Portaria 349

Dirio Oficial do Municpio
Institudo pela Lei N. 5.294 de 11 de outubro de 2001

Alterada pela Lei N. 6.485 de 28 de agosto de 2014
ADMINISTRAO DO EXCELENTSSIMO SENHOR CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO

ANO XIV - N. 2873 - NATAL/RN SEGUNDA-FEIRA 29 DE SETEMBRO DE 2014
PODER EXECUTIVO
DECRETO N. 10.464 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014
Determina a extino da Comisso Permanente de Auditoria CPA, a Criao da Comisso
Permanente de Tomada de Contas CPTC da Controladoria Geral do Municpio CGM e
d outras providncias.
O PREFEITO DO MUNICPIO DE NATAL, no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo
artigo 55, VIII, da Lei Orgnica do Municpio,
DECRETA:
Art. 1. Fica extinta a Comisso Permanente de Auditoria CPA, da Controladoria-Geral do
Municpio CGM, criada pelo Decreto N 9.030, de 15 de Maro de 2010, publicado no
DOM de 16 de Maro de 2010.
Art. 2 Fica criada a Comisso Permanente de Tomada de Contas CPTC, na estrutura da
Controladoria-Geral do Municpio.
Art. 3 A Comisso Permanente de Tomada de Contas - CPTC tem por finalidade
acompanhar e processar as Tomadas de Contas - TC e Tomadas de Contas Especiais TCE,
respectivamente, instauradas no mbito dos rgos e Entidades Pblicas da Administrao
Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal;
Pargrafo nico As Tomadas de Contas - TC so abertas a partir da deciso dos dirigentes
mximos das secretarias/rgos do Poder Executivo Municipal enquanto a Tomada de Contas
Especial - TCE determinada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, de
acordo o Inciso III, do Artigo 65, da Lei Complementar Estadual n464, de 05 de janeiro de 2012.
Art. 4 A Comisso Permanente de Tomada de Contas - CPTC ser constituda por 06 (seis)
servidores municipais, designados pelo Controlador Geral.
Art. 5 Compete Comisso Permanente de Tomada de Contas - CPTC:
I planejar, orientar e coordenar as aes administrativas voltadas para a apurao,
mediante tomada de contas, de atos ou fatos irregulares decorrentes de ao ou omisso
no dever de prestar contas ou da prtica de qualquer ato ilcito, ilegal, ilegtimo ou
antieconmico de que resulte dano ao errio, no mbito dos rgos e Entidades Pblicas
da Administrao Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal;
II realizar estudos e propor medidas, de carter preventivo e corretivo, visando melhoria
e o aperfeioamento permanentes da execuo da tomada de contas;
III assessorar o Controlador Geral na elaborao, implementao e superviso de
programas e projetos destinados execuo de tomada de contas;
IV Implementar, com exclusividade, a Tomada de Conta Especial TCE;
V Revisar os relatrios finais, antes da aprovao pelo Controlador-Geral, das Tomadas de
Contas ocorridas nos diversos rgos do Poder Executivo Municipal.
Art. 6 A Portaria que designar a Comisso, definir dentre seus membros um Presidente,
trs membros titulares e dois membros suplentes que substituiro os titulares nas faltas,
ausncias e impedimentos.
Art. 7 Em caso de necessidade devido demanda, o Controlador Geral poder por meio de
portaria ampliar o nmero de membros titulares, convocando os membros suplentes para
o exerccio da funo.
Art. 8 atribuvel gratificao por participao em rgo de deliberao coletiva (Jeton)
aos participantes da CPTC.
Palcio Felipe Camaro, em Natal, 26 de setembro de 2014.
CARLOS EDUARDO NUNES ALVES
Prefeito
JOS DIONISIO GOMES DA SILVA
Controlador Geral do Municpio
PORTARIA N. 1770/2014-A.P., de 26 de setembro de 2014.
O PREFEITO DO MUNICPIO DE NATAL, no uso de suas atribuies legais, conferidas pelo
artigo 55, inciso II da Lei Orgnica do Municpio de Natal e Ofcio n 288/2014-GP,
RESOLVE:
Art. 1. Exonerar EDVANIA FREITAS DE LIMA, do cargo em comisso, de Chefe do Setor de Economia
Solidria, smbolo CS, da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistncia Social - SEMTAS.
Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
Prefeito
FBIO SARINHO PAIVA
Secretrio Municipal de Administrao
PORTARIA N. 1771/2014-A.P., de 26 de setembro de 2014.

O PREFEITO DO MUNICPIO DE NATAL, no uso de suas atribuies legais, tendo em vista
o que consta o Artigo 55, Inciso II, da Lei Orgnica do Municpio e ofcio n 288/2014-GP
RESOLVE:
Art. 1 - Nomear WIGNA DE BEGNA MONTEIRO DANTAS, para o cargo de provimento em comisso
de Chefe do Setor de Economia Solidria, Smbolo -CS, da Secretaria Municipal de Trabalho e
Assistncia Social - SEMTAS, em conformidade com as Leis Complementares n. 141 e n. 142,
de 28 de agosto de 2014, regulamentadas pelo Decreto n. 10.412, de 29 de agosto de 2014,
republicado por incorreo do Dirio Oficial do Municpio de 02 de setembro de 2014.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao.
Prefeito
FBIO SARINHO PAIVA
Secretrio Municipal de Administrao
SECRETARIAS DO MUNICPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
AVISO DE LICITAO
O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Educao, situada na Rua Fabrcio Pedroza, 915,
salas 300 e 301, Areia Preta, Natal/RN, objetivando garantir o grau de competitividade
preconizado pela Administrao, torna pblica a realizao do certame:
Prego Presencial n 15.034.2014 Contratao de empresa para prestao de
servios de locao e instalao de estrutura e equipamentos para evento, locao de
nibus, fornecimento de alimentao, servios grficos, impresso e serigrafia, confeco
de medalhas e trofus, visando realizao da XV Mostra de Arte, Cincia, Cultura e
Conhecimento das Unidades de Ensino da Rede Municipal XV MARCO.
Processo n 038303/2014-11- SME/PMN
Abertura: 09.10.2014 8h30min
O Edital encontra-se disposio dos interessados no endereo supramencionado. Demais
esclarecimentos pelo e-mail cplsmepmn@hotmail.com e fone: (84) 3232-3482.
Natal, 26 de setembro de 2014.
Carlos Eduardo de Arajo Gomes - Pregoeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE

PORTARIA N 339/2014-GS/SMS DE 25 DE SETEMBRO DE 2014.
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE, no uso de suas atribuies previstas no artigo 9,
alnea I da Lei Complementar n 109, de 24 de junho de 2009, Portaria n 021/2014-GP,
de 25 de maro de 2014, e ofcio n 3561/2014-GS/SMS.
RESOLVE:
Art. 1 - Devolver a pedido, o servidor MIGUEL INCIO RIBEIRO - Matrcula n 20.857-4, Auxiliar de
Servios Gerais, ao seu rgo de origem Secretria de Estado da Sade Pblica -SESAP-RN.
CIPRIANO MAIA DE VASDCONCELOS
SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE
de 25 de maro de 2014, e ofcio n 3562 /2014-GS/SMS.
RESOLVE:
Art. 1 - Devolver a pedido, o servidor Joo Eduardo Ribeiro Marinho - Matrcula n 21.975-4,
Cirurgio Dentista, ao seu rgo de origem Secretria de Estado da Sade Pblica - SESAP-RN.
RESOLVE:
Art. 1 - Devolver a pedido, o servidor Marcos Costa de Souza - matrcula n 20.286-0, cirurgio
dentista, ao seu rgo de origem Secretria de Estado da Sade Pblica - SESAP-RN.
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RESOLVE:
Art. 1 - Substituir o gestor dos contratos que outrora se encontrava no nome de Ktia
Alves Malheiro, matrcula 13.903-3, para o nome do servidor Raphison Machado de Oliveira,
matrcula 67.846-5, conforme os contratos abaixo:
-FISIOTERAPIA N 68/2012
-RAIO-X N 075/2011
-MDIA COMPLEXIDADE N097/2010
-LABORATRIO N197/2009
-TENSIMETRO N 201/2009
-EQUIPAMENTOS MATERNOS N 003/2011
-ULTRA-SOM N 015/2013
-BOMBA DE INFUSO N 016/2013
-OTO-ACSTICO N 027/2013
-AUTOCLAVE N 40/2014
-ALTA COMPLEXIDADE N 056/2012
-MDIA COMPLEXIDADE N 065/2010
A substituio se justifica em razo da servidora encontrar-se de Licena Prmio.
de 25 de maro de 2014, e Ofcio n 3567/2014-GS/SMS.
RESOLVE:
Art. 1 - Art. 1 - Designar o servidor Jorge Patrcio da Silva, Matrcula n 69.247-6 para
acompanhar e fiscalizar como Gestor o Contrato abaixo especificado:
- DENTALMED COMRCIO E REPRESENTAES LTDA Contrato n 178/2014.
Art.2 - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicao.
de 25 de maro de 2014, e Ofcio n 3568/2014-GS/SMS.
RESOLVE:
Art. 1 - Designar o servidor Damio Gomes da Silva, Matrcula n 69.004-0 como gestor
dos contratos abaixo discriminados, conforme Lei Federal 8.666/93 e mediante orientaes
da Controladoria Geral do Municpio CGM.
- CIRUFARMA COMERCIAL LTDA Contrato n 195/2014;
- CIRUFARMA COMERCIAL LTDA Contrato n 154/2014.
Dispe sobre parmetros de produo assistencial para o trabalho mdico no mbito do
Sistema Municipal de Sade do SUS em Natal
O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, no uso de suas atribuies legais conferidas pelo
artigo 58, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Natal, e
Considerando a prerrogativa da Secretaria Municipal de Sade em definir diretrizes para o
efetivo cumprimento das atividades funcionais dos servidores que atuam na Rede Pblica
Municipal de Ateno Sade;
Considerando que o relatrio do 1 quadrimestre de 2014, da Secretaria Municipal de Sade,
revela que a produo dos profissionais mdicos que atuam na Rede Pblica Municipal de
Ateno Sade est aqum dos parmetros estabelecidos nas normas vigentes e muito
abaixo da capacidade potencial, se observado o quantitativo desses servidores em atividade
nos estabelecimentos de sade que compem a Rede Pblica Municipal de Ateno Sade;
Considerando a heterogeneidade dos vnculos e de regimes de trabalho desses profissionais
mdicos no mbito da Secretria Municipal de Sade;
Considerando a imperiosa necessidade de ampliao da oferta de servios de saude a
populao da Cidade do Natal, que impe a urgncia da reorganizao de servios e de
estruturao das redes de ateno a sade;
Considerando o que dispe a Portaria MS n 1.101, de 12 de junho de 2002, que estabelece
parmetros de cobertura assistencial no mbito do Sistema nico de Sade (SUS);
Considerando a ampla discusso sobre parmetros de cobertura assistencial no mbito do
Sistema Municipal de Sade do SUS em Natal que resultou nesta proposio pactuada pela
gesto da Secretaria Municipal de Sade e o Sindicato dos Mdicos,
RESOLVE:
Art. 1 Estabelecer, na forma do Anexo nico desta Portaria, os parmetros de produo
assistencial para o trabalho medico no mbito do Sistema Municipal de Sade do SUS em Natal, em
conformidade com o que dispe a Portaria do Ministrio da Sade n 1.101, de 12 de junho de 2002.
Pargrafo nico. Estes parmetros tm como base as normatizaes vigentes do
Ministrio da Sade e recomendaes tcnicas com evidncia cientfica, constituindo-se
em referncias para orientar o conjunto da gerncia de servios e gestores da Secretaria
NATAL, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2014
Municipal de Sade no planejamento, programao e priorizao das aes de sade a

serem desenvolvidas e, principalmente, quanto efetivao da ampliao da produo
social da Rede Pblica Municipal de Ateno Sade.
Art. 2 Atribuir Secretaria Adjunta de Aes Integrais de Sade (SAD-AIS) e a Secretaria
Adjunta de Gesto de Pessoas (SAD-GS), a responsabilidade pela reviso peridica dos
parmetros estabelecidos.
Art. 3 O descumprimento as disposies contidas nesta Portaria ensejara na adoo das
medidas administrativas previstas em lei.
Art. 4 Os casos omissos nesta Portaria serao regulados conforme parmetros definidos na
Portaria do Ministrio da Sade n 1.101, de 12 de junho de 2002.
Art. 5 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies
em contrrio, em especial a Portaria n 172, de 23 de julho de 2013.
CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS
ANEXO NICO
PARMETROS DE COBERTURA ASSISTENCIAL NA SMS NATAL
1. Capacidade de produo em consultas e/ou procedimentos de especialidades da rea
mdica, na SMS Natal:
Carga
Fora de Trabalho
Horria
do Medico/
Funcional
Especialidade
Semanal
Atendimentos:
consultas,
procedimentos,
etc.
Total de
consultas/outros Organizao
procedimentos da Escala
por semana
Clnico Geral/
03 consultas
20 horas
Especialidades (*)
por hora
60 consultas
por semana
Clnico geral/
03 consultas
40 horas
Especialidades(*)
por hora
120 consultas
por semana
Psiquiatra/
Neurologista/
Geriatra/Oncologia02 consultas
Hematologia/
20 horas
por hora
Endocrinologia/
Cirurgia Vascular
(**)
Psiquiatra/
Neurologista/
Geriatra/
Oncologia02 consultas
40 horas
Hematologia/
por hora
Endocrinologia/
Cirurgia Vascular
(**)
Apurao da
frequncia com estas
diretrizes
Cada 12 consultas
no computo semanal
equivale a 01
presena e cada 12
consultas a menos
representa 01 falta.
Cada 24 consultas
no computo semanal
No mnimo de
equivale a 01
06 turnos de 6
presena e cada 24
horas/semana
consultas a menos
No mnimo
de 03 turnos
de 06 horas/
semana
40 consultas
por semana
Cada 08 consultas
no computo semanal
No mnimo de
equivale a 01
03 turnos de 6
presena e cada 08
horas/semana
consultas a menos
80 consultas
por semana
Cada 16 consultas
no computo semanal
No mnimo de
equivale a 01
06 turnos de 6
presena e cada 16
horas/semana
consultas a menos
Exames
especializados e
02/consultas
20 horas
pequenas cirurgias
por hora
(**)
40 consultas
por semana
No mnimo
de 03 turnos
de 06 horas/
semana
Exames
especializados e
02/consultas
40 horas
pequenas cirurgias
por hora
(**)
80 consultas
por semana
Cada 08 consultas
no computo semanal
equivale a 01
presena e cada 08
consultas a menos
Cada 16 consultas
no computo semanal
No mnimo de
equivale a 1 presena
06 turnos de 6
e cada 16 consultas
horas/semana
a menos representa
1 falta.
2. Estabelecimento de regras complementares acerca dos parmetros de produao

assistencial para o trabalho medico na SMS Natal, em conformidade com a Portaria do
Ministrio da Sade n 1.101, de 12 de junho de 2002.
2.1. Quanto ao cumprimento da Jornada de vinte e quarenta horas.
2.1.1. A Jornada de 20 (vinte) horas corresponde a quatro horas dirias de 2 a 6 e poder
ser cumprida combinando a produo mnima estabelecida nesta Portaria e o mnimo de
turnos regulamentados para a escala de trabalho do estabelecimento de sade.
2.1.2. A Jornada de 40 (quarenta) horas corresponde a oito horas dirias de 2 a 6
e poder ser cumprida combinando a produo mnima estabelecida nesta Portaria e o
mnimo de turnos regulamentados para a escala de trabalho do estabelecimento de sade.
2.2. Quanto aos atos que podem ser includos na produo identificada como atendimentos
a serem considerados: relatrios; evolues dirias; Laudos periciais; visitas tcnicas/
parecer de especialista; avaliao/emisso de atestados mdicos, rodas e oficinas de
capacitao de equipes; visitas domiciliares.
2.3. Quanto carga horria funcional, o total de atendimentos por semana e a organizao da escala.
2.3.1. Na modalidade jornada de 20 (vinte) horas para o Clinico Geral/Especialistas (*)
sero exigidas 12 (doze) consultas por dia X 05 (cinco) turnos = 60 (sessenta) consultas
por semana, sendo permitida a organizao da escala com um mnimo de 03 (trs) turnos
de 06 (seis) horas/semana, ficando 02 (duas) horas para contribuies em atividades
institucionais no campo da gesto e da educao permanente em sade quando forem
indicadas por necessidade do servio.
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2.3.2. Na modalidade jornada de quarenta horas para Clinico Geral/Especialistas (*)

sero exigidas 12 (doze) consultas X 10 (dez) turnos = 120 (cento e vinte) consultas
por semana sendo permitida a organizao da escala com um mnimo de 06 (seis) turnos
de 06(seis) horas/semana, ficando 04 (quatro) horas para contribuies em atividades
institucionais no campo da gesto e da educao permanente em sade, quando forem
indicadas, por necessidade do servio.
2.3.3. Na modalidade de 20 (vinte) horas para psiquiatra, neurologista, geriatra, oncologistahematologista, endocrinologista, cirurgio vascular (**) sero exigidas 08 (oito) consultas
dia X 05 (cinco) turnos = 40 (quarenta) consultas por semana sendo permitida a organizao
da escala com um mnimo de 03 (trs) turnos de 06 (seis) horas/semana, ficando 02 (duas)
horas para contribuies em atividades institucionais no campo da gesto e da educao
permanente em sade quando forem indicadas por necessidade do servio.
2.3.4. Na modalidade de 40 (quarenta) horas para exames especializados e pequenas
cirurgias (**) sero exigidas 08 (oito) consultas X 10 (dez) turnos = 80 (oitenta) consultas
por semana, sendo permitida a organizao da escala com no mnimo de 06 (seis) turnos
de 06 (seis) horas/semana, ficando 04 (quatro) horas para contribuies em atividades
institucionais no campo da gesto e da educao permanente em sade, quando forem
indicadas, por necessidade do servio.
2.4. Quanto apurao da frequncia mensal do servidor considerando as diretrizes desta Portaria
2.4.1. Para o Clnico Geral/Especialista (*) de 20 (vinte) horas cada 12 (doze) consultas
no cmputo semanal equivale a 01 (uma) presena e cada 12 (doze) consultas a menos
representa 01 (uma) falta e para o servidor de 40 (quarenta) horas, cada 24 (vinte e
quatro) consultas no cmputo semanal equivale a 01 (uma) presena e cada 24 (vinte e
quatro) consultas a menos representa 01 (uma) falta.
2.4.2. Para as especialidades destacadas (**) de 20 (vinte) horas cada 08 (oito) consultas
no cmputo semanal equivale a 01 (uma) presena e cada 08 (oito) consultas a menos
representa 01 (uma) falta e para o servidor de 40 (quarenta) horas cada 16 (dezesseis)
consultas no cmputo semanal equivale a 01 (uma) presena e cada 16 (dezesseis)
consultas a menos na semana representa 01 (uma) falta.
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE, no uso de suas atribuies previstas no artigo 5, XIV,
alnea L da Lei Complementar n 020 de 02 de maro de 1999, com as alteraes impostas
pela Lei Complementar n 061/2005 e Ofcio n 3594/2014-GS/SMS.
RESOLVE:
Art. 1 - Designar a servidora Rosangela Gonalves de Oliveira, Matrcula n 10.300-4, para ser
Gestora do contrato n 126/2014 da Empresa IMPECAL, referente Aquisio de leo lubrificante
para os veculos e motos oficiais pertencente a SMS/Natal, referente aos itens 002 e 004.
CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS
ATA DE DECISO DE RECURSOS INTERPOSTOS NO RESULTADO DA AVALIAO DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PSS (Edital 003/2014)
Aps anlise dos recursos interpostos sobre o Resultado Preliminar relativo ao Processo
Seletivo Simplificado para contratao temporria de trabalhadores para a Rede de Ateno
em Sade do municpio de Natal, a Comisso Organizadora do processo torna pblico as
decises, conforme discriminadas a seguir:
Recursos interpostos e decises:
Deciso: Dado provimento ao(s) recurso(s) apresentado(s)
CARGO: TCNICO EM INFORMTICA
KAYO ANTHONY ALBURQUERQUE DA COSTA
DANIEL AUGUSTO DO NASCIMENTO GOMES
DIEGO DE MELO BARROS
PERICLYS LAMONIER DA SILVA
LUCIANO LOPES GOMES
PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
RODRIGO BARBOSA DA SILVA
THIAGO MARINHO DE ARAUJO
N INSCRIO
320148409
320148519
320147279
320147354
320147296
320147254
320147339
320147338
RECURSO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
CARGO: TCNICO DE LABORATRIO

ADRIANA VARELA DA SILVA
ROSEANE RIBEIRO DA SILVA
FABILANIA BERREZA DE ASSIS
MARIA DE FTIMA CRATO
N INSCRIO
320148059
320147266
320148566
320148388
RECURSO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
CARGO: AUXILIAR DE FARMCIA

RODRIGO ROBERTO DA SILVA SANTOS
ERIVAN FERNANDES DA SILVA
N INSCRIO
320147243
320147638
RECURSO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
CARGO: ARQUIVISTA
BETNIA FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO
FRANCISCO GILMRIO DE OLIVEIRA
JULIANA FERRAZ DE OLIVEIRA SILVA
MICHELE RODRIGUES DIAS
VALRIA MARIA SANTIAGO F. DE MENEZES
VERIDIANA PONTES LIRA DE PAIVA
WALKCIA KELLY RAMOS DA COSTA
N INSCRIO
320148424
320147464
320147739
320148425
320148320
320147503
320147723
RECURSO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
CARGO: RECEPCIONISTA
ERINEIDE BARROS DOS SANTOS
KATIUCIA ALVES LOPES DOS SANTOS
N INSCRIO
320149069
320147650
RECURSO
DEFERIDO
DEFERIDO
KEZAUYN MIRANDA AIQUOC

MIRNA VASCONCELOS DE LIMA
VERONICE PAULA DA SILVA
WALDNERY TENRIO DA SILVA MOREIRA
320148303
320148934
320147579
320147841
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
CARGO: MAQUEIRO
ALTEMIR AUGUSTO BORGES
DENILSON ANTNIO DE ARAJO
LENILSON DE ALMEIDA CAMPOS
RICARDO FERRREIRA DO NASCIMENTO
N INSCRIO
320147451
320147833
320147610
320148387
RECURSO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
CARGO: COPEIRO
ADRIANA LOPES DA SILVA
JANICE NASCIMENTO BARBOSA
N INSCRIO
320147221
320146925
RECURSO
INDEFERIDO
DEFERIDO
CARGO: NUTRICIONISTA
CAROLINE DIAS DE MACDO FIALHO
ELAINE YUMI COSTA TANAKA GENEZ
FERNANDA CRISTINA NONATO BONINI
THEREZA CRISTINA TAVARES SILVA OLIVEIRA
N INSCRIO
320148365
320147789
320147099
320148702
RECURSO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERDO
Lembramos que de acordo com o item 8.1.2 do Edital 003/2014 em hiptese alguma ser
aceita reviso de recurso ou recurso do recurso do Resultado Final.
CIPRIANO MAIA DE VASCONCELOS - SECRETRIO MUNICIPAL DE SUDE
TERMO DE HOMOLOGAO
Processo n 002955/2014-77, Prego Presencial 20.044/2014 SRP 20.006/2014 - SMS/
PMN Aquisio de Material Medico Hospitalar. Homologo o resultado do procedimento
licitatrio supracitado, cujo objeto foi adjudicado s empresas: CRM COMERCIAL LTDA, PB
FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, PHOSPODONT LTDA, RDF DISTRIBUIDORA
PRODUTOS PARA A SADE LTDA, W. FELIPE DA SILVA para que produza seus jurdicos e
legais efeitos, nos termos do art. 8, inciso VI, do Decreto Municipal n 7.652/2005.
Natal/RN, 26 de setembro de 2014.
Cipriano Maia de Vasconcelos - Secretrio Municipal de Sade
AVISOS DE LICITAO
A Comisso Permanente de Licitao da Secretaria Municipal de Sade, localizada na Rua
Fabrcio Pedrosa, 915, 4 piso, sala 05 telefax: (84) 3232-8512, Areia Preta, Natal - RN,
objetivando o grau de competitividade preconizado pela Administrao Pblica, comunica
a realizao dos certames abaixo especificados:
TOMADA DE PREOS - TP N 20.015/2014 - Contratao de empresa para prestao de
servios de engenharia visando Reforma do Centro de Sade da Redinha em Natal RN, a
ser realizada em 14/10/2014 s 10 horas.
TOMADA DE PREOS - TP N 20.013/2014 - Contratao de empresa para prestao
de servios de engenharia visando Reforma da Unidade de Sade da Famlia do Bairro
Nordeste em Natal RN, a ser realizada em 14/10/2014 s 14 horas.
PREGO ELETRNICO - PE N 20.003/2014 e SRP n 20.003/2014 - Contratao de
empresa especializada para prestao de servios de controle de vetores e pragas urbanas,
compreendendo desinsetizao, desratizao e descupinizao e limpezas de caixa dguas
de Unidades de Sade, a ser realizada em 09/10/2014 s 14 horas e 30 minutos.
PREGO ELETRNICO - PE N 20.054/2014 - Contratao de empresa especializada em
confeco de fardamentos para o Centro de Controle de Zoonoses, a ser realizada em
10/10/2014 s 14 horas e 30 minutos.
O Edital e seus anexos encontram-se disposio dos interessados, no endereo acima
citado, das 8 s 13 horas, de segunda a sexta-feira e no stio da Prefeitura Municipal do
Natal: www.natal.rn.gov.br, e Prego Eletrnico no Portal de Licitaes do Banco do Brasil
sitio: www.licitacoes-e.com.br
Jos Ivam Pinheiro - Presidente da CPL/SMS
EXTRATO DE FRACASSADO
A Comisso Permanente de Licitao da Secretaria Municipal de Sade, localizada na Rua
Fabrcio Pedrosa, 915, 3 piso telefax: (84) 3232-8512, Areia Preta, nesta Capital,
COMUNICA aos interessados e participantes do certame licitatrio referente ao processo N
022044/2012-44, PREGO ELETRNICO N 20.043/2014, que versa sobre Manuteno de
Cmara Frigorfica, que o mesmo foi considerado FRACASSADO.
Zucleide Gomes Zumba - Pregoeira
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTNCIA SOCIAL

*EDITAL DE CONVOCAO N 002/2014
VAGAS REMANESCENTES
A SECRETRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTNCIA SOCIAL DO MUNICPIO DO NATAL,
no uso das atribuies legais, torna pblica a CONVOCAO dos candidatos classificados,
EM VAGAS REMANESCENTES, no Processo Seletivo Simplificado PSS, abaixo identificados,
regido pelo Edital n 001/2014, para contratao temporria, obedecendo a ordem
decrescente das notas de classificao, conforme segue:
1. DA CONVOCAO: O candidato convocado, em vagas remanescentes, que no
comparecer na data, local e horrio estabelecidos neste edital ser excludo do Processo
Seletivo, sendo facultada Administrao a convocao, se for o caso, do candidato com
classificao subsequente.
2. DISPOSIES GERAIS
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2.1. O candidato dever apresentar, necessariamente, no ato da contratao, os seguintes

documentos originais e respectivas cpias legveis:
2.1.1. Carteira de Trabalho e Previdncia Social - CTPS;
2.1.2. Comprovante de inscrio no PIS/PASEP, se j for cadastrado;
2.1.3. Cadastro de Pessoa Fsica CPF;
2.1.4. Cdula de Identidade;
2.1.5. Certido de Quitao Eleitora (www.tre-rn.jus.br);
2.1.6. Comprovante de quitao com as obrigaes militares, se do sexo masculino;
2.1.7. Certido de Nascimento, se solteiro, Certido de Casamento ou Escritura Pblica de
Unio estvel;
2.1.8. Certido de Nascimento dos filhos ( mximo de 14 anos e 11 meses e 29 dias);
2.1.9. Certificado ou Diploma de Concluso do Ensino Superior, mdio e fundamental,
conforme solicitado em Edital, fornecido por Instituio de Ensino reconhecida pelo
Ministrio da Educao;
2.1.10. Declarao de Regularidade junto ao rgo de Classe competente, quando for o caso;
2.1.11.Carteira Nacional de Habilitao, na categoria a qual o candidato concorreu
(Somente para Motoristas)
2.1.12. Comprovante de residncia atualizado;
2.1.13. Atestado mdico admissional, expedido por mdico do trabalho (com validade de no
mximo 30 dias de sua expedio);
2.1.14. Currculo Vitae ou Lattes;
2.1.15. Cpia do Carto de Conta Corrente no Banco do Brasil
2.1.16. Ficha de Dados Cadastrais (Ficha disponvel no local de apresentao).
2.2. Os candidatos convocados, em vagas remanescentes, devero declarar, sob as
penalidades da lei:
2.2.1. No ser ocupante de cargos em comisso, Estatutrios ou Celetistas, Servidor efetivo
ou aposentado da Administrao direta ou indireta da Unio, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municpios, nem empregado ou servidor de suas subsidirias e controladas;
havendo disponibilidade para exercer as atividades do cargo pretendido (Declarao
disponvel no local de apresentao).
2.3. O prazo de durao do contrato ser de 06(seis) meses, com possibilidade de
prorrogao, pelo mesmo perodo por uma vez, nos termos da legislao pertinente.
DIA: 29/09/2014
HORRIO: 09H00 s 16H00
LOCAL: AUDITRIO DA SEMTAS, localizado na Av. Bernardo Vieira, n 2180 Dix-Sept Rosado, Natal/RN CEP: 59.054-000
PSICOLOGOS
Classificao Nome Candidato
56
ANA CATARINA TORRES FRANA
57
MICHELLE PORFRIO NUNES
58
LARISSA CARVALHO LEITE RAPOSO
59
KARENINA KADIDJA RIOS DANTAS
60
NVIA LCIA DE ANDRADE OLIVEIRA
61
GIZLIA RODRIGUES DA SIVA
62
KATRYENE ROCHELLY DE OLIVEIRA CUNHA
63
KSIA CRISTINA PEREIRA SOARES DE LIMA
64
TAIS DE ARAUJO MOURA
65
RAUL BEZERRA DAMASCENO
66
FRANCISCA IRISMAR DE SOUZA NUNES
67
KARLA CHRISTINA DE OLIVEIRA NEGREIROS
68
ANNE KAROLINE SANTOS PEREIRA
69
JOSINEIDE DE OLIVEIRA NOVO
70
ELEUDA CMARA DE OLIVEIRA ATALIBA DA SILVA
71
ANDRESSA MIRELLA REVOREDO PADILHA
72
MARIA LUZA MARTINS COSTA DE MORAES
73
ZACARIAS RAMALHO SILVRIO
74
ANDREZZA RICHYELLY FREIRE MACEDO
PEDAGOGO
14
ANA SANTANA DOS SANTOS
15
ADVANUSIA MARIA DA SILVA DANTAS
ADMINISTRADOR I - ADMINISTRAO
3
LUCIANO NOBRE DO NASCIMENTO
TERAPEUTA OCUPACIONAL
2
LUANA ROCHA DE CARVALHO
SOCIOLOGO
3
MARY HELENA MAIA DE OLIVEIRA ROCHA
ECONOMISTA
3
RICA PRISCILLA CARVALHO DE LIMA
EDUCADOR SOCIAL
33
GILMARA SANTANA DA SILVA
34
MARIA AMELIA REGIS DOS SANTOS MEDEIROS
35
SUSENY OLIVEIRA DE LIMA SANTOS
36
ELISABETTE DE SOUSA BEZERRA
37
KALINE KLEYDE DE OLIVEIRA
TCNICO EM INFORMTICA
Nome Candidato
Classificao
7
WANDERFIL GERMANO DA SILVA
8
ALDERIAN GOMES DE GOIS
9
JOHAB OLIVEIRA DE FREITAS
10
DANIEL LUIS DA SILVA LIMA
ALMOXARIFE
3
TLIO GONALVES DA SILVA
4
MARCOS ITAMAR DO NASCIMENTO
ORIENTADOR SOCIAL
42
FLVIA DOS SANTOS NUNES LACERDA
43
HERLANICE TORRES TEIXEIRA DA SILVA
44
CINEIDE CAMARA DE OLIVEIRA
45
GLAZIANE DOS SANTOS BARBOSA
46
INGRID MAYANNE CONFESSOR E SILVA
47
GREICY KELLY RIBEIRO DA SILVA
48
MARIA NINA DE SOUZA CARVALHO
49
OLAVO FERNANDES DE OLIVEIRA
TCNICO EM EDIFICAES
2
DIOGO FELIPE CAMPELO TEIXEIRA
TCNICO DE SEGURANA DO TRABALHO
2
PAULO MOREIRA NETO
AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS - GASG
81
ANA PAULA FELIPE
82
MARGIDALA VERONICA RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO
83
LUCIENE MARIA DE SOUZA
84
FABIANA MACENA DE LIMA
85
MARIA CRISTINA SOARES DE MELO
86
MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES
87
MIZAEL PINHEIRO DE LIMA
88
ERIVANIA FARIAS DA COSTA
89
ZENAIDE ANDREIA GOMES MENDONA
90
ELIANE SILVA DO NASCIMENTO DANTAS
91
ANTONIETA FERNANDES PEREIRA
92
ROSAMIR FELINTO DA SILVA TAVARES
93
MARIA JOSENILDA GOMES
94
ROGRIO ZIANDRO ALVES TAVEIRA
95
ISABEL CRISTINA DE SOUZA
96
RITA DE CSSIA DE SOUZA
97
ANA CRISTINA DA SILVA
98
MARIA APARECIDA DA SILVA
99
SANDRA MARIA DO NASCIMENTO
100
MERCIA CRISTINA PEREIRA RAMOS
101
MRCIA MARIA DA SILVA ROZENDO MENDONA
102
IVANISIO PEREIRA DE LIMA
103
JOSE MARIA DE OLIVEIRA
104
ADRIANA LIMA DE OLIVEIRA COSTA
105
MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA
106
MIRIAM ALVES DE LIMA
107
TATIANE KARINE BARBOSA CORREIA
108
MARIA GORETH DA SILVA CRUZ
109
CARLA CRISTIANE GALDINO DA SILVA
110
IOLANDA LUIZ DA SILVA
111
MERCIA GOMES MOISES DA SILVA
112
MARIA DAS GRAAS BEZERRA
113
JOS SOARES FIRMINO
COPEIRO
3
FRANCISCA CONSTANCIA DE ALMEIDA ARAUJO
AUXILIAR DE COZINHEIRO - GASG
8
MARIA SUELANGE DE OLIVEIRA SILVA
9
MARIA SOLANGE LEANDRO COSTA
10
ANA PATRICIA DE OLIVEIRA
11
HILDA GEANE VIEIRA DA SILVA
12
NADIR XAVIER DA SILVA
VIGIA
27
RODRIGO FERNANDES DE MOURA
28
WILLIAMS DE SOUZA OLIVEIRA
29
MARCELO BARBOSA DANTAS DE CARVALHO
30
PNE J CONVOCADA
31
LUCIANO CARVALHO DE ARAUJO
32
AMARILDO NUNES DA SILVA
33
ROBERTO CARLOS ALVES DE BRITO
DIA: 30/09/2014
HORRIO: 09H00 s 16H00
LOCAL: AUDITRIO DA SEMTAS, localizado na Av. Bernardo Vieira, n 2180 Dix-Sept Rosado, Natal/
RN CEP: 59.054-000
CUIDADOR
75
ZORVIA KELLY SILVA LUZ
76
SANDRA SANTIAGO FERREIRA
77
MARINALVA PEREIRA DA SILVA SOUZA
78
MARIA MARCONEIDE SILVA DE MOURA
79
MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE
80
VALRIA FURTADO DE ARAJO GARCIA
81
CLCIO SILVADESOUZA
82
RILVA CARLA CRUZ ASSUNO
83
ANA PATRICIA DE SOUZA PESSOA MORAIS
84
MARIA CELMA DA SILVA
85
MARIA LENILDA TAVARES
86
MARIA DE FTIMA MENDES VASCONCELOS SILVA
87
VISLANDIA GALDINO DE OLIVEIRA
88
LUCIANA APARECIDA DE MORAIS SILVA
89
LUCIMAR CRISTINA GOMES DOS SANTOS GOMES
90
PNE J CONVOCADA
91
JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA
92
LUCIANA ALVES DA SILVA
93
JANEEYRE DE OLIVEIRA DANTAS ALMEIDA
94
MICHELLE MOURA DE SOUZA MAIA
95
MARIA JOSIANA MORAIS DA COSTA
96
EDIVANIA GOMES DE ASSIS
97
NELI GOMES DE OLIVEIRA LIMA MOURA
98
IVANILSON DE OLIVEIRA INCIO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
74
MAX GILVANDSON LUCIO CAMELO
75
MICHELLE CATIANE DA SILVA BARACHO COSTA
76
ALA SANTOS DA SILVA REGIS
77
ELLEN CRISTINE FERNANDES DE OLIVEIRA PEGADO
78
ELITIENE CSSIA DA CUNHA
79
MARIA DA CONCEIO CAMPOS SANTOS
80
ADRIANO CESAR DA CRUZ SOARES
81
ELIANA DE BRITO PINHEIRO GRILO
82
ISABELE FREIRE DE OLIVEIRA MARTINS
83
REGYANE GOMES DA SILVA
84
JULIANA DE ANDRADE COELHO
85
JOO PAULO FONSECA DA SILVA
86
LIEGE PRISCILA DE MEDEIROS
87
DANIELA MATIAS DE OLIVEIRA FREIRE SANTOS
88
DJULLY MEIRIELLY BRAZ DA COSTA
89
THAISA DE ARAUJO COSTA
90
MAIARA ANTUNES PESSOA DE FRANA
91
LEONARDO BARBOSA MORAIS
92
DIANA VASCONCELOS DOS SANTOS
93
MAELE DENISE ALVES DA SILVA
94
GSICA JUPIRA DA SILVA
6 (PNE)
NILTON CASCIANO DOS SANTOS
MOTORISTA CNH A
3
MIZAEL MARTINS SOUSA
MOTORISTA CNH B
25
BRUNO EDUARDO FERREIRA DA SILVA
26
MATHEUS HENRIQUE PEREIRA
27
FABIANO PEGADO DA SILVA
28
SANDRO MAGNO OLIVEIRA
29
MARCOS JANUARIO DE ANDRADE
30
MAXSON SILVA DE OLIVEIRA
3 (PNE)
EMMANUEL FABRICIO LIMA SILVA
MOTORISTA CNH D
5
FRANCISCO MEDEIROS DE BRITO
PORTEIRO
6
AILTON FERREIRA DA SILVA
7
FRANCIS GOMES DA SILVA
8
SEVERINO PEDRO DOS SANTOS
ELETRICISTA
3
ERNANDES JOS DE OLIVEIRA JNIOR
4
MILBER SOARES DA SILVA
AUXILIAR DE ALMOXARIFE
6
SILVANA MARIA DE OLIVEIRA HISSA
7
FERNANDO LUIS GAMBARRA
8
VALTER LUIZ PEREIRA
9
SUELY BARROS DOS SANTOS
10
LUCIANO MATIAS DA SILVA
11
MARIA DE FATIMA PARANHOS COSTA
NUTRICIONISTA
3
ANA GERMANA LEITE
ASSISTENTE SOCIAL
173
VALDEMIRA IZIDRO MARINHO ALMEIDA
174
TEREZINHA FLORIANO DA SILVA ROCHA
175
ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA
176
CRISTIANE SIQUEIRA COCENTINO MACEDO
177
LIANDRA MARJORIE BARROS QUEIROZ
178
NACALY PESSOA MAIA
179
ANDREZA KELLY BARRETO SOARES DUARTE
180
JANAINA BANDEIRA DOS SANTOS
181
ROSANA AZEVEDO DE SOUZA GOMES
182
RAQUEL MACIEL DA SILVA SOUSA
183
ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA
184
JUSSILA CASSIANO GARCIA
185
ANA SUSAN ALVES DE SOUZA NASCIMENTO
186
SILVANA NUNES DE SANTANA FABRICIO
187
SORAYA DE ARAUJO MEDEIROS
188
MILENE MARIA DA SILVA SOUZA MARIA
189
RENATA RICARDO CARVALHO SILVA
190
KALLYNE MARCELA FERNANDES CAVALCANTE
191
CLIA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
192
EZILMA CHACON GOMES
193
ROSEANE RUFINO DE ARAJO
194
MANUELA DE MEDEIROS PINHEIRO
195
MARIA DO CARMO DOS SANTOS
196
HELLEN CRISTINA DO ROSARIO SILVA
197
RENATA LIDIANE DA CMARA
198
FRANCISCA SAMARA MENEZES DE FIGUEIREDO
199
WILKELINE SEVERIANO CAMPOS CAMARA
200
SUSANIRA MARIA PRAXEDES DO AMARAL
201
ROZANGELA RODRIGUES DA CRUZ
202
REJANE TARGINO GOMES DE ALBUQUERQUE VIIERA
203
FRANCISCA ALEXSANDRA LOPES DA SILVA
204
ANA KALINA CAMPOS GARCIA DO NASCIMENTO
205
EDNA HORCIO DE SOUZA
206
YANNES ROMEIKA DE OLIVEIRA SANTOS
207
GERUSA GALVNCIO RODRIGUES ANDRADE DA SILVA
208
LUCIANA FERREIRA DE ASSIS
209
ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA
210
VALDILENE BERTOLDO DO NASCIMENTO
211
MELCIA PEREIRA DO NASCIMENTO MEDEIROS
212
ELIZABETE CRISTINA CALAFANGE DA SILVA
213
FRANCISCO EVANDRO DIOGENES BRASIL
214
SUELI MARIA DE ANDRADE
215
ELIANE NUNES REIS
216
NUBIA ISABELA LINS IZARIO
217
MIRNA VASCONCELOS DE LIMA
218
THIAGO WAGNER CHAGAS GOMES
219
MARESSA LIBNA LOPES OLIVEIRA VIANA
220
CHYRLENE LIDIANE DE MOURA RIBEIRO
221
MARIA SIMONE LOURENO DE ANDRADE MENDES
222
NILMAR FRANCISCO DA SILVA SANTOS
223
FELIPE DOS SANTOS GALVO
224
LUCIANA PESSOA QUEIROZ
225
SYRLLA MARIA COSTA DE AZEVEDO
226
EVELYN CHRISTIE NASCIMENTO DE BARROS
227
NADJA EVANS GUERRA
228
JULIANA FREIRE CORREIA
229
GLAUCE COSTA TRINDADE
230
NARA OLIVEIRA BRITO
231
LIZNIA RODRIGUES GOMES FERREIRA
232
FABIANA DE CSSIA VIEIRA DA SILVA
233
ERICA PATRICIA CARDOSO DE CARVALHO
234
ROSSANA COSTA FRANA
235
ARYANNE MANNUELA DE LIMA BESERRA
236
ZULMIRA LIRA DE OLIVEIRA NETA
237
VERIDILLA FRAYSE DA SILVA SANTOS
238
JESSICA ILMA DA COSTA FARIAS
239
JANANA BARBOSA DE MORAIS
240
PATRICIA MIRANDA DA FONSECA
241
MARIA PEREIRA MACIEL ARAUJO
242
MARA RBIA DA SILVA ARAJO
Natal (RN) 25 DE SETEMBRO DE 2014

ILZAMAR SILVA PEREIRA - Secretria Municipal de Trabalho e Assistncia Social
* Republicado por Incorreo
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EXTRATO DO CONTRATO N 49/2014

Processo n: 022336/2014-49 Ref.: Ata de Registro de Preos Prego Eletrnico - SRP
N 10/2013 da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO DO CEAR ETICE
Contratada: ER SOLUES INFOMTICA LTDA - CNPJ: 05.778.325/0001-13
Endereo: Rua Pascoal Bardaro, n 355 Jardim Iraj, Ribeiro Preto/SP - CEP 14020-340
Contratante: SEMTAS
CLASSIFICAO DA DESPESA:
Secretaria: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistncia Social SEMTAS
Unidade Oramentria: 18.149;
Projeto/Atividade: 08.122.064.2-342 Fortalecimento Municipal de Assistncia Social e
08.122.001.2-377 Manuteno do Conselho Municipal de Assistncia Social;
Elemento de Despesas: 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente;
Fonte: 181; Anexo: VII; Cd: 1.195 e 818;
Base Legal: Lei n 8.666/93. Decreto Federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013. Decreto
Municipal n 10.208, de 11 de maro de 2014.
Objeto: Contratao de empresa para aquisio de equipamentos de informtica que sero
destinados s unidades descentralizadas que executam os servios vinculados a esta
Secretaria, conforme solicitao contida no memorando n 022/2014 e anexo, como parte
integrante do presente processo administrativo n 022336/2014-49, cujas especificaes
dos equipamentos encontram-se registrados no item 06 da Ata de Registro de Preo do
Prego Eletrnico n 010/2013 da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAO DO CEAR,
anexada aos Autos do Processo.
Vigncia: Da data da assinatura at 31 de Dezembro de 2014.
Data de Assinatura: 26 de setembro de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 47.600,00 (quarenta e sete mil e seiscentos reais)
Contratada: ER SOLUES INFOMTICA LTDA
Contratante: Ilzamar Silva Pereira Secretria Municipal de Trabalho e Assistncia Social SEMTAS.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 060/2013
Processo n: 046097/2013-31
Contratada: MONTEFORTE SEGURANA PRIVADA LTDA - CNPJ n 03.565.043/0001-02
Contratante: SEMTAS
1. Unidade Oramentria: 18.149; Projeto/Atividade: 08.241.052.2-989 Servio de
Convivncia e Fortalecimento de Vnculo para Idosos; 33.90.39 Outros Servios de
Terceiros Pessoa Jurdica. Fonte: 184, Anexo: VII;
2. Base Legal: Lei Federal n 8.666/93, em sua atual redao.
Objeto: O objeto do presente aditivo a prorrogao da vigncia do contrato de prestao
de servio de monitorao por equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) digital e
sistema eletrnico de alarme para o Centro de Convivncia Ivone Alves.
Vigncia: 12 (doze) meses, de 05 de outubro de 2014 a 04 de outubro de 2015.
Valor mensal do Aluguel: R$ 786,00 (setecentos e oitenta e seis reais) mensais.
Data de Assinatura: 25 de Setembro de 2014.
Contratada: MONTEFORTE SEGURANA PRIVADA LTDA.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 61/2013
Processo n: 036623/2013-55
Contratada: MONTEFORTE SEGURANA PRIVADA LTDA - CNPJ n 03.565.043/0001-02
Contratante: SEMTAS
1. Unidade Oramentria: 18.149; Projeto/Atividade: 08.243.53.2-380 Servio de
Convivncia e Fortalecimento de Vnculo para Adolescentes e Jovens; 33.90.39 Outros
Servios de Terceiros Pessoa Jurdica. Fonte: 184, Anexo: VII;
2. Base Legal: Lei Federal n 8.666/93, em sua atual redao.
Objeto: O objeto do presente aditivo a prorrogao da vigncia do contrato de prestao
de servio de monitorao por equipamentos de circuito fechado de TV (CFTV) digital e
sistema eletrnico de alarme, para o Servio de Convivncia e Fortalecimentos de Vnculos
para Adolescentes e Jovens Projovem Adolescente Guarapes.
Vigncia: 12 (doze) meses, de 01 de Outubro de 2014 a 30 de Setembro de 2015.
Valor mensal do Aluguel: R$ 1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais) mensais.
Data de Assinatura: 25 de Setembro de 2014.
Contratada: MONTEFORTE SEGURANA PRIVADA LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAO, REGULARIZAO FUNDIRIA E PROJETOS ESTRUTURANTES

COMUNICADO - SEHARPE
Nos termos do Artigo 7 da Lei 6.473, de 10 de julho de 2014, informamos a relao das pessoas habilitadas
percepo do benefcio do Auxlio Moradia, nos dias 16/17/18/24 e 26/09/2014:
ATENDIMENTO 16/09/2014
NOME
ENDEREO
LOCALIZAO
PROCESSO
MARCOS BARBOSA
CORREIA
RUA. ATALAIA
ME LUIZA
046510/2014-49
GERALDA JOSEFA DA SILVA
RUA. PEDRO PROF

ALEXANDRINO N27
NOSSA SRA DE NAZAR 046533/2014-53
MARIA HELENA CUNHA

MALTA CARVALHO
RUA. PROF PEDRO

ALEXANDRINO N 31
NAZARENO DE BRITO
RUA. ATALAIA N519 A
ME LUIZA
046522/2014-73
ALISSON LO VILELA DO
NASCIMENTO
RUA. GUANABARA N851 B ME LUIZA
046517/2014-61
VERNICA MARQUES DE
MACEDO
RUA. TARAUCA N182- C
PONTENGI
046545/2014-88
ISABEL JULIANA DA SILVA
RUA. PROF PEDRO

ALEXANDRINO N 30
ATENDIMENTO DIA 17/09/2014

NOME
ENDEREO
LOCALIZAO PROCESSO
ROSI MARY LINHARES TAVARES
RUA. JORDANS N417
ROCAS
046530/2014-10
JOSEFA DE SOUTO BRITO
RUA. ATALAIA N989-A
ME LUIZA
046514/2014-27
PAULA SIMONE BEZERRIL DA

SILVA
RUA. JOSIVALDO GOMES N1226 PAJUARA
046537/2014-31
LEIDY RAIANE DE FREITAS
RUA. TARAUCA N262 CS 02
046529/2014-95
POTENGI

NOME
ENDEREO
LOCALIZAO
PROCESSO
FLAVIANA MOURA DA SILVA TRAV 14 DE JUNHO N379 NOSSA SRA DA APRESENTAO 046526/2014-51
PEDRO ROCHA DA SILVA
RUA ATALAIA N 638
ME LUZA
046523/2014-18

NOME
ENDEREO
LOCALIZAO
PROCESSO
LUCIANA DO NASCIMENTO DANTAS RUA GUANABARA, N 634 ME LUIZA
046512/2014-38
ANETE MARIA RODRIGUES
046516/2014-16
RUA GUANABARA, N 684 ME LUIZA

NOME
ENDEREO
LOCALIZAO PROCESSO
JOSINEIDE ROCHA VICENTE
RUA TARAUCA, N 262 - VILA
SANTAREM
046541/2014-08
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO
Fica Dispensada a licitao a despesa abaixo especificada, com fundamento no art. 24,
Inciso II, da Lei 8.666/93, em sua redao atual:
PROCESSO NO 046209/2014-35
OBJETO: Referente Aquisio de material para campanha de Educao de Trnsito
NOME DO CREDOR: A. Cunha Ribeiro ME - CNPJ: 05.278.602/0001-29
CLASSIFICAO DA DESPESA: Projeto Atividade: 15.453.058.2-525 Educao no Trnsito
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.32 Material, Bem ou Servio de Distribuio Gratuita - Sub Elemento: 99.
Anexo VII - Fonte: 111.
Valor R$ 8.000,00 (oito mil reais)
Ordenador da Despesa: Elequicina Maria dos Santos Secretria da STTU
*EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO
Fica Dispensada a licitao a despesa abaixo especificada, com fundamento no art. 24,
Inciso II, da Lei 8.666/93, em sua redao atual:
PROCESSO NO 036046/2014-82
OBJETO: Referente locao de veculo com Mo-de-Obra
NOME DO CREDOR: Adlio A. de Lima ME - CNPJ: 08.874.590/0001-93
CLASSIFICAO DA DESPESA: Projeto Atividade: 15.453.058.2-525 Educao no Trnsito
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 Outros Servios de Terceiro Pessoa Jurdica - Sub Elemento: 78
Anexo VII - Fonte: 121.
Valor R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
Ordenador da Despesa: Elequicina Maria dos Santos Secretria da STTU
*Republicado por Incorreo.
TORNA SEM EFEITO PUBLICAO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO

A Secretria Municipal de Mobilidade Urbana STTU, torna pblico para conhecimento
dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicao de Extrato de Dispensa de
Licitao(contratante: Secretria Municipal de Mobilidade Urbana STTU; contratada
Juscelino Cavalcante Felipe EPP).
Motivo: A empresa citada, embora mais vantajosa, registra que no aceita pagamento atravs de empenho.
Data da Circulao: Dirio Oficial do Municpio de Natal, Quarta-Feira, dia 17 de setembro de 2014, pg. 29.
*Republicado por Incorreo.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PBLICAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 02
Processo n 039359/2014-92-SEMOPI
Contratante: Secretaria Municipal de Obras Pblicas e Infraestrutura - SEMOV
Contratada: CAW Distribuidora, Comrcio e Empreendimentos Ltda. - EPP
Objeto: prorrogar por mais 180 (cento e oitenta) dias os prazos de vigncia e execuo do
contrato n 033/2013-SEMOPI, que tem como objeto a execuo dos servios de drenagem
e pavimentao de diversas ruas nos bairros Guarapes Velho; Vila Paraso; Parque das
Dunas; Pavimentao na Rua Jorge Varela Santiago (loteamento Algimar); drenagem e
pavimentao da Rua dos Cometas interligando os bairros Planalto e Guarapes. Bairro
Nepolis: concluso da drenagem na Rua Sebastio Barreto, na cidade do Natal, iniciandose o primeiro em 12.09.2014, com trmino previsto para 10.03.2015 e o segundo em
22.09.2014 at 20.03.2015
Base Legal: art. 57, 1, incisos II da Lei n 8.666/93.
Assinaturas:
Tomaz Pereira de Arajo Neto - Contratante
Willian Arajo Vasconcelos - Contratada
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS URBANOS

PORTARIA N 037/2014-GS/SEMSUR DE 26 DE SETEMBRO DE 2014.
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SERVIOS URBANOS, no uso de suas atribuies legais e
considerando as previses contidas no art. 58, da Lei Orgnica do Municpio do Natal e
Decreto n 10.418 de 29 de agosto de 2014, e ainda:
Considerando:
a) Os termos do Memorando n 04/2014 SM/SEMSUR;
b) Que deve ser observado que aos servidores que j recebem a GEE Gratificao de
Expediente Extraordinrio no pode ser atribudo o Adicional de Servio Extraordinrio em
sbados, domingos, feriados, e em dias de ponto facultativos, como estabelece o art. 36 e
o 2 do art. 41 do Decreto n 9.323 de 01 de maro de 2011.
c) Que para a atribuio do Adicional de Servio Extraordinrio dever ser informado
pelo superior imediato dos servidores, atravs de planilha do perodo a ser trabalhado
extraordinariamente, para fins de clculo do adicional, e encaminhado SEMAD
Secretaria Municipal de Administrao, no podendo exceder o nmero de 20 (vinte) horas
extraordinrias por ms, como determina a lei.
RESOLVE,
Art. 1. Designar os servidores relacionados em anexo como aptos a receberem o Adicional
de Servios Extraordinrios pelos servios extraordinrios eventuais que venham a realizar
no exerccio de suas funes.
Art. 2 O cmputo das horas extraordinrias ser informado mensalmente pelo superior
imediato dos servidores, nos termos do art. 33 e pargrafos, e observando o art. 36 e o 2
do art. 41 do Decreto n 9.323 de 01 de maro de 2011, para a implantao do Adicional
de Servios Extraordinrios.
Art. 3. Ficam revogadas as disposies em contrrio.
Art. 5. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
Raniere de Medeiros Barbosa
Secretrio Municipal de Servios Urbanos - SEMSUR
ANEXO
SERVIDOR
CARGO/FUNO
MATRCULA
JOS BARBOSA DOS SANTOS
Auxiliar de Campo
61.120-4
FRANCISCO CAMPELO FERREIRA
Auxiliar de Campo
61.140-9
Pgina 7
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAO DE PRAZO

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Servios Urbanos SEMSUR
PROCESSO LICITATRIO: 00000.022121/2014-28
PROCESSO FINANCEIRO: 00000.028773/2014-76
OBJETO: Prorrogao de Prazo Contratual, referente prestao de servios de engenharia
sob forma de fornecimento e instalao de iluminao especial na Ponte Newton Navarro,
no mbito da Cidade do Natal.
PRORROGAO: 60 (sessenta) dias, com incio no dia 02/09/2014 e trmino em 31/10/2014.
DOTAO ORAMENTRIA
ATIVIDADE/ PROJETO: 15.452.053.1-256 - Iluminao Festiva
ELEMENTO: 3.3.90.39 Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica
SUB-ELEMENTO: 99 - Outros Servios de Terceiros Pessoa Jurdica
ANEXO: VI - FONTE: 111
BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e alteraes subsequentes.
Contratante: Raniere de Medeiros Barbosa - SEMSUR
Contratado: Mauricio Ricardo de Moraes Guerra - Enertec Construes e Servios Ltda
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

LICENA AMBIENTAL
PROTSIO LOCAO E TURISMO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob n 12.801.601/000182, torna pblico, conforme a resoluo CONAMA N 237/97, que requereu SEMURB
em 29/01/2014, atravs do Processo Administrativo n 003464/2014-93, a Licena
Ambiental de Operao para o funcionamento de uma Locadora de Veculos com rea
construda de 258,90 m2, em um terreno de 2.800,00 m2, situado na Avenida Engenheiro
Roberto Freire, 8337, Capim Macio, CEP 59078-600, Natal/RN, ficando estabelecido um
prazo de 05 (cinco) dias para solicitao de quaisquer esclarecimentos.
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO

PORTARIA N 022/2014 GC/CGM - NATAL/RN, 25 DE SETEMBRO DE 2014.
O Controlador Geral do Municpio do Natal, no uso de suas atribuies legais, que lhe so
conferidas pelo art. 22, combinado com Art. 53 da Lei Complementar 141, de 28 de agosto de 2014,
RESOLVE:
Art. 1. Designar os seguintes servidores, lotados na CGM, para compor uma Comisso
Especialde Levantamento de Bens e Direitos dos rgos Extintos ou Liquidados. A saber:
NOME
BRENO PEREIRA DAHAS - Presidente
NYALLE BARBOZA MATOS - Membro
VILA KATERIANA SOARES AMARAL - Membro
Art. 2. O objetivo da comisso realizar levantamento dos bens e direitos dos rgos
extintos ou liquidados para a Secretaria Municipal de Administrao SEMAD, conforme
Artigo 53, da Lei Complementar 141, de 28 de agosto de 2014;
Art.3. A comisso ter 45(quarenta e cinco) dias para elaborar e entregar um relatrio
contemplando todos os bens e direitos, do fato acima mencionado;
Art. 4.A comisso no receber qualquer retribuio financeira pelas atividades objeto desta portaria.
Art.5. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogando as disposies em contrrio.
PORTARIA N 023/2014 GC/CGM - NATAL/RN, 25 DE SETEMBRO DE 2014.
O Controlador Geral do Municpio do Natal, no uso de suas atribuies legais, que lhe so
conferidas pelo art. 22, da Lei Complementar 141, de 28 de agosto de 2014,
RESOLVE:
Art. 1. Determinador ao Departamento de Auditoria desta CGM a execuo de uma Auditoria
Especial para verificao da legalidade, legitimidade e economicidade dos fatos mencionados
no item 1.3 Coordenadoria de Finanas da Secretaria Municipal de Educao, constante
no Relatrio da Equipe de Transio do governo municipal (2012/2013), destacando os
valores relativos aos contratos terceirizados e s demandas judiciais.
Art. 2. Em at 45 (quarenta e cinco) dias dever ser elaborado e entregue um relatrio
analtico contemplando os aspectos financeiros, econmicos, legais e operacionais das
eventuais inconformidades apuradas;
Art.3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogando as disposies em contrrio.

Pgina 8
ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
BALANO ORAMENTRIO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERODO: JULHO A AGOSTO / 2014
sexta-feira, 12 de setembro de 2014
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
R$ 1,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO INICIAL
RECEITAS
SALDO A
REALIZAR
(a - c)
RECEITAS REALIZADAS
%
(b/a)
JUL A AGO
(b)
%
(c/a)
ATE AGO
(c)
2.223.761.600,00
2.354.991.478,17
322.629.459,09
13,70
1.360.160.856,20
57,76
RECEITAS CORRENTES
1.880.263.600,00
1.939.975.162,03
271.521.757,69
14,00
1.141.010.206,33
58,82
798.964.955,70
RECEITA TRIBUTARIA
507.384.000,00
515.425.616,00
75.368.627,11
14,62
342.720.633,67
66,49
172.704.982,33
445.517.000,00
449.532.992,00
69.067.950,38
15,36
294.371.288,20
65,48
155.161.703,80
61.866.000,00
65.891.624,00
6.300.676,73
9,56
48.349.345,47
73,38
17.542.278,53
CONTRIBUICAO DE MELHORIA
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIES
77.595.000,00
77.595.000,00
14.761.410,63
19,02
53.943.780,65
69,52
23.651.219,35
CONTRIBUICOES SOCIAIS
38.111.000,00
38.111.000,00
8.076.712,82
21,19
28.299.988,73
74,26
9.811.011,27
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
80,00
8,00
920,00
39.483.000,00
39.483.000,00
6.684.697,81
16,93
25.643.711,92
64,95
13.839.288,08
29.056.000,00
33.371.019,08
11.343.868,51
33,99
40.898.273,01
122,56
(7.527.253,93)
5.851.000,00
6.080.422,00
1.024.670,57
16,85
3.494.878,63
57,48
2.585.543,37
16.154.000,00
20.239.597,08
9.596.970,07
47,42
32.668.861,67
161,41
(12.429.264,59)
7.051.000,00
7.051.000,00
722.227,87
10,24
4.734.532,71
67,15
2.316.467,29
155.388,61
2,17
302.961,81
4,23
ANEXO I
6.851.038,19
12,86
665.724.614,53
53,91
569.211.477,42
429.037.214,86
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I)
IMPOSTOS
TAXAS
CONTRIBUIES ECONMICAS
CONTRIBUIO PARA O CUSTEIO DO SERVIO DE ILUMINAO PBLICA - COSIP
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIARIAS
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
RECEITA DE CONCESSES E PERMISSES
PREFEITURA
DO NATAL
7.154.000,00 MUNICIPAL7.154.000,00
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.191.289.600,00
1.234.936.091,95
158.813.467,40
14,67
671.467.093,14
61,01
18.985.000,00
18.985.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.985.000,00
17.333.604,36
7,30
76.960.754,18
32,43
160.341.429,77
67.785.000,00
71.493.435,00
ORAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL11.078.995,43
RELATRIO1.083.790.000,00
RESUMIDO DA EXECUO
ORAMENTRIA
1.100.504.308,00
161.426.829,80
TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS
BALANO ORAMENTRIO
237.302.183,95
210.370.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
25.431.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA

RECEITA DA DIVIDA ATIVA
18.001.000,00
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS- ANEXO
DE CAPITAL
RREO
I (LRF, Art. 52, Inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
OPERACOES DE CREDITO
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS

ALIENAO DE BENS
ALIENAO DE BENS MVEIS
26.209.665,00
1.871.990,00
1.552.000,00
PERODO:
JULHO A AGOSTO
/ 2014
INDENIZAES E RESTITUIES
RECEITAS
994.830.621,97
20.610.780,00
15,50
37.419.942,66
52,34
34.073.492,34
3.388.261,55
12,93
10.796.075,31
41,19
15.413.589,69
410.789,11
21,94
1.092.183,82
58,34
779.806,18
5.760.145,27
27,95
15.453.939,81
74,98
5.156.840,19
195.865.666,27
R$ 1,00
sexta-feira,
12 de setembro
de 2014
44,20
12.723.256,28
22.801.000,00
22.801.000,00
1.519.799,50
6,67
10.077.743,72
343.498.000,00
415.016.316,14
51.107.701,40
12,31
219.150.649,87
52,81
308.401.000,00
379.919.316,14
51.107.701,40
13,45
218.200.433,60
57,43
308.401.000,00
379.919.316,14
PREVISO
ATUALIZADA2.000,00
(a) 1.000,00
51.107.701,40
13,45 REALIZADAS218.200.433,60
RECEITAS
57,43
PREVISO INICIAL
2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
JUL A AGO 0,00

(b)
%
(b/a)
0,00
161.718.882,54
ATE AGO 0,00

(c)
216,27
10,81
%
0,00
(c/a)
161.718.882,54
SALDO
A
REALIZAR1.783,73
(a - c) 1.000,00
ALIENAO DE BENS IMVEIS
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
216,27
21,63
Continua
1/2
783,73
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
35.095.000,00
35.095.000,00
0,00
0,00
950.000,00
2,71
34.145.000,00
35.095.000,00
35.095.000,00
0,00
0,00
950.000,00
2,71
34.145.000,00
(121.855.400,00)
(121.855.400,00)
(19.946.966,76)
16,37
(82.703.232,79)
67,87
(39.152.167,21)
(121.855.400,00)
(121.855.400,00)
(19.946.966,76)
16,37
(82.703.232,79)
67,87
(39.152.167,21)
(121.855.400,00)
79.008.000,00
(121.855.400,00)
79.008.000,00
(19.946.966,76)
12.487.356,66
16,37
15,81
(82.703.232,79)
46.611.569,28
67,87
59,00
(39.152.167,21)
32.396.430,72
2.302.769.600,00
2.433.999.478,17
335.116.815,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mobiliria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.302.769.600,00
2.433.999.478,17
335.116.815,75
13,77
1.406.772.425,48
57,80
1.027.227.052,69
TRANSFENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
DEDUES DA RECEITA CORRENTE
RECEITAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAES DE CRDITO - REFINANCIAMENTO (IV)
1.406.772.425,48
1.027.227.052,69
Operaes de Crdito Internas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

DFICIT (VI)
0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)
2.302.769.600,00
2.433.999.478,17
335.116.815,75
13,77
1.406.772.425,48
57,80
1.027.227.052,69
SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Supervit Financeiro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reabertura de Crditos Adicionais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FONTE: Sistema GOC - Gestec

Prefeito
BRENO PEREIRA DAHAS

Contador Geral do Municpio
Pgina 9
ANEXO I

BALANO ORAMENTRIO
tera-feira, 16 de setembro de 2014
DESPESAS
DOTAO
INICIAL
(d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (VIII)

DESPESA CORRENTE
R$ 1,00
CRDITOS
ADICIONAIS
(e)
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAO
ATUALIZADA
(f) = (d+e)
JUL A AGO/14
DESPESAS LIQUIDADAS
ATE AGO/14
JUL A AGO/14
ATE AGO/14
(g)
%
(g/f)
SALDO A LIQUIDAR
(f - g)
2.223.762.000,00
205.722.767,88
2.429.484.767,88
98.364.383,82
1.874.737.275,52
328.440.961,69
1.203.603.069,20
49,54
1.225.881.698,68
1.505.422.000,00
88.132.499,49
1.593.554.499,49
77.695.695,67
1.330.599.417,11
255.428.712,65
886.120.676,56
55,61
707.433.822,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
800.699.000,00
6.361.831,00
807.060.831,00
13.211.253,87
774.398.589,01
138.787.793,52
538.274.402,43
66,70
268.786.428,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
18.668.000,00
(4.560.390,00)
14.107.610,00
3.100.000,00
13.627.630,00
3.078.268,93
8.547.812,48
60,59
5.559.797,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
686.055.000,00
86.331.058,49
772.386.058,49
61.384.441,80
542.573.198,10
113.562.650,20
339.298.461,65
43,93
433.087.596,84
DESPESA DE CAPITAL
716.340.000,00
117.590.268,39
833.930.268,39
20.668.688,15
544.137.858,41
73.012.249,04
317.482.392,64
38,07
516.447.875,75
INVESTIMENTOS
701.477.000,00
113.029.878,39
814.506.878,39
20.668.688,15
524.819.167,41
70.543.148,03
307.819.680,88
37,79
506.687.197,51
INVERSES FINANCEIRAS
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
AMORTIZAO DA DVIDA
14.860.000,00
4.560.390,00
19.420.390,00
0,00
19.318.691,00
2.469.101,01
9.662.711,76
49,76
9.757.678,24
RESERVA DE CONTINGENCIA
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (IX)
79.008.000,00
0,00
79.008.000,00
0,00
72.774.000,00
12.731.087,50
42.276.081,02
53,51
36.731.918,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
2.302.770.000,00
205.722.767,88
1.947.511.275,52
341.172.049,19
1.245.879.150,22
49,67
1.262.613.617,66
AMORT. DA DVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)
0,00

2.508.492.767,88

0,00
0,00
BALANO ORAMENTRIO
Amortizao da Dvida Interna

Dvida Mobiliria
0,00
Outras Dvidas
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
0,00
0,00
0,00
2.302.770.000,00
RECEITA INTRA ORAMENTRIAS CORRENTES

CONTRIBUIO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL
TOTAL
DESPESA CORRENTE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TOTAL
0,00
DOTAO
INICIAL
(d)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.947.511.275,52
341.172.049,19
0,00
0,00
1.947.511.275,52
341.172.049,19
0,00
2.508.492.767,88
98.364.383,82
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO INICIAL
RECEITAS CORRENTES
98.364.383,82
ANEXO I
0,00
0,00
2.508.492.767,88
205.722.767,88
RECEITA INTRA-ORAMENTRIAS
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS
0,00
205.722.767,88
0,00
0,00
0,00 SOCIAL
ORAMENTOS
FISCAL E0,00DA SEGURIDADE
2.302.770.000,00
SUPERVIT (XIII)
98.364.383,82
1.245.879.150,22
49,67
1.262.613.617,66
160.893.275,26
0,00
0,00
1.406.772.425,48
56,08
SALDO A
REALIZAR
(a - c)
RECEITAS REALIZADAS
JUL A AGO/14
(b)
%
(b/a)
ATE AGO/14
(c)
R$ 1,00
1.262.613.617,66
%
c/a)
79.008.000,00
79.008.000,00
12.487.356,66
15,81
46.611.569,28
59,00
32.396.430,72
79.008.000,00
79.008.000,00
12.487.356,66
15,81
46.611.569,28
59,00
32.396.430,72
79.008.000,00
79.008.000,00
12.487.356,66
15,81
46.611.569,28
59,00
32.396.430,72
79.008.000,00
79.008.000,00
12.487.356,66
15,81
46.611.569,28
59,00
CRDITOS
ADICIONAIS
(e)
DOTAO
ATUALIZADA
(f)=(d + e)
DESPESAS EMPENHADAS
JUL A AGO/14
ATE AGO/14
DESPESAS LIQUIDADAS
JUL A AGO/14
ATE AGO/14
(g)
Continua 1/2
32.396.430,72
SALDO A LIQUIDAR
(f - g)
%
(g/f)
79.008.000,00
0,00
79.008.000,00
0,00
72.774.000,00
12.731.087,50
42.276.081,02
0,00
36.731.918,98
79.008.000,00
0,00
79.008.000,00
0,00
72.774.000,00
12.731.087,50
42.276.081,02
0,00
36.731.918,98
79.008.000,00
0,00
79.008.000,00
0,00
72.774.000,00
12.731.087,50
42.276.081,02
0,00
36.731.918,98
Prefeito
BRENO PEREIRA DAHAS
Pgina 10

RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO E SUBFUNO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
ANEXO II
PERODO: JULHO - AGOSTO / 2014

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, insiso II, alnea "c")

FUNO/SUB-FUNO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS)(I)
01 - Legislativa
031 - Ao Legislativa
128 - Formao de Recursos Humanos
03 - Essencial Justia
062 - Defesa do Interesse Pblico no Processo
Judicirio
122 - Administrao Geral
04 - Administrao
121 - Planejamento e Oramento
124 - Controle Interno
125 - Normatizao e Fiscalizao
R$ 1,00
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
2.223.762.000,00 2.429.484.767,88
DESPESAS EMPENHADAS
JUL a AGO/14
DESPESAS LIQUIDADAS
AT AGO/14
98.364.383,82
1.874.737.275,52
7.552.622,45
42.029.702,20
JUL a AGO/14
AT AGO/14
(b)
328.440.961,69 1.203.603.069,20
8.176.100,87
35.184.308,27
2,82 61,34
22.173.990,73
21.583.305,37
56.783.000,00
57.358.299,00
54.763.000,00
55.338.299,00
7.533.759,25
40.013.386,11
7.796.617,85
33.754.993,63
2,71 61,00
2.020.000,00
2.020.000,00
18.863,20
2.016.316,09
379.483,02
1.429.314,64
0,11 70,76
590.685,36
39.136.000,00
41.675.300,00
1.874.910,38
39.029.199,95
6.406.044,00
24.253.831,03
1,95 58,20
17.421.468,97
18.007.000,00
18.007.000,00
1.878.627,86
17.708.556,30
3.328.596,17
11.611.187,68
0,93 64,48
6.395.812,32
20.674.000,00
23.213.300,00
-3.717,48
21.312.567,65
3.077.447,83
12.636.043,35
1,01 54,43
10.577.256,65
455.000,00
0,00
8.076,00
455.000,00
119.012.000,00
122.140.700,00
3.652.850,89DO NATAL
72.352.054,74
PREFEITURA MUNICIPAL
1.675.000,00
325.811,41 ORAMENTARIA
1.426.654,26
RELATRIO2.242.000,00
RESUMIDO DA EXECUO
4,10 41,81
71.075.619,36
ANEXO II
207.447,23
785.950,78
0,06 35,06
1.456.049,22
44.538.460,07
3,57 48,65
47.005.239,93
1.221.143,29
0,10 67,88
577.856,71
0,00
0,00
0,00
412.000,00
0,00
0,00
258.000,00
90.204.000,00 DA EXECUO DAS DESPESAS

2.099.105,58 POR62.358.135,64
11.074.115,15
DEMONSTRATIVO
FUNO E SUBFUNO
1.799.000,00
1.825.000,00 ORAMENTOS
39.980,90
1.661.641,91
311.517,30
412.000,00
0,00
0,00
PERODO:
/ 2014
258.000,00JULHO - AGOSTO
0,00
1,45
6.600,00
51.065.080,64
91.543.700,00
412.000,00
0,00
0,00
13.427.518,53
0,00
258.000,00
0,00
0,00
0,00
566.000,00
566.000,00
22.900,00
48.680,00
6.130,00
22.384,52
- Comunicao
Social
RREO131- Anexo
II (LRF, Art. 52,
insiso II, alnea "c")
11.002.000,00
13.250.000,00
750.000,00
5.993.838,93
1.686.793,36
4.209.909,86
244 - Assistncia Comunitria
SALDO A
LIQUIDAR
(a-b)
1.225.881.698,68
243 - Assistncia
Criana e ao Adolescente
FUNO/SUB-FUNO
%
(b/a)
96,61 49,54
126 - Tecnologia da Informao
242 - Assistncia ao Portador de Deficincia
%
b/total
0,00 3,9516 de setembro

543.615,48
tera-feira,
de 2014
0,34 31,77
9.040.090,14
R$ 1,00
74.000,00
0,00 0,00
74.000,00 DOTAO
0,00
0,00
0,00
DESPESAS
EMPENHADAS 0,00
DESPESAS
LIQUIDADAS
DOTAO
920.000,00
920.000,00 ATUALIZADA
56.200,00
381.604,00
36.829,16
122.555,65 %0,01 13,32
%
JUL a AGO/14 AT AGO/14 JUL a AGO/14 AT AGO/14
INICIAL
(a)
b/total
1.858.000,00
0,01 (b/a)
8,63
1.858.000,00
395.500,00
458.500,00
141.333,33
160.333,33
(b)
1.270.000,00
270.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
1.000.000,00
1.000.000,00
571 - Desenvolvimento cientfico
2.219.000,00
572 - Desenvolvimento Tecnolgico e Engenharia
448.400,00
74.000,00
SALDO A
797.444,35
LIQUIDAR
(a-b)
1.697.666,67
0,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
-36.647,00
0,00
-36.647,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
2.219.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.219.000,00
5.670.000,00
5.670.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.670.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
23.000,00
0,00
4.343,14
0,00
8,69
45.656,86
17.042.000,00
21.138.233,44
24.785,54
16.847.256,43
3.714.090,57
14.560.975,24
1,17 68,88
6.577.258,20
17.042.000,00
21.138.233,44
24.785,54
16.847.256,43
3.714.090,57
14.560.975,24
1,17 68,88
6.577.258,20
42.689.000,00
48.970.395,24
3.533.332,88
25.863.416,51
5.397.962,23
17.199.222,19
1,38 35,12
31.771.173,05
18.476.000,00
20.202.844,12
2.148.225,52
17.346.970,09
3.506.411,79
13.054.738,75
1,05 64,62
7.148.105,37
70.000,00
70.000,00
800,00
31.844,00
1.923,12
17.923,20
0,00 25,60
52.076,80
241 - Assistncia ao idoso
2.288.000,00
3.232.000,00
104.468,75
1.437.777,06
352.465,57
835.902,68
0,07 25,86
2.396.097,32
242 - Assistncia ao Portador de Deficincia
2.400.000,00
2.397.986,92
296.330,48
1.124.832,53
150.140,38
432.337,09
0,03 18,03
1.965.649,83
243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
9.921.000,00
12.011.319,51
474.845,71
4.070.953,91
988.050,43
2.138.638,40
0,17 17,81
9.872.681,11
6.804.000,00
8.326.244,69
393.150,42
1.471.271,11
363.786,67
585.701,99
0,05
7,03
7.740.542,70
306 - Alimentao e Nutrio
161.000,00
161.000,00
23.415,00
26.099,00
0,00
980,00
0,00
0,61
160.020,00
198.000,00
198.000,00
6.808,00
25.688,02
1.852,62
9.208,06
0,00
4,65
188.791,94
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
331 - Proteo e Benefcios ao Trabalhador

334Excluidas
- Fomento
ao Trabalhointragovernamentais.
Notas:
as transferncias
391 - Patrimnio Histrico, Artstico e Arquelogico
695 - Turismo
06 - Segurana Pblica
08 - Assistncia Social
331 - Proteo e Benefcios ao Trabalhador

333 - Empregabilidade
0,00
0,00
0,00

R$ 1,00
FUNO/SUB-FUNO
DOTAO
DESPESAS EMPENHADAS
DirioATUALIZADA
Oficial do
Municpio
DOTAO
INICIAL
(a)
DESPESAS LIQUIDADAS
Pgina 11
%
JUL a AGO/14 AT AGO/14 JUL a AGO/14 AT AGO/14 %
b/total (b/a)
(b)
SALDO A
LIQUIDAR
(a-b)
2.279.000,00
2.279.000,00
80.289,00
312.980,79
32.131,65
122.592,02
0,01 5,38
2.156.407,98
367 - Educao Especial
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
4.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
85.000,00
85.000,00
5.000,00
15.000,00
1.200,00
1.200,00
0,00 1,41
83.800,00
130.675.000,00
130.675.000,00
47.547,99
126.896.815,01
24.194.750,88
91.533.743,97
7,35 70,05
39.141.256,03
4.488.000,00
4.488.000,00
47.547,99
2.896.816,01
457.768,29
1.676.743,40
0,13 37,36
2.811.256,60
126.187.000,00
126.187.000,00
0,00
123.999.999,00
23.736.982,59
89.857.000,57
7,21 71,21
36.329.999,43
507.695.000,00
546.502.204,87
33.301.066,84
423.993.848,59
85.068.753,43
258.503.939,54
20,75 47,30
287.998.265,33
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
700.000,00
116.401.924,95
9,34 73,42
ANEXO II
42.151.075,05
0,00
0,00 0,00
344.000,00
0,00
0,00 0,00
550.000,00
21.429.080,07
1,72 28,24
54.452.116,87
334 - Fomento ao Trabalho
09 - Previdncia Social
272 - Previdncia do Regime Estatutrio
10 - Sade
121 - Planejamento e Oramento
126 - Tecnologia da Informao
301 - Ateno Bsica
167.645.000,00 158.553.000,00
-7.374.371,52DO NATAL
156.576.502,20 29.871.943,14
RELATRIO RESUMIDO
344.000,00 DA EXECUO
335.000,00
0,00 ORAMENTARIA
0,00
0,00
550.000,00 DAS DESPESAS
550.000,00 DA EXECUO
0,00 POR FUNO
0,00E SUBFUNO0,00
DEMONSTRATIVO
75.881.196,94 FISCAL
65.991.000,00 ORAMENTOS
9.057.709,19
51.558.509,89
6.864.705,27
E DA SEGURIDADE
270.899.356,23
26.325.608,82
204.944.090,66
45.775.214,29
116.860.949,96
9,38 43,14
154.038.406,27
15.335.000,00
4.118.603,82
5.866.374,60
554.553,07
1.243.285,19
0,10 8,11
14.091.714,81
4.000.000,00
6.862.042,30
614.794,34
1.272.383,58
160.313,65
383.146,30
8.948.000,00
14.551.609,40
558.722,19
3.770.987,66
1.842.024,01
2.185.553,07
302 - Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
240.248.000,00
303 - Suporte Profiltico e Teraputico
15.524.000,00
304 - Vigilncia Sanitria

- Vigilncia
Epidemiollica
RREO305- Anexo
II (LRF, Art.
52, insiso II, alnea "c")
306 - Alimentao e Nutrio
12 - Educao FUNO/SUB-FUNO
0,03 5,5816 de setembro

tera-feira,
de 2014
6.478.896,00
0,18 15,02
12.366.056,33
R$ 1,00
2.826.000,00
0,00 0,00
0,00 EMPENHADAS5.000,00
0,00 LIQUIDADAS
0,00
DOTAO
DESPESAS
DESPESAS
DOTAO
354.446.000,00 ATUALIZADA
369.377.281,05 14.783.516,47
325.412.025,64 51.433.212,00 188.775.633,79 15,15 51,11
%
INICIAL
(a)
b/total
(b/a)
1,97 53,94
(b)
46.175.000,00 45.450.005,00
2.508.696,31
40.985.945,61
7.803.530,78 24.517.852,56
SALDO A
180.601.647,26
LIQUIDAR
(a-b)
20.932.152,44
3.754.000,00
2.826.000,00
1.667.000,00
1.667.000,00
7.000,00
234.020,00
0,00
227.020,00
0,02 13,62
1.439.980,00
- Assistncia
Crianaintragovernamentais.
e ao Adolescente
Notas:243Excluidas
as transferncias
1.501.000,00
4.994.000,00
0,00
3.001.000,00
629.940,00
1.985.300,00
0,16 39,75
3.008.700,00
361 - Ensino Fundamental
188.656.000,00
197.962.166,52
5.927.148,46
172.707.919,46
26.740.692,54 103.324.661,12
8,29 52,19
94.637.505,40
365 - Educao Infantil
104.783.000,00
107.630.309,53
6.244.631,70
97.037.125,57
14.459.662,83
51.519.752,35
4,14 47,87
56.110.557,18
366 - Educao de Jovens e Adultos
11.664.000,00
11.673.800,00
96.040,00
11.446.015,00
1.799.385,85
7.201.047,76
0,58 61,69
4.472.752,24
22.565.000,00
34.701.382,00
2.596.329,23
17.913.878,28
6.781.972,50
14.488.771,32
1,16 41,75
20.212.610,68
5.218.000,00
5.309.118,75
1.242.483,18
3.543.829,49
912.187,63
2.667.424,17
0,21 50,24
2.641.694,58
10.000,00
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00 100,00
0,00
17.337.000,00
29.384.763,25
1.353.846,05
14.362.548,79
5.869.784,87
11.813.847,15
0,95 40,20
17.570.916,10
703.483.000,00
819.357.738,96
27.631.458,26
681.459.428,56 104.881.604,87 443.474.270,14
35,60 54,12
375.883.468,82
79.149.000,00
81.870.107,81
2.024.435,20
75.558.571,39
13.754.657,76
50.280.510,73
4,04 61,41
31.589.597,08
125 - Normatizao e Fiscalizao
380.000,00
660.000,00
0,00
445.905,00
445.905,00
445.905,00
0,04 67,56
214.095,00
127 - Ordenamento Territorial
950.000,00
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
254.060,32
744.181,40
0,06 67,65
355.818,60
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
50.000,00
1.545.000,00
747.128,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
747.128,60
900.000,00
192.155,46
0,00
192.155,46
0,00
192.155,46
0,02 100,00
0,00
451 - Infra-Estrutura Urbana
424.481.000,00
507.525.524,54
13.117.770,73
444.408.686,77
60.334.131,17 273.432.847,20
21,95 53,88
234.092.677,34
452 - Servios Urbanos
182.498.000,00
204.594.928,38
11.097.068,06
146.358.049,31
28.179.308,04 111.222.480,39
8,93 54,36
93.372.447,99
9.127.000,00
14.478.748,26
461.389,59
7.736.069,96
1.518.352,66
0,22 19,20
11.698.729,93
13 - Cultura
392 - Difuso Cultural
15 - Urbanismo

453 - Transportes Coletivos Urbanos
2.780.018,33

Pgina 12
FUNO/SUB-FUNO
R$ 1,00
DOTAO
EMPENHADAS
DirioATUALIZADA
Oficial DESPESAS
do Municpio
DOTAO
INICIAL
(a)
DESPESAS
LIQUIDADAS 29 DE SETEMBRO
NATAL,
SEGUNDA-FEIRA,
SALDODEA 2014
%
b/total (b/a)
(b)
LIQUIDAR
(a-b)
1.986.000,00
3.491.674,91
110.346,04
3.187.775,40
103.891,94
2.982.858,08
0,24 85,43
508.816,83
543 - Recuperao de reas Degradadas
800.000,00
800.000,00
0,00
799.999,99
93.647,98
556.533,09
0,04 69,57
243.466,91
571 - Desenvolvimento cientfico
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
100.000,00
813 - Lazer
1.517.000,00
3.747.471,00
820.448,64
1.672.215,28
197.650,00
836.780,46
0,07 22,33
2.910.690,54
16 - Habitao
121.401.000,00
121.459.280,00
662.175,42
8.268.627,71
656.093,92
2.403.829,18
0,19 1,98
119.055.450,82
3.005.000,00
3.005.000,00
43.815,42
2.013.745,83
264.359,04
1.069.801,29
0,09 35,60
1.935.198,71
61.000,00
61.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
61.000,00
240.000,00
640.000,00
600.000,00
600.000,00
298.328,00
298.328,00
0,02 46,61
341.672,00
230.163,55
0,02 0,33
ANEXO II
69.356.116,45
805.536,34
0,06 1,76
44.984.463,66
0,00
0,00 0,00
2.377.000,00
1.148.742,19
0,09 63,19
669.257,81
302.004,76
1.110.051,79
0,09 67,52
533.948,21
5.650,00
9.280,00
0,00 51,56
8.720,00
541 - Preservao e Conservao Ambiental
481 - Habitao Rural

482 - Habitao Urbana
512 - Saneamento Bsico Urbano
18 - Gesto Ambiental
PREFEITURA
69.586.280,00 MUNICIPAL0,00DO NATAL2.182.165,00
6.142,00
46.590.000,00
18.360,00 ORAMENTARIA
3.472.716,88
87.264,88
RELATRIO45.790.000,00
RESUMIDO DA EXECUO
2.377.000,00 DAS DESPESAS
2.377.000,00 DA EXECUO
0,00 POR FUNO0,00E SUBFUNO0,00
DEMONSTRATIVO
1.818.000,00 ORAMENTOS
1.818.000,00 FISCAL292.670,40
1.660.704,92
313.316,76
E DA SEGURIDADE
69.128.000,00
1.664.000,00
1.644.000,00
205.635,40
1.544.776,52
PERODO:
AGOSTO / 201412.180,00
18.000,00JULHO - 7.035,00
18.000,00
131 - Comunicao Social
15.000,00
15.000,00
0,00
990,00
0,00
990,00
54.000,00
54.000,00
0,00
22.758,40
0,00
22.758,40
- Preservao
RREO541- Anexo
II (LRF, Art.e52,Conservao
insiso II, alneaAmbiental
"c")
542 - Controle Ambiental
23 - Comrcio e Servios
FUNO/SUB-FUNO
0,00 6,6016 de setembro14.010,00

tera-feira,
de 2014
0,00 42,15
87.000,00
0,00
67.000,00 DOTAO
80.000,00 EMPENHADAS
80.000,00
5.662,00
5.662,00
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
9.637.000,00 ATUALIZADA
9.697.295,40
87.404,96
4.306.509,27
623.647,92 2.042.347,55 %0,16
INICIAL
(a)620.000,00 JUL a AGO/14 AT AGO/14 JUL a AGO/14 AT AGO/14 b/total0,00
630.000,00
0,00
10.670,00
0,00
10.670,00
(b)
6,51
31.241,60
R$ 1,00
81.338,00
21,06
%
(b/a)
1,72
SALDO A
7.654.947,85
LIQUIDAR
(a-b)609.330,00
243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
110.000,00
110.000,00
0,00
7.950,00
7.950,00
7.950,00
0,00 7,23
102.050,00
- Difusoas transferncias
Cultural intragovernamentais.
Notas:392Excluidas
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
100.000,00
695 - Turismo
8.797.000,00
8.867.295,40
87.404,96
4.287.889,27
615.697,92
2.023.727,55
0,16 22,82
6.843.567,85
27 - Desporto e Lazer
12.517.000,00
17.493.665,92
284.580,04
12.962.395,86
2.534.425,02
7.820.616,43
0,63 44,71
9.673.049,49
9.595.000,00
9.989.750,00
101.789,19
9.618.782,45
2.075.444,64
6.456.330,38
0,52 64,63
3.533.419,62
811 - Desporto de Rendimento
411.000,00
1.506.166,00
-130.000,00
543.738,52
7.581,72
407.247,50
0,03 27,04
1.098.918,50
812 - Desporto Comunitrio
272.000,00
3.550.408,92
312.790,85
2.713.641,90
421.482,60
919.622,49
0,07 25,90
2.630.786,43
2.239.000,00
2.447.341,00
0,00
86.232,99
29.916,06
37.416,06
0,00 1,53
2.409.924,94
82.863.000,00
85.119.992,00
2.039.132,07
75.741.411,85
14.831.468,19
51.147.757,72
4,11 60,09
33.972.234,28
21.353.000,00
21.353.000,00
-2.100.000,00
14.900.000,00
4.111.495,95
12.302.983,12
0,99 57,62
9.050.016,88
271 - Previdncia Bsica
18.933.000,00
21.119.992,00
71.968,78
18.798.507,15
3.949.999,62
13.816.578,50
1,11 65,42
7.303.413,50
9.050.000,00
9.120.000,00
967.163,29
9.096.583,70
1.222.602,68
6.817.671,86
0,55 74,76
2.302.328,14
841 - Refinanciamento da Dvida Interna
16.473.000,00
8.322.200,00
0,00
7.812.169,00
844.494,58
4.626.367,31
0,37 55,59
3.695.832,69
843 - Servio da Dvida Interna
17.054.000,00
25.204.800,00
3.100.000,00
25.134.152,00
4.702.875,36
13.584.156,93
1,09 53,90
11.620.643,07
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2.000.000,00
999 - Reserva de Contingncia
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
79.008.000,00
79.008.000,00
0,00
72.774.000,00
12.731.087,50
42.276.081,02
3,39 53,51
36.731.918,98
98.364.383,82 1.947.511.275,52 341.172.049,19 1.245.879.150,22
49,67
1.262.613.617,66
813 - Lazer
28 - Encargos Especiais
99 - Reserva de Contingncia
TOTAL (III) = (I + II)
2.302.770.000,00 2.508.492.767,88
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE

DOTAO
DirioATUALIZADA
Oficial do
Municpio
DESPESAS
EMPENHADAS
DOTAO
INICIAL
FUNO/SUB-FUNO
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS)(II)
10 - Sade
R$ 1,00
JUL a AGO/14
(a)
79.008.000,00
79.008.000,00
Pgina 13
DESPESAS LIQUIDADAS
AT AGO/14
JUL a AGO/14
AT AGO/14
(b)
%
b/total
%
(b/a)
SALDO A
LIQUIDAR
(a-b)
0,00
72.774.000,00
12.731.087,50
42.276.081,02
3,39 53,51
36.731.918,98
21.012.000,00
21.012.000,00
0,00
21.012.000,00
3.796.482,18
13.730.534,58
1,10 65,35
7.281.465,42
21.012.000,00
21.012.000,00
0,00
21.012.000,00
3.796.482,18
13.730.534,58
1,10 65,35
7.281.465,42
34.763.000,00
34.763.000,00
0,00
34.762.000,00
4.792.450,86
18.415.779,38
1,48 52,98
16.347.220,62
4.326.000,00
4.326.000,00
0,00
4.326.000,00
613.994,40
2.055.852,40
0,17 47,52
2.270.147,60
361 - Ensino Fundamental
22.109.000,00
22.109.000,00
0,00
22.109.000,00
2.952.869,48
11.529.504,86
0,93 52,15
10.579.495,14
365 - Educao Infantil
5.958.000,00
5.958.000,00
0,00
5.958.000,00
891.314,12
3.508.212,02
0,28 58,88
2.449.787,98
366 - Educao de Jovens e Adultos
2.370.000,00
2.370.000,00
0,00
2.369.000,00
334.272,86
1.322.210,10
0,11 55,79
1.047.789,90
12 - Educao
28 - Encargos Especiais
23.233.000,00
23.233.000,00
0,00
17.000.000,00
4.142.154,46
10.129.767,06
0,81 43,60
13.103.232,94
23.233.000,00
23.233.000,00
0,00
17.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.129.767,06
0,00
0,81 43,60
0,00
4.142.154,46
0,00
0,00
13.103.232,94
0,00
79.008.000,00
79.008.000,00
0,00
72.774.000,00
12.731.087,50
42.276.081,02
3,39 53,51
36.731.918,98
RESERVA DO RPPS
TOTAL
0,00
BRENO PEREIRA DAHAS
Prefeito
ANEXO III - STN

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Notas: Excluidas as transferncias intragovernamentais.
PERODO: SET/13 - AGO/14
quinta-feira, 11 de setembro de 2014

R$ 1,00
RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, Inciso I)

EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAO
SET/13
Receitas Correntes ( I )
111.928.064,14
123.735.201,44
132.280.214,43
217.789.032,75
182.520.360,01
155.766.669,36
138.267.874,91
Receita Tributria
29.814.131,18
30.802.326,40
27.932.413,24
41.468.680,50
80.837.539,03
39.615.319,18
42.553.354,10
IPTU
2.873.733,93
3.400.719,66
1.540.941,38
4.389.961,91
36.116.183,69
6.364.892,25
5.719.165,97
ISS
18.110.991,84
18.992.258,37
18.849.999,04
25.511.601,85
20.607.522,18
21.392.266,23
21.660.290,32
ITIV
4.070.391,54
3.513.828,65
3.077.469,69
3.471.449,59
3.405.386,43
3.942.272,28
3.233.340,36
IR
2.538.771,81
2.469.187,02
2.789.719,15
4.632.387,03
2.391.412,63
2.645.761,70
2.725.372,65
Outras Receitas Tributrias
2.220.242,06
2.426.332,70
1.674.283,98
3.463.280,12
18.317.034,10
5.270.126,72
9.215.184,80
Receita de Contribuies
6.144.344,09
8.340.420,30
6.270.229,49
9.700.990,25
6.223.773,06
3.488.600,45
9.437.323,49
Receita Patrimonial
1.993.187,93
2.853.374,12
1.470.845,65
2.973.230,22
2.344.975,62
7.115.958,30
3.947.970,89
Receita Agropecuria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita Industrial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.039,62
2.366,72
1.370,00
3.909,45
119.067,09
690,00
4.334,05
Receita de Servios
OUT/13
NOV/13
DEZ/13
JAN/14
FEV/14
MAR/14
70.587.535,15
77.367.280,09
93.019.961,02
109.576.980,42
89.370.280,02
101.775.870,32
79.074.126,37
Cota-Parte do FPM
15.546.978,29
15.547.217,10
21.625.863,27
22.305.519,57
27.168.674,43
29.012.170,55
17.209.876,33
Cota-Parte do ICMS
24.357.622,78
26.083.834,19
24.790.170,94
32.225.000,00
19.366.106,27
23.226.794,68
23.037.412,51
3.419.256,41
2.087.867,11
1.169.888,64
1.251.336,56
1.802.600,41
2.825.885,80
5.989.729,55
0,00
1.507,85
34,22
0,00
0,00
0,00
0,00
42.906,91
42.906,91
42.906,91
42.906,91
40.210,06
40.210,06
0,00
Transferncias Correntes
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ITR
Transferncia da LC 87/1996
Transferncias da LC 61/1989 (IPI)
Transferncias do FUNDEB
Outras Transferncias
Correntes
Outras Receitas Correntes
Dedues (II)
Contribuio Plano Previdncia e Assistncia Social
Servidor
Compensao Financeira entre Regimes Previd.
Deduo da Receita p/ Formao do FUNDEB
Receita Corrente Liquida III = (I - II)
23.814,84
25.458,08
28.239,84
30.182,44
24.253,66
20.533,79
20.064,01
7.860.646,54
12.266.613,91
12.219.453,54
12.603.335,65
12.826.402,42
13.760.643,62
10.159.232,69
19.336.309,38
21.311.874,94
33.143.403,66
41.118.699,29
28.142.032,77
32.889.631,82
22.657.811,28
3.382.826,17
4.369.433,81
3.585.395,03
54.065.241,91
3.624.725,19
3.770.231,11
3.250.766,01
12.149.819,57
11.823.584,76
12.834.096,16
18.148.777,98
12.629.639,78
14.558.938,33
12.533.873,42
3.471.703,77
3.043.254,29
3.302.675,43
6.977.788,94
2.949.270,87
3.479.968,82
3.336.307,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.678.115,80
8.780.330,47
9.531.420,73
11.170.989,04
9.680.368,91
11.078.969,51
9.197.565,86
99.778.244,57
111.911.616,68
119.446.118,27
199.640.254,77
169.890.720,23
141.207.731,03
125.734.001,49
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Dirio PERODO:
OficialSET/13
do- AGO/14
Municpio
Pgina 14

R$ 1,00
RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, Inciso I)

EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES
MAI/14
Receitas Correntes ( I )
140.320.129,80
178.890.463,16
136.479.217,43
139.406.436,00
152.062.288,45
1.809.445.951,88
2.061.830.562,03
Receita Tributria
34.054.205,20
35.850.332,79
34.441.256,26
38.175.928,84
37.192.698,27
472.738.184,99
515.425.616,00
IPTU
3.929.841,07
4.019.924,27
3.720.089,11
4.240.321,81
4.678.582,56
80.994.357,61
96.052.074,00
ISS
19.764.426,25
21.017.820,66
20.646.055,13
22.131.559,73
21.570.541,72
250.255.333,32
259.850.894,00
ITIV
3.933.328,91
4.440.982,90
3.583.137,23
5.105.913,49
4.646.419,55
46.423.920,62
46.901.658,00
IR
2.831.984,85
2.830.065,12
3.280.045,04
3.166.881,66
3.057.053,82
35.358.642,48
44.554.000,00
3.594.624,12
3.240.100,62
59.705.930,96
7.251.474,75
84.399.764,78
7.454.584,27
50.188.910,93
33.371.019,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.279,14
316.647,60
7.154.000,00
83.854.800,73
94.905.633,43
1.098.979.604,00
1.356.791.491,95
251.205.490,25
247.344.345,00
59.747.435,79
57.813.570,00
6.464.575,70
Receita Patrimonial
5.113.425,92
Receita Agropecuria
Receita Industrial
Receita de Servios
JUL/14
AGO/14
Previso Atualizada p/
Exerccio
ABR/14
Receita de Contribuies
JUN/14
Total ltimos
12 Meses
ESPECIFICAO
3.541.539,84
3.211.929,75DO NATAL 3.531.252,15
PREFEITURA
MUNICIPAL
6.582.781,89
6.985.315,43
7.509.935,88
RELATRIO7.771.514,46
RESUMIDO DA EXECUO
3.260.559,31 ORAMENTRIA
3.889.284,24
0,00 DEMONSTRATIVO
0,00 DA RECEITA CORRENTE
0,00
LIQUIDA0,00
0,00
3.972,27
0,00
0,00
0,00
ORAMENTO
SOCIAL
15.385,25
4.124,54
21.109,47
77.595.000,00
91.493.484,74
124.999.095,89
Cota-Parte do FPM
19.642.176,28
26.175.614,94
19.630.021,64
16.859.704,88
20.481.672,97
24.186.875,41
23.428.933,75
22.701.320,82
23.723.978,50
24.427.108,97
8.366.105,35
9.561.782,71
9.326.920,30
7.703.011,45
6.243.051,50
EVOLUO DA RECEITA
0,00 REALIZADA NOS
0,00LTIMOS 12 MESES 0,00
0,00
1.542,07
5.000,00
ICMS
RREO -Cota-Parte
ANEXO IIIdo(LRF,
Art. 53, Inciso I)
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ITR
0,00
82.954.555,82
PERODO: SET/13
- AGO/14
ANEXO68.066.990,00
III - STN

291.555.158,82
317.401.464,00
R$ 1,00
Transferncia da LC 87/1996
40.210,06
40.210,06
40.210,06
40.210,06
40.210,06
453.098,06
624.000,00
Transferncias da LC 61/1989 (IPI)
21.878,11
23.795,95
22.664,60
23.283,49
24.000,33
288.169,14
258.000,00
Transferncias do FUNDEB
11.307.052,83
14.805.836,49
11.561.175,14
10.140.682,94
8.733.524,85
138.244.600,62
167.998.000,00
Outras Transferncias
Correntes
27.929.186,70
50.962.921,99
19.672.243,26
25.363.929,41
34.956.064,75
357.484.109,25
565.347.112,95
Outras Receitas Correntes
3.190.465,97
3.671.352,88
8.833.406,07
5.955.376,84
5.123.618,59
102.822.839,58
71.493.435,00
13.949.541,33
15.352.463,99
13.955.085,09
13.939.505,55
14.084.174,03
165.959.499,99
160.034.400,00
3.498.092,33
3.348.778,68
3.610.857,65
4.235.747,51
3.840.965,31
45.095.411,16
38.111.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.000,00
Deduo da Receita p/ Formao do FUNDEB
10.451.449,00
12.003.685,31
10.344.227,44
9.703.758,04
10.243.208,72
120.864.088,83
121.855.400,00
Receita Corrente Liquida III = (I - II)
126.370.588,47
163.537.999,17
122.524.132,34
125.466.930,45
137.978.114,42
1.643.486.451,89
1.901.796.162,03
Dedues (II)
Contribuio Plano Previdncia e Assistncia Social
Servidor
Compensao Financeira entre Regimes Previd.
BRENO PEREIRA DAHAS
Prefeito
Pgina 15

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
PERODO: JULHO A AGOSTO/2014
ANEXO V
R$ 1,00
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

DVIDA FISCAL LQUIDA
DVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUES (II)
Disponibilidade de Caixa bruta
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatrios)
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DVIDA FISCAL LQUIDA (VI) = (III + IV - V)
SALDO
Em 31/Dez/2013 Em Mai-Jun/2014 Em Jul-Ago/2014
(a)
(b)
(c)
148.472.588,43
314.914.435,54
359.703.910,31
334.036.525,18
0,00
0,00
210.147.087,44
24.473.964,28
14.956.656,38
340.721.989,47
51.215.175,78
0,00
216.832.551,73
118.845.308,60
117.374.100,17
(185.563.936,75)
314.914.435,54
359.703.910,31
(185.563.936,75)
314.914.435,54
359.703.910,31
PERODO DE REFERNCIA
No Bimestre
At o Bimestre
(c-b)
(c-a)
44.789.474,77
545.267.847,06
RESULTADO NOMINAL
VALOR
DISCRIMINAO DA META FISCAL
VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA
(8.937.000,00)
REGIME PREVIDENCIRIO
DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA (VII)
Passivo Atuarial
Demais Dvidas
DEDUES (VIII)
Disponibilidade de Caixa Bruta
Investimentos
(-) Restos a Pagar Processados
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA PREVIDENCIRIA (IX) = (VII - VIII)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)
DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA (XI) = (IX - X)
FONTE: Controladoria Geral do Municpio - CGM
Em 31/Dez/2013
(a)
0,00
SALDO
Em Mai-Jun/2014
(b)
0,00
148.206.316,92
148.694.104,12
0,00
0,00
487.787,20
(148.206.316,92)
177.661.813,83
178.050.973,23
0,00
0,00
389.159,40
(177.661.813,83)
193.164.909,54
193.550.108,94
0,00
0,00
385.199,40
(193.164.909,54)
(148.206.316,92)
(177.661.813,83)
(193.164.909,54)
Em Jul-Ago/2014
(c)
Pgina 16
ANEXO VI

ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMRIO
PERODO: De 01/07/2014 a 31/08/2014
LRF, Art. 53, Inciso III - Anexo VI
RECEITAS PRIMRIAS
RECEITAS PRIMRIAS CORRENTES (I)
Receitas Tributrias
R$ 1,00
PREVISO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
De 07 a 08/14
At 08/14
07-08/13
1.998.743.564,95
274.412.144,28
1.154.952.913,94
966.760.042,38
515.425.616,00
75.368.627,11
342.720.633,67
282.322.832,14
IPTU
ISS
96.052.074,00
259.850.894,00
8.918.904,37
43.702.101,45
68.789.000,73
168.790.482,22
56.053.290,02
135.684.455,62
ITIV
IR
46.901.658,00
46.728.366,00
9.752.333,04
6.694.611,52
32.290.781,15
24.501.024,10
29.305.838,33
22.060.230,47
65.892.624,00
6.300.676,73
48.349.345,47
39.219.017,70
Receitas de Contribuies
156.603.000,00
27.248.767,29
100.555.349,93
89.067.194,72
Receitas Previdencirias
117.119.000,00
20.564.069,48
74.911.558,01
64.174.877,88
39.484.000,00
6.684.697,81
25.643.791,92
24.892.316,84
Outras Receitas de Contribuies

Receita Patrimonial Liquida
Receita Patrimonial
(-)Aplicaes Financeiras
13.131.422,00
1.746.898,44
8.229.411,34
8.971.320,48
33.371.019,08
11.343.868,51
40.898.273,01
20.116.197,25
20.239.597,08
9.596.970,07
32.668.861,67
11.144.876,77
1.234.936.091,95
158.813.467,40
665.724.614,53
556.353.136,36
FPM
199.219.145,00
29.873.102,33
140.943.929,83
126.768.335,89
ICMS
254.046.864,00
38.520.870,02
147.278.824,86
148.817.006,24
Convnios
237.302.183,95
17.333.604,36
76.960.754,18
8.460.153,45
Outras Transferncias Correntes
544.367.899,00
73.085.890,69
300.541.105,66
272.307.640,78
Demais Receitas Correntes
78.647.435,00
11.234.384,04
37.722.904,47
30.045.558,68
Divida Ativa
20.610.780,00
5.760.145,27
15.453.939,81
11.332.971,09
Diversas Receitas Correntes
58.036.655,00
5.474.238,77
22.268.964,66
18.712.587,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)
415.016.316,14
51.107.701,40
219.150.649,87
180,00
Operaes de Crdito (III)
379.919.316,14
51.107.701,40
218.200.433,60
0,00
Amortizao de Emprstimos (IV)

Alienao de Bens (V)
Transferncia de Capital
Convnios
Outras Transferncias de Capital
Outras Receitas de Capital
RECEITAS PRIMRIAS DE CAPITAL (VI) =
(II - III - IV - V)
RECEITA PRIMRIA TOTAL (VII) =
(I + VI)
DESPESAS PRIMRIAS
DESPESAS CORRENTES (VIII)
Pessoal e Encargos Socias
Juros e Encargos da Dvida (IX)
Outras Despesas Correntes
DESPESAS PRIMRIAS CORRENTES (X) =
(VIII - IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
216,27
180,00
35.095.000,00
0,00
950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.095.000,00
0,00
950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.095.000,00
0,00
950.000,00
0,00
2.033.838.564,95
274.412.144,28
1.155.902.913,94
966.760.042,38
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS
De 07 a 08/14
At 08/14
07-08/13
1.672.562.499,49
268.159.800,15
928.396.757,58
777.321.285,84
886.068.831,00
151.518.881,02
580.550.483,45
504.317.524,80
14.107.610,00
3.078.268,93
8.547.812,48
5.274.525,36
772.386.058,49
113.562.650,20
339.298.461,65
267.729.235,68
1.658.454.889,49
265.081.531,22
919.848.945,10
772.046.760,48
DEMONSTRATIVO
DO RESULTADO
PRIMRIO
DO NATAL
ANEXO VI
RELATRIO
RESUMIDO
EXECUO
ORAMENTRIA
PERODO:
De DA
01/07/2014
a 31/08/2014
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE
LRF, Art. 53, Inciso III - Anexo VI
DESPESAS DE29
CAPITAL
(XI)
NATAL, SEGUNDA-FEIRA,
DE SETEMBRO
DE 2014

R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMRIO

833.930.268,39
73.012.249,04
PERODO:814.506.878,39
De 01/07/2014 a 31/08/2014
70.543.148,03
Investimentos
Inverses
LRF,
Art. 53,Financeiras
Inciso III - Anexo VI
Concesso
de Emprstimos
(XII)
DESPESAS
DE CAPITAL
(XI)
3.000,00
0,00
0,00
833.930.268,39
0,00
814.506.878,39
0,00
73.012.249,04
0,00
70.543.148,03
3.000,00
3.000,00
19.420.390,00
0,00
DESPESAS
PRIMRIAS
CAPITAL
(XV) =
Aquisio
de Titulo deDE
Capital
j integralizado
(XIII)
(XI - XII - XIII - XIV)
Demais Inverses Financeiras
RESERVA DE CONTINGNCIA (XVI)
Amortizao da Dvida (XIV)
RESERVA DO
RPPS (XVII)
DESPESAS
PRIMRIAS
DE CAPITAL (XV) =
(XI - XII - XIII - XIV)
DESPESAS PRIMRIA TOTAL (XVIII) =
(X + XV + XVI
XVII)
RESERVA
DE +CONTINGNCIA
(XVI)
Aquisio de Titulo de Capital j integralizado (XIII)

Investimentos
Pgina 17
37.379.778,75
317.482.392,64
307.819.680,88
31.465.048,98
0,00
0,00
R$ 1,00
0,00
0,00
317.482.392,64
37.379.778,75
0,00
307.819.680,88
0,00
31.465.048,98
0,00
0,00
2.469.101,01
0,00
0,00
0,00
9.662.711,76
0,00
0,00
0,00
5.914.729,77
0,00
814.509.878,39
0,00
70.543.148,03
0,00
307.819.680,88
0,00
31.465.048,98
0,00
3.000,00
2.000.000,00
19.420.390,00
0,00
814.509.878,39
0,00
0,00
2.469.101,01
0,00
70.543.148,03
0,00
0,00
9.662.711,76
0,00
307.819.680,88
0,00
0,00
5.914.729,77
0,00
31.465.048,98
2.474.964.767,88
2.000.000,00
335.624.679,25
0,00
1.227.668.625,98
0,00
803.511.809,46
0,00
DemaisFinanceiras
Inverses Financeiras
Inverses
Amortizao
(XIV) (XII)
Concessoda
deDvida
Emprstimos
RESERVA DO RPPS (XVII)
0,00
0,00
0,00
0,00
RESULTADO
PRIMRIO
(XIX) =
(VII =
- XVIII)
DESPESAS
PRIMRIA
TOTAL
(XVIII)
(X + XV + XVI + XVII)
-441.126.202,93
2.474.964.767,88
-61.212.534,97
335.624.679,25
-71.765.712,04
1.227.668.625,98
163.248.232,92
803.511.809,46
SALDO DE EXERCCIOS
ANTERIORES
RESULTADO
PRIMRIO (XIX)
= (VII - XVIII)
-441.126.202,93
-61.212.534,97
-71.765.712,04
163.248.232,92
SALDO DE EXERCCIOS ANTERIORES

VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O

EXERCCIO DE REFERNCIA
VALOR CORRENTE
-328.120.000,00

META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O
EXERCCIO DE REFERNCIA
-328.120.000,00
BRENO PEREIRA DAHAS
Prefeito
BRENO PEREIRA DAHAS
ANEXO VII

Prefeito
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGO

ORAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERODO : JULHO - AGOSTO/2014
segunda-feira, 15 de setembro de 2014
R$ 1,00
RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NO PROCESSADOS LIQUIDADOS

PODER / RGO
RESTOS A PAGAR
(EXCETO
INTRA-ORAMENTARI
OS)(I) EXECUTIVO
FIC / 111
FUNCARTE / 111
OGM / 111
Exerccios
Anteriores
78.486.795,68
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS

Inscritos
Inscritos
Pagos
2013
58.921.122,67
Cancelados
58.049.640,81
1.140.125,70
Saldo
Exerccios
Anteriores
2013
78.218.151,84
8.908.861,04
129.985.621,58
Pagos
Cancelados
Liquidados
em 2014
79.374.289,42
10.622.697,99
80.848.585,93
48.897.495,21
364.925,45
219.157,33
0,00
397.920,50
397.920,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
748.656,86
1.340.091,61
1.298.539,67
9.522,00
780.686,80
0,00
665.580,31
357.592,98
88.830,00
Saldo
0,00
9.200,00
0,00
0,00
0,00
9.200,00
81.186,67
0,00
0,00
0,00
81.186,67
860.974,83
196.980,22
102.320,22
0,00
955.634,83
279.513,75
0,00
0,00
0,00
279.513,75
GAVIPRE / 111
14.845,00
2.025,00
2.025,00
0,00
14.845,00
890,91
3.400,00
3.376,32
0,00
PGM / 111
63.764,68
3.242,40
3.164,67
0,00
63.842,41
0,00
6.704,35
0,00
6.704,35
0,00
PGM / 122
337.172,51
0,00
0,00
330.638,51
6.534,00
0,00
3.603,00
0,00
0,00
3.603,00
SEGAP / 111
3.376,32
914,59
FME / 185
196.304,64
443.905,40
640.210,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SME / 111
18.720.942,93
16.230.824,22
15.857.301,10
690.244,80
18.404.221,25
0,00
413.316,93
226.292,66
36.647,31
SME / 131
26.370,00
2.111.810,64
2.109.349,44
0,00
28.831,20
0,00
0,00
0,00
0,00
SME / 185
1.938,00
374.785,57
365.495,99
4.938,00
6.289,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
461.361,77
444.756,57
0,00
16.605,20
9.169,60
0,00
0,00
0,00
9.169,60
ALIMENTAR / 111
0,00
251.182,37
150.376,96
0,00
SEMSUR / 111
2.588.825,55
617.211,77
560.876,23
36.881,28
2.608.279,81
69.195,56
5.674.803,88
3.925.424,52
0,00
3.937.460,04
SEMSUR / 127
228.496,00
1.352.098,40
1.330.521,68
21.576,72
228.496,00
357.285,93
2.731.745,40
2.454.472,12
0,00
2.454.472,12
634.559,21
SEMSUR / 181
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
588.324,78
874.368,05
267.449,99
0,00
267.449,99
1.195.242,84
URBANA / 111
19.977.058,33
1.577.647,90
2.054.404,98
0,00
19.500.301,25
326.851,11
5.225.112,24
5.037.321,86
131.106,10
5.037.321,86
383.535,39
URBANA / 281
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.943,71
307.983,34
0,00
0,00
0,00
316.927,05
39.737,14
0,00
21.548,00
0,00
18.189,14
0,00
0,00
0,00
0,00
FUMAS / 111
2.020.269,12
696.532,21
661.525,89
0,00
2.055.275,44
1.714.436,78
327.791,38
187.829,68
0,00
187.829,68
1.854.398,48
FUMAS / 181
128.706,50
108.862,20
108.862,20
0,00
128.706,50
247.549,60
499,50
4.242,00
0,00
4.242,00
243.807,10
FUMAS / 184
278.524,79
558.031,21
515.904,66
0,00
320.651,34
854.514,13
124.417,70
93.770,08
0,00
98.855,08
885.161,75
FUNDEC / 111
176.297,56
17.136,94
54.616,94
0,00
138.817,56
145.275,01
913,00
1.203,07
0,00
1.203,07
144.984,94
FUNDEC / 181
12.912,00
31.326,74
31.326,74
0,00
12.912,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
SEMTAS / 111
1.562.197,19
205.134,01
207.830,53
0,00
1.559.500,67
601.630,58
169.733,25
37.817,09
0,00
37.817,09
733.546,74
SMS / 111
9.318.790,37
5.157.123,46
5.584.733,75
32.537,17
8.858.642,91
0,02
7.325.704,68
5.902.969,22
6.016,21
5.907.658,14
1.416.719,27
SMS / 183
6.053.835,30
21.154.896,97
20.061.670,67
0,00
7.147.061,60
0,82
30.311.853,85
12.114.141,73
883.628,20
13.238.420,05
17.314.084,74
SEMOV / 111
6.706.321,13
1.987.789,27
2.424.945,76
182,22
6.268.982,42
624.023,20
21.111.182,20
13.423.464,10
5.113.600,06
13.533.613,21
3.198.141,24
SEMOV / 151
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
668.954,36
16.225.472,84
15.174.794,45
961.918,18
15.174.794,45
757.714,57
FIA / 105
1.818.574,92
0,00
16.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGO
ORAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
: JULHO - AGOSTO/2014
DirioPERODO
Oficial
do Municpio
Pgina 18

R$ 1,00
RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / RGO
SEMOV / 181
Inscritos
Inscritos
Exerccios
Anteriores
0,00
Pagos
2013
871.766,52
Cancelados
Saldo
Exerccios
Anteriores
Pagos
2013
Liquidados
em 2014
Cancelados
Saldo
871.766,52
0,00
0,00
0,00
12.821.422,62
7.520.295,81
0,00
7.520.295,81
5.301.126,81
STTU / 111
227.789,44
64.773,85
56.858,41
0,00
235.704,88
16.798,27
691.545,23
180.290,67
13.367,22
180.290,67
514.685,61
STTU / 121
57.451,93
355.772,43
340.588,07
0,00
72.636,29
6.388,78
753.414,12
303.976,80
91.851,93
304.874,80
363.974,17
STTU / 181
0,00
396.886,75
0,00
0,00
396.886,75
0,00
4.111.873,25
0,00
3.252.428,26
NATALPREV / 261
378.395,40
107.244,00
100.440,00
0,00
385.199,40
97.849,23
224.910,54
4.048,29
0,00
20.020,19
859.444,99
318.711,48
SEMAD / 111
641.384,91
27.510,32
27.510,32
0,00
641.384,91
334.377,39
1.411.680,46
1.326.811,77
0,00
1.350.331,77
419.246,08
ARSBAN / 241
0,00
98.243,51
98.243,51
0,00
0,00
5.095,50
74.829,26
74.829,26
5.095,50
74.829,26
0,00
SEMPLA / 111
44.393,17
205.766,36
205.766,36
0,00
44.393,17
0,00
912.879,12
503.890,19
30.831,12
503.890,19
378.157,81
CGM / 111
32.819,00
0,00
0,00
0,00
32.819,00
0,00
522,08
391,11
0,00
391,11
130,97
SEMUT / 111
125.862,72
24.619,42
24.619,42
0,00
125.862,72
233.244,87
245.446,50
201.770,76
0,00
201.770,76
276.920,61
FENAT / 111
121.621,41
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
SECOPA / 111
101.650,05
11.080,20
11.080,20
0,00
101.650,05
27.879,60
1.903.309,56
1.246.522,37
0,00
1.382.370,95
684.666,79
SECOPA / 181
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
226.782,40
72.677,82
126.669,77
0,00
126.669,77
172.790,45
FUNAM / 124
121.621,41
0,00
23.579,00
975,00
0,00
22.604,00
18.989,00
596.437,60
282.694,21
0,00
282.694,21
332.732,39
118.727,16
590.924,34
700.344,42
0,00
9.307,08
756.737,53
153.991,97
91.105,97
0,00
91.105,97
819.623,53
SEMURB / 111
0,00
14.427,40
14.427,40
0,00
0,00
0,00
19.124,48
17.935,71
0,00
17.935,71
1.188,77
FUNATUR / 111
12.200,00
47.333,36
30.643,36
0,00
28.890,00
0,00
661.403,69
412.933,01
0,00
412.933,01
248.470,68
FUNATUR / 181
0,00
234.720,00
117.360,00
0,00
117.360,00
0,00
11.538.990,92
6.263.089,43
0,00
6.263.089,43
5.275.901,49
SETUR / 111
186.527,85
90.071,08
66.017,10
13.605,00
196.976,83
4.118,08
15.624,18
2.056,00
0,00
11.654,98
SERIG / 111
94.118,33
708,70
708,70
0,00
94.118,33
166.437,99
1.509,80
0,00
0,00
3.749.046,23
174.501,94
295.424,69
0,00
3.628.123,48
36.700,97
1.031.683,54
853.536,18
0,00
0,00
28.654,40
24.651,40
0,00
4.003,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.501,79
67.175,71
63.905,71
0,00
88.771,79
0,00
31.820,16
20.000,13
0,00
FURB / 123
SECOM / 111
FUNHABINS / 111
SEHARPE / 111
FMDD / 223
17.686,26
167.947,79
853.536,18
214.848,33
0,00
20.000,13
11.820,03
0,00
75.574,01
75.574,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROCON / 111
17.863,25
0,00
0,00
0,00
17.863,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SEMDES / 111
2.283.270,67
83.724,96
62.687,46
0,00
0,00
6.979,90
293.176,00
0,00 MUNICIPAL
2.304.308,17 DO NATAL
261.593,50
PREFEITURA
12.475,50
SEMDES / 181
3.280,00
0,00 DA296.875,90
0,00
1.182.909,62
RELATRIO RESUMIDO
EXECUO ORAMENTRIA
719.000,00
0,00
719.000,00
463.909,62
SEMUL / 111
248.673,45
1.650,00
16.917,52
0,00RESTOS233.405,93
0,00 E ORGO
10.953,66
DEMONSTRATIVO
DOS
A PAGAR POR PODER
10.280,11
0,00
SEMUL / 181
2.000,00
0,00
37.151.008,51
RESTOS A PAGAR
(INTRA-ORAMENTAR
IOS)(II)
RREO
- Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)
4.822.005,30
0,00
ORAMENTOS0,00
FISCAIS E 2.000,00
DA SEGURIDADE0,00
SOCIAL
2.431.866,08
0,00 : JULHO
39.541.147,73
PERODO
- AGOSTO/2014 0,00
SME / 111
SMS / 111
SEMAD / 111
TOTAL (III) = (I)+(II)
673,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Inscritos
Inscritos
Exerccios
Anteriores
10.280,11
0,00

R$ 1,00

PODER / RGO
274.069,00
ANEXO
VII
Pagos
2013
Cancelados
18.412.571,29
2.431.866,08
2.431.866,08
0,00
Saldo
Exerccios
Anteriores
Pagos
2013
Cancelados
Liquidados
em 2014
Saldo
18.412.571,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.535.611,10
2.390.139,22
0,00
0,00
4.925.750,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.202.826,12
0,00
0,00
0,00
16.202.826,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.637.804,19
63.743.127,97
60.481.506,89
8.908.861,04 129.985.621,58 79.374.289,42 10.622.697,99
80.848.585,93 48.897.495,21
1.140.125,70 117.759.299,57

Prefeito
BRENO PEREIRA DAHAS

Pgina 19
MUNICPIO NATAL / RN
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
JULHO - AGOSTO/2014
quarta-feira, 17 de setembro de 2014
R$ 1,00
RREO - Anexo VIII (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da
Constituio)
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
JUL - AGO/14
ATAGO/14
(b)
(%)
c = (b/a)
464.535.000,00
469.759.138,00
73.928.630,52
308.002.478,21
65,57
107.320.000,00
109.830.074,00
11.880.498,85
77.412.826,82
70,48
93.542.000,00
96.052.074,00
8.918.904,37
68.789.000,73
71,62
5.878.000,00
5.878.000,00
789.572,82
2.574.450,63
43,80
7.900.000,00
7.900.000,00
2.172.021,66
6.049.375,46
76,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.523.000,00
47.223.658,00
9.764.865,14
32.324.920,88
68,45
46.201.000,00
46.901.658,00
9.752.333,04
32.290.781,15
68,85
322.000,00
322.000,00
12.532,10
34.139,73
10,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264.315.000,00
265.977.040,00
45.588.655,01
173.763.706,41
65,33
259.397.000,00
259.850.894,00
43.702.101,45
168.790.482,22
64,96
2.718.000,00
2.718.000,00
585.877,61
2.035.151,37
74,88
2.200.000,00
3.408.146,00
1.300.675,95
2.938.072,82
86,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.377.000,00
46.728.366,00
6.694.611,52
24.501.024,10
52,43
46.377.000,00
46.728.366,00
6.694.611,52
24.501.024,10
52,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
609.278.000,00
623.446.379,00
99.566.232,21
412.559.474,36
66,17
240.627.000,00
247.344.345,00
37.341.377,85
176.179.912,02
71,23
2.1.1 Parcela Referente CF, art. 159, 1, alnea b
240.626.000,00
247.343.345,00
37.341.377,85
176.179.912,02
71,23
2.1.2 Parcela Referente CF, art. 159, 1, alnea d
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
316.773.000,00
317.401.464,00
48.151.087,47
184.098.530,91
58,00
624.000,00
624.000,00
80.420,12
281.470,42
45,11
258.000,00
258.000,00
47.283,82
180.473,94
69,95
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
50.991.000,00
57.813.570,00
13.946.062,95
51.819.087,07
89,63
1.073.813.000,00
1.093.205.517,00
173.494.862,73
720.561.952,57
65,91
1 - RECEITA DE IMPOSTOS
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU
1.1.1 IPTU
1.1.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.1.3 Dvida Ativa do IPTU
1.1.4 Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos
da Dvida Ativa do IPTU
1.1.5 (-) Dedues da Receita do IPTU
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmisso Inter Vivos
-ITBI
1.2.1 ITBI
1.2.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
1.2.3 Dvida Ativa do ITBI
da Dvida Ativa do ITBI
1.2.5 (-) Dedues da Receita do ITBI
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Servio de Qualquer
Natureza - ISS
1.3.1 ISS
1.3.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
1.3.3 Dvida Ativa do ISS
da Dvida Ativa do ISS
1.3.5 (-) Dedues da Receita do ISS
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte IRRF
1.4.1 IRRF
1.4.2 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
1.4.3 Dvida Ativa do IRRF
da Dvida Ativa do IRRF
1.4.5 (-) Dedues da Receita do IRRF
2 - RECEITAS DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS
LEGAIS
2.1 - Cota-Parte FPM
2.2 - Cota-Parte ICMS

2.3 - ICMS-Desonerao - L.C. n 87/1996
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportao
2.5 - Cota-Parte ITR
2.6 - Cota-Parte IPVA
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
Pgina 20
MUNICPIO NATAL / RN
JULHO - AGOSTO/2014
R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
PREVISO
INICIAL
4 - RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
5 - RECEITA DE TRANSFERNCIAS DO FNDE
5.1 - Transferncias do Salrio-Educao
5.2 - Outras transferncias do FNDE
5.3 - Aplicao Financeira dos Recursos do FNDE
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
JUL - AGO/14
(%)
c = (b/a)
ATAGO/14
(b)
0,00
0,00
0,00
0,00
20.620.000,00
5.832.000,00
14.527.000,00
20.620.000,00
5.832.000,00
14.527.000,00
2.310.995,06
943.357,23
1.132.861,11
8.991.069,89
3.101.358,22
5.023.284,51
43,60
53,18
34,58
0,00
261.000,00
261.000,00
234.776,72
866.427,16
6 - RECEITA DE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
1.000.000,00
2.461.681,33
0,00
0,00
0,00
6.1 - Transferncias de Convnios

6.2 - Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios
7 - RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO
1.000.000,00
0,00
2.461.681,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.620.000,00
23.081.681,33
2.310.995,06
8.991.069,89
38,95
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
10.3 - ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportao Destinada FUNDEB (20% de 2.4)
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20%
de (1.5 + 2.5))
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
11.1 - Transferncias de Recursos do FUNDEB
11.2 - Complementao da Unio ao FUNDEB
11.3 - Receita da Aplicao Financeira dos Recursos do FUNDEB
12 - RESULTADO LQUIDO TRANSFERNCIAS FUNDEB (11
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
JUL - AGO/14
(%)
c = (b/a)
ATAGO/14
(b)
121.855.400,00
124.689.075,80
19.913.246,44
82.511.894,87
66,17
48.125.200,00
49.468.669,00
7.468.275,57
35.235.982,40
71,23
63.354.600,00
63.480.292,80
9.630.217,49
36.819.706,18
58,00
124.800,00
124.800,00
16.084,02
56.294,08
45,11
51.600,00
51.600,00
9.456,76
36.094,79
69,95
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
89,63
10.198.200,00
11.562.714,00
2.789.212,59
10.363.817,41
168.869.000,00
168.869.000,00
18.965.815,28
93.720.608,54
55,50
167.997.000,00
167.997.000,00
18.456.100,99
90.110.544,79
53,64
1.000,00
1.000,00
418.106,80
3.184.006,19
318.400,62
871.000,00
871.000,00
91.607,49
426.057,56
48,92
46.141.600,00
43.307.924,20
-1.457.145,45
7.598.649,92
17,55
SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (12) > 0 = ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS D
7.598.649,92
SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (12) < 0 = DECRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS
0,00
DESPESAS DO FUNDEB
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
13.1 - Com Educao Infantil
13.2 - Com Ensino Fundamental
14 - OUTRAS DESPESAS
14.1 - Com Educao Infantil
14.2 - Com Ensino Fundamental
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
JUL - AGO/14
ATAGO/14
(e)
(%)
f = (e/d)
163.227.000,00
34.333.000,00
165.229.813,00
36.335.813,00
24.394.155,04
5.598.665,25
97.177.804,59
22.388.356,38
58,81
61,62
128.894.000,00
128.894.000,00
18.795.489,79
74.789.448,21
58,02
5.641.000,00
5.641.000,00
8.000,00
8.000,00
0,14
49.000,00
49.000,00
8.000,00
8.000,00
16,33
5.592.000,00
5.592.000,00
0,00
0,00
0,00
168.868.000,00
170.870.813,00
24.402.155,04
97.185.804,59
56,88
DEDUES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO DO EXERCCIO ANTERIOR DO FUNDEB
0,00
18 - TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
0,00
19 - MNIMO 60% DO FUNDEB REMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
103,69
Pgina 21
MUNICPIO NATAL / RN
JULHO - AGOSTO/2014
R$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQUENTE
VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT O 1 TRIMESTRE DE 2011
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE

IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS COM AES TPICAS DE MDE
22 - IMPOSTOS TRANSFERNCIAS DESTINADAS MDE (25%

DE 3)
DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE
23 - EDUCAO INFANTIL
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24 - ENSINO FUNDAMENTAL
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
25- ENSINO MDIO
26 - ENSINO SUPERIOR
27 - ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENS.
REGULAR
28 - OUTRAS
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS MDE
(23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
PREVISO
INICIAL
268.453.250,00
DOTAO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
ATAGO/14
(b)
JUL - AGO/14
273.301.379,25
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
43.373.715,68
(%)
c =(b/a)*100
180.140.488,14
65,91
DESPESAS LIQUIDADAS
JUL - AGO/14
(%)
c = (e/d)
ATAGO/14
(e)
96.504.000,00
97.265.063,00
14.396.854,13
51.979.850,68
53,44
34.382.000,00
36.384.813,00
5.606.665,25
22.396.356,38
61,55
62.122.000,00
60.880.250,00
8.790.188,88
29.583.494,30
48,59
271.147.000,00
274.924.550,00
39.793.356,27
146.323.453,11
53,22
134.487.000,00
136.660.000,00
134.487.000,00
140.437.550,00
18.795.489,79
20.997.866,48
74.789.448,21
71.534.004,90
55,61
50,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
1.501.000,00
4.994.000,00
629.940,00
1.985.300,00
39,75
369.152.000,00
377.183.613,00
54.820.150,40
DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30 - RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (12)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO DO FUNDEB NO EXERCCIO
32 - RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50 h)
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
200.288.603,79
53,10
VALOR
7.598.649,92
0,00
426.057,56
0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIROS, DO EXERCCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE

IMPOSTOS
0,00
35 - RESTOS A PAGAS INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS

VINCULADOS AO ENSINO
0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)
37 - TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
(30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))
39 - MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3)X100)%
63.433,31
8.088.140,79
190.215.163,00
26,40
Pgina 22
MUNICPIO NATAL / RN
JULHO - AGOSTO/2014
R$ 1,00

OUTRAS INFORMES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO
DOTAO
INICIAL
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAO FINANCEIRA DE

OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
41 - DESPESAS CUSTEADAS COMA CONTRIBUIO SOCIAL DO
SALRIO-EDUCAO
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAO DE CRDI
43- DESPESAS CUSTEDAS COM OUTRAS RECEITAS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
DESPESAS LIQUIDADAS
JUL - AGO/14
ATAGO/14
(e)
(%)
g = (e/d)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.832.000,00
8.983.197,80
418.547,64
3.978.250,69
44,29
0,00
0,00
0,00
0,00
15.788.000,00
19.536.470,25
986.964,82
3.092.088,69
15,83
21.620.000,00
28.519.668,05
1.405.512,46
7.070.339,38
24,79
390.772.000,00
405.703.281,05
56.225.662,86
207.358.943,17
51,11
SALDO AT O BIMESTRE
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
CANCELADO EM 2013
(g)
74.122.884,92
63.433,31
VALOR
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
534.266,49
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS AT O BIMESTRE

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE
50 - (+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O BIMESTRE
93.294.550,98
97.343.537,09
426.057,56
(3.088.662,06)
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO ATUAL

Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio.
Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: "At 5% dos recursos recebidos con dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos
nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser utilizados no 1 trimestre do exerccio imediatamente subsequente, mediante abertura de
crdito adicional."
Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados
somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio.
5 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio, no mbito de atuao prioritria, conforme LDB, art. 11, V.

Prefeito
BRENO PEREIRA DAHAS
Pgina 23

MUNICPIO: NATAL / RN
ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
PERIODO : JULHO A AGOSTO/14
R$ 1,00
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE
SADE
RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA (I)
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
ATE AGO/14
(b)
%
(b/a)*100
464.535.000,00
469.759.138,00
308.002.478,21
65,57
93.542.000,00
96.052.074,00
68.789.000,73
71,62
46.201.000,00
46.901.658,00
32.290.781,15
68,85
259.397.000,00
259.850.894,00
168.790.482,22
64,96
46.377.000,00
46.728.366,00
24.501.024,10
52,43
0,00
0,00
0,00
0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
8.918.000,00
8.918.000,00
4.643.741,73
52,07
Dvida Ativa dos Impostos

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dvida Ativa
10.100.000,00
11.308.146,00
8.987.448,28
79,48
0,00
0,00
0,00
0,00
639.554.000,00
655.517.588,00
427.432.348,52
65,21
240.627.000,00
247.344.345,00
176.179.912,02
71,23
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

Imposto sobre Transmisso de Bens Intervivos - ITBI
Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Imposto Territorial Rural - ITR
RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Cota-Parte IPVA
50.991.000,00
57.813.570,00
51.819.087,07
89,63
Cota-Parte ICMS
316.773.000,00
317.401.464,00
184.098.530,91
58,00
258.000,00
258.000,00
180.473,94
58,00
18.775.000,00
18.775.000,00
9.240.664,44
49,22
624.000,00
624.000,00
281.470,42
45,11
11.501.000,00
13.296.209,00
5.632.209,72
42,36
1.104.089.000,00 1.125.276.726,00
735.434.826,73
65,36
Cota-Parte IPI-Exportao
Compensaes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferncias
Constitucionais
Desonerao ICMS (LC 87/96)
Outras
TOTAL DAS RECEITA PARA APURAO DA APLICAO EM AES E SERVIOS
PBLICOS DE SADE (III) = I + II
PREVISO
INCIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(c)
ATE AGO/14
(d)
253.585.000,00
253.585.000,00
139.164.203,09
54,88
218.052.000,00
35.533.000,00
0,00
218.052.000,00
35.533.000,00
0,00
116.649.481,40
22.514.721,69
0,00
53,50
63,36
0,00
Outras Receitas do SUS

TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO VINCULADAS SADE
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.000,00
1.040.000,00
97.822,26
9,41
254.625.000,00
254.625.000,00
139.262.025,35
54,69
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA NICO DE SADE - SUS

Proveniente da Unio
Proveniente dos Estados
Proveniente de Outros Municpios
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SADE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
RECEITAS REALIZADAS
%
(d / c) *
Pgina 24
ANEXO XII

PERIODO: JULHO A AGOSTO/14
R$ 1,00
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DOTAO
INICIAL
DESPESAS COM SADE

(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAO
ATUALIZADA
(e)
At o Bimestre
(f)
DESPESAS LIQUIDADA
At o Bimestre
(g)
% (f/e)x100
% (g/e)x100
471.168.000,00
510.658.370,46
431.288.546,73
84,46
270.877.672,12
53,04
Pessoal e Encargos Sociais
215.622.000,00
215.622.000,00
212.054.215,95
98,35
143.663.496,57
66,63
Juros e Encargos da Dvida
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Despesas Correntes
255.545.000,00
295.035.370,46
219.234.330,78
74,31
127.214.175,55
43,12
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
57.539.000,00
56.855.834,41
13.717.301,86
24,13
1.356.802,00
2,39
57.539.000,00
56.855.834,41
13.717.301,86
24,13
1.356.802,00
2,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
528.707.000,00
567.514.204,87
445.005.848,59
78,41
272.234.474,12
47,97
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS
EMPENHADAS
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
TOTAL DAS DESPESAS COM SADE (IV)
DESPESASCOM SADE NO COMPUTADAS PARA FINS DE

APURAO DO PERCENTUAL MNIMO
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTNCIA SADE QUE NO ATENDE AO
PRINCPIO DE ACESSO UNIVERSAL
DOTAO
INICIAL
At o
Bimestre
(h)
DESPESAS
LIQUIDADAS
% (h/IVf)x100
At o
Bimestre
(i)
% (i/IVf)x100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
291.566.000,00
304.292.604,87 211.293.720,44
69,44
Recursos de Transferncia do Sistema nico de Sad

Recursos de Operaes de Crdito
Outros Recursos
295.869.407,93 211.293.720,44
47,48
106.152.979,5
4
34,89
283.826.000,00
106.152.979,54
38,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.740.000,00
8.423.196,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS

PARCELA DO PERCENTUAL MNIMO QUE NO FOI APLICADA EM
AES E SERVIOS DE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NO COMPUTADOS (V)
291.566.000,00
304.292.604,87
211.293.720,4
4
47,48
106.152.979,54
38,99
TOTAL DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE

(VI) = (IV -V)
237.141.000,00
263.221.600,00 233.712.128,15
52,52
166.081.494,58
8,98
OUTRAS AES E SERVIOS NO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS
INDEVIDAMENTE NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E TRANSFERNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi/ IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
22,58
VALOR REFERENTE DIFERENA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15) / 100 x IIIb]
EXECUO DE RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS

INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Inscritos em 2011
Inscritos em 2012
Inscritos em 2013
Total
INSCRITOS
CANCELADOS/P
RESCRITOS
PAGOS
A PAGAR
4.336.605,35
1.369.721,28
1.461.647,39
1.505.236,68
4.401.460,90
14.051,80
957.088,63
3.430.320,47
8.443.336,75
4.843.242,48
552.293,19
3.047.801,08
17.181.403,00
6.227.015,56
2.971.029,21
7.983.358,23
PARCELA
CONSIDERADA NO
LIMITE
Pgina 25

ANEXO XII

PERIODO: JULHO A AGOSTO/14
R$ 1,00
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS

DE APLICAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1 e
2
Despesas custeadas
no exerccio de
Saldo Inicial
Saldo Final (No

Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011
0,00
0,00
0,00
3.369.478,16
0,00
3.369.478,16
9.735.128,40
0,00
9.735.128,40
32.537,17
0,00
32.537,17
13.137.143,73
0,00
13.137.143,73
Total (VIII)
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MNIMO NO

COMPRIDO EM EXERCCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAO
DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26
LIMITE NO CUMPRIDO
Despesas custeadas
no exerccio de
Saldo Inicial
Saldo Final (No

Aplicado)
Definio de limite no cumprido em 2013
0,00
0,00
0,00
Total (IX)
0,00
0,00
0,00
DESPESA COM SADE

(Por Subfuno)
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
ATE AGO/14
(l)
Ateno Bsica
Assistncia Hosp. e Ambulatorial
Suporte Profiltico e Teraputico
Vigilancia Sanitria
Vigilancia Epidemiolgica
Alimentao e Nutrio
%
(l / total l) *
DESPESAS LIQUIDADAS
ATE AGO/14
(m)
%
(m / total) *
65.991.000,00
75.881.196,94
51.558.509,89
11,59
21.429.080,07
7,87
240.248.000,00
270.899.356,23
204.944.090,66
46,05
116.860.949,96
42,93
15.524.000,00
15.335.000,00
5.866.374,60
1,32
1.243.285,19
0,46
4.000.000,00
6.862.042,30
1.272.383,58
0,29
383.146,30
0,14
8.948.000,00
14.551.609,40
3.770.987,66
0,85
2.185.553,07
0,80
3.754.000,00
2.826.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Outras Subfunes
190.242.000,00
181.159.000,00
177.588.502,20
39,91
130.132.459,53
47,80
TOTAL
528.707.000,00
567.514.204,87
445.005.848,59
272.234.474,12

1 Essa linha apresentar valor somente no Relatrio Resumido da Execuo Oramentria so ltimo bimestre do exerccio
2 O valor apresentado na intercesso com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (ltimo bimestre) dever ser o mesmo apresentado no "tot
3 O valor apresentado na intercesso com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (ltimo bimestre) dever ser o mesmo apresentado no "tot
4 Limite anual mnimo a ser cumprido no ecerramento do exerccio
5 Durante o exerccio esse valor servir para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Prefeito
BRENO PEREIRA DAHAS

Pgina 26

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
PERODO: JULHO-AGOSTO/2014
ANEXO XXII - TCE
R$ 1,00
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANO ORAMENTRIO
JUL-AGO/2014
JAN - AGO/2014
RECEITAS
Previso Inicial
2.302.769.600,00
Previso Atualizada
2.433.999.478,17
Receitas Realizadas
335.116.815,75
1.406.772.425,48
Dficit Oramentrio
Saldos de Exerccios Anteriores (Utilizados para Crditos Adicionais)
DESPESAS
Dotao Inicial
2.302.770.000,00
Crditos Adicionais
205.722.767,88
Dotao Atualizada
2.508.492.767,88
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
98.364.383,82
1.947.511.275,52
341.172.049,19
1.245.879.150,22
0,00
160.893.275,26
Supervit Oramentrio
DESPESAS POR FUNO / SUBFUNO
JUL-AGO/2014
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
JAN - AGO/2014
98.364.383,82
1.947.511.275,52
341.172.049,19
1.245.879.150,22
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL
SET/2013-AGO/2014
Receita Corrente Lquida
1.643.486.451,89
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDNCIA
JUL-AGO/2014
JAN - AGO/2014
Regime Prprio de Previdncia Social dos Servidores Pblicos

Receitas Previdencirias Realizadas ( I )
26.857.528,03
25.134.990,39
1.722.537,64
Despesas Previdencirias Liquidadas ( II )

Resultado Previdencirio (III) = (I - II)
98.832.541,96
90.738.974,87
8.093.567,09
Meta Fixada no
RESULTADOS NOMINAL E PRIMRIO
Anexo de Metas
Resultado Apurado at o Bimestre (b)
% em Relao
Meta (b/a)
Fiscais da LDO (a)
Resultado Nominal
(8.937.000,00)
545.267.847,06
-6101%
Resultado Primrio
(328.120.000,00)
(71.765.712,04)
22%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER
Inscrio
Cancelamento At o
Bimestre
Pagamentos At
o Bimestre
Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
179.380.932,16
1.140.125,70
60.481.506,89
117.759.299,57
Poder Executivo
179.380.932,16
1.140.125,70
60.481.506,89
117.759.299,57
138.894.482,62
10.622.697,99
79.374.289,42
48.897.495,21
Poder Executivo
138.894.482,62
10.622.697,99
79.374.289,42
48.897.495,21
318.275.414,78
11.762.823,69
139.855.796,31
166.656.794,78
TOTAL
DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Mnimo Anual de <18% / 25%> dos Impostos na Manuteno e Desenvolvimento do Ensino
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao dos Professores co Educao Infantil e c/ Ensino fundamental
DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE

Despesas Prprias com Aes de Servios Pblicos de Sade
FONTE: SISTEMA GOC/2014 - GESTEC
Valor Apurado
Limites Constitucionais Anuais

% Mnimo a Aplicar no
% Aplicado At o Bimestre
At o Bimestre
Exerccio
190.215.163,00
<25% / 18%>
26,40%
97.177.804,59
Valor Apurado
103,69%
Limites Constitucionais Anuais
% Mnimo a Aplicar no
% Aplicado At o Bimestre
At o Bimestre
Exerccio
22,58%
15%
166.081.494,58
60%
Pgina 27

ANEXO XV
RELATRIO DE GESTO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
PERODO: SETEMBRO/2013 a AGOSTO/2014
R$ 1,00
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alnea "a")
DESPESAS EXECUTADAS
SET/2013 a AGO/2014
DESPESA COM PESSOAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
LQUIDAS (a)
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NOPROCESSADOS
(b)
844.478.457,65
641.426,10
Pessoal Ativo
705.997.791,32
613.466,55
Pessoal Inativo
110.575.610,82
0,00
27.263.262,49
0,00
641.793,02
27.959,55
101.425.444,56
350.277,02
Pensionista
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizao ( 1 do art. 18 da LRF)
DESPESA NO COMPUTADAS ( 1 do art. 19 da LRF) (II)
Indenizaes por Demisso e Incentivos Demisso Voluntria
486.481,18
0,00
Decorrentes de Deciso Judicial
16.699.835,39
0,00
Despesas de Exerccios Anteriores
16.238.629,79
350.277,02
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
68.000.498,20
0,00
743.053.013,09
291.149,08
DESPESA LQUIDA COM PESSOAL - (III) = (I - II)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)
APURAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (V)
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100
743.344.162,17
VALOR
1.643.486.451,89
45,21
LIMITE MXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>
887.482.684,02
LIMITE PRUDENCIAL (pargrafo nico do art. 22 LRF) - <51.3%>
843.108.549,82
LIMITE DE ALERTA (inciso II pargrado 1 do art. 59 da LRF) - <90%>
798.734.415,62
FONTE: Sistema GOC 2014 - Gestec

Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no
liquidadas inscritas em restos a pagar no-processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as
despesas executadas esto segredadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no-processados, consideradas liquidadas no encerramento
do exerccio, por fora inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.
Os valores de restos a pagar no processados no sofrem alterao pelo seu processamento, exceto no caso de cancelamento de restos
a pagar, que, ao serem excludos, devero ser informados em nota explicativa.
Pgina 28

DEMONSTRATIVO DA DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA
PERODO: MAIO a AGOSTO/2014
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alnea "b")
DVIDA CONSOLIDADA
R$ 1.00
EXERCCIO DE 2014
SALDO DO
EXERCCIO
At o 1 Quadrimestre At o 2 Quadrimestre
ANTERIOR
148.472.588,43
210.997.850,66
359.703.910,31
DVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

Divida Mobiliria
Divida Contratual
130.472.588,43
Interna
Externa
Precatrios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) 18.000.000,00
Vencidos e no pagos
Demais Dvidas
334.036.525,18
DEDUES (II)
210.147.087,44
340.721.989,47
216.832.551,73
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatrios)
(185.563.936,75)
DIV. CONSOLIDADA LQUIDA (DCL) III=(I -II)
1.444.494.293,12
RECEITA CORRENTE LQUIDA RCL
10,28
% da DC SOBRE a RCL (I)/RCL
% da DCL SOBRE a RCL (III/RCL)
(12,85)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL 120 % da RCL
At o 3 Quadrimestre
-
197.175.305,99
353.296.689,56
13.822.544,67
6.407.220,75
89.156.695,05
33.909.074,18
177.216.294,59
121.968.673,72
121.841.155,61
1.533.228.045,21
14,00
8,00
14.956.656,38
117.374.100,17
359.703.910,31
1.643.486.451,89
21,89
21,89
DETALHAMENTO DA DVIDA CONTRATUAL

DVIDA DE PPP
PARCELAMENTO DE DVIDAS
De Tributos
De Contribuies Sociais
Previdencirias
Demais Contribuies Sociais
Do FGTS
DEMAIS DVIDAS CONTRATUAIS
OUTROS VALORES NO INTEGRANTES DA DC
PRECATRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
INSUFICINCIA FINANCEIRA
DEPSITOS
RP NO-PROCESSADOS DE EXERCCIOS ANTERIORES
ANTECIPAES DE RECEITA ORAMENTRIA ARO
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA

DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA(IV)
Passivo Atuarial
Demais Dvidas
DEDUES (V)
Investimentos
() Restos a Pagar Processados
OBRIGAES NO INTEGRANTES DA DC
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA PREVIDENCIRIA (VI)
=(IV - V)
130.472.588,43
197.175.305,99
353.296.689,56
17.006.046,13
68.102.029,55
48.897.495,21
REGIME PREVIDENCIRIO
EXERCCIO DE 2014
SALDO DO
EXERCCIO
At o 1 Quadrimestre At o 2 Quadrimestre
ANTERIOR
148.206.316,92
162.339.458,11
193.164.909,54
148.694.104,12
162.728.707,51
193.550.108,94
487.787,20
(148.206.316,92)
389.249,40
(162.339.458,11)
At o 3 Quadrimestre
-
385.199,40
-
(193.164.909,54)
FONTE: Sistema GOC 2014 Gestec
NOTA:Se osaldo apurado for negativo,ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, no dever ser
informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficincia Financeira", das Obrigaes no integrantes da Divida Consolidada - DC.Assim quando o clculo de DEDUES (II) for negativo, colocar um "-"
(trao) nessa linha.
Pgina 29

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

PERIODO: MAIO A AGOSTO/2014
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alnea "c" e art. 40, 1)
GARANTIAS CONCEDIDAS
R$ 1,00
SALDO
EXERCCIO
ANTERIOR
SALDO DO EXERCCIO DE 2014

At o 1
Quadrimestre
At o 2
Quadrimestre
1.444.494.293,12
1.533.228.045,21
1.643.486.451,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO

FEDERAL (22%)
317.788.744,48
337.310.169,94
361.567.019,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art. 59 da LRF) (90% do limite Senado Federal)
286.009.870,03
303.579.152,94
325.410.317,47
At o 3
Quadrimestre
EXTERNAS (I)
Aval ou fiana em operaes de crdito
Outra garantias nor termos da LRF
INTERNAS (I)
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (IV)
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL
CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS

EXTERNAS (V)
INTERNAS (VI)
TOTAL CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS
(VII) = (V + VI)
FONTE: Sistema GOC/2014 - Gestec
Nota: Inclui Garantias Concedidas por meio de Fundo
SALDO
EXERCCIO
ANTERIOR
SALDO DO EXERCCIO DE 2014

At o 1
Quadrimestre
At o 2
Quadrimestre
At o 3
Quadrimestre
Pgina 30

DEMONSTRATIVO DE OPERAES DE CRDITO
PERODO: MAIO - AGOSTO / 2014
RGF - ANEXO IV (LRF, art 55, inciso 1, alnea "d" e inciso III alnea "c")
R$ 1,00
VALOR REALIZADO
OPERAES DE CRDITO
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAO (I)

Mobiliria
No Quadrimestre de
Referncia
At o Quadrimestre
de Referncia
140.820.648,97
218.200.433,60
140.820.648,97
140.820.648,97
218.200.433,60
218.200.433,60
Interna
Externa
Contratual
Interna
Abertura de Crdito
Aquisio Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Derivadas de PPP
Demais Aquisies Financeiras
Antecipao da Receita
Pela Venda a Termo de Bens e Servios
Demais Antecipaes de Receita
Assuno, Reconhecimento e Confisso de Dvidas (LRF, art. 29, 1)
Outras Operaes de Crdito
Externas
NO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAO (II)
Parcelamento de Dvidas
De Tributos
De Contribuies Sociais
Previdencirias
Demais Contribuies Sociais
Do FGTS
Melhoria da Administrao de Receitas e da Gesto Fiscal, Financeira e Patrimonial
Programa de Iluminao Pblica - RELUZ
Amparadas pelo art. 9-N da Resoluo n 2.827/01, do CMN
Outras Operaes de Crdito No Sujeitas ao Limite
APURAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL
VALOR
% SOBRE A RCL
1.643.486.451,89
OPERAES VEDADAS
Do Perodo de Referncia (III)
Do Perodo Anteriores ao de Referncia
218.200.433,60
13,28
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL PARA AS

OPERAES DE CRDITO INTERNAS E EXTERNAS
262.957.832,30
16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1] do art. 59 daLRF) -<90%>
236.662.049,07
14,40
115.044.051,63
7,00
218.200.433,60
13,28
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE

(IV) = (Ia + III)
OPERAES DE CRDITO POR ANTECIPAO DA RECEITA ORAMENTRIA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAES DE
CRDITO POR ANTECIPAO DA RECEITA ORAMENTRIA
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAO DE NOVAS OPERAES DE CRDITO
(V) = (IV + IIa)
FONTE: Sistema GOC/2014 - Gestec
MARIA VIRGINIA FERREIRA LOPES
Secretria Municipal de Planejamento
JOS DIONSIO GOMES DA SILVA
Prefeito
Pgina 31

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATRIO DE GESTO FISCAL
PERODO: MAIO A AGOSTO/ 2014
LRF, art. 48 Anexo VII
DESPESA COM PESSOAL

Total da Despesa Lquida com Pessoal para fins de apurao do limite TDP
VALOR R$
743.053.013,09
% sobre a RCL
45,21%
Limite Maximo (inciso I,II e III, art.20.da LRF) -<%>
887.482.684,02
54,00%
Limite Prudencial (pargrafo nico, art. 22 da LRF) -<%>
843.108.549,82
51,30%
DVIDA
VALOR
Dvida Consolidada Lquida

Limite definido por Resoluo do Senado Federal
GARANTIAS DE VALORES
Total das Garantias
Limite definido por Resoluo do Senado Federal
% sobre a RCL
359.703.910,31
21,89%
1.972.183.742,26
120,00%
VALOR
% sobre a RCL
0,00
361.567.019,42
OPERAES DE CRDITO
Operaes de Crdito Internas e Externas
VALOR
218.200.433,60
Operaes de Crdito por Antecipao da Receita
22,00%
% sobre a RCL
13,28%
0,00
Limite definido p/ Senado Federal para Op. de Crdito Internas e Externas
262.957.832,30
16,00%
Limite definido p/ Senado Federal para Op. de Crdito por Antec. Da Receita
115.044.051,63
7,00%
Fonte:Sistema GOC 2014 - Gestec
FUNDAO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES

PORTARIA N 088/2014/FUNCARTE, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014.
O Presidente da Fundao Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuies legais
em conformidade com o artigo 42 da Lei Complementar n. 108, de 24 de junho de 2009.
RESOLVE:
Art.1 Designar os membros que iro compor a Comisso Julgadora para o Concurso
Literrio Othoniel Menezes, em conformidade com o que estabelece o Edital 011/2014:
1. Nelson Ferreira Patriota Neto - CPF: 074.795.064-49 - RG: 137.367
2. Joo Antnio Bezerra Neto - CPF: 009.688.574-26 - RG: 002.373.520
3. Anchella Monte Fernandes Ribeiro Dantas - CPF: 637.242.194-15 - RG: 230.776
Art. 2 Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao.
Dcio Tavares de Freitas Galvo
Presidente da FUNCARTE
PORTARIA N 089/2014/FUNCARTE, DE 26 DE SETEMBRO 2014.
RESOLVE:
Art.1 Designar os membros que iro compor a Comisso Julgadora para o Concurso
Literrio Moacy Cirne, em conformidade com o que estabelece o Edital 011/2014:
1. Prof. Dr. Humberto Hermenegildo de Arajo - CPF: 155.661.454-34 - RG: 285.623 SSP/RN
2. Prof. Pablo Moreno Paiva Capistrano - CPF: 786.009.364-20 - RG: 1.363.831
3. Prof. Rejane de Souza - CPF: 565.908.224-68 - RG: 718.522
RESOLVE:
Art.1 Designar os membros que iro compor a Comisso Julgadora dos Projetos
apresentados do Edital de Promoo da Diversidade e da Cidadania Cultural 2014, em
conformidade com o que estabelece o Edital 008/2014:
1. Prof. Dr. Wani Fernandes Pereira - CPF: 199.209.464-00 - RG:136.483 SSP/RN
2. Prof. Irene de Araujo Van Den Berg - CPF: 028.615.244-48 - RG: 1.656.315 SSP/RN
3. Doutoranda Maria das Graas Cavalcanti Pereira - CPF: 106.463.024-34 - RG: 244.163 SSP/RN

RESOLVE:
Art.1 Designar os membros que iro compor a Comisso Julgadora dos Projetos
apresentados do Edital de Fomento s Expresses Culturais e Religiosas 2014, em
1. Prof. Dr. Wani Fernandes Pereira - CPF: 199.209.464-00 - RG:136.483 SSP/RN
2. Prof. Irene de Araujo Van Den Berg - CPF: 028.615.244-48 - RG: 1.656.315 SSP/RN
3. Prof. Marcos Alexandre de Souza Queiroz - CPF: 036.325.234-79 - RG: 1.620.215
RESOLVE:
Art.1 Designar os membros que iro compor a Comisso Gestora e Comisso Jurdica dos
Projetos apresentados do Edital de Fomento s Expresses Culturais e Religiosas 2014, em
COMISSO GESTORA:
- Hlio de Oliveira, Matrcula: 65.719-0
- Jihrane Calafange de S Rabello Medeiros, Matrcula: 66.976-8
- Flvio Rodrigo Silva de Freitas, Matrcula: 67.938-0.
COMISSO JURDICA:
- Abelrio Augusto Rocha Vale, Matrcula: 68.765-0.
- Mariana Tomaz Pedroza, Matrcula: 69.276-0.
- Lucas Rafael Pessoa Dantas Cardoso, CPF: 104.327.154-60
Pgina 32

RESOLVE:
Art.1 Designar os membros que iro compor a Comisso Gestora e Comisso Jurdica dos
Projetos apresentados do Edital de Promoo da Diversidade e da Cidadania Cultural 2014,
em conformidade com o que estabelece o Edital 008/2014:
COMISSO GESTORA:
- Hlio de Oliveira, Matrcula: 65.719-0
- Jihrane Calafange de S Rabello Medeiros, Matrcula: 66.976-8
- Flvio Rodrigo Silva de Freitas, Matrcula: 67.938-0.
COMISSO JURDICA:
- Abelrio Augusto Rocha Vale, Matrcula: 68.765-0.
- Mariana Tomaz Pedroza, Matrcula: 69.276-0.
- Lucas Rafael Pessoa Dantas Cardoso, CPF: 104.327.154-60
COMPANHIA DE SERVIOS URBANOS DE NATAL

COTAO DE PREOS
A Urbana Companhia de Servios Urbanos de Natal, situada na Rua Dr. Mrio Negcio,
n 2389, Quintas, Natal/RN, torna pblica a realizao da Cotao de Preos cujo objeto
aquisio de equipamentos de medio abaixo relacionados.
Dosimetro Digital Curvas A/C USB;
Medidor de Stresse Trmico;
Luximetro Digital;
Bomba Programvel de Amostragem;
Kit Espao Conf.c/Bomba Gs;
Calibrador Nvel 94 e 114DB;
Limite do acolhimento das propostas: 5 dias uteis a partir da publicao
As interessadas em participar da presente Cotao Prvia de Preo, podero retirar o termo
de referncia no endereo acima citado, ou pelo e-mail leonardo.campos@natal.rn.gov.br.
Informaes podero ser obtidas pelo telefone (84) 3232-8772.
Natal/RN, 26 de setembro de 2014
Leonardo Campos de Souza - Gerente Administrativo
NORMAS TCNICAS
(DECRETO N 8.740, DE 03 DE JUNHO DE 2009, PUBLICADO EM 04 DE JUNHO DE 2009)
Fica estabelecido que a responsabilidade dos contedos das matrias enviadas so de responsabilidade do rgo emissor, competindo
Comisso Gestora do DOM, reproduzir fidedignamente as matrias enviadas pelos diversos rgos da administrao Municipal;
Em caso de a matria ser rejeitada para publicao, dever a Comisso Gestora do Dirio Oficial do Municpio, informar ao rgo
emissor o respectivo motivo, no prazo mximo de 24:00 horas;
No que concerne a prazo hbil de recebimento para efeito de publicao, as matrias de contedo administrativo em geral devero
chegar Comisso Gestora do Dirio Oficial, impreterivelmente at s 15:00 horas da vspera da data da publicao;
Em caso de inobservncia ao prazo estabelecido, a matria ser encaminhada anlise no dia seguinte, providenciando-se a
publicao na edio subsequente;
As republicaes e Retificao ocorrero somente quando o equvoco comprometer a essncia do ato publicado;
A reclamao quanto a publicao de matria dever ser dirigida, por escrito, Comisso Gestora do Dirio Oficial do Municpio at
24:00 horas contadas a par tir da data de publicao, observando-se o horrio de entrega; por motivo de segurana, no sero aceitos
pedidos de sustao de matria por telefone ou e-mail, os quais devero ser encaminhados por meio de ofcio ou fax comisso Gestora
do Dirio Oficial do Municpio, respeitando os limites de horrio;
No que concerne ao Padro, as matrias enviadas deveram observar os seguintes aspectos: em CD, DVD ou disquete gravado apenas
com a matria a ser publicada, identificando-se o nome do rgo, setor responsvel pelo envio e telefone para contato, bem como o
nome responsvel;
I- por e-mail, identificando o nome do rgo, setor, responsvel pelo envio e telefone para contato;
II- as matrias enviadas por e-mail, CD, DVD e disquete devero, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso,
atravs de oficio assinado pelo Titular do rgo emissor ou por seu substituto legal;
Os rgos Municipais devero enviar ao Dirio Oficial do Municpio, atravs de oficio: nome, telefone e numero do celular para contato
e setores dos responsveis pelo envio das matrias;
As pginas devero ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma pgina;
No sero aceitas ou deixaro de serem publicadas, matrias enviadas com formatao em caixa de texto ou de forma que no esteja
no padro exigido(ver decreto), ou caso o CD, ou outra mdia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda
se o e-mail enviado no contiver o correspondente anexo;
Os arquivos recebidos pela Comisso, aps publicao da matria, tero o seguinte destino:
I Os Originais impressos permanecero por 30 (trinta) dias na Comisso Gestora do DOM, aps o que sero enviados para reciclagem;
II Os cds, dvds e os disquetes ficaro disponveis na Comisso at 48:00 horas aps a publicao da matria, devendo o rgo
emissor ser responsvel pelo seu recolhimento.
A COMISSO
DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO - EXPEDIENTE

Disponibilizado no endereo eletrnico http://www.natal.rn.gov.br/dom/ de segunda sextas, ou em edies especiais
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - PMN
CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
FBIO SARINHO PAIVA
COMISSO GESTORA DO DIRIO OFICIAL DO MUNICPIO DE NATAL

PRESIDENTE: Wilton Pereira da Silva
MEMBROS: Rose Mary Linhares Tavares,
Solange Teixeira Avelino, Mariana Cunha de Aguiar.
SECRETRIA: Maria Miriam de Albuquerque
DIAGRAMADOR: Alyson Felipe de Souza
Rua Santo Antnio, 665 - CENTRO - CEP 59025-520 - Natal/RN - Fone - Fax: 3232-8346 - email: dom@natal.rn.gov.br

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Dirio Oficial do Municpio

Institudo pela Lei N. 5.294 de 11 de outubro de 2001

ADMINISTRAO DO EXCELENTSSIMO SENHOR CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO

PORTARIA N. 1771/2014-A.P., de 26 de setembro de 2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE

Dirio Oficial do Municpio

PORTARIA N 342/2014-GS/SMS DE 25 DE SETEMBRO DE 2014.

NATAL, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2014

Municipal de Sade no planejamento, programao e priorizao das aes de sade a

2. Estabelecimento de regras complementares acerca dos parmetros de produao

NATAL, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2014

Dirio Oficial do Municpio

2.3.2. Na modalidade jornada de quarenta horas para Clinico Geral/Especialistas (*)

CARGO: TCNICO DE LABORATRIO

CARGO: AUXILIAR DE FARMCIA

KEZAUYN MIRANDA AIQUOC

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTNCIA SOCIAL

Dirio Oficial do Municpio

2.1. O candidato dever apresentar, necessariamente, no ato da contratao, os seguintes

ELISABETTE DE SOUSA BEZERRA

NATAL, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2014

NATAL, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2014

Dirio Oficial do Municpio

Natal (RN) 25 DE SETEMBRO DE 2014

Dirio Oficial do Municpio

EXTRATO DO CONTRATO N 49/2014

NATAL, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAO, REGULARIZAO FUNDIRIA E PROJETOS ESTRUTURANTES

GERALDA JOSEFA DA SILVA

RUA. PEDRO PROF

NOSSA SRA DE NAZAR 046533/2014-53

MARIA HELENA CUNHA

RUA. PROF PEDRO

NOSSA SRA DE NAZAR 046500/2014-11

RUA. ATALAIA N519 A

RUA. GUANABARA N851 B ME LUIZA

RUA. TARAUCA N182- C

ISABEL JULIANA DA SILVA

RUA. PROF PEDRO

NOSSA SRA DE NAZAR 046508/2014-70

ATENDIMENTO DIA 17/09/2014

ROSI MARY LINHARES TAVARES

RUA. JORDANS N417

JOSEFA DE SOUTO BRITO

RUA. ATALAIA N989-A

PAULA SIMONE BEZERRIL DA

RUA. JOSIVALDO GOMES N1226 PAJUARA

LEIDY RAIANE DE FREITAS

RUA. TARAUCA N262 CS 02

ATENDIMENTO DIA 18/09/2014

RUA ATALAIA N 638

ATENDIMENTO DIA 24/09/2014

LUCIANA DO NASCIMENTO DANTAS RUA GUANABARA, N 634 ME LUIZA

ANETE MARIA RODRIGUES

RUA GUANABARA, N 684 ME LUIZA

ATENDIMENTO DIA 26/09/2014

JOSINEIDE ROCHA VICENTE

RUA TARAUCA, N 262 - VILA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

NATAL, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2014

Dirio Oficial do Municpio

TORNA SEM EFEITO PUBLICAO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PBLICAS E INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIOS URBANOS