ABC DA INSPEO DE

FABRICAO

REVISO 9 MARO / 2013






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SUMRIO


1 INTRODUO


2 CONCEITOS BSICOS


3 INDICAO DO TIPO DE INSPEO DE FABRICAO


4 GRAU DE INSPEO DO FORNECEDOR


5 REQUISITOS DE INSPEO


6 QUEM INSPECIONA


7 PLANEJAMENTO DA INSPEO


8 EXECUO DA INSPEO


9 ROTINAS DE INSPEO


10 NDICES DE REJEIO


















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SUMRIO DE REVISES
Reviso Data Descrio e / ou Itens Atingidos
9 18/03/2013 - Alterao e padronizao da formatao geral do
documento;
- Correo de siglas e referncias a rgos internos da
Petrobras.
- Alteraes e adequaes nos textos dos itens: 1
primeira alnea c); 4 alnea e); 6;
- Incluso, no item 2, do conceito de Bem e Inspetor
de Fabricao
- Excluso, no item 2, do segundo pargrafo do
conceito de Requisito de Inspeo;
- Incluso, no item 3, de complementao ao texto
referente anlise de alterao do tipo de inspeo;
- Adequao, em todo o documento, da expresso
Pedido de Compras (PCS) para Pedido de Compras
(PC), de acordo com a CFM 2012;































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1 INTRODUO


Esta publicao tem como objetivos:

a) servir como instrumento informativo para as reas da Companhia,
complementar aos documentos normativos e orientadores da atividade;

b) esclarecer as dvidas sobre a atividade de Inspeo de Fabricao
apresentadas pelas empresas durante o seu processo de cadastramento
como fornecedoras de bens na Petrobras;

c) orientar os fornecedores durante a participao em licitaes da
Companhia ou atravs de Epcistas, no transcorrer da inspeo de
fabricao em suas instalaes fabris.

Os assuntos apresentados mostram que a atividade de Inspeo de
Fabricao no se resume apenas na sua execuo nas instalaes fabris do
fornecedor, existindo uma srie de atividades anteriores e posteriores
execuo, que a complementam e que possibilitam tomadas de deciso mais
precisas pelos responsveis pelas inspees e por aqueles que interagem com
eles, merecendo destaque:

a) tornar disponvel para as reas de contratao de fornecimento de
bens, atravs do Sistema Integrado de Gesto (SAP), o Tipo de
Inspeo estipulado para cada par famlia de material x fornecedor,
constante do Cadastro de Fornecedores da Petrobras;

b) monitorar o Grau de Inspeo de cada fornecedor de material sujeito
qualificao tcnica, de modo a manter atualizado o tipo de inspeo
dos bens de sua linha de fornecimento, em funo do seu desempenho
tcnico;

c) elaborar os Requisitos de Inspeo que, constando nos editais de
licitao, estabelecero as regras de inspeo a serem seguidas pelos
licitantes vencedores durante o processo de fabricao e de entrega do
material;

d) elaborar as Rotinas de Inspeo que orientam os responsveis pelas
inspees no seu planejamento e execuo.

e) encaminhar, s partes envolvidas, os Relatrios de No
Conformidade, quando aplicvel, para cincia dos problemas verificados
durante o processo de fabricao do material.


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O diagrama a seguir, mostra de forma sinttica, as principais intervenes da
Inspeo de Fabricao, nas atividades de cadastro de fornecedores, aquisio
e fabricao de material.






2 CONCEITOS BSICOS


Inspeo de Fabricao: a atividade desenvolvida com fins de
planejamento e execuo visando verificar, nas instalaes do fornecedor e/ou
subfornecedores envolvidos, a conformidade dos equipamentos ou materiais
fabricados com os documentos contratuais.

Bem: todo sistema, equipamento, produto ou qualquer material que o
Fornecedor se obriga a entregar Petrobras de acordo com o Instrumento
Contratual.

Bens (Materiais) que NO Requerem Qualificao Tcnica (NRQT): so
os bens, de qualificao tcnica simplificada, que constituem-se de insumos
complementares para as atividades da Petrobras ou que so partes,
componentes ou sobressalentes de outros bens. Usualmente esses bens so
controlados pelos Registros Simplificados das Unidades Organizacionais.

Bens (Materiais) que Requerem Qualificao Tcnica (RQT): so os bens
utilizados no processo industrial da Petrobras cuja falha ou falta possa colocar
em risco a segurana das pessoas, das instalaes e/ou do meio ambiente,
influir no desempenho operacional e/ou comprometer a qualidade do produto
final da Petrobras.


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Certificado de Registro de Classificao Cadastral (CRCC): Certificado
fornecido empresa que teve sua inscrio, renovao ou alterao de escopo
aprovada aps anlise pela Petrobras, indicando que, durante a sua validade, a
empresa possui registro no Cadastro Corporativo de Fornecedores e est
capacitada a fornecer bens ou servios Companhia, dentro das limitaes
estabelecidas nesse documento.

Comunicado de Liberao de Material (CLM): Documento emitido pelo
responsvel pela inspeo de fabricao, atestando a conformidade do bem com
a documentao contratual, permitindo a liberao do bem aps cumpridos
todos os eventos de inspeo assinalados no Plano de Inspeo e Testes como
HP (Hold Point) ou WP (Witness Point).

Comunicado de Rejeio de Material (CRM): Documento emitido pelo
responsvel pela inspeo de fabricao, quando subconjuntos crticos ou o
bem em sua forma final so rejeitados por no estarem em conformidade com a
documentao contratual. Esse documento deve conter descrio detalhada dos
motivos da rejeio, com as devidas justificativas calcadas na documentao
contratual.

Condies de Fornecimento de Material Petrobras (CFM): Documento
elaborado pela Petrobras que estabelece as condies que regulam o
fornecimento de bens e servios associados Companhia.

Famlia de Material: Conjunto de materiais assemelhados, os quais, pelo seu
porte, processo de fabricao e tecnologia envolvida na sua produo, so
fabricados e/ou comercializados por um determinado conjunto de fornecedores.

Fornecedor de bens (materiais): a empresa que fornecer, diretamente
Petrobras, o bem de acordo com o Instrumento Contratual. Os fornecedores de
bens so assim classificados:

a) Fabricante comerciante: o fornecedor de bens que produz um
equipamento, material ou insumo e o comercializa diretamente com a
Petrobras (assina contratos de fornecimento).

b) Fabricante no comerciante: o fornecedor de bens que produz um
equipamento, material ou insumo e NO o comercializa diretamente com
a Petrobras. Nesse caso, a comercializao ser realizada atravs de
distribuidores ou revendedores.

c) Revendedor/Distribuidor: o fornecedor que comercializa os bens
produzidos por terceiros, devidamente credenciado por este.

d) Fornecedor de bens Qualificado Tecnicamente: aquele que tem seu
cadastro ou renovao aprovada apenas nos aspectos tcnicos, no vindo
a receber o CRCC. A participao desses fornecedores nas licitaes fica

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restrita modalidade de convite e a critrio da Organizao de Compras,
que levar em considerao, entre outros, os riscos comerciais e a
competitividade do mercado.

Resumo:

Tipo de Fornecedor de
bens
Fabrica o
bem
Comercializa
Existncia
de CRCC
Fabricante Comerciante Sim Sim Sim
Fabricante no
Comerciante
Sim No No
Revendedor/Distribuidor No Sim Sim
Fabricante comerciante
qualificado tecnicamente
Sim Sim No
Fabricante no
comerciante qualificado
tecnicamente
Sim No No

Fornecimento: cada par fornecedor x famlia de material, constante no
Sistema Integrado de Gesto (SAP) da Petrobras.

Gerente do Contrato: o representante da Petrobras responsvel por exercer
as atividades de acompanhamento das obrigaes contratuais das partes.

Graus de Inspeo: estabelece os nveis de rigor da inspeo de fabricao a
ser realizada nos fornecimentos, de para cada famlia de material. Existem trs
graus de inspeo: ABRANDADO, NORMAL e RIGOROSO.

ndice de Rejeio: o ndice obtido atravs da relao ponderada entre os
eventos de inspeo rejeitados e os eventos de inspeo analisados. Esse ndice
afere a confiabilidade do Sistema da Qualidade do fornecedor em produzir e/ou
entregar o bem em conformidade com a documentao contratual,
independentemente do responsvel pela inspeo. (Ver Captulo X).

Inspetro: sistema de gesto e controle dos processos de inspeo
desenvolvido pela Petrobras. Possui como objetivos:

a) Emitir os documentos tcnicos relacionados ao processo de inspeo de
fabricao (Relatrios de Inspeo (RI), Relatrios de No-Conformidade
(RNC), Comunicados de Liberao de Material (CLM) e Comunicados de
Rejeio de Material (CRM);

b) Informar aos envolvidos, o estgio do processo de inspeo de
fabricao de um determinado Pedido de compras (PC);

c) Gerar os ndices de Rejeio de um determinado fornecedor.


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Inspetor de fabricao: a pessoa fsica ou jurdica capacitada tecnicamente
para realizar a inspeo da fabricao e acompanhar os testes aplicveis, de
acordo com o Instrumento Contratual.

Instrumento Contratual: o instrumento jurdico pelo qual se formaliza o
contrato, tais como: Pedidos de Compras, Contratos de Compras e Servios ou
Pedidos de Compras com Referncia a Contrato, incluindo todos os documentos
e respectivos anexos.

Lista de Verificao: o documento emitido pela Petrobras em forma de
questionrio que descreve de forma sucinta todas as tarefas listadas nas
Rotinas de Inspeo. Deve, quando necessrio, ser utilizada e preenchida pelo
responsvel pela inspeo para cada item ou grupo de itens inspecionados, em
atendimento ao documento de colocao da compra.

Pedido de Compras PC: contrato assinado entre a Petrobras e o fornecedor,
para fornecimento de bem Companhia.

Plano de Inspeo e Testes PIT: documento elaborado pelo fornecedor,
dentro dos padres estabelecidos pelas Normas ISO de gesto da qualidade,
onde devem constar, no mnimo:

a) a garantia da compatibilidade do projeto, procedimentos e
documentao interna aplicvel com o bem objeto do fornecimento;

b) a indicao dos dispositivos/equipamentos, incluindo as exatides
requeridas para a obteno da qualidade, na verificao de dimenses
crticas, testes funcionais, etc.;

c) a indicao da qualificao do pessoal que executa as atividades de
inspeo e verificao;

d) a identificao dos estgios ao longo de todo o ciclo de produo do
bem, onde sero realizadas verificaes ou inspees, incluindo aquelas
realizadas nos subfornecedores. Devem indicar os tipos de exames,
ensaios ou verificaes a serem efetuados;

e) a indicao de procedimentos e padres de aceitabilidade para todas as
caractersticas e requisitos de qualidade, incluindo as de carter subjetivo
e as dos subfornecimentos;

f) a identificao e preparao de registros da qualidade, citando o tipo do
registro, relatrio, certificado, grfico, data-book, etc.

O Plano de Inspeo e Testes deve estar compatvel com a documentao
contratual citada no fornecimento, tais como: Requisitos de Inspeo,
Normas Tcnicas e Requisies de Material, entre outros. Deve possuir

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campo apropriado onde o responsvel pela inspeo assinalar os pontos
de espera (hold point - HP), pontos de observao (witness point - WP),
pontos de monitoramento (monitoring point MP) ou de reviso
documental (RD) obrigatrios.

Ponto de Espera (Hold Point) HP: o evento de inspeo, no ciclo fabril
do fornecedor, em que este notificar o responsvel pela inspeo de
fabricao, dentro dos prazos contratuais, visando a anlise, verificao ou
testemunho dos mesmos e sem o qual o processo de fabricao no pode
continuar. Os pontos de espera so definidos nos documentos contratuais
constantes nos Pedidos de Compra, nos Requisitos de Inspeo ou pelo
responsvel pela inspeo de fabricao quando da anlise do PIT - Plano de
Inspeo e Testes do fornecedor.

Para eventos de inspeo, assinalados no Plano de Inspeo e Testes (PIT), a
serem realizados ao longo do ciclo fabril, desde que agendados em total acordo
com o Instrumento Contratual e no vinculados a inspeo para liberao final
do bem, a Petrobras comunicar ao fornecedor, quando houver a
impossibilidade do inspetor estar presente, liberando esse evento de forma que
o processo fabril no seja interrompido.

Ponto de Observao (Witness Point) WP: o evento de inspeo, no
ciclo fabril do fornecedor, em que este notificar o responsvel pela inspeo de
fabricao, dentro dos prazos contratuais, visando a anlise, verificao ou
testemunho de eventos acordados no Plano de Inspeo e Testes, sem que o
processo fabril seja interrompido.

Ponto de Monitoramento (Monitoring Point) MP: o evento de inspeo
no ciclo fabril do fornecedor onde no h necessidade deste informar ao
responsvel pela inspeo de fabricao, porm este ltimo poder acompanh-
lo caso esteja nas instalaes do fornecedor, a partir de prvio acordo entre as
partes.

Relatrio de Inspeo RI: documento emitido pelo responsvel pela
inspeo de fabricao para registro de qualquer fato relevante ocorrido
durante a inspeo. Seu contedo dever incluir todos os detalhes da inspeo
e os resultados satisfatrios encontrados.

Relatrio de No Conformidade RNC: documento emitido pelo responsvel
pela inspeo de fabricao para relatar ou emitir parecer sobre no-
conformidades apresentadas ou testemunhadas durante o processo de
fabricao. emitido RNC para rejeies de eventos intermedirios no
cobertos por CRM.

Requisitos de Inspeo: documento padro disponibilizado pela Gerncia de
Inspeo de Fabricao de MATERIAIS s reas de contratao de fornecimento
de bens da Companhia e que ser parte integrante obrigatria dos Editais de

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Licitao, definindo previamente as exigncias bsicas contratuais relativas
inspeo de fabricao (Ver Captulo V).

Responsvel pela Inspeo: Responsvel pelo planejamento e/ou execuo
da inspeo de fabricao.

Reviso Documental (Review Documents) RD: a atividade executada
pelos envolvidos no processo de inspeo, com objetivo de verificar os
documentos gerados (procedimentos, registros, certificados, relatrios de
desvios, etc.) durante todo o processo de fabricao, esta atividade deve ser
evidenciada atravs da assinatura e identificao do profissional representante
da inspeo nos documentos verificados e considerados satisfatrios.

Rotina de Inspeo: documento utilizado pelo responsvel pela inspeo de
fabricao como ferramenta de apoio e padronizao de atuaes. Nesse
documento constam sugestes sobre as etapas do processo fabril que
necessitam de interveno para inspeo do bem, alm dos possveis critrios
de aceitao do bem e detalhes especficos que devem ser observados durante
a inspeo (Ver Captulo IX).

Subfornecedor: a empresa escolhida e qualificada pelo fornecedor, atravs
de seu Sistema de Gesto da Qualidade, para fornecer componentes do bem
objeto do Instrumento Contratual.

Tipo de Inspeo: estabelece o nvel de participao do responsvel pela
inspeo de fabricao no acompanhamento do processo produtivo do bem,
podendo ser do tipo A, B, C, L ou Z. De acordo com as definies do
Captulo III deste documento.

Unidade Requisitante: a Unidade da Petrobras que solicitou a aquisio do
bem, sendo o responsvel pela emisso da Requisio de Compra RC.



3 INDICAO DO TIPO DE INSPEO DE FABRICAO


A definio do "Tipo de Inspeo de Fabricao" para as famlias de
materiais (bens) sujeitos qualificao tcnica, constantes no Sistema
Integrado de Gesto (SAP), segue critrios que visam assegurar a conformidade
do bem fornecido com as condies contratuais, aos menores custos para a
Petrobras, sendo de significativa importncia para o fornecedor.

atribuio da Gerncia de Inspeo de Fabricao de MATERIAIS a
indicao do tipo de inspeo de fabricao para as famlias de materiais
sujeitos qualificao tcnica e a sua divulgao para as reas da Companhia.


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A indicao do tipo de inspeo de fabricao segue a seguinte sistemtica:

a) Cada material sujeito qualificao tcnica tem definidos os tipos de
inspeo para os graus abrandado, normal e rigoroso, em funo dos
seguintes fatores:

- complexidade ou ineditismo do projeto;

- complexidade ou ineditismo do processo de fabricao e do
controle da qualidade;

- complexidade operacional do material;

- criticidade do material, resultante de falhas em servio,
envolvendo aspectos de segurana operacional, humana ou
ambiental.

b) Os tipos de inspeo de fabricao podem ser: A, B, C, L ou Z.

As inspees dos tipos "A" e "B" possuem caractersticas de uma inspeo final
com nfase no produto acabado.

A inspeo do tipo "C", alm do acompanhamento de eventos finais, afere o
processo fabril do fornecedor, criando pontos de espera obrigatrios e de
observao, ao longo da fabricao.

O tipo de inspeo L indica que o fornecedor est liberado de inspeo em
fbrica por parte da Petrobras, porm poder ser realizada inspeo de
recebimento dos equipamentos objetos da aquisio. Alm disso, o fornecedor
dever manter a disposio da Petrobras toda a documentao da qualidade
(certificados e registros) exigida contratualmente.

A Gerncia de Inspeo de Fabricao poder indicar, para determinadas
famlias de materiais, o tipo de inspeo Z de incumbncia da Unidade
Requisitante. Somente para esses casos a rea da Petrobras responsvel pela
solicitao de aquisio do bem ser responsvel por definir se sero realizadas
atividades durante a fase de fabricao desses bens, ou se os mesmos estaro
sujeitos apenas inspeo de recebimento, assim como realiz-las.

O Quadro I mostra as atividades mnimas a serem seguidas para cada tipo de
inspeo de fabricao.








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QUADRO I - ATIVIDADES MNIMAS POR TIPO DE INSPEO DE FABRICAO
Atividades Mnimas Tipo de Inspeo
A B C

Inspeo
final
sem
testes
Inspeo
final com
testes
Acompanhamento
de fabricao
Apresentao do Plano de Inspeo e Testes antes do
incio da fabricao;
(1) (1) (*) (2)
Verificao da certificao de matria-prima e/ou
registros da qualidade;
(*) (*) (*)
Verificao durante a fabricao (qualificao de
pessoal, mtodos e processos de fabricao, controle
e ensaios intermedirios);
(*) (3)
Testemunho de ensaios hidrostticos e/ou
pneumticos, quando aplicvel;
(*) (*)
Verificao visual e dimensional final; (*) (*) (*)
Testemunho de ensaios funcionais e/ou de
desempenho finais;
(*) (*)
Verificao do data book (quando previsto
contratualmente) e da documentao tcnica;
(*) (*) (*)
Identificao e embalagem. (4) (4) (4)

LEGENDA:
(*) - atividade obrigatria;

(1) - a critrio do responsvel pela inspeo, o Plano de Inspeo e Testes
dever ser apresentado antes do incio da fabricao, para sua apreciao;

(2) - o Plano de Inspeo e Testes dever ser apresentado ao responsvel
pela inspeo antes do incio da fabricao, para sua anlise e aprovao;

(3) - conforme definido no Plano de Inspeo e Testes;

(4) - para verificao pelo responsvel pela inspeo, quando expresso
claramente no documento contratual ou definido no Plano de Inspeo e
Testes.

NOTA: As inspees tipo A ou B do nfase ao produto, enquanto a
inspeo tipo C d nfase ao processo. Os fornecedores tomam
conhecimento dos tipos de inspeo de sua linha de fornecimento, atravs do
CRCC emitido pelo Cadastro de Fornecedores da Petrobras, ressaltando que as

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informaes previstas no sistema SAP, na data da emisso do pedido/contrato
so mandatrias.

Como exemplos, so mostrados no Quadro II a seguir, os tipos de inspeo
para alguns bens, para os graus de inspeo abrandado, normal ou rigoroso.


QUADRO II Exemplos de Tipo e Grau de Inspeo por Famlia de Material
Famlia de Material Tipo de Inspeo

Condio
abrandada
Condio
normal
Condio
rigorosa
Bomba Centrfuga para Combate a
Incndio
L B C
Vlvula Esfera Ao Liga L B B
rvore de Natal Seca L B C
Transformador de Distribuio, Imerso
em leo
L B B
Sistema de Cabea de Poo Submarino B C C

Obs.: Os valores constantes no Quadro II acima tratam-se de exemplos. O
tipo de inspeo aplicvel famlia de material ser aquele definido no SAP da
Petrobras.

NOTA 1: Conforme ser explicado no captulo IV, estabelecido o Grau de
Inspeo do Fornecedor para cada material da sua linha de fornecimento,
podendo esse Grau ser abrandado, normal ou rigoroso.

NOTA 2: De posse da informao sobre o Grau de Inspeo do Fornecedor,
determina-se o tipo de inspeo correspondente, para cada material de sua
linha de fornecimento.

O Quadro III exemplifica a indicao do tipo de inspeo tomando como base
o Quadro II.











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QUADRO III Exemplos de Indicao do Tipo de Inspeo em Diferentes
Fornecedores
Fabricante
Grau de
Inspeo
Famlia de Material

Sistema de Cabea de
Poo Submarino
Vlvula Esfera Ao
Liga
Bomba
Centrfuga
para Combate
a Incndio
"X" Abrandado B L L
"Y"
Rigoroso para
o material com
COD (Vlvula
Esfera Ao
Liga) e Normal
para o restante
da linha
C B B
"Z" Rigoroso C B C

Como se observa no QUADRO III, o tipo de inspeo para um mesmo material
pode variar de um fornecedor para outro, em funo do seu Grau de Inspeo.

A atualizao dos tipos de inspeo para cada par "fornecedor x material"
efetuada pela Gerncia de Inspeo de Fabricao de MATERIAIS, a cada
modificao no Grau de Inspeo dos fornecedores.

As reas da Companhia tm conhecimento do tipo de inspeo aplicvel aos
diversos tipos de bens consultando o Cadastro de Fornecedores e as famlias de
materiais, atravs das funes SAP.

Os bens (materiais) no sujeitos qualificao tcnica (NRQT), como regra
geral, esto isentos de inspeo de fabricao. Entretanto, a critrio da unidade
requisitante, podero sofrer inspeo no seu recebimento pelo mesmo.

A unidade requisitante do bem poder solicitar autorizao para alterao do
rigor no tipo de inspeo de um material, para uma determinada licitao, em
funo da criticidade dos fatores avaliados para indicao do tipo de inspeo,
observando-se as orientaes corporativas.

A anlise da solicitao acima ser realizada com base na justificativa tcnica
apresentada pela unidade requisitante levando em considerao os critrios
definidos para indicao do tipo de inspeo da famlia do material objeto da
anlise.



4 GRAU DE INSPEO DO FORNECEDOR

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A Gerncia de Inspeo de Fabricao monitora permanentemente os
fabricantes de bens (materiais) sujeitos qualificao tcnica, cadastrados na
Companhia, atravs do seu "Grau de Inspeo".

O estabelecimento do Grau de Inspeo de cada fornecedor em abrandado,
normal ou rigoroso, possibilita a definio do tipo de inspeo para todos os
materiais de sua linha de fornecimento, constantes do seu CRCC, visto que
existe correlao entre o Grau de Inspeo e os Tipos de Inspeo.

NOTA: O grau de inspeo no est diretamente relacionado ao tipo de
inspeo, mas sim s caractersticas de fabricao e aplicao das famlias de
materiais. Dessa forma, poder ser indicado para um grau de inspeo
ABRANDADO qualquer um dos tipos de inspeo possveis (A, B, C, L ou
Z) e, de igual modo, para o grau de inspeo NORMAL ou RIGOROSO.

O Grau de Inspeo do fornecedor ser definido, separadamente, para cada
linha de fornecimento, constantes do seu CRCC. Dessa forma, um fornecedor
poder possuir o Grau de Inspeo na condio normal para uma parte de sua
linha de fornecimento e o Grau de Inspeo na condio rigorosa para aqueles
materiais de linha similar aos que possuem COD, por exemplo.

A definio do Grau de Inspeo do fornecedor, realizada a critrio e
convenincia da Petrobras, considera os seguintes fatores:

a) Qualificao Tcnica - indica se o fornecedor atende satisfatoriamente
aos requisitos necessrios sua qualificao tcnica.

O principal requisito de qualificao tcnica a sua adequao s Normas
ISO srie 9001, constatada atravs da apresentao de certificao de
terceira parte emitida por entidade certificadora reconhecida no pas de
origem, ou por avaliao tcnica efetuada pela prpria Petrobras.

Dependendo da linha de fornecimento, podero ser exigidos requisitos
complementares, tais como testes de desempenho operacional,
certificados de homologao do produto, etc.;

b) Comunicado de Ocorrncia de Divergncia (COD) - onde verificado
se o fornecedor possui bens (materiais) com divergncias tcnicas
detectadas pelo usurio no seu recebimento, instalao ou operao;

c) ndice de Rejeio do fornecedor quanto ao processo de inspeo
de fabricao - que afere a confiabilidade do Sistema da Qualidade do
fornecedor, atravs da medio, pelo responsvel pela inspeo, atravs
da relao ponderada entre eventos rejeitados e eventos testemunhados;


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d) Se o fornecedor se encontra em recuperao judicial;

e) Histrico de fornecimento para a Petrobras - verificada a qualidade
do bem entregue a PETROBRAS atravs do histrico de fornecimento, nos
ltimos doze meses, atravs de Pedidos de Compras com a Petrobras.

Os fornecedores no cadastrados no Cadastro Corporativo da Petrobras e que,
nessa condio, vierem a fornecer para a Petrobras, tero o tipo de inspeo
definido de acordo com o grau rigoroso da famlia de material objeto do
fornecimento. Da mesma forma, os fornecedores cadastrados porm no
qualificados para a famlia de material objeto do fornecimento.



5 REQUISITOS DE INSPEO


Os Requisitos de Inspeo, elaborados pela Inspeo de Fabricao so
especficos para cada famlia de material ou contratao e definem previamente
as exigncias contratuais relativas inspeo de fabricao.

A Inspeo de Fabricao disponibiliza para as reas de contratao da
Petrobras, na pgina de Materiais na intranet, atravs do caminho MATERIAIS /
Normas e Orientaes / Orientaes / Macroprocesso Suprir Bens e Servios /
Gesto da Contratao / Inspeo de Fabricao / Requisitos de Inspeo, os
Requisitos de Inspeo Padro ou confecciona-os atravs de solicitao da rea
de contratao, para serem inseridos como parte integrante obrigatria dos
processos de compras de bens RQT.

Basicamente, nos Requisitos de Inspeo, so definidos os seguintes itens a
serem seguidos pelo fornecedor:

Plano de Inspeo e Testes - nesse item, define-se o contedo mnimo
e o prazo para a apresentao desse documento ao responsvel pela
inspeo de fabricao;

Certificao - indicam quais certificados, registros, relatrios e
procedimentos devem estar disponveis para a inspeo. Essa exigncia
explicita ou complementa a certificao requerida pela documentao
tcnica contratual (Especificaes Tcnicas - ET, Requisies de Materiais
- RM, Folhas de Dados - FD, Normas Tcnicas, etc.);

Etapas do Processo Fabril a serem verificadas ou testemunhadas
pela inspeo de fabricao - estabelece quais sero os pontos de
espera (hold points) e/ou testemunho (witness points) a serem
verificados ou testemunhados pela inspeo (Ver QUADRO I). A definio
desses pontos de espera deve estar compatvel com o tipo de inspeo

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requerido para o bem objeto da licitao e com a documentao tcnica
contratual;

Notas Gerais - nessa parte so explicitados, quando necessrio, os
critrios de amostragem a serem seguidos e as excees ou
complementaes s regras estabelecidas nesse documento.



6 QUEM INSPECIONA


Pedidos de Compras adjudicados pelas reas de contratao de
fornecimento de bens (materiais) da Petrobras: A indicao do
responsvel pela inspeo de fabricao definida pela Gerncia de Inspeo
de MATERIAIS previamente no SAP, preferencialmente com base na localizao
geogrfica do fornecedor, na criticidade do bem para a Companhia e na
situao do fornecedor quanto ao seu Grau de Inspeo.

As unidades de suprimento da Petrobras devero enviar o Pedido de compras
(PC) e toda a documentao tcnica envolvida (RM, FD, ET, etc.), quando de
sua criao ou reviso, para o responsvel pela inspeo, visando realizao
do planejamento da inspeo de fabricao.

Pedidos de Compras adjudicados pelos EPCISTAS: As inspees devero
ser realizadas pelo prprio Epcista ou por empresa de inspeo contratada pelo
mesmo, observando as orientaes deste documento em relao ao
planejamento e execuo da inspeo de fabricao, alm do tipo de inspeo
aplicvel, definido pela Petrobras.



7 PLANEJAMENTO DA INSPEO


Para todos os Pedidos de Compras de material RQT, o responsvel pelo
planejamento da inspeo, dever cumprir as seguintes etapas em relao a
essa atividade:

contato inicial com o fornecedor, esclarecendo os procedimentos que sero
seguidos pelo responsvel pela inspeo de fabricao;

anlise da documentao tcnica contratual, para verificar sua
compatibilidade com o material objeto do Pedido de Compras;

contato com o gerente do contrato e com a unidade requisitante, para
verificar particularidades sobre o Pedido de Compras, corrigir divergncias

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relacionadas com a documentao tcnica contratual e acertar, caso
desejem, o acompanhamento conjunto de etapas do processo de inspeo
de fabricao;

verificao da Rotina de Inspeo e Lista de Verificao - LV referente ao
material, quando aplicvel;

verificao (para inspees tipo A ou B) ou anlise e aprovao (para
inspees tipo C) do Plano de Inspeo e Testes (PIT) do fornecedor em
relao sua compatibilidade com o exigido no Requisito de Inspeo e nas
condies contratuais;

indicao, no PIT, dos pontos de espera (hold points) em que obrigatria
a presena do responsvel pela inspeo de fabricao para testemunho ou
verificao da etapa do processo de fabricao ou do controle de qualidade
interno, relativos ao fornecimento.

A Petrobras poder realizar reunies de pr-inspeo nas dependncias dos
fornecedores tanto em nvel nacional como internacional, visando esclarecer os
eventos contratuais a serem realizados pelo fornecedor, os itens a serem
acompanhados pela fiscalizao, bem como os documentos contratuais a serem
gerados.



8 EXECUO DA INSPEO


O processo de execuo da inspeo de fabricao nacional e internacional
dever ser realizado observando as orientaes abaixo:

A comunicao do fornecedor, em relao aos eventos a serem
testemunhados e/ou verificados, ao responsvel pela inspeo de fabricao
dever obedecer aos prazos e orientaes estabelecidas no Contrato;

Para inspees que forem executadas atravs de inspetor ou equipe
residente no fornecedor, mediante procedimentos estabelecidos na etapa de
planejamento de inspeo, o fornecedor dever encaminhar ao responsvel
pela inspeo de fabricao, at a quinta-feira da semana anterior, a
programao semanal dos eventos assinalados no Plano de Inspeo e
Testes (PIT), como pontos de espera. Sero aceitos desvios, de no mximo
20% da programao proposta, desde que informados com at 24 horas de
antecedncia. Esses desvios devero ser reprogramados, seguindo os
mesmos critrios acima. Para os fornecedores estrangeiros a primeira
programao semanal, dever ser informada com dez dias teis de
antecedncia;


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Cabe ressaltar que, no caso da inspeo no se realizar devido desvios da
programao ou outros motivos de responsabilidade exclusiva do fornecedor,
ou se for necessria uma reinspeo em decorrncia de rejeio do bem
(material) em inspeo anterior, evidenciada atravs de CRM nas inspees
finais ou RNC nas inspees intermedirias, o fornecedor reembolsar
Petrobras os custos extras, decorrentes da ida do inspetor ao fornecedor,
incluindo os eventuais custos de deslocamento e hospedagem;

responsabilidade do fornecedor manter disponvel para o responsvel pela
inspeo de fabricao todas as condies necessrias para a realizao das
inspees, tais como:

- acompanhamento por pessoal responsvel no seu controle de qualidade
pela etapa que est sendo inspecionada, para prestar todas as
informaes necessrias;

- instrumentao/equipamentos necessrios para a realizao da
inspeo, devidamente calibrados e dentro dos prazos de validade;

- desenhos de fabricao, procedimentos internos, certificaes,
especificaes, normas tcnicas ou qualquer outra documentao tcnica
relacionada ao material e ao processo sob inspeo, devidamente
aprovados pela Petrobras, quando o Contrato assim exigir;

- bem devidamente preparado para a realizao da inspeo;

- nas inspees do tipo C, de acordo com o estabelecido
contratualmente ou mediante acordo prvio, o fornecedor dever manter
disposio do responsvel pela inspeo de fabricao uma sala
devidamente arejada contendo, no mnimo, mesas, cadeiras, armrio e
extenso telefnica, para uso da inspeo.

O responsvel pela inspeo de fabricao, designado pela Petrobras, deve
manter conduta condizente com sua atividade, devendo comunicar
gerncia do responsvel pela atividade de inspeo de fabricao quaisquer
desvios testemunhados e/ou verificados;

Se os prazos contratuais estipulados para a realizao da inspeo no forem
cumpridos pelo responsvel pela inspeo de fabricao, o fornecedor ter o
direito de pleitear, junto rea da Petrobras gerenciadora do contrato, a
prorrogao do contrato pelo nmero de dias referentes a esse atraso;

O fornecedor dever apresentar ao responsvel pela inspeo de fabricao,
para anlise, todos os registros de no-conformidades - RNC ocorridos no
decorrer do processo de fabricao. Aqueles RNC que envolvam solues de
engenharia, que alterem o projeto original ou que estejam em desacordo
com a Requisio de Material ou Especificao Tcnica originais, devero ser

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submetidos aprovao da unidade requisitante e as alteraes aplicveis
revisadas no Contrato;

No caso da realizao de evento de inspeo em subfornecedores, o
fornecedor principal dever estar presente, juntamente com a inspeo
Petrobras, atravs de um representante tcnico.

Como decorrncia da atividade de inspeo, so emitidos pelo responsvel pela
inspeo de fabricao os seguintes documentos: Comunicado de Liberao de
MATERIAL CLM, Comunicado de Rejeio de Material CRM, Relatrio de
Inspeo RI, Relatrio de No-Conformidade RNC.

Os relatrios emitidos pela inspeo devero ser entregues ao fornecedor,
quando aplicvel, e cpias devero ser enviadas rea gerenciadora do
contrato, unidade requisitante do bem e ao responsvel pela inspeo de
fabricao, e, quando for o caso, empresa inspetora contratada pela
Petrobras.

Cabe ressaltar que a emisso do CLM no exime o fornecedor de sua
responsabilidade em garantir o funcionamento do bem nas condies
adequadas e dentro da vida til, previstos na documentao contratual.

Durante o perodo de execuo da inspeo, o responsvel pela inspeo dever
ainda:

dirimir dvidas transmitidas pelo fabricante ou pela empresa de inspeo,
relacionadas com as atividades de inspeo de fabricao;

acompanhar junto unidade requisitante e ao gerente de Contrato, eventuais
pareceres sobre solues de engenharia que modifiquem o projeto ou as
Requisies de Material originais, apresentadas pelo fabricante em
atendimento aos registros das no-conformidades;

analisar e aprovar o relatrio final de inspeo emitido pela empresa inspetora
contratada, verificando sua conformidade com o exigido nos Requisitos de
Inspeo e na documentao tcnica contratual.

Os responsveis pela inspeo de fabricao devem comunicar s respectivas
reas gerenciadoras dos contratos, todos os custos decorrentes de servios em
eventos rejeitados realizados ocasionados por culpa do fornecedor, para
descontos em futuros pagamentos a ele efetuados pela Petrobras.







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9 ROTINAS DE INSPEO


A gerncia de Inspeo de Fabricao mantm a disposio dos responsveis
pelas inspees de fabricao uma coletnea de Rotinas de Inspeo, como
ferramenta de apoio.

Cada Rotina de Inspeo est relacionada a um determinado material e tem
como objetivos: orientar o responsvel pela inspeo de fabricao sobre todas
as etapas do processo fabril que necessitam de interveno da inspeo,
padronizar as aes de inspeo, instruir sobre os critrios de aceitao e
rejeio do material e, quando necessrio, ressaltar detalhes que devem ser
observados durante a atividade.

Para cada Pedido de Compras a ser inspecionado, a Rotina de Inspeo e sua
respectiva Lista de Verificao, devem ser analisadas em conjunto com a
documentao tcnica contratual e, sempre que necessrio, serem adaptadas
s condies especificas do fornecimento.

A Rotina de Inspeo dividida em trs partes, que so:

ndice de Normas Tcnicas, Padres de Materiais e Especificaes Tcnicas,
que servem como documentos de referncia, podendo ser: da Petrobras,
nacionais e/ou internacionais;

A Rotina de Inspeo propriamente dita;

Lista de Verificao - um documento emitido pela Petrobras, em forma de
questionrio, com descrio sucinta de todas as etapas a serem observadas
pelo inspetor, de acordo com o descrito na Rotina. Devem ser utilizadas e
preenchidas pelo responsvel pela inspeo de fabricao, quando
necessrio, para cada item ou grupo de itens inspecionados, em
atendimento ao documento de colocao da compra.

As Rotinas de Inspeo disponibilizadas esto dividas de acordo com as
seguintes modalidades:

I - Mecnica;

II - Explorao, Perfurao e Produo;

III - Instrumentao e Automao;

IV - Eltrica;

V - Qumica;

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VI - Caldeiraria;

VII - Vlvulas;

VIII - Geral.



10 NDICES DE REJEIO


A partir da emisso dos relatrios de inspeo (RI, RNC, CLM e/ou CRM)
atravs do sistema de gesto e controle de inspeo da Petrobras - INSPETRO
so calculados os ndices de Rejeio do Fornecedor - IR relativos
inspeo de fabricao.

Basicamente, o ndice de Rejeio afere a confiabilidade do Sistema da
Qualidade do fabricante em fornecer bens em conformidade com a
documentao contratual. Esse ndice de Rejeio retroalimenta a indicao do
Grau de Inspeo do fornecedor, que por sua vez poder estabelecer um maior
ou menor rigor no tipo de inspeo a ser realizado.

O clculo do ndice de Rejeio baseado na relao entre os eventos
rejeitados (Er) pelo responsvel pela inspeo (atravs de RNC ou CRM) e os
eventos por ele acompanhados (Ea), para cada PC. Os eventos considerados
so: verificao dos registros da qualidade do fabricante relativos ao processo,
inspees visual, dimensional, de pintura, etc. acompanhadas pelos inspetores,
testemunhos de testes e ensaios e verificao de identificao, embalagem,
acondicionamento do bem, bem como a anlise de toda a documentao
contratual.

Os ndices de rejeio esto divididos em quatro graus: leves, mdios, graves
ou gravssimos.

Foram designados pesos diferentes para os quatro graus acima citados,
conforme exemplos constantes no Quadro VI abaixo:











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QUADRO VI - MATRIZ PARA INDICAO DO INDICE DE REJEIO
ndice de
Rejeio
Caracterstica Peso Exemplos
Leve No-conformidade
identificada pelo
responsvel pela
inspeo da Petrobras,
em relao ao Sistema
da Qualidade do
fornecedor, cuja
implicao no afete o
desempenho do
equipamento, nem o
prazo contratual, ou em
nova visita.


0,125 a) Identificao de necessidade uma simples reviso
de documentos internos.;
b) Identificao de vazamentos na bancada de testes
do fornecedor que inviabilize momentaneamente, o
testemunho do evento contratual.
c) Pendncia de aprovao de desenhos ou
documentos gerados por exigncia contratual, cuja
no conformidade no venha acarretar em problemas
relacionados segurana e/ou funcionalidade do bem.
d) Sistemtica de rastreabilidade feita de forma prtica
aceitvel, mas sem a elaborao de procedimento
respectivos bem como seus registros;
e) Ausncia de ensaio ou ensaio executado em
desacordo com as especificaes, porm repetido com
testemunho da inspeo, com resultados satisfatrios.
Mdio No-conformidade no
equipamento, detectada
pelo responsvel pela
inspeo da Petrobras,
com possibilidade de
correo, sem implicao
em prazo, ou em nova
visita.

0,25 a) Evento identificado pela Inspeo/Petrobras que
gere uma RNC e parecer tcnico do fornecedor, face
estar fora da norma contratual e aceito pelo
responsvel pela Inspeo de Fabricao da Petrobras,
sem necessidade de parecer da unidade requisitante.
b) No conformidade dimensional passvel de correo.
c) Falta de atendimento completeza dos certificados
de materiais.
Grave No conformidade no
equipamento, detectada
pelo responsvel pela
inspeo da Petrobras,
sem condies de
correo, com implicao
em prazo, em nova
visita, mesmo que haja a
aceitao pelo cliente.


0,50 a) Curva de performance fora de norma, mesmo com
aceite da unidade requisitante do equipamento.
b) Falta de certificados de conformidade para
equipamentos eltricos (Classificao de rea).
c) Evento acordado no Plano de Inspeo como
testemunhado, porm realizado sem a presena da
Inspeo/Petrobras e sem possibilidade de nova
execuo.
d) Problemas tcnicos documentais durante a
realizao dos testes que impeam a realizao dos
mesmos.
e) Utilizao de profissional no atendendo aos
requisitos de qualificao exigido.
f) Falta de atendimento aos procedimentos e/ou
exigncias de processos especiais, previamente
aprovados pela Petrobras: Ex. Soldagem, TT.
g) Falta e/ou ensaio executado em desacordo com
especificaes, quando o teste no possa ser repetido.
h) No atendimento NR-13 para vasos de presso e
decretos para rea classificada.
i) Substituio inadequada de componentes e/ou
materiais.
Gravssimo No conformidade
detectada pelo
responsvel pela
inspeo da Petrobras
relacionada atitude de
m f, adulterao de
documentos e/ou
identificao de
componentes pelo
fornecedor.
1 a) Adulterao de certificados
b) Fraudes em geral.