não temos materiais alergênicos na fábrica
N.3 Ambientes e equipamentos são identificados de forma a prevenir operações indevidas ou contaminações? x
O.1 Os dizeres da rotulagem estão de acordo com a legislação vigente? A datação e número de lote visíveis? x
Os produtos são armazenados adequadamente por tipo ou grupo e distantes do piso, ou sobre paletes,
O.3 x
bem conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado afastados da parede e distantes do teto.
Produtos avariados, com prazo de validade vencido, devolvidos ou recolhidos do mercado estão
O.5 x
devidamente identificados e armazenados em local separado e de forma organizada.
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Lista de Verificação BPF
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
Q Transporte #DIV/0!
O veículo utilizado durante o transporte é limpo e com cobertura para a proteção da carga? Há ausência de
Q.2 x
vetores de pragas urbanas ou qualquer evidência da sua presença como ninhos, fezes e outros.
Q.3 O veículo não transporta outras cargas que comprometam a integridade do produto? x
R 5S 100%
R.1 O lixo e materiais recicláveis estão depositados nos recipientes para este fim? x
A área está isenta de excesso de pó, água, poeira, gordura, grampos, defeito muito aparente na pintura
R.3 x
dos equipamentos, nas paredes, máquinas, tubulações, telefones, pisos, armários?
A área está isenta de copos, ponta de cigarro, estopas, papéis, pedaços de madeira e outros detritos
R.4 x
deixados no chão, nos cantos, junto às divisórias ou atrás dos móveis?
R.6 Equipamentos, máquinas, móveis e etc possuem as suas padronizações (locais definidos)? x
Todos os funcionários e terceiros estão trajados adequadamente (com EPIs)? A postura no trabalho é
R.8 x
adequada?
S Rastreabilidade 100%
Há monitormaentos dos PCC's? (Verificar se os PCC's estão sendo monitorados conforme frequência
S.1 x
estabelecida)
S.2 Há verificação dos PCC's? (Verificar nos docuemtnos se há assinatura por parte da Liderança) x
Total de Itens 50 7 34
Pontuação 88%
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Lista de Verificação BPF
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
A Auditorias Anteriores 100%
Área externa livre de focos de insalubridade, objetos em desuso e estranhos ao ambiente, focos de poeira,
B.1 x
acúmulo de lixo, água estagnada?
Evidenciado:
Área interna livre de focos de insalubridade, objetos em desuso e estranhos ao ambiente, focos de poeira,
B.2 x Balde com líquido sem identificação
acúmulo de lixo, água estagnada?
Bombona peróxifo cortada com uma caneca dentro
Evidenciado:
Os pisos possuem material de fácil higienização (liso, resistente, drenados com declive impermeável e
B.3 x Piso descascando
outros) em adequado estado de conservação?
Piso quebrado em volta das canaletas
Apresenta sistema de drenagem adequadamente dimensionado, sem acúmulo de resíduos. Drenos. Ralos
B.4 e grelhas colocados em locais adequados de forma a facilitar o escoamento e proteger contra a entrada de x
baratas, roedores, etc.
Os tetos têm acabamento liso, de cor clara, em adequado estado de conservação, livres de falhas, Evidenciado:
B.5 x
rachaduras, umidades, descascamentos? Fuligem próximo a saída de refrigeração
Paredes em adequado estado de conservação (livre de falhas, rachaduras, umidade, bolor, Evidenciado:
B.6 x
descascamento e outros) Marcas de tinta datador
As portas e janelas possuem superfícies lisas, de fácil higienização, ajustadas ao batente, sem falhas de
B.8 revestimento, em adequado estado de conservação (sem falhas, rachaduras, umidades, descascamentos x
e outros)
As portas externas possuem fechamento automático e barreiras (telas ou outro sistema) adequadas para
B.11 x
impedir a entrada de animais?
As janelas possuem sistema de proteção contra insetos e roedores (telas ou outro sistema) e em adequado
B.12 x
estado de conservação?
B.13 Nessa área há somente materiais e/ou objetos necessários para a execução do trabalho? x Idem B.2
As instalações são separadas por sexo e possuem identificação? São de uso exclusivo para manipuladores
C.2 x
de alimentos?
As instalações possuem vasos sanitários e mictórios íntegros? As paredes e pisos são adequados e
C.3 x
apresentam adequado estados de conservação?
C.5 As lixeiras possuem tampas e com acionamento não manual e há coleta freqüente dos resíduos? x
Os lavatórios estão dotados de sabonete líquido anti-séptico, toalhas de papel não reciclado, coletor de
C.9 x
papel acionados sem contato manual. Há reposição destes itens?
D.1 As luminárias possuem proteção adequada contra quebras e em adequado estado de conservação? x
D.4 As instalações elétricas são embutidas ou revestidas por tubulações isolantes presas às paredes e tetos? x
A ventilação e climatização das salas são capazes de garantir os ambientes livres de fungos, gases,
E.1 x
fumaças, pós, partículas em suspensão entre outros?
E.2 Os ambientes climatizados artificialmente possuem filtros adequados? Há trocas destes filtros? x
E.3 A captação e direção da corrente de ar não seguem a direção da área contaminada para a área limpa? x
F.1 Há freqüência de higienização das instalações com registros que comprovam a execução das tarefas? x
Os utensílios utilizados na limpeza estão adequados à realização das operações e em bom estado de
F.4 x
conservação?
Página 16 de 21
Lista de Verificação BPF
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
G Manejo Integrado de Pragas 100%
Foram adotadas medidas de preventivas e corretivas de forma a previnir e/ou eliminar a ocorrência de
G.2 x
Pragas?
H.3 Há existência de registro de troca periódica e/ou de limpeza periódica dos elementos filtrantes? x
Os coletores de resíduos são de fácil higienização e transporte além de serem devidamente identificados. Evidenciado:
I.3 x
Quando necessário, os recipientes tem acionamento não manual? Lixeiras sem identificação
J.1 As superfícies e contatos com alimentos são lisas, íntegras, impermeáveis e resistentes à corrosão? x
J.2 Há comprovação de registro que equipamentos e maquinários passam por manutenção preventiva? x
K.1 A freqüência de limpeza dos equipamentos e maquinários são realizadas e comprovadas por registros? x
L Colaboradores 100%
L.1 Colaborador 1: Bruno x
L.2 Colaborador 2: x
L.3 Colaborador 3: x
L.4 Os uniformes utilizados estão na cor clara, limpos e em adequado estado de conservação? x
Asseio pessoal: boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem esmaltes, sem
L.5 x
adornos, manipuladores barbeados e cabelos protegidos?
M.4 O uso das matérias-primas e materiais de embalagem respeita a ordem de entrada e a data de validade? x
N.2 Materiais alergênicos possuem tratamento diferenciado para evitar contaminação cruzada? x Não temos materiais alergênicos na fábrica
N.3 Ambientes e equipamentos são identificados de forma a prevenir operações indevidas ou contaminações? x
O.1 Os dizeres da rotulagem estão de acordo com a legislação vigente? A datação e número de lote visíveis? x
Os produtos são armazenados adequadamente por tipo ou grupo e distantes do piso, ou sobre paletes,
O.3 x
bem conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado afastados da parede e distantes do teto.
Produtos avariados, com prazo de validade vencido, devolvidos ou recolhidos do mercado estão
O.5 x
devidamente identificados e armazenados em local separado e de forma organizada.
Página 17 de 21
Lista de Verificação BPF
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
Q Transporte #DIV/0!
O veículo utilizado durante o transporte é limpo e com cobertura para a proteção da carga? Há ausência de
Q.2 x
vetores de pragas urbanas ou qualquer evidência da sua presença como ninhos, fezes e outros.
Q.3 O veículo não transporta outras cargas que comprometam a integridade do produto? x
R 5S 89%
R.1 O lixo e materiais recicláveis estão depositados nos recipientes para este fim? x
A área está isenta de excesso de pó, água, poeira, gordura, grampos, defeito muito aparente na pintura
R.3 x
dos equipamentos, nas paredes, máquinas, tubulações, telefones, pisos, armários?
A área está isenta de copos, ponta de cigarro, estopas, papéis, pedaços de madeira e outros detritos
R.4 x
deixados no chão, nos cantos, junto às divisórias ou atrás dos móveis?
R.6 Equipamentos, máquinas, móveis e etc possuem as suas padronizações (locais definidos)? x
Todos os funcionários e terceiros estão trajados adequadamente (com EPIs)? A postura no trabalho é
R.8 x
adequada?
S Rastreabilidade 100%
Há monitormaentos dos PCC's? (Verificar se os PCC's estão sendo monitorados conforme frequência
S.1 x
estabelecida)
S.2 Há verificação dos PCC's? (Verificar nos docuemtnos se há assinatura por parte da Liderança) x
Total de Itens 50 7 34
Pontuação 88%
Página 18 de 21
Lista de Verificação BPF
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
A Auditorias Anteriores 100%
Área externa livre de focos de insalubridade, objetos em desuso e estranhos ao ambiente, focos de poeira,
B.1 x
acúmulo de lixo, água estagnada?
Evidenciado:
Pedaços de esteira em cima do maquinário
Área interna livre de focos de insalubridade, objetos em desuso e estranhos ao ambiente, focos de poeira,
B.2 x Mangueira e plástico no chão na área do DEE
acúmulo de lixo, água estagnada?
Balde com líquido e esponja na área do DEE
Bebedouro sujo
Evidenciado:
Os pisos possuem material de fácil higienização (liso, resistente, drenados com declive impermeável e Óleo no chão na área do DEE
B.3 x
outros) em adequado estado de conservação? Piso descascando e quebrado em volta das canaletas na
área do DEE
Apresenta sistema de drenagem adequadamente dimensionado, sem acúmulo de resíduos. Drenos. Ralos
Evidenciado:
B.4 e grelhas colocados em locais adequados de forma a facilitar o escoamento e proteger contra a entrada de x
Ralos abertos
baratas, roedores, etc.
Os tetos têm acabamento liso, de cor clara, em adequado estado de conservação, livres de falhas, Evidenciado:
B.5 x
rachaduras, umidades, descascamentos? Teto com teias de aranhas na área do DEE e Logística
Paredes em adequado estado de conservação (livre de falhas, rachaduras, umidade, bolor, Evidenciado:
B.6 x
descascamento e outros) Paredes com teias de aranhas na área do DEE e Logística
As portas e janelas possuem superfícies lisas, de fácil higienização, ajustadas ao batente, sem falhas de
B.8 revestimento, em adequado estado de conservação (sem falhas, rachaduras, umidades, descascamentos x
e outros)
As portas externas possuem fechamento automático e barreiras (telas ou outro sistema) adequadas para Evidenciado:
B.11 x
impedir a entrada de animais? Porta aberta na área da logística
As janelas possuem sistema de proteção contra insetos e roedores (telas ou outro sistema) e em adequado
B.12 x
estado de conservação?
B.13 Nessa área há somente materiais e/ou objetos necessários para a execução do trabalho? x Idem B.2
As instalações são separadas por sexo e possuem identificação? São de uso exclusivo para manipuladores
C.2 x
de alimentos?
As instalações possuem vasos sanitários e mictórios íntegros? As paredes e pisos são adequados e
C.3 x
apresentam adequado estados de conservação?
C.5 As lixeiras possuem tampas e com acionamento não manual e há coleta freqüente dos resíduos? x
Os lavatórios estão dotados de sabonete líquido anti-séptico, toalhas de papel não reciclado, coletor de
C.9 x
papel acionados sem contato manual. Há reposição destes itens?
D.1 As luminárias possuem proteção adequada contra quebras e em adequado estado de conservação? x
D.4 As instalações elétricas são embutidas ou revestidas por tubulações isolantes presas às paredes e tetos? x
A ventilação e climatização das salas são capazes de garantir os ambientes livres de fungos, gases,
E.1 x
fumaças, pós, partículas em suspensão entre outros?
E.2 Os ambientes climatizados artificialmente possuem filtros adequados? Há trocas destes filtros? x
E.3 A captação e direção da corrente de ar não seguem a direção da área contaminada para a área limpa? x
F.1 Há freqüência de higienização das instalações com registros que comprovam a execução das tarefas? x
Os utensílios utilizados na limpeza estão adequados à realização das operações e em bom estado de
F.4 x
conservação?
Página 19 de 21
Lista de Verificação BPF
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
G Manejo Integrado de Pragas 50%
G.1 Ausência de Pragas ou de qualquer evidência de sua presença? x Idem B.5 e B.6
Foram adotadas medidas de preventivas e corretivas de forma a previnir e/ou eliminar a ocorrência de
G.2 x
Pragas?
H.3 Há existência de registro de troca periódica e/ou de limpeza periódica dos elementos filtrantes? x
Os coletores de resíduos são de fácil higienização e transporte além de serem devidamente identificados. Evidenciado:
I.3 x
Quando necessário, os recipientes tem acionamento não manual? Lixeiras sem identificação
J.1 As superfícies e contatos com alimentos são lisas, íntegras, impermeáveis e resistentes à corrosão? x
J.2 Há comprovação de registro que equipamentos e maquinários passam por manutenção preventiva? x
K.1 A freqüência de limpeza dos equipamentos e maquinários são realizadas e comprovadas por registros? x
L Colaboradores 100%
L.1 Colaborador 1: Evandro x
L.2 Colaborador 2: Ricardo x
L.3 Colaborador 3: x
L.4 Os uniformes utilizados estão na cor clara, limpos e em adequado estado de conservação? x
Asseio pessoal: boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas curtas, sem esmaltes, sem
L.5 x
adornos, manipuladores barbeados e cabelos protegidos?
M.4 O uso das matérias-primas e materiais de embalagem respeita a ordem de entrada e a data de validade? x
N.2 Materiais alergênicos possuem tratamento diferenciado para evitar contaminação cruzada? x Não temos materiais alergênicos na fábrica
N.3 Ambientes e equipamentos são identificados de forma a prevenir operações indevidas ou contaminações? x
O.1 Os dizeres da rotulagem estão de acordo com a legislação vigente? A datação e número de lote visíveis? x
Os produtos são armazenados adequadamente por tipo ou grupo e distantes do piso, ou sobre paletes,
O.3 x
bem conservados e limpos ou sobre outro sistema aprovado afastados da parede e distantes do teto.
Produtos avariados, com prazo de validade vencido, devolvidos ou recolhidos do mercado estão
O.5 x
devidamente identificados e armazenados em local separado e de forma organizada.
Página 20 de 21
Lista de Verificação BPF
Avaliação
Nº Ponto de Controle AT NAT NA Evidências / Oportunidades de Melhorias
Q Transporte 100%
O veículo utilizado durante o transporte é limpo e com cobertura para a proteção da carga? Há ausência de
Q.2 x
vetores de pragas urbanas ou qualquer evidência da sua presença como ninhos, fezes e outros.
Q.3 O veículo não transporta outras cargas que comprometam a integridade do produto? x
R 5S 89%
R.1 O lixo e materiais recicláveis estão depositados nos recipientes para este fim? x
A área está isenta de excesso de pó, água, poeira, gordura, grampos, defeito muito aparente na pintura
R.3 x
dos equipamentos, nas paredes, máquinas, tubulações, telefones, pisos, armários?
A área está isenta de copos, ponta de cigarro, estopas, papéis, pedaços de madeira e outros detritos
R.4 x
deixados no chão, nos cantos, junto às divisórias ou atrás dos móveis?
R.6 Equipamentos, máquinas, móveis e etc possuem as suas padronizações (locais definidos)? x
Todos os funcionários e terceiros estão trajados adequadamente (com EPIs)? A postura no trabalho é
R.8 x
adequada?
S Rastreabilidade #DIV/0!
Há monitormaentos dos PCC's? (Verificar se os PCC's estão sendo monitorados conforme frequência
S.1 x
estabelecida)
S.2 Há verificação dos PCC's? (Verificar nos docuemtnos se há assinatura por parte da Liderança) x
Total de Itens 51 11 29
Pontuação 82%
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