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METODOLOGIA PARA IMPLANTAO DE SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL EM SERVIOS DE ENGENHARIA PARA EMPREENDIMENTOS PETROLFEROS: UM ESTUDO DE CASO

Fernando Luiz Affonso

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA COORDENAO DOS PROGRAMAS DE PS-GRADUAO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSRIOS PARA A OBTENO DO GRAU DE MESTRE EM CINCIAS EM PLANEJAMENTO ENERGTICO.

Aprovado por: ________________________________________________ Prof. Alessandra Magrini, D.Sc. ________________________________________________ Prof. Luiz Fernando Loureiro Legey, Ph.D. ________________________________________________ Prof. Jos Antnio Puppim de Oliveira, Ph.D. ________________________________________________ Dr. Wilson Jos de Oliveira, D.Sc.

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL MARO DE 2001

AFFONSO, FERNANDO LUIZ Metodologia para Implantao de Sistema de Gesto Ambiental em Servios de Engenharia para Empreendimentos Petrolferos Um Estudo de Caso. [Rio de janeiro] 2001 XI, 218 p. 29,7 cm (COPPE/UFRJ, M.Sc., Planejamento Energtico, 2001) Tese - Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE 1.Sistema de Gesto Ambiental 2. ISO 14000 3.Indstria de Petrleo 4.Sistema de Informao I. COPPE/UFRJ II. Ttulo (srie)

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Aos meus pais, e a minha esposa

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Agradecimentos

Petrleo Brasileiro S.A - PETROBRAS, em especial ao Engenheiro Jos Renato Ferreira de Almeida, homem de viso, que considero como um grande gerente e amigo, que tornou possvel a indicao ao mestrado, o investimento, o suporte tcnico, a flexibilidade de horrio para cursar as disciplinas do mestrado, por colocar disposio o material tcnico e recursos de informtica da Companhia. minha esposa Dra. Daniella dos Santos Medeiros pelo carinho, amor, dedicao, companheirismo, orientao, reviso da tese e que mesmo em momentos difceis no deixou de contribuir para o sucesso deste trabalho. Ao meus pais Manoel Affonso e Filomena Martins Affonso e aos meus Irmos Eliane, Jos Carlos, Miriam, Marcos, Sandra, Virgnia, Paulo e Affonsinho pelo amor que tenho e no esqueo. minha segunda famlia meus sogros Ney Medeiros e Maria Jlia e ao meu cunhado Giugliano que tanto me ajudam. Ao Bureau Veritas que prestou valiosa consultoria, que me ajudou a achar soluo para diversos dos obstculos vencidos. Agradecimento para Eduardo Kastrup, Mauro Soares, Mnica, Gil Milon e em especial biloga Selene Valverde. Aos colegas responsveis pelo estudo de caso na Amaznia Engenheiro Glauco Lepicolo Coletti, Ronaldo Tranqueira e Ronaldo Mannarino pelos incansveis esforos para melhor a metodologia e aplic-la no campo. Aos colegas de equipe de coordenao de SGA Marcio Dornelles, Anderson Cantarino, Marina Motta, Marcia Bartolini e Cid Ramos pela dedicao e pelas horas despendidas no trabalho de implementao da metodologia do SGA. Aos colegas da antiga COEMA da PETROBRAS, Cava, Hlio, Reinaldo, Flvio, Paulo Roberto, Eduardo, Patrcia, Gilberto, Renato, Angelo, Ascendino, Cleici, Ivaldo, Djalma, Adriana, Aluizio, Jordo, Fanara, Leonardo, Mauro, Marcelo, Emlia, Rui, Wilson, Piedade, Alceu e Moacyr pelo companheirismo dicas e ajuda na reviso e elaborao de procedimentos.

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PUC/TECGRAF pelo suporte tecnolgico fornecido, agradecimento especial a Cludia de Castro Oliveira Monteiro, Marcelo Gatass, Ricardo, Josimar, Flvio, Lucy e Ana Hechter pelo apoio e dedicao e a busca de solues para o sistema SIGMA. Ao Programa de Planejamento Energtico e Ambiental da COPPE/UFRJ, pela qualidade de ensino e pesquisa. Ao corpo docente pelo valioso conhecimento passado. Ao corpo administrativo e bibliotecrias que contriburam para a nossa formao e pesquisa. Aos colegas de PPE pelo convvio agradvel. professora Alessandra Magrini pelos ensinamentos e pela excelente orientao prestada mesmo diante dos problemas de sade que se decorreram durante a elaborao da tese. Ao setor de documentao tcnica e legal do servio de engenharia da PETROBRAS, em especial Lenice Kostelnik, Elisabete Dacol, Aparecida, Anas, Froes e Beth. Aos Engenheiros Mario Zonenschein e Lafayette da PETROBRAS pela ajuda no final. Aos doutores Luiz Fernando Loureiro Legey, Jos Antnio Puppim de Oliveira, Wilson Jos de Oliveira que atenderam prontamente para formao da banca examinadora e contribuem com seu conhecimento para a melhoria deste trabalho. E, finalmente, a todas as pessoas que, muitas vezes sem saber, tornaram possvel a realizao mais um dos meus objetivos.

Resumo da Tese apresentada COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessrios para a obteno do grau de Mestre em Cincias (M.Sc.). METODOLOGIA PARA IMPLANTAO DE SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL EM SERVIOS DE ENGENHARIA PARA EMPREENDIMENTOS PETROLFEROS:UM ESTUDO DE CASO

Fernando Luiz Affonso

Maro de 2001 Orientadora: Alessandra Magrini

Programa: Planejamento Energtico

Este trabalho tem por objetivo a apresentar uma metodologia para implantao de Sistema de Gesto Ambiental (SGA), em servios de engenharia relacionados com a implementao de empreendimentos petrolferos nas fases de projeto, construo e montagem, complementando os trabalhos focados na fase de operao. A metodologia procura associar o modelo de SGA internacional orientado pelas normas ISO 14000 ao sistema regulatrio brasileiro, trazendo algumas solues para a implementao de SGA em atividades de servio, as quais apresentam considervel variabilidade em relao aos processos, localizao, ao pessoal e aos demais fatores ligados ao meio ambiente. No trabalho, descrita uma metodologia para escolha de um sistema de informao para suporte ao SGA, sendo apresentado um sistema intranet desenvolvido com esta finalidade. O trabalho contempla um estudo de caso de aplicao da metodologia na construo de um terminal e um gasoduto, na Amaznia brasileira, gerando resultados no gerenciamento de resduos e no relacionamento com a comunidade, culminando na obteno da certificao pela ISO 14001 para este tipo de servio de engenharia. vi

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.). METHODOLOGY FOR IMPLEMENTATION OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM IN ENGINEERING SERVICE FOR PETROLEUMS PROJECTS A CASE STUDY

Fernando Luiz Affonso

March/2001 Advisor: Alessandra Magrini

Department: Energy Planning

The purpose of this work is to present a methodology to implement an Environmental Management System (EMS) in engineering services related to the implementation of petroleum plants during the phases of construction and assemblage, complementing works that focused on the operational phase. The methodology aims to link an EMS modeled by the ISO 14000 standards and the Brazilian regulatory system, presenting some solutions to the implementation of EMS in service activities, which show great variability in relation to the processes, personnel, location and other factors related to the environment. In this work, a methodology to choose an information system to support EMS is described and an intranet system is presented. The work also presents a case study focusing on the application of this methodology in the construction of a terminal and a gas pipeline in the Brazilian Amazon Region, showing results in the waste management and relationship with de communities, which culminated with the ISO 14001 certification for this kind of service.

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NDICE Pg. Captulo I - Introduo 1

Captulo II - O Processo Produtivo e os Tipos de Empreendimentos Petrolferos 5 II.1 - O Processo Produtivo no Setor Petrleo II.2 - A Distribuio Geogrfica de Empreendimentos Petrolferos no Brasil II.3 - Processo Construtivo de Empreendimentos 5 11 13

Captulo III - Proposta Metodolgica de SGA em Empreendimentos Petrolferos 16 III.1 O Modelo de SGA da International Organization for Standardization (ISO) 16 III.2 - O Processo de Viabilizao Ambiental de um Empreendimento Petrolfero 19 III.3 - O Servio de Engenharia na Implementao de Empreendimentos e o SGA 22 III.4 - Metodologia para Implementao do SGA em Servios de Engenharia III.4.1 - Metodologia para Implementao do SGA de Sede III.4.1.1 - Recursos, Autoridades e Responsabilidades III.4.1.2 - Treinamento das Equipes de Sede III.4.1.3 - Controle de Documentos e de Registros III.4.1.4 - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais III.4.1.5 - Levantamento de Requisitos Legais e Outros Requisitos III.4.1.7 - Objetivos, Indicadores, Metas, Programas e Poltica Ambiental III.4.1.8 - Treinamento e Conscientizao III.4.1.9 - Tratamento de No-Conformidades III.4.1.10 - Elaborao de Plano de Emergncia de Construo III.4.1.11 - Monitoramento e Medio III.4.1.12 - Auditoria Ambiental Interna III.4.1.13 - Manual de Gesto Ambiental III.4.1.14 - Anlise Crtica III.4.2 - Metodologia para Implantao do SGA de Obra III.4.2.1 - Definio de Recursos, Autoridades e Responsabilidades 24 25 25 27 27 27 28 30 30 31 31 31 32 32 32 33 34 viii

III.4.1.6 - Consolidao de Aspectos e Impactos com os Requisitos Aplicveis 29

III.4.2.2 - Elaborao do Relatrio Ambiental Preliminar (RAP) III.4.2.3 - Anlise Ambiental do Projeto do Empreendimento III.4.2.4 - Elaborao e Aprovao de Termo de Referncia (TR) III.4.2.5 - Requerimento e Publicao de Pedido de Licena Prvia (LP) III.4.2.6 - Processo de Comunicao Social III.4.2.7 - Elaborao dos Estudos Ambientais III.4.2.8 - Audincia Pblica III.4.2.10 - Elaborao da Diretriz Contratual de Meio Ambiente (DCMA) III.4.2.11 - Requerimento e Publicao de Pedido de Licena de Instalao III.4.2.12 - Concesso e Publicao de Concesso de LI III.4.2.13 - Requisio e Concesso de Autorizao de Desmatamento III.4.2.14 - Treinamento do Pessoal da Fiscalizao III.4.2.15 - Levantamento de Aspectos e Impactos Especficos da Obra III.4.2.16 - Elaborao da Documentao do SGA de Obra III.4.2.17 - Controle de Documentao e Registros do Sistema III.4.2.18 - Levantamento da Legislao Especfica III.4.2.19 - Implantao dos Controles Operacionais III.4.2.20 - Objetivos, Indicadores, Metas e Programas Ambientais III.4.2.21 - Plano de Ao de Emergncia da Obra e da Operao III.4.2.22 - Auditoria Ambiental Interna III.4.2.23 - Registro e Tratamento das No-Conformidades III.4.2.24 - Anlise Crtica III.4.2.25 - Requerimento e Publicao de Pedido de Licena de Operao III.4.2.26 - Concesso, Publicao e Atendimento s Condicionantes de LO Captulo IV - Sistema SIGMA: Uma Ferramenta de Suporte ao SGA IV.1 A Importncia dos Sistemas Informatizados para a Gesto Ambiental IV.2 A Escolha de um Sistema Informatizado de Gesto Ambiental IV.2.1 - Caractersticas dos Softwares de Gesto Ambiental IV.3 - O Desenvolvimento do SIGMA IV.4 A Filosofia do Sistema SIGMA

35 35 36 37 38 39 39 41 42 42 43 43 43 43 44 44 44 46 46 47 47 47 48 48 49 49 50 51 60 61 ix

III.4.2.9 - Publicao de Concesso e Atendimento s Condicionantes de LP 41

IV.2.2 - Pesquisa de Softwares de Gesto Ambiental Disponveis no Mercado 56

IV.4.1 - A arquitetura do SIGMA IV.4.2 - A organizao da documentao associada aos processos IV.5 - O Uso do Sistema IV.5.1 - Entrando no Sistema IV.5.2 - Gerenciando os Projetos IV.5.3 - A Segurana do Sistema Captulo V - Implantao do SGA em Obras na Amaznia: O Estudo de Caso V.1 - O caso dos Servios de Engenharia na Amaznia V.2 - Implementao do SGA para o Estudo de Caso V.2.1 - Estrutura e Responsabilidade V.2.2 - Programas e Planos de Treinamento e Conscientizao V.2.3 - Documentao e Controle de Documentos V.2.4 Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais V.2.5 - Requisitos Legais, Outros Requisitos e Monitoramento da Legislao V.2.6 - Poltica, Objetivos, Indicadores, Metas e Programas Ambientais V.2.6.1 - Programa de Recomposio Florestal V.2.7 Comunicao V.2.8 - Controle Operacional V.2.8.1 - Plano Ambiental de Construo (PAC) V.2.8.2 - Plano Diretor de Resduos e Efluentes (PDRE) V.2.9 - No-Conformidade e Aes Corretiva e Preventiva V.2.10 - Auditoria e Inspeo V.2.11 - Anlise Crtica pela Alta Administrao Captulo VI - Concluses e Recomendaes Bibliografia Anexos: Anexo 1 - Proposta de Metodologia de Levantamento de Aspectos e Impactos Anexo 2 - Proposta de Metodologia para Levantamento da Legislao

61 62 63 63 64 68 70 70 72 72 76 79 82 84 91 94 94 95 96 97 100 102 104 106 110

Anexo 3 - Proposta de Metodologia para Tratamento de No-conformidades Anexo 4 - Proposta de Protocolo de Auditoria Interna Anexo 5 - Proposta de Metodologia para Comunicao Social Anexo 6 - Proposta de Metodologia para Audincia Pblica Anexo 7 - Proposta de Metodologia para Treinamento e Conscientizao

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Verso - 09/03/2001 00:52 Captulo I - Introduo

1393 palavras

(5 -1) pginas 1

Captulo I - Introduo Existe uma forte imagem na sociedade que associa empreendimentos do setor petrolfero a impactos ambientais adversos reais ou potenciais que possam ser por eles ocasionados. De uma maneira geral, a indstria petrolfera coexiste com a sociedade em funo da necessidade de energia para atividades consideradas prazerosas e ou importantes para a sociedade. Assim, no de se estranhar que alguns setores da sociedade encarem a indstria do petrleo como um mal necessrio e estejam dispostos a se submeter aos riscos e impactos ambientais decorrentes da atividade industrial petrolfera, uma vez que, sem ela, pelo menos atualmente, o nvel de desconforto humano seria considervel. Com o passar dos anos, a sociedade tem se tornado cada vez mais relutante e exigente quanto aos aspectos ambientais relacionados implantao de novos empreendimentos. Desta forma, as indstrias petrolferas esto sendo submetidas a processos de licenciamento ambiental cada vez mais rigorosos e tendo que expor, de forma cada vez mais transparente, os motivos e conseqncias da existncia dessas instalaes com alto potencial poluidor (Oliveira, 2000). A populao tem sentido, diretamente, os impactos dos grandes vazamentos, dos acidentes com perdas humanas, da poluio atmosfrica gerada pela queima dos combustveis fsseis, da poluio das guas devido aos efluentes lquidos gerados, sem contar o desequilbrio econmico decorrente das variaes no preo internacional do petrleo, entre outros. Assim sendo, as partes interessadas representativas da sociedade impem demandas sobre o processo de viabilizao ambiental de empreendimentos, que inclui a aceitao poltica, legal e operacional. Desta forma, esse processo de viabilizao ambiental passa a ser um dos pontos mais importantes para a sobrevivncia das empresas de petrleo. Torna-se primordial convencer a prpria empresa, incluindo as pessoas que nela ou com ela trabalham, e a sociedade em geral que um determinado empreendimento vital para a economia e o bem estar da populao e que os riscos existentes devero ser minimizados atravs da busca de prticas e tecnologias mais limpas e mais seguras, dando-se o mximo possvel de transparncia ao processo de implementao de novos empreendimentos petrolferos. Por esse e por outros motivos, surge a necessidade de que as organizaes que possuem ou venham a possuir empreendimentos petrolferos implementem um Sistema de Gesto Ambiental (SGA)

associado ao seu processo produtivo. Por sua vez, este SGA dever ser capaz de garantir a implementao da poltica ambiental da organizao. Tem sido cada vez mais comum, nas organizaes brasileiras, a implementao de Sistemas de Gesto Ambiental nos empreendimentos ou unidades industriais que j estejam em operao. Contudo, na rea de servios associados fase de projeto e construo, este processo de implementao de SGA ainda se encontra bastante incipiente. Isto remete problemtica e ao tema desta tese, que passa necessariamente pela seguinte questo: Como implementar um Sistema de Gesto Ambiental (SGA) em um empreendimento petrolfero durante a fase de servio de engenharia para o seu projeto e construo ?. Poderia se pensar que a resposta a esta questo seria a utilizao da mesma metodologia existente para implementar um SGA em um empreendimento que j estivesse operando. Entretanto, as diferenas entre a atividades industriais de produo e as atividades de prestao de servio levaram o autor ao desenvolvimento de uma adaptao na metodologia de SGA baseada na ISO 14001, norma que estabelece especificao e diretrizes para SGA, buscando torn-la mais facilmente aplicvel s fases que antecedem a operao dos empreendimentos petrolferos. Para ajudar a entender a problemtica apresentada, importante se observar que uma unidade industrial em operao, como por exemplo uma refinaria, possui uma relativa constncia nos seus processos. Deste modo, se esperaria que uma refinaria hipottica estivesse instalada num local fixo, operada por uma equipe definida e relativamente permanente, utilizando matria-prima padro em quantidades relativamente constantes, gerando quantidades e tipos de resduos e efluentes conhecidos e sendo descartados em locais determinados. J, ao se comparar a operao de uma refinaria com a atividade de implementao de uma nova refinaria, nota-se que o projeto e a construo de outras refinarias vo diferir em muitos aspectos. Alguns destes aspectos so funo da capacidade de produo, da localizao, das pessoas que vo participar da construo e do tipo e da quantidade de materiais e equipamentos utilizados. De uma maneira geral, mesmo que um projeto de uma unidade industrial seja semelhante ao outro, eles nunca sero iguais. No caso do servio de implantao de empreendimentos, por exemplo, os resduos gerados durante a construo dificilmente tero o mesmo destino, os acessos para transporte de materiais sero diferentes, os requisitos legais e as condies climticas vo provavelmente variar entre um empreendimento e outro. Assim, em 2

funo das variabilidades apresentadas pelo processo de servio de engenharia em relao ao processo relativamente estvel de produo industrial pode-se esperar um aumento da complexidade no SGA que dever ser estabelecido na fase de implementao do empreendimento. Durante o projeto e a construo, o fato de algumas atividades no serem repetitivas tem gerado dvidas quanto viabilidade de se implementar um SGA num processo descontnuo que se conclui com a entrada em operao do empreendimento. Outro fator que gera questionamentos o fato de diversas das grandes organizaes petrolferas possurem muitos empreendimentos em implementao ao mesmo tempo e em regies diferentes, o que aumenta o grau de dificuldade no controle das atividades de projeto e construo, que podem gerar impactos ambientais. Ento, para dar suporte implementao do SGA a cada novo empreendimento faz-se necessrio o estabelecimento de um sistema de informaes, capaz de fornecer respostas rpidas e dar suporte ao planejamento, execuo, acompanhamento e controle das atividades relacionadas ao SGA. Neste trabalho, o autor vai apresentar uma metodologia de implementao de SGA em servios de engenharia para implantao de novos empreendimentos petrolferos. Para tanto, no Captulo II, so apresentadas, de forma genrica, as caractersticas do processo produtivo e os tipos de empreendimentos no setor petrleo. O objetivo deste segundo captulo esclarecer o leitor sobre as fases do processo produtivo permitindo um melhor entendimento da complexidade do setor petrolfero. No Captulo III, mostrado o modelo de SGA contido na norma ISO 14001 e apresentada a proposta metodolgica de SGA para o servio de engenharia para empreendimentos petrolferos. Neste captulo, o SGA desdobrado em dois nveis um primeiro nvel de SGA de Sede da organizao, que apresenta caractersticas mais perenes retendo o conhecimento do SGA da organizao, e um segundo nvel de SGA de Obra, que funciona suportado pelo SGA de Sede. Ainda no terceiro captulo, so apresentadas algumas razes para o uso da tecnologia da informao como um dos fatores cruciais para implementao do SGA para o projeto e construo de empreendimentos petrolferos.

No Captulo IV, apresentado o sistema informatizado SIGMA, que foi utilizado para dar suporte implantao do SGA para o servio de engenharia na implementao de empreendimentos de uma grande Organizao do setor petrleo, objeto do estudo de caso. Neste quarto captulo, so apresentadas as caractersticas dos sistemas informatizados em relao ao suporte tecnolgico e na forma de atendimento aos requisitos da norma ISO 14001. Assim, foram realizadas anlises baseadas num levantamento, efetuado em 1997, dos principais sistemas informatizados disponveis no mercado, na poca, para suporte ao SGA de uma organizao. A anlise destes sistemas permitiu avaliar as caractersticas dos sistemas disponveis e ajudou na tomada de deciso pelo desenvolvimento do sistema SIGMA. No captulo V, apresentado um estudo de caso enfocando a aplicao da metodologia de implementao do SGA, na fase de construo e montagem de um gasoduto e de um terminal de leo e gs provenientes da Provncia Petrolfera de Urucu, na Regio Amaznica. A aplicao da metodologia, no estudo de caso, contribuiu para o ajuste da metodologia para uma situao prtica. O sistema SIGMA aparece no estudo de caso como uma das ferramentas para a implementao do SGA da Organizao, onde se deu o estudo de caso. No captulo VI, so apresentadas as principais concluses e recomendaes da tese. Neste sexto captulo, destacada a importncia de se ter uma metodologia flexvel aplicada a processos variveis, como o de prestao de servios de engenharia, abrindo uma oportunidade para o seu uso em Sistemas de Gesto Ambiental de outros setores de prestao de servios. Outro destaque foi dado escolha e ao uso de um sistema de informao pelas organizaes, sem o qual, os resultados da metodologia empregada, bem como seus benefcios poderiam ter ficados comprometidos.

04/05/2001 11:30

2750 palavras (12-1) pginas ( NDICE Pg.

Captulo II - O Processo Produtivo e os Tipos de Empreendimentos Petrolferos II.1 - O Processo Produtivo no Setor Petrleo II.2 - A Distribuio Geogrfica de Empreendimentos Petrolferos no Brasil II.3 - Processo Construtivo de Empreendimentos

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Captulo II - O Processo Produtivo e os Tipos de Empreendimentos Petrolferos II.1 - O Processo Produtivo no Setor Petrleo No setor petrolfero, os processos produtivos podem ser divididos em seis etapas. As duas primeiras etapas a Investigao e a Perfurao podem ser consideradas como pertencentes fase exploratria. A terceira etapa conhecida como etapa de Produo. Na seqncia, podem surgir as etapas de Processamento, Transporte e Distribuio. A etapa de Investigao, que busca-se obter informaes sobre a existncia de possveis jazidas, pode ser executada utilizando-se ferramentas tais como: estudos geolgicos e geoqumicos, estudos ssmicos, sensoriamento remoto por satlite e aerofotogrametria. A Figura II.1.1 ilustra exemplos desses principais processos de investigao. O estudo ssmico tem sido considerado o mais importante mtodo investigativo e consiste, basicamente, na emisso, penetrao e reflexo de ondas sonoras de alta potncia sobre o solo ou oceano, que ao retornarem do subsolo so captadas e interpretadas, gerando informaes sobre as caractersticas geolgicas do subsolo (E&P Forum/UNEP, 1997). O resultado da anlise destas informaes auxiliam os tcnicos na identificao de estruturas geolgicas e outras feies que possam indicar a presena de acumulaes de hidrocarbonetos. Baseada nas informaes da etapa de Investigao, a etapa de Perfurao de poos pode ser iniciada utilizando, normalmente, sondas de perfurao. No caso de se encontrar uma jazida de petrleo ou gs, a prxima etapa ser a de Produo, tal etapa compreende as atividades de avaliar, equipar os poos e estruturar o novo campo de petrleo ou gs para que se possa produzir. Na etapa de Produo, pode surgir a necessidade de se empreender a construo e instalao de sistemas de produo, de escoamento e pr-processamento do petrleo, gua ou gs produzidos. No setor de petrleo, comum os tcnicos classificarem as etapas que vo at a Produo como parte do segmento denominado Upstream e as etapas posteriores como pertencentes ao segmento Downstream.

No segmento Downstream, surge a etapa de Processamento, na qual unidades de processamento de leo e gs podero ser construdas para produzir derivados, tais como gasolina, diesel, nafta, GLP, entre outros. Na etapa de Transporte podero ser construdos terminais e linhas de dutos para a transferncia e estocagem da produo de leo, gs e derivados. Na etapa final de Distribuio, poder ser necessria a construo de linhas de dutos para derivados, tanques e postos de distribuio. Figura II.1.1: Principais mtodos ou processos investigativos de jazidas de petrleo

1. Aerofotogrametria 2. Ssmica 3. Sensoriamento Remoto por Satlite Fonte : Elaborao prpria com figuras obtidas no site www.petrobras.com.br A Figura II.1.2 ilustra as etapas do processo produtivo de petrleo, na forma de fluxograma, para que se tenha uma viso geral desse processo. Nas grandes organizaes, estas etapas podem existir simultaneamente, contudo comum que algumas destas etapas, a depender do porte e da poltica da organizao, no existam ou sejam executadas por outras organizaes parceiras ou contratadas. Em cada uma destas etapas, podero surgir oportunidades de negcio para se melhorar os resultados da organizao, de tal forma que, alguns investimentos podero ser 6

realizados a fim de projetar, construir, instalar, ampliar, modernizar e operar novos equipamentos ou instalaes. Figura II.1.2: Fluxograma das etapas do processo produtivo do setor petrleo UPSTREAM

Investigao (Ssmica)

Perfurao

Produo

DOWNSTREAM

Processamento

Transporte

Distribuio Fonte: Adaptao das figuras obtidas no site www.petrobras.com.br 7

A indstria de petrleo possui a caracterstica tpica de estar fundamentada na necessidade de operar sob a condio de existirem jazidas com reservas de volumes recuperveis, suficientes para sustentar o seu funcionamento. Essa caracterstica faz com que, a cada momento, a indstria de petrleo esteja ameaada de extino. Deste modo, a busca por novas jazidas e o investimento em novas instalaes e tecnologias so fatores constantes neste setor produtivo. Uma outra caracterstica que influencia os processos produtivos que, no setor petrleo, os valores monetrios envolvidos so, normalmente, muito elevados e isto interfere fortemente nas tomadas de deciso, tanto para apress-las quanto para modific-las. Quando se trabalha com cifras elevadas, muitas vezes, os custos e os lucros podem ser considerados muito altos, fazendo com que gastos pequenos ou mdios sejam praticamente desconsiderados e grandes investimentos se tornem corriqueiros. Em outras palavras, a necessidade de se produzir, transportar ou processar hidrocarbonetos das jazidas e o grande volume financeiro envolvido torna mais fcil a viabilizao de modificaes ou instalao de novas unidades e a fabricao de novos eqiupamentos. De tal forma que a empresa, ligada ao processo produtivo do setor petrleo, esteja, a todo momento, buscando e empreendendo oportunidades de negcios que melhorem a sua produo. A Figura II.1.3 apresenta um modelo genrico do processo de desenvolvimento de uma oportunidade de negcio, que poderia originar numa unidade industrial operacional, como por exemplo: plataformas, dutos, terminais, navios, unidades de processamento de leo e gs, unidades de converso de energia, sistemas de tratamento de efluentes, entre outros. O Quadro II.1.1 mostra uma relao dos principais exemplos de empreendimentos existentes no setor de petrleo. Assim, uma oportunidade de negcio pode surgir, por exemplo, quando um profissional da rea de petrleo observa que um sistema de transporte de derivados atravs de carretas pode ser substitudo por um sistema dutovirio com ganhos financeiros, operacionais, de segurana e/ou ambientais. Ainda durante a identificao da oportunidade de negcio, pode-se fazer uma avaliao preliminar com enfoque tcnico, econmico e ambiental do novo empreendimento.

Figura II.1.3: Seqncia tpica de desenvolvimento de uma oportunidades de negcio Oportunidade de Negcio Projeto Conceitual e/ou Memorial Descritivo do Empreendimento Estudo de Viabilidade Tcnica, Econmica e Ambiental (EVTEA) Carteira de Empreendimentos Licenciamento Ambiental Plano de Comunicao Estudos de Impacto Ambiental

Projeto Projeto Bsico Projeto Detalhado Projeto Construtivo

Construo e Montagem Pr-operao Operao Manuteno Descomissionamento

Fonte: Elaborao prpria A partir da avaliao preliminar, pode-se elaborar um projeto conceitual ou um memorial descritivo, detalhando as principais caractersticas do empreendimento, tais como: a vazo, a localizao, os tipos de produtos, entre outras caractersticas. Um Estudo de Viabilidade Tcnica, Econmica e Ambiental (EVTEA) completo trar informaes mais precisas quanto ao novo empreendimento que poder entrar numa carteira de projetos que contenha uma relao de empreendimentos potenciais que podero vir a ser construdos.

Quadro II.1.1: Relao dos principais empreendimentos existentes na rea de petrleo


TIPO DE EMPREENDIMENTO
Plataformas -Perfurao -Produo Dutos -Aquedutos -Gasodutos -Oleodutos -Polidutos -Naftadutos -Etenodutos Terminais e Bases Navios tanque Sistemas flutuantes ou fixos que do suporte perfurao ou produo Plataforma especializada na perfurao e teste de poos de petrleo Plataforma especializada na produo e pr-processamento do petrleo e gs Tubovias com sistema de vlvulas para transporte de petrleo, gs e seus derivados Tubovia para transporte de gua Tubovia para transporte de gs natural ou gs residual (metano) Tubovia para transporte de petrleo cru Tubovia para transporte de derivados diversos e gs liqefeito Tubovia para transporte de nafta Tubovia para transporte de eteno Sistemas de transferncia, estocagem e distribuio de petrleo e derivados Sistema de transporte de petrleo e derivados em batelada por flutuao entre terminais Navios de produo (FPSO) Navios adaptados para operar como sistema flutuante de produo e pr processamento de petrleo e gs Sistemas de comunicao Sistemas de recuperao de reservatrios de petrleo Sistemas de produo e cogerao de energia Sistemas de tratamento de efluentes Sistemas de tratamento de Sistemas para limpeza do petrleo cru para eliminar sedimentos e gua leo Unidades de processamento de petrleo e gs -Unidade de destilao Unidade de destilao responsvel pela transformao de petrleo em derivados de primeira ordem. O processo pode ser realizado na presso atmosfrica ou a vcuo -UFCC -COQUE -URE -UHDT Unidade de craqueamento cataltico fluido - consiste em um sistema de transformao utilizando catalizadores Unidade de produo de coque a partir de resduos de alto peso molecular Unidade de recuperao de enxofre Unidade de hidrotratamento para remoo de enxofre do diesel Sistemas de transformao de petrleo ou derivados em outros derivados ou substncias comuns Sistemas de turbo gerao gs em unidades de produo e usinas termoeltricas Sistemas para tratamento de guas oleosas, salgadas, contaminadas ou txicas Sistemas telefnicos, de TV, satlite, radiofonia, fibra-ptica, analgicos e digitais Sistemas de injeo de gs, vapor e/ou gua em reservatrios de petrleo para aumento do volume recuperado

DESCRIO

Fonte: Elaborao prpria

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Assim, os empreendimentos, que forem escolhidos como prioritrios, na carteira de projetos, podero passar para a fase de licenciamento ambiental. Na fase inicial do licenciamento ou antes mesmo, poder ser necessria a elaborao de um plano ou programa de comunicao social, no qual pode ser realizada uma pesquisa junto s partes interessadas para apreender as principais questes ambientais a serem respondidas e para elaborar um sistema de comunicao interna e externa que seja eficaz. Trabalhos recentes, tais como, E&P Forum (1997a) e de autores como Lundgren (1994) e Buckland (1999) reafirmam a importncia da elaborao de um sistema de comunicao para o bom relacionamento com as partes interessadas. Podero tambm ser necessrios estudos ambientais mais detalhados que vo interagir com o projeto (World Bank, 1998), sugerindo alteraes em outros estudos ou mesmo nos trs tipos de projetos, conhecidos como projeto bsico, projeto detalhado e projeto construtivo. Para entender estes trs nveis de projeto pode-se usar um duto como exemplo. Neste caso o projeto bsico vai trazer as informaes de localizao de traado, bem como as plantas das unidades. O projeto detalhado vai apresentar as dimenses, espessuras e medidas precisas dos componentes que sero montados. J o projeto construtivo vai trazer, por exemplo, o procedimento e o lay-out da travessia de um rio pelo qual o duto vai passar. O passo seguinte seria a construo do empreendimento, que, antes de entrar em operao, passa por uma etapa denominada pr-operao ou comissionamento. Finalmente, temos a operao, durante a qual, podero existir manutenes preventivas ou corretivas at a sua desativao completa, tambm conhecida como descomissionamento. II.2 - A Distribuio Geogrfica de Empreendimentos Petrolferos no Brasil Atualmente, as atividades petrolferas no Brasil e os empreendimentos ligados a elas encontram-se distribudos geograficamente pelo pas. Dificilmente as fases de explorao e produo dos campos de petrleo esto prximas aos grandes centros consumidores, desta forma, necessrio que o sistema de transporte faa a interligao com as reas nas quais ocorrem os processos de refino e distribuio. Veja, na Figura II.2.1, um esquema dos principais sistemas de produo, transporte, refino e distribuio de produtos ligados indstria petrolfera no Brasil. 11

Figura II.2.1: Distribuio geogrfica dos principais sistemas de produo, transporte, refino e distribuio na rea petrolfera no Brasil

Uruguaiana

MAR/2001

Fonte: Adaptado a partir do site da petrobras com.br

Como pode-se verificar, existe uma srie de empreendimentos j implementados no pas. Com a explorao e produo e o desenvolvimento de novas reas e jazidas, acentuados pelo processo de abertura do setor petrleo, prev-se o crescimento na implantao de empreendimentos petrolferos, especialmente, a construo de novos sistemas de escoamento e processamento de hidrocarbonetos e seus derivados.

O distanciamento das regies de produo em relao aos centros consumidores um dos fatores que incrementam os esforos na implementao destes novos empreendimentos. O isolamento das regies de produo faz com que os cuidados com os acessos e a mitigao dos primeiros impactos gerados na fase de construo sejam importantes. Assim, torna-se necessria a implementao do Sistema de Gesto

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Ambiental, que possua caractersticas especficas ou particulares em relao ao tipo de empreendimento e sua localizao.

II.3 - Processo Construtivo de Empreendimentos No Captulo V, ser apresentado o estudo de caso da fase construtiva de um gasoduto e de um terminal de leo e gs. Assim, o entendimento das atividades de construo e montagem desses tipos de empreendimentos, pode ajudar na compreenso do processo de implementao de um Sistema de Gesto Ambiental de acordo com a metodologia que ser apresentada nos prximos captulos. A implementao de um empreendimento passa pelo planejamento e execuo de atividades especficas, sendo que algumas destas atividades vo ocorrer somente na fase de construo e montagem. O processo de construo e montagem de empreendimentos petrolferos no costuma ser muito diferente dos demais tipos empreendimentos. Assim, foi possvel se basear nos estudos de S (1996) para empreendimentos de estradas de rodagem, para montar o Quadro II.3.1, que apresenta um resumo das principais atividades de uma obra de construo de um duto e/ou terminal. No quadro, apresentado um resumo das atividades mais comuns nestes tipos de obras.

Quadro II.3.1: principais atividades de construo e montagem de um empreendimento ATIVIDADE Planejamento DESCRIO Fase de definio das atividades a serem executadas, recursos humanos e materiais necessrios e quando so definidas as atribuies e responsabilidades das pessoas da equipe. Nesta fase, so definidas as equipes de planejamento e de fiscalizao. Contratao das Execuo dos processos de contratao das empreiteiras e do empreiteiras pessoal de apoio fiscalizao. No contrato de construo e montagem, so inseridos os anexos contratuais que definem as diretrizes para garantia da qualidade e do desempenho ambiental e da sade e segurana dos trabalhadores. No contrato, tambm so anexados procedimentos e memoriais descritivos relacionados ao empreendimento a ser construdo, bem como os critrios de pagamento e punies.

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ATIVIDADE Mobilizao de Equipes de fiscalizao Mobilizao de Equipes de Construo e Equipamentos

DESCRIO Definio das pessoas que vo gerenciar e fiscalizar no campo a construo e montagem do empreendimento. Aps a assinatura da autorizao para execuo dos servios, a empreiteira comea esta fase alocando seu pessoal e os equipamentos. A alocao de pessoal abrange mo-de-obra no especializada, de nveis superior, mdio e de apoio. Que faro as equipes de gerentes, encarregados e os operrios para a construo. Os equipamentos so ento alocados, entre eles: tratores, moto-serras, caminhes, mquinas de elevao de carga, mquinas de soldagem, equipamento de inspeo, equipamento de concretagem, mquinas de compactao, caambas. Divulgao do incio das obras, abertura do canal de comunicao, entrega de material informativo e apresentao de palestras para a comunidade. Instalao de escritrios, alojamentos, cantinas, oficinas, reas de lazer, estacionamento, posto mdico, almoxarifado, laboratrios, paiol de explosivos, central de concreto, rea de armazenamento de resduos, tratamento de efluentes, entre outros. Consiste na alocao de reas para armazenar as tubulaes, chapas de ao e equipamentos que sero utilizados numa frente de obra afastada do canteiro. Em locais isolados com vegetao fechada por grandes florestas podem ser abertas clareiras. Os bota-fora so reas estabelecidas para enviar o entulho e restos do materiais inertes provenientes das frentes de obra, enquanto as reas de emprstimo fornecem materiais, tais como areia, barro, pedras, brita, para serem utilizados na terraplanagem ou mesmo na construo civil. Envolve a etapa de abertura de pequenas estradas para permitir o acesso s frentes de obra.

Comunicao social Instalao Canteiros de

Instalao de parques de armazenamento de materiais Instalao de bota-fora e reas de emprstimo

Abertura de acessos para transporte Abertura de Acarreta no desmatamento, autorizado, de reas ou faixas. faixas de dutos, reas e clareiras Sinalizao de So sinalizados os acessos, as reas de risco, reas autorizadas. reas So colocados avisos alertando para os cuidados a serem tomados e a conduta adequada as ser seguida. Nivelamento do Nesta fase, em reas de instalao de bases fixas o solo nivelado terreno com tcnicas de terraplanagem. Para as faixas de duto, a camada superficial do solo retirada em reas agriculturvel para evitar compactao e os cortes de terreno so evitados para reduzir a possibilidade de eroso. Abertura de valas Consiste na atividade de abrir trincheiras no solo para serem colocadas tubulaes. Obra civil Nesta fase, so construdas as edificaes e estrutura de suporte para equipamentos e instalaes. Montagem So executados os servios de corte, dobradura, solda e fixao mecnica e dos peas metlicas que comporo a instalao. soldagem 14

DESCRIO So montados os equipamentos de eltricos e eletrnicos, passando-se a fiao de controle e instalando-se painis de controle e sistemas de energia. Proteo e So realizados os tratamentos das superfcies e a posterior pintura Pintura ou revestimento dos equipamentos, instalaes e obras civis. Travessia de realizada a escavao do leito do corpo dgua que acomodar o corpos dgua duto seguida do lanamento do duto concretado para evitar flutuao. O assoreamento natural costuma encobrir e proteger o duto lanado. Teste As tubulaes so preenchidas com gua ou outro lquido ou gs hidrosttico inerte, podendo conter inibidor de corroso e/ou bactericida. A gua ou outra substncia ento pressurizada e observa-se o decaimento da presso. O objetivo avaliar se no existem vazamentos na tubulao ou no equipamento sob teste. Restaurao So recuperadas construes, acessos, reas pblicas, reas desmatadas, encostas, entre outros. Desmobilizao Esta uma fase que ocorre durante toda a obra, a partir do momento que as atividades forem sendo concludas e no somente no final da obra. Assim, os trabalhadores vo sendo gradativamente dispensados, as mquinas e equipamentos vo sendo retirados e no final os canteiros de obras so desmontados. Fonte: Elaborao prpria com adaptaes de S (1996)

ATIVIDADE Montagem eltrica

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04/05/2001 11:31

9520 palavras NDICE

(35-1) pginas

Pg. Captulo III - Proposta Metodolgica de SGA em Empreendimentos Petrolferos 16 III.1 O Modelo de SGA da International Organization for Standardization (ISO) 16 III.2 - O Processo de Viabilizao Ambiental de um Empreendimento Petrolfero 19 III.3 - O Servio de Engenharia na Implementao de Empreendimentos e o SGA 22 III.4 - Metodologia para Implementao do SGA em Servios de Engenharia III.4.1 - Metodologia para Implementao do SGA de Sede III.4.1.1 - Recursos, Autoridades e Responsabilidades III.4.1.2 - Treinamento das Equipes de Sede III.4.1.3 - Controle de Documentos e de Registros III.4.1.4 - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais III.4.1.5 - Levantamento de Requisitos Legais e Outros Requisitos III.4.1.7 - Objetivos, Indicadores, Metas, Programas e Poltica Ambiental III.4.1.8 - Treinamento e Conscientizao III.4.1.9 - Tratamento de No-Conformidades III.4.1.10 - Elaborao de Plano de Emergncia de Construo III.4.1.11 - Monitoramento e Medio III.4.1.12 - Auditoria Ambiental Interna III.4.1.13 - Manual de Gesto Ambiental III.4.1.14 - Anlise Crtica III.4.2 - Metodologia para Implantao do SGA de Obra III.4.2.1 - Definio de Recursos, Autoridades e Responsabilidades III.4.2.2 - Elaborao do Relatrio Ambiental Preliminar (RAP) III.4.2.3 - Anlise Ambiental do Projeto do Empreendimento III.4.2.4 - Elaborao e Aprovao de Termo de Referncia (TR) III.4.2.5 - Requerimento e Publicao de Pedido de Licena Prvia (LP) III.4.2.6 - Processo de Comunicao Social III.4.2.7 - Elaborao dos Estudos Ambientais III.4.2.8 - Audincia Pblica III.4.2.10 - Elaborao da Diretriz Contratual de Meio Ambiente (DCMA) III.4.2.11 - Requerimento e Publicao de Pedido de Licena de Instalao 24 25 25 27 27 27 28 30 30 31 31 31 32 32 32 33 34 35 35 36 37 38 39 39 41 42

III.4.1.6 - Consolidao de Aspectos e Impactos com os Requisitos Aplicveis 29

III.4.2.9 - Publicao de Concesso e Atendimento s Condicionantes de LP 41

III.4.2.12 - Concesso e Publicao de Concesso de LI III.4.2.13 - Requisio e Concesso de Autorizao de Desmatamento III.4.2.14 - Treinamento do Pessoal da Fiscalizao III.4.2.15 - Levantamento de Aspectos e Impactos Especficos da Obra III.4.2.16 - Elaborao da Documentao do SGA de Obra III.4.2.17 - Controle de Documentao e Registros do Sistema III.4.2.18 - Levantamento da Legislao Especfica III.4.2.19 - Implantao dos Controles Operacionais III.4.2.20 - Objetivos, Indicadores, Metas e Programas Ambientais III.4.2.21 - Plano de Ao de Emergncia da Obra e da Operao III.4.2.22 - Auditoria Ambiental Interna III.4.2.23 - Registro e Tratamento das No-Conformidades III.4.2.24 - Anlise Crtica III.4.2.25 - Requerimento e Publicao de Pedido de Licena de Operao III.4.2.26 - Concesso, Publicao e Atendimento s Condicionantes de LO

42 43 43 43 43 44 44 44 46 46 47 47 47 48 48

ii

Captulo III - Proposta Metodolgica de SGA em Empreendimentos Petrolferos III.1 O Modelo de SGA da International Organization for Standardization (ISO) Em 1996, foram publicadas as primeiras normas internacionais da srie ISO 14000, que apresentaram uma proposta universal de modelo de Sistema de Gesto Ambiental (SGA) passvel de certificao. A norma ISO14001 - Sistemas de Gesto Ambiental Especificao e Diretrizes para Uso - apresenta o modelo aceito internacionalmente para um SGA, orientado atravs das outras normas da famlia da ISO 14000, como a ISO 14004 - Sistemas de Gesto Ambiental - Diretrizes Gerais sobre Princpios, Sistemas e Tcnicas de Apoio. O modelo de sistema apresentado na ISO 14001 segue o modelo de PDCA proposto por Deming (1990), que consiste, basicamente, em primeiro Planejar (Plan), depois Desenvolver (Do) o que foi planejado. Em seguida, Checar (Check) o resultado do que foi desenvolvido com o que foi planejado e, se houver problemas, Atuar (Act) analisando as causas fundamentais, levando a um replanejamento ou retreinamento. A Figura III.1.1 mostra o ciclo de melhoria contnua de Deming (1990) e Juran (1992) atravs do PDCA, englobando os requisitos do SGA proposto pela ISO 14001. Figura III.1.1: Ciclo do PDCA para os requisitos da ISO 14001

Sistema de Gesto Ambiental


Poltica Ambiental
Aspectos e Impactos Requisitos Legais

Anlise Crtica

Objetivos e Metas Programas de Gesto

A P
Monitoramento e Medio

C D

No-Conformidades e Aes Corretiva/ Preventiva Registros Auditorias

Estrutura e Responsabilidade Treinamento e Conscientizao Comunicao Documentao Controle de Documentos Controle Operacional Atendimento Emergncias

Fonte: Elaborao prpria adaptada a partir da ISO 14001 O modelo de gesto proposto por Deming (1990) pode ser aplicado, em princpio, a qualquer tipo de processo. Desta forma, poderamos propor um sistema de gesto que 16

abrangesse as diversas fases do ciclo de vida de um empreendimento. Contudo, nesta tese, foram focadas as fases de projeto e construo, procurando-se no aprofundar a fase de operao, uma vez que a implantao de um sistema de gesto numa fase de operao encontra-se mais amadurecido e a contribuio seria pequena. No entanto, o esforo desprendido em propor uma metodologia de sistema de gesto ambiental aplicada s fases de projeto e construo acaba fornecendo subsdios, que contribuem, tambm, para a gesto ambiental durante a fase de operao. A ISO 14001 tem sido objeto de diversos estudos e teses disponveis na literatura, nos ltimos anos. Bons exemplos, como apresentado por Montez (1999) e Almeida (2000), nos quais a norma explicada detalhadamente podem ser encontrados. Tendo em vista a qualidade do material j disponvel, esta tese no vai concentrar-se na descrio da norma, passando diretamente apresentao e discusso da metodologia proposta a partir da adaptao da ISO 14001 para a implementao de empreendimentos petrolferos. O Sistema de Gesto Ambiental apresentado pela norma ISO 14001 tem sua aplicao facilitada nas organizaes cuja localizao e processos sejam contnuos no tempo, como por exemplo unidades fabris e industriais. O setor de prestao de servios, como no caso do servio de engenharia de uma empresa petrolfera, possui caractersticas diferentes das unidades produtoras. O Quadro III.1.1 procura sintetizar estas diferenas e, nele, v-se que os processos do servio de engenharia so variveis, apresentando a caracterstica de serem menos repetitivos, havendo a possibilidade de ocorrerem descontinuidades entre o trmino da implantao de empreendimento e o incio da implantao de outro. O tipo e a quantidade de matria-prima utilizada na construo de um empreendimento vo variar de acordo com o tipo de empreendimento, e a gerao de resduos e efluentes nas frentes de obra vai depender, tambm, da matria-prima utilizada e das caractersticas do local da obra onde o empreendimento ser construdo. Apesar do projeto poder ser elaborado em um lugar fixo, comum que a construo e montagem de novos empreendimentos sejam realizadas em locais diferentes para cada projeto. Outro fator importante de variao de processo a rotatividade da mo-de-obra envolvida na construo. Para as instalaes que esto operando, existe uma significativa estabilidade da mo-de-obra. Contudo, normalmente, para o servio de engenharia, a ocorrncia de uma grande rotatividade, pode ser atribuda ao fato das 17

pessoas serem contratadas para a empreitada, dificultando, assim, a integrao e o processo de educao dos trabalhadores. Desta forma, a metodologia proposta para a implantao e manuteno de um sistema de gesto ambiental deve ser configurada para atender s caractersticas diferenciadas do servio de projeto, construo e montagem. Quadro III.1.1: Diferenas entre as unidades de produo e as de prestao de servios. Caractersticas Processo Tipo de matria prima Quantidade da matria prima Localizao Geogrfica Gerao de Resduos Gerao de Efluentes Rotatividade da mo-de-obra Fonte: Elaborao prpria Unidades Produtoras Contnuo Relativamente Invarivel Relativamente Invarivel Invarivel Relativamente Invarivel Relativamente Invarivel Pequena Servio de Engenharia Intermitente Varivel Varivel Varivel Varivel Varivel Grande

Quando se tem por objetivo construir uma unidade industrial causando o menor impacto aceitvel ao meio ambiente, preciso que o processo de criao e construo da unidade industrial leve em considerao os requisitos do sistema de gesto, de tal forma que os argumentos apresentados pelas partes interessadas, representadas por ONGs, clientes, financiadores, rgos pblicos e at mesmo os concorrentes, entre outros, no deixem de ser esclarecidos o que pode inviabilizar a construo da nova unidade. O diagrama apresentado na Figura III.1.2 mostra um modelo de relacionamento entre o sistema de gesto ambiental e o negcio de uma organizao. Nesta figura, percebe-se que o processo construtivo sofre uma srie de ameaas que podem ser gerenciadas pelo SGA, visando atingir os objetivos propostos pela organizao. Ainda no modelo da Figura III.1.2, pode-se perceber que o processo produtivo de um servio de construo e montagem gera, como produto principal, a Unidade Industrial e, como subproduto, outros elementos, tais como resduos, efluentes e emisses que podem causar impactos ambientais nos meios fsico, biolgico e socioeconmico, Affonso (1998). Este processo produtivo se estrutura atravs da integrao dos recursos de mo-de-obra, materiais, mquinas e mtodos, entre outros, para produzir os resultados esperados.

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A partir dos estudos ambientais e do projeto da unidade, so identificados os aspectos ambientais que podem causar impactos ambientais e os requisitos ambientais advindos da legislao ou de outras origens, bem como os programas ambientais necessrios para a melhoria do desempenho ambiental. Os requisitos da norma ISO 14001 vo estar inseridos no processo produtivo a fim de permitir o gerenciamento ambiental buscando garantir o atendimento poltica ambiental da organizao, que deve contemplar os compromissos com a preveno da poluio, melhoria contnua, atendimento aos requisitos legais e a consecuo dos objetivos e metas ambientais estabelecidos pela organizao. Figura III.1.2: Modelo de relacionamento entre o SGA e o negcio da organizao

SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL


Clientes
Concorrncia

ONGs

Financiadores
Sistema Legal de Regulao

POLTICA AMBIENTAL
Estudos Ambientais e Projeto
Aspectos e Impactos Requisitos Programas

Objetivos e Metas Ambientais

Anlise Crtica Impacto Econmico e Social

MO-DE-OBRA MQUINAS MATERIAIS MTODOS GUA ENERGIA

Treinamento Emergncias No Conformidades Monitoramento e Medio

Concorrncia

Estrutura e Responsabilidade

Controle de

Documentos Concorrncia Documentos

Unidade Industrial Impacto Biolgico Impacto Fsico

Processo Produtivo
Controle Operacional Registros Auditoria Comunicao

Fonte: Adaptado de Affonso (1998) III.2 - O Processo de Viabilizao Ambiental de um Empreendimento Petrolfero O processo de viabilizao ambiental de empreendimentos se confunde em vrias fases com o processo de desenvolvimento da oportunidade de negcio, que vai desde o projeto conceitual at o descomissionamento da unidade com a remoo ou desativao 19

total ou parcial das instalaes. No projeto conceitual, so apresentadas as especificaes do empreendimento, tais como a localizao e as caractersticas de produo, que vo fornecer informaes para a avaliao ambiental, que subsidiar a elaborao do Estudo de Viabilidade Tcnica Econmica e Ambiental (EVTEA), do projeto bsico e dos primeiros estudos ambientais que daro suporte ao licenciamento ambiental. O licenciamento comea com a busca da concesso, dada pelo rgo Ambiental, da Licena Prvia (LP) ambiental. Aps a obteno da LP, podero ser exigidos estudos ambientais mais aprofundados. A LP poder vir acompanhada de condicionantes que devero ser atendidas para ento se passar s fases de requisio e concesso da Licena de Instalao (LI). Com a LI, a Organizao estar habilitada a iniciar as obras, e, desde que cumpra as condicionantes da licena ambiental, poder ter acesso ao processo de obteno da Licena de Operao (LO). As Resolues CONAMA 01/86, CONAMA 06/86, CONAMA 09/87, CONAMA 23/94, CONAMA 02/96 e, principalmente, a CONAMA 237/97, so as mais importantes regulamentaes de origem legal que estabelecem as regras gerais para o processo de licenciamento ambiental nas atividades de implementao de empreendimentos petrolferos. A Figura III.2.1 mostra um macro diagrama de fluxo de processos, tambm conhecido por macrofluxo do processo de viabilizao ambiental, ao qual os empreendimentos petrolferos podero, de uma maneira geral, estar submetidos. Figura III.2.1: Macrofluxo do processo de viabilizao ambiental em Empreendimentos

PROJETO

ESTUDOS AMBIENTAIS

AP
AUDINCIA PBLICA

LP
LICENA PRVIA

LI
LICENA DE INSTALAO

LO
LICENA DE OPERRAO

OPERAO E DESCOMISSIONAMENTO

FISCALIZAO DA OBRA
ANLIDE DE RISCOS PGR/PAE PGR/PAE PLANOS DE GERENCIAMENTO
DE RISCOS E DE AO DE EMERGNCIA

EQUIPE FUNCIONAL PROCESSOS PRODUTOS LICENCIAMENTO

EQUIPE DE ANLISE DE RISCOS

EQUIPE DE PGR /PAE

Fonte: Adaptado a partir do site intranet da PETROBRAS/SEGEN

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Atravs deste macrofluxo pode-se observar que a viabilizao ambiental de um empreendimento depende de uma srie de informaes tcnicas e polticas associadas a ele. Identifica-se, no macrofluxo, que, a partir do projeto conceitual ou bsico elaborado pela equipe de engenharia, pode-se comear a elaborao dos estudos ambientais (World Bank, 1991; E&P Forum/UNEP, 1997). Dependendo da complexidade da instalao, os estudos podero ser mais ou menos complexos. Assim, estudos simplificados, como o caso do Relatrio Ambiental Preliminar (RAP), ou mesmo estudos mais completos, como o caso do Estudo de Impacto Ambiental e Relatrio de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), podero ser desenvolvidos. Para elaborar tais estudos ambientais, a organizao pode utilizar-se de informaes obtidas atravs da anlise de imagens areas ou de satlites, que, uma vez processadas, podero auxiliar na tomada de deciso do melhor caminhamento ou localizao do empreendimento. Contudo, se faz necessria a avaliao ambiental do empreendimento atravs de obteno e anlise de dados secundrios, obtidos na literatura, bem como de dados primrios, coletados no campo e, em alguns casos, obtidos atravs de estudos de simulao computacional e/ou experimentos executados em laboratrio ou no campo. Durante a avaliao ambiental, so identificados os elementos ou aspectos da atividade que podem interagir com o meio ambiente e os resultados desta interao so caracterizados como os impactos ambientais potenciais produzidos pelo empreendimento (Magrini, 1996). A avaliao ambiental pode receber subsdios do trabalho de monitoramento ambiental e do levantamento das informaes sobre as principais questes ambientais (E&P Forum, Aug. 1997). Tal levantamento pode ser realizado atravs de pesquisas de opinio realizadas por profissionais de comunicao social. A avaliao ambiental e, consequentemente, os estudos ambientais, tambm recebem a influncia do estudo de anlise de riscos (E&P Forum, 1994). Sendo assim, atravs da anlise de riscos, podero ser identificadas e obtidas informaes qualitativas e quantitativas sobre as hipteses acidentais, bem como sobre os pontos notveis, que representam locais de grande sensibilidade que podero causar ou sofrer danos ao meio ambiente ou sade. O Sistema de Gesto Ambiental (SGA) controla o processo de viabilizao ambiental do empreendimento e, aps a obteno da LI, com o incio da construo e montagem da instalao, o SGA passa a estar focado na obra, procurando garantir a minimizao 21

dos impactos ambientais decorrentes das atividades executadas pelas Empreiteiras, sendo acompanhadas pela equipe de Fiscalizao do servio de engenharia da Organizao empreendedora ou responsvel pelo gerenciamento dos contratos de construo e montagem. Mais adiante, esta fase do SGA ser desdobrada e ser conhecida como SGA de Obra por suas caractersticas especficas de campo. Prximo fase de pr-operao, so elaborados os planos de ao de emergncia tambm chamados planos de contingncia regidos pela Lei federal 9.966/2000, conhecida como lei do leo. Estes planos possuem a caracterstica de serem consolidados com a ajuda da equipe que conduzir a operao da unidade. Durante a fase de pr-operao, inicia a implementao dos planos de gerenciamento de riscos (PGR), que estabelecem os controles operacionais da unidade que entrar em funcionamento. A partir deste ponto, a equipe de implementao de empreendimentos se retira gradualmente do processo de construo e a equipe de operao assume at que a unidade seja descomissionada ou abandonada, o que vai depender da deciso futura sobre o que for mais apropriado do ponto de vista ambiental. III.3 - O Servio de Engenharia na Implementao de Empreendimentos e o SGA Em funo da variabilidade dos processos do servio de engenharia para projeto, construo e montagem (C&M) de empreendimentos petrolferos, poderiam surgir dvidas quanto possibilidade de se estabelecer um Sistema de Gesto Ambiental (SGA) em atividades deste tipo. O principal questionamento consistiria em como implantar um SGA em uma atividade cuja a equipe se forma num perodo muito prximo ao seu incio, considerando todas as variabilidades apresentadas, e que, ao seu final, a estrutura de obra se desfaz. Alm disso, caso esse SGA venha a ser certificado, como a certificao poder ser mantida sem a atividade de campo ? Para responder satisfatoriamente a estes questionamentos, necessrio que se conte com a ajuda de procedimentos padro e com o uso de sistemas de informao que possibilitem o aumento de velocidade no planejamento, na implementao e no controle das aes ligadas ao SGA. Assim, o SGA somente seria vivel, e capaz de suportar a possibilidade de certificao, se o processo de construo numa regio fosse apoiado por um modelo padro de SGA 22

existente na sede da Organizao, que pode ser chamado de SGA de Sede. Deste modo, o modelo de SGA e a sua certificao, caso assim fosse desejado, seriam mantidos pela Equipe de Sede da Organizao mesmo quando no existisse atividade de obra. Essa forma de manuteno do SGA passa a ser fundamental para a prestao de servios de engenharia, uma vez que possibilita que o SGA certificado, ou no, abranja servios futuros. Na prtica, isto representa, no caso de uma obra que tenha sido certificada com base na ISO 14001, que a certificao no se extingue mesmo com o final da obra, podendo a auditoria de manuteno ser realizada na sede da Organizao e numa ou mais obras semelhantes. O auditor da equipe de auditoria de certificao pode verificar os registros e documentos das etapas que j terminaram e os procedimentos e programas que foram implantados e que sero utilizados nas fases seguintes. Pela anlise do fluxograma, apresentado na Figura III.3.1, pode-se observar que o SGA abrange a fase de projeto, que antecede a obra, na qual se desenvolvem os requisitos e planos ambientais, e a fase de obra, na qual ocorre a construo do empreendimento, fornecendo diretrizes para o desdobramento do SGA na equipe de Fiscalizao da Organizao e da Empreiteira durante a obra. Figura III.3.1: Fluxograma dos requisitos ambientais nos processos do Servio de Engenharia.
Projeto
Requisitos Ambientais de Operao Requisitos Ambientais de C&M Requisitos Ambientais de Projeto

Obra

Operao

Legislao Ambiental Normas e Especificaes Projeto Bsico

Estudos Ambientai

Projeto Executivo

Obra C&M

Operao

Licenciament o Ambiental

Requisitos Ambientais de LP

Requisitos Ambientai s de LI

Requisitos Ambientais de L0

Equipe de Sede da Organizao

Fiscalizao e Empreiteira

Operador

SGA de sede

SGA de obra SGA

Fonte: Elaborao prpria; C&M - Construo e Montagem

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Na fase de projeto, realiza-se o levantamento dos requisitos da legislao ambiental aplicvel, das normas e das especificaes que se referem futura construo e operao da unidade. O projeto bsico deve ser submetido anlise de impactos ambientais e ao atendimento aos requisitos ambientais especficos de ordem legal, permitindo a incorporao dos aspectos ambientais relevantes, atravs do desenvolvimento de planos e procedimentos especficos que iro compor o projeto executivo do empreendimento para a obra e para a correta operao, do ponto de vista ambiental, da futura unidade operacional. Na fase de obra ou de construo, ocorre o desdobramento do SGA de Sede para a equipe de obra, composta pela Fiscalizao da Organizao empreendedora e pela equipe da Empreiteira. Assim sendo, a Fiscalizao e a Empreiteira elaboram seus respectivos Planos de Gesto Ambiental (PGA) que definem as estruturas organizacionais, os procedimentos e planos ambientais de construo e montagem que vo dar suporte ao SGA de Obra. Os requisitos ambientais mnimos que devero ser atendidos pela Empreiteira so estabelecidos em contrato, atravs de um anexo contratual que costuma ser conhecido como Diretriz Contratual de Meio Ambiente (DCMA). III.4 - Metodologia para Implementao do SGA em Servios de Engenharia Para implementar um Sistema de Gesto Ambiental (SGA) no processo de gerenciamento de servios de engenharia em empreendimentos petrolferos, preciso divid-lo em duas partes. A primeira parte consiste no SGA de Sede, e a segunda parte, no SGA de Obra. Esta diviso do SGA em duas partes se faz necessria para ajustar as caractersticas do setor servio de implantao de empreendimento ao modelo de SGA proposto pela norma ISO 14001 e para permitir que as variabilidades caractersticas do servio de implantao de empreendimentos possam ser compensadas. Outro ponto importante diz respeito ao fato que, apesar da metodologia ser baseada na norma ISO 14001, a mesma no poderia seguir a ordem da itemizao da norma, pois algumas etapas do processo de execuo precisam ser antecipadas em relao etapa de planejamento. Um exemplo claro disto so as etapas de definio da estrutura e responsabilidade e de treinamento, sem as quais no possvel se planejar.

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III.4.1 - Metodologia para Implementao do SGA de Sede A metodologia para implantao do SGA, em uma Organizao de servios de engenharia para empreendimentos petrolferos, pode ser compreendida observando-se e explorando-se o conjunto de aes apresentadas no Quadro III.4.1. A apresentao das atividades procura seguir a ordem cronolgica de implementao. Neste tipo de configurao, comum que algumas atividades iniciem em paralelo ou aps o trmino de outras. Desta forma, poder ser estabelecida uma dependncia entre atividades. Quadro III.4.1.1: Estrutura de atividades para implementao do SGA de sede
Planejamento e definio dos recursos, autoridades e responsabilidades ambientais da Organizao Treinamento da Equipe de Sede responsvel pela coordenao do SGA Elaborao e implementao dos procedimentos de controle de documentos e de registros Elaborao e implementao do procedimento geral de levantamento de aspectos e impactos Elaborao e implementao do procedimento geral de levantamento dos requisitos legais e outros requisitos Levantamento de aspectos e impactos ambientais genricos da atividade de construo e montagem de empreendimentos petrolferos Consolidao do Levantamento de aspectos e impactos com o requisitos legais e outros requisitos Definio dos objetivos, indicadores, metas e programas ambientais corporativos Elaborao e implementao do procedimento de treinamento e conscientizao Elaborao do procedimento geral de tratamento de no conformidades Elaborao do procedimento geral de elaborao de plano de emergncia de construo do empreendimento Elaborao do procedimento geral de monitoramento e medio Elaborao e implementao do procedimento geral de auditoria ambiental interna Elaborao do manual de gesto ambiental

Fonte: Elaborao prpria III.4.1.1 - Recursos, Autoridades e Responsabilidades Para implementar o SGA de Sede, a Organizao deve estabelecer um planejamento, definindo os prazos, responsveis e os recursos necessrios para a implementao. A Estrutura da Equipe de sede poder seguir o exemplo da Figura III.4.1.1, onde so definidos o Representante da Administrao, o Grupo de Coordenao do SGA contando com a participao das demais gerncias da Organizao, que daro suporte 25

ao sistema, e a contribuio dos facilitadores e auditores internos. fundamental que o papel das pessoas envolvidas no processo de implementao do SGA esteja bem definido e que a Alta Administrao da Organizao libere os recursos necessrios para a execuo do planejamento. Em conjunto com a liberao dos recursos, o papel da liderana da Alta Administrao, como patrocinadora da implementao do SGA, vital para o sucesso da implementao do SGA. Neste caso, podem ocorrer situaes em que a Alta Administrao apresente, espontaneamente ou atravs de demanda externa, a necessidade de implementao do SGA ou esta necessidade pode surgir atravs de um processo de sensibilizao interna exercida pelas gerncias inferiores sob a Alta Administrao. Seja qual for a forma pela qual se deu a sensibilizao da Alta Administrao, o importante que sem ela o processo de implementao de um SGA na Organizao torna-se praticamente invivel. Assim, durante a descrio da metodologia apresentada na tese parte-se do princpio que a Alta Administrao tenha assumido o compromisso da implementao do SGA na Organizao. Figura III.4.1.1.1: Estrutura de sede para implementao do SGA de uma Organizao de Gerenciamento de Servios de Engenharia Equipe deEstrutura de Sede Sede de uma Organizao
ALTA ADMINISTRAO
RERESENTANTE DA ADMINISTRAO

GRUPO DE COORDENAO DO SGA

GERNCIAS DE SEDE

FACILITADORES E AUDITORES AMBIENTAIS

Exerce controle Exerce influncia

Fonte Elaborao prpria

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III.4.1.2 - Treinamento das Equipes de Sede As pessoas designadas como Representante da Administrao, Coordenadores e Facilitadores do processo de implantao devero receber treinamento especfico sobre meio ambiente e sistemas de gesto ambiental. Caso a Organizao no disponha de pessoal com capacitao para ministrar este tipo de treinamento, comum o uso de consultorias externas. Nesta fase, o treinamento nos conceitos da norma ISO 14001 e nos mtodos de implementao SGA so fundamentais. atravs do treinamento, que a Equipe de Sede vai ser capaz de revisar e ajustar o planejamento, conhecer os caminhos crticos para o processo de implementao e construir o modelo de SGA mais adequado a sua Organizao.

III.4.1.3 - Controle de Documentos e de Registros

A equipe treinada dever estar em condies de elaborar a documentao do sistema. Normalmente, os primeiros procedimentos a serem elaborados so os procedimentos que estabelecem a padronizao para elaborar procedimentos normativos e para controlar os registros e demais documentos do sistema. A partir destes procedimentos normativos, os demais procedimentos e registros provenientes da implementao destes podero ser elaborados e controlados de acordo com um padro estabelecido. Em alguns casos, comum aproveitar o Sistema de Gesto da Qualidade da Organizao para a elaborao e controle de documentos e registros do Sistema de Gesto Ambiental.

III.4.1.4 - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais

O Grupo de Coordenao de sede deve, ento, elaborar o procedimento de levantamento de aspectos e impactos ambientais. Neste momento, so definidos os critrios para avaliar, a partir das atividades da organizao, quais seriam as fontes de impactos ambientais reais ou potenciais e, ao mesmo tempo, avaliar a significncia destes impactos ambientais (ISO 14004, 1996). No Anexo 1, apresentado um modelo de procedimento para o levantamento dos aspectos que podem causar impacto ao meio ambiente.

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III.4.1.5 - Levantamento de Requisitos Legais e Outros Requisitos Como, obrigatoriamente, a Organizao deve buscar o atendimento legislao, fundamental que ela estabelea, logo no incio, a metodologia para identificar, controlar e registrar os regulamentos de origem legal ou de outras origens. Isto implica que a Organizao deve estar preparada para avaliar, em toda a legislao e outros regulamentos que tenha relao com o meio ambiente e com as suas atividades, as obrigaes ou proibies que precisam ser cumpridas. Para que se possa acompanhar e garantir o atendimento aos requisitos ambientais, os mesmos devem ser mantidos atualizados e disponveis para consulta. Para melhor compreender o processo de levantamento dos requisitos de origem legal e de outras origens pode-se compar-lo a um processo de garimpo, no qual se tem que separar, com uma peneira as pedras que sero teis s nossas atividades a partir de um monte de terra. A terra eqivale aos regulamentos de origem legal ou de outras origens existentes, a peneira eqivale a leitura e interpretao, as pedras eqivalem aos regulamentos aplicveis que depois de lapidadas eqivalem aos requisitos ambientais que devem ser cumpridos. Desta forma, necessrio estar de posse de toda a regulamentao existente para que, durante a leitura, sejam separadas aquelas que tm relao com o empreendimento. Cabe ressaltar que, sempre existe o risco de algum regulamento aplicvel no ser separado, principalmente no primeiro levantamento. Assim, fundamental que o processo de levantamento de requisitos ambientais interaja com o levantamento de aspectos e impactos ambientais, pois ao se ler os regulamentos, vai-se percebendo a existncia de alguns aspectos ambientais que deveriam estar presentes na planilha de aspectos e impactos e precisam ser includos. Quanto mais criterioso for o levantamento de aspectos e impactos, melhor ser a qualidade do levantamento dos requisitos ambientais. Considerando que a Organizao pode estar implementando empreendimentos petrolferos em qualquer regio em terra ou no mar, o levantamento dos requisitos pode ser feito em carter geral, Levantamento Genrico, para todas as atividades e tipos de empreendimentos gerenciados pela Organizao ou especfico, Levantamento Especfico, realizado especificamente para um determinado empreendimento. Tanto o 28

Levantamento Especfico quanto o Levantamento Genrico possuem vantagens e desvantagens, um em relao ao outro. A vantagem de se fazer um Levantamento Genrico consiste no fato da Organizao ter uma idia mais completa dos requisitos que seriam aplicveis de forma geral no pas, sem deixar de abordar o requisitos especficos do local e tipo de obra. Outra vantagem que os levantamentos seriam cumulativos a cada obra nova. Uma desvantagem do Levantamento Genrico diz respeito ao maior tempo necessrio para ser executado e ao maior custo inicial. O Levantamento Especfico tem a vantagem de ser elaborado para um determinado empreendimento, sendo necessrio um menor tempo e um menor custo inicial para realiz-lo, pois a filtragem dos regulamentos mais rpida. No entanto, o Levantamento Especfico apresenta o inconveniente de ter que ser completamente gerado a cada novo empreendimento, partindo do zero, o que eleva o custo e o tempo para o levantamento a mdio e longo prazos, quando se consideram vrios empreendimentos. O Levantamento Especfico, por no possuir efeito cumulativo, aumenta a probabilidade de que algum regulamento aplicvel, j detectado em outros levantamentos especficos no seja selecionado. Desta forma, a Organizao aumenta o seu risco de incorrer em erros por falta das informaes necessrias para cumprir os requisitos ambientais. No Anexo 2 apresentada uma sugesto de procedimento para atender a este requisito. Esta tarefa de levantamento de legislao e outros regulamento contnua. Como a maioria dos regulamentos trazem, normalmente, somente alguns pargrafos aplicveis atividade da Organizao, fundamental o estabelecimento de fichas de controle ou banco de dados, nos quais so cadastrados os requisitos que devero ser atendidos pela Organizao. III.4.1.6 - Consolidao de Aspectos e Impactos com os Requisitos Aplicveis Com base nos levantamentos de aspectos e impactos e de legislao ambiental, o Grupo de Coordenao de sede com a ajuda dos facilitadores capaz de elaborar um levantamento genrico de aspectos e impactos e uma lista geral dos regulamentos aplicveis. A anlise conjunta dos levantamentos de aspectos e da legislao e outros regulamentos permite avaliar quais os aspectos que tm significncia estabelecida em funo da legislao ou de outros regulamentos que no tiveram origem na legislao, como por exemplo aqueles requisitos que tiveram origem na poltica da Organizao ou 29

em acordos contratuais. Com isso, uma planilha de aspectos e impactos genrica pode ser elaborada, podendo servir de base para as etapas de definio dos objetivos, metas, programas e controles operacionais. Com base na planilha de aspectos e impactos, a Organizao pode comear a propor elementos para constarem da sua poltica ambiental.

III.4.1.7 - Objetivos, Indicadores, Metas, Programas e Poltica Ambiental

De posse de uma planilha genrica de levantamento de aspectos e impactos consolidada, a equipe de coordenao de sede capaz de avaliar os principais aspectos gerados pelas atividades de implantao de um empreendimento. Assim, a equipe pode estabelecer os objetivos ambientais permanentes relacionados aos aspectos ambientais definidos como altamente significativos, formulando uma poltica ambiental alinhada com estes objetivos e que d suporte para que eles sejam alcanados. Desta forma, podem ser estabelecidos indicadores (E&P Forum, jul. 1997; ISO 14031,1999), sendo fundamental que estes indicadores estejam associados diretamente com os objetivos propostos. Caso no exista, uma associao clara entre o indicador e o objetivo, torna-se difcil avaliar se a Organizao consegue atingir os seus objetivos ambientais. O estabelecimento de metas est relacionado aos programas que sero implementados para atingi-las. Assim, a expectativa do valor do indicador num determinado tempo pode ser considerada como uma meta. Os programas devem estar alinhados com estas metas e devem estabelecer aes com prazos, responsabilidades e recursos para que possam ser implementados.

III.4.1.8 - Treinamento e Conscientizao

Dando prosseguimento ao desenvolvimento da documentao do sistema, devem ser elaborados, pela equipe de sede, os procedimentos gerais para treinamento e conscientizao em meio ambiente. Este procedimento deve contemplar o tipo de capacitao ambiental que as pessoas vo precisar para executar as suas funes buscando no agredir o meio ambiente .

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III.4.1.9 - Tratamento de No-Conformidades Outro procedimento que vai ser necessrio desenvolver o que traz a metodologia de tratamento das no-conformidades. atravs da implementao deste procedimento que a Organizao vai ser capaz de identificar, registrar e tratar as falhas do SGA e as anormalidades reais e potenciais que afetam o desempenho ambiental da Organizao. O procedimento, quando seguido, deve ser capaz de auxiliar na descoberta das causas bsicas das no-conformidades de tal forma que os problemas no se repitam. Este procedimento fundamental para que a organizao melhore continuamente o seu desempenho ambiental. O Anexo 3 apresenta uma proposta de metodologia para o tratamento de no-conformidades, que contempla o mtodo de investigao das causas bsicas utilizando o diagrama de causa e efeito de Ishikawa apresentado por Kume (1993). III.4.1.10 - Elaborao de Plano de Emergncia de Construo Como em cada obra dever ser estabelecido um plano de ao de emergncia, a organizao deve elaborar um procedimento geral contendo as diretrizes de como o plano de ao de emergncia ou de contingncia deve ser elaborado para a implantao do empreendimento. Os planos de ao de emergncia das obras podem contemplar as situaes em que a obra esteja sendo construda em uma instalao que j esteja operando ou no. O plano elaborado para obras que esto dentro de instalaes que esto operando deve estar em concordncia com o plano de ao de emergncia da instalao em operao e deve considerar as hipteses acidentais decorrentes da operao normal da unidade e as hipteses acidentais adicionais decorrentes da obra. III.4.1.11 - Monitoramento e Medio De maneira semelhante ao procedimento de ao de emergncia, um procedimento geral de monitoramento e medio precisa ser elaborado para definir as diretrizes e a metodologia para a elaborao do plano de monitoramento e medio de cada obra. O plano elaborado para a obra define o que deve ser monitorado, como deve ser medido, quem monitora, quais parmetros devem ser atendidos, a periodicidade de medio e o local de medio, entre outros fatores. Este procedimento deve estabelecer diretrizes 31

para integrao aos planos de monitoramento e medio em obras executadas dentro de unidades que j estejam em operao. III.4.1.12 - Auditoria Ambiental Interna O Grupo de Coordenao da sede da Organizao que deve ficar responsvel pelas auditorias internas (ROVERE, DAVIGNON, et al., 2000). Nesse sentido, deve ser elaborado um ou mais procedimentos que estabeleam a metodologia para a qualificao dos auditores internos, bem como do planejamento e execuo das auditorias internas. A Organizao pode estabelecer um coordenador de auditorias ambientais, que deve elaborar e ficar responsvel pelo controle do plano de auditoria, aprovado pelo Representante da Administrao. No plano de auditoria, so definidos os recursos, datas, locais e os responsveis pela execuo do plano. O plano deve prever que as auditorias internas sejam realizadas nos empreendimentos nas fases anteriores, iniciais, intermedirias e aps a concluso da construo dos empreendimentos. As auditorias devem ser capazes de avaliar a implementao, a sistematizao e o desempenho do Sistema de Gesto Ambiental. As auditorias podem ser executadas por pessoal da prpria Organizao ou contratado, guardando-se a independncia entre as equipes auditoras e auditadas. Um modelo de protocolo de auditoria apresentado no Anexo 4. III.4.1.13 - Manual de Gesto Ambiental Apesar de poder ser elaborado a qualquer tempo, normalmente no final que este manual fica completo, pois necessita das informaes existente em outros procedimentos. Com a elaborao da documentao que d suporte ao sistema, o manual de gesto ambiental pode ser concludo. Este manual vai mostrar a configurao do SGA, trazendo a estrutura funcional, a poltica e a forma como os requisitos da norma ISO 14001 sero atendidos. Assim o manual traz a relao de procedimentos importantes para o SGA. III.4.1.14 - Anlise Crtica

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Um outro procedimento geral, o procedimento de anlise crtica. a partir dele que so estruturados os processos de avaliao do Sistema de Gesto Ambiental e do desempenho do mesmo. Basicamente, a anlise crtica consiste na obteno informaes, na avaliao e na tomada de aes em funo do desempenho ambiental da Organizao nos diversos nveis de gesto. Desta forma, as Empreiteiras, a equipe de fiscalizao e de sede da Organizao, como um todo, podero estar avaliando o seu desempenho ambiental.

Durante a anlise crtica, avaliado se a poltica est sendo atendida, se os objetivos esto sendo alcanados ou precisam ser revisados, se os resultados dos indicadores ambientais em relao s metas estabelecidas so satisfatrios, se os programas ambientais esto sendo implementados e esto sendo eficazes, e se as noconformidades esto sendo tratadas adequadamente. A partir da anlise crtica, os elementos da poltica ambiental, os objetivos derivados da poltica e as metas derivadas dos objetivos podem ser consolidados, aprovados e revisados.

III.4.2 - Metodologia para Implantao do SGA de Obra

A metodologia para implantao do SGA no servio de engenharia de um empreendimento petrolfero, a partir do SGA da sede da Organizao, apresentada de forma resumida no Quadro II.4.2.1. Nesta fase de implantao do empreendimento, o SGA da obra vai ser composto pelo SGA da fiscalizao de obra do Organizao responsvel pelo gerenciamento do servio de engenharia e pelo SGA das Empreiteiras envolvidas com a construo e montagem propriamente dita do empreendimento petrolfero. O SGA da Organizao para implantao de um novo empreendimento possui uma relao forte com o sistema de gesto ambiental pblica atravs do processo de licenciamento. Contudo, o SGA da Organizao precisa preencher os pontos que no so cobertos pelo processo de licenciamento, de tal forma que o desempenho ambiental alcanado atenda, tambm, poltica ambiental da Organizao.

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Quadro III.4.2.1: Atividades para implementao do SGA no empreendimento


Definio de recursos, autoridades e responsabilidades Elaborao do Relatrio Ambiental Preliminar (RAP) Anlise ambiental do projeto do empreendimento Elaborao e aprovao de Termo de Referncia (TR) Requerimento e publicao de pedido de Licena Prvia (LP) Processo de comunicao social Aplicao de pesquisa de opinio e levantamento de questes ambientais Elaborao de material informativo Elaborao dos estudos ambientais Audincia Pblica Publicao de Concesso de LP e atendimento s condicionantes de LP Elaborao da Diretriz Contratual de Meio Ambiente (DCMA) Requerimento e publicao de pedido de Licena de Instalao (LI) Concesso e publicao de concesso de LI Requisio e concesso de Autorizao de Desmatamento Treinamento do pessoal da fiscalizao Levantamento de Aspectos e Impactos especficos da obra Elaborao da documentao do SGA Elaborao do Plano de Gesto Ambiental Elaborao do Plano de Fiscalizao Elaborao do Plano de Comunicao Elaborao do Plano Diretor de Resduos e Efluentes Elaborao do Plano de Monitoramento e Medio Elaborao do Plano de Treinamento e Conscientizao Elaborao do Plano de Ao de Emergncia da Obra Controle de documentao e registros do sistema Levantamento da Legislao especfica Implantao dos Controles Operacionais Elaborao/Reviso dos procedimentos construtivos Atendimento s condicionantes de LI Aplicao de Listas de Verificao (LV) Definio dos objetivos, indicadores, metas e programas ambientais Plano de Ao de Emergncia da Obra da Operao Auditoria Ambiental Interna Instalao do canteiro de obras Construo e Montagem do empreendimento Divulgao da Poltica Ambiental para a fora-de-trabalho Registro e tratamento das No-Conformidades Anlise Crtica Requerimento e publicao de pedido de Licena de Operao (LO) Concesso, publicao e atendimento s condicionantes de LO

Fonte: Elaborao prpria III.4.2.1 - Definio de Recursos, Autoridades e Responsabilidades O passo inicial do processo de implementao do SGA do empreendimento e sua obra consiste em definir a estrutura e as responsabilidades. Para isso, torna-se fundamental elaborar uma norma de coordenao, na qual estejam descritas as responsabilidades das pessoas e de cada rgo envolvido no processo. A norma de coordenao deve

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apresentar o planejamento, a matriz de atribuies e os recursos necessrios para a execuo do planejamento de forma integrada ao negcio da Organizao. III.4.2.2 - Elaborao do Relatrio Ambiental Preliminar (RAP) Como forma de avaliar o empreendimento do ponto de vista ambiental, pode ser elaborado um Relatrio Ambiental Preliminar (RAP), tambm conhecido por Screening, cujo objetivo consiste em realizar uma avaliao ambiental prvia da regio, identificando e caracterizando as principais variveis ambientais envolvidas na implantao do projeto, porm ainda com um enfoque qualitativo. Esta prtica tem sido proposta pela CETESB e organizaes financiadoras de empreendimentos como o World Bank (1991, 1998). O RAP poder ser composto pela descrio do empreendimento, seus objetivos, suas justificativas, sua localizao, as alternativas, o diagnstico ambiental preliminar da rea, a avaliao preliminar dos principais impactos ambientais e recomendaes, alm de uma identificao preliminar de riscos ambientais. O RAP poder servir como base para a elaborao do Termo de Referncia (TR), do Estudo de Impacto Ambiental e da Avaliao Preliminar de Risco (APR). Alm disso, o RAP pode subsidiar a Organizao empreendedora quando da negociao com o rgo Ambiental quanto necessidade de estudos ambientais simplificados e na reduo do prazo de licenciamento ambiental. III.4.2.3 - Anlise Ambiental do Projeto do Empreendimento A anlise ambiental do projeto do empreendimento consiste em avaliar os riscos ambientais do empreendimento, ajudando na identificao de alteraes no projeto que possam permitir a reduo dos riscos ambientais, tais alteraes visam, entre outros objetivos: aumentar a eficincia energtica, reduzir a emisso de efluentes e de resduos gerados, prever localizao mais adequada, uso de tecnologias mais limpas e de mtodos construtivos menos impactantes. Esta anlise deve ocorrer, preferencialmente, em todas as fases do projeto, desde o projeto conceitual, passando pelo projeto bsico, detalhado e construtivo. Assim, o uso de tcnicas de Anlise Preliminar de Riscos/Perigos (APR ou APP), de Anlise de Risco Ambiental (AR) ou mesmo outros estudos ambientais podem propor modificaes benficas ao desempenho ambiental do empreendimento. Quanto mais cedo as anlises ambientais dos projetos forem 35

executadas, representar uma reduo no retrabalho ou surpresas no processo de viabilizao ambiental e no estabelecimento do Sistema de Gesto Ambiental nas fases do empreendimento. III.4.2.4 - Elaborao e Aprovao de Termo de Referncia (TR) Apesar de o Termo de Referncia ser estabelecido oficialmente pelo rgo Ambiental, muitas vezes a elaborao deste ocorre com a participao da Organizao empreendedora. O Quadro II.4.2.4.1 apresenta um exemplo de estrutura de um Termo de Referncia genrico utilizado na indstria de petrleo. Quadro III.4.2.4.1: Modelo de estrutura de TR para um EIA/RIMA/AR
I - DISPOSIES GERAIS I.1 OBJETIVO I.2 PROCEDIMENTOS DO LICENCIAMENTO I.3 ABORDAGEM METODOLGICA I.4 APRESENTAO DO EIA/RIMA II - CRITRIOS PARA ELABORAO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATRIO DE IMPACTO AMBIENTAL II.1 IDENTIFICAO DA ATIVIDADE E DA ORGANIZAO EMPREENDEDORA II.2 CARACTERIZAO DA ATIVIDADE II.2.1 APRESENTAO II.2.2 HISTRICO II.2.3 JUSTIFICATIVAS II.2.4 DESCRIO DAS ATIVIDADES II.3 ANLISE DAS ALTERNATIVAS II.4 - REA DE INFLUNCIA DA ATIVIDADE II.5 DIAGNSTICO AMBIENTAL II.5.1 - MEIO FSICO II.5.2 - MEIO BITICO II.5.3 - Meio SOCIOECONMICO II.5.4 - ANLISE INTEGRADA II.5.5 - SNTESE DA QUALIDADE AMBIENTAL II.6 IDENTIFICAO E AVALIAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS II.7 ANLISE E GERENCIAMENTO DE RISCO E PLANO DE AO DE EMERGNCIA II.7.1 ANLISE DE RISCOS II.7.2 GERENCIAMENTO DE RISCOS II.7.3 PLANO DE AO DE EMERGNCIA II.8 MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATRIAS E PROJETOS/PLANOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO II.8.1 PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL II.8.2 PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIO II.8.3 PROGRAMA DE COMUNICAO SOCIAL II.8.4 PROGRAMA DE EDUCAO AMBIENTAL II.8.5 PROGRAMA DE TREINAMENTO AMBIENTAL II.8.6 PROGRAMA DE DESATIVAO II.9 CONCLUSO II.10 BIBLIOGRAFIA II.11 GLOSSRIO II.12 ANEXOS II.13 EQUIPE TCNICA II.14 RELATRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Fonte: Elaborao prpria 36

Assim, torna-se importante que a Organizao possua uma proposta de TR, de tal forma que possa utiliz-la nas discusses com o rgo Ambiental ou mesmo antecipar algumas das partes do futuro estudo ambiental, ainda que correndo o risco de modificaes, que devero ser feitas a fim de atender completamente ao Termo de Referncia definitivo. Para isto, importante possuir modelos de propostas de Termos de Referncia e procedimentos de elaborao destes para agilizar o processo de definio do TR, uma vez que o rgo Ambiental no possui um prazo legal definido para a entrega do Termo de Referncia definitivo. III.4.2.5 - Requerimento e Publicao de Pedido de Licena Prvia (LP) Oficialmente, o processo de licenciamento iniciado quando a Organizao empreendedora notifica ao rgo Ambiental sua inteno de desenvolver uma atividade em determinada regio. Ainda no incio deste processo, podero ser entregues documentos que descrevam o empreendimento, de tal forma que o rgo Ambiental possa tomar a deciso quanto s regras do processo de licenciamento que sero aplicadas. A partir deste ponto, o rgo Ambiental avalia a sua competncia quanto ao processo de licenciamento e se a atividade se enquadra como passvel de ser licenciada. Aps a anlise pelo rgo Ambiental, este define quais outros documentos e estudos ambientais sero necessrios ao pedido de licena ambiental. As resolues CONAMA n. 001/86 e 237/97 aplicam-se se de forma genrica aos licenciamentos, contudo, para atividades ligadas explorao e produo de petrleo e gs, aplica-se, tambm, a resoluo CONAMA n. 023/94, que estabelece licenas e estudos especficos para as atividades de perfurao de poos, produo antecipada ou produo para avaliao econmica da jazida. A CONAMA n. 023/94 tambm estabelece o Relatrio de Controle Ambiental (RCA) para obteno da Licena Prvia de Perfurao (LP per), o Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA) para a obteno da Licena Prvia de Produo (LP pro), o Relatrio de Avaliao Ambiental (RAA) para a obteno de Licena de Instalao (LI) em reas onde j existam atividades implantadas, o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatrio de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) em reas 37

onde no existam previamente atividades implantadas e o Projeto de Controle Ambiental (PCA) para obteno de Licena de Operao (LO). Como forma de melhorar o processo de comunicao entre a Organizao empreendedora e o rgo Ambiental, importante que estes se reunam para acertar detalhes do planejamento, tais como: datas, responsabilidades e outros pontos relevantes dos processo de licenciamento ambiental. Uma vez executado o pedido de requisio de licena, necessrio que a informao da realizao do mesmo seja publicada no Dirio Oficial e num jornal de grande circulao dentro da rea de abrangncia do empreendimento. Este processo de publicao, para informe populao, deve ocorrer tambm nas requisies, concesses e renovaes das demais licenas ambientais. O procedimento de publicao e seus modelos esto estabelecidos na Resoluo CONAMA n. 006/86, sendo necessrio atentar para o prazo mximo de trinta dias corridos para ocorrer a publicao.

III.4.2.6 - Processo de Comunicao Social Um passo fundamental para a elaborao de um bom estudo de impacto ambiental consiste em preparar, e colocar previamente em prtica, um programa de comunicao e divulgao do empreendimento. Prticas como esta tem sido descritas pelo E&P Forum (1997a), Lundgren (1994), World Bank (1991) e Buckland (1999), entre outros. O programa de comunicao deve ser implantado junto s comunidades e entidades internas e externas Organizao e deve estar adequado s necessidades e magnitude do empreendimento, fornecendo informaes para a equipe de especialistas responsvel pela elaborao dos estudos ambientais, e, ao mesmo tempo, criando um sistema de retroalimentao capaz de fazer com que as principais questes ambientais associadas ao empreendimento possam ser estudadas, avaliando o interesse da populao em determinadas partes do estudo ambiental. Nesta fase, costumam ser produzidos materiais informativos voltados ao esclarecimento s partes interessadas com base nas pesquisa de opinio. O Anexo 5 apresenta uma proposta de metodologia para elaborao e implementao de um programa de comunicao.

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III.4.2.7 - Elaborao dos Estudos Ambientais A fase de elaborao dos estudos ambientais consiste em seguir, no mnimo, o Termo de Referncia proposto ou acordado com rgo Ambiental. A resoluo CONAMA n. 237/97 autorizou que o estudo ambiental fosse elaborado pelo prpria Organizao empreendedora e manteve a possibilidade dele ser elaborado por uma empresa contratada. importante que, durante a elaborao dos estudos ambientais, a Organizao empreendedora considere a importncia do levantamento de informaes adicionais necessrias para responder as questes ambientais potenciais e para ajudar na busca de controles operacionais. Os estudos devem conter tambm: as medidas mitigadoras ou compensatrias dos impactos ambientais, as alternativas tecnolgicas, os requisitos legais especficos, os aspectos ambientais relacionados com as atividades e outras informaes que vo permitir o ajuste do Sistema de Gesto Ambiental aplicado nas fases de projeto, construo e operao do empreendimento. Depois de elaborado o estudo ambiental, imprescindvel que a Organizao apresente, entregue e acompanhe, junto ao rgo Ambiental, a anlise tcnica do Estudo Ambiental, esclarecendo e respondendo aos pedidos de informaes complementares. III.4.2.8 - Audincia Pblica Durante ou aps a anlise do rgo Ambiental, o estudo poder ser submetido a uma ou mais audincias pblicas. A Audincia Pblica, parte integrante do processo de licenciamento ambiental, tem, como objetivos, expor aos interessados, o contedo do produto da anlise do RIMA, fornecer informaes sobre o empreendimento, dirimir dvidas e recolher opinies, crticas e sugestes de segmentos da sociedade. O rgo Ambiental promover a Audincia Pblica sempre que julgar necessrio, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministrio Pblico, ou por 50 (cinquenta) ou mais cidados. O prazo para a referida solicitao de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da publicao da informao que o RIMA encontra-se disponvel nas bibliotecas pblicas indicadas. Na figura III.4.2.8.1 vemos um fluxograma do processo de audincia pblica e o Anexo 6 apresenta uma sugesto de procedimento para o processo.

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Figura III.4.2.8.1: Fluxograma do Processo de Audincia Pblica


DISTRIBUIO DOS ESTUDOS EM LOCAIS PBLICOS

HOUVE PEDIDO FORMAL EM 45 DIAS ? SIM NO

No haver Audincia

REUNIO DE COORDENAO (Procedimento, local, data, hora, responsabilidades)

DIVULGAO PARA EMPREGADOS E PBLICO EXTERNO

PREPARAO DE PALESTRAS SOBRE O EMPREENDIMENTO E SOBRE O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PREPARAO DE MATERIAL DE DIVULGAO

PREPARAO DO LOCAL DO EVENTO

EXECUO DA AUDINCIA PBLICA

REGISTROS (Publicaes, Lista de presena, Ata da Audincia Pblica, Fotos, vdeos e gravaes)

Fonte: Elaborao prpria

Caso seja confirmado o pedido de Audincia Pblica, podero ser realizados acertos com o rgo Ambiental quanto ao protocolo, aos procedimentos, preparativos e publicaes para a realizao da referida Audincia Pblica. A resoluo CONAMA n. 009/87 orienta para os pontos obrigatrios deste processo de avaliao dos estudos pelas partes interessadas. Um dos pontos importantes, estabelecido no 2 do Art.2 da Resoluo CONAMA n. 009/87, que, havendo solicitao de Audincia Pblica, e na hiptese de o rgo Ambiental no realiz-la, a licena concedida no ter validade.

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III.4.2.9 - Publicao de Concesso e Atendimento s Condicionantes de LP Aps o processo de audincia pblica, o rgo Ambiental se pronuncia atravs de um Parecer Tcnico (PT) relativo concesso da Licena Prvia (LP), prestando os esclarecimentos necessrios sua emisso. A concesso da LP vai representar a aceitao prvia do projeto do empreendimento e da sua localizao como viveis do ponto de vista ambiental. A informao que a Licena Prvia foi concedida dever ser publicada para que a licena seja considerada vlida. As condicionantes da LP podem prever aes que impliquem em alteraes de projeto, cuidados na construo e na operao. Assim, o Organizao deve ser capaz de reavaliar o Estudo de Viabilidade Tcnica, Econmica e Ambiental do empreendimento face aos requisitos ambientais estabelecidos nas condicionantes da LP.

III.4.2.10 - Elaborao da Diretriz Contratual de Meio Ambiente (DCMA)

A Organizao empreendedora, para garantir que o empreendimento possa ser construdo pelas Empreiteiras, conforme o projeto aprovado pelo rgo Ambiental e atendendo aos requisitos de origem legal e de outras origens, deve preparar um documento para ser anexado ao contrato de construo e montagem estabelecendo diretrizes ambientais para o servio de construo e montagem. Este anexo de contrato muitas vezes chamado de Diretriz Contratual de Meio Ambiente (DCMA). A DCMA dever basear-se nas restries contidas nas licenas ambientais, nas condies que vo influenciar na operao do empreendimento e nas recomendaes contidas nos estudos ambientais. Como documento complementar DCMA, poder ser desenvolvido, durante ou aps a elaborao dos estudos ambientais, um Plano Ambiental de Construo (PAC) que consiste numa sntese dos mtodos e boas prticas construtivas que sero adotadas nas atividades com impacto poluidor no decorrer da construo e montagem do empreendimento. O PAC poder fazer parte da documentao de contrato. Ainda com relao ao contrato, a DCMA poder prever reteno de pagamentos, prmios ou multas a depender do desempenho ambiental das Empreiteiras.

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III.4.2.11 - Requerimento e Publicao de Pedido de Licena de Instalao Para o empreendimento ser construdo, dever ser requerida e concedida a Licena de Instalao (LI). Para requerer a Licena de Instalao, a Organizao deve prestar as informaes relativas ao atendimento das condicionantes da LP e dar entrada no pedido formal de Licena de Instalao atravs de carta ou formulrio especfico. O ato de requisio deve ento ser publicado no Dirio Oficial e em jornal de grande circulao de acordo com a resoluo CONAMA n. 006/86. III.4.2.12 - Concesso e Publicao de Concesso de LI O processo de concesso de LI no possui um prazo definido. Logo, a Organizao empreendedora deve acompanhar a elaborao do Parecer Tcnico (PT) relativo LI, prestando os esclarecimentos necessrios sua emisso. Aps a concesso da LI, deve ser publicado que a mesma foi concedida, conforme a Res. CONAMA n. 006/86. A publicao precisa ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias corridos aps a concesso da licena, sob pena da licena ser considerada invlida. O prazo de validade da Licena de Instalao vai depender do cronograma de obras. Normalmente, a Organizao deve solicitar o prazo de validade prevendo as condies mais pessimistas de construo a fim de evitar renovaes indesejadas. Contudo, o rgo Ambiental limita o prazo de validade em um perodo no superior a 6 (seis) anos, de acordo com a resoluo CONAMA 237/97. No caso da licena necessitar ser renovada, recomendvel que o pedido de renovao da licena seja realizado de 180 (cento e oitenta dias) a 120 (cento e vinte dias) antes do seu vencimento. Apesar da resoluo CONAMA n. 237/97 no definir claramente o prazo necessrio para requisio da renovao da LP e da LI, alguns rgos ambientais podem definir o prazo na prpria licena ou estabelecer o mesmo prazo estipulado para o pedido de renovao de Licena de Operao (LO) que de 120 (cento e vinte dias) antes do trmino da validade. De qualquer forma, os trmites para requisio devem ocorrer com uma certa antecedncia para evitar a perda do prazo. Uma vez solicitada a

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renovao, o ato deve ser publicado no Dirio Oficial e num jornal de grande circulao na regio. III.4.2.13 - Requisio e Concesso de Autorizao de Desmatamento Nos empreendimentos em que houver necessidade de supresso de vegetao, a Organizao deve solicitar a requisio de Autorizao de Desmatamento a ser emitida pela Superintendncia Estadual do IBAMA. Em alguns casos, esta autorizao s fornecida aps a concesso da LI. III.4.2.14 - Treinamento do Pessoal da Fiscalizao Ao ser aprovada a construo e montagem do empreendimento, o passo seguinte consiste em mobilizar a equipe de obra. Neste momento, aps a designao do responsvel pela assessoria de meio ambiente da fiscalizao da obra, ocorre o treinamento das equipes de fiscalizao. No Anexo 7 apresentada uma proposta de procedimento de treinamento e conscientizao. III.4.2.15 - Levantamento de Aspectos e Impactos Especficos da Obra Durante o treinamento, a equipe de fiscalizao pratica o levantamento de aspectos e impactos que ser consolidado pela assessoria de meio ambiente da obra. Ainda com relao ao levantamento de aspectos e impactos, este pode ser elaborado usando como base o Levantamento Genrico de Aspectos e Impactos da Organizao e os levantamentos realizados em outros empreendimentos semelhantes, sendo subsidiado pelas informaes dos estudos ambientais e dos regulamentos aplicveis. Conforme mencionado anteriormente, o Anexo 1 apresenta uma proposta de procedimento para o levantamento de aspectos e impactos ambientais. III.4.2.16 - Elaborao da Documentao do SGA de Obra Em seguida, a assessoria de meio ambiente da fiscalizao de campo da Organizao elabora a documentao do Sistema de Gesto Ambiental para a obra. Podem ser aproveitados os procedimentos e planos de obras similares ou serem utilizados 43

procedimentos gerais que orientam como os procedimentos e planos especficos podem ser elaborados. Neste momento, so elaborados os procedimentos ou planos de: Gesto Ambiental (PGA), Comunicao, Fiscalizao, Resduos e Efluentes, Monitoramento e Medio, Treinamento e Conscientizao e Ao de Emergncia especficos da obra. Os procedimentos ou planos gerais podem ser utilizados para dar suporte ao sistema de gesto ambiental da obra. III.4.2.17 - Controle de Documentao e Registros do Sistema A documentao do sistema precisa ser controlada na obra, de tal modo a garantir que os procedimentos e planos estejam acessveis e atualizados. Para isto, importante que cpias controladas sejam identificadas e mantidas em local conhecido e acessvel. Podem ser utilizados sistemas computacionais para acessar a documentao. Contudo, por se tratar de um ambiente de obra, a cpia em papel fundamental. III.4.2.18 - Levantamento da Legislao Especfica Apesar dos estudos ambientais considerarem o levantamento da legislao aplicvel, este levantamento normalmente no completo. Por isso, importante que seja feito um levantamento dos requisitos legais e de outros requisitos especficos da obra baseado na planilha de levantamento de aspectos e impactos especfica do empreendimento. Este levantamento pode ser um Levantamento Especfico elaborado a partir de um Levantamento Genrico dos regulamentos aplicveis s atividades da Organizao. O Anexo 2, conforme j mencionado, apresenta uma proposta de procedimento para levantamento da legislao ambiental aplicvel obra do empreendimento. Desta forma, as atividades cujos aspectos e impactos possuam restries ambientais de origem legal ou de outras origens, devem ser controladas de forma a prevenir ou remediar com eficcia os impactos ambientais. III.4.2.19 - Implantao dos Controles Operacionais As atividades consideradas impactantes, ou seja, aquelas que possuam aspectos significativos, devem ter pelo menos um controle operacional associado a elas. Os controles operacionais podem ser estabelecidos de vrias maneiras. A maneira mais 44

comum consiste em elaborar planos ou procedimentos construtivos que detalhem a forma correta que a atividade deve ser exercida. Um outro tipo de controle operacional o controle fsico, este tipo de controle pode ser exercido atravs de equipamentos ou mecanismos de preveno ou controle de impactos ambientais. O Quadro III.4.2.3 apresenta alguns exemplos de controle operacional. O controle operacional tambm pode ser estabelecido atravs de programas associados a objetivos e metas. Normalmente, estes tipos de controle operacional ligados a objetivos e metas so estabelecidos nos casos em que o aspecto ou impacto de grande magnitude e de difcil soluo. Como a equipe de Fiscalizao da obra no exerce, diretamente, a atividade de construo e montagem, uma das formas de estabelecer o controle operacional atravs de listas de verificao (LVs) que so aplicadas pelos fiscais no campo sobre as suas prprias atividades e as das Empreiteiras. Atravs destas LVs, a fiscalizao consegue verificar se os principais requisitos ambientais e a aplicao de medidas de preveno esto sendo atendidos. O Plano de Monitoramento e Medio um importante elemento do controle operacional pois contempla o monitoramento da conformidade legal. A Fiscalizao deve estar atenta ao atendimento s condicionantes de LI e s restries estabelecidas na Diretriz Contratual de Meio Ambiente. Quadro III.4.2.19.1: Tipos e exemplos de controles operacionais utilizados para prevenir ou corrigir os impactos ambientais

Tipos
Procedimentos Planos

Exemplos de Controles Operacionais


procedimento contrutivo, instrues tcnicas, procedimento de descontaminao plano de manuteno, plano de emergncia, plano de comunicao, plano de monitoramento e medio, plano de resduos e efluentes, .

Controles fsicos

bandejas, diques, sistemas de automao, sistemas de bombeamento, barreiras armadas, protetores contra choques, revestimentos, alarmes, sinalizaes

Treinamento

cursos, palestras, quadros de aviso, cartazes, exerccios simulados

Fonte: Elaborao prpria.

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III.4.2.20 - Objetivos, Indicadores, Metas e Programas Ambientais Com relao aos objetivos e metas ambientais, os mesmos so estabelecidos de acordo com a magnitude dos aspectos/impactos identificados como significativos na planilha de aspectos e impactos e tambm em funo do desdobramento dos objetivos e metas corporativos da Organizao. Especial ateno dada quelas atividades cuja forma de preveno ou minimizao dos impactos reflitam em aes de mdio e longo prazo, com dificuldades tcnicas considerveis de serem implementadas ou com custos elevados de realizao. Os objetivos e metas a serem atingidos devero contar com o suporte de programas ambientais que considerem as aes, recursos, prazos, local de aplicao, os objetivos, as formas de avaliao da eficcia e os responsveis pelo programa. III.4.2.21 - Plano de Ao de Emergncia da Obra e da Operao Durante a obra, podem ocorrer situaes de emergncia. Estas situaes so identificadas nas planilhas de aspectos e impactos e as aes preventivas e corretivas de emergncia devero estar previstas nos procedimentos construtivos e no Plano de Ao de Emergncia ou Contingncia da obra. Em obras que venham a ser executadas em reas novas, nas quais no existam unidades antigas operando, o plano de ao de emergncia contemplar, somente, as hipteses acidentais de obra, tais como: acidentes com combustveis, desmoronamentos, vazamentos de leos e outros. Nas obras com interface com unidades em operao, o plano de ao de emergncia deve contemplar as aes especficas da equipe de obra quando houver um acidente em conformidade com o plano de ao de emergncia da organizao responsvel pela operao da unidade existente. Assim, devem ser realizados exerccios simulados, de acordo com o estabelecido no plano de ao de emergncia ou contingncia, para garantir a eficcia na hora da ao de emergncia e devem ser ministrados treinamentos para a reduo dos riscos. Como parte da documentao do empreendimento, o Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) e o Plano de Ao de Emergncia (PAE) da operao devem ser elaborados, para que a instalao tenha as condies necessrias para iniciar a pr-operao ou operao.

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III.4.2.22 - Auditoria Ambiental Interna Durante o decorrer da obra, a sede da organizao responsvel pela fiscalizao deve programar e executar as auditorias ambientais internas. O Anexo 4, conforme mencionado anteriormente, apresenta uma proposta de protocolo destas auditorias. As equipes de fiscalizao e de construo da obra podem executar inspees programadas com base em Listas de Verificao elaboradas a partir do levantamento de aspectos e impactos. Estas inspees no se caracterizam como auditorias por no existir uma suficiente independncia entre os inspetores e inspecionados. Contudo, as informaes obtidas nesse processo ajudam a identificar os problemas existentes, permitindo a abertura do caminho para a soluo. III.4.2.23 - Registro e Tratamento das No-Conformidades Para solucionar os problemas ambientais reais e potenciais, a equipe de obra deve implementar um sistema de tratamento de no-conformidades. Este sistema deve ser capaz de identificar, registrar e corrigir temporariamente e definitivamente os problemas ou no-conformidades. Para isto, deve ser feita uma anlise do problema em relao aos fatores relacionados ao ambiente, aos mtodos utilizados, aos instrumentos de medida, mo-de-obra e aos recursos necessrios. O Anexo 3, apresentado anteriormente, apresenta uma proposta de metodologia para tratamento das no-conformidades. III.4.2.24 - Anlise Crtica Periodicamente, so executadas reunies de anlise crtica na obra. Estas reunies podem ser realizadas em nveis diferenciados: primeiramente interna Fiscalizao e, posteriormente, entre a Fiscalizao e a Empreiteira. Caso a Empreiteira possua um Sistema de Gesto Ambiental com base na ISO 14001, esta tambm poder executar suas prprias reunies de anlise crtica. Nestas reunies, so discutidas as pendncias ambientais da obra e o resultado dos indicadores em relao s metas estabelecidas.

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III.4.2.25 - Requerimento e Publicao de Pedido de Licena de Operao Em muitos casos, a organizao responsvel pela operao do empreendimento, e no a Organizao responsvel pelo servio de engenharia, fica incumbida da obteno da Licena de Operao (LO). No entanto pode ser necessrio que a Organizao responsvel pelo servio de engenharia d suporte na obteno desta licena. De qualquer forma, deve ser dada entrada na requisio da LO, requisio esta que deve ser publicada de acordo com a resoluo CONAMA n. 006/86. A concesso da LO vai ficar vinculada ao atendimento s condicionantes da LI e da aprovao do Plano de Controle Ambiental (PCA) pelo rgo Ambiental. III.4.2.26 - Concesso, Publicao e Atendimento s Condicionantes de LO Aps obtida a LO, e publicado o seu recebimento para que seja vlida, segundo a CONAMA n. 006/86, segue-se o processo de atendimento s condicionantes de LO, pela organizao operadora, desde a pr-operao at o descomissionamento.

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29/04/2001 15:43 NDICE Pg. Captulo IV - Sistema SIGMA: Uma Ferramenta de Suporte ao SGA IV.1 A Importncia dos Sistemas Informatizados para a Gesto Ambiental IV.2 A Escolha de um Sistema Informatizado de Gesto Ambiental IV.2.1 - Caractersticas dos Softwares de Gesto Ambiental IV.2.2 - Pesquisa de Softwares de Gesto Ambiental Disponveis no Mercado IV.3 - O Desenvolvimento do SIGMA IV.4 A Filosofia do Sistema SIGMA IV.4.1 - A arquitetura do SIGMA IV.4.2 - A organizao da documentao associada aos processos IV.5 - O Uso do Sistema IV.5.1 - Entrando no Sistema IV.5.2 - Gerenciando os Projetos IV.5.3 - A Segurana do Sistema 49 49 50 51 56 60 61 61 62 63 63 64 68

Captulo IV - Sistema SIGMA: Uma Ferramenta de Suporte ao SGA IV.1 A Importncia dos Sistemas Informatizados para a Gesto Ambiental Uma das grandes preocupaes dos gerentes das Organizaes diz respeito ao controle da Gesto Ambiental. Isto, normalmente, se traduz em algumas questes que raramente so respondidas sem que se recorra ao uso de relatrios extensos e de difcil confeco. Tais relatrios, muitas vezes, no apresentam informaes atualizadas ou corretas, devido ao espalhamento geogrfico dos diferentes setores das Organizaes e falta de padronizao dos dados apresentados pelos mesmos. As Organizaes, de uma maneira geral, esto preocupadas em saber qual a situao de seus processos em relao ao meio ambiente. Uma das formas de se expressar esta preocupao atravs da seguinte pergunta: A Organizao est ambientalmente correta ?. A partir desta questo, podem se desdobrar outras dvidas e/ou preocupaes, tais como: Ser que todas as licenas esto vlidas ? At quando ? E as condicionantes de licena esto sendo atendidas ? Quantas das instalaes esto certificadas ? Quais tm Estudo Ambiental ? Quais tm Plano de Emergncia ? Quantas multas foram recebidas ? Quanto estas multas representam em dinheiro ? Qual o volume de resduo gerado, tratado e armazenado ? Poder-se-ia continuar questionando indefinidamente, no entanto, quando se conseguisse responder ltima pergunta, provavelmente, se teria dvidas quanto validade da resposta da primeira. Como se pode perceber, difcil, para uma grande corporao, responder, qualquer momento, se os requisitos ambientais que lhe so impostos, esto sendo atendidos. Assim sendo, o uso de ferramentas que permitam o gerenciamento das informaes necessrias para fornecer respostas rpidas pode ser til e necessrio. Nesse sentido, as organizaes passam a avaliar o uso de um sistema de informao, que auxilie na implementao e manuteno e que integre os dados provenientes da sua gesto ambiental. Contudo, o sistema de informao deve possuir caractersticas que se adaptem Organizao, servindo de suporte aos usurios e, de preferncia, no deve ser mais um daqueles sistemas informatizados, que geram apenas uma obrigao para se entrar com os dados, reduzindo o tempo disponvel para a execuo das tarefas necessrias e provocando um peso adicional na divulgao das informaes. 49

Para isso, o sistema deve possuir facilidades que economizem o tempo dos usurios, compensando o tempo investido com a entrada de dados. Isto, nos leva s seguintes questes: Qual o sistema informatizado que se precisa ?, Ser que existem sistemas prontos ?, Se no, como desenvolv-los ou customiz-los ?.

IV.2 A Escolha de um Sistema Informatizado de Gesto Ambiental

Antes de se pensar no desenvolvimento de um sistema customizado, que consiste em adapt-lo exatamente s caractersticas de uma determinada Organizao, fundamental que, essa mesma Organizao, a partir da sua cultura, porte, facilidades de informtica, entre outras caractersticas, inicie uma anlise, baseada num diagnstico das suas necessidades e numa pesquisa de mercado, sobre qual ferramenta poder utilizar para dar suporte ao seu Sistema de Gesto Ambiental (SGA).

No mercado, podero ser encontrados diversos programas de computador, ou "softwares", prontos para serem utilizados, bem, como empresas prestadoras de servio especializadas no desenvolvimento ou adaptao de "softwares" para apoiar a implantao de um SGA. Nesta tese, foram analisados apenas aqueles especficos para gesto ambiental, excluindo-se do escopo do trabalho os "softwares" de suporte ao SGA como por exemplo: "softwares" de gesto de resduos, anlise do ciclo de vida, controle da qualidade da gua, controle da qualidade do ar, controle da contaminao dos solos, modelos de disperso, anlise de riscos ambientais, entre outros.

Obviamente, a deciso sobre o uso do sistema informatizado cabe cada Organizao e se trata de uma tarefa complexa para a qual devem ser consideradas diversas variveis. Contudo, neste captulo, apresentada uma metodologia para auxiliar nesta deciso, atravs da busca e anlise de informaes relacionadas aos sistemas informatizados e s necessidades e recursos de uma Organizao.

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IV.2.1 - Caractersticas dos Softwares de Gesto Ambiental A compra ou desenvolvimento de "softwares" depende de diversos fatores, entre eles, do porte, das necessidades, do espalhamento geogrfico, da cultura e dos recursos disponveis na Organizao. Bancos de dados comerciais (ex. Oracle, Access, Fox Pro, Dbase, Lotus Notes, etc.), planilhas eletrnicas (ex. Excel, Lotus, etc.) ou programas comerciais especficos, disponveis no mercado, podem ser adaptados e a sua escolha depender, principalmente, da compatibilidade com os sistemas existentes na Organizao. Para o caso especfico dos softwares para gesto ambiental, algumas das principais caractersticas de suporte so apresentadas, no Quadro IV.2.1.1. A escolha da melhor opo poder ser mais facilmente obtida a partir de uma anlise estratgica das caractersticas dos softwares disponveis e das caractersticas da Organizao. A comparao entre as caractersticas dos softwares e da Organizao dever, provavelmente, ser diferente para cada Organizao. Contudo, a melhor escolha depender, ainda, da forma como a Organizao pretende atender aos requisitos ambientais. Assim, se uma Organizao optar por implementar um Sistema de Gesto Ambiental seguindo o modelo normativo da ISO 14001 ela dever levar, tambm, em considerao as caractersticas dos softwares no atendimento aos requisitos desta norma. No Quadro IV.2.1.2 so apresentadas as principais caractersticas desejveis dos softwares para atender aos requisitos de um sistema de gesto baseado na ISO 14001. Conhecendo-se a Organizao na qual se queira implementar um sistema informatizado, e de posse das informaes sobre as tendncias tecnolgicas, o passo seguinte buscar o software que melhor se adapte s caractersticas atuais e futuras da Organizao. Assim, fazer uma anlise estratgica dos sistemas existentes passa a ser fundamental para se evitar desperdcios e retrabalhos na aquisio ou desenvolvimento de sistemas, que no atendam ou que tenham limitaes para vir a atender s necessidades da Organizao.

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Quadro IV.2.1.1: Caractersticas de suporte dos softwares de Gesto Ambiental CARACTERSTICA Conectividade Acesso em Rede Externa Integrao com outros Sistemas de Gesto Sistema no Proprietrio Workflow Groupware Comunicao Eletrnica Suporte centralizado Base Distribuda Tipos de Normas de Gesto Idiomas Disponveis DESCRIO Capacidade de se ligar em rede. Os que no possuem esta caracterstica so considerados mono-usurio. Capacidade de se ligar aos sistemas de outras Organizaes Capacidade de se integrar com sistemas de gesto de pessoal, finanas, sade, segurana e qualidade Sistema independente do fabricante do software. Permite revises e alteraes pelo prprio usurio. Capacidade do sistema para auxiliar na execuo de atividades, seqencialmente, permitindo o registro de dados durante a execuo Capacidade do sistema de operar reconhecendo e permitindo a execuo de atividades por grupos distintos de usurios Capacidade de receber ou enviar mensagens eletrnicas automticas, ou no, aos usurios Capacidade de permitir o suporte remoto para atualizao de verso e correo de falhas. Capacidade de operar de forma descentralizada mesmo quando o servidor central estiver fora de operao. Capacidade de estar adaptado para trabalhar com diversos tipos de sistema de gesto, tais como: ISO 14001, BS7750, ISM-Code, BS8800, ISO9001, EMAS, etc. Possuir a verso nos idiomas utilizados pela Organizao.

Capacidade de exigir menos tempo de treinamento e/ou Facilidade de apresentar sistemas eficazes de ajuda ou help Treinamento Facilidade de Operao Capacidade de ser amigvel e de fcil compreenso Facilidade de Customizao Custo de Aquisio e Implantao Flexibilidade de Sistema Operacional Compatibilidade com Bancos de Dados Gerao de Relatrios Interface Grfica Velocidade de Acesso Fonte: Elaborao prpria. Capacidade de ser adaptvel Organizao. Custo associado com a implementao do sistema que considera: treinamento, equipamentos e desenvolvimento do sistema Capacidade de operar sob um ou mais sistemas operacionais (ex. DOS, Windows, Unix, NT, Linux) Capacidade de se integrar capturando e inserindo dados em outros sistemas (ex. Oracle, Access, Fox Pro, Dbase, Lotus Notes). Capacidade de possuir relatrios prontos ou ger-los Capacidade de gerar grficos e permitir a interao com eles. Relacionado ao tempo da resposta aos comandos.

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Quadro IV.2.1.2: Caractersticas dos softwares em relao aos requisitos da ISO 14001 POLTICA AMBIENTAL Disponibilizao da poltica ambiental da Organizao na sua ltima verso Disponibilizao da poltica ambiental para a comunidade via rede pblica de acesso (ex. internet) Divulgao interna de pontos importantes da poltica via correio eletrnico ASPECTOS AMBIENTAIS Cadastramento do conjunto de Aspectos e Impactos Ambientais em banco de dados (BD) Armazenamento do critrio de significncia dos Aspectos e Impactos Ambientais Clculo do grau de significncia para os Aspectos e Impactos Ambientais Correlacionamento dos aspectos e impactos com as atividades, produtos e servios Atualizao das planilhas de Aspectos e Impactos Ambientais para cada empreendimento REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS Apresentao de lista dos requisitos (obrigaes, proibies e recomendaes) legais e outros por atividade referenciando com o documento de origem do requisito Registro e acompanhamento dos requisitos legais e outros assumidos pela Organizao controlando a validade das licenas ambientais Apresentao de lista da legislao aplicvel para cada atividade associando aos parmetros que devem ser atendidos bem como a associao com o documento de origem OBJETIVOS E METAS Cadastramento dos objetivos e metas interligando-os aos Aspectos e Impactos Ambientais Acompanhamento dos indicadores e das metas na forma grfica Associao dos objetivo e metas aos planos de ao, programas, aspectos e impactos PROGRAMA(S) DE GESTO AMBIENTAL Cadastramento dos programas de gesto ambiental Controle de execuo dos programas quanto ao prazo, custo e qualidade

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ESTRUTURA E RESPONSABILIDADE Criao ou acesso do banco de dados do pessoal da Organizao Correlao entre o banco de dados de pessoal e o banco de dados de cargos/funes necessrias para estabelecimento do SGA da Organizao Redesignao automtica de responsabilidades no caso de mudana de pessoa no cargo ou funo TREINAMENTO, CONSCIENTIZAO E COMPETNCIA Cadastramento dos cursos em banco de dados Cadastramento do currculo mnimo para cada cargo ou funo Gerao de relatrios do nvel atual e necessidades de treinamento Treinamento distncia Indicao automtica da necessidade de reciclagem de treinamento COMUNICAO Cadastramento de endereos e telefones de pessoas importantes na comunidade Cadastramento de comunicaes (reclamaes, denncias e sugestes) internas e externas Acompanhamento da resposta s comunicaes Uso de sistemas corporativos de correio eletrnico e mala-direta DOCUMENTAO DO SGA Disponibilizao dos documentos (ex. poltica, manuais e procedimentos) do SGA Controle de acesso diferenciado em funo do cargo ou funo CONTROLE DE DOCUMENTOS Controle de aprovao dos documentos por senha eletrnica Exibio dos documentos histricos, aprovados e em fase de elaborao Controle da distribuio e do o recolhimento de cpias controladas CONTROLE OPERACIONAL Apresentao de lista de verificao de quais os requisitos ambientais que devem ser atendidos Disponibilizao dos procedimentos especficos para controle de operaes ou aspectos ambientais que representam risco de impactos ambientais Interface com os demais softwaresde controle operacional, tais como: Gerenciamento de Resduos, Controle de Emisses, etc. Controle de atividades, responsvel, prazos e custos de execuo

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PREPARAO DE ATENDIMENTO A EMERGNCIAS Registro de dados pessoais e de acesso s pessoas que participaro no atendimento a emergncia Registro de acidentes, incidentes e emergncias Localizao automtica de locais de emergncia Definio prvia dos recursos materiais e humanos para atendimento a uma situao de emergncia Apresentao e acompahamento do relatrio de ocorrncia anormal MONITORAMENTO E MEDIO Registro de equipamentos de operao e calibrao Registro dos indicadores de desempenho ambiental NO CONFORMIDADE E AES CORRETIVA E PREVENTIVA Registro e acompanhamento das no-conformidades Gerao de relatrios e indicadores para avaliar o desempenho no tratamento de noconformidades REGISTROS Armazenamento e busca de registros de comunicao, auditorias, treinamento, anlise crtica, calibrao, entre outros AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL Apresentao de listas de verificao online Apresentao do resultado de auditorias Programao de auditorias Cadastro da equipe de auditores Apresentao das no-conformidades nas auditorias Clculo de ndice de desempenho em auditorias ANLISE CRTICA PELA ADMINISTRAO Cadastramento e apresentao da pauta de assuntos para a reunio de anlise crtica pela administrao Apresentao da ata de reunio de anlise crtica Fonte: Elaborao Prpria

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IV.2.2 - Pesquisa de Softwares de Gesto Ambiental Disponveis no Mercado Alguns dos principais softwares de gesto ambiental encontrados em pesquisa de mercado, realizada em 1997, so citados, no Quadro IV.2.2.1. Na poca, existiam poucas referncias com relao a softwares nacionais. Contudo, acredita-se que se a pesquisa for aplicada novamente poder trazer mais opes, tais como: SAP/R3 e SD 2000.

Quadro IV.2.2.1: Principais Softwares para suporte a implementao de SGA., em 1997

Software
Isosoft14000 ISO 14000 Assessment, Implamentation, audit ECS - Eco Managing System Enviro-Write, CheckList System 14000 Environmental Compliance Assistant EMS (Environment Management System) for Windows Environmental Data Manager, Auditor Fonte: Elaborao prpria

Fabricante (origem)
Intelex (Canad) Greenware (Canad)

Nordum Environment Corp. ( Sucia) G.R. Technologies Inc. (USA) QSI-Quality Systems International (USA)

Pinnacle EnviroTech Inc. (USA) Chemical Safety Corp. (USA)

ESA-Environmental (Canad)

Software

Associates

Ltd.

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De qualquer forma, o objetivo que se compare as caractersticas dos softwares pesquisados com as necessidades da Organizao para que se tome uma deciso mais prxima do desejado.

IV.2.3 - Anlise Estratgica para Escolha de um Sistema Informatizado

Para ajudar na escolha do sistema informatizado, que poder dar suporte implementao e manuteno do Sistema de Gesto Ambiental, se faz necessrio avaliar, de forma conjunta, as caractersticas da Organizao, dos softwares e do sistema de gesto que ser implementado.

A deciso e a forma como feita a escolha do sistema que ser utilizado dificilmente ser a mesma entre as Organizaes. Mesmo assim, uma anlise estratgica pode ser realizada, comparando-se as caractersticas da Organizao e do ambiente em que ela atua em relao s caractersticas dos softwares existentes. Esta anlise pode ajudar na escolha por tornar explcitos estes aspectos e para que eles possam ser considerados na tomada de deciso.

A anlise SWOT (GILBERT, 1995; KOTLER, 1999), que avalia as Foras, Oportunidades, Fraquezas e Ameaas (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) uma ferramenta que pode ser utilizada para auxiliar na escolha do sistema informatizado de suporte ao Sistema de Gesto Ambiental da Organizao. A anlise SWOT costuma ser aplicada, na rea de marketing, na escolha estratgica de um produto. O produto, neste caso, pode ser um software. Assim, pode-se levar em considerao as vantagens e desvantagens do software em relao s suas caractersticas intrnsecas e com relao ao ambiente em que ele ser inserido, uma vez que venha a ser utilizado pela Organizao.

Desta forma, a anlise SOWT procura incorporar a ptica do produto, da Organizao e a ptica do mercado, entendido como o ambiente externo com seus cenrios atuais e

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futuros. Assim, podem ser representados os pontos fortes e fracos com relao s caractersticas de um software e s oportunidades e ameaas que a sua adoo pode proporcionar em relao ao mercado, considerando, tambm, as tendncias tecnolgicas associadas. Um software ideal seria aquele que possusse somente pontos fortes e oferecesse todas as oportunidades para a Organizao. Neste caso, no haveria pontos fracos ou ameaas associados.

O problema surge quando as caractersticas consideradas so conflitantes. Assim, por exemplo, um software que possui vrias caractersticas desejveis para uma Organizao pode apresentar um custo elevado ou um tempo de implementao muito grande.

Para conseguir ter uma viso do software desejado, a Organizao pode avaliar cada caracterstica dos softwares como necessria ou desejvel, desconsiderando aquelas que so desnecessrias. Atravs de uma tabela, como a do Quadro IV.2.3.1, pode-se ter uma idia do perfil do software desejado. Este quadro incorpora elementos da anlise estratgica SWOT utilizada na escolha de softwares usados para suporte implementao de Sistemas de Gesto Ambiental. Nele, apresentada uma viso das necessidades da Organizao, objeto do Estudo de Caso a ser apresentado no captulo 5, relacionando-as com as caractersticas de alguns softwares pesquisados no mercado em 1997, quando a deciso foi tomada.

Pela anlise, pde-se concluir que nenhum dos softwares pesquisados atendia plenamente necessidade da Organizao em questo. Muitas das caractersticas necessrias Organizao no existiam ou no foram possveis de serem avaliadas pelas informaes prestadas pelos fabricantes dos softwares. Assim, foi tomada a deciso de se desenvolver um sistema informatizado customizado, buscando atender a algumas das caractersticas necessrias para a Organizao e que permitisse o desenvolvimento de mdulos futuros que complementassem as demais caractersticas necessrias ou desejveis.

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Quadro IV.2.3.1: Anlise SWOT do ponto de vista de uma Organizao


Caractersticas dos Softwares Conectividade e acesso em rede Integrao com sistemas de gesto Suporte centralizado Base distribuda Sistema no proprietrio Workflow Groupware Comunicao Eletrnica Suporte ISO 14001 Idioma portugus Idioma Ingls Facilidade de treinamento Facilidade operao Facilidade de customizao Custo baixo Flexibilidade de sistema operacional Compatibilidade com bancos de dados Gerao de relatrios Interface grfica Sistema de segurana de acesso Baixo grau de obsolescncia Disponibilizao da poltica ambiental Gerenciamento de aspectos e impactos Cadastro dos regulamentos e requisitos Controle do processo de licenciamento Controle dos objetivos e metas Controle de responsabilidades Planejamento e controle de treinamento Controle de comunicao Desenvolvimento de documentao Controle de documentos do SGA Controle de documentao operacional Controle de Atividades Controle de ao de emergncia Controle de monitoramento e medio Controle de no-conformidades Controle de registros do SGA Planejamento e controle de auditorias Controle de anlises crticas Necessidade da Organizao Necessrio Desejvel Necessrio Desejvel Desejvel Necessrio Necessrio Necessrio Necessrio Necessrio Desejvel Necessrio Necessrio Necessrio Desejvel Necessrio Necessrio Necessrio Necessrio Necessrio Necessrio Desejvel Desejvel Desejvel Necessrio Necessrio Necessrio Desejvel Necessrio Desejvel Necessrio Necessrio Necessrio Desejvel Necessrio Necessrio Necessrio Necessrio Desejvel A X X X X X X X X X X X B X X X X X X X X X X X ? X X Softwares Pesquisados C D E F G ? X X X X X X ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? X X X X X X ? ? ? ? ? ? ? ? ? X X X X X X ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? X ? ? ? X X X X ? ? ? ? ? ? ? X X X X X X X ? ? ? X ? ? ? ? ? H ? X X X X X X ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? X ? ?

? ? ? ? ? ? X ? ? ? ?

? ? ? ? X ? ? ?

? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? X ? ? ?

X-Software no possui a caracterstica necessria X-Software no possui a caracterstica desejvel -Software possui a caracterstica desejvel ou necessria Em branco ou ? - No foi possvel avaliar a caracterstica

Fonte: Elaborao prpria

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IV.3 - O Desenvolvimento do SIGMA

neste contexto, de busca de melhores ferramentas para responder s questes que se colocam na gesto ambiental, que a Organizao, objeto do Estudo de Caso, que decidiu-se pelo desenvolvimento do Sistema Intranet de Gesto de Meio Ambiente (SIGMA). O sistema SIGMA tinha a finalidade de auxiliar no gerenciamento das atividades ambientais requeridas na viabilizao e implantao de empreendimentos na rea de petrleo. Inicialmente, o SIGMA visava assessorar as equipes de meio ambiente da Organizao nos processos de licenciamento ambiental dos novos empreendimentos petrolferos. Contudo, seu uso pde ser aplicado em outras atividades da Organizao, servindo de ferramenta na implementao dos Sistemas de Gesto Ambiental (SGA) fundamentados na norma ISO 14001, mesmo no abrangendo a todos os requisitos da norma.

O SIGMA foi concebido e desenvolvido ao longo de dois anos, a partir do final de 1997, e contou com a participao de profissionais de informtica e consultores da rea de meio ambiente de entidades pblicas e privadas. A primeira maior dificuldade foi tomar a deciso quanto ao tipo de ambiente em que o sistema iria operar. A deciso acabou sendo a de se usar um sistema baseado no ambiente World Wide Web (WWW). Um sistema WWW poderia ser utilizado na Internet ou numa Intranet, que consiste numa configurao semelhante a da Internet s que limitada ao ambiente da Organizao. Hoje, verifica-se que a escolha foi acertada, tendo em vista o crescimento da difuso do uso da Internet/Intranet, reforada pelo aumento da capacidade de processamento dos computadores e da elevao da velocidade de transmisso dos canais de comunicao. Foram utilizadas no desenvolvimento e programao do sistema, linguagens como: C++, CGI Lua, LUA, HTML, JAVA e JAVA applet. O CGI Lua foi desenvolvido pela PUC-RIO e foi a base de programao de scripts ou linhas de comando para formao das telas, formulrios e relatrios do sistema. O trabalho de Monteiro (1998) procurou explorar as caractersticas de anlise de sistema e suporte tecnolgico de programao do sistema, sendo que nesta tese so explorados os aspectos funcionais para o SGA em servios de engenharia.

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No desenvolvimento do sistema, foi dada importncia a caractersticas que aumentassem a facilidade no seu uso, entre as quais destacam-se:

Conectividade -

Atravs da possibilidade de acesso em qualquer unidade da

Organizao ligada em rede; Suporte Centralizado - Os usurios no precisam fazer instalaes e atualizaes de programas adicionais, usando apenas o navegador ou browser de Internet; Segurana - Obtida atravs de nveis de acesso diferenciados protegidos por senhas; Integrao - Permite acesso s informaes, atravs de vnculos ou links, a outros portais ou sites e a documentos arquivados no servidor Intranet; Comunicao - Atravs de E-mails automticos e informes eletrnicos.

IV.4 A Filosofia do Sistema SIGMA

IV.4.1 - A arquitetura do SIGMA A arquitetura do sistema SIGMA tomou como base a experincia obtida no acompanhamento de diversos processos de viabilizao ambiental de empreendimentos. Deste modo, o processo de viabilizao ambiental foi dividido em 11 (onze) Fases de processo e 1 (uma) Fase de controle, detalhadas no quadro IV.4.1.1.

A ltima fase, de Controle de Requisitos, especial em relao s demais, pois, nela, onde so cadastrados os requisitos, advindos de Leis, Normas, Licenas e de outras origens, que devem ser atendidos e controlados pela Organizao. Dentro de cada fase, existem atividades pr definidas, que podero ser utilizadas, ou no. Caso necessrio, podem ser includas novas atividades para serem planejadas.

A partir do cadastramento prvio dos dados bsicos sobre o projeto ou empreendimento, das entidades relacionadas e das pessoas envolvidas, segue a incluso das atividades extras necessrias para conduo do processo de viabilizao ambiental. Estas aes ou atividades so previamente planejadas definindo-se os responsveis, as datas previstas, o custo previsto e o prazo de alerta para que o sistema avise com antecedncia a

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proximidade do trmino planejado, utilizando para isso o E-mail, os informes do sistema ou modificando as cores ou forma dos smbolos grficos (ver adiante no Quadro IV.5.2.1). O sistema permite a visualizao e atualizao do cronograma na forma de cronograma de barras - tambm conhecido como diagrama grfico de Gantt (ver exemplo adiante na Figura IV.5.2.3) - ou atravs de smbolos grficos que apresentam o estado atual do projeto, da fase ou da atividade, dependendo do nvel em que o cronograma esteja expandido. Aps a execuo das atividades podem ser registradas as datas e custos realizados. Quadro IV.4.1.1: Fases do Sistema FASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Projeto Relatrio ambiental preliminar Termo de referncia Divulgao/comunicao Licenciamento prvio Licenciamento de instalao Construo e montagem Auditoria SIGLA Proj RAP TR Divulg LP LI Constr Audit LO Requis

Estudos ambientais (EIA/RIMA, RAA, RCA, etc.) Estud

10 Plano de emergncia e de gerenciamento de riscos PAE/PGR 11 Licenciamento de operao 12 Controle de requisitos Fonte: Elaborao prpria

IV.4.2 - A organizao da documentao associada aos processos

Alm do planejamento, era importante que o sistema permitisse o armazenamento e recuperao dos documentos associados ao empreendimento, tais como requerimentos, licenas, atas de reunio, cartas, registros, processos e outros registros relacionados cada atividade. Assim, a busca destes documentos pode ser realizada de forma gil e segura. Outro dos pontos importantes consiste no acesso aos modelos padronizados de documentos. Atravs destes padres, o sistema possibilita a reduo de tempo na 62

elaborao de correspondncias, memorandos, contratos, especificaes, termos de referncia e demais documentos que precisam ser gerados.

IV.5 - O Uso do Sistema

IV.5.1 - Entrando no Sistema

O SIGMA pode ser acessado, atravs de um browser ou programa de navegao internet como por exemplo o NETSCAPE ou INTERNET EXPLORER com suporte JAVA, bastando digitar o endereo, ou atravs de um vnculo ou link criado na pgina de Meio Ambiente da Organizao. A Figura IV.5.1.1 mostra a Tela de Abertura do sistema SIGMA.

Figura IV.5.1.1: Entrada do NOME e SENHA e Tela de Abertura do SIGMA

XXXX

*******

Fonte: Adaptado da tela do SIGMA Qualquer que seja o caminho utilizado, o sistema abre uma janela para serem digitados o Nome do Usurio ou chave e a sua Senha. Ao acessar o sistema, a chave pessoal analisada quanto ao nvel de acesso permitido para aquele usurio. Desta forma, o 63

usurio ter uma viso diferenciada das telas do sistema a depender do perfil de acesso de cada usurio e do tipo de vinculao ao projeto. Um ponto importante que o sistema funciona como se houvessem pontos cegos, de modo que os usurios de menor nvel de acesso no conseguem perceber as restries que esto sendo submetidos. Isto contribui, em termos de segurana do sistema, para que no fiquem interessados em acess-las, indevidamente. Na tela de abertura existem vnculos ou links para outros pontos do sistema. A seguir, no Quadro IV.5.1.1, apresentada um descrio para cada um destes links. Quadro IV.5.1.1: Descrio dos links da pgina de abertura Projetos Entrada propriamente dita do sistema, leva relao dos projetos, empreendimentos ou instalaes em licenciamento, operando ou suspensas/inoperantes Mages X entidades Acesso aos Manuais e procedimentos normativos do Sistema de Gesto Ambiental Informaes sobre todas as entidades organizacionais internas ou externas poltica atividades comunitrias organizao normas gesto ambiental Informaes sobre a organizao de pessoal interno e/ou externo que possa estar envolvido com os empreendimentos Acesso legislao ambiental, procedimentos operacionais e normas Requisitos necessrios para o atendimento da norma internacional ISO 14001 Companhia, que possam ter relao com os empreendimentos Apresentao da poltica ambiental da Organizao Registro dos Convnios e Patrocnios atuais da Organizao

Fonte: Elaborao prpria IV.5.2 - Gerenciando os Projetos Entrando no link de Projetos, na Tela Inicial, se tem acesso relao de projetos ou unidades (em Licenciamento, em Operao e Suspensos) como apresentado na Figura

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IV.5.2.1. Para facilitar a consulta, os projetos ou empreendimentos foram agrupados em cinco tipos: dutos, unidade industrial, unidade de produo, unidade naval, projetos especiais, outros projetos. O sistema permite que o usurio selecione filtros de busca para visualizar listas de projetos ou empreendimentos selecionados atravs dos atributos associados a cada um (por exemplo, rgo a que pertencem e situao do licenciamento).

Figura IV.5.2.1: Relao de projetos ou empreendimentos

Fonte: Adaptado da tela do SIGMA

Na tela apresentada na Figura IV.5.2.1, ao clicar no nome do projeto, se tem acesso a uma Home Page do projeto, Figura IV.5.2.2, com os dados bsicos, tais como: tipo, sigla, situao, localizao, produtos, origem, destino, capacidade de produo ou armazenamento, entre outros. Esta pgina, contm a relao das pessoas que tero acesso integral s informaes do projeto. Este grupo de pessoas denominado Comunidade do Projeto. Clicando no nome das pessoas se tem acesso aos dados pessoais e a informaes das suas entidades, podendo-se enviar E-mail a qualquer 65

momento. Ainda na Home Page do Projeto possvel acessar, atravs do link existente na pgina, o cronograma de barras do projeto de forma semelhante ao apresentado na Figura IV.5.2.3.

Figura IV.5.2.2: Home Page do Projeto

Fonte: Adaptado da tela do SIGMA Este cronograma de barras tambm pode ser acessado atravs dos smbolos grficos semelhantes aos apresentados no Quadro IV.5.2.1 e presentes no topo das pginas do sistema. Estes smbolos grficos tambm so utilizados, no SIGMA, para indicar a situao em que se encontra o desenvolvimento de um projeto. Os smbolos so ativos e contm um link para o cronograma de barras das fases ou atividades do projeto. O cronograma de barra pode ser expandido em nveis, clicando-se no nome da fase ou nos smbolos grficos que aparecem no topo da pgina.

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Figura IV.5.2.3: Cronograma de Barras

Cronograma

Fonte: Adaptado da tela do SIGMA O sistema de comunicao se encarrega de informar ao responsvel as mudanas de estado que exijam providncias. Com isso, por exemplo, quando uma atividade no iniciada no prazo planejado (se torna agendamento eletrnico on line. Quadro IV.5.2.1: Tipo de situao que os smbolos grficos apresentam Sem data prevista registrada; Programado e ainda no iniciado; Concludo ou revogado; Em andamento, em dia; Em andamento, em dia e prximo do trmino do prazo ou no avaliado; Em atraso ou com pendncias; No iniciado(a). Fonte: Elaborao prpria. ), enviado um E-mail, automaticamente, para o responsvel e este procedimento se repete a cada semana como uma forma de

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IV.5.3 - A Segurana do Sistema Um dos grandes problemas em relao aos sistemas baseados em tecnologia WWW consiste em garantir a segurana dos dados contra invases no desejadas. Em princpio, a Internet foi concebida para ser um sistema aberto. Este fato criou um grande desafio o desenvolvimento de um sistema de segurana capaz de manter a facilidade de acesso existente nos sistemas WWW e, ao mesmo tempo, garantir o bloqueio s informaes confidenciais dos processos de gesto ambiental, licenciamento e auditorias. Para tanto, foram desenvolvidas rotinas capazes de analisar o nvel de acesso do usurio em duas dimenses: uma dimenso de acesso horizontal, em relao s funes globais do sistema (por exemplo, cadastro de pessoas, entidades, incluso de novos projetos), e outra dimenso de acesso vertical, em relao a cada projeto ou empreendimento. Nesta segunda dimenso, um usurio pode ter amplo acesso a um projeto do qual faa parte e, ao mesmo tempo, ter acesso limitado a outros projetos.

Tudo feito de tal forma que o usurio no perceba as limitaes que lhe foram impostas. Aps consultas aos usurios, foram estabelecidos, inicialmente, 17 nveis de segurana. O nvel zero representa o Administrador que tem acesso completo a todas as pginas do sistema, com exceo daquela referente mudana de nveis de acesso que, por segurana, s podem ser alterados localmente no servidor WWW.

Os demais nveis de acesso so configurados de tal forma que fazem com que os usurios, de uma maneira geral, tenham limitaes para cadastrar pessoas, entidades, alterar prazos previstos ou realizados, ler informes, acessar documentos, ver todos os nveis do cronograma, etc. Basicamente, o cadastro de projetos, de pessoas, de entidades e o nvel de segurana so estabelecidos pelo Administrador do sistema ou Webmaster. Uma vez definido o responsvel pelo projeto, este passa a ter acesso pleno ao SIGMA somente para os projetos aos quais ele estiver associado. A partir deste ponto, o responsvel passa a incluir as demais pessoas que sero vinculadas ao projeto, que por sua vez podero incluir mais pessoas previamente cadastradas no sistema. Estas pessoas responsveis ou 68

vinculadas fazem, agora, parte da comunidade do projeto, sendo permitido a elas inserir atividades e cronogramar atividades. Algumas pessoas com baixo nvel de acesso podero atualizar somente as datas realizadas.

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04/05/2001 11:32

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Pg. Captulo V - Implantao do SGA em Obras na Amaznia: O Estudo de Caso V.1 - O caso dos Servios de Engenharia na Amaznia V.2 - Implementao do SGA para o Estudo de Caso V.2.1 - Estrutura e Responsabilidade V.2.2 - Programas e Planos de Treinamento e Conscientizao V.2.3 - Documentao e Controle de Documentos V.2.4 Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais V.2.5 - Requisitos Legais, Outros Requisitos e Monitoramento da Legislao V.2.6 - Poltica, Objetivos, Indicadores, Metas e Programas Ambientais V.2.6.1 - Programa de Recomposio Florestal V.2.7 Comunicao V.2.8 - Controle Operacional V.2.8.1 - Plano Ambiental de Construo (PAC) V.2.8.2 - Plano Diretor de Resduos e Efluentes (PDRE) V.2.9 - No-Conformidade e Aes Corretiva e Preventiva V.2.10 - Auditoria e Inspeo V.2.11 - Anlise Crtica pela Alta Administrao 70 70 72 72 76 79 82 84 91 94 94 95 96 97 100 102 104

Captulo V - Implantao do SGA em Obras na Amaznia: O Estudo de Caso

V.1 - O caso dos Servios de Engenharia na Amaznia

O presente Estudo de Caso aborda a implantao da metodologia apresentada no Captulo III, dando oportunidade ao autor da tese de aplicar e ajustar a metodologia desenvolvida assumindo, na Organizao, a funo de Coordenao do SGA para o servio de engenharia da PETROBRAS. O Estudo de Caso ficou restrito a fase de obra, uma vez que os empreendimentos j se encontravam licenciados e em fase de construo. Mas, de qualquer forma, o Estudo de Caso serviu como experimento para o ajuste da metodologia proposta e permitiu o aperfeioamento do Sistema de Gesto Ambiental para futuros empreendimentos a serem realizados dentro ou fora da regio.

Desde a dcada de 80 at o presente, a PETROBRAS vem investindo no aumento da produo, processamento e escoamento da produo de petrleo, derivados e gs provenientes da provncia petrolfera de Urucu, localizada no estado do Amazonas. No incio da produo, o gs era queimado e o petrleo era processado no Polo Arara e transportado, atravs de balsas, pelo rio Urucu at o Rio Solimes de onde era transportado por navio at seu destino final. Com a entrada dos investimentos, vrios empreendimentos petrolferos comearam a ser desenvolvidos na regio dentre os quais: a Unidade de Processamento de Gs Natural (UPGN) do Polo Arara, o Poliduto UrucCoari, o Gasoduto Urucu- Coari, o Terminal do Solimes e a ampliao da REMAN Refinaria Isaac Sab, localizada em Manaus.

Estes empreendimentos procuravam resolver os fatores limitantes de produo tais como: os diversos poos de petrleo que eram mantidos fechados, em funo da elevada quantidade de gs associado que era produzido e queimado, e o fato do o rio Urucu no ser navegvel em alguns perodos do ano, o que prejudicava o escoamento da produo de petrleo e GLP. No incio de 1998, a PETROBRAS decidou implementar um Sistema de Gesto Ambiental na construo destes empreendimentos. Na poca, foram escolhidos o 70

terminal e o gasoduto como projetos piloto, por estarem em incio de construo. O Terminal do Solimes, localizado margem direita do rio Solimes, prximo sede do municpio de Coari, seria capaz de armazenar o petrleo e GLP produzidos no Polo Arara. O gasoduto de aproximadamente 260 Km de extenso, interligaria o Polo Arara at o novo Terminal do Solimes de onde se carregariam navios especiais para transporte do gs natural criogenado. Desde o incio da concepo do projeto e das obras, o grande desafio foi buscar a reduo dos impactos ambientais em uma regio cuja natureza o seu maior patrimnio, sob circunstncias adversas e pouca infra-estrutura local. Assim, a aplicao do estudo de caso nesta regio foi, ao mesmo tempo, um desafio e uma prova de respeito a natureza. A Figura V.1.1 apresenta uma macro localizao dos principais empreendimentos petrolferos na regio amaznica com destaque para o Gasoduto Urucu-Coari e o Terminal do Solimes, onde foi desenvolvido o estudo de caso. Figura V.1.1: Macro localizao dos empreendimentos

Fonte: Home Page da PETROBRAS S.A. www.petronet.petrobras.com .br

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V.2 - Implementao do SGA para o Estudo de Caso Nesta seo, ser descrito o planejamento e implementao do Sistema de Gesto Ambiental (SGA) no Estudo de Caso. O autor procurou seguir a ordem da itemizao da norma ISO 14001. Ressalta-se, entretanto, que, a seqncia cronolgica apresentada para a implementao do SGA diferente da ordem da itemizao que aparece na norma. Assim, optou-se por apresentar o Estudo de Caso na ordem cronolgica com o objetivo de facilitar o entendimento colocando-o num contexto temporal.

V.2.1 - Estrutura e Responsabilidade

Este um dos pontos mais importantes do processo de implementao do Sistema de Gesto Ambiental. Para se entender como ele funciona preciso que se conheam os atores envolvidos no processo. Entre esses atores, esto presentes membros da comunidade, do governo, do empreendedor e dos prestadores de servios. Neste ltimo grupo, os prestadores de servio de engenharia sero o foco do estudo de caso. Na estrutura do estudo de caso, aparece um ator responsvel pela coordenao da implementao dos empreendimentos, a ele, neste trabalho, deu-se o nome de Organizao. A Organizao possui uma Estrutura de Sede e uma Equipe de Fiscalizao de Obra. Esta Estrutura de Sede responsvel pelo planejamento, contrao, fiscalizao dos projetos e licenciamento, quando aplicvel. A Equipe de Fiscalizao de Obra fica responsvel pela fiscalizao de campo do servio de engenharia. A Empreiteira surge como um outro ator responsvel pela construo do empreendimento. fundamental que as atribuies destes atores que prestaro o servio de engenharia estejam bem definidas para a implementao do Sistema de Gesto Ambiental para a construo de um empreendimento. A interface entre estes atores deve estar clara e a estrutura e os recursos necessrios para implementao do SGA devem estar definidos para o sucesso do processo. O primeiro passo tomado foi definir o Representante da Administrao (RA) da Organizao. Ele passava a ser o responsvel pela implementao do SGA devendo fazer parte da Alta Administrao da Organizao com responsabilidade de relatar esta a situao do SGA e com autoridade para agir em casos de desvios. O RA, por sua 72

vez, redefiniu e mobilizou a Estrutura de Sede e os recursos necessrios para dar suporte implementao do sistema. Assim, foi designada um Grupo de Coordenao do SGA pertencente Estrutura de Sede, composta, inicialmente, de um Coordenador do SGA e de um Consultor Interno. Tambm foram selecionadas outras pessoas da Estrutura de Sede com perfil adequado para trabalharem como Facilitadores na elaborao de documentos e/ou atuar em auditorias internas. O passo seguinte consistiu em treinar o Grupo de Coordenao do SGA nos conceitos tericos do SGA segundo a norma ISO 14001. Tal treinamento se concentrou na interpretao da norma, j que, no incio de 1998, no existiam muitos exemplos, no Brasil, de implementao de SGA nos moldes da ISO 14001. Logo no incio da implementao do sistema, ficou clara a necessidade de ampliao do Grupo de Coordenao do SGA englobando outras especialidades. Desta forma, foi feito o aporte de tcnicos e contratao de consultorias nas reas de interpretao das normas da srie ISO 14000, de legislao, comunicao social e administrao. O trabalho dependia, ainda, de que a Equipe de Fiscalizao de obra tambm estivesse estruturada para implementar as aes necessrias para o estabelecimento do SGA de obra. Assim, foi formada uma equipe de Assessoria Ambiental na obra, ligada ao Coordenador de Obra responsvel pela coordenao de fiscalizao de obra, para dar suporte e assessorar aos Gerentes e Fiscais de Contrato com as Empreiteiras, durante a implementao do SGA de Obra. A equipe de Assessoria Ambiental da fiscalizao era composta por um assessor responsvel, trs tcnicos e uma pessoa de apoio administrativo. Na Empreiteira, foi estabelecida uma estrutura semelhante da fiscalizao onde um Coordenador de Meio Ambiente se articulava com os Encarregados e dispunha de Inspetores Ambientais que acompanhavam as atividades de campo executadas pelos Operrios. Na Figura V.2.1.1, apresentado um modelo esquemtico que procura representar a estrutura de suporte implementao do Sistema de Gesto Ambiental. Com as equipes formadas, iniciou-se o planejamento global das atividades de implementao do SGA. Era necessrio que o planejamento fosse elaborado e aprovado de forma participativa, uma vez que a implementao do sistema era voluntria. A partir deste momento, o SIGMA, apresentado no captulo anterior, passou a ser utilizado como ferramenta de suporte ao planejamento. O SIGMA passou a incorporar as 73

estruturas analticas de projeto, definindo as principais atividades a serem executadas para a implementao do SGA e incluindo os responsveis e as datas para realizao das atividades. Tanto o Grupo de Coordenao do SGA quanto a equipe de Assessoria Ambiental na obra eram capazes de acessar o sistema SIGMA e avaliar o andamento da execuo da implementao do SGA. As pessoas da Organizao envolvidas com a implementao do SGA podiam fazer os informes eletrnicos relatando, no SIGMA, a situao do andamento das atividades. No entanto, as equipes das Empreiteiras no tinham acesso ao sistema SIGMA. Isto foi um fator limitante para o uso do sistema, contudo, a possibilidade do sistema vir a ser interligado, futuramente, atravs da Internet abriu perspectivas para o uso do sistema pelas Empreiteiras nas novas obras. Na Figura V.2.1.2 apresentado o cronograma da implementao do SGA no Estudo de Caso e na Figura V.2.1.3 observa-se um exemplo de como o planejamento das atividades podia ser visualizado na tela do sistema SIGMA permitindo o acompanhamento das aes necessrias a implantao do SGA. Figura V.2.1.1: Estrutura funcional aplicada
Estrutura de Sede
ALTA ADMINISTRAO

RERESENTANTE DA ADMINISTRAO GRUPO DE COORDENAO DO SGA

Equipe de Fiscalizao
COORDENADOR DA OBRA

Empreiteira
ASSESSOR IA AMBIENTAL GERENTE DA OBRA (EMPREITEIRA)

GERNCIAS DE SEDE

FACILITADORES E AUDITORES AMBIENTAIS

GERENTES DE CONTRATO DE CONSTRUO

ASSESSORIA AMBIENTAL

Exerce controle Exerce Influncia

FISCAIS DE OBRA

ENCARREGADOS

OPERRIOS

INSPETORES AMBIENTAIS

Fonte: Elaborao prpria

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Figura V.2.1.2: Cronograma simplificado de implementao do SGA para o Estudo de Caso ATIVIDADES Aspectos Ambientais Levantamento Preliminar de Aspectos/Impactos Aspectos/Impactos da obra do terminal Aspectos/Impactos da obra do gasoduto Requisitos Legais e Outros Requisitos Objetivos e Metas Programa(s) de Gesto Ambiental Estrutura e Responsabilidade Estrutura de Sede Estrutura da Fiscalizao de obra Estrutura da Empreiteira de obra Treinamento, Conscientizao e Competncia Treinamento da assessoria e facilitadores Treinamento de auditores internos Treinamento da equipe de fiscalizao Treinamento da equipe das Empreiteiras Comunicao Documentao do Sistema de Gesto Ambiental Controle de Documentos Controle Operacional Preparao e atendimento Emergncias Monitoramento e Medio No-Conformidade e Aes Corretiva e Preventiva Registros Auditoria do Sistema de Gesto Ambiental Anlise Crtica pela administrao Fonte: Elaborao prpria 1998 M A M J J A S O N D

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Figura V.2.1.3: Exemplo de funcionalidade do SIGMA no Planejamento

Fonte: Adaptado a partir da tela do SIGMA (dados hipotticos)

V.2.2 - Programas e Planos de Treinamento e Conscientizao

Uma parte importante da implementao de um Sistema de Gesto Ambiental (SGA) diz respeito ao treinamento dos trabalhadores. O treinamento, neste caso, foi estruturado em quatro mdulos: ISO 14000, SGA em Obras, Auditoria e Ao de Emergncia. O mdulo ISO 14000 foi aplicado aos coordenadores e facilitadores responsveis pela modelagem do Sistema de Gesto Ambiental da Organizao. O treinamento do mdulo ISO 14000 foi aplicado no incio de 1998 para o coordenador e para o consultor interno e, ainda no incio de 1998, foram treinadas 62 pessoas nos conceitos relacionados ao meio ambiente e no conhecimento dos requisitos das normas ISO 14001 e ISO 14004. Para tanto, foram ministrados 3 cursos com durao de 24 horas cada um. Foi a partir 76

deste treinamento que o Grupo de Coordenao do SGA, a Assessoria Ambiental e os Facilitadores obtiveram conhecimento para desenvolver a documentao do Sistema de Gesto Ambiental e comear a preparar os demais mdulos de treinamentos para as Equipes de Fiscalizao de obras. A base para o estabelecimento do contedo dos mdulos de treinamento e conscientizao foi o levantamento preliminar de aspectos e impactos ambientais elaborado pelo Grupo de Coordenao do SGA.

O segundo mdulo consistia num curso de 20 horas formatado para aplicao junto a um pblico alvo composto por Gerentes, Fiscais de Contrato e Gerentes e Encarregados das Empreiteiras, sendo que o contedo do treinamento enfocava os conceitos e a discusso sobre as questes ambientais, o modelo de SGA para o servio de engenharia, o levantamento de aspectos e impactos ambientais, noes sobre legislao ambiental, gerenciamento de resduos e as boas prticas na construo e montagem de obras industriais. Neste mdulo, foram treinadas 54 pessoas em duas turmas representando 100% do pblico alvo.

O terceiro mdulo foi o curso de auditoria ambiental interna no total foram treinadas 25 pessoas, entre membros do Grupo de Coordenao do SGA, Assessoria Ambiental da fiscalizao, Facilitadores e Gerentes. Os auditores internos formados foram avaliados com relao ao conhecimento e quanto ao perfil, sendo que 8 deles foram enquadrados na categoria de Auditor Lder. As pessoas da fiscalizao das obras foram treinadas em auditoria ambiental com o objetivo de conhecer melhor a tcnica e reduzir as resistncias a este tipo de atividade, possibilitando, ao mesmo tempo, a participao em auditorias internas em outras obras, j que no possuam independncia para execuo de auditorias na prpria obra.

O quarto mdulo, Ao de Emergncia, consistia no treinamento e simulao nas emergncia que poderiam ser produzidas pela obra. Este ltimo mdulo contava com a participao do pessoal contratado das empreiteiras e contemplava as situaes de emergncia consideradas significativas no levantamento de aspectos e impactos, tendo sido realizados 4 exerccios simulados. O Quadro V.2.2.1 apresenta um resumo dos treinamentos aplicados.

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Quadro V.2.2.1: Mdulos de treinamentos aplicados.

Mdulos de Carga Pblico Alvo Treinamento Horria


1- ISO 14000 24 Horas - Facilitadores; - Coordenadores

Contedo

- Conceitos Ambientais; - Legislao Ambiental; - Interpretao e Implementao da Norma 2- SGA em 16 Horas - Fiscalizao; - Conceitos Ambientais; Obras - Gerentes de - Legislao Ambiental; Obra; - O SGA do Servio de Engenharia; - Supervisores de - Levantamento de Aspectos e contratadas Impactos; - Gerenciamento de Resduos; - Boas prticas na Construo e Montagem 3- Auditoria 40 Horas - Coordenadores; - O SGA pela ISO 14001; Interna - Fiscalizao; - Tipos de Auditoria; - Facilitadores; - Legislao Ambiental; - Metodologia de Auditoria Ambiental; - Perfil do Auditor. 4- Ao de 16 Horas - Fiscalizao; - Conhecimento do PAE Emergncia - Pessoal - Formao de Grupos de Ao; contratado - Sistema de Comunicao; - Simulados para: vazamento de combustveis, incndio / exploso, perda de fonte radioativa. Fonte: Elaborao prpria

Para o treinamento dos operrios, eram realizadas, semanalmente, palestras apresentando as boas prticas a serem aplicadas na execuo das atividades. O foco principal destas palestras era o cuidado no gerenciamento dos resduos, contudo, no se deixou de abranger os demais aspectos ambientais considerados significativos. Nestas palestras, eram distribudos materiais promocionais e era passado um vdeo contendo informaes sobre a importncia da preservao do meio ambiente e sobre o cdigo de conduta dos trabalhadores.

Para garantir que as pessoas estivessem capacitadas para executar suas funes, foi includo, dentro do plano treinamento, um mapa de controle que apresentava a relao dos nomes das pessoas, suas funes, os treinamentos planejados/realizados e o perodo 78

de reciclagem. Atravs dos treinamentos e do esforo na conscientizao, as pessoas tomaram conhecimento dos procedimentos, dos requisitos, dos impactos significativos, dos benefcios e das responsabilidades, incluindo a preparao e o atendimento s emergncias. A busca da conscientizao ambiental foi realizada continuamente atravs de palestras, distribuio de materiais informativos, vdeos, cartazes e outros materiais, abrangendo, tambm, as equipes das Empreiteiras.

Para acompanhar o desempenho do programa de treinamento e conscientizao, foi definido e acompanhado o indicador chamado ndice de Treinamento e Conscientizao Ambiental (ITCA), que representa a mdia entre o percentual dos gerentes e o percentual de executantes treinados nos mdulos aplicveis as suas funes especficas. Assim, se um setor de fiscalizao, que possui todos os seus executantes treinados, nos mdulos aplicveis a eles, mas o gerente no possui o treinamento aplicvel a ele, o ITCA do setor ser de 50%. O objetivo da aplicao deste indicador foi valorizar a importncia da participao dos gerentes nos treinamentos, uma vez que eles so os responsveis pela liderana no processo de implementao do SGA. Muitas vezes os executantes fazem os treinamentos, mas no entanto, os gerentes por ignorncia no permitem que eles coloquem em prtica as aes de preveno e controle da poluio.

V.2.3 - Documentao e Controle de Documentos

O processo de elaborao da documentao, que descreve o Sistema de Gesto Ambiental, ocorreu aps a definio e treinamento do Grupo de Coordenao do SGA. Na prtica, a documentao do sistema apresenta a forma como o SGA vai operar. Como na poca existiam poucas empresas com SGA implementado, foi necessrio recorrer aos procedimentos e manuais existentes naquelas organizaes internas e/ou externas, que tambm estavam iniciando o processo de desenvolvimento dos seus SGAs. Adicionalmente, foram adaptados padres utilizados para o sistema de gesto da qualidade naqueles requisitos comuns s normas ISO 14001 e ISO 9000. No entanto, a documentao pesquisada era focada em sistemas produtivos contnuos e infelizmente, na rea de servios, existia muito pouco material que pudesse ser aproveitado. Assim, grande parte da documentao teve que ser desenvolvida com o uso de pouca ou nenhuma referncia. 79

Um ponto que se destaca, a diferena entre uma organizao que possui um sistema de gesto, e pretende document-lo atravs da escrita dos seus procedimentos e referencilos em manuais, e uma organizao que no possui sistema de gesto e vai documentar um sistema que no existe na prtica. No segundo caso, ocorre que a documentao no o relato das atividades e sim um planejamento das atividades. Logo, ainda no segundo caso, o processo de implementao da documentao sofre ciclos de retroalimentao que vo ser alimentados pela experincia obtida nos testes de implementao. Isto foi o que ocorreu no caso do Estudo de Caso desta tese. Existia uma base para metodologia do SGA descrita na documentao e ela foi sendo adaptada conforme o Estudo de Caso ia se desenrolando.

A atividade de elaborao dos procedimentos gerais da organizao teve incio a partir da confeco do procedimento que definia os tipos de documentos, a padronizao de formatos, o processo de elaborao e de aprovao de documentos normativos. Paralelamente, foi desenvolvido um sistema Intranet para controle de documentos, denominado ENGEdoc, que foi associado ao SIGMA atravs de links. Deste modo, era possvel acompanhar a elaborao dos procedimentos e acess-los atravs de links semelhante aos existentes em sistemas na Internet. Durante a elaborao da documentao do SGA, foram incorporadas experincias de outras organizaes, por exemplo a documentao da regio de Explorao e Produo da Amaznia (E&P-AM) atravs do uso da documentao recebida como modelo.

Assim, a documentao do SGA foi sendo desenvolvida ao longo do processo de implementao do mesmo. Alguns dos procedimentos gerais, ao serem aplicados, geravam procedimentos, planos ou registros especficos na sede ou nas obras. Os procedimentos especficos, assim chamados por no terem abrangncia sobre toda a Organizao, foram sendo elaborados para atender s demandas localizadas. No Quadro V.2.3.1, so apresentados os tipos de documentos gerados a partir dos principais documentos existentes no sistema.

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Quadro V.2.3.1.: Relao de documentos do SGA e suas derivaes


Documento Manual de Gesto Ambiental Documentos Derivados -Poltica de Meio Ambiente e demais documentos do sistema de gesto ambiental Procedimento geral de Aspectos e Impactos -Planilha de aspectos e impactos Procedimento geral de levantamento da -Cadastro de legislao aplicvel legislao Procedimento geral de treinamento e -Plano de treinamento e conscientizao conscientizao -Registros de treinamento Procedimento geral de comunicao -Plano de comunicao do empreendimento -Registros de comunicao -Material informativo (folhetos, cartazes, vdeos,...) Procedimento geral de comunicao de -Registro de comunicao de acidentes acidentes ambientais -Registro de investigao de acidentes Procedimento geral de audincia pblica -Registro de audincia pblica Procedimento geral de documentao -Procedimentos normativa Procedimento geral para elaborao de -Plano de Gesto de Ambiental planos de gesto ambiental Procedimento geral para elaborao do -Plano Diretor de Resduos e Efluentes Plano Diretor de Resduos e Efluentes -Manifesto de Resduos Procedimento de Licenciamento Ambiental -Licenas; Pareceres, Autorizaes, Cartas, Estudos Ambientais, etc. Procedimento geral de elaborao de -Diretriz contratual de meio ambiente diretriz contratual de meio ambiente -Contratos Procedimento geral de elaborao de plano -Plano de Ao de Emergncia ou Plano de de emergncia Contingncia -Registro de simulados de emergncia Procedimento geral de elaborao de plano -Plano de Monitoramento e Medio de monitoramento e medio -Registro de calibrao de equipamentos -Registro de medio de parmetros -Registro de anlises qumicas Procedimento geral de elaborao de plano -Plano de Monitoramento da Conformidade Legal de monitoramento da conformidade legal Procedimento geral de tratamento de no- -Relatrios de tratamento de no-conformidades conformidades Procedimento de controle de registros -Registros -Mapa de controle e localizao de registros Procedimento geral de auditoria interna -Plano de Auditoria -Atas de reunio -Cadastro de auditores -Relatrio de auditoria -Procedimento de aplicao de listas de verificao -Relatrio de inspeo Procedimento geral de anlise crtica -Pautas e atas de reunio de anlise crtica -Relatrio de desempenho ambiental

Fonte: Elaborao prpria.

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V.2.4 Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais

O levantamento dos principais aspectos referentes atividade e dos possveis impactos foi elaborado com a participao da Assessora Ambiental e dos Gerentes e Fiscais da obra, acompanhados pelo Grupo de Coordenao do SGA da sede da Organizao. A todo momento, procurava-se levar em considerao as recomendaes e avaliaes de impactos ambientais existentes nos estudos ambientais realizados durante o processo de licenciamento.

Os aspectos ambientais oriundos das atividades, produtos e servios executados pelas Empreiteiras e subcontratadas foram identificados e avaliados quanto significncia de seus possveis impactos. Os impactos ambientais significativos serviram de base para a definio dos objetivos e metas ambientais do empreendedor. Um aspecto e/ou impacto era considerado significativo quando incidisse sobre ele alguma regulamentao federal, estadual ou municipal, se o mesmo estivesse relacionado a alguma condicionante de licena ambiental, a algum acordo ou termo de compromisso com autoridades e/ou rgos ambientais, ou se constasse das normas ou diretrizes da Organizao. Alm disso, considerou-se, na avaliao dos aspectos/impactos, a ocorrncia de acumulao ou repetitividade de um aspecto ou a demanda de uma parte interessada.

Na fase de projeto, apesar da mesma ter sido executada antes da implementao do SGA, foi possvel, atravs das recomendaes dos estudos ambientais e das anlises de imagens de satlite da regio, que fosse determinada a melhor localizao para o Terminal do Solimes e o melhor traado para a construo dos dutos, evitando-se, ao mximo, as regies sensveis, travessias de igaraps e reas alagadas. O Quadro V.2.3.1 apresenta os principais aspectos e impactos ambientais existentes na obra de construo do gasoduto e do terminal do Solimes.

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Quadro V.2.4.1: Relao dos principais aspectos e impactos de obra ATIVIDADES Canteiro de Obras ASPECTOS Descarte de efluentes de alojamento Contato com a comunidade, Descarte de lixo domstico Descarte de resduos hospitalares. Gerao de rudo Risco de vazamento de combustvel Risco de incndio e exploso Emisso de gases e partculas Aumento no trfego de embarcaes Vazamento de leo lubrificante Descarte de leo, estopas, trapos, e peas contaminados Descarte de lmpadas pilhas e baterias Gerao de entulho, Gerao de resduos de cimento, Gerao de rudo Abertura de valas Uso de madeira Perfurao por sondas IMPACTO POTENCIAL Poluio do solo e da gua Desequilbrio social Poluio do solo Disseminao de doenas Incmodo a comunidade Poluio do solo e da gua Dano a fauna e flora Poluio do ar Acidente pessoal e incmodo Poluio do solo e da gua Poluio do solo e da gua

Transporte

Manuteno

Poluio do solo e da gua Obras Civis Poluio do solo Poluio do solo Incmodo a comunidade Eroso Esgotamento de recurso natural Contaminao de lenol fretico Poeira Poluio do ar e dano a flora Montagem Restos de embalagens, fios e borrachas Poluio do solo Mecnica e Risco de vazamento de leos e graxas Poluio do solo e da gua Eltrica Descarte de tintas, solventes e vernizes Poluio do solo e da gua Descarte de sucata, resto de lixas, Poluio do solo escovas e discos Descarte de restos de eletrodos de solda Poluio do solo e da gua Descarte de gua de teste Poluio da gua Emisso de radiao nas gamagrafrias Danos fauna, flora e comunidade Emisso de partculas de areia jateada Assoreamento e danos flora Construo de Desmatamento e destocamanto Eroso e separao dos habitats Dutos Abertura de valas Eroso e queda de pessoas ou animais Nivelamento e cortes de terreno Compactao do solo Uso de sementes para recomposio Danos flora Travessia de Desmatamento das margens Eroso e assoreamento Rios Movimentao do leito do rio Assoreamento e turvamento da gua Fonte: elaborao prpria a partir das planilhas de levantamento de aspectos e impactos

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V.2.5 - Requisitos Legais, Outros Requisitos e Monitoramento da Legislao

Os dois mtodos para executar o levantamento dos requisitos, disponveis naquele momento, um deles o Levantamento Genrico para as principais atividades executadas, no Brasil, pela Organizao ou empresas por ela contratadas, e o outro mtodo de Levantamento Especfico dos regulamentos para a atividade no local.

Neste caso especfico, a Organizao optou por fazer um Levantamento Genrico dos regulamentos aplicveis organizao e aos seus fornecedores no exerccio das atividades necessrias implementao de empreendimentos. O levantamento dos requisitos foi realizado comeando-se pela legislao federal brasileira, seguindo-se a estadual do Amazonas, a municipal de Coari e os outros regulamentos que no tiveram origem na legislao, tendo sido utilizada a planilha de levantamento de aspectos e impactos buscando-se definir os requisitos que pudessem ter relao com a localizao, com as atividades, com os aspectos gerados e com os impactos potenciais que pudessem ser causados. O levantamento procurou ser abrangente para as principais atividades executadas pela Organizao no mbito do Brasil, tendo sido consideradas as atividades passadas, atuais e futuras.

Durante o levantamento dos requisitos legais, foi verificado que os levantamentos de legislao existentes nos estudos ambientais eram de carter geral, limitando-se apresentao de listas contendo a ementa dos principais regulamentos de origem legal. O levantamento de requisitos ambientais baseado nas planilhas de aspectos e impactos mostrou-se mais eficiente, pois contou com a experincia dos trabalhadores, que conheciam melhor que quaisquer outros os seus processos. Assim, contando com uma equipe especializada para complementar o levantamento inicial de requisitos ambientais, foi possvel adaptar o levantamento s condies locais e natureza da obra, permitindo, ainda, que o levantamento pudesse ser utilizado em outros empreendimentos similares.

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De posse do levantamento dos requisitos aplicveis, era necessrio manter e disponibilizar os registros, tanto dos requisitos ambientais quanto dos regulamentos aplicveis aos empreendimentos. O Grupo de Coordenao do SGA, na sede da Organizao, ficou encarregado desta funo, mantendo continuamente atualizado um banco de dados desenvolvido em ACCESS para armazenar as fichas de cadastro dos regulamentos, com os requisitos aplicveis e os relatrios. Desta forma, foi necessrio incorporar um servio permanente de fornecimento da legislao ambiental federal, estadual e municipal. comum no mercado, a existncia de empresas que fornecem a legislao ambiental, na forma integral, e apresentam seus produtos atravs de sistemas informatizados, que armazenam os textos da legislao e que so atualizados periodicamente com um atraso de pelo menos um ms em relao a data de publicao da legislao. O aplicativo escolhido foi o LEX AMBIENTAL, adaptado para uso em sistema Intranet, que permitia o acesso irrestrito ao texto integral das legislaes e possua uma ferramenta de busca capaz de proporcionar uma resposta rpida e um acesso amplo a toda Organizao, atravs da rede intranet e de link ao sistema SIGMA.

Logo, coube ao Grupo de Coordenao do SGA a leitura e interpretao dos regulamentos, com a ajuda de empresas de consultoria em direito ambiental, para definir quais regulamentos seriam aplicveis e quais seriam os requisitos a serem atendidos, traduzidos em obrigaes, proibies e conseqncias. Alm da legislao aplicvel, era necessrio o levantamento das condicionantes de licena ambiental, dos requisitos contratuais, dos requisitos normativos e daqueles advindos da poltica da organizao. O banco de dados em ACCESS utilizado para manter o cadastro geral da legislao aplicvel, permitia o registro e a emisso de relatrios e procurava sintetizar as informaes existentes nos regulamentos, com o objetivo de tornar acessvel as informaes, que seriam utilizadas na elaborao de listas de verificao aplicadas para executar o monitoramento da legislao. No Quadro V.2.5.1, apresentada a estrutura deste banco de dados para armazenamento e recuperao de informaes relativas aos regulamentos estabelecidos como aplicveis ao SGA da Organizao.

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Com a experincia adquirida neste levantamento de requisitos ambientais, foi evidenciado que a legislao brasileira possui uma enorme quantidade de regulamentos que procuram regulamentar os mesmos requisitos, e muitos destes regulamentos possuem uma funo apenas informativa e, muitas vezes, no so capazes de definir claramente os requisitos a serem cumpridos, o que refora a importncia de um levantamento criterioso, apoiado na planilha de aspectos e impactos para que se possa acompanhar o atendimento aos requisitos aplicveis atividade. Quadro V.2.5.1: Estrutura do banco de dados de requisitos legais e outros requisitos

Campo
Nmero do Registro Data da Criao Data inicial de vigncia Data final de vigncia rgo Emissor Ementa ou Sumrio Aplicao Tema Itens aplicveis Formas de cumprimento mbito da estrutura de poder Regio de aplicao Atividade relacionada Aspectos Ambientais Requisito Consequncias Observaes Fonte: Elaborao prpria. Data da publicao

Descrio
Nmero de cadastro no Banco de Dados

Data que passa a ser aplicvel Data da perda da vigncia Entidade responsvel pela edio Resumo ou transcrio da ementa Geral ou Especfica Define a rea de conhecimento (ex. fauna, flora, licenciamento, resduos, etc...) Transcrio dos artigos, itens, clasulas, alneas aplicveis Maneira pela qual poder ser atendido o regulamento Federal, Estadual e Municipal Brasil, AM,AP, PA, RO, RR, AC, Coari, etc. Atividades em que se aplica Relao dos aspectos ambientais associados Descrio das proibies e obrigaes Penalidades aplicveis Informaes importantes tais como: explicaes

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O Quadro V.2.5.2 apresenta uma relao dos principais requisitos ambientais aplicveis a atividade de servio de engenharia para construo de empreendimentos. A partir de procedimentos corporativos, foi elaborado o plano para o monitoramento e medio, peridica, das principais caractersticas ambientais das operaes e atividades, visando avaliar o cumprimento dos requisitos legais e dos controles operacionais relacionados aos aspectos identificados como significativos. O monitoramento era realizado atravs da aplicao sistemtica de listas de verificao contendo uma relao de requisitos ambientais que precisavam ser atendidos, os responsveis pelo monitoramento, a periodicidade e o resultado obtido atravs do monitoramento. Nesta lista de verificao, estavam inseridas as condicionantes de licena. A fase de requisitos do SIGMA foi utilizada para acompanhar o atendimento a estes requisitos ambientais. A Figura V.2.5.1 apresenta um exemplo de condicionantes de Licena de Instalao e, na Figura V.2.5.2, apresentada a tela do SIGMA para o monitoramento da conformidade legal dos condicionantes da licena. Na figura, pode-se observar um relatrio com a situao das condicionantes de licena, o nmero da condicionante na licena, o nmero da licena que deu origem ao requisito. Alguns requisitos possuem uma caracterstica contnua, enquanto, outros podem estar relacionados a um evento no tempo. Assim, por exemplo condicionantes de licena que obrigam que qualquer mudana no projeto seja informada ao rgo ambiental tm uma caracterstica contnua, no entanto, um condicionante que prev a entrega de um relatrio especfico pode ser caracterizado como um evento com data a ser cumprida. No SIGMA, foi possvel fazer esta diferenciao entre os tipos de requisitos contnuos e eventos para facilitar o monitoramento do requisitos ambientais Durante o Estudo de caso, foram revisados os procedimentos operacionais de pintura, desmatamento, soldagem, abertura de valas, entre outros, para garantir que os requisitos ambientais fossem atendidos durante a execuo dos procedimentos. Esta pareceu uma das formas mais fceis de se fazer chegar, aos operrios, os requisitos ambientais que precisavam ser atendidos. Outras formas, tambm importantes, de se incorporar os requisitos ao processo construtivo so atravs da fora do contrato, das palestras semanais e da divulgao de um cdigo de conduta com os direitos e deveres dos trabalhadores na proteo ao meio ambiente. 87

Quadro V.2.5.2: Relao dos principais requisitos gerais aplicveis ao servio de engenharia

Requisitos (Obrigaes e Proibies)


Adotar nos projetos e construes, critrios para proteo contra incndio e pnico Atender aos nveis de rudos gerados por veculos e/ou equipamentos/obras Atender s restries / proibies de instalao no local Atender condies de segurana e treinamento Atender diretrizes, objetivos, metas e programas de gesto ambiental Atendimento a quesito de gesto ambiental Cadastrar no IBAMA a atividade quando poluidora Caracterizar e classificar os resduos Classificar fontes poluidoras Comunicar acidentes com produtos perigosos Comunicar descoberta de stio arqueolgico Contratar empresa autorizada pelo CNEN e comunicar acidentes com radioatividade Dispor leo usado para rerrefino autorizado Dispor adequadamente pilhas e baterias Elaborar e /ou publicar EIA/RIMA ou outros estudos Exigir licenas ou autorizao das empresas contratadas quando aplicvel Fazer anlises qumicas e atender aos padres de emisso de efluentes lquidos Manter equipamentos de medio calibrados No abandonar cargas e materiais No acessar reas indgenas e/ou APAS sem autorizao No lanar resduos em guas interiores, litorneas ou corpos hdricos sem tratamento No pescar ou permitir a pesca em reas no autorizadas No produzir maus tratos ou aprisionar animais No realizar queimadas e/ou suprimir vegetao sem autorizao No receber resduos de outros pases No utilizar espcies de sementes no autorizadas Possuir autorizao vlida para construo e operao Prevenir a poluio Prever implantao de unidade de conservao como compensao pela obra Proibido caar, pescar, maltratar e comercializar espcimes da fauna e da flora Publicar as licenas recebidas dentro do prazo estabelecido Realizar auditorias ambientais independentes Realizar monitoramento de fontes de emisso de poluentes atmosfricos Transportar, classificar, armazenar e dispor adequadamente resduos e substncias perigosas Utilizar dispersantes qumicos com registro no IBAMA Vacinar equipe contra febre amarela Fonte: Elaborao prpria

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Figura V.2.5.1: Exemplo de condicionantes de licena de instalao

Fonte: Instituto de Proteo Ambiental do Amaznas - IPAAM

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Figura V.2.5.2: Exemplo de tela do SIGMA para controle de requisitos ambientais

Fonte: Adaptado a partir da tela do SIGMA (dados hipotticos)

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V.2.6 - Poltica, Objetivos, Indicadores, Metas e Programas Ambientais A partir do conhecimento e da anlise dos aspectos e impactos ambientais considerados altamente significativos, foi possvel estabelecer um conjunto de objetivos ambientais permanentes para toda a Organizao. Estes objetivos permanentes da Organizao foram, ento, desdobrados at o nvel da fiscalizao de obra e complementados com objetivos ambientais especficos associados com as atividades e a localizao das obras do gasoduto e do terminal. A Alta Administrao da Organizao estabeleceu a sua poltica ambiental em conjunto com os seus objetivos permanentes, assegurando os comprometimentos, previstos na norma ISO 14001, de atender legislao, prevenir a poluio e melhorar continuamente.

Uma vez estabelecida a relao coerente entre a Poltica e os objetivos da Organizao, o prximo passo foi definir os indicadores que seriam medidos para avaliar em que medida os objetivos ambientais estavam sendo atingidos. O estabelecimento de indicadores quantitativos tornava-se a base conceitual para o estabelecimento das metas, que representavam o valor do indicador que se pretendia atingir num dado momento. Contudo, as metas s poderiam ser atingidas se programas ambientais fossem implementados. A Organizao estabeleceu programas ambientais corporativos com a finalidade de dar suporte implementao do SGA nas obras. Os programas corporativos, na obra, assumiram, tambm, a forma de planos e programas especficos. Os indicadores possuam basicamente duas naturezas, os que enfocavam o sistema de gesto e os que enfocavam o desempenho ambiental na obra. No Quadro V.2.6.1, vemos um exemplo de como podem se relacionar os objetivos, indicadores, metas e programas. Os programas ambientais eram revisados sempre que apontavam baixa eficcia. Para cada programa ambiental, foram estabelecidos prazos, atribuies, responsabilidades, estrutura e recursos necessrios sua implementao. Os programas e planos especficos da obra foram elaborados pela equipe de fiscalizao de obra e desdobrados pela construtora. O Quadro V.2.6.2 apresenta a descrio dos programas corporativos e especficos da obra.

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Quadro V.2.6.1: Objetivos, programas, indicadores e metas Objetivos Permanentes


Aumentar o grau de relacionamento com as partes interessadas nas questes ambientais

Programas
- Pesquisa de Satisfao dos Clientes - Programa de Comunicao Social - Programa de Combate Malria

Indicadores
ISA - ndice de Satisfao Ambiental dos clientes: Mdia da nota de 0 a 10 do atributo meio ambiente da pesquisa de satisfao dos clientes IRA - ndice de Reclamao Ambiental: Percentual de Comunicaes respondidas em relao s recebidas consideradas pertinentes Nmero mensal de casos de malria nos trabalhadores e na comunidade Nmero mensal de lminas de teste sangneo contra malria Nmero de termonebulizaes

Metas

9,0

100%

30 150 100 80%

Aumentar o nvel de capacitao da forade-trabalho com relao rea ambiental Reduzir a poluio no ar, no solo e na gua rejeitos presentes nas obras

- Programa de Treinamento e Conscientizao Ambiental da Fora-de-Trabalho - Programa de Requisitos Contratuais Ambientais - Programa de Implementao do SGA nas Obras - Programa de Reaproveitamento de Resduos nas Obras - Programa de reduo de gamagrafias

ITCA - ndice de Treinamento e Conscientizao Ambiental: Mdia do percentual de gerentes e do percentual de executantes ambientalmente capacitados para exercerem suas atividades IRNCA ndice de tratamento de Relatrios de NoConformidades Ambientais: Percentual de no-conformidades ambientais fechadas em relao s identificadas IRR - ndice de Reaproveitamento de Resduos: Percentual do volume de resduo reaproveitado em relao ao volume gerado.

85%

causada por produtos ou - Programa de Auditorias

80%

Reduzir o impacto gerado sobre a fauna, a flora e o patrimnio arqueolgico- cultural

- Implementao de sistema de avaliao automtica de alternativas de percurso SAAAP - Programas de pesquisa e resgate Arqueolgico - Programa de Recomposio Vegetal

IRNCA ndice de tratamento de Relatrios de NoConformidades Ambientais: Percentual de noconformidades ambientais fechadas em relao s identificadas

85%

Garantir o atendimento da legislao e aos requisitos ambientais inclusive pelos fornecedores no mbito da sua rea Ampliar o uso de tecnologias mais limpas nos projetos e na construo e montagem

- Implementao do sistema SIGMA - Programa de Auditorias Ambientais - Programa de Reaproveitamento de Resduos nas Obras - Implementao de sistema de avaliao automtica de alternativas de percurso SAAAP

IOL - ndice de Obras Licenciadas Ambientalmente: Percentual de obras ambientalmente licenciadas ou autorizadas em relao s obras em andamento NSA-Nmero de Sanes Ambientais: Nmero total de multas aplicadas devido a infraes ambientais no ano IEIA ndice de Estudos Ambientais: Percentual de Projetos Estudados Ambientalmente em relao ao total de Projetos

100%

Zero

100%

Fonte: Elaborao prpria

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Quadro V.2.6.2: Descrio dos programas corporativos e especficos do SGA

Programas
Pesquisa de Satisfao dos Clientes

Descrio

Programa corporativo aplicado aos clientes das obras para avaliar o grau de satisfao atravs de notas atribudas ao servio de engenharia em relao a um conjunto de perguntas sobre meio ambiente e outras reas Programa de Treinamento Programa corporativo de treinamento aplicado a todas as obras e Conscientizao para suporte aos planos de treinamento especficos das obras e Ambiental da Fora-deaplicao de cursos, seminrios e palestras sobre meio ambiente Trabalho Programa de Requisitos Programa corporativo de reviso dos contratos antigos e incluso, Contratuais nos contratos novos, de diretrizes ambientais alinhadas com os requisitos legais e requisitos de outras origens alinhados, por sua vez, com o SGA da do servio de engenharia. Programa de Auditorias Programa corporativo coordenado pela sede da organizao Ambientais estabelecendo e implementando um plano de auditorias internas e externas para avaliao do desempenho ambiental das obras. Programa de Programa corporativo que prev aes para ampliao do escopo Implementao do SGA do sistema de gesto ambiental em outras regies fora da Regio nas Obras Amaznica. Programa de Programa especfico desdobrado diretamente nas obras atravs Reaproveitamento de da implementao dos Planos Diretores de Resduos Resduos nas Obras Programa corporativo para desenvolvimento e aplicao do Implementao do software em ambiente Web para planejamento e controle da Sistema Intranet de Gesto de Meio Ambiente gesto ambiental dos empreendimentos em projeto ou construo gerenciados pela organizao. SIGMA Programa de Programa especfico aplicado a todas as obras atravs da Comunicao Social aplicao de pesquisa de opinio e estabelecimento de plano de marketing e de canais de comunicao interno e externo. Programas de pesquisa e Programa especfico implementado nas obras em que exista resgate Arqueolgico possibilidade de dano ao patrimnio arqueolgico. Programa de Combate Programa especfico para reduo dos casos de malria na regio Malria do entorno da obra, o programa consistia na termonebulizao de inseticida, em convnio com a Fundao Nacional de Sade, e aplicao de testes sangneos para identificao dos casos novos de malria. Programa de reduo de Programa especfico para substituir o uso de gamagrafia por gamagrafias ultrasom na verificao das soldas em esferas de armazenamento de GLP, eliminando o risco de contaminao radioativa por acidente. Programa de Programa especfico para reflorestar as reas desmatadas Recomposio Vegetal utilizadas para armazenamento de materiais e passagem de mquinas nas faixas de passagem de dutos e bases. Programa corporativo para desenvolvimento e aplicao de Implementao de sistema de informaes geogrficas para avaliao automtica sistema de avaliao automtica de alternativas dos temas (vegetao, declividade, reas alagadas, solos, hidrologia, etc.) atravs de anlise multicritrio, utilizando de percurso SAAAP tecnologia de geoprocessamento e pesquisa operacional para definio das reas de menor sensibilidade ambiental, dando suporte definio de percurso e localizao de empreendimentos.

Fonte: Elaborao prpria

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V.2.6.1 - Programa de Recomposio Florestal Foi atravs do Programa de Recomposio Florestal, que as reas destinadas s atividades de apoio, tais como reas de alojamento, canteiros, armazenagem de materiais, entre outras foram completamente regeneradas. A reposio florestal efetuada no incio da estao chuvosa, empregando tanto o mtodo de regenerao natural quanto o mtodo de plantio de espcies nativas. A escolha do mtodo usado em cada rea dependia de fatores de campo, tais como declividade do terreno e proximidade da mata. Em algumas reas, os mtodos foram combinados. A regenerao natural foi possvel porque, durante a obra, a camada superior do solo frtil contento as sementes e rizomas naturais foi armazenada e posteriormente utilizada. Este material continha restos vegetais e matria orgnica e funcionou como substrato para o desenvolvimento das espcies cujos rizomas e sementes se encontravam presentes. Ainda, como forma de acelerar a regenerao natural, foram espalhadas no terreno sementes de espcies nativas, coletadas na floresta das reas adjacentes. V.2.7 Comunicao A partir de procedimentos corporativos de comunicao (ex. Anexo 5), que definem as diretrizes para elaborao dos planos de comunicao das obras, foi elaborado um plano de comunicao especfico para as obras do terminal e do gasoduto. As aes de comunicao interna entre os vrios nveis e funes da Organizao chegando at as Empreiteiras, assim como as aes de comunicao externa, pertinentes, junto s partes interessadas, foram ajustadas s condies locais. Na realidade o processo de comunicao iniciou a partir da elaborao e aprovao dos estudos ambientais, quando foram realizadas audincias pblicas que serviram de subsdio para a implementao do sistema de comunicao. Por se tratar de uma regio inspita, habitada por uma comunidade carente, que no dispunha dos meios comuns de comunicao tais como: televiso, telefone, jornal, entre outros, a comunicao teve que ser realizada atravs de ida s residncias, contando com a ajuda da Fundao Nacional de Sade (FNS), para aplicar pesquisas de opinio junto as comunidades ao todo foram entrevistadas 154 pessoas e foram levantadas 55 questes relevantes. As respostas a estas pesquisas foram dadas atravs de contatos pessoais e seminrios nas vilas e na cidade de Coari. A 94

comunicao externa sobre os aspectos ambientais significativos, quando solicitados por parte interessada, foram analisadas quanto pertinncia da resposta em conformidade com plano de comunicao. O resultado da pesquisa permitiu a reviso das planilhas de aspectos e impactos, alterando o grau de significncia para os aspectos considerados significativos para a comunidade. Para facilitar o acesso das comunicaes com as partes interessadas, qualquer empregado ou contratado de empresas parceiras ou empreiteiras, puderam ser portadores de uma comunicao externa at a Assessoria Ambiental da fiscalizao. Alm do canal de comunicao externa estabelecido com a aplicao das pesquisas, foram realizados seminrios em convnio com a prefeitura de Coari e promoo de eventos de limpeza das praias de rio e a distribuio de bons, canetas, camisetas, chaveiros, brindes, cartilhas e cartazes com informaes sobre os cuidados para a preservao do meio ambiente. V.2.8 - Controle Operacional O controle operacional era realizado atravs de procedimentos documentados abrangendo situaes, onde sua ausncia pudesse acarretar desvios em relao a sua poltica ambiental da Organizao e seus objetivos e metas, conforme identificado no levantamento dos aspectos e impactos. Era necessrio que o treinamento nos procedimentos operacionais fosse aplicado s Equipes de Fiscalizao de obra e aos trabalhadores das Empreiteiras. Desta forma, os procedimentos operacionais de obra foram revisados, para incluir no texto de execuo das atividades, os cuidados, aes preventivas e corretivas em relao ao meio ambiente. Alm dos procedimentos, foram estabelecidos controles operacionais fsicos para prevenir o dano ao meio ambiente. Entre os exemplos de controle operacional fsico pode-se destacar o uso de mquinas retro-escavadeiras com esteiras de borracha com baixo grau de compactao de solo e o uso de bandejas para abastecimento de combustvel das mquinas no campo, entre outros. Os requisitos ambientais, a serem atendidos por fornecedores e contratados, foram repassados, a estes, atravs do memorial descritivo da obra anexo ao contrato de construo e montagem junto as Empreiteiras. Uma das formas da Equipe de Fiscalizao exercer, na prtica, o controle operacional sobre as Empreiteiras era atravs da aplicao quinzenal de listas de verificao, baseadas nas planilhas de aspectos e 95

impactos e nas planilhas de monitoramento da conformidade legal. Estas listas de verificao eram direcionadas para avaliar o desempenho das Empreiteiras nos requisitos ambientais que precisavam ser cumpridos por elas. No Quadro V.2.8.1 vemos os tipos de controles operacionais utilizados. Quadro V.2.8.1: Tipos e exemplos de controles operacionais utilizados

Tipos
Procedimentos

Exemplos de Controles Operacionais


procedimento operacional de: pintura, soldagem, abertura de vala, limpeza de pista, gamagrafia, jateamento, procedimento de controle de vazamento, grauteamento, etc.

Planos

plano ambiental de construo (PAC), plano de manuteno, plano de emergncia, plano de comunicao, plano de treinamento, plano de monitoramento e medio, plano de resduos e efluentes, etc.

Controles fsicos

bandejas, diques, sistemas de automao, sistemas de bombeamento, barreiras armadas, protetores contra choques, revestimentos, alarmes, sinalizaes, latas de lixo seletivo, etc.

Treinamento

curso de SGA, treinamento nos procedimentos, palestras, quadros de aviso, cartazes, exerccios simulados, cartilha de cdigo de conduta, etc.

Fonte: Elaborao prpria. V.2.8.1 - Plano Ambiental de Construo (PAC) Para a execuo das obras foi elaborado um Plano Ambiental de Construo (PAC) com o objetivo de sintetizar os mtodos construtivos e boas prticas que seriam aplicadas na obra, no PAC, tambm estavam definidos os recursos humanos e materiais necessrios ao bom gerenciamento ambiental. O PAC no foi concebido com o objetivo de substituir os procedimentos operacionais, o propsito que se tinha era que ele tornasse uma ferramenta que sintetizasse os controles operacionais aplicveis s atividades e ajudasse os coordenadores, gerentes, fiscais e trabalhadores, de uma maneira geral, a compreender e inserir nos procedimentos construtivos, nas instrues de trabalho e tarefas dirias, os cuidados que deveriam ser tomados com relao a proteo do meio

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ambiente. O Quadro V.2.8.1.1 apresenta uma sntese do principal contedo do PAC utilizado para construo do gasoduto. Na obra do terminal no foi elaborado o PAC, ficando os controles operacionais inseridos nos procedimentos.

Quadro V.2.8.1.1: Estrutura do PAC para o gasoduto Estrutura organizacional para Gesto Ambiental Matriz de atribuies e responsabilidades Sumrio dos impactos e medidas mitigadoras Critrios para localizao dos Canteiros de Obras e Clareiras Critrios para disposio de Resduos oriundos da obra Critrios para utilizao de Vias de Acesso Mecanismos para controle de eroso e sedimentos Tcnicas de Limpeza/Desmatamento de Terrenos e Faixas de Passagem Tcnicas de terraplanagem Tcnicas de escavao Abaixamento e Cobertura de duto Mtodos de recomposio e revegetao de reas Procedimento de teste hidrosttico Cuidados em reas Agrcolas Cuidados em Terrenos Alagadios Mtodos de Travessia de Cursos dgua Cuidados em reas de Proteo Ambiental Tcnicas para Localizao, Proteo e Salvamento de Stios Arqueolgicos

Fonte: Elaborao Prpria V.2.8.2 - Plano Diretor de Resduos e Efluentes (PDRE) No Plano Diretor de Resduos e Efluentes (PDRE) das obras procurou-se detalhar as aes para a gesto de resduos e efluentes decorrentes das atividades, dos materiais utilizados ou retirados das obras e dos rejeitos domsticos gerados pelos aproximadamente 1200 trabalhadores presentes no momento da implementao do SGA.

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O PDRE continha diretrizes para a identificao dos resduos, sua origem, o volume aproximado, sua classificao, a forma de seleo e coleta, o local de armazenamento, a forma de transporte, o destino final e o tipo de registro de controle. Os resduos eram separados em baias intermedirias, para depois serem levados para uma baia central e ou transportados, atravs de balsas, para serem reciclados ou enviados, diretamente, para o destino final adequado, em Coari ou em Manaus, dependendo da classe estabelecida para o resduo de acordo com a norma NBR 10004, que classifica-os em classe I os perigosos, em classe II os no inertes e em classe III os inertes. O Quadro V.2.8.2.1 apresenta um resumo dos principais resduos existentes na obra. Na prtica, a separao de resduos, de acordo com as classes I, II e III estabelecida pela NBR 10004, teve dificuldades na sua implementao. Existia uma dificuldade de entendimento, por parte dos trabalhadores, quanto ao modo de classificar e separar os resduos. Assim, a soluo encontrada foi separar os resduos por tipo (ex. madeiras, sucatas, latas de tintas/solventes, leos e graxas ou contaminados, fios eltricos, orgnicos, etc.) considerando implicitamente os conceitos da norma NBR 10004. Com isso, foram construdas baias sinalizadas e protegidas, que eram reconfiguradas de acordo com as fases da obra, pois, dependendo da fase da obra (ex. obra civil, caldeiraria, montagem mecnica, montagem eltrica, etc.), poderiam estar sendo geradas quantidades e tipos diferentes de resduos. A Figura V.2.8.2.1 apresenta uma configurao bsica das baias de separao de resduos. A baia de resduos perigosos possua a caracterstica de estar protegida contra chuva, com piso impermeabilizado. Ela tinha uma barreira permanente formando um dique e estava localizada a pelo menos 200 metros de qualquer curso dgua. Os resduos gerados eram computados de acordo com a massa e o tipo, havendo um controle rgido dos quantitativos, atravs de registros denominados manifestos de resduos. Ao final de cada ms, os quantitativos eram somados para se avaliar o ndice de reaproveitamento dos resduos gerados.

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Quadro V.2.8.2.1: Resumo dos principais resduos existentes na obra.

Resduos Perigosos
Lixo hospitalar Tintas Solventes Amianto Lmpadas fluorescentes leos usados e graxas Baterias Filtros Lubrificantes Filmes contendo chumbo/porta filmes Fonte: Elaborao Prpria

Resduos Inertes
Madeira Rochas Terra Plsticos Polmeros Sucatas metlicas Vidros Papel/papelo

Resduos No Inertes
Sobras de alimentos

No PDRE, alm dos resduos, foram identificadas as fontes de gerao de efluentes, o volume gerado aproximado, a forma de tratamento e o local de descarte, incluindo os parmetros que eram monitorados. Como locais de armazenamento resduos e tratamento de efluentes, foram utilizadas as clareiras de apoio, espalhadas ao longo faixa de passagem do gasoduto, e uma rea especfica do terminal. Se considerada a gerao de efluentes provenientes do esgoto sanitrio, gua de banheiro e de refeitrio para o efetivo de mo-de-obra a quantidade gerada era significativa. Fossas spticas foram construdas e dimensionadas para servirem como forma de tratamento dos efluentes nas clareiras e no terminal, A norma ABNT 7229 serviu como guia para a construo destas fossas spticas.

No entanto, no Terminal do Solimes, onde se concentrava quase a metade dos trabalhadores, em torno de 600, foi desenvolvido e implementado um projeto de lagoa de aerao como forma de tratamento adicional para os efluentes. Basicamente, o sistema consistia em direcionar, para a lagoa de aerao, a sada das fossas spticas. A lagoa possua um conjunto de chicanas por onde o efluente circulava. Como parte do 99

tratamento dos efluentes foram adicionadas, na lagoa, mudas de aguaps e bactrias digestoras.

Os pontos de medio foram selecionados de acordo com o potencial de poluio hdrica nos rios e igaraps da regio. Assim, o PDRE permitiu que aps cada etapa de monitoramento esse grupo de pontos selecionados pudesse ser reduzido ou acrescido de outros, em funo dos resultados obtidos.

Figura V.2.8.2.1: Configurao das baias de armazenamento seletivo de resduos. MADEIRAS SUCATAS PAPEL/ PLSTICO/ VIDRO PRODUTOS QUMICOS E PERIGOSOS

Madeiras

Ferro e Ao

Papel Tintas e Solventes

Cobre

Vidro

Pontas de eletrodo

Alumnio

Plsticos

leos e Graxas

Fonte: Elaborao Prpria V.2.9 - No-Conformidade e Aes Corretiva e Preventiva O conceito de no-conformidade, apesar de conhecido em funo dos sistemas de controle ou gesto da qualidade, foi de difcil aceitao por parte das equipes de obra. A 100

hiptese considerada mais provvel era que poderia existir uma forte associao entre a no-conformidade e o erro humano. Aparentemente, esta associao poderia gerar um temor e consequentemente uma resistncia, por parte dos trabalhadores, para apontarem as reais e potenciais no-conformidades.

Uma alegao usada pelas equipes era que as condies anormais s deveriam ser consideradas no-conformidades, quando o seu grau de importncia fosse elevado. Uma das justificativas apresentada para esta alegao, era o fato, que, ao se abrir uma noconformidades, para cada situao anormal, haveria um excesso de no-conformidades abertas, num mesmo patamar de prioridade, e a quantidade de problemas para serem resolvidos poderia interferir negativamente na soluo daqueles considerados mais importantes.

Um outro motivo era que, assim como nos sistemas de controle da qualidade, poderiam ocorrer alguns erros inerentes s atividades, e acabarem sendo computados erroneamente como no-conformidade. Este ltimo motivo eqivalente a situao existente no processo de soldagem, quando se sabe que o percentual de soldas defeituosas no nulo, logo ao se achar uma solda com defeito no h necessidade de abrir uma no-conformidade. No entanto, se o percentual de soldas defeituosas aumenta, a sim, passa a ser uma no-conformidade. Lembrando que 100% das soldas eram avaliadas, ou por ultra-som ou gamagrafia, e eram reparadas quando identificada alguma falha no entanto a existncia de falhas era admissvel. Assim, era comum que alguns trabalhadores quisessem aplicar estes conceitos aos aspectos ambientais. Neste caso, um pequeno vazamento de leo poderia ser encarado como inerente a uma atividade e o ato de limpar poderia ser considerado soluo. Para evitar estes problemas houve a necessidade de reforar o conceito de no-conformidade e a importncia de identific-las e trat-las definitivamente. Na prtica, as no-conformidades s comearam a ser abertas, aps a primeira auditoria interna. A auditoria constatou que no se tinha um nico relatrio de no-conformidade aberto, o que caracterizou um no-conformidade do SGA da obra. A partir deste ponto, a identificao de no-conformidade passou a ocorrer, tambm, fora das auditorias. No-conformidades comearam a ser abertas em circunstncias normais, em inspees, 101

em emergncias, em simulados, em reunies de anlise crtica, no Dirio de Obra e, tambm, a partir de reclamaes de clientes feitas diretamente ou atravs de relatrios, entre outras fontes de informao. Uma sugesto que foi apresentada a partir da prtica exercida em outras organizaes foi ao invs de utilizar o nome No-Conformidade substitu-lo por Anomalia. O objetivo desta mudana era reduzir as resistncias abertura das no-conformidades e, ao mesmo tempo, utilizar um nome mais prximo do senso comum e consequentemente um pouco mais auto-explicativo e menos reativo. No entanto, a Organizao acabou optando por continuar com o termo no-conformidade. Em certos casos, a identificao da no-conformidade potencial ou real foi realizada pela tendncia ou descontrole de um parmetro sob observao. Este era o caso do monitoramento dos efluentes. Nesse sentido, se um parmetro amostrado tendia a ultrapassar o valor limite estipulado pela legislao, poderia ser aberta uma noconformidade preventiva antes que o limite fosse ultrapassado. Para evitar que uma situao anormal fosse considerada erroneamente uma noconformidade, o evento era avaliado e procurava-se associar ao regulamento, requisito ambiental ou parmetro legal de referncia. Uma vez identificada a no-conformidade, as medidas e aes possveis eram providenciadas para reduzir ou remediar os efeitos reais ou potenciais da no-conformidade. A metodologia do diagrama de causa e efeito (KUME, 1993) foi ento utilizada para identificao das provveis causas bsicas da no-conformidade. Normalmente, as aes corretivas ou preventivas eram aplicadas no local de forma simples e imediata e a sua eficcia era avaliada atravs da no reincidncia da no-conformidade, num perodo de tempo adequado de observao. Quando as aes corretivas eram consideradas eficazes, a no-conformidade era fechada. Caso contrrio, as possveis causas eram reavaliadas, definindo-se as novas aes a serem implementadas e avaliadas. V.2.10 - Auditoria e Inspeo As avaliaes ambientais ocorreram em trs nveis. No nvel mais prximo das atividades de campo, foram realizadas trs inspees internas uma a cada trs meses. 102

Apesar de seguirem o mesmo protocolo das auditorias internas, as inspees no eram caracterizadas como auditoria devido a falta de independncia das equipes de obra em relao a sua realizao. O segundo nvel eram as auditorias internas realizadas por faciliotadores treinados e com independncia em relao a implementao do SGA e da obra, foram realizadas duas auditorias sendo a primeira no meio da implementao do SGA. Esta primeira auditoria identificou no-conformidades consideradas maiores, pois evidenciavam que alguns requisitos da norma ainda no tinham sido implementados. Uma destas noconformidades que chamavam a ateno foi o fato de no ter sido evidenciado que a obra abria e tratava as no-conformidades, como dito anteriormente, isto poderia caracterizar uma resistncia por parte das equipes de obra na transparncia dos problemas ambientais. Esta primeira auditoria serviu para ajuste do SGA. Na poca, esta primeira auditoria gerou um repercusso muito forte na Organizao, A Alta Administrao esperava um resultado favorvel devido ao esforo empreendido na implementao do SGA. Foi difcil para a Organizao entender que as falhas no SGA fazem parte do processo de implementao e que s assim que se poderia resolver os problemas. Houve um grande aprendizado quanto a importncia da primeira auditoria interna, do seu papel na fase de implementao do SGA e da importncia da Organizao estar preparada e motivada para no deixar de aceitar e corrigir os resultados indesejados inesperados. J na segunda auditoria, pelo fato do SGA estar num estgio avanado de implementao, o processo de auditoria correu normalmente garantindo assim para o terceiro nvel de avaliao que era a auditoria externa. A auditoria externa transcorreu seguindo o protocolo dos requisitos da norma ISO 14001. A auditoria externa conseguiu fazer algumas importantes contribuies ao SGA da Organizao atravs de observaes e no-conformidades que foram resolvidas durante a execuo da prpria auditoria. Uma destas contribuies foi a incorporao do mtodo de identificao do mtodo de Ishikawa apresentado por CAMPOS (1992) e por KUME (1993) que se baseia em identificar as causas bsicas da no-conformidade, atravs da anlise da natureza da causa bsica. O mtodo tambm conhecido como espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito ou seis Ms ,que representam as primeiras letras dos nomes das palavras-chave da natureza da causa que podem ser: Mtodo, Mo-de-Obra, Medio, Meio ambiente, Mquinas, Matria-prima. Aps a 103

primeira auditoria externa seguiu-se o ciclo semestral de auditorias internas e externas. Uma importante concluso foi obtida a partir da realizao dos ciclos de auditorias externas. A concluso que elas so fundamentais para a manuteno do SGA. Foi notado que a existncia de auditoria externa representa um grande motivador para a organizao na manuteno do seu SGA. A ponto do autor se encorajar a dizer que as auditorias externas deveriam fazer parte do SGA independente de certificao. A partir desta afirmao o autor sugere a incluso da auditoria externa como requisito obrigatrio aos Sistemas de Gesto Ambiental da mesma forma como a auditoria interna se encontra atualmente inserida no modelo de gesto internacional proposto pela ISO. V.2.11 - Anlise Crtica pela Alta Administrao As reunies de anlise crtica objetivaram a verificao da efetiva implementao do Sistema de Gesto Ambiental, quanto poltica ambiental, aos objetivos e metas ambientais, ao comprometimento em atender a legislao, a busca da melhoria contnua e outros fatores que levaram ao aprimoramento do SGA. Assim, o SGA foi submetido a anlise crtica semanalmente em cada contrato de construo e montagem com as Empreiteiras. Nestas reunies semanais, os gerentes de contrato da Organizao ao se reunirem com os Gerentes e Encarregados das Empreiteiras, analisavam e priorizavam o tratamento das no-conformidades, principalmente aquelas relacionadas s condies das mquinas, ao treinamento do pessoal, situao do gerenciamento de resduos. Caso o contrato no desse suporte s aes corretivas ou preventivas necessrias para soluo das no-conformidades, o assunto era direcionado para um nvel gerencial superior da Organizao e/ou da Empreiteira. Mensalmente o Coordenador de Obra, os Gerentes de Contratos e o responsvel pela Assessoria Ambiental da Equipe de fiscalizao das obras se reuniam para analisar criticamente o desempenho do sistema, o andamento dos programas ambientais estabelecidos e aprovar as aes de manuteno ou melhoria do SGA. Como nestas reunies eram discutidos diversos assuntos, era necessrio um agendamento dos tpicos a serem abordados para que no se deixasse de discutir as questes relevantes para o SGA.

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Semestralmente a Alta Administrao se reunia para analisar criticamente, o desempenho ambiental da Organizao, da mesma forma que nos nveis de obra. Para esta reunio, o Representante da Administrao (RA) da Organizao preparava uma pauta com os assuntos a serem cobertos na reunio e municiava a Alta Administrao com relatrios fundamentados nos resultados dos indicadores, programas ambientais, auditorias e no-conformidades relacionados ao SGA. Os problemas que cuja a soluo estivesse fora do limite de competncia dos gerentes abaixo eram encaminhados para a Alta administrao.

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NDICE Pg. Captulo VI - Concluses e Recomendaes 106

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Captulo VI - Concluses e Recomendaes O autor buscou integrar, na presente tese, os conhecimentos obtidos em 14 anos de experincia no setor de petrleo, relacionados com produo, sistemas informatizados, sistemas da qualidade, sade, segurana, licenciamento e gesto ambiental, para desenvolver uma soluo para o controle das funes ambientais em servios de engenharia empregando recursos da tecnologia da informao. O fato de as indstrias de petrleo serem consideradas poderosas, no implica que as mesmas estejam invulnerveis s presses da sociedade. Na verdade, a questo ambiental tem representado a maior ameaa sobre o setor petrolfero. No entanto, acredita-se que por bastante tempo, a presena forte do setor dever ser sentida, sendo acompanhada da implementao de novos empreendimentos com elevado potencial poluidor, porm necessrios. Assim a existncia de um sistema de gesto ambiental que englobe todas as etapas do ciclo de vida dos empreendimentos petrolferos deve se fazer cada vez mais presente. Esta tese procurou apresentar uma soluo para a fase de construo e montagem dos empreendimentos petrolferos e penetrou parcialmente na fase de projeto. Assim, fica a abertura para que sejam desenvolvidos Sistemas de Gesto Ambiental integrados com outros sistemas que dem uma soluo mais completa e sistematizada para a fase de projeto, que por ser tambm uma fase de servio traz consigo um conjunto de variabilidades, que precisam ser tratadas adequadamente. Apesar de a metodologia apresentada no Captulo III ter sido aplicada, especificamente, a um empreendimento pontual (terminal) e a outro linear (gasoduto), nada impede que a sua implementao possa ser aplicada a outros tipos de empreendimentos petrolferos, do setor energtico ou da rea de transporte. Assim, podero ser necessrios alguns ajustes na metodologia, que podem ser feitos atravs do desenvolvimento de novos estudos de casos. No incio da implementao do Sistema de Gesto Ambiental, nos servios de construo e montagem na regio Amaznica, houve alguma resistncia devido a mudanas na forma de executar o trabalho, e por ser um processo novo, no se tinha o entendimento se o processo de implementao de um SGA em servios era factvel, e se fosse, como ficaria aps o trmino da obra. Durante todo o processo de implementao 106

do SGA, as grandes distncias envolvidas, o afastamento dos grandes centros e a rotatividade do pessoal das Empreiteiras, foi um obstculo, que precisou ser constantemente vencido. A sensibilizao da Alta Administrao independente da forma como ela obtida tornase um fator primordial para a implementao do SGA, pois sem ela o processo se torna praticamente invivel. Desta forma, o comprometimento das gerncias associado com a preocupao ambiental pr-existente e o envolvimento do pessoal, tanto de sede quanto de obra, possibilitou a implantao do Sistema de Gesto Ambiental, na atividade de gerenciamento de empreendimentos na Amaznia, obtendo-se a certificao ISO 14001 em dezembro de 1998, para construo e montagem de dutos e terminais de armazenamento e transferncia de leo e gs na regio. Assim, o estudo de caso permitiu o ajuste da metodologia e comprovou a sua eficcia na implementao de SGA em servios de engenharia para empreendimentos petrolferos de dutos e terminais terrestres. Ficou evidente que o maior aspecto durante o projeto era a definio da localizao das bases e do traado dos dutos e durante a fase de obra a gerao de resduos. Uma das grandes dificuldades iniciais foi convencer a Alta Administrao da Organizao que a fase de construo era to importante quanto a fase de operao do ponto de vista dos cuidados com o meio ambiente. Em funo do tempo de construo ser significativamente inferior ao tempo de operao e dos impactos potenciais que podem ser gerados na operao, serem de maior magnitude, comum, que as pessoas no percebam a importncia do SGA na fase de construo e montagem empreendimento. No Captulo IV, que tratou sobre o SIGMA, viu-se que a anlise dos sistemas informatizados existentes no mercado permitiu concluir que no existia, na poca, um sistema ideal que atendesse a todas as demandas necessrias. Por isso, desejvel que, antes de se optar por uma soluo padro, seja realizada um anlise estruturada das atividades da Organizao, de tal forma, que sejam comparadas as caractersticas da Organizao com as caractersticas dos softwares existentes no mercado ou a serem desenvolvidos. Assim, o porte, a cultura, o suporte tcnico, o sistema de rede, entre do

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outras caractersticas da Organizao devem ser consideradas. Em funo dessas variveis, a soluo para o controle dos processos pode ser diferente. Alm dos aspectos relativos capacidade tecnolgica da Organizao, um destaque especial deve ser dado varivel cultura, uma vez que a implementao de sistemas informatizados de controle geram resistncia na sua aceitao e uso, pois podem revelar problemas da Organizao e permitem o controle do desempenho das pessoas e dos rgos envolvidos. Este problema costuma ter difcil soluo e depende de como a Alta Administrao lidera seus colaboradores e como ela cobra os resultados relacionados ao desempenho ambiental da Organizao. importante ressaltar, tambm, que a utilizao da tecnologia WWW teve um fator diferencial em relao a tecnologias que empregam interface convencional clienteservidor. Um sistema WWW requer, apenas, a instalao de um browser, tornando desnecessria a instalao e manuteno de outros aplicativos. Alm disso, essa tecnologia permite a interligao com outros sistemas WWW atravs de links. Ou seja, possvel integrar ao sistema toda a gama de informaes atualmente disponibilizada na rede mundial de computadores. Mais ainda, inegvel que, com a disseminao da Internet, existe um significativo contingente de usurios j familiarizados e treinados nesse ambiente. Atualmente, o SIGMA utilizado no servio de engenharia e est sendo implementado em outras atividades. Neste sentido, a customizao do sistema pode ser realizada para adaptao novas funes e aos novos sistemas do tipo ERP- Enterprise Resource Planning (Gates, 1999), que integram os principais processos da Organizao atravs de um nico sistema informatizado, como por exemplo o SAP/R3. desejo do autor que sistemas como SIGMA possam ser desenvolvidos ou aperfeioados, atendendo ao propsito de integrao das reas de conhecimento assemelhadas com a gesto ambiental, e possam ser teis para outras organizaes, dentro e fora do setor de petrleo, bem como para rgos ambientais e agncias reguladoras. O SIGMA apesar de no contemplar todos os requisitos de um sistema completo de gesto ambiental, segundo a ISO 14001, representa uma importante ferramenta para auxiliar no controle da gesto ambiental das organizaes.

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Uma das oportunidades, que foi percebida na elaborao e aplicao da metodologia, que a forma de se trabalhar com estruturas de SGA de Sede, que detm o conhecimento e controle dos processos, com implementao de SGA de Obra pode ser transportada para um modelo genrico de estrutura central implementando e controlando o SGA em estruturas perifricas. Assim, o fato de o SGA de Obra ser de fcil aplicao, tendo uma documentao reduzida e especfica, leva ao raciocnio que essa mesma configurao sede-obra poderia ser aplicada numa associao de pequenas e mdias empresas de um mesmo setor produtivo. Para isso seria necessrio que uma organizao pblica ou privada representasse a sede e as demais empresas representariam as obras, com a vantagem de as empresas serem mais perenes do que as obras. Organizaes do tipo do SEBRAE, SENAI e empresas de consultoria poderiam exercer o papel da sede. Uma grande contribuio de sistemas como o SIGMA que eles, tambm, podem ser teis para a gesto ambiental de setores produtivos e no somente empresas. Assim, associaes de pequenas ou mdias empresas poderiam utilizar-se do sistema pela Internet para acompanhar seus processo de licenciamento e gesto ambiental reduzindo seus custos especficos.

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116

11/03/2001 20:40

1949 palavras

11 -1 ginas

ANEXO 1

ANEXO 1

METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

1 DESCRIO DAS ATIVIDADES 1.1 QUANDO EFETUAR A AVALIAO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS A identificao dos aspectos e avaliao dos impactos se faz necessria: a) Na implantao do Sistema de Gesto Ambiental da Organizao; b) Sempre que houver alteraes dos servios e nos processos de gerenciamento de construo e montagem; c) Sempre que houver alteraes importantes em qualquer elemento do filtro de significncia; d) Na realizao de novos projetos, alteraes, modificaes de atividades, produtos ou servios. NOTA: Qualquer pessoa da Organizao que identifique a necessidade de realizao de identificao de aspectos e avaliao de impactos pode comunic-la ao gerente de seu rgo. 1.2 IDENTIFICAO DOS ASPECTOS E AVALIAO DOS IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE A metodologia da Organizao para identificao dos Aspectos e Avaliao dos Impactos est descrita a seguir: 1.2.1 IDENTIFICAO DAS ATIVIDADES As atividades desenvolvidas nas obras da Organizao devem ser identificadas e as respectivas tarefas ou etapas listadas. Para cada atividade, deve ser preenchida uma planilha podendo ser utilizado o modelo de planilha do ANEXO A ou similar. NOTAS: 1- As principais atividades e suas respectivas tarefas/etapas podem ser identificadas em fluxogramas, para facilitar a identificao das mesmas. 2- Equipamentos e instalaes para controle de poluio devem tambm ser considerados. (ex.: Tratamento de efluentes, separador de leo, disposio de resduos, etc). 1.2.2 IDENTIFICAO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS Para cada tarefa/etapa em anlise, devem ser identificados e relacionados os aspectos ambientais. Cada aspecto identificado deve ser listado na coluna correspondente da Planilha (ANEXO A). Cada tarefa ou etapa pode estar relacionada a vrios aspectos.

Independentemente do nmero de aspectos levantados, dever ser preenchida uma planilha individual para cada atividade. O ANEXO B fornece uma lista com exemplos de aspectos ambientais gerais e especficos que vo auxiliar neste levantamento. NOTA: recomendado que a identificao considere todos os aspectos, independentemente de existirem mecanismos de controle. 1.2.3 IDENTIFICAO DOS IMPACTOS DE MEIO AMBIENTE Para cada aspecto identificado na etapa anterior, devem ser identificados os seus respectivos impactos associados, ou seja, as conseqncias decorrentes dos referidos aspectos. Os impactos identificados devem ser assinalados na coluna correspondente da Planilha. O ANEXO C apresenta uma lista que poder ser usada como guia no preenchimento da planilha. 1.3 CARACTERIZAO DOS ASPECTOS E IMPACTOS ASSOCIADOS O processo de caracterizao de aspectos e impactos associados deve ser conduzido levando em conta: 1.3.1 SITUAO OPERACIONAL Os Aspectos Ambientais podem ocorrer nas seguintes situaes: SITUAO EXEMPLO Produo de rudo sonoro So aquelas situaes que ocorrem durante a obra. na rotina das obras e nas operaes especiais. Gerao de efluente devido a realizao de teste hidrosttico. DEFINIO

Normal (N)

SITUAO

Emergncia (E)

DEFINIO EXEMPLO So aquelas situaes emergenciais (acidentes, colapso de estruturas, Derramamento de leo devido a equipamentos ou instalaes, falha rompimento no tanque de operacional, manifestaes da natureza, combustvel. etc.) inerentes tarefa, que possam causar impactos ao meio ambiente.

A situao relativa a cada aspecto ambiental identificado, dever ser assinalada na coluna correspondente.

1.4 AVALIAO DOS IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE A avaliao dos impactos ser feita por meio de uma anlise da sua IMPORTNCIA. A importncia representada pela soma da pontuao referente SEVERIDADE (S) do impacto com a pontuao relativa FREQUNCIA (F) de ocorrncia do aspecto, tanto para situao normal quanto para de emergncia. Assim temos: I=F+S As pontuaes da Severidade e da Frequncia sero estabelecidas com base nos critrios a seguir: 1.4.1 SEVERIDADE A Severidade (S) representa a magnitude ou a gravidade do impacto, considerando ainda a sua abrangncia espacial e reversibilidade, podendo ser pontuada conforme critrio do quadro a seguir: SEVERIDADE BAIXA MDIA CRITRIO PONTUAO Impacto de magnitude desprezvel/restrito ao 1 local de ocorrncia/totalmente reversvel com aes imediatas; Impacto de magnitude considervel, 2 reversvel com aes mitigadoras; Impacto de grande magnitude/de grande extenso (por exemplo, alm dos limites da 3 obra)/conseqncias irreversveis, mesmo com aes mitigadoras;

ALTA

1.4.2 FREQUNCIA No quadro a seguir so apresentados os critrios para pontuao da Frequncia (F), associada ao aspecto. FREQUNCIA (F) FREQUNCIA BAIXA (Improvvel de ocorrer) MDIA (Provvel de ocorrer) ALTA (Esperado que ocorra) PONTUAO 1 2 3 EXEMPLO Derramamento de leo devido rompimento de duto adjacente. Escoamento de leo para um corpo dgua devido troca de combustvel. Derramamento de leo na troca de combustvel.

NOTA: As pontuaes referentes Severidade dos impactos e Frequncia de ocorrncia dos aspectos associados devero ser assinaladas nas colunas correspondentes da Planilha. A Frequncia e a Severidade podero variar em funo da localidade, sendo importante a anlise das circunstncias por parte das pessoas engajadas pela avaliao. 1.4.3 IMPORTNCIA (I) A pontuao da Importncia (I), definida pela soma dos pontos registrados nas colunas Severidade e Frequncia. 1.5 ANLISE DA SIGNIFICNCIA DOS ASPECTOS AMBIENTAIS Um aspecto considerado significativo quando pelo menos um dos requisitos do Filtro de Significncia for aplicvel. A anlise da significncia dos impactos se d conforme descrio a seguir: 1.5.1 FILTRO DE SIGNIFICNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS O aspecto ser considerado significativo quando incidir sobre o aspecto ou impacto alguma regulamentao federal, estadual ou municipal, ou se o mesmo estiver relacionado a alguma condicionante de licena ambiental, ou algum acordo ou termo de compromisso com autoridades/rgos ambientais, ou se referir a normas ou diretrizes da Organizao. Se este filtro for aplicvel, indicar na coluna Requisitos Legais e Outros a existncia de regulamento ou legislao e, se possvel, o nmero do documento especificado. 1.5.2 PARTES INTERESSADAS: O aspecto ser considerado significativo quando houver, associada aos aspectos, demanda registrada de partes interessadas. Por exemplo: reclamaes da comunidade sobre odores, ou ainda, aspectos considerados significativos devido sua importncia regional. 1.5.3 FILTRO DE SIGNIFICNCIA DE IMPORTNCIA: O aspecto ser considerado significativo quando a Importncia (I) do impacto for igual ou superior a 5. 1.5.4 FILTRO DE SIGNIFICNCIA DE SEVERIDADE: O aspecto ser considerado significativo quando a Severidade (S) do impacto for igual a 3. 1.5.5 FILTRO DE SIGNIFICNCIA DE ACUMULAO/ REPETITIVIDADE O aspecto ser considerado significativo quando o aspecto em anlise apresentar significncia devido sua mltipla ocorrncia, embora na anlise individual seja considerado no significativo, ou seja, um aspecto no significativo de uma atividade da obra, que passa a ser considerado significativo em funo de sua ocorrncia em todas as atividades da mesma obra.

Exemplo: Gerao de resduo de madeira insignificante numa frente de obra, mas quando for considerada a gerao de todas as demais frentes de obra, esta gerao passa a ser significativa. NOTA: Os aspectos (e impactos associados) no retidos em um dos Filtros de significncia, sero considerados no significativos, podendo ser registrados na coluna Comentrios da planilha com a expresso no significativo. 1.6 GERENCIAMENTO DOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 1.6.1 SITUAO DE REGIME NORMAL 1.6.1.1 Importncia igual a 6 (I=6) Para controle de aspectos (e impactos associados) cuja Importncia I for igual a 6, devero, necessariamente, ser estabelecidos Objetivos e Metas de meio ambiente que represente uma ao concreta para a minimizao dos impactos. 1.6.1.2 Importncia igual a 5 (I=5) ou Severidade igual a 3 (S=3) Para os aspectos (e impactos associados), cuja Importncia for igual a 5, ou a Severidade for igual a 3, dever ser avaliada a necessidade e/ou oportunidade de se estabelecer objetivos e metas ambientais, segundo critrio gerencial. 1.6.1.3 Importncia menor que 5 (I<5), ou Severidade menor que 3 (S<3) Para os aspectos aqui enquadrados, devero ser estabelecidos, no mnimo, controles operacionais (ex. diques de conteno, absorventes ou procedimentos) que devem ser registrados na coluna Comentrios da Planilha. NOTA: O registro da necessidade de Objetivos e metas e tambm o da necessidade de elaborao/reviso de procedimentos operacionais devem ser feitos na coluna Comentrios da Planilha. 1.6.2 SITUAES DE EMERGNCIA 1.6.2.1 Importncia igual a 6 (I=6) As situaes de emergncia cuja Importncia for igual a 6, sero consideradas inaceitveis, e os processos correspondentes devero ser paralisados e executadas medidas preventivas ou tomadas providncias imediatas para reduo da importncia (diminuio da frequncia de ocorrncia). Tais aes devem ser indicadas na coluna Comentrios da Planilha. Aps a realizao de tais medidas, os processos em questo devero ser novamente submetidos identificao de aspectos e avaliao dos impactos ambientais para caracterizao do risco remanescente. 1.6.2.2 Severidade igual a 3 (S=3)

Para aspectos cujos impactos apresentarem Severidade alta (S=3), devero ser previstas, necessariamente, aes/medidas mitigadoras em um Plano de Ao de Emergncia (PAE). No PAE devem ser descritas as aes corretivas/mitigadoras. 1.6.2.3 Severidade menor que 3 (S<3) Se a situao puder ser controlada com recursos da prpria rea, prever aes/medidas mitigadoras nos padres de execuo. Podero ser tambm includos nestes procedimentos as prticas preventivas e monitoramento necessrios. Se a situao no puder ser controlada com recursos da prpria rea, incluir aes/ medidas mitigadoras no Plano de Ao de Emergncia (PAE). NOTA: O registro de situaes inaceitveis e as providncias para reduo da importncia, a necessidade de elaborao/reviso de padres de execuo e tambm da necessidade de elaborao/reviso do Plano de Ao de Emergncia podem ser feitos na coluna Comentrios da planilha. 1.7 APROVAO E CONTROLE DAS PLANILHAS DE LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE A autoridade para aprovao das planilhas de levantamento de aspectos e impactos do Representante da Administrao da Organizao ou do rgo responsvel pela atividade. O controle das verses das planilhas poder ser feito atravs do nmero ou cdigo da reviso e pela data da aprovao da planilha. 7 ANEXOS

ANEXO A MODELO DE PLANILHA DE LEVANTAMENTO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE.

EMPREENDIMENTO IDENTIFICAO

APROVADO POR: EXAME

DATA

FOLHA SIGNIFICNCIA
ACUMULAO/ REPETITIVIDADE

ATIVIDADE

IMPORTNCIA

FREQNCIA

SEVERIDADE

PARTES INTERESSADAS

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

ETAPA ou TAREFA

SITUAO

ASPECTO

IMPACTO

ou S=3

COMENTRIOS (controle operacional)

S+F

(N) NORMAL / (E) EMERGNCIA

(1) BAIXA / (2) MDIA / (3) ALTA

ANEXO B EXEMPLOS DE ASPECTOS AMBIENTAS GERAIS E ESPECFICOS DE OBRA GERAIS


Gerao de efluentes lquidos

ESPECFICOS
guas servidas Chorume Efluentes orgnicos oleosos /hidrocarboretos Efluente orgnicos Efluente inorgnico Efluentes de lavanderia Efluentes com produtos de revelao de filmes Derrame de leo Derrame de solventes Derrame de verniz Derrame de revestimento Descarte de leo Vazamento de combustvel Vazamento de leo Vazamento/queda de carga transportada Emisso de Particulados Fumaa Fumos metlicos Gases txicos Gases explosivos Vazamento de Acetileno Aparas de tubo Descarte de estopas Descarte de baterias/pilhas Descarte de vegetao Descarte de razes Discos de escova rotativa Disposio de resduos Escria de solda Eletrodos Latas de eletrodo L de vidro Papel filtro embebido Resduos de embalagens Resduos de lixa Resduos de revestimento Resduos perigosos Resduos de concreto Resduos de varetas Resduos de Tigs Resduos de filmes Resduos de ferragens Resduos hospitalares Resduos de papel/papelo, plstico, vidros, borrachas, madeiras Resduos de tintas Resduos de saco de nylon com palha de arroz Restos de obra Lmpadas usadas Resduos oleosos (inclui trapos, luvas, limalhas, chapas) Sacos de cimento Sucatas metlicas Vidro de mscara de solda Restos de alimentos Gerao de resduos de materiais explosivos Gerao de rudo por explosivos Gerao de rudo por mquinas Emisso de radiaes ionizantes Consumo de gua Consumo de combustveis Consumo de recursos vegetais(madeira , carvo) Consumo de energia eltrica Curto circuito ou centelhas eltricas Escapamento de gases combustveis Pontas de cigarros acessos

Emisses atmosfricos de gases

Gerao de resduos slidos

Gerao de rudo Emisso de radiao Consumo de recursos naturais e Energticos Risco de incndio/exploso

ANEXO C EXEMPLOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS 1- Danos fauna 2- Incmodo vizinhana 3- Assoreamento de cursos dgua 4- Poluio do solo 5- Poluio da gua 6- Poluio atmosfrica 7- Poluio sonora 8- Danos flora 9- Modificao de cursos dgua 10- Eroso 11- Laterizao do solo 12- Perda de biodiversidade 13- Dano a stio arqueolgico 14- Modificao de relevo 15- Contaminao por radiao 16- Contaminao do lenol fretico

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04/05/2001 11:37

497 palavras

5 -1 pginas

ANEXO 2

METODOLOGIA PARA LEVANTAMENTO DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

1 DESCRIO DAS ATIVIDADES 1.1 IDENTIFICAO E ACESSO A LEGISLAO E DEMAIS REQUISITOS Para cada empreendimento realizado um levantamento da legislao e demais requisitos aplicveis levando-se em conta a sua localizao geogrfica e os aspectos ambientais associados ao tipo de atividade de construo e montagem. 1.1.1 IDENTIFICAO DA ORIGEM DOS REQUISITOS A identificao da legislao ou do instrumento que gera o requisito feita pela sede da Organizao atravs de pesquisas podendo ser utilizadas as seguintes fontes de informao: Sistema informatizados comerciais; Banco de Dados de cadastro dos regulamentos e requisitos aplicveis. Neste tipo de sistema podem ser realizadas buscas por data, palavra-chave, tipo de documento, nmero, rgo emissor de forma a identificar os novos instrumentos legais ou alteraes na legislao ambiental aplicveis aos aspectos ambientais; Comunicaes internas vindas do departamento Jurdico ou de Documentao da Organizao; Planilhas e/ou estudos ambientais com o levantamento da legislao realizados em outros empreendimentos; Dirio Oficial ou escritrios de Direito; Licenas ambientais e seus respectivos requisitos emitidos pelos rgos ambientais; Normas tcnicas internas ou de entidades nacionais/internacionais.

1.1.2 IDENTIFICAO DOS REQUISITOS De posse das informaes coletadas nas fontes acima, a Organizao identifica, para cada documento de origem legal ou de outras origens, as obrigaes geradas relacionadas aos aspectos ambientais. O prximo passo consiste em preencher uma de planilha ou banco de dados com as informaes relevantes do documento selecionado como aplicvel e definir quais os requisitos ambientais que podem ser traduzidos em obrigaes ou proibies. O ANEXO A apresenta um modelo de estrutura para cadastramento das informaes. A partir do cadastro podero ser emitidos relatrios contendo listas mestras ou informaes configuradas a partir dos dados existentes. O cadastro com o levantamento dos requisitos legais e outros requisitos podero conter as seguintes informaes: nmero seqencial do documento; origem do documento (federal, estadual ou municipal); cdigo ou nmero do documento; tema; 2

sumrio ou ementa do documento com itens ou artigos relacionados; requisitos, obrigaes, proibies, parmetros e limites; aspectos ambientais relacionados; atividades ou reas.

1.2 ATUALIZAO DOS PARMETROS LEGAIS E DEMAIS REQUISITOS A periodicidade recomendada para atualizao dos requisitos legais mensal atravs de pesquisa as fontes de informao. Quanto aos outros requisitos, estes devem gerar atualizaes conforme forem sendo disponibilizados pelas fontes ou pesquisados no mnimo semestralmente. Os requisitos ambientais, aplicveis de uma maneira geral, devem ser repassados para os rgos da organizao atravs de comunicao interna. No caso de ser acrescentado algum requisito novo ou alterao dos antigos a comunicao deve ser refeita evidenciando as mudanas. Os requisitos legais especficos para cada empreendimento devem ser monitorados atravs da verificao do atendimento ou cumprimento do requisito especificado. 2 REGISTRO Os bancos de dados, relatrios, comunicaes internas e regulamentos compem os possveis registros que devero ser mantidos e descartados conforme utilidade e procedimento estabelecido pela Organizao. 3 ANEXOS

ANEXO A CADASTRO DOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS AMBIENTAIS

04/05/2001 13:10

1277 palavras

9 -1pginas

ANEXO 3 METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE NO-CONFORMIDADES

1 DESCRIO DAS ATIVIDADES 1.1 ESTABELECIMENTO DE AES 1.1.1 IDENTIFICAO DA NO-CONFORMIDADE A identificao de uma no-conformidade pode ocorrer em circunstncias normais, auditorias, inspees, emergncias, simulados ou reclamaes de partes interessadas entre outras. Em certos casos, a identificao da no-conformidade potencial ou real pode ser feita pela tendncia ou descontrole de um parmetro sob observao. Quando aplicvel, devero ser relatados os impactos e os prejuzos relacionados. Para evitar que uma situao estranha seja considerada erroneamente uma no-conformidade importante avaliar qual o requisito ou parmetro legal que a estabelece. 1.1.2 DISPOSIO OU CORREO Devem ser providenciadas todas as medidas e aes possveis para reduzir ou remediar os efeitos reais ou potenciais de uma no-conformidade. Normalmente, estas aes so aplicadas no local de forma simples e imediata. Nos casos em que a no-conformidade estiver associada a uma circunstncia de emergncia poder ser acionado o Plano de Ao de Emergncia a fim de controlar e minimizar os impactos adversos. 1.1.3 ABERTURA DA NO-CONFORMIDADE Uma vez verificada a no-conformidade a mesma deve ser registrada, podendo ser utilizado o formulrio do ANEXO A como modelo. 1.1.4 IDENTIFICAO DAS CAUSAS PROVVEIS E BSICAS 1.1.4.2 A identificao das causas provveis dever ser realizada pelas pessoas envolvidas no processo que gerou a no-conformidade, pela assessoria de meio ambiente ou outras pessoas que possam contribuir com sua experincia. recomendada a aplicao da metodologia descrita no ANEXO A ou outra metodologia equivalente. Com base no levantamento das causas provveis, a pessoa ou grupo eleger as causas bsicas da no-conformidade e definir as aes preventivas/corretivas a serem implementadas. 1.1.4.1 A(s) causa(s) bsica(s) da(s) No-Conformidade dever ser pesquisada de modo a garantir que a mesma seja identificada com clareza e as medidas a serem tomadas propiciem a soluo efetiva do problema. 1.1.5 AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS Sendo identificada a provvel causa, aes corretivas ou preventivas devero ser implementadas avaliando-se a sua eficcia atravs da no reincidncia da noconformidade num perodo de tempo adequado. Caso as aes corretivas forem eficazes, a no-conformidade deve ser fechada. Caso contrrio, as possveis causas devem ser reavaliadas definido-se novas aes que devem ser implementadas e avaliadas. Uma vez 2

as aes corretivas ou preventivas sendo consideradas efetivas, podem ser revistos os procedimentos e/ou ser providenciado treinamento na atividade. Os registros e demais documentos relacionados s aes corretivas ou preventivas no implementadas e no-conformidades no resolvidas, devem estar disponveis para a realizao das reunies de Anlise Crtica pela Administrao. 1.1.6 REGISTRO E COMUNICAO As observaes importantes feitas durante o acompanhamento das aes devero estar registradas no Relatrio de No-Conformidade Ambiental (ANEXO B) e o fechamento do relatrio deve ser formalizado. Como exemplo de tipos de observaes podemos citar: justificativas de atrasos ou ineficcia e criticidades. 1.2 PREENCHIMENTO DO RELATRIO DE NO-CONFORMIDADE AMBIENTAL - RNCA Cabealho: na ltima coluna, colocar o nmero do Relatrio de No-Conformidade Ambiental (RNCA) e sua data de abertura; o nmero deve ser expresso na forma "SIGLA DO RGO / NNNN / AA", onde "NNNN" o nmero seqencial, controlado pelo rgo responsvel e AA so os dois ltimos algarismos do ano. Campo 1: assinalar o tipo da no-conformidade (NC) no respectivo quadrculo (real ou potencial). Campo 2: assinalar o quadrculo referente circunstncia em que a NC foi identificada; circunstncia normal est relacionada s atividades rotineiras e obras especiais. Campos 3, 4 e 5: especificar o rgo responsvel, a rea ou atividade e a empresa contratada, quando aplicvel. Campo 6 e 7: descrever de forma resumida a NC, podendo incluir informaes que identifiquem: processo, equipamento, produto, o local onde a NC foi identificada e a data de ocorrncia. Campo 8: descrever as medidas / aes imediatas que foram executadas para reduzir / corrigir provisoriamente os efeitos da NC. Campo 9: especificar a(s) possvel (eis) causa(s) identificada(s) da NC. Campo 10: registrar os dados disponveis sobre a pessoa que observou e informou a comunicao da NC tais como: nome , endereo, telefone, ramal, e-mail, entidade e identificao do documento de origem (quando aplicvel). Campo 11: descrever eventuais impactos que tenham ocorrido e, se possvel, os prejuzos relacionados a tais impactos.

Campo 12: registrar requisitos legais e outros requisitos aplicveis ao caso, tais como: dispositivos legais, itens da NBR ISO 14001, requisitos corporativos, itens de outras normas tcnicas, rotinas, itens de procedimentos gerais e especficos. Campo 13: citar eventuais partes interessadas afetadas pela NC, tais como: empregados de empresas adjacentes, pessoas fsicas ou jurdicas que tenham apresentado alguma reclamao, rgo governamentais e/ou de fiscalizao ambiental, clientes. Campo 14: registrar todas as aes consensadas, assinalar o tipo (preventiva ou corretiva) no quadrculo; registrar os respectivos responsveis, os prazos previstos e reais para incio e trmino de cada ao, e a verificao da eficcia de cada ao. Campo 15: aprovao formal das aes a executar, quando aplicvel. Campo 16: comentrios de uma maneira geral sobre as aes, tais como: concluses, sugestes e outras informaes relevantes. Campo 17: encerramento formal do Relatrio de No-Conformidade Ambiental ser feito pelo rgo responsvel e quando for o acaso, em conjunto com a assessoria de meio ambiente do rgo. 1.3 ACOMPANHAMENTO E REGISTRO Na ltima semana de cada ms, a assessoria de meio ambiente acompanha a implantao das aes nas reas envolvidas, verificando a evoluo das aes propostas em cada RNCA e, se necessrio, toma todas as medidas possveis a seu nvel de competncia objetivando eliminao de eventuais obstculos e minimizao de atrasos no cronograma. O registro desse acompanhamento feito no relatrio "Registro de Aes Preventivas e Aes Corretivas" (ANEXO C).

ANEXO A ROTEIRO PARA IDENTIFICAO DE CAUSAS DE NOCONFORMIDADES Para a pesquisa das causas de uma No-Conformidade, deve-se seguir o seguinte roteiro de anlise, baseada na metodologia do diagrama de Ishikawa. 1) Analisar a influncia do meio fsico Verificar se as condies ambientais e instalaes contribuem para a ocorrncia da noconformidade. 2) Analisar a influncia da mo-de-obra Verificar se a causa da no-conformidade pode estar relacionada com a mo-de-obra, tais como: falhas de operao, falta ou deficincia de treinamento, conscientizao, etc. 3) Analisar a influncia das mquinas e equipamentos envolvidos Verificar se a no-conformidade est relacionada com falhas de equipamentos e mquinas, ou sistemas inadequados, etc. 4) Analisar a influncia dos mtodos utilizados Verificar se a no-conformidade est relacionada com os mtodos utilizados tais como procedimentos inadequados, deficientes ou inexistentes. 5) Analisar o material utilizado Verificar se o problema est relacionado com desvios de especificao ou deficincia dos materiais utilizados e/ou servios executados. 6) Analisar se os meios de medio so adequadas Verificar se a causa da no-conformidade est relacionada com desvios dos Sistemas de medio tais como equipamentos no calibrados, no adequados ao uso, ou com problemas de manuteno.

ANEXO A (continuao)

ANEXO B RELATRIO DE NO-CONFORMIDADE AMBIENTAL


NUM.______/____/______

RELATRIO DE NO-CONFORMIDADE AMBIENTAL


1-Tipo: Real Potencial 2-Circunstncia: 3- rgo responsvel: 6-Descrio da NC / Localizao: Normal Auditoria 4-Atividade: Reclamaes de Parte Interessada 5-Contratada:

DATA

Emergncia

Inspeo

7- Data da ocorrncia:

8-Disposio:. 9- Causa(s):. 10- Dados do Informante (nome , endereo, telefone, ramal, e-mail, entidade e nmero do documento de origem): 11- Impacto(s) / Prejuzo(s): 12- Legislao / Requisitos Aplicveis: 13- Partes Interessadas: 14- AES IMPLEMENTADAS Preventivas

Corretivas

Responsvel

Incio Previsto

Incio Real

Fim Previsto Fim real

Eficaz?

15-Comentrios sobre a implementao / eficcia das aes; concluses; recomendaes (use o verso):

16- Concordamos com a implementao e acompanhamento das aes propostas rgo: e/ou ASSESSOR: Data:

17- Constatamos a eficcia das aes e consideramos eliminada a no conformidade rgo: e/ou ASSESSOR: Data:

ANEXO C REGISTRO DE AES PREVENTIVAS E AES CORRETIVAS

REGISTRO DE AES PREVENTIVAS E AES CORRETIVAS

REA / Unidade

N RNCA

Incio Previsto

Fim Previsto

Incio Real

Fim Real

Observaes

Preparado por:

Registro

Visto

Data:

04/05/2001 11:53

6572 palavras

57 -1pginas

ANEXO 4

PROTOCOLO DE AUDITORIA AMBIENTAL INTERNA

1 PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 1.1 CRONOGRAMA DE AUDITORIA A Organizao pode definir um Coordenador de Auditorias que pode acumular funo de coordenao dos demais tipos de auditorias no ambientais. O Coordenador define o Auditor Lder, a data a ser realizada em comum acordo com o rgo a ser auditado. O Auditor Lder define a equipe que vai se liderada por ele. O auditado estabelece os facilitadores que daro apoio equipe de auditoria e estabelecer os contatos com a equipe auditora. O ANEXO A apresenta um fluxograma das etapas que sero percorridas. 1.2 ENTREGA DA DOCUMENTAO A documentao necessria dever ser entregue equipe auditora, sendo analisada na reunio preparatria e utilizada como guia ou diretriz para a execuo da Auditoria Ambiental. A critrio da equipe de auditoria a seguinte documentao poder ser solicitada entre outras: a) Estudos de Impacto Ambiental; b) Diretriz Contratual de Meio Ambiente; c) Planos, procedimentos e rotinas da construtora e da fiscalizao; d) Relatrios de Auditorias Ambientais anteriores (caso existam); e) Relatrios de Inspeo Interna anteriores do rgo a ser auditado; f) Licenas Ambientais; g) Listas de Verificao aplicadas anteriormente; h) Plantas e memoriais descritivos da obra; i) Publicaes de Licenas Ambientais. 1.3 ELABORAO DO PLANO DE AUDITORIA

O Auditor Lder agenda e realiza uma reunio preparatria com a Equipe de Auditoria definindo o Plano de Auditoria (ANEXOS B). Os seguintes tpicos podero ser abordados: a) Definir os objetivos e o escopo da auditoria; b) Discutir e avaliar o contedo dos atuais Relatrios de Inspeo Ambiental do rgo a ser auditado e a documentao complementar pertinente (EIA, Licenas, Lista de Verificao, Diretrizes Contratuais de Meio Ambiente, Planos, Procedimentos, etc.); c) Adaptar a Lista de Verificao genrica aplicvel, s condies especficas da auditoria ambiental a ser realizada; d) Acertar a logstica de viagem (vo, hotel, centro de custos, etc.) e outras providncias administrativas pertinentes; e) Definir datas, horrios, locais de visita, auditores adicionais, contatos, requisitos da norma e reas ou atividades a serem auditadas. f) Consolidar o Plano da Auditoria Ambiental; 2 EXECUO DA AUDITORIA 2.1 - REUNIO INICIAL 2.1.1 Na reunio inicial, o Auditor Lder apresenta a Equipe de Auditoria ao pessoal do rgo a ser auditado. 2.1.2 Na reunio inicial, o Auditor Lder conduz a abertura e procura abordar os seguintes assuntos: a) Apresentao da equipe de auditores; b) Apresentao dos demais participantes da reunio; c) Objetivos e escopo da auditoria ambiental; d) Apresentao e confirmao do Plano de Auditoria;

e) Informe que os resultados da Auditoria Ambiental sero apresentados pela equipe de auditoria ao rgo na reunio final, e que, a critrio da Fiscalizao da Obra, ter ou no a participao da(s) empresa(s) Contratada(s) ou empreiteira(s); f) Solicitao de uma sala de apoio para ficar disposio da equipe de auditoria servindo de base para o desenvolvimento dos trabalhos; g) Agendamento preliminar da reunio final e seus participantes. 2.1.3 A reunio inicial breve, no sendo necessria a elaborao de ata. 2.2 EXECUO DOS TRABALHOS DE AVALIAO 2.2.1 As verificaes, durante a auditoria ambiental, podem ser executadas de acordo com a Lista de Verificao, adaptada ao contexto da auditoria, sem contudo se restringir s questes da mesma. Diretrizes Contratuais, Normas, Licenas e outros documentos j citados tambm podem ser considerados. 2.2.2 Cada auditor segue seu plano dirio de auditoria, acompanhado sempre que possvel, pelo facilitador da auditoria ou representante do rgo a ser auditado. recomendvel iniciar os contatos com os nveis hierrquicos superiores. A cada novo contato, um dos auditores deve informar os objetivos e o escopo da Auditoria Ambiental s pessoas contatadas. 2.2.3 Os auditores realizam suas observaes com base nas evidncias objetivas de auditoria. As evidncias objetivas de auditoria podem ser coletadas atravs de entrevistas, exame de documentos e observao das atividades ou condies de trabalho nas reas de interesse. Indcios relevantes, sugerindo no-conformidades, so anotados mesmo no constando da Lista de Verificao (ANEXOS C, D, E, F e G). Informaes obtidas atravs de entrevistas so comprovadas atravs de informaes de outras fontes independentes, tais como: observao fsica, medies e registros. 2.2.4 Os auditores no interferem ou determinam a paralisao de qualquer trabalho em execuo. Sua funo registrar e relatar fatos. Caso o auditor identifique uma situao 4

que represente um risco imediato s pessoas ou ao meio ambiente, deve ser solicitada uma tomada de ao imediata. 2.2.5 Os auditores identificam as conformidades e no-conformidades que vo

contribuir efetivamente para a retroalimentao do Sistema de Gesto Ambiental informando-as simultaneamente ao auditado, com o objetivo de buscar o entendimento e a concordncia deste e antecipao de providncias e ou aes corretivas.

2.2.6 - O Auditor Lder convoca uma breve reunio da equipe, no final do dia, para avaliar o progresso dos trabalhos e ajustar o cronograma de execuo da auditoria. 2.2.7 Os auditores devem manter em seu poder as anotaes feitas durante as

auditorias, para utiliz-las como fonte de informaes e referncia para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessrios aps a auditoria. 2.3 - RELATRIO DE AUDITORIA 2.3.1 Ao registrar ou comentar uma no-conformidade, o comentrio deve se restringir ao fato e no s pessoas envolvidas ou suas atitudes. 2.3.2 A proposio de aes corretivas no de responsabilidade da equipe de

auditoria, sendo realizada pelo Gerente do rgo auditado ou pessoa designada por este, em conjunto com a empreiteira ou contratada, quando aplicvel. 2.3.3 O relatrio da Auditoria Ambiental deve ser encaminhado ao chefe do rgo auditado, preferencialmente, no ltimo dia de auditoria e ao Coordenador de Auditoria Ambiental, no prazo recomendado estabelecido pela Organizao, aps a concluso da auditoria. O relatrio de auditoria poder ser composto pelas seguintes documentos devidamente preenchidas: a) Plano de Auditoria; b) Sumrio;

c) Lista de Verificao; d) Folha de Comentrios; e) Relatrios de No-Conformidade. 2.3.4 A Lista de Verificao tem o campo RESULTADO preenchido de acordo com os seguintes cdigos: S - SATISFATRIO - aplicvel aos itens cuja situao satisfaz plenamente aos requisitos do Sistema de Gesto Ambiental - SGA pelo rgo que est sendo auditado; NC - NO CONFORME - aplicvel aos itens no-conformes; O - OBSERVAO - refere-se ao item que apesar de estar satisfatrio no momento pode facilmente se tornar uma no-conformidade; NA - NO APLICVEL - refere-se a itens no aplicveis ao contexto da auditoria; NI - NO INSPECIONADO - itens no avaliados por algum motivo. 2.3.5 Todo item pode ser acompanhado de um comentrio esclarecendo a ocorrncia. Estes comentrios devem ser identificados (numerados) no campo COMENTRIOS dos relatrios e detalhados nas folhas de comentrios; 2.3.6 Todo item NO INSPECIONADO (NI) ou NO APLICVEL (NA)

recomendado que seja acompanhado de um comentrio; 2.3.7 Todo item SATISFATRIO (S), poder estar sujeito a comentrio, se julgado conveniente, para registrar algum destaque seja por um bom desempenho ou por alguma necessidade de melhoria. Caso o item apresente uma tendncia para se tornar noconforme, deve ser atribudo o cdigo OBSERVAO (O); 2.3.8 A(s) NO-CONFORMIDADE(S) encontrada(s) na Auditoria deve(m) ser

detalhada(s) e identificada(s) atravs do Relatrio de No-Conformidades;

2.3.9

Cada membro da equipe deve comentar com o Auditor Lder as no-

conformidades encontradas, principalmente as mais polemicas e o Auditor Lder deve solicitar as impresses gerais dos demais auditores para auxiliar a anlise do estgio de implantao do Sistema de Gesto Ambiental; 2.3.10 O Relatrio de Auditoria pode conter um sumrio relatando a situao global do sistema de gesto ambiental no rgo auditado; 2.3.11 O Relatrio de Auditoria deve apresentar o nmero e o total de pginas em cada pgina; 2.3.12 Deve ser verificado se a numerao dos comentrios e no-conformidades esto coerentes com os Relatrios;

2.3.13 Os comentrios do Relatrio de Auditoria podero abordar: a) Aspectos positivos, aspectos melhorar ou possveis sugestes quanto as sistemticas aplicadas; b) Atendimento s exigncias contidas nas Licenas Ambientais; c) Atendimento legislao ambiental; d) Atendimento aos requisitos descritos no EIA/RIMA/AR; e) Atendimento aos requisitos da NBR ISO 14001; f) Outros. 2.3.14 Antes do incio da reunio final recomendado que seja entregue cpia do relatrio ao rgo auditado. 2.4 RELATRIO DE NO-CONFORMIDADE Para cada no-conformidade identificada pela auditoria deve ser aberto, pelo rgo auditado, um Relatrio de No-Conformidade (ANEXO H). 2.5 REUNIO FINAL 7

2.5.1

Antes da reunio final o representante do rgo auditado decidir sobre a

participao ou no das contratadas ou empreiteiras na reunio final. 2.5.2 A reunio final aberta pelo chefe do rgo auditado e conduzida pelo Auditor Lder. Recomenda-se a participao das seguintes pessoas na reunio final: a) Chefe do rgo auditado ou seu representante b) Gerente(s) e Fiscal(ais) do(s) Contrato(s); c) A Equipe de Auditoria Ambiental; d) Facilitador da Auditoria; e) Representante de Meio Ambiente do rgo auditado; f) Gerente(s) da(s) Contratada(s) ou empreiteira(s); g) Representante(s) Ambiental(ais) da(s) Contratada(s) ou empreiteira(s); 2.5.3 A finalidade da reunio final apresentar os resultados da auditoria ambiental, registrados no relatrio final da Auditoria Ambiental. Nesta reunio, o Auditor Lder pode abordar os seguintes pontos: a) Agradecimento hospitalidade e oportunidade de convvio; b) Leitura do sumrio do relatrio de auditoria; c) Entrega de cpia do Relatrio de Auditoria ao gerente do rgo auditado; d) Apresentao das noconformidades e observaes da equipe auditora, abrindo espao para eventuais debates a cerca dos resultados encontrados. e) Informa que o acompanhamento das aes corretivas e disposies propostas so de responsabilidade do rgo auditado, podendo ser objeto de auditorias futuras de acompanhamento. f) Informa ao rgo auditado a necessidade de elaborar propostas de aes corretivas com seus respectivos prazos e responsveis pela implementao das aes, atravs do(s) Relatrio(s) de No-Conformidade(s);

g) Solicita que o rgo auditado mantenha a Coordenao do Programa informada das aes/disposies e prazos propostos; h) Coloca os recursos da Organizao disposio do rgo auditado para assessor-lo na anlise das aes corretivas e disposies propostas pela fiscalizao ou pela contratada, bem como pela verificao de sua eficcia. 2.5.4 A reunio final poder ser registrada em ata a critrio do rgo auditado e do Auditor Lder; 2.6 - AES PS-AUDITORIA 2.6.1 Os auditores ambientais entregam o formulrio de Avaliao pelo Auditor e Custos preenchidos ao Auditor Lder, que por sua vez o repassa ao Coordenador do Programa de Auditorias Ambientais para a composio dos indicadores do Programa Anual de Auditorias Ambientais da Organizao. 2.6.2 Com exceo do Auditor Lder, o trabalho dos demais membros da equipe de Auditoria Ambiental encerra-se com a entrega dos formulrios de avaliao e custos, no devendo restar nenhuma tarefa quando do retorno s suas atividades habituais. 2.6.3 Quando do retorno da auditoria, o Auditor Lder deve enviar o Relatrio de Auditoria para a coordenao de auditorias ambientais, cessando assim suas atividades. 2.7 AVALIAO DA AUDITORIA Para avaliar a eficcia do processo podero ser utilizados, anualmente, os 4 (quatro) indicadores abaixo: a) Percentual de no-conformidades resolvidas pelo total de no-conformidades encontradas; b) Percentual de no-conformidades crticas pelo total de no-conformidades encontradas; c) Custo da Auditoria (ANEXO I);

d) Nota de 0 a 10 para a satisfao dos auditados. NOTA: Entende-se por no-conformidade crtica aquela que fere a legislao ambiental ou pode resultar em acidentes graves. A no-conformidade crtica tambm pode ser denominada de no-conformidade maior. 2.8 - REGISTROS O registro da auditoria consiste no relatrio de auditoria que dever ser mantido no rgo auditado e uma cpia na sede da Organizao, servindo como evidncias para futuras auditorias ambientais. O relatrio de auditoria poder ser composto pelo agrupamento dos ANEXOS B, C, D ou E ou F, G, H e I preenchidos. 2.9 - ACOMPANHAMENTO Em funo dos resultados da auditoria e da criticidade das no-conformidades identificadas realizado pela Organizao ou atravs de auditoria especfica um acompanhamento peridico das aes corretivas implementadas junto aos rgos ou Empreendimentos/Coordenadorias da Obra.

10

ANEXO A FLUXOGRAMA DE EXECUO DA AUDITORIA AMBIENTAL

Fase: Planejamento
CRONOGRAMA Agendar a Auditoria Ambiental Por: Coordenador do Programa Prazo recomendado: 60 dias antes da Auditoria DEFINIO DA EQUIPE ENVOLVIDA Definir Auditor Lder Por: Coordenador do Programa Prazo recomendado: 45 dias antes da Auditoria Indicar Facilitador do rgo a ser auditado Por: rgo a ser auditado Prazo recomendado: 45 dias antes da Auditoria Formar Equipe de Auditoria Por: Auditor Lder Prazo recomendado: 30 dias antes da Auditoria ENTREGA DA DOCUMENTAO Enviar Documentao para o Coordenador do Programa Por: Facilitador da Auditoria Prazo recomendado: 35 dias antes da Auditoria Enviar Documentao para o Auditor Lder Por: Coordenador do Programa Prazo recomendado: 30 dias antes da Auditoria ELABORAO DO PLANO DE AUDITORIA Agendar reunio preparatria Por: Auditor Lder Prazo recomendado: 30 dias antes da Auditoria Preparar Plano de Auditoria Por: Auditor Lder/Equipe de Auditores Prazo recomendado: 20 dias antes da Auditoria Envio do Plano de Auditoria ao rgo auditado Por: Auditor Lder/Equipe de Auditores Prazo Recomendado: 15 dias antes da Auditoria

11

ANEXO A (Continuao) FLUXOGRAMA DE EXECUO DA AUDITORIA AMBIENTAL

1
Fase: Execuo
REUNIO INICIAL Agendar e convocar a reunio inicial Por: Chefe do rgo a ser auditado e Auditor Lder Prazo recomendado: 15 dias antes da Auditoria Apresentar o Plano de Auditoria Por: Auditor Lder Prazo recomendado: Primeiro dia da Auditoria

EXECUO DOS TRABALHOS DE AVALIAO Avaliar o SGA no rgo / Empreendimento Por: Equipe Auditora Prazo recomendado: Perodo previsto RELATRIOS Elaborar os Relatrios de Auditoria e No-Conformidades Por: Auditor Lder Prazo recomendado: ltimo dia da Auditoria

REUNIO FINAL
Coordenar a realizao da Reunio Final e entregar cpia do relatrio ao chefe do rgo auditado Por: Auditor Lder Prazo recomendado: ltimo dia da Auditoria

Fase: Ps Auditoria
AES PS AUDITORIA Remeter ao coordenador formulrio de Avaliao e Custos Por: Auditor Lder Prazo recomendado: 7 dias aps a Auditoria Remeter Relatrios de Auditoria e No-Conformidades Coordenao Por: Auditor Lder Prazo recomendado: 7 dias aps a Auditoria

Fase: Acompanhamento
AVALIAO E ACOMPANHAMENTO DA AUDITORIA Acompanhar o tratamento das no-conformidades Por: Coordenador do Programa Prazo recomendado: Anual Incorporar os dados de avaliao aos indicadores da Organizao Por: Coordenador do Programa Prazo recomendado: Anual

FIM
12

ANEXO B PLANO DA AUDITORIA AMBIENTAL


Dados rgo auditado: Obra/Nome do Projeto: Empreiteira(s) de Construo e Montagem:

Execuo Fsica % : No da Auditoria/Ano: Reunio Inicial Local: Participantes: reas a serem Auditadas: Data: Horrio:

Normas ou outros Requisitos Aplicveis NBR ISO 14001

Escopo/Objetivo

Documentao Associada
Diretriz Contratual de Meio Ambiente

Manual de Gesto Ambiental Licenas Ambientais


Publicaes de Licenas Ambientais

Procedimentos Relat. de Aud. Ambientais Anteriores


Listas de Verificao

Plano de Gesto ambiental

Relatrios de Inspeo Interna

Equipe de Auditoria Auditor Lder: Auditor: Auditor: Auditor:

13

ANEXO B (Continuao) PLANO DA AUDITORIA AMBIENTAL


DIA: INSPETORES SETOR CONTATOS ATIVIDADE VERIFICADA REQUISITO OBS.

TURNO MANH

HORA

TARDE

REUNIO DA EQUIPE

14

ANEXO C SUMRIO
Auditoria No ____/____ LISTA DE VERIFICAO Folha No _____/____ Rev. ________ SUMRIO

15

ANEXO D LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica) LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica)


Item
Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
POLTICA AMBIENTAL A poltica da Organizao est documentada? A Poltica reflete claramente a natureza e a escala dos impactos ambientais das atividades, produtos ou servios da Organizao? Est includo o compromisso com a melhoria contnua e a preveno da poluio nessa poltica? Existe na poltica ambiental o comprometimento em cumprir a legislao, normas ambientais e cdigos de prtica subscritos pela Organizao? A poltica est estruturada para permitir o estabelecimento e a reviso de objetivos e metas ambientais? A poltica ambiental est disponvel ao pblico? Existe uma Poltica Ambiental Corporativa ? A poltica ambiental adequada natureza, escala e aspectos ambientais das atividades, produtos e servios da Organizao ? Como a poltica foi comunicada? A poltica foi comunicada a todos funcionrios da Organizao? A poltica est implementada em todos as reas da Organizao?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

4.2

16

LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica)


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
PLANEJAMENTO DO SGA

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

4.3

4.3.1

ASPECTOS AMBIENTAIS A Organizao dispe de procedimento para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e servios que possam por ela ser controlados ou sobre os quais presume-se que ela tenha influncia ? O mesmo ocorre quanto aos aspectos ambientais indiretos ? Os aspectos ambientais identificados como significativos tem sido considerados na definio de objetivos e metas ambientais? Os critrios para a identificao, exame e avaliao dos aspectos ambientais relacionados a impactos significativos so consistentes? Estes critrios esto documentados ? Todas as informaes referentes aspectos e impactos ambientais esto atualizadas ?

17

LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica)


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS A Organizao estabeleceu e mantm procedimento para identificar e ter acesso a legislao ambiental e outros requisitos por ele subscritos e que sejam aplicveis aos aspectos ambientais de suas atividades, produtos ou servios ? As informaes esto sendo divulgadas internamente? Os colaboradores da Organizao foram ou esto sendo treinados para conhecer a legislao ambiental, especialmente na projetos ? Est sendo avaliado o cumprimento da legislao ambiental por parte dos contratados da Organizao nas fases de construo e pr-operao de um empreendimento? Esta avaliao eficaz? Os seus procedimentos consideram os requisitos legais e outros requisitos futuros ? Os procedimentos para registro dos requisitos legais incluem tambm outros requisitos ? rea de

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

4.3.2

A Organizao subscreve algum cdigo de prtica aplicvel aos aspectos ambientais de suas atividades, produtos ou servios ?

18

LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica)


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
OBJETIVOS E METAS AMBIENTAIS A Organizao estabelece e mantm objetivos e metas

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

4.3.3

ambientais documentados? Para estabelecer/revisar seus objetivos e metas ambientais, A Organizao considera: Requisitos legais e outros requisitos; Aspectos ambientais significativos; Opes tecnolgicas; Requisitos financeiros; Requisitos operacionais; Requisitos comerciais; Opinies de Partes Interessadas (comunidade, rgos ambientais, ONGS, rgos financeiros) Os objetivos e metas esto de acordo com a poltica ambiental? Os objetivos esto alinhados com o compromisso de preveno da poluio contido na poltica ambiental ? Os objetivos ambientais levam especificao das

conseqentes metas ? A organizao quantifica, onde possvel, o seu

comprometimento com a melhoria contnua ?

19

LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica)


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
PROGRAMAS DE GESTO AMBIENTAL A Organizao estabelece e mantm programas para atingir seus objetivos e metas ambientais ? Os Programas consideram: Atribuio de responsabilidades para atingir os objetivos e metas ?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

4.3.4

Os meios e os prazos para atingir os objetivos e metas? A Organizao revisa seus Programas de gesto ambiental para assegurar que esses programas considera os projetos relativos a novos empreendimentos e atividades, produtos ou servios, novos ou modificados ? A Organizao possui definidos os passos necessrios para alcanar um determinado objetivo/meta ? O Programa de Gesto Ambiental inclui um cronograma para o atingimento dos objetivos e metas ?

20

LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica)


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
IMPLEMENTAO E OPERAO ESTRUTURA E RESPONSABILIDADE A Organizao definiu funes, responsabilidades e

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

4.4 4.4.1

autoridades para facilitar a gesto ambiental eficaz? Isto foi documentado? A administrao da Organizao tem garantido recursos

humanos, qualificaes especficas, tecnologia e recursos financeiros para a implementao e controle do sistema de gesto ambiental? A alta administrao da Organizao designou seu

representante para o sistema de gesto ambiental?

21

LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica)


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
TREINAMENTO, COMPETNCIA A Organizao identifica as necessidades de treinamento do seu pessoal cujas atividades podem criar um impacto significativo sobre o meio ambiente? CONSCIENTIZAO E

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

4.4.2

A Organizao estabeleceu e mantm procedimentos que faam seus colaboradores estarem cientes:

da importncia da conformidade com a poltica ambiental, procedimentos e requisitos do sistema de gesto ambiental? dos impactos ambientais significativos, reais ou potenciais, de suas atividades e dos benefcios ao meio ambiente, resultantes da melhoria de seu desempenho ? de suas funes e responsabilidades para implementao e atendimento a emergncias ? dos impactos ambientais significativos reais e potenciais de suas atividades ? dos benefcios ao meio ambiente resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal ? das suas funes e responsabilidades em relao ao sistema de gesto ambiental ? das potenciais consequncias da inobservncia de

procedimentos operacionais especificados ? Qual a formao do pessoal que executa tarefas que possam causar impactos ambientais ? A Organizao mantm registros dos cursos/treinamentos? A organizao identifica e estabelece as necessidades de treinamento para todos os empregados que executem tarefas que possam causar impactos ambientais significativos ?

22

LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica)


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
COMUNICAO A Organizao estabeleceu e mantm procedimento para comunicao interna entre os vrios nveis e funes? A Organizao / Empreendimento estabeleceu e mantm algum procedimento para receber, documentar e responder comunicaes externas ? A Organizao / Empreendimento considera e documenta os processos de comunicao externa sobre seus aspectos ambientais significativos ? As decises tomadas aps processos de comunicaes externas so registradas ?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

4.4.3

4.4.4

DOCUMENTAO AMBIENTAL A Organizao

DO

SISTEMA

DE

GESTO

mantm informaes, que descrevem os

elementos-chave do SGA ? As informaes descrevem as interaes entre os principais elementos do SGA ? Existem informaes para orientao sobre a documentao relacionada ?

23

LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica)


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
CONTROLE DE DOCUMENTOS A Organizao dispe de procedimentos para controle de todos os documentos do SGA? Estes procedimentos asseguram que os documentos sejam:

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

4.4.5

facilmente localizados ? periodicamente analisados, revisados e aprovados por pessoal autorizado ? disponveis e atualizados onde isto necessrio para o efetivo funcionamento do SGA ? prontamente removidos quando obsoletos ? adequadamente identificados quando documentos

obsoletos so retidos por motivos legais e/ou para preservao do conhecimento ? A documentao do SGA : legvel? datada e com datas de revises ? mantida de forma organizada ? retida por perodo de tempo especificado ? A Organizao dispe de procedimentos relacionados criao e alterao de vrios tipos de documentos ? A organizao mantm procedimentos para o controle de todos os documentos exigidos pelo sistema?

24

LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica)


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
CONTROLE OPERACIONAL As atividades associadas aos aspectos ambientais

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

4.4.6

significativos, relacionados com a poltica ambiental, objetivos e metas, so executadas de acordo com as condies especificadas em procedimentos documentados? Existem procedimentos relativos aos aspectos ambientais significativos Organizao? Estes procedimentos tem sido comunicados fornecedores e prestadores de servios? A organizao identificou as operaes e atividades que esto associadas aos aspectos ambientais de suas atividades? Os procedimentos estipulam os critrios operacionais para estas operaes e atividades ? de bens e servios utilizados pela

25

LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica)


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
PREPARAO E ATENDIMENTO EMERGNCIAS A Organizao dispe de procedimentos para identificar o potencial e atender a acidentes e situaes de emergncia? Os procedimentos de emergncia so analisados e revisados? Os procedimentos identificam aes para prevenir ou minimizar os impactos ambientais que possam estar associados situaes de emergncia ? O histrico de acidentes ou emergncias so considerados na reviso dos procedimentos? Os procedimentos so testados sempre que exeqvel?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

4.4.7

26

LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica)


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
VERIFICAO E AO CORRETIVA MONITORAMENTO E MEDIO A Organizao dispe de procedimentos documentados para monitorar e medir as caractersticas principais de suas operaes e atividades que causam ou possam causar impacto significativo sobre o meio ambiente? Os equipamentos de monitoramento so calibrados? Os registros de calibrao so mantidos de acordo com os procedimentos definidos pela Organizao? A Organizao / Empreendimento dispe de procedimento documentado para avaliar periodicamente, o atendimento legislao e regulamentos ambientais pertinentes ? Os procedimentos exigem o registro de informaes para acompanhar o desempenho ambiental ? Os procedimentos exigem monitoramento e medio regulares dos controles operacionais ? Os procedimentos exigem monitoramento e medio da conformidade com os objetivos e metas ambientais ?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

4.5 4.5.1

27

LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica)


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
NO-CONFORMIDADE PREVENTIVA A Organizao dispe de procedimento para tratar e E AES CORRETIVA E

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

4.5.2

investigar no- conformidades ? Este procedimento define as responsabilidades e autoridades para tratar as no-conformidades ? As aes corretivas ou preventivas que estejam sendo adotadas foram ou so adequadas ao problema e proporcionais aos impactos identificados ? As alteraes nos procedimentos documentados, resultantes de aes corretivas e preventivas tem sido registradas ? Os procedimentos incluem a designao de responsabilidade e autoridade para iniciar e concluir aes corretivas e preventivas? A Organizao implementa e registra as mudanas dos

procedimentos documentados do SGA, resultantes de aes corretivas e preventivas ?

28

LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica)


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
REGISTROS A Organizao mantm um sistema de registros ambientais adequado ao SGA e a Organizao ? A Organizao mantm procedimentos para lidar com os

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

4.5.3

registros ambientais? A Organizao dispe de procedimento para a identificao, manuteno e disposio dos registros ambientais? Os registros ambientais so: legveis? identificveis? arquivados? protegidos contra avarias, deteriorao ou perda? Os perodos de reteno dos registros esto estabelecidos e so registrados ?

29

LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica)


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL A Organizao dispe de programas e procedimentos para auditorias do SGA ? A Organizao dispe de programa para auditorias peridicas do SGA ? Os programas e procedimentos de auditoria determinam se o SGA est, ou no, em conformidade com as disposies planejadas para a gesto ambiental, inclusive os requisitos da NBR ISO 14001? Os programas e procedimentos de auditoria determinam se o SGA foi devidamente implementado e tem sido mantido ? Os programas e procedimentos de auditoria da Organizao fornecem informaes sobre os resultados das auditorias ? Os programas e procedimentos de auditoria da fornecem administrao informaes sobre os resultados das auditorias ? O programa da auditoria e cronograma, so baseados na importncia ambiental da atividade envolvida ? Os procedimentos de auditoria consideram: o escopo da auditoria ? a freqncia ? as metodologias ? responsabilidades ? a apresentao dos resultados ?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

4.5.4

30

LISTA DE VERIFICAO DO SGA (genrica)


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
ANLISE CRTICA PELA ADMINISTRAO A alta administrao tem realizado uma anlise crtica do SGA ? A anlise crtica pela administrao avalia a convenincia, adequao e eficcia do SGA ? A Organizao estabeleceu um cronograma para analisar criticamente o seu SGA ? A anlise crtica documentada? A anlise crtica avalia a possibilidade da necessidade de mudanas na poltica, nos objetivos e outros elementos do sistema de gesto ambiental ? A anlise crtica efetuada com base nos resultados de auditorias ambientais do sistema de gesto ambiental, em mudanas de circunstncias e do comprometimento com melhoria contnua ?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

4.6

31

ANEXO E LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS EM INSTALAES PONTUAIS LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS EM INSTALAES INDUSTRIAIS PONTUAIS
Item
Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
BOAS PRTICAS DE GESTO AMBIENTAL PARA CONSTRUO DE INSTALAES INDUSTRIAIS CANTEIROS DE OBRAS Os aspectos ambientais levantados nos estudos de impactos ambiental esto sendo considerados no estabelecimento da localizao dos canteiros de obras ? As localizaes dos canteiros obedecem ao preconizado nos estudos ambientais? Na escolha dos locais para implantao dos canteiros houve aproveitamento de reas j impactadas? Houve a participao direta das prefeituras e outros rgos pblicos com vnculos na regio na escolha deste local? Existe o cuidado para no permitir a implantao de canteiros de obra prximos reas sensveis (i.e. reservas florestais, stios arqueolgicos, reservas indgenas, etc.) ? Existem um representante de meio ambiente do

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

empreendimento/obra designado formalmente ?

32

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS EM INSTALAES INDUSTRIAIS PONTUAIS


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
EFLUENTES LQUIDOS Existe procedimento para monitorar e controlar todos os pontos de descarga de efluentes lquidos no canteiro de obra? Tem sido realizada anlise dos efluentes descartados ? Existe uma periodicidade estabelecida no procedimento para realizao destes monitoramentos? Tem sido obedecida esta periodicidade? As caractersticas dos efluentes lquidos domsticos, oleosos e os de lavagem de betoneiras e outros equipamentos tm sido monitorados e medidos ? As descargas dos efluentes lquidos esto impactando o local da obra ? Os efluentes domsticos passam por um tratamento antes do descarte final ? (fossas spticas etc) Est sendo realizado algum tratamento da gua utilizada para testes hidrostticos ? Existem procedimentos para garantir a conformidade com os limites permitidos para a descarga legal de efluentes ? Os descartes dos efluentes obedecem a legislao? So mantidos os registros de calibrao dos equipamentos de medio e testes executados por pessoal prprio ou prestadores de servio?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

33

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS EM INSTALAES INDUSTRIAIS PONTUAIS


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
Esto previstas aes corretivas quando ocorre descarte de efluentes lquidos acima dos limites permitidos? Existem tanques de decantao/separador de gua e leo no empreendimento/obra ?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

GERENCIAMENTO DE ENERGIA Existe evidncia de desperdcio de energia? (lmpadas, mquinas e equipamentos ligados onde no necessrio) possvel usar controles automticos para reduzir estes casos ? Existe algum processo em que o calor gerado pode ser reaproveitado ?

34

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS EM INSTALAES INDUSTRIAIS PONTUAIS


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
MANUSEIO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS Existe uma relao de materiais utilizados na obra? Esta lista inclui os materiais contendo metais pesados, solventes e outros compostos perigosos ao meio ambiente? avaliado o armazenamento de GLP, leo Diesel e outros combustveis para evitar vazamentos, derramamentos e/ou transbordamentos? Os principais locais de armazenamento de lquidos

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

potencialmente perigosos possuem bacias de conteno ? Os locais de armazenamento de produtos qumicos obedece ao distanciamento mnimo de 200 metros de corpos hdricos? So conhecidos e controlados os riscos associados a estes armazenamentos? Os materiais incompatveis esto segregados ? Os materiais perigosos esto claramente identificados quanto ao tipo de risco (inflamvel, explosivo, corrosivo, etc.) ? Existe um plano de emergncia para a rea? O plano de emergncia inclui os aspectos ambientais? (por exemplo derramamento de leo, vazamento de qumico para a atmosfera, etc.). Tem sido realizados treinamentos simulados de emergncias? Qual a freqncia destes treinamentos? produto

35

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS EM INSTALAES INDUSTRIAIS PONTUAIS


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
Os equipamentos eltricos utilizados, como os

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

transformadores e capacitores, foram avaliados quanto a presena de leo ascarel ? Em caso de descarte de ascarel esto sendo seguidas as orientaes definidas em normas internas da Organizao? Todos os recipientes de armazenamento possuem

identificao clara e correta do seu contedo ? Os cilindros para gases esto sendo armazenados na posio vertical ? Existe algum indicador no local de armazenamento da ocorrncia de vazamentos, derramamentos? As reas de armazenamento possuem segurana adequada para prevenir o acesso de pessoas no autorizadas ?

36

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS EM INSTALAES INDUSTRIAIS PONTUAIS


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
EMISSES PARA ATMOSFERA Existe uma lista das fontes de emisses existentes no empreendimento/obra e, particularmente, no canteiro da obra? (incluindo poeiras, pintura a cu aberto e jateamento de areia e / ou granalha).

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

A legislao para estas emisses est sendo atendida ? No levantamento de aspectos ambientais foram consideradas as emisses para a atmosfera relativos ao empreendimento/obra ? Caso positivo, existe um procedimento para monitorar e controlar estas emisses? O procedimento est sendo cumprido? Existe monitoramento do ar no permetro do canteiro? Existe alguma reclamao dos vizinhos instalao quanto a emisses atmosfricas ? Caso positivo, que aes foram tomadas ? Os registros de calibrao dos equipamentos de medio e ensaio so arquivados ?

37

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS EM INSTALAES INDUSTRIAIS PONTUAIS


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
TRANSPORTE Existe procedimento implementado para minimizar as emisses dos veculos e o consumo de combustvel atravs do ajuste do motor ? Existe alguma medida ou prtica proposta para minimizar o transtorno pblico (por exemplo, barulho, excesso de velocidade) associado ao movimento de veculos (entrega de produtos) ? Existe evidncias de aberturas de canais fluviais no autorizados? Existe evidncias de vazamentos de leo ou combustveis? Os locais de abastecimento possuem sistemas de proteo ou controle de vazamentos? Os veculos possuem equipamentos de proteo ou controle de vazamentos e incndios? Os veculos, equipamentos e mquinas so lavados na rea do empreendimento/obra ? Os efluentes desta atividade so descartados de acordo com os requisitos legais? feito abastecimento ou lubrificao na rea do

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

empreendimento/obra ? Existe um procedimento para aes de controle em caso de vazamento/ derramamento?

38

ANEXO F LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS LINEARES (DUTOS) LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS LINEARES
Item
Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
BOAS PRTICAS DE GESTO AMBIENTAL NA

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

CONSTRUO DE OBRAS LINEARES O possui um sistema de comunicao com as comunidades vizinhas? O empreendimento/obra possui um sistema de comunicao com os rgos Ambientais? Esto estabelecidos planos de Contingncia para as possveis situaes de emergncia ? Como tem sido avaliada a possibilidade do uso de tecnologias mais limpas, seguras e economicamente viveis nos empreendimento/obra? Existem evidncias que as contratadas adotam padres de proteo ambiental compatveis com os utilizadas pela Organizao ? O empreendimento/obra tem mantido sistemas de avaliao de desempenho da funo meio ambiente ?

O empreendimento/obra tem assegurado que a funo meio ambiente seja da responsabilidade de todos os gerentes e empregados ?

39

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS LINEARES


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
DIRETRIZES PARA GERENTES Os gerentes tem divulgado as diretrizes corporativas, a poltica e os objetivos, relativos ao meio ambiente ? O gerente do empreendimento/obra designou um

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

representante para acompanhar as atividades ligadas ao meio ambiente ? O gerente tem garantido que o empreendimento/obra est cumprindo os requisitos legais vigentes ? Os gerentes tem acompanhado os indicadores da funo meio ambiente para comparar com padres internacionais de desempenho ? Os gerentes garantem que as atividades relacionadas ao meio ambiente tenham a mesma prioridade das atividades operacionais ? Existem exigncias quanto ao nvel tcnico do representante de meio ambiente do empreendimento/obra na fase de construo do duto? Tem sido monitorados os aspectos ambientais relacionados a poeira e rudos ? Tem sido avaliados a iniciao e/ou acelerao dos processos erosivos ? Tem sido monitorado e controlado o transporte de slidos e a obstruo de drenagens ? Tem sido monitorado e controlado as alteraes no meio biolgico nas reas de influncia da obra ?

40

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS LINEARES


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
Os trabalhadores esto cientes das exigncias locais no tocante pesca, caa ou qualquer outra atividade impactante ao meio ambiente ? TRAADO O Traado est obedecendo as consideraes do projeto relacionadas com: 1. localizao? 2. crescimento da populao? 3. reservas indgenas? 4. reservas florestais e biolgicas? 5. manguezais? 6. estabilidade do solo? 7. travessias? 8. declividade? 9. arqueologia?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

41

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS LINEARES


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
CANTEIROS DE OBRAS Os aspectos ambientais relevantes levantados nos Estudos Ambientais tm sido considerados no estabelecimento da localizao dos canteiros de obras ? Na escolha dos locais para implantao dos canteiros houve aproveitamento de reas j impactadas? Houve a participao direta das prefeituras e outros rgos pblicos com vnculos na regio na escolha deste local? Existe o cuidado para no permitir a implantao de canteiros de obra prximos reas sensveis (i.e. reservas florestais, stios arqueolgicos, reservas indgenas, etc.) ? A aparncia limpa e est organizado ? O acesso ao canteiro restrito? Existem sanitrios em nmero suficiente para os empregados? So dispostos adequadamente os papis servidos, as embalagens, resduos, alimentos dos: 1. sanitrios? escritrios? 2. ambulatrios? 3. refeitrios? 4. almoxarifado?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

42

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS LINEARES


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
TRANSPORTE Existe procedimento implementado para minimizar as emisses dos veculos e o consumo de combustvel atravs do ajuste do motor ? Existe alguma medida ou prtica proposta para minimizar o transtorno pblico (por exemplo, barulho, excesso de velocidade) associado ao movimento de veculos (entrega de produtos) ? Fornea detalhes. Existe evidncias de aberturas de canais fluviais no autorizados? Existe evidncias de vazamentos de leo ou combustveis? Os locais de abastecimento possuem sistemas de proteo ou controle de vazamentos? Os veculos possuem equipamentos de proteo ou controle de vazamentos e incndios? O abastecimento realizado em local distante de reas sensveis ou a mais de 200 metros de corpos hidrcos?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

43

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS LINEARES


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
MANUTENO Existe evidncia de aes para impedir ou reduzir:

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

rudo?

vazamentos combustveis?

ou

descarte

de

leos,

solventes

ou

incndios?

contaminao de corpos hidrcos?

emisso de fumaa?

descarte de estopas e embalagens?

44

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS LINEARES


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
LIMPEZA DO TERRENO Os projetos contemplam algum mecanismo para que a limpeza, desmatamento e terraplanagem no ultrapasse os limites permitidos ? Existem evidncias de que estes mecanismos esto sendo implementados pelo empreendimento/obra? Tem considerado a manuteno das curvas de nvel originais do terreno ? Existe procedimento que orientem a execuo das escavaes para construes dos dutos referente ao manejo do solo? Estes procedimentos esto sendo seguidos? Existe procedimento considerando os impactos ambientais relacionados com o desmonte de rochas com explosivos ? Estes procedimentos esto sendo seguidos? As mquinas possuem controle de rudo, incndio,

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

vazamentos e emisses atmosfricas? Existem evidncias de aplicao de tcnicas para reduo de: compactao de solos agriculturveis? destocamento de vegetao? eroso (ex. bernas)? exposiao do solo? supresso de vegetao? bota-foras

45

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS LINEARES


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
MANUSEIO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS Existe uma relao de materiais (inventrio) utilizados na Unidade? Esta lista inclui os materiais contendo metais pesados, solventes e outros compostos perigosos ao meio ambiente? avaliado o armazenamento de GLP, leo Diesel e outros combustveis para evitar vazamentos, derramamentos e/ou transbordamentos? Existe armazenamento de lquido potencialmente perigosos em locais sem bacia de conteno (por exemplo: tambores ou tanques para transporte) ? Os locais de armazenamento de produtos qumicos obedece ao distanciamento mnimo de 200 metros de corpos hidrcos? Existe armazenamento de lquido em locais sem bacia de conteno (por exemplo: tambores ou tanques para transporte) ? So conhecidos e controlados os riscos associados a estes armazenamentos? (verificar informaes sobre segurana existente no tambor) Os materiais incompatveis esto segregados ? Os materiais perigosos esto claramente identificados quanto ao tipo de risco (inflamvel, explosivo, corrosivo, etc.) ? Existe um plano de emergncia para a rea?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

46

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS LINEARES


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
O plano de emergncia inclui os aspectos ambientais? (por exemplo derramamento de leo, vazamento de qumico para a atmosfera, etc.). Tem sido realizados treinamentos simulados de emergncias? Qual a freqncia destes treinamentos? Os equipamentos eltricos utilizados, como os produto

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

transformadores e capacitores, foram avaliados quanto a presena de leo ascarel ? Em caso de descarte de ascarel esto sendo seguidas as orientaes definidas em normas internas da Organizao? Todos os recipientes de armazenamento possuem

identificao clara e correta do seu contedo ? Os cilindros para gases esto sendo armazenados na posio vertical ? Existe algum indicador no local de armazenamento da ocorrncia de vazamentos, derramamentos? As reas de armazenamento possuem segurana adequada para prevenir o acesso de pessoas no autorizadas ?

47

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS LINEARES


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
ESTRADAS DE ACESSO Foi considerado o aproveitamento dos acessos j existentes em detrimento da abertura de novos acessos ? Os projetos que tratam da restaurao dos acessos criados durante a construo esto sendo implementados? Os projetos que consideram a minimizao do potencial de eroso e sedimentos que podero ocorrer na fase de construo tem sido implementados? A abertura de acessos obedece s restries de licena?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

48

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS LINEARES


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
EFLUENTES LQUIDOS Existe procedimento para monitorar e controlar todos os pontos de descarga de efluentes lquidos no canteiro de obra? Tem sido realizada anlise dos efluentes descartados ? Existe uma periodicidade estabelecida no procedimento para realizao destes monitoramentos? Tem sido obedecida esta periodicidade? As caractersticas dos efluentes lquidos domsticos, oleosos e os de lavagem de betoneiras e outros equipamentos tm sido considerados? Existe autorizao para descarga de todos os efluentes lquidos gerados ? Existe procedimento para garantir a conformidade com os limites permitidos para a descarga dos efluentes lquidos ? Os descartes dos efluentes obedecem a legislao? E os parmetros monitorados atendem legislao? So mantidos os registros de calibrao dos equipamentos de medio e testes executados por pessoal prprio ou prestadores de servio? Esto previstas aes corretivas quando ocorre descarte de efluentes lquidos acima dos limites permitidos?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

49

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS LINEARES


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
RESDUOS Existe na obra uma lista com todos os processos e/ou atividades que produzam resduos?. Esta lista tambm inclui os materiais que so reciclados? (tintas, solventes, lixo, lubrificantes, ponta de eletrodo, leos, etc.) Existem procedimentos para armazenamento, manuseio e disposio dos resduos? Existe registro para estas atividades? Existem licenas para a disposio de resduos ? Os resduos so mantidos em condies seguras de armazenamento? Os resduos lquidos so armazenados em condies adequadas e os lquidos perigosos em locais seguros ? As matrias primas e os insumos esto separados dos resduos ? Os tambores so completamente esvaziados antes de sua disposio final ?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

50

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS LINEARES


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
EMISSES PARA ATMOSFERA Existe uma lista das fontes de emisses existentes no empreendimento/obra e, particularmente, no canteiro da obra? (incluindo poeiras, pintura a cu aberto e jateamento de areia e / ou granalha). Existe algum requisito legal relacionado aos aspectos ambientais referentes emisses para a atmosfera relativos ao empreendimento/obra ? Caso positivo, existe um procedimento para monitorar e controlar estas emisses? O procedimento est sendo cumprido? Existe monitoramento do ar no permetro do canteiro? Caso positivo, d detalhes sobre a metodologia, freqncia, localizao e resultados. Existe alguma reclamao dos vizinhos instalao quanto a emisses atmosfricas ? Caso positivo, que aes foram tomadas ? Que aes so tomadas para garantir conformidade com a legislao ambiental ? Os registros de calibrao dos equipamentos de medio e ensaio so arquivados ? Existem evidncias de que os equipamentos utilizados possuem um plano de calibrao ?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

51

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS LINEARES


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
PR-OPERAO E OPERAO O Empreendimento/obra tem identificado os aspectos ambientais relacionados a pr-operao de dutos ? A pr-operao dos dutos esto ocorrendo antes ou depois a recuperao das reas degradadas e sinalizao ? Qual a origem da gua para a realizao de testes hidrostticos ? Est sendo realizado algum tratamento da gua utilizada para testes hidrostticos ? As guas utilizadas nos testes so analisadas antes de serem descartadas ? Como feito o descarte da gua ? Esto definidos os critrios para o descarte desta gua ? Isto est previsto nas condicionantes das licenas ambientais ? A desmobilizao dos equipamentos e canteiros de obra so realizadas a partir de um plano, que considere os impactos ambientais destas operaes? Existem planos de emergncia e contingncia para operao e operao ou mesmo de auxlio mtuo ? Os colaboradores do Empreendimento/obra esto pr-

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

conscientizados com relao as questes ambientais? Como feita a desativao das reas de construo e montagem ?

52

LISTA DE VERIFICAO PARA OBRAS LINEARES


Item

Auditoria No ____/____ Folha No _____/____ Rev. _________

Questo / Requisito
A operao da unidade envolve o transporte de cargas perigosas ? A legislao para transporte de cargas perigosas est sendo atendida ?

Resultado
(S,NC,O,NA,NI)

Comentrio

53

ANEXO G COMENTRIOS
Auditoria No ____/____

LISTA DE VERIFICAO
N do Comentrio

Folha No _____/____

Rev. ________-

COMENTRIOS

54

ANEXO H RELATRIO DE NO-CONFORMIDADE AMBIENTAL


NUM. _______________

RELATRIO DE NO-CONFORMIDADE AMBIENTAL


1-Tipo: Real Potencial 2-Circunstncia: Normal Auditoria Reclamaes de Parte Interessada 5-Contratada: Emergncia

DATA

Simulado do PAE

3- rgo responsvel: 6-Descrio da NC / Localizao: 8-Disposio (ou ao imediata): 9- Causa(s):

4-Atividade:

7- Data da ocorrncia:

10- Dados do Informante (nome , endereo, telefone, ramal, e-mail, entidade e nmero do documento de origem): 11- Impacto(s) / Prejuzos: 12- Legislao / Requisitos Aplicveis: 13- Partes Interessadas: 14- AES IMPLEMENTADAS Preventivas Corretivas
Responsvel Incio Previsto Incio Real Fim Previsto Fim real Eficaz?

15- Concordamos com a implementao e acompanhamento das aes propostas rgo: _________________ e/ou COEMA:___________________Data: _____________ 17- Constatamos a eficcia das aes e consideramos eliminada a no conformidade rgo: _________________ e/ou Assessor:___________________Data: _____________

16-Comentrios sobre a implementao / eficcia das aes; concluses; recomendaes (use o verso):

55

ANEXO I AVALIAO PELO AUDITOR E CUSTOS

Nome do auditor: Empreendimento/Obra: Data da auditoria:

AVALIAO Nmero Total de No-Conformidades: Nmero Total de No-Conformidades Crticas: CUSTOS Dirias: Horas trabalhadas: Hotel: Transporte:

Total:

COMENTRIOS

56

11/03/2001 20:47

1728 palavras

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ANEXO 5

METODOLOGIA PARA COMUNICAO SOCIAL

1 CONDIES GERAIS recomendvel que o desenvolvimento do Plano de Comunicao seja paralelo s fases do projeto e da obra, atravs de uma interao entre a Organizao, o Empreendimento e a Obra. No caso de projetos de parceria, essa interao ser feita entre as partes designadas para tal atividade. Para planejar a elaborao do plano de comunicao, so recomendadas as aes propostas nos itens a seguir, devendo ser adaptado s especificidades do investimento. Isso significa que a elaborao do plano especfico para cada Obra, baseado neste procedimento, pode ignorar as aes que no forem pertinentes ao seu projeto, bem como adaptar ou acrescentar atividades de acordo com as necessidades avaliadas para cada projeto e suas respectivas partes interessadas. No caso de projetos lineares em faixa existente, recomendvel que se conte com apoio do servio de comunicao social da Organizao. 1.1 FASE DE PROJETO Nesta fase podero ser seguidos os seguintes passos: a) Reunir os envolvidos no empreendimento, para definio de atribuies, responsabilidades e prazos. b) Incio da elaborao do Plano de Comunicao, o que deve ser feito de acordo com este Procedimento. Para isso, preciso que a Organizao trabalhe em parceria como o Empreendimento para levantamento de alguns dados, como municpios afetados e populao. c) A elaborao do plano de comunicao deve prever quais sero os canais internos para recebimento de comunicaes das partes interessadas e a forma de registros. d) Avaliar a necessidade de se fazer um trabalho de campo para levantamento de dados nas comunidades afetadas para uma melhor definio estratgica do plano de Comunicao, bem como para subsidiar o EIA. e) Preparao de material informativo com enfoque mercadolgico, em caso de investimentos de grande porte e se necessrio. f) Preparao de material com linguagem especfica para apresentao do projeto s prefeituras. g) Enviar carta aos prefeitos para agendamento de audincia. Informar um canal de comunicao. h) Realizar audincia com cada prefeito, apresentando os benefcios do empreendimento, obtendo informaes sobre ncleos comunitrios e formadores de opinio do municpio. i) Poder ser elaborada uma lista de contatos (instituies e associaes de moradores, por exemplo) dos municpios impactados o que pode ser auxiliado pelas prefeituras a lista de instituies e contatos do municpio.

1.2 FASE DE ESTUDOS AMBIENTAIS Nesta fase podero ser seguidos os seguintes passos: a) Agendar e apresentar palestra sobre o investimento para o rgo Ambiental definindo o cronograma de licenciamento. b) Apresentao de palestras s comunidades ou lderes comunitrios. Informar o canal de comunicao. Poder ser montada uma estrutura de mala direta ou envio de cartas aos proprietrios mais afetados. c) Se houver desapropriao, o servio de comunicao da Organizao deve ser acionado para fazer as intervenes. d) Poder ser enviada carta, informando s prefeituras o licenciamento. e) Caso receba alguma comunicao, o assessor de meio ambiente do empreendedor pessoa(s) designadas no plano, deve registrar, avaliar a pertinncia, podendo contar com assessoria da Organizao, e responder, se for o caso. A forma como ser feito o registro, bem como o(s) responsvel(is), ser definido no plano de comunicao especfico de cada obra. f) Inserir matria na imprensa sobre o projeto e a realizao de estudos, no caso de empreendimentos de grande porte. g) Realizar audincias prvias (frum pblico), se necessrio. h) Realizar Audincia(s) Pblica(s) de acordo com o protocolo vignte. 1.3 FASE DE CONSTRUO E MONTAGEM Nesta fase a comunicao, especialmente para partes interessadas externas, deve ser mais intensa, pois quando se sente a presena fsica da obra. Podero ser seguidos os seguintes passos: a) Enviar carta s Prefeituras informando o incio das obras. b) Realizar palestras comunidade. Se a Obra tiver optado por estabelecimento de mala direta ou envio de cartas, recomendvel que seja utilizada a mesma lista de distribuio da fase de Estudos Ambientais (item 1.2 b), para notific-los do incio das obras. c) A estrutura de atendimento dvidas, reclamaes e sugestes j deve estar funcionando. d) Se o projeto for de grande porte, avaliar a possibilidade de contratar um profissional de comunicao para fazer assessoria de imprensa e percorrer o trecho, estabelecendo contato permanente com a Organizao e o assessor de meio ambiente ou pessoa(s) designada(s). e) No caso de recebimento de comunicao, e o assessor de meio ambiente ou pessoa(s) designada(s) ficar responsvel por registrar, avaliar a pertinncia e responder, se for pertinente, as dvidas, reclamaes e sugestes vindas das partes interessadas. 3

f)

No caso de haver comunidades ribeirinhas ou indgenas, que no tem acesso telefones ou aos canais abertos para comunicao com as comunidades afetadas, pode-se avaliar a possibilidade de se estabelecer um programa peridico de pesquisas ou um outro programa para o recebimento de comunicao dessas comunidades, e tambm para prestar informaes, contando com o assessor de meio ambiente da Organizao.

g) O assessor de meio ambiente ou pessoa(s) designada(s) e o agente de comunicao (item c), se for contratado, avaliam necessidades de comunicao surgidas no decorrer da obra, e devem entrar em contato com a Organizao para sanar essas necessidades, seja por simples aes ou um novo programa. h) Se for realizado levantamento de custos do plano de comunicao, recomendvel que seja prevista uma porcentagem de reserva, no caso do surgimento de uma emergncia ou como citado no item anterior, no caso de haver alguma necessidade de se implementar um programa e/ou ao novos. 1.4 FASE DE PR-OPERAO Nesta fase recomendado, quando for o caso, que seja comunicado o incio da operao para a comunidade, imprensa, proprietrios e prefeituras. 1.5 COMUNICAO EXISTENTES) EM OBRAS INDUSTRIAIS (UNIDADES J

As obras realizadas em unidades j existentes geralmente no possuem interface com a comunidade externa. As partes interessadas internas so as pessoas da prpria Organizao e a partes interessadas externas so as empreiteiras e o operador da unidade, se for de outra Organizao. O primeiro passo abrir um canal de comunicao (telefone, e-mail ou correio eletrnico). A Organizao poder, caso seja conveniente, compatibilizar o seu sistema de comunicao com o do rgo operacional. O assessor de meio ambiente ou pessoa(s) designada(s) o responsvel por atender, registrar, avaliar a pertinncia e, caso pertinente ao Sistema de Gesto Ambiental, responder comunicao recebida. O assessor de meio ambiente determina no plano de comunicao de sua Obra, juntamente com a Organizao, a melhor forma de registro dessas comunicaes (em meio eletrnico ou em papel), podendo utilizar o modelo proposto no ANEXO A. Para divulgao de informaes sobre a obra, o assessor de meio ambiente ou pessoa(s) designada(s) poder utilizar correio eletrnico, reunies e atas, e-mail ou distribuir folder para o rgo operacional e a contratada, o que deve ser determinado em seu plano de comunicao. Caso a obra tenha algum tipo de interface com a comunidade, a Organizao poder contar com o apoio do servio de comunicao social da Organizao do rgo Operacional. A deciso sobre como agir em relao interface com a comunidade deve estar determinando no plano de comunicao social da Obra, bem como, se for o caso, a 4

abertura de canal de comunicao, como faz-lo e como prestar informaes da obra para a comunidade. 2 REGISTROS O canal de comunicao entre a Organizao e partes interessadas pode ser efetuada por telefone, para esclarecimentos relativos ao Sistema de Gesto Ambiental da Organizao. Ao receber a comunicao, esta registrada, na pasta de comunicao, em ata ou sistema informatizado e encaminhada a quem possa avali-la e respond-la, se for o caso. Os canais de comunicao abertos pelas Obras devem ser divulgados para as respectivas partes interessadas. As comunicaes recebidas pelos canais de comunicao determinados pela Obra, ou mesmo por outros meios, devem ser registradas pelo assessor de meio ambiente da Organizao ou pessoa(s) designada(s), que avaliar a pertinncia das mesmas. Caso seja pertinente, o assessor de meio ambiente da Organizao ou pessoa(s) designada(s) dever responder, registrando a sua deciso. Se necessrio, o assessor de meio ambiente da Organizao ou pessoa(s) designada(s) poder contar com assessoria da Organizao para prestar esclarecimentos. Os registros podero seguir o modelo proposto no ANEXO A em forma de papel, banco de dados ou em qualquer meio determinado pela Obra, que deve registrar sua deciso. Os registros relativos comunicao nas Obras, ficam nas prprias Obras, junto ao assessor de meio ambiente da Organizao ou pessoa(s) designada(s). 4 MATERIAIS INFORMATIVOS A preparao de material informativo para partes interessadas externas est diretamente relacionada ao nvel cultural das comunidades afetadas, o que pode ser apontado atravs do EIA ou da pesquisa inicial, se for feita. Para o pblico interno podero ser feitos folders, vdeos (ou utilizados os j existentes), faixas ou placas nas obras (divulgando o telefone, por exemplo), cartilhas etc., ficando a critrio do assessor de meio ambiente da Organizao ou pessoa(s) designada(s), assessorado pela Organizao. Poder ser feito material com enfoque mercadolgico no caso de projetos com parcerias, como por exemplo, CD, folder sobre o projeto, pgina na Internet etc., ficando a critrio do Empreendimento assessorado pela Organizao, se o gerenciamento da obra for de responsabilidade da Organizao.

5 PROGRAMAS AMBIENTAIS As Obras podem estabelecer programas ambientais ou comunitrios de acordo com as necessidades das comunidades impactadas, o que pode ser apontado atravs do EIA ou de pesquisa. recomendvel o estabelecimento desses programas quando o nvel de impactos ambientais e especialmente sociais da obra for considerado alto ou quando, por qualquer motivo, a imagem da Companhia esteja comprometida na regio. A necessidade do estabelecimento desses programas deve ser apontada pelo assessor de meio ambiente da Organizao/pessoa(s) designada(s) ou agente de comunicao, se houver, e comunicada Organizao, que auxiliar a Obra nessa atividade. A Obra pode optar por solicitar ao servio de comunicao social da organizao a implementao de um Programa Comunitrio Institucional, o que pode ser feito antes at da fase de Construo e Montagem. A Obra pode contar com apoio da Organizao para estabelecer contato com o servio de comunicao social da Organizao . 6 ANEXOS

ANEXO A MODELO DE FORMULRIO PROPOSTO PARA REGISTRO DE COMUNICAO INTERNA E EXTERNA DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL REGISTRO DE COMUNICAO NO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL DADOS DA FONTE
CORRESPONDNCIA INTERNA
DATA: REGISTRO
N
O

NOME: RGO/OBRA/EMPREENDIMENTO: SETOR: NOME: ENDEREO: TELEFONE: ENTIDADE A QUE PERTENCE: E-MAIL: MEIO DE RECEBIMENTO TELEFONE CARTA/OFCIO N: INTERNET FAX CORREIO ELETRNICO OUTROS : FAX: ROTA: CORRESPONDNCIA EXTERNA CHAVE:

CAIXA POSTAL:

COMUNICAO VERBAL RECLAMAO/SUGESTO

RESPOSTA /PROVIDNCIAS

RESPONSVEL PELO REGISTRO NOME: LOTAO: RAMAL:

05/03/2001 08:23

754 palavras

11 -1pginas

ANEXO 6

PROTOCOLO PARA AUDINCIA PBLICA

1 DESCRIO DAS ATIVIDADES DE PREPARAO Reunio de coordenao com o rgo Ambiental para definir local, recursos, prazos e responsveis, composio da mesa; Empreendedor prepara de palestra de 20 minutos descrevendo o empreendimento e seus benefcios pode ser apresentado um vdeo institucional; Elaborador do estudo ambiental prepara palestra de 20 minutos sobre o estudo focando nas respostas as principais questes ambientais; Convite aos empregados do empreendedor; Publicao de convite pblico para a audincia atravs dos jornais; Divulgao pelo rdio (opcional); Preparao de avisos, placas ou faixas para ambiente interno e externo do local da audincia; Preparao do Auditrio e Material de Apoio Locao do Auditrio Avaliar se a capacidade suficiente; Contrato de aluguel do auditrio; Pontos de energia eltrica e voltagem disponvel; Sistemas de Ventilao ou Condicionamento de Ar; Estacionamento

Sistema para apresentao de palestras. Equipamento para apresentao em multimdia (opcional); Retroprojetor de alta luminosidade e lmpada de reserva acima de 3000 lumens; Projetor de slides; Computador, estabilizador e conexes;

Canho de projeo; Televisor de tela grande; Telo ou parede branca para projeo; Fita de Vdeo com apresentao do Empreendimento/Projeto; Amplificador de udio; Mesa de apoio dos equipamentos de projeo e transparncias; Vdeo-Cassete; Microfone convencional ou de Lapela sem fio (opcional) para apresentador, mesa e pblico;

Apontador LASER para Palestra; Mesa de Apoio para as apresentaes; Tribuna

Material de Divulgao Folhetos/Folders para distribuio na audincia;

Sistemas de Registro Gravador de adio e fitas (opcional); Equipamento de Filmagem ( vdeo ou filme;) e material para 4 horas de filmagem; Mquina fotogrfica com filme ou digital; Livro de presena; Mesa para escrever ata da Audincia;

Sistema de Comunicao Ponto Eletrnico (opcional); Rdio Comunicador, Telefone Celular

Formulrios de pergunta; Servio de fornecimento de gua, caf e ch; Mesas para recepcionista e caf; Mesa de palco (formato, capacidade); Grampeador, barbante, fita adesiva e estilete; Sistema de combate incncio, extintores e sadas de emergncia; Pessoal de Segurana para evitar conflitos; Pessoal de atendimento ao pblico;

2 DESCRIO DAS ATIVIDADES NA AUDINCIA a) Instalao dos Equipamentos; b) Teste dos Equipamentos; c) Colocao das faixas internas e externas; d) Preparar mesa com gua, caf ou ch; e) Posicionamento das Mesas; f) Colocao do livro de presena;

g) Definio do Cerimonial junto com o rgo Ambiental; h) Lista de composio dos membros da Mesa Diretora; i) j) Abertura; Apresentao do Empreendimento/Projeto pela PETROBRAS;

k) Apresentao do elaborador do estudo ambiental; l) Entrega e recolhimento dos Formulrios de Pergunta;

m) Abertura para debates; n) Encerramento; o) Desinstalao dos equipamentos e faixas. 4

ANEXO A LISTA DE VERIFICAO DO AUDITRIO

EMPREENDIMENTO: LOCAL: ENDEREO: TEL.: ( ) PESSOA DE CONTATO: DATA DA AUDINCIA: HORRIO DA AUDINCIA: FAX: ( )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Capacidade do Auditrio: . Capacidade da Mesa: . Formato da Mesa: . Voltagem Disponvel: . Pontos de Energia Eltrica: . Extintores e sadas de Emergncia:

. Laudo do Corpo de Bombeiros (se necessrio): . Recursos Visuais: Tela: Retro Projetor: Projetor de Slide: Televiso: Video: Marcador de Tempo: Qualidade dos Equipamentos: Outros:

Recursos de Audio: Sala de Som: Microfones: Tribuna: Autofalantes: Gravao em K7: Gravao em VHS: . Recursos de Iluminao: Operadores: Materiais Sobressalentes: Qualidade dos Equipamentos: Outros:

Mltiplo ( ) nico ( ) . Sistema de Ventilao: Ar Condicionado ( ) Ventiladores . Acessos: Placas Indicadoras: Sadas de Emergncia: Estacionamento: Outros: ( )

Adequado ( ) Deficiente ( )

Adequado ( ) Deficiente ( )

. Servio de Apoio Administrativo: Recepcionista: Secretria: Material de Escritrio: Mesas e Cadeiras de Apoio: Equipamentos: micro, xerox, digitadora, outros:

. Servio de Copa: Copeiro: gua: Caf: Biscoito: Material de Consumo: Outros: . Servio de Limpeza: antes, durante e depois Disponvel ( ) . Segurana Interna Necessrio ( ) Disponvel ( ) Contratar ( ) Ms Base: / Contratar ( )

No Necessrio ( ) . Valor do Aluguel: Verificado por: Data: Rubrica:

ANEXO B FOLHA PARA DESENHO DO CROQUIS DO AUDITRIO

ANEXO C MODELO DE FORMULRIO DE PERGUNTA AUDINCIA PBLICA DO GASODUTO ..........................

Local: Auditrio ....... Data : / / Pergunta: ; Horrio: : hs

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ __ Deseja dirigir a pergunta : ( ) EMPREENDEDOR ESTUDO ( ) OUTROS : ___________________________________________________________________ Nome: Identidade: Endereo para correspondncia: Cep: Instituio a que pertence: rgo Expedidor: ( ) RGO AMBIENTAL ( ) ELABORADOR DEO

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11/03/2001 20:50

1135 palavras

8 -1pginas

ANEXO 7

METODOLOGIA PARA TREINAMENTO E CONSCIENTIZAO AMBIENTAL

1 DESCRIO DAS ATIVIDADES O treinamento em Meio Ambiente dever ser realizado periodicamente atendendo identificao anual de necessidades (IN) de treinamento prevista no Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos (PDRH). Como uns dos principais objetivos do treinamento temos o aumento do nvel de capacitao da fora-de-trabalho com relao rea ambiental e do nvel de conscientizao quanto a conformidade com a poltica ambiental. 1.1 TIPOS DE TREINAMENTO O contedo dos diferentes treinamentos em Meio Ambiente, considera a contnua evoluo de SGA, as inovaes tecnolgicas, as modificaes na legislao, as normas, regulamentos e acordos relativos ao Meio Ambiente. Os treinamento podero ser dados na forma de cursos, palestras, vdeos e simulaes abordando os seguintes tipos: a) b) c) d) e) Curso de SGA-ISO 14000; Curso de Auditoria do SGA; Curso de Gesto Ambiental em Obras de dutos; Curso de Gesto Ambiental em Obras Industriais; Treinamento ou Simulao no Plano de Ao de Emergncia.

1.2 OBJETIVO, ESCOPO, PBLICO ALVO, CARGA HORRIA E REVISO 1.2.1 CURSO SGA - ISO 14000 Objetivo: O Curso de Sistema de Gesto Ambiental (SGA) dever abordar a conceituao e implementao do Sistema de Gesto Ambiental Na Organizao, de acordo com as normas da srie ISO 14000, atravs da formao de facilitadores que podero atuar como multiplicadores. Escopo: O curso de Sistema de Gesto Ambiental procura enfocar os seguintes tpicos: A evoluo da Questo Ambiental; Legislao Ambiental; O Sistema de Gesto Ambiental segundo a NBR ISO 14001 e NBR ISO 14004; A implementao do SGA no SEGEN;

Pblico Alvo: Gerentes, Representantes de Meio Ambiente e facilitadores do SGA. Carga horria recomendada: de 2 a 24 horas, em funo da atividade da pessoa a ser treinada. Para os assessores de Meio Ambiente e Facilitadores recomenda-se treinamento de 8 a 24 horas. Para os Gerentes e Fiscais de Obra recomenda-se de 2 a 8 horas.

Reviso: O perodo recomendado de reviso do escopo do curso de SGA-ISO14000 deve ser anual, quando se avaliar a necessidade de reciclagem. 1.2.2 CURSO DE AUDITORIA DO SGA Objetivo: Formar auditores internos da Organizao para a realizao de auditorias ambientais internas e/ou inspees ambientais. Escopo: O Curso sobre auditoria ambiental interna procura enfocar os seguintes tpicos: Tipos de Auditoria; Legislao Ambiental; O SGA pela ISO 14001; Metodologia de Auditoria Ambiental; Perfil do Auditor.

Pblico Alvo: Assessores de Meio Ambiente e colaboradores. Recomenda-se que pelo menos uma pessoa no rgo auditado faa este treinamento a fim de subsidiar nas aes de planejamento e execuo das auditorias e inspees ambientais. Carga horria recomendada: 24 a 56 horas. Reviso: O perodo recomendado de reviso do escopo do curso de Auditoria do SGA deve ser anual, quando se avaliar a necessidade de reciclagem. 1.2.3 CURSO DE GESTO AMBIENTAL EM OBRAS DE DUTO Objetivo: O curso de gesto ambiental em obras de duto aborda metodologias de construo e montagem a serem implantadas no empreendimento, de modo a capacitar a fiscalizao dos requisitos ambientais nas boas prticas que visam a minimizao dos impactos ambientais. Escopo: O curso de gesto ambiental em obras de duto procura enfocar os seguintes tpicos: A Evoluo das Questes Ambientais; O SGA da Organizao; Legislao Ambiental; Boas Prticas na Construo de Dutos; Procedimentos Especficos e Controles Operacionais; Gerenciamento dos Aspectos Ambientais na Construo de Dutos; Gerenciamento de Resduos.

Pblico Alvo: Fiscais e gerentes das obras de construo de dutos. Carga horria: - 16 a 32 horas. Reviso: O perodo recomendado de reviso do escopo do Curso de Gesto Ambiental em Obras de Duto deve ser anual, quando se avaliar a necessidade de reciclagem.

Nota: Este curso pode ser equiparado ao curso de SGA-ISO14000 concatenado com o curso complementar de Requisitos Ambientais para Construo de Dutos. 1.2.4 CURSO DE GESTO AMBIENTAL EM OBRAS INDUSTRIAIS PONTUAIS Objetivo: O curso de gesto ambiental em obras industriais aborda o gerenciamento dos principais aspectos ambientais relacionados a atividade de construo de unidades industriais de processamento, armazenamento e tratamento. Escopo: O curso de gesto ambiental em obras industriais procura enfocar os seguintes tpicos: A Evoluo das Questes Ambientais; O SGA da Organizao; Legislao Ambiental; Boas Prticas na Construo de Obras Industriais; Procedimentos Especficos e Controles Operacionais; Gerenciamento dos Aspectos Ambientais na Construo Industrial; Gerenciamento de Resduos.

Pblico Alvo: Todos os fiscais e gerentes das obras industriais da Organizao. Carga horria: - 16 a 20 horas. Reviso: O perodo recomendado de reviso do escopo do Curso de Gesto Ambiental em Obras Industriais deve ser anual, quando se avaliar a necessidade de reciclagem. Nota: Este curso pode ser equiparado ao curso de SGA-ISO14000 concatenado com o curso complementar de Gesto de Resduos. 1.2.5 TREINAMENTO OU SIMULAO NO PLANO DE AO DE EMERGNCIA Objetivo: Treinar os empregados da Organizao sobre a preparao e execuo das aes necessrias no caso de emergncia ou contingncia. Escopo: O treinamento para simulao de ao de emergncia em procura enfocar os seguintes tpicos: Conhecimento do Plano de Ao de Emergncia (PAE); Formao de Grupos de Ao; Sistema de Comunicao; Vazamento de Combustveis; Incndio / Exploso; Fuga de Fonte Radioativa.

Pblico Alvo: Os empregados das Obras da Organizao envolvidos ou potencialmente responsveis pela rea de segurana ambiental envolvidos na atividade. Carga horria: - 1 a 4 horas. Reviso: O perodo recomendado de reviso do escopo do treinamento para simulao de ao de emergncia deve ser anual, quando se avaliar a necessidade de reciclagem.

2 REGISTRO Devero ser includos no Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos (PDRH) da Organizao, atravs do formulrio de Identificao de Necessidades (IN) . Podero tambm ser feitos por cada gerncia mapas de levantamento das necessidades de treinamento relacionados ao meio ambiente, utilizando a planilha de identificao de necessidade de treinamento ambiental (ANEXO A) como modelo. Os registros de participao nos cursos relacionados ao meio ambiente sero feitos atravs da lista de presena dos cursos ministrados sendo recomendado anexar a ementa/escopo do curso, devendo ser utilizado o ANEXO B como modelo. 3 ANEXOS

ANEXO A MAPA DE IDENTIFICAO DE NECESSIDADE DE TREINAMENTO AMBIENTAL MAPA DE IDENTIFICAO DE NECESSIDADES DE TREINAMENTO AMBIENTAL rgo: Nome Fulano de Tal Joo da Silva Monteiro Lobato Funo Representante de Meio Ambiente Fiscal de Obra de Duto Gerente de Contrato Data:

Representante Treinamento Operacional: SGAAuditoria SGA em ISO14000 do SGA Dutos Indicado Indicado Indicado Realizado Realizado Indicado Indicado Realizado Indicado SGA Industrial Realizado PAE Indicado Realizado Observaes Curso de Auditoria programado 30/2/99

Indicado= pessoa teve a participao indicada para o treinamento; Realizado=participou do treinamento

ANEXO B LISTA DE PRESENA CURSO: PERIODO: LOCAL:

NOME

MATRCULA

TELEFONE, CHAVE OU EMAIL

RGO/ EMPRESA

ASSINATURA/ RBRICA / / / / / / / / / /

Obs. Esta lista pode ser usada previamente na programao da turma