Nota Fiscal

MARILDA DE OLIVEIRA Conta de Energia Elétrica

R GALILEU GALILEI 865 AP 11 Nº 304753211 Série C
Data de Emissão: 22/05/2023
JD IRAJA Data de Apresentação: 23/05/2023
14020-620 RIBEIRAO PRETO SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310117971037
Leitura Próximo Mês: 20/06/2023

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco

13 RIPBU304-00000475 202879003 710166555 B9BE.5B3F.0450.6EAF.9BD7.FA70.5978.D002

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em
www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

MARILDA DE OLIVEIRA CPF: 248.227.408-70

R GALILEU GALILEI, 865 AP 11 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
JD IRAJA
14020-620 RIBEIRAO PRETO - SP

0800 010 1010 710166555 INSTALAÇÃO

MAI/2023 20/06/2023 283,61
www.cpfl.com.br 16203496

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 904054068311 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,99% 4,63% Tarifárias
R$ (Dias)

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAI/23 299,000 kWh 0,48016723 143,57 143,57 18,00 25,84 117,73 1,17 5,45 Verde
0601 Consumo - TE MAI/23 299,000 kWh 0,41197325 123,18 123,18 18,00 22,17 101,01 1,00 4,68 11 Dias
0804 Juros de Mora MAR/23 0,09 Verde
22 Dias
0805 Multa por Atraso Pgto MAR/23 5,35
0805 Atualização Monetária IPCA MAR/23 0,05
Total Distribuidora 272,24
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal MAI/23 11,37

Total Consolidado 283,61 266,75 48,01 218,74 2,17 10,13

2023 MAI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

299 33 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
267 29 Consumo kWh 0,37162000 0,31884000 22/05/2023 19/04/2023 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
318 32 202879003 Ativa 86150 85851 1,00 299 20/06/2023
FEV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
263 29
JAN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
224 28
2022 DEZ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
281 31
NOV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
265 32
OUT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
283 30
SET llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
290 32
AGO llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
281 30
JUL llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
239 29
JUN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
307 32 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
MAI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
242 28

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação

estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 07/06/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ
18/05/23 R$ 240,33 OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento

Conta de Energia Elétrica 310117971037 283,61 20/06/2023
N° 304753211 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
PANIFICADORA IRAJA R THOMAZ NOGUEIRA GAYA 1294 - JD IRAJA
DROGA DIET RUA NELIO GUIMARAES, 1445 - JD SÃO LUIZ
DROGARIA SÃO TIAGO AV PORTUGAL 314 - VILA SEIXAS
Pague aqui - PIX
Autenticação Mecânica
836500000028 836100403234 934438258030 101179710377