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Academia SAP SD Conceitos 2526processos PDF
Academia SAP SD Conceitos 2526processos PDF
Navegao ____________________________________________________________________ 3
Estrutura Organizacional ________________________________________________________ 16
Dados Mestres - Materiais_______________________________________________________ 18
Dados Mestres - Clientes________________________________________________________ 47
Dados Mestres - Condies ______________________________________________________ 71
Dados Mestres Condio de Pagamento __________________________________________ 76
Dados Mestres - Mensagens _____________________________________________________ 79
Fluxo - Processo ______________________________________________________________ 80
Fluxo Ordem de venda ________________________________________________________ 81
Fluxo - Remessa _____________________________________________________________ 114
Fluxo - Transporte ____________________________________________________________ 130
Fluxo - Fatura _______________________________________________________________ 146
Fluxo Nota Fiscal ___________________________________________________________ 154
Livros - Fiscal _______________________________________________________________ 159
Fluxo Devoluo / Recusa ____________________________________________________ 161
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Navegao
Menu Principal
Comando / Seleo
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Menu do Usurio
Este Menu est associado ao perfil do usurio atravs de Funes pr-configuradas.
Atravs da transao SU01 possvel visualizar quais funes esto atribudas ao perfil do
usurio:
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Ex: ZBC_ALL_DISPLAY
Na tela inicial, cone Outro Menu
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Comandos:
Nova Janela
Os seguintes comandos podem ser transferidos para este campo com ENTER:
em um modo adicional
Entrar: /oxxxx (xxxx = cdigo de transao).
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Logoff do sistema
Entrar: /nend.
Lay-out
Ajustar Lay-out
OPES: Especialista
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VT01N
Campo Tipo de Transporte
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Estrutura Organizacional
Para este curso ser utilizada a estrutura organizacional existente:
EMPRESA - COMP
ORGANIZAO DE VENDAS - COMP
CANAL DE DISTRIBUIO - 01 Canal distrib.01 / 02 Canal distrib.02
SETOR DE ATIVIDADE - 00 Famlia produtos 00 / 01 Famlia produtos 01
CENTRO - COMP
LOCAL DE EXPEDIO - COMP
DEPSITO - 0001
Empresa
COMP
Organizao Vendas
COMP
Canal Distribuio
01
01
02
02
Setor Atividade
00
01
00
01
rea de Vendas
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Vendas e Distribuio
Dados Mestres
Principais Dados:
Parceiro de negcios Cadastro de clientes, Hierarquia, Transportadora, atualizao em Massa.
Produto Cadastro de Material, Lista Tcnica, Lotes.
Condies Preo, impostos, Bonificao.
Mensagens Associar tipos de mensagens a cada etapa do processo Ex: Impresso Pciking List
Estipulaes Info Cliente-Material
Outros - Condio de Pagamento, Incoterms, Itinerrios.
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Setor industrial
Chave que indica a que ramo industrial o material est atribudo.
Utilizao
Na criao de um registro mestre de material, o setor industrial determina
Tipo de material
Chave que atribui o material a um grupo de materiais, como matrias-primas, materiais auxiliares e de consumo,
mercadorias comerciais etc.
O tipo de material determina certas caractersticas do material e tem funes de controle importantes.
Utilizao
Na criao de um registro mestre de material, o tipo de material determina
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Procedimento
A unidade de medida bsica, bem como todas as unidades de medida alternativas, com os fatores de converso
correspondentes so determinadas no registro mestre de material.
Administrao de estoques
Na administrao de estoques, a unidade de medida bsica tem o mesmo significado que a unidade de gesto de
estoque.
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Outras opes:
01
02
03
04
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Materiais comercial.
Prestaes
Servios
Brindes / Bonific
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Procedimento
O sistema prope automaticamente uma categoria de item no documento, dependendo do grupo de categorias de
item utilizado e do tipo de documento de vendas processado pelo usurio.
Exemplo
No sistema standard existem, por exemplo, itens normais, itens que representam prestaes de servios (e por isso,
no requerem um processamento de remessas) e itens que representam o material de embalagem.
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Grupo de transporte
Agrupamento de materiais que tm as mesmas exigncias acerca da determinao do itinerrio e do transporte.
Utilizao
O grupo de transporte utilizado para a determinao automtica de itinerrio durante o processamento de ordens
de cliente e de fornecimentos.
Exemplo
Partindo do princpio que o usurio venda gneros alimentcios dos quais alguns se estragam facilmente e tm de ser
mantidos frescos necessrio criar um grupo de transportes que contenha todos os produtos que tm de ser
fornecidos num caminho frigorfico.
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Grupo de carregamento
Agrupamento de materiais com as mesmas exigncias no que diz respeito o carregamento.
Utilizao
O sistema determina automaticamente o local de expedio para o item a partir do grupo de carregamento, das
condies de expedio e do centro fornecedor.
Exemplo
So possveis por exemplo os seguintes agrupamentos:
Itens que necessitam sempre o mesmo equipamento para o carregamento (p.ex., uma empilhadeira)
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Utilizao
A categoria CFOP utilizada para determinar o CFOP real.
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Texto de vendas e distribuio possvel entrar com um texto complementar para uma melhor
identificao do produto. Pode-se utilizar este texto em sapscripts.
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preo standard
Dependncias
Caso o ledger de materiais esteja ativo para o material, o cdigo determinar, juntamente com o cdigo
determinao do preo do material, para qual dos seguintes preos o material avaliado:
preo standard
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Produo interna
Este cdigo indica se o material foi produzido por esta sociedade ou por uma outra sociedade.
Utilizao para determinao CFOP.
Se o cdigo estiver definido, o material foi produzido por esta sociedade. Se o cdigo no estiver definido, foi
produzido por outra sociedade.
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CFOP
Utilizao do material
Este indicador mostra a utilizao prevista de um determinado material em estoque.
Tenha em ateno que cada utilizao de material necessita de uma avaliao individual. Se um material for utilizado
mais de uma vez em uma rea de avaliao ser possvel utilizar tipos de avaliao.
Valores de entrada
Utilizao do material:
0 Revenda
1 Industrializao
2 Consumo
3 Imobilizado
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Classe de avaliao
Valor proposto para a classe de avaliao para estoques avaliados para este material.
Utilizao
A classe de avaliao permite,
por um lado, o lanamento dos valores de estoque de materiais do mesmo tipo de material em contas do
Razo diferentes,
por outro lado, o lanamento dos valores de estoque de materiais de tipos de material diferentes na mesma
conta do Razo.
Em conjunto com outros fatores, a classe de avaliao determina as contas do Razo que so atualizadas no caso
de uma operao relevante para avaliao (p.ex. movimento de mercadoria).
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VD03
XD03
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COMPARE
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Os participantes que pretendem atribuir nmeros de localizao para reas empresariais prprias, recebem
um NIL de tipo 2. As posies de 1 a 7 do NIL de tipo 2 so denominadas como nmero de base. Este
nmero a base para a formao de nmeros de artigo (EAN).
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Participantes, que querem atribuir nmeros de localizao para reas da empresa prprias, obtm um ILN
do tipo 2. Os dgitos de 1 a 7 do ILN do tipo 2 so designados por nmero base. Este nmero base a base
para a formao do nmero do artigo (EAN).
N ID fiscal 1 CNPJ
Pas
Argentina
Blgica
Brasil
Bulgria
Chile
China
Colmbia
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N ID fiscal 2 CPF
Pas
Argentina
Blgica
Brasil
Bulgria
Procedimento
Este campo s relevante para o Brasil. Entrar o nmero de identificao fiscal local.
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Utilizao
O usurio poder definir diferentes esquemas de clculo para o seu sistema. O esquema de clculo indica o tipo e a
seqncia das condies que o sistema utiliza para a determinao do preo (por exemplo, em uma ordem do
cliente).
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Condio de expedio
Estratgia geral de expedio, atravs da qual mercadorias de fornecedores so fornecidas aos clientes.
Utilizao
No sistema possvel definir as condies de expedio que correspondem s exigncias da empresa. possvel
indicar no mestre de clientes uma condio de expedio.
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Exemplo
Existe um determinado cliente que deseja um fornecimento imediato. Entrar a respectiva condio de expedio no
registro mestre de cliente. Agora, sempre que o usurio processe ordens para este cliente, o sistema prope
automaticamente o servio de correio expresso como local de expedio e prope como itinerrio o caminho mais
rpido para o aeroporto.
Procedimento
No caso de, no menu do customizing, uma condio de expedio estar atribuda a um tipo de documento de
vendas, esta condio ser proposta no respectivo documento de vendas. No caso de no haver uma atribuio, o
sistema copia os dados do respectivo registro mestre de clientes do emissor da ordem. No possvel modificar este
valor durante o processamento de fornecimento. A condio de expedio no copiada do fornecimento para o
transporte. A condio de seleo um dos critrios de seleo para os fornecimentos durante a criao de um
transporte. No transporte possvel entrar manualmente uma condio de expedio que somente serve como
caracterstica de classificao.
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Incoterms parte 1
Frmulas de contrato utilizadas que correspondem s regras da Cmara de Comrcio e Indstria Internacional (CCI).
Utilizao
Incoterms determinam certas regras reconhecidas internacionalmente, as quais os vendedores e compradores
devem respeitar, para que a expedio da mercadoria possa ser efetuada com sucesso.
Exemplo
Se as mercadorias so enviadas por um porto de embarque, a clusula incoterm correspondente poderia ser "FOB"
(Free on Bord). possvel efetuar maiores informaes (p.ex.: sobre a denominao do porto de embarque) no
segundo campo incoterm. Por exemplo: FOB Santos.
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Utilizao
O sistema utiliza o grupo de classificao contbil como um dos critrios para a determinao automtica de contas
de receita.
Procedimento
O sistema prope automaticamente o grupo de classificao contbil a partir do registro mestre de clientes do
pagador. O usurio poder modificar o valor proposto no documento de vendas e no documento de faturamento.
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Emissor da ordem
Cliente que efetua o pedido de mercadorias ou de prestaes de servio. O emissor da ordem assume a
responsabilidade contratual da ordem do cliente.
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Funo do parceiro
Com a ajuda da funo do parceiro, o usurio define que funes de parceiros
(clientes, fornecedores, empregados, etc.) existem em seu sistema.
Converso de funes
A chave das funes do parceiro pode ser definida em funo do idioma.
Objeto parceiro
Os parceiros so possveis no registro mestre do cliente e nos documentos de
vendas e distribuio, os chamados objetos parceiros. Selecionar um objeto
parceiro e definir as regras da determinao do parceiro para este objeto.
Esquemas do parceiro
Para cada objeto parceiro devem ser definidos esquemas do parceiro que
contenham todas as funes do parceiro permitidas.
Atribuio do esquema
Cada esquema do parceiro atribudo a um objeto parceiro concreto, por meio
de uma chave, ou seja, a um grupo de contas 'cliente' ou a um tipo de
documento de vendas.
Os parceiros esto includos tanto em registros mestre do cliente, como em
documentos de vendas e distribuio. A determinao do parceiro deve ser
definida parte para cada um destes objetos.
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Documento de vendas
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Cabealho
Item
Fornecimento
Cabealho
Transporte
Cabealho
Documento de faturamento
Cabealho
Item
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Marcar 3 nvel
Indicar a Organizao COMP, Canal de distribuio 01, Material COMP_XX e o valor, ex:
10,00 / CX.
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Definir Escala
Gravar a condio; verificar durante a criao da ordem de venda a consistncia das regras acima.
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A condio Z100 possui duas condies Z030 e Z060 definidas na transao OBB8.
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Durante a criao dos documentos de SD (Ordem, remessa, transporte, fatura) possvel atribuir
tipos de mensagens.
Para cada tipo de Mensagem possvel configurar o meio de transmisso:
Exemplos
possvel, por exemplo, indicar que a mensagem deve ser impressa ou criada e enviada via correio electrnico,
telefax ou EDI (intercmbio electrnico de dados).
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Controle de
cpia
Controle de
cpia
ORDEM
REMESSA
FATURA
ZORB
ZLF
ZF2B
N1
0001
Transp
WL
Sada de mercadoria por remessa
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RV
Transf.docs.fatura
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TRANSAO: VA01
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Match-code!
Para anlise do cadastro de clientes, existem vrias formas de pesquisa...
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N pedido do cliente
Nmero que o cliente utiliza para a identificao unvoca de seu documento de vendas (por exemplo, sua solicitao
de cotao ou seu pedido)
Utilizao
O nmero estabelece a ligao entre o pedido do cliente e o documento de vendas gerado pelo usurio. O nmero
utilizado pelo usurio pode servir para a localizao de determinadas informaes do documento durante a
correspondncia com o cliente. Se o nmero referir-se a um pedido, ele poder ser impresso tambm nos
documentos a serem enviados ao cliente (por exemplo, na nota de remessa).
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Data desejada Remessa possvel configurar para cada tipo de ordem se o sistema
deve propor a data de remessa (data atual).
Cond.Pagamento e Incoterms do cadastro de clientes...
Neste Momento no informamos os dados dos materiais, porm os dados de cabealho
j forma definidos.
Acessar Cabealho >> existem duas maneiras
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Via Menu
Observe que existem diversas pastas, cada uma relacionada a uma atividade /
mdulo...
Vendas Est definido : rea de vendas, dados comerciais, pricing....
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Condio de Expedio
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Utilizao
Durante o processamento de documentos de faturamento no processamento coletivo, o usurio poder utilizar a data
de faturamento como critrio de seleo.
Procedimento
Se as datas de faturamento estiverem definidas para o cliente, o sistema ir propor a data de faturamento do
calendrio de faturamento. Se no houver nenhuma data de faturamento estipulada, a data real de sada da
mercadoria formar a base para a data de faturamento no faturamento com base no fornecimento; no faturamento
com base na ordem, a data da ordem formar a base para a data do faturamento. No caso de faturamento de
prestaes de servio, o sistema ir propor a data de criao do servio. A data poder ser modificada manualmente
no documento de vendas.
Se o usurio utilizar um programa de faturamento para o faturamento de um projeto, o sistema poder propor datas
de faturamento para o programa de faturamento, com base nas datas reais e planejadas do respectivo faturamento
parcial. No programa de faturamento de um contrato de manuteno ou aluguel, o usurio poder indicar as regras
para a determinao de datas de faturamento com base em outros dados do contrato.
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Status
possvel visualizar a situao do processo (crdito, bloqueio, remessa) e a
consistncia de dados da ordem (cabealho e item).
Os dados do item esto em branco porque no foram indicados at o momento
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Observe que existem diversas pastas, cada uma relacionada a uma atividade /
mdulo...
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Tipo de item NF
Utilizao de material
Origem do material
Verso CFOP
ART.
INC.XXVI,
DO
Ex:
CFOP vigentes a partir
de 01.01.03
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
5.100
6.100
7.100
5.101
6.101
7.101
5 Mesmo Estado
6 Outro estado
7 Pas diferente
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PRICING
No esquema de clculo de custos, o usurio agrupa todos os tipos de condio que devem ser
automaticamente considerados pelo sistema SAP ao determinar o preo de uma operao comercial.
importante observar que somente os tipos de condio contidos no esquema de clculos de custos
podero ser indicados manualmente pelo usurio no documento.
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Lgica do clculo
Preo
Base
IPI
5%
ICMS
18%
Total Impostos
1000,00
1219,51
60,98
219,51
280,49
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Ctg.item da diviso
Classificao que diferencia os tipos diferentes de divises de remessa. A categoria de diviso de remessa
determina como o sistema processa a diviso da remessa.
Utilizao
A categoria de diviso de remessa determina, p.ex., se o sistema transfere necessidades administrao de
materiais (planejamento de necessidades de material).
Dados comerciais
Tipo de movimento
Com esta especificao, o usurio indica um tipo de movimento para registrar as modificaes de
quantidades e valores na contabilidade de materiais. O tipo de movimento somente relevante para os itens
ou para as divises de remessa que provocam um movimento de estoque.
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Necessidade
A transferncia de necessidades pode ser controlada a nvel da diviso de remessa. Ao definir este cdigo,
uma transferncia de necessidades efetuada para a operao. Este cdigo corresponde s opes
definidas para a transferncia de necessidades para cada categoria de diviso de remessa e
,alternativamente, tambm poder ser definida nesta etapa.
Disponibilidade
A verificao de disponibilidade pode ser controlada a nvel da distribuio de remessa. Ao definir este
cdigo, uma verificao de disponibilidade efetuada para a operao. Este cdigo corresponde s opes
definidas para a verificao de disponibilidade para cada categoria de diviso de remessa e,
alternativamente, tambm poder ser definida nesta etapa.
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STATUS
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Observe que o sistema apresenta uma mensagem (W aviso) que est faltando a
condio de pagamento!
Continuar processando, enter + Verificar novamente os dados incompletos Ctrl + F8
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Outro campo muito importante Data Fix.preo , atravs deste campo o sistema valida
todas as condies na pricing para esta data, ou seja, preo de venda, descontos
validos, impostos, etc..
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Transaes possveis
Executar F8
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Dados de cabealho
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Tela - Administrao
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Dados Item
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Localizao Brasil
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Tipo de Movimento Define as contas que sero lanadas, como neste exemplo
estamos executando uma ordem de venda, ser lanado CPV (custo de produto
vendido X estoque produto acabado ).
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Utilizao
Nas entregas, apenas os itens de remessa relevantes para picking so transferidos para
o componente de administrao de depsito (WM). Determinados itens como os itens de
texto ou os itens de prestao de servio (p.ex.: servios de consultoria) no so
relevantes para o picking.
Nos recebimentos, este cdigo controla se o item relevante para a entrada em
depsito. O cdigo definido a condio necessria para que o item possa ser
armazenado, atravs de uma ordem de transferncia Warehouse Management.
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TRANSPORTE
Fluxo - Transporte
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Utilizao
Cada transporte ser atribudo a um determinado local de organizao do transporte. O local de organizao do
transporte serve para determinar a competncia no mbito do processamento de transportes. O local de organizao
do transporte poder ser utilizado, por exemplo, para criar uma lista dos transportes que ainda devem ser
processados.
Exemplos
possvel que exista um local de organizao do transporte responsvel pelo transporte martimo e um outro local
de organizao de transporte que seja responsvel pelo transporte rodovirio. Os locais de organizao do
transporte tambm podero ser definidos geograficamente.
Dependncias
O local de organizao do transporte precisa primeiro ser definido no customizing antes que a organizao do
transporte possa ser efetuada.
___________________________________________________________________
Tipo de transporte
Um tipo de transporte representa um determinado modo de processamento para um transporte.
Utilizao
O tipo de transporte permite definir certas caractersticas de controle para o processamento de transportes como, por
exemplo:
- o intervalo de numerao para a atribuio do nmero de transporte
- as especificaes do documento como, por exemplo, o tipo de
processamento para o transporte ou o controle do processamento para o
transporte.
- os dados de controle como, por exemplo, os esquemas de mensagens,
os esquemas de textos, etc.
- valores default como, por exemplo, o tipo de expedio, o tipo de transporte, o cdigo de percurso, etc.
Procedimento
O usurio dever indicar um determinado tipo de transporte ao criar um transporte.
Exemplos
Transporte rodovirio:
- os trajetos do transporte devem ser determinados pelo sistema de
acordo com uma regra no mbito de um transporte coletivo
- transporte individual como percurso preliminar para um transporte marrimo.
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Transporte martimo:
Determinadas mensagens so necessrias para o processamento do
transporte.
Transporte ferrovirio:
Determinados textos so necessrios para que o conhecimento de
transporte ferrovirio possa ser impresso de forma correta.
Dependncias
Um transporte ser atribudo a um determinado tipo de transporte de forma unvoca.
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Em nosso exemplo, indicar a remessa como seleo, observe que os status de Mov.
Mercadoria (A) e org. Transporte (A e B) esto pendentes.
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O usurio dever definir uma variante de seleo que por sua vez, poder ser atribuda a
um tipo de transporte. Desta forma, as atividades de transporte a serem executadas so
definidas para o tipo de transporte assim que o determinado status tiver sido definido.
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Situao atual
O transporte est definido com N remessas e o carregamento j foi realizado (picking,
packing). Atravs do perfil, poderamos ativar a Baixa de estoque e criao das
respectivas faturas.
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Transao VT12
SAP
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Verificar o transporte
SAP
SAP
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Documento Contbil
SAP
Criar Fatura
Fluxo - Fatura
VF01
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Neste momento todos os dados devem estar OK, com necessidade, praticamente nula,
de qualquer interferncia do usurio, seja na insero de um novo dado ou mesmo
correo de alguma informao. Considerando que a ordem de venda e a remessa j
forma processadas, sem erros, podemos considerar que todos os dados comerciais,
tributao, textos legais e demais dados esto de acordo com a necessidade do
processo em questo.
Eventualmente podem ser inseridos textos adicionais para impresso em NF ou no
prprio sapscript da fatura.
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SAP
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Gravar a Fatura
Observe no rodap a mensagem enviada:
SAP
SAP
SAP
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LOCALIZAO BRASIL:
Fluxo Nota Fiscal
Seguindo o processo, falta a impresso da NF, neste momento o SAP j possui todas
as informaes, gravadas em tabelas especificas para impresso.
Transao: J1B3N (Esta transao no possui caminho no menu SAP)
Para cada fatura o sistema registra um nmero interno para NF, neste exemplo 622.
SAP
Para impresso, voltar a tela Inicial, Menu principal Nota fiscal >> Sada.
SAP
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Formulrio standard
SAP
SAP
SAP
SAP
Controle de
cpia
Controle de
cpia
ORDEM
REMESSA
FATURA
ZORB
ZLF
ZF2B
N1
0001
Transp
WL
RV
Transf.docs.fatura
Controle de
cpia
ORDEM
REMESSA
FATURA
ZREB
LR
REB
N4
0001
Transp
WL
Sada de mercadoria por remessa
SAP
RV
Transf.docs.fatura
Transao VA01
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
Em nosso exemplo a remessa dever ser criada manualmente; como j foi visto, no
processo de venda, existem algumas transaes para esta criao:
Utilizar - VL01N
SAP
SAP
Tela de Picking
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
Devoluo
651
Qualidade
Utilizao
Livre
Sucata
SAP
Tela Inicial
SAP
Registrar Sada
SAP
Transao - VF01
SAP
SAP
Gravar a Fatura
SAP
SAP
SAP
Numerao Interna
SAP
Livro de entradas
SAP
SAP
SAP
SAP
Homework :
Gerar um novo processo de venda e Recusa (documento ZROB)
Gerar um processo de venda, porm o faturamento dever ser estornado e a NF Cancelada
(transao VF11)
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