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ITEM
Atual Anterior
BASE LEGAL
PONTUAO
3 0 NA
1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.1 1.1 1.1 1.2
NR 1
1.5
1.4
1.6
1.5
1.7 I e IV
1.7
1.6
Os trabalhadores recebem treinamento para o uso adequado dos Equipamentos de Proteo Individual (EPI) ?
2
2.1 2.2 2.1 2.2
NR 2
2.1 2.4 2.6
INSPEES
A empresa dispe de CERTIFICADO DE APROVAO DAS INSTALAES (CAI) ou de comprovante de entrega DRT da Declarao de suas instalaes? H participao do SESMT da empresa no estudo de projetos e nos servios de obras e / ou reforma?
3
3.1 3.1
NR 3
BASE LEGAL
PONTUAO
3 0 NA
3.2
3.1
Existe procedimento formal estabelecendo que, em situaes de grave e iminente risco sade ou a integridade fsica, o trabalhador poder recusar a executar um trabalho ou paralisar suas atividades?
Comprovao: a) Procedimento formal (O.S ou I.S) de recusa de servio; b) Registro de participao em treinamento sobre o procedimento (assinado do trabalhador); Obs.: Sugere-se ao auditor arguir alguns trabalhadores em seus locais de trabalho sobre o assunto em pauta, para conhecer o nvel de divulgao do procedimento.
4
4.1 4.2 4.1 4.2
NR 4
4.3.4 e 4.4 4.17
4.3
4.3
4.4
4.4
4.10
4.5
4.9
4.12 (I, J )
5
5.1 5.2 5.3 5.1 Novo Novo
NR 5
5.6 5.6.3 5.14 5.16 ( a )
CIPA
A CIPA est dimensionada conforme quadro I da NR 5? Foi protocolada junto DRT, no prazo de 10 dias aps a posse, cpias das atas de eleio e de posse e do CALENDRIO ANUAL DE REUNIO da CIPA? A CIPA elaborou o Mapa de Riscos referente a sua gesto? Comprovao: Ata de posse. Observao: Recomenda-se ao auditor confrontar o n de membros citados na ata de posse com o n exigido no quadro I da NR 5. Comprovao: Protocolo carimbado pela DRT.
5.4 5.5
Novo Novo
5.16.( b ) 5.16.( p )
5.6
Novo
5.25
Comprovao: a) Apresentao do Mapa de Riscos Geral e/ou por setor b) Registro, em ata de reunio da CIPA, das datas de incio e do trmino do perodo de elaborao do Mapa de Riscos. A CIPA elaborou o seu plano de trabalho? Comprovao: Apresentao do PLANO DE TRABALHO, contendo aes com respectivo cronograma para sua implementao. Est sendo realizada, anualmente, Campanha de Preveno da AIDS? Comprovao: Apresentao de documento comprobatrio de realizao da campanha . Observao: A campanha uma atribuio conjunta da empresa e da CIPA, portanto no aconselhvel a sua realizao juntamente com a SIPAT, para no descaracteriz-la. As Atas das reunies da CIPA esto devidamente assinadas pelos presentes s Comprovao; reunies e esto sendo enviadas a todos os membros da CIPA? A) Atas com as assinaturas dos presentes s reunies B) Apresentao de comprovante formal de envio das atas ao membros da CIPA (todos)
BASE LEGAL
PONTUAO
3 0 NA
5.7
Novo
5.27 (a, b)
5.8
Novo
5.3
So realizadas reunies extraordinria quando da ocorrncia de acidente grave ou Comprovao: Apresentao de Ata da reunio. total, ou quando da denncia de situao de risco grave e iminente? Observao: Recomenda-se ao auditor verificar a ocorrncia de acidente grave ou total para, ento, cobrar a apresentao da ata. Este item s ser pontuado se ocorreu acidente grave ou total, caso contrrio aplica-se NA. Os membros titulares da CIPA, quando faltam a mais de 4 reunies ordinrias, sem Comprovao: Apresentao do controle formal de presena s justificativa, esto sendo substitudos? reunies.
Obs.: A empresa deve manter junto s atas de reunies um controle de presena de todos os cipeiros titulares ausentes s reunies (faltas justificadas ou no) para facilitar a comprovao de atendimento deste item.
5.9 5.9 5.32 5.34 5.38 5.39 5.40 (a) 5.40 (b) 5.40 (e) 5.40 (j) Todos os membros da CIPA (titulares e suplentes) participaram do curso de treinamento para cipeiros, antes da posse, com durao de 20 horas? Comprovao: Certificado de realizao do treinamento, contendo perodo da realizao, carga horria e relao de participantes. Obs.: Recomenda-se ao auditor conferir a relao de membros registrado na ata de posse com a relao de participantes no curso. A convocao da eleio foi realizada com, no mnimo, 60 dias do trmino do a) Cpia da convocao. mandado em curso? A constituio da Comisso Eleitoral foi realizada, no mnimo, 55 dias antes do b) Ata da constituio da comisso. trmino do mandato em curso? A publicao do edital foi, no mnimo, 45 dias antes do trmino do mandato em c) Cpia do edital. curso? O prazo para inscrio/eleio individual teve durao mnima de 15 dias? d) Cpia do edital. A realizao da eleio ocorreu, no mnimo, 30 dias antes do trmino do mandato e) Cpia do edital e Ata da eleio. em curso? A empresa tomou providncia para a guarda de toda a documentao relativa a f) Apresentao da documentao. eleio por um perodo de 5 anos? Obs.: Antes era obrigatrio a guarda apenas da folha de votao e por um perodo de 3 anos.
NR 6
6.1 6.2 (a, b, c)
6.2
6.2
6.2 6.3
6.3 6.4
6.3 6.4
BASE LEGAL
PONTUAO
3 0 NA
6.5
6.5
6.6.1 (c, d)
6.6
6.6
fiscalizado o uso coreto, habitual e permanente dos EPIs indicados pela Comprovao: A empresa dever apresentar evidncia s de exigncia do Segurana do Trabalho e/ou Cipeiros nas atividades e/ou locais onde se faz uso dos EPIs , tais como: registro de advertncias, palestra de orientao, necessrio a proteo individual? etc. Alm disso, o auditor dever verificar nos setores de trabalho o uso de EPIs. So protocoladas, com assinaturas dos prprios usurios, as entregas dos EPIs? Comprovao: Documento de registro de entrega, dos EPIs, contendo a denominao do equipamento, o nmero do CA, etc., com respectiva assinatura do usurio.
7
7.1 7.2 7.3 7.4 7.3 Novo Novo 7.4
NR 7
7.1.1 7.4.6.1 7.4.6.2 7.4.3.1 e 7.4.3.5
P C M S O / EXAMES MDICOS
A empresa dispe do Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO? Foi elaborado relatrio anual do PCMSO? O relatrio anual do PCMSO foi discutido na reunio da CIPA? Esto sendo realizados os exames mdicos Admissional e Demissional? Comprovao: Apresentao do PCMSO atualizado. Comprovao: Apresentao do relatrio Obs.: Verificar, no mnimo, os relatrios dos dois ltimos anos. Comprovao: Registro em ata de reunio da CIPA.
Comprovao: Relao das pessoas admitidas e demitidas no ltimos 12 meses, De posse da relao, o auditor deve solicitar a comprovao da realizao dos exames (admisso: antes do incio das atividades ; demisso: at a data da homologao, desde que o ltimo exame mdico ocupacional tenha sido realizado a mais de 90 ou 135 dias ( vide item 7.4.3.5) Comprovao: Relao dos trabalhadores que retornaram ao trabalho, aps se ausentarem por perodo igual ou superior a 30 dias por motivo de doena ou acidente, de qualquer natureza, ou parto. Obs.: Na impossibilidade de verificar todos os exames, o auditor dever selecionar, anteriormente, os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a comprovao da realizao dos exames. O auditor dever selecionar os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a comprovao de realizao dos exames de acordo com as seguintes periodicidades , mxima: a) Trabalhadores expostos a agentes nocivos sade: periodicidades 1 ano; b) Trabalhadores com idade < 18 anos ou >45 anos; periodicidade: anual; c) Trabalhadores com idade maior igual a 18 anos ou menor igual a 45 anos e no exposto a agentes agressivos: periodicidade a cada 2 anos. Comprovao: a) Relao dos locais com respectivos agentes e o nmero de expostos b) Apresentao do ASO contendo o nome dos exames complementares realizados. Obs.: S pontuar este item se houver exposio aos agentes qumicos e/ou aos riscos listados nos quadros I e II da NR-15. A anlise dos ASO poder ser por amostragem. Comprovao: a) Relao dos operadores de equipamentos motorizados. b) Relao dos exames complementares para os operadores ( devero constar do PCMSO) c) Documento comprobatrio da realizao dos exames complementares (ASO) Comprovao: a) Relao das pessoas autorizadas a trabalhar em alturas b) Relao dos exames complementares, especficos para quem trabalha em altura (devem constar do PCMSO) c) Documento comprobatrio da realizao dos exames complementares (ASO)
7.6
Novo
7.4.3.3
7.5
7.1
7.7
7.2
7.4.2.1
Esto sendo realizados os exames mdicos complementares para os trabalhadores expostos aos agentes qumicos e/ou aos riscos listados nos quadros I e II da NR-7?
7.8
7.4
7.4.2(b) 7.4.2.3
Os operadores de equipamentos motorizados (empilhadeira, ponte rolante, etc.) esto sendo submetidos exame de sade complementares (especficos)?
7.9
7.5
Os trabalhadores que executam trabalho em altura (sobre telhado, em locais acima de 2 metros e sem guarda-corpo, etc.) esto sendo submetidos exames de sade complementares (especficos)?
BASE LEGAL
PONTUAO
3 0 NA
8
8.1 8.2 8.3 8.4 8.1 Novo 8.2 8.3
NR-8
8.3.1 8.3.2 8.3.4 8.3.6 8.4.3
EDIFICAES
Os pisos e os locais de circulao de pessoas esto isentos de salincias ou buracos que apresentam riscos de acidentes? As rampas e as escadas fixas so construdas de acordo com as normas tcnicas e so providas de guarda-corpo e/ou corrimo? Os locais elevados onde h circulao de pessoas so protegidas por guarda-corpo e rodap? As coberturas dos locais de trabalho asseguram proteo contra as chuvas, ou seja, no h vazamento de gua? O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais irregularidades; O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais irregularidades; O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais irregularidades; O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao de eventuais irregularidades e poder, a seu critrio, arguir alguns trabalhadores nos setores de trabalho. Comprovao: PPRA devidamente revisado anualmente.
9
9.1 9.2 9.3 Novo 9.1 Novo
NR 9
9.1.1 9.2.1.1 9.2.2.1 9.3.8.1
9.3 9.4
Novo 9.5
9.3.4 9.4.1
10
10.1 10.2 10.1 Novo
NR 10
10.2.1.1 10.2.1.2 10.2.1.3 10.2.2.3
10.3.2.7.1
A empresa dispe de Laudo Tcnico das Instalaes Eltricas, elaborado a cada 2 anos? A empresa dispe de ANLISE TERMOGRFICA das instalaes eltricas, Comprovao: Laudo de Anlise Termogrfica, no mnimo, das instalaes eltricas de maior risco (subestao, painis eltricos, transformadores, etc.) atualizado a cada 2 anos? As baterias fixas de acumuladores esto em local com piso resistente a cido e que Comprovao: inspeo no local. permite a exausto dos gases?
10.2.3.9
BASE LEGAL
PONTUAO
3 0 NA
10.6
Novo
10.3.2.5.2
10.7
Novo
10.4.1.1
10.8
10.2
10.2.1.4
10.13
10.9
10.3.3.2
Quando da realizao de servios em circuitos eltricos os mesmos so Comprovao: PROCEDIMENTO FORMAL PARA REALIZAO DE desligados e os comandos bloqueados e sinalizados, exceto, quando para SERVIOS ELTRICOS e apresentao de dispositivo para bloqueio de realizao dos servios no se pode deslig-los? fontes de energia (ex. cadeado) e para sinalizao e orientao das pessoas (ex. carto) Somente profissionais qualificados, treinados quanto as precaues de segurana Comprovao: com eletricidade realizam servios em instalaes e equipamentos eltricos? a) Relao das pessoas autorizadas a executar servios eltricos e respectiva qualificao. b) Comprovao de participao em treinamento sobre segurana com eletricidade. c) Comprovao de realizao de exames mdicos, conforme definido no PCMSO. Obs.: O auditor poder arguir profissionais eltricos sobre a observao deste procedimento. Todos os equipamentos eltricos e as partes metlicas, mesmo as no Comprovao: Laudo Tcnico de aterramento, elaborado por profissional pertencentes aos circuitos eltricos, mas possveis de ficarem sob tenso, qualificado e autorizado a cada 2 anos. esto devidamente aterrados? Obs.: O auditor deve verificar o aterramento de alguns equipamentos (ex. subestao, pit-stop, etc.) Verificar in loco se as chaves, botes, etc., esto sinalizados e identificados. Os dispositivo de desligamento e manobras esto devidamente identificados? Todas as edificaes esto devidamente protegidas contra descargas Comprovao: Laudo Tcnico, atualizado a cada dois anos, das atmosfricas? instalaes do sistema de proteo a descarga atmosfrica, acompanhada da medio da resistncia ohmega. Nas salas de comando, subestaes, etc., existem equipamentos de proteo Verificar in loco a existncia de equipamentos de proteo (exemplos: vara coletiva e individual e esses equipamentos esto sendo submetidos a teste de manobra, tapete de borracha, detector de tenso, luvas de borracha p/ de avaliao de sua eficincia e esto convenientemente guardados? alta e baixa voltagens, etc. So realizados, anualmente, curso de treinamento/reciclagem de primeiros socorros Comprovao: para os eletricistas? a) Solicitar a relao dos eletricistas que atuam na empresa e o comprovante de treinamento. b) Verificar se todos os eletricistas participaram do curso de primeiros socorros. So realizados, anualmente, curso de treinamento/reciclagem de combate a Comprovao: De posse da relao dos eletricistas (letra a do item incndio para os eletricistas? 10.12), solicitar o comprovante de participao de todos em curso de combate a incndio.
11
11.1 11.2 11.3 11.1 11.2 11.3
NR 11
11.1.3.1 11.1.8 11.1.3.2 11.1.6 11.1.6.1
11.4 11.5
Novo 11.5
BASE LEGAL
PONTUAO
3 0 NA
11.6
Novo
NR-11 11.1.7
Os equipamentos de transporte motorizados dispe de sinal de advertncia sonora Comprovao: O auditor dever solicitar a relao de equipamentos (buzina) e de sinal luminoso em reas ruidosas? motorizados, selecionar a seu critrio, alguns equipamentos e verificar, no local, a existncia do dispositivo e se o mesmo est funcionando.
12
12.1 12.2 12.3 12.1 Novo Novo
NR 12
12.2.4 12.6.1
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
No existe vazamento nas mquinas e equipamentos que torne o piso escorregadio? precedido de sinal sonoro (sinal de alarme), ou de sinal luminoso, em reas ruidosas, o acionamento ou o desligamento simultneo, por um nico comando, de um conjunto de mquinas ou de mquina de grande porte? Os reparos, a limpeza, os ajustes de mquinas, somente esto sendo executados com as mquinas paradas, salvo se o movimento for indispensvel sua realizao? Comprovao: O auditor dever verificar as mquinas e equipamentos para identificar eventuais irregularidades. Comprovao: Procedimento formal e sua divulgao nos setores de trabalho (exemplo: placas com aviso, treinamento, etc.) Comprovao: a) Ordem Servio/Instruo de Segurana nos postos de trabalho, orientando os trabalhadores. b) Comprovao de treinamento ministrados aos mecnicos e eletricistas. c) O auditor dever arguir mecnicos e eletricistas sobre o procedimento. Verificar, in loco, a existncia da demarcao, bem como desobstruo.
Os corredores principais de circulao obedecem ao espao mnimo de 1,20 cm e esto devidamente demarcados e desobstrudos? As mquinas e equipamentos esto equipadas com dispositivo de parada rpida?
Comprovao: O auditor dever observar, in loco, a existncia de dispositivo do tipo: stop, portes com-fim-de-curso, varal, etc. As mquinas e os equipamentos tm suas transmisses de fora enclausuradas, ou Comprovao: isoladas por anteparos devidamente ativados? O auditor dever observar o cumprimento desta recomendao quando da inspeo nos setores de trabalho.
13
13.1 Novo
NR 13
13.1.5 13.1.5.1 13.1.9
13.2
Novo
13.1.6(a)
A empresa dispe do PRONTURIO DA CALDEIRA, contendo: cdigo de projeto, especificaes dos materiais, determinao do PMTA, conjunto de desenhos, caractersticas funcionais, ano de fabricao, categoria da caldeira, etc.? A empresa dispe do REGISTRO DE SEGURANA DA CALDEIRA (livro ou outro sistema) das ocorrncias capazes de influir na segurana da caldeira e, tambm, para o registro das inspees peridicas e extraordinrias? A empresa dispe de um programa formal de manuteno preventiva dos dispositivos de segurana da Caldeira, sobretudo das vlvulas de segurana? So realizadas inspees de segurana peridica na Caldeira, conforme periodicidade definida em funo da categoria da caldeira ou recomendao de profissional?
BASE LEGAL
PONTUAO
3 0 NA
13.6
Novo
13.6.1.2 13.6.3.1
13.7
Novo
13.6.3
13.8 13.9
Novo 13.3
13.10
13.1
13.7.7
13.11
13.7
H identificao no corpo dos vasos de presso, ou prximo destes, da categoria do Comprovao: vaso? a) A empresa dever apresentar relao dos vasos de presso com respectiva categoria e local de instalao. b) O auditor dever verificar no local a existncia ou identificao da categoria. Os vasos de presso possuem afixado em seu corpo, ou em local de fcil acesso e Comprovao: O auditor dever verificar nos locais de instalao dos bem visvel, de placa de identificao, contendo, no mnimo, as seguintes vasos a existncia da placa de identificao. informaes: fabricante, ano de fabricao, Presso Mxima de Trabalho Admissvel (PMTA), presso de teste hidrosttico? A empresa possui, para cada vaso de presso, de um PRONTURIO, contendo: Comprovao: Apresentao do Pronturio. ano de fabricao, categoria do vaso, dados dos dispositivos de segurana, etc.? A empresa dispe de registro de segurana(livro com pginas numeradas, ou Comprovao: Livro com pginas numeradas ou outro sistema de outro sistema de registro), onde so anotadas as inspees peridicas e todas as registro, com anotaes feitas pelo profissional qualificado sobre as ocorrncias importantes capazes de influir na segurana do vaso? inspees realizados no vaso e, ainda, de outras anotaes sobre servios realizados no vaso. Obs.: No confundir Pronturio com Registro de Segurana A empresa dispe de projeto de instalao ou planta com posicionamento dos vasos Comprovao: de presso? a) planta baixa do estabelecimento com o posicionamento e a categoria de cada vaso, para os vasos enquadrados na categoria III, IV e V. b) Projeto de instalao para os vasos enquadrados nas categorias I e II So realizadas inspees peridicas nos vasos de presso, conforme sua Comprovao: Relatrio de Inspeo, assinado por profissional categoria e/ou recomendao de profissional qualificado? habilitado Obs.: Este item trata do teste hidrosttico ou de ultra som, bem como da inspeo geral do vaso. Os vasos de presso dispe de dispositivo de segurana com presso de abertura Comprovao: Inspeo nos locais de instalao dos vasos ajustada em valor igual ou inferior a PMTA? Os vasos de presso dispe de instrumento que indica a presso de operao? Comprovao: Inspeo nos locais de instalao dos vasos So realizadas manuteno preventiva dos componentes de segurana dos vasos Comprovao: Programa formal de manuteno, ou check list de de presso? inspeo devidamente preenchido e atualizado.
14
14.1 14.2 14.3 14.4 14.1 14.2 14.3 Novo
NR 14
14.1 14.2.1
FORNOS
Existe bacia de conteno abaixo dos fornos e esta mantida limpa e desimpedida? Comprovao: Verificar in loco a existncia e a eficcia da instalao (capacidade para conteno do material, conservao, limpeza do local, etc.) Os fornos esto instalados de forma a evitar acmulo de gases nocivos em reas Comprovao: Verificar in loco a existncia de sistema de exausto dos vizinhas? gases e arguir trabalhadores que executam atividades no local As colunas de sustentao dos fornos possuem revestimento em toda a sua volta? Comprovao: Verificar in loco a existncia do revestimento e as condies de conservao O calor radiante, proveniente do forno, em reas vizinha ao mesmo, no Comprovao: Relatrio de avaliao. ultrapassa o limite de tolerncia estabelecido pela NR 15?
14.2.1
BASE LEGAL
PONTUAO
3 0 NA
15
16
16.1 16.1
NR 16 Lei 6514/77
Lei 6.514/77 (Art. 157 II)
16.2
16.2
16.3
Novo
16.8
BASE LEGAL
PONTUAO
3 0 NA
17
17.1 17.2
NR 17
17.1.2
ERGONOMIA
A empresa dispe de Relatrio de Anlise Ergonmica do Trabalho (Laudo Ergonmico) atualizado a cada dois anos? Comprovao: Apresentao do Relatrio de Anlise Ergonmica atualizado Observao: indispensvel a participao afetiva da rea mdica da empresa, quando houver, na anlise ergonmica dos postos de trabalho e na implementao das aes para correo das inconformidades. Portanto, recomendvel que o assunto em pauta esteja sob a coordenao da rea mdica da empresa. Comprovao: Apresentao do Plano de Ao com respectivo cronograma para realizao das atividades.
17.2 17.3
A empresa dispe de um Plano Formal com aes bem definidas e CRONOGRAMA para realizao das atividades visando a eliminao ou controle das situaes ergonmicas inadequadas? Nos locais de trabalho onde so realizados atividades que exigem ateno Comprovao: Apresentao do Relatrio de Avaliao de Rudo constante, os nveis de rudos so iguais ou inferiores a 65 db (A)? Contnuo ou Intermitente.
18
18.1 Novo
NR 18 NSG 0101
NR 18 18.2.1 (a, b, c, d, e) NR 18 18.2.1 (a, b, c, d, e) NSG 0101 (3.2.1) (a, b, e) NSG 0101 (3.2.1) (3.7.11) NR 18 (18.18.1)
18.2 18.3
18.9 Novo
18.4
18.6
18.5
Novo
18.6 18.7
Novo Novo
BASE LEGAL
PONTUAO
3 0 NA
19
19.1 19.1
NR 19
19.2
19.3
19.3
19.4
20
20.1 20.1
NR - 20
20.2
20.2
20.2.14 (a, b, c, d, e, f)
20.3 Novo Novo Novo 20.2.3 20.2.6 20.2.8 20.2.10 20.2.12 20.2.17
Os locais de armazenamento de lquidos combustveis ou inflamveis so construdos de materiais resistentes ao fogo; as passagens ou portas so providas de desnvel ou valetas para escoamento; as instalaes eltricas so a prova de exploso; o local dispe de boa ventilao, de extintores para combate a incndio e de aviso de proibido fumar e inflamvel? So realizados treinamentos de preveno e combate incndio para os trabalhadores que manipulam ou trabalham nos locais de estocagem de produtos combustveis / inflamveis? Os tanques usados para armazenamento de lquidos inflamveis esto afastados da divisa adjacente e das vias pblicas conforme determinado nos subitens 20.2.3 e 20.2.6? Os tanques usados para armazenamento de lquidos inflamveis dispem de respiradores de presso? Os recipientes de armazenagem de lquidos inflamveis esto aterrados e os locais de descarregamento dispem de fio terra apropriados para aterramento do veculo quando do transvasamento de lquido?
a) Relao de todos os trabalhadores que operam no local de estoque de produtos combustvel / inflamvel b) Comprovao de treinamento anual Comprovao: Inspeo no local Comprovao: Inspeo no local Comprovao: Inspeo no local
BASE LEGAL
PONTUAO
3 0 NA
20.7
Novo
Os tanques de armazenamento de lquidos combustveis ou inflamveis so Comprovao: Inspeo no local providos de bacia de conteno ou sistema de drenagem com capacidade suficiente para conter o lquido em caso de derramamento? 20.2.13 20.3.3 observada a quantidade mxima de 250 litros pr recipiente de lquido Comprovao: Inspeo no local inflamvel quando armazenado no interior de edifcio? Obs.: S pontuar este item se houver estocagem de lquido inflamvel no interior do edifcio Os recipientes estacionrios de armazenagem de GLP dispem de placa afixada em Comprovao: Inspeo no local seu corpo contendo no mnimo as seguintes informaes: identificao do fabricante, capacidade do recipiente em litros e presso de trabalho? As conexes para enchimento, retirada e para utilizao do GLP so equipados com vlvula de reteno ou vlvula de excesso de fluxo? Os recipientes de armazenagem de GLP esto aterrados e o local dispe de fio terra apropriado para aterramento do carro-tanque ou qualquer outro veculo, quando do transvasamento de gs? A rea dos tanques de armazenagem do GLP, incluindo a tomada de descarga e seus aparelhos esto delimitada por alambrado de material vazado e de altura de 1,80m e com placas em todos os lados dos dizeres PROIBIDO FUMAR e INFLAMVEL? As instalaes de GLP ou de Gs Natural so periodicamente inspecionadas pelo fornecedor (verificao de vazamento, facilidade de abertura e fechamento de vlvula, funcionamento de monmetro, etc.), com emisso do relatrio de inspeo, com periodicidade mxima anual? Comprovao: Inspeo no local Comprovao: Inspeo no local
20.8 20.9
Novo Novo
20.10 20.11
Novo Novo
20.3.6 20.3.10
20.13
Novo
Comprovao: Inspeo no local Obs.: A pontuao deste quesito s ser total se forem atendidos todos os itens (alambrado, sinalizao e extintores). Comprovao: Laudo anual das instalaes, elaborado por empresa especializada, eventualmente o prprio fornecedor incluindo estocagem, distribuio e pontos de consumo.
20.14
20.4
21
21.1 21.1.
NR 21
21.2
TRABALHO A CU ABERTO
So fornecidas protees especiais contra a insolao excessiva, o calor, o frio e a Comprovao: Documento de registro de fornecimento de protees umidade, para os trabalhadores que executam constantemente atividades em reas especiais, com assinatura do usurio a cu aberto?
22
22.1 22.1
NR - 22
23
23.1 23.1
NR - 23
23.2 23.2.5 23.8.5
23.2
23.4
A empresa dispe de brigada de incndio constituda de trabalhadores e de Comprovao: Relao dos brigadistas por turno de trabalho guardas / vigias de forma a atender uma emergncia em qualquer turno de trabalho?
BASE LEGAL
PONTUAO
3 0 NA
23.3
23.4
23.8.1
(a, b, c, d, e)
23.8.2
23.4
Novo
23.7.1
(a, b, c, d,)
Os membros da brigada de incndio receberam qualificao terica e prtica sobre Comprovao: Certificado fornecido empresa, pela entidade combate a incndio, ou participaram de treinamentos de reciclagem, ministrado por ministrante do curso, contendo no verso a relao dos participantes e o profissional qualificado, sobre as tcnicas de combate a incndio? programa de curso. Obs.: Admite-se outras formas de comprovao, desde que fique evidente a participao dos membros da brigada e a qualificao do instrutor. A empresa dispe de PROCEDIMENTO FORMAL que seja do conhecimento Comprovao: Apresentao do procedimento e do comprovante da sua dos guardas / vigias e dos brigadistas para situao de ocorrncia de incndio. divulgao aos brigadistas e guardas / vigias. Exemplo: acionamento do alarme, pessoas a serem informadas, equipamentos Obs.: Recomenda-se que os procedimentos estejam afixados na portaria da que no podem ser desligados, etc.? fbrica em local apropriado para uma ao dos guardas / vigias. Existe sistema especfico para alarme de incndio e que seja perceptvel em todas Comprovao: Constatao da existncia das instalaes. as reas da empresa? Obs.: O auditor poder solicitar o acionamento do sistema de alarme, Obs.: Para empresas de risco elevado ou que dispe de forno necessrio a desde que tal procedimento no seja considerado inoportuno pela empresa. existncia de quadro cintico. So realizados testes de funcionamento, no mnimo mensal do sistema de alarme? Comprovao: Apresentao do procedimento para realizao dos testes. Comprovao: Verificao in loco.
23.5
23.2
23.18.1 23.18.3
Novo Novo Novo 23.3 23.3 23.3 23.10.1 23.10.5 23.10.5.1 23.12.1 23.15.1.1 23.14.2 23.17.2 23.17.3 23.17.7
Os chuveiros automticos de combate a incndio distam, no mnimo, um metro dos Comprovao: Verificao in loco. estoque e mantm seus registros sempre abertos? Todos os locais esto providos de extintores portteis de incndio e em nmero Comprovao: Verificao nos locais. suficiente (no mnimo 02 unidades por pavimento)? Os extintores so inspecionados visualmente a cada ms (lacre, manmetro, mangueira, etc.)? Os locais destinados aos extintores esto devidamente assinalados e desobstrudos? Comprovao: Verificar a existncia do visto do vistoriador na etiqueta de identificao do extintor (presa ao seu bojo).. Comprovao: Verificao nos locais.
24
24.1 24.2 24.3 24.2 Novo Novo
NR - 24
24.1.3 24.1.11 24.1.9 24.4.11 24.4.13
Os lavatrios so providos de material para limpeza, enxugo ou secagem das mos, Comprovao: Verificao nos locais. proibindo-se o uso de toalhas coletivas? Os funcionrios que trabalham na cozinha e que manipulam gneros, refeies e utenslios, dispem de sanitrio e vestirio prprios e que no comuniquem com a cozinha, bem como de lavatrio provido de gua corrente, de enxugo ou secagem das mos com papel toalha descartvel? Comprovao: Verificao no local. Obs.: Sugere-se s empresas a instalao de torneiras com acionamento automtico e uso de sabo anti-bactericida no sanitrio e cozinha.
24.4 24.5
Novo Novo
24.3.8 24.4.4
As paredes do refeitrio so revestidas com material liso, resistente e impermevel, Comprovao: Verificao no local. at a altura mnima de 1,50m? As paredes da cozinha so revestidas de material liso, resistente e impermevel e lavveis em toda a extenso? Comprovao: Verificao no local.
BASE LEGAL
PONTUAO
3 0 NA
25
25.1 Novo
NR 25
25.1.1 25.2.1
RESDUOS INDUSTRIAIS
Existem nas dependncias da unidade, resduos estocados ou depositados de forma inadequada e que possam oferecer riscos s pessoas, ao meio ambiente ou s instalaes? Comprovao: Inspees nas dependncias da unidade.
26
26.1 26.1
NR 26
26.1.1
SINALIZAO DE SEGURANA
A empresa observa a padronizao de cores definida pela NR-26, quando da pintura de equipamentos, guarda-corpo, escadas, tubulaes, etc.? Comprovao: Inspecionar as instalaes da unidade.
27
27.1 27.1
NR 27
Resoluo n 359/91
27.1 (NR-27)
Art. 2 (Res. 359/91)
CRM
28
28.1 28.1
ORGANIZAO DE DOCUMENTAO
O Arquivo Legal com a documentao sobre Segurana do Trabalho, Documentao Oficial, Meio Ambiente e Riscos & Seguros, est implantado e organizado? Comprovao: Verificao no local.
29
29.1. 29.2 4.8 30.2
29.3
30.1