Cdigo

PE-IACP

DADI

Padro de Execuo de
Atividade

Emitido por:
Coordenador Geral Sade e
Segurana no Trabalho
Aprovado por:
Coordenador Geral de Indicadores
Institucionais

Ttulo:
Implementao de Ao Corretiva e Preventiva

1. Objetivo e campo de aplicao

Este padro tem como objetivo estabelecer procedimentos para implementao de aes
corretivas e preventivas em todos os setores do IFRJ. As aes corretivas sero
implementadas quando forem identificados trabalhos no conforme ou desvios das
polticas e procedimentos no Sistema de Gesto da Qualidade, Sade e Segurana do
Trabalho ou nas operaes tcnicas da DADI.
2. Documentos de Referncia
Norma NBR ISO 9001/2008 Sistemas de Gesto da Qualidade - Requisitos.
Norma OHSAS 18001/2007 - Sistemas de Gesto de Segurana e Sade no Trabalho
Especificao.
3. Definies e Siglas
DADI Diretoria Adjunta de Desenvolvimento Institucional
PE-RERNCOM- registro relatrio de no conformidade e oportunidade de melhoria
PE-REARACST- registro anlise de riscos para aes corretivas de segurana do
trabalho
PE-RECNC- registro de controle de no conformidade
4. Procedimento
As aes corretivas e preventivas so empreendidas para eliminar as causas de noconformidades reais ou potenciais e so adequadas magnitude dos problemas e aos
impactos ambientais encontrados, aos custos envolvidos e proporcionais ao risco de
segurana e sade ocupacional verificado.
4.1. Ao Corretiva
4.1.1. As aes corretivas decorrem da deteco de no conformidades e/ou
oportunidade de melhoria, possibilitando a tomada de aes que objetivam a
determinao e a eliminao de suas causas e consequentemente evitam sua
reincidncia.
4.1.2 Para todo acidente de trabalho deve ser aberto um relatrio de no conformidade.
4.1.3. So consideradas as seguintes atividades geradoras da necessidade de tomada de
aes corretivas:
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a) anlise crtica da administrao decorrente de auditorias internas e externas;

b) eventual deteco de no-conformidade e/ou oportunidade de melhoria do sistema por
qualquer servidor do setor, a qualquer tempo;
c) reclamao de parte interessada;
d) trabalho no- conforme;
e) observao pessoal.
4.1.4. No tratamento de aes corretiva podem ser utilizado o diagrama de causa e efeito
(Ishikawa) e/ou os cinco por que? para a determinao da(s) causa(s) raiz do problema.
No relatrio de no conformidade/ao corretiva (PE-RERNCOM) devero estar descritas
todas as etapas de resoluo da no conformidade correspondente. No caso de
oportunidade de melhoria devero estar descritas todas as etapas de melhoria. Em se
tratando de uma ao corretiva fruto de no conformidade pela OHSAS 18001/2007 devese a ao corretiva ser avaliada por tcnicas de anlise de riscos antes de serem
implementadas. Para tanto devem ser utilizados os registros - relatrio de no
conformidade PE-RERNCOM e o de anlise de riscos para aes corretivas de segurana
do trabalho, cdigo PE-REARACST.
4.2. Ao Preventiva
4.2.1. Aes preventivas decorrem da deteco de no conformidades e/ou oportunidade
de melhoria em fontes adequadas de informao, tais como auditorias internas,
reclamaes e sugestes de clientes internos, relatrios de gesto, anlise critica dos
padres de execuo, possibilitando a tomada de aes que objetivam a determinao e
eliminao das causas atuais e/ou potenciais, criando oportunidades de melhoria.
4.2.2. As informaes relevantes sobre aes preventivas podero ser submetidas
anlise crtica da Direo da DADI, quando for considerada pertinente pelo Coordenador
Geral de Indicadores Institucionais.
4.2.3. O Coordenador Geral de Indicadores Institucionais deve constantemente avaliar a
necessidade de aes para prevenir no conformidades, devendo implementar aes
apropriadas para evitar a sua ocorrncia.
4.2.4. considerado tambm como ao preventiva os planos de contingncia tanto de
segurana e sade no trabalho, bem como o ambiental.
4.3. Implementao de Aes Corretivas e Aes Preventivas
4.3.1 O Auditor lder e/ou o Coordenador Geral de Indicadores Institucionais, aps anlise
crtica pela Direo da DADI dos resultados das auditorias do Sistema de Gesto da
Qualidade, Sade e Segurana no Trabalho, reclamaes ou sugestes dos clientes da
DADI, no-conformidades apontadas pelos colaboradores da DADI e resultado de
trabalho no-conforme, abre aes corretivas atravs do registro modelo PE-RERNCOM
ou planos de ao definindo a responsabilidade pela execuo dos mesmos. Cabe ao
Coordenador Geral de Indicadores Institucionais aprovar os relatrios de auditoria interna,
as aes corretivas e as aes preventivas ou de melhoria. O Auditor lder e/ou o
Coordenador Geral de Indicadores Institucionais, deve(m) identificar aes corretivas
potenciais, selecionando e implantando a(s) ao(es) mais provvel(eis) para eliminar o
problema e prevenir sua reincidncia.

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4.3.2 O registro das aes corretivas e preventivas dever ser realizado no relatrio de
no conformidade (PE-RERNCOM) da DADI.
4.3.3. As aes preventivas, devem ser desenvolvidas, implementadas e monitoradas no
relatrio de no conformidade/oportunidade de melhoria, incluindo no mnimo o incio das
aes e controles para garantir que estas aes sejam eficazes.
4.4. Verificao da Eficcia das Aes Corretivas e Preventivas
Cabe ao Coordenador Geral de Indicadores Institucionais analisar a eficcia das aes
corretivas e preventivas preferencialmente aps 30 dias, atravs do registro PERERNCOM para garantir que uma causa de no-conformidade j encerrada, no retorne.
Cabe ao Coordenador Geral de Indicadores Institucionais controlar atravs do registro
PE-RECNCOM se as no conformidades abertas e observaes foram finalizadas ou se
encontram pendentes.
Onde a identificao das no-conformidades ou de desvios causar dvidas sobre a
conformidade da DADI com suas polticas e padres de execuo, ou sobre sua
conformidade com as normas NBR ISO 9001/2008 e OHSAS 18001/2007 deve a DADI
garantir que as reas apropriadas sejam auditadas de acordo com o padro de execuo
de auditorias internas.
A DADI implementa e registra quaisquer mudanas necessrias na documentao do
Sistema de Gesto da Qualidade, Sade e Segurana no Trabalho, resultante de aes
corretivas e preventivas.
5. Fluxogramas:
No aplicvel
6. Registros QSSTA e/ou Anexos:.
PE-RERNCOM
PE-REARACST
PE-RECNCOM
7. Histrico
Data
23/09/2011

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Cdigo
Reviso 00

Sumrio das Revises

Aprovao pela primeira vez.

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