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SPED FISCAL
Produto
Data da publicao :
24/05/12
Pas(es)
Brasil
Banco(s) de Dados
Todos
Chamado
TDKQBO, TDOLVL, SDCE45, TDP795, TDPMIW, TDOA92, TDJBJH, SDATT6, TDORGE, TEA704, TDVTVT,
TDQMCW, SDBNFT, TDMNIU, TDYU98, SDBNFT, TDGDK2, TDTNSQ, TDLIU7, TEDAZR, TEBFYS, TEDI25,
TEFUIQ, TEEB41, TECFDN, TEPQO6 ,TDWFFW, TERYMO, TEVIPS, TEEZZS, TEWLJO.
O projeto SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital) faz parte do Programa de Acelerao do Crescimento do Governo Federal
(PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avano na informatizao da relao entre o fisco e os contribuintes. Por ser uma soluo
tecnolgica que oficializa os arquivos digitais das escrituraes fiscais e contbeis dos Sistemas das empresas, reduz sensivelmente os
custos com armazenamento de documentos e possibilita maior segurana, haja vista que existem padres especficos para a
apresentao de cada obrigao fiscal.
Por meio dele, a antes trabalhosa prestao de contas para o fisco torna-se mais simples, pois ele concentra todos os meios pelos
quais o contribuinte declarar suas operaes, o que antes era feito ora por vrios meios eletrnicos distintos, ora por meios fsicos, o
que onerava uma complexa estrutura para receber, processar e controlar tantas informaes.
O SPED FISCAL consiste na modernizao da sistemtica atual do cumprimento das obrigaes acessrias, transmitidas pelos
contribuintes s administraes tributrias e aos rgos fiscalizadores, utilizando-se da certificao digital para fins de assinatura dos
documentos eletrnicos, garantindo assim a validade jurdica dos mesmos apenas na sua forma digital
Com o SPED FISCAL implantado, a empresa estar dispensada de apresentar grande parte das informaes fornecidas na DIPJ
(Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica) e outras obrigaes acessrias relativas a outros tributos (IPI,
PIS/COFINS, etc.) no mbito federal.
CONSIDERAES
Este Boletim contm todas as informaes relacionadas ao SPED Fiscal, sendo estas dispostas em sees, que detalharo cada
etapa da implementao e configurao, a fim de proporcionar a perfeita utilizao desta funcionalidade.
Boletim Tcnico
Antes de iniciar o processamento dos UPDATES, necessrio aplicar o pacote de Lib no qual o fonte APLIB200.PRW tenha data
superior ou igual 14/07/2009. Essa atualizao encontra-se disponvel no portal do cliente.
Processando o UPDFIS:
Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o
compatibilizador UPDFIS.
a)
Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA)
e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).
b)
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c)
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d)
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.
e)
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
Boletim Tcnico
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.
1.
Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
2.
3.
Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado e
apresenta a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4.
Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.
5.
Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6.
Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7.
8.
Boletim Tcnico
Uma das etapas do IMPSPED a importao dos cdigos de lanamento publicados pela SEFAZ de cada Estado. solicitado o
diretrio que contm os arquivos de lanamentos (no formato txt.) para que o Sistema possa import-los automaticamente. Portanto, o
usurio deve previamente baixar estes arquivos do site do SPED e copi-los para uma pasta no servidor.
importante observar que alguns estados ainda no fizeram a publicao das tabelas, sendo que para estes necessrio aguardar a
liberao e processar novamente o IMPSPED, para que seja efetuada a importao.
Para verificar a lista completa dos lanamentos e os estados que j publicaram os cdigos, acesse a seo de Tabelas de Cdigos no
site do SPED: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/tabelas-de-codigos.htm
Enquanto no for feita a liberao, os ajustes devem ser cadastrados manualmente segundo a regra publicada no item 5.1 (AJUSTES
DOS SALDOS DA APURAO DO ICMS) do Ato Cotepe 09/2008.
As tabelas contempladas no processo de importao so:
CDO Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS;
CC6 Publicada no site do SPED como Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal;
Processando o UPDLOJ28:
A leitura da srie da impressora fiscal feita pelo campo N.Srie PDV (FI_SERPDV) da Tabela SFI, e do Log de Cancelamento pela
tabela SLX, sendo necessria a verificao da existncia destes itens. Este compatibilizador tambm necessrio para a criao dos
ndices nos arquivos Reduo Z (SFI) e Itens do Livro Fiscal (SFT) que melhoram o desempenho de gerao do arquivo Caso no existam,
execute o compatibilizador U_UPDLOJ28 para cri-los.
1.
2.
Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no
dicionrio de dados. Observe:
3.
4.
ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR
Arquivo
SFI
Ordem
Chave
FI_FILIAL+FI_PDV+DTOS(FI_DTMOVTO)
Boletim Tcnico
Arquivo
SFT
Ordem
Chave
Primeiramente realizada a adequao do processo: com a criao do campo Situao Tributria (D2_SITTRIB), o sistema
passa a gravar a informao da situao tributria do produto que foi enviada para a impressora fiscal, a partir da data
estipulada.
Exemplo:
F Substituio;
I Isento;
N No Tributado;
Txxxx Tributado ICMS (xxxx o valor da alquota. No caso de 18%, gravado T1800);
Sxxxx Servio ISS (xxxx o valor da alquota. No caso de 5%, gravado S0500).
Essa informao necessria para a gerao dos registros referentes Cupom Fiscal no arquivo SPEDFISCAL.
2.
Posteriormente pode ser realizada a adequao para o perodo retroativo: caso seja necessrio gerar o arquivo do
SPEDFISCAL para um perodo anterior adequao, utilize o update UPDLOJ59 (vide explicao abaixo), que responsvel por
alimentar esse novo campo nesse perodo, de acordo com a configurao atual da TES da venda e considerando tambm a
alquota reduzida, se houver.
Portanto a partir da aplicao desse pacote, o sistema passa a gravar o campo Situao Tributria (D2_SITTRIB) do arquivo Itens
da nota fiscal (SD2), e esse campo torna-se a obrigatrio para a gerao do SPEDFISCAL. Porm, para as vendas efetuadas antes da
aplicao do pacote, necessrio utilizar o update UPDLOJ59 para atualizar o valor desse novo campo no perodo previamente
selecionado.
Caso haja alguma alterao tributria do produto no meio do perodo fiscal, o update UPDLOJ59 no deve ser utilizado para a
gravao do campo D2_SITTRIB, pois esse update tem como base a configurao da tributao (TES, Alquota reduzida) atual do produto.
Boletim Tcnico
Por exemplo, um produto foi vendido como Tributado 18% ICMS (legenda T1800 para o ECF) e, posteriormente, o mesmo
produto foi alterado para Tributado 12% ICMS (legenda T1200 para o ECF). Mesmo que esse produto tenha sido vendido na poca em
que a tributao era de 18%, no momento da execuo da rotina, considerada a tributao de 12%. Confira a simulao abaixo:
10/01/10 PRODUTO A vendido como Tributado 18%
30/01/10 Alterada a TES desse produto que passa a ser vendido como Tributado 12%
Ao executar o UPDLOJ59 para preenchimento do campo Situao Tributria retroativo, o registro do PRODUTO A (do dia 10/01)
preenchido como Tributado 12%, pois sua configurao foi alterada, mas na verdade o produto foi vendido no ECF como Tributado 18%.
Para conferncia dos registros gerados retroativamente pelo update, deve-se verificar se o contedo do campo D2_SITTRIB est
gravado conforme a legenda do item impressa no cupom fiscal.
1.
2.
Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no
dicionrio de dados.
3.
4.
1.
2.
Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no
dicionrio de dados.
3.
4.
Arquivo
Campo
L2_SITTRIB
Chave
L2_NUM+L2_ITEM+L2_DESCRI
Arquivo
Boletim Tcnico
Campo
LR_SITTRIB
Chave
LR_NUM+LR_ITEM+LR_PRODUTO
Arquivo
Campo
D2_SITTRIB
Chave
D2_NUM+D2_ITEM+D2_DESCRI
CONFIGURAES DO MENU
1.
No mdulo Configurador (SIGACFG), selecione a opo Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do mdulo Livros
Fiscais (SIGAFIS), a opo para execuo do Sped Fiscal, conforme especificao a seguir:
Nome do Menu
Submenu
Nome da Rotina
Programa
Tabelas
SFT, SF3, SD1, SD2,
SE2, SE4, SA1, SA2,
SB5, SG1, SFU, DA3,
DB2, DB3, DT6, DT8,
DTQ, DTR, DUD, DUY
Miscelnea
Arq. Magnticos
SPED FISCAL
SPEDFISCAL
Atualizaes
Cadastros
MATA963
CDN
Atualizaes
SPED
MATA946
CCK
Atualizaes
SPED
MATA964
CDO
Atualizaes
SPED
Lanc. Apurao
ICMS
MATA985
CC6
Atualizaes
SPED
MATA986
CC8
Atualizaes
SPED
MATA987
CC9
Atualizaes
SPED
MATA988
CCA
Atualizaes
SPED
Responsab. ICMS
MATA989
CCB
Atualizaes
SPED
MATA973
CCC
Atualizaes
SPED
MATA974
CCD
Atualizaes
SPED
Classificao Item
MATA979
CC4
Atualizaes
SPED
Classes de Consumo
MATA971
CC5
Atualizaes
SPED
Informaes Compl.
MATA966
CCE
Atualizaes
SPED
Processos Refer.
MATA967
CCF
Atualizaes
SPED
MATA956
CCH
Atualizaes
SPED
MATA017
CDV
SE1,
SB1,
DB1,
DTC,
Boletim Tcnico
2.
Acesse o mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Parmetros e verifique os parmetros a seguir:
Nome da Varivel
MV_ESTADO
Tipo
Caracter
Descrio
SP
Valor Padro
Nome da Varivel
MV_USASPED
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
Exemplo de contedo: T
Este parmetro deve ser preenchido com T para indicar que a Apurao de ICMS dever utilizar como base no s a tabela de
Livros Fiscais (SF3), mas sim, a tabela de Lanamentos de apurao por Documento Fiscal (CDA) emitidos pelo Sistema. Vale ressaltar que
este parmetro somente tem efeito na Apurao de ICMS, pois os lanamentos sero efetuados dependendo das configuraes das quais
trata este boletim tcnico (tpico a seguir, 3).
Nome da Varivel
MV_P9SPED
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
Nome da Varivel
MV_PRFSPED
Tipo
Caracter
Descrio
A ou B
Valor Padro
Este parmetro foi criado para limitar o usurio de definir o perfil. Caso o parmetro exista e esteja preenchido, o wizard do SPED
Fiscal no permite ao usurio selecionar o perfil. Se o parmetro no for configurado, ou criado, a pergunta no wizard apresentada
normalmente.
Boletim Tcnico
Nome da Varivel
MV_CONV115
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
Este parmetro se destina apenas os prestadores de servios de comunicao e fornecedores de energia eltrica e fornecedores
de gs canalizado.
Nome da Varivel
MV_SUBTRIB
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
Exemplo de contedo: SC123456789/RJ99999999/ (as inscries estaduais devem estar separadas por barras /)
MV_HISTTAB
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
MV_DTINCB1
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
Este parmetro tem tratamento interno na rotina atravs de uma macro-execuo, onde assume que o contedo pode ser o
prprio campo da tabela Cadastro de Produto (SB1) ou a chamada de um rdmake com a regra especfica. Para uma chamada de rdmake,
basta inserir em seu contedo a chamada da funo, por exemplo, CalcData().
Boletim Tcnico
MV_CFE210
Tipo
Caracter
Descrio
Exemplo
1410,1411,1414,1415,1660,1661,1662,2410,2411,2414,2415,2660,
2661,2662
Caso o parmetro MV_CFE210 no exista na base de dados, os CFOPs considerados sero os descritos no Guia Prtico do SPED
FISCAL 1410,1411,1414,1415,1660,1661,1662,2410,2411,2414,2415,2660,2661,2662.
Nome da Varivel
MV_CFERES
Tipo
Caracter
Descrio
Exemplo
1603,2603
Caso o parmetro MV_CFERES no exista na base de dados, os CFOPs considerados sero os descritos no Guia Prtico do SPED
FISCAL 1603,2603.
Nome da Varivel
MV_STNIEUF
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
Este parmetro utilizado na apurao do ICMS e no SPED Fiscal. Pois o mesmo tem o objetivo de permitir que o sistema trate
quando existir movimentao de ICMS-ST entre dois estados onde no existe IE. Essa necessidade surgiu a partir do acordo entre os
estados de Minas Gerais e Paran, assim, para que as devolues/movimentos de ICM-ST sejam consideradas no SPED Fiscal, foi criado o
parmetro acima.
Aps preench-lo, gerar os documentos sem gerar a guia de recolhimento, pois ela ser gerada na apurao.
10
Boletim Tcnico
Com o parmetro preenchido corretamente, e com as UF no parmetro MV_STUF, ao realizar a apurao do ICMS, o sistema
gerar as guias de recolhimento e levara as informaes para o SPED Fiscal, mesmo o estado no tendo inscrio estadual
(MV_SUBTRIB sem as informaes).
MV_F9CDATF
Tipo
Lgico
Contedo
T ou F
Descrio
Parmetro utilizado como opo para utilizar o cdigo do ativo do prprio cadastro de Ativo Fixo (SN1) quando houver integrao
com o mdulo de Compras (SIGACOM), caso contrrio, o cdigo da Manuteno CIAP (SF9) ser mantido.
Nome da Varivel
MV_SF9PDES
Tipo
Caracter
Contedo
F9_DESCRI
Descrio
Parmetro criado para informar de qual campo da tabela Manuteno CIAP (SF9) deve-se buscar a descrio detalhada do Ativo
Fixo (SN1), para gerao no campo 04 do registro 0300.
O parmetro MV_SPEDPLC foi removido e substitudo por um tratamento criado. O Sistema recebe as informaes das tabelas de
acordo com o procedimento realizado na manuteno CIAP.
Para localizar informaes do Centro de Custo e da Conta Contbil o Sistema segue as seguintes regras:
Pesquisa nas tabelas Ativo Imobilizado (SN1) e Saldos e Valores (SN3), referente integrao com Ativo;
Pesquisa na tabela Itens da NF de Entrada (SD1), referente integrao com o mdulo de Compras (SIGACOM) (D1_CONTA,
D1_CC);
Dependendo do contedo do parmetro MV_F9CTBCC, o sistema pode pesquisar na tabela Manuteno CIAP (SF9) ou
localizar na tabela Cadastro de Produto (SB1), referente Cadastro do Produto.
Caso as informaes sejam obtidas por meio da tabela SF9 de extrema importncia preencher os parmetros MV_F9CC e
MV_F9PL com os campos criados manualmente.
11
Boletim Tcnico
Toda a regra descrita acima ser desconsiderada caso o parmetro MV_F9SKPNF esteja preenchido com .T. (Verdadeiro), nesse
caso todas as informaes inclusive Centro de Custo e Conta Contbil sero lidas da tabela SF9
a) Caso nenhuma informao seja encontrada nessas tabelas, ainda possvel configurar um Centro de Custo padro para os
lanamentos, e da mesma forma com a Conta Contbil, preenchendo os parmetros MV_F9GENCC e MV_F9GENCT.
Nome da Varivel
MV_F9SKPNF
Tipo
Lgico
Contedo
.F.
Descrio
Indica se o sistema desconsidera as informaes das notas fiscais e da integrao com mdulo Ativo Fixo (SIGAATF) e busca da
tabela Manuteno CIAP (SF9) todas as informaes para gerar os registros do Bloco G.
Caso seja preenchido como .T. (Verdadeiro), busca da tabela Manuteno CIAP (SF9). Caso contrrio, segue o fluxo normal,
podendo utilizar as tabelas Ativo Imobilizado (SN1), Saldos e Valores (SN3) ou Itens da NF de Entrada (SD1).
Nome da Varivel
MV_F9CC
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Parmetro para armazenar o nome do campo criado pelo cliente na tabela Manuteno CIAP (SF9), responsvel por armazenar o
Centro de Custo do Bem cadastrado.
Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9CC
Tabela SF9 - Campo
12
Campo
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
C.Custo
Descrio
Centro de Custo
Boletim Tcnico
Help
Nome da Varivel
MV_F9PL
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Parmetro para armazenar o nome do campo criado pelo Cliente na tabela Manuteno CIAP (SF9), responsvel por armazenar o
Plano de Contas do Bem cadastrado.
Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9PL
Tabela SF9 - Campo
Campo
Tipo
Caracter
Tamanho
20
Formato
@!
Ttulo
P.Contas
Descrio
Plano de Contas
Help
Nome da Varivel
MV_F9CTBCC
Tipo
Caracter
Contedo
1 ou 2
Descrio
Nome da Varivel
MV_F9GENCC
Tipo
Caracter
Contedo
<branco>
13
Boletim Tcnico
Descrio
Nome da Varivel
MV_F9GENCT
Tipo
Caracter
Contedo
<branco>
Descrio
MV_OPSEMF
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo de contedo: 5101/6101/1101 (os CFOPs devem estar separados por barras / ).
Caso o parmetro MV_OPSEMF no seja suficiente para informar todos os CFOPs necessrios, podem ser criadas seqncias que
so lidas em conjunto. Exemplo: MV_OPSEMF1, MV_OPSEMF2, MV_OPSEMF3 e assim sucessivamente.
Foi criado o Ponto de Entrada SPDFIS05 para o registro C100, que possibilita efetuar alterao no indicador de pagamento e
indicador de frete. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN.
Foi criado o Ponto de Entrada SPDFIS08 no registro C100, para gravar informaes no campo DT_E_S (Data da entrada ou da
sada). Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN.
14
Nome da Varivel
MV_C140TIT
Tipo
Caracter
Contedo
NF /CF /
Descrio
Nome da Varivel
MV_UFRESPD
Tipo
Caracter
Contedo
GO
Boletim Tcnico
Descrio
Somente empresas que prestam servios de transporte devem informar este registro.
Nome da Varivel
MV_COMPFRT
Tipo
Caracter
Contedo
{ , , , }
Descrio
O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado anteriormente, e em cada posio deve estar o cdigo que se
refere a cada um dos valores citados. Estes cdigos so cadastrados na tabela DT8 (Componentes do Frete), que desmembra o frete
separando os valores de cada componente.
possvel informar mais de um cdigo que se relaciona a um mesmo componente de frete, neste caso informar os cdigos
separados por barra.
Exemplo: {PV, SC, DS/DP, PD}
Nome da Varivel
MV_INTTMS
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Somente empresas que prestam servios de transporte devem informar este registro.
Nome da Varivel
MV_NGD162
Tipo
Caracter
Contedo
5359/6359
Descrio
15
Boletim Tcnico
MV_AGLH010
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
MV_ESTE113
Tipo
Caracter
Contedo
Vazio
Descrio
MV_ESTE240
Tipo
Caracter
Contedo
Vazio
Descrio
16
Nome da Varivel
MV_F9ITEM
Tipo
Caracter
Contedo
Boletim Tcnico
Descrio
Este parmetro atende aos casos onde o bem j havia sido gravado sem o nmero do item da Nota Fiscal de Entrada, e como a
rotina no permite informar o nmero do item na alterao do bem, o Sistema causa inconsistncia no bloco G. O usurio deve criar
manualmente um campo na tabela Manuteno CIAP (SF9), para indicar o item da nota de Entrada, e informar o campo F9_ITEMNFE
neste parmetro. Na gerao do bloco G, para esses casos, a rotina considera o nmero do item do campo da tabela Manuteno CIAP
(SF9) informado neste parmetro.
Para o bem que tem o nmero do item informado corretamente no campo F9_ITEMNFE, a rotina efetua o processamento com
o campo F9_ITEMNFE normalmente. O parmetro usado somente para o caso citado acima, dos bens j gravados sem o item
de entrada.
MV_F9PROD
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Tipo
Caracter
Tamanho
30
Formato
@!
Ttulo
C.Produto
Descrio
Cdigo do Produto
Help
Nome da Varivel
MV_F9ESP
Tipo
Caracter
SIGAFIS SPED FISCAL
17
Boletim Tcnico
Contedo
Descrio
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Ttulo
Espcie
Descrio
Help
Nome da Varivel
MV_F9FRT
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
18
Campo
Tipo
Numrico
Tamanho
18,2
Formato
@E 999,999,999.99
Ttulo
Vlr. Frete
Descrio
Help
Nome da Varivel
MV_F9ICMST
Tipo
Caracter
Boletim Tcnico
Contedo
Descrio
Tipo
Numrico
Tamanho
18,2
Formato
@E 999,999,999.99
Ttulo
ICMS ST
Descrio
Valor do ICMS ST
Help
Nome da Varivel
MV_F9DIF
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Tipo
Numrico
Tamanho
18,2
Formato
@E 999,999,999.99
Ttulo
DIF ALIQUOTA
Descrio
DIFERECIAL DE ALIQUOTA
Help
DIFERECIAL DE ALIQUOTA
Nome da Varivel
MV_CIAPDAC
Tipo
Caracter
Contedo
S ou N
19
Boletim Tcnico
Descrio
Nome da Varivel
MV_SPEDQTD
Tipo
Numrico
Contedo
Descrio
Nome da Varivel
MV_SFRBCD2
Tipo
Lgico
Contedo
T ou F
Descrio
Nome da Varivel
MV_F9CHVNF
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Nome da Varivel
MV_CIAPVST
Tipo
Caracter
Contedo
20
Descrio
Nome da Varivel
MV_F9FUNC
Tipo
Caracter
Contedo
F9_FUNCIT
Descrio
Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que conter a
funo do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT.
Nome da Varivel
MV_F9VLLEG
Tipo
Caracter
Contedo
<branco>
Boletim Tcnico
Descrio
Este tratamento utilizado quando no for informado o valor apropriado no sistema legado. Este valor utilizado para
compor o total de crdito CIAP. Ex: Ao incluir o CIAP, o campo Valor ICMS (F9_VALICMS) R$300,00 o Nm.Parc. (QTDPARC)
30 e o Saldo Parc. (SLDPARC) 30, portanto o crdito CIAP para as 30 parcelas restante +/- R$10,00, porm NO se tem o
valor total do CIAP, o que se refere as 18 parcelas j apropriadas no outro sistema. Este campo a ser informado no parmetro
MV_F9VLLEG deve representar o restante, que neste caso ter de ser R$180,00 dando um total de credito de R$480,00 em 48
parcelas.
MV_VEICNV
Tipo
Caracter
Contedo
Grupo/Grupo/Grupo/
Descrio
Exemplo
0026/0027/0028/
Nome da Varivel
MV_ARMFOG
Tipo
Caracter
Contedo
Grupo/Grupo/Grupo/
Descrio
Exemplo
0010/0011/0012/
Nome da Varivel
MV_COMBUS
Tipo
Caracter
Contedo
Grupo/Grupo/Grupo/
Descrio
Exemplo
0020/0021/0022/
21
Boletim Tcnico
Nome da Varivel
MV_MEDICA
Tipo
Caracter
Contedo
Grupo/Grupo/Grupo/
Descrio
Exemplo
0023/0024/0025/
Nome da Varivel
MV_ATUCOMP
Tipo
Lgico
Contedo
.F.
Descrio
O parmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possvel utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.
PARMETRO GERAL
Nome da Varivel
MV_REGSPED
Tipo
Caracter
Contedo
C110/
Descrio
Indica os registros do SPED Fiscal que no devem ser gerados. (Se estiver
em branco todos os ttulos sero considerados).
O parmetro MV_SPEDNAT utilizado para definir o caminho percorrido pelo Sistema para buscar a descrio da natureza de
operao.
22
Nome da Varivel
MV_SPEDNAT
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Nome da Varivel
MV_RESF3FT
Tipo
Lgico
Boletim Tcnico
Contedo
Descrio
Este parmetro foi criado para que seja possvel, na mesma Nota Fiscal,
haver dois ou mais itens de produtos com ST, com os campos Crd./Db.
Substituio tributria diferente. Este campo no faz parte da chave
principal, portanto os itens podem ser aglutinados considerando a
informao somente do primeiro item referente a este campo.
MV_STFRETE
Tipo
Lgico
Contedo
.F.
Descrio
Efetuada a criao do parmetro MV_STFRETE para definir se o campo Cd. Situao Tributria das notas de conhecimento de
frete considerado do Cadastro de Produtos, campo Origem (B1_ORIGEM), ou se iniciar em 0 mesmo sendo uma importao.
MV_LJSPED
Tipo
Caracter
Contedo
Descrio
Exemplo
000001
O parmetro MV_LJSPED gera as informaes complementares para as notas sobre cupons e notas de devoluo emitidas pelo
mdulo SIGALOJA.
Efetue o cadastramento dos cupons referenciados na tabela Informaes complementares (CCE), e adicione o cdigo desse
registro no contedo do parmetro MV_LJSPED. Ao informar esses dados o sistema gera o registro C110, com base no Registro
informado da Tabela (CCE).
23
Boletim Tcnico
MV_EECSPED
Tipo
Lgico
Contedo
.T. ou .F.
Descrio
Exemplo
O parmetro MV_EECSPED permite que o usurio defina se os registros referentes exportao do arquivo SPED FISCAL devem
ser gerados atravs da integrao com o SIGAEEC (.T.) ou com informaes de Complemento de Exportao (CDL) da nota fiscal de sada,
este parmetro apenas considerado em casos que o cliente utiliza a integrao com o SIGAEEC.
Nome da Varivel
MV_SPEDAZ
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Para Zona Franca de Manaus, caso o campo COFINS Z.F (F4_COFDSZF) e/ou o campo PIS Z.F (F4_PISDSZF) estejam como 1=Sim,
no considerado como alquota zero, e sim a reduo de alquota para Zona Franca de Manaus.
MV_APUSEP
Tipo
Caracter
Contedo
<branco>
Descrio
Exemplo
1/2/3
Para que os registros 1900 e filhos sejam gerados corretamente, deve-se informar o nmero Livro referente SubApurao no
parmetro criado, apurar separadamente o ICMS informando o nmero do Livro na rotina de Apurao, e as notas em questo devem
possuir o cdigo de lanamento indicando a SubApurao.
24
Boletim Tcnico
CDT_DTAREC
Tipo
Data
Tamanho
Formato
Ttulo
Dta Recebi
Descrio
Data Recebimento
Help
CDT_SITEXT
Tipo
Caracter
Tamanho
Formato
@!
Opes
Ttulo
Sit_Extempor
25
Boletim Tcnico
Descrio
Sit Extempornea
Help
gua canalizada;
Armas de fogo;
Combustveis;
Comunicao e telecomunicao;
Energia eltrica;
Gs canalizado;
Importao;
Exportao;
Medicamentos;
Veculos;
Ressarcimento.
Tambm possvel relacionar as informaes complementares ao documento no que diz respeito a:
Processos referenciados;
Informaes Complementares.
26
Boletim Tcnico
1=Assinatura;
2=Habilitao;
3=Medido;
4=Pr Pago;
5=Outros;
6=Energia;
7=Equipamento;
8=Cobrana;
9=Deduo;
10=No medido;
11= Meios de rede.
Cdigo
Cdigo que identifica a classificao do item de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Caso seja criada alguma classificao manualmente,
atente-se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classificaes vigentes na legislao do SPED.
Descrio
Identificao da classificao do item, apresentando quais os tipos de servio prestado.
Cd.Clas.Con.
Cdigo que identifica a classe de consumo de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Caso seja criada alguma classe de consumo
manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classes de consumo vigentes na legislao do SPED.
Descrio
Identificao da classe de consumo, apresentando quais faixas de consumo so tratadas pelo cdigo.
27
Boletim Tcnico
complementares aqui cadastradas so utilizadas para discriminar: processos, documentos de arrecadao, documentos, cupons fiscais e
locais de entrega referenciados ao documento fiscal emitido.
Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias:
Cdigo
Cdigo que identifica a informao complementar a ser utilizado em todo o Sistema. O mesmo deve ser preenchido pelo usurio.
Descrio
Este campo de preenchimento livre no qual deve ser descrita a informao complementar como, por exemplo, normas legais, poder
normativo, nmero, capitulao, data e demais referncias pertinentes com indicaes do tributo a ser complementado.
gua Canalizada
Este item est habilitado apenas para os documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No Sistema, a espcie que
trata automaticamente o modelo 29 a NFFA Nota Fiscal de Fornecimento de gua.
Neste complemento, necessrio informar:
28
Boletim Tcnico
Classe cons.
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo
cadastradas anteriormente. necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as
classes cadastradas com tipo gua canalizada - so permitidas neste cadastro.
Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo gua canalizada - sero permitidas neste cadastro.
Val terc.
Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor
total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.
Apenas as empresas que emitam documentos de fornecimento de gua canalizada possuem a obrigatoriedade de apresentar
essas informaes.
Armas de Fogo
Este item est habilitado apenas para os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como armas de fogo, de
acordo com o grupo de produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_ARMFOG.
O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos
configurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no
complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
Neste complemento, necessrio informar:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Tipo arma
Tipo de arma de fogo que est sendo movimentada pelo documento fiscal, podendo ser:
0=Uso permitido;
1=Uso restrito.
Nm. arma
Nmero de srie de fabricao da arma de fogo
Descr. comp.
Descrio da arma, compreendendo: nmero do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de funcionamento,
quantidade de canos, comprimento, tipo de alma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam sua perfeita
identificao.
Combustvel
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como combustveis, de acordo com o grupo de produtos.
Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_COMBUS.
29
Boletim Tcnico
O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos
configurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no
complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
Neste complemento, necessrio informar:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Transp.
Cdigo da transportadora que efetuou o transporte do combustvel.
Placa
Placa de identificao do veculo que efetuou o transporte.
Cd. Sefaz
Cdigo de autorizao fornecido pelo Sefaz para a operao com combustveis.
Passe
Nmero do passe fiscal para operao com combustveis.
Hora sada
Hora da sada do combustvel do estabelecimento, no momento da venda.
Temperatura
Temperatura, em graus Celsius, utilizada para determinar o volume do combustvel movimentado.
Nm. vol
Quantidade de volumes de combustveis transportados no documento fiscal.
Peso bruto
Peso bruto, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal.
Peso lquido
Peso lquido, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal.
Nome motor.
Nome do motorista que efetuou o transporte do combustvel.
CPF mot.
CPF do motorista que efetuou o transporte do combustvel.
Tanque
Nmero do tanque em que o combustvel foi armazenado no momento da aquisio.
Volume
Volume do combustvel que foi armazenado no momento da aquisio.
Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento de combustveis (distribuidoras, refinarias e
revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de combustveis, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.
Comunicao/Telecomunicao
Apenas documentos que tenham sido lanados com os modelos 21 e 22. No Sistema, as espcies que tratam automaticamente os
modelos 21 e 22 so a NFSC, a NTSC Nota Fiscal de Servios de Comunicao e a NTST Nota Fiscal de Servios de Telecomunicao.
30
Boletim Tcnico
O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal
selecionado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no
complemento.
Neste complemento, necessrio informar:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Classe cons.
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as Classes de Consumo
(MATA971) cadastradas anteriormente. necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo.
Somente as classes cadastradas com tipo 3 comunicao/telecomunicao - sero permitidas neste cadastro.
Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 3 comunicao/telecomunicao - sero
permitidas neste cadastro.
Grp. class.
Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.
Classifica
Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.
Val terc.
Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor
total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.
Recep. rec.
Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Loja recep.
Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Tipo servio
Tipo do servio de comunicao ou telecomunicao executado, podendo ser:
0=Telefonia;
1=Comunicao dados;
2=TV assinatura;
3=Internet;
4=Multimdia;
9=Outros.
Tipo rec.
Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:
0=Receita prpria de servios prestados;
1= Receita prpria de cobrana de dbitos:
2= Receita prpria de venda mercadorias;
3= Receita prpria de venda de servios pr-pagos;
4=Outras receitas prprias;
5=Receitas de terceiros co-faturamento;
SIGAFIS SPED FISCAL
31
Boletim Tcnico
Energia Eltrica
Apenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 06. No Sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 06
a NFCEE nota fiscal/conta de energia eltrica.
O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal
selecionado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no
complemento.
Neste complemento, necessrio informar:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Classe cons.
32
Boletim Tcnico
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as Classes de Consumo
(MATA971) cadastradas anteriormente. necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo.
Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia eltrica - sero permitidas neste cadastro.
Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia eltrica - sero permitidas neste
cadastro.
Grp. class.
Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.
Classifica
Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.
Val terc.
Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor
total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.
Recep. rec.
Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Loja recep.
Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Tipo rec.
Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:
0=Prpria;
1=Terceiros.
Recep. rec.
Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Loja recep.
Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Cons. Total
Consumo total em kWh destacado no documento fiscal.
Vol.Cv.115
Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado dever ser
informado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Chave 115
Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado dever
ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Tp. Ligao
Tipo da ligao. Podendo ser:
0= Monofsico;
1= Bifsico;
2= Trifsico.
Grp. Tenso
Grupo de tenso. Podendo ser:
01 - A1 - Alta Tenso (230kV ou mais);
02 - A2 - Alta Tenso (88 a 138kV);
SIGAFIS SPED FISCAL
33
Boletim Tcnico
Gs Canalizado
Apenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No Sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 29
a NFCFG nota fiscal/conta de fornecimento de gs.
O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal
selecionado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no
complemento.
Neste complemento, necessrio informar:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Classe cons.
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as Classes de Consumo
(MATA971) cadastradas anteriormente. Ser necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classificlo. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - sero permitidas neste cadastro.
Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - sero permitidas neste
cadastro.
Val terc.
Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor
total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.
Tipo rec.
Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:
0=Prpria;
1=Terceiros.
Recep. rec.
34
Boletim Tcnico
Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Loja recep.
Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Vol.Cv.115
Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informao
dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Para empresas fornecedoras
de gs canalizado ser opcional pois nem todos os estados regulamentaram a entrega do Convnio ICMS 115/03.
Chave 115
Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informao
dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Para empresas fornecedoras
de gs canalizado ser opcional pois nem todos os estados regulamentaram a entrega do Convnio ICMS 115/03.
Importao
Apenas os documentos de entrada que tenham sido lanados com o fornecedor sendo do exterior.
O Sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de importao. Neste caso, possvel excluir e incluir declaraes,
desde que no estejam duplicadas no complemento.
O sistema est apto ao tratamento dos Complementos de Importao por item da nota fiscal. Para o preenchimento dos registros
necessrio verificar a obrigatoriedade dos campos e os campos que possuem particularidades nas validaes:
Base, alquota e valores de imposto para PIS e COFINS devem estar compatveis.
O sistema no permite que o usurio preencha os campos DI, Adio e Sequncia da Adio iguais para dois ou mais itens
da mesma nota fiscal. considerado duplicidade.
Conforme indicado pelo Manual EFD do SPED Fiscal, no pode haver dois registros de Complemento de Importao com Ato
Concesso e Documento de Importao igual para a mesma nota fiscal. Portanto, ao preencher os itens de complemento, caso possua
esses dois campos iguais, o sistema ir aglutinar os valores dos Impostos em um nico registro, e ir gerar um novo apenas no caso de
possuir informaes diferentes.
Neste complemento, ser necessrio informar:
Tp. doc. Imp
Tipo de documento que acobertou a operao de importao, podendo ser:
0=Declarao de importao;
1=Declarao simplificada de importao;
2=Recof - Declarao de admisso;
3=Outros
Doc. imp.
Nmero do documento que acobertou o processo de importao.
Base PIS
Base do PIS calculado na importao efetuada.
Alq. PIS
Alquota do PIS calculado na importao efetuada.
Val. PIS
Valor do PIS calculado na importao efetuada.
Base COFINS
SIGAFIS SPED FISCAL
35
Boletim Tcnico
Criou-se o Ponto de Entrada MT926CD5 para que se possam utilizar os campos customizados na tabela CD5. Ele ativado quando
uma Nota de Entrada de Importao selecionada e clica-se no boto Complementos.
Medicamentos
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como medicamentos, de acordo com o grupo de
produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_MEDICA.
O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos
configurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no
complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
Neste complemento, necessrio informar:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Lote
Nmero do lote de fabricao do medicamento movimentado no documento.
Qtde. lote
Quantidade de itens presentes no lote.
Dt. fabrica.
Data de fabricao do medicamento movimentado.
Dt. Validade
Data de validade do medicamento movimentado
Ref. Base
Identificador do tipo de referncia na base de clculo do ICMS Substituio Tributria do produto farmacutico podendo ser:
0=Preo tabelado/mximo;
1=Valor agregado;
2=Lista negativa;
3=Lista positiva;
4=Lista neutra.
Tipo medic.
Tipo do medicamento, podendo ser:
0=Similar;
1=Genrico;
2=tico ou de marca.
36
Boletim Tcnico
Tab./max.
Preo mximo ou tabelado para comercializao do medicamento.
Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento farmacutico (distribuidoras, indstrias e
revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de medicamentos, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.
Para o complemento de medicamentos, caso o produto tenha controle de Rastreabilidade e no momento da emisso do Pedido
de Venda ou da emisso do Documento de Entrada seja informado o campo Lote e Data de Validade, os mesmos sero levados para o
complemento de medicamento automaticamente, desde que os parmetros MV_RASTRO e MV_ATUCOMP estejam configurados como
S e T.
Caso o parmetro MV_MEDICA no seja suficiente para detalhar todos os grupos de produtos, devero ser criados parmetros
com nome MV_MEDIC e final numrico seqencial para acrescentar as demais inscries. Exemplo: MV_MEDIC2, MV_MEDIC3, etc.
Para o complemento de medicamentos, caso o produto tenha controle de Rastreabilidade, (parmetros MV_RASTRO = S e
MV_ATUCOMP = T), no momento da emisso do Documento de Sada, (Pedido de Venda) ou emisso do Documento de Entrada, os
campos Qtde Lote, Dt Fabrica (Documento de Entrada), Ref. Base, Tipo Medic e Tab./ Max. (Documento de Sada, originado de um
Pedido de Venda) sero levados para o complemento de medicamento automaticamente. Se no mesmo documento houver produtos que
no tenham controle por lote, estes no sero levados para a tela de complementos.
Veculos Automotores
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como veculos automotores, de acordo com o grupo de
produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_VEICNV.
O Sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos
configurado. Neste caso, possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no
complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
Neste complemento, necessrio informar:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Tipo oper.
Tipo de operao efetuada com o veculo automotor novo, podendo ser:
0=Venda concessionria;
1=Faturamento direto;
2=Venda direta;
3=Venda da concessionria;
9=Outros
Chassi
SIGAFIS SPED FISCAL
37
Boletim Tcnico
38
Boletim Tcnico
17=C Trator
Espcie Vec.
Espcie de veculo conforme tabela RENAVAM:
02=Carga;
04=Corrida;
06=Especial;
03=Misto;
01=Passageiro;
05=Trao.
Condio VIN
Condio do VIN (Vehicle Identification Number).
Condio Ve
Condio do veculo:
1=Importado;
2=Nacional.
Cod Marca/Mo
Cdigo marca e modelo conforme tabela RENAVAM.
Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento automotivo (montadoras, importadoras e
concessionrias). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de veculos, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.
Exportao
Apenas os documentos de sada que tenha sido lanado com o cliente tipo exportao campo Tipo (A1_TIPO = EX) ou os
documentos que indiquem remessa com fim especfico para exportao (CFOPS informados no parmetro MV_EXPIND) podero ser
complementados.
O Sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de exportao. Neste caso, possvel excluir e incluir declaraes,
desde que no estejam duplicadas no complemento.
Neste complemento, necessrio informar:
Tipo Doc.
Tipo de documento que acobertou a operao de exportao, podendo ser:
0=Declarao de exportao;
1=Declarao simplificada de exportao.
Num. Dec.
Nmero da declarao de exportao.
Dt. Declara.
Data da declarao.
Nat. Exp.
Natureza da exportao, podendo ser:
0=Exportao Direta;
1=Exportao Indireta.
Nr. Registro
Nmero do registro de exportao.
SIGAFIS SPED FISCAL
39
Boletim Tcnico
Dt. Registro
Data do registro de exportao.
Nr. Conhec.
Nmero do conhecimento de embarque.
Data Conhec.
Data do conhecimento do embarque.
Data Averb.
Data da averbao da declarao de exportao.
Tipo Conhec.
Tipo do conhecimento do transporte, conforme a tabela de tipo de documento de carga do SISCOMEX.
Cod. Pas
Cdigo do pas destino da mercadoria, conforme a tabela do SISCOMEX.
Nr. Memorando
Nmero do memorando de exportao.
Cod. Fornec.
Cdigo do fornecedor que enviou as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto sendo
remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas.
Loja
Cdigo da loja do fornecedor que enviou as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto
sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas.
Doc.Orig.
Nmero do documento fiscal de entrada as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto
sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas. Esse documento deve estar lanado no Microsiga Protheus
antes do lanamento do complemento.
Ser.Orig.
Srie do documento fiscal de entrada as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto
sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas. Esse documento deve estar lanado no Microsiga Protheus
antes do lanamento do complemento.
NF Exp.
Nmero do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para um
estabelecimento exportador. Esse nmero corresponde nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo, uma
Trading).
Srie Exp.
Srie do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para um
estabelecimento exportador. Essa srie corresponde srie da nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo, uma
Trading).
Espcie.
Espcie do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para um
estabelecimento exportador. Essa espcie corresponde espcie da nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo,
uma Trading).
Emisso Exp.
Data da emisso do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao,
para um estabelecimento exportador. Essa emisso corresponde emisso da nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por
exemplo, uma Trading).
Qtde. Exp.
40
Boletim Tcnico
Quantidade total das mercadorias contidas no documento fiscal da efetiva exportao. Essa quantidade corresponde s mercadorias
que foram remetidas com fim especfico de exportao para um estabelecimento exportador.
Ressarcimento de ICMS
Somente as notas fiscais de entrada, que tm o direito ao ressarcimento de ICMS, devem ser informadas no complemento de
sada.
Neste complemento, informe:
Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.
Nmero NF
Nmero da Nota fiscal de entrada.
Srie NF
Srie da nota fiscal de entrada.
Fornec.
Fornecedor vinculado nota fiscal de entrada.
Cdigo Loja
Cdigo da loja do Fornecedor.
Espcie NF
Espcie da nota fiscal de entrada.
Dt. Emisso
Data de emisso da nota fiscal de entrada.
A data de emisso da nota de entrada deve ser igual ou inferior data da nota fiscal de sada.
Qtde de Ite.
Quantidade do item da nota fiscal de entrada.
Val Unit.
Valor unitrio do item da nota fiscal de entrada.
Val Base.
Valor unitrio da base de ICMS ST do item da nota fiscal de entrada.
Informaes Complementares
Processos Referenciados
Sempre estar habilitado para o lanamento, visto que qualquer tipo de documento pode possuir um processo referenciado sua
emisso.
O Sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e possuam uma informao
complementar lanada.
SIGAFIS SPED FISCAL
41
Boletim Tcnico
Guias de Recolhimento
Sero apresentadas automaticamente as guias de recolhimento que tenham sido lanadas com o cdigo do documento fiscal,
srie, cliente/fornecedor e loja. Estes campos devem ser informados no momento do lanamento da guia de recolhimento para que o
Sistema possa buscar automaticamente a informao. Caso no exista uma guia cadastrada com essas informaes, qualquer outra
poder ser relacionada ao documento.
O Sistema permite excluir e incluir guias, desde que no estejam duplicadas no complemento e possuam uma informao
complementar lanada.
Nesta informao complementar, necessrio informar:
Nmero guia
Nmero da Guia de Recolhimento (MATA960) lanada anteriormente.
UF guia
Unidade de Federao da guia lanada
Inf. comp.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento da guia de recolhimento nos dados adicionais do documento,
conforme cadastro efetuado anteriormente.
Documentos Fiscais
Sero apresentados apenas os documentos relacionados ao documento que esteja sendo complementado, sendo analisados os
itens que contenham o documento original lanado (notas fiscais de devoluo e complemento).
O Sistema permite excluir e incluir documentos, desde que no estejam duplicados no complemento, seja relacionado ao
documento que est sendo processado e possuam uma informao complementar lanada.
Nesta informao complementar, necessrio informar:
Docto. ref.
Nmero do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Srie ref.
Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Cli/for ref.
42
Boletim Tcnico
Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo
complementado.
Loja ref.
Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo
complementado.
Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do documento referenciado nos dados adicionais, conforme
cadastro efetuado anteriormente.
Caso no existam documentos referenciados ao documento selecionado, os campos estaro desabilitados.
Cupons Fiscais
apresentado apenas o cupom fiscal relacionado a uma nota fiscal de cupom. Ou seja, esta informao complementar apenas
notas fiscais de cupom fiscal.
Nesta informao complementar, necessrio informar:
Cp. refer.
Nmero do cupom fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Srie ref.
Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Cli/for ref.
Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo
complementado.
Loja ref.
Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo
complementado.
Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do cupom fiscal nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado
anteriormente.
43
Boletim Tcnico
Somente estaro habilitadas se o documento fiscal no for de emisso prpria e modelo 55(SPED), em todas as outras opes
estaro habilitadas para o lanamento, pois o documento pode possuir uma informao adicional sem a necessidade de existir um
processo referenciado.
O Sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e possuam uma informao
complementar lanada.
Nesta informao complementar necessrio informar:
Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do documento, conforme
cadastro efetuado anteriormente na tabela CCE.
Em todos os complementos e informaes complementares, ao excluir um ou todos os itens, apresentada uma mensagem para
que seja confirmada ou no a excluso, minimizando possveis enganos.
Foi criado o Ponto de Entrada MATUCOMP que possibilita alteraes automticas nos complementos dos documentos fiscais
aps a emisso de Notas Fiscais. Para que este ponto de entrada possa ser utilizado, necessrio que o parmetro MV_ATUCOMP esteja
habilitado.
44
Boletim Tcnico
Nesta opo de menu encontramos todas as informaes pertinentes a implementao dos Lanamentos fiscais da Apurao de
ICMS (SPED Fiscal). Estes lanamentos so utilizados para identificar situaes especificas onde um documento fiscal estar vinculado a
um cdigo de ajuste de Apurao de ICMS, ou ICMS ST ou Notas Fiscais.
Como crditos presumidos, diferenciais de alquota, ou outras situaes previstas pela legislao do estado onde ocorreu a
movimentao. Aps a configurao de um lanamento, este poder ser vinculado a uma TES para que seja calculado automaticamente
(neste caso, o lanamento precisa ser homologado pela TOTVS no caso de lanamentos de Notas Fiscais, para os lanamentos de
Apurao no h necessidade de Homologao, utilizar o cadastro de Reflexo de Lanamento) ou pode ser lanado no documento fiscal
manualmente durante a emisso do documento, ou na rotina de Acertos Fiscais (MATA900).
Os cdigos de lanamento de Apurao de ICMS e IPI so os mesmos importados no momento do processamento da Rotina
IMPSPED.
No necessrio que todo documento tenha lanamentos de apurao, ou que toda TES esteja vinculada a um lanamento.
Apenas em situaes especificas onde seja identificado que devido a uma imposio legal o documento deva gerar um lanamento/ajuste
de apurao.
UPDFIS Este update faz todo o ajuste do dicionrio, e permite importar a tabela de cdigos de lanamentos no final do
processamento.
SIGAFIS SPED FISCAL
45
Boletim Tcnico
IMPSPED Esta rotina atualiza uma srie de tabelas que possuem cdigos pr-determinados (como cdigos de municpio
do IBGE, cdigos de pas do BCB) e tambm permite a importao da tabela de cdigos de lanamentos.
Para ambos os casos necessrio copiar as tabelas publicadas pela receita para uma pasta no servidor. necessrio baixar as
tabelas de todos os estados onde o contribuinte recolhe ICMS, e tambm a tabelas de ajuste de apurao de IPI (caso seja
contribuinte do IPI). Acesse: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/tabelas-de-codigos.htm
As tabelas contempladas no processo de importao so:
CDO Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS;
CC6 Publicada no site do SPED como Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal;
Para o correto funcionamento da rotina IMPSPED, necessrio que no ocorra alterao de nome nas tabelas baixadas na SEFAZ.
A tabela de Tipo de Utilizao dos Crditos Fiscais ICMS no contemplada pelo Sistema e, portanto no deve ser copiada para
o servidor para que a rotina no importe informaes indevidas.
importante observar que em alguns estados ainda no fizeram a publicao das tabelas, sendo que para estes necessrio
aguardar a liberao e processar novamente o IMPSPED, para que seja efetuada a importao.
Enquanto no for feita a publicao por parte da SEFAZ, os ajustes devem ser cadastrados manualmente segundo a regra
publicada no item 5.1 (AJUSTES DOS SALDOS DA APURAO DO ICMS) do Ato Cotepe 09/2008, transcrito a seguir:
Cdigo
Descrio
XX009999
XX109999
XX019999
XX119999
XX029999
XX129999
XX039999
XX139999
XX049999
XX149999
Aps a importao possvel consultar os lanamentos e alterar os campos de descrio para facilitar a identificao em
consultas. Os Lanamentos de Apurao de ICMS podem ser usados de duas formas:
46
Boletim Tcnico
possvel cadastrar mais de um cdigo de lanamento por TES. Desta forma, permitido utilizar uma TES em todas as filiais,
independentemente do estado.
Tabela dos Lanamentos de Notas Fiscais homologados (contemplados) pelo Microsiga Protheus:
Cdigo do
Lanamento/Ajuste
Todos os lanamentos
terminados com '000'
Todos os lanamentos
terminados entre '001'
ou '005', mais os
especficos SC40000002,
SC40000003,
RJ70000002 e
PR40000081.
Todos os lanamentos
terminados com '002'
Todos os lanamentos
terminados com '008'
Descrio
UF ('s) contemplada(s)
Operao Normal
de ICMS
MG/MA/MS/PB/SE
MG/MS/PB/SE
MG/MS/PB/SE
Diferencial de
alquota
Transferncia de
Crdito
Ativo Permanente
47
Boletim Tcnico
PA40000001
SC40000002
AL00000004
Todos os lanamentos
terminados com '009'
Ativo Permanente
Ativo Permanente
Ativo Permanente
Crdito
Presumido
PA
SC
AL
MA/MS/SE
MG
SC
SC
MG10001014/
MG71091014/
MG91001014/
Transporte ST
MG91011014/
MG91021014
48
SC10000018
Crdito
Presumido de 3%
sobre valor
prprio para sada
subseqente
entrada de
mercadoria
importada
SC10000019
Crdito
presumido nas
sadas de peixes,
crustceos ou
moluscos
Boletim Tcnico
SC10000034
PA10000997
MG10000504 /
MG20000504 /
PA40000002 /
PB90990018 /
SC40000003
MA50000000 /
MS50000000 /
MS40000000 /
MS40000999 /
MS50000999 /
PA50000999 /
SC50000999 /
SC51000999
Crdito
Presumido na
Entrada de
Mercadoria
adquirida de
Fornecedores
enquadrados no
Simples Nacional
Crdito
Presumido
Material de
Uso/Consumo
Estorno de
Crdito
AL99999323 /
AL99999324 /
AL99999325 /
AL99999326 /
AL99999327
ICMS Diferido
GO50009001
Estorno de
Crdito de ICMS
SC
PA
MG/PA/PB/SC
MA/MS/PA/SC
AL
GO
GO10009029
Crdito de ICMS
GO
GO10990027
Recebido Crdito
de ICMS em
Transferncia
GO
GO40999023
Transferncia de
Crdito de ICMS
GO
49
Boletim Tcnico
Todos os lanamentos
com o 4 dgito igual a
3,4 ou 5
ES/PA
RN10000002
Outros CrditosFECOP-Operao
Direta Consumo
RN
RN11000001
Outros CrditosFECOP-Operao
Interna ST
RN
RN11000002
Outros CrditosFECOP-Operao
Interestadual ST
RN
RN70000001
Dbito Especial
Extra ApuraoFECOP-Operao
Direta Consumo
RN
RN71000001
Dbito Especial
Extra Apurao FECOP-Operao
Interna ST
RN
RN71000002
Dbito Especial
Extra Apurao FECOP-Operao
Interestadual ST
RN
MG
MG21010000/
MG21020000
Estorno de
DbitoICMS-ST
(Recolhimento
Antecipado)
50
Boletim Tcnico
Base para Clculo: Base de Clculo para o Lanamento 1=Base ICMS, 2=Valor Contbil, 3=Valor do ICMS e 4=Base Sol.
Alquota: Alquota para o lanamento 1=Aliq. ICMS, 2=Cred. Presumido, 3=Aliq. Solidrio, 4=Estorno de Cred. , 5=Aliq.
Complementar e 6=Valor Informado (preencher o campo abaixo).
Valor da Alquota: Quando a opo acima for igual a 6=Valor Informado informar a alquota manualmente neste campo, em valor
na opo 9=Val.Calc. para o clculo da Base x Alquota Informada.
Alm da considerao deste cdigo na Apurao de ICMS, ele utilizado na gerao do registro E111, E113 (ICMS Prprio), E210 e E240
(ICMS ST) para os documentos fiscais. Esses registros devem representar a observao dos lanamentos Fiscais (E111 e E210) e os
detalhes dos lanamentos como Cdigo da SEFAZ, Valor da Base, da alquota e o valor em sim dos lanamentos (E113 e E240).
Para a gerao do ICMS Prprio e ICMS ST ser validado o terceiro caracter do cdigo de ajuste (0 = ICMS Prprio e 1= ICMS ST).
Ateno a Utilizao de Lanamentos de Notas Fiscal (10 Caracteres) e de Apurao (8 Caracteres) ao mesmo tempo nos
documentos fiscais pode ocasionar crtica no validador por impactar nos Registros C195 e C197 (Lanamentos de Notas Fiscais) e E113 e
E240 (Lanamentos de Apurao) pois cada campo valida o tamanho dos registros informados, isso pode variar de estado mas no
recomendado.
51
Boletim Tcnico
Os lanamentos calculados pelo Sistema sero gerados com o campo Calc. Sistema preenchido com Sim, e no possvel alterar
o valor destes. Caso seja necessrio alterar um valor, necessrio acrescentar uma linha (esta vir com o campo Calc. Sistema
preenchido com No) e colocar os novos valores.
Durante a Apurao do ICMS, ou Escriturao Fiscal, o Sistema verificar os lanamentos de cada documento e, se forem
encontrados lanamentos de usurio, ou seja, se o campo Calc. Sistema estiver preenchido com No, todos os lanamentos do Sistema
sero ignorados.
Ao processar essa funcionalidade, apresentada uma tela alertando sobre possveis divergncias nos Livros Fiscais decorrentes
das utilizaes das rotinas de Acertos Fiscais. Leia com ateno e selecione a opo desejada.
A tela de gerenciamento apresentada com um cabealho e mais duas GetDados, sendo que a primeira apresenta os
lanamentos gerados pelo Sistema e a segunda os lanamentos criados pelo usurio, na qual permitida a manipulao dos
lanamentos.
Apurao do ICMS
A rotina de Apurao do ICMS (MATA953) tambm ganhou novas implementaes para se adequar ao funcionamento do SPED.
Alm de apurar as movimentaes do perodo, sero levantados e apresentados os lanamentos relacionados aos documentos fiscais.
Tambm podero ser efetuados lanamentos manuais (ajustes), desde que estejam previamente cadastrados na tabela de Ajustes
Manuais de Apurao de ICMS (CDO).
Para utilizar o Sistema de apurao adequado ao SPED, deve-se configurar o parmetro MV_USASPED com T. Caso contrrio, a
apurao considerar o Sistema anterior, utilizando os arquivos de extenso IC e ST, e no gerar movimento na tabela CDH.
A parametrizao da rotina continua no mesmo formato. Aps a definio dos parmetros verificado se j existe apurao para
o perodo selecionado. Se for encontrada tal apurao apresentada uma tela com uma mensagem de alerta, cujas opes so:
Refazer - selecionando essa opo, a apurao anterior recuperada e apresentada na tela para novos ajustes.
Excluir - esta opo s permitida caso no haja ttulos gerados pela apurao anterior. Nela, a apurao gerada sem
considerar os dados gerados anteriormente.
Mesmo utilizando a funcionalidade da qual trata este tpico, nos moldes do SPED Fiscal, os arquivos padro gerados
anteriormente pela Apurao de ICMS (*.IC0, *.ST0) sero mantidos com o objetivo de manter o legado at a prxima atualizao de
verso, na qual somente a nova Apurao de ICMS gerada no novo formato (tabela CDH) mantida. At que uma nova verso seja
lanada, os arquivos *.IC? e as informaes da tabela CDH devero estar compatveis, pois uma reflexo da outra.
52
Boletim Tcnico
Nas pastas Apurao ICMS e Apurao ST, alm dos campos que j existiam, foi criada a coluna Cdigo de Lanamento. Os
lanamentos que forem utilizados em documentos dentro do perodo da apurao sero apresentados conforme a definio do mesmo
(Tipo de Apurao, Reflexo, etc.).
Alguns lanamentos no sero considerados na apurao do ICMS, devido sua definio, por exemplo, lanamentos cadastrados
como Informativo, ou Outras Apuraes.
Lanamentos configurados com reflexo em uma linha que no permite expanso (por exemplo, Crdito por Entrada ou Dbito por
Sada) tero seu valor considerado, porm o lanamento no apresentado na apurao.
Alm dos lanamentos efetuados a partir dos documentos, podero ser efetuados ajustes manuais na apurao, por meio da
rotina de Apurao ICMS (MATA953), por meio da ao Inc. Lin.
possvel incluir 2 lanamentos com mesmo cdigo, desde que sejam informado cdigos de Sub-item diferentes.
Aps a confirmao da apurao, sero gerados os ttulos e GNREs relacionados apurao e sero gerados os arquivos de
apurao (com extenso IC ou ST). Alm dos arquivos de apurao alimentada a tabela CDH (Apuraes de ICMS do perodo), de onde
sero buscadas as informaes de apuraes anteriores para reprocessamento ou para simples consulta.
GNRE - Agora tambm possvel selecionar uma guia de recolhimento previamente cadastrada, por meio do boto F3. Lembre-se
de que no possvel alterar nenhum valor para guias previamente cadastradas.
Para que os registros de apurao sejam gerados corretamente no SPED Fiscal, deve ser feita apurao mensal com perodo 1 e
com gerao de Guia de Recolhimento.
Na rotina de Apurao de ICMS (MATA953), foi criado um folder para lanamento de dbitos especiais, e para correta gerao
dos valores necessrio que o usurio informe o valor e o cdigo de lanamento manualmente no folder criado Dbitos Especiais.
Ao incluir uma nova linha para o lanamento de dbito especial obrigatrio informar o cdigo chave do subitem 900.01 para
ICMS prprio, ou 901.01 para ICMS ST, pois atravs dessa chave que o sistema gera as guias de recolhimento para dbitos
especiais.
Ao gerar a guia de recolhimento para os dbitos especiais de ICMS ST, necessrio informar se a guia de entrada ou sada.
Esta informao validada para gerar o registro E250 no arquivo SPED Fiscal.
Quando a guia de recolhimento de dbitos especiais de ICMS ST for gerada, e se o campo E/S (F6_OPERNF) for igual
entrada, o sistema gerar a guia com o cdigo de obrigao de ICMS a recolher igual a 001, e levado para o arquivo do SPED fiscal
no registro E250. Caso contrrio, no gerado o registro E250 no arquivo SPED Fiscal.
Os valores de dbitos especiais so gerados no registro E111 para ICMS prprio e E220 para ICMS de substituio tributria
que compem o campo 15 dos registros E110 e E210.
Aos clientes do Rio de Janeiro que utilizam a rotina P9autotex.rj para a gerao do livro de Apurao de ICMS, o valor do FECP
prprio e o valor do FECP ST so considerados dbitos especiais, sendo assim, esses valores so gerados automaticamente no folder de
Dbitos Especiais. O usurio apenas dever informar manualmente o cdigo de lanamento em que se enquadra. No gerada a guia de
SIGAFIS SPED FISCAL
53
Boletim Tcnico
recolhimento dos dbitos especiais do FECP que veio automaticamente da rotina do P9autotext.rj. Quando tiver saldo credor na
Apurao de ICMS, no levado o valor de FECP prprio ou FECP ST em deduo e nem em dbitos especiais.
Para os clientes que no utilizam a rotina do P9autotex.rj, deve-se lanar o valor do FECP manualmente na linha de Deduo do
folder Apurao ICMS ou ST e tambm no folder de dbitos Especiais para ICMS prprio ou ICMS ST
Valores Declaratrios
Os cdigos referentes s informaes adicionais da apurao - valores declaratrios para o Estado de Gois so
automaticamente importados para a tabela CDY, quando rodada a rotina IMPSPED.
Aps a importao desses cdigos, para a correta gerao do registro faa a declarao dos valores por meio da rotina Inf.
Adic. da Apurao (MATA017) que deve ser adicionada ao menu e cadastre os valores a serem levados para o registro E115.
Ao efetuar um ajuste manual na apurao do ICMS obrigatrio informar o cdigo do lanamento. Este validado quanto linha
em que foi lanado, o tipo de apurao (Normal ou ST) e a UF do lanamento (caso seja um lanamento de ICMS prprio, somente sero
aceitos lanamentos da UF cadastrada no parmetro MV_ESTADO).
Implementado o parmetro MV_STNIEUF que utilizado na apurao do ICMS e no SPED Fiscal. Pois o mesmo tem o objetivo de
permitir que o sistema trate quando existir movimentao de ICMS-ST entre dois estados onde no existe IE.
Essa necessidade surgiu a partir do acordo entre os estados de Minas Gerais e Paran, assim, para que as
devolues/movimentos de ICM-ST sejam consideradas no SPED Fiscal, foi criado o parmetro acima.
Aps preench-lo, gerar os documentos sem gerar a guia de recolhimento, pois ela ser gerada na apurao.
54
Boletim Tcnico
Com o parmetro preenchido corretamente, e com as UF no parmetro MV_STUF, ao realizar a apurao do ICMS, o sistema gera
as guias de recolhimento e leva as informaes para o SPED Fiscal, mesmo o estado no tendo inscrio estadual (MV_SUBTRIB sem
informaes). Veja como preencher corretamente o parmetro no boletim tcnico do Compatibilizador UPDFIS.
Apurao do IPI
A rotina de Apurao do IPI (MATA952) tambm est adequada ao funcionamento do SPED. Alm de apurar as movimentaes
do perodo tambm possvel efetuar lanamentos manuais (ajustes), desde que estejam previamente cadastrados na tabela de Ajustes
Manuais de Apurao de IPI (CCK).
Para utilizar o Sistema de apurao adequado ao SPED, o parmetro MV_USASPED deve se configurado com contedo T. Caso
contrrio, a apurao considera o Sistema anterior, utilizando o arquivo de extenso IP, e no gera movimento na tabela CDP.
A parametrizao da rotina continua da mesma forma. Aps a definio dos parmetros verificado se j existe apurao para
o perodo selecionado. Caso seja encontrada tal apurao apresentada uma tela com uma mensagem de alerta, cujas opes
so:
Refazer - ao selecionar essa opo, a apurao anterior recuperada e apresentada na tela, para novos ajustes.
Excluir - esta opo s permitida caso no haja ttulos gerados pela apurao anterior. Nela, a apurao gerada sem
considerar os dados gerados anteriormente.
Mesmo utilizando a funcionalidade tratada neste tpico, nos moldes do SPED-Fiscal, o arquivo padro gerado anteriormente pela
Apurao de IPI (*.IP0) est sendo mantido com o objetivo de preservar o legado at a prxima atualizao de verso do Sistema, na qual
somente a nova Apurao de IPI, gerada no novo formato (tabela CDP), mantida. At que uma nova verso seja lanada, o arquivo *.IP?
e as informaes da tabela CDP devero estar compatveis, pois uma reflexo da outra.
Na Apurao de IPI, alm dos campos que j existiam, foi criada uma coluna de Cdigo de Ajuste.
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Boletim Tcnico
Ao efetuar um ajuste manual na apurao de IPI, obrigatrio informar o cdigo do ajuste, por meio do campo de mesmo nome.
Os campos Origem do Documento e Nmero do Documento, vinculados ao campo referente ao Cdigo do Ajuste, tambm foram
criados para compor o Registro E530.
Aps a confirmao da apurao, sero gerados os ttulos relacionados apurao e o arquivo de apurao (com extenso IP).
Alm do arquivo de apurao, alimentada a tabela CDP (Apuraes de IPI do perodo), de onde sero retiradas as informaes de
apuraes anteriores, para reprocessamento ou para simples consulta.
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Boletim Tcnico
Para gerao do Bloco H necessrio gerar o relatrio Reg. Invent. Mod. 7 (MATR460), preenchendo as perguntas, conforme
descrio a seguir:
Gerar Arq. Exportao ? = sim
Arquivo Exp. Sped Fiscal ? = informe o nome do arquivo que gerado no system.
Gera Registros Complementares de Frete
Selecione se deseja gerar os registros com os detalhamentos de frete.
Data de fechamento do estoque
Informe a data em que foi feito o fechamento do estoque, caso deseje gerar os registros de inventrio.
Gera Registros de ECF
Selecione se deseja gerar os registros relacionados a Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (C400 e relacionados). Esta opo deve
estar marcada como Sim para usurios do SIGALOJA.
Inicio Obrigao Escriturao Fiscal CIAP
Tratamento implementado para atander a regra do layout do Sped Fiscal no registro G130 que diz:
No perodo em que se iniciar a obrigao de escriturao fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de forma espontnea, este
registro obrigatrio nas seguintes situaes:
a) quando o tipo de movimentao TIPO_MOV do registro G125 for igual a SI e esse SI for originado dos
tipos de movimentao IM, IA ou MC;
b) quando o tipo de movimentao TIPO_MOV do registro G125 for igual a SI e esse SI for originado do
tipo de movimentao CI, devem ser informados os documentos fiscais relativos ao tipo de movimentao IA dos seus
componentes que entraram antes desse perodo;
c) quando o tipo de movimentao TIPO_MOV do registro G125 for igual a CI, devem ser informados os documentos
fiscais relativos ao tipo de movimentao IA dos seus componentes que entraram antes desse perodo.
Selecione SIM se deseja que os blocos G130 e G140 sejam gerados conforme especificao do layout citado acima.
Arq. Perodo anterior (Apurao do ICMS)
Informe o arquivo de apurao do ICMS do perodo anterior (o mesmo que foi informado nos parmetros da rotina de Apurao do
ICMS).
Imprime Crdito ST (Apurao do ICMS)
Selecione a opo para crditos de ICMS-ST nas entradas:
Sim o Sistema verifica os valores do campo ICMS SOL. TRI. (FT_SOLTRIB.)
No - o valor obtido do campo Vlr ICMS Ret (FT_ICMSRET).
Os valores de Crdito ICMS-ST nas entradas s so considerados quando a origem desta entrada for mesma que o estado do
contribuinte substituto.
Perodo de apurao (Apurao do IPI)
Informe tipo de perodo para apurao do IPI (o mesmo que foi informado nos parmetros da rotina de apurao do IPI).
Cdigo da Finalidade do Arquivo
Selecione a finalidade do arquivo que est sendo gerado.
Filial De
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Boletim Tcnico
Informe a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento no seja centralizado, deixar esta pergunta em
branco.
Filial At
Informe a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento no seja centralizado, deixar esta pergunta em
branco.
Perfil de Apresentao
Selecione o perfil de apresentao.
Tipo de Atividade
Selecione o tipo de atividade.
E-mail?
Informe o e-mail do contribuinte.
Nome
Informe o nome do contador.
CNPJ
Informe o CNPJ do contador, se este for pessoa jurdica.
CPF
Informe o CPF do contador, se este for pessoa fsica.
CRC
Informe o nmero no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador.
CEP
Informe o CEP do contador.
Cod. Municpio
Informe o Cdigo do Municpio do contador.
Endereo?
Informe o endereo do contador.
Nmero?
Informe o nmero do estabelecimento do contador.
Complemento?
Informe o complemento do estabelecimento do contador.
Bairro?
Informe o bairro do estabelecimento do contador.
Fone?
Informe o telefone do contador.
Fax?
Informe o fax do contador.
E-Mail?
Informe o e-mail do contador.
Produto De
Informe o produto inicial a ser processado no inventrio. Caso queira que todos os produtos sejam considerados, deixe o campo em
branco.
Produto At
58
Boletim Tcnico
Informe se necessrio o produto final a ser processado no inventrio. Caso queira que todos os produtos sejam considerados,
preencha com ZZZZZZZZZZZZZZZ.
Armazm De
Informe o armazm inicial a ser processado no inventrio. Caso queira que os produtos de todos os armazns sejam considerados,
deixe o campo em branco.
Armazm At
Informe o armazm final a ser processado no inventrio. Caso queira que os produtos de todos os armazns sejam considerados,
preencha com ZZ.
Considera Saldo De/Em Poder de terceiros
Selecione a opo Sim para que o registro de inventrio considere o saldo De/Em Terceiros.
Selecione a opo No para que o registro de inventrio no considere o saldo De/Em Terceiros.
Selecione a opo De Terceiros para que o registro de inventrio considere o saldo De Terceiros.
Considera saldo em processo
Selecione a opo Sim para que sejam considerados no registro H010 os produtos em processo.
Selecione a opo No para que no sejam considerados no registro H010 os produtos em processo.
Lista MOD em processo
Selecione a opo Sim para que sejam considerados MOD em processo.
Selecione a opo No para que no sejam considerados MOD em processo.
Nome arquivo Gerado pelo Reg. Invent. Mod. 7 (SIGAEST)
Informe nome do arquivo gerado pelo relatrio Reg. Invent. Mod. 7. Este arquivo conter um espelho com saldo em estoque, saldo
em terceiro, saldo de terceiros e saldo em processo.
Considera Controle de Crdito
Selecione a opo Sim para que sejam considerados no registro 1200 e 1210 o Controle de Crdito.
Selecione a opo No para que no sejam considerados.
Seleciona Filiais?
Determina se apresenta uma tela posterior ao assistente para que sejam selecionadas algumas filiais para processamento, filiais que
componham um grupo que no obedea ordem seqencial e por isso no podem ser indicadas num intervalo de/at. Ex: gerar o
arquivo das filiais 01, 05, 10 e 13.
6. Confira os parmetros e confirme.
O layout est organizado em blocos de informaes, que por sua vez, esto organizados em registros que contm dados. Cada
registro contm, no primeiro caractere, a identificao do bloco ao qual pertence. Cada bloco contm um registro de abertura e um de
encerramento que so identificados por 001 e 990, respectivamente. Veja, a seguir, a tabela dos blocos que compem o arquivo.
Bloco
0
Descrio
Abertura, Identificao e Referncias
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Boletim Tcnico
Outras Informaes
Os campos de telefone e fax devem ser preenchidos com DDD de 2 ou 4 caracteres, seguido do nmero de telefone com 8
posies.
Exemplo: Fone: 1144117474 ou 151144117474
Caso o parmetro MV_SUBTRIB no seja suficiente para detalhar todas as Inscries Estaduais da empresa, devero ser criados
parmetros com nome MV_SUBTRI e final numrico seqencial para acrescentar as demais inscries. Exemplo: MV_SUBTRI2,
MV_SUBTRI3, etc.
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verificado se os campos do Wizard esto preenchidos (nome + endereo) e, caso estejam, todas as informaes necessrias
para a gerao deste registro sero obtidas por meio dela;
Boletim Tcnico
2.
Caso o nome e endereo no estejam preenchidos, verificado em seguida se os campos de CPF e CNPJ esto preenchidos
(tambm no wizard). Se estiverem, a busca feita na tabela de dados do contabilista (cadastro pelo mdulo Contabilidade
Gerencial) trazendo as informaes do contabilista encontradas de acordo com os nmeros dos documentos (CPF ou CNPJ)
informados;
3.
Se, no wizard, nenhum dos campos for informado, considerado o primeiro contabilista cadastrado na tabela CVB Dados do
Contabilista.
Caso as informaes consideradas sejam da tabela CVB, os campos a seguir devem ser preenchidos corretamente:
Nome (CVB_NOME)
CPF (CVB_CPF)
CNPJ (CVB_CGC)
CRC (CVB_CRC)
Endereo (CVB_END)
A vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel. Quando no houver vrgula, o Sistema automaticamente preencher o
campo nmero com a sigla SN.
Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255
Se houver complemento de endereo, este poder ser informado aps o nmero no campo de Endereo (CVB_END).
Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 BLOCO A
Bairro (CVB_BAIRRO)
CEP (CVB_CEP)
Telefone (CVB_TEL)
Fax (CVB_FAX)
E-mail (CVB_EMAIL)
Campo obrigatrio somente para contribuintes domiciliados no Brasil. Para contribuintes estrangeiros o mesmo no
preenchido.
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Boletim Tcnico
Este registro gerado para todas as unidades de medida utilizadas no perodo. Por padro considerada a primeira unidade de
medida do documento, para utilizao da segunda, ou outra unidade de medida, deve-se customizar o ponto de entrada SPDFIS02. Para
maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consultar o portal Athena.
a) A gerao deste registro pode ser customizada a partir do ponto de entrada SPEDPROD. Neste ponto de entrada possvel
alterar todos os campos do registro. Neste ponto so passados trs parmetros; a varivel cAliasSFT que contm o filtro efetuado no SFT,
de onde so lidas as informaes do documento fiscal, a cRegspd que contm o nome do registro e a cUnid que contm o campo unidade
de medida do produto. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN.
b) Para este registro existe tambm o ponto de entrada SPDFIS001, que permite ao usurio relacionar novos tipos de produto
com a tabela descrita no campo TIPO_ITEM deste registro. Para maiores detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o TDN.
c) Para o correto preenchimento do campo 11 do registro 0200 - Tabela de identificao do item deve-se verificar se a tabela de
cdigos utilizada no campo Cod ISS (B1_CODISS) a tabela publicada no Anexo I Lei Complementar Federal n 116/03. Caso contrrio,
deve se relacionar este cdigo de ISS, utilizado no SB1, a um dos cdigos publicados na LC 116/03. Isso deve ser feito por meio da opo
Relac. Cd. ISS, disponvel em Atualizaes/Cadastros.
Este Ponto de Entrada SPDFIS02 necessrio quando se deseja alterar a UM e a quantidade padro calculada pelo sistema. mais
utilizado quando se utiliza a quantidade na segunda unidade de medida.
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Boletim Tcnico
Este registro identifica os Bens que foram utilizados no registro G125. gerado a partir de janeiro de 2011.
Para cada documento que tiver informaes lanadas na coluna Observao dos Livros Fiscais de Entradas ou Sadas, incluir um
cdigo e uma descrio correspondente a mensagem da escriturao que ser lanada na coluna Observao atravs da rotina de
Informaes Compl. (tabela CCE) e informar o cdigo correspondente no campo do TES Cod Observ (F4_CODOBSE).
Registro tipo C100 - Documento - Nota fiscal (cdigo 01), Nota Fiscal Avulsa (cdigo 1B), e Nota fiscal de produtor (cdigo
04) e NFE (cdigo 55)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
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Boletim Tcnico
Registro tipo C105 Operao ICMS ST recolhido para UF diversa do destinatrio do Documento Fiscal
Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus.
Registro tipo C110 - Informao Complementar da Nota Fiscal (cdigo 01, 1B, 04 e 55)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, fazendo o relacionamento do documento com a informao complementar lanada
no registro 0450.
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Boletim Tcnico
Foi criado o Ponto de Entrada SPDFIS09, tem como objetivo gravar informaes nos Registros C140 e C141. Para maiores detalhes
sobre este ponto de entrada, consulte o TDN.
Registro tipo C165 - Complemento de Documento Operaes com combustveis (cdigo 01)
Este registro gerado para documentos com movimentaes de combustveis, essa informao tratada no Complemento de
combustveis (CD6).
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Boletim Tcnico
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Por padro, a descrio do produto apresentada no registro C170 a do cadastro de produtos. Caso seja necessrio buscar a
descrio de outro local, deve-se customizar o ponto de entrada SPDFIS04. Para mais detalhes sobre o ponto de entrada, consulte o TDN.
Registro tipo C173 - Complemento do item - operaes com medicamentos (cdigo 01, 55)
Este registro gerado para cada registro do tipo C170, em operaes de sada, modelo 01 ou 55. Contm a qualificao do item
do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados, como medicamentos. As informaes complementares para
medicamentos podem ser lanadas por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais (MATA926).
Registro tipo C177 - Operaes com produtos sujeitos a selo de controle IPI
As informaes contidas neste registro so obtidas por documentos fiscais contendo mercadorias sujeitas a controle de selo que
sero obtidas por meio do cadastro das tabelas Guias de Selo (SFN), Saldos Iniciais de Selo (SFO) e Cadastro de Produtos (SB1).
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Boletim Tcnico
Registro tipo C178 - Operaes com produtos sujeitos a tributao de IPI por unidade ou quantidade de produto
As informaes contidas neste registro so obtidas por documentos fiscais contendo mercadorias tributadas com IPI de Pauta.
Registro tipo C190 - Registro analtico do documento (cdigo 01, 1B, 04 E 55)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Registro tipo C197 - Outras obrigaes tributrias, ajustes e informaes de valores provenientes de documento fiscal.
Este registro gerado a partir dos lanamentos do documento fiscal para apurao (CDA).
Registro tipo C300 Resumo dirio das notas fiscais de venda a consumidor (cdigo 02)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Registro tipo C310 Documentos cancelados de notas fiscais de venda a consumidor (cdigo 02)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Registro tipo C320 Registro analtico do resumo dirio das notas fiscais de venda a consumidor (cdigo 02)
SIGAFIS SPED FISCAL
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Boletim Tcnico
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Registro tipo C321 Itens do resumo dirio dos documentos (cdigo 02)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Registro tipo C350 Itens do resumo dirio dos documentos (cdigo 02)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Registro tipo C370 Itens do resumo dirio dos documentos (cdigo 02)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Registro tipo C390 Itens do resumo dirio dos documentos (cdigo 02)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
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Boletim Tcnico
Registro tipo C500 - Documento - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06) e nota fiscal/conta de fornecimento de
gs (cdigo 28)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Registro tipo C510 - Itens do documento nota fiscal/conta energia eltrica (cdigo 06) e nota fiscal/conta de fornecimento
de gs (cdigo 28)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificaes do servio de energia eltrica ou de gs, sendo exigido
apenas para sada. composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Registro tipo C590 - Registro analtico do documento - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06) e nota fiscal
consumo fornecimento de gs (cdigo 28)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Registro tipo C600 - Documento consolidado - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta de
fornecimento de gua (cdigo 27) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) (empresas no obrigada ao
convenio ICMS 115/03).
Este registro gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificaes do servio de energia eltrica ou de gs, sendo exigido
apenas para sada. composto de notas fiscais do seguinte modelo:
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Boletim Tcnico
Registro tipo C601 - Documento consolidado cancelados - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta
de fornecimento de gua (cdigo 27) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificaes do servio de energia eltrica ou de gs, sendo exigido
apenas para sada. composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Registro tipo C610 - Itens dos documentos consolidado notas fiscais/contas de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta
de fornecimento de gua canalizada (cdigo 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) (empresas no
obrigadas ao convnio ICMS 115/03)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificaes do servio de energia eltrica ou de gs, sendo exigido
apenas para sada. composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Registro tipo C690 - Registro analtico dos documentos (notas fiscais/contas de energia eltrica (cdigo 06), nota
fiscal/conta de fornecimento de gua canalizada (cdigo 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificaes do servio de energia eltrica ou de gs, sendo exigido
apenas para sada. composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Registro tipo C700 - Consolidao dos documentos NF/conta energia eltrica (cdigo 06), emitidas em via nica (empresas
obrigadas ao convenio ICMS 115/03)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
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Boletim Tcnico
As notas fiscais de prestao servio de transporte ou de conhecimento de transporte rodovirio de cargas (modelos 07 e 08)
somente sero consideradas na gerao do arquivo magntico caso o mdulo TMS (Gesto de Transportes) seja utilizado, pois so
necessrias vrias informaes especficas que so obtidas por meio das tabelas deste mdulo. Nos casos de aquisies, todos os outros
modelos de transportes so tratados: Nota Fiscal de Servio de Transporte (07), Conhecimento de Transporte Rodovirio (08),
Conhecimento de Transporte Aquavirio (09), Conhecimento de Transporte Areo (10), Conhecimento de Transporte Ferrovirio (11) e
Conhecimento Multimodal de Cargas (26).
Registro tipo D100 - Documento - Nota fiscal de servio de transporte (cdigo 07), Conhecimentos de transporte rodovirio
de cargas (cdigo 08), Aquavirio de cargas (cdigo 09) e Areo (cdigo 10), Ferrovirio de cargas (cdigo 11) e multimodal
de cargas (cdigo 26), nota fiscal de transporte ferrovirio de carga (cdigo 27) e Conhecimento de Transporte Eletrnico
CT-e (cdigo 57).
Para o correto funcionamento do campo 17 (IND_FRT) do registro, necessrio possuir a pasta Informaes DANFE habilitada na
rotina de Documento de Entrada (MATA103) e o campo F1_TPFRETE ativo (nos casos em que a nota de entrada no possuir vnculo com
Pedidos de Compra). Para habilitar a pasta Informaes DANFE na rotina de Documento de Entrada (MATA103) necessrio conter
alguns campos especficos na base de dados, estes podem ser includos atravs dos updates U_UPDCOM05, U_UPDCOM07 e
U_UPDCOM17.
Foi disponibilizado na rotina NF Manual Entrada (MATA910) a pasta Informaes DANFE. Para isso, necessrio conter alguns
campos especficos na base de dados.
Para gerar o campo 10 (Chave CT-e) atravs do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), na pasta Informaes DANFE, foi habilitada na
rotina de Documento de Entrada (MATA103), Nota de Conhecimento de Frete (MATA116) e NF Manual Entrada (MATA910) o campo
para informar a Chave CT-e.
A partir de abril/2012 o preenchimento deste campo ser obrigatrio. H a possibilidade de consultar a chave de acesso do CTe
na Sefaz, aps digitar a chave no campo Chv. NFe/CTe (F1_CHVNFE), ao incluir documentos de espcie CTE. Esta funcionalidade encontrase na rotina de Documento de Entrada (MATA103) ou Nota de Conhecimento de Frete (MATA116). Para mais detalhes, consulte o
boletim tcnico COM_BT_Consulta chave de CTe na Sefaz_BRA.
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Boletim Tcnico
Para gerar o campo 13 (TP_CT-e) atravs do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), na pasta Informaes DANFE, foi habilitada nas
rotinas de Documento de Entrada (MATA103) e NF Manual Entrada (MATA910) o campo Tipo CT-e. Para isso, necessrio conter o
campo F1_TPCTE na base de dados que pode ser includo atravs do update U_UPDSIGAFIS.
Os possveis valores do campo so:
N - CT-e normal
C - CT-e complemento de valores
A - CT-e anulao de valores
S - CT-e substituto
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Os registros a seguir, contendo as especificaes dos itens transportados e outros detalhes do transporte (no caso de
conhecimentos ou notas de servio de transportes), ou os detalhes do servio de comunicao e telecomunicao, somente so exigidos
para o prestador, ou seja, nas operaes de entrada somente sero exigidos os registros mestres de notas fiscais (D100 e D500) e os
registros analticos dos documentos (D190 e D590).
As notas fiscais de conhecimentos de transporte geradas pelo menu (Nt Conhec. de Frete) devem ser geradas no arquivo do SPED
no Registro D100 NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE. Como este documento refere-se a um conhecimento de transporte normal
o mesmo dever ser apresentado no arquivo do SPED com o cdigo da situao igual a 00 .
Registro tipo D110 - Itens do documento - Nota fiscal de servios de transporte (cdigo 07)
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:
Registro tipo D120 - Complemento da nota fiscal de servios de transporte (cdigo 07)
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:
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Boletim Tcnico
Registro tipo D160 - Carga transportada (cdigo 08, 09, 10, 11, 26 E 27)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:
Registro tipo D161 - Local da coleta e entrega (cdigo 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 27)
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:
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Boletim Tcnico
Registro tipo D190 - Registro analtico dos documentos (cdigo 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 27)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:
Registro tipo D300 - Registro Analtico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodovirio
Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus.
Registro tipo D350 - Equipamento ECF (Cdigos 2E, 13, 14, 15 e 16)
Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus.
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Boletim Tcnico
Registro tipo D500 - Nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e nota fiscal de servio de telecomunicao (cdigo
22)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Registro tipo D510 - Itens do documento - nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e servio de telecomunicao
(cdigo 22)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Registro tipo D600 - Consolidao da prestao de servios - Nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e nota fiscal
de servio de telecomunicao (cdigo 22)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
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Boletim Tcnico
Registro tipo D695 - Consolidao da prestao de servios - notas de servio de comunicao (cdigo 21) e de servio de
telecomunicao (cdigo 22)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, quando houver emisso de notas em via nica (somente para empresas prestadoras,
obrigadas ao Convnio ICMS 115/2003), e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
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Boletim Tcnico
Os ajustes feitos na Apurao de ICMS sero buscados na tabela Arquivo de Apurao de ICMS (CDH). Eles devem ser
previamente configurados no Lanamentos de Apurao de ICMS (CC6).
Quando uma operao de ICMS por apurao exigir um Guia de Recolhimento especfica, inclua manualmente uma linha e
informe o campo GNRE, Classe de vencimento e Valor.
Confirme a apurao do ICMS para que o Sistema gere uma GNRE com saldo devedor apurado e uma especfica para cada Guia de
Recolhimento informada manualmente.
Se a classe de vencimento no for informada, o Sistema gerar uma nica GNRE com os valores aglutinados.
Registro tipo E113 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Identificao dos documentos fiscais
Este registro Contm informaes adicionais dos ajustes gerados no registro E111.
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Boletim Tcnico
Este registro contm o perodo de apurao do ICMS - ST atual. Existindo um registro de apurao para cada UF onde o
contribuinte foi substituto tributrio.
Conforme consta no prprio Guia Prtico do SPED FISCAL, em regra, no h direito ao crdito do ICMS/ST.
Caso haja direito apropriao do crdito, o valor do ICMS/ST destacado na nota fiscal deve ser lanado na apurao do ICMS-ST,
observando-se o tratamento legal. Existindo legislao estadual que prev que o valor informado como ajuste, identifique o cdigo
especfico da Tabela 5.3(ajuste de documento), do Ato COTEPE/ICMS 09/08. Caso no exista o cdigo de ajuste, utilize um cdigo de
ajuste de apurao, conforme tabela 5.1.1, do Ato COTEPE/ICMS 09/08.
Deve ser configurado o campo F4_CREDST (Crd.ICMS ST) do TES para que seja ou no creditado/debitado o ICMS-ST dos
documentos fiscais.
O valor do crdito de ICMS-ST do perodo anterior, previsto para o campo 03 do registro E210 (VL_SLD_CRED_ANT_ST)
corresponde ao valor da coluna Imposto Creditado Devoluo de Vendas da rotina Apurao de ICMS (MATA953) do
saldo credor do perodo anterior.
Para que esse valor seja levado para o registro E210, necessrio preencher o campo Arq. perodo anterior no Wizard da
rotina.
Para gerao do
MV_CEF210. Caso o parmetro MV_CFE210 no exista na base de dados, os CFOPs considerados so os descritos no Guia Prtico do
SPED FISCAL 1410,1411,1414,1415,1660,1661,1662,2410,2411,2414,2415,2660,2661 e 2662.
O sistema possibilita que a GNRE tambm seja gerada automaticamente ao emitir uma nota fiscal.
Caso a empresa no possua Inscrio Estadual no Estado destino da operao, o parmetro MV_SUBTRIB no estar preenchido.
Porm, se o campo F4_CREDST estiver configurado como Debita (deve ser preenchido dessa forma quando a empresa assume o
pagamento do imposto), os valores devem ser informados no registro do bloco E do SPED Fiscal. Neste caso, o estado destino deve ser
informado no parmetro MV_STUFS para que os valores no sejam informados na Apurao de ICMS (pois j foram pagos) mas
preencham os registros do bloco E do SPED Fiscal (E200/E210/E250).
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Boletim Tcnico
Os ajustes feitos na Apurao de ICMS-ST sero buscados na tabela Arquivo de Apurao de ICMS (CDH). Eles devem ser
previamente configurados no Lanamentos de Apurao de ICMS (CC6).
Registro tipo E230 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Substituio Tributria
Este registro Contm informaes adicionais dos ajustes gerados no registro E220. Os dados so retirados das Guias de
Recolhimento (SF6) informadas manualmente na Apurao de ICMS.
Registro tipo E240 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Substituio Tributria Identificao dos
documentos fiscais
Este registro contm informaes adicionais dos ajustes da apurao do ICMS ST, quando realizados por nota fiscal, os ajustes
manuais no so considerados neste registro.
Este registro gerado se o indicador de atividade do contribuinte for preenchido com 0 Industrial ou equiparado.
Registro tipo E510 - Consolidao dos valores do IPI por CFOP e cdigo de tributao do IPI
Este registro gerado a partir do livro fiscal. Nele so acumulados os valores de IPI por CFOP.
Os ajustes feitos na Apurao de ICMS-ST so buscados na tabela Arquivo de Apurao de IPI (CDP). Eles devem ser previamente
configurados no Ajustes de Apurao de IPI (CCK).
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Boletim Tcnico
Para efetuar a correta importao no validador, quando for feito pelo mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), necessrio na entrada do
bem, informar corretamente as informaes referentes nota de entrada, pois a partir da nota de entrada que a rotina ir buscar o
produto e as demais informaes, como Centro de Custo, Plano de contas e Produto. Se as informaes da nota de entrada no
estiverem corretas, poder haver inconsistncias na importao do arquivo no validador.
Foi criado o Ponto de Entrada SPEDG126, tem como objetivo gravar informaes no Registro G126. Para maiores detalhes sobre
este ponto de entrada, consulte o TDN.
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Boletim Tcnico
Todas as informaes do Bloco H so geradas por meio do arquivo gerado pelo Reg. Invent. Mod. 7 (MATR460) criado na pasta
System, este arquivo um espelho do relatrio com saldo em estoque, saldo de terceiros, saldo em terceiros e saldo em processo.
Os produtos com quantidade zerada so gerados no SPEDFISCAL, e tambm se forem listados no relatrio de inventrio P7.
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Boletim Tcnico
Registro tipo 1110 Observaes de Exportao Indireta de produtos no industrializados pelo estabelecimento emitente.
Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de sada modelo 01 ou 55, sendo exigido apenas quando a
mercadoria destinada exportao no for produzida pelo prprio emitente. As informaes complementares de exportao podem ser
lanadas por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais (MATA926). Neste registro so informadas as notas fiscais de
entrada com fim especfico de exportao, no caso de exportaes indiretas.
Registro tipo 1500 - Nota fiscal/Conta de energia eltrica (cdigo 06) Operaes Interestaduais
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais de operaes interestaduais do seguinte modelo:
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Boletim Tcnico
Registro tipo 1510 - Itens do documento Nota fiscal/Conta de energia eltrica (cdigo 06)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais de operaes interestaduais do seguinte modelo:
Registro tipo 1600 - Total das operaes com carto de crdito e/ou dbito
Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus.
Foi criado o Ponto de Entrada SPDFIS10, tem como objetivo gravar as informaes do Registro 1600. Para maiores detalhes sobre
este ponto de entrada, consulte o TDN.
Registro tipo 1800- DCTA Demonstrativo de crdito de ICMS sobre notas de transporte areo
Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus.
Sub-Apurao:
Um grupo de operaes especficas necessita ser escriturado separadamente, sendo essas Notas fiscais apresentadas
separadamente nos Livros do Regime de Processamento de Dados e Apurao do ICMS onde o Saldo de uma apurao no influencie a
outra, gerando assim GNR separadas para cada grupo de operaes.
Este tratamento configurvel utilizando o campo Nmero do Livro no TES, deve ser preenchido com o nmero do livro que
corresponda as operaes segregadas, de livre escolha entre 1 e 9, por exemplo :
Desta forma, sero identificadas pelo nmero do livro as operaes nas tabelas de livros fiscais e , consequentemente, nas
demais rotinas, como livros fiscais e declaraes, devendo o usurio, ao utilizar a rotina, preencher a pergunta Nr. Livro, com o nmero
do livro correspondente as operaes que deseja emitir.
A apurao de ICMS do bloco E deve considerar todas as movimentaes, portanto necessrio realizar uma apurao no
sistema com todas as operaes (informando * na pergunta Nr. do Livro). Nessa apurao as movimentaes especiais sero
consideradas como Dbito/Sada e Crdito/Entrada, porm tero uma linha de estorno com o mesmo valor, conforme o cdigo de
lanamento criado pela prpria UF. Alm dessa apurao consolidada, o cliente deve apurar tambm, cada livro especial e gerar uma
respectiva GNR. Essas apuraes especiais sero a base para a gerao dos registros do grupo do 1900.
SIGAFIS SPED FISCAL
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Boletim Tcnico
Foi criado o parmetro MV_APUSEP, onde se deve preencher quais os livros sero utilizados para a sub-apurao.
Exemplo: 2/3
Neste exemplo as movimentaes onde o nmero do livro for 2 ou 3 so consideradas como uma Sub-Apurao.
Os ajustes feitos na Apurao de ICMS so buscados na tabela Arquivo de Apurao de ICMS (CDH). Eles devem ser previamente
configurados no Lanamentos de Apurao de ICMS (CC6).
Quando uma operao de ICMS por apurao exigir um Guia de Recolhimento especfica, inclua manualmente uma linha e
informe o campo GNRE, Classe de vencimento e Valor.
Confirme a apurao do ICMS para que o Sistema gere uma GNRE com saldo devedor apurado e uma especfica para cada Guia de
Recolhimento informada manualmente.
Se a classe de vencimento no for informada, o Sistema gerar uma nica GNRE com os valores aglutinados.
Registro tipo 1923 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Identificao dos documentos fiscais
Este registro Contm informaes adicionais dos ajustes gerados no registro 1921.
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Boletim Tcnico
Para todos os registros no qual necessrio informar a classificao fiscal do item, com relao aos impostos ICMS, IPI, PIS e
COFINS, existe a possibilidade de alterar a classificao fiscal padro apresentada pelo Sistema (composta pelo produto e pelo TES). Caso
exista esta necessidade, deve-se customizar o Ponto de Entrada SPDFIS03. Para mais detalhes sobre este Ponto de Entrada, consulte o
portal TDN.
Informaes teis
1. Os campos a seguir devem ser preenchidos com informaes vlidas para que no ocorram erros durante a importao do arquivo
magntico gerado.
a)
b)
Razo Social
c)
Endereo de entrega
A vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel, quando no houver vrgula o Sistema automaticamente preencher o
campo nmero com a sigla SN.
Exemplo: RUA DAS FLORES, 168.
d)
CNPJ
e)
Inscrio Estadual
f)
Telefone
85
Boletim Tcnico
g)
UF de entrega
h)
i)
CNPJ (_CGC)
Endereo (_END)
A vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel, quando no houver vrgula o Sistema automaticamente preencher o
campo nmero com a sigla SN.
Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255
Se houver complemento de endereo, este poder ser informado no campo Complemento (_COMPLEM) ou aps o nmero no
campo Endereo (_END).
Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 BLOCO A
j)
Estado (_EST)
k)
Campo obrigatrio somente para contribuintes domiciliados no Brasil. Quando contribuintes forem do Exterior o campo no
preenchido.
l)
m)
n)
86
Descrio (B1_DESC)
Grupo de Estoque, para produtos que so combustveis, medicamentos, armas de fogo ou veculos automotores
(B1_GRUPO).
Cdigo da Situao tributria do PIS, caso seja um TES que calcule PIS (F4_CSTPIS)
Cdigo da Situao tributria do COFINS, caso seja um TES que calcule COFINS (F4_CSTCOF)
Campo Agr. Vlr. Mun. (F4_VLAGREG) que identifica as informaes para o clculo do valor agregado por Municpio.
Boletim Tcnico
INFORMAES ADICIONAIS
A quem se destina
Objetivo
Prazo de Entrega
Mensal
Competncia
Nacional
Aplicativo
disponibilizado pelo
fisco
PVA EFD
Verso do aplicativo
contemplada pela
TOTVS
2.0.24
Onde encontrar
http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped
Convnio ICMS n 143, de 15 de dezembro de 2006
Decreto n 6.022, de 22 de janeiro de 2007
Ato Cotepe/ICMS N 11 de 28 de Junho de 2007
Legislao
contemplada
87
Boletim Tcnico
INFORMAES TCNICAS
Tabelas
Utilizadas
88
DTQ Viagem
Funes Envolvidas
SPEDFISCAL
Sistemas Operacionais
Windows/Linux