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ndice 1.Mensagem do Conselho de Administrao 2. Breve Apresentao da ULSG 2.1. Enquadramento da ULSG na Regio 2.2. A ULSG 3. Governo da Entidade 3.1. Misso, Viso, Princpios e Valores 3.1.1. Misso 3.1.2. Viso 3.1.3. Valores e Princpios 3.2. Objectivos 3.3. Enquadramento Normativo 3.3.1. Direito Aplicvel 3.3.2. Regulamento Interno 3.3.3. Cdigo de tica 3.4. Transaces Relevantes 3.4.1. Transaces Relevantes com entidades do Ministrio da Sade em 2009 3.4.2. Transaces Relevantes com outras entidades 3.5. Modelo de Governo 3.5.1. Identificao dos Membros dos rgos Sociais 3.5.2. Funes e Responsabilidades 3.5.3. Remunerao dos Membros dos rgos Sociais 3.6. Grau de Cumprimento dos Objectivos do SNS 3.7. Sustentabilidade Econmica, Social e Ambiental 3.7.1. Sustentabilidade Econmica 3.7.2. Sustentabilidade Social 3.7.3. Sustentabilidade Ambiental 3.8. Cumprimento dos Princpios de Bom Governo 4. Actividade Global por Nveis de Cuidados em 2009 4.1. Sade Pblica 4.1.1. Programa de Sade Escolar 4.1.2. Programa Nacional de Vacinao 4.1.3. Sade Ambiental 4.2.Cuidados de Sade Primrios 4.2.1. Actividade Assistencial por Centro de Sade 4.2.2. Meios Complementares de Diagnstico e Teraputica 4.3. Cuidados de Sade Secundrios 4.3.1. Evoluo da actividade Assistencial em 2009 4.3.2. Consulta Externa 4.3.3. Internamento 4.3.4. Urgncia 4.3.5. Hospital de Dia 4.3.6. Bloco Operatrio 4.3.7. Servio Domicilirio 4.3.8. Meios Complementares de Diagnstico e Teraputica
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4.4. Cuidados Continuados 4.4.1. Internamentos por unidade 5. Desempenho Econmico-Financeiro 5.1. Anlise Global 5.2. Anlise Econmica 5.3. Anlise Financeira 5.4. Investimento 5.5. Proposta de Aplicao de Resultados 6. Recursos Humanos 6.1. Evoluo dos Indicadores de Recursos Humanos 6.2. Formao 7. Perspectivas para 2010 7.1. Modernizao de Instalaes e Equipamentos 7.2. Cirurgia de Ambulatrio 7.3. Consulta Externa 7.4. Desenvolvimento dos Cuidados Continuados Integrados 7.5. Meios Complementares de Diagnstico e Teraputica 7.6. Rentabilizao dos Servios de Apoio Geral 7.7. Reformulao da estrutura organizacional 7.8. Reorganizao e Qualificao dos Servios de Urgncia 7.9. Reestruturao da rede de Extenses de Sade 8. Demonstraes Financeiras 8.1. Balano Analtico 8.2. Demonstrao de Resultados por Natureza 8.3. Demonstrao de Resultados por Funo 8.4. Demonstrao dos Fluxos de Caixa 8.5. Fluxos Financeiros 9. Anexo ao Balano e Demonstrao de Resultados 10. Certificao Legal das Contas e Parecer do Fiscal nico
No ano de 2009 foram dados passos importantes e significativos para a consolidao da Unidade Local de Sade da Guarda, EPE, no que se refere gesto integrada das vrias Unidades de Sade, potenciando as competncias individuais e de grupo, criando sinergias indutoras da valorizao e crescimento sustentado, tornando-as mais habilitadas e apetrechadas para enfrentar, com sucesso, os desafios exigentes que o futuro nos coloca. Foi por isso implementada a estratgia, anteriormente delineada e definida, que consiste por um lado, no reforo de integrao dos diferentes tipos de cuidados (Primrios, Hospitalares, Continuados e de Sade Pblica), com vista a um acompanhamento regular, adequado e rigoroso, numa viso global e integrada das respectivas actividades e, por outro lado, numa aposta em novas reas, segundo regras do mercado oferta/procura numa perspectiva de constante evoluo, especializao e mobilizao em torno de projectos, criativos e inovadores, que positivamente nos diferenciem. E nesse enquadramento, foram levados prtica muitos dos projectos de investimento previstos no Plano de Actividades para 2009, entre os quais referimos, pela sua importncia funcional e financeira, os seguintes: Criao de Unidade de Cirurgia de Ambulatrio Criao da Unidade de A.V.C. Remodelao do Servio de Medicina Obras de adaptao das instalaes da ex. Sub-Regio de Sade Criao de Unidade de Cirurgia da Coluna Criao do Servio de Urologia Equipamento do Hospital de Seia Equipamento do Centro de Sade da Guarda Equipamento da Unidade de Sade Familiar, A Ribeirinha Adjudicao do Projecto para criao do Registo de Sade Electrnico Tambm foram tomadas decises que permitiro dotar a ULSG de meios operacionais mais eficazes e mais eficientes, optimizando os recursos existentes, entre os quais avultam: Rentabilizao da oferta existente em M.C.D.T.s, em especial nos Laboratrios de Anlises Clnicas, de modo a reduzir ou minimizar o recurso a entidades externas e/ou convencionadas; Reformulao do Regulamento de Transportes e estabelecimento de uma rede de transportes articulada para toda a U.L.S; Estabelecimento de uma rede de telecomunicaes para toda a U.L.S. de modo a minimizar os custos de comunicaes telefnicas; Maugrado as dificuldades financeiras que tivemos de enfrentar, foi possvel levar a cabo a misso a que nos propusemos para aquele que consideramos verdadeiramente o ano zero da ULSG. Desde o incio que trilhamos o nosso rumo sem hesitaes, com o mesmo grau de rigor, exigncia, entusiasmo e determinao, fiis aos princpios e valores institucionalmente assumidos. Bem conscientes das nossas responsabilidades sociais e empenhados em prestar o nosso contributo na promoo da sade, apostamos na qualificao, valorizao, dignificao e motivao dos nossos colaboradores, de modo a estarmos mais aptos a corresponder aos anseios e expectativas dos nossos Utentes.
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A rea geogrfica de influncia da ULSG extensa, com uma orografia montanhosa e uma densidade populacional baixa. Os maiores aglomerados populacionais encontram-se na cidade da Guarda e de Seia. Figura n 1: Mapa do Distrito da Guarda
Indicadores Demogrficos
Estrutura etria por rea de influncia
A estrutura etria da populao residente na rea de influncia da ULSG revela-nos que 51% da populao possui entre 25 a 64 anos de idade. A populao com mais de 65 anos perfaz 25% do total de residentes. Os escales mais jovens so os menos significativos, representando cada escalo 12 % da populao. Decorre do exposto a existncia de um duplo envelhecimento da base e do topo da estrutura etria. Taxa de Natalidade e Taxa de Mortalidade por rea de influncia
Como se depreende dos dados acima, a taxa de mortalidade em todos os concelhos, excepo da Guarda, superior tanto mdia nacional (10,2%) como mdia da regio centro (11,6%). Por sua vez, a taxa de natalidade em todos os concelhos inferior mdia nacional (10,3%) e regional (9,1%).
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O ndice de envelhecimento exprime a relao entre o nmero de idosos e a populao jovem. Deste modo se constata, atravs da anlise do quadro acima exposto, um elevado nvel de envelhecimento em toda a rea de influncia da ULSG. Enfermeiros e Mdicos por 1000 habitantes por rea de influncia
No referente a indicadores de recursos humanos na sade, verifica-se um baixo nmero, quer de enfermeiros quer de mdicos, por 1000 habitantes, em toda a rea de influncia da ULSG, com excepo do concelho da Guarda.
3. Governo da Entidade
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.1.1. Misso
A misso da USLG centra-se na promoo da sade e na preveno e tratamento da doena, de forma integrada, coordenada e humanizada, no tempo adequado e com eficcia, eficincia, efectividade e qualidade populao da sua rea de influncia, de acordo com as melhores prticas, procurando a obteno de ganhos em sade em parceria com os doentes e contribuindo para a sustentabilidade do SNS. Desenvolve, ainda, o ensino, a investigao clnica, a formao de recursos humanos e a especializao tcnica dos seus quadros.
3.1.2. Viso
A ULSG constitui-se como uma referncia na prestao de cuidados de sade de excelncia, integrados e coordenados, promovendo e desenvolvendo a formao e a investigao.
3.2. Objectivos
A ULSG tem como referencial comum o primado do cidado, a conciliao das estratgias de sade (regionais e nacionais) e a optimizao dos recursos disponveis. A ULSG deve prosseguir uma cultura orientadora de cuidados personalizados e de excelncia, tendo por objectivos: a) Promover a obteno de ganhos em sade, prestando servios contnuos e efectivos com valor acrescentado; b) Garantir um standard mnimo de cuidados a todos os utentes; c) Prevenir a doena e promover a sade atravs do maior enfoque na preveno, no diagnstico e tratamento precoces e na educao dos doentes; d) Alcanar a plena integrao de cuidados nas suas dimenses organizacional, clnica, administrativa, financeira, informtica, normativa e sistmica; e) Assumir uma viso holstica da prestao de cuidados partilhada e reconhecida por colaboradores, parceiros e utentes; f) Garantir o fcil acesso dos doentes aos cuidados de sade adequados e em tempo til; g) Assegurar o ajustamento da oferta de cuidados s necessidades da populao; h) Garantir a prestao de cuidados com equidade e igualdade a todos os doentes; i) Assegurar uma prestao de cuidados pautada pelo humanismo, no respeito pelos direitos dos doentes e dos profissionais; j) Garantir aos profissionais formao contnua adequada melhoria do desempenho assistencial e ao progresso e realizao profissionais; k) Potenciar uma cultura interna focada na aquisio de competncias transversais e no trabalho de equipa; l) Desenvolver o ensino e a investigao cientfica qualificados.
f) Lei n 48/90, de 24 de Agosto, que estatui a Lei de Bases da Sade; g) Normas em vigor para o Servio Nacional de Sade que no contrariem os diplomas constantes na alnea anterior.
De acordo com o postulado nos Estatutos da ULSG, anexos ao Decreto-Lei n. 183/2008, de 4 de Setembro, os rgos sociais so: o Conselho da Administrao, com funes de administrao executiva; e o Fiscal nico, responsvel pelo controlo da legalidade e boa gesto financeira e patrimonial.
Presidente do Conselho de Administrao Fernando Monteiro Giro Sem prejuzo do previsto no artigo 8. dos Estatutos anexos ao Decreto-Lei n. 183/2008, de 4 de Setembro, tem igualmente a seu cargo a Direco Clnica dos Cuidados de Sade Primrios e o Gabinete do Utente
Vogal (1) Vtor Manuel Alves Mendes da Mota Tem a seu cargo a responsabilidade pela gesto das reas Logstica, Econmica, Financeira, Planeamento e Controlo de Gesto, Recursos Humanos e Segurana.
Vogal (2) Eduardo Martins Alves da Silva Tem a seu cargo a responsabilidade pelo Servio de Instalaes e Equipamentos, Sistemas de Informao, Gesto de Doentes, Servio Social e Servio de Formao. Assegura a Direco Executiva do Agrupamento de Centros de Sade da ULSG.
Vogal (3) Maria Adelaide Veloso Lucas Queiroz de Campos Sem prejuzo do previsto no artigo 9. dos Estatutos anexos ao Decreto-Lei n. 183/2008, de 4 de Setembro, tem igualmente a seu cargo a Direco Clnica dos Cuidados Hospitalares
Vogal (4) Maria Matilde Afonso da Silva Cardoso Sem prejuzo do previsto no artigo 10. dos Estatutos anexos ao Decreto-Lei n. 183/2008, de 4 de Setembro, tem igualmente a seu cargo a Direco de Enfermagem.
rgo de Fiscalizao As suas competncias encontram-se elencadas no artigo 16. dos Estatutos anexos ao Decreto-Lei n. 183/2008, de 4 de Setembro.
As remuneraes auferidas pelos rgos sociais da ULSG so as que se indicam no quadro seguinte:
ii. Estrutura de Administrao e de Fiscalizao Os rgos de administrao so nomeados pelo Ministrio da Sade e, os de fiscalizao, pelo Ministrio das Finanas. Com vista ao cumprimento do princpio da segregao de funes, alm de comisses especializadas j existentes, prev-se a designao de um auditor interno a quem compete proceder ao controlo interno nos domnios clnico, contabilstico, financeiro, operacional, informtico e de recursos humanos, nos termos dos Estatutos da ULSG. Sem prejuzo do ponto anterior, foi designado um auditor interno especializado para o servio de esterilizao, que tem contribudo para a identificao de processos de melhoria no que respeita ao funcionamento do servio. O rgo de fiscalizao emite anualmente o relatrio de fiscalizao. As contas so certificadas anualmente e de forma independente por uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (Fiscal nico). Os mandatos dos rgos de fiscalizao so definidos pela tutela.
iii. Remuneraes e outros Direitos As remuneraes e demais benefcios auferidos pelos rgos sociais so divulgados publicamente.
iv. Preveno de Conflitos de Interesse Os membros dos rgos sociais no intervm nas decises que envolvam os seus prprios interesses, nem mantm outras actividades susceptveis de gerar conflitos de interesse.
v. Divulgao de Informao Relevante Os rgos sociais divulgam publicamente todas as informaes relevantes respeitantes ULSG.
a)No possvel calcular porque no existem dados relativos ao total dos matriculados
O ano de 2009 registou um incremento no nmero de consultas realizadas em Ambulatrio. Refira-se igualmente um aumento de consultas no SAP, que representa 21,93% do total de consultas de medicina geral e familiar. Note-se, por outro lado, uma diminuio no nmero de MCDTs requisitados nos perodos em anlise. Evoluo da Actividade Assistencial
Da anlise dos dados expostos no quadro anterior resulta um desempenho global positivo nas mltiplas linhas de actividade dos Cuidados de Sade Primrios. De entre os resultados positivos, salienta-se o aumento registado nas primeiras consultas de sade de adultos, nos Domiclios e no nmero de Diabticos em programa. Inversamente, como desempenhos negativos refere-se a diminuio na Sade Materna e na actividade de enfermagem de pensos.
Ambulatrio
Apenas os Centros de Sade de Celorico da Beira e da Meda registaram um decrscimo de produtividade. Os restantes dez Centros de Sade revelam aumentos de produo na actividade de ambulatrio.
O Centro de Sade de Almeida apresenta um aumento de produo face ao perodo homlogo, com especial relevncia nas Consultas de Planeamento Familiar e Sade Infantil. Verifica-se tambm uma diminuio nos Domiclios e na Sade Materna. Saliente-se, ainda, o incremento no nmero de visitas domicilirias do servio social.
O Servio de Atendimento Permanente regista um ligeiro aumento, contrrio aos objectivos estratgicos fixados e que se pretendem atingir.
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Em geral, o desempenho assistencial no Centro de Sade de Celorico da Beira mostra uma produo relativamente constante nos perodos em anlise. Destaca-se um significativo aumento nas visitas domicilirias de enfermagem. Por outro lado, verificamos uma diminuio no nmero de primeiras consultas em todas as linhas de produo.
Movimento Assistencial Detalhado Como se observa no quadro da pgina seguinte, o desempenho assistencial no Centro de Sade de Figueira Castelo Rodrigo verifica um aumento na produo, face ao homlogo, com especial relevncia nas Consultas de Sade de Adultos, Planeamento Familiar, Sade Infantil, Consultas de Reforo e Domiclios. Por sua vez, as consultas subsequentes de Sade Materna registaram uma diminuio (-30consultas) em relao ao ano de 2008.
O Servio de Atendimento Permanente revela um decrscimo, correspondendo a um objectivo estratgico da ULSG. Importa sublinhar, como facto negativo, a existncia de um tnue aumento nos doentes atendidos entre as 8h e as 12h.
O Centro de Sade de Fornos de Algodres, globalmente, apresenta resultados positivos. Registe-se, o aumento de consultas de adultos (+61 primeiras consultas e +611 consultas subsequentes), e nas consultas de sade materna (+3 primeiras consultas e +45 consultas subsequentes). No referente a diminuies, refira-se a reduo de 59 visitas domicilirias mdicas face ao perodo homlogo.
O Servio de Atendimento Permanente regista um pequeno aumento (+16 atendimentos) contrariando os objectivos estratgicos de reduo generalizada fixados para o perodo.
Movimento Assistencial Detalhado Relativamente ao desempenho assistencial no Centro de Sade de Gouveia, evidenciado no quadro da pgina seguinte, verifica-se um aumento de produo, face ao perodo homlogo, com especial relevncia nas Consultas de Sade de Adultos e Sade Materna. Inversamente, registouse uma diminuio na Planeamento Familiar, Sade Infantil, Domiclios e Consultas de Reforo. No que se refere aos domiclios h espao para melhorar o desempenho apresentado uma vez que se trata de um nmero reduzido de consultas no domiclio.
Verifica-se um aumento de produo, face ao perodo homlogo, com especial relevncia nas Consultas de Sade de Adultos e Sade Materna. Inversamente, registou-se uma diminuio na Planeamento Familiar, Sade Infantil, Domiclios e Consultas de Reforo. No que se refere aos domiclios, h espao para melhorar o desempenho apresentado uma vez que se regista um nmero reduzido de consultas no domiclio.
O Servio de Atendimento Permanente indicia um aumento, ainda que ligeiro, divergindo dos objectivos estratgicos traados que privilegiam o acompanhamento contnuo.
Da anlise do quadro anterior, conclui-se pelo aumento na produo, face ao perodo homlogo, com especial relevncia nas Consultas de Sade de Adultos, Sade Infantil, Domiclios e Consulta Aberta. Pelo contrrio, no respeitante a consultas de Planeamento Familiar e de Sade Materna regista-se um decrscimo, havendo espao para melhorias. Adicionalmente, salienta-se o aumento nas visitas domicilirias de enfermagem de preveno.
A evoluo das consultas em regime de consulta aberta apresenta uma tnue diminuio
Como reflecte o quadro da pgina seguinte o Centro de Sade de Manteigas apresenta, na Sade de Adultos, uma produo constante nos perodos em anlise e um aumento na totalidade das actividades de enfermagem desenvolvidas. Porm, regista-se o decrscimo nas primeiras consultas de Sade Infantil e nas consultas de Planeamento Familiar, circunstncia que haver que corrigir em 2010.
O Servio de Atendimento Permanente mostra um aumento nos atendimentos, principalmente entre as 12h e as 16h, havendo por isso que melhorar este desempenho.
O Centro de Sade da Meda apresenta uma evoluo favorvel, face ao perodo homlogo, com especial relevncia nas Consultas de Sade de Adultos, Consultas de Reforo e Domiclios. Porm, registou-se uma diminuio no Planeamento Familiar, Sade Materna e na Sade Infantil, reflectindo o envelhecimento da populao deste concelho que um dos mais elevados da rea de influncia da ULSG (ver ponto 2.1.).
Em geral, o Servio de Atendimento Permanente regista um decrscimo convergindo com os objectivos delineados.
Como se observa no quadro da pgina seguinte e relativamente ao desempenho assistencial, o Centro de Sade de Pinhel regista um aumento na produo, face ao perodo homlogo, nas consultas de Planeamento Familiar e de Sade Infantil. Inversamente, registou-se uma diminuio nas consultas ao Domiclio, nas Consultas de Reforo e na actividade de enfermagem.
Como ponto positivo, reala-se uma diminuio (-404 consultas) no nmero de doentes a acorrer ao SAP no perodo compreendido entre as 8h as 12h. Este decrscimo est longe de ser conseguido no perodo entre as 16h e as 20h, onde se registou um aumento de 237 consultas (variao de 0,06%). No obstante do acima exposto, o Servio de Atendimento Permanente manteve sensivelmente o mesmo nvel de actividade.
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O Centro de Sade do Sabugal apresenta uma diminuio no que toca s primeiras consultas, excepcionando as consultas de Planeamento Familiar. Refira-se tambm um aumento na actividade de Enfermagem e no nmero de diabticos em programa.
No obstante dos esforos dispendidos neste mbito, a actividade em Servio de Atendimento Permanente reflecte um aumento em todos indicadores analisados.
Relativamente ao desempenho assistencial, o Centro de Sade de Seia no apresenta diferenas assinalveis nos perodos em anlise. De qualquer modo, e como se observa no quadro da pgina seguinte, no pode passar em claro os esforos no servio social e no aumento do nmero de diabticos em programa. Por seu turno, verificou-se na actividade de enfermagem uma quebra em geral, situao que dever melhorar no futuro.
O desempenho assistencial no Centro de Sade de Trancoso atesta um aumento no nmero de consultas, face ao perodo homlogo, com especial relevncia nas Consultas de Planeamento Familiar. Por outro lado, registou-se uma diminuio significativa na actividade de enfermagem, um desempenho a acompanhar.
Em geral, o Servio de Atendimento Permanente regista um aumento. Assume aqui especial relevncia o incremento no nmero de doentes atendidos entre as 8h e as 12h.
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A unidade de sade familiar constitui uma expresso da recente reforma dos Cuidados de Sade Primrios, com objectivo de melhorar a efectividade e eficincia dos cuidados prestados. Tendo em conta que a USF iniciou actividade em Julho de 2009, apenas podemos considerar os dados relativos a cinco meses desse ano. Naturalmente, estes dados estaro sujeitos ao escrutnio dos futuros desenvolvimentos verificados no mbito da sua actividade.
Os M.C.D.T.s necessrios ao estudo e acompanhamento dos doentes apresentam um custo mdio por utilizador de 47. Refira-se a disparidade de custo mdio por utilizador apresentada pelo Centro de Sade de Gouveia, claramente superior aos seus pares (82) e que merecer do Conselho de Administrao medidas correctivas. No outro extremo, encontramos o Centro de Sade da Guarda e de Figueira Castelo Rodrigo cujos desempenhos se situam no plano de resultados esperados.
Verifica-se que, em geral, a Actividade Assistencial em 2009 apresenta uma evoluo favorvel. Como aspectos positivos, so de salientar o aumento das consultas externas (quer do nmero total das consultas quer do nmero de consultas por dia til) bem como a produo verificada no total de cirurgias. Contudo, resulta dos dados acima expostos que existem duas reas de melhoria: o internamento (doentes sados e demora mdia) e o hospital de dia (nmero de sesses).
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Em 2009, o nmero de consultas externas realizadas alcanou as 101.658, traduzindo-se numa variao positiva de 1,87%, face ao obtido no ano anterior. Convm registar, que o principal aumento foi realizado nas primeiras consultas, resultado de uma aposta na acessibilidade dos cuidados de sade e na reduo da lista de espera para consultas externas. Saliente-se ainda que a produo SNS corresponde a 84% da produo total da ULSG.
Como se poder observar nos dados acima reunidos, constata-se um aumento de consultas externas em 2009, tanto mdicas como no mdicas, quando comparados com os resultados obtidos no ano anterior. Deve tambm referir-se que no ano de 2009, com 249 dias teis, o nmero mdio de consultas mdicas ascendeu a 15 (14,56) por dia til, enquanto o nmero mdio de consultas no mdicas rondou os 7 (6,71) por dia til.
Movimento de Consultas Externas Conforme o j referido (ver o quadro geral da pgina 52), foi observado um aumento de 1,87% no nmero de consultas externas realizadas. O quadro da pgina seguinte (Movimento de Consultas Externas) procura reflectir esse aumento tendo em considerao as especialidades mdicas e no mdicas objecto de consulta externa. Neste contexto, os maiores aumentos pertencem s especialidades de Oftalmologia (23,79%), Pedopsiquiatria (163,95%), Reumatologia (41,53%) e Urologia (26,72%). O mesmo no poder dizer-se relativamente s especialidades de Pediatria (-13,49%), Cardiologia (-14,27%), Neonatologia (-13,35%) e Endocrinologia (-30,04%) a quem se reconhece os mais acentuados decrscimos.
Relativamente aos dados da lista de espera, chamamos a ateno para o facto de que foi possvel obter os dados relativos ao ano de 2008 na sua ntegra pelo que os valores apresentados no constituem nenhuma simulao experimental. Deste modo, a lista de espera engloba a totalidade do nmero de doentes em lista de espera nos anos em causa (no se aplicando por isso o disposto no prembulo do ponto 4.3. deste relatrio). No quadro acima, elencamos as cinco especialidades com maiores registos no que toca lista de espera para consultas de especialidade. Neste mbito, importa esclarecer que a lista de espera para consulta externa abrange (i) As especialidades com maior casustica (maior procura) na regio e, igualmente, (ii) As especialidades mais carenciadas em termos de recursos humanos. No obstante os esforos dispendidos pelos profissionais da especialidade de oftalmologia, onde se observou um aumento da produtividade (+23,79%), tal revelou-se insuficiente para retirar a especialidade do topo da lista de espera.
Lista de Espera Integral para Consulta Externa De acordo com a leitura do quadro da pgina seguinte constatamos uma evoluo favorvel na Lista de Espera pois houve uma diminuio de 1309 doentes em lista de espera, o que se traduz numa percentagem de 14,91%. Neste contexto, os desempenhos mais significativos pertencem s seguintes especialidades: ORL (-82,80%), Cardiologia (-38,96%) e Urologia (-40,48%). O mesmo no poder dizer-se relativamente s especialidades de Cirurgia Geral (89,67%), Gastrenterologia (62,22%) e Ortopedia (36,60%) onde se registaram desempenhos menos positivos, que importar corrigir.
4.3.3. Internamento
Indicadores Globais
Em geral, a evoluo dos indicadores globais de internamento apresentam resultados favorveis, com excepo da demora mdia e dos doentes sados por cama onde se verificam resultados menos bons. Acrescente-se que foi introduzida uma poltica de gesto de altas, com vista reduo da demora mdia, atravs da referenciao atempada para a Rede Nacional de Cuidados Continuados. Porm, os resultados dessa aco ainda no so visveis no ano em anlise.
Indicadores por Servios No quadro da pgina seguinte, e em face dos dados nele apresentados, podemos observar que as especialidades que mais contriburam para o aumento dos doentes sados (1,21%) foram Neurologia, Medicina Interna e Pneumologia. A taxa de ocupao registou um incremento, favorecido pelos resultados positivos de Medicina Interna, Cardiologia, Psiquiatria e Pneumologia. Neste mbito, cabe ainda acrescentar que a taxa de reinternamentos nos primeiros 5 dias foi de 1,75%, superando o objectivo de qualidade na prestao de cuidados de 2,4%.
A taxa de execuo alcanada foi superior a 100% para os doentes cirrgicos urgentes. Todavia, relativamente aos doentes cirrgicos programados a taxa de execuo foi inferior ao desejvel, havendo nesta rea espao para potenciar a actividade.
No ano de 2009 o ICM dos hospitais que integram a ULSG foi de 1,13.
G.D.H.s Mdicos
Verificamos que uma parte substancial dos GDHs se refere especialidade de pneumologia e a acidentes vasculares cerebrais.
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G.D.H.s Cirrgicos
Nos G.D.H.s Cirrgicos salienta-se a importncia da especialidade de Oftalmologia, com 400 episdios.
4.3.4. Urgncia
Movimento de Urgncias
O nmero de episdios urgentes diminuiu em 2009, pelo que foi atingido um objectivo estratgico da ULSG neste ano. O nmero total de doentes atendidos em 2009 corresponde a uma mdia diria de 276,88 doentes. Refira-se ainda que, tendo em conta o total da populao abrangida pela ULSG (cerca de 160.000 habitantes) o nmero de urgncias por habitante corresponde a 0,63.
O quadro evidencia uma realidade directamente constatada em todos os Servios de Urgncia de Portugal, no que se refere utilizao racional dos servios de urgncia, pois a percentagem de doentes internados muito reduzida, principalmente na urgncia geral e peditrica. H ainda um longo caminho a percorrer no sentido da utilizao racional dos servios de urgncia, pelo que a ULSG conta poder reforar os cuidados de proximidade de modo a afastar do S.U. os episdios decorrentes da insuficiente prestao de cuidados primrios.
Os episdios de urgncia com maior peso relativo respeitam a doentes do concelho de Guarda (61,44%), que igualmente o concelho com maior populao, seguido do concelho do Sabugal (6,41%) e de Pinhel (5,43%).
As sesses de Oncologia mdica registaram uma diminuio (-33,41%), e representam 99% da produo em Hospital de Dia. Trata-se de uma situao a acompanhar com maior ateno no futuro uma vez que a diminuio de sesses do Hospital de Dia pode no resultar de melhorias efectivas na reduo das situaes mas de dificuldades na sua deteco.
Actividade Cirrgica
Verificamos um aumento da actividade cirrgica de 8,50%, a que corresponde um maior nmero de doentes com cirurgia realizada (8,71%). Neste sentido, aferimos um incremento no nvel de acesso a cirurgia no ano de 2009. Apesar dos reconhecidos esforos dispendidos neste mbito, no tem sido possvel acompanhar as solicitaes o que se tem traduzido em geral num aumento de casos em sede de lista de espera (4,73%), conforme se descreve no quadro da pgina 61.
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Analisando a actividade cirrgica por servio, aferimos que Oftalmologia foi a especialidade que com maior produo cirrgica. Sublinhe-se que neste aumento est reflectido um nmero elevado de cirurgias realizadas em ambulatrio (ver quadro da pgina seguinte).
Cirurgias Urgentes
Cirurgias Convencionais
Cirurgias de Ambulatrio
No que concerne cirurgia de ambulatrio, regista-se um desempenho fortemente positivo, justificado pelo incio da actividade no Hospital de Sousa Martins Guarda e o aumento da capacidade instalada no Hospital Nossa Senhora da Assuno Seia. A actividade desenvolvida em ambulatrio atingiu 30% da actividade cirrgica, o que representa a duplicao da produo em regime de ambulatrio.
Partos
A frequncia mdia diria de partos realizados na ULSG de 1,9 partos por dia.
Sublinha-se que os dados apresentados relativos a 2008, semelhana do que j referido no que respeita lista de espera para consultas de especialidade, se referem totalidade do ano. A especialidade com maior lista de espera cirrgica cirurgia geral com 709 doentes inscritos, seguida de ortopedia com 689 doentes. Note-se, ainda a subida do nmero de doentes em lista espera cirrgica de urologia, facto directamente relacionado com o incio da consulta externa de desta especialidade no Hospital Sousa Martins.
O servio domicilirio reveste especial importncia atendendo aos ndices de dependncia elevados da populao da rea de influncia da ULSG. Deste modo, apraz-nos referir que a prestao de cuidados no domiclio dos doentes registou um aumento.
No referente aos M.C.D.T.s realizados fora da ULSG reconhecemos um aumento (+13,76%), o qual se tentar minorar no futuro atravs de uma mais forte explorao da capacidade instalada na ULSG, conseguida nomeadamente atravs do reforo de meios humanos e tecnolgicos.
O nmero de M.C.D.T.s realizados na ULSG registou um incremento (+8,33%), consequncia de uma maior capacidade interna, da introduo de mecanismos de recolha de sangue nos Centros de Sade e Hospitais, e introduo da referenciao obrigatria no Centro de Sade da Guarda e na USF para os hospitais da ULSG, relativamente a M.C.D.T.s com capacidade instalada. Conjugadas as produes de M.C.D.T.s com as realizadas no exterior pode concluir-se que em 209 houve um efectivo aumento no consumo de meios de diagnstico e teraputica o que pode significar maior qualidade de diagnstico e teraputica, j que quantitativamente no parece ter ocorrido maior nmero de doentes tratados.
Salienta-se o facto de no ano de 2009 terem utilizado a unidade de convalescena 143 doentes. Ora, a unidade de convalescena, pretendendo a estabilizao clnica e funcional, a avaliao e a reabilitao integral da pessoa com perda transitria de autonomia potencialmente recupervel e que no necessita de cuidados hospitalares de agudos, uma valncia essencial no apoio aos servios hospitalares evitando delongas desnecessrias nos hospitais e respondendo de forma mais adequada s necessidades dos doentes.
5. Desempenho Econmico-Financeiro
Proveitos e Custos Operacionais RESULTADOS OPERACIONAIS PROVEITOS OPERACIONAIS VENDAS E PRESTAES DE SERVIOS IMPOSTOS E TAXAS PROVEITOS SUPLEMENTARES TRANSFERNCIAS E SUBSDIOS CORRENTES OBTIDOS CUSTOS OPERACIONAIS CMVMC FORNECIMENTOS E SERVIOS EXTERNOS TRANSFERNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS CUSTOS COM PESSOAL OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS AMORTIZAES DO EXERCICIO 2009 98,28% 0,01% 0.06% 0,28% 2008 99,89% 0,01% 0,05% 0,04%
No exerccio de 2008, o valor capitacional (valor per capita da populao residente) foi contabilizado na rubrica Transferncias e Subsdios correntes obtidos, pelo que no quadro acima reflectimos este valor na rubrica de Vendas e Prestaes de Servios, para efeitos comparativos. No que diz respeito aos proveitos operacionais a rubrica prestao de servios que influencia grandemente com 98,28%. Em relao aos custos operacionais so os custos com pessoal (56,93%) que absorvem metade dos custos (apesar da diminuio observada no peso destes custos em relao ao 4 trimestre de 2008 onde era de 62,26%), tendo tambm a rubrica Fornecimentos e Servios Externos um peso significativo com 29,69%.
Custos Operacionais
CUSTOS M ERC.,VEND.M .CONS. FORNECEDORES DE SERVIOS EXTERNOS TRANS.CORRENTES CONSC. E PREST.SOC. CUSTOS COM PESSOAL OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS AM ORTIZAES EXERCICIO
RESULTADOS FINANCEIROS GANHOS FINANCEIROS JUROS OBTIDOS DESCONTO PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS OUTROS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS PERDAS FINANCEIROS JUROS SUPORTADOS OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS
97,41% 2,59%
78,90% 21,10%
Os resultados financeiros so obtidos essencialmente atravs de desconto de pronto pagamento (47,55%) no montante de 116.374,11. Os outros proveitos e ganhos financeiros no montante de 91.185,00 referem-se a depsitos a prazo que corresponde a 37,26%, sendo as perdas financeiras no montante de 117.481,05 resultantes de juros suportados que corresponde a 97,41%. Esta rubrica refere-se essencialmente ao emprstimo FASPSNS - Fundo de Apoio ao Sistema de Pagamentos do Servio Nacional de Sade, contrado em 2008 no valor de 8.000.000, tendo-se amortizado na totalidade durante o exerccio de 2009.
Os resultados extraordinrios apresentam um valor negativo de 519.699,15, em virtude da existncia de Correces de Exerccios Anteriores no montante de 1.813.753,3 (contabilizao de facturas de Subcontratos de diversas entidades que dizem respeito a servios prestados no ano anterior, mas cujo valor no era conhecido na data de encerramento, e de regularizao de facturao) que corresponde a 80,74% de todos os custos extraordinrios.
O equilbrio financeiro de curto prazo da ULS Guarda, EPE apresenta um fundo de maneio lquido negativo de 12.555.463,77 e uma liquidez geral de 0,74. Contribuindo para este indicador desfavorvel destaca-se a rubrica de Fornecedores de Imobilizado, c/c no montante de 5.382.506,92, justificado pelo inicio da obra HSM atrs mencionado e tambm pelo inicio do investimento da implementao do registo de sade electrnico nesta ULS. As restantes rubricas significativas dizem respeito a Outros Credores, Fornecedores conta corrente e de regularizao contabilstica de Adiantamentos de clientes, utentes e Instituies do Ministrio da Sade. de salientar que a ULS da Guarda tem uma liquidez imediata (disponibilidades / passivo de curto prazo) dentro dos parmetros normais, pois consegue no imediato liquidar 5,23% do passivo de curto prazo. O resultado lquido do exerccio foi negativo no valor de 4.298.911,70. Para este resultado contribuiu o resultado operacional negativo de 3.891.374,24 e os resultados extraordinrios negativos de 519.699,15. O Cash-flow do exerccio de 2009 foi negativo no valor de 2.769.024,95, apresentando contudo uma tendncia positiva relativamente ao ultimo trimestre de 2008 onde foi de 2.940.832,16. Tendo-se verificado o mesmo em relao ao cash-flow operacional com um valor negativo de 2.361.487,49 apresentando uma melhoria substancial do que verificado anteriormente onde foi 3.404.479,63. Como medida de riqueza gerada o VAB do exerccio foi de 53.008.153,25, conferindo um valor de 31.971,14 por trabalhador em contrapartida do valor do ltimo trimestre de 2008 onde tinha sido de 1.138,19 por trabalhador. de salientar que o prazo mdio de pagamento de 92 dias apresentando uma reduo em relao ao trimestre em anlise que era de 98 dias.
Em termos de equilbrio financeiro global, a empresa apresenta capitais prprios negativos no montante de 447.673,33, denotando-se neste ponto uma melhoria acentuada em relao ao ltimo trimestre de 2008, onde esses mesmos capitais eram negativos no montante de 2.210.294,60 (valores ajustados pela rubrica de acrscimos e deferimentos). Verifica-se tambm uma evoluo bastante positiva no que diz respeito autonomia financeira que apesar de negativa de 0,94% francamente melhor comparando com 4,80% do ltimo trimestre de 2008.
5.4. Investimento
INVESTIMENTO Imobilizaes Corpreas Terrenos e recursos naturais Edifcios e outras construes Equipamento Bsico Equipamento de Transporte Ferramentas e Utenslios de desgaste rpido Equipamento Administrativo e Informtico Taras e Vasilhame Outras imobilizaes corpreas Imobilizaes Incorpreas Imobilizaes em Curso 2009 19,40% 0,00% 3,15% 10,31% 0,48% 0,00% 5,39% 0,00% 0,08% 0,00% 80,60% 2008 100,00% 0,00% 0,00% 72,61% 0,00% 0,00% 26,87% 0,00% 0,51% 0,00% 0,00%
O investimento realizado no ano de 2009 ascendeu a 7,5M. No que respeita s aquisies de equipamento bsico salienta-se o investimento em equipamento mdico-cirrgico e mobilirio hospitalar, que representaram 8,4% do investimento realizado. Note-se ainda o investimento feito em equipamento informtico, nomeadamente com vista introduo do registo clnico electrnico em toda a ULSG. O investimento realizado em imobilizaes em curso deve-se ampliao e reconstruo do Hospital Sousa Martins.
6. Recursos Humanos
As variaes mais significativas encontram-se no pessoal mdico com um decrscimo de 6,75%, seguido dos assistentes tcnicos -4,30%. O principal aumento regista-se no grupo dos tcnicos superiores de sade (50%).
Em 2009 o regime de contrato de trabalho em funes pblicas representava 87% do total de contratos de trabalho, os restantes 13% pertenciam a contratos individuais de trabalho.
71 | Relatrio de Gesto e Contas 2009
Absentismo
No que concerne assiduidade salienta-se a diminuio dos dias de ausncia (-3,12%) nos perodos em escrutnio.
Mobilidade de Pessoal
Neste mbito, aferimos uma diminuio no nmero de sadas, que em 2008 foi muito elevado, ao mesmo tempo que verificamos um aumento nas admisses, com especial relevncia na classe dos enfermeiros.
Nvel de Escolaridade
O grupo etrio mais frequente dos colaboradores da ULSG dos 30 aos 39 anos.
6.2. Formao
A ULSG aposta na formao dos seus colaboradores como alicerce de uma organizao forte, dinmica e voltada para as exigncias do futuro.
8. Demonstraes Financeiras
Nota 03 Critrios de valorimetria utilizados e mtodos de clculo respeitantes aos ajustamentos de valor
As demonstraes financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operaes, a partir dos livros e registos contabilsticos da Unidade Local de Sade da Guarda, E.P.E., mantidos de acordo com os princpios de contabilidade geralmente aceites em Portugal. Os principais critrios valorimtricos utilizados foram os seguintes: a. Imobilizaes incorpreas Estas so registadas pelo respectivo custo de aquisio amortizadas pelo mtodo quotas constantes e de acordo com as taxas mximas aplicveis na legislao fiscal. b. Imobilizaes corpreas As imobilizaes corpreas encontram-se registadas ao custo histrico atribudo o custo de aquisio de acordo com a informao encontrada nas facturas. As amortizaes foram calculadas pelo mtodo das quotas constantes, de acordo com as taxas previstas nas tabelas I e II anexas portaria n737/81, de 29 de Agosto com as alteraes introduzidas pela Portaria 991/81, de 29 de Dezembro e n85/88 de 9 de Fevereiro. Conforme j referido no relatrio do ano de 2008, o Imobilizado existente nos Centros de Sade que integram a ULS da Guarda, EPE ainda no est reflectido no Balano, dado que a Administrao Regional de Sade do Centro, I.P., data de encerramento das contas do presente exerccio, ainda no encerrou as contas respectivas dos Centros de Sade reportadas a 30/09/2008. c. Existncias As matrias-primas, subsidirias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo mdio de aquisio.
d. Especializao dos exerccios A empresa regista as suas receitas e despesas de acordo com o princpio da especializao de exerccio pelo qual as receitas e despesas so reconhecidas medida que so geradas, independentemente do momento em que so recebidas ou pagas. As diferenas entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas so registadas nas rubricas de acrscimos e diferimentos. A ULS da Guarda, EPE contabilizou no exerccio de 2009, na rubrica acrscimos e diferimentos, o montante de 5.627.114,49, correspondente a remuneraes e respectivos encargos com frias e subsdio de frias vencidos a 31 de Dezembro de 2009, mas a pagar em 2010. Nos saldos iniciais da ULS Guarda data da sua constituio existia um saldo no valor de 2.314.478,06 na rubrica acrscimos e diferimentos, correspondente a remuneraes e respectivos encargos com frias e subsdio de frias vencidos a 30 de Setembro de 2008 no Hospital Sousa Martins e Hospital Nossa Senhora de Assuno, mas a pagar em 2009. O valor de 1.767.779,92 correspondente aos 9 meses anteriores criao desta ULS referente aos Centros de Sade foi regularizado por contrapartida da conta 5741 Reservas de SPA, por indisponibilidade dos saldos iniciais relativos aos Centros de Sade, conforme j mencionado.
Cd 431
34.577,01 34.577,01 1.108.350,42 2.354.543,54 10.475.569,64 139.788,93 29.353,06 4.210.660,24 350,16 507.874,17 207.068,49 19.033.558,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 236.034,87 772.813,14 36.224,08 185,04 403.921,16 0,00 5.632,50 6.042.567,30 7.497.378,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7.497.378,09
9.318,65 26.556.195,10
A ULS da Guarda, EPE iniciou no ltimo trimestre do exerccio econmico de 2009 a realizao de uma inventariao e identificao de todo o imobilizado, do qual se prev a respectiva actualizao no decorrer do exerccio de 2010.
Amortizaes
Cdigo
Deimobilizaes corpreas Edifcioseoutras construes 1.200.989,08 151.958,74 Equipam entobsico 8.398.575,84 632.365,47 Equipam entodetransporte 129.849,12 10.856,69 Ferram entaseutenslios 25.465,46 1.216,52 Equip. administr. einformtico 2.761.914,63 713.281,32 Taras evasilham e 350,16 0,00 Outras imobilizaes corpreas 376.115,26 20.208,01 12.893.259,55 1.529.886,75 Total Geral 12.927.836,56 1.529.886,75
0,00 1.352.947,82 8.094,57 9.022.846,74 0,00 140.705,81 0,00 26.681,98 1.224,08 3.473.971,87 0,00 350,16 0,00 396.323,27 9.318,65 14.413.827,65 9.318,65 14.448.404,66
VALOR AMORTIZAES AQUISIO ACUMULADAS 30.000,00 42.000,00 35.000,00 237.800,00 2.552,15 225,56 12.038,92
RUBRICA Patrimnio Reservas de Livres Subsdios Doaes Reservas decorrentes transf.de activos Resultados Transitados Resultado Liquido Exerccio
MOVIMENTOS Aumentos 7.896.236,00 0,00 0,00 117.445,82 Diminuies 0,00 1.767.779,92 0,00 0,00
Nota 33 Demonstrao dos custos das mercadorias vendidas e das matrias consumidas
Movimentos Existncias iniciais Compras Regularizao de existncias Existncias finais Custos no exerccio Matrias-primas, Mercadorias Subsidirias e de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.218.164,12 12.619.675,52 -167.731,77 2.205.886,16 11.464.221,71
Vendas Vendas Prestaes de servios SNS Programas verticais Valor capitacional Outras Prestaes de servios sade Outras prestaes de servios (ACSS) Internamento Consulta Urgncia / SAP Hospital de Dia M.C.D.T.s Taxas Moderadoras Outras Prestaes de Servios de Sade Outras Prestaes de Servios
Total 2.000,00
331.094,83 81.632.246,40 51.000,00 287.066,25 3.060.184,67 1.927.608,82 2.271.094,65 7.992,06 679.180,45 1.116.887,52 720.340,72 118.535,49 92.203.231,86 92.205.231,86
0,00 331.094,83 0,00 81.632.246,40 0,00 51.000,00 0,00 287.066,25 0,00 3.060.184,67 0,00 1.927.608,82 0,00 2.271.094,65 0,00 7.992,06 0,00 679.180,45 0,00 1.116.887,52 0,00 720.340,72 0,00 118.535,49 0,00 92.203.231,86 0,00 92.205.231,86
Total
787 Ganhos na alienao de aplicaes tesouraria 788 Outros proveitos e ganhos financeiros
Cd
Exerccios 2009 238,27 0,00 429.831,41 0,00 2.160,40 0,00 1.813.753,30 312,03 (519.699,15) 1.726.596,26 2008 0,00 0,00 68.945,72 0,00 4.587,68 1.798,07 1.077.350,76 0,00 402.098,76 1.554.780,99
691 Transferncias de capital concedidas 692 Dvidas incobrveis 693 694 695 696 697 698 Perdas em existncias Perdas em imobilizaes Multas e penalidades Aumentos amortizaes e provises Correces relativas a exerccios anteriores Outros custos e perdas extraordinrias Resultados extraordinrios (+/-)
Cd 792 Recuperao de dvidas 793 Ganhos em existncias 794 795 796 797 798
Exerccios 2009 0,00 262.099,64 0,00 0,00 15.463,78 882.902,74 566.130,10 2008 0,00 236.811,62 0,00 0,00 0,00 1.188.010,49 129.958,88
Ganhos em imobilizaes Benefcios e penalidades contratuais Redues de amortizaes provises Correces relativas a exerccios anteriores Outros proveitos e ganhos extraordinrios
1.726.596,26
1.554.780,99