GABA

RITO
DOS

EXER
CCIO
S

Interpreta
o e
Implemen
tao da
Norma
NBR ISO

ISO
9001:200
8
SIMONE
SANTORO
Implementao
ISO 9001:2008
(REVISADO
Interpretao
PORe
SIMONE
SANTORO)

GABARITO DOS
EXERCCIOS - POR
SIMONE SANTORO
Exerccio 1 Uniformizao de
Conceitos
Defina os seguintes
termos:
1. Requisito
Necessidade ou
expectativa que
expressa, geralmente,
de forma implcita ou
obrigatria.
2. Satisfao de cliente

Percepo do cliente
quanto ao grau no qual
os seus requisitos
foram atendidos.
3. Sistema de gesto
da qualidade
Sistema de gesto
para dirigir e controlar
uma organizao no
que diz respeito
qualidade
4. Objetivo da
qualidade
Aquilo que buscado
ou almejado, no que

diz respeito
qualidade.
5. Eficcia
Extenso na qual as
atividades planejadas
so realizadas e os
resultados planejados,
alcanados.
6. Eficincia
Relao entre o
resultado alcanado e
os recursos usados.
7. Processo
Conjunto de atividades
inter-relacionadas ou

interativas que
transformam insumos
(entradas) em
produtos
8. Produto
Resultado de um
processo.
9. Procedimentos
Forma especificada de
executar uma
atividade ou um
processo.
(Procedimentos podem
ser documentados ou
no)
10.Rastreabilidade

Capacidade de
recuperar o histrico, a
aplicao ou a
localizao daquilo que
est sendo
considerado.
Implementao
(REVISADO POR
SIMONE
SANTORO)

11.Conformidade
Atendimento a um
requisito.
12.No conformidade
No atendimento de
um requisito.
13.Defeito
No atendimento de
um requisito
relacionado a um uso
pretendido ou
especificado
NOTA 1 A diferena
entre os conceitos
defeito e no-

conformidade
importante, porque
tem conotao legal,
particularmente
aquelas associadas
responsabilidade civil
pelo
fato do produto.
Conseqentemente,
conveninete que o
termo defeito seja
usado com
extrema cautela.
14.Documento

Informao (3.7.1) e o
meio no qual ela est
contida.
15.Registro
Documento que
apresenta os
resultados obtidos ou
fornece evidncias de
atividades
realizadas.
Registros podem ser
usados, por exemplo,
para documentar a
rastreabilidade e
fornecer

evidncia de
verificao, ao
preventiva e ao
corretiva.
16.Evidncia objetiva
Dados que apiam a
existncia ou a
veracidade de alguma
coisa
Implementao
(REVISADO POR
SIMONE
SANTORO)

Exerccio 2 Uso dos

princpios de Gesto da
Qualidade
Para os Princpios de
Gesto da Qualidade
abaixo, apresente
sugestes de como
podemos aplic-los na
organizao:
1. Foco no Cliente
Entender toda a
extenso das
necessidades e
expectativas do
cliente

Abordagem equilibrada
entre interesses do
cliente e interesses de
outras partes
Comunicar
necessidades e
expectativas atravs
da organizao
Medir (avaliar) a
satisfao do cliente
Agir sobre os
resultados
Administrar o
relacionamento com os
clientes
2. Liderana

Liderar atravs de
exemplos
Entender e responder
s mudanas no meio
externo
Considerar os
interesses de todas as
partes envolvidas
Estabelecer uma viso
clara do futuro da
organizao
Prover confiana e
eliminar o medo
Prover as pessoas dos
recursos requeridos e

com a liberdade de
agir com autoridade e
responsabilidade
Inspirar, encorajar e
reconhecer a
conscientizacao do
pessoal
Promover uma
comunicao aberta e
honesta
Educar, treinar e
ensinar as pessoas
Estabelecer metas e
alvos ambiciosos e
implementar

programas para a
realizao deles
3. Envolvimento das
pessoas
Aceitar propriedade
e responsabilidade
para resolver
problemas
Procurar atentamente
oportunidades para
melhoria
Empenhar-se
ativamente na
valorizao de
competncia,

conhecimento e
experincia
Compartilhar
livremente de
conhecimento e
experincia em grupos
e equipes
Dar nfase em agregar
valor ao cliente
Ser inovativo e criativo
ao estender os
objetivos da
organizao
Melhorar a
representao da
organizao perante

clientes, comunidades
locais e a
sociedade em geral
Prover satisfao no
trabalho
Provocar orgulho e
entusiasmo por fazer
parte da organizao
4. Abordagem de
processo
Definir o processo para
atingir o resultado
desejado
Identificar e medir as
entradas e sadas do
processo

Identificar a interao
entre os processos e
funes da
organizao
Avaliar possveis
riscos, consequncias
e impactos dos
processos nos clientes,
fornecedores, etc.
Estabelecer clara
responsabilidade,
autoridade, linhas
hierrquicas para o
controle do
processo

Identificar clientes
internos e externos
Implementao
(REVISADO POR
SIMONE
SANTORO)

Considerar os passos
do processo, o fluxo de
materiais e de
informaes,
equipamento,
necessidades de
treinamento,
informao, recursos
etc., durante o
desenvolvimento do
processo
5. Abordagem
sistmica para a
gesto
Determinar o sistema
pelo desenvolvimento

de processos
enfocados em
objetivos
Estruturar o sistema
para que ele atinja os
objetivos da maneira
mais eficiente
Comprender as
interaes entre os
processos do sistema
Melhorar
continuamente o
sistema atravs de
medies e avaliaes
Identificar
necessidades de

recursos antes de
iniciar aes
6. Melhoria Contnua
O melhoramento
contnuo de produtos,
processos e do sistema
um objetivo de todos
Aplicar conceitos para
melhorias graduais e
abruptas
Realizar revises
peridicas a fim de
localizar reas
potenciais de melhoria
Melhorar
continuamente a

eficincia e a
efetividade de todos os
processos
Promover atividades
baseadas em
preveno
Prover cada membro
da organizao de
treinamento adequado
em mtodos e
ferramentas de
melhoria contnua
Estabelecer referncias
e metas para guiar e
rastrear melhorias
Reconhecer melhorias

7. Abordagem factual
para tomada de
decises
Realizar medies e
coletar dados e
informaes relativos
aos objetivos
Assegurar exatido e
confiabilidade dos
dados
Analisar dados e
informaces utilizando
mtodos reconhecidos
Compreender o valor
dos mtodos
estatsticos adequados

Decidir e agir
equilibradamente
entre anlise lgica,
experincia e a
intuio
8. Relaes
mutuamente benficas
com fornecedores
Identificar e selecionar
fornecedores-chave
Estabelecer relaes
com fornecedores que
equilibram ganhos de
curto prazo com
Consideraes de
longo prazo tanto para

a organizao como
para a sociedade em
geral
Estabelecer
comunicaes claras e
abertas
Iniciar
desenvolvimento e
melhorias em conjunto
Estabelecer
conjuntamente um
claro entendimento
das necessidades do
cliente

Compartilhar
informaes e
planejamento futuro
Reconhecer
desempenho e
melhoria dos
fornecedores
Implementao
(REVISADO POR
SIMONE
SANTORO)

Exerccio 3
Consolidao dos
Conceitos
4 Requisitos Gerais
A - De acordo com a
ISO 9001:2008 :
( ) Um sistema da
qualidade deve ser
estabelecido, porm
no necessita de
documentos.
( ) No necessrio
implementar um
sistema de qualidade
para a certificao.

( X ) Um sistema de
qualidade deve ser
estabelecido,
documentado,
implementado,
mantido e melhorado
continuamente.
B - De acordo com a
ISO 9001:2008 :
( ) No preciso
avaliar os servios
realizados por
fornecedores terceiros.
( ) No h
necessidade de se
investigar as

interaes entre as
reas da empresa.
( X ) Deve-se
determinar critrios e
mtodos para
assegurar que tanto a
operao quanto
o controle dos
processos sejam
eficazes.
4 Requisitos de
Documentao
A - Controle de
Documentos
( X ) A empresa deve
estabelecer um

procedimento
documentado para
Controle de
Documentos.
(X ) Os documentos
obsoletos devem ser
protegidos contra o
uso no intencional.
( X ) Os documentos
devem ser verificados
e aprovados antes da
emisso.
B - O contedo dos
procedimentos :

(X ) Deve estar
coerente com a Poltica
e os Objetivos da
Qualidade.
(X ) Depende da
complexidade e
interao dos
processos.
( ) Deve ser analisado
criticamente e
atualizado
anualmente.
Implementao
(REVISADO POR
SIMONE
SANTORO)

C - Manual da
Qualidade
( X ) O Manual da
Qualidade deve estar
documentado.
( ) O Manual da
Qualidade deve ser
emitido em em meio
fsico.
(X ) O Manual da
Qualidade deve ser
verificado e aprovado
antes de sua emisso.
D - O manual da
qualidade deve
conter :

(X ) O escopo do SGQ
incluindo detalhes e
justificativa para
quaisquer excluses.
(X ) Procedimentos
documentados ou
referncias eles.
(X ) Descrio da
interao dos
processos no SGQ.
E - Controle de
Registros :
(X ) Deve haver
procedimento
documentado que

garanta o controle de
registros.
(X ) Os registros so a
evidncia de realizao
de atividades e/ou
ocorrncia de fatos.
(X ) O controle de
registros engloba:
identificao,armazena
mento, proteo,
recuperao,
determinao do
tempo de reteno e
descarte dos registros.
Implementao
(REVISADO POR
SIMONE
SANTORO)

5 Responsabilidade
da Direo
A - O compromisso da
Alta Direo
( ) A Alta Direo
deve demonstrar seu
compromisso
designando um
responsvel da
Direo meio-perodo.
( ) O compromisso da
Alta Direo em
matria de qualidade
deve ser evidenciado
em

procedimento
documentado.
(X ) O compromisso da
Alta Direo deve ser
demonstrado, dentre
outras formas, pela
conduo das Anlises
Crticas.
B - O Foco no Cliente
(X ) A Alta Direo
deve assegurar que os
requisitos do cliente
so determinados e
atendidos.
( ) Os requisitos dos
clientes so

determinados atravs
de entrevistas.
( X ) Os requisitos dos
clientes devem ser
cumpridos para
aumentar a satisfao
do
cliente.
C - Poltica de
Qualidade
Implementao
ISO 9001:2008
(REVISADO
Interpretao
PORe
SIMONE
SANTORO)

(X ) A Alta Direo
deve elaborar sua
Poltica de Qualidade
de acordo com o
propsito da
organizao.
( ) A Poltica da
Qualidade no um
documento da
empresa.
( ) A Poltica de
Qualidade deve estar
afixada por toda a
empresa.
D - Poltica de
Qualidade

(X )
Comprometimento em
estar em conformidade
com os requisitos e
continuamente
melhorar a eficcia do
SGQ.
(X ) Estrutura para
estabelecer e analisar
criticamente os
objetivos da qualidade.
(X ) Analisada
criticamente quanto
sua contnua
adequao.

E - Objetivos da
Qualidade
(X ) Os objetivos da
qualidade devem ser
mensurveis.
( ) A Alta Direo
deve determinar os
objetivos da qualidade
para todos os nveis da
empresa.
( ) Os objetivos da
qualidade devem ser
fixados para o perodo
de um ano.
F - Planejamento da
Qualidade

(X ) O planejamento
da qualidade deve ser
realizado de forma a
satisfazer os objetivos
da qualidade.
( ) O planejamento da
qualidade no deve ser
alterado, pois foi
elaborado pela Alta
Direo.
( ) O planejamento da
qualidade no deve
considerar processos
externos.
G Responsabilidade e
Autoridade

( ) As
responsabilidades e
autoridades no
podem estar descritas
no Manual da
Qualidade.
( ) A norma exige um
procedimento
documentado para
definir as
responsabilidades e
autoridades.
(X ) As
responsabilidades e
autoridades devem ser

definidas e
comunicadas.
Implementao
ISO 9001:2008
(REVISADO
Interpretao
PORe
SIMONE
SANTORO)

H - As
responsabilidades e
autoridades dos
funcionrios podem
estar descritas:
(X ) Nas descries de
cargo.
(X ) Nos registros da
qualidade.
(X ) Nos
procedimentos e
instrues do SGQ.
I - Representante da
Direo deve ser:

(X ) Um membro da
organizao indicado
pela Alta Direo.
(X ) Responsvel por
representar a
organizao na ligao
com partes externas
em
assuntos relativos ao
SGQ.
( ) Um dos membros
da diretoria.
J - Com relao
Comunicao Interna:
(X ) Deve-se assegurar
que canais de

comunicao
apropriados so
institudos entre as
diferentes reas da
empresa e que seja
efetuada comunicao
com relao
eficcia do SGQ.
( ) So obrigatrios
murais em todos os
departamentos da
empresa.
( ) obrigatria a
realizao de uma
reunio intra-

departamental por
ms na empresa.
L - Anlise Crtica pela
Direo
( ) A Direo deve
realizar uma reunio 3
vezes ao ano.
(X ) A Direo deve
avaliar o seguimento
da aes tomadas nas
anlises anteriores.
(X ) Os resultados das
anlises crticas da alta
direo so registros
da qualidade.

M - Nas Anlises
Crticas pela Direo
( ) Devem ser
discutidas somentes as
reclamaes dos
principais clientes.
(X ) Devem ser
avaliadas as situaes
das aes corretivas e
preventivas tomadas.
( ) No se deve
discutir aes de
melhorias, pois essas
devem ser tomadas
apenas pela
Presidncia.

N - Aps as Anlises
Crticas devem surgir
decises/ aes
relativas a:
(X ) Melhoria da
eficcia do SGQ e seus
processos.
(X ) Melhoria do
produto relacionado
com os requisitos dos
clientes.
(X ) Necessidades de
recursos.
Implementao
ISO 9001:2008
(REVISADO
Interpretao
PORe
SIMONE
SANTORO)

6 Gesto de Recursos
A A organizao deve
determinar e prover
recursos para:
(X ) Treinamento
( ) Evidenciar o
atendimento apenas
aos requisitos
regulamentares.
( X ) Aumentar a
satisfao dos clientes.
B - Quanto
competncia,
conscientizao e
treinamento do
pessoal que executa

trabalhos que afetam a

qualidade dos produtos
e servios, a
organizao deve:
(X ) Determinar
colaboradores que
devero realizar
treinamentos para
satisfazer s
necessidades da
empresa
( ) Avaliar a eficcia
das aes tomadas e
manter registros de
educao, treinamento
e

experincia
(X ) Assegurar que os
funcionrios estejam
conscientes da
relevncia e
importncia de
suas atividades e como
elas contribuem para
realizao dos
objetivos.
C Em relao ao
treinamento:
( ) O plano de
treinamento deve ser
elaborado pelo RD

( ) Devem ser
realizados
treinamentos apenas
para o pessoal
operacional.
(X ) So fornecidos
para satisfazer as
necessidades de
competncia.
D Em relao ao
treinamento:
( ) Deve ser aplicada
prova para avaliar o
resultado do
treinamento

( ) Deve ser avaliada

a eficcia atravs do
treinamento on the
job
(X ) Devem ser
mantidos os registros
de treinamento.
Implementao
ISO 9001:2008
(REVISADO
Interpretao
PORe
SIMONE
SANTORO)

E - A organizao
deve providenciar a
infra estrutura
necessria para
alcanar a
conformidade com os
requisitos do produto,
incluindo:
(X ) Edifcios, espao
de trabalho e
utilidades associadas.
(X ) Servios de apoio
como: transporte ou
comunicao.

(X ) Equipamentos de
processo, hardware e
software.
F Ambiente de
trabalho:
(X ) O ambiente de
trabalho deve
considerar as
condies fsicas para
manter a
conformidade do
produto.
( ) A Alta Direo no
deve disponibilizar
recursos para

adequao do
ambiente de
trabalho.
( ) O ambiente de
trabalho deve ser
gerenciado
diretamente pelo RD.
Implementao
(REVISADO POR
SIMONE
SANTORO)

7 - Realizao do
produto
A - A organizao
deve:
(X ) Verificar que os
processos permitam
atender os requisitos
do cliente.
( ) Escrever
procedimentos
detalhados para todos
processos
administrativos.
(X ) Estabelecer as
atividades de
verificao , validao,

monitoramento e
critrios de
aceitao para o
produto.
B - Requisitos do
cliente
( ) Os requisitos dos
produtos e servios
que sero entregues
aos clientes no
precisam
ter registos
controlados.
( ) As alteraes dos
requisitos no
precisam ser

comunicadas aos
clientes.
(X ) preciso
examinar o que o
cliente quer, antes de
se comprometer.
C - Uma organizao
deve prever meios de
comunicao com o
cliente:
(X ) Sobre informaes
do produto
( ) Somente para
receber reclamaes
de clientes

( ) Utilizando recursos
eletrnicos (e-mail)
D - A organizao deve
planejar e controlar o
projeto e
desenvolvimento do
produto, identificando:
(X ) Os estgios de
projeto e
desenvolvimento
(X ) A anlise crtica,
verificao e validao
que so apropriadas a
cada estgio do

projeto e
desenvolvimento
(X ) As
responsabilidades e
autoridades do projeto
e desenvolvimento.
E - As entradas de
projeto que devem ser
analisadas
criticamente quanto
adequao incluem:
(X ) Requisitos
funcionais, de
desempenho,
estatutrios e

regulamentares
aplicveis
(X ) Quando aplicvel,
informaes derivadas
de projetos similares
anteriores
(X ) Outros requisitos
essenciais ao projeto e
desenvolvimento.
Implementao
ISO 9001:2008
(REVISADO
Interpretao
PORe
SIMONE
SANTORO)

F - As sadas de projeto
devem:
( X ) Atender aos
requisitos de entrada
do projeto e
desenvolvimento e
conter ou
referenciar os critrios
de aceitao do
produto
( ) Fornecer
informaes
apropriadas apenas
para a produo
(X ) Especificar as
caractersticas do

produto que sejam

essenciais para seu
uso seguro
e adequado.
G - Durante o perodo
de projeto e
desenvolvimento:
( ) Deve ocorrer
anlise crtica,
registrada, no final do
projeto e
desenvolvimento
(X ) Deve-se avaliar a
capacidade dos
resultados do projeto e
desenvolvimento em

atender aos requisitos

(X ) Deve-se
identificar quaisquer
problemas e propor as
aes necessrias.
H - Alteraes de
projeto e
desenvolvimento
devem ser
identificadas e
registradas,
incluindo :
(X ) Avaliao do
efeito sobre peas,
componentes e
produtos entregues

( ) Anlise
crtica,verificao e
validao das
alteraes, como
apropriado
(X ) Aprovao aps a
implementao.
Implementao
ISO 9001:2008
(REVISADO
Interpretao
PORe
SIMONE
SANTORO)

I - Aquisio
( ) Os pedidos de
compra devem ser
todos aprovados pelo
RD.
( ) As especificaes
da matria prima
adquirida no influem
na qualidade do
produto
final.
(X ) Os critrios de
avaliao devem ser
estabelecidos.
J - Antes da aquisio,
a organizao deve:

(X ) Avaliar e
Selecionar
fornecedores com base
na sua capacidade de
fornecer produto
em conformidade com
requisitos da
organizao.
(X ) Definir os critrios
de seleo, avaliao e
re-avaliao dos
fornecedores.
( ) Realizar auditoria
no fornecedor.

L - A empresa deve
estabelecer instrues
de trabalho:
( ) Apenas para as
atividades de controle
de qualidade.
( ) Somente para os
colaboradores que
participam da
fabricao do produto.
(X ) Aquelas
necessrias para
obteno da
conformidade do
produto e servio.
Implementao
ISO 9001:2008
(REVISADO
Interpretao
PORe
SIMONE
SANTORO)

M - Para aqueles
processos onde as
deficincias somente
se tornem aparentes
aps o produto estar
em uso ou o servio ter
sido entregue, a
organizao
deve:
(X ) Definir critrios
para a anlise crtica e
aprovao dos
processos.
(X ) Aprovar os
equipamentos e prover

a qualificao
necessria de pessoal.
(X ) Utilizar mtodos e
procedimentos
especficos.
N Identificao e
Rastreabilidade:
( ) Cada dossi de
venda deve ser
identificado pelo nome
do cliente.
(X ) O produto deve
ser identificado ao
longo de sua
realizao, quando
apropriado.

(X ) A organizao
deve controlar e
registrar a
identificao nica do
produto, quando a
rastreabilidade um
requisito.
O - Propriedade do
Cliente - a empresa
deve:
(X ) Preservar o
produto do cliente que
est em seu poder.
( ) Somente levar em
conta o produto
material do cliente.

(X ) Preservar as
informaes
confidenciais do
cliente.
P Preservao do
produto:
( ) O produto s deve
ser preservado no
processo interno.
(X ) A preservao
deve incluir
identificao,
manuseio, embalagem,
armazenamento e
proteo.

(X ) A preservao
deve ser aplicada s
partes constituintes do
produto.
Q Dispositivos de
medio e
monitoramento
( ) Devem ser
calibrados por
organismo oficial.
(X ) Devem ser
verificados a intervalos
definidos para garantir
seu ajuste e
integridade.

( ) Devem ser
substitudos a cada 5
anos.
R Dispositivos de
medio e
monitoramento
Implementao
ISO 9001:2008
(REVISADO
Interpretao
PORe
SIMONE
SANTORO)

( ) Todos os
dispositivos devem ser
identificados com a
data da ltima
calibrao.
(X ) Devem ser
protegidos de dano e
deteriorao durante o
manuseio, manuteno
e
armazenamento.
( ) Quando o
dispositivo no estiver
conforme com os
requisitos, a
organizao deve

apenas calibr-lo.
S Dispositivos de
medio e
monitoramento
( ) No h
necessidade de manter
registros de calibrao
e verificao para os
dispositivos que no
medem nem
monitoram a
conformidade do
produto.
(X ) Softwares
utilizados para
medio e

monitoramento de
requisitos
especificados
precisam ser
verificados.
(X ) Deve-se sempre
reconfirmar a medio
e o monitoramento dos
softwares que
monitoram requisitos
especificados.
Implementao
(REVISADO POR
SIMONE
SANTORO)

8 - Medio, Anlise e
Melhoria
A - Uma organizao
deve implementar os
processos de
monitoramento,
medio,
anlise e melhoria
para:
(X ) Demonstrar a
conformidade do
produto.
(X ) Assegurar a
conformidade do SGQ.

(X ) Continuamente
melhorar a eficcia do
SGQ.
B - Para medio da
satisfao do cliente, a
norma exige:
( ) Um procedimento
documentado.
( X ) Que os mtodos
sejam definidos.
( ) Que os resultados
das medies sejam
comunicados apenas
para a Alta Direo.
C - A Auditoria Interna

( ) As Auditorias
Internas devem ser
realizadas pelo pessoal
da rea de qualidade.
(X ) As Auditorias
Internas devem ser
realizadas em
intervalos prestabelecidos.
( ) As Auditorias
Internas devem ser
programadas por 3
anos, com uma reviso
do
planejamento a cada 6
meses.

D - As Auditorias
Internas devem ser
realizadas para
determinar se o SGQ
( ) Est satisfazendo
todos os clientes da
empresa.
(X ) Est em
conformidade com os
requisitos da ISO
9001:2000 e do SGQ
da
organizao.
(X ) Est eficazmente
implementado e
mantido.

E - As Auditorias
Internas devem ser
realizadas
considerando-se:
(X ) Situao e
importncia dos
processos e reas a
serem auditadas.
(X ) Resultados de
auditorias anteriores.
(X ) Que seja realizada
por pessoal que no
executa o trabalho
auditado.

F - Quanto s
Auditorias Internas:
Implementao
ISO 9001:2008
(REVISADO
Interpretao
PORe
SIMONE
SANTORO)

(X ) Deve haver um
procedimento
documentado
definindo as
responsabilidades e
requisitos para se
planejar e conduzir
auditorias, e para
relatar os resultados e
manter
registros.
( ) O auditor interno
deve assegurar que as
aes sejam tomadas,
sem atraso indevido,

para eliminar as no
conformidades
detectadas e suas
causas.
(X ) As atividades de
acompanhamento
devem incluir a
verificao das aes
tomadas e
o relato dos resultados
de verificao.
G - Quanto Medio e
Monitoramento dos
Processos, uma
organizao deve:

( ) Utilizar mtodos
adequados somente
para medio e
monitoramento das
compras de
matrias primas.
(X ) Demonstrar a
capacidade de atingir
os resultados
planejados.
(X ) Tomar aes
corretivas, como
apropriado, para
assegurar a
conformidade do
produto

H - Quanto Medio e
Monitoramento dos
Produtos, uma
organizao deve:
(X ) Monitorar e medir
as caractersticas de
um produto para
verificar a
conformidade em
estgios apropriados
dos processos de
realizao.
( ) Evidenciar e
registrar a
conformidade com os

requisitos do cliente
em todos os
estgios do processo.
(X ) Deter a liberao
ou entrega at que
todos os arranjos
planejados tenham
sido
satisfatoriamente
complementados a
menos que aprovado
por autoridade
competente do
cliente.

I - Controle de produto
no-conforme - A
empresa deve :
(X ) Assegurar-se de
que produtos no
conformes sejam
identificados e
controlados.
(X ) Evitar a venda de
produto no conforme
ao cliente de forma
involuntria.
( ) Corrigir todo
produto no conforme
e submet-los a uma
nova avaliao.

J - Controle de produto
no-conforme - A
empresa deve :
(X ) Elaborar um
procedimento
documentado para
controle de produto
no conforme.
( ) No h
necessidade de manter
registros da natureza
das no conformidades
dos
produtos no
conformes.

(X ) A empresa deve
tomar aes
apropriadas quando a
no conformidade do
produto for
detectada aps a
entrega.
Implementao
(REVISADO POR
SIMONE
SANTORO)

L - Na Anlise de
dados, a empresa deve
:
(X ) Demonstrar a
adequao e eficcia
do SGQ.
( ) Utilizar grficos
para visualizar os
resultados.
( ) Divulgar os
resultados das anlises
apenas para a Alta
Direo.
M - Na Anlise de
dados, a empresa deve
:

(X ) Avaliar onde
melhorias podem ser
realizadas.
(X ) Fornecer
informaes relativas
aos fornecedores.
(X ) Fornecer
informaes relativas
satisfao do cliente.
N A empresa deve
melhorar
contnuamente
a eficcia do SGQ
atravs:

(X ) Da poltica e
objetivos da qualidade.
(X ) Dos resultados de
auditorias.
(X ) Das aes
preventivas.
O - Aes Corretivas A empresa deve:
( ) Executar aes
corretivas para evitar a
ocorrncia de no
conformidades.
(X ) Estabelecer aes
corretivas apropriadas

aos efeitos das no

conformidades.
(X ) Estabelecer um
procedimento
documentado
.
P - Aes Corretivas - A
empresa deve :
(X ) Analisar
criticamente as no
conformidades.
(X ) Registrar os
resultados das aes
implementadas.

(X ) Avaliar o resultado
das aes corretivas
executadas.
Q - Aes Preventivas A empresa deve:
( ) Executar aes
preventivas para evitar
a repetio de no
conformidades.
(X ) Estabelecer um
procedimento
documentado.
(X ) Registrar os
resultados das aes
executadas.
Download
Implementao
ISO 9001:2008
(REVISADO
Interpretao
PORe
SIMONE
SANTORO)
of 20