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Planoprojetoimplantaoservicedesk 120321205659 Phpapp02
Planoprojetoimplantaoservicedesk 120321205659 Phpapp02
Planoprojetoimplantaoservicedesk 120321205659 Phpapp02
br
PLANO DO PROJETO DE
IMPLANTAO DE SERVICEDSK
PATROCINADOR
Xxxxxxxxxxxxx
PRINCIPAL CLIENTE
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GERENTE DO PROJETO DE IMPLANTAO DO SERVICEDESK
(CONSULTORIA PRESTADOR DE SERVIOS)
Fernando Palma
LDER RESPONSVEL PELAS ENTREGAS
Xxxxxxxxxxxxx
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NDICE
1. RESUMO DO PROJETO___________________________________________4
2. CONTEXTO DO PROJETO__________________________________________5
2.1. INSTITUIO / ORGANIZAO_________________________________5
2.2. APRESENTAO DO PROJETO___________________________________5
2.3. OBJETIVOS DO PROJETO______________________________________5
2.5. BENEFCIOS ESPERADOS______________________________________5
2.6. INFORMAES HISTRICAS (*quando aplicvel)___________________5
3. ESCOPO DO PROJETO____________________________________________5
3.1. DESCRIO DO(S) PRODUTO(S) DO PROJETO______________________5
3.2. ENTREGAS INTERMEDIRIAS DO PROJETO________________________5
3.3. ESCOPO NO INCLUIDO_______________________________________5
3.4. REQUISITOS DO PROJETO_____________________________________5
3.5. ABRANGNCIA DO PROJETO____________________________________6
3.6. ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO EAP INICIAL_________________6
4. RESTRIES DO PROJETO________________________________________6
4.1. PRAZO_____________________________________________________6
4.2. RECURSOS FINANCEIROS______________________________________6
4.3. TENOLOGICAS_______________________________________________6
5. PREMISSAS___________________________________________________6
6. PARTES ENVOLVIDAS NO PROJETO_________________________________6
6.1. ORGANIZAO DO PROJETO____________________________________6
6.2. PATROCINADOR_____________________________________________6
6.2. GERENTE DO PROJETO________________________________________7
6.3. EQUIPE TCNICA____________________________________________7
6.4. EQUIPE COLABORADORA______________________________________8
7. RISCOS INICIAIS DEFINIDOS_____________________________________8
8. PRINCIPAIS MARCOS E SUAS DATAS PREVISTAS_____________________10
9. ESTIMATIVA DE CUSTO_________________________________________10
10. METODOLOGIA DE ELABORAO DO PRODUTO DO PROJETO___________10
10.1. REQUISITOS DE APROVAO (preenchimento opcional)____________11
10.2. INFRA-ESTRUTURA DO PROJETO______________________________11
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1. RESUMO DO PROJETO
Nome do Projeto
Gerente do Projeto
Fernando Palma
Xxxxxxxxxxxxx
Equipe de
Planejamento
Fernando Palma
Xxxxxxxxxxxxx
Principal Objetivo
nmero
de
solues
efetuadas
no
Benefcios Esperados
profissionais do <<CLIENTE>>
Melhoria na disponibilidade do servio final de
TI para o <<CLIENTE>>
Melhor utilizao dos recursos humanos dentro
da equipe de suporte tcnico de TI
Melhor diviso de tarefas dentro do setor de TI
Incio e Trmino
xx/xx/xxxx
Previstos
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xx/xx/xxxx
2. CONTEXTO DO PROJETO
2.1. INSTITUIO / ORGANIZAO
CLIENTE
<<CLIENTE>>
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3. ESCOPO DO PROJETO
3.1. DESCRIO DO(S) PRODUTO(S) DO PROJETO
Item
Espao Fsico
Procedimento
Ferramenta de Acesso
Produto
Ponto fsico para o atendimento de primeiro nvel
Procedimento de atendimento documentado
Ferramenta de acesso remoto implantada
remoto
Central telefnica
Ferramenta de
Monitoramento da central
Processo de Gerenciamento
primeiro nvel
Processo de Gerenciamento de Incidentes documentado
de Incidentes
Implantao Active Directory Ferramenta Active Directory implantada no primeiro nvel
Procedimento para o
atendimento de Requisies
de Servio
Campanha de
para o atendimento
de
Conscientizao
Espao Fsico
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Requisitos documentados
Procedimento documentado
Comprometimento da equipe com treinamento (lista de presena assinada)
Campanha de Conscientizao
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Os pontos de atendimento devem ser separados por baias com, pelo menos, 1m20cm de
largura
As baias devem possuir uma altura mnima que evite o contato visual entre os atendentes
ou estmulos visuais externos. Estmulos visuais podem ser prejudiciais ao trabalho desta
categoria de profissional, que deve manter foco total na comunicao com o usurio.
As cadeiras devem ser confortveis, se possvel, possuindo apoio completo para a coluna.
O servicedesk deve estar distante de outros setores, para que o rudo do cotidiano no
incomode.
adequado que o servicedesk no seja de fcil acesso aos usurios, para evitar que sejam
feitas requisies pessoalmente.
indicado que o servicedesk no tenha identificao na porta do setor para evitar o fcil
acesso ao local.
Deve existir um nmero nico de contato para o servicedesk a ser divulgado para o
pblico do <<CLIENTE>>
A central deve distribuir automaticamente entre os ramais disponveis as ligaes
efetuadas para o servicedesk (nmero nico de contato)
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A central deve disponibilizar uma mensagem padro, caso todos os ramais estejam
ocupados
Deve
Deve
Deve
Deve
Deve
Deve
Deve
ser
ser
ser
ser
ser
ser
ser
possvel
possvel
possvel
possvel
possvel
possvel
possvel
visualizar
visualizar
visualizar
visualizar
visualizar
visualizar
visualizar
Pgina 10 de 53
O procedimento deve conte as regras necessrias para o atendimento de cada uma das
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Pgina 12 de 53
Obs.:
as
atividades
relacionadas
este
subprojeto
so
de
carter
gerencial
este
subprojeto
so
de
carter
gerencial
(acompanhamento).
as
atividades
relacionadas
(acompanhamento).
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Central Telefnica
Definio de Requisitos
Acompanhamento
e Orientaes
das Configuraes
as
atividades
relacionadas
este
subprojeto
(acompanhamento).
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so
de
carter
gerencial
Pgina 15 de 53
Treinamento daProcedimento
equipe
para atender Requisies
Sugesto
Receber
de um
procedimento
template
documentado
3.5.8. Implantao do Active Directory
Treinamento Busca
equipede orientaes
3.5.9. Campanha de Conscientizao
Pgina 16 de 53
Obs.:
as
atividades
relacionadas
este
subprojeto
so
de
carter
gerencial
(acompanhamento).
Premissas:
Haver apoio da equipe especialista em servicedesk para construo do
documento
Durao prevista: 10 dias teis
Interdependncias (em relao a outras entregas): No de Aplica
Aprovao: <<nome>> <<nome>>
Papel: Lder do Projeto
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orientaes
Acompanhamento da implantao
em documentar os critrios da
estrutura do servicedesk
Acompanhamento da implantao:
Consiste em verificaes e
acompanhamento da implantao
da estrutura fsica
Premissas:
O CLIENTE ir estabelecer a estrutura fsica do servicedesk at a data acordada
com a Prestador de Servios, atendendo aos requisitos essenciais
Durao prevista: No se aplica
Interdependncias (em relao a outras entregas):
telefnica, pois os testes e verificaes devem ser realizados na estrutura fsica real
necessrio o trmino desta entrega para o trmino da 3.5.5. Ferramenta de
Monitoramento da Central, pois a ferramenta ser adaptada ao novo ambiente de com
ramais e nmero nico definidos
orientaes
Acompanhamento da implantao
em documentar os critrios da
implantao dos ramais e nmero
nico de contato
Acompanhamento da implantao:
Consiste em verificaes e
acompanhamento da implantao
Premissas:
A empresa responsvel pelo contrato de telecomunicaes ir configurar o
nmero nico de contato e distribuio por ramais conforme solicitado
Durao prevista: No se aplica
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Premissas:
Apoio da Gerencia e Direo de Tecnologia do CLIENTE para conscientizar o
pblico sobre benefcios deste servio
Durao prevista: 18 dias
Interdependncias (em relao a outras entregas):
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No de Aplica
Aprovao: <<nome>>
Papel: Lder do Projeto
3.5.5. Ferramenta de Monitoramento da Central
Descrio: Definio e implantao de uma soluo para acessar remotamente os
desktops dos usurios otimizando o tempo de atendimento a demandas
Pacotes de Trabalho:
Definio dos requisitos: descrio
Premissas
A direo deve aprovar a aquisio da ferramenta para que esta entrega seja
possvel
Durao prevista: no se aplica
Interdependncias (em relao a outras entregas):
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padro do CLIENTE
Treinamento: composio de uma
apresentao e treinamento da
equipe de atendimento de primeiro
e segundo nvel
Premissas
Fernando Palma, colaborador da Prestador de Servios Tecnologia, deve
documentar este processo
Durao prevista: 08 dias teis
Interdependncias: no se aplica
Aprovao: <<nome>> <<nome>>
Papel: Lder do Projeto
3.5.7. Procedimento para atender Requisies
Descrio: Documentao das principais requisies de servio encaminhadas para o
setor de TI, tais como troca de senha ou permisso de acesso a internet. Definio das
regras para o cumprimento de requisies.
Pacotes de Trabalho:
Apresentao de Template
Documentao do procedimento
Treinamento da equipe de primeiro
nvel
Premissas
A Gerencia de TI se responsabiliza por documentar este procedimento
Durao prevista: 08 dias teis
Interdependncias: no se aplica
Aprovao: <<nome>> <<nome>>
Papel: Lder do Projeto
3.5.8. Implantao do Active Directory
Descrio: treinamento da equipe de primeiro nvel para que passe a atender as
requisies relativas a gerenciamento de acesso do usurio a rede do CLIENTE< atravs
da ferramenta de Active Directory.
Pacotes de Trabalho:
Treinamento da Equipe
Busca de Orientaes
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Servios
Premissas
Esta tarefa ser repassada de outro nvel de atendimento para o servicedesk
Durao prevista: no se aplica
Interdependncias: no se aplica
Aprovao: <<nome>> <<nome>>
Papel: Lder do Projeto
3.5.9. Campanha de Conscientizao
Descrio: campanha para notificar e conscientizar o usurio final sobre a implantao
do servicedesk.
Pacotes de Trabalho:
Sugestes
Apoio
Sugestes: levantamento e
disponibilizao de benefcios do
servicedesk documentados
Apoio: apoio a campanha, atravs
de palestras
Premissas
Esta tarefa ser repassada de outro nvel de atendimento para o servicedesk
Durao prevista: no se aplica
Interdependncias: o incio desta entrega depende do fim das entregas:
3.5.2. Montagem do Espao Fsico
3.5.3. Central telefnica
Aprovao: <<nome>> <<nome>>
4. RESTRIES DO PROJETO
4.1. PRAZO
01/07/2010
4.2. TECNOLOGICAS
No certo de que o servicedesk poder contar com uma ferramenta de monitoramento
de chamadas.
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Importantes
3.5.1. Procedimento de atendimento para o
servicedesk
Central
3.5.6. Processo de Gerenciamento de
Incidentes
3.5.7. Procedimento para atender Requisies
3.5.8. Implantao do Active Directory
Construo da Matriz
Consiste no impacto da entrega para a implantao do
Gravidade (Mximo =
5)
Urgncia (Mximo = 5)
Urgncia
5
3.5.2. Montagem do
Espao Fsico
4
3.5.3. Central
3.5.6. Processo de
3.5.4. Ferramenta
Gerenciamento de
de Acesso Remoto
Incidentes
3.5.1. Procedimento
3.5.9. Campanha
de atendimento para
de Conscientizao
o servicedesk
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telefnica
3.5.8. Implantao
3.5.7. Procedimento
do Active Directory
para atender
Requisies
3.5.5. Ferramenta
de Monitoramento
da Central
2
Gravidade
5.3. Ordenao das entregas
Ordem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nome da Entrega
Montagem do Espao Fsico
Central Telefnica
Ferramenta de Acesso Remoto
Procedimento de Atendimento para o servicedesk
Processo de Gerenciamento de Incidentes
Campanha de Conscientizao
Procedimento para Atender Requisies
Ferramenta de Monitoramento da Central
Implantao do Active Directory
Identificao
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.1
3.5.6
3.5.9
3.5.7
3.5.5
3.5.8
Funo
Descrio das
Responsabilidades
Atribuio de atividades
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relacionadas a
implantaes de
ferramentas (entregas do
Xxxxxxxxxxxxx
Fernando Palma
Gerente de Contratos de
projeto)
Consultoria / aprovao de
Servicidesk / Infraestrutura
alocao de recursos /
Consultor ITIL
conduo
Planejamento do projeto de
Implantao / Delegao
dos subprojetos
(entregas) / consultoria e
Giselle da Silva
acompanhamento
Atribuio e
responsabilizao sobre
entregas relacionadas a
procedimentos e processos
de atendimento do primeiro
nvel / Conduo de
Xxxxxxxxxxxxx
Gerente de Servicedesk
treinamentos
Autoridade do projeto sob
todas atividades
executadas pela equipe /
Delegao de atividades /
Xxxxxxxxxxxxx
Reporte de andamento
Consultoria em
gerenciamento de
projetos /
Acompanhamento da
transio / Lder do projeto
Xxxxxxxxxxxxx
de transio
Consultoria / aprovao de
alocao de recursos /
Roque Junior
Supervisor de 2 nvel de
conduo
Atribuio de atividades
atendimento
relacionadas com
implantao de
ferramentas / auxilio
tcnico para entregas /
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Conduo de treinamentos
treinamento
Envolvidos CLIENTE
Nome
Funo
Descrio das
Xxxxxxxxxxxxx
Gerente de TI / Coordenador de
Responsabilidades
Aprovao do projeto /
Xxxxxxxxxxxxx
Infraestrutura
Gerente de Suporte
Sugestes / contribuies
Aprovao do projeto /
Jos Eduardo
Diretor de TIC
Sugestes / contribuies
Aprovao do Projeto
<<nome>>
6.2. PATROCINADOR
Nome
Xxxxxxxxxxxxx
Item
A
B
C
D
E
Cargo
Gerente de contratos
Infraestrutura
de
Instituio/rea
Prestador de
Servios
Responsabilidades
Autorizar o incio do projeto
Validar o planejamento do projeto
Fornecer recursos para o projeto
Contribuir na soluo dos riscos do projeto
Manter o nvel de comprometimento das equipes
Cargo
Diretor de TI
Item
Responsabilidades
A
Autorizar o incio do projeto
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Instituio/rea
CLIENTE
Nome
Fernando Palma
Cargo
Consultor
Instituio/rea
Prestador de
Servios Tecnologia
Item
A
B
C
D
E
F
G
Cargo
Gerente de Servicedesk
Instituio/rea
Prestador de
Servios Tecnologia
Item
A
B
C
D
E
F
G
Responsabilidades
Elaborar e atualizar sistematicamente a documentao das entregas do
projeto
Providenciar a validao da documentao atualizada sistematicamente
Programar, convocar e comandar as reunies de acompanhamento do
projeto, elaborando a atas
Zelar pelo cumprimento dos prazos acordados para as entregas
Elaborar as informaes do projeto para divulgao e divulg-las
adequadamente
Providenciar a execuo das entregas pelas equipes designadas
Providenciar a validao das entregas junto ao cliente
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Papis
Gerente de Servicedesk
Equipe de 1 nvel
Supervisor 1 nvel
I/C
A/R
Atividades
Papis
Gerente de Servicedesk
Equipe de 1 nvel
Consultoria Prestador de
Servios
Supervisor 1 nvel
atividade);
I/C
A/R1
R2
A/R
Atividades
Definir Requisitos
Orientaes
Receber reporte sobre o andamento
Realizar verificaes e testes na configurao da central
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Gerente de Servicedesk
Supervisor 1 nvel
Consultoria Prestador de
Servios
Analista de 3 nvel
Papis
R/I
Escolha da ferramenta
R1/I
R2
Teste preliminar
R/I
Testes
Simulao em reunio
A/R
R2
I/C/R
3
Obter aprovao
A/R
C/R
A/R1
C/I
R2/I
C/I
I/C
Aes
I/C
Atividades
Definir Requisitos
Plano de Implantao
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Consultoria Prestador
de Servios
Supervisor 1 nvel
Gerente de
servicedesk
Papis
A/R
A/
R1
R2
A/R
C/I
C/I
Atividades
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Consultoria Prestador de
Servios
Supervisor de 2 Nvel
Documentar o processo
Supervisor 1 nvel
Atividades
Gerente de de servicedesk
Papis
Discutir o processo
A/R1
R2
R3
Realizar adaptaes
A/R1
R2
R3
A/R
Treinar a equipe
A/R
Gerente de do servicedesk
Gerencia de Contratos de
Servicedesk
Consultoria Prestador de
Servios
Orientaes
A/R
Palestra
R1
A/R2
Atividades
Atividades
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Gerente de
Servicedesk
atividade);
Equipe de 1 nvel
Papis
Definir Requisitos
Orientaes
Receber procedimento documentado
Realizar treinamento da equipe de 1 nvel
Supervisor 1 nvel
I/C
A/R1
R2
A/R
Papis
Gerente de Servicedesk
Equipe de 1 nvel
Consultoria Prestador de
Servios
Supervisor 1 nvel
atividade);
I/C
A/R1
R2
A/R
Atividades
Definir Requisitos
Orientaes de aquisio
Testar ferramenta
Realizar treinamento da superviso de 1 nvel
6.3.9. Entrega: Implantao do Active DIrectory
R = Responsibile (o responsvel direto pela execuo da
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Papis
Consultoria Prestador de
Servios
Analista 3 nvel
Equipe de 1 nvel
I/C
R/C
I/C
atividade);
Atividades
Treinamento
Contribuies tcnicas
Gerente de Servicedesk
7. RISCOS
Construo
Classificao
Variveis
Probabilidade
1a5
Impacto
1a5
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Probabilidade
1
1
Impacto
1
2
3
4
5
2
3
4
5
2
4
6
8
10
3
6
9
12
15
4
8
12
16
20
5
10
15
20
25
Legenda:
Muito Baixo
Baixo
Mdio
Alto
Muito Alto
Central Telefnica
Identificado
Seq.
Risco identificado
Atraso ou falhas no projeto devido
a falta de vivncia do Gerente de
1.
Probabil
Impacto
por
idade
Fernando Palma
Catego
ria
Alto
(16)
projetos
Atraso ou falhas no projeto
2.
Fernando
Palma
operacionais
Falhas de comunicao devido a
3.
4.
Fernando
Palma
sobrecarga de entregas
Fernando
atribudas ao gerente do
Palma
servicedesk
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Alto
(16)
Mdio
(12)
Alto
(16)
Fernando
Palma
5.
Mdio
(12)
Prestador de Servios
Descrio da ao para:
Mitigar
(abrandar,
Risco
Prevenir
Transferir
amansar, suavizar,
aliviar, diminuir,
proclamar,
atenuar)
1.
Atraso ou falhas
no projeto
devido a falta de
vivncia do
Gerente de
Serviedesk com
gesto de
projetos
2. Atraso ou falhas
no projeto
devido a
ocupao do
Gerente de
Servicedesk com
atividades
operacionais
A gesto do projeto
principal ser conduzida
por Fernando Palma,
reduzindo a participao
de <<nome>> Menezes
a autoridade sob as
entregas do projeto,
alocando e monitorando
os recursos humanos
A gesto do projeto
principal ser conduzida
por Fernando Palma,
reduzindo a participao
de <<nome>> Menezes
a autoridade sob as
entregas do projeto,
alocando e monitorando
os recursos humanos
Pgina 35 de 53
Aceitar
(justifi
cativa)
3. Falhas de
Criao de um
comunicao
status reporte
devido a
semanal, incluindo
distncia do
todos os envolvidos
consultor que
no projeto
apia a
construo do
projeto
Atribuir, o
4. Atraso das
atividades devido
a sobrecarga de
entregas
atribudas ao
gerente do
servicedesk
quanto antes,
responsabilida
des sob as
atividades
necessrias
para as
entregas
Risco
Impacto
Risco identificado
por
idade
Atraso na entrega
Fernando Palma
--
--
Fernando Palma
Probabil
pblico
Descrio da ao para:
Pgina 36 de 53
Catego
ria
-Alto
(16)
Mitigar
(abrand
ar,
amansa
r,
suavizar
Prevenir
Transferir
, aliviar,
diminuir
Aceitar
(justificativa)
,
proclam
ar,
atenuar
)
Principais
atividades
relacionadas a esta
1.
entrega no esto
Atraso na
sob a
entrega
responsabilidade
da equipe
Prestador de
Servios
Publicar os
requisitos do
2. Local
projeto,
escolhido
chamando
ter fcil
ateno para a
acesso ao
discrio
pblico
necessria
para o
servicedesk
Pgina 37 de 53
Central Telefnica
Identificado
Seq.
1.
2.
Probabil
Impacto
Risco identificado
por
idade
Atraso na entrega
Fernando Palma
--
--
Falhas de Requisitos
Fernando Palma
Catego
ria
-Mdio
(12)
Descrio da ao para:
Mitigar
(abrand
ar,
amansa
r,
suavizar
Risco
Prevenir
Transferir
, aliviar,
diminuir
Aceitar
(justificativa)
,
proclam
ar,
atenuar
)
Principais
atividades
relacionadas a esta
1.
entrega no esto
Atraso na
sob a
entrega
responsabilidade
da equipe
Prestador de
Servios
Pgina 38 de 53
Definir e
publicar os
2. Falhas de
Requisitos
requisitos
relacionados a
central
Risco identificado
Atraso por conta de dificuldades
por
idade
Fernando Palma
Fernando Palma
tcnicas
Resistncia do usurio final
2.
3.
Impacto
Catego
ria
Mdio
(12)
Alto
(16)
Alto
(15)
Risco
Alto
(15)
5.
Fernando Palma
usurio final
Muito
Fernando Palma
Alto
(20)
Descrio da ao para:
Pgina 39 de 53
Mitigar
(abrandar,
amansar,
Transfer
suavizar,
aliviar,
ir
diminuir,
proclamar,
atenuar)
Consultoria da
Prevenir
1.
Prestador de
Atraso por
Servios ir
conta de
acompanhar as
dificuldades
atividades
tcnicas
relacionadas a
esta entrega
Realizar
conscientizao do
2. Resistncia
do Usurio
de uma apresentao
final
sobre as vantagens de
adotar solues por
acesso remoto
Realizar simulao e
3. No
aprovao
pela
apresentao prvia
com a presena de
Xxxxxxxxxxxxx
Diretoria de
TI
Pgina 40 de 53
Aceitar
(justificativa)
4. Performanc
Durante os testes do
e do
VNC, estabelecer os
software
requisitos mnimos
baixa por
conta de
ferramenta
limitaes
tcnicas
impedir o
bom
funcioname
nto das
solues
remotas
1- Apresentao da
ferramenta
2- Treinamento do
5. Dificuldades
de
manuseio
pelo usurio
final
usurio final
durante a
instalao
3- Criao de link
para que o
usurio possa
visualizar seu
enderece de IP
com facilidade
Seq.
1.
Pgina 41 de 53
Catego
ria
Mdio
(12)
de atendimento
Muito
Fernando Palma
Alto
(20)
Descrio da ao para:
Mitigar
Risco
Prevenir
1.
Transferir
Profissional
Responsvel
consultor pela
no concluir
Prestador de
Servios ir
documenta
contribuir na
o do
documentao
procediment
deste
o, devido a
procedimento
falta de
conhecimen
to
Pgina 42 de 53
(abrandar,
amansar,
suavizar,
aliviar,
diminuir,
proclamar,
atenuar)
Aceitar
(justificativa)
Supervisor
de primeiro
ser
responsvel
2. Atendentes
pro auditar
ignorarem
procediment
as regras de
oe
atendiment
encaminhar
relatrios
reportando
desempenho
dos
atendentes
Seq.
1.
documentao do processo,
devido a falta de conhecimento
Tcnicos de 1 e 2 nvel
2.
ignorarem o processo
Por no estar inserido fisicamente
Impacto
Fernando Palma
Fernando Palma
Fernando Palma
Risco
do CLIENTE
Descrio da ao para:
Pgina 43 de 53
Catego
ria
Alto
(16)
Mdio
(12)
Mdio
(9)
Mitigar
Prevenir
1.
Transferir
(abrandar,
amansar,
suavizar,
aliviar,
diminuir,
proclamar,
atenuar)
Profissional
Responsvel
consultor pela
no concluir
Prestador de
Servios ir
documenta
contribuir na
o do
documentao
procediment
deste
o, devido a
procedimento
falta de
conhecimen
to
Supervisor de
1 nvel estar
2. Tcnicos de
responsvel
1 e 2
por auditar
nvel
atendimento e
ignorarem o
reportar
processo
mensalmente o
desempenho
dos atendentes
Pgina 44 de 53
Aceitar
(justificativa)
3. Por no
<<nome>>
estar
Menezes,
inserido
coordenador do
fisicamente
servicedesk,
no contrato,
deve revisar o
responsvel
documento e
por
contribuir na
documentar
padronizao
o processo
do processo
no
identificar
atividades
especficas
do CLIENTE
Seq.
Campanha de conscientizao
Identificado Probabil
Risco identificado
por
idade
Pblico ignorar as consideraes
divulgadas ou apresentadas
1.
sobre os benefcios do
Fernando Palma
Impacto
Catego
ria
Alto
(16)
servicedesk
Descrio da ao para:
Mitigar
Risco
Prevenir
Transferir
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(abrandar,
amansar,
suavizar,
aliviar,
diminuir,
proclamar,
atenuar)
Aceitar
(justificativa)
Gerencia
Snior ou
diretoria da
1.
Pblico
Prestador de
ignorar as
Servios deve
considerae
ser envolvida
s divulgadas
na palestra,
ou
com o objetivo
apresentadas
de tentar
prender a
ateno do
pblico
Seq.
1.
Atraso na entrega
Impacto
Fernando Palma
--
--
Fernando Palma
procedimentos
Catego
ria
Mdio
(9)
Descrio da ao para:
Mitigar
Risco
Prevenir
Transferir
Pgina 46 de 53
(abrandar,
amansar,
suavizar,
aliviar,
diminuir,
proclamar,
atenuar)
Aceitar
(justificativa)
Principais
atividades
relacionadas a esta
1.
entrega no esto
Atraso na
sob a
entrega
responsabilidade
da equipe
Prestador de
Servios
2. Modelo do
Modelo para
documento
documentao foi
no facilitar a entregue ao
rastreabilidad CLIENTE
e dos
procedimento
s
Seq.
1.
Fernando Palma
Impacto
Catego
ria
Muito
Alto
(20)
Muito
Risco
Alto
(20)
Descrio da ao para:
Pgina 47 de 53
Mitigar
Prevenir
1.
Ferramenta
aquisio da
adquirida,
ferramenta
pois
durante a
representa
conduo do
custos
projeto
documento
Aceitar
(justificativa)
Justificar a
no ser
2. Modelo do
Transferir
(abrandar,
amansar,
suavizar,
aliviar,
diminuir,
proclamar,
atenuar)
Modelo para
documentao foi
no facilitar a entregue ao
rastreabilidad CLIENTE
e dos
procedimento
s
Seq.
Impacto
cumprimento de requisies
atrasar, fazendo com que regras
sejam ignoradas ao manipular os
1.
2.
Catego
ria
Muito
Fernando Palma
(20)
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Alto
Alto
(16)
experincia
Descrio da ao para:
Mitigar
Risco
Prevenir
1.
Entrega do
Transferir
Criar dependncia
Pgina 49 de 53
(abrandar,
amansar,
suavizar,
aliviar,
diminuir,
proclamar,
atenuar)
Aceitar
(justificativa)
2. Dificuldades
Apoio da
tcnicas no
equipe
incio de uso
Prestador de
da nova
Servios, caso
ferramenta,
ocorram
pois
dificuldades
atendentes
de 1 nvel
no tm
experincia
Explorar
Risco
Compartilhar
Melhorar
Aceitar
(justificativa)
1. Entrega
antecipada
do projeto
por conta
de maior
disponibili
dade do
recursos
de
consultoria
pela
Prestador
de
Servios
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9. COMUNICAO DO PROJETO
Quem
gera
O que
Reporte de
Status
Quem
recebe
Fernando
Todos os
Palma /
envolvidos
Como sero
enviadas as
informaes
<<nome>
s
E-mail
>
Quando
segunda
s-feiras
Menezes
Central telefnica
Definir os requisitos necessrios
Documentar os requisitos necessrios
Divulgar ao CLIENTE os requisitos
Obter comprometimento do CLIENTE com requisitos
Acompanhar implantao
Realizar testes
Ferramenta de Acesso Remoto
Definio dos requisitos
Escolha da Ferramenta
Escolha do profissional para realizar o teste preliminar
Teste Preliminar
Instalao em ambiente de testes
Testes
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Implantao Faseada
Definio dos usurios que iro participar na primeira fase
Identificao das demandas que sero atendidas na primeira fase
Definio e documentao do Definio dos usurios que iro participar na
primeira fase
Definio e documentao do roteiro para instalao do software nas
maquinas dos usurios
Planejamento dos requisitos para realizar testes
Construo do ambiente de testes
Simulao em Reunio
Preparao da reunio
Agendamento da reunio para simulao
Reunio para simulao
Obter aprovao da diretoria
Fase Experimental
Escolha dos profissionais envolvidos com fase experimental
Divulgao da fase experimental
Registrar demandas para instalao nas maquinas
Instalao do software nas maquinas
Execuo da fase experimental 01 ms
Avaliao da pesquisa de satisfao
Divulgao da pesquisa de satisfao
Ajustes
Segunda Fase
Escolha dos profissionais envolvidos com fase experimental
Divulgao da utilizao da ferramenta
Registrar demandas para instalao nas maquinas
Instalao do software nas maquinas
Execuo
Avaliao da pesquisa de satisfao
Divulgao da pesquisa de satisfao
Ajustes
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Auditar equipe
Divulgar auditoria realizada
Campanha de conscientizao
Orientaes para a campanha
Preparao da apresentao
Palestra
Procedimento para atender requisies
Definir Requisitos
Apresentar modelo de procedimento
Receber procedimento documentado
Realizar treinamento da equipe de 1 nvel
Auditar equipe
Divulgar auditoria
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