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CENTRO DE CINCIAS
DEPARTAMENTO DE ESTATSTICA E MATEMTICA APLICADA
CURSO DE ESTATSTICA
Wagner Yukio Yamane
Fortaleza-CE
2013
Relatrio
Graduao
apresentado
em
ao Curso de
Estatstica
da
Fortaleza-CE
2013
SUMRIO
Identificao da Empresa
Nome: SECRETARIA DA CINCIA, TECNOLOGIA E EDUCAO SUPERIOR
SECITECE.
Bairro: Edson Queiroz
CEP: 60.811-520
Endereo: Av. Dr. Jos Martins Rodrigues, n150.
Cidade/UF: Fortaleza CE.
Telefone: (85) 3101-6428
1. INTRODUO
2. CARACTERIZAO DA SECRETARIA
Educao Superior;
Educao Profissional;
Incluso Digital.
2.1. HISTRICO
2.2. OBJETIVO
Vinculadas
rgos colegiados
3. ATIVIDADES DE ESTGIO
3.1. SETOR
Participar
de
projetos piloto
de
SIAP o principal instrumento para planejamento, execuo e acompanhamento dos projetos e das
atividades de custeio finalstico e de manuteno. Nesse sistema, so definidos os projetos e atividades e os
valores planejados para cada item ou etapa de execuo, bem como so solicitadas as parcelas
correspondentes s despesas realizadas nesses projetos. Esse sistema permite tambm o acompanhamento e
o monitoramento da execuo fsico-financeira desses projetos.
supervisionado.
Dentre
as
atividades
desenvolvidas
na
Assessoria
de
10
4. ANLISES
11
Tabela 1: Colocao das Secretarias do Governo do Estado do Estado do Cear em relao porcentagem de execuo.
Entidade
Limite
Solicitao
161.710.602,36
57.754.948,98
155.262.430,08
155.262.430,08
155.262.430,08
CGE
1.472.148,04
1.027.891,35
809.450,95
805.050,95
805.050,95
CEDE
48.726.929,07
24.583.099,71
26.194.255,96
26.194.255,96
864.210,23
221.983,52
221.983,52
221.983,52
7.342.726,11
716.874,60
1.641.043,20
1.641.043,20
SECO PA
CGD
DPGE
Programado (A)
Fixado
Pago
%(B)/(A)
Classificao
145.521.393,10
96,01
32.495,15
54,69
26.194.255,96
23.494.255,96
53,76
221.983,52
12.945,00
25,69
1.641.043,20
40.104,25
22,35
25.622.889,95
3.426.109,20
5.308.152,02
5.308.152,02
5.308.152,02
87.464,50
20,72
CASA CIVIL
129.578.044,16
127.998.021,31
33.681.293,06
25.205.910,58
25.205.910,58
9.562.784,32
19,45
SEDUC
835.276.322,06
148.963.882,82
162.156.364,57
151.885.008,58
151.885.008,58
22.401.711,14
18,18
GABGO V
PGE
4.438.661,27
326.541,76
532.375,93
516.715,13
516.715,13
153.707,06
11,64
SEPLAG
44.950.605,85
12.281.995,44
5.191.282,62
5.100.225,12
5.100.225,12
1.971.287,83
11,35
10
SETUR
288.833.097,43
71.763.421,08
35.994.463,33
29.714.750,92
29.714.750,92
18.152.274,30
10,29
11
SECITECE
176.485.102,28
18.879.436,99
18.973.253,38
17.885.440,06
17.885.440,06
12.515.104,67
10,13
12
SECULT
60.618.583,70
7.345.320,29
8.003.295,69
5.731.418,91
5.731.418,91
4.757.268,02
9,45
13
SEINFRA
1.889.455.523,94
360.122.925,18
183.606.245,96
174.940.820,27
174.940.820,27
166.778.800,46
9,26
14
SCIDADES
1.668.715.935,16
248.024.101,74
147.123.108,66
139.994.780,31
139.994.780,31
138.585.686,01
8,39
15
STDS
177.803.656,69
69.817.104,42
13.549.703,92
12.518.161,62
12.518.161,62
10.915.820,55
7,04
16
SSPDS
285.766.557,12
34.318.107,77
20.769.317,22
19.733.104,35
19.733.104,35
6.605.774,46
6,91
17
DAS
865.757.413,17
213.689.154,34
53.515.261,35
47.309.228,38
47.309.228,38
38.807.679,60
5,46
18
SEJUS
133.435.296,70
8.288.517,36
6.438.756,81
6.243.557,56
6.243.557,56
4.535.230,53
4,68
19
SRH
471.024.819,56
29.330.460,91
24.449.659,67
21.563.607,62
21.563.607,62
20.118.534,90
4,58
20
SESPO RTE
171.351.180,93
7.402.151,98
5.435.310,15
4.941.840,76
4.941.840,76
4.663.929,17
2,88
21
SESA
223.070.803,73
74.139.743,12
6.907.899,01
5.975.345,80
5.975.345,80
1.302.334,98
2,68
22
35.337.759,48
592.437,79
750.169,48
715.198,51
715.198,51
289.769,34
2,02
23
CO NPAM
104.269.444,43
3.050.732,78
1.996.366,79
1.977.790,47
1.977.790,47
634.607,01
1,90
24
CEE
3.387.500,00
1.450.790,60
60.640,60
60.640,60
60.640,60
56.175,00
1,79
25
SPA
29.991.333,66
2.617.029,55
922.771,35
506.677,67
506.677,67
0,00
1,69
26
7.845.287.147,08
1.528.132.784,59
919.494.855,28
861.953.138,95
861.953.138,95
631.997.137,31
SEFAZ
VALO R TO TAL
10,94%
Fonte: S IAP
A tabela 1 acima mostra a colocao do SISTEMA SECITECE em relao s secretarias do Governo do Estado do Cear levando-se em
conta o percentual de execuo do ano (acumulado).
12
Programado
Limite
Solicitado
Fixado
Empenho
Pago
Limite Liberao parcial do valor programado para o ano mediante solicitao junto
SEPLAG. Lembrando que o valor s liberado mediante anlise de documentos que
comprovem a finalidade dos gastos (fonte Tesouro);
necessariamente tem que ser gasto no ano corrente, caso isso no ocorra o valor fica
preso e faz-se necessrio sua transferncia para o ano subsequente;
13
Programado (A)
Limite
Solicitao
Fixado
Pago
%(B)/(A)
Classificao
UVA
14.979.730,83
2.881.998,98
2.394.638,24
2.328.806,24
2.328.806,24
1.681.170,20
15,55
FUNCEME
3.472.538,20
438.211,51
514.843,69
514.843,69
514.843,69
212.474,55
14,83
FUNCAP
40.988.204,32
4.625.803,64
5.119.836,81
4.998.594,31
4.998.594,31
4.471.572,43
12,20
FUNECE
25.783.876,32
3.124.184,65
3.043.116,34
2.860.018,64
2.860.018,64
834.331,04
11,09
NUTEC
3.185.854,64
527.981,35
461.863,74
312.932,55
312.932,55
16.531,51
9,82
SECITECE
75.486.436,98
6.418.704,82
6.752.959,26
6.185.159,13
6.185.159,13
5.228.083,33
8,19
URCA
12.588.460,99
862.552,04
685.995,30
685.085,50
685.085,50
70.941,61
5,44
176.485.102,28
18.879.436,99
18.973.253,38
17.885.440,06
17.885.440,06
12.515.104,67
10,13%
TO TAL GERAL
Fonte: S IAP
Fonte: S IAP
Na tabela 2 e no Grfico 1 acima, podemos observar a colocao da SECITECE e das instituies vinculadas levando-se em conta o
percentual de execuo do ano (acumulado). Temos a UVA e a FUNCEME com 15,55% e 14,83% respectivamente, por ltimo a URCA com
5,44%.
14
Tabela 3: Colocao das secretarias do Governo do Estado do Cear em relao ao valor programado.
Entidade
Programado (A)
Limite
Solicitao
Fixado
Pago
%(B)/(A)
Classificao
SEINFRA
1.889.455.523,94
360.122.925,18
183.606.245,96
174.940.820,27
174.940.820,27
166.778.800,46
9,26
SCIDADES
1.668.715.935,16
248.024.101,74
147.123.108,66
139.994.780,31
139.994.780,31
138.585.686,01
8,39
SDA
865.757.413,17
213.689.154,34
53.515.261,35
47.309.228,38
47.309.228,38
38.807.679,60
5,46
SEDUC
835.276.322,06
148.963.882,82
162.157.564,57
151.885.008,58
151.885.008,58
22.401.711,14
18,18
SRH
471.024.819,56
29.330.460,91
24.449.659,67
21.563.607,62
21.563.607,62
20.118.534,90
4,58
SETUR
288.833.097,43
71.763.421,08
35.994.463,33
29.714.750,92
29.714.750,92
18.152.274,30
10,29
SSPDS
285.766.557,12
34.318.107,77
20.769.317,22
19.733.104,35
19.733.104,35
6.605.774,46
6,91
SESA
223.070.803,73
74.139.743,12
6.907.899,01
5.975.345,80
5.975.345,80
1.302.334,98
2,68
STDS
SECITECE
177.803.656,69
69.817.104,42
13.549.703,92
12.518.161,62
12.518.161,62
10.915.820,55
7,04
176.485.102,28
18.879.436,99
18.973.253,38
17.885.440,06
17.885.440,06
12.515.104,67
10,13
10
SESPO RTE
171.351.180,93
7.402.151,98
5.435.310,15
4.941.840,76
4.941.840,76
4.663.929,17
2,88
11
SECO PA
161.710.602,36
57.754.948,98
155.262.430,08
155.262.430,08
155.262.430,08
145.521.393,10
96,01
12
SEJUS
133.435.296,70
8.288.517,36
6.438.756,81
6.243.557,56
6.243.557,56
4.535.230,53
4,68
13
CASA CIVIL
129.578.044,16
127.998.021,31
33.681.293,06
25.205.910,58
25.205.910,58
9.562.784,32
19,45
14
SEFAZ
104.269.444,43
3.050.732,78
1.996.366,79
1.977.790,47
1.977.790,47
634.607,01
1,90
15
SECULT
60.618.583,70
7.345.320,29
8.003.295,69
5.731.418,91
5.731.418,91
4.757.268,02
9,45
16
CEDE
48.726.929,07
24.583.099,71
26.194.255,96
26.194.255,96
26.194.255,96
23.494.255,96
53,76
17
SEPLAG
44.950.605,85
12.281.995,44
5.191.282,62
5.100.225,12
5.100.225,12
1.971.287,83
11,35
18
CO NPAM
35.337.759,48
592.437,79
750.169,48
715.198,51
715.198,51
289.769,34
2,02
19
SPA
29.991.333,66
2.617.029,55
922.771,35
506.677,67
506.677,67
0,00
1,69
20
GABGO V
25.622.889,95
3.426.109,20
5.308.152,02
5.308.152,02
5.308.152,02
87.464,50
20,72
21
DPGE
7.342.726,11
716.874,60
1.641.043,20
1.641.043,20
1.641.043,20
40.104,25
22,35
22
PGE
4.438.661,27
326.541,76
532.375,93
516.715,13
516.715,13
153.707,06
11,64
23
CEE
3.387.500,00
1.450.790,60
60.640,60
60.640,60
60.640,60
56.175,00
1,79
24
CGE
1.472.148,04
1.027.891,35
809.450,95
805.050,95
805.050,95
32.495,15
54,69
25
CGD
864.210,23
221.983,52
221.983,52
221.983,52
221.983,52
12.945,00
25,69
26
7.845.287.147,08
1.528.132.784,59
919.496.055,28
861.953.138,95
861.953.138,95
631.997.137,31
10,99%
VALO R TO TAL
Fonte: S IAP
A Tabela 3 acima mostra a colocao da SECITECE em relao s secretarias do Governo do Estado do Cear levando-se em conta o
montante programado para o ano.
15
Tesouro
Dados
Programado
2013
Empenhado
2013
%
Empenhado
Outras
Fontes
Programado
2013
Empenhado
2013
%
Empenhado
Tesouro +
Outros
Fontes
Programado
2013
Empenhado
2013
% Total Empenhado
TOTAL
SECITECE
FUNCAP
FUNCEME
NUTEC
FUNECE
URCA
UVA
18.327.514,31
9.531.779,85
1.843.660,36
2.538.403,18
17.066.757,08
11.263.721,44
13.725.582,10
74.297.418,32
5.793.055,47
1.093.363,94
254.035,88
308.132,55
2.115.834,54
610.267,49
2.250.520,34
12.425.210,21
31,61%
11,47%
13,78%
12,14%
12,40%
5,42%
16,40%
16,72%
57.158.922,67
31.456.424,47
1.628.877,84
647.451,46
8.717.119,24
1.324.739,55
1.254.148,73
102.187.683,96
392.103,66
3.905.230,37
260.807,81
4.800,00
742.850,84
74.818,01
78.285,90
5.458.896,59
0,69%
12,41%
16,01%
0,74%
8,52%
5,65%
6,24%
5,34%
75.486.436,98
40.988.204,32
3.472.538,20
3.185.854,64
25.783.876,32
12.588.460,99
14.979.730,83
176.485.102,28
6.185.159,13
4.998.594,31
514.843,69
312.932,55
2.858.685,38
685.085,50
2.328.806,24
17.884.106,80
8,19%
12,20%
14,83%
9,82%
11,09%
5,44%
15,55%
10,13%
Fonte: S IAP
Para melhor verificao da execuo financeira da SECITECE e de suas instituies vinculadas, foi elaborada a Tabela 4 acima onde
podemos acompanhar a execuo financeira separada por fonte de investimento (tesouro e outras fontes).
16
Fonte: S IAP
Podemos observar que o melhor desempenho na execuo de outras fontes a UVA COM 16,40% seguida pela FUNCEME COM
13,78%. Em relao fonte Tesouro a FUNCEME possui o maior percentual de execuo e a NUTEC o menor. Considerando-se todas as fontes
a UVA possui o maior percentual de execuo e a URCA o menor. Lembrando que os valores de empenho so os acumulados do ano.
17
FUNCAP
FUNCEME
Programado
40.988.204,32
2.440.893,75
Abril
5,96%
531.010,79
27,80%
40.988.204,32
4.968.869,31
Maio
12,12%
2.527.975,56
103,57%
3.472.538,20
333.335,38 Maro
9,60%
3.472.538,20
414.367,80
Abril
11,93%
81.032,42
24,31%
3.472.538,20
514.843,69
Maio
14,83%
100.475,89
24,25%
UVA
3.857,41 Maro
0,12%
3.185.854,64
13.080,11
Abril
0,41%
9.222,70
239,09%
3.185.854,64
312.932,55
Maio
9,82%
299.852,44
2292,43%
49.542,39 Maro
0,07%
75.486.436,98
2.983.380,04
Abril
3,95%
2.933.837,65
5921,87%
75.486.436,98
6.185.159,13
Maio
8,19%
3.201.779,09
107,32%
721.207,05 Maro
2,80%
25.783.876,32
1.242.462,53
Abril
4,82%
521.255,48
72,28%
25.783.876,32
2.858.685,38
Maio
11,09%
1.616.222,85
130,08%
12.548.460,99
URCA
Diferena de execuo
do ms
4,71%
25.783.876,32
FUNECE
1.909.882,96 Maro
71.094.476,34
SECITECE
Ms
40.507.475,56
3.185.854,64
NUTEC
Empenhado
22.479,00 Maro
0,18%
12.588.460,99
497.141,21
Abril
3,95%
474.662,21
2111,58%
12.588.460,99
685.085,50
Maio
5,44%
187.944,29
37,81%
14.979.730,83
1.441.737,98 Maro
9,62%
14.979.730,83
2.164.601,06
Abril
14,45%
722.863,08
50,14%
14.979.730,83
2.327.928,41
Maio
15,54%
163.327,35
7,55%
Fonte: S IAP
18
Fonte: S IAP
Fonte: S IAP
19
Empenhado
3.201.779,09
2.527.975,56
1.616.222,85
299.852,44
187.944,29
163.327,35
100.475,89
Fonte: S IAP
Fonte: S IAP
20
Fonte: S IAP
Fonte: S IAP
21
5. CONCLUSO
A implementao da rotina estatstica dentro da Secretaria, a princpio, sofreu certa
rejeio de alguns gestores, mas com o passar do tempo passou a ser aceita. A estatstica
descritiva tem proporcionado uma melhor verificao do andamento dos projetos da
SECITECE e de suas vinculadas e consequentemente uma melhor execuo dos mesmos. Os
relatrios so apresentados ao Secretrio normalmente em reunies quinzenais onde
discutido o andamento dos Projetos. Nessas reunies participam dois representantes de cada
Instituio Vinculada e os coordenadores da Secitece.
Nas funes exercidas, posso concluir que o estgio foi de grande valia para o meu
crescimento e aprimoramento profissional. Apesar da rea de atuao do meu estgio ser
cincias humanas, mais exatamente na parte administrativa e de planejamento de uma
Secretaria do Governo de Estado do Cear, pude verificar na prtica a abrangncia da
Estatstica e de como ela pode ser aplicada a fim de nortear o profissional nas concluses e
decises.
22
REFERNCIAS
Acesso a sistemas
Disponvel em:
http://www.seplag.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1707
&Itemid=1166
Acesso em: 27 Dezembro 2012.
23
APNDICE
Custeio Finalstico - Projetos que incluem despesas correntes sem contrapartida direta
na gerao de ativos, mas relacionadas com a oferta de produtos e servios
sociedade. So gastos que se repetem ao longo do tempo. Ex: aquisio de
medicamentos pela SESA; conservao de rodovias, funcionamento dos servios de
sade, escolas, manuteno de equipamentos pblicos em geral (bibliotecas, centros
culturais, turismo, etc.).
24
25
MACRORREGIO
1
2
3
4
5
6
7
8
Fonte: S IAP
TTULO
Regio Metropolitana de Fortaleza
Litoral Oeste
Sobral / Ibiapaba
Serto dos Inhamus
Serto Central
Baturit
Litoral Leste / Jaguaribe
Cariri / Centro Sul
26
27
Apndice 3: SIAP
Fonte: S IAP