Pgina 1 de 23

10/09/2015
Verso 03 - 0915

Sistema Monitor
Manual de Monitoramento das Aes de Controle
Verso do Gestor
Controladoria Geral da Unio
Secretaria Federal de Controle Interno

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
Diretoria de Planejamento
e Coordenao das
Aes de Controle

Pgina 2 de 23

Equipe Responsvel
Alexandre Cezar Pratti
DSI/SIINF - Coordenao-Geral de Informao.
Alexandre Ferreira de Macedo
SFC/DCPLA - Coordenao-Geral de Planejamento e Avaliao.
Fbio Silva Vasconcelos
SFC/DC - Diretoria de Planejamento e Coordenao das Aes de Controle.
Gutemberg Assuno Vieira
SFC/DC - Diretoria de Planejamento e Coordenao das Aes de Controle.
Henrique de Oliveira Andrade
SFC/DCTEQ - Coordenao-Geral de Tcnicas, Procedimentos e Qualidade.
Rodrigo Neiva Pedatella
SFC/DC - Diretoria de Planejamento e Coordenao das Aes de Controle.

Pgina 3 de 23

Sumrio
Equipe Responsvel....................................................................................................................... 2
Siglas .............................................................................................................................................. 4
Glossrio de termos ...................................................................................................................... 5
Lista de Figuras .............................................................................................................................. 6
1.

Introduo ............................................................................................................................. 7

2.

Acesso ao sistema de monitoramento .................................................................................. 8

3.

2.1.

Solicitao de acesso ..................................................................................................... 8

2.2.

Inativao....................................................................................................................... 8

Perfis de Acesso..................................................................................................................... 8
3.1.

4.

Tipos de perfis................................................................................................................ 9

Recomendaes .................................................................................................................... 9
4.1.

Pesquisa de recomendaes ......................................................................................... 9

4.2.

Pesquisa de recomendaes via documentos ............................................................. 11

4.3.

Exportao de recomendaes ................................................................................... 12

5.

Achados de controle............................................................................................................ 13

6.

Histrico da recomendao ................................................................................................ 14

6.1.

Manifestaes.............................................................................................................. 14

6.2.

Posicionamentos.......................................................................................................... 15

7.

Consolidao de Recomendaes ....................................................................................... 16

8.

Plano de Providncias Permanente .................................................................................... 16

9.

Agrupamento de recomendaes ....................................................................................... 17

10. Relatrios do sistema Monitor ............................................................................................ 21

10.1. Procedimento para gerar relatrio .............................................................................. 21
11. Painis Gerenciais ............................................................................................................... 22

Pgina 4 de 23

Siglas
AECI - Assessor Especial de Controle Interno.
OS - Ordem de servio.
PPP - Plano de Providncias Permanente.
SGI - Sistema de Gesto de Informaes.
SFC - Secretaria Federal de Controle Interno.
UCI - Unidade de Controle Interno.
UG - Unidade Gestora.

Pgina 5 de 23

Glossrio de termos
Achado de controle - o achado de controle refere-se situaes identificadas que no
correspondem aos critrios estabelecidos pelas questes de auditoria. So
documentados nos relatrios de auditoria. A partir da identificao das causas da
ocorrncia dessas situaes so elaboradas as recomendaes. No mbito da CGU os
achados de controle geralmente registrados nos relatrios de auditoria ou em Notas
Tcnicas.
Aes de controle - expresso que resume em poucas palavras os trabalhos realizados
pela SFC em suas diversas linhas de atuao.
Ciclo PDCA - iniciais de plan, do, check, act, em portugus planejar, executar, verificar
e corrigir, termo denomina um mtodo de gesto de processos composta pelos quatro
passos mencionados e que utilizado no contexto da SFC.
Recomendao - consiste na definio das providncias que devero ser adotadas pelo
gestor para dirimir as falhas apontadas no relatrio. Tem a finalidade de corrigir os atos
administrativos irregulares e coibir novas falhas, contribuindo, dessa forma,
diretamente para o aperfeioamento da gesto pblica.
Plano de Providncias Permanente - documento elaborado por unidade integrante da
administrao federal direta ou indireta, com base nas recomendaes do Controle
Interno, onde constam atualizadas as providncias que os gestores devem adotar para
regularizar ou sanear as falhas apontadas em aes de controle.
Responsabilidade pelo monitoramento - as unidades de controle interno (UCI) da CGU
so responsveis por monitorar uma ou mais unidades gestoras (UG). Esta UCI o ponto
focal de comunicao com o gestor a respeito das recomendaes de uma determinada
UG.

Pgina 6 de 23

Lista de Figuras
Figura 1 - Ciclo PDCA da Secretria Federal de Controle ................................................................. 7
Figura 2- Pesquisa de recomendaes ........................................................................................... 10
Figura 3 - Resultado de pesquisa de recomendaes na janela de agrupamento ........................ 11
Figura 4- Pesquisa de recomendaes via documentos ................................................................ 12
Figura 5 - Exportao de recomendaes ...................................................................................... 13
Figura 6 - Achados de controle....................................................................................................... 14
Figura 7 - Gerao de PPP .............................................................................................................. 17
Figura 8 - Pesquisa por grupo de recomendaes ......................................................................... 18
Figura 9 - Cadastro de grupo de recomendaes ........................................................................ 18
Figura 10 - Janela de adio de recomendaes ao grupo .......................................................... 19
Figura 11 - Recomendaes adicionadas ao grupo ..................................................................... 20
Figura 12 - Pesquisa por grupo de recomendaes .................................................................... 21
Figura 13 - Gerao de relatrio do sistema Monitor.................................................................... 21
Figura 14 - Seleo de parmetros para gerao de relatrio ....................................................... 22
Figura 15 - Painel de providncias do gestor ................................................................................. 22
Figura 16 - Painel de anlise da CGU.............................................................................................. 23

Pgina 7 de 23

1. Introduo
O processo de monitoramento das aes de controle desempenhado pela SFC
compreende o encaminhamento do relatrio com as recomendaes ao gestor, o registro do
plano de providncias elaborado por ele, a anlise destas providncias pela equipe da SFC e, se
for o caso, o registro do atendimento das recomendaes.
O incio do monitoramento ocorre com o encaminhamento ao gestor, o que
formalizado por meio do sistema Monitor. A partir da, considera-se que ele est ciente da
recomendao, com informaes completas e suficientes a respeito do que a SFC espera da
mesma, e os prazos comeam a ser contados.
A figura a seguir representa o ciclo PDCA aplicado ao macroprocesso das aes de
controle. Nela, pode-se observar a importncia da etapa de monitoramento para o processo
global: ela se utiliza dos insumos gerados pela etapa de execuo e oferece, ao final, produtos
fundamentais a serem empregados na etapa seguinte, os quais possibilitam a avaliao dos
resultados efetivos das aes.
Planejamento das
Aes de Controle

Encaminhamento
do Relatrio ao
Gestor

Relatrios
de
Avaliao

Atendimento das
Recomendaes

Figura 1 - Ciclo PDCA da Secretria Federal de Controle

Assim, um dos grandes desafios a serem tratados pelo controle interno, no sentido de
dotar devidamente as estruturas de monitoramento, est na necessidade de a organizao
capacitar seus servidores, de modo que o registro das informaes sobre as falhas,
impropriedades e respectivas recomendaes seja realizado de forma padronizada e objetiva.
Para que as recomendaes formuladas possam indicar ao gestor providncias
exequveis e capazes de corrigir as fragilidades e os desvios verificados, fundamental observar

Pgina 8 de 23

a qualidade das informaes a serem geradas, com a correta identificao das falhas de
execuo e com a evidenciao das suas causas.
Neste contexto, esse manual tratar do sistema Monitor, utilizado para viabilizar o
acompanhamento do atendimento s aes de controle, possibilitando atuao de forma ampla
e abrangente, no mbito dos resultados da ao governamental, alm do conhecimento e
acompanhamento das melhorias aplicadas e sua repercusso nos resultados das aes.

2. Acesso ao sistema de monitoramento

O sistema Monitor est acessvel via Internet por meio do seguinte endereo
eletrnico:
https://app.cgu.gov.br/monitor
Atualmente suportado o navegador Mozilla Firefox. Acessos realizados por meio de
outros navegadores podem provocar comportamentos indesejados e so, portanto, fortemente
desencorajados.

2.1. Solicitao de acesso

A solicitao de acesso ao sistema Monitor deve ser realizada por meio do(s)
cadastrador(es) da unidade. O cadastrador um servidor pertencente unidade que possui
poderes para criar e gerenciar as contas de todos os usurios da mesma no sistema Monitor.
ele, inclusive, que define as permisses que sero concedidas para a sua conta no sistema.
Todas as unidades do Governo Federal que esto aptas a utilizarem o sistema Monitor
possuem um ou mais cadastradores habilitados. Caso voc no saiba quem o cadastrador da
sua, poder obter essa informao atravs de uma mensagem enviada ao endereo
sfcdc@cgu.gov.br.
Ao contatar o cadastrador, o usurio dever fornecer as informaes solicitadas por
ele. Aps o cadastramento, um e-mail ser encaminhado ao usurio, com a senha inicial de
acesso.

2.2. Inativao
Aps 90 dias (noventa dias) sem acessar o sistema Monitor os usurios tm seu acesso
inativado. Neste caso, para realizar a reativao, deve-se repetir o processo de solicitao de
acesso visto anteriormente.

3. Perfis de Acesso
Os perfis so responsveis por agregar atribuies e poderes a serem concedidos ao
usurio do sistema Monitor. As permisses de acesso so definidas por usurio para as
recomendaes direcionadas sua unidade.

Pgina 9 de 23

3.1. Tipos de perfis

a. Assessor Especial de Controle Interno: perfil destinado aos assessores especiais de
controle interno. Este perfil permite:
i.
Gerar Plano de Providncias Permanente.
ii.
Inserir comentrios internos.
iii.
Inserir comentrios AECI.
iv.
Gerar relatrio de recomendaes com histrico.
v.
Detalhar recomendao.
b. Gestor: perfil destinado aos gestores federais regulares. Este perfil permite:
i.
Gerar Plano de Providncias Permanente.
ii.
Gerar relatrio de recomendaes com histrico.
iii.
Inserir manifestao do gestor.
iv.
Detalhar recomendao.
c. Supervisor Gestor: perfil destinado aos gestores federais que possuem papel de
superviso. Este perfil permite:
i.
Gerar Plano de Providncias Permanente.
ii.
Gerar relatrio de recomendaes com histrico.
iii.
Inserir manifestao do gestor.
iv.
Detalhar recomendao.
v.
Enviar manifestao do gestor.
vi.
Gerenciar grupo de recomendao.
d. Consulta Gestor: permite o acesso e o detalhamento das informaes de
recomendaes de uma ou mais UGs especificadas.

4. Recomendaes
As recomendaes representam o principal insumo de trabalho para o sistema
Monitor. Elas so produzidas a partir da execuo das aes de controle e compreendem o
entendimento da SFC sobre medidas a serem adotadas pelo gestor federal, de modo que sejam
corrigidos os problemas e as inconformidades identificados. Protagonizam, assim, todos os
passos do processo de monitoramento das aes de controle.

4.1. Pesquisa de recomendaes

Acessvel por meio do menu Recomendaes > Pesquisar/Inserir, a pesquisa de
recomendaes efetuada por meio do boto Pesquisar, localizado na parte inferior da tela,
conforme ilustrado na figura abaixo.

Pgina 10 de 23

Figura 2- Pesquisa de recomendaes

A pesquisa de recomendaes oferece um grande nmero de parmetros para

refinamento da busca, os quais so denominados filtros. Apesar de serem todos opcionais, o
uso de um ou mais filtros recomendado para que se obtenha maior eficcia na busca por uma
recomendao especfica. Caso o comando de pesquisa seja executado sem o preenchimento de
qualquer filtro, ser retornada pelo sistema Monitor uma relao com todas as recomendaes
cadastradas s quais o usurio tenha acesso. A listagem de recomendaes paginada pelo
sistema por questes de desempenho, com apresentao de 25 recomendaes por pgina.
Os filtros de pesquisa esto divididos em trs grupos:

Filtros de Achado de Controle, teis quando o usurio deseja procurar recomendaes

por meio dos achados de controle a elas associados, sejam estes elementos
provenientes de relatrios de auditoria/fiscalizao ou mesmo notas tcnicas e outros
documentos da CGU.
Filtros da Recomendao, que possuem os parmetros diretamente relacionados a
uma recomendao, tais como seu identificador numrico, a UG a que se refere, entre
outros.
Filtros do Histrico, que permitem pesquisas a partir de parmetros relativos ao
histrico de uma recomendao, a exemplo de dados sobre posicionamentos,
manifestaes e seus anexos.
possvel realizar pesquisas com o preenchimento de diferentes combinaes de

filtros.

10

Pgina 11 de 23

Por ltimo, cabe descrever o papel do campo agrupador, tambm destacado na figura
anterior. Tal campo permite agrupar o resultado de uma pesquisa, de modo que sejam reunidas
as recomendaes relacionadas a partir de diferentes critrios, tais como aes de controle,
programas/programaes, convnios, entre vrios outros.
Caso seja especificado um agrupador, o resultado da pesquisa ser uma tabela com um
resumo das recomendaes obtidas, agrupadas pelo critrio escolhido e ainda divididas por
parmetros comuns a todas elas. A figura abaixo ilustra esta situao.

Figura 3 - Resultado de pesquisa de recomendaes na janela de agrupamento

Note-se que, para recomendaes que no se relacionarem ao critrio de

agrupamento escolhido (na figura do exemplo acima, recomendaes que no estiverem
relacionadas a qualquer convnio), haver um item inicial na tabela apresentando os totais das
recomendaes na referida situao.

4.2. Pesquisa de recomendaes via documentos

O sistema Monitor possui uma segunda modalidade de pesquisa, acessada a partir do
menu Recomendaes > Pesquisar via documentos. Esta modalidade til nas situaes em
que os documentos relacionados ou originrios das recomendaes so utilizados como base
para a consulta.

11

Pgina 12 de 23

Diferentemente da pesquisa ordinria, neste caso os campos de busca so todos

relacionados aos documentos. Alm disso, a apresentao do resultado tambm peculiar: as
recomendaes so mostradas respeitando-se estrutura do documento de que fazem parte. No
caso da pesquisa do tipo relatrio de auditoria/fiscalizao, o resultado apresentado com
base em ordens de servios. Elas so expandidas em constataes e, finalmente, em
recomendaes. No caso da pesquisa do tipo notas tcnicas e outros documentos da CGU, o
resultado apresentado com base na estrutura do ofcio/nota tcnica em que a recomendao
foi apresentada originalmente.

Figura 4- Pesquisa de recomendaes via documentos

4.3. Exportao de recomendaes

As recomendaes pesquisadas no sistema Monitor podem ser exportadas para
anlise a partir de uma planilha eletrnica, em formato .xslx. Para tanto, basta utilizar o boto
Exportar Registros, localizado na parte inferior da tela de consulta, conforme mostrado na
figura abaixo.

12

Pgina 13 de 23

Figura 5 - Exportao de recomendaes

importante destacar que sero exportados todos os registros resultantes da

pesquisa realizada anteriormente, e no somente os registros presentes na pgina
atual, nem tampouco recomendaes que porventura estiverem selecionadas. De
qualquer maneira, por questes de desempenho, a quantidade total de registros limitada a
2000.

5. Achados de controle
Achados de controle referem-se ao fato documentado que deu origem
recomendao. Assim, podem ter sua origem e embasamento em uma constatao registrada
em relatrio de auditoria ou a partir de nota tcnica. A consulta dos achados relacionados a uma
recomendao pode ser feita na tela de detalhamento da mesma, na aba Achados de Controle,
conforme figura abaixo.

13

Pgina 14 de 23

Figura 6 - Achados de controle

6. Histrico da recomendao
Todo o trmite de informaes entre o controle interno e o gestor federal, que ocorre
aps o envio da recomendao inicial denominado histrico da mesma, sendo registrado
pelo sistema Monitor, bem como o resultado das anlises efetuadas durante o processo.
Existem alguns tipos de itens de histrico, dos quais se destacam dois:

a manifestao do gestor;
o posicionamento da CGU.

Abaixo sero apresentados detalhes sobre ambos.

importante destacar que para todas as operaes de histrico possvel vincular
documentos, que passam assim a figurar como anexos da recomendao.

6.1. Manifestaes
A manifestao o procedimento atravs do qual o gestor formaliza uma ao tomada
ou um pedido relativo a uma recomendao para a CGU.
Para uma recomendao em monitoramento, o boto de cone
de uma nova manifestao.

permite a insero

A tabela a seguir apresenta os tipos de manifestao disponveis.

14

Pgina 15 de 23

Tipo de Manifestao do Gestor

Solicitao de Prorrogao
Solicitao de Reviso
Encaminhamento de Providncias
Outros
Tabela 1 - Tipos de manifestaes

Aps clicar no cone indicado anteriormente, o usurio ir visualizar uma tela onde
dever informar:

o texto da manifestao, a ser preenchido com a descrio do que o gestor

pretende com a mesma;
o tipo da manifestao, a ser preenchido conforme a Tabela 1;
anexos, que apesar de serem opcionais, so teis para realizar um
detalhamento da recomendao, especialmente no caso de ela incluir
documentos especficos, tais quais estudos tcnicos, e que no possam ser
informados no texto da manifestao1.

Aps criadas, as manifestaes devem seguir o seguinte fluxo at que sejam concludas
e possam ser visualizadas pela CGU:

serem encaminhadas superviso, o que pode ser realizado pelo mesmo

usurio criador da mesma;
serem avaliadas por um usurio com o perfil gestor supervisor, que pode
decidir:
o devolver a recomendao para ajustes, caso entenda que a ela
necessite de reparos, preenchendo para tanto o campo com as
instrues pertinentes.
o encaminhar a manifestao para a CGU, oportunidade em que ela ser
tida como definitiva e no mais poder mais ser alterada.

importante destacar que uma manifestao s ser visualizada pela CGU aps passar
por todo o trmite descrito anteriormente. As operaes executadas ficam registradas em
termos de histrico.

6.2. Posicionamentos
Um posicionamento registra a anlise realizada pela unidade da CGU responsvel para
uma recomendao sendo monitorada. Somente por meio de um posicionamento ou da
consolidao que a situao de uma recomendao pode ser alterada.
Um posicionamento pode ser adicionado apenas por usurios da CGU. Um nico
posicionamento poder ser encaminhado por vez para aprovao pela superviso.
Os posicionamentos podem ser dos seguintes tipos:
1

O sistema permite o upload de anexos de at 30MB.

15

Pgina 16 de 23

atendimento, quando houver evidncias encaminhadas pelo gestor federal ou

obtidas pela prpria CGU que comprovem o atendimento da recomendao;
reviso, quando surgir fato superveniente que impacte o teor da recomendao
emitida;
prorrogao de prazo de atendimento, quando for pactuado com o gestor federal
novo prazo em funo de justificativa aceita pela CGU;
reiterao, quando houver inrcia do gestor em se manifestar sobre a
recomendao emitida;
cancelamento, quando for identificado algum tipo de falha ou problema na
elaborao da recomendao.
finalizar monitoramento, quando a recomendao for deixar de ser monitorada
pela CGU, apesar de continuar passvel de implementao pelo gestor.

7. Consolidao de Recomendaes
A consolidao uma operao que pode ser executada por membro da CGU e que
permite agregar recomendaes similares em uma nica, que passa a ser denominada
consolidadora. Ela mantm-se inalterada, enquanto as demais, denominadas consolidadas,
passam para a situao consolidada. O efeito prtico de que recomendaes consolidadas
sero baixadas e tero o monitoramento encerrado.
Uma recomendao que foi consolidada deixa o estado de monitoramento, sua
situao passa de monitorando a consolidada. No so permitidos novos posicionamentos,
manifestaes e comentrios na recomendao consolidada.
Na recomendao
recomendaes consolidadas,
recomendaes que foram
(atendimento, cancelamento,
consolidadas.

consolidadora so adicionados os achados de controle das

alm de ser criado um evento de histrico indicando quais as
consolidadas. Qualquer posicionamento na consolidadora
consolidao) no produz efeito algum nas recomendaes

8. Plano de Providncias Permanente

O PPP, como instrumento que consolida as medidas a serem tomadas pelas UGs,
dever conter todas as recomendaes feitas pelo rgo de controle interno competente,
acompanhadas das providncias assumidas pela gesto para resoluo ou justificativas para sua
no adoo.
de responsabilidade do gestor a garantia da execuo das providncias por ele
assumidas, assim como a atualizao desse instrumento na medida da adoo de providncias
no mbito da UG.

16

Pgina 17 de 23

A transao de gerao do PPP est disponvel pelo menu Informaes Gerencias >
Plano de Providncias. Para a gerao do PPP so apresentados os seguintes filtros:

Especificao de uma ou mais UGs.

Especificao de perodo de referncia (data inicial e data final).
Incluso opcional de resultados com os respectivos achados de controle.

Figura 7 - Gerao de PPP

A planilha gerada composta pela lista de recomendaes que estavam em

monitoramento e as que foram atendidas, canceladas ou consolidadas no perodo de referncia
selecionado pelo usurio.
No compem o PPP as recomendaes atendidas, canceladas e consolidadas antes ou depois
do perodo de referncia e todas as recomendaes na situao de registradas. Na gerao do
PPP, a coluna Situao da Recomendao ao Final do Perodo de Referncia traz a situao da
recomendao nesta data.

9. Agrupamento de recomendaes
O agrupamento est relacionado ao acompanhamento conjunto de recomendaes
que compartilhem alguma caracterstica ou faa sentido serem tratadas em conjunto, por
exemplo, pela prioridade, pela relevncia, pela vinculao a um programa ou mesmo tipo de
transao (convnios, compras, etc), entre outros.
A vantagem que, alm da organizao do monitoramento, algumas aes podem
ser efetuadas por grupo: gerar relatrio, baixar anexos, criar e enviar posicionamento e receber
manifestao do gestor para uma ou mais recomendaes do grupo por meio de um registro.
O agrupamento permite que o usurio crie grupos com qualquer conjunto de
recomendaes a que tenha acesso. importante ressaltar ele no altera nenhum campo das
recomendaes (prazo, situao, texto). Todas continuam com seu ciclo de vida prprio
podendo, inclusive, fazer parte de vrios grupos.
Para criar um grupo, o usurio deve acessar o menu Recomendaes > Grupos. A
tela apresentada ser a mostrada na figura abaixo.

17

Pgina 18 de 23

Figura 8 - Pesquisa por grupo de recomendaes

Para criar um novo grupo, o usurio deve clicar no boto Inserir Grupo
Recomendao. Ser apresentada a tela a seguir.

Figura 9 - Cadastro de grupo de recomendaes

Nessa tela, o usurio deve preencher os campos Nome e Descrio:

Nome ser o nome do grupo. A nica restrio a de que no podem existir dois grupos
com o mesmo nome para a mesma Unidade Gestora. Recomenda-se que o nome seja
significativo, preferencialmente relacionado caracterstica que ensejou o agrupamento
das recomendaes;
Descrio permite que o usurio insira detalhes sobre o grupo.

Na sequncia, o usurio deve clicar no boto Adicionar para incluir recomendaes

no grupo. Ao clicar, a seguinte janela apresentada.

18

Pgina 19 de 23

Figura 10 - Janela de adio de recomendaes ao grupo

Essa janela permite pesquisar recomendaes utilizando diversos filtros. Definidos os

filtros, o usurio deve clicar no boto Pesquisar. Dessa forma, o sistema exibir uma tabela com
as recomendaes que atendam os critrios informados. Caso queira ver detalhes das
recomendaes na tabela, basta que o usurio clique no identificador da recomendao.
Os passos seguintes so: selecionar as recomendaes, marcando as caixas de
seleo correspondentes da primeira coluna da tabela, e clicar no boto Confirmar. A janela,
ento, ser fechada e as recomendaes escolhidas sero inseridas na janela anterior, de
cadastro do grupo. Veja exemplo na figura abaixo.

19

Pgina 20 de 23

Figura 11 - Recomendaes adicionadas ao grupo

Caso seja desejado inserir outras recomendaes, o usurio pode clicar novamente
no boto Adicionar para pesquisar e incluir novas recomendaes. Findo esse processo, basta
clicar no boto Salvar para que o grupo seja efetivamente criado.
Logo abaixo da tabela, alinhados no lado esquerdo da tela, nota-se a presena dos
cones de gerao de relatrio e download de anexos, semelhantes ao da pesquisa de
recomendaes (menu Recomendaes > Pesquisar/Inserir).
Para alterar ou excluir um grupo, necessrio pesquisar por meio do menu
Recomendaes > Grupos. H filtros para os campos Nome e Descrio. Aps clicar em
Pesquisar, os grupos que atendam os critrios so exibidos na tabela ao final da tela, conforme
figura abaixo.

20

Pgina 21 de 23
Figura 12 - Pesquisa por grupo de recomendaes

Para iniciar a alterao ou excluso, o usurio deve clicar no nmero identificador

(ID) do grupo apresentado na primeira coluna (na figura acima o ID 1.020). A partir da, o
usurio ser levado para a tela de cadastro do grupo e as funcionalidades so as mesmas
detalhadas anteriormente.

10. Relatrios do sistema Monitor

O relatrio do sistema Monitor cria um documento com informaes detalhadas sobre
recomendaes para fins de comunicao e exposio, em especial a um agente externo. O
objetivo a exposio da situao e histrico das recomendaes de uma ou mais unidades
gestoras, a partir de uma solicitao prvia, feita em geral pelo Ministrio Pblico ou o TCU.
Os relatrios gerados no so armazenados no sistema e sero gerados em formato
editvel (.docx).

10.1.

Procedimento para gerar relatrio

O procedimento para gerao do relatrio deve ser iniciado a partir de uma pesquisa
de recomendaes, operaes disponveis a partir do menu Recomendaes >
Pesquisar/Inserir. O usurio deve selecionar as recomendaes que deseja incluir no relatrio e
clicar no cone

, conforme destacado na figura abaixo.

Figura 13 - Gerao de relatrio do sistema Monitor

21

Pgina 22 de 23

O sistema permite escolher algumas informaes relacionadas s recomendaes

selecionadas e que iro compor o relatrio a ser gerado. Pode-se incluir: achados,
posicionamento no enviado e histrico (completo ou ltima ocorrncia).

Figura 14 - Seleo de parmetros para gerao de relatrio

A listagem de recomendaes gerada para o relatrio ser sempre agrupada

primeiramente pelo rgo superior e, em seguida, pela UG.

11. Painis Gerenciais

O painel gerencial uma representao grfica que tem como finalidade auxiliar o
usurio no acesso s informaes necessrias para tomadas de deciso. O painel est dividido
em quatro grficos, mostrando as informaes abaixo:
1.

Um grfico com o percentual de atendimento das recomendaes na situao

monitorando e em pendncia de providncias do gestor.

Figura 15 - Painel de providncias do gestor

2.

Um grfico com o percentual de atendimento das recomendaes na situao

monitorando e em pendncia de anlise da CGU.

22

Pgina 23 de 23

Figura 16 - Painel de anlise da CGU

Os grficos apresentaro informaes gerenciais que podem ser mostradas com

defasagem de at um dia.

23