PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DE MINAS GERAIS

Ps Graduao em Gerenciamento de Projetos

PLANO DE NEGCIOS
Empresa de Consultoria em Segurana no
Trabalho

em

Instalaes

Industriais

ALPHABETTA

Cesar C P Servidone
Caroline Melo
Caroline Silveira
Carla Soares
Carlos Teixeira

So Paulo
2015

SUMRIO
1 SUMRIO EXECUTIVO.................................................................4
2 EMPREENDIMENTO....................................................................6
2.1 Dados da Empresa................................................................................ 6
2.2 Definio do Negcio............................................................................ 6
2.3 Localizao............................................................................................ 7
2.4 Formalizao......................................................................................... 7
3 PRODUTO................................................................................10
3.1 Sumrio dos Produtos..........................................................................10
4 PLANEJAMENTO DE MARKETING................................................11
4.1 Definio do Negcio..........................................................................11
4.2 Misso................................................................................................. 11
4.3 Viso................................................................................................... 12
4.4 Valores................................................................................................ 12
4.5 Anlise de Ambiente........................................................................... 12
4.5.1 Fatores Externos.......................................................................12
4.5.2 Fatores Internos........................................................................15
4.6 Anlise Swot........................................................................................ 17
5 SEGMENTAO........................................................................17
5.1 Posicionamento................................................................................... 18
5.2 Gesto do Mix..................................................................................... 18
5.2.1 Produto..................................................................................... 18
5.2.2 Preo........................................................................................ 18
5.2.3 Praa......................................................................................... 19
5.2.4 Promoo.................................................................................. 19
6 PLANO OPERACIONAL..............................................................20
6.1 Layout da Empresa.............................................................................. 20
6.2 Organograma...................................................................................... 20
7 PLANEJAMENTO FINANCEIRO....................................................22
7.1 Investimento Inicial............................................................................. 24
7.2 Custos e Despesas.............................................................................. 25
7.3 Viabilidade do Negcio........................................................................26
8 CONCLUSO............................................................................27
9 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS.................................................28

1. SUMRIO EXECUTIVO

O presente plano de negcios tem como objetivo avaliar a viabilidade

mercadolgica e econmica de uma empresa de prestao de servios no
segmento de consultoria em segurana no trabalho em instalaes
eltricas.
O publico alvo so empresas de mdio e grande porte que devido ao
seu tamanho em rea construda e numero de funcionrios necessitam
obrigatoriamente se adequar as normas do ministrio do trabalho MTE,
especificamente na norma regulamentadora NR-10 Segurana em Servios
com Eletricidade, alm das normas da NBR que subsidiam esta NR.
O diferencial da empresa e o foco especializado nos assuntos que se
referem a segurana no trabalho e direito trabalhista. Logo, a consultoria
AlphaBetta possui a caracterstica de atuar com qualidade e raridade no
mercado, tendo em vista seu alto valor agregado dos servios prestados.
Este plano de negcios tem carter fictcio e ilustrativo, logo a empresa
AlphaBetta nao existe efetivamente, contudo aspirasse que o local de sua sede
seja na cidade de So Paulo, devido a quantidade de empresas situadas na
grande So Paulo e Vale do Paraba.
Atravs deste plano os autores prope investigar o cenrio interno e
externo da empresa, onde identifica-se as foras e fraquezas, ameaas e
oportunidades da empresa (analise SWOT).
Devido a AlphaBetta ser de capital intelectual, ela esta sediada em uma
sala comercial de 35 m2, contendo os equipamentos basicos necessrios para
prestao do servicos, sendo eles: computadores com licenca padrao
(Windows 8, pacote office), impressora, conexao com a internet e telefone.
Contudo, como a AlphaBetta realiza seus com trabalhos sob demanda, decidiuse a priori que os equipamentos necessarios para levantamentos tecnicos no
cliente seriam alugados pelo periodo de duracao do projeto. Os socios da
AlphaBetta acreditam que o custo de locacao e vantojoso, pois a
responsabilidade de manutencao do equipamento fica a cargo da empresa que
detem os equipamentos, bem como os laudos de afericao que acompanham
estes equipamentos.
projeto.
3

#####
COLOCAR MOTIVACAO do PORQUE USAR EMPRESA DE CONSULTORIA
NO BRASIL... Como exemplo,
De acordo com o DATAFOLHA, empresas necessitam de consultores
especializados, representando 45% da fatia do mercado..
####
Segundo o SEBRAE, o aumento na procura por empresas especializadas em
segurana no trabalho cresceu cerca de 32% em 2014 em relao ao mesmo
perodo de 2013. Logo, percebe-se que nitidamente as empresas preferem
atuar em seu ramo estratgico e contratar servios de outsourcing.
Conseguimos projetar venda mensal ?
Atravs da pesquisa de mercado realizada, projeta-se uma venda
mensal de R$ 7.916,00 o que representa receitas de R$95.000 reais anuais.
O investimento inicial ficar por volta de R$ 16.115,00, uma parte j est
integralizada pelos scios e o restante poder ser financiado.

2. O EMPREENDIMENTO

2.1.

Dados da Empresa

A alphaBetta e uma empresa de prestao de servios no segmento de

consultoria em segurana no trabalho em instalaes eltricas.
A empresa devera iniciar suas atividades julho de 2015.
Os scios so compostos por administradores e engenheiros do setor,
sendo que a aspirao destes profissionais seria de aplicar os conhecimentos
adquiridos ao longo dos seus anos de experincia profissional em outros
segmentos do mercado.
Estando a frente dos negcios o fundador da AlphaBetta, o Eng Cesar
Servidone, prospecta transformar sua empresa em uma multinacional
respeitada e admirada.
Os scios responsveis pelo investimento financeiro atuam efetivamente
na empresa no que se trata de assuntos ligados aos custos, preos e prazos
dos projetos, bem como questes de impostos do governo e demais tributos
para rgos de classe.

2.2.

Localizao
5

 preciso uma anlise minuciosa do local que ir implantar a empresa,

no caso da AlphaBetta essa localizao ser uma sala comercial no centro
empresarial de So Paulo CENESP, localizado prximo a Marginal Pinheiros,
importante via que liga a cidade de So Paulo as demais cidades da regio,
considerada pelo scios como assertiva tendo em vista a facilidade de
locomoo utilizando transporte publico

podendo reduzir seu custo fixo de

transporte, alm de ser de fcil acesso pelas rodovias.

3. PRODUTOS
3.1.

Sumrio dos produtos

Vamos colocar Produtos dos servios ???

Precisa fazer isto nesta etapa ??

4. PLANEJAMENTO DE MARKETING

4.1.

Definio do negcio

Servio especializado em segurana em instalaes eltricas.

4.2.

Misso:

Oferecer servios de consultoria de seguranca no trabalho em instalacoes

eltricas, sendo diferenciado pela excelncia tcnica e flexibilidade junto ao
cliente.

4.3.

Viso

Ser reconhecida no mercado nacional como uma das principais empresas do

ramo, atendendo com excelncia de qualidade e agilidade as demandas do
mercado.
4.4.

Valores

tica nos negcios

Respeito ao consumidor
Compromisso com a qualidade

4.5.

Anlise de ambiente

4.5.1. Fatores externos:

Fatores econmicos:

Fatores scio-culturais:

Fatores Polticos/Legais:

Fatores Tecnolgicos:

Concorrncia:

4.5.2. Fatores Internos:

Exemplo, em vermelho.
Grfico da Demanda
Resultado dos questionrios aplicados
Fizemos uma pesquisa de campo na Regio de Betim e Contagem.
Atravs da aplicao de questionrios nosso objetivo foi avaliar o nvel de
aceitao dos clientes por um produto de um novo fornecedor, no caso a
Empresa Tupanzinho. Pegamos uma amostra de 20 pequenas empresas,
dentre elas, mercadinhos, padarias e supermercados. Obtivemos os seguintes
resultados:

10

4.6.

Anlise Swot

FATORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMEAAS
Aumento de crdito para pequenas
empresas
Concorrentes com maquinrio mais avanado
Incentivo do governo p/ micro-empresrios
Oscilao no preo de matria prima
Cultura com forte tendncia para o consumo
de biscoitos caseiros
Exigncias legais rgidas
Aumento da populao idosa que aumenta a Grande cartela de biscoitos substitutos no
demanda por biscoitos caseiros
mercado
Preocupao do consumidor com qualidade
de vida e sade
Concorrncia com maior poder de barganha
Concorrentes com linhas de distribuio mais
Aumento da classe mdia
avanadas
Maior poder aquisitivo da populao
FATORES INTERNOS
FORAS
Mo de obra barata
Experincia profissional na produo
Boa localizao

FRAQUEZAS
Empresa no registrada
No estabelecem horrio fixo para funcionrios
Infra-Estrutura inadequada
Equipamentos ultrapassados

11

5. SEGMENTAO

MERCADO ALVO

Fatores Geogrficos

Empresas localizadas na grande So

Paulo e vale do Paraba

Caractersticas Gerais

Empresas de mdio e grande porte de

segmentos diversos.

Caractersticas comportamentais

??????

5.1.

Posicionamento

O mix de marketing, tambm conhecido como composto de marketing ou

4Ps, o conjunto de ferramentas que a empresa utiliza para perseguir seus
objetivos de marketing no mercado-alvo.

12

6. PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Proposta de Investimento

R$

Reforma (Material + MO)

2.400,00

Embalagem com a logomarca

500,00

Uniforme

90,00

Formalizao da Empresa

1.200,00

Total

6.1.

Investimento Inicial

Investimento Inicial
Investimento
Inicial

Atual

Projeta
do

Total

Armrios (estantes)

300,00

300,00

Computador

700,00

700,00

Mesa
800,00
Reforma (Material +
MO)
Uniforme
Formalizao da
Empresa
Total

Financiamento
36%a.a.

2.400,
00
90
,00
1.200,
00

800,00
2.400,
00
90
,00
1.200,
00

Valor
$
7.390
,00
13

6.2.

Custos e Despesas

Exemplo, em vermelho.
Os custos foram projetados a partir da situao atual da empresa e
adicionamos outros custos aps as propostas colocadas no plano de negcios.
Foi projetado os possveis custos que o proprietrio ter com a
regularizao da mo-de-obra que passar a receber conforme as leis
trabalhistas e alm disso sobre o salrio dos mesmos ter os encargos sociais.
Consideramos despesas com um contador, j que a partir do momento em que
a Tupanzinho estiver regularizada precisar fazer declarao junto Receita
Federal. Atualmente o proprietrio no tm pr-labore, nos custos projetados o
mesmo ter um pr-labore no valor de 2.000,00.

Custos - Despesas
CUSTOS E DESPESAS FIXOS
gua
48
Luz
233
Telefone
120
Mo de Obra
3600
Encargos Sociais sobre folha de
pagamento
Internet
103
Combustivel
555
Manuteno & Conservao
177
Material de Escritrio
25
Contador
Pro- Labore
0
Outros
70

48
233
120
3235
1164,6
103
555
177
25
100
2000
70

TOTAL DOS CUSTOS E

4.931, 7.830,6
DESPESAS FIXOS
00
0
CUSTOS VARIVEIS
Farinha Trigo
1240
1240
Aucar
170
170
Adoante
80,64
80,64

14

Manteiga
Sal
Canela
Reforador
Embalagens

672
20
24
128
118

TOTAL DOS CUSTOS VARIVEIS

TOTAL CUSTOS + DESPESAS

6.3.

672
20
24
128
118

2.452,
64

2.452,6
4

7.383,
64

10.283,
24

Viabilidade do Negcio

Exemplo em vermelho,
Apesar do crescimento do setor de biscoitos ser de 2,5% a.a. foi
considerado na receita um aumento de 10% a.a. j que a empresa Tupanzinho
vai estar num patamar de mudana para o crescimento e o momento de
captao de vendas e aumento do quadro de clientes, foi percebido tambm
que h uma grande demanda que ainda no conhece o produto mas que
estaria disposta a compr-lo e os planos de marketing vo fortalecer o
posicionamento da empresa. Aps o quinto ano o crescimento da empresa
deve ser menor ficando na faixa do crescimento do setor.
A projeo foi feita considerando o Simples Nacional e as receitas foram
reduzidas em 4% de imposto.
Os custos dos produtos vendidos tiveram aumento na mesma
proporo do crescimento das vendas da empresa e os custos fixos
aumentaram em 6%a.a. considerando a inflao.
Aps as mudanas propostas

consideramos o

negcio

vivel.

Consideramos TRR de 15%, o VPL ficou positivo e o TIR maior que a TRR. O
investimento inicial ser pago em 1,6 anos e cabe ao proprietrio analisar se
considera o prazo de retorno bom ou no segundo seus parmetros de
avaliao.

Contas
Receita Bruta de Vendas
(10%)

PROJEO DOS RESULTADOS

Ano 1
Ano 2
Ano 3

Ano 4

Ano 5

135.000,0 148.500,0 163.350,0 179.685,0 197.653,5

0
0
0
0
0

15

Impostos sobre Receitas

Simples (4%)

(5.400,00) (5.940,00) (6.534,00) (7.187,40) (7.906,14)

Receita Lquida de Vendas

129.600,0 142.560,0 156.816,0 172.497,6 189.747,3

0
0
0
0
6

Custo de Produtos Vendidos

(10%)

(29.431,6
8)

Margem de Contribuio

100.168,3 113.128,3 127.384,3 143.065,9 160.315,6

2
2
2
2
8

Custos e Despesas Fixo (6%

inflao)

(92.335,2
0)

Financiamentos

(2.037,28) 2.037,28

Lucro Liquido
TRR
VPL
TIR
PAYBACK

(29.431,6
8)

(97.875,3
1)

(29.431,6
8)

(29.431,6
8)

(29.431,6
8)

(103.747,
83)

(109.972,
70)

(116.571,
06)

2.037,28

2.037,28

2.037,28

17.290,2 25.673,7 35.130,5 45.781,9

5.795,84 9
7
0
0
15%
70.452,4
0
160,18%.
1,6 anos

7. CONCLUSO

16

8. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

17