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O presente documento visa estabelecer a poltica, normas e procedimentos sobre

viagens corporativas a servio do Nome da empresa.
DEFINIES
Para facilitar a compreenso e efeitos normativos, a partir de agora, nomearemos por
APROVADOR o superior direto, por COLABORADOR todos os funcionrios que prestam servio
externos para as unidades operacionais do Nome da empresa das cidades de CIDADE SEDE e
CIDADE DESTINO e, de DIRETOR o responsvel pela rea de negcio.
1. OBJETIVO
Estabelecer a poltica de viagens, fixando as regras e procedimentos a serem
adotados pelos colaboradores do Nome da empresa.
2. REGRAS GERAIS
Estabelece-se como regras gerais para a poltica de viagens empresarias do nome da
empresa, os seguintes termos:
I. As despesas relacionadas devero ser exclusivamente do funcionrio relacionado na RDV
(Relatrio Despesa de Viagem), ou seja, individual.
II. Pagamento de reembolso de despesas no comprovadas atravs de documentao devido a
perda e/ou extravio de comprovante, sero pagas, excepcionalmente, mediante a aprovao do
APROVADOR.
III. Solicitar reserva de Hotel e passagens com a recepcionista.
IV. No ser permitido o faturamento de bebidas alcolicas e cigarro, estes custos devero ser
assumidos exclusivamente pelo COLABORADOR;
V. O COLABORADOR deve observar e cumprir as leis de trnsito vigentes, sendo que quaisquer
custos com multas ou avarias ser de sua responsabilidade, podendo as mesmas serem
descontadas em sua folha de pagamento.
VI. Se, por convenincia do COLABORADOR, a viagem for realizada com carro prprio, a empresa
estar isenta de quaisquer responsabilidades e no indenizar quaisquer despesas que no as
de quilometragem conforme valor estipulado nesta poltica.
VII. A quilometragem percorrida pelo COLABORADOR com veculo particular a servio do Nome
da empresa ser passvel de reembolso, desde que com a devida autorizao do APROVADOR.
Estes veculos particulares podero ser utilizados desde que possuam comprovadamente seguro,
o qual dever incluir, mas no se limitar a riscos contra, furto, roubo, incndio e coliso. Na
ocorrncia de sinistro, o Nome da empresa ir reembolsar ao COLABORADOR e/ou ao TERCEIRO

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o valor da franquia. O valor da taxa de quilometragem, a ser reembolsada, praticada pelo nome
da empresa, de R$ 1,00 (um real) o km rodado. No sero considerados para reembolso
despesas com combustvel, manuteno, troca ou aquisio de pneus, troca de leo, seguros,
taxas e outras despesas decorrentes da utilizao normal do veculo. Reembolso de combustvel
somente poder ocorrer quando o gasto for realizado em veculos de propriedade do Nome da
empresa. Em hiptese alguma o COLABORADOR ser reembolsado pelo combustvel abastecido
em veculo particular.
b) O gasto com combustvel deve ser devidamente comprovado atravs de nota fiscal ou cupom
fiscal. Despesas de pedgio decorrentes de execuo de servios para o Nome da empresa
podero ser reembolsadas ao COLABORADOR, desde que comprovadamente atravs da
apresentao do recolhimento da taxa. Gastos com pedgio decorrentes do deslocamento
normal do COLABORADOR (residncia x trabalho x residncia) no sero reembolsados.
Obs.: Eventualmente, aquele que se utilizar do servio de faturamento eletrnico do pedgio
(sistema Sem Parar) dever apresentar a fatura de cobrana, com a identificao do valor
objeto de reembolso o qual dever ser comprovado juntamente com o relatrio de despesas.
Despesas com estacionamento incorridas na execuo de servios para o Nome da
empresa podero ser reembolsadas desde que ocorridas fora do local de trabalho do
COLABORADOR. Para fins de reembolso, os gastos com estacionamento devero estar
devidamente acompanhados pelos comprovantes (recibos ou notas fiscais) de estacionamento.
No ser permitido o reembolso de multa de trnsito independente do motivo. O
COLABORADOR tm conhecimento da legislao de trnsito vigente e dever respeita-la.
Sempre dever ser informado o nome do condutor do veculo para efeito de preenchimento do
auto de infrao expedido pela autoridade de trnsito.
Despesas

pessoais

do

COLABORADOR

ocorridas

em

viagens,

no

sero

reembolsadas. Entende-se como despesa pessoal tudo aquilo que for suprfluo, tais como:
escova de dente, pente, lmina de barbear, etc.
Para toda a solicitao de Adiantamento para Viagem (APV) emitida haver,
obrigatoriamente, uma prestao de contas a ser realizada pelo COLABORADOR no primeiro dia
til aps o retorno da viagem. Caso a documentao para baixa do adiantamento no seja
apresentada em at 15 (quinze) dias do retorno de sua viagem, o Nome da empresa notificar o
COLABORADOR para que efetue em 03 (trs) dias teis o acerto dos valores devendo apresentar
o relatrio juntamente com o comprovante do depsito para baixa. Decorrido o perodo de 03
(trs) dias sem que o COLABORADOR tenha efetivado o acerto de valores o Nome da empresa
estar autorizado a realizar o desconto do valor antecipado na folha de pagamento do
COLABORADOR.
A no prestao de contas impossibilita o COLABORADOR de receber novo
adiantamento ou qualquer outro tipo de recurso financeiro para viagens. Somente aps a

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aprovao da prestao de contas pelo setor de CONTAS A PAGAR, ser procedida

regularizao da APV, possibilitando a tomada de nova antecipao.

3. PROCEDIMENTOS
3.1.QUANTO A TRANSPORTE E ACOMODAES
Caso a viagem seja feita usando como transporte nibus, com antecedncia
viagem, o COLABORADOR dever solicitar, junto recepcionista, passagem e, se houver
necessidade, a reserva de hotel com os seguintes dados:

Nome completo:
CPF:
Origem e Destino:
Data de ida e se houver programao tambm a de retorno (no caso de uso de nibus):
Horrio (informar horrio adequado se for o caso de viagem de nibus):
Motivo de viagem: (Exemplo: Entrega tcnica, manuteno programada, recall, etc.):
Nmero de dirias necessrias:
Tipo de acomodao: (quarto duplo, simples, triplo):

3.2 QUANTO A REFEIES

As refeies devero obedecer as regras de limites de valores estabelecidas abaixo:
limite de R$ 20,00 (vinte reais) por refeio na regio de Castro PR
limite de R$25,00 (vinte e cinco reais) para a regio do interior dos estados de So Paulo,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul;
gua e refrigerantes consumidos no frigobar do hotel so reembolsveis at o limite de
R$ 10,00 (dez Reais) por dia, quando registrados na conta do hotel.
4. CASOS PARTICULARES
As situaes no descritas sero analisadas pelo DIRETOR, estando sujeitas noaprovao.
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LOCAL E DATA