CONTRATO Nº 047/2022

Por este Contrato de Aquisição, que fazem de um lado o MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT, Pessoa
Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 04.213.687/0001-02, com sede na Avenida
dos Pinhais, n°. 207, Centro, neste Município de Colniza/MT, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal SR. MILTON DE SOUZA AMORIM, portador do CPF: 795.771.991-00 e RG nº
717522 SSP/MT, residente e domiciliado na Avenida Mato Grosso, nº 592, nesta cidade de
Colniza - MT, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo de Prefeito, doravante chamado
simplesmente de CONTRATANTE, e por outro lado a empresa BOREAL BRASIL
TECNOLOGIA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ n. 24.111.167/0001-98, sediada a Alameda dos
Maracatins, nº 1217, conj. 302, bairro Indianópolis, São Paulo/SP, CEP 04089-014, neste ato
representado por sua sócia administradora Sra. DANIELLE DE FARIA LOPES, portadora do
documento de identidade nº MG 11.890.008 SSP/MG e do CPF nº 060.177.406-01, residente e
domiciliado em Rua Vereda, nº 50, bairro Torre Park – apto 503, Vila da Serra, Nova Lima/MG,
CEP 34000-000, de ora em diante chamado de CONTRATADO, resolvem celebrar o presente
contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
I - SUPORTE LEGAL
01.1. O mesmo será fundamentado, além da legislação aplicada no decreto 030/GP/2019 de
fevereiro de 2019, Decreto Federal 10.024/2019, nas disposições consubstanciadas pela Lei nº
8.666/93, com as demais alterações, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Processo De Pregão
Presencial nº 01/2022 e Ata de Registro de Preço nº 01/2022 do Município de Juína/MT, bem como
Termo De Adesão 012/2022.
II – DO OBJETO
02.1. O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS
PORTÁTEIS PARA IMPRESSÃO DE FATURAS, EM ATENDIMENTO AO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT que serão
fornecidos nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
02.2. Este Termo de contrato vincula-se ao Edital do Pregão Presencial, identificado no preâmbulo
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
02.3. Especificação do objeto:
Seq. Cód. Cod. Descrição Unid Marca Qtde. Valor Valor
UG TCE Unitário Total
19 4028 0001367 IMPRESSORA TÉRMICA Unid Zebra 5,00 4.776,00 23.880,00
PORTÁTIL PARA
IMPRESSÃO DE
FATURAS.
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS: CONFORME
TERMO DE
REFERÊNCIA
III – DO PREÇO E VALOR DO CONTRATO
03.1. O valor global do presente contrato é fixado em R$ 23.880,00 (vinte e três mil oitocentos e
oitenta reais) a serem pago em até 30 (trinta) dias mediante a apresentação de nota fiscal carimbada
e assinada pela secretaria solicitante, devendo indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição(ões
do(s) serviços número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o
pagamento, via ordem bancária, deverá também ser encaminhado pela contratada juntamente com a
nota fiscal do(s) serviços prestados contendo a identificação do(s) mesmo(s), devendo ser entregue
somente com autorização expressa da Secretaria solicitante, sendo tudo conferido e atestado pelo
fiscal de contrato ou por outro servidor responsável, se a lista da empresa estiver compatível com a
1/5
lista de solicitação da secretaria procedera então ao devido pagamento.
 IV – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
04.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega do equipamento
adquirido e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.
04.2. Após recebimento do equipamento e a respectiva Nota Fiscal, a CONTRATANTE fará
quitação integralmente e diretamente na conta do CONTRATADO.
04.3. O CONTRATADO deverá apresentar Nota Fiscal com CNPJ idêntico ao apresentado na
proposta e consequentemente lançado na Nota de Empenho, devendo constar também o número do
processo licitatório, a modalidade e o número da Nota de Empenho, a fim de acelerar o trâmite de
recebimento do maquinário e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
04.4. Caso constatado alguma irregularidade na nota fiscal/fatura, esta será devolvida ao fornecedor,
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento
realizado após a reapresentação da nota fiscal/fatura.
04.5. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
04.6. Nenhum pagamento isentará o CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem
implicará aceitação definitiva do fornecimento.
04.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
04.8. Ficará a cargo do CONTRATADO os tributos federais, estaduais e municipais, conforme
legislação vigentes, incidentes sobre o pagamento dos valores previstos neste instrumento
contratual, podendo os mesmos serem retidos na fonte de pagamento observada a legislação
pertinente;
04.9. As despesas decorrentes deste Processo correrão por conta de dotações orçamentárias próprias
da administração direta do Município de Colniza, conforme previsão orçamentária;
V – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
05.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
Ficha Unidade Funcional Elemento de Despesa
585 101002 17.512.0016.1055.0000 4.4.90.52.35
VI - FORMA DE PAGAMENTO, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
06.1. O pagamento será efetuado em até no máximo 30 (trinta) dias após a execução do serviço,
sendo devidamente atestado e acompanhada da Nota Fiscal Eletrônica.
6.2. A entrega dos materiais, deverá ser realizada no endereço da sede do DAE/Colniza-MT, sem
custos, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Nota de Autorização de Despesa - NAD.
6.3. Poderá ser solicitada a qualquer momento a comprovação de regularidade fiscal do
CONTRATADO. Em caso de não regularidade, o CONTRATADO, depois de notificado, terá o
prazo de 05 (cinco) dias para proceder à regularização.
6.4. Findo o prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fiscal certificará o fato e
submeterá o assunto ao Departamento de Administração, para fins de tomar as providências
cabíveis.
6.5. O instrumento contratual poderá ser substituído por Nota de Empenho, Carta Contrato ou Nota
de Autorização de Despesas, nos termos da Lei Federal 8.666/93.
VII – DA VIGÊNCIA
07.1. O presente contrato terá vigência a partir do dia de sua assinatura até o dia 10 de maio de
2023, podendo ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE nos termos da legislação
pertinentes à licitações e contratos públicos, bem como poderá ser prorrogado por termo aditivo, nas
hipóteses previstas no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante prévia justificativa.
2/5
 VIII – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
08.1. O CONTRATADO obriga-se a executar o objeto nos termos deste, especialmente os previstos
no Termo de Referência, além das demais obrigações que serão estabelecidas no instrumento
convocatório, e de acordo com os preceitos das Leis Federais de nº. 10.520/2002, 8.666/1993 e
alterações.
8.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa
anuência do DAE de Colniza/MT;
8.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
devendo tomar todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com seus
empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da
CONTRATANTE.
8.5. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem, nos termos do art.
65, § 1°, da Lei Federal N° 8.666/93;
8.6. Manter, durante a duração do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas nesta
licitação; mais especificamente nas condições exigidas para os documentos de habilitação relativos
à regularidade fiscal, de modo que as certidões devem estar válidas ou mesmo renovadas, durante o
período de contratação;
8.7. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei
Federal N° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.
IX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
09.1. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
9.2. Notificar, por escrito, via endereço eletrônico informado, ao CONTRATADO, a ocorrência de
eventuais imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para sua correção.
9.3. Acompanhar o fornecimento, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou
suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, os materiais entregues fora das
especificações deste Edital.
9.4. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por
descumprimento ao pactuado neste termo.
X – DA FISCALIZAÇÃO
10.1. Fica designado a exercer a função de fiscal de contratos, nos termos do art. 67 da lei nº
8.666/1993 os servidores previamente nomeados através de ato do gestor (decreto, portaria ou outro
ato administrativo) pela execução e acompanhamento dos contratos ou demais documentos
congêneres deste processo, devendo os referidos fiscais realizar a devida prestação de contas sobre
a execução e acompanhamento do instrumento a Secretaria Municipal de Administração.
10.2. Fica designado para exercer a função de fiscal do presente contrato, o servidor CLAUDIO
FERREIRA MARINHO, matrícula 580-2, CPF nº 204.569.642-15, nos termos do Decreto nº
040/GP/2022, ao qual competirá fiscalizar, receber e dirimir as dúvidas que surgirem no custo do
fornecimento do objeto do presente contrato. (Art. 67 da Lei nº 8.666/93).
10.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de
imperfeições, técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE, ou de seus
agentes e prepostos (ar. 70 da Lei nº 8.666/93).
XI – DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1. A rescisão contratual poderá ser:
3/5
I. Amigável –por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Prefeitura Municipal,
não cabendo qualquer direito indenizatório à Rescisão Amigável.
II. Administrativa – por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos
I a XVII do Art. 78 da Lei 8.666/93.
III. Judicial – nos termos da legislação processual.
11.2. O CONTRATADO reconhece os direitos da administração em caso de rescisão administrativa
prevista no artigo 77 da Lei nº 8.666/93.
11.3. O presente contrato obedecerá a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, aplicando-se as
sanções nela prevista por qualquer descumprimento com as obrigações assumidas em decorrência
do presente contrato.
XII – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
12.1. O descumprimento total ou parcial, de quaisquer das obrigações estabelecidas no presente
CONTRATO, bem como recusa da retirada de Nota de Empenho, sujeitará o CONTRATADO às
sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e às seguintes que poderão ser aplicadas discricionariamente
pela Administração, garantida a prévia e ampla defesa em Processo Administrativo, na forma do art.
87, da Lei 8.666/93:
I. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, pela recusa de retirar o
respectivo instrumento;
II. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho pelo descumprimento do
instrumento de convocação para assinatura do termo contratual;
III. Multa moratória, não compensatória, de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada
sobre o valor total da nota de empenho pela impontualidade no cumprimento das obrigações
pactuadas;
IV. Multa compensatória equivalente ao valor integral do fornecimento não realizado, limitado a
5% (cinco por cento) sobre o valor total da nota de empenho, pela rescisão determinada por ato
unilateral da Prefeitura Municipal de Colniza, no caso de inexecução parcial ou total de quaisquer
das obrigações estipuladas;
V. Caso o CONTRATADO não cumpra as condições estabelecidas no presente CONTRATO
suspensa de licitar e impedida de contratar temporariamente com o Município de Colniza, pelo
prazo de até 02 (dois) anos; declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração
Pública, na forma do art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93.
VI. As sanções acima estabelecidas poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, após
facultado o exercício de defesa prévia em processo administrativo, na forma do § 2°, do art. 87, da
Lei 8.666/93.
VII. Na hipótese de o CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo à conclusão do
CONTRATO, ficará o CONTRATADO sujeita, além das multas previstas, também ao pagamento
das custas e Honorários Advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
VIII. As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
IX. O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, paralisar ou suspender o
fornecimento do CONTRATO, se for constatada pela fiscalização falhas no fornecimento e/ou caso
requeiram justificadamente o motivo.
XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. O CONTRATADO declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.
13.2. A existência e atuação da fiscalização da CONTRATANTE em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva do CONTRATADO, no que concerne à entrega dos 4/5
produtos e as suas consequências e implicações.
13.3. Verificada pela fiscalização do CONTRATANTE, a não entrega dos produtos ou o
retardamento indevido, poderá o mesmo assumir o objeto do CONTRATO na situação em que se
encontrar, constituindo os valores não pagos como créditos passíveis de cobrança por parte do
CONTRATANTE perante o CONTRATADO, servindo o presente CONTRATO como Título
Executivo, na forma do disposto do Código de Processo Civil.
13.4. Igualmente, se verificada no fornecimento do objeto ora contratado, a superveniência de
insolvência, concordata ou falência do CONTRATADO, serão considerados os valores não pagos
como créditos privilegiados do CONTRATANTE, podendo o mesmo prosseguir no final da
execução do CONTRATO.
13.5. O CONTRATANTE reserva, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
entrega dos produtos contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já fornecidos.
XIV- DO FORO
14.1. Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato fica eleito o foro da Comarca a de
Colniza/MT.
14.2. E por estarem justos e contratados as partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam, destinando duas vias
para o CONTRATANTE e uma via para o CONTRATADO.
Colniza MT, 10 de maio de 2022.

BOREAL BRASIL TECNOLOGIA Assinado de forma digital por BOREAL

BRASIL TECNOLOGIA EIRELI:24111167000198
EIRELI:24111167000198 Dados: 2022.05.11 16:32:04 -03'00'
_________________________________ _________________________________
MILTON DE SOUZA AMORIM BOREAL BRASIL TECNOLOGIA
PREFEITO MUNICIPAL EIRELI-ME
CONTRATANTE CNPJ n. 24.111.167/0001-98
DANIELLE DE FARIA LOPES
CPF nº 060.177.406-01
CONTRATADO

TESTEMUNHA 1 TESTEMUNHA 2
NOME: ____________________________ NOME: ____________________________
CPF: ____________________________ CPF: ______________________________

5/5