ISS IRRF- PIS- COFINS- CSLL

ISS (Compras/ Faturamento)

CLIENTE
Campo Rec. ISS esteja como Sim
No campo ISS no preo A1_INCISS, se o ISS estiver em!ti"o no preo
in#ormar $S%, se "eseja inc&!ir o ISS no tota& "a NF in#ormar $N%
FORNECEDOR
Campo Rec. ISS esteja como N'o
Amarrar !ma nat!re(a ao ca"astro "e Fornece"or )!e o campo
Ca&c!&a ISS esteja como Sim
PRODUTOS
No campo * "e ISS, se o conte+"o #or i,!a& a -, ser. va&i"o o
conte+"o "o par/metro 01_ALI2ISS.
In#ormar o campo 31_CO4ISS
NATUREZA
O campo ca&c!&a ISS 54_CAL4ISS tem )!e estar i,!a& a $S
65S
Ca&c!&a ISS 7 S
Livro Fisca& "e ISS 7 6
Parametros envo&vi"os8
01_45SCISS- 6
01_6PA3ISS- 9
01_0R56ISS-
1
01_1R56ISS-
--
01_0O4RISS-
1
PARAMETRO DESCRIO E!EMPLO CONTEUDO
01_45SCISS In#orma ao sistema se o ISS
"evera ser "esconta"o "o
va&or "o tit!&o :nanceiro
caso o c&iente #or
respons.ve& pe&o
reco&;imento
6
01_6PA3ISS Se par/metro i,!a& a 1
in"ica se ser. e#et!a"o !m
"esconto na "!p&icata
)!an"o o c&iente reco&;e ISS
9
4oc!mento 5&aora"o por <e&p 4es= Fisca&
L!ana 0aria Ferrari
->?-@?9-1A
1
se i,!a& a 9 ser. ,era"o !m
tit!&o "e aatimento.
01_0R56ISS 0o"o "e reten'o "o ISS
nas a)!isiBes "e servios 1
7 na emiss'o "o tit!&o
principa&C 9 7 na aiDa "o
tit!&o principa&
1
01_1R56ISS 1a&or mEnimo para "ispensa
"e reten'o "e ISS
-.--
01_0O4RISS In"ica )!a& o mo"o "e
rentencao "o ISS F G1G - por
tit!&oC G9G - mensa&
vencimentoC GHG - por aseI
1
IRRF (Compras/ Faturamento)
NATUREZA
Ca&c!&a IRRFJ, campo 54_CALCIRRF
Percent!a& "e ca&c!&o "e IRF, campo 54_P5RCIRRF
Amarrar Nat!re(a ao ca"astro "e C&iente? Fornece"or
CLIENTE
Amarrar a nat!re(a no campo A1_NA6KR5L
In#ormar a a&E)!ota no campo A1_ALI2IRF
Reco&;e IRRF FA1_R5CIRRFI7 Sim
0o"o Aatimento "o Imposto FA1_A3A6I0PI7 Ca&c!&a"o pe&o
sistema
FORNECEDOR
Amarrar a nat!re(a no campo A9_NA6KR5L
PRODUTOS
Ca&c!&a IRRF F31_IRRFI 7 Sim
Re"!'o "e IRRF F31_R54IRRFI- FCaso ;aja re"!'oI
PARAMETRO DESCRIO E!EMPLO CONTEUDO
01_ALI2IRF A&E)!ota "e IRRF para tEt!&os
c?reten'o na #onte.
1.M
01_1LR56IR 1a&or mEnimo para "ispensa
"e reten'o "e IRRF
1-.--
Se o #ornece"or #or Pessoa FEsica, o sistema ira pe,ar "a tae&a "e
IRRF FCFN-11I "o con:,!ra"or.
O"s# N$o tem nen%uma re&a'$o (om TES#
4oc!mento 5&aora"o por <e&p 4es= Fisca&
L!ana 0aria Ferrari
->?-@?9-1A
9
PIS/ COFINS/ CSLL
NATUREZA
Ca&c!&a PIS F54_CALCPISI 7 Sim
Percent!a& "e PIS F54_P5RCPISI7 Sim
Ca&c!&a Co:ns F54_CALCCOFI7 Sim
Percent!a& "e Co:ns F54_P5RCCOFI7 Sim
TES
Ca&c!&a Pis e Co:ns FFA_PISCOFI 7 A03OS
Cre"ito "e Pis?Co:ns, campo FFA_PISCR54I7 N'o ca&c!&a
PRODUTOS
Retem PIS F31_PISI7 Sim
Retem Co:ns F31_COFINSI7 Sim
Retem CSLL F31_CSLLI7 Sim
CLIENTES
Reco&;e Co:ns FA1_R5CCOFI7 Sim
Reco&;e PIS FA1_R5CPISI7 Sim
Reco&;e Cs&& FA1_R5CCSLLI7 Sim
FORNECEDORES
4oc!mento 5&aora"o por <e&p 4es= Fisca&
L!ana 0aria Ferrari
->?-@?9-1A
H
Reco&;e Co:ns FA9_R5CCOFI7 N'o
Reco&;e PIS FA9_R5CPISI7 N'o
Reco&;e Cs&& FA9_R5CCSLLI7 N'o
Os. Os par/metros aaiDo in"icam as a&E)!otas !ti&i(a"a para PIS?
COFINS via ap!ra'o.
01_6NPIS 6aDa "e Pis
01_6NCOFIN 6aDa "e COFINS
Regra8 Primeiro ser. !sca"a a a&E)!ota "o pro"!to, caso n'o ten;a
!scar. a in#orma'o "o ca"astro "e Nat!re(as.
PARAMETRO DESCRIO E!EMPLO CONTEUDO
01_RF1-@9M 4ata "e re#erencia inicia&
para )!e os novos
proce"imentos )!anto a
reten'o "e
PIS?COFINS?CSLL seja m
ap&ica"os.
9>?-O?-A
01_1L1-@9M 1a&or 0aDimo "e
pa,amentos no perEo"o
para "ispensa "a reten'o
"e PIS?COFINS?CSLL
M---
MV_RT10925 0o"o pa"r'o "e opera'o
"o sistema )!anto a
reten'o "e
PIS?COFINS?CSLL.
F17Ca&c!&a"o p?sistema
975#et!a Reten'o sempre,
H7N'o e#et!a reten'oI
1
MV_AC10925 Contro&e "e permiss'o para
o !s!.rio a&terar mo"o "e
reten'o na jane&a Gca&c!&o
"e reten'oG 17Permite
a&tera'o, 97 N'o permite
a&tera'o
1
MV_AB10925 0o"o "e reten'o "o
PIS,COFINS e CSLL p?
C.Receer 171eri#.reten'o
pe&o va&or "a nota emiti"a
971eri#.reten'o p?soma
notas emiti"as no perEo"o
9
MV_MT10925 1eri:car ase "e reten'o
pe&o tota& o! apenas pe&os
tEt!&os )!e retiveram
impostos 1 7 6o"os 9 7
Somente os )!e retiveram
Pis etc
1
MV_BX10925 4e:ne momento "o
tratamento "a reten'o "os
impostos Pis Co:ns e Cs&& 1
7 Na 3aiDa o! 9 7 Na
9
4oc!mento 5&aora"o por <e&p 4es= Fisca&
L!ana 0aria Ferrari
->?-@?9-1A
A
5miss'o
MV_BS10925 In"ica se o ca&c!&o "a
reten'o ser. sore a ase
"o PIS?COFINS?CSLL o! pe&o
va&or tota& "a "!p&icata.
171a&or "a aseC 971a&or
tota&
9
MV_LJ10925 Consi"erar para veri:ca'o
"e va&ores "e reten'o os
va&ores "e to"as as &ojas "o
c&iente OpBes8 1 7 Loja
at!a& o! 9 7 6o"as as &ojas
9
MV_VRETPIS In"ica va&or "e reten'o
mEnima "e PIS
MV_VRETCSL In"ica va&or "e reten'o
mEnima "e CLS
MV_VRETCOF In"ica va&or "e reten'o
mEnima "e COFINS
MV_VC11196
MV_VENCIRF
4oc!mento 5&aora"o por <e&p 4es= Fisca&
L!ana 0aria Ferrari
->?-@?9-1A
M