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COMANDO DA AERONUTICA
COMANDO-GERAL DO PESSOAL
BRASLIA/2013
MINISTRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONUTICA
COMANDO-GERAL DO PESSOAL
BRASLIA/2013
3/111
SUMRIO
1
1.1
1.1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.4
4.2.3
4.2.4
4.2.4.1
4.2.4.1.1
4.2.4.1.2
4.2.4.2
4.2.4.2.1
4.2.4.2.2
4.2.4.2.3
5
INTRODUO.........................................................................................................................
IDENTIFICAO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTES COMPEM O
RELATRIO.............................................................................................................................
RELATRIO DE GESTO AGREGADO..............................................................................
RELATRIO DE GESTO AGREGADO..............................................................................
FINALIDADE E COMPETNCIA INSTITUCIONAL DA UNIDADE................................
ORGANOGRAMA FUNCIONAL...........................................................................................
MACROPROCESSOS FINALSTICOS..................................................................................
MACROPORCESSOS DE APOIO..........................................................................................
PRINCIPAIS PARCEIROS......................................................................................................
PLANEJAMENTO ESTRATGICO, PLANO DE METAS E DE AES...........................
PLANEJAMENTO DAS AES DA UNIDADE JURISDICIONADA................................
ESTRATGIA DE ATUAO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATGICOS..................
EXECUO DO PLANO DE METAS OU DE AES........................................................
INDICADORES........................................................................................................................
ESTRUTURA DE GOVERNANA E DE AUTOCONTROLE DA GESTO......................
AVALIAO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS..........................
SISTEMA DE CORREIO....................................................................................................
CUMPRIMENTO PELA INSTNCIA DE CORREIODA PORTARIA N 1.043/2007
DA CGU....................................................................................................................................
PROGRAMAO E EXECUO DA DESPESA ORAMENTRIA E FINANCEIRA...
INFORMAO SOBRE OS PROGRAMAS DO PPA DE RESPONSABILIDADE DA UJ
INFORMAES SOBRE PROGRAMAS TEMTICOS DE RESPONSABILIDADE DA
UJ............................................................................................................................. ..................
INFORMAES SOBRE OBJETIVOS VINCULADOS A PROGRAMAS TEMTICOS
DE RESPONSABILIDADE DA UJ.........................................................................................
INFORMAES SOBRE INICIATIVAS VINCULADAS A PROGRAMAS
TEMTICOS DE RESPONSABILIDADE DA UJ.................................................................
INFORMAES SOBRE AES DE PROGRAMAS TEMTICOS DE
RESPONSABILIDADE DA UJ................................................................................................
INFORMAES SOBRE PROGRAMAS DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS
AO ESTADO DE RESPONSABILIDADE DA UJ..................................................................
INFORMAES SOBRE AES VINCULADAS A PROGRAMAS DE GESTO,
MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DE RESPONSABILIDADE DA UJ.............
INFORMAES SOBRE A EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA DA
DESPESA..................................................................................................................................
IDENTIFICAO DAS UNIDADES ORAMENTRIAS DA UJ......................................
PROGRAMAS DE DESPESAS...............................................................................................
PROGRAMAO DE DESPESAS CORRENTES.................................................................
PROGRAMAO DE DESPESAS DE CAPITAL.................................................................
RESUMO DA PROGRAMAO DE DESPESA E DA RESERVA DE CONTINGNCIA
ANLISE CRTICA.................................................................................................................
MOVIMENTAO DE CRDITOS INTERNA E EXTERNA.............................................
EXECUO ORAMENTRIA DA DESPESA...................................................................
EXECUO DA DESPESA COM CRDITOS ORIGINRIOS...........................................
DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAO CRDITOS
ORIGINRIOS..........................................................................................................................
DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA CRDITOS ORIGINRIOS...
EXECUO DE CRDITOS RECEBIDOS PELA UJPOR MOVIMENTAO.................
DESPESAS TOTAIS POR MODALIDADE DE CONTRATAO CRDITOS DE
MOVIMENTAO..................................................................................................................
DESPESAS TOTAIS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA CRDITO DE
MOVIMENTAO..................................................................................................................
ANLISE CRTICA.................................................................................................................
TPICOS ESPECIAIS DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA...................
PG.
13
14
14
14
18
20
22
26
28
29
29
33
38
42
48
48
49
52
53
53
53
54
54
54
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
56
56
56
57
58
59
4/111
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.4
5.4.1
5.4.1.1
5.4.1.2
5.4.1.3
5.4.1.4
5.4.1.5
5.4.1.6
5.5
5.6
6
6.1
6.1.1
6.1.1.1
6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.3
6.1.4
6.1.4.1
6.1.4.2
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.7.1
6.1.7.2
6.1.7.3
6.1.8
6.2
59
59
59
59
59
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
61
61
61
61
62
62
62
63
64
65
65
66
68
68
68
69
69
70
70
71
71
71
75
5/111
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.2
10.3
10.3.1
10.3.1.1
10.4
11
11.1
11.1.1
11.2
11.2.1
11.2.2
12
12.1
75
75
75
75
75
75
76
76
76
77
77
77
78
78
80
81
81
83
84
84
84
101
103
108
108
109
109
109
109
110
110
110
110
110
110
111
111
6/111
LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS
1EM PRIMEIRA SUBCHEFIA DO ESTADO-MAIOR DO COMGEP
2EM SEGUNDA SUBCHEFIA DO ESTADO-MAIOR DO COMGEP
3EM TERCEIRA SUBCHEFIA DO ESTADO-MAIOR DO COMGEP
4EM QUARTA SUBCHEFIA DO ESTADO-MAIOR DO COMGEP
5EM QUINTA SUBCHEFIA DO ESTADO-MAIOR DO COMGEP
6EM SEXTA SUBCHEFIA DO ESTADO-MAIOR DO COMGEP
7EM STIMA SUBCHEFIA DO ESTADO-MAIOR DO COMGEP
AFA ACADEMIA DA FORA AREA
AR-COMAER AUTORIDADE REGISTRADORA DO COMANDO DA AERONUTICA
BAAF BASE AREA DOS AFONSOS
BAAN BASE AREA DE ANPOLIS
BABR BASE AREA DE BRASLIA
BABV BASE AREA DE BOA VISTA
BACG BASE AREA DE CAMPO GRANDE
BACO BASE AREA DE CANOAS
BAFL BASE AREA DE FLORIANPOLIS
BAFZ BASE AREA DE FORTALEZA
BAGL BASE AREA DO GALEO
BANT BASE AREA DE NATAL
BAPV BASE AREA DE PORTO VELHO
BARF BASE AREA DE RECIFE
BASC BASE AREA DE SANTA CRUZ
BASM BASE AREA DE SANTA MARIA
BASV BASE AREA DE SALVADOR
BCA BOLETIM DO COMANDO DA AERONUTICA
BFP TESTE BATERIA FATORIAL DE PERSONALIDADE
CAN CORREIO AREO NACIONAL
CCA-RJ CENTRO DE COMPUTAO DA AERONUTICA DO RIO DE JANEIRO
CD CONSELHO DE DISCIPLINA
CEMAL CENTRO DE MEDICINA AEROESPACIAL
CENCIAR CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA AERONUTICA
CENDOC CENTRO DE DOCUMENTAO E HISTRICO DA AERONUTICA
7/111
CEP CDIGO DE ENDEREAMENTO POSTAL
CGABEG CASA GERONTOLGICA DE AERONUTICA
CGPA CURSO DE GESTO DE PESSOAL DA AERONUTICA
CGU CORREGEDORIA GERAL DA UNIO
CGU-PAD SITEMA DE GESTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES
CIAAR CENTRO DE INSTRUO E ADAPTAO DA AERONUTICA
CINDACTA II SEGUNDO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AREA E CONTROLE DE
TRFEGO AREO
CJ CONSELHO DE JUSTIA
CLA CENTRO DE LANAMENTO DE ALCNTARA
CMTAER COMANDANTE DA AERONUTICA
COMAER COMANDO DA AERONUTICA
COMGAR COMANDO-GERAL DE OPERAES AREAS
COMGEP COMANDO-GERAL DO PESSOAL
CONTBRAS CONTINGENTE BRASILEIRO DE FORA DE PAZ
CPADAER COMISSO PERMANENTE DE AVALIAO DE DOCUMENTOS DO
COMANDO DA AERONUTICA
CPG COMISSO DE PROMOO DE GRADUADOS
CPO COMISSO DE PROMOES DE OFICIAIS
CPOR CENTRO DE PREPARAO DE OFICIAIS DA RESERVA DA AERONUTICA
DACTA GRUPO DE DEFESA AREA E CONTROLE DE TRFEGO AREO
DAS GRUPO DE DIREO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES
DBR DECLARO DE BENS E RENDAS
DCA DIRETRIZ DO COMANDO DA AERONUTICA
DCI DEPSITO CENTRAL DE INTENDNCIA
DCTA DEPARTAMENTO DE CINCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL
DECEA DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAO AREO
DEPENS DEPARTAMENTO DE ENSINO DA AERONUTICA
DIRAP DIRETORIA DE ADMINISTRAO DO PESSOAL
DIRCOC DIRETORIA DE DOCUMENTAO E HISTRICO DA AERONUTICA
DIRENG DIRETORIA DE ENGENHARIA DA AERONUTICA
DIRINT DIRETORIA DE INTENDNCIA
DIRMAB DIRETORIA DE MATERIAL AERONUTICO E BLICO
DIRSA DIRETORIA DE SADE DA AERONUTICA
DOU DIRIO OFICIAL DA UNIO
8/111
EAP EXAME DE APTIDO PSICOLGICA
EAT EXAME DE APTIDO PSICOLGICA
EEAR ESCOLA DE ESPEIALISTA DE AERONUTICA
EM ESTADO-MAIOR DO COMGEP
EMAER ESTADO-MAIOR DA AERONUTICA
EMGEP ESTADO-MAIOR DO COMGEP
EPCAR ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO AR
FAB FORA AREA BRASILEIRA
FCA FOLHETO DO COMANDO DA AERONUTICA
GABGEP GABINETE DO COMGEP
GABINT GABINETE NA DIRINT
GAP-BR GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASLIA
GAP-RJGRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
GSISTE GRATIFICAO
TEMPORRIA
DAS
UNIDADES
DOS
SISTEMAS
9/111
MPA MACROPROCESSOS DE APOIO
MPF MACROPROCESSOS FINALSTICOS
MPOG MINISTRIO DO PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO
NPA NORMA PADRO DE AO
NSCA NORMA DE SISTEMA DO COMANDO DA AERONUTICA
NSMA NORMA DE SISTEMA DO MINISTRIO DA AERONUTICA
OABR ODONTOCLNICADA AERONUTICA DE BBRASLIA
OASD ODONTOCLNICADA AERONUTICA DO SANTOS DUMONT
ODGSA RGO DE DIREO-GERAL, DIREO SETORIAL E DE ASSISTNCIA
DIRETA E IMEDIATA AO COMANDANTE DA AERONUTICA
OM ORGANIZAO MILITAR
OMH ORGANIZAO MILITAR HOSPEDEIRA
PAD PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PAGL PREFEITURA DE AERONUTICA DO GALEO
PAMA-LS PARQUEDE MATERIAL AERONUTICO DE LAGOA SANTA
PCA PLANO DO COMANDO DA AERONUTICA
PEMAER PLANOESTRATGICO MILITAR DA AERONUTICA
PIPAR PAGADORIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA AERONUTICA
PLAMENS PLANO DE MISSES DE ENSINO BRASIL E EXTERIOR
PLAMTAX PLANO DE MISSES TCNICO ADMINISTRATIVO NO EXTERIOR
PPA PLANO PLURIANUAL
PPO PLANO PLURIANUAL DE OBRAS
PRONATEC PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TCNICO E EMPREGO
PSC PROJETO SOLDADO CIDADO
QCOA QUADRO COMPLEMENTAR DE OFICIAIS DA AERONUTICA
QOAV QUADRO DE OFICIAIS AVIADORES
RDAer REGULAMENTO DISCIPLINAR DA AERONUTICA
REBIMD REDE DE BIBLIOTECAS DO MINISTRIO DA DEFESA
REDE BIA REDE DE BIBLIOTECAS DA AERONUTICA
RH RECURSOS HUMANOS
RICA REGULAMENTO INTERNO DO COMANDO DA AERONUTICA
ROCA REGULAMENTO DO COMANDO DA AERONUTICA
RP RESTOS A PAGAR
SARA SERVIO DE ASSISTNCIA RELIGIOSA DA AERONUTICA
SARAE SISTEMA DE ASSISTNCIA RELIGIOSA DA AERONUTICA
10/111
SDAB SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
SDEE SUBDIRETORIA DE ENCARGOS ESPECIAIS
SDIP SUBDIRETORIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA AERONUTICA
SDPP SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA AERONUTICA
SECPG SECRETARIA DE PROMOES DE GRADUADOS
SEGECAE SERVIO GERAL DE CORRESPONDNCIA E ARQUIVO DA AERONUTICA
SERENS SERVIOS REGIONAIS DE ENSINO
SIAPE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS
SIAPECAD SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAO DE RECURSOS HUMANOS
CADASTRO
SIASG SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAO DE SERVIOS GERAIS DO
GOVERNO FEDERAL
SICONV SISTEMA DE GESTO DE CONVNIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO
GOVERNO FEDERAL
SIGADAER SISTEMA
INFORMATIZADO
DE
GESTO
DE
DOCUMENTOS
DA
AERONUTICA
SIGAMEH SISTEMA INTEGRADO DE GESTO MDICO-HOSPITALAR
SIGPES SISTEMA DE INFORMAES GERENCIAIS DE PESSOAL
SIJ SEO DE INVESTIGAO E JUSTIA
SIRAC SISTEMA INFORMATIZADO DE REASTREAMENTO DE CORREPONDNCIA
DO COMANDO DA AERONUTICA
SISAC SISTEMA DE REGISTRO E APRECIAO DE ATOS DE ADMISSO E
CONCESSES
SISCULT SISTEMA DE PATRIMNIO HISTORICO CULTURAL DO COMANDO DA
AERONAUTICA
SISPA SISTEMA DE PSICOLOGIA DA AERONUTICA
SISPAER SISTEMA DE PESSOAL DA AERONUTICA
SISPEC SISTEMA DE PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAO PBLICA FEDERAL
SJU SERVIOS JURDICOS
SPM SETOR DE PESSOAL MILITAR
STII SISTEMA DE TRATAMENTO DE INDCIOS DE IRREGULARIDADES
TAAP TESTE DE AVALIAO DA APTIDO PSICOLGICA
TAPMIL TESTE DE APTIDO PARA PILOTAGEM MILITAR
TELESISAU TELE-MDINA DO SISTEMA DE SADE DA AERONUTICA
TEP TABELAESTRATGICA DE PESSOAL
11/111
TLP TABELA DE LOTAO DE PESSOAL
UGE UNIDADE GESTORA EXECUTORA
UNIFA UNIVERSIDADE DA FORA AREA
UPAG UNIDADE PAGADORA
V COMAR QUINTO COMANDO AREO REGIONAL
VI COMAR SEXTOCOMANDO AREO REGIONAL
VII COMAR STIMOCOMANDO AREO REGIONAL
12/111
LISTA DE TABELAS, RELAES, GRFICOS, DECLARAES, ETC.
TTULO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.............................................................................................
ORGANOGRAMA FUNCIONAL.................................................................................................
MAPA ESTRATGICO DO COMGEP.........................................................................................
MAPEAMENTO DO PROCESSO ATUALIZAR TEP.............................................................
MAPEAMENTO DO PROCESSO DEFINIR PARMETRO...................................................
MODELO CONCEITUAL DA DEFINIO DE PARMETROS PARA
DIMENSIONAMENTO DE FORA DE TRABALHO DO COMGEP.......................................
RESULTADO DO TESTE DE AVALIAO DO CONDICIONAMENTO FSICO..................
PORCENTAGEM DE MILITARES DO COMGEP COM OBESIDADE....................................
NVEL DE ESCOLARIDADE.......................................................................................................
FAIXA ETRIA.............................................................................................................................
PORCENTAGEM DE MILITARES DO COMAER POR SEXO.................................................
PGINA
INTRODUO
O Comando-Geral do Pessoal (COMGEP) vem, ao longo dos anos, no mbito do
Comando da Aeronutica, cumprindo as atividades inerentes funo logstica de recursos
humanos e direcionando esforos para otimizar o emprego do pessoal.
Nos ltimos dois anos, o COMGEP procurou melhorar o entendimento do seu papel na
instituio, contribuir com os objetivos estratgicos da Aeronutica e melhorar o desempenho de sua
gesto. Em 2011, foi designado um grupo de trabalho, na busca pela adequao das atividades
desenvolvidas pelo COMGEP s prticas de gesto recomendadas, focando o desempenho e a anlise
dos aspectos da eficincia, da eficcia e da efetividade, assim como a avaliao dos resultados por
meio de indicadores.
Tem-se concludo, por meio desse trabalho, que o COMGEP deve ter como atribuio
no s o dimensionamento do efetivo do COMAER, necessrio ao cumprimento da misso, mas,
tambm, por meio de tcnicas adequadas e modernas de gesto de recursos humanos, obter elevados
nveis de qualificao, desempenho e satisfao dos militares e servidores civis da Aeronutica. O
alcance desses resultados se coadunam, no nvel setorial, com a projeo de cenrios e com os
objetivos estratgicos estabelecidos no Plano Estratgico Militar da Aeronutica (PEMAER) vigente.
Alm disso, o sucesso nesse cenrio futuro exige que a instituio se empenhe em implantar uma
administrao eficiente e eficaz de recursos humanos (RH).
Nesse contexto, no ano de 2012, o COMGEP reformulou e estabeleceu objetivos
estratgicos que visam a melhorar sua estrutura e sua capacidade para obter os resultados requeridos
no nvel maior de planejamento, bem como auferir maior eficcia e eficincia aos produtos gerados
na sua gesto.
As principais realizaes em 2012 dizem respeito evoluo desse trabalho.
Diversas reunies foram realizadas com o intuito de avaliar as atividades produtivas da UJ e de se
estabelecer as reas onde se faz necessria a introduo de mudanas e aprimoramento. Ressaltamse a elaborao de uma norma de aplicao de indicadores gerenciais de recursos humanos, o
trabalho de mapeamento dos processos finalsticos da organizao e a estratgia adotada,
consolidada no estabelecimento dos objetivos estratgicos.
Por outro lado, ficaram evidentes as dificuldades a serem enfrentadas pelo COMGEP
na consecuo do trabalho iniciado. A mais importante delas diz respeito capilarizao do Sistema
de Pessoal da Aeronutica, cujas atividades so distribudas por diversas organizaes do
COMAER. Uma gesto eficaz de RH deve tratar de maneira integrada as diversas atividades dos
seus subsistemas. No caso da Aeronutica, alguns desses subsistemas so de responsabilidade de
organizaes no subordinadas ao COMGEP, exemplo do Departamento de Ensino da Aeronutica
(DEPENS), que responde pela rea de ensino, tendo como atribuies as atividades de formao e
de capacitao. Por isso, torna-se um grande desafio integrar essas atividades e centralizar a gesto
de RH, atuando sobre processos internalizados em outras organizaes.
14/111
1 IDENTIFICAO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTES COMPEM O
RELATRIO
1.1 RELATRIO DE GESTO AGREGADO
1.1.1 RELATRIO DE GESTO AGREGADO
QUADRO A.1.3 - IDENTIFICAO RELATRIO DE GESTO AGREGADO
Poder e rgo de Vinculao
Poder: Executivo
rgo de Vinculao ou Superviso: Ministrio da Defesa / Comando da Aeronutica
Cdigo SIORG: 41066/48
Identificao da Unidade Jurisdicionada Consolidadora e Agregadora
Denominao Completa: Comando-Geral do Pessoal
Denominao Abreviada: COMGEP
Cdigo SIORG: 63
Cdigo na LOA: no se aplica
Cdigo SIAFI: 120131
Natureza Jurdica: rgo Pblico
CNPJ: 00.394.429/0034-79
Principal Atividade: DEFESA
Cdigo CNAE: 8422-1/00
Telefones/Fax de Contato:
(061)2023-1875
(061)2023-1902
(61) 2023-1918
Endereo Eletrnico: comgep@comgep.aer.mil.br
Pgina na Internet: www.fab.aer.mil.br
Endereo Postal: Esplanada dos Ministrios Bloco M Ed. Anexo 1 Andar Braslia DF CEP: 70045-900
Identificao das Unidades Jurisdicionadas Consolidadas
Cdigo
Nome
Cdigo SIAFI
CNPJ
Situao
SIORG
Diretoria de
Administrao do
120136
00.394.429/0110-64
Ativa
64
Pessoal
Instituto de Psicologia
120134
00.394.429/0143-22
Ativa
983
da Aeronutica
Centro de
Documentao da
120126
00.394.429/0051-70
Ativa
80394
Aeronutica
Identificao das Unidades Jurisdicionadas Agregadas
Nmero de Ordem: 01
Denominao Completa: Diretoria de Intendncia
Denominao Abreviada: DIRINT
Cdigo SIORG: 67
Cdigo na LOA: no se aplica
Cdigo SIAFI:120133
Situao:Ativa
Natureza Jurdica: rgo Pblico
CNPJ:00.394.429/0049-55
Principal Atividade: DEFESA
Cdigo CNAE: 8422-1/00
Telefones/Fax de Contato:
(021)2126-9210
(021)2126-9217
(021)2103-9592
E-mail: dirint@dirint.aer.mil.br
Pgina na Internet: www.dirint.aer.mil.br
Endereo Postal: Av. Marechal Cmara, n 233, 6 andar, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.020-080
Nmero de Ordem: 02
Denominao Completa: Diretoria de Sade
Denominao Abreviada: DIRSA
Cdigo SIORG: 000065
Cdigo na LOA: no se aplica
Cdigo SIAFI: 120058
Situao: Ativa
Natureza Jurdica: rgo Pblico
CNPJ:00.394.429/0050-99
Cdigo CNAE: 8422Principal Atividade: DEFESA
1/00
Telefones/Fax de Contato:
(021)2139-9692
(021)2139-9644
E-mail: dirsa@dirsa.aer.mil.br
Pgina na Internet: www.dirsa.aer.mil.br
Endereo Postal: Av. Marechal Cmara, n 233, 9 andar, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.020-080
Normas Relacionadas s Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Consolidadora, Agregadas e Consolidadas
15/111
Normas de criao e alterao das Unidades Jurisdicionadas
COMGEP
- Decreto n 60.521, de 31 de maro de 1967, Arts. 5 e 35.
- Decreto n 6.834, de 30 de abril de 2009, ANEXO I, art. 4 Inciso IV, Letra c.
DIRINT
- Decreto n 64.739, de 26 de junho de 1969, cria a Diretoria de Intendncia e foi revogado pelo Decreto n 5.196, de 26 de
agosto de 2004, revogado pelo Decreto n 6.834, de 30 de abril de 2009, que mantm a DIRINT dentro da Estrutura
Regimental do Comando da Aeronutica.
- Decreto n 66.269, de 26 de fevereiro de 1970, aprova o Regulamento da Diretoria de Intendncia no Ministrio da
Aeronutica e foi revogado pelo Decreto n 86.648, de 25 de novembro de 1981. O Regulamento da Diretoria de
Intendncia deixou de ser aprovado por meio de Decreto, passando a ser aprovado por Portarias do Comando da
Aeronutica.
DIRSA
- Decreto da Presidncia da Repblica n 6.834, de 30 de abril de 2009.
DIRAP
- Decreto n 64.451, de 02 de maio de 1969, aprova o regulamento do Comando-Geral do Pessoal que, no Art. 16 modifica
a estrutura da DPAer, passando a denominar-se Diretoria de Administrao do Pessoal, cuja incumbncia definida no Art.
18, e subordinada ao Comando-Geral do Pessoal.
IPA
- Decreto n 97.138, de 25 de novembro de 1988.
CENDOC
- Decreto n 60.521, de 31 de maro de 1967 Estabeleceu a estrutura bsica de organizao do Ministrio da Aeronutica
e criou a Diretoria de Acervo Histrico (esta Diretoria no chegou a ser ativada);
- Decreto n 67.555, de 12 de novembro de 1970 - Aprovou o Regulamento da DIRDOC (ativou, na prtica, a Diretoria); e
- Decreto n 80.965, de 7 de dezembro de 1977 Extinguiu a DIRDOC e criou o Centro de Documentao e Histrico da
Aeronutica (CENDOC).
Outras normas infralegais relacionadas gesto e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
COMGEP
- Portaria n 216/GC3, de 24 de fevereiro de 2005 (ROCA 20-3), que aprova o Regulamento do COMGEP.
DIRINT
- Portaria n 317/GC3, de 16 maro de 2005, aprova o Regulamento da Diretoria de Intendncia (ROCA 21-26).
- Portaria n 197/GC3, de 18 de abril de 2012, aprova Regulamento do Depsito Central de Intendncia (ROCA 21-27).
- Portaria n 603/GC3, de 8 de agosto de 2008, aprova o Regulamento da Pagadoria de Inativos e Pensionistas da
Aeronutica (ROCA 21-23).
DIRSA
- Regulamento da Diretoria de Sade (ROCA 21-13) aprovada pela Portaria n 1.122/GC3, de 19 de novembro de 2012, do
Comandante da Aeronutica.
DIRAP
- Portaria n1123/GC3, de 14 de novembro de 2012, aprova o Regulamento da Diretoria de Administrao do
Pessoal(ROCA 21-32), publicado no Boletim do Comando da Aeronutica n 223, de 23 de novembro de 2012.
IPA
- ROCA 21-29/2012 Regulamento do Instituto de Psicologia da Aeronutica.
- RICA 21-165/2003 Regimento Interno do Instituto de Psicologia da Aeronutica.
CENDOC
- Portaria n 38/GM7, de 20 de maio de 1969 - Ativou o Ncleo da Diretoria de Documentao e Histrico da Aeronutica
(DIRDOC);
- Portaria n 119/CG3, de 26 de fevereiro de 2010 - Criou o Sistema de Patrimnio Histrico e Cultural do Comando da
Aeronutica (SISCULT), que abarcou as atividades de Cerimonial Militar, Histrico, Herldica, Musicologia e
Tombamento (consequentemente, estas atividades foram transferidas para o INCAER); e
- Portaria n 730/GC3, de 19 de setembro de 2012 Alterou a denominao do CENDOC para Centro de Documentao da
Aeronutica.
Manuais e publicaes relacionadas s atividades das Unidades Jurisdicionadas
COMGEP
16/111
- Portaria COMGEP n 67/5EM, de 12 de maio de 2003 aprova a reedio do Regimento Interno do COMGEP (RICA
20-6).
- DCA 39-2 Projeto Integrado de Formao Cvica e Profissional para Jovens Projeto Soldado-Cidado e
Incorporao especial, no mbito do Comando da Aeronutica.
- ICA 30-4 Movimentao de Pessoal Militar.
- ICA 33-1 Convocao, Seleo e Incorporao de Mdicos, Farmacuticos, Dentistas e Veterinrios para a Prestao do
Servio Militar Inicial na Aeronutica e Convocados Posteriores.
- ICA 33-12 Instrues Especiais para Designao de Militar da Reserva Remunerada da Aeronutica para o Servio
Ativo.
- ICA 35-13 Instruo Reguladora da Prestao de Tarefa por Tempo Certo.
- ICA 37-557 Currculo Mnimo do Curso de Gesto de Pessoal da Aeronutica para Oficiais (CGPA-O).
- ICA 37-558 Currculo Mnimo do Curso de Gesto de Pessoal da Aeronutica para Graduados (CGPA-G).
- ICA 110-2 Organizao e Funcionamento do Sistema de Gesto de Processos Disciplinares de Servidores Civis.
- MCA 36-7 Perfil Profissional dos Oficiais da Aeronutica.
- NSCA 30-1 Norma do Sistema de Pessoal da Aeronutica.
- NSCA 30-5 Indicadores Gerenciais de Recursos Humanos.
- PCA 30-1 Plano de Pessoal da Aeronutica (PPAER) para o ano de 2012.
- PCA 30-15 Plano Setorial do Comando-Geral do Pessoal para o ano de 2012.
DIRINT
- Portaria COMGEP n103/5EM, de 17 de setembro de 2008, aprova o Regimento Interno da Diretoria de Intendncia da
Aeronutica (RICA21-199), publicado no Boletim do Comando da Aeronutica n 236, de 12 de dezembro de 2008.
- Portaria n 22/GABINT, de 5 de dezembro de 2012, aprova o Regimento interno do Depsito Central de Intendncia
(RICA 21-169).
- Portaria DIRINT n 26/PIPAR, de 30 de abril de 2009, aprova o Regimento Interno da Pagadoria de Inativos e
Pensionistas da Aeronutica (RICA 21-163).
DIRSA
- Regimento Interno da Diretoria de Sade (RICA21-211) aprovado pela Portaria COMGEP n 215/5EM, de 13 de
dezembro de 2010, republicado no BCA n 053, de 18 de maro de 2011.
- Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-18) Escalonamento do Sistema de Sade da Aeronutica aprovada
pela Portaria n17/SDTEC, de 02 de julho de 2007, da DIRSA.
DIRAP
- Portaria n 94/5EM, de 19 de outubro de 2005, aprova o Regimento Interno da Diretoria de Administrao do Pessoal
(RICA 21-186), publicado no Boletim do Comando da Aeronutica n 200, de 25 de outubro de 2005.
IPA
- ICA 38-1/2005 - Normas Reguladoras para o Curso de Extenso em Psicologia Aplicada Aviao;
- ICA 38-6/2005 - Procedimentos para a Realizao de Exames de Aptido Psicolgica no Comando da Aeronutica;
- ICA 38-7/2004 - Instrues Reguladoras dos Exames Psicolgicos;
- ICA 38-8/2009 - Teste de Avaliao da Aptido Psicolgica para Concesso ou Renovao do Certificado de Registro e
do Porte de Arma de Fogo para Militares Inativos do Comando da Aeronutica;
- NSCA 38-1/2004 - Organizao e Funcionamento do Sistema de Psicologia da Aeronutica;
- NSCA 38-2/2009 - Estgio em Psicologia;
- NSCA 38-5/2009 - Psicologia Clnica;
- NSCA 38-8/2008 - Treinamento e Atualizao Tcnica e Profissional;
- NSCA 38-10/2009 - Investigao do Aspecto Psicolgico nos Acidentes e Incidentes Aeronuticos e Ocorrncias de Solo;
- NSCA 38-11/2009 - Psicologia Educacional;
- NSCA 38-12/2010 - Atribuies dos Psiclogos na Avaliao Psicolgica para Concesso ou Renovao de Porte de
Arma para Militares Inativos.
CENDOC
Atividade de Documentao:
- DCA 14-6 "Poltica Especfica de Documentao da Aeronutica" (Portaria n 984/GC3, de 07 OUT 2003).
Atividade de Arquivologia:
- NSMA 214-1 Protocolo e Arquivo (Portaria COMGEP n 1, de 25 JAN 1993);
- ICA 214-3 Avaliao de Documentos de Arquivo (Portaria n 1024/CPADAER, de 13 DEZ 2011);
- NSCA 214-3 "Microfilmagem de Documentos Arquivsticos no Comando da Aeronutica" (Portaria
COMGEP n309/5EM, de 08 MAR 2012);
- Portaria n 185/GC3 "Dispe sobre a Comisso Permanente de Avaliao de Documentos do Comando da Aeronutica e
d outras providncias, de 17 ABR 2012; e
- FCA 214-1 Gesto de Documentos: Terminologia Arquivstica (Portaria CENDOC n 43/DOC, de 07 DEZ 2012).
17/111
Atividade de Correspondncia:
- ICA 10-1 Correspondncia e Atos Oficiais do Comando da Aeronutica (ICAER) (Portaria COMGEP no 89/5EM, de
07 JUN 2010); e
- NSCA 10-1 Trmite da Correspondncia Oficial no Comando da Aeronutica (Portaria COMGEP n 218/5EM, de 13
DEZ 2010).
Atividade de Imprensa:
- MCA 5-3 Manual de Orientaes para Edio do Boletim do Comando da Aeronutica (Portaria COMGEP n70/5EM,
de 21 AGO 2002); e
- ICA 6-2 Organizao, Edio, Distribuio e Controle do Boletim do Comando da Aeronutica (Portaria n4/GC3, de
05 JAN 2012.
Atividade de Publicaes:
- NSCA 5-1 Confeco, Controle e Numerao de Publicaes Oficiais do Comando da Aeronutica (Portaria COMGEP
n 864/5EM, de 23 NOV 2011).
Unidades Gestoras e Gestes Relacionadas s Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Consolidadora, Agregadas e
Consolidadas
Unidades Gestoras Relacionadas s Unidades Jurisdicionadas
Cdigo SIAFI
Nome
120131
Comando-Geral do Pessoal
120133
Diretoria de Intendncia
120058
Diretoria de Sade
120136
Diretoria de Administrao do Pessoal
120134
Instituto de Psicologia da Aeronutica
120126
Centro de Documentao da Aeronutica
Gestes relacionadas s Unidades Jurisdicionadas
Cdigo SIAFI
Nome
00001
Tesouro Nacional
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestes
Cdigo SIAFI da Unidade Gestora
Cdigo SIAFI da Gesto
120131
120133
120058
00001
120136
120134
120126
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1.2 FINALIDADE E COMPETNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE
O COMGEP, Organizao do Comando da Aeronutica (COMAER) prevista pelo
Decreto n 5.196, de 26 de agosto de 2004, tem por finalidade planejar, gerenciar e controlar as
atividades relacionadas com o pessoal civil e militar do COMAER.
O COMGEP diretamente subordinado ao Comandante da Aeronutica (CMTAER)
e tem sede em Braslia, Distrito Federal. Possui as seguintes organizaes subordinadas, com sedes
no Rio de Janeiro, RJ: Diretoria de Administrao do Pessoal (DIRAP), Diretoria de Sade da
Aeronutica (DIRSA), Diretoria de Intendncia (DIRINT), Centro de Documentao da
Aeronutica (CENDOC) e Instituto de Psicologia da Aeronutica (IPA).
Estrutura Organizacional:
Ao COMGEP compete:
a) propor, quando for o caso, doutrinas, normas, regulamentaes, planos e
programas relacionados com a Poltica de Pessoal do COMAER, em suas diversas reas;
b) propor alteraes na Poltica e na Estratgia de Pessoal do COMAER;
c) propor medidas que visem ao fortalecimento das Organizaes Militares (OM) da
Aeronutica, por intermdio do aperfeioamento da Administrao de Pessoal;
d) supervisionar, coordenar, controlar e fiscalizar as atividades das OM
subordinadas;
e) gerenciar as atividades referentes s reas de sade, intendncia, administrao de
pessoal, assistncia religiosa, documentao, histrico e orientao profissional;
f) conceber, planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades concernentes
Logstica de Pessoal do COMAER;
g) planejar, organizar, coordenar, controlar e distribuir os meios relativos a pessoal,
material e instalaes necessrios ao cumprimento das misses que lhe forem cometidas; e
h) efetivar o levantamento e a proposio de cursos e estgios, no Pas e no exterior,
relacionados com o aperfeioamento tcnico-profissional na sua rea de atuao.
Em relao s organizaes subordinadas ao COMGEP, cujos relatrios de gesto
so consolidados neste documento, destacam-se suas competncias institucionais:
A Diretoria de Administrao do Pessoal (DIRAP), Organizao do Comando da
Aeronutica (COMAER) prevista no Decreto n 6.834, de 30 de abril de 2009, tem por finalidade
tratar das atividades relacionadas com a Administrao do Pessoal Militar e Civil do COMAER,
inclusive as relativas ao Servio Militar.
- As competncias institucionais da unidade so as abaixo elencadas:
19/111
a) tratar dos assuntos relativos ao Pessoal Militar ativo e inativo, ao Pessoal Civil, ao
Servio Militar, Mobilizao de Recursos Humanos e ao Registro, Controle e Identificao do
Pessoal do COMAER; e
b) ligar-se a outros rgos, constitutivos ou externos ao COMAER, para o trato de
assuntos relativos sua rea de competncia.
Essas tarefas constituem-se, basicamente, na atividade de RH de controle e
gerenciamento de banco de dados do efetivo militar e civil.
O Centro de Documentao da Aeronutica (CENDOC), Organizao do Comando
da Aeronutica (COMAER), prevista pelo Decreto n 5.196, de 26 de agosto de 2004, tem por
finalidade planejar, gerenciar, controlar e executar as atividades relacionadas documentao e ao
arquivo permanente do COMAER.
- As competncias institucionais da unidade so as abaixo elencadas:
a) normatizar e controlar das atividades de arquivologia, biblioteconomia,
correspondncia, imprensa e publicaes no COMAER;
b) manter o intercmbio com entidades afins, militares ou civis, para o trato de
assuntos de interesse da Aeronutica que envolvam o Sistema de Documentao;
c) guardar a documentao permanente de valor histrico, probatrio e informativo
da Aeronutica; e
d) assessorar o Comandante-Geral do Pessoal nos assuntos referentes s atividades
de arquivologia, biblioteconomia, correspondncia, imprensa e publicaes.
O Instituto de Psicologia da Aeronutica (IPA), Organizao do Comando da
Aeronutica (COMAER), prevista pelo Decreto n 97.138, de 25 de novembro de 1988, tem por
finalidade, conforme o Regulamento do IPA (ROCA 21-29, de 03 de maio de 2012), desenvolver
aes nos diversos campos da Psicologia, oferecendo o suporte especializado s Organizaes
Militares (OM) e ao pessoal, no mbito do COMAER.
- As competncias institucionais da unidade so as abaixo elencadas:
a) orientar, normatizar, coordenar e supervisionar tecnicamente as aes que
garantam a eficincia e a eficcia das atividades de Psicologia, desenvolvidas no mbito do
COMAER;
b) aplicar e gerenciar a aplicao, atravs dos psiclogos do SISPA, do exame de
aptido psicolgica, para fins de seleo de candidatos aos quadros, cursos, estgios e cargos do
COMAER;
c) pesquisar, desenvolver e divulgar novas tcnicas e metodologias de interesse para
a sua atuao;
d) promover a atualizao tcnica, metodolgica e de procedimentos a serem
adotados pelos psiclogos do Sistema de Psicologia da Aeronutica (SISPA);
e) viabilizar o intercmbio tcnico-especializado com organizaes afins, civis e
militares, no Pas e no exterior, bem como com os Conselhos Federal e Regionais de Psicologia, no
que se refere a assuntos de sua responsabilidade;
f) emitir pareceres atinentes a questes que envolvam avaliao psicolgica para
apoio jurdico, conforme previsto no Cdigo de tica Profissional dos Psiclogos;
g) prestar, ao Comando-Geral do Pessoal, assessoria relativa classificao e
movimentao de profissionais de Psicologia, bem como s necessidades de treinamento do pessoal
envolvido; e
h) elaborar, distribuir e atualizar as normas do SISPA.
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1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL
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A 3 Subchefia do EM - Oramento - tem por atribuies:
I - a compatibilizao, em nvel setorial, das propostas oramentrias anuais,
plurianuais e das propostas do plano plurianual de obras das OM subordinadas; e
II - a coordenao e o acompanhamento da execuo oramentria do COMGEP e
das organizaes subordinadas.
A 4 Subchefia do EM - Pessoal Civil - tem por atribuies:
I - a proposio e a coordenao de projetos e aes relacionados ao Sistema de
Pessoal da Aeronutica (SISPAER), no que tange poltica de recursos humanos concernente aos
servidores civis, ao desenvolvimento e estruturao de planos de carreira, ao recrutamento, seleo
e alocao de recursos humanos, atuando como elo junto ao rgo Central do SIPEC;
II - a proposio e a coordenao de normas de fiscalizao do cadastro de pessoal
civil, e a utilizao do SIAPE;
III - o conhecimento e acompanhamento da legislao e a emisso de informaes
sobre pessoal civil; e
IV - a proposio de diretrizes e a coordenao de projetos referentes remunerao,
seguridade social, a treinamento na preveno de acidentes, a convnios nas reas de sade e de
assistncia social.
A 5 Subchefia do EM - Legislao - tem por atribuies:
I - a conduo dos trabalhos no especficos das demais Subchefias, versando sobre
proposio, compatibilizao e regulamentao da rea de pessoal do Comando da Aeronutica;
II - o assessoramento, quanto ao amparo da legislao, nos trabalhos produzidos
pelas Subchefias e pelas Organizaes subordinadas;
III - o acompanhamento permanente da legislao relativa administrao de
pessoal, propondo modificaes, atualizaes e cancelamentos; e
IV - o arquivo, ordenao, controle, atualizao e disseminao de informaes
relevantes por intermdio da Biblioteca Especializada.
A 6 Subchefia do EM Ferramentas de Apoio Deciso tem por atribuies:
I - a participao, junto DIRAP, DIRINT e DIRSA, do desenvolvimento e
manuteno de sistemas de informaes gerenciais de pessoal;
II - a participao do desenvolvimento e manuteno de sistemas de superviso
integrado, junto aos demais Grandes Comandos da FAB;
III - a manuteno atualizada das tabelas de projeo de efetivo, como ferramentas
de apoio deciso quanto s necessidades de pessoal; e
IV - o desenvolvimento de ferramentas que facilitem a consulta, a anlise e as
projees sobre os diversos quadros, desenhando cenrios probabilsticos, baseados em dados
estatsticos e curvas de tendncias.
A 7 Subchefia do EM - Capacitao e Desempenho de Recursos Humanos tem por
atribuies:
I - o planejamento e o controle dos cursos e estgios afetos ao COMGEP e s
Organizaes subordinadas;
II - o planejamento e o controle da capacitao e da especializao dos recursos
humanos voltados para a gesto de pessoal do Comando da Aeronutica, com o objetivo de
melhorar a administrao de RH da Fora;
III - a elaborao e a consolidao das propostas de misses para o Plano de Misses
Tcnico-Administrativas no Exterior (PLAMTAX) e Plano de Misses de Ensino (PLAMENS) do
COMGEP e Organizaes subordinadas; e
IV - a elaborao e atualizao dos Padres de Desempenho de Especialidade - PDE
para os diversos Quadros, Postos, Graduaes e Especialidades.
22/111
Dentro do trabalho desenvolvido pelos setores do COMGEP, foram identificados, at
a presente data, os seguintes macroprocessos finalsticos (MPF): Proviso de Fora de Trabalho
Militar (MPF1), Planejamento de Carreira Militar (MPF2) e Gesto de Pessoal Civil (MPF3). E os
seguintes macroprocessos de apoio (MPA): Gesto de Pessoas (MPA1) e Suporte de Recursos
(MPA2).
RELACIONAMENTO DOS MACROPROCESSOS COM OS SETORES RESPONSVEIS:
MPF1
MPF2
1EM
2EM
MPF3
MPA1
MPA2
X
X
3EM
4EM
5EM
6EM
7EM
GABGEP
X
X
23/111
conforme descrito acima, a fora de trabalho distribuda, buscando atender s necessidades das
organizaes do COMAER.
No ano de 2012, devido inexistncia de eficientes modelos e parmetros para
suportar o processo de determinao de necessidades do macroprocesso citado, o Comandante do
COMGEP orientou que as necessidades fossem levantadas, ouvindo as organizaes do COMAER.
Tal medida possibilitou a identificao da atual demanda de pessoal, na viso das Organizaes. O
resultado forneceu insumos para o inicio dos demais processos de proviso da fora de trabalho
militar. Cabe ressaltar que o referido macroprocesso considera a necessidade de vrios anos para a
execuo do planejado, variando essa necessidade de acordo com a especialidade profissional que
est sendo planejada e em funo do cumprimento de requisitos legais para o processo de seleo
dos candidatos ao servio pblico/militar.
MPF2 PLANEJAMENTO DE CARREIRA MILITAR
O segundo macroprocesso finalstico do COMGEP diz respeito ao planejamento de
carreira militar. Neste processo definida a modelagem das carreiras dos militares de acordo com
as necessidades do COMAER, com as quantidades de militares por posto e por graduao, tempos
de servio e interstcios correspondentes.
O macroprocesso foi conduzido pela Primeira Subchefia, com a participao da
Quinta e Sexta Subchefias. A Comisso de Promoes de Oficiais (CPO) tambm atua nos
processos de planejamento de carreiras de oficiais com assessoramento a respeito de quantidades de
oficiais em condies favorveis para a promoo. Para o efetivo planejamento dessas carreiras
foram elaboradas propostas de atualizaes no Decreto de Distribuio de Oficiais, na Portaria de
Fixao de Interstcios e nas Instrues Reguladoras de Quadros.
No ano de 2012, este macroprocesso foi orientado para possibilitar um fluxo maior
das promoes de oficiais, de forma a equilibrar a distribuio dos efetivos nos diversos postos,
principalmente na rea da Sade e da Engenharia, onde se observam quantitativos de militares
abaixo do desejado em alguns postos.
MPF3 GESTO DE PESSOAL CIVIL
O terceiro macroprocesso do COMGEP est relacionado com a gesto de todo o
pessoal civil do COMAER. Neste macroprocesso realizado o planejamento da utilizao da fora
de trabalho civil no COMAER, bem como a solicitao para a criao de novos cargos e para o
provimento por meio de concurso pblico, cujas autorizaes so de competncia do Ministrio do
Planejamento, Oramento e Gesto(MPOG). Alm disso, o macroprocesso tambm engloba todo o
cadastro e controle do pessoal civil, com a realizao de processos de inspees de sade, de
avaliao de servidores, de aplicao de punio e de aposentadoria de servidores civis. Este
macroprocesso executado pela Quarta Subchefia do EM do COMGEP, com atuao sistmica dos
elos pertencentes s diversas organizaes do COMAER.
No ano de 2012, esse macroprocesso foi conduzido no intuito de se obter do MPOG
as autorizaes para a realizao de concursos pblicos e criao de cargos, visando adequao da
fora de trabalho civil s necessidades do COMAER. Em relao a essas atividades, so destacadas
a seguir, por carreira de servidor civil, as tarefas realizadas com seus resultados:
a) Concursos Pblicos
- Carreira de Cincia e Tecnologia
O processo referente ao pedido de concurso pblico para 300 (trezentos) cargos da
carreira de Cincia e Tecnologia foi atendido parcialmente pelo Ministrio do Planejamento,
Oramento e Gesto, que autorizou o concurso para 241 (duzentos e quarenta e um) cargos.
O Edital e as nomeaes sero realizados no decorrer do ano de 2013.
- Carreira de Tecnologia Militar
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O processo referente solicitao de concurso pblico para provimento de 652
(seiscentos e cinquenta e dois) cargos da Carreira de Tecnologia Militar retornou do Ministrio do
Planejamento, Oramento e Gesto, em 12 de maro de 2012, para atualizao. O mesmo foi
atualizado e novamente encaminhado, solicitando o provimento de 767 (setecentos e sessenta e
setes) cargos da Carreira de Tecnologia Militar.
Essa proposta foi novamente devolvida ao COMGEP, em 13 de dezembro de 2012,
por no ter sido includa no Oramento de 2013, e ser atualizada e encaminhada nos primeiros
meses de 2013.
- Quadro de Pessoal da rea de Sade
A demanda para concurso pblico para provimento de 174 (cento e setenta e quatro) cargos
da rea de sade foi dirigida ao MPOGque restituiu o processo ao COMGEP, em 23 de dezembro de
25/111
f) coordenao para a designao de Gratificao Temporria das Unidades dos
Sistemas Estruturadores da Administrao Pblica Federal GSISTE;
g) coordenao para a designao de cargo em comisso do Grupo-Direo e
Assessoramento Superiores - DAS;
h) ao junto ao MPOG e DIRAP para publicar os atos de enquadramento de
Auxiliares Locais no Regime Jurdico nico, como servidores pblicos; em cumprimento de
decises judiciais;
i) coordenao de aes junto DIRAP e DIRINT para o pagamento e suspenso de
pagamentos relativos aos processos de 28,86 % e 3,17 %; em cumprimento de decises judiciais
j) anlise de processos relativos Ouvidoria;
k) coordenao de aes relacionadas aos empregados anistiados; e
l) coordenao de aes relacionadas ao Sistema de Tratamento de Indcios de
Irregularidades STII, com o objetivo de sanar inconsistncias cadastrais no Sistema Integrado de
Administrao de Recursos Humanos - SIAPE.
Em relao s organizaes subordinadas e consolidadas neste relatrio, no foram
finalizados os trabalhos de identificao dos macroprocessos, o que se pretende concretizar em
2013.
Apesar da no identificao dos macroprocessos, os principais processos da DIRAP
esto associados, basicamente, gesto de pessoal militar e servidores civis da Aeronutica, e
tratam das seguintes atividades:
a) processamento das movimentaes dos militares da Aeronutica;
b) processamento das promoes dos graduados da Aeronutica;
c) controle das ocorrncias profissionais e judiciais do pessoal militar da
Aeronutica;
d) planejamento, coordenao e controle das atividades do Servio Militar na
Aeronutica, inclusive as relativas convocao e mobilizao do pessoal da reserva;
e) controle dos registros profissionais do pessoal militar do COMAER, na ativa ou na
inatividade;
f) processamento das alteraes relativas ao pessoal militar da reserva e reformado
da Aeronutica;
g) identificao do pessoal militar e civil do COMAER; e
h) processamento das atividades relativas ao pessoal civil, tais como: o registro de
alteraes, o provimento, a avaliao, a promoo, a remoo, a exonerao, a vacncia, a
aposentadoria e a penso dos servidores.
Em relao ao CENDOC os principais processos finalsticos da gesto da
organizao esto relacionados aos seguintes produtos:
a) tratamento e guarda do acervo documental permanente do COMAER;
b) servio de consulta a publicaes oficiais convencionais do COMAER;
c) servio de correspondncias de documentao impressa do COMAER;
d) servio de consulta ao acervo bibliogrfico; e
e) organizao do fluxo de informao documental.
No que diz respeito ao IPA, os principais processos finalsticos esto associados,
basicamente, ao suporte de psicologia s diversas organizaes do COMAER, e tratam das
seguintes atividades:
a) aplicao dos Exames de Aptido Psicolgica (EAP) nos diversos concursos para
ingresso de pessoal no COMAER.O objetivo dessa atividade identificar se os candidatos possuem
as caractersticas necessrias adaptao e atuao nas organizaes militares.
26/111
b) acompanhamento psicolgico de militares. O objetivo desta atividade o
aprimoramento do desempenho dos militares da FAB em misses e atividades de interesse da
Aeronutica.
c) anlise de Clima Organizacional. O objetivo desta atividade a identificao de
fatores que possam influenciar na satisfao do efetivo, seja por meio de pesquisas isoladas em
organizaes militares, seja pela pesquisa mais ampla, abrangendo todo o COMAER.
d) acompanhamento e desenvolvimento de competncias. O objetivo dessa atividade
o acompanhamento de militares nas questes relativas ao desempenho profissional,
proporcionando-lhes oportunidades de ajustes e direo profissional.
1.5 MACROPROCESSOS DE APOIO
MPA1 GESTO DE PESSOAS
O macroprocesso de gesto de pessoas diz respeito a todas as atividades de controle
do efetivo militar e civil do Comando do COMGEP. Como em qualquer Organizao da
Aeronutica, o COMGEP tambm possui o setor de pessoal para processar o cadastro, o registro e o
acompanhamento de todas as alteraes financeiras ou no financeiras do seu efetivo.
Foi conduzido pela Seo de Pessoal Militar, subordinada ao Gabinete do COMGEP,
e abrangeu todas as publicaes em Boletim Interno, em Boletim do Comando da Aeronutica e em
DOU, assim como a confeco de atos de controle do efetivo da UJ, tais como: concesso de
medalhas, concesso de Auxlio-transporte, recadastramento de beneficirios, confeco do Plano
de Licena Especial, concesso de Auxlio-natalidade, de Auxlio-funeral e de Auxlio Pr-escolar
entre outros.
O bom andamento destes processos depende basicamente do efetivo alocado para as
tarefas e do suporte de materiais, equipamentos e sistemas informatizados, como o SIGPES. O
macroprocesso foi conduzido sem dificuldades significativas, provendo o suporte necessrio ao
COMGEP.
Este macroprocesso de apoio engloba tambm a atividade de capacitao do efetivo
interno do COMGEP, sendo esta atividade uma atribuio da Stima Subchefia do EM do
COMGEP. No ano de 2012, conduziu-se o processo de capacitao de alguns militares,
intencionando-se, prioritariamente, a ampliao de conhecimento nas reas de gesto de processos e
gesto de pessoas.
Ocorreram dificuldades oramentrias que reduziram a execuo das misses de
capacitao. Em 13 fev. 2012, o EMAER informou um corte de 68,86% dos recursos destinados
Ao 2916 Instruo Militar e Adestramento da Aeronutica, impactando algumas misses de
intercmbio com outras Foras Armadas.
MPA2 SUPORTE DE RECURSOS
O segundo macroprocesso de apoio diz respeito ao suporte de recursos materiais, de
recursos oramentrios e ao gerenciamento de recursos de Tecnologia da Informao. Estes
recursos servem de apoio ao funcionamento de todos os demais setores do COMGEP.
Este macroprocesso abrange atividades como a aquisio de materiais e contratao
de servios para o suporte administrativo, a manuteno fsica das instalaes e equipamentos,
fornecimento de passagens para cumprimento de misses fora de sede, pagamento de dirias
referentes a viagens programadas e eventuais, e o provimento de equipamentos, principalmente os
de informtica.
Para a concretizao desses processos existe uma dependncia de recursos alocados
na Ao 2000 para custear a aquisio de materiais de consumo e materiais permanentes,
contratao de servios e, eventualmente, algum tipo de obra necessria. Esse macroprocesso foi
conduzido no sentido de atender a todas as demandas necessrias ao bom andamento das atividades
do COMGEP, conforme metas previstas no quadro abaixo.
27/111
TABELA DE METAS
12345-
Meta Prevista
Contratar,
1
at dezembro de 2012, 100% dos servios de suporte
administrativo demandados;
Atender, at dezembro de 2012, 100% das necessidades de contratao de
2
servios e materiais para a manuteno das instalaes e equipamentos do
Comando do COMGEP;
Prover, em
3 2012, o pagamento das dirias previstas em lei para 100% das
viagens fora de sede demandadas, programadas e eventuais;
Atender,4em 2012, 100% das demandas de material permanente para a
Organizao;
Prover, em 52012, 100% das passagens areas demandadas para os servidores
em misses a servio fora de sede.
Meta Realizada
90,86%
90,86%
51,39%
91,20%
44,01%
28/111
intensificao do uso de linhas de transporte de materiais utilizadas como apoio a misses com
outras finalidades.
Em relao s organizaes subordinadas e consolidadas neste relatrio, no foram
finalizados os trabalhos de identificao dos macroprocessos de apoio, o que se pretende concretizar
em 2013.
Apesar da no identificao dos macroprocessos, os principais processos de apoio
das organizaes subordinadas esto associados, basicamente, s seguintes atividades:
a) controle do seu efetivo militar e civil;
b) capacitao do efetivo interno;
c) contratao de materiais e servios para a Organizao;
d) gerenciamento de recursos de tecnologia da informao;
e) manuteno fsica das instalaes e equipamentos; e
f) pagamento de dirias referentes a viagens de militares e civis.
1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS
Conforme relatado anteriormente, e de acordo com o quadro abaixo, o COMGEP
conta com alguns parceiros internos e externos para a realizao de seus macroprocessos
finalsticos. So eles: o DEPENS, o COMGAR e o DCTA, no caso do macroprocesso de Proviso
de Fora de Trabalho Militar (MPF1); a CPO, em relao ao macroprocesso Planejamento de
Carreira Militar (MPF2) e, por fim, o DECEA, como parceiro interno, e o MPOG, que representa o
parceiro externo do macroprocesso de Gesto do Pessoal Civil (MPF3).
PARCEIROS
MACROPROCESSO
INTERNOS
MPF1
DEPENS,
COMGAR,
DCTA
MPF2
CPO
MPF3
DECEA
EXTERNOS
MPOG
29/111
2 PLANEJAMENTO ESTRATGICO, PLANO DE METAS E DE AES
2.1 PLANEJAMENTO DAS AES DA UNIDADE JURISDICIONADA
As aes programadas pelo COMGEP para consecuo do seu planejamento
estratgico constam no seu Plano Setorial (PCA 30-15) e abrangem, inicialmente, o perodo de um
ano. Tais aes alinham-se com o planejamento estratgico do COMAER cujo perodo de
abrangncia estende-se at o ano de 2031.
Os objetivos considerados estratgicos para o COMGEP visam a eliminar suas
limitaes para cumprir as atribuies definidas pelo PEMAER e buscar patamares mais elevados
na gesto de recursos humanos da Instituio, que sua competncia institucional.
O COMGEP no possui programas oramentrios vinculados ao PPA do Governo
Federal sob sua responsabilidade. O planejamento estratgico do COMGEP no requer,
inicialmente, recursos oramentrios alm daqueles alocados para a manuteno da vida vegetativa
da Organizao (Ao 2000) e para a instruo e adestramento do seu efetivo (Ao 2916). Cabe
ressaltar que os recursos oramentrios relativos ao pagamento do pessoal militar e civil do
Comando da Aeronutica esto sob a gesto da Subdiretoria de Pagamento de Pessoal da
Aeronutica (SDPP), e os recursos oramentrios relativos assistncia de sade do pessoal da
Aeronutica esto sob a gesto da DIRSA. O COMGEP busca o desenvolvimento de ferramentas
para mensurao de possveis impactos nos custos de pessoal e da sade que possam decorrer de
aes de planejamento, incrementando a eficincia e a eficcia na aplicao de recursos. De
maneira geral, esses impactos, atualmente, so avaliados pela SDPP e pela DIRSA em funo dos
limites oramentrios.
Os objetivos estratgicos do COMGEP se coadunam, no nvel setorial, com a
projeo de cenrios e com os objetivos estratgicos estabelecidos no PEMAER vigente. Assim
sendo, os principais objetivos do PEMAER que devero ter a contribuio do COMGEP so os
seguintes:
a) alcanar a excelncia da capacidade operacional da FAB;
b) otimizar a Gesto Organizacional do Comando da Aeronutica; e
c) aprimorar o apoio aos militares e civis do Comando da Aeronutica.
Os demais objetivos do PEMAER tambm encontram a contribuio do COMGEP,
pois os recursos humanos permeiam todas as atividades operacionais e de suporte do COMAER.
Inicialmente, foram definidos no Plano Setorial do COMGEP, para 2012, os
objetivos estratgicos listados abaixo:
a) adequar o efetivo de oficiais aviadores para suportar o nvel da capacidade
operacional desejada para o COMAER;
b) elevar o nvel de conhecimento das necessidades de recursos humanos do
Comando da Aeronutica;
c) otimizar a quantidade e a qualificao da fora de trabalho nas OM do COMAER;
d) elevar o nvel de capacitao em gesto de pessoal das OM do COMAER; e
e) ampliar o efetivo de servidores civis da carreira de cincia e tecnologia para
adequ-lo capacidade desejada pelo COMAER para o desenvolvimento de tecnologias blicas e
aeroespaciais.
No decorrer do ano de 2012, e como consequncia dos estudos do GT designado para
a identificao dos produtos do COMGEP e para a elaborao de objetivos e metas da Organizao,
houve uma evoluo no entendimento do que seriam os objetivos estratgicos da Organizao e dos
objetivos setoriais contribuintes para a consecuo da estratgia do Comando da Aeronutica.
Assim sendo, as mudanas desse entendimento foram incorporadas no Plano Setorial do COMGEP
para 2013, mas tambm significaram a alterao, ainda durante o ano de 2012, dos objetivos e
resultados a serem perseguidos.
30/111
Portanto, o COMGEP trabalhou buscando a consecuo dos novos objetivos
estratgicos, tambm denominados de projetos setoriais, abaixo listados, sendo que as metas
descrevem as aes planejadas:
Projeto Setorial 1 - Elevar o nvel de capacitao em gesto de RH.
Meta 01 - propiciar a realizao de curso de gesto de recursos humanos em nvel
mestrado para 03 gestores do COMGEP at dez de 2013; e
Meta 02 - alocar para o efetivo do COMGEP 01 militar com mestrado em gesto de
recursos humanos at dez de 2013.
Projeto Setorial 2 - Ampliar o nvel de informaes gerenciais sobre os recursos
humanos do COMAER.
Meta 01 - desenvolver, at maro de 2013, uma sistemtica de aplicao de 10
indicadores gerenciais de recursos humanos relacionados aos aspectos prioritrios; e
Meta 02 - implementar, at dez de 2013, a utilizao de 10 indicadores gerenciais de
RH.
Projeto Setorial 3 - Ampliar a capacidade sistmica da gesto de recursos humanos
do COMAER.
Meta - Implementar, at dez de 2013, uma sistemtica para integrar, na gesto de
Recursos Humanos do COMGEP, as atividades de obteno e anlise de dados inerentes s funes
de Recrutamento, Seleo, Formao, Treinamento e Avaliao de Desempenho.
Projeto Setorial 4 - Ampliar o nvel de conhecimento sobre a necessidade de
qualificao dos recursos humanos do COMAER.
Meta - Desenvolver, at dez de 2013, uma metodologia para elaborao do Perfil
Profissiogrfico Militar do COMAER.
Projeto Setorial 5 - Ampliar o nvel de conhecimento sobre as necessidades de
recursos humanos do COMAER.
Meta 01 - desenvolver, at maro de 2013, um modelo conceitual para quantificao
da fora de trabalho necessria no COMAER; e
Meta 02 - implementar, at dez de 2013, uma sistemtica para ajustamento do efetivo
s necessidades operacionais do COMAER.
Os projetos setoriais tambm podem ser observados no campo Processos Internos,
no Mapa Estratgico do COMGEP. (figura 1)
31/111
Figura 1:
32/111
33/111
Meta - implementar, at dezembro de 2012, o uso de um software de gesto de
Bibliotecas, que permita a integrao das bibliotecas da Aeronutica e seja compatvel com o
software utilizado pelo MD.
d) aprimorar a organizao do ciclo documental no COMAER.
Meta - desenvolver e implementar, at dezembro de 2012, novas funcionalidades no
SIGADAER, por meio da implementao da verso 4.0.5.
Para o IPA,os objetivos considerados estratgicos visam a melhorar a qualidade e a
agilidade na aplicao e correo dos EAP, aplicados nos diversos concursos para ingresso de
efetivo no COMAER e, tambm, ampliar as atividades de acompanhamento psicolgico de
militares para elevar a contribuio do Sistema de Psicologia misso da Fora Area.
Os objetivos estratgicos do IPA so:
a) ampliar e aprimorar a atividade de acompanhamento psicolgico de militares em
projetos e atividades de interesse da Fora;
Meta 01 - realizar capacitao em coaching para psiclogos do IPA at dezembro de
2012, com a finalidade de atuarem, dentro do Projeto Tutorial, no acompanhamento de graduados
do COMAER;
Meta 02 - realizar, em 2012, a desmobilizao psicolgica do15Contingente
Brasileiro (CONTBRAS) da misso de paz do Haiti; e
Meta 03 - realizar, em 2012, a seleo e preparao psicolgica do 17 CONTBRAS
da misso de paz do Haiti.
b) aprimorar a atividade de aplicao dos exames de aptido psicolgica nos
candidatos a ingresso no COMAER;
Meta 01 - realizar, at dez de 2012, um estudo de viabilidade de aplicao do Teste
Bateria Fatorial de Personalidade;
Meta 02 - elaborar, at dezembro de 2012, os contraperfis seletivos para incluso nos
editais dos concursos para ingresso de pessoal no COMAER;
Meta 03 - concluir, at dezembro de 2012, o estudo para validao do teste TAPMIL
(Teste de Aptido para Pilotagem Militar); e
Meta 04 - realizar, at dezembro de 2012, a capacitao de psiclogos do IPA para
desenvolverem instrumentos psicolgicos para a seleo de controladores de trfego areo.
2.2 ESTRATGIA DE ATUAO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATGICOS:
As aes para alcanar os objetivos estratgicos foram estabelecidas abrangendo,
inicialmente, os exerccios de 2012 e 2013. Foram estabelecidas metas relacionadas aos cinco
projetos setoriais apresentados no item 2.1.
A principal estratgia envolvida nesses projetos consiste no aprimoramento da gesto
de recursos humanos, fundamentado no nvel de capacitao dos gestores do COMGEP e na adoo
de metodologias processuais, implementao de indicadores, modelos conceituais e viso sistmica.
Ficou claro nas avaliaes iniciais que para o dimensionamento da fora de trabalho
do COMAER necessrio partir-se de um modelo conceitual e assim restabelecer e formalizar os
processos de dimensionamento. Ao longo do tempo, muitas ferramentas de suporte foram
desenvolvidas e, atualmente, so utilizadas para esse trabalho. Contudo, constata-se a inexistncia
de um modelo padronizado a ser seguido, que possa orientar as aes nesses processos de
dimensionamento.
Outra atividade importante na gesto de RH diz respeito elaborao do perfil
profissiogrfico do profissional da Fora. esse perfil que define as necessidades de formao,
capacitao, treinamento e, tambm, influencia o fluxo de carreira e os quantitativos de ingresso de
efetivo ao longo do tempo. Para essa atividade, constata-se que inexiste uma metodologia
formalizada para se levantar todas as informaes necessrias elaborao do documento final.
34/111
Para outras atividades, como a avaliao de desempenho e a qualificao de pessoal,
o COMGEP carece de indicadores tradicionais de RH, que permitam aferir a situao atual. Isso se
agrava com a constatao de que essas atividades so de atribuio de outros rgos da estrutura do
COMAER, como o DEPENS e a CPO. Portanto, fica clara a necessidade de integrao das
atividades entre os rgos envolvidos, o que justifica o COMGEP ter uma viso sistmica da gesto
de RH do COMAER, bem como a necessidade de adoo de melhorias processuais, utilizando uma
gesto orientada por processos. Aliado a isso, imprescindvel a capacitao em alto nvel dos
gestores envolvidos nas mudanas.
Os principais riscos da estratgia, adotada nos projetos setoriais, que podero
comprometer o alcance das metas e objetivos definidos dizem respeito necessidade de maior
envolvimento do efetivo do COMGEP, mudana cultural, no sentido de se aplicar uma viso
sistmica aos diversos processos da Organizao, falta de gestores com maior nvel de capacitao
em gesto de RH, carncia de pessoal para execuo dos projetos estabelecidos e ao
desenvolvimento de uma cultura voltada para a busca de resultados.
Tentou-se minimizar esses riscos por meio do prprio grupo de trabalho
multidisciplinar criado para a elaborao do Relatrio de Gesto da UJ. Nas reunies semanais,
foram discutidas as diversas dificuldades, anteriormente citadas, permitindo uma avaliao mais
aprofundada dos riscos. Dessa forma, o grupo foi ganhando conhecimento e assimilando uma
cultura inicial necessria ao desenvolvimento dos projetos. Estabeleceu-se contatos com outros elos
importantes do SISPAER, como o DEPENS e a CPO, na busca por uma sistemtica de integrao
das atividades de RH no COMAER.
importante destacar que os objetivos estratgicos visam a aprimorar a gesto de
recursos humanos da Aeronutica, tendo, dessa forma, como fim a melhoria dos resultados dos
diversos processos finalsticos do COMGEP. Em relao a isso, foi iniciado um trabalho de
identificao dos macroprocessos e mapeamento dos processos finalsticos. Esse trabalho encontrase em andamento e vai permitir a melhor visualizao do fluxo de tarefas e ganhos de qualidade e
eficincia.
Nas figuras 2 e 3, abaixo, esto representados os mapeamentos dos processos de
atualizao da TEP e de definio de parmetros, respectivamente:
35/111
Figura 2:
Mapeamento do Processo Atualizar TEP
Figura 3:
Mapeamento do Processo Definir Parmetro
36/111
Uma decorrncia da anlise dos processos do COMGEP foi a percepo da
necessidade de mudana no organograma funcional da Organizao, para melhor adequ-la a uma
estrutura de processos. Essa mudana foi estudada e encontra-se em fase final de implementao.
Uma limitao organizacional da UJ diz respeito quantidade de pessoal capacitado
com dedicao exclusiva para executar e/ou desenvolver as aes relacionadas aos projetos setoriais
do COMGEP. Esta limitao consequncia de uma cultura organizacional voltada para atender s
atividades rotineiras, em detrimento das atividades estratgicas. Adicionalmente, pode-se citar uma
limitao sistmica decorrente da deficiente integrao dos elos da gesto de recursos humanos do
COMAER, pulverizados pelas diversas organizaes, ocasionando dificuldades na implementao
das aes necessrias consecuo dos projetos setoriais.
Em relao DIRAP, a principal estratgia dessa organizao consiste no
aprimoramento de suas atividades por meio do desenvolvimento de um sistema corporativo de
gesto de Recursos Humanos que se fundamente em uma arquitetura de banco de dados
centralizado, visando propiciar agilidade no fluxo de informaes e nos processos administrativos
da rea de Pessoal, incluindo aqueles referentes incluso e ao gerenciamento das informaes
relativas movimentao de pessoal militar e no desenvolvimento, tambm, de outros sistemas
associados Tecnologia da Informao.
Nesse sentido, o desenvolvimento do SIGPES a mais importante ao da DIRAP
para a consecuo de sua estratgia, tendo em vista que representa um grande Banco de Dados
Corporativo em que h uma abrangncia das funes tpicas de administrao de pessoal,
processamento do pagamento do pessoal do Comando da Aeronutica; aes relacionadas ao apoio
ao homem, como o controle de provises; tarefas envolvidas com o controle da qualificao e da
experincia profissional, como o registro do histrico operacional e administrativo e o controle da
progresso funcional; e procedimentos necessrios execuo e controle das alteraes do arquivo,
otimizando, assim, os processos de gesto de pessoal do COMAER.
O desenvolvimento do MOPAG1 no SIGPES gerar maior controle e segurana no
Sistema de Pagamento, com a parametrizao dos dados, permitindo auditorias em tempo real sobre
a folha de pagamento, maior agilidade e flexibilidade no fornecimento de informaes aos rgos
de Controle Interno e Externo, maior velocidade no processamento da folha de pagamento e pronta
resposta s demandas administrativas que exigem alteraes na estrutura da folha de pagamento.
O desenvolvimento do MOPAG2 permitir que o pagamento seja gerado diretamente
dos Boletins Internos das Organizaes, terminando com a digitao de dados financeiros no
sistema atual e liberando aproximadamente 350 funcionrios para outras funes.
A utilizao do MOREENG eliminar os erros que, atualmente ocorrem com
frequncia, como o no preenchimento ou o preenchimento incorreto de campos obrigatrios das
fichas de informaes para o processo de reengajamento de militares. Haver mais facilidade de
controle das prorrogaes e dos cancelamentos das prorrogaes de tempo de servio. Cerca de
9.000 processos anuais deixaro de dar entrada pelo protocolo geral da DIRAP.
A utilizao do MOMOV permitir a melhora da anlise das informaes para os
processos de movimentao de pessoal. Todas as informaes sero acessadas em um nico sistema
por intermdio do recurso de abas e podero ser atualizadas diariamente.
O novo sistema de identificao propiciar maior agilidade na emisso de
identidades, desde a coleta de dados at a impresso da carteira e no manuseio dos dados referentes
a cada militar. Permitir, ainda, a concentrao das informaes em um nico banco de dados
(SIGPES) e a utilizao de novas tecnologias para coleta digital, fotografia e assinatura (kit
biomtrico).
Os principais riscos da estratgia da DIRAP consistem na dificuldade de
desenvolvimento do sistema como um todo, na dificuldade de integrao de seus mdulos, na
possibilidade de falhas decorrentes de inconsistncia ou confiabilidade de dados, na possibilidade
de danos fsicos nos equipamentos utilizados para armazenamento de dados e na falha de segurana
do sistema, no que diz respeito proteo dos dados.
Para minimizar os riscos tem sido adotados procedimentos no sentido de desenvolver
um Data Warehouse, utilizar backup de dados, armazenados em locais diferentes, testar o sistema
37/111
antes da implementao nas organizaes, manter atualizada a documentao do sistema, a fim de
garantir sua manuteno e atualizao e adotar nveis de permisses e senhas de acesso.
Dentre as limitaes organizacionais existentes destacam-se a carncia de pessoal
tcnico para acompanhar o desenvolvimento dos mdulos do sistema, sucessivas alteraes nos
requisitos iniciais do sistema, baixa capacidade no link de rede entre a DIRAP e o CCA-RJ, que
funciona como intermediador do acesso de dados entre a empresa de comunicao e o prdio do
COMAER.
Em relao ao CENDOC, pode-se dizer que a gesto de documentos vem, com o
passar do tempo, tomando contornos mais importantes para as organizaes. Neste sentido, a Lei n
12.527, de 18 de novembro de 2011, que trata do acesso s informaes, por parte do cidado,
conforme previsto na Constituio Federal, impe a todo rgo Pblico a obrigao de, ressalvadas
situaes especficas, tornar acessvel toda a sua documentao. Assim, a gesto documental do
COMAER deve se adequar ao conjunto dessas novas regras.
A principal estratgia do CENDOC consiste no aprimoramento da gesto
documental, por meio do desenvolvimento e implementao de sistemas informatizados que
auxiliem nas atividades do ciclo documental.
Em relao ao fluxo de informaes entre as diversas organizaes do COMAER e,
mesmo internamente s mesmas, tem sido desenvolvido o Sistema Informatizado de Gesto
Arquivstica de Documentos da Aeronutica (SIGADAER). Esse sistema, atualmente utilizado por
quase todas as organizaes do COMAER, permite, eletronicamente, a elaborao de documentos,
o trmite, o acesso, a pesquisa e o arquivo. A partir de 2012, o CENDOC foi designado como
Gerente Executivo desse Sistema. O cronograma de desenvolvimento do SIGADAER prev o
incremento significativo das suas funcionalidades.
Outra preocupao em relao necessidade de agilizar o trmite das
correspondncias documentais entre as diversas organizaes do COMAER. Para isso tem sido
desenvolvido o "Sistema Informatizado de Rastreamento de Correspondncias do Comando da
Aeronutica" (SIRAC). Esse sistema possibilitar o rastreamento, online, e em tempo real, de
toda correspondncia tramitada pela rede oficial de correspondncia do COMAER.
A guarda e o tratamento documental, no COMAER, esto considerados num projeto
de soluo documental que pretende solucionar as dificuldades encontradas pelas diversas
organizaes da Aeronutica, referentes aos seus arquivos. O primeiro passo na execuo desse
projeto diz respeito execuo da obra de reforma da edificao E-12, existente na UNIFA, no Rio
de Janeiro, para abrigar o arquivo permanente do COMAER, ampliando a capacidade de
arquivamento.
Outro objetivo do CENDOC, atuando como rgo Central do Sistema de
Biblioteconomia, trata da integrao das bibliotecas do Ministrio da Defesa (REBIMD). Essa
integrao facilita a consulta do acervo existente, o seu acesso e a reduo dos custos de aquisio.
Em um primeiro momento, dever ser efetuada a integrao das bibliotecas do COMAER, com a
implementao da Rede Bia. e, posteriormente, a integrao dever contemplar, tambm, as
bibliotecas da Marinha, do Exrcito e do MD.
Para o IPA, a principal estratgia consiste na ampliao do leque de atividades
desenvolvidas, gerando maiores possibilidades de contribuio do Sistema de Psicologia no apoio
ao cumprimento da misso da Fora Area. Projeta-se um IPA que no faa somente a seleo de
candidatos, mas que participe da vida ativa do militar de forma preventiva, fazendo o
acompanhamento e prestando assistncia, at a sua passagem para a reserva remunerada, alm de
fomentar e orientar a aplicao da cincia para o desenvolvimento organizacional das OM do
COMAER.
Um primeiro objetivo consiste em ampliar e aprimorar a atividade de
acompanhamento psicolgico de militares em determinados projetos de interesse da Fora. Assim,
foram iniciadas atividades de acompanhamento dos militares da misso de paz no Haiti e tambm
38/111
iniciado o Projeto Tutorial que trata do acompanhamento de graduados em questes relativas ao
desempenho profissional.
Um segundo objetivo do IPA trata do aprimoramento da atividade de aplicao dos
exames de aptido psicolgica nos candidatos a ingresso no COMAER. Acompanhando as novas
necessidades de atuao dos militares que compem a Fora e a legislao atinente aos processos
seletivos para provimento de cargos pblicos, foram estabelecidas aes visando qualificar a
aplicao dos EAP e aprimorar os documentos que embasam o processo avaliativo, como os
contraperfis e os instrumentos utilizados nas selees.
Pode-se destacar o estudo da viabilidade de aplicao do Teste Bateria Fatorial de
Personalidade (BFP) em detrimento do Teste Palogrfico em uso, pois o BFP proporciona maior
agilidade para correo e avaliao do fator personalidade na seleo.
Outra ao de relevncia foi o estabelecimento de parcerias com as escolas de
formao para elaborao de contraperfis seletivos, a serem includos nos prximos editais de
concursos para ingresso de pessoal na Fora.
Atuou-se tambm na atualizao/validao do Teste de Aptido para Pilotagem
Militar (TAPMIL).
Iniciou-se tambm um projeto de desenvolvimento de instrumentos de avaliao para
a seleo do controlador de trfego areo, por se tratar de uma profisso de atuao especfica cujo
exame s ocorre sob coordenao da Fora Area.
2.3 EXECUO DO PLANO DE METAS OU DE AES:
Como sntese das realizaes em relao aos objetivos traados, possvel concluir
que em relao ao projeto setorial de elevar o nvel de capacitao em gesto de RH, a meta de
propiciar a realizao de cursos de gesto de recursos humanos em nvel mestrado para trs gestores
do COMGEP continua sendo perseguida.
Em 2012, um oficial indicado pelo COMGEP concluiu os cursos de mestrado e de
doutorado em reas relacionadas gesto de recursos humanos e outro oficial iniciou o curso de
mestrado na mesma rea, devendo retornar ao COMGEP no decorrer do ano de 2013. No ano de
2012, outro militar seria matriculado em curso de mestrado, mas houve o adiamento para o ano de
2013.
O militar que realizou o curso de doutorado foi alocado no COMGEP, tendo atuado
no processo de dimensionamento do efetivo do COMAER.
Em relao ao projeto setorial de ampliar o nvel de informaes gerenciais sobre os
recursos humanos do COMAER, a meta de se desenvolver uma sistemtica de aplicao de dez
indicadores gerenciais foi cumprida. O COMGEP, por meio da NSCA 30-5, de 23 de novembro de
2012, implementou o uso de treze indicadores gerenciais que tratam dos aspectos de absentesmo,
atividade fsica, disciplina, acidente de trabalho, rotatividade, xodo, escolaridade, faixa etria,
sexo, movimentao, nvel salarial, nvel de satisfao e demanda trabalhista.Essa norma estabelece
a sistemtica para a coleta de dados em todas as OM do COMAER com a finalidade da posterior
gerao de indicadores gerenciais.
Pretende-se que essa atividade de gerenciamento dos recursos humanos do
COMAER, por meio de indicadores, seja incorporada permanentemente na gesto do COMGEP,
inclusive com a ampliao do leque de indicadores e aspectos a serem avaliados. Nesse sentido, a
Norma criada significa o experimento inicial de uma atividade que dever ser aprimorada e
implementada, permanentemente, com vistas obteno de informaes fundamentais para a
melhoria dos resultados da gesto.
Em relao ao projeto setorial de se ampliar a capacidade sistmica de gesto dos
recursos humanos do COMAER, foi realizada uma apresentao inicial ao DEPENS com a
finalidade de se propor reunies e debates para a integrao das atividades inerentes aos dois
ODGSA. Pretende-se, ainda, realizar reunies com a CPO e CPG com fins de se integrar as
atividades de avaliao de desempenho. Essas integraes so pretendidas, como forma de se
estruturar a obteno e sistematizao de indicadores das reas afetas gesto dos recursos
39/111
humanos, que no se encontram diretamente atribudas ao COMGEP. Acredita-se que com isso
possa ser ampliada a capacidade sistmica da gesto, pois os diversos subsistemas de RH so
mutuamente dependentes e o resultado de uma atividade de RH importa no conhecimento de
indicadores das outras atividades.
Em relao ao projeto setorial de se ampliar o nvel de conhecimento sobre as
necessidades de qualificao dos recursos humanos do COMAER, o COMGEP realizou reunies
iniciais para nivelamento do conhecimento sobre o tema perfil profissiogrfico. O DEPENS o
principal cliente das informaes do perfil profissiogrfico, uma vez que essas informaes so
fundamentais para o estabelecimento dos currculos dos Centros de Formao subordinados a esse
ODGSA. Nas prximas reunies, pretende-se introduzir o DEPENS no debate com vistas s
propostas de integrao do sistema de ensino do COMAER.
Em relao ao projeto setorial de se ampliar o nvel de conhecimento sobre as
necessidades quantitativas de recursos humanos do COMAER, o COMGEP desenvolveu um
modelo conceitual, apresentado abaixo, de quantificao da fora de trabalho necessria ao
COMAER. Entretanto, o uso desse modelo deve ser testado, aperfeioado e efetivado no ano de
2013, quando sero realizadas reunies com os Grandes Comandos para a obteno das
informaes necessrias, de acordo com o estabelecido no modelo conceitual definido. (Figura 4)
40/111
Figura 4:
Atividades/
Tarefas Especficas
Quadro ou
Especialidade
Capacitaes
Perfil Qualitativo
Volume de trabalho
realizado / Produtividade
(homem/hora - SILOMS)
Benchmarking
ndices Externos
Planejamento
Estratgico
Compatibilizao de
ndices
Validao do ndice no
mbito do COMAER e
Ajustes
Parmetro
Aprovado
Redimensionamento da
Tabela Estratgica de Pessoal
Parmetros exigidos
por rgo Regulador
de Atividade
profissional
Expectativa de
avanos
tecnolgicos
41/111
Os impactos nos projetos setoriais, decorrentes da concretizao das aes
anteriormente citadas, ainda no puderam ser medidos, visto que algumas das metas ainda esto
sendo desenvolvidas e para outras, como a implementao de indicadores, faz-se necessrio um
prazo maior para a avaliao dos resultados. Como consequncia, a relao entre a concretizao
parcial das aes programadas para 2012 e os produtos da gesto do COMGEP ainda no pode ser
verificada e tambm carece de um prazo maior para a anlise de resultados.
Em relao s metas estabelecidas pela DIRAP para o ano de 2012, pode-se relatar o
seguinte:
O primeiro mdulo de pagamento MOPAG1 Verso 1 foi completamente
desenvolvido no SIGPES.
O segundo mdulo de pagamento MOPAG2 Verso 2 no foi totalmente
desenvolvido, pois o processo de homologao da funcionalidade de automao da insero, no
SIGPES, dos itens publicados em Boletim Interno de cada OM apresentou-se mais complexo do
que o previsto inicialmente.
O mdulo de movimentao MOMOV foi totalmente desenvolvido.
O novo sistema de identificao est em fase de homologao, dependendo, ainda, da
migrao dos dados do antigo sistema para o SIGPES. O processo de homologao tambm se
apresentou mais complexo do que o previsto inicialmente, impactando a previso de concluso da
meta.
A substituio total do antigo sistema de identificao, assim como a centralizao
das informaes cadastrais de todo o pessoal identificado no COMAER, no novo sistema, no
foram possveis, pois este ltimo ainda est em fase de homologao.
O novo sistema de reengajamento de militares j foi desenvolvido e est em fase de
testes pela Diviso de Pessoal Militar da DIRAP.
A DIRAP, ainda no avaliou os impactos da realizao das metas nos objetivos
estratgicos estabelecidos, bem como nos resultados da Organizao.
Em relao s metas estabelecidas pelo CENDOC para o ano de 2012, pode-se
relatar o seguinte:
Foi elaborado o projeto executivo para a reforma da edificao E-12, na UNIFA,
visando ao aumento da capacidade de arquivamento dos documentos permanentes do COMAER.
Esse projeto est em fase final de aprovao pela DIRENG e a obra foi includa no PPO, tendo o
seu incio previsto para o ano de 2013.
Aps a testagem, no COMGEP e no GAP-BR, o CENDOC iniciou a utilizao do
"Sistema Informatizado de Rastreamento de Correspondncias do Comando da Aeronutica"
(SIRAC).
Com relao ao projeto da Rede Integrada de Bibliotecas do Ministrio da Defesa
(REBIMD), aps estudos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho (GT) institudo para implantao
da Rede de Bibliotecas da Aeronutica (Rede BIA), o CENDOC, rgo Central do Sistema de
Biblioteconomia, concluiu o Relatrio de Viabilidade Tcnica, abordando a utilizao de software
de gesto de Bibliotecas. As fases seguintes de alocao de recurso oramentrio, o processo
licitatrio para a contratao e a implementao do sistema foram programadas para o ano de 2013.
Ao longo do ano de 2012, o CENDOC continuou o desenvolvimento do Sistema
Informatizado de Gesto Arquivstica (SIGADAER), realizando diversas reunies com a equipe de
desenvolvimento do sistema, o que tornou possvel a disponibilizao para uso, em diversas OM, da
verso 4.0.5.
No foi possvel a avaliao dos impactos da realizao das metas nos objetivos
estabelecidos, tendo em vista que algumas metas no foram concretizadas totalmente. Quanto ao
SIRAC, ainda no foi possvel obter junto s diversas organizaes uma avaliao de resultado, em
relao ao uso do sistema.
42/111
Em relao s metas estabelecidas pelo IPA para o ano de 2012, pode-se relatar o
seguinte:
As aes de apoio operacional foram contempladas no acompanhamento de militares
em misses de paz que, em 2012, ocorreram no Haiti. No caso do 15 CONTBRAS, foi efetuada
apenas a etapa de desmobilizao pelo Instituto. Durante o ano de 2012, foram realizadas as
atividades de seleo e preparao psicolgica dos militares integrantes do 17 CONTBRAS na
MINUSTAH. Espera-se dar continuidade ao acompanhamento no teatro de operaes e na
desmobilizao com o mesmo grupo, atividades previstas para ocorrerem em 2013.
O Projeto Tutorial foi proposto pela DIRAP no primeiro semestre, planejado e
estruturado em conjunto com o IPA durante o ano de 2012. A primeira etapa de implementao
contempla uma capacitao em coaching para os profissionais responsveis pelo acompanhamento,
a saber, psiclogos do IPA e militares da SECPG. Tal capacitao encontra-se em fase de licitao
para ocorrer em 2013, prazo durante o qual tambm sero realizadas as demais etapas do projeto.
A elaborao de contraperfis seletivos foi concluda. Em dezembro de 2012 esses
contraperfis foram informados ao DEPENS para a incluso nos prximos editais.
Em relao ao projeto de capacitao de psiclogos para o desenvolvimento de
instrumentos psicolgicos de seleo de controladores de trfego areo, ainda aguarda-se o trmino
do processo licitatrio para a contratao do curso especfico de capacitao em psicometria, o que
vai possibilitar aos psiclogos do IPA o desenvolvimento das ferramentas de seleo.
O estudo para validao do teste TAPMIL (teste de aptido para pilotagem militar)
foi realizado com uma turma de candidatos a ingresso na Academia da Fora Area e chegou-se a
concluso que o TAPMIL preditor do desempenho em voo. Anlises estatsticas com outras
turmas de candidatos sero realizadas com a finalidade de ratificar o resultado.
Quanto viabilidade de aplicao do Teste Bateria Fatorial de Personalidade, o
estudo no foi terminado pelo IPA, devendo ser concludo em 2013.
O IPA ainda no avaliou os impactos da realizao das metas nos objetivos
estratgicos estabelecidos, bem como nos resultados da Organizao.
2.4 INDICADORES
Faz-se importante relatar que os antigos objetivos estratgicos estabelecidos no Plano
Setorial para 2012 acabaram sendo interpretados como resultados a serem alcanados pelo
COMGEP no cumprimento de suas atribuies legais, e que so contribuintes com a estratgia do
COMAER, na busca de sua viso de futuro, constantes do PEMAER. Esses resultados, que se
constituem nos objetivos setoriais do COMGEP, passaram a ser avaliados por meio dos indicadores
institucionais.
Objetivo Setorial 1 DESEMPENHO PROFISSIONAL
Buscar elevados nveis de desempenho profissional dos recursos humanos do
COMAER.
Objetivo Setorial 2 CAPACITAO PROFISSIONAL
Elevar o nvel de qualificao profissional dos recursos humanos do COMAER, para
adequ-lo s capacidades tcnica, administrativa e operacional desejadas.
Objetivo Setorial 3 FORA DE TRABALHO
Otimizar o dimensionamento e a distribuio da fora de trabalho no COMAER,
dotando as organizaes militares com os recursos humanos necessrios ao cumprimento da misso
da Aeronutica.
Objetivo Setorial 4 GESTO ORGANIZACIONAL
Aprimorar os nveis de eficincia e de eficcia dos processos finalsticos do
COMGEP.
Antes de apresentar os indicadores institucionais, cabe ressaltar a Misso e a Viso
de Futuro do COMGEP.
43/111
Misso da Organizao:
- Planejar, gerenciar e controlar as atividades relacionadas com o pessoal civil e
militar do COMAER.
Viso de Futuro para a Organizao:
- Ser reconhecido pela excelncia na aplicao de modernas prticas de gesto de
pessoas para promover elevados nveis de produtividade, motivao e satisfao dos militares e
servidores civis do Comando da Aeronutica.
As Metas e os Indicadores Institucionais esto definidos no Plano Setorial do
COMGEP, conforme abaixo:
a) repor, em 2012, 100% do xodo anual esperado de oficiais aviadores do
COMAER (ndice de Reposio de Oficiais Aviadores);
b) atingir, em 2012, o patamar de pelo menos 83% da TEP do efetivo de oficiais
aviadores do COMAER (ndice Estratgico de Oficiais Aviadores);
c) redimensionar, at 2012, a fora de trabalho de 7% dos quadros e especialidades
dos militares do COMAER (ndice de Redimensionamento da Fora de Trabalho do Efetivo do
COMAER);
d) realizar, em 2012, dentro dos critrios estabelecidos pela legislao em vigor,
100% das movimentaes propostas pelos ODGSA. (Taxa de Movimentaes Realizadas);
e) equilibrar, em 2012, a taxa de ocupao do efetivo militar das organizaes em
relao TEP em 3% (Evoluo do Desvio-padro da Taxa de Ocupao);
f) atingir, em 2012, 40% das OM do COMAER dotadas de Seo de Pessoal Militar
(SPM) com militares formados no CGPA (ndice de Abrangncia do Curso de Gesto de Pessoal da
Aeronutica);
g) ampliar, em 2012, o nmero atual de 2.387 cargos de servidores civis da carreira
de Cincia e Tecnologia em 17,67% (Taxa de Criao de Cargos);
h) reduzir, em 2012, a quantidade total de pendncias no SIGPES das OM que
possuem militares formados no CGPA em 50%. (ndice de Reduo de Pendncias); e
i) atingir, em 2012, o ndice de 80% de avaliaes positivas do curso por parte dos
alunos e OM. (ndice de Satisfao do Cliente).
44/111
Os Quadros abaixo demonstram o uso dos indicadores para avaliao das metas
definidas no Plano Setorial.
Origem dos dados empregados na frmula Sistema de Apoio Deciso (SAD) / SIGPES
Frmula do Indicador de Desempenho
IRAV = AVI/AVS*100
100%
Origem dos dados empregados na frmula Sistema de Apoio Deciso (SAD) / SIGPES
Frmula do Indicador de Desempenho
IEAV = AVE/AVP*100
83%
45/111
ndice de Redimensionamento da Fora de Trabalho do Efetivo do COMAER
Objetivo da Mensurao
IRFT = QEPD/QET*100
7%
Objetivo da Mensurao
5%
46/111
ndice de Abrangncia do Curso de Gesto de Pessoal da Aeronutica
Objetivo da Mensurao
40%
ICC= NCC/NCE*100
17,67%
A inteno, com a utilizao dos indicadores criados, foi mensurar resultados para o
COMAER das principais atividades de RH desenvolvidas pelo COMGEP. Assim, considerando,
por exemplo, a atividade desenvolvida de dotar as Organizaes com a fora de trabalho necessria,
procurou-se avaliar os resultados dessa atividade, por meio da mensurao de uma fora de trabalho
essencial misso da Aeronutica - a de oficiais aviadores.
47/111
Um primeiro indicador demonstra o quanto essa fora de trabalho est sendo reposta,
o que possibilita alteraes estratgicas para se evitar o dficit. Um segundo indicador demonstra a
evoluo da quantidade dessa fora de trabalho em relao ao nmero considerado estratgico.
Portanto, os indicadores demonstram o quanto o COMGEP tem conseguido atender a
demanda por fora de trabalho necessria ao cumprimento da misso da Aeronutica. Obviamente,
esses dois indicadores no representam toda a atividade de dotao de fora de trabalho, mas
servem como parmetro de avaliao, pois se referem a uma importante especialidade de
profissionais da Fora Area.
Em relao outra atividade de RH, que trata da distribuio da fora de trabalho,
permitindo que as diversas Organizaes possam ser providas com a mo-de-obra necessria, foi
utilizado um indicador para mensurar o equilbrio existente na alocao de profissionais entre as
vrias Organizaes. Assim, o melhor resultado para o COMAER aquele que traduz a distribuio
mais equilibrada possvel, evitando-se que algumas Organizaes tenham uma situao mais crtica
do que outras, quando se refere a uma mesma especialidade de profissionais. Para essa mensurao,
o desvio padro da taxa de ocupao das OM nos indica o quanto o COMGEP consegue equilibrar a
distribuio da fora de trabalho entre as diversas OM, servindo como parmetro de avaliao da
atividade de distribuio da fora de trabalho por meio dos processos de movimentao de pessoal.
No que diz respeito atividade de dimensionamento de efetivo do COMAER, que
um dos importantes produtos de uma gesto de RH, utilizou-se um indicador de redimensionamento
da fora de trabalho para demonstrar a quantidade de especialidades profissionais que j possuem
parmetros definidos que permitam a correta quantificao das necessidades.
No caso da gesto de Pessoal Civil, o aspecto mais importante a ser avaliado nessa
atividade est relacionado criao e ao provimento de cargos que possibilitem a complementao
da fora de trabalho do COMAER, relacionada s reas de trabalho no supridas pelo efetivo
militar. Dessa forma, o indicador utilizado serve de parmetro para avaliar quanto o COMGEP
consegue atender demanda de fora de trabalho civil necessria ao cumprimento de sua misso.
No que tange gesto organizacional, requerida no PEMAER como resultado
institucional, o COMGEP utilizou o ndice de Abrangncia do CGPA como importante indicador
de aprimoramento da gesto do Sistema de Pessoal, pois, por intermdio desse curso, o COMGEP
consegue operacionalizar todas as diretrizes e normas que possibilitam uma melhor gesto de RH
do COMAER. Portanto, quanto maior a abrangncia desse curso, melhores sero os resultados da
gesto de pessoas na Aeronutica.
Os indicadores ndice de Satisfao do Cliente, Taxa de Movimentaes
Realizadas e ndice de Reduo de Pendncias foram descartados, pois, em uma avaliao
posterior, se entendeu que eles no serviam como parmetros de medio de resultados
institucionais ou de produtos da Organizao.
Conforme explanado anteriormente, a inteno na utilizao dos indicadores
mensurar resultados das atividades de RH do COMGEP. Para algumas das atividades tradicionais
de RH, como a avaliao de desempenho e a capacitao de pessoal, o COMGEP encontrou
dificuldades no estabelecimento de indicadores, pelo fato de que essas atividades esto atribudas a
outros rgos do COMAER. Entendendo essa dificuldade e a importncia dessas atividades, o
COMGEP estabeleceu como objetivo estratgico a integrao das atividades de RH, como forma de
permitir a sistematizao da gesto centralizada pelo COMGEP das referidas atividades e, com isso,
criar condies para mensurao dos resultados, por meio de indicadores que futuramente sero
implementados.
A DIRAP, o CENDOC e o IPA ainda no criaram indicadores que possam mensurar
os resultados da gesto em relao aos produtos da organizao. Esses trabalhos devero ser
desenvolvidos a partir de 2013, por orientao do COMGEP. Para tal, as trs organizaes devero
designar grupos de trabalho com esta finalidade.
48/111
3 ESTRUTURA DE GOVERNANA E DE AUTOCONTROLE DA GESTO
3.1 AVALIAO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS:
Aspectos do sistema de controle interno
Ambiente de Controle
1.Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais consecuo dos
objetivos da unidade e do suporte adequado ao seu funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle institudos pela UJ so percebidos por todos os servidores
e funcionrios nos diversos nveis da estrutura da unidade.
3. A comunicao dentro da UJ adequada e eficiente.
4. Existe cdigo formalizado de tica ou de conduta.
5. Os procedimentos e as instrues operacionais so padronizados e esto postos em
documentos formais.
6. H mecanismos que garantem ou incentivam a participao dos funcionrios e servidores dos
diversos nveis da estrutura da UJ na elaborao dos procedimentos, das instrues operacionais
ou cdigo de tica ou conduta.
7. As delegaes de autoridade e competncia so acompanhadas de definies claras das
responsabilidades.
8. Existe adequada segregao de funes nos processos da competncia da UJ.
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecuo dos resultados planejados pela
UJ.
Avaliao de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada esto formalizados.
11. H clara identificao dos processos crticos para a consecuo dos objetivos e metas da
unidade.
12. prtica da unidade o diagnstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos
seus processos estratgicos, bem como a identificao da probabilidade de ocorrncia desses
riscos e a consequente adoo de medidas para mitig-los.
13. prtica da unidade a definio de nveis de riscos operacionais, de informaes e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos nveis da gesto.
14. A avaliao de riscos feita de forma contnua, de modo a identificar mudanas no perfil de
risco da UJ, ocasionadas por transformaes nos ambientes interno e externo.
15. Os riscos identificados so mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informaes teis tomada de deciso.
16. Existe histrico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da
unidade.
17. Na ocorrncia de fraudes e desvios, prtica da unidade instaurar sindicncia para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. H norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventrio de bens e
valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle
19. Existem polticas e aes, de natureza preventiva ou de deteco, para diminuir os riscos e
alcanar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ so apropriadas e funcionam consistentemente
de acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nvel de benefcios
que possam derivar de sua aplicao.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ so abrangentes e razoveis e esto diretamente
relacionados com os objetivos de controle.
Informao e Comunicao
23. A informao relevante para UJ devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente s pessoas adequadas.
24. As informaes consideradas relevantes pela UJ so dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decises apropriadas.
25. A informao disponvel UJ apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessvel.
26. A Informao divulgada internamente atende s expectativas dos diversos grupos e
indivduos da UJ, contribuindo para a execuo das responsabilidades de forma eficaz.
27. A comunicao das informaes perpassa todos os nveis hierrquicos da UJ, em todas as
direes, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
Avaliao
1
2
3
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
1
5
X
X
X
X
X
49/111
Monitoramento
1
2
3
4
5
28. O sistema de controle interno da UJ constantemente monitorado para avaliar sua validade
X
e qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
X
avaliaes sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribudo para a melhoria de seu desempenho.
X
ANALISE CRTICA
Metodologia para avaliao: Foi utilizada a tcnica de trabalho de grupo, discutindo-se cada item da
tabela na busca do consenso a respeito da valorao de cada afirmativa. O grupo multidisciplinar constituiu-se por
especialistas das diversas reas funcionais da UJ. Destaca-se a participao nesse grupo do Agente de Controle Interno e do
Chefe do Estado-Maior do COMGEP.
A organizao tem desenvolvido uma boa percepo da importncia do controle interno no
acompanhamento do planejamento e dos objetivos e metas da organizao, embora o sistema de Controle Interno no esteja
totalmente desenvolvido para essa atuao.
No existe, ainda, uma cultura voltada para avaliao de riscos relacionados aos macroprocessos da
organizao. No entanto, a organizao est buscando capacitar pessoas no sentido de desenvolver uma metodologia de
avaliao e gesto de riscos.
Existe uma forte cultura para investigao e apurao de responsabilidades quando da constatao de
eventuais desvios.
De uma maneira geral, o controle interno tem contribudo para a consecuo dos objetivos e metas da
organizao.
LEGENDA
Nveis de Avaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente no aplicado no
contexto da UJ.
(2) Parcialmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porm, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento descrito na
afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porm, em sua maioria.
(5) Totalmente vlido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente aplicado no
contexto da UJ.
50/111
O quadro abaixo apresenta os processos disciplinares instaurados no ano de 2012.
Informao
PAD instaurados no mbito do COMAER
Sindicncias Punitivas instauradas no mbito do COMAER
PAD julgados no mbito do COMAER
Sindicncias julgadas no mbito do COMAER
Quantidade de advertncias aplicadas no mbito do COMAER
Quantidade
0
4
0
5
0
1
0
2
0
3
b) PESSOAL MILITAR
Inicialmente, cumpre ressaltar que, no mbito do COMAER, relativamente ao
pessoal militar, no h propriamente um sistema de correio, a exemplo do que existe para o
pessoal civil do Poder Executivo Federal (Decreto n 5.480, de 30 de junho de 2005, que Dispe
sobre o Sistema de Correio do Poder Executivo Federal, e d outras providncias).
A atividade de correio, entendida como a manifestao do poder disciplinar da
Administrao, apurando e punindo as infraes disciplinares cometidas por militares,
normatizada e sistematizada por meio de normas infralegais, especficas para o COMAER.
No podia ser diferente, tendo em vista que a hierarquia e a disciplina so as bases de
sustentao das instituies militares, e que, sem o devido controle e a sano das infraes
disciplinares, no seria possvel manter os citados pilares da vida castrense.
Especificamente quanto s normas aplicveis apurao de transgresses
disciplinares, cometidas por militares da ativa, da reserva e reformados, a Portaria n 782/GC3, de
10 de novembro de 2010, regulamenta a sistemtica de apurao de transgresso disciplinar e da
aplicao de punio disciplinar militar, conforme disposto no art. 34 do Decreto n 76.322, de 22
de setembro de 1975 - Regulamento Disciplinar da Aeronutica (RDAer), norma essa recepcionada
pela CF/88 com fora de lei ordinria.
H, tambm, instrues normativas especficas para a realizao de sindicncias,
autos de priso em flagrante, inquritos policiais militares, Conselhos de Disciplina e Conselhos de
Justificao, complementares s respectivas legislaes de regncia, quais sejam:
a) IMA 111-1/1980 - Instrues Padronizadoras de Inqurito Policial Militar, que
complementa o Cdigo de Processo Penal Militar ( Decreto Lei n 1.002, de 21 de outubro de
1969);
b) ICA 111-2/2006 - Dispe sobre sindicncia no mbito do COMAER, que
complementa o RDAer (Decreto n 76.322, de 22 de setembro de 1975);
c) ICA 111-3/2005 - Dispe sobre auto de priso em flagrante delito no mbito do
COMAER, que complementa o Cdigo de Processo Penal Militar (Decreto Lei n 1.002, de 21 de
outubro de 1969);
d) ICA 111-4/2007 - Dispe sobre Conselho de Disciplina no mbito do COMAER,
que complementa o Decreto n 71.500, de 5 de dezembro de 1972; e
e) ICA 111-5/2009 - Dispe sobre Conselho de Justificao no mbito do COMAER,
que complementa a Lei n 5.836, de 5 de dezembro de 1972.
As punies disciplinares, no mbito do COMAER, esto previstas no Ttulo III do
RDAER e a competncia para aplicar, agravar, atenuar, relevar, cancelar e anular tais penalidades
administrativas est prevista no Ttulo V do mesmo diploma legal.
51/111
No mbito de cada Organizao Militar (OM) do COMAER, existe a chamada Seo
de Investigao e Justia (SIJ), qual compete exercer o controle dos processos administrativos
disciplinares e criminais relativos respectiva OM.
No COMGEP, a SIJ composta por um oficial (atualmente, uma tenente temporria
do Quadro de Servios Jurdicos - QCOA SJU, concursada para cargo privativo de bacharel em
Direito) e um graduado, funcionando nas dependncias da Assessoria Jurdica do COMGEP, a qual
conta com outros profissionais com formao e experincia na atividade jurdica inerente ao
COMAER.
Alm das atribuies tpicas da SIJ, relacionadas apurao de transgresses
disciplinares praticadas por militares pertencentes ao efetivo do COMGEP, este Comando-Geral
realiza, por meio de sua Assessoria Jurdica, a anlise jurdica de todos os processos de Conselho de
Disciplina e Conselho de Justificao, instaurados no Comando da Aeronutica, nos quais tenha
sido interposto recurso administrativo, para o Exmo. Sr. Comandante da Aeronutica, da deciso do
respectivo Conselho.
Tal competncia, qual seja, a de analisar os aspectos legais dos procedimentos
oriundos dos Conselhos de Disciplina e de Justificao, originariamente atribuda ao Gabinete do
Comandante da Aeronutica, com o suporte de sua Consultoria Jurdica-Adjunta, foi delegada ao
COMGEP por meio da Instruo do Comando da Aeronutica (ICA) n 111-4/2007.
No ano de 2012, foram registrados os seguintes processos disciplinares / inquritos
policiais militares:
PROCESSOS DISCIPLINARES
Inqurito Policial Militar - IPM
Sindicncia
Conselho de Justificao - CJ
Conselho de Disciplina - CD
Apurao de Transgresso Disciplinar
QUANT.
CONCLUDO
1
15
3
4
0
Sim
Sim
Sim
Sim
---
APLICADA PUNIO
DISCIPLINAR
No aplicvel
No
No aplicvel
No aplicvel
No houve
Observaes:
a) o IPM, instaurado por Portaria do COMGEP, visou a apurar denncia de fato,
em tese criminoso, no mbito de OM subordinada a este Grande Comando, tendo como concluso,
pelo respectivo encarregado, a no existncia de crime por parte do militar imputado, mas, ao
contrrio, constatou-se a ocorrncia, em tese, de crime de calnia por parte do militar noticiante;
b) das 15 (quinze) sindicncias instauradas por determinao do Exmo. Sr.
Comandante-Geral do Pessoal, 2 (duas) foram para apurar fato no mbito do prprio COMGEP
(acidente de trnsito com viatura militar e ferimento de arma de fogo sofrido por militar fora do
horrio de expediente e em local no sujeito Administrao Militar) e 13 (treze) visaram a apurar
a existncia de acumulao ilcita de cargos pblicos no mbito das OM subordinadas ao
COMGEP, sendo que no se apurou a ocorrncia de infrao disciplinar nos processos
mencionados;
c) nos processos de Conselho de Justificao (CD) e Conselho de Disciplina (CD)
tramitados pelo COMGEP, em razo de recurso interposto pelo acusado da deciso do respectivo
Conselho, no compete ao Exmo. Sr. Comandante do COMGEP manifestar-se quanto ao mrito da
deciso, mas apenas analisar a questo formal e o atendimento aos preceitos constitucionais
aplicveis aos processos disciplinares; e
d) no houve apuraes de transgresso disciplinar, no ano de 2012, em face dos
militares do efetivo do COMGEP.
52/111
3.3 CUMPRIMENTO PELA INSTNCIA DE CORREIO DA PORTARIA N 1.043/2007 DA
CGU.
A partir da reedio da NSCA 40-1, em 06 de setembro de 2012, o Comando-Geral
do Pessoal passou a ter como atribuio o registro de informaes no Sistema de Gesto de
Processos Disciplinares (CGU-PAD) no mbito do Comando da Aeronutica.
Os processos instaurados em 2012, no mbito do COMAER, foram todos lanados
no Sistema de Gesto de Processos Disciplinares (CGU-PAD), cumprindo o previsto na Portaria n
1.043/2007 da CGU.
Os lanamentos no Sistema CGU-PAD dos processos instaurados anteriormente ao
ano de 2012 eram de responsabilidade dos Comandos Areos Regionais e esto sendo analisados e
corrigidos por este Comando-Geral.
53/111
4 PROGRAMAO E EXECUO DA DESPESA ORAMENTRIA E FINANCEIRA
4.1 INFORMAES SOBRE OS PROGRAMAS DO PPA DE RESPONSABILIDADE DA UJ
4.1.1 INFORMAES SOBRE PROGRAMAS TEMTICOS DE RESPONSABILIDADE DA UJ
Apesar de no haver nenhum Programa Temtico sob a responsabilidade da UJ, o
COMGEP coordena, desde 2004, no mbito do Comando da Aeronutica a ao 6557 Formao
Cvico-Profissional de Jovens em Servio Militar Soldado Cidado que uma das Aes que
compe o Programa 2058 Assistncia e Cooperao das Foras Armadas Sociedade, programa
coordenado pelo Ministrio da Defesa. Por intermdio da DIRAP, o COMGEP tambm coordena a
ao 2872 Mobilizao para o Servio Militar Obrigatrio.
Anlise Crtica
Sob a orientao do Ministrio da Defesa e interagindo de forma sinrgica com as
demais Foras Singulares, foi possvel superar a meta fsica de formao estabelecida em 853
(oitocentos e cinquenta e trs) soldados no Comando da Aeronutica, para 2012.
O nmero de soldados formados em 2012 foi de 930 (novecentos e trinta) jovens, o
que corresponde a 109% da meta.
O projeto no foi objeto do contingenciamento de recursos.
Conforme previsto no Plano de Gesto de 2012, a execuo dos recursos foi
descentralizada, cabendo a cada Organizao Militar Hospedeira (OMH) a observao dos trmites
necessrios para a realizao dos processos licitatrios. Na referida gesto, foram integrantes do
PSC (Projeto Soldado Cidado) as 23 OMH abaixo relacionadas:
I COMAR, CLA, II COMAR, BAFZ, BASV, PAMA-LS, EPCAR, BAAF, BAGL,
OASD, IV COMAR, AFA, DCTA, EEAR, BACG, BACO, BASM, CINDACTA 2, BAFL, BABR,
VI COMAR, OABR e VII COMAR.
54/111
QUADRO A.4.1.2AES SOB COORDENAO DA UJ NO MBITO DO COMAER - AO 2872
Identificao da Ao
2872
Mobilizao para o Servio Militar Obrigatrio
No se aplica
DIRAP
120136 - DIRAP - recursos oriundos da 52903 - Fundo do Servio Militar
Execuo Oramentria e Financeira da Ao(em R$ 1,00)
Dotao
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
No Processados
1.318.000,00
1.320.055,92 1.309.157,32
548.914,21
75.692,98
760.243,11
473.321,23
Metas do Exerccio Para a Ao
Meta Fsica
Meta Financeira
Unidade de
Ordem
Descrio
Medida
Prevista
Realizada
Prevista
Realizada
Pessoa alistada - Cidados
submetidos seleo para o
1
Unidade
7.651
7.651
1.318.000,00
1.309.157,00
Servio Militar e que receberam o
Certificado de Alistamento Militar
Cdigo
Descrio
Iniciativa
Unidade Responsvel
Unidade Oramentria
Anlise Crtica
No ano de 2012, a DIRAP recebeu recursos do Fundo do Servio Militar para fazer
frente s atividades de mobilizao do servio militar.
A finalidade da utilizao desses recursos prover os rgos de Servio Militar do
COMAER de meios que melhor lhes permitam cumprir suas atividades de servio militar. Assim
sendo, destinaram-se manuteno de instalaes e equipamentos, aquisio de materiais e ao
provimento de outros recursos para execuo das atividades do sistema de servio militar.
Os rgos de servio militar do COMAER que foram contemplados com os recursos
dessa ao foram os seguintes:
VI COMAR, CLA, BAFZ, BARF, BASV, CIAAR, EPCAR, III COMAR, BAAF,
BAGL, BASC, PAGL, IV COMAR, V COMAR, BACO, BAAN, BAPV, VII COMAR, BABV, I
COMAR, BANT e DIRAP.
Ocorreram 7.651 (sete mil, seiscentos e cinquenta e uma) incorporaes, as quais
foram suficientes para atender s necessidades do exerccio. Foram supridos todos os bens e
servios necessrios ao bom funcionamento dos rgos de Servio Militar.
4.1.2 INFORMAES SOBRE OBJETIVOS VINCULADOS A PROGRAMAS TEMTICOS
DE RESPONSABILIDADE DA UJ
No se aplica UJ.
4.1.3 INFORMAES SOBRE INICIATIVAS VINCULADAS A PROGRAMAS TEMTICOS
DE RESPONSABILIDADE DA UJ
No se aplica UJ.
4.1.4 INFORMAES
SOBRE
RESPONSABILIDADE DA UJ
No se aplica UJ.
AES
DE
PROGRAMAS
TEMTICOS
DE
55/111
4.1.5 INFORMAES SOBRE PROGRAMAS DE GESTO, MANUTENO E SERVIOS
AO ESTADO DE RESPONSABILIDADE DA UJ
No se aplica UJ.
4.1.6 INFORMAES SOBRE AES VINCULADAS A PROGRAMAS DE GESTO,
MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DE RESPONSABILIDADE DA UJ
No se aplica UJ.
4.2 INFORMAES SOBRE A EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA DA
DESPESA
4.2.1 IDENTIFICAO DAS UNIDADES ORAMENTRIAS DA UJ
Cdigo da UO
Comando da Aeronutica
Fundo Aeronutico
52111
52911
Cdigo SIAFI da
UGO
120002
121002
56/111
4.2.4.1.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa Crditos Originrios
A Unidade Jurisdicionada no executou, no exerccio de 2012, crditos originrios.
4.2.4.2 Execuo Oramentria de Crditos Recebidos pela UJ por Movimentao
4.2.4.2.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratao Crditos de Movimentao
Modalidade de Contratao
1. Modalidade de Licitao
(a+b+c+d+e+f)
a) Convite
b) Tomada de Preos
c) Concorrncia
d) Prego
e) Concurso
f) Consulta
2. Contrataes Diretas
(g+h)
g) Dispensa
h) Inexigibilidade
3. Regime de Execuo
Especial
i) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal
(j+k)
j) Pagamento em Folha
k) Dirias
5. Outros
6. Total (1+2+3+4+5)
Fonte: SIAFI Gerencial
Despesa Liquidada
2012
2011
Despesa paga
2012
2011
7.658.645,73
9.208.959,94
7.033.917,36
9.208.959,94
566.507,97
0,00
0,00
7.092.137,76
0,00
0,00
606.966,04
0,00
0,00
8.601.993,90
0,00
0,00
566.507,96
0,00
0,00
6.467.409,40
0,00
0,00
606.966,04
0,00
0,00
8.601.993,90
0,00
0,00
1.614.577,75
514.693,77
1.593.807,94
514.693,77
84.514,15
1.530.063,60
83.885,49
430.808,28
79.524,15
1.514.283,79
83.885,49
430.808,28
0,00
7.875,53
0,00
7.875,53
0,00
7.875,53
0,00
7.875,53
741.845,70
594.043,60
741.750,70
594.043,60
0,00
741.845,70
126,00
10.015.195,18
0,00
594.043,60
6.393,27
10.331.966,11
0,00
741.750,70
126,00
9.369.602,00
0,00
594.043,60
6.393,27
10.331.966,11
57/111
4.2.4.2.2 Despesas Totais Por Grupo e Elemento de Despesa Crditos de Movimentao
Valores em R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
Empenhada
2012
1 Despesas de Pessoal
2 Juros e Encargos da Dvida
3 Outras Despesas Correntes
339015 Dirias Militar
339030 Material de Consumo
339039 Servios de Terceiros
Demais elementos do grupo
Grupos de Despesa
4 Investimentos
449039 Servios de Terceiros
449052 Material Permanente
5 Inverses Financeiras
6 Amortizao da Dvida
Fonte: SIAFI Gerencial
0,00
0,00
11.428.418,64
714.543,52
633.982,60
9.495.193,25
584.699,27
2011
0,00
0,00
12.481.905,95
571.871,01
929.641,12
10.380.253,95
600.139,87
Empenhada
2012
2011
1.913.004,66
3.248.630,77
497.975,10
0,00
1.415.029,56
3.248.630,77
0,00
0,00
0,00
0,00
Liquidada
2012
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
9.083.858,48
9.071.452,33
714.543,52
571.871,01
515.343,00
884.869,38
7.329.153,28
7.187.625,46
524.818,68
427.086,48
DESPESAS DE CAPITAL
Liquidada
2012
2011
931.336,70
1.260.513,78
147.980,66
0,00
783.356,04
1.260.513,78
0,00
0,00
0,00
0,00
RP no processados
2012
0,00
0,00
2.344.560,16
0,00
118.639,60
2.166.039,97
59.880,59
2011
0,00
0,00
3.410.453,62
0,00
44.771,74
3.192.628,49
173.053,39
RP no Processados
2012
2011
981.667,96
1.988.116,99
349.994,44
0,00
631.673,52
1.988.116,99
0,00
0,00
0,00
0,00
Valores Pagos
2012
0,00
0,00
8.541.529,59
714.448,52
485.000,76
6.817.468,68
524.611,63
2011
0,00
0,00
9.071.452,33
571.871,01
884.869,38
7.187.625,46
427.086,48
Valores Pagos
2012
2011
828.072,41
1.260.513,78
71.678,38
0,00
756.394,03
1.260.513,78
0,00
0,00
0,00
0,00
58/111
4.2.4.2.3 Anlise Crtica
Em relao ao COMGEP, em funo dos limites oramentrios, verificou-se
dificuldades para a consecuo de diversas atividades relativas ao Plano de Obras, vida vegetativa
da Unidade e ao Plano de Capacitao do Efetivo. Quanto s misses fora de sede demandadas para
o cumprimento das atividades da UJ, ocorreram diversos cancelamentos, em funo dos limites
estabelecidos pelo Decreto n 7.689, de 02 de maro de 2012, para empenho de despesas com
dirias e passagens.
Em relao ao CENDOC e IPA, no houve alteraes significativas.
Em relao DIRAP, ocorreram restries de crdito para a consecuo de suas
atividades.
As principais dificuldades concentraram-se em relao aquisio de material
permanente, principalmente de mobilirios e equipamentos de informtica, bem como restries em
relao ao desenvolvimento do SIGPES.
Outro obstculo relaciona-se com as manutenes predial, de telefonia e da rede
lgica. A DIRAP possui alguns setores com instalaes fsicas muito desgastadas pelo tempo,
necessitando inclusive de modernizao do layout dos setores para melhor atender aos seus usurios
internos e externos.
59/111
5 TPICOS ESPECIAIS DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA
5.1 INFORMAES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICINCIA
DE CRDITOS OU RECURSOS.
No se aplica.
5.1.1 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICINCIA DE CRDITOS OU
RECURSOS
No se aplica.
5.1.2 ANLISE CRTICA
No se aplica.
5.2 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCCIOS
ANTERIORES
Valores em R$
1,00
Saldo a Pagar em
31/12/2012
0,00
0,00
Saldo a Pagar em
31/12/2012
578.527,94
0,00
60/111
5.3 TRANSFERNCIAS DE RECURSOS
No ocorreu no exerccio.
5.3.1 RELAO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERNCIA VIGENTES NO EXERCCIO
No ocorreu no exerccio.
5.3.2 QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERNCIAS CELEBRADOS E
VALORES REPASSADOS NOS TRS LTIMOS EXERCCIOS
No ocorreu no exerccio.
5.3.3 INFORMAES SOBRE O CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERNCIAS
QUE PERMANECERO VIGENTES NO EXERCCIO DE 2013 E SEGUINTES
No ocorreu no exerccio.
5.3.4 INFORMAES SOBRE A PRESTAO DE CONTAS RELATIVAS AOS CONVNIOS,
TERMOS DE COOPERAO E CONTRATOS DE REPASSE
No ocorreu no exerccio.
5.3.5 INFORMAES SOBRE A ANLISE DAS PRESTAES DE CONTAS DE
CONVNIOS E DE CONTRATOS DE REPASSE
No ocorreu no exerccio.
5.3.6 ANLISE CRTICA
No ocorreu no exerccio.
5.4 SUPRIMENTO DE FUNDOS
5.4.1 DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
No ocorreu no exerccio.
5.4.1.1 Suprimento de Fundos Viso Geral
No ocorreu no exerccio.
5.4.1.2 Suprimento de Fundos Conta Tipo B
No ocorreu no exerccio.
5.4.1.3 Suprimento de Fundos Carto de Crdito Corporativo (CPGF)
No ocorreu no exerccio.
5.4.1.4 Utilizao da Conta Tipo B e do Carto Crdito Corporativo pela UJ
No ocorreu no exerccio.
61/111
5.4.1.5 Prestaes de Contas de Suprimento de Fundos
No ocorreu no exerccio.
5.4.1.6 Anlise Crtica
No ocorreu no exerccio.
5.5 RENNCIAS TRIBUTRIAS SOB A GESTO DA UJ
No se aplica.
5.6 INFORMAES SOBRE A GESTO DE PRECATRIOS.
No se aplica.
62/111
Lotao
Autorizada
Efetiva
Ingressos no
exerccio
679
589
580
09
90
89
01
227
224
93
131
03
906
608
519
510
09
89
88
01
189
186
69
117
03
797
121
116
113
03
05
05
32
32
16
16
153
Egressos no
exerccio
130
125
124
01
05
05
28
27
18
09
01
158
63/111
6.1.1.1 Situaes que Reduzem a Fora de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada
Quantidade de
pessoas na
situao em 31
de dezembro
13
13
01
10
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
09
05
04
26
64/111
Observaes:
COMGEP
No item 6.2 CIVIS: Exonerao por bito:
- Amarildo Honrio de Sales, falecido em 09MAR2012, Certido de bito 021253
01 55 2012 4 00195 232 0080716 92 do Cartrio 2 Ofcio de Reg. Civil e Casamentos. Portaria da
DIRAP 1379/1PC de 16MAR2012, publicada no BCA 58 de 21MAR2012.
- Excluso a Pedido Excluso Grupo 02/109 Hernanda Caldeira Costa, exonerada
do Cargo em Comisso de Assistente Tcnico, Cod. DAS 102.1, em 02MAR2012,conforme
Portaria da DIRAP 1201/1PC de 07MAR2012, publicada no BCA 54 de 19MAR2012.
IPA
- No item 1.1.3 1 Civil Decreto n 4.050, de 12 de dezembro de 2001.
-No item 6.1 - 2 Militares em Licena Maternidade - art. 281, I, RCA 34-1/2005
RISAER
- No item 6.2 Civis - art.102, VIII, alnea b, Lei n 8.112-90
CENDOC
No item 6.2 - 1 Civil afastado por Junta Regular de Sade Instruo do COMAER
160-1 Instrues Reguladoras das Inspees de Sade (IRIS), aprovada pela Portaria n R703/GC3, de 18 dez. 2002, Ata de Inspeo de Sade do CEMAL, Sesso n 170, de 11 set. 2012
Letra G
DIRAP
No item 1.1.3 - 1 Civil - Art.47, da Lei Complementar n 73, de 10 de fevereiro de
1993.
No item 6.1 - 3 Militares - Licena remunerada para tratamento de sade prpria
Art. 270, RCA 34-1/2005
6.1.2 QUALIFICAO DA FORA DE TRABALHO
QUADRO A.6.3 DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSO E FUNES
GRATIFICADAS DA UJ (SITUAO EM 31 DE DEZEMBRO)
Lotao
Tipologias dos cargos em comisso e das funes
gratificadas
Autorizada
Efetiva
06
05
1.Cargos em comisso (1.1 + 1.2)
1.1.Cargos Natureza Especial
1.2.Grupo Direo e Assessoramento superior
06
05
1.2.1.Servidores de carreira vinculada ao rgo
05
05
1.2.2.Servidores de carreira em exerccio descentralizado
1.2.3.Servidores de outros rgos e esferas
1.2.4.Sem vnculo
01
1.2.5.Aposentados
27
2.Funes gratificadas (2.1 + 2.2 + 2.3)
28
2.1.Servidores de carreira vinculada ao rgo
28
27
2.2.Servidores de carreira em exerccio descentralizado
2.3.Servidores de outros rgos e esferas
34
32
3.Total de servidores em cargo e em funo (1+2)
Fonte: SPM/SIGPES/SIAPE
Ingressos no
exerccio
05
05
05
Egressos no
exerccio
01
01
01
02
02
03
65/111
6.1.2.1 Qualificao do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade
Quadro A.6.4 Quantidade de servidores da UJ por faixa etria Situao apurada em 31/12
Quantidade de Servidores por Faixa Etria
Tipologias do Cargo
At 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 60
anos
anos
anos
anos
anos
243
127
130
73
07
1.Provimento de cargo efetivo (1.1 + 1.2 + 1.3)
1.1. Militares de Carreira
243
125
112
26
01
1.2. Reconvocados
9
1.3. Servidores Civis de Carreira
02
18
38
06
2. Servidores com Contratos Temporrios (2.1+2.2)
35
29
24
75
29
2.1. Militares
35
29
22
75
28
2.2. Civis
02
01
03
10
09
03
3.Provimento de cargo em comisso (3.1+3.2+3.3)
3.1. Cargos de Natureza Especial
3.2. Grupo Direo e Assessoramento Superior
02
01
3.3. Funes gratificadas
03
08
09
02
4.Totais (1+2+3)
278
159
164
157
39
Fonte: SPM/SIGPES/SIAPE
66/111
6.1.3 DEMONSTRAO DOS CUSTOS DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA
Quadro A.6.6 - Quadro de custos de pessoal no exerccio de referncia e nos dois anteriores (Valores em R$)
Despesas Variveis
Vencimentos
Tipologias/ Exerccios
e vantagens
Retribuies Gratificaes Adicionais
Indenizaes
fixas
Servidores em cargos efetivos
Militares de Carreira (Ativa/Reconvocados)
37.574.225,44
0,00
0,00
2012
41.938.600,91
0,00
0,00
Exerccios
2011
42.755.957,11
0,00
0,00
2010
Civis
1.962.444,29
0,00
407.254,35
2012
2.020.072,93
0,00
396.431,94
Exerccio
2011
2.128.638,98
0,00
403.259,88
2010
Servidores com Contratos Temporrios
Militares (TTC / Oficiais Temporrios / Servio Militar Obrigatrio)
6.876.369,22
0,00
0,00
2012
7.018.918,07
0,00
0,00
Exerccios
2011
5.669.507,63
0,00
0,00
2010
Civis
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
Exerccios
2011
0,00
0,00
0,00
2010
Servidores Cedidos com nus ou em Licena
Militares
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
Exerccios
2011
0,00
0,00
0,00
2010
Civis
610.769,37
0,00
49.946,49
2012
609.121,95
0,00
51.755,39
Exerccios
2011
495.633,80
0,00
45.023,19
2010
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial
Benefcios
Demais despesas
Assistenciais e
variveis
previdencirios
Despesas de
Exerccios
Anteriores
Decises
Judiciais
Total
0,00
0,00
0,00
1.209.867,33
1.180.058,54
1.454.625,12
222.678,13
170.184,96
191.167,29
2.532.309,00
3.005.168,67
2.524.356,29
4.856,76
32.437,82
97.826,15
533,04 41.544.469,70
616,36 46.327.067,26
1.032,96 47.024.964,92
63.326,46
61.190,57
46.546,37
222.036,12
238.747,97
274.089,19
147.720,94
149.580,34
172.241,86
0,00
0,00
0,00
1.631,76
0,00
3.199,28
0,00
0,00
0,00
241.006,84
284.431,96
293.811,88
91.051,70
41.465,05
21.609,60
574.937,76
2.751.713,65
2.537.665,35
1.710,38
0,00
6.272,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.213,88
18.222,50
15.355,80
58.489,60
62.233,52
61.309,90
54.874,12
48.449,84
42.132,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.474,58
4.949,16
4.949,16
793.768,04
794.732,36
664.404,27
1.626,16
4.878,48
7.370,76
2.806.040,08
2.870.902,23
3.035.346,32
0,00 7.785.075,90
0,00 10.096.528,73
0,00 8.528.866,50
67/111
Civis
Exerccios
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direo e Assessoramento Superior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.157,03
7.051,33
5.706,05
19.160,98
22.245,88
24.575,68
7.484,30
7.366,94
8.271,91
0,00
0,00
0,00
963,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302.379,10
319.701,83
341.178,40
33.239,65
42.210,83
49.404,09
168.645,44
182.709,73
184.141,44
79.989,33
85.548,71
81.688,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.303,66
6.607,32
6.607,32
1.760.879,11
1.820.376,87
1.745.929,62
Civis
Exerccios
218.525,54
31.016,40
21.071,68
2012
230.028,15
31.735,75
21.273,78
2011
234.154,05
43.160,62
25.310,09
2010
Servidores ocupantes de Funes gratificadas
Civis
2012
Exerccios
2011
2010
Fonte: SIGPES/SDPP
1.313.491,26
1.337.234,84
1.257.935,36
47.303,92
49.461,48
48.266,27
114.905,85
116.603,96
117.886,56
68/111
Quantidade
De Servidores Aposentados / De Aposentadorias / Reserva /
Militares na Reserva e
Reforma iniciadas no exerccio
Reformados at 31/12
de referncia
56.577
2.372
2.307
50.025
1.087
25.995
16.711
740
101
3.621
3.698
379
65
6.552
65
5.997
18
537
58
3.820
1.850
56
970
506
44
07
317
57
05
02
1.970
1.535
146
02
289
60.397
2.430
6.1.4.2 Demonstrao das Origens das Penses Pagas pela Unidade Jurisdicionada
Quadro A.6.8 - Instituidores de Penso - Situao apurada em 31/12
Quantidade de Beneficirios de Penso
Regime de proventos do servidor instituidor
Acumulada at 31/12
1. Aposentado / Reserva / Reforma (1.1+1.2)
1.1 Militares (exceto Reconvocados) (1.1.1+1.1.2)
1.1.1. Integral
1.1.2. Proporcional
1.2 Civis (1.2.1+1.2.2)
1.2.1. Integral
1.2.2. Proporcional
2. Em Atividade (2.1+2.2)
2.1 Militares (incluir Reconvocados)
2.2 Civis
3. Total (1+2)
Fonte: DPC/DIRAP/SIGPES
45.035
31.566
14.350
17.216
13.469
8.465
5.004
2.194
37
2.157
47.229
Iniciada no exerccio
de referncia
1.992
1.635
638
997
357
293
64
23
05
18
2.015
69/111
6.1.5 ACUMULAO INDEVIDA DE CARGOS, FUNES E EMPREGOS PBLICOS
De acordo com o Decreto n 6.834, de 30 de abril de 2009, o COMGEP o rgo
responsvel pela gesto de Recursos Humanos do COMAER e tem como misso planejar, gerenciar
e controlar as atividades relacionadas com o pessoal civil e militar.
A fora de trabalho do COMAER composta de servidores civis e militares do
efetivo prprio, sendo os servidores civis regidos por normativos distintos tendo como principal a
Lei n 8.112, de 12 de dezembro de 1990 e os militares originrios da prpria Fora e regidos pelos
regulamentos que lhes so afetos.
Subordinadas ao COMGEP, a Diretoria de Administrao do Pessoal (DIRAP) e a
Diretoria de Intendncia (DIRINT) so as organizaes militares responsveis pelos atos de
admisso, concesso, demisso, reserva remunerada, reformas, alm do controle das
movimentaes de pessoal e pagamentos das remuneraes.
Todas as OM exercem um rigoroso controle do efetivo de pessoal civil e militar,
baseados em normas emanadas pelas DIRAP e DIRINT relativas aos sistemas que coordenam as
atividades de RH e de Pagamento de Pessoal e, com esse enfoque, adotam procedimentos que
auxiliem na identificao de acumulaes remuneradas indevidas de cargos, funes e empregos
pblicos, vedadas pelo art. 37, incisos XVI e XVII, e art. 142, inciso II, da Constituio Federal.
Anualmente, no ms de aniversrio, os servidores civis e militares da reserva
remunerada, reformados, pensionistas e civis aposentados so obrigados a comparecer nas OM,
onde estejam vinculados, para realizarem um recadastramento, ocasio em que exigida uma
declarao, na qual afirmam se detm ou no outro cargo, emprego, aposentadoria ou funo no
servio pblico, sob pena de ter seus proventos/aposentadoria suspensos.
Para o efetivo da ativa, procedimento semelhante adotado pelo setor de pessoal das
OM, no perodo de recadastramento dos dependentes e beneficirios, devendo os militares
apresentar declarao similar, de no acumulao de outro cargo, emprego, aposentadoria ou funo
no servio pblico.
Para o exerccio de 2013/2014, o COMGEP expediu ofcios para todos os ODGSA e
organizaes orientando para a adoo de procedimentos que inibam as acumulaes remuneradas
de cargos, funes e empregos pblicos, conforme as seguintes orientaes descritas abaixo:
a) a investidura em cargo efetivo, bem como a de carter temporrio, dever ser
precedida de Declarao, na qual o interessado declara se detm ou no a qualquer ttulo, outro
cargo (civil ou militar), emprego, aposentadoria ou funo no servio pblico federal, estadual,
municipal, autarquia, fundaes, empresas pblicas, sociedade de economia mista, suas subsidiarias
e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder pblico;
b) o pessoal civil dever apresentar certido de acumulao de cargo, quando
ocorrera situao prevista no inciso XVI do art. 37 da Constituio Federal;
c) as OM, por intermdio dos setores de pessoal, devero fiscalizar permanentemente
as situaes de acumulaes ilcitas de cargos, devendo, ao detect-las, providenciar imediatamente
a instaurao de processo administrativo;
d) revisar as normas em vigor que tratam do cadastro de pessoal, visando incluso
de controles anuais dos efetivos na ativa e na inatividade; e
e) incluir no ato de atualizao dos cadastros de dependentes e beneficirios uma
declarao na qual o interessado declara se detm ou no outro cargo (civil ou militar), emprego,
aposentadoria ou funo no servio pblico.
6.1.6 PROVIDNCIAS ADOTADAS NOS CASOS DE ACUMULAO INDEVIDA DE
CARGOS, FUNES E EMPREGOS PBLICOS
Este Comando-Geral orientou os demais ODGSA para que, a partir deste exerccio,
passem a controlar no mbito de suas organizaes subordinadas os casos de acumulaes
indevidas de cargos, funes e empregos pblicos, com a finalidade de repassar essas informaes
70/111
para o COMGEP, visando a instituir um controle centralizado e providncias coordenadas pelo
setor jurdico e de pessoal civil desta OM. Do mesmo modo, todas as pendncias de acmulo de
funo, informadas pelo MPOG, devero ser encaminhadas s organizaes de lotao dos
servidores para anlise e correes necessrias.
Atualmente, existem em andamento dois Processos Administrativos Disciplinares
para apurao de acmulo indevido de cargos pblicos.
6.1.7 INFORMAES SOBRE OS ATOS DE PESSOAL SUJEITOS A REGISTROS E
COMUNICAO
6.1.7.1 Atos Sujeitos Comunicao ao Tribunal por intermdio do SISAC
Tipos de Atos
Admisso
Concesso de aposentadoria
Concesso de penso civil
Concesso de penso especial a ex-combatente
Concesso de reforma
Concesso de penso militar
Alterao do fundamento legal de ato concessrio
Totais
Quantidade de atos
cadastrados no SISAC
Exerccios
Exerccios
2012
403
533
593
1.529
2011
610
724
1.334
2012
403
533
613
1.549
2011
610
188
798
Tipos de Atos
Desligamento
Cancelamento de concesso
Cancelamento de desligamento
Totais
Quantidade de atos
cadastrados no SISAC
Exerccios
2012
2011
57
58
07
03
67
58
71/111
Tipos de Atos
De 31 a 60
De 61 a 90
dias
dias
Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3 da IN TCU 55/2007)
Admisso
403
Concesso de aposentadoria
370
163
Concesso de penso civil
Concesso de penso especial a ex-combatente
613
Concesso de reforma
Concesso de penso militar
Alterao do fundamento legal de ato concessrio
Total
1.386
163
Atos Sujeitos Comunicao ao TCU (Art. 3 da IN TCU 55/2007)
57
07
Desligamento
03
Cancelamento de concesso
Cancelamento de desligamento
Total
60
07
At 30 dias
Mais de 90
dias
-
QUADRO A.6.12 ATOS SUJEITOS REMESSA FSICA AO TCU (ART. 14 DA IN TCU 55/2007)
Tipos de Atos
Exerccios
2012
04
04
Exerccios
2011
01
01
2012
04
04
2011
01
01
72/111
A Norma criada significa o experimento inicial de uma atividade que dever ser
aprimorada e implementada, permanentemente, com vistas obteno de informaes fundamentais
para a melhoria dos resultados da gesto.
Para que a coleta de dados seja abrangente e efetiva, ser necessria uma atualizao
no SIGPES, no decorrer do ano de 2013, com a insero de algumas funcionalidades e telas
especficas que permitiro a emisso de relatrios e listagens prprias de determinadas parcelas do
efetivo do COMAER.
Assim sendo, com os dados disponveis, atualmente, foi possvel a elaborao dos
indicadores abaixo:
a) Atividade Fsica
98%
Dez / 2012
Fonte: CDA
73/111
b) Obesidade
6,96%
Obesos (IMC>30,0)
No obesos (IMC<30,0)
93,04%
Fonte: CDA
Dez / 2012
c) Escolaridade
45.000
40.597
40.000
Nvel de Escolaridade
35.000
30.000
25.000
20.000
16.847
15.000
10.000
8.990
5.000
662
113
Mestrado
Doutorado
0
Fundamental
Dez / 2012
Mdio
Superior
Fonte: SIGPES
74/111
d) Faixa Etria
50.000
45.000
43.188
40.000
35.000
Faixa Etria
30.000
25.000
20.000
15.000
12.579
11.072
10.000
5.000
1.119
18
0
At 30 anos
31 a 40
41 a 50
51 a 60
Acima de 60
Dez / 2012
Fonte: SIGPES
e) Sexo
Masculino
78%
Dez / 2012
Fonte: SIGPES
75/111
76/111
7 GESTO DO PATRIMNIO MOBILIRIO E IMOBILIRIO
7.1 GESTO DA FROTA DE VECULOS PRPRIOS E CONTRATADOS DE TERCEIROS
No COMGEP, a forma de utilizao da frota de veculos regulada pelos seguintes
dispositivos:
a) Lei n 1081 de 13 ABR 1950 - Uso de Carros Oficiais;
b) Decreto n 6403 de 17 MAR 2008 Utilizao de Veculos Oficiais pela
Administrao Pblica Federal Direta, Autrquica e Fundacional;
c) Instruo do Comando da Aeronutica 36-2, de 01 DEZ 2011, Classificao,
Distribuio, Emprego, Utilizao e Operao de Veculos de Transporte de Superfcie; e
d) NPA 12-GAB - Utilizao de Viaturas do COMGEP;
A UJ possui apenas um Veculo de Servio, marca FIAT, modelo UNO, ano 2006.
Esta viatura destinada a realizar os servios dirios externos de transporte institucional, como a
entrega de materiais e documentos, aquisio de materiais e o transporte de militares em misses a
servio.
O veculo roda a mdia de 16.000 km anuais.
Todos os servios de revises peridicas e de reparos e o fornecimento de
combustveis so executados pelo GAP-BR.
O controle feito por um motorista responsvel e por um Encarregado da superviso,
mediante registros em uma caderneta apropriada e por relatrios mensais.
A DIRAP e o IPA, no possuem frota prpria de veculos, nem frota contratada de
terceiros, utilizando-se das viaturas do GAP-RJ.
Em relao ao CENDOC, de acordo com seu Regimento Interno (RICA 21-52), de
27 de janeiro de 2006, a OM possui, em sua estrutura regimental, uma Subseo de Transporte, a
quem cabe cumprir a legislao especfica sobre transporte de superfcie e executar os servios de
abastecimento, operao e manuteno das viaturas do CENDOC, colocadas disposio da OM,
conforme Tabela de Lotao de Viatura (TLV), pela Diretoria de Engenharia da Aeronutica,
responsvel pelo plano de substituio da frota.
As viaturas so utilizadas para prover o apoio necessrio aos deslocamentos, a
servio, do efetivo da unidade, em cumprimento s diversas misses.
Atualmente, a unidade possui cinco viaturas, com mdia anual de quilmetros
rodados e idade mdia da frota, nas seguintes classificaes:
a) P-2 - trs viaturas (todas da marca Fiat, sendo um Uno e dois Sienas), mdia anual
de 13.652 Km e idade mdia de 5,5 anos;
b) P-3 - uma viatura (VW Kombi), mdia anual de 6.586 Km e idade mdia de 10
anos; e
c) P-14 - uma viatura (Fiat Ducato), mdia anual de 4.073 Km e idade mdia de 11
anos.
Os custos associados manuteno da frota foram de R$ 10.043,54 (dez mil,
quarenta e trs reais e cinquenta e quatro centavos), apenas em manuteno corretiva e preventiva e
seguro obrigatrio, uma vez que os combustveis e lubrificantes so pagos pela UJ apoiadora
(UNIFA).
7.2 GESTO DO PATRIMNIO IMOBILIRIO
O COMGEP, DIRAP, IPA e CENDOC no possuem Imveis de Propriedade da
Unio sob sua responsabilidade patrimonial.
O COMGEP ocupa algumas salas situadas no prdio Anexo do COMAER, com sede
na Esplanada dos Ministrios, Bloco M, Edifcio Anexo da Aeronutica, 1 andar, Braslia/DF.
77/111
O COMGEP responsvel pela manuteno das instalaes, sendo que o controle
patrimonial de todo prdio executado pelo GAP-BR.
A DIRAP e o IPA ocupam algumas salas situadas no prdio do antigo Ministrio da
Aeronutica, localizado na Av. Marechal Cmara, 233, Rio de Janeiro/RJ.
A DIRAP e o IPA so responsveis pela manuteno das instalaes, sendo que o
controle patrimonial de todo prdio executado pelo GAP-RJ.
O CENDOC ocupa um prdio na UNIFA, esta localizada na Av. Marechal
Fontenelle, 1.200, Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro/RJ.
O CENDOC o responsvel pela manuteno das instalaes, sendo que o controle
patrimonial de todo prdio executado pela UNIFA.
7.2.1 DISTRIBUIO ESPACIAL DOS BENS IMVEIS DE USO ESPECIAL
No se aplica.
7.2.2 DISTRIBUIO ESPACIAL DOS BENS IMVEIS LOCADOS DE TERCEIROS
No se aplica.
7.2.3 DISCRIMINAO DOS BENS IMVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ
No se aplica.
Anlise Crtica:
No h anlise crtica.
78/111
8 GESTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAO E GESTO DO CONHECIMENTO
8.1 GESTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAO (TI)
79/111
O PDTI vincula as aes (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negcio.
O PDTI vincula as aes de TI a indicadores e metas de servios ao cidado.
x O PDTI relaciona as aes de TI priorizadas e as vincula ao oramento de TI.
x O PDTI publicado na internet para livre acesso dos cidados. Se sim, informe a URL completa do PDTI: _____
http://www.pdti.intraer/pdti/index.jsp
5. Em relao gesto de informao e conhecimento para o negcio:
Os principais processos de negcio da instituio foram identificados e mapeados.
x H sistemas de informao que do suporte aos principais processos de negcio da instituio.
x H pelo menos um gestor, nas principais reas de negcio, formalmente designado para cada sistema de informao que
d suporte ao respectivo processo de negcio.
6. Em relao gesto da segurana da informao, a instituio implementou formalmente (aprovou e publicou) os
seguintes processos corporativos:
x Inventrio dos ativos de informao (dados, hardware, software e instalaes).
x Classificao da informao para o negcio (p.ex. divulgao ostensiva ou acesso restrito).
Anlise dos riscos aos quais a informao crtica para o negcio est submetida, considerando os objetivos de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
Gesto dos incidentes de segurana da informao.
7. Em relao s contrataes de servios de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) s vezes (3) usualmente (4) sempre
( 4 ) so feitos estudos tcnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratao.
( 4 ) nos autos so explicitadas as necessidades de negcio que se pretende atender com a contratao.
( 4 ) so adotadas mtricas objetivas para mensurao de resultados do contrato.
( 4 ) os pagamentos so feitos em funo da mensurao objetiva dos resultados entregues e aceitos.
( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos so avaliados conforme padres
estabelecidos em contrato.
( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, h processo de software definido que d suporte aos termos
contratuais (protocolo e artefatos).
8. Em relao Carta de Servios ao Cidado (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opes abaixo)
x O Decreto no aplicvel a esta instituio e a Carta de Servios ao Cidado no ser publicada.
Embora o Decreto no seja aplicvel a esta instituio, a Carta de Servios ao Cidado ser publicada.
A instituio a publicar em 2013, sem incluir servios mediados por TI (e-Gov).
A instituio a publicar em 2013 e incluir servios mediados por TI (e-Gov).
A instituio j a publicou, mas no incluiu servios mediados por TI (e-Gov).
A instituio j a publicou e incluiu servios mediados por TI (e-Gov).
9. Dos servios que a UJ disponibiliza ao cidado, qual o percentual provido tambm por e-Gov?
Entre 1 e 40%.
Entre 41 e 60%.
Acima de 60%.
x No oferece servios de governo eletrnico (e-Gov).
Comentrios
Os quesitos foram avaliados com base em um estudo realizado pela 6 Subchefia do Estado-Maior do
COMGEP, setor responsvel pela Gesto de TI no mbito deste Grande-Comando, o qual teve como objetivo a avaliao
global dos ativos de informtica, contemplando os seguintes tpicos: idade dos equipamentos, espao fsico, efetivo, sistemas
de rede e capacitao de pessoas, o que possibilitou uma anlise quantitativo-qualitativa da Gesto de TI no mbito deste
Comando-Geral. Esta anlise foi realizada in loco em todas as Organizaes Militares subordinadas a este Grande Comando e
compiladas pelo setor tcnico responsvel pela atividade, o que possibilitou o levantamento de informaes extremamente
confiveis e deu subsdios para a extrao de diversos relatrios necessrios ao controle destes ativos.
Outra atividade de grande importncia que visa atender a execuo da atividade fim do COMGEP a
coordenao dos projetos estratgicos que esto sob sua responsabilidade. Estes so conduzidos em conformidade com as
normas vigentes do Sistema de Tecnologia da Informao da Aeronutica (STI) e das emanadas da administrao pblica
federal, mais especificamente o MPOG, de onde advm as instrues normativas relacionadas gesto de tecnologia da
informao e do conhecimento. Dentre as normas vigentes, destacamos o atendimento na ntegra da NSCA 7-4 que trata do
gerenciamento do ciclo de vida dos sistemas de Tecnologia da Informao da Aeronutica e da instruo normativa N 04,
que dispe sobre o processo de contratao de servios de tecnologia da informao pela administrao pblica federal direta,
autrquica e fundacional.
Com relao contratao dos servios de informtica, foram atendidas todas as exigncias previstas pela
legislao, tais como a realizao da anlise de viabilidade, plano de sustentao, estratgia de contratao, anlise de risco e
requisitos de segurana.
O Sistema de Tecnologia da Informao do Comando da Aeronutica tem a finalidade de organizar,
disciplinar e controlar as atividades de Tecnologia da Informao (TI), em consonncia com as polticas especficas do
Governo Federal e com a Poltica da Aeronutica para a Tecnologia da Informao. O rgo Central do STI, a Diretoria de
80/111
Tecnologia da Informao da Aeronutica (DTI).
O Estado-Maior da Aeronutica (EMAER), no que se refere ao STI, planeja, coordena e avalia
estrategicamente os assuntos de interesse do COMAER referentes TI; elabora e prioriza o oramento para a rea de TI;
elabora a poltica e as diretrizes estratgicas relativas s atividades de TI do COMAER; e atua como Comit Diretivo de TI.
A Diretoria de Tecnologia da Informao da Aeronutica (DTI), planejar, implantar, integrar e coordenar as
atividades relativas aos projetos e aos servios de interesse do COMAER na rea de tecnologia da informao; orienta,
supervisiona, fiscaliza e controla as atividades do Sistema; emite pareceres sobre desenvolvimento e/ou aquisio de bens e
servios de TI; assessora o EMAER nos processos de planejamentos estratgico e oramentrio de TI do COMAER;
coordena o apoio tcnico junto aos Elos do Sistema; realiza inspees e auditorias em sistemas de TI, quando necessrio,
dentre outros.
O COMGEP, por meio da 6 Subchefia, que um elos de coordenao do sistema deve cumprir as
instrues contidas nas Normas de Sistema do Comando da Aeronutica (NSCA) referentes ao STI; executar a atividademeio pertinente; auxiliar o rgo Central na fiscalizao da atividade sistematizada; e submeter, apreciao do rgo
Central, sugestes que visem ao aperfeioamento do Sistema. Os Elos do Sistema ficam sujeitos orientao normativa,
coordenao, ao controle, superviso tcnica e fiscalizao das atividades pelo rgo Central, respeitada a subordinao
hierrquica s organizaes em cuja estrutura organizacional estejam integrados.
Portanto, aprovao ou publicao de diretrizes para a formulao sistemtica de planos para gesto e uso
corporativos de TI, para gesto dos riscos aos quais o negcio est exposto, gesto da segurana da informao corporativa,
avaliao do desempenho dos servios de TI ficam a cargo do rgo Central do Sistema, por meio de Portaria publicada pelo
Comandante da Aeronutica. J a designao de comit de TI fica a cargo do EMAER.
Apesar das metas de desempenho da gesto e do uso corporativos de TI, no terem sido publicadas
formalmente, foi realizado um controle informal para o cumprimento destas por meio da utilizao da ferramenta Dot-Project
e de anlise de campo das organizaes subordinadas.
No houve aprovao de plano de auditoria interna para avaliar os riscos considerados crticos para o
negcio e a eficcia dos respectivos controles.
A auditoria de contratos de TI e de dados atribuio do rgo Central.
O PDTI no vincula as aes (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negcio ou a metas de
servios ao cidado e nem os principais processos de negcio da instituio foram identificados e mapeados. Tambm no
foi realizada a anlise dos riscos aos quais a informao crtica para o negcio est submetida.
Com relao ao decreto N 6.932, de 11 de agosto de 2009, que institui a Carta de Servios ao Cidado,
a qual dispe sobre a simplificao do atendimento pblico prestado ao cidado, no se aplica a este Grande Comando.
81/111
9 GESTO DO USO DOS RECURSOS RENOVVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
9.1 GESTO AMBIENTAL E LICITAES SUSTENTVEIS
Avaliao
Em uma anlise das aquisies dos ltimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos
pela unidade so produzidos com menor consumo de matria prima e maior quantidade de
contedo reciclvel.
A aquisio de produtos pela unidade feita dando-se preferncia queles fabricados por
fonte no poluidora bem como por materiais que no prejudicam a natureza (ex. produtos de
limpeza biodegradveis).
Nos procedimentos licitatrios realizados pela unidade, tem sido considerada a existncia de
certificao ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como
critrio avaliativo ou mesmo de condio na aquisio de produtos e servios.
Se houver concordncia com a afirmao acima, qual certificao ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
R As licitaes da UJ so executadas pelo GAP-BR, que, com referncia sustentabilidade, pauta
seus Editais, Minutas de Contratos e Termos de Referncia de acordo com a legislao.
No ltimo exerccio, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo
de energia e/ou gua (ex: torneiras automticas, lmpadas econmicas).
Se houver concordncia com a afirmao acima, qual o impacto da aquisio desses produtos
sobre o consumo de gua e energia?
R - Foram adquiridas lmpadas mais econmicas. Embora no haja indicadores, com base nos
dados fornecidos pelos fabricantes, podemos dizer que a economia proporcionada pela utilizao
dessas lmpadas, em comparao com as antigas, seria entre 75% a 80%.
No ltimo exerccio, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordncia com a afirmao acima, quais foram os produtos adquiridos?
R No foram adquiridos.
No ltimo exerccio, a instituio adquiriu veculos automotores mais eficientes e menos
poluentes ou que utilizam combustveis alternativos.
Se houver concordncia com a afirmao acima, este critrio especfico utilizado foi includo
no procedimento licitatrio?
R- Atividade no realizada pela Organizao.
Existe uma preferncia pela aquisio de bens/produtos passveis de reutilizao, reciclagem
ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
Se houver concordncia com a afirmao acima, como essa preferncia tem sido manifestada
nos procedimentos licitatrios?
R - Os nicos itens passveis de reutilizao seriam os cartuchos das impressoras. Pela grande
X
Sim (
No ( )
82/111
Avaliao
83/111
Consideraes Gerais:
Como resultado dos estudos de assuntos relevantes para o COMAER, produzidos pela ECEMAR em
2012, foram apresentadas ao EMAER propostas de uma DCA, estabelecendo os objetivos da Poltica de Sustentabilidade da
Aeronutica e de uma ICA com o objetivo de estabelecer procedimentos operacionais, educativos, logsticos, tcnicos e
administrativos no mbito do COMAER, de maneira que assegure o cumprimento da legislao pertinente e o poder/dever
de defender, preservar, melhorar e recuperar o meio ambiente, bem como estabelecer processos de gesto ambiental.
O Estado-Maior da Aeronutica deve, em breve, efetivar as citadas legislaes, de maneira que as OM do
COMAER tero uma norma orientadora dos procedimentos a serem cumpridos em relao ao assunto.
LEGENDA
Nveis de Avaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente no aplicado no contexto
da UJ.
(2) Parcialmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto da
UJ, porm, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento descrito na afirmativa no
contexto da UJ.
(4) Parcialmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto da
UJ, porm, em sua maioria.
(5) Totalmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente aplicado no contexto da
UJ.
Valores em R$
1,00
Nome do Programa
Resultados
No se aplica
Quantidade
Recurso Consumido
Papel (RESMA)
gua
Energia Eltrica
2012
3.813
-
2011
5.792
-
Valor (R$)
Exerccios
2010
2012
4.168
49.697,98
49.697,98
Total
2011
84.683,12
84.683,12
2010
55.260,47
55.260,47
Fonte: SISALMOX
84/111
10 CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIES LEGAIS E NORMATIVAS
10.1 DELIBERAES DO TCU E DO OCI ATENDIDAS NO EXERCCIO
10.1.1 DELIBERAES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCCIO
QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCCIO
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando da Aeronutica - COMAER
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
Acrdo
Item
3.341/2012 - TCU
1
027.821/2008-9
1 Cmara
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Recomendao
Diretoria de Administrao do Pessoal - DIRAP
Tipo
Comunicao Expedida
DE
Controle n 52136TCU/Sefip
Cdigo SIORG
064
Descrio da Deliberao
Assunto: Aposentadoria Nova Ficha SISAC
Interessada: Maria Lcia Amaral Rangel.
Determinar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que, no prazo de 30 dias, encaminhe
novo ato sujeito a registro para a interessada, a fim de nova apreciao pelo TCU, conforme art. 2 da Instruo
Normativa 55, de 24/2007.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
DIRAP/DPC DIRINT/SDIP
Cdigo SIORG
64- 67
85/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando da Aeronutica - COMAER
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
Acrdo
Item
2996/2012 TCU
007.459/2012-2
9.2
2
1 Cmara
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Recomendao
Diretoria de Administrao do Pessoal - DIRAP
Tipo
Comunicao Expedida
DE
Controle n 52079TCU/Sefip
Cdigo SIORG
064
Descrio da Deliberao
Assunto: Penso Civil - Ilegalidade (clculo em desacordo com o art. 2 , I, da Lei 10.887/2004)
Interessada: Margarida Maria Loureiro Lima - Instituidor: Carlos da Costa Lima
9.2. Determinar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que, no prazo de 15 dias:
9.2.1. d cincia do inteiro teor desta deliberao interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da
eventual interposio de recurso no a exime da devoluo dos valores percebidos indevidamente aps o recebimento da
notificao, em caso de no provimento do recurso;
9.2.2. suspenda todo e qualquer pagamento referente aos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidria da
autoridade administrativa omissa, at a emisso de novo ato, escoimado da irregularidade verificada, submetendo-o
apreciao deste Tribunal.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo
SIORG
DIRAP/DPC
064
86/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando da Aeronutica - COMAER
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
007.464/2012-6
Acrdo
3439/2012 -TCU
1 Cmara
Item
Tipo
Comunicao Expedida
9.2
DE
Controle n 52920TCU/Sefip
Cdigo SIORG
064
Descrio da Deliberao
Assunto: Penso Civil Pagamento integral da VPI em penses derivadas de aposentadorias proporcionais
Interessados: Maria Aparecida Rosa Toledo e Terezinha de Toledo Instituidor: Ciro Pinto de Toledo; Marlene Oliveira
Albuquerque Instituidor: Eliacyr Carneiro de Albuquerque.
9.2. Determinar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que, no prazo de 15 dias:
9.2.1 d cincia do inteiro teor desta deliberao interessada (Maria Aparecida Rosa Toledo, Terezinha de Toledo e
Marlene Oliveira Albuquerque), informando-a que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposio de recurso
no a exime da devoluo dos valores percebidos indevidamente aps o recebimento da notificao, em caso de no
provimento do recurso;
9.2.2 suspenda todo e qualquer pagamento referente aos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidria da
autoridade administrativa omissa, at a emisso de novo ato, escoimado da irregularidade verificada, submetendo-o
apreciao deste Tribunal.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
DIRAP/DPC DIRINT/SDIP
Cdigo SIORG
64 - 67
87/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
007.752/2012-1
Acrdo
3.440/2012
1 Cmara
TCU
Item
Tipo
Comunicao Expedida
9.2
DE
Controle n 52921TCU/Sefip
Cdigo SIORG
064
Descrio da Deliberao
Assunto: Penso Civil menor sob guarda
Interessados: Ana Lucia Silva Freitas (companheira) e Jandel Vincius dos Santos (menor sob guarda) - Instituidor:
Aurino Otaviano dos Santos
9.2. Determinar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que, no prazo de 15 dias:
9.2.1. de cincia do inteiro teor desta deliberao ao interessado (Jandel Vincius dos Santos), informando-lhe que o efeito
suspensivo proveniente da eventual interposio de recurso no a exime da devoluo dos valores percebidos
indevidamente aps o recebimento da notificao, em caso de no provimento do recurso;
9.2.2. suspenda todo e qualquer pagamento referente ao ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidria da
autoridade administrativa omissa, at a emisso de novo ato, escoimado da irregularidade verificada, submetendo-o
apreciao deste Tribunal;
9.3. dispensar o ressarcimento das importncias indevidamente pagas percebidas de boa-f, at ento, com fundamento na
Smula TCU 106.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
DIRAP/DPC DIRINT/SDIP
Cdigo SIORG
64- 67
88/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando da Aeronutica - COMAER
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
Acrdo
Item
ACRDO 4.206/2012
5
016.743/2012-1
9.2
TCU 1 Cmara
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Recomendao
Diretoria de Administrao do Pessoal - DIRAP
Tipo
Comunicao Expedida
DE
Controle n 54010TCU/Sefip
Cdigo SIORG
064
Descrio da Deliberao
Assunto: Aposentadoria Pagamento de parcela remuneratria em decorrncia de determinao judicial. Absoro da
parcela por reajustes e reestruturaes posteriores.
Interessada: Julieta Christina Malouf
9.2. Determinar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que, no prazo de 15 dias:
9.2.1. de cincia do inteiro teor desta deliberao interessada, informando-lhe que o efeito suspensivo proveniente da
eventual interposio de recurso no a exime da devoluo dos valores percebidos indevidamente aps o recebimento da
notificao, em caso de no provimento do recurso;
9.2.2. suspenda todo e qualquer pagamento referente ao ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidria da
autoridade administrativa omissa, at a emisso de novo ato, escoimado da irregularidade verificada, submetendo-o
apreciao deste Tribunal;
9.3. dispensar o ressarcimento das importncias indevidamente pagas percebidas de boa-f, at ento, com fundamento na
Smula TCU 106.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
DIRAP/DPC DIRINT/SDIP
Cdigo SIORG
64 - 67
89/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
Acrdo
Item
ACRDO 3.821/2012
6
024.751/2011-1
1.6.1
TCU 1 Cmara
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Recomendao
Diretoria de Administrao do Pessoal - DIRAP
Tipo
Comunicao Expedida
DE
Controle n 53994TCU/Sefip
Cdigo SIORG
064
Descrio da Deliberao
Assunto: Reforma - Emisso de novas fichas SISAC
Interessados: MAJ REYNALDO KONRATH, SO QUELEN WEBER SANTOS DE MORAES e TM RAIMUNDO
ALVES DA SILVA (reformados por idade-limite na RR) e RAUL CARDOSO LEAL, RAUL MULLER DE OLIVEIRA
DIAS, PHELIPE MATTOS COSTA, RAFAEL BENTO CLARO DA SILVA, ROMULO FLAVIO DE ABREU, RENE
PEREIRA DE ALMEIDA e REJANE EUNICE BARBOSA (reformados por incapacidade fsica).
1.6.1. Determinar DIRAP que, no prazo de 15 dias a contar da data que tomar cincia desta deliberao providencie a
emisso de disponibilizao, no sistema SISAC, de novo cadastramento dos atos de reforma dos interessados e
encaminhe-os, via controle interno, livres das inconsistncias apontadas na instruo da unidade tcnica, ou preenchendo
o campo de Esclarecimentos do Gestor de Pessoal, detalhando a situao concreta, caso as falhas aqui apontadas sejam
confirmadas pelo gestor de pessoal.
Providncias Adotadas
Cdigo
Setor Responsvel pela Implementao
SIORG
DIRAP/DHI
064
Sntese da Providncia Adotada
Foi encaminhado o 4 Desp. 4854/DSM/49281/26.09.2012 SEFA, enviando nova ficha SISAC de QUELEN WEBER
SANTOS DE MORAES, em atendimento ao Acrdo (Proc. 35-41/0067/1997).
Foi encaminhado o 3 Desp. 4239/DSM/46776/03.09.2012 SEFA, enviando nova ficha SISAC de RAIMUNDO ALVES
DA SILVA, em atendimento ao Acrdo (Proc. 20-12/2681/1998).
Foi encaminhado o 1 Desp. 5512/3HI3/52110/25.10.2012 SEFA, enviando novas fichas SISAC de ROMULO FLAVIO
DE ABREU, PHELIPE MATTOS COSTA, RAFAEL BENTO CLARO DA SILVA, RAUL CARDOSO LEAL, RAUL
MULLER DE OLIVEIRA DIAS, REJANE EUNICE BARBOSA e RENE PEREIRA DE ALMEIDA, em atendimento ao
Acrdo (Proc. 67800.005249/2012-17).
Foi feita remessa on line da ficha SISAC do MAJ REYNALDO KONRATH ao CENCIAR/TCU em 10.12.2012.
Sntese dos Resultados Obtidos
Foram elaboradas novas fichas SISAC aos interessados.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
So fatores negativos que prejudicam o rpido cumprimento das deliberaes: o curto prazo concedido e o envolvimento
de diferentes Organizaes (DIRAP, DIRINT e UORG) competentes para a adoo de medidas necessrias ao fiel
atendimento das determinaes do TCU.
90/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando da Aeronutica - COMAER
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
Acrdo
Item
Tipo
ACRDO 6.511/2012
7
016.746/2012-0
9.2
DE
TCU 1 Cmara
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Recomendao
Diretoria de Administrao do Pessoal - DIRAP
Comunicao Expedida
Controle n 60161TCU/Sefip
Cdigo SIORG
064
Descrio da Deliberao
Assunto: Aposentadoria Pagamento de parcela remuneratria em decorrncia de determinao judicial. Absoro da
parcela por reajustes e reestruturaes posteriores
Interessado: Maurcio Antonio Neiva Ribeiro
9.2. dispensar o ressarcimento das importncias indevidamente pagas percebidas de boa-f, at ento, com fundamento na
Smula TCU 106.
9.3. determinar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que, no prazo de 15 dias:
9.3.1. suspenda todo e qualquer pagamento referente ao ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidria da
autoridade administrativa omissa, at a emisso de novo ato, escoimado da irregularidade verificada, submetendo-o
apreciao deste Tribunal; e
9.3.2. d cincia do inteiro teor desta deliberao interessada, informando-lhe que o efeito suspensivo proveniente da
eventual interposio de recurso no a exime da devoluo dos valores percebidos indevidamente aps o recebimento da
notificao, em caso de no provimento do recurso.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
DIRAP/DPC - DIRINT/SDIP
Cdigo SIORG
64 - 67
91/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando da Aeronutica - COMAER
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Acrdo
Item
Tipo
ACRDO 6.510/2012
8
016.745/2012-4
9.2
DE
TCU 1 Cmara
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Recomendao
Diretoria de Administrao do Pessoal - DIRAP
Comunicao Expedida
Controle n 60160TCU/Sefip
Cdigo SIORG
064
Descrio da Deliberao
Assunto: Aposentadoria Pagamento de parcela remuneratria em decorrncia de determinao judicial. Absoro da
parcela por reajustes e reestruturaes posteriores.
Interessada: Maria Clia Santiago Ribeiro
9.2. dispensar o ressarcimento das importncias indevidamente pagas percebidas de boa-f, at ento, com fundamento na
Smula TCU 106.
9.3. Determinar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que, no prazo de 15 dias:
9.3.1. suspenda todo e qualquer pagamento referente ao ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidria da
autoridade administrativa omissa, at a emisso de novo ato, escoimado da irregularidade verificada, submetendo-o
apreciao deste Tribunal; e
9.3.2. d cincia do inteiro teor desta deliberao interessada, informando-lhe que o efeito suspensivo proveniente da
eventual interposio de recurso no a exime da devoluo dos valores percebidos indevidamente aps o recebimento da
notificao, em caso de no provimento do recurso.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
DIRAP/DPC - DIRINT/SDIP
Cdigo SIORG
64 -67
92/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando da Aeronutica - COMAER
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
Acrdo
Item
Tipo
ACRDO 3.876/2012
9
016.421/2012-4
9.2
DE
TCU 1 Cmara
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Recomendao
Diretoria de Administrao do Pessoal - DIRAP
Comunicao Expedida
Controle n 53889 TCU/Sefip
Cdigo SIORG
064
Descrio da Deliberao
Assunto: Penso Civil menor sobre guarda
Interessada: Fernanda Silva dos Santos
9.2. Determinar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que:
9.2.1. Suspenda todo e qualquer pagamento referente ao ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidria da
autoridade administrativa omissa.
9.2.2. D cincia do inteiro teor desta deliberao interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da
eventual interposio de recurso no a exime da devoluo dos valores percebidos indevidamente aps o recebimento da
notificao, em caso de no provimento do recurso.
9.3. Dispensar o ressarcimento das importncias indevidamente pagas, percebidas de boa-f, at ento, com fundamento
na Smula TCU 106.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
DIRAP/DPC - DIRINT/SDIP
Cdigo SIORG
64 -67
93/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
003.568/2012-1
Acrdo
Item
ACRDO
TCU
2.729/2012 1 Cmara
1.6.1
Tipo
Comunicao Expedida
DE
Descrio da Deliberao
Assunto: REFORMA
Interessado: Moacir da Trindade Farias
1.6.1 Determinar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que, no prazo de 30 (trinta) dias,
providencie novo cadastramento do ato no SISAC, sem as impropriedades verificadas, ou seja, ausncia da data do laudo
mdico e a incompatibilidade entre a descrio dos fundamentos legais da reforma e o motivo da reforma.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
DIRAP/DHI
Cdigo SIORG
064
94/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando da Aeronutica - COMAER
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
Acrdo
Item
11
018.117/2007-0
ACRDO
TCU
4.028/2012 1 Cmara
Tipo
Comunicao Expedida
DE
Cdigo SIORG
064
Descrio da Deliberao
Assunto: Reforma
Interessado: Claudia da Cunha Araujo e Ivaldir Sales
Determinar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que, no prazo de 15 (quinze) dias,
providencie novo cadastramento do ato no SISAC, livre das falhas identificadas: no ter sido observada a
proporcionalidade no clculo dos proventos da 1S Claudia da Cunha Araujo e ausncia do fundamento legal para
alterao da reforma de Ivaldir Sales.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
DIRAP/DHI/DSM - DIRINT/SDIP
64 - 67
95/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
Acrdo
Item
12
022.202/2012-9
ACRDO
TCU
1.7.1
5.171/2012 1 Cmara
Tipo
Comunicao Expedida
DE
Cdigo SIORG
064
Descrio da Deliberao
Assunto: Reforma
Interessado: Jos Carlos Freitas da Silva e Raimundo Jairo Feitosa Rodrigues
1.7.1 Determinar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que, no prazo de 30 (trinta) dias,
providencie novo cadastramento do ato no SISAC, sem as impropriedades verificadas, ou seja, a ausncia da data do
laudo mdico no SISAC, embora o motivo da reforma seja incapacidade fsica, ou data do laudo mdico informada
posterior data da reforma ou preenchendo o campo de Esclarecimentos do Gestor de Pessoal, detalhando a situao
concreta.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
DIRAP/DHI
64
96/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando da Aeronutica - COMAER
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
Acrdo
Item
13
015.748/2012-0
ACRDO
TCU
1.7.1
5.165/2012 1 Cmara
Tipo
Comunicao Expedida
DE
Cdigo SIORG
064
Descrio da Deliberao
Assunto: Reforma
Interessado: Nivaldo Jos Bezerra
1.7.1 Determinar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que, no prazo de 30 (trinta) dias,
providencie novo cadastramento do ato de reforma no SISAC, sem as impropriedades verificadas, ou seja, o formulrio
indica que a data da vigncia (17.05.2006) anterior data do laudo mdico (10.08.2006), ou preenchendo o campo de
Esclarecimentos do Gestor de Pessoal, detalhando a situao concreta.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
DIRAP/DHI
Cdigo SIORG
64
97/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando da Aeronutica - COMAER
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
Acrdo
Item
Tipo
ACRDO 4.932/2012
14
024.403/2006-9
9.1
DE
TCU 2 Cmara
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Recomendao
Diretoria de Administrao do Pessoal - DIRAP
Comunicao Expedida
Controle n 53979-TCU/Sefip
Cdigo SIORG
064
Descrio da Deliberao
Assunto: Aposentadoria corrige erro material no subitem 9.2 do AC 7078/2010 (citou alnea a quando o correto
alnea b aposentadoria por idade, a qual tambm no aplicvel, visto o interessado no possuir 65 anos). CARLOS
ORLANDO CONTREIRO
9.1. Corrigir a redao do subitem 9.2 do AC 7048/2010, para a seguinte redao: Orientar o recorrente sobre a
possibilidade de retornar atividade para completar o tempo de contribuio faltante, oportunidade em que devero ser
obedecidas as regras de aposentadoria em vigor.
9.2. Alterar o trecho do voto do condutor para: Nada obstante, verifiquei, por meio de pesquisa ao sistema RAIS, que o
interessado retornou atividade na iniciativa privada e manteve vnculo com a Embraer entre 28.02.2000 e 26.02.2009.
So aproximadamente 9 anos de tempo de contribuio que podero ser averbados junto ao CTA, desde que no tenham
sido computados para outra aposentadoria.
Obs: O presente Acrdo encerra a anlise da mesma matria alusiva ao supracitado servidor, iniciada no Acrdo
3.144/2009 (julgou ilegal sua contagem de tempo de aluno-aprendiz para fins de aposentadoria), revista no Acrdo
7.048/2010 (negou provimento ao recurso do interessado quanto deciso proferida no AC 3.144/2009), que teve sua
redao corrigida pelo presente AC 4.932/2012.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
DIRAP/DPC - DIRINT/SDIP GIA-SJ
Cdigo SIORG
64 - 67
98/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando da Aeronutica - COMAER
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
Acrdo
Item
15
015.303/2010-1
ACRDO
TCU
9.4
8.358/2010 1 Cmara
Tipo
Comunicao Expedida
DE
Descrio da Deliberao
Assunto: Penso Civil excluso de beneficiria (LCIA CARMEM RODRIGUES LEO) e proporcionalizao de
gratificao ( MARIA APARECIDA NOGUEIRA).
9.4. Determinar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que:
9.4.1 no prazo de 15 (dias) dias, a contar da cincia desta Deliberao, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do
ato Sra. LCIA CARMEM RODRIGUES LEO, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa responsabilidade
solidria, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno-TCU;
9.4.2. comunique interessada mencionada no subitem 9.1 acima (LCIA CARMEM RODRIGUES LEO) a respeito
deste Acrdo, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposio de eventuais recursos no a exime da
devoluo dos valores percebidos indevidamente aps a respectiva notificao, caso os recursos no sejam providos;
9.4.3. adote no prazo de 15 (quinze) dias contados da cincia desta Deliberao, medidas necessrias regularizao dos
pagamentos indevidos da GEAAPGPE Sra. MARIA APARECIDA NOGUEIRA, o qual deve observar o quantum
estabelecido na Lei n 11.357/2006 (com a redao dada pela Lei n 11.907/2009) e deve ser proporcionalizada razo de
26/35 avos simetria do que ocorre com os proventos do instituidor da penso;
9.4.4. no prazo de 30 (trinta) dias contados da cincia desta Deliberao, envie a este Tribunal documentos
comprobatrios de que as interessadas mencionadas nos subitens 9.1 e 9.4.3 tomaram cincia do julgamento deste
Tribunal; e
9.5 informar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que poder emitir novo ato de
concesso referente ao instituidor Archngelo Fraterno Leo, livre da irregularidade apontada e submet-lo apreciao
do Tribunal, com fundamento nos art. 262, 2, e 260, caput, do Regimento Interno do TCU.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
DIRAP/DHI/DSM - DIRINT/SDIP
Cdigo SIORG
64 -67
99/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando da Aeronutica - COMAER
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
Acrdo
Item
16
010.956/2008-4
ACRDO
TCU
9
10.566/2011 2 Cmara
Tipo
Comunicao Expedida
DE
Descrio da Deliberao
Assunto: Aposentadoria julgada ilegal, em face da contagem indevida de tempo de residncia mdica.
Acordam os Ministros do TCU, reunidas em Sesso da Segunda Cmara, diante das razes expostas pelo Relator, em:
9.1. Nos termos dos artigos 33 e 48 da Lei 8.443/92, conhecer do pedido de reexame, para, no mrito, negar-lhe
provimento;
9.2. Orientar o GIA-SJ no sentido de que poder emitir novo ato de aposentadoria em favor da recorrente (MUTSUKO
NAKAZAWA KONDO), excluindo o tempo de servio impugnado no Acrdo 3.317/2009-2 Cmara e computando
os tempos descritos nos BCA 183, 30.09.2009 e 133, 21.07.2010; e
9.3. Encaminhar cpia deste Acrdo, bem como do Relatrio e Voto que o fundamentam, recorrente e ao GIA-SJ.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
DIRAP/DHI/DSM - DIRINT/SDIP
Cdigo SIORG
64 -67
100/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando da Aeronutica - COMAER
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Deliberaes Expedidas pelo TCU
Ordem
Processo
Acrdo
Item
3071/2012 - TCU
17
005.782/2012-0
9.3
1 Cmara
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Recomendao
Diretoria de Administrao do Pessoal - DIRAP
Tipo
Comunicao Expedida
DE
Descrio da Deliberao
Assunto: Penso Civil concesso simultnea a esposa (separada de fato) e companheira
Interessados: Antonia Soares (ex-esposa, falecida em 22.01.2006) e Rita Gabriel da Silva - Instituidor: Nelson Soares
9.3 Determinar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que, no prazo de 60 dias a contar
da cincia desta deliberao, torne disponvel, no sistema SISAC, novo ato de penso civil de Nelson Soares,
encaminhando-o, aps parecer do controle interno, livre da inconsistncia apontada, qual seja, utilizao de
fundamentos legais e contraditrios para a concesso de penso Antonia Soares e Rita Gabriel da Silva,
simultaneamente ou caso a falha seja apontada pelo Gestor de pessoal, preencher o campo de ''Esclarecimento de
Gestor de Pessoal'' a situao concreta.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
DIRAP/DPC
Cdigo SIORG
064
101/111
10.1.2 DELIBERAES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO
EXERCCIO
QUADRO A.10.2 SITUAO DAS DELIBERAES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE
ATENDIMENTO NO EXERCCIO
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
Acrdo
Item
2.784/2012 TCU
1
011.407/2012-3
9.2
1 Cmara
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Recomendao
Diretoria de Administrao do Pessoal - DIRAP
Tipo
Comunicao Expedida
DE
Descrio da Deliberao
Assunto: Penso Civil: menor sob guarda
Interessados: Eduardo Augusto da Silva Menezes, Eliana da Silva Menezes, Elisa da Silva Menezes (Instituidor: Mario
Fernando Ribeiro de Menezes); Benedita Maria de Lima Claro, Guilherme de Lima Claro (Instituidor: Jos Sebastio
Claro); Amlia Eleutrio Ferreira ,Yuri Eleutrio Ferreira (Instituidor: Jaminio Alves Ferreira); Vitria Carolina de Freitas
Veloso, Zenilra Marques de Freitas (Instituidor: Virgilino de Santana Freitas).
9.2. Determinar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que, no prazo de 15 dias:
9.2.1 suspenda todo e qualquer pagamento referente aos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidria da
autoridade administrativa omissa, at a emisso de novos atos, escoimados da irregularidade verificada, submetendo-os
apreciao deste Tribunal;
9.2.2 d cincia do inteiro teor desta deliberao aos interessados, informando-lhes que o efeito suspensivo proveniente da
eventual interposio no os exime da devoluo dos valores percebidos indevidamente aps o recebimento da
notificao, em caso de no provimento do recurso;
9.2.3 dispensar o ressarcimento das importncias indevidamente pagas, percebida de boa f at ento, com fundamento na
Smula TCU 106.
Justificativa Apresentada pelo seu no Cumprimento
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
DIRAP/DPC DIRINT/SDIP
64-67
102/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Cdigo SIORG
048
Deliberaes do TCU
Processo
Acrdo
Item
3623/2012 TCU
2
011.302/2012-7
9.2
1 Cmara
rgo/Entidade Objeto da Determinao e/ou Recomendao
Diretoria de Administrao do Pessoal - DIRAP
Tipo
Comunicao Expedida
DE
Controle n 52920TCU/Sefip
Cdigo SIORG
064
Descrio da Deliberao
Assunto: Penso Civil Ilegal a concesso de penso em favor de menor sob guarda.
Interessados: Maria Rita de Cssia Arajo Martins Instituidor: Jos Martins Vasconcelos;
Ricardo Silvestre de Jesus da Silva e Terezinha de Jesus da Silva - Instituidor: Anecino Silvestre da Silva
9.2. Determinar Diretoria de Administrao do Pessoal do Comando da Aeronutica que, no prazo de 15 dias:
9.2.2 d cincia do inteiro teor desta deliberao interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da
eventual interposio de recurso no a exime da devoluo dos valores percebidos indevidamente aps o recebimento da
notificao, em caso de no provimento do recurso;
9.2.1 suspenda todo e qualquer pagamento referente aos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidria da
autoridade administrativa omissa, at a emisso de novo ato, escoimado da irregularidade verificada, submetendo-o
apreciao deste Tribunal;
Justificativa Apresentada pelo seu no Cumprimento
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
DIRAP/DPC DIRINT/SDIP
64 - 67
103/111
10.1.3 RECOMENDAES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCCIO
QUADRO A.10.3 - RELATRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAES DO OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando-Geral do Pessoal
Cdigo SIORG
63
Recomendaes do OCI
Item do RA
IV.1
Comunicao Expedida
Ofcio n 224/SUAUD-2/24648,
24/09/2012, da SEFA
Cdigo SIORG
63
Descrio da Recomendao
A unidade deve cumprir os prazos definidos pela SEFA para o encaminhamento das peas que envolvem o Relatrio
de Gesto, a fim de no comprometer os trabalhos de auditoria e a elaborao do processo de contas a ser
encaminhado ao TCU.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
104/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando-Geral do Pessoal
Cdigo SIORG
63
Recomendaes do OCI
Item do RA
IV.2
Comunicao Expedida
Ofcio n 224/SUAUD-2/24648,
24/09/2012, da SEFA
Cdigo SIORG
63
Descrio da Recomendao
A unidade, ao produzir o Relatrio de Gesto, deve seguir as orientaes emitidas pela SEFA, por meio do manual
eletrnico, as quais so estruturadas de acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da Unio. Deve, tambm, com
base nas mesmas orientaes, identificar quais as informaes que devem ser cobradas das Unidades consolidadas
para a elaborao de seu Relatrio de Gesto.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Seo de Controle Interno
Cdigo SIORG
-
105/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando-Geral do Pessoal
Cdigo SIORG
63
Recomendaes do OCI
Item do RA
IV.3
Comunicao Expedida
Ofcio n 224/SUAUD-2/24648,
24/09/2012, da SEFA
Cdigo SIORG
63
Descrio da Recomendao
A unidade deve utilizar uma anlise crtica das informaes recebidas de suas unidades consolidadas, antes de
transcrev-las para o seu Relatrio de Gesto, avaliando sua relevncia, a fim de que o relatrio produzido seja o mais
objetivo e claro possvel.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
106/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando-Geral do Pessoal
Cdigo SIORG
63
Recomendaes do OCI
Item do RA
IV.4
Comunicao Expedida
Ofcio n224/SUAUD-2/24648,
24/09/2012, da SEFA
Cdigo SIORG
63
Descrio da Recomendao
A unidade deve ter o cuidado de, sempre que necessrio, esclarecer, por meio de notas explicativas, ou observaes,
as informaes que possam dar margem a mais de uma interpretao.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
107/111
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando-Geral do Pessoal
Cdigo SIORG
63
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Ordem
Item do RA
IV.5
Comunicao Expedida
Ofcio n224/SUAUD-2/24648,
24/09/2012, da SEFA
C
digo SIORG
63
Descrio da Recomendao
O COMGEP dever reavaliar suas atividades, principalmente as relacionadas gesto de pessoal, e verificar a
necessidade de rever a sua misso.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Grupo de Trabalho, conforme Portaria n 944-T/3EM, de 10/10/2012, publicada no Boletim
Interno Ostensivo n 42, de 19/10/2012, do COMGEP.
Sntese da Providncia Adotada
O Comandante do COMGEP solicitou a reviso e a proposio de uma nova redao para a misso da UJ, para
melhor adequ-la finalidade da OM.
Sntese dos Resultados Obtidos
A providncia adotada ainda no foi implementada em virtude da necessidade de alterao por meio de Decreto
Presidencial.
Anlise Crtica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoo de Providncias pelo
Gestor
O aspecto positivo tem sido o Grupo de Trabalho composto por representantes de diversos Setores do COMGEP, e
que trabalhou ao longo de 2012, na elaborao do Relatrio de Gesto, que evidenciou a necessidade de adequao da
misso finalidade da UJ.
Como aspecto negativo, cita-se a complexidade de providncias para a alterao normativa da misso.
108/111
10.1.4 RECOMENDAES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO
EXERCCIO
QUADRO A.10.4 - SITUAO DAS RECOMENDAES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE
ATENDIMENTO NO EXERCCIO
Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa
Comando-Geral do Pessoal
Cdigo SIORG
63
Recomendaes do OCI
Item do RA
IV.6
Comunicao Expedida
Ofcio n 224/SUAUD2/24648, 24/09/2012, da SEFA
Cdigo SIORG
63
Descrio da Recomendao
A unidade deve instituir uma estrutura de controles internos com vistas a garantir que seus objetivos estratgicos
sejam atingidos. Esses controles devem estar focados nas reas de maior relevncia e que melhor representem o
negcio da unidade em consonncia com sua misso.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
109/111
10.3 DECLARAO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LEI N 8.730/93.
10.3.1 SITUAO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAES IMPOSTAS PELA LEI 8.730/93
Detentores de Cargos e
Funes Obrigados a
Entregar a DBR
Situao em Relao s
Exigncias da Lei n
8.730/93
Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1 da Lei
n 8.730/93)
Cargos Eletivos
Funes Comissionadas
(Cargo, Emprego, Funo de
Confiana ou em comisso)
Fonte: SPM
110/111
11 INFORMAES CONTBEIS
11.1 INFORMAES SOBRE A ADOO DE CRITRIOS E PROCEDIMENTOS
ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO
SETOR PBLICO
Essas informaes sero fornecidas pela SEFA.
11.1.1 DEPRECIAO, AMORTIZAO, EXAUSTO E MENSURAO DE ATIVOS E
PASSIVOS
Essas informaes sero fornecidas pela SEFA.
11.2 DECLARAO DO CONTADOR
DEMONSTRAES CONTBEIS
ATESTANDO
CONFORMIDADE
DAS
111/111
MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
COMANDO-GERAL DO PESSOAL - UJ 1203
DECLARACO
Ciente:
ALEXANDRE VEtLOSO GUIMARAES - Cel Int
MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
COMANDO-GERAL DO PESSOAL - UJ 1203
911
Ciente:
ALEXANDRE VELLOSO GUIMARAES - Cel Int
Chefe da Diviso de AnSise e de Procedimentos Con:1441)th
Subsecret ria de Contabilidade
Contador RC-DF n 013386/0-8
MINISTRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONUTICA
COMANDO GERAL DE PESSOAL
DIRETORIA DE INTENDNCIA
MINISTRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONUTICA
COMANDO GERAL DE PESSOAL
DIRETORIA DE INTENDNCIA
Relatrio de Gesto do exerccio de 2012 apresentado aos rgos de controle interno e externo
como prestao de contas anual a que esta Unidade est obrigada nos termos do art. 70 da
Constituio Federal, elaborado de acordo com as disposies da Instruo Normativa TCU
n 63/2010, da Deciso Normativa TCU n 119/2012 e da Portaria TCU n 150/2012.
SUMRIO
Lista de Abreviaes e siglas
LISTA DE TABELAS, RELAES, GRFICOS, DECLARAES, ETC.
INTRODUO.
1. IDENTIFICAO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTES
COMPEM O RELATRIO.
1.1 RELATRIO DE GESTO CONSOLIDADO.
1.2 FINALIDADE E COMPETNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE.
1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL.
1.3.1 ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA DIRINT.
1.3.2 ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA SDAB.
1.3.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA PIPAR.
1.3.4 ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO DCI.
1.4 MACROPROCESSOS FINALSTICOS.
1.4.1 MACROPROCESSOS FINALSTICOS DA PIPAR.
1.4.2 MACROPROCESSOS FINALSTICOS DA SDAB.
1.4.3 MACROPROCESSOS FINALSTICOS DO DCI.
1.5 MACROPROCESSOS DE APOIO.
1.5.1 MACROPROCESSO DE APOIO DA PIPAR.
1.5.2 MACROPROCESSO DE APOIO DA SDAB.
1.5.3 MACROPROCESSO DE APOIO DO DCI.
1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS.
1.6.1 PRINCIPAIS PARCEIROS DA PIPAR.
1.6.2 PRINCIPAIS PARCEIROS DA SDAB.
1.6.3 PRINCIPAIS PARCEIROS DO DCI.
2. PLANEJAMENTO ESTRATGICO, PLANO DE METAS E DE AES.
2.1 PLANEJAMENTO DAS AES DA UNIDADE JURISDICIONADA.
2.2 ESTRATGIA DE ATUAO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATGICOS:
2.3 EXECUO DO PLANO DE METAS OU DE AES
2.4 INDICADORES.
3. ESTRUTURA DE GOVERNANA E DE AUTOCONTROLE DA GESTO.
3.1 ESTRUTURA DE GOVERNANA.
3.2 AVALIAO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS:
3.3 SISTEMA DE CORREIO.
3.4 CUMPRIMENTO PELA INSTNCIA DE CORREIO DA PORTARIA N
1.043/2007 DA CGU.
4. PROGRAMAO E EXECUO DA DESPESA ORAMENTRIA E
FINANCEIRA.
4.1
INFORMAES
SOBRE
OS
PROGRAMAS
DO
PPA
DE
RESPONSABILIDADE DA UJ.
4.1.1 INFORMAES SOBRE PROGRAMAS TEMTICOS DE RESPONSABILI
DADE DA UJ.
Pg.
08
09
10
13
13
14
16
16
18
21
23
24
24
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
32
36
38
59
59
59
60
61
61
61
61
DA
EXECUO
ORAMENTRIA
61
61
61
61
62
66
66
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
68
5.1
INFORMAES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR
INSUFICINCIA DE CRDITOS OU RECURSOS.
5.2 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE
EXERCCIOS ANTERIORES.
5.3 TRANFERNCIAS DE RECURSOS.
5.3.1 RELAO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERNCIA VIGENTES NO
EXERCCIO.
5.3.2 QUANTIDADE
DE
INSTRUMENTOS
DE
TRANSFERNCIAS
CELEBRADOS E VALORES REPASSADOS NOS TRS LTIMOS EXERCCIOS.
5.3.3 INFORMAES SOBRE O CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE
TRANSFERNCIAS QUE PERMANECERO VIGENTES NO EXERCCIO DE
2013 E SEGUINTES.
5.3.4 INFORMAES SOBRE A PRESTAO DE CONTAS RELATIVAS AOS
CONVNIOS, TERMOS DE COOPERAO E CONTRATOS DE REPASSE.
5.3.5 INFORMAES SOBRE A ANLISE DAS PRESTAES DE CONTAS
70
70
70
71
71
71
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
74
75
76
77
77
78
78
78
79
79
79
79
79
79
79
82
85
85
85
85
87
87
82
82
9.
GESTO
DO
USO
DOS
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.
81
89
RENOVVEIS
89
89
91
92
92
92
92
92
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
97
97
98
98
98
pg
13
38
59
61
62
68
68
70
72
73
74
75
80
92
93
93
94
95
95
96
73
76
77
77
80
81
85
85
87
90
Introduo.
:
11
12
Principais dificuldades encontradas pela UJ para a realizao dos objetivos traados para o
exerccio de referncia.
As principais dificuldades do DCI na gesto 2012 foram:
O corte significativo no recurso referente diria de militar, que foi reduzido a quase metade do
recebido no ano de 2011, que j havia sido reduzido em um tero do recebido no ano de 2010. Essa
reduo impactou negativamente nas atividades de capacitao dos militares, nas atividades
representativas da Direo e, principalmente, na atividade fim da OM que o apoio logstico de
material de intendncia e o suporte s Unidades de Aeronutica, oferecido pela Unidade Celular de
Intendncia, tal bice pode ser amenizado com o comissionamento dos militares da Diviso de
Suprimento, da Diviso de Intendncia Operacional e da Seo de Transporte e Abastecimento.
As principais dificuldades encontradas pela SDAB na gesto 2012 foram:
Carncia de recursos humanos;
Necessidade de revisar a maioria das especificaes tcnicas dos fardamentos e materiais de
Intendncia com detalhamentos tcnicos e desenhos;
Atraso nas entregas de materiais por parte dos fornecedores; e
Insuficincia de recursos para realizao de inspees tcnicas nos elos do Sistema
Tempo demandado na concluso dos processos licitatrios, tendo em vista o grande nmero de novas
empresas participantes.
As principais dificuldades encontradas pela PIPAR na gesto 2012 foram:
Oramento reduzido; e
Limitao de espao fsico para as sees da OM.
1. IDENTIFICAO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTES COMPEM O
RELATRIO.
1.1 RELATRIO DE GESTO CONSOLIDADO.
Quadro A.1.1 - Identificao da UJ Relatrio de Gesto Consolidado
Poder e rgo de Vinculao
Poder: Executivo
rgo de Vinculao: Ministrio da Defesa / Comando da Aeronutica
Cdigo
SIORG:
41066/48
(021) 2126-9210
Cdigo SIAFI:
120133
CNPJ: 00.394.429/0049-55
Cdigo CNAE:
8422-1 / 00
(021) 2126-9217
(021) 2103-9592
13
(021) 2103-1427
120034
Endereo Eletrnico: diretor@dirint.aer.mil.br
120044
Pgina na Internet: www.dirint.aer.mil.br
Endereo Postal: (Avenida Marechal Cmara, n. 233, 6 andar, Castelo, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20020-080).
Identificao das Unidades Jurisdicionadas Consolidadas
Nome
CNPJ
Cdigo SIAFI
Situao
Cdigo
SIORG
Subdiretoria de Abastecimento
00.394.429/0089-42
120100
Ativa
30979
Pagadoria de Inativos e
Pensionistas da Aeronutica
00.394.429/0076-28
120044
Ativa
002403
00.394.429/0046-02
120034
Ativa
067761
00001
14
a) Competncia Institucional
DIRINT compete:
I - planejar, dirigir, coordenar e controlar as atividades logsticas de intendncia, em todos os
nveis, no mbito do COMAER;
II - propor ao escalo superior os objetivos da Poltica de Pessoal da Aeronutica, que envolvam
o Quadro de Oficiais Intendentes e os profissionais da Assistncia Social;
III - elaborar planos e programas administrativos e logsticos relativos sua esfera de
competncias;
IV - aprimorar, tcnico-profissionalmente, o pessoal militar e civil envolvido com as atividades
de logstica de intendncia;
V - preparar, operacionalmente, o pessoal militar, no mbito da Intendncia da Aeronutica,
visando ao seu emprego em manobras e em operaes de guerra;
VI - propor ao escalo superior os objetivos da Poltica Logstica de Materiais afetos rea de
Intendncia; e
VII - relacionar-se com organizaes externas ao COMAER, no trato de assuntos relativos sua
esfera de competncias, assim como a ligao com os rgos centrais dos demais sistemas do
COMAER, nos assuntos de interesse da DIRINT.
15
Aeronutica;
II - planejar, coordenar, supervisionar e orientar tecnicamente as atividades de Provises, Subsistncia
e de Reembolsvel do COMAER;
III - cadastrar as fontes de produo;
IV - desenvolver, padronizar e elaborar especificaes tcnicas dos materiais de intendncia, cujo
provimento seja afeto DIRINT;
V - controlar a qualidade dos materiais de intendncia, cujo provimento seja afeto DIRINT; e
VI - catalogar os materiais de intendncia, cujo provimento seja atribuio da
DIRINT, em consonncia com as normas do Sistema Militar de Catalogao (SISMICAT).
SDEE compete:
I - tratar dos assuntos referentes assistncia social aos militares, servidores civis e respectivos
dependentes e pensionistas do COMAER e outros benefcios concedidos por legislao especfica;
II - tratar dos assuntos e atividades vinculados ao desenvolvimento, atualizao e eficincia do
pessoal militar e servidor civil do COMAER, no mbito de Intendncia;
III - tratar dos assuntos vinculados intendncia em campanha e aos relacionados com as inspees
sistmicas; e
IV - tratar dos assuntos relacionados com o transporte de militares e servidores civis do COMAER,
movimentados no territrio nacional e para o exterior.
SDIP compete:
I - orientar normativamente, coordenar, controlar e executar as atividades relacionadas com a
concesso dos proventos aos militares transferidos para a inatividade e aos servidores aposentados,
bem como com a concesso das penses aos seus beneficirios; e
II - manter o cadastro atualizado dos militares na inatividade, dos servidores aposentados e dos
pensionistas de militares e de servidores.
Ao Diretor da DIRINT, nos termos da legislao em vigor e consoante as diretrizes do
Comandante-Geral do Pessoal, incumbe:
I - dirigir, coordenar e controlar as atividades da DIRINT e dos sistemas a ela
afetos;
II - supervisionar o apoio logstico de Intendncia no mbito do COMAER;
III - aprovar as normas e instrues, estabelecer os critrios e princpios e elaborar os planos e
programas sobre as atividades de Intendncia da Aeronutica, bem como controlar sua aplicao e
adotar as medidas corretivas;
17
III - elaborar as Propostas Oramentrias Anuais e Plurianuais relativas ao SISPROV, bem como tomar
as providncias para obteno de crditos adicionais; e
IV - determinar as necessidades, o suprimento e o controle de material de intendncia do SISPROV,
necessrio s OM e ao pessoal do COMAER, inclusive para as mobilizaes.
Diviso de Padronizao (AB2) compete:
I - elaborar e emitir as especificaes tcnicas relativas ao material de intendncia administrado pelos
sistemas de competncia da SDAB;
II - fiscalizar o controle de qualidade sobre o material de intendncia adquirido e recebido pelo DMI e
pelo Depsito Central de Intendncia;
III - homologar os laudos de laboratrio expedidos;
IV - providenciar a compilao, a catalogao e a distribuio de normas tcnicas referentes ao material
de intendncia;
V - gerenciar e manter o Controle da Qualidade do Laboratrio;
VI - avaliar a capacidade tcnica dos fornecedores de material de intendncia;
VII - assessorar o Diretor na emisso dos pareceres sobre avaliao de uniformes para empresas
privadas de vigilncia e segurana; e
VIII - providenciar a capacitao tcnica continuada dos recursos humanos das Sees subordinadas.
Diviso de Fardamento Reembolsvel (AB3) compete:
I - promover a superviso e a orientao tcnica dos elos executivos do Sistema de Fardamento
Reembolsvel (SIFARE), alm do planejamento, coordenao e controle da atividade sistmica;
II - executar as atividades de planejamento de material de intendncia do SIFARE, necessrias ao
funcionamento das OM do COMAER;
III - exercer as atividades relativas previso, proviso e manuteno dos recursos materiais
necessrios ao SIFARE;
IV - determinar as necessidades, o suprimento e efetuar o controle de material do SIFARE, destinado
venda ao pessoal do COMAER; e
V - promover a superviso, a orientao tcnica e o controle dos pontos de comercializao de produtos
diversos reembolsveis.
Diviso de Subsistncia (AB4) compete:
I - promover a superviso e a orientao tcnica dos elos executivos do Sistema de Subsistncia
(SISUB), alm do planejamento, coordenao e controle da atividade sistmica; e
II - planejar, coordenar, controlar e supervisionar tecnicamente as atividades de Subsistncia do
COMAER, inclusive para fins de mobilizao, efetuando a ligao com a Comisso de Estudos de
Alimentao das Foras Armadas (CEAFA).
Diviso Administrativa (AB5) compete:
I - planejar, coordenar e supervisionar os assuntos administrativos em apoio ao pessoal do efetivo da
SDAB e em trnsito; e
II - planejar, coordenar e supervisionar os assuntos pertinentes aos servios de apoio.
Diviso de Aquisies (AB6) compete:
19
20
DIR
DIREO
DA
DAT
DF
DPV
DIVISO
ADMINISTRATIVA
DIVISO DE
ATENDIMENTO
AOS INATIVOS E
PENSIONISTAS
DIVISO DE
FINANAS
DIVISO DE
PESSOAL
VINCULADO
22
PROCEDIMENTOS
1.1 Identificao dos processos, com
nfase nos processos chave, fluxos
desenhados
e
procedimentos
operacionais detalhados.
1.1.1 Elaborar fluxogramas dos
processos mapeados.
1.2.2 Analisar e implantar fluxo de
processos corrigido.
1.2 Identificar o tempo de ciclo de
cada etapa do processo e setores
envolvidos.
1.3 Identificar todos os documentos
relacionados a cada processo.
1.4 Analisar custo/valor agregado a
cada processo.
1.4.1
Identificar
nmero
de
atendimentos por assunto ao dia.
1.4.2
Identificar
nmero
de
atendimentos referentes a um mesmo
processo.
1.5 Identificar quantidade de
processos devolvidos por assunto.
INDICADORES
Processos Identificados e fluxos
em execuo.
CONTROLE
Relatrio de avaliao.
Fluxogramas elaborados
Tempos
de
ciclo
dos
processos/etapa identificados.
Tempo de Ciclo total do
processo por assunto.
Nmero de documentos/Tipos
de documentos.
Custo e valor agregado por
processo.
Nmero de atendimentos por
assunto/ms
Nmero de atendimentos por
processo/trimestre
24
25
ENTRADAS
INFLUNCIAS AMBIENTAIS
GERAIS
(SOCIAIS, ECONMICAS, JURDICAS E
POLTICAS)
SADAS
MACRO PROCESSOS
PIPAR
RECURSOS
FINANCEIROS
RECURSOS
MATERIAIS
GERENCIAIS
FORNECEDOR
RECEPTORES
FINALSTICOS
APOIO
RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS(FINANC
EIROS, HUMANOS
E MATERIAIS
PRODUTOS E
SERVIOS
PIPAR
FEEDBACK
PRODUTOS E
SERVIOS DE
OUTROS RGOS
Figura 1
So os processos que representam a finalidade precpua de existncia da PIPAR, ou seja, de
interesse direto dos vinculados Pagadoria. So processos que impactam diretamente o comportamento
dessas pessoas. O funcionamento insatisfatrio de qualquer desses processos resulta em percepo
imediata, com manifesta insatisfao dos interessados. Foram definidos ento como Macro Processos
finalsticos os processos abaixo:
MACRO PROCESSO ATENDIMENTO AO PBLICO;
26
27
28
29
Quantificar a proviso recebida em funo das necessidades das Organizaes Militares com
materiais, servios e equipamentos associados ao Sistema de Subsistncia do COMAER.
OBJETIVO ESTRATGICO N 2
Alcanar a excelncia na capacidade operacional da FAB.
OBJETIVO SETORIAL DO COMGEP VIA DIRINT
OBJETIVO DA DIRINT
31
Atender a totalidade dos militares e servidores civis que tenha direito aos benefcios
assistenciais;
Manter o Sistema de Assistncia Social (SAS) sempre atualizado e de acordo com as mais
eficazes tecnologias (EE4).
COMPETNCIA DA SUBDIRETORIA DE ABASTECIMENTO
Medidas Estratgicas
A SDAB para o cumprimento das determinaes dos rgos superiores, em consonncia com a misso
da Unidade e visando alcanar o objetivo estratgico n 1, definiu como prioridade as seguintes metas:
Realizar o Encontro de Gestores de Subsistncia, nas dependncias da SDAB, visando orientar e
equalizar conhecimentos do sistema;
Sensibilizar o EMAER quanto necessidade de aprovao do Plano de Modernizao do Sistema de
Subsistncia (PCA 145-1);
Prosseguir com o Plano de Modernizao do Sistema de Subsistncia da Aeronutica de acordo com o
que prescreve o PCA 145-1;
Atingir, no mnimo, o percentual de 70 % no indicador de segurana alimentar no controle
microbiolgico dos ranchos do COMAER;
Implementar a utilizao da cozinha piloto nos cursos, com a finalidade de uniformizar procedimentos
do Sistema de Subsistncia;
Capacitar os Gestores e Nutricionistas por meio de cursos na SDAB e instrues nas OM;
Planejar e adquirir, no valor de R$ 4.011.910,01, de forma centralizada, o material de higienizao
necessrio ao funcionamento dos Servios de Subsistncia do COMAER;
Aprimorar o Sistema Integrado de Abastecimento (SIA), mdulo Alimentao, ferramenta fundamental
no controle gerencial do sistema de Subsistncia, investindo no sistema o valor de R$ 120.000,00;
Revisar as Legislaes do Sistema de Subsistncia do COMAER;
Descentralizar os Recursos da Ao 2864 - Alimentao do pessoal - ND 339030 - PI 172 RAR, no
valor de R$ 77.000.000,00 s OM ao longo do exerccio financeiro; e
Planejar e adquirir, no valor de R$ 7.295.662,00, de forma centralizada, equipamentos, peas para os
Fornos e Mquinas de lavar necessrios ao funcionamento dos Servios de Subsistncia do COMAER.
32
Houve adequaes nas estruturas de pessoal, com um aumento de quase 150% do efetivo existente em
2010. Tal aumento foi necessrio devido ao grande crescimento da demanda de misses da Intendncia
Operacional e ativao da Central de Produo da Seo de Subsistncia do DCI.
Dentro dos macroprocessos finalsticos, foi necessria a incluso do ciclo de distribuio de material da
Diviso de Intendncia Operacional, uma vez que a diviso tambm recebeu a atribuio de adquirir e
distribuir materiais e equipamentos para as UCI existentes nas Organizaes Militares do COMAER.
A SDAB para o cumprimento das determinaes dos rgos superiores, em consonncia com a misso
da Unidade e visando alcanar o objetivo estratgico n 2, definiu como prioridade as seguintes metas:
a) Adquirir 01 (uma) empilhadeira a gs com capacidade de 2,5 T para uso no Depsito Central de
Intendncia (DCI);
b) Adquirir 02 (dois) caminhes com capacidade de 24 Toneladas, tipo ba;
c) Adquirir equipamentos para leitura de etiqueta eletrnica (RF-ID), para uso no controle de
armazenagem do Depsito de Material de Intendncia (DMI);
d) Atender necessidades de equipamentos, materiais e desenvolvimento de softwares dos Elos do
SISPROV;
e) Coordenar com a SDEE a participao em Inspees Sistmicas;
f) Elaborar os termos de referncia para as aquisies de Fardamento com a previso da etiqueta
eletrnica (RF-ID);
g) Elaborar PCA anual especfico acerca do planejamento das aquisies do Sistema de Provises
(materiais das Classe I Subsistncia e Classe II Intendncia);
h) Implementar no SILOMS a integrao com os leitores de etiqueta eletrnica (RF-ID) e construo
de funcionalidades recebimento, inventrio, expedio e rastreamento de materiais;
i) Planejar, adquirir ao custo de R$ 27.622.942,00, distribuir e fiscalizar a aplicao dos Uniformes
Gratuitos em nvel nacional;
j) Publicar a Instruo para Distribuio Gratuita de Material de Intendncia;
k) Realizar Visitas Tcnicas, relativas s suas reas de atuao, nas OM pertencentes ao SISPROV;
l) Realizar, na SDAB, o Encontro de Gestores de Material de Intendncia e de Chefes de SERINT;
m) Realizar, no CCA-RJ, a REUNIO DE OPERADORES DO SILOMS-Intendncia, em 04 (quatro)
mdulos para militares e civis dos elos do SISPROV;
n) Transferir o planejamento das necessidades e distribuio de utenslios de subsistncia para a
Diviso de Subsistncia.
O planejamento estratgico da SDAB possui um perodo de abrangncia permanente, sendo vinculada a
misso da organizao de executar o apoio logstico, em material de intendncia, s organizaes e ao
pessoal da Aeronutica conforme previsto pelo Regulamento da Diretoria de Intendncia, aprovado
pela Portaria N 317/GC3, 16 de maro de 2005.
O plano estratgico da unidade mantm vnculo constante com o Plano Plurianual (PPA) do Governo
Federal, no estando inserida no contexto de planejamento de outros rgos ou ministrios.
Dentre os impactos positivos alcanados podemos citar o aprimoramento dos processos administrativos
da SDAB, o aumento do emprego da tecnologia da informao e a reduo de custos e melhoria da
eficincia no uso dos recursos naturais.
Para que a SDAB atingisse seus objetivos estratgicos, foram levantados os riscos que pudessem
impedir ou prejudicar o andamento da administrao da OM como o no cumprimento dos
cronogramas de contrato e o fluxo dos processos licitatrios. Esses riscos foram extremamente
minimizados com reunies todas s segundas-feiras com todos os Oficiais, onde apresentado a
situao pelos pregoeiros e fiscais de contrato.
34
a) Adquirir equipamentos para leitura de etiqueta eletrnica (RF-ID), para uso no controle de
armazenagem do Depsito de Material de Intendncia (DMI);
b) Elaborar os termos de referncia para as aquisies de Fardamento com a previso da etiqueta
eletrnica (RF-ID);
c) Implementar no SILOMS a integrao com os leitores de etiqueta eletrnica (RF-ID) e construo
de funcionalidades recebimento, inventrio, expedio e rastreamento de materiais;
As aes planejadas frente aos objetivos estratgicos n 1 e 2 foram executadas ao longo de todo o ano,
ocorreram conforme idealizadas e no momento oportuno. As aes citadas acima, no foram
executadas devido s adequaes e priorizaes da organizao nas tarefas mais importantes. Essas
aes no ocasionaram problemas ao bom andamento da organizao pois no eram de extrema
urgncia e puderam ser repassadas ao exerccio seguinte.
As aes executadas pela PIPAR para contribuir para a otimizao do atendimento aos inativos e
pensionistas da Aeronutica foram:
O planejamento para o ano de 2012 contemplou o desenvolvimento de atividades meio, que
tornam realidade o pleno cumprimento da atividade fim, sendo as mais essenciais a contratao de
servio de limpeza, contratao de servio de Call Center, contratao de servio de banda larga de
internet, contratao de servio de manuteno de bens imveis Sede e dos 10 (dez) Postos de
Atendimento Avanado. A Administrao planejou que para o atendimento da atividade fim deveria ser
aplicado recursos nas categorias de despesas que seguem: Material para manuteno de bens imveis
(estoque-consumo) no montante de R$ 14.031,24; Material de informtica (estoque-consumo) no
montante de R$ 119.712,47; Material de expediente (estoque-consumo) no montante de R$ 97.798,72;
Material de higiene e limpeza (estoque-consumo) no montante de R$ 15.000,00; Material para Copa
(estoque-consumo) no montante de R$ 14.031,24; Contratao de empresa especializada em limpeza e
conservao no montante de R$ 161.015,58; Contratao de empresa especializada em servios de Call
Center no montante de R$ 147.450,00; Contratao de servio de Internet Banda Larga no montante de
R$ 36.000,00; Contratao de empresa especializada na manuteno de bens imveis abrangendo a
Sede e dos 10 (dez) Postos de Atendimento Avanado no montante de R$ 64.128,54.
O somatrio das despesas relacionadas totaliza o montante de R$ 669.167,79.
Entretanto, o Plano de Ao aprovado fez com que a Administrao redefinisse os valores a serem
aplicados nas categorias de despesas que seguem com os respectivos valores: Material para
manuteno de bens imveis (estoque-consumo) no montante de R$ 4.809,62; Material de informtica
(estoque-consumo) no montante de R$ 41.034,93; Material de expediente (estoque-consumo) no
montante de R$ 33.523,35; Material de higiene e limpeza (estoque-consumo) no montante de R$
5.141,69; Material para Copa (estoque-consumo) no montante de R$ 4.809,62; Contratao de empresa
37
2.4 INDICADORES.
QUADRO A.2.1 INDICADORES INSTITUCIONAIS.
Misso da Organizao
38
MILITAR FARDADO
Quantificar a proviso recebida em funo das necessidades das organizaes
militares com materiais, servios e equipamentos associados ao Sistema de
Provises da Aeronutica
Montante anual da proviso recebida no Programa 0621 - Preparo e Emprego
da Fora Area, Ao 05.306.0621.8973 Manuteno e Suprimento de
Fardamento e Material de Intendncia, dividido pelo valor necessrio
solicitado na Proposta Oramentria
Objetivo da Mensurao
SIPLORC e SIAFI
MA = Proviso Recebida
Proposta Oramentria
Anual - Chefe da Diviso de Provises, em obedincia s diretrizes do Agente
Periodicidade e Responsvel pela Medio
Diretor (Coordenador de Ao).
Frmula do Indicador de Desempenho
100%.
31/dez/2012 - 100,00%
Avaliao do Controle Interno da UJ sobre O montante dos recursos oramentrios recebidos foi suficiente para manter as
Unidades caracterizadas como Elos do Sistema de Provises.
o Desempenho da Organizao
MILITAR ALIMENTADO
Quantificar a proviso recebida em funo das necessidades das organizaes
militares com materiais, servios e equipamentos associados ao Sistema de
Subsistncia da Aeronutica.
Montante anual da proviso recebida no Programa 0621 - Preparo e Emprego
da Fora Area, Ao 05.306.0621.2864 - Alimentao de Pessoal dividido,
pelo valor necessrio solicitado na Proposta Oramentria
Objetivo da Mensurao
Identificao das Variveis
SIPLORC e SIAFI.
MA = Proviso Recebida
Proposta Oramentria
Anual - Chefe da Diviso de Subsistncia, em obedincia s diretrizes do
Agente Diretor (Coordenador de Ao).
100%.
31/dez/2012 - 100%.
Avaliao do Controle Interno da UJ sobre O montante dos recursos oramentrios recebidos foi suficiente para manter as
Unidades caracterizadas como Elos do Sistema de Subsistncia.
o Desempenho da Organizao
Misso da Organizao
O Depsito Central de
Intendncia (DCI) tem como
misso executar as atividades
relacionadas com o apoio
logstico de material, cujas
classes so vinculadas
Diretoria
de
Intendncia
(DIRINT).
39
Objetivo da Mensurao
Identificao das Variveis
Origem dos Dados Empregados na
Frmula
Frmula do Indicador de Desempenho
Periodicidade e Responsvel pela
Medio
Meta para o Ano
Data e Valor da ltima Medio
Avaliao do Controle Interno da UJ
sobre o Desempenho da Organizao
Misso da Organizao
40
Avaliao do Controle Interno da UJ Este Setor da PIPAR tem desenvolvido um atendimento com excelncia,
sobre o Desempenho da Organizao buscando um padro de agilidade e conforto a todos os vinculados.
QUALIDADE DO ATENDIMENTO
Objetivo da Mensurao
Identificao das Variveis
31/12/2012 82,44%
Este Setor da PIPAR tem desenvolvido metas estratgicas para que, alm da
Avaliao do Controle Interno da UJ
agilidade no atendimento, obtenha um grau elevado de satisfao dos
sobre o Desempenho da Organizao
vinculados.
TEMPO DE IMPLANTAO
Objetivo da Mensurao
Identificao das Variveis
Misso da Organizao
41
Origem dos
frmula
dados
empregados
na
42
potencial.
Periodicidade
Medio
Responsvel
P=N/M*100
P= percentual de Unidades Estudadas
N= numero de Unidades Estudadas (0)
M= nmero de Unidades cogitadas (3)
P=0/3*100= 0%
pela
Quadrimestral sob a coordenao da Assessoria Especial.
31 de dezembro de 2012 0%
43
Origem dos
frmula
dados
empregados
Periodicidade
Medio
Responsvel
P=N/M*100
P= Percentual de fase desenvolvida em nmero de dias
N= Nmero de dias trabalhados (0)
M= Nmero de dias na previso (250)
P=0 %
pela
Semestral sob a coordenao do Subdiretor da SDIP
31 de dezembro de 2012 0%
Origem dos
frmula
dados
empregados
na
Periodicidade
Medio
Responsvel
pela
44
dados
empregados
na
P=N/M*100
P= Percentual de normas e instrues atualizadas ou elaboradas
N = Nmero de normas e instrues atualizadas ou elaboradas (0)
M= Nmero de normas e instrues previstas para serem atualizadas ou
elaboradas (3)
P= 0 %
Periodicidade
Medio
Responsvel
pela
Semestral sob a coordenao do Chefe da Assessoria Especial
31 de dezembro de 2012 0%
Origem dos
frmula
dados
empregados
na
Periodicidade
Medio
Responsvel
pela
Semestral sob a coordenao do Chefe da Assessoria de Controle Interno.
45
Objetivo da Mensurao
Acompanhar os trabalhos de
disponibilizao para consultas
digitalizao
microfilmagem
para
Responsvel
pela
Trimestral sob a coordenao do Chefe da Diviso de Expediente
A Subdiretoria de Encargos
Especiais (SDEE) tem como misso
exercer as tarefas de apoio ao homem,
em tempo de paz ou de guerra, nas
reas de Assistncia Social, transporte
de bagagem e no mbito nacional e
internacional, treinamento e
desenvolvimento de Recursos
Humanos de Oficiais Intendentes e
graduados da especialidade
administrao, bem como planejar e
coordenar as aes vinculadas ao
Sistema de Intendncia Operacional.
46
47
Periodicidade: Anual
Responsvel - Subseo de Planejamento dos Benefcios
Assistenciais
10/01/2013.
84,11% (O efetivo atendido correspondeu a 84,11% do efetivo
estimado)
Periodicidade: Anual
Responsvel - Subseo de Planejamento dos Benefcios
Assistenciais
10/01/2013.
77,33% (o efetivo atendido correspondeu a 77,33 % do efetivo
48
estimado)
Avaliao do Controle Interno da UJ sobre o
Desempenho da Organizao
Periodicidade: Anual
Responsvel - Subseo de Planejamento dos Benefcios
Assistenciais
10/01/2013.
100,00% (o efetivo atendido correspondeu a 100,00 % do
efetivo estimado)
49
2012
Formula do Indicador de Desempenho
Periodicidade: Anual
Responsvel Subseo de Planejamento dos Benefcios
Assistenciais
10/01/2013.
75,15% (O efetivo atendido correspondeu a 75,15% do efetivo
estimado)
Objetivo da Mensurao
- Periodicidade: anual
- Responsvel: Seo de Inspeo Sistmica
Avaliao a
Organizao
respeito
do
desempenho
da
50
Percentual de atendimento, com a Unidade Celular de Intendncia, s solicitaes por apoio logstico em manobras
militares. (EE3)
Objetivo da Mensurao
Identificao das Variveis
Origem dos dados empregados na frmula
x
100
Periodicidade: Anual
Responsvel: Chefe da Diviso de Intendncia Operacional.
Meta 01
Data: 31/12/2012.
Valor da Medio: 100%
100% (excelente).
Percentual de atendimento aos convites para ministrar palestras/instrues sobre a Intendncia Operacional (EE3).
Objetivo da Mensurao
x 100
Periodicidade: Anual
Responsvel: Chefe da Diviso de Intendncia Operacional.
Meta 02
Data: 31/12/2012.
Valor da Medio: 100%
100% (excelente).
51
x 100
Periodicidade: Anual.
Responsvel: Chefe da Diviso de Intendncia Operacional.
Meta 03
Data: 31/12/2011.
Valor da Medio: 99 %.
99% (excelente).
52
x 100
Periodicidade: Anual.
Responsvel: Chefe da Diviso de Intendncia Operacional.
Meta 04
Completar as UCI Operacionais (UCI/OP), UCI-BE, UCI-CO, UCISC, UCI-MN, e UCI-RF, com materiais e equipamentos de campanha,
na Configurao Bsica (apoio a at 150 homens).
Data: 31/12/2012.
Valor da Medio: 68,5%
Regular
x 100
Meta 05
Data: 31/12/2012.
Valor da Medio: 20,8%
20,8% (ruim).
53
x
10
0
Meta 06
Data: 31/12/2012.
Valor da Medio: 96,9%
96,9% (timo).
Objetivo da Mensurao
Frmula
do
Desempenho
Indicador
de
Onde,
54
Periodicidade: Anual
Responsvel: Chefe da Diviso de Servio Social
30% (trinta por cento)
Data: 31/12/2012
Data e Valor da ltima Medio
Valor: 37%
Avaliao do Controle Interno da
SDEE sobre o Desempenho da
Organizao
Nmero de projetos.
u = (x y) x 100
y
Frmula
do
Desempenho
Indicador
de
Onde,
x = n de projetos no ano (a)
y = n de projetos no ano (a 1)
u = percentual de variao de projetos atendidos = 2012
Periodicidade: Anual
Responsvel: Chefe da Diviso de Servio Social
30% (trinta por cento)
55
Data: 31/12/2012
Data e Valor da ltima Medio
Valor: 209%
Avaliao do Controle Interno da
SDEE sobre o Desempenho da
Organizao
u = x x 100
y
Frmula
do
Desempenho
Indicador
de
Onde,
x = n profissionais capacitados no ano de 2012
y = n total de profissionais do ano de 2012
u = percentual de variao de profissionais capacitados = 2012
Periodicidade: Anual
Responsvel: Chefe da Diviso de Servio Social
50%
Data: 31/12/2012
56
Oficio COMGEP
Periodicidade: Anual
Responsvel - Seo de Capacitao e Treinamento
Dez 2012
No houve misses aprovadas PLAMENS BR
No houve solicitao
Periodicidade: Anual
Responsvel - Seo de Capacitao e Treinamento
Dez 2012
No houve solicitao para PLAMENS EXT
57
Ofcio do COMGEP
Periodicidade: Anual
Medio
Dez 2012
73,81% dos cursos aprovados, previstos em TCA
Ofcio do COMGEP
Periodicidade: Anual
Medio
58
Dez 2012
10% das solicitaes foram atendidas para PLAMTAX
VALORES
2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
X
X
X
X
X
X
X
X
59
18. H norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventrio de bens e valores
de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle
1 2 3
19. Existem polticas e aes, de natureza preventiva ou de deteco, para diminuir os riscos e
X
alcanar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
20. As atividades de controle adotadas pela UJ so apropriadas e funcionam consistentemente de
X
acordo com um plano de longo prazo.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nvel de benefcios
que possam derivar de sua aplicao.
22. As atividades de controle adotadas pela UJ so abrangentes e razoveis e esto diretamente
relacionadas com os objetivos de controle.
Informao e Comunicao
1 2 3
23. A informao relevante para UJ devidamente identificada, documentada, armazenada e
X
comunicada tempestivamente s pessoas adequadas.
24. As informaes consideradas relevantes pela UJ so dotadas de qualidade suficiente para
X
permitir ao gestor tomar as decises apropriadas.
25. A informao disponvel para as unidades internas e pessoas da UJ apropriada, tempestiva,
X
atual, precisa e acessvel.
26. A Informao divulgada internamente atende s expectativas dos diversos grupos e indivduos
X
da UJ, contribuindo para a execuo das responsabilidades de forma eficaz.
27. A comunicao das informaes perpassa todos os nveis hierrquicos da UJ, em todas as
X
direes, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
Monitoramento
1 2 3
28. O sistema de controle interno da UJ constantemente monitorado para avaliar sua validade e
X
qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliaes
X
sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribudo para a melhoria de seu desempenho.
X
Consideraes Gerais: A metodologia utilizada pela UJ para analisar os quesitos e as reas envolvidas para tal foi a
reunio de gestores da area administrativa e da direo.
X
4
X
X
4
Anlise Crtica: As aes de controle, implementadas pela UG no exerccio 2012, foram imprescindveis para o correto
andamento dos procedimentos dentro da OM. As medidas foram colocadas em pratica nas reunies da administrao com o
foco na orientao dos agentes da administrao, na atualizao das normas internas e na verificao eficaz e eficiente dos
processos.
Escala de valores da Avaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que o contedo da afirmativa integralmente no observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente invlida: Significa que o contedo da afirmativa parcialmente observado no contexto da UJ, porm, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que no h como avaliar se o contedo da afirmativa ou no observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente vlida: Significa que o contedo da afirmativa parcialmente observado no contexto da UJ, porm, em sua maioria.
(5) Totalmente vlido. Significa que o contedo da afirmativa integralmente observado no contexto da UJ.
61
Dotao
Despesa
Inicial
Final
Empenhada
18.653.941,97
18.653.941,97 18.653.941,97
Restos a Pagar
Liquidada
Processados
13.191.843,60
90.042,54
No
Processados
5.462.098,37
Valores Pagos
13.101.801,06
Valores Pagos
No Processados
40.020,00
515.939,60
Anlise Crtica.
Foram citados apenas os Programas consultados pelo SIAFI GERENCIAL, executados pela
UJ, que constam na Lei n 12.595/2012, que aprovou a LOA para o exerccio de 2012.
4.1.6 INFORMAES SOBRE AES VINCULADAS A PROGRAMAS DE GESTO,
MANUTENO E SERVIOS AO ESTADO DE RESPONSABILIDADE DA UJ
Quadro A.4.2 aes vinculadas a programa de gesto, manuteno e servios de responsabilidade da uj.
Identificao da Ao
2C06
Cdigo
Descrio
PARTICIPAO BRASILEIRA EM MISSES DE PAZ
Unidade Responsvel
120100
Unidade Oramentria
52111 e 52911
Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00)
Dotao
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
No Processados
555.959,60 555.959,60
555.959,60
515.939,60
0,00
40.020,00
515.939,60
Metas do Exerccio Para a Ao
Unidade
de Meta Fsica
Meta Financeira
Ordem Descrio
Medida
Prevista
Realizada
Prevista
Realizada
Identificao da Ao
Cdigo
Descrio
Unidade Responsvel
Unidade Oramentria
2000
ADMINISTRAO DA UNIDADE
120034, 120100 e 120133
52111
62
2010
ASSISTNCIA PR-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E
Descrio
EMPREGADOS
Unidade Responsvel
120034
Unidade Oramentria
52111
Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00)
Dotao
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
No Processados
56.425,18
56.425,18
56.425,18
56.425,18
0,00
0,00
56.425,18
Metas do Exerccio Para a Ao
Unidade de Meta Fsica
Meta Financeira
Ordem Descrio
Medida
Prevista
Realizada Prevista
Realizada
Identificao da Ao
2887
Cdigo
Descrio
MANUTENO DOS SERVIOS MDICOS-HOSPITALARES E ODONTOLGICOS
Unidade Responsvel
120034
Unidade Oramentria 52911
Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00)
Dotao
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
No Processados
5.303,93
5.303,93
5.303,93
5.303,93
0,00
0,00
5.303,93
Metas do Exerccio Para a Ao
Unidade de Meta Fsica
Meta Financeira
Ordem
Descrio
Medida
Prevista
Realizada Prevista
Realizada
Identificao da Ao
20IG
Cdigo
Descrio
APOIO DAS FORAS ARMADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
Unidade Responsvel
120034
Unidade Oramentria
52111 e 52911
Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00)
Dotao
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
No Processados
7.715,25
7.715,25
7.715,25
7.715,25
0,00
0,00
7.715,25
Metas do Exerccio Para a Ao
Unidade de Meta Fsica
Meta Financeira
Ordem Descrio
Medida
Prevista
Realizada Prevista
Realizada
Identificao da Ao
Cdigo
20T8
63
Descrio
SISTEMA DE CARTOGRAFIA PARA A AMAZNIA LEGAL
Unidade Responsvel
Unidade Oramentria
52111 e 52911
Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00)
Dotao
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
No Processados
8.888,00
8.888,00
8.888,00
0,00
0,00
8.888,00
0,00
Metas do Exerccio Para a Ao
Unidade de Meta Fsica
Meta Financeira
Ordem Descrio
Medida
Prevista
Realizada Prevista
Realizada
Identificao da Ao
2756
Cdigo
Descrio
MANUTENO E SUPRIMENTO DE MATERIAL CONTRAINCNDIO
Unidade Responsvel
Unidade Oramentria
52911
Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00)
Dotao
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
No Processados
237.768,90
237.768,90
237.768,90
63.250,00
0,00
174.518,90
63.250,00
Metas do Exerccio Para a Ao
Unidade de Meta Fsica
Meta Financeira
Ordem Descrio
Medida
Prevista
Realizada Prevista
Realizada
Identificao da Ao
2864
Cdigo
Descrio
ALIMENTAO DE PESSOAL
Unidade Responsvel
120034 e 120100
Unidade Oramentria
52111
Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00)
Dotao
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
No Processados
347.314,28
347.314,28
347.314,28
343.110,14
0,00
4.204,14
343.110,14
Metas do Exerccio Para a Ao
Unidade de Meta Fsica
Meta Financeira
Ordem Descrio
Medida
Prevista
Realizada Prevista
Realizada
Identificao da Ao
4229
Cdigo
Descrio
OPERAES MILITARES COMBINADAS OU CONJUNTAS
Unidade Responsvel
Unidade Oramentria
52111 e 52911
Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00)
Dotao
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
No Processados
133.490,08
133.490,08
133.490,08
38.150,04
0,00
95.340,04
38.150,04
Metas do Exerccio Para a Ao
Unidade de Meta Fsica
Meta Financeira
Ordem Descrio
Medida
Prevista
Realizada Prevista
Realizada
64
Identificao da Ao
6515
Cdigo
Descrio
SISTEMAS DE INFORMAES LOGSTICAS DE DEFESA
Unidade Responsvel
120034
Unidade Oramentria
52111 e 52911
Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00)
Dotao
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados
No Processados
9.997,38
9.997,38
9.997,38
9.997,38
0,00
0,00
9.997,38
Metas do Exerccio Para a Ao
Unidade de Meta Fsica
Meta Financeira
Ordem Descrio
Medida
Prevista
Realizada Prevista
Realizada
Identificao da Ao
Cdigo
8973
MANUTENO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO E MATERIAL DE
Descrio
INTENDNCIA
Unidade Responsvel
120034 e 120100
Unidade Oramentria
52111
Execuo Oramentria e Financeira da Ao (em R$ 1,00)
Dotao
Despesa
Restos a Pagar
Valores Pagos
Inicial
Final
Empenhada
Liquidada
Processados No Processados
41.233.232,48 41.233.232,48 41.233.232,48 24.355.453,06 252.610,30
16.877.779,42
24.102.842,76
Metas do Exerccio Para a Ao
Unidade de Meta Fsica
Meta Financeira
Ordem Descrio
Medida
Prevista Realizada Prevista
Realizada
Anlise Crtica.
Foram citados apenas as aes referentes aos Programas consultados pelo SIAFI
GERENCIAL, executados pela UJ, que constam na Lei n 12.595/2012, que aprovou a LOA para o
exerccio de 2012.
DCI
Com relao ao 2000, houve um incremento devido necessidade de realizao de vrios
servios de reforma nas instalaes, como Prdio Administrativo, houve tambm um aumento
significativo de atribuies definidas pela DIRINT, o que gerou custos alm do programado. E a
necessidade constante de mantermos a frota de veculos conservada e em condies de uso, devido ao
imprescindvel apoio dado pela Seo de Transporte e Abastecimento misso da UJ.
A execuo dos recursos destinados sade ficou abaixo do previsto devido falta de
profissionais da rea mdica, o que reduziu, significativamente, os atendimentos mdicos e os gastos
com aquisio de materiais mdico-hospitalares e com servios de manuteno de equipamentos.
Devido proximidade da UJ com o Hospital de Aeronutica dos Afonsos (HAAF), tal deficincia de
mdico no prejudicou o atendimento ao efetivo e foi contornada tambm com a solicitao de mdicos
do HAAF que cumpriam o expediente do DCI em regime de escala.
A ao 2864 foi executada plenamente e atendeu s necessidades da OM. A ao 8973 sofreu
um incremento devido necessidade de atender a demanda do Sistema de Provises, por intermdio da
SDAB, e a ao 2756 se refere ao servio de ampliao do sistema de contraincndio, fundamental para
a segurana da UJ.
65
DIRINT
A ao 2000 foi executada de forma a cumprir todo o apoio administrativo necessrio ao
funcionamento da Unidade em relao contratao de servios e aquisio de materiais. A deficincia
recaiu sobre a compra de materiais permanentes, cujo crdito descentralizado foi insuficiente para
adquirir equipamentos de informtica e mobilirios. Alm disso, os restos a pagar no afetaram a
consecuo da ao.
Nesse sentido, pagaram-se os 7 (seis) contratos essenciais s atividades desta Diretoria, porm
os mesmos consomem em torno de 70% dos recursos de servio. So eles: servio de impresso de
contracheques, limpeza e conservao, manuteno de leitoras e copiadoras de microfilmagem,
manuteno preventiva e corretiva de condicionadores de ar, locao de impressoras/copiadoras,
manuteno de impressoras e copiadoras e transporte de valores.
SDAB
A Subdiretoria de Abastecimento foi responsvel pelas Aes 2864 Alimentao de Pessoal
e 8973 Manuteno e Suprimento de Fardamento e de Material de Intendncia. Apesar desta ao ter
sofrido um contingenciamento no exerccio, foram alcanados os fornecimentos integrais para os
principais itens de fardamento (combatente, escolas, uniforme de vo e de educao fsica). No houve
problemas de execuo. O contingenciamento no afetou a meta inicial prevista de atender s OM
apoiadas. A liberao dos recursos oramentrios foi no inicio e ao longo do exerccio financeiro e as
licitaes ocorreram sem maiores problemas.
Os restos a pagar no processados no afetaram significativamente a gesto das metas tendo em vista
que muitos dos materiais so para distribuio de exerccios futuros. Alm disso, grande parte do valor
dos Restos a Pagar foram de crditos recebidos no final do exerccio financeiro, sendo previsto que os
valores empenhados passariam para o exerccio seguinte.
Quanto ao programa Alimentao de Pessoal, a descentralizao s OM acorreu mensalmente ao longo
de todo o ano. Desta forma, a Despesa Liquidada referente queles descentralizados s Organizaes
Militares para aquisio de gneros, materiais, equipamentos, alm da contratao de servios
necessrios manuteno das instalaes, estocagem, ao preparo e ao fornecimento de alimentao
diria ao pessoal em atividade no Comando da Aeronutica, no exerccio 2012. O valor referente a
Restos a Pagar no processados o equivalente ao montante executado pela SDAB, no exerccio de
2012, para aquisio de equipamentos de cozinha, que sero distribudos, no exerccio de 2013, s
Sees de Subsistncia do Comando da Aeronutica, bem como os valores dos contratos de
Consultoria e Controle Microbiolgico para as Sees de Subsistncia do Comando da Aeronutica.
4.2
Cdigo da UO
Cdigo SIAFI da
UGO
Comando da Aeronutica
52111
120002
Fundo Aeronutico
52911
121002
66
67
Valores em R$
1,00
Despesa Liquidada
2012
2011
37.143.628,81
49.181.729,57
0,00
0,00
0,00
103.084,32
0,00
0,00
37.143.628,81
49.078.645,25
0,00
0,00
0,00
0,00
1.617.885,23
1.300.402,97
1.207.351,29
1.007.809,90
410.533,94
292.593,07
0,00
1.999,00
0,00
1.999,00
97.640,90
180.160,88
0,00
0,00
97.640,90
180.160,88
0,00
0,00
38.859.154,94
50.664.292,42
Despesa paga
2012
2011
36.895.283,52
49.036.545,42
0,00
0,00
0,00
103.084,32
0,00
0,00
36.895.283,52
48.933.461,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.523.577,68
1.292.842,97
1.143.009,35
1.000.249,90
380.568,33
292.593,07
0,00
1.999,00
0,00
1.999,00
97.640,90
180.160,88
0,00
0,00
97.640,90
180.160,88
0,00
0,00
38.516.502,10
50.511.548,27
Empenhada
Liquidada
Valores em R$ 1,00
RP no processados
Valores Pagos
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.640,90
180.160,88
97.640,90
180.160,88
0,00
0,00
97.640,90
180.160,88
29.609.606,44
37.754.307,14
17.988.056,92
31.128.755,35
11.621.549,52
6.625.551,79
17.986.663,26
31.045.598,20
68
6 elemento de
despesa (39)
Demais
elementos do
grupo (33, 35
e 93)
17.921.365,42
14.008.215,02
11.798.328,01
10.011.053,38
6.123.037,41
3.997.161,64
11.487.587,83
10.011.053,38
12.627,04
163.883,19
11.127,04
12.543,19
1.500,00
151.340,00
11.127,04
12.543,19
DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de
Empenhada
Despesa
4
2012
2011
Investimentos
1 elemento de
0,00
372.505,28
despesa (30)
2 elemento de
0,00
1.454.911,85
despesa (39)
3 elemento de
0,00
0,00
despesa (51)
4 elemento de
10.482.915,41
11.211.148,77
despesa (52)
Demais
0,00
0,00
elementos
do grupo
5 Inverses
Financeiras
1 elemento de
3.447.225,18
3.141.352,32
despesa (62)
Demais
0,00
0,00
elementos do
grupo
6
Amortizao
da Dvida
1 elemento de
0,00
0,00
despesa
Demais
0,00
0,00
elementos do
grupo
Liquidada
2012
RP no Processados
2011
2012
2011
Valores Pagos
2012
2011
0,00
36.641,50
0,00
335.863,78
0,00
36.641,50
0,00
124.264,82
0,00
1.330.647,03
0,00
124.264,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.571.932,68
6.646.281,15
3.910.982,73
4.564.867,62
6.560.633,68
6.646.281,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.398.394,23
2.532.021,22
1.048.830,95
609.331,10
2.379.174,23
2.462.434,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anlise Crtica.
DIRINT
No houve alteraes significativas na programao oramentria da UJ. Os valores
despendidos mantiveram-se predominantemente nas naturezas de despesa material de consumo (30) e
servios (39), utilizados principalmente para a manuteno da Unidade.
Dessa forma, a Diretoria de Intendncia, por meio dos recursos do seu Plano de Ao, atendeu
as suas necessidades de manuteno da vida vegetativa, como, principalmente, a aquisio de material
de expediente, de limpeza e bibliogrfico.
O contingenciamento no exerccio no provocou alteraes nos resultados planejados.
No foram observados eventos negativos significativos que tivessem prejudicado a execuo
oramentria.
As principais dificuldades concentraram-se em relao aquisio de material permanente,
principalmente de mobilirios e equipamentos de informtica, uma vez que esta Diretoria recebe muito
pouco recurso para tal fim e alguns processos licitatrios levaram muito tempo para serem finalizados.
Essa ltima causa deve-se ao fato de esta UG ser apoiada pelo Grupamento de Apoio do Rio de
Janeiro, o qual supre as necessidades de diversas organizaes sediadas no antigo Prdio do Comando
da Aeronutica. Dessa forma realizaram-se algumas adeses de preges de registros de preo para
atenderem as carncias mais graves.
Outro obstculo relaciona-se com as manutenes prediais, de telefonia e da rede lgica.
A DIRINT e suas OM subordinadas (SDPP, SDEE E SDIP), localizadas nos 1, 6, 8 e 10 andares do
69
antigo prdio do Comando da Aeronutica, possui alguns setores com instalaes fsicas muito
desgastadas pelo tempo, necessitando inclusive de modernizao do layout dos setores para melhor
atender aos seus usurios internos e externos. Nesse sentido, dois processo licitatrios de obras esto
em confeco para atender uma parte dessa atual demanda.
DCI
O corte significativo no recurso referente diria de militar, que foi reduzido a quase metade
do recebido no ano de 2011, que j havia sido reduzido em um tero do recebido no ano de 2010,
impactou negativamente nas atividades de capacitao dos militares, nas atividades representativas da
Direo e, principalmente, na atividade fim da OM que o apoio logstico de material de intendncia e
o suporte s Unidades de Aeronutica, oferecido pela Unidade Celular de Intendncia, tal bice pode
ser amenizado com o comissionamento dos militares da Diviso de Suprimento, da Diviso de
Intendncia Operacional e da Seo de Transporte e Abastecimento.
A reduo dos recursos para aquisio de material permanente tambm impediu que a
Administrao adquirisse equipamentos para a limpeza e conservao dos armazns, tal necessidade
ser novamente levantada e adquirida no exerccio de 2013.
SDAB
No houve alteraes significativas na programao oramentria da UJ. Os montantes
despendidos mantiveram-se predominantemente nas naturezas de despesa material de consumo (30) e
servios (39), utilizados principalmente para a compra e a confeco de peas de fardamento.
O contingenciamento no exerccio no provocou alteraes nos resultados planejados uma vez
que os estoques de fardamento estavam bastante equalizados.
O registro de preos com atas vlidas de diversos itens facilitou a execuo oramentria j no incio
do exerccio financeiro. No foram observados eventos negativos significativos que tivessem
prejudicado a execuo oramentria
5. TPICOS ESPECIAIS DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA.
5.1 INFORMAES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICINCIA DE
CRDITOS OU RECURSOS.
No ocorreu no perodo
5.2 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCCIOS
ANTERIORES.
Valores em R$
1,00
2009
2008
Ano de Inscrio
2011
2010
2009
640.208,96
498.482,15
0,00
0,00
Pagamentos
Acumulados
152.744,15
745.740,99
Saldo a Pagar em
31/12/2012
0,00
0,00
640.208,96
498.482,15
0,00
0,00
Pagamentos
Acumulados
16.866.665,03
47.408.753,21
25.945.505,93
Saldo a Pagar em
31/12/20121
642.895,77
0,00
0,00
70
2008
28.874.889,91
25.929,13
28.848.960,78
0,00
Anlise Crtica.
DIRINT
No houve impacto na gesto financeira, no exerccio de 2012, decorrente de pagamento de RP.
No existem valores inscritos em restos a pagar de exerccios anteriores a 2010. Todos os valores de
RP de 2010 foram pagos at 2012 e 5,19% dos RP de 2011 passaram como processados a pagar em 31
DEZ 2012.
DCI
No existem valores inscritos em restos a pagar de exerccios anteriores a 2011, no SIAFI,
portanto 100 % dos Restos a Pagar foram executados dentro do exerccio em que foram inscritos.
No houve impacto na gesto financeira do DCI, no exerccio de 2012, decorrente de
pagamento de RP. Do valor total inscrito em 2012, 58% se refere ao servio de reforma do piso e do
telhado do Armazm A3, e 18% se refere a aquisio de equipamentos para a Diviso de Intendncia
Operacional, ambos empenhados no ms de novembro de 2011. No ms de junho de 2012, 65% do
saldo inscrito j havia sido pago, e dos 35% restantes, 96% se referia ao servio de reforma do A3. O
restante do valor inscrito se refere a crdito de alimentao do pessoal, empenhado em dezembro,
crditos para cobrir as despesas com servios continuados como Conservao e Limpeza, Servios de
telefonia, Servios de Correios etc.
Dos RP inscritos em 2012 foram anulados R$10.800,00 que correspondente a apenas 0,54% do
valor inicial dos restos a pagar no processados.
SDAB
Todos os Restos a Pagar de Exerccios anteriores a 2011 foram pagos no decorrer do exerccio
financeiro. Seu valor correspondia a dois contratos, um de confeco do novo Regulamento de
Uniformes da Aeronutica (RUMAER) e o outro de aquisio de tecido verde anti-chama utilizado na
confeco de uniformes de vo. A estratgia adotada para a execuo dos RP da OM foi exigir das
empresas contratadas o cumprimento dos cronogramas estabelecidos, atravs de um rgido controle
pelos fiscais de contrato.
No houve impacto no exerccio em relao aos Restos a Pagar de exerccios anteriores, pois os
contratos mencionados foram atendidos. Portanto, no houve permanncia de RP processados e no
processados por mais de um exerccio financeiro. No houve tambm Restos a Pagar de exerccios
anteriores que no tivessem sido prorrogados por decreto.
Facilitou a gesto de RP a atuao dos ficais de contrato junto aos fornecedores que tinham contrato na
situao de RP. No foram observados eventos negativos significativos que tivessem prejudicado a
gesto de RP.
5.3 TRANFERNCIAS DE RECURSOS.
Esta UJ e unidades subordinadas no firmaram acordo que demandasse transferncia de recurso.
5.3.1 RELAO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERNCIA VIGENTES NO EXERCCIO.
No ocorreu no perodo.
5.3.2 QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERNCIAS CELEBRADOS E VALORES
REPASSADOS NOS TRS LTIMOS EXERCCIOS.
71
No ocorreu no perodo.
5.3.3 INFORMAES SOBRE O CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERNCIAS
QUE PERMANECERO VIGENTES NO EXERCCIO DE 2013 E SEGUINTES.
No ocorreu no perodo.
5.3.4 INFORMAES SOBRE A PRESTAO DE CONTAS RELATIVAS AOS CONVNIOS,
TERMOS DE COOPERAO E CONTRATOS DE REPASSE.
No ocorreu no perodo.
5.3.5 INFORMAES SOBRE A ANLISE DAS PRESTAES DE CONTAS DE CONVNIOS E
DE CONTRATOS DE REPASSE.
No ocorreu no perodo.
5.3.6 Anlise Crtica
No ocorreu no perodo.
5.4 SUPRIMENTO DE FUNDOS.
5.4.1 DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
5.4.1.1 SUPRIMENTO DE FUNDOS VISO GERAL.
No ocorreu no perodo.
5.4.1.2 SUPRIMENTO DE FUNDOS CONTA TIPO B.
No ocorreu no perodo.
5.4.1.3 SUPRIMENTO DE FUNDOS CARTO DE CRDITO CORPORATIVO (CPGF).
No ocorreu no perodo.
5.4.1.4 UTILIZAO DA CONTA TIPO B E DO CARTO CRDITO CORPORATIVO PELA
UJ.
Quadro A.5.2 Despesas Realizadas por meio da Conta Tipo B e por meio do Carto de Crdito
Corporativo (Srie Histrica).
Suprimento de Fundos
Exerccios
2012
2011
2010
Conta Tipo B
Quantidade
0
0
0
(a) Valor
0,00
0,00
0,00
Saque
Quantidade
0
0
0
Valores em R$ 1,00
Fatura
(b) Valor
0,00
0,00
0,00
Quantidade
0
1
0
(c) Valor
0,00
1.999,00
0,00
Total
(R$)
(a+b+c)
0,00
1.999,00
0,00
72
2010
Qtd. Valor
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ingressos no
exerccio
Egressos no
exerccio
630
612
156
128
608
548
154
119
608
532
154
118
73
Ativa
1.1.2. Reconvocados
1.2.
Servidores
Civis
de
Carreira
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao rgo
1.2.2. Servidores de carreira em exerccio
descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em exerccio
provisrio
1.2.4. Servidores requisitados de outros rgos e
esferas
2. Servidores com Contratos Temporrios (2.1 +
2.2)
2.1 Militares (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)
2.1.1 Servio Militar Obrigatrio
2.1.2 Quadro Complementar
Temporrios
2.1.3 Tarefa por Tempo Certo
de
Oficiais
2.2 Civis
3. Total de Servidores (1+2)
16
22
64
22
64
269
317
103
49
269
317
103
49
104
113
72
23
46
37
13
14
119
167
18
12
899
929
259
177
Quantidade de
pessoas na situao
em 31 de dezembro
1. Cedidos (1.1)
1.1 Civis
2. Afastamentos (2.1+2.2)
2.1 Militares
2.2 Civis
74
3. Removidos (3.1)
3.1 Civis
4.1 Militares
4.1.2. Capacitao
4.2 Civis
4.2.2. Capacitao
5.1 Militares
5.2 Civis
6.1 Militares
6.2 Civis
13
Ingressos no Egressos
exerccio
exerccio
0
no
75
1.2.5. Aposentados
24
24
25
De 31 a
40 anos
De 41 a
50 anos
De 51 a
60 anos
408
133
99
45
Acim
a de
60
anos
4
408
130
86
23
1.2. Reconvocados
13
18
2.
25
22
24
97
46
2.1. Militares
25
22
24
97
46
2.2. Civis
10
433
156
130
152
58
Tipologias do Cargo
4. Totais (1+2+3)
76
10
430
193
50
414
172
48
1.2. Reconvocados
15
19
121
67
23
121
67
23
10
11
10
10
0
0
0
12
561
271
75
8
2
4. Totais (1+2+3)
LEGENDA
Nvel de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo
grau ou tcnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeioamento / Especializao / Ps-Graduao; 8 Mestrado; 9 Doutorado/Ps
Doutorado/PhD/Livre Docncia; 10 - No Classificada.
Vencimentos e
vantagens
fixas
Despesas Variveis
Retribuies
Gratificaes
Adicionais
Benefcios
Indenizaes Assistenciais e
previdencirios
Demais
despesas
variveis
Despesas
Decises
de
Exerccios Judiciais
Anteriores
Total
970.700,08
1.429.804,29
49.023,14
19.265,54
0,00
0,00
39.704.116,13
36.847.625,16
1.242.922,14
18.789,75
0,00
30.923.933,83
0,00
0,00
1.422,25
0,00
1.754,70
3.758,44
2.347.475,16
2.470.465,93
0,00
6.435,72
11.301,53
2.470.954,39
4.952.469,29
5.682.520,20
5.637,69
9.692,88
0,00
0,00
16.802.635,94
17.729.317,41
77
cio
0,00
0,00
145.023,54
81.233,77
13.792,67
2010 9.332.462,95
s
Civis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ex 2012
erc 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
cio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
s
Servidores Cedidos com nus ou em Licena
Militares
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ex 2012
erc 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
cio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
s
Civis
35.772,21
0,00
4.945,16
1.052,03
3.630,24
1.124,78
Ex 2012
erc 2011
39.366,91
0,00
4.604,60
1.043,82
2.780,64
1.258,65
cio
4.704,08
0,00
0,00
0,00
110,54
117,00
2010
s
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial
Civis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ex 2012
erc 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
cio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
s
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direo e Assessoramento Superior
Civis
15.233,16 5.061,93
41.888,40
3.173,41
6.601,36
6.495,38
Ex 2012
15.233,16 4.654,63
erc 2011
40.406,34
1.539,54
5.927,94
6.467,84
cio
15.233,16 4.618,62
37.865,71
1.323,00
5.265,74
5.976,55
2010
s
Servidores ocupantes de Funes gratificadas
Civis
34.508,44
110.625,09
91.600,00
Ex 2012 1.097.625,14 31.175,38 97.350,20
erc 2011 1.133.440,19 32.456,27 117.096,02 32.497,75
121.713,83
98.774,36
cio
125.377,75
87.368,48
2010 1.067.841,66 32.556,15 132.612,49 33.533,84
s
Fonte: Relatrio de Suprimento de Numerrio/ SIGPES.
4.833.538,88
6.896,00
0,00
14.412.947,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.524,42
49.054,62
0,00
0,00
0,00
4.931,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.453,64
74.229,45
2.401,57
0,00
0,00
72.684,35
0,00
0,00
0,00
0,00
24.017,28
24.017,28
1.486.901,53
1.559.995,70
0,00
0,00
24.017,28
1.503.307,65
78
79
Quadro A.6.7 - Contratos de prestao de servios de limpeza e higiene e vigilncia ostensiva (DcI)
Unidade Contratante
Nome: Depsito Central de Intendncia
UG/GESTO: 120034/0001
CNPJ: 00.394.429/0001-59
Informaes sobre os contratos
Ano do
rea
contrato
Natureza
Identificao
do Contrato
Empresa Contratada
(CNPJ)
Perodo contratual de
execuo das
atividades contratadas
Nvel de
Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
F
Incio
Fim
Situao
do
Contrato
P C P C P C
2010
01/DCI/10
68.582.709/0001-86
20/04/10
20/04/13
6 6
2011
31/DCI/11
68.582.709/0001-86
08/09/11
07/09/13
7 7
Observao: O contrato n 01/DCI/2010, se refere ao servio de conservao e limpeza das instalaes e o contrato n
31/DCI/2011, se refere ao servio de conservao das reas verdes.
LEGENDA
rea: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilncia Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinria; (E) Emergencial.
Nvel de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Mdio; (S) Ensino Superior.
Situao do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quadro A.6.8 - CONTRATOS DE PRESTAO DE SERVIOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILNCIA OSTENSIVA (SDAB)
Unidade Contratante
Nome: SUBDIRETORIA DE ABASTECIMENTO
UG/Gesto: 120100/00001
CNPJ: 00.394.429/0089-42
Informaes sobre os contratos
Perodo contratual de
execuo das
atividades contratadas
Nvel de
Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
F
80
Incio
2009
Fim
P C P C P C
Observao:
LEGENDA
rea: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilncia Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinria; (E) Emergencial.
Nvel de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Mdio; (S) Ensino Superior.
Situao do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
81
DIRINT e PIPAR
DCI
A Seo de Transporte e Abastecimento tem por atribuio, definida em Regimento Interno da UJ,
executar as atividades de transporte, abastecimento, manuteno, lubrificao e controle operacional
das viaturas, e dentro da sua estrutura existe a Subseo de Operaes que controla as misses da OM,
providencia o registro estatstico da utilizao do transporte de superfcie e solicita, estoca, controla e
distribui combustveis e lubrificantes para as viaturas e a Subseo de Manuteno que planeja e
executa a manuteno preventiva e corretiva da frota, controla as ferramentas e equipamentos de apoio
utilizados na manuteno dos veculos e solicita, estoca, controla e distribui as peas e acessrios para
viaturas.
A UJ no possui veculos contratados de terceiros.
ITEM
VIATURA
PLACA
REG FAB
SETO
R
C
D.
01
SPRINTER
KKX 6396
99DP140
STA
P-14
02
PICK - UP
LCI 4143
05DP035
STA
P-11
03
UNO
KXV 0223
06BP047
STA
P-2
04
KOMBI
KZW 4108
06BP106
STA
P-3
05
PALIO
JKH 3863
06BP258
CMDO
P-2
06
TRANSIT
KVP 6438
-------
UCI
P-14
07
CAMINHO
ILI 1246
88DC409
UCI
E-21
08
PICK - UP
LCO 8875
98DC151
STA
C-6
09
CAMINHO
LCQ 8358
98DC144
STA
C-8
10
CAMINHO
LCM 7466
98DC043
STA
C-5
11
FURGO
KZY 4270
05DC168
UCI
C-4
12
CAMINHO
FAB 5400
05DC147
UCI
E-21
13
CAMINHO
KUR 8822
07DC036
STA
C-2
14
FIORINO
LPL 2368
08DC340
STA
C-4
15
CAMINHO
LKT 3015
08DC322
STA
C-5
16
CAMINHO
EEF 2246
09DC275
UCI
E-21
17
CAMINHO
LTL 3582
11DC069
STA
C-8
CLASSIFICAO
Veculo para transporte
coletivo, cap. de 10 a 16
pessoas sentadas.
Veculo de porte mdio,
para transporte de pessoal
e carga.
Veculo pequeno de
servio
MDI
A
IDAD
E
(anos)
MDI
A KM
7,5
18529,
2
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
163965
10,9
10,9
10,9
10,9
10,9
83
18
TRATOR
---------
97DE126
SSG
E-12
19
EMPILHADEIRA
---------
97GE128
DSUP
E-10
20
EMPILHADEIRA
---------
00GE192
DSUP
E-10
21
MICROTRATOR
---------
00DE134
22
AMBULNCIA
LOJ 0351
02DE138
STA
E-1
23
EMPILHADEIRA
---------
08GE322
DSUP
E-10
E-14
12,3
12,3
12,3
1063,5
12,3
12,3
SDAB
37.133
KM ATUAL
18.599
273.191
16.374
85.151
49.943
68.327
3.929
832
85.968
1.021
98.893
84
LINEA
DOBL
DOBL
CG 125 FAN
12 BP 031
10 BP 038
10 BP 076
08 CP 432
PRIVATIVO CMT
PESSOAL
PESSOAL
DOCUMENTOS
dez/13
nov/12
out/13
nov/13
4.587
43.083
46.785
9.231
Informaes sobre a gesto do patrimnio imobilirio prprio, da Unio que esteja sob a
responsabilidade da unidade e dos imveis locados de terceiros.
7.2
31
31
49
49
DOS
UG
RIP
Regime
Estado de
Conservao
120034
6001.00178.500-8
13
120034
6001.00178.500-8
13
120034
6001.00178.500-8
13
120034
6001.00178.500-8
13
120034
6001.00178.500-8
13
120034
6001.00178.500-8
13
120034
6001.00178.500-8
13
BENS
IMVEIS
DE
PROPRIEDADE
Valor do Imvel
Valor
Histrico
Cr$
2.100.000,00
Cr$
8.536.000,00
Cr$
1.800.000,00
Cr$
3.000.000,00
Cr$
8.369.368,00
Cr$
9.500.000,00
Cr$ 18.901,46
DA
UNIO
SOB
Despesa no Exerccio
Data da
Avaliao
Valor
Reavaliado
Com
Reformas
Com
Manuteno
25/11/2011
R$ 82.630,92
0,00
Cisterna - 0,00
25/11/2011
R$ 2.308.890,66
0,00
Galpo - 0,00
25/11/2011
R$ 59.461,25
0,00
25/11/2011
R$ 3.688.584,56
0,00
25/11/2011
R$ 477.272,36
0,00
25/11/2011
R$ 820.383,22
0,00
25/11/2011
R$ 23.301,48
0,00
85
0,00
120034
6001.00178.500-8
13
120034
6001.00178.500-8
13
120034
6001.00178.500-8
13
120034
6001.00178.500-8
13
120034
6001.00178.500-8
120034
Cr$
5.855.253,18
Cr$
184.320,00
25/11/2011
R$ 2.575.215,48
0,00
25/11/2011
R$ 92.895,63
0,00
Cr$
15.956.000,00
25/11/2011
R$ 910.378,99
0,00
Cr$
600.000,00
25/11/2011
R$ 948.197,18
0,00
13
Cr$
172.800,00
25/11/2011
R$ 157.466,68
0,00
6001.00178.500-8
13
Cr$
2.344.000,00
25/11/2011
R$ 802.857,73
0,00
120034
6001.00178.500-8
13
Cr$
2.025.000,00
25/11/2011
R$ 933.102,33
0,00
120034
6001.00178.500-8
13
Cr$ 12.000,00
25/11/2011
R$ 3.548,96
0,00
120034
6001.00178.500-8
13
25/11/2011
R$ 1.006.555,70
0,00
120034
6001.00178.500-8
13
25/11/2011
R$ 5.368,18
0,00
120034
6001.00178.500-8
13
25/11/2011
R$ 442.675,30
0,00
120034
6001.00178.500-8
13
Cr$ 800,00
25/11/2011
R$ 715,76
0,00
Guarita - 0,00
120034
6001.00178.500-8
13
Cr$ 800,00
25/11/2011
R$ 539,80
0,00
Guarita - 0,00
120034
6001.00178.500-8
13
Cr$ 800,00
25/11/2011
R$ 864,88
0,00
Guarita - 0,00
120034
6001.00178.500-8
13
Cr$ 14.712,00
25/11/2011
R$ 18.620,07
0,00
120034
6001.00178.500-8
13
25/11/2011
R$ 527.738,65
0,00
120034
6001.00178.500-8
13
25/11/2011
R$ 136.134,98
0,00
120034
6001.00178.500-8
13
Cr$ 2.104,34
25/11/2011
R$ 11.645,97
0,00
120034
6001.00178.500-8
13
Cr$ 13.000,00
25/11/2011
R$ 3.136,95
0,00
120034
6001.00178.500-8
13
Cr$ 6.500,00
25/11/2011
R$ 18.302,69
0,00
120034
6001.00178.500-8
13
Cr$
1.874.281,18
25/11/2011
R$
22.941.981,97
0,00
120034
6001.00178.500
12
Cr$
728.686,16
25/11/2011
R$ 8.919.424,80
0,00
120034
6001.00178.500
12
Cr$
148.465,98
25/11/2011
R$ 708.744,16
0,00
120100
7107009785002
13
NCZ$
15.534.906,29
31/12/2012
R$
68.766.311,24
0,00
0,00
673.679,60
Total
Cr$
7.300.000,00
Cr$
250.000,00
Cr$
809.600,00
Cr$
3.000.000,00
Cr$
8.918.691,40
Depsito - 0,00
Corpo da Guarda
1.750,00
Prdio
Administrativo
574.645,83
Praa de
Esportes
1.465,08
Garagem - 0,00
Garagem
Eletromecnica $
0,00
DIOP 34.345,00
Casa de Fora 0,00
Rancho 61.473,69
Casa do Gerador
- 0,00
Aloj. dos
soldados - 0,00
Abrigo para
automveis 0,00
Servios Gerais 0,00
Prdio KT/KF
Afonsos 0,00
Abrigo dos
cilindros de gs
do rancho
0,00
Frigorfico
0,00
Cobertura
0,00
Tombo RJ. 015001
0,00
Tombo RJ. 015002
0,00
Tombo RJ. 015003
0,00
Anlise Crtica:
O DCI ocupa uma rea territorial de 170.000 m e possui 19.363,04m de rea construda.
Dos R$ 574.645,83 gastos com reformas no Prdio Administrativo (valor R$ 910.378,99), R$
199.518,18 foram recursos recebidos para ampliao do sistema de contraincndio da OM, tal servio
ser distribudo e afetar todos os imveis existentes no DCI.
86
Das metas previstas para a UJ, referentes a reformas e reparos em instalaes, as que no
puderam ser realizadas no exerccio foram as de implantao do sistema de monitoramento alarme, a
troca do telhado do Armazm de Expedio e a reforma nas instalaes da Diviso de Intendncia
Operacional tais servios no foram realizados por falta de projeto bsico e planilha de custos para
mensurar o valor dos servios e, consequentemente, o no recebimento dos recursos necessrios para a
realizao.
A SDAB possui um nico imvel, localizado no endereo Av. Olavo Fontoura, 1300 Santana
So Paulo SP. O bem imvel de propriedade da unio sob responsabilidade da SDAB est em muito
bom estado de conservao, no havendo necessidade de despesas, no exerccio de 2012. Foram
realizadas apenas alguns pequenos servios de reparos e pinturas que no se enquadram como reformas
ou manuteno.
O valor total desse imvel de R$ 68.766.311,24 sendo que R$ 31.555.601,61 correspondem
ao valor do terreno e R$ 37.210.709,63 ao valor das benfeitorias construdas nesse imvel.
Segue abaixo a relao das benfeitorias (edificaes) constantes do imvel.
REA
CONSTRUDA
VALOR DA
BENFEITORIA
DEPSITO N 1
3.000,00 m2
R$ 9.282.836,44
SP.002-67423-D-002
DEPSITO N 2
3.000,00 m
R$ 9.282.836,44
SP.002-67423-E-001
441,10 m2
R$ 1.281.011,54
SP.002-67423-E-002
DIVISO DE SUBSISTNCIA
455,10 m2
R$ 1.292.241,22
SP.002-67423-E-003
COMANDO
958,66 m2
R$ 2.722.082,98
SP.002-67423-E-004
SEO DE SUBSISTNCIA
551,80 m2
R$ 1.983.446,30
REGISTRO
SP.002-67423-D-001
NOMENCLATURA
SP.002-67423-E-005
VESTIRIOS
323,24 m
R$ 983.607,94
SP.002-67423-E-006
RESERVATRIO DE AGUA
26,80 m2
R$ 82.365,67
R$ 35.973,55
R$ 74.528,29
SP.002-67423-E-007
GUARITA
13,00 m
SP.002-67423-E-008
CABINE DE FORA I
24,96 m2
2
SP.002-67423-E-009
SEO DE TRANSPORTE
670,40 m
R$ 2.482.174,38
SP.002-67423-E-010
642,15 m2
R$ 2.231.024,99
SP.002-67423-E-011
CENTRO DE CONVIVNCIA
R$ 853.059,26
234,47 m
SP.002-67423-E-012
QUADRA POLIESPORTIVA
757,96 m
R$ 2.724.488,86
SP.002-67423-E-013
CABINE DE FORA II
36,55 m2
R$ 131.379.05
SP.002-67423-E-014
19,90 m
R$ 72.855,23
SP.002-67423-E-015
215,91 m2
R$ 799.895,03
SP.002-67423-E-016
150,00 m2
R$ 549.160,05
SP.002-67423-E-017
95,03 m
R$ 345.742,40
11.617,03 m2
R$ 37.210.709,63
87
x Responsabiliza-se pela avaliao e pelo estabelecimento das polticas de governana, gesto e uso corporativos de TI.
x aprovou e publicou a definio e distribuio de papis e responsabilidades nas decises mais relevantes quanto
gesto e ao uso corporativos de TI.
x aprovou e publicou as diretrizes para a formulao sistemtica de planos para gesto e uso corporativos de TI, com
foco na obteno de resultados de negcio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para gesto dos riscos aos quais o negcio est exposto.
aprovou e publicou as diretrizes para gesto da segurana da informao corporativa.
aprovou e publicou as diretrizes de avaliao do desempenho dos servios de TI junto s unidades usurias em termos
de resultado de negcio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para avaliao da conformidade da gesto e do uso de TI aos requisitos legais,
regulatrios, contratuais, e s diretrizes e polticas externas instituio.
Designou formalmente um comit de TI para auxili-la nas decises relativas gesto e ao uso corporativos de TI.
Designou representantes de todas as reas relevantes para o negcio institucional para compor o Comit de TI.
Monitora regularmente o funcionamento do Comit de TI.
2. Em relao ao desempenho institucional da gesto e de uso corporativos de TI, a Alta Administrao da instituio:
x Estabeleceu objetivos de gesto e de uso corporativos de TI.
x Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gesto e de uso corporativos de TI.
x Estabeleceu metas de desempenho da gesto e do uso corporativos de TI, para 2012.
Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gesto e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu os mecanismos de gesto dos riscos relacionados aos objetivos de gesto e de uso corporativos de TI.
Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados crticos para o negcio e a eficcia
dos respectivos controles.
Os indicadores e metas de TI so monitorados.
Acompanha os indicadores de resultado estratgicos dos principais sistemas de informao e toma decises a
respeito quando as metas de resultado no so atingidas.
Nenhuma das opes anteriores descreve a situao desta instituio.
3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por
iniciativa da prpria instituio:
x Auditoria de governana de TI.
x Auditoria de sistemas de informao.
Auditoria de segurana da informao.
Auditoria de contratos de TI.
Auditoria de dados.
Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________
No foi realizada auditoria de TI de iniciativa da prpria instituio em 2012.
4. Em relao ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informao e Comunicao) ou instrumento congnere:
A instituio no aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
x A instituio aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
x A elaborao do PDTI conta com a participao das reas de negcio.
A elaborao do PDTI inclui a avaliao dos resultados de PDTIs anteriores.
O PDTI elaborado com apoio do Comit de TI.
O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratgico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).
x O PDTI formalizado e publicado pelo dirigente mximo da instituio.
O PDTI vincula as aes (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negcio.
O PDTI vincula as aes de TI a indicadores e metas de servios ao cidado.
x O PDTI relaciona as aes de TI priorizadas e as vincula ao oramento de TI.
O PDTI publicado na internet para livre acesso dos cidados. Se sim, informe a URL completa do PDTI:
_______________________________________________________________________________
5. Em relao gesto de informao e conhecimento para o negcio:
Os principais processos de negcio da instituio foram identificados e mapeados.
x H sistemas de informao que do suporte aos principais processos de negcio da instituio.
H pelo menos um gestor, nas principais reas de negcio, formalmente designado para cada sistema de informao que
d suporte ao respectivo processo de negcio.
6. Em relao gesto da segurana da informao, a instituio implementou formalmente (aprovou e publicou) os
88
Avaliao
2
3
4
X
X
X
X
X
H a utilizao de
lmpadas econmicas,
porm no h como
medir o impacto sobre o
consumo de energia,
pois essa funo se
aplica UG Executora
GAPRJ (120039).
X
X
Sim ( )
No ( )
X
X
90
Avaliao
2
3
4
Consideraes Gerais: A metodologia utilizada pela UJ para analisar os quesitos e as reas envolvidas para tal foi a reunio
de Gestores da rea administrativa e da Direo. Em relao ao item aquisio de veculos automotores, cumpre ressaltar
que a aquisio de veculos no mbito da Aeronutica realizada por outra UG. No exerccio em tela a UJ consolidada
(DCI) recebeu dois caminhes que s funcionam a base de biodiesel e em suas licitaes que necessitam de certificao
ambiental, as mesmas so cobradas de acordo com a caracterstica de cada aquisio, levando-se em considerao as leis
que regulam cada tipo de servio.
LEGENDA
Nveis de Avaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente no aplicado no contexto da
UJ.
(2) Parcialmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto da UJ,
porm, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento descrito na afirmativa no contexto
da UJ.
(4) Parcialmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto da UJ,
porm, em sua maioria.
(5) Totalmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente aplicado no contexto da UJ.
Valores em R$ 1,00
Nome do Programa1
Ano de Adeso1
Resultados1
Recurso
Consumido
Quantidade1
Exerccios
2012
7.243 RM
20.177,90 m
1.172.103 KW
Valor1
2010
2012
2011
8.937 KW
92.755,60
77.563,15
17.410 m
297.280,95
224.416,25
1.061.295 KW 538.550,06
462.327,30
Total
R$
R$ 77.563,15
Fonte: SIAFI/SISALMOX/CONTAS DE ENERGIA ELTRICA/CONTAS DE GUA E ESGOTO
Papel
gua
Energia Eltrica
2011
5.587 RM
15.250 m
1.082.387,00
2010
145.908,80
261.302,11
415.952,51
R$
92
Cdigo SIORG
67
Recomendaes do OCI2
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Ordem
01
Item do RA
N. 1 do item IV
Recomendaes
Gerais
Comunicao Expedida
Ofcio n. 224/SUAUD-2/24648
de 24 de set de 2012, da SEFA
Cdigo SIORG
DIRINT
67
Descrio da Recomendao
A DIRINT dever verificar os dados fornecidos do exerccio anterior ao de referncia, para que a insero desses dados no
Relatrio de Gesto do exerccio no enseje inconsistncia numrica.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Cdigo SIORG
Diretoria de Intendncia
67
Cdigo SIORG
67
Recomendaes do OCI
93
02
Item do RA
N. 2 do item IV
Recomendaes
Gerais
Comunicao Expedida
Ofcio n. 224/SUAUD-2/24648
de 24 de set de 2012, da SEFA
Cdigo SIORG
DIRINT
67
Descrio da Recomendao
A DIRINT, ao produzir o Relatrio de Gesto, deve seguir as orientaes emitidas pela SEFA, por meio do manual
eletrnico (MCA 172-3 digital), as quais so estruturadas de acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da Unio.
Deve, tambm, determinar que suas unidades consolidadas elaborem suas informaes com base nas mesmas orientaes.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Subdiretoria de Abastecimento (SDAB); Deposito Central e Intendncia (DCI) e Pagadoria de
Inativos (PIPAR)
Cdigo SIORG
30979; 067761e
002403
Cdigo SIORG
67
Recomendaes do OCI3
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Ordem
03
Item do RA
N. 3 do item IV
Recomendaes
Gerais
Comunicao Expedida
Ofcio n. 224/SUAUD-2/24648
de 24 de set de 2012, da SEFA
Cdigo SIORG
DIRINT
67
Descrio da Recomendao
A DIRINT dever atentar para a necessidade de comprovao requerida por alguns itens, a fim de comprovar a
concordncia com o fundamento apresentado.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
DIRINT
Cdigo SIORG
67
94
Cdigo SIORG
67
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Ordem
04
Item do RA
N. 4 do item IV
Recomendaes
Gerais
Comunicao Expedida
Ofcio n. 224/SUAUD-2/24648
de 24 de set de 2012, da SEFA
Cdigo SIORG
DIRINT
67
Descrio da Recomendao4
Sempre que fizer referencia a diplomas legais, a DIRINT dever observar se os mesmo permanecem vigentes e, em caso
negativo, citar os dispositivos que os revogaram ou alteraram.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
Subdiretoria de Abastecimento (SDAB); Deposito Central e Intendncia (DCI) e Pagadoria de
Inativos (PIPAR)
Cdigo SIORG
30979; 067761e
002403
Cdigo SIORG
67
Recomendaes do OCI
Recomendaes Expedidas pelo OCI
Ordem
05
Item do RA
N. 5 do item IV
Recomendaes
Gerais
Comunicao Expedida
Ofcio n. 224/SUAUD-2/24648
de 24 de set de 2012, da SEFA
95
Cdigo SIORG
DIRINT
67
Descrio da Recomendao
A DIRINT deve realizar uma anlise critica das informaes recebidas de suas unidades consolidadas, antes de transcrevlas para o seu Relatrio de Gesto, avaliando sua relevncia, a fim de que o relatrio produzido seja o mais conciso,
objetivo, coerente e claro possvel.
Providncias Adotadas
Setor Responsvel pela Implementao
DIRINT
Cdigo SIORG
67
96
ATESTANDO
CONFORMIDADE
DAS
12.1
No h.
PROGRAMAS
98
99
MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
DIRETORIA DE INTENDENCIA - UJ 1207
DECLARACO
Ciente:
MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
DIRETORIA DE INTENDENCIA - UJ 1207
J/e/
Ciente:
ri4
ALEXANDRE VEL/OSO GUIMARA" ES - Cel Int
Chefe da Diviso de *Ilse e de Procedimentos Contabeis
Subsecir taria de Contabilidade
Contad r CRC-LW n 013386/0-8
MINISTRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONUTICA
DIRETORIA DE SADE
MINISTRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONUTICA
DIRETORIA DE SADE
SUMRIO
LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS ........................................................................................................... 5
LISTA DE QUADROS ...................................................................................................................................... 6
LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................................................ 7
INTRODUO ................................................................................................................................................. 8
1 IDENTIFICAO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTES COMPEM O RELATRIO14
1.1 RELATRIO DE GESTO CONSOLIDADO ........................................................................................ 14
1.2 FINALIDADE E COMPETNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE .............................................. 17
1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL ............................................................................................................ 18
1.4 MACROPROCESSOS FINALSTICOS ................................................................................................... 26
1.5 MACROPROCESSOS DE APOIO ........................................................................................................... 27
1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS DO SISTEMA DE SADE .......................................................................... 27
2 PLANEJAMENTO ESTRATGICO, PLANO DE METAS E DE AES ............................................... 27
2.1 PLANEJAMENTO DAS AES DA UNIDADE JURISDICIONADA ................................................. 27
2.2 ESTRATGIA DE ATUAO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATGICOS ................................... 29
2.3 EXECUO DO PLANO DE METAS OU DE AES: ........................................................................ 29
2.4 INDICADORES ......................................................................................................................................... 32
3 ESTRUTURA DE GOVERNANA E DE AUTOCONTROLE DA GESTO.......................................... 54
3.1 AVALIAO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS ........................................... 54
3.2 SISTEMA DE CORREIO. ................................................................................................................... 55
3.3 CUMPRIMENTO PELA INSTNCIA DE CORREIO DA PORTARIA N 1.043/2007 DA CGU... 56
4 PROGRAMAO E EXECUO DA DESPESA ORAMENTRIA E FINANCEIRA ....................... 56
4.1 INFORMAES SOBRE OS PROGRAMAS DO PPA DE RESPONSABILIDADE DA UJ. ............... 56
4.2 INFORMAES SOBRE A EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA DA DESPESA ........ 56
4.2.1 IDENTIFICAO DAS UNIDADES ORAMENTRIAS DA UJ. ............................................... 56
4.2.2 PROGRAMAO DE DESPESAS. ...................................................................................................... 56
4.2.3 MOVIMENTAO DE CRDITOS INTERNA E EXTERNA. ...................................................... 57
4.2.4 EXECUO ORAMENTRIA DA DESPESA. ............................................................................ 57
5 TPICOS ESPECIAIS DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA ...................................... 60
5.1 INFORMAES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICINCIA DE
CRDITOS OU RECURSOS. ......................................................................................................................... 60
5.2 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCCIOS ANTERIORES 60
5.3 TRANSFERNCIAS DE RECURSOS ..................................................................................................... 61
5.4 SUPRIMENTO DE FUNDOS ................................................................................................................... 61
5.5 RENNCIAS TRIBUTRIAS SOB A GESTO DA UJ. ....................................................................... 62
5.6 INFORMAES SOBRE A GESTO DE PRECATRIOS .................................................................. 62
6. GESTO DE PESSOAS, TERCEIRIZAO DE MO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS. .... 62
6.1
COMPOSIO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS........................................................... 62
6.1.1 DEMONSTRAO DA FORA DE TRABALHO DISPOSIO DA UNIDADE
JURISDICIONADA. ........................................................................................................................................ 62
6.1.2 QUALIFICAO DA FORA DE TRABALHO. ................................................................................ 64
6.1.3 DEMONSTRAO DOS CUSTOS DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA .................. 66
6.1.4 COMPOSIO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. ..................... 68
6.1.5 ACUMULAO INDEVIDA DE CARGOS, FUNES E EMPREGOS PBLICOS. ..................... 68
6.1.6 PROVIDNCIAS ADOTADAS NOS CASOS DE ACUMULAO INDEVIDA DE CARGOS,
FUNES E EMPREGOS PBLICOS. ......................................................................................................... 68
Assistncia Mdico-Hospitalar
Assistncia Mdico-Hospitalar Complementar
Casa Gerontolgica Brigadeiro Eduardo Gomes
Centro de Medicina Aeroespacial
Comando Areo Regional
Comando da Aeronutica
Comando-Geral do Pessoal
Diretoria de Administrao de Pessoal
Diretoria de Sade da Aeronutica
Fator de Custo
Fundo da Sade da Aeronutica
Hospital Central da Aeronutica
Hospital de Aeronutica de Recife
Hospital de Aeronutica de So Paulo
Hospital de Aeronutica dos Afonsos
Hospital de Fora Area de Braslia
Hospital de Fora Area do Galeo
Instruo do Comando da Aeronutica
Laboratrio Qumico-Farmacutico da Aeronutica
No se aplica
Organizao de Sade da Aeronutica
Regimento Interno do Comando da Aeronutica
Regulamento de Organizaes do Comando da Aeronutica
Subdiretoria de Aplicao dos Recursos para Assistncia Mdico-Hospitalar
Servios Regionais de Sade
Sistema de Gesto de Pessoal do Comando da Aeronutica
Sistema de Sade da Aeronutica
Unidade Gestora Responsvel
LISTA DE QUADROS
QUADRO I: A.1.2 - IDENTIFICAO DA UJ RELATRIO DE GESTO CONSOLIDADO14
QUADRO II: LINHAS DE AO (OBJETIVOS ESTRATGICOS) 2011-2012 DO SISAU ...... 28
QUADRO III: OBJETIVOS, METAS E INDICADORES INSTITUCIONAIS DA DIRSA 20112013 ............................................................................................................................................ 30
QUADRO IV: RESULTADO DAS METAS .................................................................................... 31
QUADRO V: INDICADORES .......................................................................................................... 32
QUADRO VI: A.3.1 AVALIAO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ ...... 54
QUADRO VII: A.6.1 FORA DE TRABALHO DA UJ SITUAO APURADA EM
31/12/2012. ................................................................................................................................. 63
QUADRO VIII: A.6.2 SITUAES QUE REDUZEM A FORA DE TRABALHO DA UJ
SITUAO APURADA EM 31/12/2012 ................................................................................. 63
QUADRO IX: A.6.3 DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSO E
FUNES GRATIFICADAS DA UJ SITUAO APURADA EM 31/12/2012 ................ 64
QUADRO X: A.6.4 QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETRIA
SITUAO APURADA EM 31/12/2012 ................................................................................. 65
QUADRO XI: A.6.5 QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NVEL DE
ESCOLARIDADE - SITUAO APURADA EM 31/12/2012 ............................................... 65
QUADRO XII: A.6.6 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCCIO DE
REFERNCIA E NOS DOIS ANTERIORES........................................................................... 66
QUADRO XIII: A.6.7 - CONTRATOS DE PRESTAO DE SERVIOS DE LIMPEZA E
HIGIENE E VIGILNCIA OSTENSIVA ................................................................................ 70
QUADRO XIV: A.6.19 - COMPOSIO DO QUADRO DE ESTAGIRIOS .............................. 78
QUADRO XV: A.7.1 DISTRIBUIO ESPACIAL DOS BENS IMVEIS DE USO ESPECIAL
DE PROPRIEDADE DA UNIO ............................................................................................. 89
QUADRO XVI: A.7.3 DISCRIMINAO DOS BENS IMVEIS DE PROPRIEDADE DA
UNIO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ .......................................................................... 90
QUADRO XVII: A.8.1 GESTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAO DA UNIDADE
JURISDICIONADA................................................................................................................... 94
QUADRO XVIII: A.9.1 - GESTO AMBIENTAL E LICITAES SUSTENTVEIS ............... 96
QUADRO XIX: A.10.6 DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E
SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAO DE ENTREGAR A DBR ..................................... 99
LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1 (A, B, C, D): ORGANOGRAMA DA DIRSA. .............................................................. 20
FIGURA 2: ESCALONAMENTO DO SISTEMA DE SADE DA AERONUTICA (SISAU). .. 21
FIGURA 3: MACROPROCESSOS FINALSTICOS. ...................................................................... 26
FIGURA 4: MACROPROCESSOS DE APOIO. .............................................................................. 27
FIGURA 5: SISTEMTICA DE PLANEJAMENTO MILITAR ..................................................... 28
INTRODUO
Este Relatrio de Gesto segue o previsto na Deciso Normativa-TCU n 119, de 18 de
janeiro de 2012, que dispe sobre orientaes s Unidades Jurisdicionadas (UJ) pelo Tribunal
quanto ao preenchimento dos contedos dos relatrios de gesto referentes ao exerccio de 2012,
nos termos da Instruo Normativa-TCU n 63, de 01 de setembro de 2010 e Portaria-TCU n 50, de
03 de julho de 2012, alm das instrues emanadas pelo Centro de Controle Interno da Aeronutica
- CENCIAR.
Desta forma, este documento rene dados e informaes das seguintes UJ Consolidadas:
1. Subdiretoria de Aplicao dos Recursos para Assistncia Mdico-Hospitalar (SARAM);
2. Hospital de Fora Area do Galeo (HFAG);
3. Hospital Central da Aeronutica (HCA);
4. Hospital de Fora Area de Braslia (HFAB);
5. Hospital de Aeronutica dos Afonsos (HAAF);
6. Hospital de Aeronutica de Recife (HARF);
7. Hospital de Aeronutica de So Paulo (HASP);
8. Centro de Medicina Aeroespacial (CEMAL);
9. Casa Gerontolgica Brigadeiro Eduardo Gomes (CGABEG);
10. Laboratrio Qumico-Farmacutico da Aeronutica (LAQFA).
Itens da Deciso Normativa TCU n 119/2012 que no se aplicam realidade da Unidade, a saber:
Principais dificuldades encontradas pela UJ para a realizao dos objetivos traados para o
exerccio de referncia.
As principais dificuldades do SARAM na gesto 2012 foram:
A principal dificuldade foi a reestruturao do setor de auditoria e regulao, assim como,
compatibilizar as necessidades da assistncia mdico-hospitalar dos usurios com os recursos
oramentrios.
As principais dificuldades do HFAG na gesto 2012 foram:
A carncia de profissionais na rea de sade e de engenheiros ou arquitetos para elaborao
de projetos de forma independente da Diretoria de Engenharia, que possui poucos profissionais
especializados em reas hospitalares.
As principais dificuldades da HCA na gesto 2012 foram:
Para realizao dos objetivos traados no HCA, h dificuldades para execuo de melhorias
ou modernizaes devido idade das instalaes que so muito antigas, onde ocorreram reformas,
ampliaes, adaptaes e benfeitorias ao longo das dcadas, e tambm por falta de espao, limitado
para novas construes.
Outra dificuldade a carncia de profissionais na rea de sade, bem como engenheiros ou
arquitetos para elaborao de projetos de forma independente da Diretoria de Engenharia, que
possui poucos profissionais especializados em reas hospitalares. Dessa forma, h a necessidade da
busca de terceirizao de projetos, que torna a dinmica das concretizaes das metas
comprometidas.
As principais dificuldades da HFAB na gesto 2012 foram:
A carncia de profissionais na rea de sade e de engenheiros ou arquitetos para elaborao
de projetos de forma independente da Diretoria de Engenharia, que possui poucos profissionais
especializados em reas hospitalares.
As principais dificuldades da HAAF na gesto 2012 foram:
Para realizao dos objetivos traados, no HAAF h dificuldades para execuo de
melhorias ou modernizaes devido idade das instalaes que so muito antigas, onde ocorreram
reformas, ampliaes, adaptaes e benfeitorias ao longo das dcadas, sem um planejamento
estrutural.
Outra dificuldade a carncia de profissionais na rea de sade, bem como engenheiros ou
arquitetos para elaborao de projetos de forma independente da Diretoria de Engenharia, que
possui poucos profissionais especializados em reas hospitalares.
As principais dificuldades da HARF na gesto 2012 foram:
A carncia de profissionais na rea de sade e de engenheiros ou arquitetos para elaborao
de projetos de forma independente da Diretoria de Engenharia, que possui poucos profissionais
especializados em reas hospitalares.
As principais dificuldades da HASP na gesto 2012 foram:
13
Cdigo SIORG:
41066/48
Cdigo
120058
SIAFI:
14
CNPJ: 00.394.429/0050-99
Cdigo CNAE:
Principal Atividade: DEFESA
8422-1 / 00
Telefones/Fax de contato:
(21) 2139-9692
(21) 2139-9644
Endereo Eletrnico: dir@dirsa.aer.mil.br
Pgina na Internet: http://www.dirsa.aer.mil.br
Endereo Postal: Avenida Marechal Cmara, 233, 9 andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.020-080
Identificao das Unidades Jurisdicionadas Consolidadas
Nome
CNPJ
Cdigo SIAFI
Situao
Cdigo SIORG
1- Subdiretoria de Aplicao dos Recursos
para Assistncia Mdico-Hospitalar
00.394.429/0105-05
120050
Ativa
010161
(SARAM)
2- Hospital de Fora Area do Galeo
00.394.429/0107-69
120042
Ativa
63924
(HFAG)
3- Hospital Central da Aeronutica (HCA) 00.394.429/0065-75
120040
Ativa
53322
4- Hospital de Fora Area de Braslia
00.394.429/0067-37
120096
Ativa
9885
(HFAB)
5- Hospital de Aeronutica dos Afonsos
00.394.429/0060-60
120041
Ativa
9875
(HAAF)
6- Hospital de Aeronutica de Recife
00.394.429/0064-94
120119
Ativa
9874
(HARF)
7- Hospital de Aeronutica de So Paulo
00.394.429/0106-88
120066
Ativa
9882
(HASP)
8- Centro de Medicina Aeroespacial
00.394.429/0019-30
120129
Ativa
10196
(CEMAL)
9- Casa Gerontolgica Brigadeiro Eduardo
00.394.429/0121-17
120057
Ativa
10225
Gomes (CGABEG)
10- Laboratrio Qumico-Farmacutico da
00.394.429/0099-14
120043
Ativa
010180
Aeronutica(LAQFA)
Normas Relacionadas s Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas
Normas de criao e alterao das Unidades Jurisdicionadas
UJ Consolidadora Diretoria de Sade (DIRSA):
1. No se aplica natureza jurdica da UJ
2. Portaria n 1.387/GM3, de 11 de novembro de 1980, Decreto N 84.986, de 30 de junho de 1980.
3. Portaria Ministerial n 100, de 27 de agosto de 1942, Decreto n 28.805 de 20 de outubro de 1950.
4. Portaria n. 470/GM3, de 19 de maio de 1987, alterada pela Portaria n. 1.159/GC3, de 19 de outubro de 2005.
5. Decreto n 28.805, de 30 de outubro de 1950.
6. Decreto-lei n 8.291, de 05 de dezembro de 1945.
7. Portaria n 803/GM3, de 05 de Julho de 1979, Decreto n 7.126, de 01 de setembro de 1972.
8. Decreto n 68.648, de 21 de maio de 1971.
9. Portaria n 1.589/GM3, de 07 de novembro de 1984, Decreto n 60.521, de 31 de maro de 1967 com redao dada
pelos Decretos nos 83.146, de 07 de fevereiro de 1979 e 89.658, de 15 de maio de 1984, e com denominao dada pela
Portaria n 122/GM3, de 11 de fevereiro de 1985.
10. Decreto n 68.648, de 21 de maio de 1971.
Outras normas infralegais relacionadas gesto e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
UJ Consolidadora Diretoria de Sade (DIRSA)
1 SARAM: no h, por ser Subdiretoria da DIRSA
1 Regulamento do Comando da Aeronutica (ROCA 21-14), aprovada pela Portaria no 433/GC3, de 17 de junho de
2008 e Regimento Interno (RICA 21-24), aprovado pela Portaria DIRSA n 35/SDTSA, de 16 de agosto de 2006.
3 Regulamento do Comando da Aeronutica (ROCA 21-14), aprovada pela Portaria no 433/GC3, de 17 de junho de 2008
e Regimento Interno (RICA 21-32), aprovado pela Portaria DIRSA n 33/SDTSA, de 16 de agosto de 2006.
4 Regulamento do Comando da Aeronutica (ROCA 21-14), aprovada pela Portaria no 433/GC3, de 17 de junho de 2008
e Regimento Interno (RICA 21-159), aprovado pela Portaria DIRSA n 34/SDTSA, de 16 de agosto de 2006.
5 - Regulamento do Comando da Aeronutica (ROCA 21-15), aprovada pela Portaria no 321/GC3, de 16 de maro de 2005
e Regimento Interno (RICA 21-97), aprovado pela Portaria DIRSA n 12/SECSDTEC, de 9 de julho de 2010.
6 - Regulamento do Comando da Aeronutica (ROCA 21-15), aprovada pela Portaria no 321/GC3, de 16 de maro de 2005
e Regimento Interno (RICA 21-158), aprovado pela Portaria da DIRSA n 31/SDTSA, de 16 de agosto de 2006.
7 - Regulamento do Comando da Aeronutica (ROCA 21-15), aprovada pela Portaria no 321/GC3, de 16 de maro de 2005
e Regimento Interno (RICA 21-83), aprovado pela Portaria da DIRSA n 32/SDTSA, de 16 de agosto de 2006.
15
8 Regulamento do Comando da Aeronutica (ROCA 21-17), aprovada pela Portaria no 286/GC3, de 09 de maro de 2005
e Regimento Interno (RICA 21-68), aprovado pela Portaria DIRSA n 25/SDTSA, de 16 de agosto de 2006.
9 - Regulamento do Comando da Aeronutica (ROCA 21-18), aprovada pela Portaria no 322/GC3, de 16 de maro de 2005
e Regimento Interno (21-157), aprovado pela Portaria da DIRSA n 026/SDTSA, de 16 de agosto de 2006.
10 Regulamento do Comando da Aeronutica (ROCA 21-19), aprovada pela Portaria no 314/GC3, de 16 de maro de
2005 e Regimento Interno (21-162), aprovado pela Portaria da DIRSA n 37/SDTSA, de 16 de agosto de 2006.
Manuais e publicaes relacionadas s atividades das Unidades Jurisdicionadas
UJ Consolidadora Diretoria de Sade (DIRSA)
1 SARAM:
2 Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-18), Escalonamento do Sistema de Sade da Aeronutica, aprovada
pela Portaria DIRSA n 17/SDTEC, de 02 de Julho de 2007.
Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-24), Instrues Reguladoras da Assistncia Mdico-Hospitalar, aprovada
pela Portaria COMGEP n 131/5EM, de 13 de julho de 2010.
3 Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-18), Escalonamento do Sistema de Sade da Aeronutica, aprovada
pela Portaria DIRSA n 17/SDTEC, de 02 de Julho de 2007.
Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-6), Instrues Tcnicas das Inspees de Sade Na Aeronutica,
aprovada pela Portaria Dirsa N 012/SDTEC, de 9 de maro 2009.
Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-24), Instrues Reguladoras da Assistncia Mdico-Hospitalar, aprovada
pela Portaria COMGEP n 131/5EM, de 13 de julho de 2010.
4 Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-18), Escalonamento do Sistema de Sade da Aeronutica, aprovada
pela Portaria DIRSA n 17/SDTEC, de 02 de Julho de 2007.
Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-6), Instrues Tcnicas das Inspees de Sade Na Aeronutica,
aprovada pela Portaria Dirsa N 012/SDTEC, de 9 de maro 2009.
Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-24), Instrues Reguladoras da Assistncia Mdico-Hospitalar, aprovada
pela Portaria COMGEP n 131/5EM, de 13 de julho de 2010.
5 - Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-18), Escalonamento do Sistema de Sade da Aeronutica, aprovada
pela Portaria DIRSA n 17/SDTEC, de 02 de Julho de 2007.
Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-6), Instrues Tcnicas das Inspees de Sade Na Aeronutica,
aprovada pela Portaria Dirsa N 012/SDTEC, de 9 de maro 2009.
Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-24), Instrues Reguladoras da Assistncia Mdico-Hospitalar, aprovada
pela Portaria COMGEP n 131/5EM, de 13 de julho de 2010.
6 - Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-18), Escalonamento do Sistema de Sade da Aeronutica, aprovada
pela Portaria DIRSA n 17/SDTEC, de 02 de Julho de 2007.
Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-6), Instrues Tcnicas das Inspees de Sade Na Aeronutica,
aprovada pela Portaria Dirsa N 012/SDTEC, de 9 de maro 2009.
Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-24), Instrues Reguladoras da Assistncia Mdico-Hospitalar, aprovada
pela Portaria COMGEP n 131/5EM, de 13 de julho de 2010.
7 - Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-18), Escalonamento do Sistema de Sade da Aeronutica, aprovada
pela Portaria DIRSA n 17/SDTEC, de 02 de Julho de 2007.
Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-6), Instrues Tcnicas das Inspees de Sade Na Aeronutica,
aprovada pela Portaria Dirsa N 012/SDTEC, de 9 de maro 2009.
Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-24), Instrues Reguladoras da Assistncia Mdico-Hospitalar, aprovada
pela Portaria COMGEP n 131/5EM, de 13 de julho de 2010.
8 Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-18), Escalonamento do Sistema de Sade da Aeronutica, aprovada
pela Portaria DIRSA n 17/SDTEC, de 02 de Julho de 2007.
Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-6), Instrues Tcnicas das Inspees de Sade Na Aeronutica,
aprovada pela Portaria Dirsa N 012/SDTEC, de 9 de maro 2009.
9 - Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-18), Escalonamento do Sistema de Sade da Aeronutica, aprovada
pela Portaria DIRSA n 17/SDTEC, de 02 de Julho de 2007.
Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-24), Instrues Reguladoras da Assistncia Mdico-Hospitalar, aprovada
pela Portaria COMGEP n 131/5EM, de 13 de julho de 2010.
10 Instruo do Comando da Aeronutica (ICA 160-18), Escalonamento do Sistema de Sade da Aeronutica, aprovada
pela Portaria DIRSA n 17/SDTEC, de 02 de Julho de 2007.
Resoluo da Diretoria Colegiada (RDC) n 210, Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA), de 04 de agosto de
2003.
Unidades Gestoras e Gestes Relacionadas s Unidades Jurisdicionadas Consolidadora e Consolidadas
Unidades Gestoras Relacionadas s Unidades Jurisdicionadas
Cdigo SIAFI
Nome
Subdiretoria de Aplicao dos Recursos para Assistncia Mdico-Hospitalar
120050
(SARAM)
16
120042
120040
120096
120041
120119
120066
120129
120057
120043
17
VII - Relacionar-se com organizaes externas ao COMAER, no trato de assuntos relativos sua
esfera de competncias, assim como a ligao com os rgos centrais dos demais sistemas do
COMAER, nos assuntos de interesse da SADE.
VIII - propor ao escalo superior os objetivos da Poltica de Pessoal da Aeronutica, que envolvam
o Quadro de Oficiais Intendentes e os profissionais da Assistncia Social;
1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL
A DIRSA tem a seguinte estrutura bsica:
I - Direo;
II - Subdiretoria de Aplicao dos Recursos para Assistncia MdicoHospitalar (SARAM);
III - Subdiretoria Tcnica (SDTEC); e
IV - Subdiretoria de Logstica (SDLOG).
Figura 1a
(De acordo com o RICA 21-211, aprovado pela Portaria COMGEP n 215/ 5EM, DE 13 dez. 2010 e publicado no BCA n 053 de 18
maro 2011)
18
Figura 1b
Figura 1c
19
20
4 Escalo, composto de 3 (trs) OSA (Hospitais de Fora Area), Hospital de Fora Area do
Galeo (HFAG), Hospital Central da Aeronutica (HCA) e Hospital de Fora Area de Braslia
(HFAB); e
3 Escalo, composto de 6 (seis) OSA (Hospitais de rea), Hospital de rea dos Afonsos
(HAAF), Hospital de rea de Belm (HABE), Hospital de rea de Canoas (HACO), Hospital de
rea de Manaus (HAMN), Hospital de rea de Recife (HARF) e Hospital de rea de So Paulo
(HASP); e por 7 (sete) Unidades Especiais de Sade, o Centro de Medicina Aeroespacial
(CEMAL), a Casa Gerontolgica Brigadeiro Eduardo Gomes (CGABEG), o Instituto de Medicina
Aeroespacial Brigadeiro Mdico Roberto Teixeira (IMAE), o Laboratrio Qumico-Farmacutico
da Aeronutica (LAQFA), e as Odontoclnicas de Aeronutica de Braslia (OABR), Santos
Dumont (OASD) e de Recife (OARF).
Organizaes de Sade subordinadas tecnicamente DIRSA e administrativamente s
Organizaes Militares do Comando da Aeronutica (COMAER), instaladas em Unidades Areas,
Bases Areas, Parques de Material Aeronutico, Escolas de Formao e outras Organizaes
Militares (OM) do COMAER:
2 Escalo, composto de 46 (quarenta e seis) Estruturas de Sade (Posto Mdico, Esquadrilha de
Sade, Esquadro de Sade, Seo de Sade, Subdiviso de Sade, Diviso de Sade ou Hospital
de Base); e
1 Escalo, composto de 48 (quarenta e oito) Estruturas de Sade (Seo Aeromdica ou
Dispensrio Mdico, operados pelos Elementos Executivos, os Mdicos-de-Esquadro,
incorporados em todas as Unidades Areas da FAB).
Servios Regionais de Sade (SERSA):
Cada um dos SERSA est localizado em um dos 7 (sete) Comandos Areos Regionais e
funcionam como elos de ligao com a DIRSA.
O SISAU tem como misso bsica prestar assistncia de sade aos militares do Comando da
Aeronutica da ativa, da inatividade, pensionistas e aos dependentes, todos obrigatoriamente
cadastrados na Subdiretoria de Aplicao de Recursos de Assistncia Mdico-Hospitalar
(SARAM).
A DIRSA possui a estrutura organizacional, descrita na figura 3, aqui apresentada para
demonstrar a insero da Subdiretoria de Aplicao dos Recursos para Assistncia MdicoHospitalar (SARAM), consolidada neste Relatrio de Gesto, na estrutura organizacional da
DIRSA.
AS COMPETNCIAS INSTITUCIONAIS
Descrevem-se, a seguir, as competncias desta DIRSA (Unidade Jurisdicionada
Consolidadora) e das OSA (Unidades Jurisdicionadas Consolidadas).
DIRSA compete:
I elaborar as normas e coordenar as atividades tcnicas das OSA e dos elos de sade do
SISAU, bem como supervisionar, coordenar e controlar a aplicao dos diversos
programas de sade da DIRSA;
II supervisionar, coordenar e controlar a execuo das normas e programas de sade
preventiva e assistencial no SISAU;
III planejar, em coordenao com a Subdiretoria de Logstica (SDLOG), a reciclagem
peridica dos profissionais das diversas reas de sade e as misses de aperfeioamento
22
pagamento do pessoal;
SDTEC compete:
I planejar e coordenar a logstica de materiais, equipamentos e recursos humanos no Sistema
de Sade da Aeronutica;
II planejar e coordenar as atividades de manuteno de equipamentos e das instalaes de
sade;
III planejar e coordenar as atividades dos Hospitais de Campanha (HCamp) e Unidades
Celulares de Sade (UCS);
IV planejar e coordenar o apoio logstico de materiais, equipamentos e recursos humanos s
misses e s atividades operacionais do Comando da Aeronutica;
V planejar e coordenar a catalogao dos itens de suprimento de sade das diversas OSA;
VI planejar, em coordenao com a Subdiretoria Tcnica (SDTEC), a reciclagem peridica
dos profissionais das diversas reas de sade e as misses de aperfeioamento de pessoal
no pas e no exterior;
VII manter atualizadas, em coordenao com a Subdiretoria Tcnica (SDTEC), as listagens
de materiais e equipamentos de sade padronizados;
VIII coordenar a elaborao da proposta de aquisio de materiais e equipamentos de sade,
no pas e no exterior; e
IX acompanhar, em conjunto com Diviso Administrativa (DA), o andamento dos processos
de aquisio de materiais e equipamentos.
Ao Diretor da DIRSA, nos termos da legislao em vigor e consoante as diretrizes do
Comandante-Geral do Pessoal, incumbe:
I - dirigir, coordenar e controlar as atividades dos setores constitutivos da DIRSA;
II - planejar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades das Organizaes do Sistema de Sade
da Aeronutica (SISAU);
III - orientar a elaborao das propostas oramentrias anual e plurianual da DIRSA e a
compatibilizao das propostas das Organizaes subordinadas, encaminhando-as ao ComandoGeral do Pessoal;
IV - zelar, no mbito de sua Organizao, pela execuo de planos e programas, bem como pelo
cumprimento de diretrizes, normas e critrios oriundos dos rgos superiores e dos rgos
centrais dos sistemas do COMAER;
V - propor ao Comandante-Geral do Pessoal a movimentao dos Oficiais dos Quadros de Sade
lotados na rea do Sistema de Sade;
VI - planejar e controlar a aplicao dos recursos financeiros alocados DIRSA;
23
Compete s OSA, objeto deste Relatrio de Gesto, conforme estabelecidos nos ROCA, o
descrito a seguir:
Hospitais de 4 Escalo de Atendimento Sade.
Cabe aos Hospitais de Fora Area (HFAG, HCA e HFAB), conforme a ROCA 21-14,
aprovada pela Portaria no 433/GC3, de 17 de junho de 2008, prover a assistncia mdicohospitalar, farmacutica e odontolgica aos militares da Aeronutica e seus dependentes,
sendo atribuies destes:
prestar assistncia de sade nos campos da medicina, farmcia e odontologia,
preventiva, curativa e de reabilitao, at o nvel de 4 Escalo Funcional de
atendimento Mdico, ao pessoal militar da Aeronutica e seus dependentes;
realizar as inspees de sade;
realizar a ligao com organizaes congneres existentes na rea, a fim de
desenvolver, atualizar e aprimorar suas atividades especficas;
propor a celebrao de convnios e contratos com entidades civis,
objetivando a complementao da assistncia mdico-hospitalar,
farmacutica e odontolgica; e
realizar estudos e pesquisas em sua rea de atuao.
Hospitais de 3 Escalo de Atendimento Sade.
Cabe aos Hospitais de rea da Aeronutica (HAAF, HARF e HASP), conforme a ROCA
21-15, aprovada pela Portaria no 321/GC3, de 16 de maro de 2005, prestar assistncia
mdico-hospitalar e odontolgica aos militares do COMAER e aos seus dependentes, em
rea sob jurisdio de um Comando Areo Regional (COMAR), sendo atribuies destes:
prestar a assistncia de sade nos campos da medicina e odontologia,
preventiva, curativa e de reabilitao, at o nvel de 3 Escalo Funcional de
Atendimento Mdico, ao pessoal militar da Aeronutica e a seus dependentes;
realizar estudos, pesquisas e treinamentos tcnicos na sua rea de atuao;
realizar a ligao com organizaes congneres existentes na rea, a fim de
desenvolver, atualizar e aprimorar suas atividades especficas;
realizar as inspees de sade; e
propor a celebrao de convnios e contratos com entidades civis,
objetivando a complementao da assistncia mdico-hospitalar e
odontolgica.
Unidades Especiais
Centro de Medicina Aeroespacial
24
26
GERENCIAIS
APOIO
Neste contexto, a Diretoria de Sade (DIRSA) vem promovendo os seus ciclos de processo
de planejamento, compreendendo o seu papel de contribuir para que sejam alcanados os Objetivos
Estratgicos do Comando-Geral do Pessoal (COMGEP), ao qual se subordina diretamente, e
consequentemente os Objetivos Estratgicos do COMAER.
Tendo foco na Misso e na Viso de Futuro, definidas em seu processo de planejamento
estratgico, descritas a seguir, foram definidas 8 (oito) Linhas de Ao, que podem ser
compreendidas como sendo os Objetivos Estratgicos da DIRSA, consequentemente do SISAU, e
que norteiam as aes de todas as OSA:
MISSO
Promover a excelncia em atendimento Sade e no apoio s aes operacionais da Fora,
pelo aprimoramento e otimizao dos recursos e meios.
VISO
Ser reconhecido pela Fora e seus usurios como um Servio de Sade de Excelncia.
As Linhas de Ao definidas so as listadas no Quadro II:
QUADRO II: LINHAS DE AO (OBJETIVOS ESTRATGICOS) 2011-2012 DO SISAU
1
2
3
28
4
5
6
7
8
Objetivos desta DIRSA, os quais, conforme descrito no Quadro 3, esto em consonncia com os
Objetivos do Comando-Geral do Pessoal (COMGEP) e do Comando da Aeronutica (COMAER).
QUADRO III: OBJETIVOS, METAS E INDICADORES INSTITUCIONAIS DA DIRSA 2011-2013
OBJETIVO ESTRATGICO
COMAER
MEDIDA ESTRATGICA
DO
META 2
INDICADOR / FRMULA
30
OBJETIVO DA DIRSA
(Linha de Ao 2)
META 1
Estas Metas e Indicadores sero avaliados, no que couber, no tpico 2.4.3 Indicadores
Institucionais, assim como aqueles estabelecidos diretamente para as OSA.
2.3.2 RESULTADO DAS METAS
QUADRO IV: RESULTADO DAS METAS
OBJETIVO DA DIRSA
(Linha de Ao 4)
META 1
RESULTADO
META 2
RESULTADO
OBJETIVO DA DIRSA
(Linha de Ao 5)
META 1
RESULTADO
META 2
RESULTADO
META 3
RESULTADO
OBJETIVO DA DIRSA
(Linha de Ao 6)
META 1
RESULTADO
31
OBJETIVO DA DIRSA
(Linha de Ao 6)
META 1
RESULTADO
OBJETIVO DA DIRSA
(Linha de Ao 2)
META 1
RESULTADO
META 2
RESULTADO
META 3
RESULTADO
2.4 INDICADORES
QUADRO V: INDICADORES
Misso da Organizao
Promover a excelncia em
atendimento sade e no apoio
s aes operacionais da Fora,
pelo
aprimoramento
e
otimizao dos recursos e
meios.
1 - DIRSA/SARAM
Viso de Futuro Para a
Metas Definidas no Plano Setorial
Organizao
Assegurar o equilbrio financeiro do SISAU no mdio e
longo prazo; Aprimorar as prticas administrativas e de
gesto no Sistema de Sade da Aeronutica; Capacitar
Ser reconhecido pela Fora o pessoal, com investimento efetivo na rea gerencial e
e seus usurios como um na prtica dos cuidados baseados na ateno centrada
servio de sade de no paciente; Aprimorar a Medicina Aeroespacial no
excelncia.
SISAU; Aprimorar a Medicina em Campanha no
SISAU; Aprimorar a Assistncia Sade no SISAU;
Aprimorar os mecanismos de ingresso e a gesto sobre
as especialidades de apoio na rea de Sade; Aprimorar
as prticas logsticas da DIRSA.
Origem
dos
dados
Subdiretoria de Logstica da DIRSA
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
% UAe Md-Esq: N UAe Md-Esq x 100 / N de UAe
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Anual - Diviso de Medicina Aeroespacial e Operacional da DIRSA
pela Medio
Meta para o ano
50%
32
Avaliao
do
Controle
Interno da UJ sobre o 2
Desempenho da Organizao
Percentual de Hospitais de Campanhas Implementados
Reformular a Estrutura do Servio de Sade em Campanha
Objetivo da Mensurao
Identificao das Variveis
Origem
dos
dados
Subdiretoria de Logstica da DIRSA
empregados na frmula
Frmula do Indicador de % de HCamp implementados:
Desempenho
N de HCamp x 100 / 2
Periodicidade e Responsvel
Anual - Diviso de Logstica de Sade Operacional da DIRSA
pela Medio
100%
Origem
dos
dados
Subdiretoria de Logstica da DIRSA
empregados na frmula
Frmula do Indicador de % de UCS implementados:
Desempenho
N de UCS x 100 / 7
Periodicidade e Responsvel
Anual - Diviso de Logstica de Sade Operacional da DIRSA
pela Medio
Meta para o ano
70%
33
Origem
dos
dados
Subdiretoria Tcnica da DIRSA
empregados na frmula
Frmula do Indicador de % de OSA com PASIN:
Desempenho
N de OSA com PASIN x 100 / 17
Periodicidade e Responsvel
Semestral - Diviso de Medicina Integrada da DIRSA
pela Medio
Meta para o ano
100%
Origem
dos
dados
Diviso de Informtica e Estatstica da DIRSA
empregados na frmula
Frmula do Indicador de % N PF Planejados:
Desempenho
N de PF Implementados x 100/ N de PF Planejados
Periodicidade e Responsvel
Mensal - Equipe de Gerncia do Projeto
pela Medio
Meta para o ano
70%
Origem
dos
dados
Diviso de Informtica e Estatstica da DIRSA
empregados na frmula
Frmula do Indicador de % de OSA com SIGADER:
Desempenho
N de OSA com SIGADAER x 100 / 16
Periodicidade e Responsvel
Semestral - OSA
pela Medio
34
100%
Origem
dos
dados
Sistema de Autorizao e Controle de GAB
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
P = (GABgl / GAB emit.) x 100%
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Mensal - Diviso Tcnica da SARAM
pela Medio
10%
Origem
dos
dados
Plano de aquisio de equipamentos e SIAFI
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
I = V. Prev. / V. Exec (%).
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Anual - SDLOG/DMS
pela Medio
Meta para o ano
100%
Controle 5
sobre o
35
Desempenho da Organizao
2 HFAG
Misso da Organizao
Consultas ambulatoriais
Objetivo da Mensurao
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de consultas.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Mensal/ Consolidao Anual - DIE/OSA.
pela Medio
Meta para o ano
150.000 CONSULTAS
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Cirurgias.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Mensal/ Consolidao Anual DIE/OSA.
pela Medio
Meta para o ano
3.000 CIRURGIAS
do
Controle 4
36
Interno da UJ sobre o
Desempenho da Organizao
Internaes
Objetivo da Mensurao
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Internaes.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Mensal/ Consolidao Anual DIE/OSA.
pela Medio
Meta para o ano
9.000 INTERNAES
Objetivo da Mensurao
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Procedimentos e Exames.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Mensal/ Consolidao Anual DIE/OSA.
pela Medio
Meta para o ano
37
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
n de pacientes / dia
Frmula do Indicador de
Desempenho
N de sadas
Periodicidade e Responsvel
Mensal/ Consolidao Anual - DIE/OSA.
pela Medio
Meta para o ano
15 A 20 DIAS
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
( n de pacientes / dia) * 100
Frmula do Indicador de
Desempenho
n leitos/dia
Periodicidade e Responsvel
Mensal/ Consolidao Anual DIE/OSA.
pela Medio
Meta para o ano
80% A 90%
Misso da Organizao
O HCA tem por finalidade proporcionar aos
seus usurios (militares da ativa e da reserva
da Aeronutica, seus dependentes e
pensionistas), assistncia de sade e
atendimento de qualidade, ao nvel de 4
escalo, por meio de tecnologia moderna e
profissionais
altamente
qualificados,
comprometidos sempre com a presteza,
humanizao e tica, de acordo com os planos
3 HCA
Viso de Futuro Para a
Organizao
Ser reconhecido como uma
Instituio de excelncia nas
suas reas de atuao, que
supere as expectativas dos
usurios, com nfase na
qualidade de gesto e no
ambiente de trabalho.
38
emanados da DIRSA.
Consultas ambulatoriais
Objetivo da Mensurao
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de consultas.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Mensal/ Consolidao Anual / SAME
pela Medio
Meta para o ano
180.000
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Cirurgias.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Mensal/ Consolidao Anual / SAME
pela Medio
Meta para o ano
6.000
39
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Internaes.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Mensal/ Consolidao Anual / SAME
pela Medio
Meta para o ano
5.200
Objetivo da Mensurao
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Procedimentos e Exames.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Mensal/ Consolidao Anual DIE/OSA.
pela Medio
Meta para o ano
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Desempenho
40
pela Medio
Meta para o ano
75%
Misso da Organizao
4 HFAB
Viso de Futuro Para a
Metas Definidas no Plano Setorial
Organizao
Conduta profissional que visa legitimar a confiana dos
usurios.
Atuar com a constante preocupao de um amplo
entendimento de todos os aspectos que envolvem o
tratamento do paciente.
Ser reconhecido pela Fora
Compreenso e aceitao dos valores adotados em
como uma Organizao de
todos os nveis.
Sade de excelncia nas
Empenho em buscar novas formas de atender as
suas reas de atuao, capaz
necessidades de nossos usurios, como por exemplo o
de atender s necessidades
SAD, a UGG e a UPM.
de seus usurios.
Estimular o aperfeioamento tcnico profissional
contnuo.
Apoiar e participar dos Grupos de Trabalho promovidos
pelo Ministrio da Defesa e COMAER.
Valorizar os recursos humanos do HFAB e estimular o
trabalho em equipe
Consultas ambulatoriais
Objetivo da Mensurao
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de consultas.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel Periodicidade Mensal sob responsabilidade da Subdiviso de Arquivo Mdico e
Estatstica SAME, Seo de Estatstica e Informaes de Sade
pela Medio
Meta para o ano
100.000 consultas
41
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Cirurgias.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel Os dados estatsticos so colhidos para Medio com a periodicidade mensal pelo
Renato Cavalcanti de Moura Cunha Ten Cel Md, Chefe da Diviso Mdica.
pela Medio
Meta para o ano
2.500 cirurgias
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Internaes.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel Mensal
Seo de Admisses e Altas / SAME
pela Medio
Meta para o ano
1.500
Objetivo da Mensurao
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Procedimentos e Exames.
Desempenho
42
Periodicidade e Responsvel
Mensal/ Consolidao Anual DIE/OSA.
pela Medio
Meta para o ano
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
( n de pacientes / dia) * 100
Frmula do Indicador de
Desempenho
n leitos/dia
50%
Misso da Organizao
Prestar assistncia sade,
como Hospital de Fora Area
no nvel 3 escalo, ao
contingente da Aeronutica e
seus dependentes, buscando
melhoria da sua qualidade de
vida, bem como realizar percias
mdicas pela Junta Regular de
Sade.
5 HAAF
Viso de Futuro Para a
Organizao
Ser uma Organizao de Sade
de excelncia nas suas areas de
atuao, capaz de atender
demanda sempre crescente de
usurios do Sistema de Sade
da Aeronutica, prestando um
atendimento atualizado e dentro
dos
padres
das
novas
tendncias e descobertas da
medicina.
43
Consultas ambulatoriais
Objetivo da Mensurao
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de consultas.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Anual / SAME
pela Medio
Meta para o ano
110.000
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Cirurgias.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Anual / DM
pela Medio
Meta para o ano
1.200
44
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Internaes.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Anual / SDENF
pela Medio
Meta para o ano
1.200
Objetivo da Mensurao
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Procedimentos e Exames.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Mensal/ Consolidao Anual DIE/OSA.
pela Medio
Meta para o ano
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Desempenho
n de pacientes / dia
N de sadas
45
pela Medio
Meta para o ano
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
( n de pacientes / dia) * 100
Frmula do Indicador de
Desempenho
n leitos/dia
Periodicidade e Responsvel
Mensal / SDENF
pela Medio
Meta para o ano
75%
Misso da Organizao
6 HARF
Viso de Futuro Para a
Organizao
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de consultas.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel Mensal Chefe do SAME
46
pela Medio
Meta para o ano
90.000
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Cirurgias.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Mensal Chefe do SAME
pela Medio
Meta para o ano
2000
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Internaes.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Mensal Chefe do SAME
pela Medio
Meta para o ano
3.500
47
Procedimentos e Exames
Objetivo da Mensurao
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Procedimentos e Exames.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Mensal/ Consolidao Anual DIE/OSA.
pela Medio
Meta para o ano
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
n de pacientes / dia
Frmula do Indicador de
Desempenho
N de sadas
Periodicidade e Responsvel
Mensal Chefe do SAME
pela Medio
Meta para o ano
48
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
( n de pacientes / dia) * 100
Frmula do Indicador de
Desempenho
n leitos/dia
Periodicidade e Responsvel
Mensal Chefe do SAME
pela Medio
Meta para o ano
50%
Misso da Organizao
O HASP a Organizao do Comando da
Aeronutica que tem por finalidade prover
assistncia
mdica,
hospitalar
e
odontolgica aos militares da Aeronutica
e seus dependentes, bem como a
realizao das inspees de sade
peridicas nos aeronavegantes civis e
militares.
7 HASP
Viso de Futuro Para a
Organizao
A elevao de nvel para quarto
escalo hierrquico funcional do
SISAU, numa primeira fase sendo
ncleo de hospital de Fora Area,
para depois de realizadas as devidas
adaptaes
e
evolues,
ser
consagrado como Hospital de Fora
Area de So Paulo.
Consultas ambulatoriais
Objetivo da Mensurao
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de consultas.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Anual/ Mensal e SAME
pela Medio
Meta para o ano
150.000
49
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Cirurgias.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Anual/ Mensal e SAME
pela Medio
Meta para o ano
5.700
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Internaes.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel
Anual/ Mensal e SAME
pela Medio
Meta para o ano
3.500
Objetivo da Mensurao
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Procedimentos e Exames.
Desempenho
50
Periodicidade e Responsvel
Mensal/ Consolidao Anual DIE/OSA.
pela Medio
Meta para o ano
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
n de pacientes / dia
Frmula do Indicador de
Desempenho
N de sadas
Periodicidade e Responsvel
Anual/ Mensal e SAME
pela Medio
Meta para o ano
2,5 dias
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
( n de pacientes / dia) * 100
Frmula do Indicador de
Desempenho
n leitos/dia
Periodicidade e Responsvel
Anual/ Mensal e SAME
pela Medio
Meta para o ano
70%
51
Avaliao
do
Controle
Interno da UJ sobre o 5
Desempenho da Organizao
Misso da Organizao
Realizar estudos e pesquisas no campo
pericial,
voltados
para
medicina
aeroespacial e o controle mdico do
pessoal aeronavegante militar ou civil,
no mbito do COMAER.
8 CEMAL
Viso de Futuro Para a
Organizao
Atender a crescente demanda
dos aeronavegantes civis e
militares, bem como os no
aeronavegantes
alm
dos
candidatos
aos
diversos
concursos no mbito do
COMAER.
Medicina pericial
Objetivo da Mensurao
Origem
dos
dados
SAD COMAER.
empregados na frmula
Frmula do Indicador de
Somatrio de Pareceres.
Desempenho
Periodicidade e Responsvel Periodicidade: mensal.
Setor responsvel: informtica.
pela Medio
Meta para o ano
50.000
Misso da Organizao
Prestar assistncia biopsicossocial aos
militares idosos reformados ou da reserva
remunerada do Comando da Aeronutica.
Assistncia especializada em Geriatria e
Gerontologia em regimes de internato e
externato aos militares idosos, cuja
assistncia pode ser estendida aos
dependentes idosos dos militares da
Aeronutica.
9 CGABEG
Viso de Futuro Para a
Organizao
Tornar-se modelo de assistncia
biopsicossocial,
gerontolgico
e
geritrico, para o sistema de Sade da
Aeronutica e referncia internacional
de excelncia na gesto pblica destes
campos do conhecimento para
assistncia, pesquisa, ensino e
extenso pela comunidade cientfica e
na sociedade em geral.
52
Origem
dos
dados
OSA.
empregados na frmula
( n de pacientes / dia) * 100
Frmula do Indicador de
Desempenho
n leitos/dia
Periodicidade e Responsvel
Medido mensalmente pelo Gestor de Hotelaria
pela Medio
Meta para o ano
90%
Misso da Organizao
Desenvolver,
fabricar
e
distribuir
medicamentos e produtos qumicos para
atender ao Comando da Aeronutica e ao
Sistema Pblico de Sade promovendo
qualidade de vida
10 LAQFA
Viso de Futuro Para a
Organizao
Ser reconhecida como uma
instituio de excelncia na sua
rea de atuao, que supera as
expectativas dos clientes, com
nfase na qualidade de gesto e
no ambiente de trabalho
Observaes:
1) A Avaliao do Controle Interno Sobre o Desempenho da Organizao na Data segue o critrio de
pontuao, sendo (1) Ruim abaixo de 40% da Meta, (2) Regular - de 40% a 59,99% da Meta, (3) Bom - de 60% a
79,99% da Meta, (4) Muito Bom - de 80% a 99,99% da Meta e (5) Excelente Mnimo de 100% da Meta.
2) As Metas para o exerccio, devido s caractersticas de cada uma das Organizaes, seus ambientes e Misses,
no so as mesmas.
53
VALORES
1
1. A alta administrao percebe os controles internos como essenciais consecuo dos objetivos da
unidade e do suporte adequado ao seu funcionamento.
5
X
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecuo dos resultados planejados pela UJ.
Avaliao de Risco
11. H clara identificao dos processos crticos para a consecuo dos objetivos e metas da unidade.
12. prtica da unidade o diagnstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus
processos estratgicos, bem como a identificao da probabilidade de ocorrncia desses riscos e a
consequente adoo de medidas para mitig-los.
14. A avaliao de riscos feita de forma contnua, de modo a identificar mudanas no perfil de risco
da UJ ocasionadas por transformaes nos ambientes interno e externo.
15. Os riscos identificados so mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de
prioridades e a gerar informaes teis tomada de deciso.
16. No h ocorrncia de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos
da unidade.
17. Na ocorrncia de fraudes e desvios, prtica da unidade instaurar sindicncia para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. H norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventrio de bens e valores de
responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle
X
1
19. Existem polticas e aes, de natureza preventiva ou de deteco, para diminuir os riscos e alcanar
os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nvel de benefcios que
possam derivar de sua aplicao.
54
X
1
4
X
24. As informaes consideradas relevantes pela UJ so dotadas de qualidade suficiente para permitir
ao gestor tomar as decises apropriadas.
25. A informao disponvel para as unidades internas e pessoas da UJ apropriada, tempestiva, atual,
precisa e acessvel.
26. A Informao divulgada internamente atende s expectativas dos diversos grupos e indivduos da
UJ, contribuindo para a execuo das responsabilidades de forma eficaz.
27. A comunicao das informaes perpassa todos os nveis hierrquicos da UJ, em todas as direes,
por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.
Monitoramento
28. O sistema de controle interno da UJ constantemente monitorado para avaliar sua validade e
qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliaes
sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribudo para a melhoria de seu desempenho.
Anlise Crtica: A implementao das aes de controle durante o exerccio de 2012, foram imprescindveis para a
total modificao nos procedimentos da SARAM, que culminaram em economia nos recursos oramentrios, assim
como gerencia desses recursos junta as OSA, que atravs de anlise dos processos administrativos, concatenado com
o acompanhamento de custos e produtividade esto resultando em mais eficcia e eficincia do Sistema de Sade
SISAU.
Escala de valores da Avaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que o contedo da afirmativa integralmente no observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente invlida: Significa que o contedo da afirmativa parcialmente observado no contexto da UJ, porm, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que no h como avaliar se o contedo da afirmativa ou no observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente vlida: Significa que o contedo da afirmativa parcialmente observado no contexto da UJ, porm, em sua maioria.
(5) Totalmente vlido. Significa que o contedo da afirmativa integralmente observado no contexto da UJ.
Cdigo da UO
Cdigo SIAFI da
UGO
Comando da Aeronutica
52111
120002
Fundo Aeronutico
52911
121002
DA
PROGRAMAO
DE
DESPESAS
DA
RESERVA
DE
57
Modalidade de Contratao
1. Modalidade de Licitao (a+b+c+d+e+f)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Convite
Tomada de Preos
Concorrncia
Prego
Concurso
Consulta
Despesa Liquidada
2012
2011
270.305.182,80
1.560.702,49
402.488,50
223.643,37
268.118.348,44
0,00
0,00
24.806.552,20
270.737.920,96
1.865.747,17
0,00
762.588,47
268.010.500,79
99.084,53
0,00
24.458.019,32
Despesa paga
2012
2011
267.741.468,20
270.044.805,01
1.560.702,49
402.488,50
220.939,32
265.557.337,89
0,00
0,00
24.396.495,68
1.865.747,17
0,00
762.588,47
267.317.384,84
99.084,53
0,00
24.271.284,43
15.583.732,58
9.222.819,62
13.785.125,27
10.672.894,05
15.230.661,52
9.165.834,16
13.615.021,30
10.656.263,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410.521,80
0,00
410.521,80
7.948.809,17
303.471.065,97
0,00
500.107,69
0,00
500.107,69
5.197.171,47
0,00
409.258,60
0,00
409.258,60
7.947.747,13
0,00
500.107,69
0,00
500.107,69
5.197.171,47
300.893.219,44
300.494.969,61
300.013.368,60
58
Grupos de Despesa
1 Despesas de Pessoal
2 Juros e Encargos da Dvida
3 Outras Despesas Correntes
2012
0,00
0,00
Liquidada
2011
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
RP no processados
2011
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
Valores Pagos
2011
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
2011
0,00
0,00
339015
395.830,70
472.190,54
395.830,70
472.190,54
0,00
0,00
394.567,50
472.190,54
339093
8.045.715,70
5.200.257,07
7.911.322,11
5.139.034,32
134.393,59
61.222,75
7.910.260,07
5.139.034,32
6.378.704,44
1.917.418,75
585.927,13
16.668,80
339030
339139
339039
339092
Demais despesas correntes
Grupos de Despesa
4 Investimentos
3.424.412,65
6.310.870,53
2.838.485,52
6.294.201,73
0,00
3.132,15
99.982.081,64 101.367.940,87
2.828.450,99
6.289.919,56
0,00
1.048.950,00
0,00
3.132,15
0,00
443.706,75
92.968,5
335.779,99
DESPESAS DE CAPITAL
Empenhada
Liquidada
2012
2011
2012
2011
7.198,00
107.926,76
75.553,50
332.807,75
100.166,5
20.631.605,17
449039
0,00
4.770.597,19
0,00
1.346.222,91
0,00
3.424.374,28
0,00
1.320.765,02
449051
5.315.621,67
4.278.404,39
2.196.535,16
416.079,27
3.119.086,51
3.862.325,12
2.196.535,16
416.079,27
449052
14.215.667,22
11.582.603,59
6.637.729,68
6.710.968,32
7.577.937,54
4.871.635,27
6.284.621,70
6.564.140,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.473.270,50
0,00
0,00
10.697.024,05 12.158.334,67
Valores Pagos
2012
2011
19.531.288,89
5 Inverses Financeiras
6 Amortizao da Dvida
Fonte: Relatrio SIAFI Gerencial
8.834.264,84
RP no Processados
2012
2011
8.481.156,86
0,00
0,00
8.300.984,69
0,00
0,00
59
Anlise Crtica.
SISTEMA DE SADE SISAU
No houve alteraes significativas na programao oramentria da UJ. Os valores
despendidos mantiveram-se predominantemente nas naturezas de despesa material de consumo (30)
e servios (39), utilizados principalmente para atendimento mdico-hospitalar aos usurios e na
manuteno das Unidades .
Porm, com os recursos do Plano de Ao, no foram atendidas todas as necessidades de
manuteno da vida vegetativa, como, principalmente, para o servio de limpeza e conservao e
manuteno dos equipamentos de apoio ao diagnstico.
Em relao aos recursos direcionados ao atendimento mdico-hospitalar, apesar das aes
tomadas para sua execuo mais eficiente, eficaz e efetiva, no foi suficiente para atender as
demandas da rea cirrgica.
Outro obstculo relaciona-se com as manutenes prediais, de telefonia e da rede lgica. A
DIRSA, suas OM subordinadas e as outras que compem o SISAU, necessitam de reparaes
urgentes e modernizao de suas instalaes eltricas, telefnicas, hidrulicas, lgica e outras, pois
esto muito desgastadas pelo tempo, necessitando inclusive de modernizao do layout dos setores
para melhor atender aos seus usurios internos e externos.
Nesse sentido, importante ressaltar que alguns hospitais precisam de aes imediatas nas
suas estruturas fsicas (exemplo - HARF, HABE).
No que tange aos recursos referente diria de militar, que foi reduzido, impactou
negativamente nas atividades de capacitao dos militares, nas atividades representativas da
Direo e, principalmente, na atividade fim das Organizaes de Sade, como EVAM e outros.
5 TPICOS ESPECIAIS DA EXECUO ORAMENTRIA E FINANCEIRA
5.1 INFORMAES SOBRE O RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICINCIA
DE CRDITOS OU RECURSOS.
No ocorreu no perodo.
5.2 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCCIOS
ANTERIORES
QUADRO IX: A.5.2 - SITUAO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCCIOS
ANTERIORES
Ano de Inscrio
2011
2010
2009
Ano de Inscrio
2011
2010
2009
Fonte:SIAFI gerencial.
Valores em R$ 1,00
Saldo a Pagar em
31/12/2012
10.000,00
0,00
0,00
Saldo a Pagar em
31/12/2012
522.261,04
0,00
4.456,69
60
Observao: O valor de R$ 4.456,69 em RP no Processado -2009 (saldo a pagar em 31/12/2012), informado pelo
SIAFI, aparece como parcela de cancelamentos acumulados em RP Processados-2009 (R$ 7.472,07 + R$ 4.456,69 =
R$ 11.928,76).
DOS
INSTRUMENTOS
DE
TRANSFERNCIA
VIGENTES
NO
61
62
6.1.1.1
Lotao
Autorizada
3998
3268
3240
28
670
624
0
1
0
45
1222
1190
330
521
339
32
5220
Efetiva
3841
3175
3148
27
666
620
0
1
0
45
1203
1171
330
502
339
32
5044
Ingressos no
exerccio
389
356
342
14
23
3
0
0
0
20
409
409
142
135
132
0
821
Egressos
no
exerccio
253
236
232
4
17
4
0
0
0
13
206
206
20
178
8
0
459
QUADRO VIII: A.6.2 SITUAES QUE REDUZEM A FORA DE TRABALHO DA UJ SITUAO APURADA EM
31/12/2012
Quantidade de pessoas
na situao em 31 de
dezembro
3
3
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
63
9
0
0
0
0
4
5
6
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
80
76
4
99
Lotao
Tipologias dos cargos em comisso e das funes
gratificadas
Autorizada Efetiva
1. Cargos em comisso (1.1 + 1.2)
3
3
1.1. Cargos Natureza Especial
2
2
1.2. Grupo Direo e Assessoramento superior
1
1
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao rgo
1
1
1.2.2. Servidores de carreira em exerccio
0
0
descentralizado
1.2.3. Servidores de outros rgos e esferas
0
0
1.2.4. Sem vnculo
0
0
1.2.5. Aposentados
0
0
2. Funes gratificadas (2.1 + 2.2 + 2.3)
30
30
2.1. Servidores de carreira vinculada ao rgo
30
30
2.2. Servidores de carreira em exerccio descentralizado
0
0
2.3. Servidores de outros rgos e esferas
0
0
3. Total de servidores em cargo e em funo (1+2)
33
33
Fonte: Relatrio de Gesto das UJ consolidadas.
Ingressos no
exerccio
0
0
0
0
Egressos no
exerccio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
64
EM 31/12/2012
Tipologias do Cargo
1.
At 30
anos
1080
1062
6
12
1137
19
66
515
319
515
0
319
0
12
0
0
0
1595
0
0
12
1553
744
1
156
203
195
1
313
156
10
0
86
10
171
32
11
156
0
10
10
0
0
2
1
8
1115
0
0
10
675
0
0
0
106
Tipologias do Cargo
1.
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
65
Vencimentos e
vantagens fixas
Retribuies
65.626,28
0,00
0,00
Gratificaes
Adicionais
Indenizaes
Benefcios
Assistenciais e
previdencirios
Demais despesas
variveis
Despesas de
Exerccios
Anteriores
Decises
Judiciais
Total
6.986.861,73 49.370.679,57
0,00
0,00
0,00
0,00
6.939.683,67
9.519.345,14
9.250.422,58
3.741.715,40
1.275.875,26
1.036.159,41
3.782.943,29
6.195.717,98
5.163.142,74
198.012,12
196.344,65
182.251,08
12.997,93
5.857,50
6.647,50
181.889.722,67
220.544.945,34
203.757.775,94
0,00
0,00
0,00
2.567.865,65
1.922.347,21
2.009.042,30
1.865.469,84
3.603.368,61
3.722.660,25
3.987.837,86
1.524.694,72
1.491.808,53
1.523.039,89
0,00
0,00
0,00
657,59
24.388,92
14.642,34
11.499,49
0,00
37.808,43
37.509.059,57
38.356.377,19
37.784.935,48
0,00
0,00
0,00
3.298.241,39 15.933.595,23
0,00
0,00
0,00
0,00
2.213.180,11
9.250.422,58
3.587.020,32
519.351,69
1.036.159,41
288.890,10
991.303,61
5.163.142,74
314.646,05
1.423,89
182.251,08
30.954,35
3.379,92
6.647,50
46,24
92.771.614,69
203.757.775,94
69.447.015,92
Civis
2012
Exerccios
2011
27.878.626,30
28.527.952,97
27.535.023,29
2010
Servidores com Contratos Temporrios
Militares
2012
92.771.614,69
Exerccios 2011
188.119.152,63
2010
65.225.458,86
Civis
0,00
2012
0,00
Exerccios 2011
0,00
2010
Servidores Cedidos com nus ou em Licena
Militares
0,00
2012
0,00
Exerccios 2011
0,00
2010
Civis
2012
65.134,48
Exerccios
2011
59.583,83
2.580.524,22
2.821.113,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.155,30
2.833,52
2.040,72
933,53
9.741,28
5.671,28
319,00
1.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.390,78
70.732,16
66
2010
243.858,98
0,00
23.023,00
5.351,68
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial
Civis
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
0,00
0,00
0,00
0,00
Exerccios 2011
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direo e Assessoramento Superior
Civis
23.272,92
0,00
705,24
2012
2.115,72
21.227,72
0,00
0,00
Exerccios 2011
1.763,10
0,00
0,00
0,00
0,00
2010
Servidores ocupantes de Funes gratificadas
Civis
2012
1.655.890,15 40.326,23
152.553,90
90.656,69
Exerccios 2011
1.682.264,72 40.251,86
159.936,13
93.278,45
2010
1.450.816,83
39.284,85
152.190,85
75.947,92
18.324,11
21.187,42
0,00
0,00
0,00
311.745,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.040,00
3.053,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.133,88
26.044,63
0,00
187.885,83
210.382,89
181.054,10
78.779,67
63.041,95
50.135,56
0,00
0,00
0,00
1.850,40
0,00
0,00
0,00
0,00
2.207.942,87
2.249.156,00
1.953.021,99
3.591,88
67
69
6.2.4 INFORMAES SOBRE A CONTRATAO DE SERVIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E VIGILNCIA OSTENSIVA PELA UNIDADE
JURISDICIONADA
A contratao dos servios de limpeza, higiene e vigilncia ostensiva desta UJ fica a cargo da Unidade apoiadora GAP-RJ (UG
120039), que apresentar as informaes em seu Relatrio de Gesto.
QUADRO XIII: A.6.7 - CONTRATOS DE PRESTAO DE SERVIOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILNCIA OSTENSIVA
CNPJ: 00.394.429-0107/69
Informaes sobre os contratos
Ano do
rea Natureza
contrato
2011
Identificao
do Contrato
07/HFAG/2011
Empresa Contratada
(CNPJ)
29.212.545-0001/43
Perodo contratual de
execuo das
atividades
contratadas
Situao
do
Contrato
Incio
Fim
01/11/11
01/11/12
200
200
11
11
Observao:
70
CNPJ: 00.394.429/0065-75
Informaes sobre os contratos
Ano do
contrato
2011
rea
Natureza
Identificao do
Contrato
004/HCA/2011
Empresa Contratada
(CNPJ)
Nvel de Escolaridade
exigido dos
trabalhadores
contratados
F
42.116.376/0001-06
Incio
Fim
01/03/2012
01/03/2013
21
21
71 71 0
Situao
do
Contrato
P C
0
Observao:
71
UG/GESTO: 120096/00001
Ano do
contrato
rea
Natureza
Identificao do
Contrato
Empresa Contratada
(CNPJ)
2007
CONTRATO DE
DESPESA N
003/HFAB/2007
00478727/0001-89
AGROSERVICE
EMPREITEIRA
AGRCOLA LTDA.
2012
CONTRATO DE
DESPESA N
003/HFAB/2012
00478727/0001-89
AGROSERVICE
EMPREITEIRA
AGRCOLA LTDA.
Situao
do
Contrato
Incio
Fim
02/07/2007
01/07/2012
33
33
08/08/2012
07/08/2013
33
33
Observao:
72
CNPJ: 00.394.429/0060-60
Informaes sobre os contratos
Ano do
contrato
rea
2011
Natureza
Identificao do
Contrato
003/2011
Empresa Contratada
(CNPJ)
Cardeal Gesto
Empresarial
e Servios Ltda.
(05.703.030/0001-88)
Nvel de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados
Perodo contratual de execuo
das atividades contratadas
F
M
S
Incio
Fim
01/03/12
01/03/13
40
40
01
01
Situao
do
Contrato
Observao:
73
CNPJ: 00.394.429/0064-94
Informaes sobre os contratos
Ano do
contrato
rea
Natureza
Identificao do
Contrato
Empresa Contratada
(CNPJ)
Nvel de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados
F
Incio
Fim
01/07/2008
01/07/2013
24
24
23
23
Situao
do
Contrato
JAF
2008
03/HARF/2008
03.982.764/0001-18
Observao:
74
CNPJ: 00.394.429/0106-88
Informaes sobre os contratos
Ano
do
contr
ato
2010
rea
Natureza
Identificao do
Contrato
001/HASP/2010
Empresa Contratada
(CNPJ)
KONSERV
03.803.992/0001-83
Situao
do
Contrato
Incio
Fim
01/02/2010
30/04/2013
32
32
00
00
00
00
Observao:
75
CNPJ 003944290019-30
Informaes sobre os contratos
Ano do
contrato
2008
rea
Natureza
Ordinrio
Identificao do
Contrato
16/HFAG/2008
Empresa Contratada
(CNPJ)
05.703.030/0001-88
Perodo contratual de
execuo das atividades
contratadas
Nvel de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados
F
Incio
Fim
19 Nov 12
19 Nov 13
14
14
Situao
do
Contrato
4 termo
aditivo
Observao:
76
CNPJ: 00.394.429/0099-14
Informaes sobre os contratos
Ano do
contrato
rea
Natureza
Identificao do Contrato
Empresa Contratada
(CNPJ)
Perodo contratual de
execuo das atividades
contratadas
Nvel de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados
F
Incio
Fim
Situao
do
Contrato
2006
001/DIRSA-LAQFA/2006
68.582.709/0001-86
10/08/2006
09/08/2011
21
21
2011
002/DIRSA - LAQFA/2011
68.582.709/0001-86
10/08/11
09/08/12
25
25
2012
002/DIRSA - LAQFA/2011
68.582.709/0001-86
10/08/12
09/08/13
25
25
Observao:
LEGENDA
rea: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilncia Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinria; (E) Emergencial.
Nvel de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Mdio; (S) Ensino Superior.
Situao do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
77
Despesa no exerccio
(em R$ 1,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIRSA E SUDIRETORIAS
2012
VIATURA
SPRINTER - 99 DP 179
Mdia de
Quilometragem Consumo no
Custo
Consumo idade
rodada no ano
ano (em
Manuteno Tipo Transporte
no ano (anos)
(km)
litros)
(R$)
(km/l)
7426
897
8,28
14
9.890,22
Institucional
29359
3300
8,89
03
N/C
Representao
FIORINO - 04 CC 132
1895
154
12,30
09
2.887,44
Institucional
7003
745
9,4
11
5.560,32
Institucional
16104
1632
9,86
06
5.455,69
Institucional
N/C
N/C
N/C
12
N/C
Representao
DOBL - 10 BP 171
79
80
Descrio do Grupo
Quantidade de Veculos
Mdia Km
rodados
P2
Veculo de Servio
17.092,5
11,5
P3
Utilitrio (Caminhonete)
13.681,6
E1
Ambulncia de Remoo
8.592,3
E2
Ambulncia UTI
4.459,3
6,5
P14
Van
7.672
13
51.497,70
6,4
Total
Idade
(anos)
Mdia
81
C-1
E-1
E-1
E-2
E-2
REG
FAB
02 DC 166
00 DE 244
09DE248
09DE273
10DE378
TIPO
MARCA
CAMINHO AGRALE
AMB.
AMB
CHASSI
PLACA
RENAVAM
9BYCZ6PZR3C000062 JFP-1235
792456220
8AC6903301A548798
JFP-9153
756855756
214613925
M.B
AMB UTI
PEUGEOT 936ZCXMNCA2048363
AMB UTI
PEUGEOT
JID-9919
269542299
936ZCXMNBA2050888 JIL-1541
331263173
E-2
06 DE 325
AMB. UTI
FIAT
93W245G3372010845
JJE-0297
907386482
E-11
96 CE 254
TRATOR
VALMET
NM:06855A00633
NO H
NO H
82
P-0
NO H
AUT. 4P
RENAUT
JFP-4503
750993145
P-2
10 BP 277
AUT. 4P
FIAT
9BD15822AB6544808
JHQ1121
777627566
P-2
07 BP 171
AUT. 4P
FIAT
9BD11930571044125
JJE-4757
921698372
P-3
09 BP
084
KOMBI
VW
9BWMF07X9AP002797
JHN8373
152743375
P-6
00 DP 267
ONIBUS
VW
9BWY2TJB91RY13886 JFP-9753
8A1LA0G351L190624
758001665
01
02
03
01
01
02
01
01
TOTAL POR GRUPO GERAL
TOTAL DE VECULOS
j)
12
83
P-2
P-3
P-6
l)
4,5 ANOS
6 ANOS
13 ANOS
R$ 211,36
R$ 317,04
NO HOUVE
R$ 101,16
NO HOUVE
R$ 5.842,31
R$ 12.426,00
R$ 202,32
R$ 101,16
R$ 247,42
R$ 49.099,82
84
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
HARF
A legislao que regula todo o funcionamento da garagem a ICA 75-6. A frota de
veculos do HARF de suma importncia, pois tem atendido as remoes de pacientes, as
misses da Farmcia, Laboratrio, Direo, Protocolo e Servios Gerais. O HARF tem um
total de 11(onze) Viaturas distribudas conforme quadro abaixo:
85
CLASSIFICAO DAS
VIATURAS POR GRUPO
QUANTIDADE
KM/ANO POR
VEICULO
IDADE
MEDIA POR
GRUPO
PLANO DE SUBSTITUO DA
TROPA CONFORME ICA 75-6
Representao
3616
Representao: 5 anos
Utilitrio
17000
Utilitrio: 5 anos
Caminho Leve
5000
12
18000
6000
Amb. UTI
Micronibus
2
1
5000
4
1
VIATURAS
REG FAB
3000
Custo de
manuteno
preventiva
FIESTA
KOMBI
KOMBI
CAMINHO
FIORINO
AMBULNCIA
AMBULNCIA
AMBULNCIA
AMBULNCIA
AMBULNCIA
MICRONIBUS
10BP224
08BP098
10BP014
01DC078
12BC007
07DE289
09DE249
10DE345
08DE269
08DE270
12DP093
Furgo Leve
Amb. Remoo
R$ 2.500,00
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
R$ 4.000,00
R$ 2.500,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
R$ 2.500,00
CUSTOS ANUAIS
Gasolina
Diesel
Seguros obrigatrios e
licenciamento anual
R$ 19.800,00
R$ 12.000,00
R$ 2.365,00
HASP
A gesto do Setor de Transportes est regulada pelo CTB - Cdigo de Trnsito
Brasileiro, Portaria n 2048/GM de 05/11/2002, ICA75-6 Classificao, Distribuio,
Emprego, Utilizao e Operao de Veculos de Transporte de Superfcie, TCA 75-1/2011
Tabela de dotao de Veculos do Comando da Aeronutica e NPA n
67438.006746/2011-29, de 16/11/2011 Normas de funcionamento da Seo de
Transportes de Superfcie do HASP.
86
GRUPO
UTILITRIO
SEGURO
MANUTENO MDIA
OBRIGATR
E REVISO
ANUAL
IO
PERIDICA
(2012)
(KM)
(2012)
R$ 7.812,00
R$ 100,78
952
IDADE
MDIA
(ANOS)
GASTO COM
COMBUSTVEL
E
LUBRIFICANTE
(2012)
R$ 3.003,25
DE CARGA
R$ 105,28
R$ 2.550,00
2.312
R$ 5.006,49
REPRESENTAO
R$ 201,56
R$ 7.500,00
819
R$ 5.297,86
UTI
R$ 210,56
R$ 45,00
210
R$ 1.087,57
DE REMOO
R$ 423,12
R$ 3.018,00
552
R$ 5.051,06
COLETIVO
R$ 210,56
R$ 4.149,50
640
13
R$ 4.662,86
4.289
3.674
Quantidade
4,3
7,7
7.997,25
8.325,50
Seguro obrigatrio
Pessoal
618,18
23.900,00
88
LOCALIZAO GEOGRFICA
BRASIL
EXTERIOR
UF SP
Municpio: So Paulo
UF RJ
Municpio: Rio de Janeiro
UF DF
Braslia
UF PE
Municpio: Jaboato dos Guararapes
Subtotal Brasil
NO SE APLICA
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)
QUANTIDADE DE IMVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCCIO 2012 EXERCCIO 2011
01
01
39
39
01
01
01
42
42
01
42
42
Fonte: SPIUNET
HFAG
Despesa com Manuteno no
exerccio
Valor do Imvel
UG
RIP
Regime
Estado de
Conservao
Valor Histrico
Data da
Avaliao
Valor Reavaliado
Imvel
Instalaes
120042
6001.03694.500-6
12
78.988.350,65
30.11.2011
92.785.578,72
0,00
0,00
120042
6001.02738.500-1
13
299.556,30
30.11.2011
393.284,70
0,00
0,00
120042
6001.02762.500-2
13
299.556,30
30.11.2011
393.284,70
0,00
0,00
120042
6001.02764.500-3
13
299.556,30
30.11.2011
393.284,70
0,00
0,00
120042
6001.02765.500-9
13
3.994.122,30
30.11.2011
4.719.384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
CEMAL
Valor do Imvel
UG
120129
RIP
600102641500-4
Regime
11
Estado de
Conservao
3
Total
Valor Histrico
Data da
Avaliao
Valor Reavaliado
Imvel
Instalaes
8.055.849,73
16/03/2011
18.320.680,99
79.425,22
119.137,82
79.425,22
119.137,82
90
HCA
Despesa com Manuteno no
exerccio
Valor do Imvel
UG
RIP
120040
6001.01995.500-7
120040
120040
120040
Regime
Estado de
Conservao
Valor Histrico
Data da
Avaliao
Valor Reavaliado
Imvel
Instalaes
9.348.633,20
31/08/2012
21.210.719,14
0,00
5.905,00
6001.02773.500-2
15
15
124.335,69
31/08/2012
1.010.923,19
0,00
0,00
6001.02774.500-8
15
17.570.533,16
31/08/2012
41.370.289,93
0,00
4.508,80
6001.02777.500-4
15
13.868.138,15
31/08/2012
31.239.710,50
530.716,84
17.673,84
530.716,84
28.087,64
Total
HFAB
Valor do Imvel
UG
120096
RIP
970127074.500-0
Regime
12
Estado de
Conservao
Valor Histrico
Data da
Avaliao
Valor Reavaliado
Imvel
Instalaes
730.298,49
12/01/2011
36.039.034,65
0,00
17.777,24
0,00
17.777,24
Total
HAAF
Valor do Imvel
UG
120041
RIP
600103679.500-4
Regime
21
Estado de
Conservao
3
Total
Valor Histrico
Data da
Avaliao
6.325.013,16
11/10/2010
Valor Reavaliado
21.855.779,15
Imvel
Instalaes
0,00
0,00
0,00
0,00
91
HARF
Despesa com Manuteno no
exerccio
Valor do Imvel
UG
120019
RIP
2457.00022.500-2
Regime
21
Estado de
Conservao
Valor Histrico
Data da
Avaliao
Valor Reavaliado
Imvel
Instalaes
20.487.529,42
03/03/2011
58.740.783,23
527.552,99
527.552,99
0,00
0,00
Total
HASP
Valor do Imvel
UG
120066
RIP
710700765.500-4
Regime
13
Estado de
Conservao
Valor Histrico
Data da
Avaliao
Valor Reavaliado
Imvel
Instalaes
1.779.355,00
03/05/2010
88.145.255,17
173.984,98
0,00
173.984,98
0,00
Total
CGABEG
Valor do Imvel
UG
120057
RIP
600103791.500-9
Regime
15
Estado de
Conservao
3
Total
Valor Histrico
Data da
Avaliao
Valor Reavaliado
Imvel
Instalaes
6.011.600,00
18/05/10
32.225.640,39
0,00
696.955,49
0,00
696.955,49
92
LAQFA
Despesa com Manuteno no
exerccio
Valor do Imvel
UG
RIP
120043
6001026415004
Regime
11
Estado de
Conservao
3
Total
Valor Histrico
Data da
Avaliao
Valor Reavaliado
Imvel
Instalaes
54.177.638,40
23/02/1987
821.762,93
0,00
0,00
0,00
0,00
Anlise Crtica:
De modo geral, os bens imveis de propriedade da Unio, sob responsabilidade das UJ, esto bem conservados, porm com o
longo perodo de utilizao, existe a necessidade de realizar investimentos nas instalaes, principalmente nos hospitais.
Cabe destacar, que os imveis utilizados em Organizaes de Sade, devem atender, entre outros, uma srie de requisitos
tcnico-sanitrios, definidos pelos rgos competentes, tanto no nvel local (Secretarias Estaduais de Sade), quanto no nvel federal
(Ministrio da Sade e Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria), o que vem acarretando a necessidade de investimentos em
modernizao das instalaes e infraestrutura, o que vem sendo realizado conforme a disponibilidade, nem sempre possvel, de
recursos.
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95
do Comando da Aeronutica (COMAER), tendem a minimizar o nvel de informatizao e dos servios de TI nas UJ
consolidadas, observadas as limitaes de pessoal especializado na rea, bem como as especificidades no que tange ao
desenvolvimento de novos softwares (sempre buscando a utilizao programas livres e gratuitos).
Fonte: Assessoria de Planejamento e Projetos
Avaliao
A aquisio de produtos pela unidade feita dando-se preferncia queles fabricados por fonte
no poluidora bem como por materiais que no prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza
biodegradveis).
Nos procedimentos licitatrios realizados pela unidade, tem sido considerada a existncia de
certificao ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critrio
avaliativo ou mesmo condio na aquisio de produtos e servios.
Se houver concordncia com a afirmao acima, qual certificao ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
No ltimo exerccio, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo
de energia e/ou gua (ex: torneiras automticas, lmpadas econmicas).
Se houver concordncia com a afirmao acima, qual o impacto da aquisio desses produtos
sobre o consumo de gua e energia?
N
A
N
A
N
A
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N
A
N
A
Avaliao
Sim (
3
)
4
No (
5
)
N
A
N
A
N
A
N
A
10.
11.
Na unidade ocorre separao dos resduos reciclveis descartados, bem como sua destinao,
como referido no Decreto n 5.940/2006.
12.
13.
Consideraes Gerais:
LEGENDA
Nveis de Avaliao:
(1) Totalmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente no aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente invlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto da UJ, porm, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que no h como afirmar a proporo de aplicao do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa parcialmente aplicado no contexto da UJ, porm, em sua maioria.
(5) Totalmente vlida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa integralmente aplicado no contexto da UJ.
Observaes:
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Detentores de Cargos e
Funes Obrigados a
Entregar a DBR
Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1 da
Lei n 8.730/93)
Cargos Eletivos
Funes Comissionadas
(Cargo, Emprego, Funo de
Confiana ou em comisso)
Situao em Relao s
Exigncias da Lei n
8.730/93
Obrigados a entregar
DBR
Entregaram a DBR
No
cumpriram
obrigao
Obrigados a entregar
DBR
Entregaram a DBR
No
cumpriram
obrigao
Obrigados a entregar
DBR
Entregaram a DBR
No
cumpriram
obrigao
a
a
a
a
12
12
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Fonte: SPM
No h.
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MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
DIRETORIA DE SAUDE UJ 1208
DECLARACO
jcnLitimjak&Itii
ANA PAULA SOARES DEOLLCANYARA DO NASCIMENTO 1 TEN QOEA SVA
Chefe da Seek) de Analise e Avaliaedo de Demonstraceies Contabeis
Contadora CRC-DF N 017367/0-0
Ciente:
MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
DIRETORIA DE SAUDE UJ 1208
DO NASCIMENTO
Ciente:
- Cel Int