Ano XIII, Edio 3077 - R$ 1,00

Manaus, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012.

Poder Executivo Caderno II

DECRETO N. 2.089, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012
ABRE Crdito Adicional Suplementar que
especifica no Oramento Fiscal vigente da
Administrao Direta.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exerccio das
atribuies e competncia que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o
artigo 128, inciso I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, e
CONSIDERANDO as disposies legais contidas nos
artigos 44 e 45 da Lei n 1.567/2011 e art. 6 da Lei n 1.622/2011,
DECRETA:
Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal vigente da
Administrao Direta, crdito adicional suplementar de R$ 20.002.600,00
(vinte milhes, dois mil e seiscentos reais), conta do Inciso IV
(Anulao de Dotaes Oramentrias), do art. 44 da Lei n. 1.567/2011,
como reforo aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I
deste Decreto.
Art. 2. O crdito de que trata o artigo anterior fica
automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e ser
compensado, com importncia de igual valor, mediante anulao das
dotaes especificadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3. Revogadas as disposies em contrrio, este
Decreto entra em vigor na data de sua publicao, operando seus efeitos
a partir de 1 de novembro de 2012.
Manaus, 28 de dezembro de 2012.

Anexo II
180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P AO
1020 - CONSTRUO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
200042
0100
449051 180101
12
361 1031 1020
1037 - CONSTRUO DE CRECHES MUNICIPAIS
200042
0100
449051 180101
12
365 1030 1037

VALOR
525.000,00

2.475.000,00
3.000.000,00
280101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P AO
2337 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SEMMAS
200042
0100
339039 280101
18
122 4002 2337
2.600,00
360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P AO
1021 - CELEBRAO DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADA
200042
0100
459027 360101
04
130 1043 1021
LEGENDA:
FR
Fonte de Recurso
ND
Natureza da Despesa
UG
Unidade Gestora

F
SF
P

VALOR
17.000.000,00

Funo
Subfuno
Programa

DECRETO N. 2.090, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

ABRE Crdito Adicional Suplementar que
especifica no Oramento Fiscal vigente da
Administrao Direta.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exerccio das
atribuies e competncia que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o
artigo 128, inciso I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, e
CONSIDERANDO as disposies legais contidas nos
artigos 44 e 45 da Lei n 1.567/2011 e art. 6 da Lei n 1.622/2011,
DECRETA:
Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal vigente da
Administrao Direta, crdito adicional suplementar de R$ 436.000,00
(quatrocentos e trinta e seis mil reais), conta do Inciso IV (Anulao de
Dotaes Oramentrias), do art. 44 da Lei n. 1.567/2011, como reforo
aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.
Art. 2. O crdito de que trata o artigo anterior fica
automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e ser
compensado, com importncia de igual valor, mediante anulao das
dotaes especificadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3. Revogadas as disposies em contrrio, este
Decreto entra em vigor na data de sua publicao, operando seus efeitos
a partir de 3 de dezembro de 2012.

Anexo I
180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P AO
VALOR
2094 - REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
200035
0100
339039 180101
12
361 1031 2094
17.600.000,00
2150 - REFORMA DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAO INFANTIL - CMEI'S
200035
0100
339039 180101
12
365 1030 2150
2.400.000,00
20.000.000,00
280101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P AO
VALOR
2235 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUT. FUNCIONAL DA
SEMMAS
200035
0100
339030 280101
18
122 4002 2235
2.600,00

Manaus, 28 de dezembro de 2012.

Manaus, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

Edio 3077 Caderno II

DECRETO N. 2.090, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

Anexo II
010901 - FUNDO ESPECIAL DA CMARA MUNICIPAL DE MANAUS
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
1124 - MODERNIZAO ADMINSTRATIVA DAS AES DA CMM
200042
0100
339039
010901
01
122 4001 1124
2341 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA PREDIAL DA CMM
200042
0100
339039
010901
01
122 4001 2341

Anexo I
010101 - CMARA MUNICIPAL DE MANAUS
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
2004 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA CMM
200035
0100
339039
010101
01
122 4001 2004
12.000,00
2005 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM
200035
0100
339046
010101
01
122 4001 2005
424.000,00
436.000,00

LEGENDA:
FR
Fonte de Recurso
ND
Natureza da Despesa
UG
Unidade Gestora

Anexo II
010101 - CMARA MUNICIPAL DE MANAUS
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2001 - ATIVIDADE LEGISLATIVA E APRECIAO DAS CONTAS PBLICAS
200042
0100
339093
010101
01
31 1001 2001
2005 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM
200042
0100
319011
010101
01
122 4001 2005
200042
0100
319013
010101
01
122 4001 2005
LEGENDA:
FR
Fonte de Recurso
ND
Natureza da Despesa
UG
Unidade Gestora

F
SF
P

F
SF
P

VALOR
140.000,00
250.000,00
390.000,00

Funo
Subfuno
Programa

VALOR
80.000,00

DECRETO N. 2.092, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

256.000,00
100.000,00
436.000,00

ABRE Crdito Adicional Suplementar que

especifica no Oramento Fiscal vigente da
Administrao Direta.

Funo
Subfuno
Programa

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exerccio das

atribuies e competncia que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o
artigo 128, inciso I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, e
DECRETO N. 2.091, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

CONSIDERANDO as disposies legais contidas nos

artigos 44 e 45 da Lei n 1.567/2011 e art. 6 da Lei n 1.622/2011,

ABRE Crdito Adicional Suplementar que

especifica no Oramento Fiscal vigente da
Administrao Direta.

DECRETA:
Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal vigente da
Administrao Direta, crdito adicional suplementar de R$ 370.356,27
(trezentos e setenta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete
centavos), conta do Inciso IV (Anulao de Dotaes Oramentrias),
do art. 44 da Lei n. 1.567/2011, como reforo aos Programas de
Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exerccio das

atribuies e competncia que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o
artigo 128, inciso I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, e
CONSIDERANDO as disposies legais contidas nos
artigos 44 e 45 da Lei n 1.567/2011 e art. 6 da Lei n 1.622/2011,

Art. 2. O crdito de que trata o artigo anterior fica

automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e ser
compensado, com importncia de igual valor, mediante anulao das
dotaes especificadas no Anexo II deste Decreto.

DECRETA:
Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal vigente da
Administrao Direta, crdito adicional suplementar de R$ 390.000,00
(trezentos e noventa mil reais), conta do Inciso IV (Anulao de
Dotaes Oramentrias), do art. 44 da Lei n. 1.567/2011, como
reforo aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste
Decreto.

Art. 3. O crdito suplementar de que trata o caput do art.

1 no dar origem a novos repasses financeiros mensais do Poder
Executivo ao Poder Legislativo.
Art. 4. Revogadas as disposies em contrrio, este
Decreto entra em vigor na data de sua publicao, operando seus efeitos
a partir de 3 de dezembro de 2012.

Art. 2. O crdito de que trata o artigo anterior fica

automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e ser
compensado, com importncia de igual valor, mediante anulao das
dotaes especificadas no Anexo II deste Decreto.

Manaus, 28 de dezembro de 2012.

Art. 3. Revogadas as disposies em contrrio, este

Decreto entra em vigor na data de sua publicao, operando seus efeitos
a partir de 3 de dezembro de 2012.
Manaus, 28 de dezembro de 2012.

Anexo I
010101 - CMARA MUNICIPAL DE MANAUS
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
2005 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM
200035
0126
319092
010101
01
122 4001

AO
2005

010901 - FUNDO ESPECIAL DA CMARA MUNICIPAL DE MANAUS

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
1124 - MODERNIZAO ADMINSTRATIVA DAS AES DA CMM
200035
0100
449052
010901
01
122 4001 1124

289.885,32

VALOR
80.470,95

Anexo II

Anexo I
010901 - FUNDO ESPECIAL DA CMARA MUNICIPAL DE MANAUS
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
1124 - MODERNIZAO ADMINSTRATIVA DAS AES DA CMM
200035
0100
449052
010901
01
122 4001 1124

VALOR

360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
5014 - ENCARGOS COM RESTITUIO DE TRIBUTOS
200042
0100
339092
360101
04
129

VALOR
390.000,00

AO

5001

5014

VALOR
80.470,95

Manaus, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

500201 - INSTITUTO MUN. DE ENGENHARIA E FISCALIZAO DO TRNSITO

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
4054 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO MANAUSTRANS
200042
0126
319013
500201
15
122 4002 4054
LEGENDA:
FR
Fonte de Recurso
ND
Natureza da Despesa
UG
Unidade Gestora

F
SF
P

Edio 3077 Caderno II

2181 - SUPRIMENTO DE MAT. PERMANENTE E DE CONSUMO PARA A SEDE E DEMAIS UNID.

ADMINISTRATIVAS
200035
0100
449052 180101
12
361 4002 2181
524.000,00
11.340.140,00
190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
2082 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
200035
0100
339039 190101
04
131 1032 2082
2.319.395,20
200035
0100
339092 190101
04
131 1032 2082
882.404,81
2084 - PRODUO E DOCUMENTAO DE INFORMAO DAS AES MUNICIPAIS
200035
0100
339039 190101
04
131 1032 2084
179.668,50
3.381.468,51
230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE
VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
1032 - EXPANSO NA ATENO BSICA
200035
0294
332093 230901
10
301 1025 1032
110.134,33
200035
0614
332093 230901
10
301 1025 1032
400.000,00
2113 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA ATENO BSICA
200035
0100
319011 230901
10
301 1025 2113
29.379,87
200035
0100
339046 230901
10
301 1025 2113
220,00
200035
0100
339049 230901
10
301 1025 2113
121,00
539.855,20
270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
1052 - SANEAMENTO DE IGARAPS DE MANAUS
200035
0105
449051 270101
17
512 1068 1052
30.000,00
1088 - REVITALIZAO DA PONTA NEGRA
200035
0100
449051 270101
15
451 1061 1088
147.605,24
1109 - EXPANSO E MELHORAMENTO NA REDE DE ILUMINAO PBLICA
200035
0117
339039 270101
15
452 1046 1109
1.205.689,40
2247 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200035
0100
339039 270101
15
122 4002 2247
11.000,00
1.394.294,64
360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF
VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
5005 - ENCARGOS COM O PASEP
200035
0100
339047 360101
28
846 5001 5005
1.756.726,24

VALOR
289.885,32

Funo
Subfuno
Programa

DECRETO N. 2.093, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

ABRE Crdito Adicional Suplementar que
especifica no Oramento Fiscal e da
Seguridade Social vigente da Administrao
Direta e Indireta.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exerccio das
atribuies e competncia que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o
artigo 128, inciso I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus,
CONSIDERANDO as disposies legais contidas nos
artigos 44 e 45 da Lei n 1.567/2011 e art. 6 da Lei n 1.622/2011,
DECRETA:
Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal e da Seguridade
Social vigente da Administrao Direta e Indireta, crdito adicional
suplementar de R$ 23.625.367,10 (vinte e trs milhes, seiscentos e
vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e dez centavos)
conta do Inciso IV (Anulao de Dotaes Oramentrias), do art. 44 da
Lei n 1.567/2011, como reforo aos Programas de Trabalho
especificados no Anexo I deste Decreto.

380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PBLICA

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2069 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMULSP
200035
0100
319013 380101
15
122 4002 2069

VALOR
3.797,54

430101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAO E ASSUNTOS FUNDIRIOS

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
2340 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SEHAF
200035
0100
339036 430101
16
122 4002 2340
75.000,00
200035
0100
339039 430101
16
122 4002 2340
287.326,54
362.326,54
500201 - INSTITUTO MUN. DE ENGENHARIA E FISCALIZAO DO TRNSITO
VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
3044 - GESTO OPERACIONAL DO TRNSITO
200035
0210
339039 500201
15
451 1023 3044
739.000,00

Art. 2. O crdito de que trata o artigo anterior fica

automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e ser
compensado, com importncia de igual valor, mediante anulao das
dotaes especificadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3. Revogadas as disposies em contrrio, este
Decreto entra em vigor na data de sua publicao, operando seus efeitos
a partir de 3 de dezembro de 2012.

560201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
4031 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200035
0210
339030 560201
15
122 4002 4031
7.000,00

Manaus, 28 de dezembro de 2012.

580201 - FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES

VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
4006 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200035
0100
319013 580201
13
122 4002 4006
0,19
4007 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200035
0100
339039 580201
13
122 4002 4007
6.000,00
4014 - PROMOO, REALIZAO E APOIO EVENTOS FESTIVOS ARTSTICOS E
CULTURAIS
200035
0100
339039 580201
13
392 1015 4014
1.335.360,00
1.341.360,19
600201 - FUNDAO MUNICIPAL DE EVENTOS E TURISMO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
4015 - PROMOO TURSTICA DE MANAUS
200035
0100
339039 600201
23
695 1016 4015

VALOR
2.755.400,00

Anexo I
Anexo II
130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2259 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA PGM
200035
0100
319011 130101
03
122 4002 2259
140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2076 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAD
200035
0100
319013 140101
04
122 4002 2076

110101 - GABINETE CIVIL

VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2025 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200042
0100
339030 110101
04
122 4002 2025
11.919,00
2029 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200042
0100
339033 110101
04
122 4002 2029
12.999,19
200042
0100
339039 110101
04
122 4002 2029
20.968,00
2085 - CAPACITAO DOS SERVIDORES DO GABINETE CIVIL
200042
0100
339039 110101
04
128 1050 2085
5.520,00
51.406,19
130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO
VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
5012 - ENCARGOS COM SENTENAS JUDICIAIS
200042
0100
319091 130101
28
846 5001 5012
2.962,00

VALOR
2.962,00

VALOR
1.036,24

180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
1020 - CONSTRUO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
200035
0100
339092 180101
12
361 1031 1020
40,00
1028 - IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGGICOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
200035
0100
339030 180101
12
361 1031 1028
506.000,00
200035
0100
339039 180101
12
361 1031 1028
10.252.000,00
2087 - LOCAO DE IMVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
200035
0100
339092 180101
12
361 1031 2087
28.100,00
2167 - APOIO AO ENSINO RURAL
200035
0100
339039 180101
12
361 1038 2167
30.000,00

140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
2074 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SEMAD
200042
0100
339039 140101
04
122 4002 2074
2079 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS DA SEMAD
200042
0100
339030 140101
04
122 4002 2079

15,00
4,92
19,92

Manaus, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

150101 - GABINETE MILITAR

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2086 - MANUTENO DA GUARDA METROPOLITANA
200042
0100
339030 150101
06
181 1040 2086
200042
0100
339039 150101
06
181 1040 2086

Edio 3077 Caderno II

300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUO E ABASTECIMENTO

VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2014 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200042
0100
339030 300101
20
122 4002 2014
8.226,00
2015 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200042
0100
339039 300101
20
122 4002 2015
18.766,58
2296 - REFORMA, RECUPERAO E REVITALIZAO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE DE
ABASTECIMENTO
200042
0100
339039 300101
20
605 1085 2296
622.000,00
200042
0100
339092 300101
20
605 1085 2296
708.058,57
200042
0100
449039 300101
20
605 1085 2296
75.527,16
1.432.578,31
330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
1069 - CONSTRUO E AMPLIAO DAS INSTALAES DE ESPORTE E LAZER
200042
0100
449051 330101
27
812 1002 1069
540.320,48
2009 - REFORMA DAS INSTALAES DE ESPORTE E LAZER
200042
0100
449039 330101
27
812 1002 2009
863.064,68
2012 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SEMDEJ
200042
0100
339039 330101
27
122 4002 2012
2,00
1.403.387,16
360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF
VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
1102 - PARTICIPAO DO MUNICPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS
200042
0100
459064 360101
04
122 4002 1102
14.967,58
200042
0100
459065 360101
04
122 4002 1102
26.000,00
2264 - DESAPROPRIAO DE BENS IMVEIS DO MUNICPIO
200042
0100
449061 360101
15
451 4002 2264
18.697,82
200042
0100
449092 360101
15
451 4002 2264
1.431,37
5004 - ENCARGOS DA DVIDA FUNDADA EXTERNA
200042
0100
329022 360101
28
844 5001 5004
49.234,84
5005 - ENCARGOS COM O PASEP
200042
0100
339092 360101
28
846 5001 5005
0,85
5007 - ENCARGOS COM RGOS E ENTIDADES EXTINTAS
200042
0100
339092 360101
28
846 5001 5007
400.231,61
5014 - ENCARGOS COM RESTITUIO DE TRIBUTOS
200042
0100
339092 360101
04
129 5001 5014
3.903,68
514.467,75
370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2238 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200042
0100
339039 370101
08
122 4002 2238
784.062,60
200042
0100
339092 370101
08
122 4002 2238
42.993,94
827.056,54
500201 - INSTITUTO MUN. DE ENGENHARIA E FISCALIZAO DO TRNSITO
VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
3045 - CONTROLE OPERACIONAL DO TRNSITO
200042
0210
339039 500201
15
451 1023 3045
739.000,00

VALOR

61.352,75
64.800,00
126.152,75
160101 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
INFORMAO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
2047 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200042
0100
339093 160101
04
122 4002 2047
52.621,79
2249 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200042
0100
339039 160101
04
122 4002 2249
674.428,92
200042
0100
339047 160101
04
122 4002 2249
0,66
2250 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200042
0100
339030 160101
04
122 4002 2250
222.771,80
2254 - IMPLANTAO DE SISTEMAS DE INFORMTICA E APLICATIVOS
200042
0100
339039 160101
19
126 1053 2254
673.639,25
1.623.462,42
180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
1022 - AMPLIAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
200042
0100
449051 180101
12
361 1031 1022
1.540,00
1041 - IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGGICOS DA EDUCAO
ESPECIAL
200042
0100
339030 180101
12
367 1036 1041
40.000,00
200042
0100
339039 180101
12
367 1036 1041
326.000,00
200042
0100
449052 180101
12
367 1036 1041
182.000,00
1044 - AMPLIAO DE ESCOLAS RURAIS
200042
0100
449051 180101
12
361 1038 1044
2.382.478,73
1045 - CONSTRUO DE ESCOLAS RURAIS
200042
0100
449051 180101
12
361 1038 1045
3.765.513,48
2094 - REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
200042
0100
339039 180101
12
361 1031 2094
389.260,16
2159 - APOIO EDUCAO ESPECIAL
200042
0100
339030 180101
12
367 1036 2159
52.000,00
2166 - MANUTENO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR
200042
0100
339030 180101
12
361 1038 2166
2.700.000,00
200042
0100
339039 180101
12
361 1038 2166
1.993.036,67
2168 - REFORMA DE ESCOLAS RURAIS
200042
0100
339039 180101
12
361 1038 2168
706.310,96
12.538.140,00
190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
2101 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
DA SEMCOM
200042
0100
339030 190101
04
122 4002 2101
4.000,00
2202 - PUBLICIDADE LEGAL
200042
0100
339039 190101
04
131 1032 2202
124.266,30
2298 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PBLICA
200042
0100
339039 190101
04
131 1032 2298
50.000,00
178.266,30
210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
2046 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200042
0100
339039 210101
11
122 4002 2046
38.494,16
2330 - PROGRAMA DE QUALIFICAO TCNICA PROFISSIONAL - PROFITEC
200042
0100
339030 210101
11
334 1056 2330
4.390,00
42.884,16
230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
1032 - EXPANSO NA ATENO BSICA
200042
0100
449051 230901
10
301 1025 1032
205.316,24
200042
0294
449052 230901
10
301 1025 1032
110.134,33
1033 - EXPANSO NA ASSISTNCIA DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR
200042
0100
449051 230901
10
302 1026 1033
177.201,84
200042
0100
449092 230901
10
302 1026 1033
18.562,05
1115 - GESTO DO PROGRAMA LEITE DO MEU FILHO
200042
0100
339039 230901
10
301 1025 1115
114.234,86
1116 - GESTO DAS UNIDADES MVEIS DE SADE
200042
0100
339039 230901
10
301 1025 1116
770.833,50
2089 - GESTO DA EDUCAO E COMUNICAO NA SADE
200042
0100
339030 230901
10
128 1050 2089
2.228,00
2097 - GESTO DA ATENO BSICA
200042
0614
339030 230901
10
301 1025 2097
400.000,00
2117 - GESTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SADE
200042
0100
449052 230901
10
122 4002 2117
1.185,00
2122 - GESTO MUNICIPAL DO SUS
200042
0100
449052 230901
10
122 4002 2122
543.513,00
2257 - REFORMA DA GESTO MUNICIPAL DO SUS
200042
0100
449052 230901
10
122 4002 2257
247.961,00
2.591.169,82
270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
1084 - EXPANSO DO SISTEMA VIRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES
200042
0100
449051 270101
15
451 1060 1084
216.544,94
200042
0105
449051 270101
15
451 1060 1084
30.000,00
2111 - ILUMINAO DE EVENTOS
200042
0117
339039 270101
15
452 1046 2111
147.061,48
2198 - MANUTENO DA REDE DE ILUMINAO PBLICA
200042
0117
339039 270101
15
452 1046 2198
1.058.617,92
2243 - CONSERVAO DO SISTEMA VIRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES
200042
0117
449039 270101
15
451 1060 2243
10,00
2247 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200042
0100
339039 270101
15
122 4002 2247
91.486,58
200042
0100
339092 270101
15
122 4002 2247
3.692,86
1.547.413,78

560201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
4031 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200042
0210
449052 560201
15
122 4002 4031
7.000,00
LEGENDA:
FR
Fonte de Recurso
ND Natureza da Despesa
UG Unidade Gestora

F
SF
P

Funo
Subfuno
Programa

DECRETO N. 2.094, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

ABRE Crdito Adicional Suplementar que
especifica no Oramento Fiscal e da
Seguridade Social vigente da Administrao
Direta e Indireta.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exerccio das
atribuies e competncia que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o
artigo 128, inciso I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus,
CONSIDERANDO as disposies legais contidas nos
artigos 44 e 45 da Lei n 1.567/2011 e art. 6 da Lei n 1.622/2011,
DECRETA:
Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal e da Seguridade
Social vigente da Administrao Direta e Indireta, crdito adicional
suplementar de R$ 2.931.702,17 (dois milhes, novecentos e trinta e um
mil, setecentos e dois reais e dezessete centavos) conta do Inciso IV
(Anulao de Dotaes Oramentrias), do art. 44 da Lei n 1.567/2011,
como reforo aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I
deste Decreto.
Art. 2. O crdito de que trata o artigo anterior fica
automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e ser
compensado, com importncia de igual valor, mediante anulao das
dotaes especificadas no Anexo II deste Decreto.

Manaus, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

Edio 3077 Caderno II

370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2130 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200035
0100
319094
370101
08
122 4002
2130
39.222,22

Art. 3. Revogadas as disposies em contrrio, este

Decreto entra em vigor na data de sua publicao, operando seus efeitos
a partir de 27 de dezembro de 2012.

380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PBLICA

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2069 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMULSP
200035
0100
319094
380101
15
122 4002
2069

Manaus, 28 de dezembro de 2012.

430101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAO E ASSUNTOS FUNDIRIOS

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2338 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEHAF
200035
0100
319094
430101
16
122 4002
2338
500201 - INSTITUTO MUN. DE ENGENHARIA E FISCALIZAO DO TRNSITO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
4054 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO MANAUSTRANS
200035
0100
319013
500201
15
122 4002
4054

AO

4002

2023

130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
2259 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA PGM
200035
0100
319094
130101
03
122 4002
140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
2076 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAD
200035
0100
319094
140101
04
122 4002
150101 - GABINETE MILITAR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
2078 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200035
0100
319094
150101
04
122

P
4002

AO
2259

AO
2076

AO
2078

580201 - FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
4006 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200035
0100
319094
580201
13
122

341.180,44

18.333,33

VALOR
320.000,00

230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2114 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA GESTO MUNICIPAL DO SUS
200035
0100
319094
230901
10
122 4002
2114

AO

4002

2245

280101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2169 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMMAS
200035
0100
319094
280101
18
122 4002
2169
290101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
2036 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMGOV
200035
0100
319094
290101
04
122 4002

AO
2036

300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUO E ABASTECIMENTO

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2016 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200035
0100
319094
300101
20
122 4002
2016
310101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
2277 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAF
200035
0100
319094
310101
04
122 4002

AO
2277

AO

4002

2293

330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
2011 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMDEJ
200035
0100
319094
330101
27
122 4002

AO
2011

AO

4002

4006

VALOR
35.555,54

VALOR
590201 - FUNDAO ESCOLA DE SERVIO PBLICO MUNICIPAL
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
4034 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200035
0100
319094
590201
04
122 4002

109.693,13

AO
4034

VALOR
81.611,09

VALOR
600201 - FUNDAO MUNICIPAL DE EVENTOS E TURISMO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
4051 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200035
0100
319094
600201
23
122 4002

284.989,02

AO
4051

VALOR
71.444,48

VALOR
610201 - FUNDAO MUNICIPAL DE INCLUSO SOCIOEDUCACIONAL
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
4061 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FMDS
200035
0100
319094
610201
04
122 4002
4061

93.281,56

Anexo II
110101 - GABINETE CIVIL
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
2023 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200042
0100
319013
110101
04
122

210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
2056 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200035
0100
319094
210101
11
122 4002
2056
36.222,22

320101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
2293 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMJE
200035
0100
319094
320101
04
122

VALOR

VALOR

160101 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

INFORMAO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
2047 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200035
0100
319094
160101
04
122 4002
2047
327.130,60

270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
2245 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200035
0100
319094
270101
15
122

152.633,35

520201 - FUNDAO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
4009 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNDAO DR.THOMAS
200035
0100
319094
520201
08
122 4002
4009
56.500,00

Anexo I
110101 - GABINETE CIVIL
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
2023 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200035
0100
319094
110101
04
122

VALOR

AO

4002

2023

130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
2259 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA PGM
200042
0100
319013
130101
03
122 4002
5012 - ENCARGOS COM SENTENAS JUDICIAIS
200042
0100
319091
130101
28
846 5001

VALOR
91.577,72

AO

186.333,34

18.333,33

VALOR
25.000,39

VALOR

2259

985,97

5012

110.788,67
111.774,64

140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2076 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAD
200042
0100
339049
140101
04
122 4002
2076
2079 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS DA SEMAD
200042
0100
339030
140101
04
122 4002
2079

VALOR

VALOR

VALOR
812,00

0,39
812,39
FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

VALOR

160101 - SECRETARIA MUNIC. DE

INFORMAO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
2047 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200042
0100
319011
160101
04
122
200042
0100
319013
160101
04
122

85.549,33

VALOR
149.222,20

AO

4002
4002

2047
2047

VALOR
103,15
7.373,27
7.476,42

180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
2093 - PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
200042
0100
319092
180101
12
361 1031
2093
60.496,67
2182 - PESSOAL DA SEDE E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMED
200042
0100
319004
180101
12
361 4002
2182
5.597,14
66.093,81
210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
2056 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200042
0100
319004
210101
11
122 4002
2056
3.151,31
200042
0100
319011
210101
11
122 4002
2056
4.012,67
200042
0100
319013
210101
11
122 4002
2056
12.676,95
200042
0100
319092
210101
11
122 4002
2056
6.628,19
200042
0100
339046
210101
11
122 4002
2056
2.067,47
200042
0100
339049
210101
11
122 4002
2056
2.549,00
31.085,59
220101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO
VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2334 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CGM
200042
0100
319004
220101
04
122 4002
2334
1.803,17
200042
0100
319011
220101
04
122 4002
2334
39.795,59
200042
0100
319013
220101
04
122 4002
2334
15.065,28
200042
0100
319016
220101
04
122 4002
2334
4.266,67
200042
0100
339046
220101
04
122 4002
2334
381,00
200042
0100
339049
220101
04
122 4002
2334
617,00
61.928,71

VALOR
97.111,12

VALOR
55.777,77

VALOR
103.500,05

VALOR
114.833,33

340101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E COORDENAO DOS

BAIRROS
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
2312 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAC
200035
0100
319094
340101
14
122 4002
2312
61.667,00

Manaus, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
2245 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200042
0100
319004
270101
15
122
200042
0100
319011
270101
15
122
200042
0100
319013
270101
15
122
200042
0100
319016
270101
15
122
200042
0100
319092
270101
15
122
200042
0100
319096
270101
15
122
200042
0100
339046
270101
15
122
200042
0100
339049
270101
15
122

Edio 3077 Caderno II

AO

4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002

2245
2245
2245
2245
2245
2245
2245
2245

280101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2169 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMMAS
200042
0100
319011
280101
18
122 4002
2169
200042
0100
319013
280101
18
122 4002
2169
200042
0100
319096
280101
18
122 4002
2169
200042
0100
339046
280101
18
122 4002
2169
200042
0100
339049
280101
18
122 4002
2169
290101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
2036 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMGOV
200042
0100
319011
290101
04
122 4002
200042
0100
319013
290101
04
122 4002
200042
0100
339046
290101
04
122 4002
200042
0100
339049
290101
04
122 4002

AO
2036
2036
2036
2036

300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUO E ABASTECIMENTO

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2016 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200042
0100
319013
300101
20
122 4002
2016
310101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
2277 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAF
200042
0100
319013
310101
04
122 4002
320101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
2293 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMJE
200042
0100
339046
320101
04
122
200042
0100
339049
320101
04
122

AO
2277

AO

4002
4002

2293
2293

330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
2011 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMDEJ
200042
0100
319004
330101
27
122 4002
200042
0100
319011
330101
27
122 4002
200042
0100
319013
330101
27
122 4002
200042
0100
339046
330101
27
122 4002
200042
0100
339049
330101
27
122 4002

AO

520201 - FUNDAO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
4009 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNDAO DR.THOMAS
200042
0100
319011
520201
08
122 4002
4009
35.562,12
200042
0100
319013
520201
08
122 4002
4009
20.864,25
200042
0100
339049
520201
08
122 4002
4009
1.739,50
5009 - ENCARGOS ESPECIAIS DA FUNDAO DR.THOMAS
200042
0100
319091
520201
08
846 5001
5009
1.222,58
59.388,45
540201 - SUPERINTENDNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS
VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
4022 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SMTU
200042
0100
319013
540201
15
122 4002
4022
13.652,68

VALOR
210.437,23
40.421,68
304.746,94
8.400,00
40.415,65
10.376,80
5.677,89
19.269,07
639.745,26
VALOR

580201 - FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
4006 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200042
0100
319011
580201
13
122
200042
0100
319013
580201
13
122
200042
0100
339046
580201
13
122
200042
0100
339049
580201
13
122

129.110,80
35.725,03
48.853,27
10.263,97
8.516,00
232.469,07

600201 - FUNDAO MUNICIPAL DE EVENTOS E TURISMO

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
4051 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200042
0100
319011
600201
23
122
200042
0100
319013
600201
23
122
200042
0100
339046
600201
23
122
200042
0100
339049
600201
23
122

VALOR
562,91
15.166,26
1.100,00
605,00
17.434,17

22.141,93

VALOR
40.133,94

LEGENDA:
FR
Fonte de Recurso
ND
Natureza da Despesa
UG
Unidade Gestora

VALOR

AO

4002
4002
4002
4002

4051
4051
4051
4051

F
SF
P

VALOR
30.878,13
18.460,89
1.570,00
370,50
51.279,52
VALOR
38.711,04
6.999,98
1.820,00
899,00
48.430,02
VALOR
963,42
2.157,12
807,33
943,00
4.870,87

Funo
Subfuno
Programa

DECRETO N. 2.095, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

VALOR

ABRE Crdito Adicional Suplementar que

especifica no Oramento Fiscal e da
Seguridade Social vigente da Administrao
Direta e Indireta.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exerccio das
atribuies e competncia que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o
artigo 128, inciso I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus,
CONSIDERANDO as disposies legais contidas nos
artigos 44 e 45 da Lei n 1.567/2011 e art. 6 da Lei n 1.622/2011,
DECRETA:
Art. 1. Fica aberto, no Oramento Fiscal e da Seguridade
Social vigente da Administrao Direta e Indireta, crdito adicional
suplementar de R$ 32.932.405,59 (trinta e dois milhes, novecentos e
trinta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
conta do Inciso IV (Anulao de Dotaes Oramentrias), do art. 44
da Lei n 1.567/2011, como reforo aos Programas de Trabalho
especificados no Anexo I deste Decreto.

VALOR

1102

11.032,42

2264

57.472,79

5003
5003
5003

410.325,90
166.753,45
36.934,36

5007

400.092,69

Art. 2. O crdito de que trata o artigo anterior fica

automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e ser
compensado, com importncia de igual valor, mediante anulao das
dotaes especificadas no Anexo II deste Decreto.

5014
18.795,64
1.101.407,25
370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2130 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200042
0100
319013
370101
08
122 4002
2130
32.651,41
200042
0100
339046
370101
08
122 4002
2130
290,00
200042
0100
339049
370101
08
122 4002
2130
587,75
33.529,16
430101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAO E ASSUNTOS FUNDIRIOS
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2338 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEHAF
200042
0100
319013
430101
16
122 4002
2338
200042
0100
319016
430101
16
122 4002
2338
200042
0100
339046
430101
16
122 4002
2338
200042
0100
339049
430101
16
122 4002
2338

4006
4006
4006
4006

30,00
127,50
157,50

2011
2011
2011
2011
2011

AO

AO

610201 - FUNDAO MUNICIPAL DE INCLUSO SOCIOEDUCACIONAL

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
4061 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FMDS
200042
0100
319004
610201
04
122 4002
4061
200042
0100
319011
610201
04
122 4002
4061
200042
0100
319013
610201
04
122 4002
4061
200042
0100
339049
610201
04
122 4002
4061

VALOR

16.502,86
6.000,49
40.991,93
4.680,00
5.146,00
73.321,28
340101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E COORDENAO DOS BAIRROS
VALOR
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2312 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SEMAC
200042
0100
319011
340101
14
122 4002
2312
26.234,88
200042
0100
319013
340101
14
122 4002
2312
7.667,19
200042
0100
339046
340101
14
122 4002
2312
1.000,00
200042
0100
339049
340101
14
122 4002
2312
512,50
35.414,57
350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
2052 - ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAO
200042
0100
319013
350101
04
122 4002
2052
245.871,99
360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
1102 - PARTICIPAO DO MUNICPIO NO CAPITAL DE EMPRESAS
200042
0100
459064
360101
04
122 4002
2264 - DESAPROPRIAO DE BENS IMVEIS DO MUNICPIO
200042
0100
449061
360101
15
451 4002
5003 - ENCARGOS DA DVIDA FUNDADA INTERNA
200042
0100
329021
360101
28
843 5001
200042
0100
329022
360101
28
843 5001
200042
0100
469071
360101
28
843 5001
5007 - ENCARGOS COM RGOS E ENTIDADES EXTINTAS
200042
0100
339092
360101
28
846 5001
5014 - ENCARGOS COM RESTITUIO DE TRIBUTOS
200042
0100
339092
360101
04
129 5001

P
4002
4002
4002
4002

Art. 3. Revogadas as disposies em contrrio, este

Decreto entra em vigor na data de sua publicao, operando seus efeitos
a partir de 28 de dezembro de 2012.
Manaus, 28 de dezembro de 2012.

VALOR
6.677,76
833,30
110,00
661,50
8.282,56

Manaus, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

Edio 3077 Caderno II

Anexo I
130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO
ND
UG
F
EVENTO
FR
5012 - ENCARGOS COM SENTENAS JUDICIAIS
200035
0100
339091
130101
28

SF

AO

VALOR

846

5001

5012

14.103.533,37

2171 - MANUTENO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR - CRECHE - PNAEC

200042
0100
339030
180101
12
306
1041
2171
140.000,00
2172 - MANUTENO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR - PR-ESCOLA PNAEP
200042
0100
339030
180101
12
306
1041
2172
235.000,00
2180 - MANUTENO DA SEDE E DAMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMED
200042
0100
339039
180101
12
361
4002
2180
1.809.132,85
2183 - MANUTENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO
200042
0100
339039
180101
12
361
4002
2183
313.000,00
2185 - LOCAO DE IMVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA
SEMED
200042
0100
339036
180101
12
361
4002
2185
551.000,00
18.071.114,14
230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
1115 - GESTO DO PROGRAMA LEITE DO MEU FILHO
200042
0100
339039
230901
10
301
1025
1115
971.000,00
1116 - GESTO DAS UNIDADES MVEIS DE SADE
200042
0100
339039
230901
10
301
1025
1116
1.699.000,00
2118 - GESTO DA ASSISTNCIA DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR
200042
0100
339039
230901
10
302
1026
2118
805.674,43
2122 - GESTO MUNICIPAL DO SUS
200042
0100
339039
230901
10
122
4002
2122
197.959,08
200042
0100
449061
230901
10
122
4002
2122
410.000,00
4.083.633,51
270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
1052 - SANEAMENTO DE IGARAPS DE MANAUS
200042
0290
449051
270101
17
512
1068
1052
1.850.816,54
1084 - EXPANSO DO SISTEMA VIRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES
200042
0105
449051
270101
15
451
1060
1084
1.550.000,00
2243 - CONSERVAO DO SISTEMA VIRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES
200042
0105
449051
270101
15
451
1060
2243
602.040,92
4.002.857,46
330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
1069 - CONSTRUO E AMPLIAO DAS INSTALAES DE ESPORTE E LAZER
200042
0100
449051
330101
27
812
1002
1069
836.548,56

160101 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
2249 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200035
0100
339039
160101
04
122
4002
2249
115.643,71
2254 - IMPLANTAO DE SISTEMAS DE INFORMTICA E APLICATIVOS
200035
0100
339039
160101
19
126
1053
2254
83.639,25
199.282,96
180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
1028 - IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
200035
0100
339030
180101
12
361
1031
1028
478.397,14
1040 - IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGGICOS DA EDUCAO INFANTIL
200035
0100
339030
180101
12
365
1030
1040
120.000,00
1042 - IMPLANTAO DOS TELECENTROS DE INCLUSO DIGITAL
200035
0100
449051
180101
12
366
1037
1042
172.000,00
2091 - SUPRIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
200035
0100
339030
180101
12
361
1031
2091
703.899,00
200035
0100
449052
180101
12
361
1031
2091
9.806.110,00
2100 - REALIZAO DE EVENTOS E ATIVIDADES PEDAGGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
200035
0100
339030
180101
12
361
1031
2100
1.300.000,00
2168 - REFORMA DE ESCOLAS RURAIS
200035
0100
339039
180101
12
361
1038
2168
230.000,00
2181 - SUPRIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONS. PARA A SEDE E DEMAIS UNID.
ADMINISTRATIVAS
200035
0100
339030
180101
12
361
4002
2181
40.874,00
12.851.280,14
230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
2114 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA GESTO MUNICIPAL DO SUS
200035
0100
319092
230901
10
122
4002
2114
27.315,98
2119 - REFORMA E AMPLIAO NA ASSIST. DE MDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E
HOSPITALAR
200035
0100
339039
230901
10
302
1026
2119
179.305,08
2122 - GESTO MUNICIPAL DO SUS
200035
0100
339092
230901
10
122
4002
2122
73.951,32
200035
0100
339093
230901
10
122
4002
2122
37.129,08
317.701,46
270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
1048 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GUA
200035
0290
449051
270101
15
451
1073
1048
1.850.816,54
300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUO E ABASTECIMENTO
ND
UG
F
SF
P
AO
EVENTO
FR
2015 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200035
0100
339039
300101
20
122
4002
2015
360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF
ND
UG
F
SF
EVENTO
FR
5005 - ENCARGOS COM O PASEP
200035
0100
339047
360101
28
846
380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PBLICA
ND
UG
F
SF
EVENTO
FR
2061 - MANUTENO DA COLETA DE LIXO
200035
0105
339092
380101
15
452
2062 - TRATAMENTO E DESTINAO FINAL DOS RESDUOS
MANAUS
200035
0105
339092
380101
15
452
2063 - LIMPEZA DE IGARAPS
200035
0100
339039
380101
15
452

AO

5001

5005

AO

VALOR

1005

580201 - FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES

ND
UG
F
SF
P
EVENTO
FR
3010 - REVITALIZAO DO STIO HISTRICO DA CIDADE DE MANAUS
200035
0100
449051
580201
13
391
1016

2062
2063

AO
3010

AO

4002
4002

2052
2052

370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL

ND
UG
F
SF
EVENTO
FR
2211 - INDICE DE GESTO DESCENTRALIZADO - IGD
200042
0100
339092
370901
08
422
200042
0100
339093
370901
08
422

AO

1066
1066

2211
2211

VALOR
4.184.998,22
109.934,09
4.294.932,31
VALOR
0,30
2.457,00
2.457,30

370902 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE

ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
2225 - APOIO TECNICO FINANCEIRO A REDE DE SERVIOS PARA PROTEO A INFNCIA E
ADOLESCNCIA
200042
0100
339092
370902
08
243
1075
2225
250,00

356.100,00

VALOR
294.000,00

430101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAO E ASSUNTOS FUNDIRIOS

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
2340 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SEHAF
200042
0100
339039
430101
16
122
4002
2340

VALOR

430901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAO

ND
UG
F
SF
P
EVENTO
FR
1058 - CONSTRUO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES
200042
0100
449051
430901
16
482
1080

1005
2061
274.217,26
SLIDOS NO ATERRO SANITRIO DE
1005

350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
2052 - ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAO
200042
0100
339039
350101
04
122
200042
0100
339092
350101
04
122

1.877.823,66

AO
1058

VALOR
1.380,00
VALOR
17.051,19

520201 - FUNDAO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
FR
EVENTO
3029 - MELHOR IDADE NOS BAIRROS.
200042
0100
335039
520201
08
241
1004
3029
586,00
3030 - AMPLIAO DAS INSTALAES FISICAS DA FUNDAO DE APOIO AO IDOSO "DR.THOMAS"
200042
0100
449051
520201
08
241
1004
3030
402.128,65
4004 - ATENDIMENTO DE LONGA PERMANENCIA
200042
0100
339039
520201
08
241
1004
4004
52.801,30
200042
0100
449052
520201
08
241
1004
4004
10.094,80
4005 - ATENDIMENTO NO CENTRO DE CONVIVENCIA "PARQUE MUNICIPAL DO IDOSO"
200042
0100
449052
520201
08
241
1004
4005
96.188,00
4010 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA A MANUTENO FUNCIONAL DA FUNDAO DR.
THOMAS
200042
0100
339039
520201
08
122
4002
4010
195.399,38
757.198,13
540201 - SUPERINTENDNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
3011 - CONSTRUO E RECUPERAO DE TERMINAIS
200042
0100
449051
540201
15
453
1022
3011
137.556,00
3015 - CORREDORES EXCLUSIVOS DE NIBUS
200042
0100
449092
540201
15
453
1022
3015
239.425,15
4025 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA SMTU
200042
0100
339039
540201
15
122
4002
4025
76.032,67
453.013,82
580201 - FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
4007 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200042
0100
339036
580201
13
122
4002
4007
40.930,14
200042
0100
339039
580201
13
122
4002
4007
53.519,75
200042
0100
339047
580201
13
122
4002
4007
12.937,97
4008 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200042
0100
449052
580201
13
122
4002
4008
33.899,30
4014 - PROMOO, REALIZAO E APOIO EVENTOS FESTIVOS ARTSTICOS E CULTURAIS
200042
0100
339036
580201
13
392
1015
4014
45.600,00
200042
0100
339039
580201
13
392
1015
4014
76.823,73
263.710,89
580903 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
4024 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE
CULTURA
200042
0100
339039
580903
13
122
4002
4024
21.588,00

525.000,00
2.677.040,92
VALOR
282.650,20

Anexo II
180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
1022 - AMPLIAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
200042
0100
449051
180101
12
361
1031
1022
2.775.460,00
1024 - DESAPROPRIAO DE IMVEIS PARA IMPLANTAO DE ESCOLAS
200042
0100
449093
180101
12
361
1031
1024
402.000,00
1028 - IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
200042
0100
449052
180101
12
361
1031
1028
849.309,76
1040 - IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGGICOS DA EDUCAO INFANTIL
200042
0100
449052
180101
12
365
1030
1040
139.000,00
1042 - IMPLANTAO DOS TELECENTROS DE INCLUSO DIGITAL
200042
0100
335043
180101
12
366
1037
1042
295.000,00
200042
0100
339030
180101
12
366
1037
1042
371.000,00
200042
0100
339039
180101
12
366
1037
1042
155.000,00
2087 - LOCAO DE IMVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
200042
0100
339039
180101
12
361
1031
2087
104.000,00
2092 - GESTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
200042
0100
339031
180101
12
361
1031
2092
1.300.000,00
200042
0100
339039
180101
12
361
1031
2092
2.437.400,43
2149 - MANUTENO DA EDUCAO INFANTIL
200042
0100
339039
180101
12
365
1030
2149
1.200.000,00
200042
0100
339092
180101
12
365
1030
2149
392.000,00
2161 - MATERIAL DIDTICO ESPECFICO PARA A EJA
200042
0100
339032
180101
12
366
1037
2161
87.000,00
2167 - APOIO AO ENSINO RURAL
200042
0100
339030
180101
12
361
1038
2167
899.476,76
200042
0100
339039
180101
12
361
1038
2167
404.206,49
200042
0100
449052
180101
12
361
1038
2167
1.705.000,00
2170 - MANUTENO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL)
- PNAEF
200042
0100
339030
180101
12
306
1041
2170
1.507.127,85

Manaus, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

Edio 3077 Caderno II

600201 - FUNDAO MUNICIPAL DE EVENTOS E TURISMO

ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
4015 - PROMOO TURSTICA DE MANAUS
200042
0100
335030
600201
23
695
1016
4015
6.131,66
200042
0100
335039
600201
23
695
1016
4015
3.642,92
200042
0100
339014
600201
23
695
1016
4015
41,35
4052 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL.
200042
0100
339037
600201
23
122
4002
4052
608,71
200042
0100
339039
600201
23
122
4002
4052
8.015,94
200042
0100
339092
600201
23
122
4002
4052
0,07
200042
0100
339093
600201
23
122
4002
4052
8,73
4053 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
200042
0100
339030
600201
23
122
4002
4053
16.569,94
200042
0100
449052
600201
23
122
4002
4053
50.978,06
4019 - SINALIZAO DOS ESPAOS DE INTERESSE TURSTICO
200042
0100
449051
600201
23
695
1016
4019
9.200,00
95.197,38
610201 - FUNDAO MUNICIPAL DE INCLUSO SOCIOEDUCACIONAL
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
4060 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA FMDS
200042
0100
339039
610201
04
122
4002
4060
8.195,37
4062 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL DA FMDS
200042
0100
339030
610201
04
122
4002
4062
6.203,05
4063 - CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS DA FMDS
200042
0100
339014
610201
04
128
1050
4063
5.134,48
200042
0100
339039
610201
04
128
1050
4063
11.940,00
31.472,90
LEGENDA:
FR
Fonte de Recurso
F
Funo
ND
Natureza da Despesa
SF
Subfuno
UG
Unidade Gestora
P
Programa

Manaus, 28 de dezembro de 2012.

Anexo I
150101 - GABINETE MILITAR
EVENTO
FR
ND
UG
F
2086 - MANUTENO DA GUARDA METROPOLITANA
205033
0624
339039
150101
06
205033
0624
449052
150101
06

SF

AO

VALOR

181
181

1040
1040

2086
2086

24.110,85
867.469,30
891.580,15

160102 - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRAO DA FAZENDA MUNICIPAL

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
1063 - CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS
205036
0690
339039
160102
04
128
1024
1063
205033
0694
339036
160102
04
128
1024
1063
205033
0694
339039
160102
04
128
1024
1063
1099 - APOIO GESTO ADMINISTRATIVA E FISCAL
205033
0694
449052
160102
04
129
1024
1099

DECRETO N. 2.096, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012

160103 - PROGRAMA DE MODERNIZAO DA ADMINISTRAO TRIBUTRIA

ND
UG
F
SF
P
AO
EVENTO
FR
1064 - IMPLANTAO DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADA
205036
0290
449039
160103
04
129
1024
1064

CANCELA os saldos de dotaes

oramentrias disponveis, ABRE Crdito
Adicional Suplementar e ATUALIZA a
previso oramentria da receita do exerccio
financeiro de 2012.

VALOR
1.819,50
3.750,00
148.409,60
30.000,00
183.979,10
VALOR
2.150.000,00

180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO

ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
1040 - IMPLEMENTAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGGICOS DA EDUCAO INFANTIL
205033
0321
339030
180101
12
365
1030
1040
3.399,00
205033
0321
449052
180101
12
365
1030
1040
3.604,40
1042 - IMPLANTAO DOS TELECENTROS DE INCLUSO DIGITAL
205033
0624
449052
180101
12
366
1037
1042
7.274.404,00
2091 - SUPRIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
205033
0321
449052
180101
12
361
1031
2091
129,60
2092 - GESTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
205033
0321
339039
180101
12
361
1031
2092
48.429,01
2149 - MANUTENO DA EDUCAO INFANTIL
205033
0321
339039
180101
12
365
1030
2149
119.352,38
2166 - MANUTENO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR
205033
0315
339039
180101
12
361
1038
2166
32.016,00
2170 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENT. ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) - PNAEF
205033
0315
339030
180101
12
306
1041
2170
2.163.556,77
2172 - MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR - PR-ESCOLA - PNAEP
205033
0315
339030
180101
12
306
1041
2172
563.950,34
2173 - MANUTENO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR INDGENA - PNAEI
205033
0315
339030
180101
12
306
1041
2173
58.216,00
2174 - MANUTENO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR - EJA - PNAE EJA
205033
0315
339030
180101
12
306
1041
2174
205.064,00
10.472.121,50
230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
2097 - GESTO DA ATENO BSICA
205033
0614
339030
230901
10
301
1025
2097
804.333,44
205033
0614
339033
230901
10
301
1025
2097
32.740,80
205033
0614
339036
230901
10
301
1025
2097
72.000,00
205033
0614
339039
230901
10
301
1025
2097
1.275.614,04
205033
0614
449052
230901
10
301
1025
2097
263.339,00
2120 - GESTO DA VIGILNCIA SANITRIA
205033
0614
339030
230901
10
304
1039
2120
30.000,00
205033
0614
449052
230901
10
304
1039
2120
110.000,00
2121 - GESTO DA VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA E AMBIENTAL
205033
0614
339039
230901
10
305
1042
2121
500.907,91
205033
0614
449052
230901
10
305
1042
2121
120.000,00
2123 - GESTO DA ASSISTNCIA FARMACUTICA
205033
0614
339032
230901
10
303
1035
2123
2.340,00
3.211.275,19
270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
1051 - CONSTRUO DE VIADUTOS
205036
0291
449051
270101
15
451
1060
1051
4.528.823,21
1052 - SANEAMENTO DE IGARAPS DE MANAUS
205036
0690
449092
270101
17
512
1068
1052
135.816,34
1068 - IMPLANTAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA - DIMICRO
205036
0291
449051
270101
15
451
1083
1068
2.588.887,10
1084 - EXPANSO DO SISTEMA VIRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES
205036
0290
449051
270101
15
451
1060
1084
41.250.000,00
2107 - CUSTEIO DA REDE DE ILUMINAO PBLICA
205033
0317
339039
270101
15
452
1046
2107
654.431,27
2110 - ILUMINAO ARTSTICA
205033
0317
339039
270101
15
452
1046
2110
6.593.229,54
55.751.187,46
270102 - PROG. DE DESENV. URBANO E INCLUSO SCIO-AMBIENTAL DE MANAUS
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
1014 - DESENVOLVER UMA NOVA EDUCAO SOCIAL
205036
0291
339035
270102
15
127
1027
1014
141.600,00
2286 - CONTRATAO DE SERVIOS DO PROURBIS
205036
0291
339035
270102
15
127
1027
2286
2.033.000,00
2.174.600,00

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exerccio das

atribuies e competncia que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o
artigo 128, inciso I, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus, e
CONSIDERANDO as disposies legais contidas nos
artigos 44 e 45 da Lei n 1.567/2011 e art. 6 da Lei n 1.622/2011,
CONSIDERANDO que algumas previses adicionais da
receita oramentria no se confirmaram no final do exerccio financeiro,
CONSIDERANDO ainda que uma parcela significativa de
dotaes oramentrias originadas de crditos adicionais abertos por
supervit financeiro de exerccios anteriores e de operaes de crditos
realizadas no exerccio apresentam montante significativo de saldo
disponvel,
D E C R E T A:
Art. 1. Ficam cancelados os saldos das dotaes
oramentrias especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2. Fica aberto, no Oramento Fiscal vigente da
Administrao Direta, crdito adicional suplementar de R$ 12.648.775,73
(doze milhes, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e setenta e
cinco reais e setenta e trs centavos), conta do Inciso IV (Anulao de
Dotaes Oramentrias), do art. 44 da Lei n. 1.567/2011, como reforo
aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.
Art. 3. O crdito de que trata o artigo anterior fica
automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e ser
compensado, com importncia de igual valor, mediante anulao das
dotaes especificadas no Anexo III deste Decreto.
Art. 4. Em decorrncia do que trata o artigo 1., as
previses adicionais das rubricas de receitas constantes no Anexo IV
deste Decreto ficam reduzidas de acordo com os montantes nele
especificados.
Art. 5. Revogadas as disposies em contrrio, este
Decreto entra em vigor na data de sua publicao, operando seus efeitos
a partir de 27 de dezembro de 2012.

Manaus, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

280901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
2187 - APOIO A PROJETOS AMBIENTAIS
205033
0610
339030
280901
18
541
1081
205033
0610
339039
280901
18
541
1081
205033
0610
449052
280901
18
541
1081

Edio 3077 Caderno II

AO

VALOR

2187
2187
2187

5.464,14
10.173,52
4.825,00
20.462,66

370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

ND
UG
F
SF
P
AO
EVENTO
FR
2229 - MANUTENO DE CREAS
205033
0624
339030
370101
08
422
1063
2229
205033
0624
339036
370101
08
422
1063
2229
205033
0624
339039
370101
08
422
1063
2229
205033
0624
339047
370101
08
422
1063
2229
205033
0694
339030
370101
08
422
1063
2229
205033
0694
339039
370101
08
422
1063
2229
370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL
ND
UG
F
SF
EVENTO
FR
2189 - PROGRAMA DE ATENO INTEGRAL A FAMLIA - PAIF
205033
0629
339039
370901
08
422
2204 - SERVIO DE PROTEO SOCIAL ESPECIAL - CREAS
205033
0629
339030
370901
08
422
2208 - PROJOVEM ADOLESCENTE
205033
0629
339030
370901
08
422
205033
0629
339039
370901
08
422
2211 - INDICE DE GESTO DESCENTRALIZADO - IGD
205033
0629
339039
370901
08
422

180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO

ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
2173 - MANUTENO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR INDGENA - PNAEI
200042
0315
339030
180101
12
306
1041
2173
200.000,00
2174 - MANUTENO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR - EJA - PNAE EJA
200042
0315
339030
180101
12
306
1041
2174
200.000,00
400.000,00
270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
1052 - SANEAMENTO DE IGARAPS DE MANAUS
200042
0290
449051
270101
17
512
1068
1052
3.866.247,39

VALOR
7.104,17
14.476,86
27.972,80
9.330,11
3.934,95
3.934,95
66.753,84

AO

VALOR

1066

2189

60.800,00

1066

2204

154.964,20

1066
1066

2208
2208

693.645,00
176.941,06

1066

2211

241.268,27
1.327.618,53

270102 - PROG. DE DESENV. URBANO E INCLUSO SCIO-AMBIENTAL DE MANAUS

ND
UG
F
SF
P
AO
EVENTO
FR
1008 - URBANIZAR DE FORMA INTEGRADA REAS CARENTES DA CIDADE
200042
0291
449051
270102
15
127
1027
1008
1012 - CONSTRUO DE CENTROS DE ASSISTNCIA SOCIAL
200042
0291
449051
270102
15
244
1027
1012
1082 - CONSTRUIR INTERCEPTORES DE ESGOTO
200042
0291
449051
270102
15
127
1027
1082
1083 - CONSTRUIR ESTAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
200042
0291
449051
270102
15
127
1027
1083
LEGENDA:
Fonte de Recurso
FR
ND
Natureza da Despesa
UG
Unidade Gestora

370902 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE

EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
2225 - APOIO TECNICO FINAN. A REDE DE SERVIOS P/ PROTEO A INFNCIA E ADOLESCNCIA
205033
0610
335030
370902
08
243
1075
2225
34.650,00
205033
0610
335036
370902
08
243
1075
2225
45.800,00
205033
0610
335039
370902
08
243
1075
2225
2.250,00
205033
0610
445052
370902
08
243
1075
2225
26.435,00
109.135,00
540201 - SUPERINTENDNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
4022 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SMTU
205033
0610
319011
540201
15
122
4002
4022
34,13
560201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
4030 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
205033
0610
339039
560201
15
122
4002
4045 - FISCALIZAO E INSPEO DE OBRAS E POSTURAS
205033
0610
339039
560201
15
125
1048
4065 - MANUTENO E CONSERVAO DO PARQUE CIDADE DA CRIANA
205033
0610
339039
560201
15
122
1105
560901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ND
UG
F
SF
P
EVENTO
FR
4047 - GESTO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL
205033
0610
339039
560901
15
451
1070
205033
0610
449051
560901
15
451
1070

AO

VALOR

4030

6.694,57

4045

90.824,00

4065

5.658,08
103.176,65

AO

VALOR

4047
4047

410.211,65
142.662,53
552.874,18

F
SF
P

VALOR
5.355.014,74
922.219,06
1.000.000,00
1.000.000,00
8.277.233,80

Funo
Subfuno
Programa

Anexo IV
Cdigo

Especificao da Receita

Fonte de
Recurso

Valor R$

2114.03.02 CF N 216.881-25/07-Saneam.P/Todos-Mindu/SEMINF

0290

1.730.628,06

2114.05.02 Programa de Modernizao da Adm. Tributria - PMAT

2114.99.05 CF N 272.402-94/09-Prog.San.P/Todos II- Etapa Mindu

0290
0290

2.150.000,00
805.368,19

2114.99.06 CF N 347.472-49/10-PR-TRANSPORTE- guas Claras I e II

2123.99.01 PROURBIS-PROG.DESENV.URB.E INCLUS SOC-AMBIENT

0290
0291

41.250.000,00
2.174.600,00

2123.99.02 PRO-MANAUS - CAF/SEMINF

2123.99.03 PRO-MANAUS - CAF/DIMICRO

0291
0291

4.528.823,21
2.588.887,10

TOTAL DO ANEXO

55.228.306,56

DECRETO N 2.015, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012, PUBLICADO

NO DOM N 3054, DE 23/12/2012,
ERRATA

580201 - FUNDAO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES

ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
4007 - CONTRATAO DE SERVIOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
205033
0610
339092
580201
13
122
4002
4007
3.855,00
4008 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENO FUNCIONAL
205033
0610
339030
580201
13
122
4002
4008
177,00
205033
0610
449052
580201
13
122
4002
4008
3.691,50
7.723,50

ONDE SE L:
...,

Anexo II
160102 - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRAO DA FAZENDA MUNICIPAL
EVENTO
FR
ND
UG
F
SF
P
AO
1063 - CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS
200035
0694
339036
160102
04
128
1024
1063
200035
0694
339039
160102
04
128
1024
1063
1099 - APOIO GESTO ADMINISTRATIVA E FISCAL
200035
0694
449052
160102
04
129
1024
1099
160103 - PROGRAMA DE MODERNIZAO DA ADMINISTRAO TRIBUTRIA
ND
UG
F
SF
P
AO
EVENTO
FR
1064 - IMPLANTAO DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADA
200035
0290
449039
160103
04
129
1024
1064

Art. 3 Os pagamentos a serem realizados pelas unidades

gestoras obedecero aos seguintes critrios:

VALOR
3.750,00
74.908,85

I a data-limite para pagamento pela Administrao Direta

e entidades da Administrao Indireta ser at o dia 27-12-2012;

26.635,69
105.294,54
VALOR

LEIA-SE:

2.144.039,15

...,

180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO

ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
2172 - MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAO ESCOLAR - PR-ESCOLA - PNAEP
200035
0315
339030
180101
12
306
1041
2172
400.000,00

Art. 3 Os pagamentos a serem realizados pelas unidades

gestoras obedecero aos seguintes critrios:

270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
1051 - CONSTRUO DE VIADUTOS
200035
0291
449051
270101
15
451
1060
1051
4.294.717,94
1068 - IMPLANTAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA - DIMICRO
200035
0291
449051
270101
15
451
1083
1068
2.550.066,21
1084 - EXPANSO DO SISTEMA VIRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES
200035
0290
449051
270101
15
451
1060
1084
1.722.208,24
8.566.992,39
270102 - PROG. DE DESENV. URBANO E INCLUSO SCIO-AMBIENTAL DE MANAUS
ND
UG
F
SF
P
AO
VALOR
EVENTO
FR
2286 - CONTRATAO DE SERVIOS DO PROURBIS
200035
0291
339035
270102
15
127
1027
2286
1.432.449,65

I a data-limite para pagamento pela Administrao Direta

e entidades da Administrao Indireta ser at o dia 28-12-2012;
Manaus, 28 de dezembro de 2012.

Anexo III
160102 - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRAO DA FAZENDA MUNICIPAL
ND
UG
F
SF
P
AO
EVENTO
FR
1060 - CONSTRUO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA SEMEF
200042
0694
339039
160102
04
129
1024
1060
1063 - CAPACITAO DE RECURSOS HUMANOS
200042
0694
335036
160102
04
128
1024
1063

VALOR
23.794,54
81.500,00
105.294,54

Manaus, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

Edio 3077 Caderno II

Alterao 36
Alterao 37
Alterao 38
Alterao 39
Alterao 40
Alterao 41
Alterao 42
Alterao 43
Alterao 44
Alterao 45
Alterao 46
Alterao 47
Alterao 48
Alterao 49
Alterao 50
Alterao 51
Alterao 52
Alterao 53
Alterao 54
Alterao 55
Alterao 56
Alterao 57
Total

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS,

PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO
PORTARIA N. 012 - QDD/2012-SEMEF
O SECRETRIO MUNICIPAL DE FINANAS,
PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAO, no exerccio
das atribuies e competncia que lhe conferem os artigos 86, inciso IV,
e 128, inciso II, da Lei Orgnica do Municpio de Manaus,
CONSIDERANDO a autorizao contida no inciso II do
artigo 43 da Lei n 1.567, de 4 de julho de 2011,

330101
350101
350101
370101
370101
370902
380101
380101
500201
500201
500201
500201
500201
500201
520201
540201
540201
540201
540201
560201
560201
610201

27
04
04
08
08
08
15
15
15
15
15
15
15
15
08
15
15
15
15
15
15
04

122
122
122
122
122
243
122
122
451
451
122
122
122
122
241
122
122
122
122
122
451
122

4002
4002
4002
4002
4002
1075
4002
4002
1023
1023
4002
4002
4002
4002
1004
4002
4002
4002
4002
4002
1048
4002

RESOLVE:

2011
2052
2052
2130
2238
2225
2069
2069
3044
3044
4054
4054
4054
4054
4004
4022
4022
4025
4025
4035
4039
4061

319011
339014
339092
319004
339036
335039
319004
319013
339036
339039
319011
319013
319013
319094
339092
319092
319094
339092
339093
339049
339030
319013

0100
0100
0100
0100
0100
0610
0100
0100
0210
0210
0100
0100
0126
0100
0210
0100
0210
0210
0210
0210
0210
0100

Natureza de
Despesa
339033
319003
319011
319013
339014
339018
339049
319004
319016
319092
319096
339049
319013
319003
319016
319092
319096
319004
319011
319016
319092
339032
335043
319013
339092
339039
319011
319013
339030
319004
319011
339046
319011
339039
319013
319092
339046
319013
319092
319013
339046
339046
319013
319004
319013
319016
339039
339092
319011
339039
335030
319011
319013
339030
339092
339093
319011
319016
319091
319094
319011
339030
319011
319011
339039
339046
339039
319011

Fonte de
Recursos
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0118
0100
0100
0118
0118
0321
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0610
0100
0100
0210
0210
0210
0100
0100
0100
0100
0126
0210
0100
0210
0210
0210
0210
0100

30.000,00
2.763,73
650.000,00
3.091,95
4.239,48
25.200,00
45.775,84
50.000,00
32.000,00
40.479,78
5.000,00
61.644,20
3.191,99
30.000,00
602,45
764,00
137.000,00
60.000,00
70.000,00
2.850,00
31.200,00
1.000,00
11.917.586,56

ANEXO II
QDD - DECRSCIMO

Art. 1 Promover, conforme os anexos I e II desta Portaria,

as alteraes do Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) do
oramento de 2012, das Unidades Gestoras especificadas nos
respectivos anexos.

Alteraes
Alterao 1
Alterao 2
Alterao 3
Alterao 4
Alterao 5
Alterao 6
Alterao 7
Alterao 8
Alterao 9
Alterao 10
Alterao 11
Alterao 12
Alterao 13
Alterao 14
Alterao 15
Alterao 16
Alterao 17
Alterao 18
Alterao 19
Alterao 20
Alterao 21
Alterao 22
Alterao 23
Alterao 24
Alterao 25
Alterao 26
Alterao 27
Alterao 28
Alterao 29
Alterao 30
Alterao 31
Alterao 32
Alterao 33
Alterao 34
Alterao 35
Alterao 36
Alterao 37
Alterao 38
Alterao 39
Alterao 40
Alterao 41
Alterao 42
Alterao 43
Alterao 44
Alterao 45
Alterao 46
Alterao 47
Alterao 48
Alterao 49
Alterao 50
Alterao 51
Alterao 52
Alterao 53
Alterao 54
Alterao 55
Alterao 56
Alterao 57
Alterao 58
Alterao 59
Alterao 60
Alterao 61
Alterao 62
Alterao 63
Alterao 64
Alterao 65
Alterao 66
Alterao 67
Alterao 68
Total

Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicao, operando seus efeitos a partir de 3 de Dezembro de 2012.
PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Manaus, 28 de dezembro de 2012.

ANEXO I
QDD - ACRSCIMO
Alteraes
Alterao 1
Alterao 2
Alterao 3
Alterao 4
Alterao 5
Alterao 6
Alterao 7
Alterao 8
Alterao 9
Alterao 10
Alterao 11
Alterao 12
Alterao 13
Alterao 14
Alterao 15
Alterao 16
Alterao 17
Alterao 18
Alterao 19
Alterao 20
Alterao 21
Alterao 22
Alterao 23
Alterao 24
Alterao 25
Alterao 26
Alterao 27
Alterao 28
Alterao 29
Alterao 30
Alterao 31
Alterao 32
Alterao 33
Alterao 34
Alterao 35

Unidade
Funo Subfuno
Gestora
010101
01
122
010101
01
122
010101
01
122
010101
01
122
110101
04
122
110101
04
122
130101
03
122
130101
03
122
140101
04
122
140101
04
122
140101
04
122
150101
04
122
160101
04
122
160101
04
122
180101
12
361
180101
12
366
180101
12
361
180101
12
361
180101
12
361
180101
12
365
180101
12
365
180101
12
361
180101
12
361
180101
12
361
190101
04
122
190101
04
131
230901
10
301
230901
10
301
230901
10
122
230901
10
122
230901
10
302
230901
10
302
300101
20
122
310101
04
122
320101
04
122

Programa

Ao

4001
4001
4001
4001
4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002
1031
1037
1031
1031
1031
1030
1030
4002
4002
4002
4002
1032
1025
1025
4002
4002
1026
1026
4002
4002
4002

2004
2005
2005
2005
2023
2023
2259
2259
2076
2076
2076
2078
2047
2047
1028
1042
2093
2093
2094
2147
2149
2182
2182
2182
2099
2202
2113
2113
2114
2114
2115
2115
2016
2277
2293

Natureza de
Despesa
339039
319092
319094
339046
319011
339046
319004
319011
319004
319013
319016
319013
319004
319011
339030
339039
319011
339049
339092
319004
339039
319011
319013
339049
319013
339092
319011
339049
319011
319094
319011
339049
339049
319011
319011

Fonte de
Recursos
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0118
0100
0100
0118
0321
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100

Valor - R$
38.000,00
1.375.000,00
1.619.000,00
192.000,00
306.579,45
1.240,00
2.399,48
142.600,52
55.526,89
19.344,53
19.344,53
13.319,94
7.309,62
29.329,32
792.220,00
65.000,00
1.638.311,05
100,00
1.500,00
377.000,00
42.299,30
2.237.000,00
43.000,00
130.000,00
2.872,64
28.818,00
99.282,08
3.472,67
349.602,73
78.756,99
894.858,33
3.620,00
840,00
13.299,66
7.935,41

10

Unidade
Funo Subfuno
Gestora
010101
01
122
010101
01
122
010101
01
122
010101
01
122
010101
01
122
010101
01
122
010101
01
122
110101
04
122
110101
04
122
110101
04
122
110101
04
122
110101
04
122
130101
03
122
140101
04
122
140101
04
122
140101
04
122
140101
04
122
150101
04
122
150101
04
122
160101
04
122
160101
04
122
180101
12
361
180101
12
366
180101
12
361
180101
12
361
180101
12
361
180101
12
365
180101
12
365
180101
12
365
180101
12
361
180101
12
361
180101
12
361
190101
04
122
190101
04
131
230901
10
301
230901
10
301
230901
10
301
230901
10
122
230901
10
122
230901
10
302
230901
10
302
300101
20
122
310101
04
122
320101
04
122
320101
04
122
330101
27
122
350101
04
122
350101
04
122
370101
08
122
370101
08
122
370902
08
243
380101
15
122
380101
15
122
500201
15
451
500201
15
451
500201
15
451
500201
15
122
500201
15
122
500201
15
122
500201
15
122
500201
15
122
520201
08
241
540201
15
122
540201
15
122
540201
15
122
560201
15
122
560201
15
451
610201
04
122

Programa

Ao

4001
4001
4001
4001
4001
4001
4001
4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002
1031
1037
1031
1031
1031
1030
1030
1030
4002
4002
4002
4002
1032
1025
1025
1025
4002
4002
1026
1026
4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002
4002
1075
4002
4002
1023
1023
1023
4002
4002
4002
4002
4002
1004
4002
4002
4002
4002
1048
4002

2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2023
2023
2023
2023
2023
2259
2076
2076
2076
2076
2078
2078
2047
2047
1028
1042
2093
2093
2094
2147
2147
2149
2182
2182
2182
2099
2202
2113
2113
2113
2114
2114
2115
2115
2016
2277
2293
2293
2011
2052
2052
2130
2238
2225
2069
2069
3044
3044
3044
4054
4054
4054
4054
4054
4004
4022
4022
4025
4035
4039
4061

Valor - R$
38.000,00
17.000,00
1.427.000,00
1.550.000,00
68.000,00
94.000,00
30.000,00
155.505,74
8.733,28
95.791,13
46.549,30
1.240,00
145.000,00
19.487,05
18.457,11
5.042,86
51.228,93
2.624,88
10.695,06
35.737,07
901,87
792.220,00
65.000,00
1.638.311,05
100,00
1.500,00
250.000,00
127.000,00
42.299,30
2.237.000,00
43.000,00
130.000,00
2.872,64
28.818,00
99.071,90
210,18
3.472,67
398.771,39
29.588,33
894.858,33
3.620,00
840,00
13.299,66
100,00
7.835,41
30.000,00
650.000,00
2.763,73
3.091,95
4.239,48
25.200,00
73.020,70
22.755,14
31.583,50
15.967,41
24.928,87
424,41
8.650,22
63.871,60
23.697,97
3.191,99
602,45
764,00
137.000,00
130.000,00
2.850,00
31.200,00
1.000,00
11.917.586,56

Manaus, sexta-feira, 28 de dezembro de 2012

Edio 3077 Caderno II

Art. 7 Os estabelecimentos que tiverem trs ou mais

bombeiros civis devero constituir o Chefe de Brigada.

Poder Legislativo

Art. 8 Compete aos Bombeiros Civis:

FAO saber que a Cmara Municipal de Manaus aprovou, e eu

PROMULGO, nos termos dos artigos 45, inciso II; 65, 7. e 8., da Lei
Orgnica do Municpio de Manaus, e artigo 213 do Regimento Interno:

I Aes de Preveno:
a)
b)
c)
d)

LEI N. 331 DE 26/12/2012

DISPE sobre o servio de bombeiros civis e
fixa as exigncias de segurana para
estabelecimentos ou eventos de grande
concentrao pblica e d outras providncias.

avaliar os riscos existentes;

elaborar relatrio das irregularidades encontradas;
treinar a populao para o abandono da edificao;
inspecionar periodicamente os equipamentos de

proteo;
e) informar com antecedncia s autoridades
competentes sobre os exerccios simulados;
f) planejar aes de pr-incndio;
g) vistoriar as vlvulas de controle do sistema de
chuveiros automticos;
h) implementar plano de combate e abandono.

Art. 1 Fica obrigatria a existncia do servio de

bombeiros civis em todos os estabelecimentos ou eventos de grande
concentrao pblica no mbito do municpio de Manaus.

II Aes de emergncia:

1 Os estabelecimentos e os eventos de grande

concentrao pblica sero definidos em regulamento a ser editado pelo
Chefe do Executivo Municipal.

a) identificar a situao;
b) auxiliar no abandono da edificao;
c) acionar imediatamente o CBM/AM, independentemente

2 Para efeitos desta Lei, considera-se evento de grande

concentrao pblica aquele com participao estimada de mais de
duzentas pessoas.

de anlise;
d) verificar a transmisso do alarme aos ocupantes;
e) combater os incndios em sua fase inicial;
f) atuar no controle de pnico;
g) prestar os primeiros socorros a feridos;
h) realizar a retirada de materiais para reduzir as perdas
patrimoniais devido a sinistros;
i) interromper o fornecimento de energia eltrica e gs
liquefeito de petrleo quando da ocorrncia de sinistro;
j) estar sempre em condies de auxiliar o Corpo de
Bombeiros Militar do Estado.

Art. 2 Os estabelecimentos instalados no municpio de

Manaus, desde a expedio do Alvar de Funcionamento pelo Poder
Pblico, devero obedecer ao nmero mnimo de bombeiros civis de
acordo com as normas desta Lei e de sua regulamentao.
Pargrafo nico. O nmero de bombeiros por edificao
ser definido na regulamentao desta Lei, levando-se em conta a
metragem de rea construda e a circulao de pessoas pela edificao.

Art. 9 O descumprimento das normas dispostas nesta Lei

sujeita o infrator s seguintes penalidades, a serem aplicadas, isolada ou
cumulativamente, sem prejuzo das aes penais e civis cabveis:

Art. 3 As exigncias estabelecidas nesta Lei no se

aplicam:
I s edificaes destinadas a residncia;

I advertncia;
II s microempresas enquadradas, como tal, na
legislao concernente;

II multa, a ser definida em regulamento pelo Chefe do

Executivo Municipal;

III s entidades manicas, confessionais ou religiosas.

III interdio do estabelecimento;
Pargrafo nico. Os rgos pblicos, observadas as
normas de contratao de servidor pblico ou de terceirizao de
servios, devero se enquadrar nas disposies desta Lei e sua
regulamentao.

IV proibio da atividade;
V revogao de autorizao ou de alvar de
funcionamento.

Art. 4 Todo evento a ser realizado no mbito do Municpio

de Manaus, que necessite de Alvar de Funcionamento, deve possuir
um responsvel tcnico pela segurana contra incndio e pnico.

Art. 10. O prazo para que seja sanada a irregularidade

de, no mximo, 30 (trinta) dias, aps o recebimento de advertncia ou
multa.

Pargrafo nico. O regulamento desta Lei definir o

nmero de bombeiros civis de acordo com a quantidade de pessoas
participantes do evento.

Pargrafo nico. Em caso de advertncia, o prazo

referido no caput deste artigo poder ser prorrogado por mais 30 (trinta)
dias, desde que devidamente justificado e aceito pela autoridade
competente.

Art. 5 Durante o processo de concesso do Alvar de

Funcionamento para estabelecimentos ou para a realizao de
atividades eventuais, a Administrao Municipal dever instruir o
interessado a requerer consulta prvia junto ao Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Amazonas para vistoria das instalaes, visando
ao cumprimento das exigncias bsicas de segurana contra incndio
e pnico.

Art. 11. Esta Lei ser regulamentada pelo Poder

Executivo, no que couber, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da
data de sua publicao.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.

Art. 6 Para a implementao desta Lei, so considerados

bombeiros civis aqueles que, habilitados nos termos da Lei Federal
n 11.901, de 12 de janeiro de 2009, exeram, em carter habitual,
funo remunerada e exclusiva de preveno e combate a incndio,
como empregado contratado diretamente por empresas privadas ou
pblicas, sociedades de economia mista, ou empresas especializadas
em proteo de servios de preveno e combate a incndio.

Manaus, 26 de dezembro de 2012.

11