GEQ 001 SISTEMAS DA QUALIDADE - ISO-9000

ITEM 6. GESTO DE RECURSOS E

ITEM 7.4 AQUISIO
CARLA PACHECO
GRUPO
BRUNA BARBOSA
SIMONE OLIVEIRA
PRISCILA TATIANNE PAULINO ROCHA
ANDRESSA DOS SANTOS ESTEVES
ITEM 6.1 PROVISO DE RECURSOS

ISO 9001:2008
A organizao deve determinar e prover recursos necessrios para:
a) implementar e manter o sistema de gesto da qualidade e melhorar continuamente
sua eficcia, e
b) aumentar a satisfao de clientes mediante o atendimento aos seus requisitos.
6 GESTO DE RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS (ABNT NBR ISO 9001:2008)
ISO 9001 X ISO 9004
Convm que a organizao identifique os recursos internos e externos necessrios para
a realizao dos objetivos da organizao a curto e longo prazo. Convm que as polticas
e mtodos da gesto de recursos da organizao sejam consistentes com sua estratgia.
6.1 GENERALIDADES (ABNT NBR ISO 9004:2010)

Para garantir que os recursos (tais como equipamentos, instalaes, materiais, energia,
conhecimento, finanas e pessoas) sejam utilizados de forma eficaz e eficiente,
necessrio que existam processos para prover, alocar, monitorar, avaliar, otimizar,
manter e proteger tais recursos.
Para garantir a disponibilidade dos recursos para as futuras atividades, convm que a
organizao identifique e avalie os potenciais riscos de escassez, e monitore
continuamente o uso atual dos recursos para identificar oportunidades de melhoria da
sua utilizao. Convm que, em paralelo, seja feita a pesquisa de novos recursos,
processos otimizados e tecnologias adequadas.

6.1 GENERALIDADES (ABNT NBR ISO 9004:2010)

Convm que a organizao analise periodicamente a disponibilidade e adequao dos
recursos identificados, incluindo os recursos terceirizados, e tome providncias como
necessrio. Convm que os resultados destas anlises tambm sejam utilizados como
entrada para anlises crticas pela organizao da sua estratgia, objetivos e planos.
SECRETARIA DA EDUCAO DO ESTADO DE SO PAULO

- Reorganizao da Secretaria
- IDESP ndice de Desenvolvimento da Educao de So Paulo
- Aluno x Diretorias de Ensino
- Recursos x Estratgia

EXEMPLO
SECRETARIA DA EDUCAO DO ESTADO DE SO PAULO

EXEMPLO
SECRETARIA DA EDUCAO DO ESTADO DE SO PAULO

- Controle da utilizao de recursos:
TCE / Corregedoria / cliente final
- Recursos terceirizados: gestores de contrato
- Providncias
- Anlise crtica de estratgia, objetivos e planos


EXEMPLO
ITEM 6.2 RECURSOS HUMANOS

ISO 9001:2008
6 GESTO DE RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS (ABNT NBR ISO 9001:2008)
6.2.1 Generalidades
As pessoas que executam atividades que afetam a conformidade com os requisitos do
produto devem ser competentes, com base em educao, treinamento, habilidade e
experincia apropriados.
6.2.2 Competncia, treinamento e conscientizao

A oganizao deve:
a) determinar a competncia necessria para as pessoas que executam trabalhos que
afetam a conformidade com os requisitos do produto;
b) onde aplicvel, fornecer treinamento ou tomar outras aes para atingir a
competncia necessria;
c) avaliar a eficcia das aes executadas;
d) assegurar que o seu pessoal est consciente quanto pertinncia e importncia de
suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade; e
e) manter registros apropriados de educao, treinamento, habilidade e experincia.
ISO 9001 X ISO 9004
6.3 PESSOAS DA ORGANIZAO (ABNT NBR ISO 9004:2010)

6.3.1 Gesto de Pessoas
-Noo de criao de valor para as partes interessadas;
-Pessoas so recursos valiosos e fundamentais;
-Promoo de auto-conhecimento, auto-avaliao, trabalho em equipe e
compartilhamento de informaes e experincias.
6.3.2 Competncia das Pessoas
-Introduo do Plano de Desenvolvimento Pessoal;
-Processos que identifiquem, desenvolvam e melhorem as competncias de seus
colaboradores.
6.3.3 Envolvimento e Motivao das Pessoas
-Incentivo s ideias;
-Introduo de sistema de reconhecimento/recompensa;
-Anlise de satisfao;
-Mentoria.
Empresa Ernst & Young (Servios de Auditoria/Consultoria)
Atividade da empresa totalmente relacionada aos seus Recursos Humanos
-Plano de Carreira bem definido;
-Conselheiro;
-Pesquisa de Clima organizacional;
-Sistema de recompensa por meio de Feedback de projeto (atribuio de Rating);
-Treinamentos obrigatrios e optativos (EYU foi eleita melhor Universidade Corporativa
do Brasil, pelo quarto ano seguido, em 2013, pelo CUBIC Award Brasil 2013, premiao
realizada pelo International Quality & Productivity Center (IQPC));
-Projetos totalmente voltados para o exerccio da liderana, assim como incentivo ao
esprito de equipe.
EXEMPLO
EYU
THE FEEDBACK ZONE
ITEM 6.3 INFRAESTRUTURA

ISO 9001:2008
A organizao deve determinar, prover e manter a infraestrutura necessria para
alcanar a conformidade com os requisitos do produto. A infraestrutura inclui, quando
aplicvel,
a) Edifcios, espao de trabalho e instalaes associadas,
b) Equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos quanto programas de
computador), e
c) Servios de apoio (como sistemas de transporte, comunicao ou informao).
6 GESTO DE RECURSOS
6.3 INFRAESTRUTURA (ABNT NBR ISO 9001:2008)
ISO 9001 X ISO 9004
Convm que a organizao identifique e avalie os riscos associados infraestrutura e
tome medidas para mitigar os riscos, incluindo o estabelecimento de planos de
contingncia adequados.
6.5 INFRAESTRUTURA (ABNT NBR ISO 9004:2010)

Convm que a organizao planeje, providencie e gerencie a sua infraestrutura de forma
eficaz e eficiente.
Convm tambm avaliar periodicamente a adequabilidade da infraestrutura para
atender aos objetivos organizacionais. Convm que se considere apropriadamente

a garantia de funcionamento da infraestrutura (incluindo considerao da
disponibilidade, confiabilidade, durabilidade e suporte de manuteno),
a proteo e a segurana,
os elementos da infraestrutura relacionados com produtos e processos,
a eficincia, custo, capacidade e ambiente de trabalho, e
o impacto da infraestrutura sobre o ambiente de trabalho.
Pontos de melhoria:
Manuteno preventiva dos equipamentos;
Modernizao e unificao dos sistemas de informao: de papel para
computadores.
Manuteno e aquisio de novos carrinhos.
EXEMPLO
Engrecon S.A.
Mquinas de usinagem (torno, retfica, fresadora, etc.) e fornos de T.T.
Materiais: Forjados de ao e barras
Sistema de informao: software para gesto de processos
Sistema de transporte: carrinhos e paliteiros
ITEM 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO

ISO 9001:2008
A organizao deve determinar e gerenciar o ambiente de trabalho necessrio para
alcanar a conformidade com os requisitos do produto.

6 GESTO DE RECURSOS
6.4 AMBIENTE DE TRABALHO (ABNT NBR ISO 9001:2008)
NOTA: O termo ambiente de trabalho se refere quelas condies sob as quais o
trabalho executado, incluindo fatores fsicos, ambientais e outros (tais como rudo,
temperatura, umidade, iluminao e condies meteorolgicas).
ISO 9001 X ISO 9004
Convm que a organizao fornea e gerencie um ambiente de trabalho adequado para atingir e
manter o sucesso sustentado da organizao e da competitividade dos seus produtos. Convm que
um ambiente de trabalho adequado, como uma combinao de fatores fsicos e humanos,
considere
mtodos criativos de trabalho e oportunidades para um maior envolvimento para
aproveitar o potencial das pessoas na organizao,
regras de segurana e orientao e uso de equipamentos de proteo,
ergonomia,
fatores psicolgicos, incluindo carga de trabalho e estresse
localizao do local de trabalho
facilidades para as pessoas na organizao,
maximizao da eficincia e minimizao de resduos
calor, umidade, luz, fluxo de ar, e
higiene, limpeza, rudo, vibrao e poluio.
6.6 AMBIENTE DE TRABALHO (ABNT NBR ISO 9004:2010)
Convm que o ambiente de trabalho incentive a produtividade, criatividade e bem-estar para as
pessoas que trabalham nas instalaes da organizao ou as visitem (por exemplo, clientes,
fornecedores e parceiros). Ao mesmo tempo, convm que a organizao assegure que o seu
ambiente de trabalho esta em conformidade com os requisitos estatutrios e regulamentares
aplicveis e atenda as normas aplicveis (tais como os de sade ocupacional e ambiental e de
gesto da segurana).
Engrecon S.A.
Ambiente com temperatura no controlada, com exceo dos laboratrios e
escritrio;
No h controle de resduos;
Ergonomia deficitria;
Uso de equipamentos de segurana apenas por parte dos cargos operacionais
(cargos de gerncia no utilizam).

EXEMPLO
ITEM 7.4.1 PROCESSO DE
AQUISIO
ISO 9001:2008
A organizao deve assegurar que o produto adquirido est conforme com os requisitos
especificados de aquisio. O tipo e a extenso do controle aplicados ao fornecedor e ao
produto adquirido devem depender do efeito do produto adquirido na realizao
subsequente do produto ou no produto final.
7.4 AQUISIO
7.4.1 PROCESSO DE AQUISIO (ABNT NBR ISO 9001:2008)
A organizao deve avaliar e selecionar fornecedores com base na sua capacidade de
fornecer produto de acordo com os requisitos da organizao. Critrios para seleo,
avaliao e reavaliao devem ser estabelecidos. Devem ser mantidos registros dos
resultados das avaliaes e de quaisquer aes necessrias, oriundas da avaliao.
ISO 9001 X ISO 9004
Parceiros podem ser fornecedores de produtos, prestadores de servios, instituies
tecnolgicas e financeiras, organizaes governamentais e no-governamentais ou
outras partes interessadas. Os parceiros podem contribuir com qualquer tipo de recurso,
tal como acordado e definido em um acordo de parceria.
6.4.1 GENERALIDADES (ABNT NBR ISO 9004:2010)
A organizao e os seus parceiros so interdependentes e uma relao mutuamente
benfica refora a sua capacidade de criar valor. Convm que a organizao considere a
parceria como uma forma especifica de relacionamento com fornecedores, onde os
fornecedores possam nela investir e partilhar os lucros ou prejuzos dentro da rea de
atividade da organizao.
Quando uma organizao desenvolve parcerias, convm que ela considere assuntos, tais
como fornecer informaes aos parceiros, como apropriado, para maximizar as suas
contribuies, apoiar parceiros, em termos de proporcionar-Ihes recursos (tais como
informao, conhecimento, experincia, tecnologia, processos e treinamento
compartilhado), compartilhar lucros e perdas com os parceiros, e melhorar o
desempenho dos parceiros.
-Convm que a organizao estabelea e mantenha procedimentos para identificar,
selecionar e avaliar os seus fornecedores e parceiros. a fim de melhorar continuamente
as suas capacidades e de assegurar que os produtos ou outros recursos que eles
fornecem atendam as necessidades e expectativas da organizao.
-Na seleo e avaliao dos fornecedores e parceiros, convm que a organizao
considere assuntos como sua contribuio para as atividades da organizao e
capacidade de criar valor para a organizao e as suas partes interessadas, o potencial
de melhorar continuamente as suas capacidades, o reforo das suas prprias
capacidades que podem ser alcanadas atravs da cooperao com os fornecedores e
parceiros e os riscos associados nas relaes com os fornecedores e parceiros.
6.4.2 SELEO, AVALIAO E MELHORIA DAS CAPACIDADES DE FORNECEDORES E
PARCEIROS (ABNT NBR ISO 9004:2010)
-Juntamente com os seus fornecedores e parceiros, convm que a organizao procure
melhorar continuamente a qualidade, preo e entrega de produtos oferecidos pelos
fornecedores e parceiros, bem como a eficcia dos seus sistemas de gesto, com base na
avaliao peridica e realimentao de seu desempenho,
-Convm que a organizao continuamente analise criticamente e reforce as suas
relaes com seus fornecedores e parceiros, ao mesmo tempo considerando o equilbrio
entre os seus objetivos a curto e longo prazos.
Definir as especificaes de aquisio do produto / matria-prima /
servios que impactam diretamente ou indiretamente na qualidade do
produto/servio final.
Definir os fornecedores crticos.
Definir critrios de avaliao, seleo e reavaliao.


7.4.1 PROCESSO DE AQUISIO (ABNT NBR ISO 9001:2008)
APLICAO
1 Definir quais
materiais so
crticos para a
qualidade
Exemplo:
padaria
farinha / posto
de combustvel
combustvel
2 Definir como os
requisitos sero
medidos/monitorados
Exemplo: padaria
cor; textura / posto
anlise de amostras
3 Definir quais
so os
fornecedores
destes materiais
relacionar.
4 Definir a forma
de avaliao,
seleo e
reavaliao.
Exemplo:
padaria
Fabricante /
posto
Distribuidora
autorizada
EXEMPLO
EXEMPLO
EXEMPLO
ITEM 7.4.2 INFORMAO DE
AQUISIO (NO POSSUI COMPARATIVO NA ISO 9004)


ISO 9001:2008
As informaes de aquisio devem descrever o produto a ser adquirido e
incluir, onde apropriado:
a) Requisitos para a aprovao de produto, procedimentos, processos e
equipamentos,
b) Requisitos para a qualificao de pessoal, e
c) Requisitos do sistema de gesto da qualidade.
A organizao deve assegurar a adequao dos requisitos de aquisio
especificados antes da sua comunicao ao fornecedor.

7.4 AQUISIO
7.4.1 INFORMAO DE AQUISIO (ABNT NBR ISO 9001:2008)
ISO 9001 X ISO 9004
Descrever as informaes de aquisio do produto a ser adquirido
(desenhos tcnicos, especificaes, lista de materiais, etc).
Descrever o processo de aprovao do produto (procedimentos de teste,
processos de verificao, amostragem, etc).
7.4.2 INFORMAO DE AQUISIO (ABNT NBR ISO 9001:2008)
APLICAO
ITEM 7.4.3 VERIFICAO DO PRODUTO
ADQUIRIDO (NO POSSUI COMPARATIVO NA ISO 9004)

ISO 9001:2008
A organizao deve estabelecer e implementar a inspeo ou outras atividades
necessrias para assegurar que o produto adquirido atenda aos requisitos de
aquisio especificados.
7.4 AQUISIO
7.4.3 VERIFICAO DO PRODUTO ADQUIRIDO (ABNT NBR ISO 9001:2008)
Quando a organizao ou seu cliente pretender executar a verificao nas instalaes
do fornecedor, a organizao deve declarar, nas informaes de aquisio, as
providncias de verificao pretendidas e o mtodo de liberao de produto.
ISO 9001 X ISO 9004
TABELA DE MATERIAIS CONTROLADOS
ITEM DESCRIO CONTROLE
01 Chapa de Madeira para frma - Conforme PO 10
02 Barras e telas de Ao - Certificado de controle de qualidade do fabricante
03 Tubo de concreto - Ensaios de laboratrio fornecido pelo fabricante
04 Concreto Usinado - Ensaios de laboratrio
05 Manta Geotxtil
- Certificado de controle de qualidade do fabricante
06 Cordoalhas
- Conforme PO 10
07 CBUQ Usinado
- Ensaios de laboratrio
08 Areia
- Conforme PO 10
09 Pedra Britada
- Conforme PO 10
10 Aparelhos de apoio
- Certificado de Qualidade do Fabricante
11 Argamassa
- Ensaios de laboratrio
12 Cimento
- Certificado de Qualidade do Fabricante
Determinar materiais crticos
EXEMPLO
Consultar procedimento e montar a ficha em Excel
LOTE
MATERIAIS
PROCESSO DE MEDIO E
CRITRIO DE ACEITAO
TOLERN
CIA
CUIDADO NO
MANUSEIO,
ARMAZENAMENTO
Especificao para
Aquisio
Amostra
Item de
verificao
01 Entrega
02. Cimento
- Marca
- Tipo (CPI, CPIS, CPIIE,
CPIIZ, CPIIF, CPIII, CPIV
ou CPV)
- Classe (25,32 ou 40)

10 Sc
Tipo de Material
Conferir quantidade e
especificaes do produto
entregue com o Pedido de
Compra.
-

Durante o
manuseio
tomar cuidados
para no
danificar a
embalagem.
Armazenar em
local coberto,
protegido de
chuva e sobre
estrado de
madeira.
Empilhamento
mximo de 10
sacos.

Prazo de Validade
Verificar se o prazo de validade
est vencido. Rejeitar o produto
que estiver com a validade
vencida.
-
Certificado de
Controle de
Qualidade
(fornecedor)
Verificar se est adequado ao uso. -
Selo de Qualidade
(apenas para o
cimento)

Verificar se o saco de cimento
apresenta o selo da ABCP. Rejeitar
o produto que estiver sem o selo
de qualidade.

-
Toda a carga
Dados de
segurana
Verificar se o produto est
acompanhado da referida FISPQ.
-
SISTEMA DE GESTO INTEGRADO
FICHA DE VERIFICAO DE MATERIAL
ESTABELECIMENTO
ALAS JACU PESSEGO
PERODO
MATERIAL
: CIMENTO

FORNECEDOR:

MARCA:



AMOSTRA ITEM DE VERIFICAO CRITERIO DE ACEITAO
NMERO DA NOTA FISCAL

DATA

C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC
10 sc
Tipo de Material
Conferir quantidade e especificaes
do produto entregue com o Pedido
de Compra.
Prazo de Validade
Verificar se o prazo de validade est
vencido. Rejeitar o produto que
estiver com a validade vencida.
Certificado de Controle
de Qualidade
(fornecedor)
Verificar se est adequado ao uso

Selo de Qualidade
(apenas para o cimento)
Verificar se o saco de cimento
apresenta o selo da ABCP. Rejeitar o
produto que estiver sem o selo de
qualidade.
Toda a
carga
Dados de segurana
Verificar se o produto est
acompanhado da referida FISPQ

NF CORREES ( QUANDO DA NC): OBESERVAO / CONCESSO





C - CONFORME / NC - NO CONFORME / NA - NO SE APLICA

SISTEMA DE GESTO INTEGRADO
FICHA DE VERIFICAO DE MATERIAL

ALGUMAS CONSIDERAES
Os sacos que apresentam defeitos visuais no ato da descarga devem ser devolvidos ao
fornecedor. Caso os sacos no possuam selo de conformidade da ABCP, o lote deve ser
rejeitado Sacos rasgados, furados, molhados ou empedrados devem ser devolvidos ao
fornecedor. Se o prazo da validade gravado nos sacos amostrados estiver vencido, o lote
inteiro dever ser inspecionado, rejeitando-se todos os sacos nessa situao. Deve ser
armazenada em pilhas de 10 sacos no almoxarifado de ensacados do canteiro, de forma que
se permita a retirada dos materiais segundo a ordem de compra. Durante o manuseio tomar
cuidados para no danificar a embalagem. Armazenar em local coberto, protegido de chuva e
sobre estrado de madeira. Identificao atravs do descrito na embalagem. Caso venha
gravada a data de fabricao no produto, a validade do cimento de 90 dias a partir da data
de fabricao.
Concreto

Pedreira

Tubo de concreto

Aparelho de apoio
Casos de visita ao fornecedor
Evita perda de tempo e dinheiro com retorno de material comprado
e/ou entregue errado

Evita aplicao errada



VANTAGENS DE UM 7.4 BEM DESENVOLVIDO
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ABNT - ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. NBR ISO 9001 - Sistemas
de Gesto da Qualidade - Requisitos. Rio de Janeiro, 2008.
ABNT - ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. NBR IS0 9004 - Sistemas
de gesto da qualidade: diretrizes para melhoria de desempenho. Rio de Janeiro,
2010.
EIT ENGENHARIA S/A. PO 10 Recebimento, manuseio e armazenamento de
materiais. So Paulo, 2011.