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Boleto 11 37 37
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Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 903504286487 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,88% 4,09% Tarifárias
R$ (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD DEZ/23 188,000 kWh 0,44436171 83,54 83,54 12,00 10,02 73,52 0,65 3,01 Verde
0601 Consumo - TE DEZ/23 188,000 kWh 0,38127660 71,68 71,68 12,00 8,60 63,08 0,56 2,58 22 Dias
0804 Juros de Mora SET/23 0,85 Verde
11 Dias
0804 Juros de Mora OUT/23 0,07
0805 Multa por Atraso Pgto SET/23 1,56
0805 Multa por Atraso Pgto OUT/23 2,08
0805 Atualização Monetária IPCA SET/23 0,25
0805 Atualização Monetária IPCA OUT/23 0,02
Total Distribuidora 160,05
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal DEZ/23 11,37
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
CARREFOUR-BAIRRO-SP RIBEIRAO PRETO-CRB R. RUI BARBOSA 825 - CENTRO
DROGARIA CATEDRAL R FLORENCIO DE ABREU SL 2 580 - CENTRO
LOJAS RAI CELULARES E ACESSORIOS - MATRI R SAO SEBASTIAO 893 - CENTRO
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Autenticação Mecânica
836600000019 714200403067 036342013038 101095888307