MINISTRIO DA JUSTIA

SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIA

DEPARTAMENTO DE JUSTIA, CLASSIFICAO, TTULOS E QUALIFICAO
COORDENAO DE CLASSIFICAO INDICATIVA

Projeto Bsico

1 DO OBJETO

1.1 O presente Projeto Bsico tem por objeto a aquisio de 16 (dezesseis) fones de ouvido
sem fio para atender s necessidades da Coordenao de Classificao Indicativa, conforme
itens abaixo, nas especificaes constantes deste Projeto Bsico (Item 4 Das Especificaes
dos Materiais) e seus anexos:
Tabela 1:
ITEM
1.

DESCRIO
Fones de ouvido sem fio

TOTAL
16

1.2 A distribuio espacial das salas de anlise produzem uma distncia de 1,70 metro entre
os analistas. O item FONE DE OUVIDO SEM FIO dever funcionar nestas condies de
trabalho, sem qualquer interferncia entre as fontes e receptores de sinais FM.

2 DA JUSTIFICATIVA

2.1. A justificativa quanto aquisio dos materiais em comento dar-se- pois a classificao
indicativa de diverses pblicas faz parte do Sistema Brasileiro de Garantias dos direitos das
Crianas e Adolescentes e competncia da Unio conforme a Constituio Federal de 1988 em
seu art. 21, XVI.
2.2. Assim, a Classificao Indicativa um instrumento para ampliar o poder de escolha das
famlias, permitindo-as decidir sobre a adequao do contedo formao de seus filhos.
Tambm deve estimular crianas e adolescentes a assistir e vivenciar contedos que permitam
um desenvolvimento saudvel de sua personalidade. A Classificao Indicativa realizada
para garantir o acesso de crianas e adolescentes livre expresso miditica e artstica e seu
uso consciente e informado. Ela preserva a liberdade de expresso e a responsabilidade pela
informao, sempre voltada para promoo de uma cultura de paz.

2.3 Essa solicitao tem o objetivo de adquirir fones de ouvido sem fio para execuo de
anlise de obras audiovisuais, tendo em vista o estado de degradao dos fones atuais e
manuteno de um ambiente de trabalho com baixa poluio sonora, uma vez que sem os
fones de ouvidos as anlises sero promovidas por caixas de som conectadas em
computadores e em caixas de alto-falante de televisores.
2.4 Os atuais fones de ouvido da classificao apresentam desgaste da espuma de proteo
auricular, quebra no arco entre os fones impedindo a correta fixao da ferramenta de trabalho,
desgaste das conexes USB reduzindo a qualidade do som transmitido ao fone de ouvido e
freqente rudo. Ressalta-se que o quantitativo atual do objeto de aquisio inferior ao
nmero de funcionrios desta Coordenao, o que provoca a utilizao de fones particulares
na rotina de trabalho.
2.5 Ademais, a aquisio possibilitaria uma conexo entre os fones de ouvido e as televises
utilizadas na anlise de obras audiovisuais, reduzindo a atual poluio sonora provocada pelos
alto-falantes das televises, as quais so utilizadas para cumprir as demandas de anlise da
Coordenao, estimadas em mais de 250 obras audiovisuais ao ms para o mercado de DVD e
cinema.
2.6 A quantidade a ser adquirida se remete ao nmero de estaes de trabalho presentes na
estrutura da Classificao indicativa, em nmero prximo a 30. Entretanto, a capacidade
instalada de trabalho e de pessoal faz com que a quantidade exposta no item 1 seja suficiente
para o bom funcionamento de Unidade.
2.7 Com a aquisio dos fones, procede-se efetiva e direta anlise das obras audiovisuais
pelo Departamento de Justia, Classificao, Ttulos e Qualificao, cumprindo a Portaria n
1.100, de 14 de Julho de 2006 , c/c Portaria n 1.220, de 11 de julho 2007, c\c Portaria n
1.643, de 3 de agosto de 2012.

3 DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1 A aquisio de materiais, objeto deste Projeto Bsico obedecer integralmente s

disposies contidas na Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, e as respectivas alteraes
posteriores.
3.2 Vale ressaltar a fundamentao legal para a aquisio direta especificada no art. 24 da lei
8666/93 inc.II, in verbis, em que dispensvel a licitao para outros servios e compras de
valor at 10% (dez por cento) do limite previsto na alnea "a", do inciso II do artigo anterior e
para alienaes, nos casos previstos nesta Lei, desde que no se refiram a parcelas de um
mesmo servio, compra ou alienao de maior vulto que possa ser realizada de uma s vez;
(Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998).
3.3 A alnea a do inciso II do artigo anterior a que se refere o item 3.2 traz in verbis:
a) convite - at R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redao dada pela Lei n 9.648, de 1998),
de forma que entende-se compra direta pode ser feita para valores de at R$ 8.000,00 reais

4 DAS ESPECIFICAES DOS MATERIAIS

4.1 Segue abaixo tabela com especificaes do objeto deste Termo:

Tabela 2:
PRODUTO
Fone de ouvido SEM FIO

TIPO
Ferramenta de
trabalho

ESPECIFICAES TCNICAS
FONE RECEPTOR

QUANT.
16

Tipo de fone: Supra- aural (over ear) com

ala
Potncia: mnimo 50 mW (milliWatts)
Impedncia: mnimo 20 ohms
Sensibilidade: mnimo 100 dB (decibis)
Controle de volume: Sim.
BASE TRANSMISSORA
Modulao: FM stereo
Conexes: Sada P2 (3.5mm) e sada
RCA.
Fonte: 100-240 V (Volts)

4.2 A distribuio espacial das salas de anlise produzem uma distncia de 1,70 metro entre
os analistas. O item FONE DE OUVIDO SEM FIO dever funcionar nestas condies de
trabalho, sem qualquer interferncia entre as fontes e receptores de sinais FM. Neste contexto,
os fones de ouvido devem operar de forma independente uns dos outros.
NOTA: Todos os produtos listados neste item devero ser NOVOS, cotados e entregues
em suas embalagens comerciais COM LACRES DE FBRICA.

5 DOS CUSTOS ESTIMADOS

5.1. O valor dos materiais, objeto deste Projeto Bsico, sero estimados mediante pesquisa de
mercado de preos, e realizada por esta Coordenao, conforme acrdo 890/2007 TCU, e
jurisprudncia pertinentes que tratam da competncia da rea demandante na pesquisa de
mercado de preos, assim como a competncia do Servio de Compras na validao e
complementao da prpria pesquisa.

5.2 O total estimado para o cumprimento do estabelecido na compra, respeitando como

metodologia de clculo o valor mdio encontrado para cada item, perfaz o montante de: R$
1.434,72 (hum mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).

6 DA PROPOSTA DE PREOS

6.1 A proposta dever ser identificada com a razo social e encaminhada, preferencialmente,
em papel timbrado da empresa, contendo os seguintes itens:
6.1.1 nome do representante legal da empresa;
6.1.2 especificaes detalhadas do objeto e de todos os seus acessrios, contendo
marca, modelo, quantidade e prazo de entrega e de garantia quando houver;
6.1.3 valores unitrio, total de cada item e valor total da proposta, em moeda nacional,
em algarismo e por extenso;
6.1.3.1 havendo divergncia entre o valor unitrio e total prevalecer o unitrio,
e entre o expresso em algarismo e por extenso, o ltimo;
6.1.4 prazo de vencimento da proposta no inferior a 60 (sessenta) dias;
6.1.5 dados bancrios da empresa, tais como nmero da conta corrente, agncia e
nome do Banco da mesma;
6.1.6 CNPJ, telefone/fac-smile, endereo e e-mail;
6.1.7 garantia do objeto, contra defeitos de fabricao e funcionamento, conforme este
Projeto Bsico.
6.2 Dever, ainda, apresentar os seguintes documentos:
6.2.1 Declarao de que nos preos esto inclusos todos os custos, tributos,
instalao e despesas necessrias ao cumprimento integral do objeto deste Projeto
Bsico, no sendo considerados pleitos de acrscimos a esse ou a qualquer ttulo
posteriormente;
6.3 A apresentao da proposta implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposies
nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos.
6.4 A oferta dever ser precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Projeto Bsico, sem
conter alternativas de preos ou qualquer outra condio que induza o julgamento a ter mais
de um resultado.
6.4.1 No ser permitida a alterao da proposta aps sua apresentao.

7 METODOLOGIA DE AVALIAO E ACEITAO DOS MATERIAIS

7.1. Os materiais sero entregues em at 15 (quinze) dias aps o recebimento da nota de

empenho pela contratada.
7.1.1 Se porventura a CONTRATADA declarar a impossibilidade no cumprimento
do prazo estabelecido no item 7.1, a rea demandante dever ser consultada sobre
possibilidade de prorrogao, dentro dos limites estabelecidos na legislao pertinente.
7.2. Os materiais devero ser entregues na Diviso de Material e Patrimnio, localizado no
Edifcio Sede, 1 Subsolo, no Ministrio da Justia, situado Esplanada dos Ministrios,
Bloco T - Braslia/DF. A entrega dever ser comunicada Diviso de Material e Patrimnio
com no mnimo 24 horas de antecedncia, informando a data e horrio previsto para a entrega,
no horrio compreendido entre 09:00 e 17:00 horas.
7.3. Os materiais devero ser novos e de primeiro uso, genunos e originais.
7.4. Os materiais devero estar em conformidade com as normas da ABNT aplicveis e com
os respectivos rgos federais de controle.
7.5 A entrega dos materiais ser acompanhada e fiscalizada por representante do
CONTRATANTE, com vistas verificao da conformidade dos materiais com as
especificaes constantes neste Projeto Bsico e anexos.
7.6. O material que for entregue em desacordo com o especificado no Projeto Bsico ou na
proposta da empresa vencedora ser rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso.
7.7 Todos os materiais cujas embalagens apresentarem violao de qualquer espcie devero
ser substitudos pelo fornecedor, ainda na fase de inspeo de recebimento, durante o
recebimento provisrio, no prazo mximo de 5 (cinco) dias teis.
7.8 A empresa dever comunicar Coordenao de Classificao indicativa , com 72 horas de
antecedncia, a data e o horrio previsto para a entrega do objeto, pelo telefone: 2025-9061.
7.9
O aceite dos materiais dar-se- por um servidor da rea demandante. O aceite dos
materiais ser feito:
7.9.1. Provisoriamente: para efeito de posterior verificao da sua conformidade com
as especificaes e testes de funcionamento;
7.9.2. Definitivamente: aps a verificao de que o material entregue possui todas as
caractersticas consignadas na especificao do objeto no prazo mximo de 10 (dez)
dias teis.
7.2 - Obriga-se a empresa a retirar das dependncias do Ministrio da Justia os materiais
porventura impugnados pela FISCALIZAO, sendo expressamente proibido manter
5

quaisquer materiais que no satisfaam as especificaes, devendo substitu-los em at 5

(cinco) dias teis, contado da comunicao realizada pelo Ministrio da Justia.
7.3 Os materiais recebidos devero ser novos e entregues dentro de suas embalagens
comerciais, com contedo integral, portando o lacre de fbrica.
7.4 No caso de materiais entregues em desconformidade com o especificado neste Projeto
Bsico, a empresa fornecedora dever substitu-los no prazo no superior a 5 (cinco) dias
teis, contados da comunicao realizada pelo CONTRATANTE, correndo s expensas da
prpria empresa quaisquer custas advindas da substituio.
7.5 - Se aps o recebimento provisrio for identificada qualquer falha na execuo, cuja
responsabilidade seja atribuda CONTRATADA, o prazo para a efetivao do recebimento
definitivo ser interrompido, recomeando sua contagem aps o saneamento das
impropriedades detectadas.
7.6 - O recebimento, provisrio ou definitivo, no exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e segurana no fornecimento do bem.

8 DO PAGAMENTO

8.1 A empresa contratada dever indicar na Nota Fiscal/Fatura o nmero do contrato

(empenho) firmado com o contratante.
8.2 O pagamento ser efetuado em at 30 dias corridos, respeitando o estabelecido no art 40
inc. XIV, alnea a da Lei 8666/93, contados da entrega efetiva do quantitativo solicitado,
acompanhados pela Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, aps
conferncia, atesto e aceite pela rea demandante, por servidor indicado, e ser creditado em
favor da contratada, aps consulta On Line ao SICAF para verificao da sua regularidade,
por meio de ordem bancria contra qualquer banco indicado na proposta, devendo, para isto,
ficar explicitado o nome do banco, agncia, localidade e nmero da conta corrente em que
dever ser efetivado o crdito.
8.3 Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da
Previdncia Social, bem como situao irregular perante a Receita Federal e Dvida Ativa da
Unio contratada dever apresentar, no prazo constante da solicitao feita pela
Administrao, a sua regularizao.
8.4 Em caso de irregularidade junto ao SICAF, a Contratante notificar a contratada para
que sejam sanadas as pendncias no prazo de 5 (cinco) dias.
8.5 O pagamento somente ser realizado aps comprovao da regularidade fiscal da
contratada junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, por meio
de consulta on-line procedida pelo contratante, bem como mediante comprovao de
regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servio FGTS (CRF) e regularidade
com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, bem como do cumprimento das obrigaes
6

trabalhistas, correspondentes ltima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela
Administrao.
8.6 - Sero retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres pblicos as taxas, impostos e
contribuies previstas na legislao pertinente, cujos valores e percentuais respectivos
devero estar discriminados em local prprio do documento fiscal de cobrana.
8.7 No caso de situao de iseno de recolhimento prvio de algum imposto, taxa ou
contribuio, dever ser consignado no corpo do documento fiscal a condio da
excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declarao de
iseno e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da contratada, com fins
especficos e para todos os efeitos, de que inscrita/enquadrada em sistema de apurao e
recolhimento de impostos e contribuies diferenciado, e que preenche todos os requisitos
para beneficiar-se da condio, nos termos da lei.
8.8 Caso haja aplicao de multa, o valor ser descontado de qualquer fatura ou crdito
existente no Contratante em favor da Contratada. Caso esse valor seja superior ao crdito
eventualmente existente, a diferena ser cobrada administrativamente ou judicialmente, se
necessrio.
8.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada no tenha
concorrido de alguma forma para tanto, ficar convencionada a taxa de encargos moratrios
devidos pelo Contratante, entre a data para pagamento acima referida e a correspondente ao
efetivo adimplemento, mediante a aplicao da seguinte frmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos Moratrios;
N = Nmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento);
I = ndice de compensao financeira, assim apurado:

I = (6/100)

I = 0,00016438
I = (TX/100)
365
365
8.10 A compensao financeira prevista nesta condio ser cobrada em Nota Fiscal/Fatura,
aps a ocorrncia.
8.11 Fica desde j reservado ao Contratante o direito de suspender o pagamento, at a
regularizao da situao, se, no ato da entrega e/ou na aceitao dos materiais, forem
identificadas imperfeies e/ou divergncias em relao s especificaes tcnicas contidas
neste instrumento e seus Anexos.
8.12 A critrio do Contratante, podero ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir
possveis despesas com multas, indenizaes ou outras responsabilidades da Contratada.
8.13 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n 123, de 2006, no sofrer a reteno tributria quanto aos impostos e
contribuies abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficar condicionado
7

apresentao de comprovao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
tributrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.14 O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado ser precedido de
processo administrativo em que ser garantido contratada o contraditrio e a ampla defesa,
com os recursos e meios que lhes so inerentes.

9 DA GARANTIA DO PRODUTO

9.1 O objeto dever dispor de garantia mnima de 12 meses, sendo que prevalecer a garantia
oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior ao exigido, e comear a correr findo o
prazo da garantia legal de que trata a Lei n 8.078/1990, o qual inicia-se a partir do
recebimento definitivo
9.2 Atender as demandas referentes garantia no prazo 7 (sete) dias teis.
9.3 No caso dos materiais que apresentarem defeitos e, forem substitudos, a garantia ser
contada a partir da nova data de entrega dos materiais.
9.4 A empresa dever fornecer certificados de garantia, por meio de documentos prprios, ou
anotao impressa ou carimbada na respectiva Nota Fiscal.
9.5 Aplica-se no que couber, as disposies do Cdigo de Proteo e Defesa do Consumidor,
institudo pela Lei n 8.078, de 11 de setembro de 1990.
9.6 Na eventual troca de componente defeituoso do produto, ou, ainda, da necessidade de
troca do produto de forma integral, a contratada dever apresentar rea demandante, as peas
ou o produto substitudo para efetiva comprovao.

10 DAS OBRIGAES DO FORNECEDOR

10.1. Manter a compatibilidade com as obrigaes assumidas durante todo o processo desta
compra.
10.2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto constante neste Projeto Bsico.
10.3. Entregar os materiais, objeto do presente Projeto Bsico, em perfeitas condies de uso e
funcionamento, na quantidade, especificaes e prazos pactuados.
10.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigaes assumidas, sem qualquer nus Contratante.
10.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante durante o
fornecimento do objeto.
8

10.6. Responder pelos danos causados diretamente ao Ministrio da Justia ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da entrega dos materiais, no excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade de fiscalizao ou acompanhamento da Administrao do
Ministrio da Justia.
10.7. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infrao, seja qual for, desde que praticada
por seus funcionrios durante o fornecimento do material ainda que no recinto do Ministrio
da Justia.
10.8. Comunicar ao Fiscal, por escrito, qualquer anormalidade de carter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessrios.
10.9. Responsabilizar-se por todas as despesas, tributos, contribuies previdencirias,
encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos.
10.10. Informar, por escrito, nome e meios de representante da contratada para estabelecer
responsvel pela intermediao com o Ministrio da Justia.
10.11. A contratada estar sujeita, no que couber, s disposies do Cdigo de Defesa do
Consumidor (Lei n 8.078, de 11 de setembro de 1990).

11 DAS OBRIGAES DO MINISTRIO DA JUSTIA

11.1 - So obrigaes do Contratante:

11.1.1 - Prestar as informaes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Empresa, quando necessrios ao fornecimento do objeto.
11.1.2 - Comunicar Empresa qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento dos
materiais.
11.1.3 - Solicitar a substituio dos materiais que apresentarem defeitos de fabricao
ou que por ventura tenham sido danificados no momento do transporte, durante a verificao
de conformidade e/ou no decorrer de sua utilizao.
11.1.4 - Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), por intermdio do servidor
designado para esse fim.
11.1.5 - Efetuar o pagamento Empresa, desde que verificada a adequao dos
materiais fornecidos com as especificaes constantes neste Projeto Bsico.
11.1.6 - Acompanhar e fiscalizar a entrega por um representante especialmente
designado pelo Coordenador Geral de Logstica, nos termos do art. 67 da Lei n 8666/93.

12 DA DOTAO ORAMENTRIA
12.1 - As despesas decorrentes desta aquisio correro conta dos recursos consignados no
Oramento Geral da Unio, para o exerccio de 2013, a cargo do Ministrio da Justia, cujos
programas de trabalho e elemento de despesas especficas seguem descritos abaixo e devero
constar da respectiva Nota de Empenho:
12.1.1 Programa de Trabalho: 2020 Cidadania e Justia
12.1.2 Projeto Oramentrio: PO0002 Promoo da poltica nacional de justia
12.1.3 Elemento de Despesa: 449052
12.1.4 Plano Interno: 101SNJPJ
12.1.5 PTRES: 063844
12.1.6 Gesto: 0001
12.1.7 Fonte: 100

13 DAS SANES

13.1 Pela inexecuo total ou parcial do objeto do presente Projeto Bsico, o

CONTRATANTE poder, garantida a defesa prvia, aplicar empresa as sanes previstas no
artigo 87 da Lei n 8.666/93:
I Advertncia, notificada preferencialmente por meio de ofcio, mediante contrarecibo do representante legal da CONTRATADA.
II Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos servios no prestados, no caso de
inexecuo total ou parcial, sem embargo de indenizao dos prejuzos porventura causados
ao CONTRATANTE pela inexecuo.
III Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vrgula trs por cento)
por dia de atraso no cumprimento das obrigaes assumidas, incidente sobre o valor dos
servios no realizados, at a data do efetivo adimplemento.
IV Suspenso temporria de participao em licitao e impedimento de contratar
com a Administrao Pblica, pelo prazo de at 2 (dois) anos;
V Declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrao Pblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punio ou at que seja promovida a
reabilitao perante a prpria autoridade que aplicou a penalidade, que ser concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administrao pelos prejuzos resultantes e aps decorrido o
prazo da sano aplicada com base no inciso anterior.
20.2 - Decorridos 10 (dez) dias corridos sem que a Contratada tenha iniciado a
prestao da obrigao assumida, estar caracterizada a inexecuo contratual, ensejando a sua
resciso.

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20.3 - A aplicao de multa por inexecuo contratual independe da multa moratria

eventualmente aplicada ou em fase de aplicao, sendo aplicada cumulativamente.
20.4 - A multa moratria ser aplicada a partir do 2 (segundo) dias til da
inadimplncia, contado da data definida para o regular cumprimento da obrigao.
20.5 - As sanes previstas no inciso I, IV e V desta clusula podero ser aplicadas
juntamente com as dos incisos II e III, facultada a defesa prvia do interessado, no respectivo
processo.
20.6 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, alm da perda
desta, responder a Contratada pela sua diferena, a qual ser descontada dos pagamentos
devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
20.7 - As penalidades sero obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de
suspenso de licitar, o CONTRATADO dever ser descredenciado, por igual perodo.
20.8 - Notificado do processo para apurao de penalidade, o CONTRATADO poder
manifestar-se em at 5 (cinco) dias teis. No caso de declarao de inidoneidade o prazo para
manifestao ser de 10 dias corridos, de acordo com a Lei 8.666/1993.

15 DO ACOMPANHENTO E DA FISCALIZAO

15.1 A fiscalizao no fornecimento dos materiais ser exercida pelo contratante, por
intermdio de servidor indicado, conforme preceitua o art. 67 da Lei n 8.666/1993 e suas
alteraes.
15.2 A CONTRATADA sujeitar-se- a mais ampla e irrestrita fiscalizao por parte da unidade
competente do CONTRATANTE.
15.3 A entrega dos materiais ser acompanhada e fiscalizada por servidor, representante do
Ministrio da Justia, o qual dever atestar os documentos da despesa, quando a entrega for
satisfatoriamente comprovada para fins de pagamento.
15.4 Caber ao servidor designado rejeitar no todo ou em parte, qualquer material que no
esteja de acordo com as exigncias e especificaes deste termo de referncia, ou aquele que no
seja comprovadamente original e novo, assim considerado de primeiro uso, com defeito de
fabricao ou vcio de funcionamento, bem como determinar prazo para substituio do material.
15.5 A presena da fiscalizao do CONTRATANTE no elide nem diminui a responsabilidade
da empresa CONTRATADA.

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16 DA SUB CONTRATAO

16.1 - A rea demandante estabelece que o contratado no poder subcontratar parte da obra,
servio ou fornecimento, sendo vedada, portanto, a subcontratao parcial ou total do objeto.

14 DISPOSIES FINAIS

14.1. A nota de empenho ter fora de contrato conforme prev o pargrafo 4 do art. 62, da
Lei n 8.666/93.

De acordo.
Encaminhe-se ao Sra. Coordenadora da COCIND, via expediente, para aprovao.
Em

/2014.

EDUARDO DE ARAJO NEPOMUCENO

Analista Tcnico-Administrativo da Classificao Indicativo
De acordo.
Aprovo o presente Projeto Bsico.
Em

/2014.

ALESSANDRA XAVIER NUNES MACEDO

Coordenadora da Classificao Indicativa

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