MANUAL DA QUALIDADE

Certificada ISO 9001:2008

Rev 09 de 23/02/2010

MANUAL DA QUALIDADE

Sumrio do manual
Captulo 1
1.1
1.2
1.3
Captulo 2
2.1
2.2
2.3

Introduo
Prefcio
Laboratrios e reas diretamente envolvidas na realizao do
produto, linhas de pesquisa e servios
Clientes e seus requisitos
Marcos de Referncia
Responsabilidade da Chefia
Poltica da Qualidade
Norma de referncia e escopo da certificao

C1-09
C1-09 1
C1-09 3
C1-09 5
C2-09
C2-09 7
C2-09 8
C2-09 8

Captulo 3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2

Organizao do Manual
Objetivo
Organograma Funcional
Organizao do Sistema da Qualidade
Nomenclatura de Cargos / Funes

C3-09
C3-09 09
C3-09 10
C3-09 12
C3-09 13

Captulo 4
4.1
4.2
4.2
4.3

Sistema de Gesto da Qualidade

Requisitos gerais
Requisitos de documentao
Plano da Qualidade Principais processos e suas inter-relaes
Documentos relacionados

C4-09
C4-09 14
C4-09 14
C4-09 15
C4-09 19

Captulo 5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Responsabilidade da Direo
Comprometimento da Chefia Geral
Foco no cliente
Poltica da Qualidade
Planejamento da Qualidade
Responsabilidade, autoridade e comunicao
Anlise Crtica pela Direo
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C5-09
C5-09 20
C5-09 20
C5-09 20
C5-09 21
C5-09 21
C5-09 21
C5-09 21

Captulo 6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Gesto de recursos
Proviso de recursos
Recursos humanos
Infra-estrutura e ambiente de trabalho
Cdigo de tica
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C6-09
C6-09 22
C6-09 22
C6-09 22
C6-09 22
C6-09 22

Captulo 7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Realizao do produto
Planejamento da realizao do produto
Processos relacionados aos clientes
Projeto e desenvolvimento
Aquisio
Produo e fornecimento de servio
Controle de dispositivos de medio e monitoramento
Documentos relacionados

C7-09
C7-09 23
C7-09 23
C7-09 23
C7-09 23
C7-09 24
C7-09 24
C7-09 24

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

Captulo 8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Medio, anlise e melhoria

Generalidades
Medio e monitoramento
Controle de produto no-conforme
Anlise de dados
Melhorias
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C8-09 25
C8-09 25
C8-09 25
C8-09 26
C8-09 26
C8-09 26

Captulo 9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Controle do Manual da Qualidade

Elaborao
Aprovao
Alteraes na documentao da qualidade
Distribuio
Registro de Alteraes

C9-09
C9-09 27
C9-09 27
C9-09 27
C9-09 27
C9-09 28

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

Captulo 1 Introduo.
1.1 Prefcio
A Embrapa Meio Ambiente uma Unidade descentralizada da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuria (Embrapa), uma empresa pblica de direito privado vinculada ao
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. No mbito da Embrapa classificada
como Centro de Pesquisa de Tema Bsico com mandato nacional para realizar pesquisas
em temas ambientais da agricultura.

MISSO

Viabilizar solues de pesquisa, desenvolvimento e inovao para promover uma agricultura

sustentvel e melhorar a qualidade ambiental em benefcio da sociedade brasileira.

VISO

Ser uma instituio de excelncia na gerao de conhecimento, tecnologia e inovao na

interface agricultura e meio ambiente.

VALORES

Os Valores que balizam as prticas e os comportamentos da Embrapa Meio Ambiente e de

seus integrantes, independentemente do cenrio vigente, e representam as doutrinas
essenciais e duradouras da empresa so:
Excelncia em pesquisa e gesto orientada para o atendimento das demandas dos nossos
clientes, pautando as aes pelo mtodo cientfico e pelo investimento no crescimento
profissional, na criatividade e na inovao;
Responsabilidade scio-ambiental: Interagir permanentemente com a sociedade, na
antecipao e avaliao das conseqncias sociais, econmicas, culturais e ambientais da
cincia e da tecnologia, e contribuir com conhecimentos e tecnologias para a reduo da
pobreza e das desigualdades regionais;
tica: Conduta tica e transparente, valorizando o ser humano
Respeito diversidade e pluralidade: Atuar dentro dos princpios do respeito diversidade
em todos os seus aspectos, encorajando e promovendo uma perspectiva global e
interdisciplinar na busca de solues inovadoras;
Comprometimento: Valorizar o engajamento efetivo das pessoas e equipes no exerccio da
nossa Misso e na superao dos desafios cientficos e tecnolgicos para gerao de
resultados para os nossos pblicos-alvos;
Cooperao: Valorizar as atitudes cooperativas, a construo de alianas institucionais e a
atuao em redes para compartilhar competncias e ampliar a capacidade de inovao,
mantendo fluxos de informao e canais de dilogo com os diversos segmentos da sociedade.

C1-09-1

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

FOCO DE ATUAO

A Unidade, na sua atuao, prima por uma viso integradora das

sustentabilidade da agricultura, a partir das atividades produtivas
florestais e agroindustriais (de insumos e de processamento) e
conservao dos recursos naturais mobilizados para a produo
preservao dos ecossistemas e da qualidade ambiental.

vrias dimenses da
agrcolas, pecurias,
as necessidades de
e as exigncias de

Mercado
No mercado de conhecimento e de tecnologia, promovendo a
sustentabilidade e a cooperao cientfico-tecnolgica no espao rural brasileiro,

Produtos Desenvolver conhecimentos e tecnologias capazes de viabilizar solues

para o desenvolvimento do espao rural brasileiro e a sua sustentabilidade.

Pblico-alvo A Embrapa Meio Ambiente considera como seu pblico-alvo o

indivduo, grupo ou entidade, pblica ou privada, cujas atividades dependam dos produtos
e servios de natureza econmica, social ou ambiental oferecidos pela Unidade.

Parceiros A Embrapa Meio Ambiente considera como parceiro o indivduo ou

instituio, pblica ou privada, que assumir e mantiver, de forma temporria ou
permanente, uma relao de cooperao com a Unidade, compartilhando decises,
iniciativas, riscos, custos e benefcios, para Pesquisa & Desenvolvimento e Transferncia
de Tecnologia.

C1-09-2

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

1.2 Laboratrios e reas diretamente envolvidas na realizao do produto, linhas de

pesquisa e servios.
Por meio de seus laboratrios, do setor de campos experimentais e dos pesquisadores
agrupados em trs reas tcnicas, a Embrapa Meio Ambiente atua nas reas de pesquisa,
desenvolvimento e inovao, para difuso de tecnologia e prestao de servios relacionados
sua misso institucional.
Complexo Laboratorial

LEB Laboratrio de Ecotoxicologia e Biossegurana

Tem como misso estudar os efeitos dos fatores causadores de estresse ambiental
relacionados s atividades agrcolas, analisar a expresso de protenas/toxinas e a
biossegurana de organismos geneticamente modificados.

LMA Laboratrio de Microbiologia Ambiental

Tem como misso estudar as interaes ecolgicas microrganismos-plantas-ambiente.

LPB - Laboratrio de Desenvolvimento de Produtos Biolgicos

Tem como misso desenvolver produtos biolgicos de interesse agropecurio e prover as

bases tecnolgicas para a produo, formulao, validao e transferncia ao setor produtivo
agroindustrial.

LQC Laboratrio de Quarentena "Costa Lima"

Tem como misso fomentar o controle biolgico de pragas de importncia agropecuria, pela
prospeco, introduo, quarentena e liberao de inimigos naturais ou antagonistas exticos,
ou pela seleo de inimigos naturais ou antagonistas nativos.

LEQ Laboratrio de Ecologia Qumica

Tem como misso analisar substncias qumicas envolvidas nas interaes ecolgicas de
interesse agrcola. Apoiar estudos e anlises para quantificao, mitigao e avaliao de
vulnerabilidade ambiental das emisses de gases de efeito estufa.

LPN Laboratrio de Produtos Naturais

Tem como misso analisar metablitos secundrios de plantas e microorganismos,

contribuindo para o uso de substncias bioativas no controle de pragas da agricultura e
pecuria. Contribuir para o conhecimento da diversidade qumica de organismos.

LRC Laboratrio de Resduos e Contaminantes

Tem como misso desenvolver e validar mtodos, e efetuar anlises de resduos e

contaminantes em produtos agrcolas e amostras ambientais.

LTA Laboratrio de Tecnologia de Aplicao

Tem como misso desenvolver projetos de mquinas utilizadas na pulverizao de culturas, de

mtodos e ferramentas para a calibrao dos equipamentos e avaliao de eficincia da
aplicao.

LEA Laboratrio de Ecossistemas Aquticos

Tem como missso desenvolver sistemas de avaliao da qualidade da gua, por indicadores
fsicos, qumicos e biolgicos, que permitam interpretar a estrutura e dinmica dos
ecossistemas aquticos.

LGA Laboratrio de Gesto Ambiental

Tem como misso analisar e mapear indicadores de sustentabilidade para apoiar a gesto
ambiental de territrios e unidades produtivas rurais.
C1-09-3

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

LGT Laboratrio de Geotecnologias e Mtodos Quantitativos

Tem como misso desenvolver e aplicar tcnicas de Sensoriamento Remoto, Sistemas de

Informaes Geogrficas e Mtodos Quantitativos em estudos ambientais e agrcolas.

LQS Laboratrio de Qualidade do Solo

Tem como misso realizar anlises relacionadas aos atributos fsicos, micromorfolgicos e
mineralgicos que caracterizam a qualidade do solo.

LSA Laboratrio de Qumica do Solo e gua

Tem como misso realizar anlises relacionadas aos atributos fsicos e micromorfolgicos que
caracterizam a qualidade do solo.

LBGT Laboratrio de Biogeoqumica e Gases Trao

Tem como misso realizar anlises de gases de efeito estufa provenientes de atividades
agropecurias (CH4, N2O, e CO2), preparar materiais para coleta de amostras de gases,
quantificar emisses de gases de efeito estufa, desenvolver estudos sobre o impacto do setor
agropecurio na mudana do clima.

SCE Setor de Campos Experimentais

Tem como misso apoiar a experimentao em campo e casas de vegetao, realizando o

planejamento, instalao, conduo, avaliao, amostragem e processamento de materiais e
informaes.

C1-09-4

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

1.3

Clientes e seus requisitos

A Embrapa Meio Ambiente identifica e classifica seus clientes considerando sua misso
institucional, seu planejamento em PD&I de curto e longo prazos, e suas aes de
responsabilidade social. Esta estratgia de ao permite induzir e atender, com eficcia e
eficincia, as necessidades de PD&I da Unidade, adequando as estratgias de atuao
segundo as diferentes categorias de clientes, cada qual com suas demandas e
particularidades. Classifica-se, portanto, os clientes da Unidade nas seguintes categorias:
1. Instituio Pblica
Na esfera Federal so enfocados os assuntos estratgicos e prioritrios, para subsidiar a
formulao de polticas pblicas ou na tomada de decises, na interface agricultura e meio
ambiente, de interesse nacional e internacional pelos rgos competentes. Esto nesse grupo:
Ministrios do Governo Federal, seus rgos e secretarias, agncias de fomento pesquisa no
mbito federal (FINEP, CNPq), empresas pblicas federais, universidades federais, unidades
centrais e descentralizadas da Embrapa, e os comits gestores dos Macroprogramas que
financiam os projetos do Sistema Embrapa de Gesto.
No mbito dos Estados e Municpios, a Unidade atua em parceria por meio da
complementao de recursos humanos e fsicos, alm de promover a articulao junto a outras
Instituies do Governo Federal. Esto nesse grupo: Governos e Secretarias de Governos
Estaduais, Prefeituras, rgos e empresas pblicas estaduais e municipais, agncias de
fomento pesquisa estaduais (FAPESP), instituies de pesquisa estaduais, universidades
pblicas estaduais.
2. Sociedade Civil
A Embrapa Meio Ambiente mantm contatos diretos junto a algumas ONGs organizaes
no governamentais, cooperativas, agricultores da regio, corpo docente e discente do ensino
pblico e privado, imprensa em geral, alm dos cidados interessados nas atividades
permeadas pela misso institucional da Unidade.
3. Empresas Privadas
O envolvimento junto a este pblico ocorre em funo de fatores ambientais e econmicos, os
quais promovem a participao e custeio de Projetos de PD&I de interesse mtuo ou ainda,
pela demanda e pagamento de anlises, consultorias e outros servios especializados
executados pela Embrapa Meio Ambiente.
Requisitos explcitos e implcitos
Os clientes categorizados acima, explicitam seus requisitos conforme a peculiaridade de seu
relacionamento com a Embrapa Meio Ambiente. Assim, os clientes do Instituio Pblica
encaminham suas demandas e requisitos via instrumentos deliberativos legais (legislao
vigente, medidas provisrias, portarias, decretos) dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
No caso das agncias de fomento federais e estaduais, e dos Macroprogramas de projetos da
Embrapa, os requisitos esto em editais pblicos ou no de concorrncia por recursos para
financiamento de projetos de PD&I e de transferncia de tecnologias, eventos tcnicocientficos, consultorias, treinamento e capacitao e para investimentos em infra-estrutura. H
ainda, os requisitos que so estabelecidos por meio de propostas institucionais de parcerias na
formulao de polticas-pblicas, de realizao de projetos de PD&I e de prestao de
servios. Finalmente, nesse grupo, requisitos institucionais so encaminhados via estrutura
hierrquica formal da Embrapa, por meio de deliberaes e resolues normativas, portarias,
ordens de servio ou por correspondncias enviadas s Chefias.
Os clientes categorizados como Sociedade Civil e Empresas Privadas, declaram
voluntariamente seus requisitos ou, quando estes no esto suficientemente claros, so
estimulados a faz-lo pelo responsvel por seu atendimento na Unidade. Esses requisitos, na
maior parte das vezes so relacionados prestao de informaes tcnicas ou institucionais
C1-09-5

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE
sobre a Embrapa, inclusive pela imprensa, solicitaes de auxlio em pesquisas, teses e
trabalhos universitrios, solicitao e compra de publicaes, solicitao de prestao de
servios como anlises laboratoriais, cooperao tcnica, consultoria, assessoria, realizao
de projetos de P&D e de eventos tcnico-cientficos. Pedidos de estgios, inscries em
eventos tcnico-cientificos, pedidos de visitas tambm so includos nesse grupo. Para que
esse atendimento se d de maneira adequada, os requisitos de ambas as partes so
estabelecidos em contratos formais de prestao de servios ou de cooperao tcnica
institucional, ou em programas institucionais j estabelecidos, e a venda de publicaes.
Quando o relacionamento for mais informal, os requisitos considerados so os que so
declarados no momento do atendimento e aqueles implcitos.
Os requisitos implcitos so aqueles vinculados misso, poltica da qualidade e aos valores
institucionais da Embrapa Meio Ambiente, e se prestam a todas as categorias de clientes, bem
como a todas as partes interessadas.

C1-09-6

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

Captulo 2 Marcos de Referncia

2.1

Responsabilidade da Chefia

Para atuar conforme a Poltica da Qualidade e atingir os objetivos e as metas da Embrapa Meio
Ambiente, busca-se continuamente trabalhar em equipe com nossos parceiros.
Esses objetivos sero cumpridos se mantivermos nossos colaboradores motivados e treinados,
estimulando o esprito de trabalho em equipe. Isso exige um comprometimento que ultrapassa
as fronteiras dos setores tcnicos e administrativos da Unidade. Por isso, procura-se gerar
condies tcnicas, administrativas, comportamentais e disciplinares para assegurar o
cumprimento integral da poltica estabelecida neste Manual.
Cada colaborador responsvel pela conformidade do seu trabalho com a Norma proposta, e
com a obrigao de encerrar qualquer atividade somente depois que a qualidade planejada
tenha sido alcanada. Caso contrrio, deve providenciar medidas imediatas para a melhoria
dos resultados.
A conscientizao para a Qualidade de todos os colaboradores est em evitar erros e no em
corrigi-los.
A exigncia quanto conscientizao para a Qualidade em todos os nveis , portanto, uma
contnua responsabilidade da Chefia da Unidade.
O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente avaliado periodicamente e adequado s
exigncias e aos novos conhecimentos advindos do processo de melhoria contnua.
Os dirigentes da Unidade adotam e publicam a Poltica da Qualidade e, contando com o
empenho de seus parceiros, se comprometem em viabilizar o sistema descrito neste Manual.

Celso Vainer Manzatto

Chefe Geral
APROVAO

Marcos Antnio Vieira Ligo

Chefe Adjunto de Administrao

Heloisa Filizola
Chefe Adjunto de Comunicao e Negcios

Adriana Marlene Moreno Pires

Chefe Adjunto de Pesquisa e
Desenvolvimento

Cesar Roberto de Rosso

Representante da Direo
ELABORAO

C2-09-7

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE
2.2

Poltica da Qualidade

Visando assegurar que as atividades da Embrapa Meio Ambiente sejam conduzidas em

conformidade com o sistema de gesto da qualidade, deve-se buscar:

Promover a melhoria contnua dos processos internos;

Elevar o nvel de satisfao de nossos clientes externos, internos, colaboradores e

parceiros;

Desenvolver de forma tica e responsvel o conhecimento cientfico e tecnolgico em favor

da sociedade;

Capacitar continuamente os recursos humanos visando desenvolver competncias

individuais e valorizar o trabalho em equipe;

Utilizar o Sistema da Qualidade como importante meio auxiliar para o cumprimento da

misso institucional da Embrapa Meio Ambiente.

Por estarmos de pleno acordo com a poltica adotada, assumimos o compromisso de gerar
condies administrativas e tcnicas para implement-la e mant-la em todos os nveis da
Embrapa Meio Ambiente.
Em vigor desde abril de 2003

_____________________________________
Celso Vainer Manzatto
Chefe Geral da Embrapa Meio Ambiente

2.3 Norma de referncia e escopo da certificao

O sistema de gesto da qualidade Embrapa Meio Ambiente est baseado na norma:
NBR ISO 9001: 2008
com o seguinte escopo:
Pesquisa, desenvolvimento e Inovao para transferncia de tecnologias na interface
agricultura e meio ambiente

C2-09-8

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

Captulo 3 - Organizao do Manual

3.1

Objetivo

O Manual da Qualidade descreve o sistema de gesto da qualidade implementado e

documentado pela Embrapa Meio Ambiente.
O sistema da qualidade adotado preenche os requisitos da norma ISO 9001:2008 de 28
dezembro de 2008.
Com este Manual da Qualidade oferecemos aos nossos clientes e parceiros uma viso geral da
nossa organizao e, desta forma, buscamos fortalecer cada vez mais a confiabilidade entre as
partes.
A Embrapa Meio Ambiente mantm uma verso desse Manual em seu site na internet para
divulgar a Unidade e seu sistema de gesto com base na qualidade. Essa verso
disponibilizada em pdf, com a especificao em todas as suas pginas de que considerada
uma verso de divulgao e cpia no-controlada.
No so permitidas alteraes neste Manual sem aprovao prvia do Representante da
Direo. Alteraes neste documento esto registradas no captulo 9 deste manual. A cada nova
verso desse Manual a verso para internet tambm atualizada.

C3-09-9

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE
3.2

Organograma funcional

Este organograma representa na prtica a estrutura da Unidade.

Figura 1.

CONSELHO DE
ADMINISTRAO
DIRETORIA EXECUTIVA
EMBRAPA

CAE

CGE
SGQ

CCN

CAA

CPD
CTI

CLPI

CLP
CIBio

ACE
SGP

SIN

SLS

SMI

SPM

ANT

SOF
SCE

AT1

AT2

AT2

BIB
LABORATRIOS
C3-09-10

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

LEGENDA em ordem alfabtica

ACE rea de Comunicao Empresarial

CPD Chefia Adjunta de Pesquisa e

Desenvolvimento.

ANT rea de Negcios para Transferncia de

Tecnologia

CTI Comit Tcnico Interno

AT 1, 2 e 3 rea Tcnica 1, 2 e 3

SCE Setor de Campos Experimentais

BIB Biblioteca

SGP Setor de Gesto de Pessoas

CAA Chefia Adjunta de Administrao

SGQ Sistema de Gesto da Qualidade

CAE Comit Assessor Externo

SIN Setor de Informtica

CCN Chefia Adjunta de Comunicao e Negcios

SLS Setor de Logstica e Servios

CGE Chefia Geral

SMI Setor de Manuteno e Infra-estrutura

CIBio Comisso Interna de Biossegurana

SPM Setor de Patrimnio e Material

CLP Comit Local de Publicaes

SOF Setor de Oramento e Finanas

CLPI Comit Local de Propriedade Intelectual

C3-09-11

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

3.2.1

Organizao do Sistema da Qualidade

O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente est organizado conforme requisito da

Norma NBR ISO 9001:2008 e com seu organograma funcional.
O Chefe Geral designou um funcionrio para, independente de outras responsabilidades,
representar a alta direo da Unidade nas questes relacionadas ao atendimento aos requisitos
da norma de referncia de acordo com suas diretrizes, com o PDU e dentro dos limites
estabelecidos pelo Plano de Carreiras da Embrapa.
Denominado Representante da Direo (RD), este empregado tem autoridade e
responsabilidade para assegurar que os processos necessrios para o sistema de gesto da
qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos; relatar ao Chefe Geral o
desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade e qualquer necessidade de melhoria; e
assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a Unidade.
A responsabilidade de assegurar que as atividades dos setores e reas tcnicas sejam
desenvolvidas em conformidade com os requisitos da Norma no sistema de qualidade dos
respectivos supervisores.
O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente possui ainda, um grupo de auditores
internos coordenados pelo RD.

C3-09-12

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE
3.2.2

Nomenclatura de cargos / funes

ORGANOGRAMA

CARGO ou FUNO

SIGLA

Chefia Geral

Chefe Geral

CGE

Chefias Adjuntas

Chefes Adjuntos

CAdj

Sistema da Qualidade

Representante da Direo

RD

Auditor Interno Lder

AL

Auditor Interno Adjunto

Chefe Adjunto de Administrao
Administrao

Supervisor de Setor Administrativo

Analista

Pesquisa e
Desenvolvimento

CAA
SupAdm
An

Chefe Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento

CPD

Coordenadores de reas Tcnicas

CAT

Pesquisadores

PqC

Chefe Adjunto de Comunicao e Negcios

CCN

Comunicao e Negcios Supervisor (ACE, ANT e responsvel pela BIB)

Analista

Laboratrios

AA

Responsvel Tcnico
Pesquisadores
Analistas

SupCcn
An
RT
PqC
An

C3-09-13

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE
Captulo 4 - Sistema de Gesto da Qualidade
Objetivo
Define e descreve o sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente.
4.1

Requisitos gerais

A Figura 2 apresenta uma viso geral do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente,
indicando as seqncias, as interaes dos principais processos da Unidade e as aplicaes dos
procedimentos da qualidade relativos aos requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008. Os
processos de medio, anlise e melhoria so aplicveis a cada uma das etapas e ao sistema
como um todo e a evoluo controlada por indicadores da qualidade.
O sistema da qualidade, apresentado neste Manual da Qualidade, composto pelo
Representante da Direo e pelos ocupantes dos cargos de chefia e de superviso da Unidade.
4.2

Requisitos de Documentao

As atividades gerais do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente so descritas nos

procedimentos internos denominados Procedimentos da Qualidade (PQ) e Instrues de
Trabalho (IT). Esses documentos contm a descrio das atividades e as responsabilidades
pelas mesmas. Os procedimentos so preparados e aprovados pelos responsveis pelas
atividades e distribudos aos diversos segmentos da Unidade envolvidos, para conhecimento de
todos os colaboradores ligados s atividades descritas.
Abaixo, encontram-se relacionados todos os documentos que compem o SGQ da Embrapa
Meio Ambiente, com uma breve descrio de seu contedo, de acordo com os requisitos da NBR
ISO 9001:2008.
PQ 04.01 Sistema de Gesto da Qualidade
Trata da organizao do sistema da qualidade, definindo o papel do RD e dos Supervisores.
Trata da documentao da qualidade (Manual, PQs, ITs, NIs, POPs e formulrios) e do controle
de registros e documentos.
IT 04.01.01 Sumrio do contedo da documentao da qualidade
Apresenta, resumidamente, os tpicos principais que so abordados em cada documento da
qualidade.
PQ 04.02 Controle de documentos
Trata do controle de documentos recebidos de clientes, das normas pblicas tcnicas e
administrativas, das responsabilidades e autoridades para aprovao e emisso de documentos,
da forma de seu controle e distribuio, da manuteno de documentos em meio eletrnico, dos
documentos obsoletos e das alteraes em documentos.

C4-09-14

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE
Medio, Anlise e Melhoria
Inter-relaes

FASES

Relacionamento com o cliente

PROCESSOS

Realizao

Inter-relaes
FI
N
AL
S
TI
C
O
S

Projetos de P&D e de
Transferncia de
Tecnologias

A
P
OI
O

Apoio

Anlise crtica
Realizao

Realizao do produto
Realizao

Apoio

Entrega
Realizao

Avaliao
Apoio

Realizao

PqC, CGE, CTI, CAdj,

An

ANT, ACE

CGE, CTI, CLP,

Cliente

Laboratrios, ATs,
PqC, An, SCE

ANT, ACE, SPM,

SGP, SIN, SLS,
SMI, SOF

PqC, An, CTI,

CLP

ANT,
ACE, SIN

Cliente externo

PqC, CGE, CAdj

ANT, ACE

CGE, PqC, ATs,

RD, ACE, Cliente

Laboratrios, ATs,
PqC, An, SCE

ANT, ACE, SPM,

SGP, SIN, SLS,
SMI, SOF

PqC, An

ANT,ACE

Cliente externo

Gesto da Unidade

CAE, CGE, CAdj

CTI

CAE, Diretoria
Executiva, CGE

CTI, SIN

CGE, CAdj

CTI, SIN

Processos de Apoio

ANT, ACE, SPM,

SGP, SIN, SLS, SMI,
SOF

CAdj

CAdj, SupAdm,
SupCcn, RD

CGE, CAdj

RD, SupAdm,
SupCcn

CAdj

(Embrapa e fontes externas)

Prestao de Servios
(Anlises, ensaios,
consultoria, assessoria,
cursos, eventos)

(ACE, ANT, SPM, SGP, SIN,

SOF, SMI, SLS)

Inter-relaes

ocumentos Aplicveis

PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ

CGE, CAdj,
SupAdm, SupCcn,
CAT, RD
ANT, ACE, SPM,
SGP, SIN, SLS,
SMI, SOF

Diretoria
Executiva, CAE,
Cliente interno e
CGE, CAdj,
Cliente interno e
externo

Embrapa Meio Ambiente

Cliente

Embrapa Meio
Ambiente
Cliente
Fornecedor

Embrapa Meio Ambiente

Cliente
Fornecedor

Embrapa Meio Ambiente

Cliente
Fornecedor

Embrapa Meio
Ambiente
Cliente

04.01
04.02
04.03
05.01
06.01
06.02
07.01
07.02
07.03

Sistema de Gesto da Qualidade

Controle de documentos
Controle de Registros
Responsabilidade da Direo
Gesto de Recursos
Competncia, conscientizao e treinamento
Realizao do produto
Aquisio
Controle de EIMEs

PQ 08.01 Medio, Anlise e Melhoria

PQ 08.02 Controle produto no conforme
PQ 08.03 Ao corretiva e ao preventiva
IT 04.01.01 Sumrio de documentos - SGQ
IT 04.02.01 Elaborao de documentos
IT 05.01.01 Reunio de Anlise Crtica do SGQ
IT 05.01.02 Organograma de Responsabilidades
IT 05.01.04 Objetivos da Qualidade e Indicadores
Regimento Interno e Normas da Embrapa

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

06.01.01
06.02.01
07.01.01
07.01.02
07.01.03
08.01.01
08.01.02
08.01.03
08.01.04

Gesto de resduos
Matriz de Versatilidade
Realizao de eventos
Aprovao de insumos
Produo e controle de publicaes
Tratamento de reclamaes
Pesquisa de satisfao do cliente
Plano de Auditoria
Banco de dados e Indicadores

Medio, Anlise e Melhoria

C4-09-15

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE
IT 04.02.01 Orientao para elaborao de documentos normativos do SGQ
Trata da forma de elaborao de PQs, ITs, NIs, POPs e FQs, fixando e definindo cada tpico do
documento, sua formatao segundo as normas da Embrapa e a autoridade para liberao de
cpias dos documentos da qualidade.
PQ 04.03 Controle de registros
Trata da identificao, controle, proteo e disposio dos registros da qualidade.
PQ 05.01 Responsabilidade da Direo
Trata do comprometimento da direo com o sistema de gesto da qualidade (SGQ), do foco no
cliente, da Poltica da Qualidade, do planejamento da qualidade (objetivos e metas), da
comunicao interna e da anlise crtica.
IT 05.01.01 Reunio de anlise crtica
Trata de detalhes da reunio de anlise crtica, incluindo a periodicidade, os participantes, a
pauta mnima e a forma de conduo da reunio.
IT 05.01.02 Organograma linear de responsabilidades
Trata das responsabilidades e autoridades nos processos de planejamento estratgico,
programao institucional, estruturao organizacional, gesto de pessoas, gesto de finanas,
contratao e desenvolvimento de projetos e gesto da infra-estrutura.
IT 05.01.04 Objetivos da qualidade e indicadores correlacionados
Define os objetivos da qualidade, os seus indicadores e desdobramento pela Unidade. Trata da
coleta de dados, da preparao e acompanhamento dos indicadores.
PQ 06.01 Gesto de recursos
Trata da previso de recursos para a gesto da Unidade, dos recursos humanos, da infraestrutura, do ambiente de trabalho e do cdigo de tica.
IT 06.01.01 Gerenciamento de resduos
Trata da forma e das orientaes para identificao, segregao, acondicionamento,
armazenamento, transporte e destino final de resduos slidos, gasosos e lquidos gerados na
Embrapa Meio Ambiente.
PQ 06.02 Competncia, conscientizao e treinamento
Trata da capacitao dos funcionrios, do levantamento anual de necessidades de treinamento,
da avaliao da eficcia dos treinamentos.
IT 06.02.01 Matriz de versatilidade
Trata da capacitao dos funcionrios mostrada numa Matriz de Versatilidade. Trata tambm da
situao dos estagirios.
C4-09-16

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE
PQ 07.01 Realizao do produto
Trata do planejamento e desenvolvimento dos processos de produo e dos objetivos da
qualidade para os produtos. Orienta todas as etapas importantes na realizao do produto:
definio dos requisitos, anlise crtica dos requisitos, comunicao com o cliente, planejamento
da produo, controle dos processos de produo e fornecimento de servio, controle das
aquisies (fornecedores), identificao e rastreabilidade nas etapas da produo, cuidado com
a propriedade do cliente, preservao e controle dos insumos utilizados, controle dos
dispositivos de medio e monitoramento, e validao dos produtos fornecidos. Trata dos
controles na execuo de projetos de pesquisa, incluindo: plano detalhado do projeto e
desenvolvimento, a identificao das interfaces tcnicas com outras Unidades, as normas
aplicveis, a identificao dos dados de entrada, as anlises crticas em estgios apropriados, o
controle das alteraes em relao ao plano original, a verificao nas vrias etapas de
desenvolvimento, a anlise crtica na sada do relatrio e a validao do produto pelo cliente.
IT 07.01.01 Planejamento e realizao de eventos pela Embrapa Meio Ambiente
Orienta o planejamento e a realizao de eventos, incluindo a programao anual, os padres de
divulgao e de avaliao dos eventos e o controle dos certificados emitidos.
IT 07.01.02 Aprovao de insumos para processos e ensaios
Trata dos critrios e responsabilidades para aprovao de reagentes, solventes e outros
materiais utilizados em processos ou ensaios. Trata tambm da identificao desses insumos
com a situao de inspeo e ensaio.
IT 07.01.03 Controle da produo de publicaes tcnico-cientficas
Trata da produo, controle, registro e comercializao de publicaes tcnico-cientficas na
Embrapa Meio Ambiente de acordo com as normas da Embrapa e aspectos legais de
propriedade intelectual.
PQ 07.02 Aquisio
Trata dos procedimentos de aquisio e contratao de itens e servios, incluindo: o
preenchimento do pedido de compra, a especificao do item ou servio, os critrios de
avaliao dos fornecedores, a classificao dos fornecedores, a comunicao aos fornecedores
com problemas, as responsabilidades pelo preenchimento dos formulrios de avaliao de
fornecedores.
PQ 07.03 Controle de equipamentos de inspeo, medio e ensaios
Trata do cadastramento e controle da calibrao de EIMEs, incluindo: os intervalos de
calibrao, a identificao da situao da calibrao, a responsabilidade pela escolha dos
fornecedores de servios de calibrao, os critrios de aceites, o manuseio e preservao de
EIMEs, a rastreabilidade de produtos obtidos com EIME no-conforme, as condies ambientais
de medio, a proteo contra ajustes/desajustes nos instrumentos, a documentao dos
EIMEs, a aprovao dos softwares dos EIMEs e a forma de expresso dos resultados de
anlises

C4-09-17

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE
IT 07.03.01 Controle de vidrarias volumtricas
Estabelece o controle de vidrarias utilizadas em ensaios nos diversos laboratrios da Embrapa
Meio Ambiente.
PQ 08.01 Medio, anlise e melhoria
Orienta o monitoramento, anlise e melhoria dos produtos, processos e do sistema da qualidade,
incluindo: as pesquisas de clientes internos e externos, o monitoramento dos indicadores de
desempenho, as medies de itens e servios adquiridos, as medies e monitoramento durante
a realizao dos produtos e processos, o controle de produtos ou atividades no-conformes, a
anlise dos dados e o planejamento das melhorias.
IT 08.01.01 Tratamento a sugestes e reclamaes de clientes
Orienta o tratamento das sugestes ou reclamaes de clientes, incluindo: as fontes (meios para
coleta) e os procedimentos para registro e atendimento de sugestes/reclamaes.
IT 08.01.02 Anlise do nvel de satisfao dos clientes - externo e interno
Trata da realizao, anualmente, de pesquisas de satisfao de clientes internos e externos, da
avaliao e divulgao dos resultados e das aes de melhoria.
IT 08.01.03 Programa de auditorias da Embrapa Meio Ambiente
Estabelece o cronograma de auditorias e reunies de anlise crtica da Unidade.
IT 08.01.04 Banco de dados e indicadores de desempenho
Estabelece os indicadores de desempenho, os dados a serem coletados, a periodicidade de
coleta, os responsveis pela coleta, a organizao (banco de dados) e tratamento de dados, o
estabelecimento de metas e seu desdobramento na Unidade, os fruns para avaliao dos
indicadores e a tomada de aes.
PQ 08.02 Controle de produto ou atividade no-conforme
Trata da identificao de produtos ou atividades no-conformes e da autoridade e
responsabilidade para orientar aes referentes a eles. Trata ainda da identificao, segregao,
disposio e registro de itens no-conformes adquiridos para a realizao do produto.
PQ 08.03 Ao corretiva e ao preventiva
Estabelece os formulrios e a metodologia para tratamento e implementao de aes corretivas
e preventivas, incluindo: a forma de solicitao, orientaes para o preenchimento dos campos
dos formulrios, as fontes de aes preventivas, os registros (comprovaes) de implementao
e as alteraes em documentos da qualidade geradas por aes corretivas e/ou preventivas.

C4-09-18

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

Os documentos do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente obedecem a seguinte

hierarquia, em ordem decrescente de abrangncia sendo que o DOU (Dirio Oficial da Unio), o
BCA (Boletim de Comunicaes Administrativas), o Manual de Normas da Embrapa e o
Regimento Interno da Embrapa Meio Ambiente, regem os cinco nveis de documentao abaixo
definidos:

MQ (Manual da Qualidade)

PQ (Procedimentos da Qualidade), IT (Instrues de Trabalho)

NI (Normas Internas) e POP (Procedimento Operacional Padro)

Registros

FQ/FE (Formulrios da Qualidade / Formulrios Eletrnicos)

Uma Lista-mestra em meio eletrnico, identifica e controla todos os documentos do sistema da

qualidade da Embrapa Meio Ambiente, garantindo sua disponibilidade a todos os usurios. A
responsabilidade pela disseminao dentro de cada setor dos Supervisores e dos
Coordenadores das reas Tcnicas. A disseminao do documento feita pelo SGQ que utiliza
as ferramentas da intranet Blog e os e-mails geral-l para tema especficos mensagens aos
envolvidos pelo documento.
As cpias fsicas controladas dos documentos do sistema da qualidade so impressas em papel
com a marca dgua da Embrapa na cor azul e somente podem ser autorizadas e emitidas pelo
SGQ. Documentos fora desse padro so considerados cpias no-controladas. Os documentos
do sistema da qualidade (MQ, PQs, ITs) so mantidos em meio eletrnico em formato PDF
(Portable Disposable Document) e validados na forma de impressa. A segurana desses
documentos e dados garantida pelas cpias de segurana (backup). O controle, atualizao,
distribuio e cpias de segurana dos documentos e dados mantidos em meios eletrnicos so
de responsabilidade dos setores que geraram esses documentos.
4.3

Documentos relacionados

PQ 04.01 Sistema de Gesto da Qualidade

IT 04.01.01 Sumrio da documentao do sistema de gesto da qualidade
PQ 04.02 Controle de Documentos
IT 04.02.01 Orientaes para elaborao de documentos normativos do SGQ
PQ 04.03 Controle de Registros

C4-09-19

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

Captulo 5 - Responsabilidade da Direo

Objetivo
Define o comprometimento da Chefia da Embrapa Meio Ambiente com o sistema da qualidade.
Estabelece a Poltica da Qualidade, o SGQ, o mecanismo de anlises crticas peridicas e o
compromisso com a satisfao dos clientes da Unidade.
5.1

Comprometimento da Chefia Geral

O comprometimento da Chefia Geral da Embrapa Meio Ambiente com o estabelecimento,

aplicao, eficcia, desenvolvimento e com a melhoria contnua do sistema da qualidade da
Unidade evidenciado pelo compromisso formal apresentado neste Manual e observado por
meio da sua participao efetiva no estabelecimento da Poltica e dos Objetivos da Qualidade e
nos diversos fruns que analisam e orientam o sistema da qualidade da Embrapa Meio
Ambiente.
5.2

Foco no cliente

O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente assegura que as necessidades e

expectativas de seus clientes sejam determinadas e convertidas em requisitos e que estes sejam
atendidos. Para isso esto estabelecidos procedimentos especficos que orientam o
relacionamento com o cliente, contemplando desde a anlise crtica de contratos gesto de
reclamaes e anlise de satisfao.
5.3

Poltica da Qualidade

A Embrapa Meio Ambiente adota a seguinte Poltica da Qualidade:

Visando assegurar que as atividades da Embrapa Meio Ambiente sejam conduzidas em
conformidade com o Sistema de Gesto da Qualidade, deve-se buscar

Promover a melhoria contnua dos processos internos;

Elevar o nvel de satisfao de nossos clientes externos, internos, colaboradores e parceiros;
Desenvolver de forma tica e responsvel o conhecimento cientfico e tecnolgico em favor
da sociedade;
Capacitar continuamente os recursos humanos visando desenvolver competncias
individuais e valorizar o trabalho em equipe;
Utilizar o Sistema da Qualidade como importante meio auxiliar para o cumprimento da
misso institucional da Embrapa Meio Ambiente.

Esta poltica da qualidade est em vigor desde abril de 2003.

O comprometimento com a Poltica da Qualidade avaliado por indicadores estabelecidos pelo
sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente. A evoluo destes indicadores analisada
nas Reunies de Anlise Crtica que tambm so estabelecidas como frum para a discusso da
contnua aplicabilidade da Poltica da Qualidade.

C5-09-20

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE
5.4

Planejamento da Qualidade

Os Objetivos da Qualidade da Embrapa Meio Ambiente so estabelecidos em todos os nveis de

relevncia da organizao, por meio de metas estratgicas (diretrizes) contidas no Plano Diretor
da Embrapa (PDE) e no Plano Diretor da Unidade (PDU), em suas metas anuais negociadas no
Plano Anual de Trabalho (PAT) da Unidade e, quando aplicvel, por meio de objetivos da
qualidade especficos para produtos e servios.
5.5

Responsabilidade, autoridade e comunicao

As inter-relaes de responsabilidade e autoridade so definidas no Regimento Interno da

Unidade e em um Organograma Linear de Responsabilidades.
A Chefia Geral da Embrapa Meio Ambiente nomeou o Representante da Direo (RD), como o
coordenador do sistema da qualidade, com autoridade para a estabelecimento, aplicao e
gesto do sistema da qualidade, conforme as normas NBR ISO 9001:2008. Cabe a ele relatar o
desempenho do sistema da qualidade Chefia Geral da Unidade para anlise crtica, incluindo
necessidades de melhoria e o estabelecimento e divulgao dos procedimentos necessrios e
conscientizao para que os requisitos dos clientes sejam conhecidos pela organizao.
O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente estabelece como mecanismos de
comunicao interna as reunies formais das Chefias da Unidade, do Comit Tcnico Interno, do
Comit Assessor Externo e as reunies internas de cada rea ou setor (considerados fruns
formais de discusso do sistema da qualidade). Alm disso, o RD tem como ferramentas de
comunicao, a rede interna de informtica (Intranet) chamada Blog - Novo Ambiente atravs
da categoria denominada Sistema da Qualidade, o Mural da Qualidade e pelo sistema de
distribuio e controle de documentos que inclui procedimentos especficos para aes
corretivas e de melhoria.
5.6

Anlise crtica pela Direo

A anlise crtica do sistema de qualidade da Embrapa Meio Ambiente realizada, no mnimo,

duas vezes ao ano, em reunio entre a Chefia Geral, as Chefias Adjuntas o Representante da
Direo e quando for pertinente podero participar Supervisores e/ou convidados.
5.7

Documentos relacionados

PQ 05.01 Responsabilidade da Direo

IT 05.01.01 Reunio de anlise crtica
IT 05.01.02 Organograma linear de responsabilidade
IT 05.01.04 Objetivos da qualidade e indicadores correlacionados

C5-09-21

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

Captulo 6 - Gesto de recursos

Objetivo
Estabelecer critrios para identificar e prover, nos prazos previstos, os recursos necessrios para
a gesto da Unidade e para manter e melhorar o sistema da qualidade da Embrapa Meio
Ambiente.
6.1

Proviso de recursos

Os recursos necessrios para implementar, manter e melhorar o sistema da qualidade da

Embrapa Meio Ambiente so considerados prioridade para a Chefia e devero ser previstos
quando da elaborao de projetos dentro do Plano Anual de Trabalho, que devero contemplar
recursos necessrios ao bom andamento das atividades. Quando necessrio a questo
discutida nas reunies das Chefias e nas reunies de Anlise Crtica.
6.2

Recursos humanos

A conscientizao e o treinamento dos empregados, estagirios e colaboradores terceirizados da

Unidade contemplam informaes sobre a Poltica da Qualidade, a importncia da contribuio
de cada um para a qualidade atual e potencial, e a responsabilidade em conduzir suas atividades
em conformidade com o sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente. As habilidades e
competncias necessrias para cada atividade da Unidade so estabelecidas no Plano de
Carreiras da Embrapa e na documentao necessria para o ingresso no quadro de pessoal da
Embrapa Meio Ambiente e os treinamentos e a evoluo desta capacitao so controlados por
procedimentos especficos.
6.3

Infra-estrutura e ambiente de trabalho

Anualmente a Chefia consolida um plano geral de investimentos atravs de necessidades de

infra-estrutura dos setores, com indicao de prioridades. A infra-estrutura especfica necessria
para alcanar a conformidade com os requisitos dos produtos, servios, tecnologias e processos,
determinada, mantida e controlada por cada setor e, quando necessrio, discutida nas
reunies de Chefia.
As condies do ambiente de trabalho da Unidade, necessrias para atingir a conformidade do
produto e/ou servio, so asseguradas, na questo de segurana, pela atuao da CIPA ( Mapa
de Risco) e da Brigada de incndio. Na questo sade e bem estar o Programa de Qualidade de
Vida busca proporcionar condies adequadas para o bem estar fsico e emocional dos
empregados.
6.4

Cdigo de tica

A Embrapa Meio Ambiente mantm compromisso com o Cdigo de tica da Embrapa

estabelecido pela Deliberao n 16 de 17 de dezembro de 2004..
6.6

Documentos relacionados

PQ 06.01 Gesto de recursos

IT 06.01.01 Gesto de resduos
PQ 06.02 Competncia, conscientizao e treinamento
IT 06.02.01 Matriz de versatilidade

C6-09-22

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

Captulo 7 Realizao do produto

Objetivo
Define orientaes para o planejamento, o desenvolvimento e o controle dos processos
necessrios realizao dos produtos da Embrapa Meio Ambiente.
7.1

Planejamento da realizao do produto

Os produtos realizados pela Embrapa Meio Ambiente so formalizados como: relatrios de

pesquisa e desenvolvimento contendo resultados, metodologias, conhecimentos e informaes
em cincia bsica e aplicada, equipamentos, publicaes, softwares. Quando apropriado, a
Embrapa Meio Ambiente estabelece os objetivos da qualidade e requisitos para seus produtos.
Esses atributos so descritos em procedimentos, normas ou qualquer outra forma de documento
que estabelea critrios para aprovao do produto. Quando aplicvel, requisitos estatutrios ou
regulamentares so considerados objetivos da qualidade. Cada produto ou servio oferecido aos
clientes possui um processo prprio de planejamento da sua realizao, no qual so descritos os
procedimentos de verificao, validao, monitoramento, inspeo e anlise crtica. Todos os
registros necessrios para a verificao da conformidade do processo e do produto so
estabelecidos e fazem parte dos registros da qualidade.
7.2

Processos relacionados a clientes

Todos os requisitos relacionados ao produto, como os requisitos estabelecidos pelos clientes,

requisitos estatutrios e regulamentares, requisitos necessrios para o uso especificado e,
quando aplicvel, requisitos de entrega e ps-entrega so determinados e documentados.
7.3

Projeto e desenvolvimento

A pesquisa e desenvolvimento da Embrapa so planejados de acordo com as normas do SEG

(Sistema Embrapa de Gesto), que possui procedimentos e formulrios especficos para cada
macroprograma, e asseguram a anlise crtica, a verificao, o controle, a sada e a validao do
projeto e desenvolvimento. A pesquisa e desenvolvimento financiados por agncias externas de
fomento respeitam as normas prprias de cada agncia.
7.4

Aquisio

O carter de empresa pblica do Governo Federal submete o sistema de gesto de fornecedores

e parceiros da Embrapa Meio Ambiente a uma srie de controles estabelecidos pela Lei n 8666
Lei de Licitao e Contratos Administrativos. Esses controles so complementados com
procedimentos estabelecidos no sistema da qualidade que orientam os processos de aquisio e
a relao da organizao com seus fornecedores.
A escolha do fornecedor, quando aplicvel, dever ser baseada na lista de fornecedores
qualificados mantidos pelo sistema da qualidade. Todos os fornecimentos de bens e servios
para a Embrapa Meio Ambiente que afetam diretamente a qualidade do produto final, so
avaliados, independentemente da natureza dos recursos utilizados na sua aquisio.

C7-09-23

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

7.5 Produo e fornecimento de servio

A Embrapa Meio Ambiente realiza aes de pesquisa e desenvolvimento, gerando solues
tecnolgicas e conhecimentos disponibilizados na forma de atendimento pessoal, relatrios e
documentos de pesquisa, de servios, de consultoria / assessoria, de laudos de ensaios e
anlises, de publicaes tcnicas, etc. Os servios so planejados a partir da solicitao dos
clientes internos ou externos Unidade. A produo e o fornecimento de servios so feitos de
maneira controlada, incluindo, quando necessrio, critrios de execuo, qualificao da mode-obra, mtodo utilizado, monitorao e controle dos parmetros principais e equipamentos.
7.6

Controle de dispositivos de medio e monitoramento

Cada laboratrio faz o controle da calibrao dos equipamentos sob sua responsabilidade
A identificao da situao de calibrao dos EIMEs feita pelo Cdigo de Classificao de
Conformidade do EIME no prprio equipamento por meio de etiqueta colorida, com cdigos
baseados numa escala decrescente de Classificao de Conformidade do EIME, de acordo com
os critrios descritos.
7.7

Documentos relacionados

PQ 08.01 Realizao do produto

PQ 08.02 Aquisio
PQ 08.03 Controle de equipamentos de inspeo, medio e ensaios
IT 08.01.01 Planejamento e realizao de eventos pela Embrapa Meio Ambiente
IT 08.01.02 Aprovao de insumos para processos e ensaios
IT 08.01.03 Produo e controle de publicaes tcnico-cientficas

C7-09-24

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

Captulo 8 - Medio, anlise e melhoria

Objetivo
Define orientaes para o monitoramento, anlise e melhoria dos produtos, processos e do
sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente.
8.1

Generalidades

As medies, anlises e melhorias implementadas no sistema da qualidade da Embrapa Meio

Ambiente visam demonstrar a conformidade de seus produtos e garantir a eficcia e a melhoria
contnua de seus processos e do sistema da qualidade.
8.2

Medio e monitoramento

O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente estabelece mecanismos que permitem

identificar, medir, analisar e melhorar os processos que afetam a qualidade de seus produtos e
servios. Entre esses mecanismos se destacam a pesquisa de satisfao e insatisfao dos
clientes internos e externos, a validao de produtos, o sistema de auditorias internas e o de
indicadores de desempenho.
A percepo dos clientes (internos e externos) sobre a Embrapa Meio Ambiente medida com o
auxlio das pesquisas de satisfao e insatisfao dos clientes externos e internos, da satisfao
com o atendimento de visitantes, das avaliaes dos participantes de eventos, das opinies
enviadas pelo Servio de Atendimento ao Cidado e dos formulrios de validao de produtos e
servios, ou documentos similares. O sistema de tratamento das sugestes e reclamaes de
clientes tambm fornece dados para essas avaliaes.
As auditorias internas da qualidade da Embrapa Meio Ambiente, so realizadas no mnimo uma
vez ao ano e planejadas no incio de cada ano com data de realizao e tipo de auditoria. No
planejamento so levada em considerao a relevncia dos processos internos na realizao do
produto, o desempenho em auditorias anteriores ou em avaliaes dos indicadores de
desempenho.
O monitoramento de processos e produtos realizado pelos diversos setores da Embrapa Meio
Ambiente que estabelecem, por meio de documentos apropriados, os critrios e indicadores para
anlise de desempenho do processo ou aprovao do produto.
O desempenho da Embrapa Meio Ambiente como um todo monitorado por uma srie de
indicadores definidos pelo Sistema de Avaliao de Unidades (SAU). Esses dados so reunidos
no PAT da Unidade e so a fonte de referncia para a coleta, monitoramento, avaliao e
apresentao de indicadores de desempenho da Unidade.
8.3

Controle de produto no-conforme

Todo produto no-conforme identificado como tal e segregado de modo a prevenir o seu uso
ou entrega no intencional. Os responsveis pela aprovao dos produtos ou atividades tambm
tm autoridade para aprovar, executar ou orientar aes sobre os produtos ou atividades
considerados no conformes.

C8-09-25

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE
8.4

Anlise de dados

Os resultados das pesquisas de satisfao e insatisfao dos clientes internos e externos, os

a
resultados das auditorias internas e de acompanhamento (3 parte), os Ciclos de Melhoria (
aes corretivas e preventivas), o resultado do sistema de tratamento de sugestes e
reclamaes de clientes, a evoluo de indicadores de desempenho, a evoluo do plano anual
de treinamento, e a avaliao de fornecedores so analisados periodicamente nas reunies de
anlise crtica do sistema da qualidade. Indicadores, cujos resultados podem ser obtidos por
perodos mais curtos, so periodicamente discutidos nas anlises crticas realizadas pelas
chefias da Unidade.
8.5

Melhorias

Os Ciclos de Melhoria, com aes corretivas e/ou preventivas, so implementadas sempre que
oportunidades de melhoria ou causas de no-conformidade reais ou potenciais forem
observadas em auditorias internas, reclamaes de clientes, anlises de documentos ou
qualquer outra forma de investigao, controle ou observao.
8.6 Documentos relacionados
PQ 08.01 Medio anlise e melhoria
PQ 08.02 Controle de produto ou atividade no-conforme
PQ 08.03 Ao corretiva e ao preventiva
IT 08.01.01 Tratamento a sugestes ou reclamaes de clientes
IT 08.01.02 Anlise do nvel de satisfao de clientes (externo e interno)
IT 08.01.03 Programa de auditoria da Embrapa Meio Ambiente
IT 08.01.04 Banco de dados e indicadores de desempenho

C8-09-26

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE

Captulo 9 - Controle do manual da qualidade

9.1 Elaborao
O Manual da Qualidade elaborado com base nos documentos do sistema da qualidade e na
Poltica da Qualidade da Embrapa Meio Ambiente. Sua funo apresentar os procedimentos
estabelecidos para a gesto do sistema da qualidade, auxiliar na implementao e manuteno
desse sistema e descrever as interaes entre os diferentes procedimentos. Est organizado em
nove (9) captulos conforme apresentado no Sumrio do Manual. O nmero da reviso
correspondente a indicao no rodap de cada pgina logo aps o nmero do captulo. Sua
reproduo proibida e isso consta em cada uma de suas pginas. O RD disponibiliza em
formato pdf, uma verso resumida para a Internet, conforme identificao no rodap. Essa
verso identificada como cpia no-controlada.
O Representante da Direo (RD) o responsvel pela elaborao, manuteno e distribuio
do Manual da Qualidade. Anualmente o RD tem a responsabilidade de analisar e revisar o
sistema da qualidade e o Manual da Qualidade, a fim de verificar a sua contnua adequao aos
requisitos da norma de referncia, bem como ao processo de melhoria contnua. O registro da
emisso do Manual da Qualidade, bem como das alteraes, se encontram no final deste
captulo.
9.2 Aprovao
Aps anlise crtica pelo Chefe Geral, o Manual da Qualidade recebe a sua aprovao. A
aprovao do Manual da Qualidade est evidenciada pelo nmero da reviso, data e assinaturas
no Captulo 9 desse manual. As aprovaes de alteraes constam nos registros de alteraes,
no final deste captulo.
9.3 Alteraes na documentao da qualidade
Este Manual da Qualidade est sujeito, no mnimo, a reviso anual e poder ser revisado toda
vez que se fizer necessrio. O RD mantm em seu poder um exemplar para redao; nele so
registradas as correes propostas e que sero consideradas na prxima reviso. A cada
reviso atualizada a citao de PQs e ITs nos itens de Documentos relacionados, com base
na ltima verso da lista mestra de PQs e ITs.
9.4 Distribuio
Para o controle de distribuio de cpias controladas, o RD mantm uma lista prpria.

C9-09-27

REPRODUO PROIBIDA

MANUAL DA QUALIDADE
9.5 Registro de alteraes
Captulo

Rev.

2,3 e 4

05

Todos

06

- Novo organograma da Unidade com a criao das reas

18/10/08 Tcnicas e da Equipe de Apoio Gesto

3e4

07

15/02/08

Todos

08

02/03/09

Todos

09

Data

Descrio sumria
Motivo
- Atualizao da alta direo da Unidade
- Atualizao do posicionamento do SGQ junto alta
Sucesso de
direo e do organograma da qualidade
- Implementao do GPA Comit de Gesto Participativa Chefias conforme
02/04/08
normas da
- Excluso da IT 08.03.01 Controle de vidrarias
Embrapa
volumtricas e implementao da IT 08.01.03 Produo e
controle de publicaes tcnico-cientficas.

- Extino do Comit Gestor da Qualidade

Melhoria
contnua
Recertificao

-Alinhamento do Manual ao PDU 2008-2011

Atualizao quanto a definies dos Clientes, ( poder
pblico substitudo por Instituio Pblica e empresa e
organizaes Privadas para Empresa privada). Nova
descrio para o item Infra-estrutura e Ambiente de
Trabalho e atualizao da verso da norma ABNT ISO
9001:2008

Elaborado por:
Cesar Roberto de Rosso
Representante da Direo
Embrapa Meio Ambiente

Melhoria
contnua
Melhoria continua
e apontamento
auditoria 3Parte

Aprovado por:
Celso Vainer Manatto
Chefe Geral
Embrapa Meio Ambiente

C9-09-28

REPRODUO PROIBIDA