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Manual de Fiscalizao e

Superviso de Obras
Ncleo de Fiscalizao e Superviso de Obras

Elaborao: Paulo Gaspar


Especialista

Aprovao: Alexandre Dittert


ANENG - COMPETNCIAS
N CMAT:

ANENG-COMP-MT-002-R00

N Cliente:

N/A

Executivo

MANUAL DE FISCALIZAO E SUPERVISO DE OBRAS

NCMAT:
NCliente:

1.0.5.053 NCLEO DE FISCALIZAO E SUPERVISO DE OBRAS

Rev.: 00

ENGENHARIA / NGF

Resp.:

ANENG-COMP-MT-002
N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar

Sumrio
1

OBJETIVO ........................................................................................................7
1.1

Conceitos Bsicos ..................................................................................7

1.2

Atuao ..................................................................................................8

1.3

Metodologia Aspectos Gerais ..............................................................9

PLANEJAMENTO ..........................................................................................11
2.1

Reunio Interna de Partida ...................................................................11

2.1.1 Aspectos Gerais ...................................................................................11


2.1.2 Nveis de Servios de Apoio .................................................................13
2.1.3 Fluxograma da Reunio Interna de Partida ..........................................14
2.1.4 Exemplo de Pauta de Reunio Interna de Partida................................15
2.2

Reunio de Partida com o Cliente ........................................................17

2.2.1 Aspectos Gerais ...................................................................................17


2.2.2 Fluxograma da Reunio de Partida com o Cliente ...............................19
2.2.3 Exempos de Convocao de Ata de Reunio de Partida com o
Cliente ............................................................................................................20
2.3

Matriz de Responsabilidade .................................................................23

2.3.1 Aspectos Gerais ...................................................................................23


2.3.2 Exemplo de Matriz de Responsabilidades ............................................25
2.4

Caderno de Instrues de Contrato CIC ...........................................27

2.5

Reunies de Acompanhamento da Execuo dos Servios ................27

2.5.1 Aspectos Gerais ...................................................................................27


2.5.2 Exemplo de Convocao de Reunio ..................................................29
2.5.3 Exemplo de Pauta de Reunio .............................................................30
2.5.4 Exemplo de Modelo de Ata de Reunio ...............................................31
2.6

Manual de Coordenao de Servios de Fiscalizao e Superviso ...33

2.6.1 Aspectos Gerais ...................................................................................33


2.6.2 Contedo do Manual de Coordenao de Servios de Fiscalizao e
Superviso ......................................................................................................34
2.7

Anlise Tcnicado Projeto de Engenharia ............................................37

2.7.1 Exemplo de Lista de Verificao para Anlise Tcnica do Projeto... ... 38


2.8
3

Registro, Circulao e Arquivamento de Documentao .....................40

MOBILIZAO DOS MEIOS..........................................................................53


3.1

Mobilizao de Pessoal ........................................................................54

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3.2

Mobilizao de Bens Patrimoniais ........................................................63

3.3

Mobilizao de Tecnologia ...................................................................71

EXECUO DOS SERVIOS........................................................................73


4.1

Controle de Qualidade ..........................................................................73

4.1.1 Documentao Inicial ...........................................................................73


4.1.2 Atribuies e Responsabilidades da Equipe de Fiscalizao e
Superviso da Concremat ...............................................................................73
4.1.3 Dirio de Obras ....................................................................................75
4.1.4 Caderneta de Ocorrncias....................................................................79
4.1.5 Livro de Ordem .....................................................................................79
4.1.6 Registros ..............................................................................................80
4.1.7 Solicitaes de Informaes (SDI) .......................................................89
4.2

Controle de Prazo .................................................................................91

4.2.1 Programao Operacional Mensal e Semanal .....................................91


4.2.2 Controle de Avano Fsico....................................................................92
4.2.3 Acompanhamento da Execuo (Planejamento Operacional) .............96
4.3

Controle de Custos ...............................................................................97

4.3.1 Liquidao/Pagamento .......................................................................100


4.3.2 Medio e Recebimento .....................................................................102
4.3.3 Anlise de Pleitos ...............................................................................103
4.4

Controles de Qsms .............................................................................109

4.4.1 Meio Ambiente....................................................................................109


4.4.2 Segurana e Sade do Trabalho ........................................................112
4.4.3 Sustentabilidade .................................................................................115
4.5

Controle de Riscos .............................................................................115

4.5.1 Identificao dos Riscos .....................................................................116


4.5.2 Anlise de Riscos ...............................................................................116
4.5.3 Mitigao dos Riscos ..........................................................................117
4.5.4 Plano de Controle de Riscos ..............................................................117
4.6
Relatrio
Mensal
de
Fiscalizao
e
Superviso
de
Empreendimento ...........................................................................................117
5

ENTREGA DOS SERVIOS ........................................................................121


5.1

Encerramento do Contrato .................................................................123

5.1.1 Recebimento de Obra ........................................................................123


5.1.2 Documentao As Built ....................................................................123

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5.1.3 Garantia dos Servios Executados.....................................................124


6

VISITA TCNICA INTERNA .........................................................................125


6.1

Consideraes Gerais ........................................................................125

6.2

Programao e Controle de Visitas Tcnicas .....................................126

6.3

Plano de Visitas Tcnicas...................................................................126

6.4

Registros da Visita Tcnica ................................................................127

6.5

Processo de Visitas Tcnicas Internas / Apoio aos Contratos............127

6.5.1 Objetivo ..............................................................................................127


6.5.2 Esquemtico do Processo ..................................................................128
6.5.3 Consideraes Gerais ........................................................................128
6.5.4 Programao de Visitas Tcnicas ......................................................130
6.5.5 Relatrios de Visitas Tcnicas............................................................130
6.5.6 Lista de Verificao de Criticidade na Implantao (LVC) ..................130
6.5.7 Exemplo de Lista de Verificao de Criticidade..................................130
6.5.8 Nvel de Severidade (NS) ...................................................................132
6.5.9 Pesquisa de Satisfao do Cliente .....................................................132
6.5.10 Modelo de Ficha de Avaliao da Satisfao do Cliente.... ..............133
6.5.11 Planilha Raio-X dos Contratos..........................................................134
6.5.12 Observaes Complementares ........................................................134
6.6

Atribuies do Responsvel pela Visita ..............................................135

6.7

Reunio de Planejamento de Visita Tcnica ......................................135

6.8

Notificao da Visita Tcnica..............................................................135

6.9

Anlise de Documentos ......................................................................135

6.10

Elaborao do Roteiro de Visitas Tcnica Interna ..............................136

6.11

Reunio de Pr-Visita .........................................................................136

6.12

Execuo da Visita Tcnica................................................................137

6.13

Reunio de Encerramento ..................................................................138

6.14

Relatrios de Visita Tcnica ...............................................................138

6.15

Encerramento da Visita Tcnica .........................................................139

6.16

Modelo de Relatrio de Visita Tcnica Interna ...................................140

6.17

Modelo de Roteiro de Visita Tcnica Interna ......................................142

6.18 Exemplo de Checklist de Atendimento ao Escopo (Elaborado pelo


Coordenador) ................................................................................................150
7

FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS ............................................................155


7.1

Relatrio Dirio de Obras Web (RDO) ...............................................155

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7.2

One Page Report Obras (OPR Obras) ...............................................158

7.3

Risk Manager e Fiscalizao com Tablets .........................................160

7.4

Sala de Controle E Monitoramento por Cmeras ...............................161

7.5

Gerenciador Eletrnico de Documentos (GED) ..................................165

7.5.1 Contrumanager...................................................................................165
7.5.2 Meridian ..............................................................................................165
7.5.3 Share Point .........................................................................................167
8

NORMAS/DOCUMENTOS DE REFERNCIA .............................................169

GLOSSRIO.................................................................................................173

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INTRODUO
Em Ecbtana, cidade antiga da Prsia havia uma Academia onde se reuniam os sbios da
poca, ento chamada Silenciosa, porque os seus membros deveriam manter-se calados
quanto possvel, em meditao, resolvendo os problemas que lhes eram apresentados.
Certo dia, em que todos estavam reunidos, apresentou-se um eminente pensador chamado Dr.
Zeb, que foi ali propor a sua candidatura a um daqueles lugares disputados.
O presidente da entidade atendeu-o em silncio, e, diante dos diversos acadmicos, escreveu
o nmero mil no quadro de giz, colocando um zero sua esquerda, fazendo-o entender que
este era o seu significado para os presentes.
Dr. Zeb, sem qualquer enfado, apagou o zero e o transferiu para o lado direito do nmero,
tornando-o dez vezes maior.
Surpreendido, o sbio tomou de uma taa de cristal e repletou-a com gua de tal forma, que
toda gota acrescentada resultava numa gota a exceder e perder-se.
O candidato, sem perturbar-se, tirou uma ptala de bela rosa que adornava o recinto e a deps
sobre a gua da taa, que se manteve sem nenhuma perturbao, tomando-se mais bela.
Diante da excelente resposta, Dr. Zeb foi ento admitido como membro do Colgio de sbios.
Considerando o expressivo nmero de obras portadoras de regras de conduta, de
metodologias de procedimentos e modelos tcnicos a serem seguidos, mais um Manual
poderia parecer um zero ao lado esquerdo do algarismo significativo.
Tendo em vista, porm, o nmero de contratos que solicitam diretrizes e auxlio, colaborao e
apoio tcnico, reunimos temas j conhecidos, oferecendo-lhes um tratamento simples e de fcil
aplicao, para nortear as aes, enumer-las e padroniz-las, facilitando a nossa atuao em
todos os tipos de contratos de Fiscalizao e Superviso.
Esperamos que esse Manual venha tornar-se a ptala de rosa que o Dr. Zeb colocou sobre a
taa repleta de lquido, dando significado, contedo e especificidade atuao de todo aquele
que o ler e praticar, levando para cada contrato no s a qualidade j to conceituada da
CONCREMAT nas Solues Integradas em Engenharia, mas principalmente a sua CULTURA
e a sua ALMA, zelosa, preventiva e proativa, to necessria na atuao de todos os seus
profissionais.

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APRESENTAO
Este Manual descreve o Sistema CONCREMAT de Fiscalizao e Superviso de Obras (SCF).
Foi concebido para orientar a ao das equipes CONCREMAT na Fiscalizao e Superviso de
empreendimentos de Engenharia contratados por terceiros.
O Manual aplica-se a qualquer tipo de Fiscalizao e Superviso, independentemente do
escopo e do tipo ou tamanho, seja de Empreendimentos rodovirios, metroferrovirios, Obras
de Arte ou qualquer tipo de construo e edificao.
Existem modalidades diversas de Fiscalizao e Superviso que variam quanto ao escopo e as
responsabilidades da Fiscalizadora e Supervisora. Optou-se por tratar do caso completo da
Fiscalizao e Superviso, na implantao de um Empreendimento de alta complexidade e de
grande porte.
Para manter o carter abrangente do Manual, so dadas, ao longo do texto, indicaes para
adaptao aos casos mais simples, mostrando as partes que podem ser dispensadas ou
reduzidas.
Enfatiza-se a utilizao da Norma NS-CMAT-FIS-009 Rev. C como referncia nesse Manual,
acrescentando-se aspectos relativos a controles de prazos e de custos, entre outras
consideraes de cunho administrativo, inerentes a uma atuao mais ampla nos contratos,
com base no Manual de Gesto de Contratos da CONCREMAT e SCG Sistema
CONCREMAT de Gerenciamento.
Pensando nos Empreendimentos e Contratos desenvolvidos em reas de difcil conexo e
disponibilidade de Internet, deve-se esclarecer que, para facilitar o acesso aos temas prprios
das Normas utilizadas como referncias, foram inseridos no Manual os trechos das referidas
Normas.

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OBJETIVO

Apresentar conceitos, metodologia, atividades, procedimentos e ferramentas a serem adotados


para realizao da Fiscalizao e Superviso de obras, atravs do acompanhamento de
campo, dos controles e anlises de contratos, projetos, especificaes, normas, segurana,
operao e demais requisitos pertinentes, de forma a garantir a qualidade tcnica na execuo
do empreendimento.
Abordar questes legais de modo a alertar sobre os procedimentos regulamentares
recomendveis, quando da execuo de determinado empreendimento.
Apresentar a descrio dos principais aspectos tcnicos concernentes a obras.
Colaborar para a melhoria dos nveis de eficincia e eficcia na realizao dos servios de
Fiscalizao e Superviso de obras.
Ser utilizado como material para treinamento e capacitao das equipes CONCREMAT, apoio
na elaborao de propostas tcnicas, fonte de consultas e de conhecimento e padronizao de
produtos a serem fornecidos nos contratos de Fiscalizao e Superviso de obras.

1.1

a)

Conceitos Bsicos

Quanto s reas de atuao nos Contratos de Fiscalizao e Superviso

Fiscalizao: Consiste no acompanhamento tcnico da construo, montagem,

testes e assistncia partida, verificando-se que os servios esto sendo executados


pela EMPREITEIRA, conforme os projetos e as especificaes e que os materiais
utilizados obedecem aos padres de qualidade requeridos.

Superviso: Inclui, alm da fiscalizao tcnica, tarefas de cunho administrativo, tais

como o controle das medies e o acompanhamento dos cronogramas fsicos e


financeiros.
b)

Quanto ao objeto dos Contratos a serem alvo de servios de Fiscalizao e Superviso

Para os efeitos deste Manual, consideram-se as seguintes definies:

Obra: toda construo, reforma, fabricao, recuperao ou ampliao, realizada por

execuo direta ou indireta.

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Obra pblica: toda construo, reforma, fabricao, recuperao ou ampliao de

bem pblico. Pode ser realizada de forma direta, quando a obra feita pelo prprio rgo
ou entidade da Administrao por seus prprios meios, ou de forma indireta, quando a
obra contratada com terceiros por meio de licitao ou, em casos excepcionais,
dispensa ou inexigibilidade de licitao.

Obras e servios de grande vulto: aquelas cujo valor estimado seja superior a R$

37.500.000,00 (Trinta e sete milhes e quinhentos mil reais), isto , 25 (vinte e cinco)
vezes o limite estabelecido na alnea c do inciso I do art. 23 da Lei n 8.666/93.

Obra por Execuo direta: execuo de obra feita pelos rgos e entidades da

Proprietria, pelos prprios meios.

Obra por Execuo indireta: o rgo ou entidade contrata com terceiros para a

execuo da obra, sob qualquer dos seguintes regimes:

Empreitada por preo global: quando se contrata a execuo da obra ou do

servio por preo certo e total;

Empreitada por preo unitrio: quando se contrata a execuo da obra ou do

servio por preo certo de unidades determinadas;


c)

Quanto s Entidades envolvidas nos Contratos

Fiscalizao: representante da Administrao, devidamente qualificado, designado

para verificar o desenvolvimento das atividades;

Fiscalizao Contratada: Empresa Terceirizada, contratada pela Administrao

para auxili-la no acompanhamento das atividades de Fiscalizao;

Cliente: o proprietrio da obra, o rgo Contratante, tambm identificado como

Administrao.

Empreiteira: Empresa contratada para executar a obra.

Subempreiteira: Empresa contratada pela EMPREITEIRA para executar parte do

escopo do seu contrato;

1.2

Projetista: Empresa contratada para elaborao dos projetos do Empreendimento.

Atuao

No que se refere execuo de Obras Pblicas, desde o incio dos servios at o seu Termo
de Recebimento Definitivo, dever ser mantido, profissional ou equipe de Fiscalizao e

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Superviso

constituda

de

profissionais

com

experincia

tcnica

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necessria

ao

acompanhamento e controle dos servios objeto da obra que est sendo executada.
A execuo do contrato dever ser acompanhada e fiscalizada por um representante do
Cliente, especialmente designado, permitida a contratao de terceiros, para assisti-lo e
subsidi-lo de informaes pertinentes a essa atribuio.
Conforme o escopo contratado, os Servios de Fiscalizao e Superviso de Obras sero
realizados de modo sistemtico com o objetivo de exigir da EMPREITEIRA o cumprimento
integral de todas as suas obrigaes contratuais, segundo procedimentos definidos no Edital e
no Contrato e o estabelecido na legislao em vigor.
A Fiscalizao e Superviso dos servios executados so de competncia e responsabilidade
do rgo Contratante a quem caber verificar se no seu desenvolvimento est sendo cumprido
o termo de contrato, os projetos, especificaes e demais requisitos, bem como autorizar os
pagamentos de faturas, substituio de materiais, alterao de projeto, solucionar problemas
executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem necessrios para a fiel
execuo dos servios contratados.

1.3

Metodologia Aspectos Gerais

Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, os servios de Fiscalizao e


Superviso se efetivaro no local da obra, atravs de vistorias e inspees, tantas quantas
forem necessrias para o acompanhamento de todas as etapas do Empreendimento, fazendose presente por ocasio da execuo dos servios de maior responsabilidade e atuando desde
o incio dos trabalhos at o recebimento definitivo das obras, agindo no interesse exclusivo do
Cliente, no excluindo nem reduzindo a responsabilidade da EMPREITEIRA por qualquer
irregularidade.
Fiscalizao Contratada compete o controle sobre os materiais utilizados, os recursos
humanos envolvidos, os servios executados e os equipamentos utilizados, conforme:
Materiais: adequao s especificaes quanto ao tipo, qualidade, desempenho
(podem ser submetidos a testes de laboratrio).
Recursos humanos: competncia tcnica e profissional, qualidade da mo-de-obra,
relacionamento e comportamento.

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Equipamentos: conforme especificado, tipo, potncia, capacidade, estado de


conservao e desempenho.
Qualquer aspecto que no atender ao especificado, dever ser adequado pela EMPREITEIRA
e no pode ser motivo para alterao de prazo ou aumento de preo.
A Fiscalizao Contratada poder recomendar a substituio de qualquer empregado da
EMPREITEIRA ou de seus contratados no interesse dos servios, assim como aceitar a
substituio dos integrantes da equipe tcnica contratada, atravs de solicitao por escrito da
mesma.
A solicitao de aditamentos contratuais sobre prazos, alteraes de projeto, acrscimos de
quantitativos e novos servios, deve ter manifestao da Fiscalizao do Contrato.
Concluda a obra ou servio (objeto do contrato), se em perfeitas condies, ser recebida
provisoriamente pela Fiscalizao, com o apoio da Fiscalizao Contratada, que lavrar o
Termo de Recebimento Provisrio.
A EMPREITEIRA fica obrigada a manter as obras e servios em perfeitas condies de
conservao e funcionamento, por sua conta e risco, at ser lavrado o Termo de Recebimento
Definitivo.
Decorridos no mximo 90 dias do Termo de Recebimento Provisrio (art. 73, 3, Lei n
8.666/93) se os servios de correo das anormalidades porventura verificadas forem
executados e aceitos pela comisso de vistoria, e comprovado o pagamento dos encargos
referentes ao Contrato, sobretudo a contribuio Previdncia Social, ser lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo e liberada a cauo ou garantia, se existir.
Aceitas as obras e os servios, a responsabilidade da EMPREITEIRA pela qualidade, correo
e segurana nos trabalhos, subsiste na forma da Lei n 8.666/93.

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PLANEJAMENTO

Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, utilizar a seguinte metodologia:

2.1

Reunio Interna de Partida

2.1.1 Aspectos Gerais


Trata-se da reunio inicial interna, convocada logo depois da emisso da OIS - Ordem de Incio
de Servio.
Nesta reunio devem participar, no mnimo, o Lder da Unidade, o Administrador, o
Coordenador do contrato e o representante das Competncias, alm das pessoas que
lideraram as negociaes com o cliente.
de suma importncia que o Coordenador tenha experincia no servio contratado e vivncia
como colaborador da CONCREMAT.
Se o Coordenador no tiver a vivncia como colaborador da CONCREMAT, ele somente
dever iniciar seus servios no contrato aps receber treinamento de integrao, para
conhecer e incorporar valores, normas e padres de comportamento que a CONCREMAT
considera importantes para o bom desempenho de suas atribuies.
Esta reunio ser o ponto de partida para as definies posteriores de planejamento.
recomendvel que para esta reunio o Coordenador j tenha conhecimento, principalmente
da Proposta de Servio, do Contrato e da Memria Oramentria.
Esta reunio deve ter por objetivos:

Dar cincia ao Coordenador de todas as aes anteriores que nortearam a conquista

do contrato, as expectativas e compromissos assumidos;

Verificar a posse dos documentos: Proposta Comercial, Edital, Carta Convite e

outros que deram origem ao contrato;

Confirmar os dados da OIS: valor do contrato, margem, prazo;

Confirmar o escopo dos servios e relacionar possveis desvios em relao

Proposta;

Avaliar o contedo da proposta e as necessidades de complementao;

Identificar preliminarmente os principais riscos;

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Definir a estratgia do contrato;

Identificar as pessoas chaves do cliente e dos demais envolvidos (stakeholders);

Fazer uma anlise preliminar da equipe e identificar o perfil dos profissionais a serem

alocados equipe CONCREMAT;

Definir a estratgia de mobilizao de pessoal, material e equipamentos, incluindo a

necessidade de apoio por parte dos setores de Apoio Operacional e/ou Gesto de
Pessoas.

Definir o nvel de servios de apoio do Ncleo de Fiscalizao e Superviso da

Competncia na implantao e vigncia do contrato.


Ver Manual de Gesto de Contrato item 2.1

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2.1.2 Nveis de Servios de Apoio

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2.1.3 Fluxograma da Reunio Interna de Partida

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2.1.4 Exemplo de Pauta de Reunio Interna de Partida

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Reunio de Partida com o Cliente

2.2.1 Aspectos Gerais


Trata-se da primeira reunio de trabalho com o Cliente e deve ser realizada logo aps a
formalizao da contratao da CONCREMAT.
Os servios no podem ser iniciados sem a realizao desta reunio.
A Reunio de Partida com o Cliente deve ser antecedida OBRIGATORIAMENTE de uma
Reunio Interna de Partida, conforme estabelecido no Manual de Gesto de Contrato da
CONCREMAT Engenharia e abordado no item 2.1 acima.
Os objetivos da reunio de partida revestem-se de grande importncia, pois nela deve ser
aprofundado o contedo da Proposta, quanto ao modelo de gesto do empreendimento,
especialmente com relao :

Escopo dos servios de Fiscalizao e Superviso;

Organizao do Cliente para gesto do empreendimento;

Matriz de Responsabilidades;

Planejamento bsico;

Organizao da CONCREMAT;

Cronograma de mobilizao da equipe;

Obteno de cpia do contrato da EMPREITEIRA.

Esta reunio deve ser planejada para que alcance os objetivos almejados.
Deve ser preparada uma agenda com a antecedncia necessria e a lista dos participantes
deve ser cuidadosamente elaborada.
Do lado da CONCREMAT, alm do Coordenador, do Lder da Unidade e do Representante das
Competncias, indispensvel participao da chamada Equipe de Implantao, quando for
o caso.
Caso a anlise do escopo dos servios necessite de maior discusso, deve-se agendar uma
reunio especfica.
A discusso da Matriz de Responsabilidade deve ser objeto de cuidados especiais, de tal forma
que fiquem bem claras as obrigaes das partes envolvidas.

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Deve ser feita a reviso dos dados a serem fornecidos pelo Cliente ou cuja obteno dependa
da sua autorizao ou solicitao: quais dados e onde busc-los (projetos, especificaes,
normas, procedimentos do cliente, contratos, etc.).
Nesta reunio dever ser acertada a realizao de reunies peridicas de acompanhamento da
execuo do Empreendimento, definindo-se a periodicidade, convocaes, participantes,
distribuio das Atas e assuntos a tratar.
Dever ser validado o processo de medio e faturamento da CONCREMAT.
Esta reunio dever ser registrada em ata, preferencialmente lavrada durante a sua realizao,
contendo, no mnimo: Nome e Empresa de todos os participantes; data, hora, durao e local
da reunio; registro dos assuntos, com respectivos responsveis e prazos.
Todos os participantes devem assinar a ata e rubricar todas as pginas que a compem.
O Coordenador do Contrato responsvel por validar junto ao Cliente para quem dever
distribuir e os envolvidos no Empreendimento que devem receber uma cpia da Ata de
Reunio de Partida com o Cliente.
Ver NS-CMAT-GER-CR-001 Reunio de Partida com o Cliente

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2.2.2 Fluxograma da Reunio de Partida com o Cliente

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2.2.3 Exemplos de Convocao e Ata de Reunio de Partida com o Cliente

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Matriz de Responsabilidade

2.3.1 Aspectos Gerais


As responsabilidades de cada Empresa participante da Administrao e execuo do
Empreendimento devero ser perfeitamente identificadas atravs de uma Matriz de
Responsabilidades, que abranger a Fiscalizao do Cliente, Fiscalizao Contratada e
EMPREITEIRA;
de responsabilidade do Coordenador, elaborar e aprovar a Matriz de Responsabilidade junto
ao Cliente;
O Coordenador poder delegar no todo ou em parte a responsabilidade pela execuo e
aprovao da Matriz de Responsabilidades para a equipe da CONCREMAT sob sua
coordenao;
Sua elaborao dever ser anterior Reunio de Partida com o Cliente para que a Matriz seja
ajustada e validada na reunio;
A Matriz de Responsabilidades dever definir as responsabilidades da CONCREMAT,
EMPREITEIRA e Cliente quanto s suas formas de atuao no empreendimento;
As formas de atuao devero ser restritas s atividades de:

Execuo;

Verificao;

Apoio;

Aprovao.

Sua aprovao dever ser definida na Reunio de Partida com o Cliente;


A aprovao dever indicar uma das seguintes situaes:

Aceito: Comunica que o documento foi aceito pelo Cliente, sem ressalvas;

Aceito Condicionalmente: Comunica que o documento foi aceito com ressalvas. O

prazo para correo dever ser definido na Reunio de Partida com o Cliente;

Rejeitado: Comunica e justifica as razes pelas quais o documento foi reprovado.

Neste caso, o Coordenador deve responder aos comentrios do Cliente e promover o


alinhamento da Matriz de Responsabilidades para entreg-la novamente. Esse prazo
para correes tambm dever ser definido na Reunio de Partida com o Cliente;

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Quando houver alterao das responsabilidades de qualquer Empresa participante da


administrao e execuo do empreendimento, a Matriz de Responsabilidades dever ser
revisada e aprovada junto ao cliente.
Ver NS-CMAT-GER-CR-002 Matriz de Responsabilidades

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2.3.2 Exemplo de Matriz de Responsabilidades

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Caderno de Instrues de Contrato CIC

2.4

Conforme instruo constante do item 2.1.3 do Manual de Gesto de Contratos da


CONCREMAT dever ser elaborado o Caderno de Instrues de Contrato CIC, com o
objetivo principal de planejar a Gesto do Contrato e suas interfaces com os procedimentos
internos da CONCREMAT.
Dever ser elaborado no prazo mximo de 30 dias aps a emisso da OIS e seguir as
orientaes da IP-CMAT-OP-004.

2.5

Reunies de Acompanhamento da Execuo dos Servios

2.5.1 Aspectos Gerais


A realizao de reunies tem por objetivo estabelecer uma rotina de acompanhamento dos
assuntos e das ocorrncias relacionadas implantao do empreendimento.
O Coordenador da Reunio o profissional responsvel pela realizao da reunio. Cabe a ele
divulgar sua frequncia, datas e horrios, realizar convocaes, alm de distribuir pautas e
atas.
Este profissional designado, dependendo do assunto de cada reunio, pelo Coordenador do
Contrato.
As atas de reunio devem seguir o modelo CONCREMAT, ressalvadas orientaes especficas
do cliente.
O Coordenador da Reunio dever preparar a pauta, cpia da ata anterior e dados relevantes
para a reunio.
O tipo de reunio definido de acordo com o escopo contratado, assuntos a serem abordados
e seus participantes, podendo ser, por exemplo:

Reunio de incio de contrato, conforme apresentado anteriormente no item 4.1.2,

onde o escopo do contrato e as metas so discutidos;

Reunio de acompanhamento fsico, onde o foco so datas e prazos;

Reunio especfica por disciplina, tais como de Sade e Segurana do Trabalho,

Meio Ambiente, Qualidade, entre outros;

Reunio especfica para Tratamento de Ocorrncias;

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Reunies com o Cliente.

No incio de cada contrato, deve ser estabelecida a frequncia das reunies, sendo que esta
definio deve conter datas, dia da semana e horrio para a realizao.
Geralmente esta agenda estabelecida na Reunio de Partida com o Cliente, conforme
apresentado anteriormente no item 2.2.1.
Registrar de que forma realizada a reunio (presencial, vdeo conferncia, telefone),
participantes, divulgao da ata, e meio de arquivamento.
Os participantes das reunies so estabelecidos pelo Coordenador da Reunio, em funo dos
assuntos contidos em pauta.
A convocao para a reunio deve ser realizada com antecedncia, visando o agendamento
prvio e preparao para a discusso dos assuntos contidos em pauta.
A pauta da reunio deve ser enviada junto convocao.
Esta pauta deve ser lida no incio de cada reunio, visando organizar e esclarecer os assuntos
a serem discutidos no decorrer da reunio.
Caso tenha atas anteriores, as mesmas devem ser levadas.
A reunio deve ser registrada em ata, preferencialmente durante a sua realizao.
Esta ata deve conter, no mnimo:

Nome e empresa de todos os participantes;

Data, hora, durao e local da reunio;

Registro de assuntos, com respectivos responsveis e prazos.

Todos os participantes devem assinar a ata, alm de rubricar todas as pginas que a
compem.
O Coordenador da reunio responsvel por distribuir e definir os envolvidos no
empreendimento que devem receber uma cpia da Ata de Reunio.
Toda ata de reunio deve ser encaminhada para o coordenador de contrato, que por sua vez
encaminhar para a equipe de documentao do empreendimento para classificao,
distribuio e arquivamento.
Ver NS-CMAT-GER-CR-004 Realizaes de Reunies.

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2.5.2 Exemplo de Convocao de Reunio

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2.5.4 Exemplo de Modelo de Ata de Reunio

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Manual de Coordenao de Servios de Fiscalizao e Superviso

2.6.1 Aspectos Gerais


O Manual de Coordenao de Servios de Fiscalizao e Superviso estabelece as condies
de relacionamento entre o Cliente e a CONCREMAT.
emitido pelo Coordenador do Contrato e deve ser aprovado pelo Cliente.
O Manual de Coordenao de Servios de Fiscalizao e Superviso no um manual de
Fiscalizao, isto , no deve limitar-se a descrever como ser desenvolvida a metodologia da
Fiscalizao, mas incluir este captulo;
A elaborao do Manual de Coordenao de Servios de Fiscalizao e Superviso deve
iniciar-se imediatamente aps a realizao da Reunio de Partida com o Cliente e estar
concludo e aprovado no prazo mximo de 30 dias.
O Manual de Coordenao de Servios de Fiscalizao e Superviso uma consolidao dos
documentos referentes aos servios a serem elaborados, porm sem se limitar a isso:

Proposta da CONCREMAT;

Contrato assinado com o Cliente e seus Anexos;

Ata da Reunio de Partida;

Metodologia da Fiscalizao;

Outros documentos pertinentes.

O Manual de Coordenao de Servios de Fiscalizao e Superviso dividido em sees que


versam sobre os assuntos relacionados no item 2.6.2, seguinte.
O Manual mantido permanentemente atualizado, com registro das alteraes.
Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, podem ser acrescentadas
outras sees, quando for necessrio, sem eliminar ou alterar o contedo das sees
relacionadas a seguir:

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2.6.2 Contedo do Manual de Coordenao de Servios de Fiscalizao e


Superviso
Seo 1 Informaes Contratuais
Contrato

Nome do Contrato;

Data da assinatura;

Prazo.

Empreendimento

Nome do Empreendimento;

Localizao;

Descrio Sumria.

Documentos de Referncia

Proposta;

Contrato e Anexos;

Ata de Reunio de Partida;

Outros documentos pertinentes.

Seo 2 Descrio do Escopo do Contrato e Responsabilidades do Cliente

Descrever o escopo da CONCREMAT e as responsabilidades a cargo do Cliente e

seus contratados (Projetista, EMPREITEIRA, outros que houver);

Esta descrio deve ser acompanhada da Matriz de Responsabilidades, conforme

apresentado anteriormente no item 2.3.

Registrar nesta seo as eventuais alteraes no Escopo dos Servios e na

metodologia da Proposta, que forem acertadas com o Cliente aps a assinatura do


Contrato.
Seo 3 Organizao da Equipe de Fiscalizao e Superviso

Relacionar as partes envolvidas nos servios de Fiscalizao e Superviso: Cliente e

eventuais subcontratados e consultores, CONCREMAT, Projetistas, com as seguintes


informaes:
Nome da Empresa;
Local de trabalho (endereo do escritrio);
Nome e funo dos responsveis principais;
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Telefone;
Endereo eletrnico (e-mail);

Quando for aplicvel, listar em uma tabela os contatos da Equipe de Fiscalizao e

Superviso para casos de emergncia.


Seo 4 Metodologia da Fiscalizao

Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, elaborar a

metodologia de Fiscalizao considerando os seguintes aspectos, entre outros:


Funes e capacitaes da Equipe de Fiscalizao e Superviso;
Documentao de referncia (projetos, normas, especificaes, etc.);
Programa de Fiscalizao, incluindo a definio dos materiais, servios a serem
controlados e dos parmetros para sua aceitao;
Programa de testes e ensaios;
Programa de inspees em fornecedores e fabricantes, quando for o caso;
Procedimentos de controle de documentos e dados; Dirio de Obra, Atas de Reunio,
etc.;
Processo de Fiscalizao (Procedimentos de Execuo - PES, Listas de Verificao,
Instrues, Relatrios de no Conformidades, Tratamentos das no Conformidades,
Relatrios de Inspeo, Caderneta de Ocorrncias, etc.);
Processo de recebimento da obra.
Seo 5 - Organograma da Equipe de Fiscalizao e Superviso

Apresentar Organograma de Gesto do Empreendimento, incluindo a equipe do

Cliente e a equipe da CONCREMAT, definindo posies e hierarquia; no necessrio


que todas as posies j estejam preenchidas;

Matriz

de

Responsabilidades

detalhada:

Cliente,

CONCREMAT,

demais

participantes;

Critrios e disciplina para a comunicao (Correspondncias, Atas de Reunies,

registros de comunicaes verbais, circulao de documentos etc.);


Seo 6 Histograma

Apresentar o histograma da Equipe CONCREMAT, ms a ms, tal como acertado

com o Cliente, por funes, sem indicar o nome das pessoas.

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Seo 7 Reunies de Coordenao

Relacionar as reunies regulares de Coordenao estabelecidas, definindo, em cada

caso:
Objeto da reunio;
Frequncia e durao;
Local;
Participantes;
Distribuio da ata de reunio.
Esta seo no deve tratar das reunies internas eventuais da equipe CONCREMAT.
Seo 8 Relatrios

Definir os relatrios a serem elaborados para o Cliente e o seu contedo

especificando:
Objeto do relatrio;
Frequncia;
Contedo;
Responsabilidade pela elaborao;
Distribuio.

Em especial, deve ser estabelecido nesta seo o contedo do Relatrio Mensal de

Fiscalizao e Superviso do Empreendimento, conforme item 4.5. diante.

A forma de apresentao dos relatrios deve seguir o padro CONCREMAT,

ressalvado orientaes especficas do cliente.


Seo 9 Correspondncia

Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, estabelecer:

Os modelos de correspondncia;

O quadro de delegao para assinatura da correspondncia emitida pela

CONCREMAT;

A forma de distribuio e arquivo da correspondncia emitida e recebida.

O controle de Registro, Circulao e Arquivamento de Documentao deve seguir as

orientaes conforme item 4.4.5 apresentado adiante.


Ver NS-CMAT-GER-CR-003 Manual de Coordenao.

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Anlise Tcnica do Projeto de Engenharia

Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, a Equipe de Fiscalizao e


Superviso dever proceder anlise do Projeto de Engenharia, que tem por objetivo eliminar
erros, omisses e inconsistncias.
Dentro das atividades da Fiscalizao e Superviso de obra, revela-se muito eficaz proceder
ao estudo do Projeto com o propsito de facilitar a execuo da obra.
Sempre que possvel, antes do incio das obras, todos os Projetos devem ser analisados pela
equipe de Fiscalizao e Superviso da CONCREMAT com o propsito de verificar:

Suficincia, coerncia e atualidade das informaes recebidas;

Consistncia dos conceitos e das premissas bsicas;

Solues de engenharia adotadas;

Sistemas construtivos e sequncias executivas;

Conformidade em relao s normas tcnicas, regulamentos e legislao;

Adequao das especificaes, dos servios, dos materiais e dos equipamentos;

Aprovaes dos projetos nos rgos competentes;

Especial ateno dever ser dispensada aos seguintes tpicos:

Reviso dos objetivos do Projeto;

Verificar se so apresentados os elementos esperados do Projeto;

Analisar custos e prazos, podendo motivar alterao de solues e/ou materiais e a

consequente reformulao do Projeto;

Confrontar a Documentao Tcnica do Projeto com a listagem de tarefas em cada

uma das especialidades;

Confrontar a Documentao Tcnica do Projeto com as peas desenhadas em cada

especialidade;

Verificar erros e omisses entre especialidades;

Revisar tarefas cujo custo global for de maior peso percentual no total do Projeto e

com maior probabilidade de gerarem trabalhos adicionais no previstos;

Verificar tarefas mais difceis de terem o seu preo garantido;

Revisar o Projeto atravs de matriz de solues que materialize e evidencie que

cada soluo construtiva est coerentemente definida nos diferentes elementos de


Projeto.
Durante a execuo da obra, a anlise de Projeto inclui, mas no se limita a:

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Verificar a atualidade das revises;

Controlar a emisso e a circulao da Documentao Tcnica;

Coordenar com Projetos complementares e seus usurios.

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Ver NS-CMAT-FIS-009 - Anlise da Documentao Tcnica do Projeto Item 7.3.


Ver NS-CMAT-GER-PR-005 ANEXO A Lista de Verificao.

2.7.1 Exemplo de Lista de Verificao para Anlise Tcnica do Projeto


Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, a Equipe de Fiscalizao e
Superviso da CONCREMAT dever implementar uma Lista de Verificao para anlise
Tcnica de Projetos, adequada ao seu contrato, e para tanto, abaixo apresentado um
exemplo orientativo:

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2.8

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Registro, Circulao e Arquivamento de Documentao

Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes pode ser que seja atribuio da
Equipe de Fiscalizao e Superviso da CONCREMAT o controle de Registro, Circulao e
Arquivamento de Documentao do Empreendimento e para tanto seguem as orientaes
abaixo:

Definies e Siglas

Devido ao carter especfico desse assunto, para melhor entendimento, faz-se necessria a
apresentao das definies e siglas abaixo:
Documentos de Engenharia - Toda documentao gerada durante o Planejamento e Execuo
de Projetos de Engenharia (desenhos, diagramas, especificaes tcnicas, folhas de dados,
relatrios, listas, requisies tcnicas, planilhas, manuais, etc.);
GED Sistema de Gerenciamento Eletrnico de Documentos;
GRD Guia de Remessa de Documentos;
LD Lista de Documentos;
MCD Matriz de Circulao de Documentos;
PAE Plano de Arquivo do Empreendimento.

Descrio do Procedimento

Este procedimento visa estabelecer critrios para a realizao do registro, circulao e


arquivamento dos documentos do Empreendimento.
Para isto, so gerados registros, padres de circulao, controles de rastreabilidade e
arquivamento.
O foco so os documentos gerados pelo Empreendimento, especialmente documentos
administrativos e gerenciais, que geralmente apresentam circulao frequente e rpida.

Plano de Arquivo e Documentao

O plano de arquivo do Empreendimento tem a finalidade de padronizar a apresentao, e a


identificao de todos os documentos elaborados na implantao do Empreendimento, assim
como definir o mtodo de arquivamento e classificao.
de uso geral, tanto pelo Cliente, tanto pela Fiscalizao Contratada e a EMPREITEIRA.
Um dos pontos importantes nesta etapa a escolha do aplicativo de GED Gesto Eletrnica
de Documentos, tambm conhecido como EDMS (Electronic Document Management System).
e do chamado ambiente colaborativo.

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Para facilitar a troca de informaes e o arquivamento dos documentos, desejvel que seja
usada a mesma plataforma de GED tanto pela Equipe de Fiscalizao e Superviso quanto
pelas Empresas Projetistas e os Fornecedores e Contratados.
Em caso de necessidade, para maiores esclarecimentos quanto ao software mais adequado e
disponvel, dever ser solicitado o apoio da Equipe de Documentao das Competncias.

Registros

Os documentos de Projeto devem ser cadastrados no Sistema do Empreendimento


previamente atravs da LD.
Os registros devem conter todas as informaes referentes ao documento, como ttulo,
numerao, reviso, cdigo de emisso, formato, nmero de folhas, status de aprovao e
tambm dados quanto ao envio dos documentos, como responsvel pelo envio, data de envio,
data de recebimento, finalidade, etc.
Para a circulao fsica de documentos, estes registros so realizados atravs da Guia de
Remessa de Documentos (GRD).
A GRD deve acompanhar todos os documentos que circulam no empreendimento, e todos os
envolvidos devem registrar o recebimento das mesmas.
Mais adiante apresentado o Modelo de GRD.
J com relao circulao de arquivos eletrnicos (envio e recebimento pelo GED), pode- se
considerar o e-mail automtico do Sistema como confirmao de recebimento.
Neste caso, o e-mail dever exportar do Sistema, todas as informaes referentes ao
documento ou gerar uma GRD eletronicamente.

Circulao dos documentos

O Coordenador do Contrato deve definir o Fluxo de Circulao dos Documentos e os


respectivos responsveis pelo Controle da Circulao dos Documentos do Projeto.
Para isto deve ser elaborada uma Matriz de Circulao de Documentos (MCD), conforme
modelo apresentado mais a frente.
O Controle de Circulao de Documentos deve conter, no mnimo, as seguintes informaes:

Lista de Circulao (com a relao dos membros da equipe que recebero os

documentos);

Finalidade da Circulao (por exemplo: para conhecimento, para comentrios,

para aprovao);

Prazo para devoluo.

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A circulao de documentos no empreendimento deve ser feita por meio do

formulrio Guia de Circulao de Documentos (GCD), conforme modelo apresentado


adiante.
Uma cpia da GCD deve ser mantida com o responsvel pela circulao, visando garantir a
rastreabilidade do Documento.
Tanto para Circulao quanto para Cpia de Consulta, cada documento dever ser
devidamente carimbado, com carimbo padro do Empreendimento.
Ver exemplo de carimbos abaixo.

DATA UPLOAD: __ /__ /____


___:___hr
DATA LIMITE: __ /__ /____

CONCREMAT
E N G E N H A R I A E T E C N O L O G I A S. A.

CPIA DE CONSULTA
Preliminar
Aprovado
Aprovado com comentrio
No Aprovado. Reenviar
No Aprovado. Arquivar
__/__/___
Data
Responsvel

Arquivamento

Todos os Documentos recebidos devem ser encaminhados para a Equipe de Documentao


do Empreendimento para que estes sejam classificados, ordenados e arquivados.
Os Documentos devem estar relacionados a pastas e aos locais (estantes, armrios,
prateleiras) onde ficam arquivados, de maneira que ao serem retirados para consulta,
circulao ou emisso de cpias, seja possvel identificar o local original de guarda deste
Documento.
Na folha de rosto ou carimbo de cada Documento deve ser registrado o endereo fsico e
eletrnico do mesmo, indicando o local onde o mesmo pode ser encontrado e onde deve ser
arquivado.
Modelos de Folha de Rosto e Carimbo so apresentados adiante.

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Arquivo Fsico:

Todas as estantes, pastas, e pentes devem ser numerados segundo o procedimento abaixo:
Esta codificao deve estar registrada em uma Planilha de Controle de Arquivo, relacionando
os Documentos com a codificao de salas, prateleiras, armrios e pastas/pentes (um modelo
de Planilha de Controle de Arquivo apresentado adiante).
A codificao do armazenamento fsico deve ser realizada atravs do seguinte padro:

Pasta / Pente
Prateleira
Armrio
Sala
Os campos indicados com A, so compostos de siglas alfabticas.
Os campos indicados com NNN so compostos de siglas numricas.
Esta codificao (ou endereo fsico) deve ser registrada na FRD ou no Carimbo do
Documento, dependendo do formato de sua apresentao.
De acordo com as caractersticas individuais de cada Empreendimento, a codificao do
Arquivo Fsico poder ser modificada, alterada ou reduzida.
importante tambm, para organizao e manuseio do Arquivo Fsico, manter a
documentao separada por rea e Disciplina, alm de obedecer aos sequenciais de
numerao e reviso.

Arquivo Digital

A estrutura do arquivo digital deve seguir os seguintes padres CONCREMAT:


Nvel 1 NNN Projeto;
Nvel 2 NNN Disciplina (exemplo: Fiscalizao, Projetos de Engenharia, Sade e
Segurana, Meio Ambiente, Contratos, Controle de Qualidade, entre outros);
Nvel 3 NNN Categoria (exemplo: Relatrios, Manuais, Cronogramas, Propostas, entre
outros).
O endereo digital do documento ser no seguinte formato: NNN-NNN-NNN, onde todos os
nveis sero cdigos numricos sequenciais.
Recomenda-se o sequenciamento espaado (de 10 em 10 nmeros, por exemplo), para que se
tenham reservas para futuras expanses de armazenamento.

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Um exemplo desta estruturao apresentado mais adiante no Modelo de Arquivo Digital.


Arquivos que contm anexos devem ser arquivados juntamente com os mesmos, podendo
agrupar em formato compactado.
importante manter alm do arquivo pdf o arquivo editvel de toda documentao recebida no
Empreendimento, assim tambm como o histrico de revises.

Rastreabilidade dos documentos

Todos os Documentos do Empreendimento devem ser passveis de rastreamento pelos seus


endereos fsicos e digitais.
Todos os Documentos devem ser localizados pelo Cdigo de Armazenamento, pelo Cdigo do
Documento ou pelo Ttulo.
Esta localizao pode ser realizada atravs da utilizao de um sistema GED ou por meio de
planilhas de controle de arquivo conforme modelo apresentado adiante.

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Modelo de Guia de Remessa de Documento

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Modelo de Matriz de Circulao de Documentos

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Modelo de Carimbo

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Modelo de Folha de Rosto

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Modelo de Guia de Circulao de Documentos

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Modelo de Planilha de Controle de Arquivo

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Modelo de Estrutura de Arquivo Digital

Ver NS-CMAT-GER-DC-002 Registro, Circulao e Arquivamento dos Documentos.

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Resp.:

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Data: 05.06.2013
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MOBILIZAO DOS MEIOS

Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, para a Mobilizao dos Meios
dever ser observado o fluxograma que segue:

Para efeito deste Manual priorizou-se a abordagem dos casos mais comuns ocorrentes em
contratos de Fiscalizao e Superviso de Obras da CONCREMAT, quais sejam: Mobilizao
de Pessoal e Mobilizao de Bens Patrimoniais.

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3.1

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Mobilizao de Pessoal

Para a Mobilizao do Pessoal, alguns aspectos devem ser observados, tais como:
I. Legislao do Trabalho e Previdenciria
Antes de iniciar a Mobilizao de Pessoal, o Coordenador do Contrato deve avaliar com a
Diretoria de Gesto de Pessoas os seguintes pontos, quando se aplicarem, conforme o local
dos trabalhos e o tipo de servio:

Natureza do Contrato

Avaliar as clusulas com as obrigaes legais (trabalhistas / previdencirias) e as de


benefcios;

Tipo de Mo de Obra

Avaliao de riscos em funo do tipo de mo de obra a ser contratada;

Necessidade de CEI (Matrcula INSS)

Identificar necessidade legal ou contratual para abertura de CEI especfico para obras;

Subcontratados

Definir rotinas para obter comprovantes de recolhimentos e comprovao de pagamento de


encargos;

Recolhimentos

Identificar se na obra (ou servio) existir terceiros (temporrios, terceirizados e


subcontratados), orientando para o recolhimento em CEI ou em nome do Tomador de Servio;

Livro de Inspeo

Verificar necessidade de abertura de Livro de Inspeo do Ministrio do Trabalho especfico


para a obra e/ou contrato;

Registro de Ponto

Verificar e acordar forma de controle de ponto dos funcionrios e de terceiros que iro trabalhar
na obra;
Horrio de trabalho a ser praticado, no caso de obras, respeitando os limites legais;
Critrio de pagamento de horas-extras,
Critrios de compensao de horas por faltas, atrasos ou horas excedentes;
Regime de folga de obras se houver;

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Resp.:

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Data: 05.06.2013
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Horas in itinere:

Verificar existncia de transporte local e forma de pagamento das horas.


Se necessrio, verificar com a Diretoria de Gesto de Pessoas, a disponibilidade de clnicas
conveniadas na localidade da obra ou servio, para realizao dos ASOSs e demais
programas da rea de Segurana e Medicina no Trabalho (PCMSO / PPRA / PCMAT).
Verificar ainda, outras peculiaridades do Contrato x Legislao quanto obrigatoriedade de
instalao de CIPA, verificao e elaborao de laudos de periculosidade e/ou insalubridade,
etc.
II. Entidades Sindicais Locais
No caso de obras situadas em locais onde no haja escritrios regionais da CONCREMAT, o
Coordenador do Contrato deve consultar a Diretoria de Gesto de Pessoas para decidir os
Sindicatos representativos das Categorias dos empregados contratados no local.
Cabe ainda levantar os diversos Sindicatos Patronais e de Empregados atuantes no local e
obter cpias dos Acordos Coletivos.
Aps a seleo, o Coordenador deve informar os empregados e divulgar as normas e
restries principais dos Acordos Coletivos aos participantes da equipe.
III. Autorizao para Contratao de Pessoal (ACP)
O processo de recrutamento e seleo inicia-se com o preenchimento, pelo Coordenador, do
formulrio de ACP que se aplica a todas as categorias de colaboradores (no apenas CLT) e
com preenchimento do formulrio checklist de abertura de vaga, nos casos das vagas para
cargos de nvel superior.
Neste formulrio so registradas todas as informaes sobre o processo de seleo, at a
aprovao final.
Para o correto preenchimento da ACP, o requisitante deve caracterizar o perfil do candidato e
definir os meios de recrutamento.
Instrues complementares podem ser solicitadas ao Apoio Operacional e Diretoria de Gesto
de Pessoas.

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IV. Modelo de Impresso para Contratao de Pessoal

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ENGENHARIA / NGF

Resp.:

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N/A
Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar

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Resp.:

V.

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Checklist de abertura de Vaga (para cargos de nvel Superior)

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VI.

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Contratao de Pessoal

O Coordenador o responsvel em estruturar a equipe com apoio do Lder e do RH, na figura


do Consultor Interno de RH, com base nas qualificaes requeridas, definidas na etapa de
planejamento.
Na CONCREMAT, a gesto dos recursos humanos responsabilidade dos gestores,
entretanto, o recrutamento e a seleo de pessoal, para os cargos de nvel Superior, so
realizados com apoio do Consultor Interno de RH e os cargos de nvel Tcnico so realizados
diretamente pelos gestores interessados (Coordenador, Lder), seguindo prticas corporativas
e, quando necessrio, com orientao do Consultor Interno RH.
a.

Etapas para Processo Seletivo para Cargos de nvel Superior (com apoio do Consultor
Interno - CI - de RH)
i.

Abertura da vaga

Todo processo de Recrutamento & Seleo ter incio a partir da abertura da vaga atravs do
envio do checklist de abertura de vaga, j preenchido pelo Gestor e avaliado pelo CI de RH.
de responsabilidade do CI discutir o perfil da vaga com o gestor e fechar o cronograma para o
processo.
ii.

Recrutamento

Triagem/Anlise de currculo A rea de Recrutamento e Seleo (R&S/RH) responsvel


pelas aes de busca, triagem e avaliao dos currculos captados nas fontes de recrutamento
mais adequadas, considerando o perfil estabelecido no checklist de abertura de vaga. A
anlise do currculo consiste na comparao dos requisitos exigidos pelo cargo e qualificao
declarada pelo candidato.
1. Recrutamento Interno
Para esta atividade o Coordenador dever ter o apoio dos Consultores, Analistas e
Recrutadores da Diretoria de Gesto de Pessoas.
Os meios de recrutamento interno so:

Correio eletrnico

Quadro de aviso

Intranet / Seo Recrutamento Interno

Dynamis

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2. Recrutamento Externo
Os meios de recrutamento externo so:

Publicao de anncio em jornais de grande circulao

Solicitao s empresas de recolocao

Divulgao das vagas em grupos de profissionais e Universidades

Redes Sociais

iii.

Seleo

A rea de R&S/RH envia em at 5 dias teis (referncia) os perfis pr-selecionados para o CI,
que realiza entrevista tcnica e comportamental junto com o gestor e prepara relatrio a ser
enviado ao R&S.
Mtodo de Entrevista por Competncia - Investigao do comportamento do candidato, para
saber qual foi a situao em que aconteceu a ao ou tarefa e o resultado alcanado por esta
ao.
Diferenciais da entrevista por competncia:

Investigao do comportamento passado do candidato;

planejada com base no perfil das competncias;

uma entrevista personalizada;

Usa perguntas abertas e especficas;

As perguntas so planejadas para obter respostas considerando: situao, tarefa /

ao e resultado.
Conforme as Polticas Bsicas da Empresa deve ser dada prioridade ao recrutamento interno,
em igualdade de condies.
VII. Aprovao da Contratao
As contrataes de pessoal so aprovadas pelo Coordenador.
No caso de Pessoal de Nvel Superior, requerida tambm a aprovao do Lder.
Nos casos de cargos chaves, tipo nvel de Coordenao, os candidatos devero ser
encaminhados para avaliao psicolgica (PI) e, a aprovao final dever ter o aval do Lder
Executivo.
VIII. Integrao de novos colaboradores
Sempre que novos colaboradores so contratados, devem passar por um processo de
integrao.

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Esse processo visa fazer com que os novos colaboradores conheam e incorporem valores,
normas e padres de comportamento que a CONCREMAT considera importantes para o bom
desempenho de suas atribuies.
Para facilitar este processo, foi elaborado um CD que deve ser utilizado como ferramenta de
divulgao e treinamento (CD de Integrao).
Cpias deste CD so disponveis na Diretoria de Gesto de Pessoas.
Fora do Rio e So Paulo, o Coordenador do Contrato deve tomar as medidas necessrias para
que todos os novos colaboradores participem do processo de integrao.
Ver tambm referncia do Manual de Gesto de Contrato Item 3.1
IX. Recrutamento e Seleo Fluxo para Nvel Superior

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X. Fluxograma de Mobilizao de Pessoal

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3.2

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Paulo Gaspar

Mobilizao de Bens Patrimoniais

I. Definio
Bens Imobilizados representam os Bens durveis, com vida til superior a 1 ano, como imveis,
veculos, mquinas, instalaes, equipamentos, mveis e utenslios.
So considerados como bens patrimoniais mveis:

Bens fungveis (que se deterioram ou gastam com o tempo):

Veculos,
Mveis e utenslios,
Mquinas e equipamentos,
Ferramentas e utenslios
Computadores e perifricos (impressoras, "scanners", "plotters", etc.)

Bens no fungveis (que no se deterioram):

Licenas de uso de aplicativos de informtica (software)


Outros direitos de uso (marcas e patentes, etc.)

No so considerados como bens patrimoniais:

Bens de valor inferior ao limite de imobilizao definido atualmente em R$ 326,61, tais


como: grampeadores, cinzeiros, quadros, placas de computadores, cabos, etc. ou com
vida til inferior a 1 ano.
II. Compra de Bens Imobilizados

Todas as compras de Bens Imobilizados requerem autorizao prvia para a sua

realizao, ou seja, dever ser emitido no ERP MEGA um Pedido de Compras (PC) para
aprovao por parte dos responsveis.

Devero ser alocadas nos projetos e ou setores que lhe deram origem, ou seja, so

apropriados no Projeto onde fisicamente est alocado o Bem Imobilizado. Estes Projetos
podero ser um Projeto Externo (contrato), um Projeto Interno, um setor ou o Imobilizado
Geral da UN / Diviso.

Bens Imobilizados a serem alocados a mais de um Projeto ou setor devero ser

alocados no Imobilizado Geral da UN / Diviso. No poder ser feito rateio de Projetos


nos Pedidos de Compras relativas a Bens Imobilizados.

As APs devero ser emitidas normalmente quando do recebimento dos Bens

Imobilizados.

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A relao de itens para aquisio de Bens Imobilizados dever ser obtida sob

consulta atravs do Administrador do Contrato ou no Setor competente da Administrao


Central.
a.

Controle dos Bens Imobilizados

O Controle dos Bens Imobilizados ser feito pela Contabilidade (Diretoria de

Finanas e Controladoria) utilizando o mdulo de Patrimnio do ERP MEGA.

Com base nos dados da AP e da NF de Compra estaro registrados todos os dados

relativos aos Bens Imobilizados. Posteriormente, podero ser feitas alteraes relativas
transferncia ou baixa do Bem.

Mensalmente, com base no valor e vida til do Bem, ser gerada, pela Contabilidade,

uma taxa de depreciao para cada Bem Imobilizado.

Est previsto o desenvolvimento de uma interface na Intranet para que os

responsveis pelos projetos possam visualizar os Bens alocados em seus Projetos, o


valor de depreciao cobrado, o valor residual registrado, bem como solicitar
movimentao (transferncia do Bem) ou baixa do mesmo.
b.

Apropriao dos Custos

Na Contabilidade Fiscal todos os Bens Imobilizados sero apropriados segundo os critrios


contbeis vigentes, considerando os valores de aquisio e a depreciao em funo da sua
vida til.
Na Contabilidade Gerencial, alguns Bens Imobilizados sero apropriados como Imobilizado
(idntico Contabilidade Fiscal) e outros apropriados como se fossem Despesas Correntes.
i.

Bens Imobilizados
O valor da aquisio do Bem, apesar de registrado no Projeto ou Setor em que est

alocado o Bem, no ser computado na apurao dos resultados da operao (RIG).


Estes valores sero apropriados no Resultado de Investimento.

A taxa de depreciao do Bem ser apropriada mensalmente no Projeto ou Setor

onde estiver alocado o Bem, ou seja, faz parte dos custos da operao (RIG).

A contrapartida desta taxa de utilizao ser creditada no Resultado de Investimento,

onde estar registrado o custo da aquisio.


ii.

Bens Imobilizados apropriados como Despesas


Os Bens Imobilizados considerados, na Contabilidade Gerencial, como Despesas,

tero os seus custos apropriados integralmente (despesa e desembolso) no ato de sua


aquisio.

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Quando, eventualmente, o mesmo for transferido para outro Projeto, ser gerado de

forma automtica, um BTC com valor residual do Bem registrado no ms de sua


transferncia, para crdito e dbito nos respectivos Projetos / centro de custo.
Referncia: e-mail DIVULGAO DA POLTICA DE COMPRA DE IMOBILIZADO de
12/01/12.
III. Aluguel de Bens Patrimoniais Mveis
a.

Aprovao da Solicitao
A aprovao da solicitao dada pelo Lder da Unidade, que deve examinar a
necessidade do Bem, material ou servio solicitado.

b.

Obrigatoriedade da Coleta de Preos


Todo aluguel de Bens Patrimoniais Mveis deve ser precedido de uma Coleta de
Preos, com, no mnimo, trs fornecedores.
Esta Coleta dispensada somente no caso de aquisio de equipamentos que s
possam ser fornecidos por Empresa ou Representante Comercial exclusivo.

c.

Responsabilidade pela Coleta


A Coleta de Preos feita de forma descentralizada pelo Requisitante.

d.

Critrios para Coleta


Solicitar Proposta escrita do Fornecedor.
No caso de aluguel ou equipamentos sob encomenda, a proposta escrita do
fornecedor obrigatria, independentemente da alada, de forma a caracterizar
perfeitamente o objeto da coleta.
A coleta de preos feita entre fornecedores cadastrados, observando os limites e a
capacidade de cada um.
Quando no houver fornecedor cadastrado dever ser examinada a convenincia de
proceder previamente qualificao e cadastramento de um rol de fornecedores (ver
IP-CMAT-SU-001).

e.

Autorizao
A autorizao dada dentro dos limites de aladas definidas na DO-07 (Quadro de
AD disponvel na Intranet)

f.

Contratao
i.

Obrigatoriedade de formalizao da obrigao

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Nenhuma contratao deve ter o seu fornecimento ou servio iniciado sem uma formalizao
atravs de contrato, carta proposta, ou correspondncia, autorizando o incio e registrando
todas as condies acordadas entre as partes.
O contrato obrigatrio quando o prazo de aluguel ultrapassar trs meses.
ii.

Modelos de Contrato

Esto disponveis na Intranet dois modelos de contrato:


Contrato de Prestao de Servios Pessoa Jurdica (ver IP-EMPR-SU-001).
Contrato de Locao de Veculo (ver IP-EMPR-SU-002).
iii.

Assinatura do contrato

Nenhum contrato pode ser assinado por representante da CONCREMAT antes da autorizao
final do dispndio.
Os contratos so assinados por representante legal ou procurador ad hoc.
g.

Preenchimento do formulrio de AD

No aluguel de Bens Patrimoniais Mveis, deve ser usado obrigatoriamente o formulrio de


Autorizao de Dispndio.
O preenchimento deve seguir o estabelecido no item 6 da IP-EMPR-SU-004.
Na AD devem constar as seguintes indicaes:
Tipo de dispndio:
Aluguel de Informtica
Aluguel de veculos
Aluguel de imobilizado outros (mveis, mquinas, equipamentos, exceto informtica e veculos)
Finalidade:
Produo (centro de custo produtivo)
No produo (setores, instalaes, etc.)
Ver IP-EMPR-SU-003 Gesto de Bens Patrimoniais Mveis

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IV. Relao dos bens

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V. Transferncia de Bem Patrimonial e Materiais


Utilizar o formulrio no modelo que segue:

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VI. Fluxograma de Mobilizao de Bens Patrimoniais

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3.3

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Mobilizao de Tecnologia

Alm dos itens de mobilizao apresentados anteriormente e, de acordo com o escopo


contratado, a implantao do empreendimento poder ser apoiada numa estrutura de sistemas
de informaes cuja caracterstica depender do porte do empreendimento, tais como:

A arquitetura bsica do sistema (rede, servidores, terminais) e sua relao com a

rede de TI do cliente e da CONCREMAT, se for o caso;

Os meios de comunicao e links a serem utilizados (provedores e outros)

Padronizao dos aplicativos que sero usados no contrato: linguagem, banco de

dados, tipos de aplicativos, softwares e ferramentas, conforme item 7 detalhado adiante.

Dispositivos de controle de segurana e recuperao de dados (back-up).

A partir da anlise do contrato, ser possvel definir a tecnologia requerida para


acompanhamento e desenvolvimento do empreendimento.
A opo adequada ao contrato ser implantada e todos os envolvidos recebero treinamento
operacional para a sua utilizao.

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EXECUO DOS SERVIOS


4.1

Controle de Qualidade

4.1.1 Documentao Inicial


No que se refere especificamente execuo de Obras Pblicas, assinado o Contrato, para
que a Empresa vencedora da licitao possa iniciar a execuo dos servios importante que
a seguinte documentao tenha sido providenciada, entre outros documentos que podem ser
exigidos:

ARTs dos Responsveis Tcnicos (RT) pela obra, registrada no CREA do estado

onde se localiza o empreendimento;

Licena ambiental de instalao obtida no rgo ambiental competente, quando for o

caso;

Alvar de Construo, obtido na Prefeitura Municipal;

Certificado de Matrcula da Obra de Construo Civil, obtido no Instituto Nacional do

Seguro Social, no prazo de trinta dias contados do incio de suas atividades;

Ordem de Servio da Administrao autorizando o incio dos trabalhos.

4.1.2 Atribuies e Responsabilidades da Equipe de Fiscalizao e Superviso


da Concremat
Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes a Equipe de Fiscalizao e
Superviso da CONCREMAT poder realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

Elaborao do Manual de Coordenao de Servios de Fiscalizao e Superviso

conforme item 2.6., abordado anteriormente;

Anlise Tcnica do Projeto de Engenharia, conforme item 2.7., abordado

anteriormente;

Anlise dos Processos Construtivos - Antes do incio dos servios so analisados os

Processos Construtivos (PES) para verificar a sua adequao e propor ou exigir,


eventualmente, o estudo de alternativas;

Vistorias e inspees, conforme seo 4 do Manual de Coordenao de Servios de

Fiscalizao e Superviso, item 2.6., abordado anteriormente;

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Elaborao de Caderno de Encargos;

Elaborao de Plano de Comunicao;

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentao pertinente aos

trabalhos, incluindo o Contrato, Caderno de Encargos, Oramentos, Cronogramas,


correspondncia e Relatrios de Andamento das Atividades;

Obter da EMPREITEIRA o Manual de Qualidade contendo o Sistema de Gesto de

Qualidade e verificar a sua efetiva utilizao;

Analisar e aprovar o Plano de Execuo dos Servios (PES), a ser apresentado pela

EMPREITEIRA no incio dos trabalhos, que conter, entre outros elementos, os dados
bsicos e critrios de Projeto, a relao e quantidade de servios a serem produzidos, o
fluxograma de desenvolvimento e cronograma de execuo dos trabalhos e organograma
da equipe responsvel pela elaborao dos trabalhos;

Recomendar a aprovao da indicao do Coordenador Responsvel pela conduo

dos trabalhos da EMPREITEIRA;

Recomendar a substituio de qualquer funcionrio da EMPREITEIRA que embarace

a ao da Fiscalizao;

Verificar se esto sendo colocados disposio dos trabalhos as Instalaes,

Equipamentos e Equipe Tcnica prevista na Proposta e sucessivo Contrato de execuo


dos servios;

Esclarecer ou solucionar incoerncias, falhas e omisses eventualmente constatadas

no Programa de Necessidades, bem como nas demais informaes e instrues


complementares do Caderno de Encargos, necessrias ao desenvolvimento dos
trabalhos;

Promover reunies peridicas com a EMPREITEIRA para anlise e discusso sobre

o andamento dos trabalhos, esclarecimentos e providncias necessrias ao cumprimento


do contrato;

Solucionar as dvidas e questes pertinentes prioridade dos servios, bem como

s interferncias e interfaces dos trabalhos da EMPREITEIRA com as atividades de


outras Empresas ou Profissionais, eventualmente contratados pelo Cliente;

Verificar e aprovar os relatrios peridicos de execuo dos servios elaborados em

conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuo dos servios, aprovando

os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

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Analisar e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servios executados, em

obedincia ao previsto no Caderno de Encargos, em particular as etapas de Estudo


Preliminar, Projeto Bsico e Projeto Executivo, quando pertinentes;

Verificar e aprovar as solues propostas nos Projetos quanto sua adequao

tcnica e econmica de modo a atender s necessidades do Cliente;

Verificar e aprovar eventuais acrscimos de servios necessrios ao perfeito

atendimento do objeto do contrato;

Verificar e atestar as medies dos servios, bem como conferir, vistar e encaminhar

para pagamento as faturas emitidas pela EMPREITEIRA;

Encaminhar

EMPREITEIRA

os

comentrios

efetuados

para que

sejam

providenciados os respectivos atendimentos;

Receber a documentao final do Projeto, verificando o atendimento aos

comentrios efetuados e a apresentao de todos os documentos previstos, como


desenhos, especificaes, memoriais de clculo, descritivos e justificativos, em
conformidade com o Plano de Elaborao do Projeto.
A atuao ou a eventual omisso da Equipe de Fiscalizao e Superviso da CONCREMAT
durante a realizao dos trabalhos no poder ser invocada para eximir a EMPREITEIRA da
responsabilidade pela execuo dos servios.
A comunicao entre a Equipe de Fiscalizao e Superviso da CONCREMAT e a
EMPREITEIRA ser realizada atravs de correspondncia oficial e anotaes ou registros no
Livro de Ocorrncias.
As reunies realizadas no local de execuo dos trabalhos sero documentadas por Atas de
Reunio, conforme item 2.5., abordado anteriormente.

4.1.3 Dirio de Obras


Devido a sua exigncia Legal especfica (Lei n 8.666/93, art. 67 1) e importncia dentro das
atividades a serem executadas em todos os tipos de construo e prestao de servios, fazse necessrio um destaque para o Dirio de Obras.
O Dirio de Obra o documento usado pela EMPREITEIRA para registrar informaes sobre
as atividades de cada dia na implantao de um empreendimento.
uma espcie de memorial de execuo da obra. Nele, anotado tudo o que aconteceu de
importante na construo em um determinado dia:

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Resp.:

Os servios feitos;

Os equipamentos utilizados - e por quantas horas;

As condies do clima;

Efetivo de pessoal;

Movimentao de material, etc.

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Tambm devem ser descritos no dirio:

Problemas na execuo de servios;

Falhas nos equipamentos;

O Dirio de Obra importante para a EMPREITEIRA, Cliente e Equipe de Fiscalizao e


Superviso, porque registra o dia a dia, a histria do empreendimento ao longo de todo seu
perodo de execuo.
Sob nenhuma hiptese a EMPREITEIRA poder utilizar o registro no Dirio de Obras como
meio para fazer qualquer tipo de reivindicao contratual.
O Dirio de Obra uma ferramenta com valor de documento, e por isso deve ser preenchido
com ateno e ser submetido apreciao de todos os envolvidos operacionalmente na obra,
devendo, em campo especfico, assinar, registrando a sua cincia quanto s ocorrncias
dirias.
Existe a possibilidade de utilizar o Software RDO web (Relatrio Dirio de Obras web), que foi
desenvolvido pela competncia e ser explicado e exemplificado a frente, no subitem 7.1.

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Exemplo de Dirio de Obras

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Paulo Gaspar

4.1.4 Caderneta de Ocorrncias


A Caderneta de Ocorrncias ser destinada ao registro de fatos e comunicaes que tenham
implicao com o desenvolvimento dos servios e eventos extraordinrios na obra.
Ser aberta pela Fiscalizao Contratada e constituda de pelo menos 50 (cinquenta) folhas,
numeradas tipograficamente, no formato A4 ou ofcio, com 4 (quatro) vias, assim discriminadas:

1 Via Autor do Registro;

2 Via EMPREITEIRA;

3 Via CLIENTE;

4 Via Fiscalizao Contratada (Fica no Livro).

A Caderneta ficar nos escritrios da Fiscalizao Contratada sob a responsabilidade do


Coordenador do Contrato.
Ser utilizada primordialmente para os seguintes registros, motivados por visitas Tcnicas s
Obras:

Projetistas;

Consultores Especializados;

Diretores da Fiscalizao Contratada;

Diretores do Cliente;

Outras visitas importantes.

4.1.5 Livro de Ordem


Um documento com o memorial das atividades da obra em breve ser exigido pelos CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura).
Ele chamado de Livro de Ordem e, segundo a Resoluo 1.024 do Confea (Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), sua obrigatoriedade seria implementada at 1 de
janeiro de 2011.
At o momento, porm, o Livro de Ordem no foi institudo em nenhum Estado.
Cada CREA ser responsvel pela instituio de um livro prprio, que precisar ser
homologado pelo CONFEA para ser definitivamente implementado.

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De acordo com a resoluo, os dirios de obra j existentes podem ser admitidos como Livro
de Ordem, desde que atendam s exigncias da resoluo e sejam visados pelo CREA.

4.1.6 Registros
Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, a Equipe de Fiscalizao e
Superviso dever manter registros dos seguintes documentos, dentre outros:

4.1.6.1 Vistorias e Inspees


Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, a fiscalizao tcnica
realizada mediante vistorias e inspees nos locais onde esto sendo executadas as obras e
servios.
As vistorias e as inspees tm a finalidade de verificar se as obras e servios esto sendo
executados conforme previsto no Projeto e de acordo com os padres de aceitao
estabelecidos.
Nos casos de Contratos em que no haja Caderno de Encargos discriminando as Normas e
Procedimentos a serem seguidos, devero ser utilizadas como Referncia e Padres as
recomendaes das Normas da ABNT-ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS,
ISO-INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, IEC-INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL COMMISSION, NFPA-NORMAS AMERICANAS PARA SEGURANA,
AMN-NORMAS MERCOSUL, JIS-NORMAS JAPONESAS, normas especficas de rgos
Governamentais e/ou melhores procedimentos praticados no mercado.
Os resultados das vistorias e das inspees devem ser registrados e controlados, ou seja,
rastreveis em todas as fases da execuo dos servios, at a entrega final.
Os registros identificam o responsvel, a data da verificao e as aes correspondentes:
a)

Lista de Verificao;

b)

Instrues

c)

Relatrio de No Conformidade, etc.

As inspees devero ser adequadamente planejadas, de forma a no prejudicar a produo.


Para que a execuo dos Servios de Fiscalizao e Superviso no ocasione problemas de
prazo, de custo ou de qualidade, a equipe dever cultivar aes proativas e preventivas,
evitando desgastes entre as Equipes da Fiscalizao e Superviso da CONCREMAT, do
Cliente e da EMPREITEIRA.

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Em caso de impedimentos e/ou bloqueios s inspees da Equipe de Fiscalizao e


Superviso da CONCREMAT, nas frentes de servios, decorrentes de determinaes do
Cliente, estas devero ser imediatamente registradas na Caderneta de Ocorrncias e
reportadas ao Coordenador do Contrato, que dar cincia ao Lder da Unidade, para que sejam
claramente definidos e oficializados os limites de responsabilidade da CONCREMAT no
respectivo assunto.
Ver NS-CMAT-FIS-009 Item 7.6 Vistorias e Inspees
a)

Lista de Verificao (LV)

Para conduzir o processo de Fiscalizao e Superviso das Obras e Servios so elaboradas


Listas de Verificao (LV), tambm denominadas Checklists, que devero ser adequadas e
adaptadas a cada Contrato.

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Modelo e Exemplo de Lista de Verificao (LV)

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Instrues

Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, a Equipe de Fiscalizao e


Superviso da CONCREMAT dever, sempre que se fizer necessrio, oficializar as Instrues
EMPREITEIRA, conforme os procedimentos a seguir:

Toda Instruo deve ser comunicada por escrito em impresso especfico;

No caso de emergncias, as Instrues verbais podero ser dadas pelo Coordenador

da Equipe de Fiscalizao e Superviso da CONCREMAT;

As Instrues verbais tero a mesma validade das escritas, porm devero ser

confirmadas por escrito em um prazo mximo de 24 (vinte e quatro) horas;

As Instrues tem o nico objetivo de instruir a EMPREITEIRA para executar as

Obras rigorosamente de acordo com os Documentos Contratuais em termos de


Qualidade e Prazo, assim sendo no podero ser utilizadas como base pela
EMPREITEIRA para pleitear modificaes de custos ou prazos;

As Instrues sero utilizadas principalmente para:

Prestar esclarecimentos EMPREITEIRA;


Substituir mo de obra inadequada;
Substituir materiais defeituosos;
Solicitar demolio ou suspenso de obras sendo executadas em desacordo com os
Documentos Contratuais.

Todas as Instrues sero assinadas pela Equipe de Fiscalizao e Superviso da

CONCREMAT;

No Relatrio Mensal de Fiscalizao e Superviso do Empreendimento ser

apresentado o resumo das Instrues emitidas.

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Exemplo de Modelo de Ficha de Instrues

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A expresso no conformidade ou servio no conforme indica qualquer servio executado


que no atenda aos requisitos especificados.
Os Relatrios de No Conformidades constituem o registro de no conformidades em relao
aos Projetos, Normas ou Especificaes de Servios ou de Materiais.
So emitidos e controlados pela Fiscalizao Contratada.
O Relatrio de No Conformidade deve, sempre que possvel, ser acompanhado de
documentos comprobatrios da irregularidade (testes, ensaios, laudos, pareceres e etc.) e
ilustrados com fotos, desenhos, etc.
responsabilidade da Fiscalizao Contratada a aprovao das correes e das aes
corretivas e seu acompanhamento at a concluso e encerramento do Relatrio de No
Conformidade.
No Relatrio Mensal de Fiscalizao e Superviso do Empreendimento sero apresentadas as
planilhas de controle e de acompanhamento dos Relatrios de No Conformidades.
Ver NS-CMAT-FIS-009 Itens 7.6.2 a 7.6.4 Relatrio de No Conformidade

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Modelo de Relatrio de No-Conformidade

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4.1.7 Solicitaes de Informaes (SDI)


4.1.7.1 Aspectos Gerais
A Solicitao de Informaes (SDI) tem por objetivo criar um processo formal de retirada de
dvidas da Empreiteira, de forma a gerar o menor impacto possvel no andamento do
Empreendimento.
Um procedimento formal de solicitao de informaes tambm fundamental para se manter
organizado o arquivo de documentos tcnicos e garantir que todos os envolvidos no
Empreendimento estejam consultando a mesma verso dos documentos e com as revises
mais recentes.
A SDI pode ser um documento padronizado em papel ou um e-mail contendo informaes
mnimas e previamente acordadas.
A forma e o destinatrio do e-mail ou da correspondncia devem estar devidamente registrados
no Manual de Coordenao.
A SDI deve existir para todos os contratos.
O enfoque principal a execuo da obra, pelas empreiteiras e prestadores de servios
especializados nos equipamentos, mas o procedimento deve se estender para todos os
fornecedores de engenharia, materiais e equipamentos.
Uma SDI pode ser usada nas seguintes situaes:

Confirmar a interpretao de um documento, de um detalhe, uma especificao ou

nota sobre um documento tcnico;

Desvendar conflitos, ambiguidade, erro ou omisses em documentos tcnicos;

Propor alteraes de procedimento ou de materiais no sentido de facilitar ou

melhorar as condies de execuo do Empreendimento, sem que isto resulte em


reduo de suas responsabilidades nem em alteraes de custo ou de prazo

Tiver dificuldades em entender ou interpretar os documentos tcnicos referentes ao

seu contrato (escopo, desenhos, especificaes etc.);


Uma SDI tambm pode ser usada para reunir informaes (normalmente que envolvem outros
contratos) para auxiliar na tomada de uma deciso sobre que passo realizar em seguida.
A SDI no tem a funo de registrar reivindicaes de empreiteiras sobre o trabalho
(Solicitao de Mudana de Escopo ou No-Conformidades de obra), isso faria com que o
documento perdesse seu objetivo prtico e tornaria o fluxo de informaes lento e deficiente.
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Por outro lado, no deve perder o carter formal e o cuidado de se trabalhar somente com
revises aprovadas de documentos em prol de sua praticidade.
Cabe equipe da Fiscalizao Contratada receber, avaliar e encaminhar para soluo as SDIs
emitidas pela Empreiteira e/ou fornecedores.
Dependendo do contrato (engenharia, fornecimento, construo e montagem,...) o prprio
Coordenador da Fiscalizao Contratada pode ser a pessoa responsvel pelo controle das
SDIs.

4.1.7.2 Recebimento
A Fiscalizao Contratada ao receber a SDI da Empreiteira deve registr-la numa planilha de
controle que permita rastrear todo o trmite da SDI, contendo no mnimo as seguintes
informaes:

Data de recebimento da SDI;

Data de resposta da SDI (tempo de atendimento);

Pessoa responsvel pela SDI;

Pessoa/empresa responsvel pela resposta ou solua tcnica;

Tempo de resposta,

Se houve encaminhamento para terceiros;

Indicao quanto ao aceite da resposta pelo solicitante;

Histrico das solicitaes subsequentes, relativas ao mesmo tema.

4.1.7.3 Tratamento
Aps recebimento, a Fiscalizao Contratada dever verificar tecnicamente a solicitao,
procurando respostas nos documentos tcnicos ou consultando o Cliente.
Duas situaes podem ocorrer, na primeira delas, a equipe da Fiscalizao pode orientar a
Empreiteira na sua dvida e responder SDI com base na documentao tcnica existente ou
com dados do Cliente;
Na segunda situao, a SDI no pode ser esclarecida com os documentos existentes e pode
representar uma falha no projeto executivo. Nesta situao, a Fiscalizao Contratada ou o
Cliente (dependendo de cada caso) dever encaminhar a SDI para terceiros.

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4.1.7.4 Encaminhamento
Caso necessite, a Fiscalizao Contratada poder entrar em contato com a empresa
responsvel pelo documento tcnico relativo ao caso, solicitando uma resposta SDI ou, em
casos mais crticos, uma correo de falha no documento tcnico.
Nesse caso o tratamento dado deve ser o mesmo de uma No-Conformidade, com reavaliao
do escopo, dos prazos, do custo e dos riscos do Empreendimento.
Em caso de alteraes significativas no projeto, a documentao histrica do caso ser
importante para a futura avaliao de reivindicaes.
A Fiscalizao Contratada pode sugerir (em caso de uma falha confirmada) a soluo tcnica
mais indicada, desde que dentro de seu campo de atuao em projetos.

4.2

Controle de Prazo

Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, a Equipe de Fiscalizao e


Superviso da CONCREMAT dever implementar:

4.2.1 Programao Operacional Mensal e Semanal


Consiste no detalhamento do Planejamento Operacional no nvel de servios ou subatividades.
A elaborao da programao operacional de responsabilidade da EMPREITEIRA.
Programao Mensal dos Servios PMS

a)

A programao dever ser desenvolvida mensalmente pela EMPREITEIRA, com projeo


trimestral, com a finalidade de corrigir os desvios verificados no Planejamento Operacional do
Empreendimento.
Cada rea de trabalho analisada e desdobrada de modo a estabelecer:

Quantidade de equipamentos e estruturas a serem fornecidos e fabricados;

Quantidade de servios a serem executados;

Quadro de mo-de-obra por categoria profissional;

Quadro de utilizao de equipamentos;

Relao de materiais e equipamentos;

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Jornada de trabalho;

Lista de desenhos a serem utilizados na execuo dos servios.

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Programao Semanal dos Servios PSS

b)

desenvolvida pela EMPREITEIRA de modo a cumprir a Programao Mensal dos Servios PMS, com projeo de trs semanas, com finalidade de dar condies de monitoramento
detalhado das frentes de servio.

4.2.2 Controle de Avano Fsico


Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, a Equipe de Fiscalizao e
Superviso da CONCREMAT dever planejar, executar, verificar o Controle de Avano Fsico e
identificar aes de mitigao para manter as metas de Controle de Avano Fsico do
Empreendimento.
Dever ser elaborado e implantado o PCAF - Plano de Controle de Avano Fsico documento
que descreve como o Controle do Avano Fsico do Empreendimento ser executado.
A equipe de Controle de Avano dever elaborar o RAF Relatrio de Avano Fsico
relatrio que apresenta o acompanhamento do Controle de Avano Fsico, emitido com base
no PCAF.
Dever ser medido o Avano Fsico a partir da obteno dos dados reais do Empreendimento
(quantidades produzidas, progresso fsico, recursos, datas) e atualizaes a serem
monitoradas junto EMPREITEIRA.
Dever ser verificado:

Se houve mudana nos insumos, servios, parmetros e objetivos que foram pr-

estabelecidos no PCAF;

Se a equipe, equipamentos, as ferramentas e os materiais esto adequados

execuo do PCAF;

Se a comunicao est adequada execuo do PCAF;

Se a periodicidade de reunies e o recebimento de informaes esto adequados

execuo do PCAF, em comparao ao estabelecido;

Se o RAF atende as expectativas do cliente;

Se o RAF est sendo emitido de acordo com o PCAF.

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Devero ser Identificadas aes preventivas ou corretivas de modo a manter as metas prestabelecidas no PCAF;
a. Recomendaes para elaborao do PCAF - Plano de Controle de Avano Fsico

Identificar os Insumos e Servios que sero objeto do PCAF, iniciando

preferencialmente por uma reunio de partida com a EMPREITEIRA;

Identificar os parmetros e objetivos que serviro de base de comparao entre o

Previsto x Realizado;

Estabelecer equipe, equipamentos, ferramentas e materiais necessrios para

planejar, executar, verificar e propor aes corretivas, caso necessrio, para elaborao
do PCAF, visando manter as metas;

Estabelecer junto a EMPREITEIRA os meios de comunicao necessrios para

elaborao do PCAF em todas as etapas do empreendimento;

Estabelecer periodicidade para reunies e recebimento de informaes junto a

EMPREITEIRA, necessrias para a elaborao do PCAF;

Estabelecer periodicidade e lista de distribuio junto a EMPREITEIRA para emisso

do RAF;

Estabelecer periodicidade para recebimento de informaes do Planejamento

relativas ao Insumo/Servio junto a EMPREITEIRA:

b.

Quantidade Total;

Prazo/Data de trmino;

Curvas de progresso fsico.

Contedo do PCAF - Plano de Controle de Avano Fsico

Seo 1 Descrio Orientada


Descrever o Empreendimento ressaltando os pontos relacionados ao Controle de Avano
Fsico.
Seo 2 Premissas
Apresentar quais so as premissas/consideraes para elaborao do PCAF com base na EAE
Estrutura Analtica do Empreendimento, Identificao e Avaliao de Riscos, Plano de
Contrataes, Escopo do Empreendimento, Elaborao e Controle do Cronograma e Avano
Fsico.

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Seo 3 Insumos e Servios


Apresentar os insumos e servios que sero objeto de controle.
Seo 4 Parmetros e Objetivos
Apresentar os Parmetros e Objetivos que sero base de comparao entre o Previsto x
realizado.
Seo 5 Equipe, Ferramentas e Materiais.

Organograma;

Histograma;

Matriz de Responsabilidades;

Softwares;

Equipamentos;

Materiais.

Seo 6 Comunicao

Lista de Contatos;

Periodicidade de Reunies;

Periodicidade de recebimento de relatrios;

Periodicidade para o envio do RAF.

Seo 7 Procedimentos de Medio do Avano Fsico

Engenharia/Projeto

Suprimento

Construo e Montagem

Comissionamento

Seo 8 RAF
a.

Recomendaes para elaborao do RAF - Relatrio de Avano Fsico

Elaborar o RAF com base no modelo proposto no PCAF;

Manter equipe, ferramentas e materiais necessrios para planejar, executar, verificar

e propor aes corretivas, caso necessrio, para execuo do RAF visando manter as
metas pr-estabelecidas no PCAF;

Manter junto aos Fornecedores os meios de comunicao necessrios para

execuo do RAF em todas as etapas do Empreendimento;

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Manter periodicidade para reunies e recebimento de informaes junto a

EMPREITEIRA, necessrias para a execuo do RAF visando manter as metas prestabelecidas no PCAF;

Manter periodicidade e lista de distribuio junto a EMPREITEIRA para emisso do

RAF;

Manter periodicidade para recebimento de informaes do Planejamento relativas ao

Insumo/Servio junto a EMPREITEIRA:

b.

Quantidade Total;

Prazo/Data de trmino;

Curvas de Progresso Fsico.


Contedo do RAF - Relatrio de Avano Fsico

Seo 1 Viso Geral do RAF


Descrever o Empreendimento e abordar os pontos principais.
Seo 2 Metas Atingidas
Apresentar as metas atingidas e comparar com o que foi pr-estabelecido.
Seo 3 Metas No Atingidas e Aes de Mitigao
Metas No Atingidas Para metas que no foram atingidas, com as restries que causaram o
no cumprimento destas e as suas respectivas aes corretivas propostas.
Aes de Mitigao Corretivas - Para tendncias que impactam acima dos limites de tolerncia
de variao do Empreendimento. Abrir ocorrncia e propor aes corretivas para a
EMPREITEIRA com seus respectivos impactos, visando manter as metas;
Aes de Mitigao Preventivas - Para tendncias que impactam dentro dos limites de
tolerncia de variao do Empreendimento. Solicitar aes para a EMPREITEIRA visando
manter as metas.
Seo 4 Curvas de Progresso Fsico
Apresentar Curvas de Progresso Fsico, suas consideraes e sua relao com a EAE.
Seo 5 Anlises
Seo 5a - Anlises de Produtividade
Apresentar o comparativo entre a Produtividade Prevista com a Produtividade Realizada.

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Seo 5b - Anlise de Diferenas


Apresentar o Comparativo entre Progresso Fsico, Recursos e Datas Previstas com o
Progresso Fsico, Recursos e Datas Realizadas.
Seo 5c Anlise de Tendncias
Apresentar tendncias no previstas e seus respectivos impactos.
Anexo Lista de Abreviaes
Apresentar a descrio de qualquer termo que tenha sido abreviado na elaborao do RAF.

Os prazos para a entrega das informaes relativas ao PCAF e ao RAF devem ser

estabelecidos na Reunio de Partida com o Cliente

O Coordenador do Contrato dever submeter o PCAF e o RAF para aprovao pelo

Cliente.

O PCAF e o RAF devem ser atualizados sempre que houver alteraes no seu

contedo
Ver NS-CMAT-GER-PL-003 Controle de Avano Fsico

4.2.3 Acompanhamento da Execuo (Planejamento Operacional)


A organizao das equipes de trabalho e consequentemente a execuo dos servios pela
EMPREITEIRA, deve obedecer rigorosamente sequncia das atividades estabelecidas nas
Programaes Operacionais, Mensal e Semanal, conforme j visto anteriormente, que tambm
constituem um dos instrumentos que a Equipe de Fiscalizao e Superviso da CONCREMAT
utiliza para o acompanhamento e o controle das execues dos servios, identificando as
atividades que merecem maior ateno por parte da EMPREITEIRA com vista a prevenir
atrasos no cumprimento das metas estabelecidas.
Os ndices de produtividade realizados pela EMPREITEIRA sero analisados, acionando-se
sempre que necessrio a EMPREITEIRA para assegurar a disponibilidade dos recursos
necessrios execuo dos servios em conformidade com as metas programadas.
A identificao de desvios de qualquer natureza ocorridos em funo de mtodos executivos
utilizados, influncias climticas ou pluviomtricas, indefinies ou erros de projetos,
insuficincia de recursos da EMPREITEIRA, atrasos no fornecimento de materiais ou
equipamentos, e outros, tem que ter por parte da EMPREITEIRA, com a aprovao da Equipe

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de Fiscalizao e Superviso da CONCREMAT, as alternativas de soluo, acompanhadas da


anlise do planejamento para verificar impactos nos prazos da implantao.
A compatibilizao das atividades de construo e montagem, apesar de j ter sido
contemplada quando da elaborao das programaes dos servios, tem que ser monitorada
diariamente para que o trabalho da EMPREITEIRA ocorra de forma efetiva e produtiva. Se
necessrio sero redefinidas as prioridades, bem como mudanas nas frentes de servio
durante o andamento da obra.

4.3
a.

Controle de Custos

Aspectos Gerais

Controlar Custos monitorar os Valores Orados e Compromissados, comparando-os com os


Valores Realizados para Anlise de Desvios, Projeo de Tendncias e Definio de ndices
para Referncia Futura.
O Controle de Custos contempla as seguintes atividades:

Anlise dos Valores Orados e Compromissados, comparando-os com os Valores

Realizados, obtendo-se assim, o Clculo dos Desvios, a Projeo dos ndices Futuros e
as Tendncias que indicaro as Medidas Preventivas e Corretivas;

Controle dos Valores Compromissados com base nas compras de materiais,

equipamentos e servios, sendo estes valores comparados com o Oramento de


Controle, obtendo-se as Variaes Ocorridas;

Controle

do

desembolso

com

base

na

comparao

entre

os

Valores

Compromissados e os realmente desembolsados por Contrato e Ordens de Compra;

Controle

do

Oramento

em

funo

das

informaes

de

Compromissos,

Desembolsos, Saldo de Estimativa, Variao e Alteraes Inflacionrias e Cambiais


significativas que possam acarretar variaes no Oramento Global Previsto;

Tratamento Fiscal adequado aos Custos, reconhecendo valores a restituir e a serem

repassados ao Cliente, alm de prever seu recolhimento;

Controle das Verses do Oramento e o Histrico de Revises;

Controle dos gastos com no conformidades e alteraes de escopo, visando

renegociaes com Fornecedores e registro histrico para oramentos futuros;

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Garantir que todos os custos sejam adequadamente lanados e que Custos Externos

ao Projeto sejam devidamente estornados (Controle dos Custos no autorizados ou


incorretos);

Elaborao do Oramento Projetado, periodicamente, mostrando a Tendncia de

Custo do Empreendimento de forma a permitir a atualizao do Cronograma de


Desembolso e reviso do Planejamento Financeiro do Empreendimento;

Realizao da entrada de dados das medies e custos obedecendo aos mesmos

critrios do Oramento, sendo realizada atravs de Sistema de Apropriao e Controle de


Projetos.
As revises do Oramento de Controle sero realizadas a qualquer tempo, conforme
apresentem desvios que demonstrem a necessidade de atualizao dos mesmos.

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Fluxograma de Controle de Oramento

Ver NS-CMAT-GER-CS-001 Elaborao e Controle do Oramento

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4.3.1 Liquidao/Pagamento
Especificamente para contratos de Obras Pblicas, conforme o escopo contratado e atendo-se
s suas limitaes, a Equipe de Fiscalizao e Superviso da CONCREMAT dever atender
exigncia legal que segue.
Faz-se necessrio ressaltar que o texto desse item, com o objetivo de ser o mais fiel possvel,
foi extrado da referida Lei e que por esse motivo pode se configurar de difcil leitura, devido
aos termos tcnicos empregados.
Resumidamente, este tpico refere-se necessidade e forma de apresentao de Documentos
de Medies, Evidncias e Comprovaes atravs de Boletins e Planilhas, assinados pelos
responsveis, para que se processem os pagamentos devidos:
Nos termos do art. 62 da Lei Federal n 4.320/64, o pagamento da despesa s ser efetuado
quando ordenado aps sua regular liquidao.
Essa liquidao, conforme estipulado no art. 63 da citada lei, consiste na verificao do direito
adquirido pelo credor tendo por base os ttulos e documentos comprobatrios do respectivo
crdito.
Essa verificao tem por fim apurar:
I a origem e o objeto do que se deve pagar;
II a importncia exata a pagar;
III a quem se deve pagar a importncia, para extinguir a obrigao.
Ainda, conforme discorre o 2 do artigo em questo, a liquidao da despesa por
fornecimentos feitos ou servios prestados ter por base:
I o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II a nota de empenho;
III os comprovantes da entrega de material ou da prestao efetiva do servio.
No caso de Obras Pblicas e Servios de Engenharia, essa comprovao dever estar
consubstanciada nas Planilhas ou Boletins de Medio, documentos que devem ser
elaborados para evidenciar com exatido os quantitativos dos servios executados, habilitando
assim ao adequado pagamento EMPREITEIRA de Obras e Servios com execuo
parcelada ou global.

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Paulo Gaspar

Na Administrao Pblica, cada unidade adota Critrios de Medio regulamentados, que lhes
permite estabelecer o dimensionamento do valor a pagar, seguindo uma linha de atuao
uniforme.
O contedo dos Critrios ou Normas de Medio depender da modalidade adotada para
contratao da Obra ou Servio:
a) No caso de Contratos por Preos Unitrios devero ser produzidas especificaes
precisas de como ser feita a medio de volumes, reas, distncias, pesos, etc.,
relativos a cada servio, em correspondncia com os itens da planilha de quantitativos,
a periodicidade e os valores aproximados;
b) Para os Contratos por Preo Global, com a liberao de pagamentos contra a
Concluso de Etapas, devero ser tecnicamente caracterizados de forma precisa e
completa os estgios de construo correspondentes a cada evento definido no Edital e
no Instrumento Contratual.
A critrio da Administrao, as medies podero ser realizadas pela Fiscalizao ou por
Comisso Designada e, nesta circunstncia, a medio das etapas ser solicitada por escrito
ao Cliente que dever efetuar a medio, classificao de materiais e conferncia, dentro do
prazo definido no Edital e no Contrato.
Quando da existncia de Contrato de Consultoria, a Consultora dever acompanhar as
medies e sobre elas manifestar-se, bem como atestar sua veracidade e pertinncia atravs
de assinatura do Profissional indicado e aceito pelo Cliente, aspectos estes previstos na
Licitao e no Contrato.
Por ltimo, a Fiscalizao emite o seu parecer e, estando os servios em conformidade com o
Contrato, assina tambm a Medio.
Cabe, ainda, a conferncia pelo Gerente ou Gestor do Contrato, ou pelos Servios de Controle
mantidos pela Administrao, para s ento seguir para pagamento.
Assim sendo, as medies devem ser assinadas pelo preposto da EMPREITEIRA, pelo
representante da Consultora (quando houver) e pelo Fiscal ou Comisso designada pelo
Cliente.
No existe hiptese legal possvel para que seja realizado pagamento a maior com base em
uma medio com quantitativos que extrapolam queles efetivamente executados.
Uma medio, de carter provisrio, eventualmente, poder divergir em alguns aspectos do
que est especificado e contratado (como caso de itens novos acrescidos ou a classificao

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de material 1 2 e 3 categorias), porm, dever ser avaliada e adequada ou corrigida antes


do pagamento.
Em obras complexas e de grande porte que esto sujeitas a muitas alteraes de quantitativos
de servios e envolvendo grande volume de recursos, fundamental a preocupao com os
procedimentos de medio.
Portanto, nos Contratos para execuo de Obras ou Servios na modalidade de Empreitada
por Preo Unitrio, dever ser estabelecida a sistemtica de medio, prevendo, dentre
outros, o intervalo de tempo mnimo entre as medies e o valor estimado mnimo do
faturamento em cada medio (tendo como parmetro o cronograma fsico-financeiro).

4.3.2 Medio e Recebimento


Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, a equipe da Fiscalizao
Contratada dever atender ao que segue:
O Edital de Licitao deve prever os limites para pagamento de Instalao e Mobilizao que
sero obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas, bem
como as condies de pagamento, com previso, entre outros lementos, do Cronograma de
Desembolso mximo por perodo, em conformidade com a disponibilidade de Recursos
Financeiros.
Somente podero ser considerados para efeito de Medio e Pagamento os Servios de
Elaborao de Projeto previstos no Contrato e efetivamente executados pela EMPREITEIRA,
de conformidade com o Plano de Execuo dos Servios.
Os servios medidos sero apenas considerados em condies de serem faturados pela
EMPREITEIRA, podendo a Fiscalizao Contratada rejeit-los posteriormente e solicitar da
EMPREITEIRA os ajustes necessrios aprovao.
A medio dos servios ser baseada em Relatrios Peridicos elaborados pela
EMPREITEIRA, registrando os elementos necessrios discriminao e determinao das
quantidades dos servios efetivamente executados.
A discriminao e quantificao dos servios considerados na Medio devero respeitar
rigorosamente as Planilhas de Oramento anexas ao Contrato, inclusive Critrios de Medio e
Pagamento.

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O Cliente dever efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela EMPREITEIRA com base
nas Medies de Servios aprovadas pela Fiscalizao Contratada, obedecidas s condies
estabelecidas no Contrato.

4.3.3 Anlise de Pleitos


4.3.3.1 Aspectos Gerais
Cabe ao coordenador da Fiscalizao Contratada a responsabilidade da anlise dos pleitos
junto s demais reas da equipe de Fiscalizao e Superviso de Obras, apresentando a
recomendao para o aditamento contratual, quando for o caso.
Todas as alteraes contratuais devem ser registradas no Sistema, independente da sua
origem ou valor, cabendo ao coordenador da Fiscalizao Contratada esta atribuio.
O coordenador da Fiscalizao Contratada dever sugerir ao Cliente a aplicao das multas
contratuais que a Empreiteira der causa, bem como a reteno total ou parcial de pagamento
devido a atrasos ou m qualidade dos produtos ou servios.
O coordenador da Fiscalizao Contratada dever informar e implantar o procedimento de
SME: Solicitao de Mudana de Escopo
de responsabilidade do coordenador da Fiscalizao Contratada receber, elaborar, controlar,
distribuir, analisar impactos e acompanhar o encerramento das SME referentes alteraes
contratuais.
O coordenador da Fiscalizao Contratada identificar desvios de contrato que possam gerar
pleitos, definir medidas mitigadoras, e acompanhar a evoluo dos pleitos at seu
encerramento.
de responsabilidade do coordenador da Fiscalizao Contratada gerenciar conflitos
contratuais.

4.3.3.2 Procedimentos de SME Solicitao de Mudana de Escopo


Caso a SME altere o contrato, a equipe da Fiscalizao Contratada dever analisar as medidas
cabveis (termo aditivo), registrar as justificativas para tal por escrito e informar s partes
interessadas.

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Se a SME causar uma reduo ou aumento de: custo, tempo ou performance de qualquer uma
das partes , a equipe da Fiscalizao Contratada dever recomendar que seja realizado um
ajuste equitativo e alterao no contrato.
Quaisquer alteraes de contrato devem ser previamente autorizadas pelo Cliente e devem ser
realizadas em conjunto com o departamento jurdico do Cliente.

4.3.3.3 Identificao de uma solicitao de mudana do escopo do


Empreendimento
As solicitaes de mudana podem ser feitas de forma oral ou escrita, direta ou indireta,
externa ou interna, legalmente imposta ou opcional; e podem ser oriundas do Cliente, da
Empreiteira e da Fiscalizao Contratada.
A Equipe da Fiscalizao Contratada deve solicitar ao cliente o recebimento de todas as
solicitaes de mudana.
A Equipe da Fiscalizao Contratada deve consultar e manter-se informada sobre as
ocorrncias e riscos a fim de identificar possveis impactos no escopo do Empreendimento.

4.3.3.4 Registro da SME


Ao receber uma solicitao de mudana, a Fiscalizao Contratada dever verificar se esta
solicitao mudar o escopo original do Empreendimento.
A Fiscalizao Contratada dever registrar a solicitao de mudana de escopo no quadro e
em modelo de controle (anexos A e B).
A anlise dos fatores e requisitos (bsicos e tcnicos do projeto), que podem ser afetados
pelas modificaes solicitadas, deve ser feita pelos coordenadores de engenharia das reas e
disciplinas especficas, conforme definido na matriz de responsabilidades.
A Fiscalizao Contratada dever encaminhar a SME para os coordenadores das reas
responsveis quanto a prazo, custo, risco, recursos, materiais, SST, qualidade e meio ambiente
para fins de anlise do impacto da modificao.
A Fiscalizao Contratada tambm poder recomendar aes que podem ser tomadas para
reduzir os impactos indicados.

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4.3.3.5 Distribuio da SME


Aps o registro da SME a mesma deve ser enviada para a fase de aprovao juntamente com
a anlise de impacto e recomendaes.
A resposta final da SME deve ser divulgada todos envolvidos no Empreendimento.
A lista de distribuio da SME deve ser feita conforme estabelecido no Manual de
Coordenao.

4.3.3.6 Aprovao da SME


Recomenda-se designar um grupo para avaliao das SME formado por representantes do
Cliente e da Fiscalizao Contratada, de forma a otimizar a fase de aprovao da SME.
Para aprovao das alteraes, deve ser definido junto ao Cliente o nvel de autoridade
necessrio e os critrios para aprovao final de modificaes incluindo modificaes
emergenciais.
Caso a SME seja aprovada, a mesma deve ser encaminhada ao responsvel da rea em que o
escopo alterado, para sua implantao. No qual, monitorada pela equipe da Fiscalizao
Contratada.
Caso a SME seja aprovada com comentrios, a mesma dever ser revisada e encaminhada
para aprovao novamente.
Caso a SME seja reprovada, devem ser registrados os motivos da reprovao. Se a
reprovao representar um impacto negativo ao projeto o Cliente dever ser informado.
A equipe da Fiscalizao Contratada deve informar a aprovao da SME s demais equipes de
Fiscalizao para que estas atualizem seus respectivos planos, documentos e controles.

4.3.3.7 Monitoramento da Implantao da SME


A equipe da Fiscalizao Contratada deve monitorar a implantao da SME aprovada at o seu
encerramento.

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4.3.3.8 Pleitos
A equipe da Fiscalizao Contratada dever, o mais cedo possvel, identificar eventos que
possam gerar pleitos, como tambm tratar estes eventos assim que os mesmos forem
identificados.
Para identificar eventos que possam gerar pleitos recomenda-se:

Monitorar o progresso fsico (principalmente caminho crtico) e financeiro

(principalmente custo mensal de produo) do Empreendimento;

Manter comunicao, no mnimo semanal, com os supervisores de campo para

familiarizar-se com o andamento e rotina de trabalho da Empreiteira;

Anlise do dirio de obra da Empreiteira;

A equipe da Fiscalizao Contratada dever estabelecer um procedimento, caso no esteja


contemplado em contrato, para apresentao de pleitos (prazos para emisso e respostas de
pleitos e contra pleitos e critrios de aprovao).
Ao receber um pleito a equipe da Fiscalizao Contratada dever analisar se o mesmo
cabvel e submeter uma Anlise de Pleitos (AP), s partes interessadas. Com base na AP a
equipe da Fiscalizao Contratada poder recomendar a apresentao de um contra pleito.
A equipe da Fiscalizao Contratada dever recomendar para que antes que se proceda
apresentao formal de um pleito s partes: Cliente, Empreiteira e Fiscalizao Contratada;
tentem dialogar e resolver a situao de pleito registrando as decises/acordos em ata,
evitando processos burocrticos desnecessrios. No caso em que o pleito seja inevitvel, todos
os fatos devem estar bem documentados para promover um bom andamento gerencial.
Cabe esclarecer, com relao a pleitos em contratos a preo unitrio, onde ocorram
acrscimos de quantitativos em relao a planilha contratual, que devero ser observadas as
diretrizes de cada Cliente, j que o correto seria fazer o Aditivo correspondente e que usual
preparar uma retificao nos quantitativos, de modo que o valor contratual no seja alterado.
Ver NS-CMAT-GER-GC-004 - Gesto do escopo dos contratos de fornecedores
Ver NS-CMAT-GER-ES-003 - Gesto de escopo do Empreendimento.
Ver NS-CMAT-GER-ES-002 - Tratamento de Ocorrncias

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4.4

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Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar

Controles de QSMS

Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, poder caber Fiscalizao


Contratada os controles de Meio Ambiente, Segurana e Sade do Trabalho e Sustentabilidade
conforme segue:

4.4.1 Meio Ambiente


a) Aspectos Gerais
O Plano de Controle de Meio Ambiente trata dos seguintes assuntos:

Poltica de Controle de Meio Ambiente, coerente com a Poltica do Cliente;

Condicionantes ambientais, com especial ateno s Licenas e Autorizaes

Ambientais do empreendimento;

Escopo do Controle de Meio Ambiente;

Organizao para Controle de meio-ambiente com a definio das responsabilidades

do Cliente, da Equipe de Fiscalizao e Superviso e das Empresas Contratadas;

Requisitos dos Planos de Execuo dos Servios (PES) com relao Meio

Ambiente;

Treinamento de Meio Ambiente;

Fiscalizao Ambiental;

Tratamento e Registro das Ocorrncias Ambientais;

Planos de Contingncias;

Indicadores do Desempenho Ambiental do Empreendimento;

Relatrios Ambientais.

As atividades de Fiscalizao e Superviso no aspecto ambiental visam assegurar a


implementao de especificaes e medidas ambientais definidas no Plano de Controle
Ambiental abrangendo:

Monitorar a implementao das medidas ambientais previstas, de acordo com as

especificaes do Plano de Controle Ambiental do Empreendimento;

Avaliar a consistncia dos Procedimentos Construtivos de Servios (PES)

elaborados pela EMPREITEIRA no aspecto ambiental;

Monitorar os Riscos Ambientais;

Fiscalizar as aes de Controle Ambiental realizadas pela EMPREITEIRA;


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Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar

Monitorar o treinamento de mo de obra da EMPREITEIRA e fiscalizar os seus

padres de conduta em relao ao Meio Ambiente;

Avaliar os efeitos e resultados dos Padres Ambientais estabelecidos e propor,

quando necessrio, alteraes ou complementaes;

b)

Avaliar o desempenho da EMPREITEIRA;

Manter os Registros de Controle.


Implementao das Medidas Ambientais

Consiste em elaborar Documentos Tcnicos que sintetizem as informaes sobre as Medidas


Ambientais a serem implementadas e os compromissos assumidos no licenciamento ambiental.
c)

Anlise dos Procedimentos Executivos de Servios (PES)

Esta atividade compreende a anlise dos Procedimentos Executivos de Servios apresentados


pela EMPREITEIRA, em todos os aspectos que envolvem controle ambiental, tais como:
instalao e operao, reas de emprstimo e bota-fora, retirada de vegetao, drenagem,
proteo de cursos d'gua etc. com vistas verificao da compatibilidade com os
condicionantes ambientais estabelecidos.
d)

Treinamentos

So realizados treinamentos para as Equipes de Fiscalizao e Superviso, inclusive do


Cliente e especialmente das equipes da EMPREITEIRA, de tal forma que todos tenham
conscincia da importncia da proteo do meio ambiente e possam atuar na fiscalizao dos
aspectos ambientais.
Da mesma forma, a equipe de meio ambiente deve aprovar o Plano de Treinamento Ambiental
da EMPREITEIRA e fiscalizar a sua execuo.
Nesta mesma linha, a Equipe de Fiscalizao e Superviso tem por funo fornecer
orientaes de cunho ambiental aos participantes do Empreendimento.
e)

Monitoramento dos Riscos Ambientais

Os Riscos Ambientais de maior relevncia, identificados na fase de avaliao de riscos, so


monitorados pela Equipe de Controle Ambiental que acompanha as aes de mitigao,
quando for o caso.
Nos casos mais graves, a Equipe de Fiscalizao e Superviso, junto com a Equipe do Cliente
e os demais interessados deve coordenar a implementao de medidas de remediao e/ou
proteo conforme determinado pelo Plano de Contingncias.

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Fiscalizao Ambiental

Esta atividade se inicia com uma inspeo geral das reas de implantao do
Empreendimento, sempre que possvel, antes do incio das obras, de modo a estabelecer um
quadro de referncia para as inspees futuras.
O acompanhamento das atividades se d por meio de inspees s frentes de obras, para
verificar e documentar que a EMPREITEIRA esteja atendendo aos requisitos ambientais
estabelecidos, s clusulas ambientais includas nos Projetos de Engenharia e s Condies
Ambientais das Licenas.
As inspees enfocam a conformidade ambiental das aes desenvolvidas.
As inspees so acompanhadas da adoo de providncias, diligenciando no sentido de que
o componente ambiental seja implementado concomitantemente ao andamento dos servios.
Na hiptese da ocorrncia de no conformidades, o fato imediatamente comunicado s
partes envolvidas, registrando o tipo de ocorrncia e providncias necessrias sua correo.
g)

Avaliao dos Padres Ambientais

Esta atividade compreende:

Detectar as ocorrncias ambientais e as reincidncias de no conformidades

ambientais envolvendo risco;

Propor aes corretivas e ou preventivas decorrentes de no conformidades

identificadas;

Propor solues para aspectos no previstos no projeto, sempre que solicitado;

Participar das atividades de interao com terceiros e comunidades afetadas.

h)

Registros de Controle

Controle do Licenciamento Ambiental do Empreendimento

Consiste no arquivamento dos documentos apresentados para a emisso das licenas e


autorizaes ambientais, com a relao dos condicionantes impostos para sua liberao,
complementados por planilhas sntese que sistematizam e permitem registrar o estgio de
avano do atendimento aos compromissos assumidos.

Controle das Ocorrncias Verificadas na Fiscalizao Ambiental

Consiste no registro e controle das medidas de tratamento das ocorrncias e respectivas no


conformidades.

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i)

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Avaliao de Desempenho das Contratadas

Mensalmente realizada uma avaliao das contratadas em funo do seu desempenho no


aspecto ambiental, envolvendo assuntos tais como: conscientizao, treinamentos, ocorrncia
de no conformidades, etc.
Ver Sistema CONCREMAT de Gerenciamento Item 4.4.9.

4.4.2 Segurana e Sade do Trabalho


O Plano de Controle de Segurana e Sade do Trabalho (SST) trata dos seguintes assuntos:

Poltica de Segurana e Sade do Trabalho do Empreendimento, coerente com a

poltica do Cliente;

Identificao dos principais riscos do empreendimento com relao SST;

Requisitos do Sistema de Segurana e Sade do Trabalho, com identificao dos

requisitos legais e outros;

Organizao para Controle de Segurana e Sade do Trabalho com a definio das

responsabilidades do Cliente, da Equipe da Fiscalizao Contratada e da EMPREITEIRA;

Requisitos dos planos de segurana e sade do trabalho da EMPREITEIRA;

Requisitos dos planos de execuo dos servios (PES) com relao Segurana e

Sade do Trabalho;

Treinamento de Segurana e Sade do Trabalho;

Processo de Fiscalizao de Segurana e Sade do Trabalho;

Tratamento e registro de no conformidades;

Tratamento e registro de incidentes e acidentes relativos a SST;

Planos de contingncias;

Indicadores do desempenho do empreendimento com relao SST;

Reunies de Segurana;

Relatrios de Segurana e Sade do Trabalho;

As responsabilidades da Equipe da Fiscalizao Contratada em relao Segurana, Higiene


e Medicina dizem respeito verificao e o acompanhamento das disposies previstas no
Plano de Controle abrangendo:

Avaliar e monitorar a implantao dos Planos de Segurana e Sade do Trabalho da

EMPREITEIRA;

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Resp.:

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Avaliar a consistncia dos Procedimentos de Execuo de Servios (PES), no

aspecto de Segurana;

Verificar o cumprimento pela EMPREITEIRA das exigncias legais com relao

SST;

Monitorar o treinamento das equipes da EMPREITEIRA;

Registrar e avaliar as ocorrncias de acidentes e manter as estatsticas

correspondentes;

Supervisionar a execuo de medidas de contingncia, em caso de riscos ou

ocorrncias de maior gravidade;

Proceder avaliao da EMPREITEIRA nos aspectos de SST;

Elaborar relatrios mensais.

No cabe Equipe da Fiscalizao Contratada a responsabilidade pela fiscalizao da


execuo dos servios contratados, nos aspectos de SST, j que esta responsabilidade da
prpria EMPREITEIRA que deve, nos seus Planos de Segurana, prever as equipes de
engenheiros e tcnicos de segurana necessrias para esta funo.
a)

Planos de Segurana e Sade do trabalho

A equipe de Fiscalizao e Superviso deve exigir da EMPREITEIRA a apresentao do seu


Plano de Sade e Segurana do Trabalho e solicitar as adequaes/revises necessrias em
funo dos requisitos contratuais e das exigncias.
Em especial, devem ser verificadas a organizao e dimensionamento das equipes de SST da
EMPREITEIRA e as exigncias eventuais com relao aos seus subcontratados.
b)

Anlise dos Planos de Execuo de Servios (PES)

Esta atividade compreende a anlise da consistncia dos Procedimentos Executivos de


Servios apresentados pela EMPREITEIRA, nos aspectos de SST, com ateno para as
atividades de maior risco.
c)

Verificao das Exigncias Legais

Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, pode ser atribuio da equipe
de Fiscalizao e Superviso verificar o cumprimento pela EMPREITEIRA das exigncias
legais, fundamentando-se na Lei Federal n 6.514 de 22/12/77, aprovada pela portaria 3214 de
08/06/78 e Normas Regulamentadoras, com a emisso, entre outros, dos seguintes
documentos:

PPRA Programa de Preveno de Riscos Ambiente da Indstria da Construo;

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Resp.:

APR - Anlise Preliminar de Riscos;

PT (Permisso de Trabalho);

DDSMS (Dilogo Dirio de Sade, Meio Ambiente e Segurana);

Reunies da CIPA (Comisso interna de Preveno de Acidentes).

d)

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Treinamento

A Equipe de Fiscalizao e Superviso deve aprovar o Plano de Treinamento de Segurana da


EMPREITEIRA e fiscalizar a sua execuo.
Em conjunto com o Cliente, elabora o programa e supervisiona a realizao de eventos de
conscientizao e educao (campanhas integradas de segurana me outras).
e)

Registro e avaliao de ocorrncias

Consiste no registro peridico das condies de trabalho demonstrado atravs do Relatrio


Peridico de Segurana, a ser preenchido em conjunto pela equipe de Fiscalizao e
Superviso com o responsvel pela Segurana no Trabalho da EMPREITEIRA, com emisso
de recomendao de melhorias e correo.
A Equipe de Fiscalizao e Superviso deve participar das investigaes de ocorrncias de
maior gravidade.
f)

Planos de Contingncia

Este plano visa trabalhar preventivamente para a proteo do ser humano identificando os
riscos associados s operaes e realizando o seu monitoramento, de forma a estar preparado
para emergncias e pronto atendimento para atenuar o impacto de acidentes de maior
gravidade.
O Plano define as atitudes a serem tomadas em casos emergenciais, estabelecendo
procedimentos quanto :

g)

Preservao da integridade fsica do pessoal;

Garantia de continuidade das operaes;

Previso de pessoal habilitado para controle ou minimizao de emergncias;

Planejamento de atendimento em postos de sade ou hospitais.


Avaliao das empresas

Preparao e apresentao de relatrios mensais individualizados por empresa.


Ver Sistema CONCREMAT de Gerenciamento Item 4.4.10.

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4.4.3 Sustentabilidade
As atividades de Superviso e Fiscalizao de Sustentabilidade visam assegurar a implantao
dos Programas de Sustentabilidade do Empreendimento e atendimento das metas e objetivos
de sustentabilidade estabelecidos pelo cliente.
Dependendo do escopo de contratao podem ser executadas de forma integrada s
atividades de Superviso e Fiscalizao de Meio Ambiente, porm no se limitando a esta
soluo.
As responsabilidades da Equipe de Fiscalizao de Sustentabilidade dizem respeito ao
acompanhamento, verificao, avaliao e registro das aes, controle dos resultados,
monitoramento dos indicadores de sustentabilidade, e identificao das possibilidades de
melhoria.
No responsabilidade da Equipe de Fiscalizao de Sustentabilidade a implantao dos
Programas ou Aes de Sustentabilidade, cabendo tal responsabilidade s equipes
responsveis pela execuo do empreendimento.
Devido seu carter especializado e multidisciplinar

o escopo de Fiscalizao de

Sustentabilidade varia em funo dos objetivos de Sustentabilidade estabelecidos pelo Cliente,


de forma que tanto o planejamento como a execuo das atividades devem ser objeto de
consultoria especializada e/ou apoio das Equipes das Competncias da CONCREMAT.

4.5

Controle de Riscos

Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, pode ser atribuio da Equipe
de Fiscalizao e Superviso da CONCREMAT o Controle de Riscos do Empreendimento.
O Controle de riscos diz respeito ao tratamento de ocorrncias no previstas (incertezas)
durante a implantao do Empreendimento.
O objetivo do Controle de Riscos de minimizar o impacto negativo de tais ocorrncias
eventuais.
Nesta etapa elaborado o Plano de Controle de Riscos que envolve

A identificao dos riscos relativos implantao do Empreendimento;

A anlise destes riscos;

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A indicao das aes a serem empreendidas para mitigao dos riscos identificados

como relevantes.
O Controle de Riscos no precisa ser complexo e nem deve ser considerado como um
exerccio terico.
A sua abrangncia funo da complexidade da obra e deve ser definida com o Cliente na
Reunio de Partida.

4.5.1 Identificao dos Riscos


A identificao dos riscos feita pela Equipe de Fiscalizao e Superviso da CONCREMAT,
em conjunto com o Cliente.
Normalmente objeto de uma reunio especfica, do tipo brain-storming, sem restries ao
livre curso das ideias e preocupaes dos participantes.
Os riscos identificados so classificados em funo de:
a)

A origem do risco, diferenciando-se:

Os riscos de origem externa (independentes de decises do Cliente) que no podem


ser administrados;

b)

Os riscos de origem externa mas que podem ser administrados;

Os riscos internos.

A categoria de risco (gesto, escopo, suprimento, construo e montagem, etc.) conforme


especificado na NS-CMAT-GER-RI-001 Identificao e avaliao de riscos.

4.5.2 Anlise de Riscos


A anlise de riscos consiste em avaliar o possvel impacto de cada risco e determinar a
probabilidade de ocorrncia.
Levando-se em conta estes dois fatores, possvel selecionar os riscos que merecem maior
considerao.
Este processo de anlise conduzido com base em experincia e conhecimentos da Equipe
de Controle de Riscos.

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A metodologia de anlise detalhada na NS-CMAT-GER-RI-001 Identificao e avaliao de


riscos.

4.5.3 Mitigao dos Riscos


A mitigao associada a cada um dos riscos abrange as aes para reduzir a ocorrncia dos
eventos ou situaes de riscos identificadas e, caso ocorram, definir as medidas a serem
tomadas (contingncias).
Todos os riscos considerados relevantes so objeto de medidas de mitigao

4.5.4 Plano de Controle de Riscos


Todos os elementos relacionados acima so reunidos no documento Plano de Controle de
Riscos.
O Plano de Controle de Riscos detalha tambm de quem a responsabilidade do controle de
cada risco e como e quando sero conduzidas as aes de mitigao.
Este documento mantido permanentemente atualizado durante a implantao do
Empreendimento.
Ver SCG Sistema CONCREMAT de Gerenciamento item 4.2.4.

4.6

Relatrio Mensal de Fiscalizao e Superviso de Empreendimento

Documento de emisso obrigatria em todos os Contratos de Fiscalizao e Superviso da


CONCREMAT.
Conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, para a elaborao do Relatrio
Mensal de Fiscalizao e Superviso do Empreendimento, dever ser utilizada a metodologia a
seguir, onde podem ser verificados os seguintes procedimentos:
O Relatrio Mensal de Fiscalizao e Superviso do Empreendimento tem a finalidade de
apresentar ao Cliente, em um nico documento, as informaes relevantes do desenvolvimento
do Contrato com dados sobre fatos ocorridos no ms anterior, situao atual, tendncias e
recomendaes.

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Cabe ao Coordenador do Contrato a elaborao e aprovao junto ao Cliente, do modelo e do


contedo, emisso, bem como sua qualidade.
As equipes de Planejamento, Vistorias e Inspees nas frentes de servios so responsveis
pela apurao das informaes para a elaborao do Relatrio Mensal de Fiscalizao e
Superviso do Empreendimento.
O prazo para entrega do Relatrio Mensal de Fiscalizao e Superviso do Empreendimento
dever ser definido na Reunio de Partida com o Cliente e registrado no Manual de
Coordenao de Servios de Fiscalizao e Superviso.
O Relatrio Mensal de Fiscalizao e Superviso do Empreendimento deve seguir o modelo
aprovado pelo Cliente e ter como referncia o modelo padro da CONCREMAT, podendo ser
adaptado s particularidades do Contrato.
Devero constar do Relatrio Mensal de Fiscalizao e Superviso do Empreendimento as
sees relacionadas a seguir, devendo-se adequ-las ao escopo contratado, selecionando os
captulos que sero utilizados:
SEO 1 SUMRIO EXECUTIVO

Identificao do Empreendimento;

Perodo considerado;

Situao do Empreendimento

Tpicos relevantes no perodo;


Principais servios executados;
Principais marcos atingidos;
Valores gerais de avano previsto X realizado;

Pontos de ateno (ocorrncias e pendncias);

Principais desvios ocorridos no perodo e aes corretivas;

Metas/principais marcos a serem alcanados no prximo perodo;

SEO 2 CONCLUSES E RECOMENDAES

Anlise das tendncias e impactos;

Recomendaes (preveno e mitigao de desvios identificados);

SEO 3 SEGURANA E SADE DO TRABALHO

Situao geral;

Estatsticas de segurana;

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Anlise de acidentes e relatos de incidentes (aes corretivas e/ou preventivas);

Plano de treinamento e campanhas;

SEO 4 MEIO-AMBIENTE

Situao geral;

Desempenho ambiental do projeto anlises de incidentes ambientais;

Processo de licenciamento ambiental (EIA/RIMA, PBA, LI, LO, entre outros);

SEO 5 SUSTENTABILIDADE

Situao geral;

Indicadores de Desempenho em Sustentabilidade;

Processo de certificao Ambiental, quando aplicvel.

SEO 6 ESCOPO

Indicar eventuais alteraes ocorridas no escopo do Empreendimento, bem como os

impactos causados e os responsveis pela solicitao e aprovao da alterao;

Matriz de responsabilidades;

Solicitaes de mudanas do empreendimento (emitidas, aprovadas, em aprovao

e alteradas);
SEO 7 AVANO FSICO DO EMPREENDIMENTO

Progresso fsico;

Anlise de aderncias fsico/financeira do Empreendimento;

Interfaces.

SEO 8 CUSTO DO EMPREENDIMENTO

Oramento (previsto X realizado);

Controle de previses no oramento;

Projees do oramento;

SEO 9 GESTO DO CONTRATO

Situao geral;

Controle do contrato (prazo, custo e escopo);

SEO 10 SUPRIMENTOS

Alteraes nos planos;

Situao dos processos;

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SEO 11 DILIGENCIAMENTO

Acompanhamento de fabricao e do fornecimento de materiais e equipamentos;

Acompanhamento de transporte, descarregamento e entrega no canteiro;

SEO 12 RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DA EQUIPE

Histograma de pessoal;

Programas de formao e recuperao da qualificao profissional;

SEO 13 AUDITORIAS

Principais aes no perodo;

Aes seguintes;

SEO 14 RISCOS

Atualizao do mapa de riscos do empreendimento (planos de mitigao dos riscos e

medidas preventivas);
SEO 15 QUALIDADE

Situao de documentao;

Situao de no conformidades;

Aes corretivas;

SEO 16 ANEXOS

Cronograma da implantao (incluindo marcos);

Curvas de avano fsico;

Curvas de avano financeiro;

Curva de avano fsico x financeiro;

Histogramas;

Controle de custos/oramento;

Relatrio fotogrfico;

Lista de Cartas/Memorandos.

Ver NS-CMAT-GER-CR-006 Relatrio Mensal

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ENTREGA DOS SERVIOS

Esta etapa caracteriza-se pela entrega dos servios contratados.


O Coordenador deve verificar e consultar o Manual de Coordenao de Servios de
Fiscalizao e Superviso emitido e aprovado pelo Cliente para assegurar-se da conformidade
dos produtos entregues com o que foi previsto.
Nenhum servio pode ser entregue sem que tenha sido verificado pelo Coordenador.
Todos os documentos remetidos ao Cliente ou seus prepostos devem ser entregues mediante
carta ou guia de remessa (GRD), com protocolo de recebimento.
Sob nenhuma hiptese pode ser feita qualquer entrega sem registro formal.
As entregas podem ser:

Parciais;

Provisrias (com aceite e ressalvas);

Definitivas (com aceite final).

A Equipe de Fiscalizao e Superviso

da CONCREMAT dever elaborar Fluxograma e

Matriz de Responsabilidades especficas para a entrega dos Servios, de modo a efetivar o


Recebimento dos servios executados pela EMPREITEIRA em duas etapas sucessivas:

Na primeira etapa, aps a concluso dos servios e solicitao oficial da

EMPREITEIRA, mediante uma verificao realizada pela Fiscalizao Contratada, ser


efetuado o Recebimento Provisrio;

Formao de uma Comisso de Recebimento entre as partes intervenientes (Cliente,

EMPREITEIRA, Projetista, Fiscalizao Tcnica, Controle Tcnico, usurios finais ou


outros interessados);

Convocao para inspees para cada servio, em campo;

Elaborao de Listas de Verificaes para cada servio e respectiva distribuio

Comisso;

Realizao de inspees detalhadas em cada servio, com uso das Listas de

Verificaes;

Verificao dos Relatrios de No Conformidades emitidos, seu status atual e

anotaes no check-list caso persistam as pendncias;

Acompanhamento das aes corretivas apontadas nas Listas de Verificaes;

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Nesta etapa, a EMPREITEIRA dever efetuar a entrega de toda a documentao

que compe o projeto constante no Caderno de Encargos e na relao de documentos


previamente aprovada pela Fiscalizao Contratada;

Aps a verificao, atravs de comunicao oficial da Fiscalizao Contratada, sero

indicadas as correes e complementaes consideradas necessrias ao Recebimento


Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execuo dos ajustes;

Na segunda etapa, aps a concluso das correes e complementaes e

solicitao oficial da EMPREITEIRA, mediante nova verificao realizada pela


Fiscalizao Contratada, ser realizado o Recebimento Definitivo;

Emisso do Relatrio Final de Entrega e aceitao dos servios, atestando a

conformidade dos servios em relao aos projetos, s especificaes e s normas


correspondentes, com as ressalvas eventuais.

O Recebimento Definitivo dever estar condicionado aprovao formal dos estudos

e projetos nos diversos rgos de fiscalizao e controle, como Prefeitura Municipal,


Corpo de Bombeiros e entidades de proteo Sanitria e do Meio Ambiente;

O Recebimento Definitivo somente ser efetuado pelo Cliente aps a comprovao

pela EMPREITEIRA de pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigaes


fiscais incidentes sobre o objeto do contrato.
O Coordenador deve zelar para que a aceitao do Cliente seja dada no menor prazo possvel
e que, caso houver, as ressalvas do Cliente sejam perfeitamente identificadas.
Se no concordar com as ressalvas, o Coordenador deve procurar defender seu ponto de vista
junto ao Cliente para definir a atitude a ser tomada.
Reclamaes do Cliente sobre a qualidade dos servios sempre objeto de Relatrio de No
conformidade e recebe tratamento conforme definido anteriormente neste Manual.
Ver Manual de Gesto de Contrato Item 5.

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5.1

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Encerramento do Contrato

5.1.1 Recebimento de Obra


No que concerne especialmente s Obras Pblicas, conforme o escopo contratado e atendo-se
s suas limitaes, a Fiscalizao Contratada dever atuar junto a EMPREITEIRA para o
atendimento exigncia Legal que segue:
Aps a execuo da obra ou servio, o seu objeto ser recebido provisria e definitivamente
nos termos definidos nos artigos 73 e 74 da Lei Federal n 8.666/93, observado o disposto nos
seus artigos 75 e 76.
Devem-se observar, no recebimento de obras, as legislaes municipais no que se refere
obteno do habite-se e das ligaes definitivas de gua, luz, esgoto, gs, telefone etc,
quando pertinentes.
Devero, tambm, ser providenciadas junto aos rgos federais, estaduais e municipais e
concessionrias de servios pblicos, a vistoria e regularizao dos servios e obras
concludos.

5.1.2 Documentao As Built


Quanto documentao as built, conforme o escopo contratado e atendo-se s suas
limitaes, a Fiscalizao Contratada dever atender ao que segue:
Ao final da construo do Empreendimento, importante que o Cliente receba a documentao
que retrate fielmente o que foi construdo.
Essa documentao conhecida como as built que significa como construdo e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especificaes, com detalhes do que foi executado e
quais insumos foram utilizados nessa execuo.
A exigncia para entrega do as built deve constar do edital de licitao.
Ver NS-CMAT-GER-PR-008 Elaborao de Documento Conforme Construdo As Built.

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5.1.3 Garantia dos Servios Executados


Quanto garantia dos servios executados, principalmente no que se refere s Obras
Pblicas, conforme o escopo contratado e atendo-se s suas limitaes, a Fiscalizao
Contratada dever atuar junto a EMPREITEIRA para o atendimento que segue:
O recebimento provisrio ou definitivo no exime o profissional da responsabilidade civil pela
qualidade e segurana da obra ou do servio, nem tico-profissional pela perfeita execuo do
Contrato, dentro dos limites legais e contratuais.
A Lei de Licitaes estabelece, ainda, que o contratado obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vcios, defeitos ou incorrees resultantes da execuo ou dos materiais
empregados.
O Cdigo Civil firma que, nos Contratos de Empreitada de edifcios ou outras construes
considerveis, a EMPREITEIRA responder, pelo prazo irredutvel de cinco anos, pela solidez
e segurana do trabalho com relao aos materiais e ao solo.
Porm, afirma que decair do direito assegurado o dono da obra que no propuser a ao
contra o empreiteiro nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes ao aparecimento do vcio ou
defeito.
Portanto, assim que constatar o vcio, defeito ou incorreo, o gestor deve acionar a Empresa
responsvel pela obra para que os reparos necessrios sejam executados.
Estas correes devem ser realizadas sem quaisquer nus para o Cliente.

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VISITA TCNICA INTERNA


6.1

Consideraes Gerais

A implementao e a eficcia do Sistema CONCREMAT de Fiscalizao so verificadas por


Visitas Tcnicas internas.
Uma programao anual das visitas tcnicas garante que cada atividade que afete diretamente
a qualidade do servio prestado, seja avaliada, no mnimo, uma vez por ano.
Esta programao elaborada pelo Coordenador do Ncleo de Fiscalizao e Superviso de
Obras da Competncia e aprovado pelo Executivo da rea.
No caso da realizao de visitas tcnicas, estas sero realizadas por pessoal habilitado,
devidamente treinado para esta atividade.
A visita tcnica realizada de acordo com o formulrio Roteiro de Visita Tcnica do Sistema
CONCREMAT de Fiscalizao apresentado adiante.
Os resultados das visitas tcnicas so apresentados em relatrio especfico, em consenso com
o responsvel pelo contrato visitado, que deve, quando for o caso, propor ao corretiva para
as no concordncias detectadas e/ou para as oportunidades de melhoria, incluindo prazo de
execuo. feito um acompanhamento e registro, para assegurar que a ao corretiva est
sendo tomada e efetiva.
Os resultados das Visitas Tcnicas do Sistema CONCREMAT de Fiscalizao so
apresentados na reunio de coordenao e em uma reunio de anlise critica.
Dever ser prevista a participao do Lder Operacional da Unidade durante as visitas tcnicas
programadas, com o objetivo de treinamento e comprometimento com o Plano de Ao.
Dever ser providenciada PSC Extra, caso a PSC existente tenha mais de 60 dias.
O roteiro ideal das visitas obedecer a seguinte sequncia:
1. Equipe do Contrato;
2. Empreiteira;
3. Cliente.

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6.2

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Programao e Controle de Visitas Tcnicas

O Coordenador do Ncleo de Fiscalizao e Superviso de Obras da Competncia o


responsvel pela programao e controle das visitas tcnicas peridicas, tendo como objetivo,
a verificao da implementao do Sistema CONCREMAT de Fiscalizao.
Cabe ao Coordenador do Ncleo de Fiscalizao e Superviso de Obras da Competncia
identificar e cadastrar os profissionais para conduo das visitas tcnicas peridicas, bem
como, quando necessrio, designar os demais membros da equipe da visita.
Compete ao Coordenador do Ncleo de Fiscalizao e Superviso de Obras da Competncia
supervisionar a realizao das visitas tcnicas, analisar os respectivos relatrios e submet-los
para anlise crtica.
O responsvel pelo contrato visitado deve receber os resultados da visita e providenciar as
aes corretivas adequadas.
O Coordenador do Ncleo de Fiscalizao e Superviso de Obras da Competncia acompanha
a implementao destas aes corretivas para verificar sua implementao e eficcia.

6.3

Plano de Visitas Tcnicas

O Coordenador do Ncleo de Fiscalizao e Superviso de Obras da Competncia,


anualmente, elabora um plano de visitas tcnicas considerando-se os seguintes fatores:

Frequncia das visitas tcnicas;

Nmero de visitas tcnicas a serem realizadas durante o perodo;

Tipos e abrangncias de visitas tcnicas;

A frequncia das visitas tcnicas dever ser reavaliada sempre que necessrio e,
principalmente, quando ocorrer:

Mudana na organizao;

Mudana no programa de visitas tcnicas;

Mudanas nos requisitos a serem verificados;

O plano dever ser aprovado pelo Lder Executivo e divulgado para todos os Lderes
operacionais.

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6.4

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Registros da Visita Tcnica

Os registros das visitas tcnicas e demais documentos listados abaixo ficaro guardados com o
Coordenador do Ncleo de Fiscalizao e Superviso de Obras da Competncia.
Devero ser arquivados pelo perodo mnimo de 02 (dois) anos, os seguintes documentos:

Roteiro de Visitas Tcnicas;

Relatrios de Visitas Tcnicas;

Atas de reunio contendo as no concordncias detectadas, aes corretivas

propostas e prazo para implementao das aes corretivas;

Relatrios de acompanhamento ou tratamento das Aes Corretivas;

Relatrios de no conformidades, decorrentes das no concordncias no atendidas

aps o prazo de 90 dias.

6.5

Processo de Visitas Tcnicas Internas / Apoio aos Contratos

6.5.1 Objetivo
Zelar pela Excelncia dos servios prestados e a satisfao dos Clientes, desde a
implantao at a entrega dos contratos, apoiando na operao e sinalizando para as
Lideranas da CONCREMAT a evoluo, conformidade e tendncias, intervindo, em
tempo hbil, para a correo de desvios ao longo da vida dos Contratos.

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6.5.2 Esquemtico do Processo

Legenda
OIS = ORDEM DE INCIO DE SERVIO

PA = PLANO DE AO

RIP = REUNIO INTERNA DE PARTIDA

PSC = PESQUISA DE SATISFAO DE


CLIENTE

RPC = REUNIO DE PARTIDA COM O CLIENTE

RTS = RELATRIO DE TRMINO DE SERVIO

CIC P = CADERNO DE INSTRUES DE


CONTRATO PARCIAL (SEES 2, 4, 5, 8, 12)

LA = LIES APRENDIDAS

CIC C = CADERNO DE INSTRUES DE


CONTRATO COMPLEMENTAR (TODAS AS
SEES)

RFE = RELATRIO FINAL DO


EMPREENDIMENTO

MR = MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

NS = NVEL DE SEVERIDADE = NVEL DO


CONTRATO, EM FUNO DO ATENDIMENTO
S NORMAS

MC = MANUAL DE COORDENAO

RAIOS-X = RELATRIO DE PONDERAO DOS


CRITRIOS PA, PSC, QSMS, GESTO (APUR)

RM = RELATRIO MENSAL

LV C = LISTA DE VERIFICAO DE
CRITICIDADE NA IMPLANTAO

VT = VISITA TCNICA

6.5.3 Consideraes Gerais


O processo de Visitas Tcnicas e Apoio aos Contratos inicia-se pelo estudo dos documentos
do contrato, participao da Competncia nas Reunies de Partida (Interna e com o Cliente) e

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informao das Normas e Procedimentos dos Processos de Planejamento, Controle e


Encerramento.
Nesta primeira etapa ser solicitado ao Lder Operacional o preenchimento da LV C (Lista de
Verificao de Criticidade na Implantao) para que atravs de perguntas simples, quanto ao
conhecimento das Normas da CONCREMAT e experincia anterior do Coordenador do
Contrato, seja possvel avaliar a tendncia e probabilidade de atendimento s Normas e
cumprimento dos Processos Internos. Nesta fase apura-se o 1 Nvel de Severidade (NS).
Ao final do 1 ms de vida do Contrato ser feita uma avaliao com base na elaborao dos
documentos obrigatrios normativos vigentes no processo de Gesto de Contratos da
CONCREMAT (CIC P, MC, MR, RM). Nesta fase apura-se o 2 Nvel de Severidade (NS).
Na ltima semana do 2 ms de vida do Contrato ser feita a primeira Visita Tcnica da
Competncia, que, conforme o nvel de Severidade (NS) apurado ser realizada por
profissional Pleno (se NS = 0) ou por profissional Snior (se NS>=1), devendo abranger a
avaliao completa do Contrato, reunies com o Cliente e com os demais intervenientes no
Empreendimento/Obra.
Com base no Relatrio da Visita Tcnica, na 1 semana do terceiro ms, ser elaborado um
Plano de Ao (PA) e procedida a entrega da Pesquisa de Satisfao de Cliente Extra (PSC
Extra). Nesta fase apura-se o 3 Nvel de Severidade (NS).
Na 1 semana do quarto ms, com base nas respostas da PSC Extra, Emisso de documentos
(CIC C, MC, MR, RM) e APUR, ser elaborado o Raio X do contrato e ponderado o nvel de
Apoio da Competncia. Nesta fase apura-se o 4 Nvel de Severidade (NS).
No 6 ms do contrato, conforme Normas de Qualidade da CONCREMAT, faz-se a entrega da
PSC (Pesquisa de Satisfao de Cliente).
Todo o processo se retroalimenta ao longo da vida do contrato, fornecendo indicadores de
desempenho que determinaro necessidades de intervenes e correes de desvios,
envolvendo inovaes, capacitao, metodologias e renegociaes.
Esse processo vlido para contratos j iniciados, considerando todos os indicadores at a
data programada para a sua visita tcnica.

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6.5.4 Programao de Visitas Tcnicas


A Programao das Visitas Tcnicas da Competncia ser elaborada segundo os
critrios de 80%/20% do Backlog da Empresa e escolha de Contratos Estratgicos.

6.5.5 Relatrios de Visitas Tcnicas


Os relatrios das visitas tcnicas devero ser preparados nos prazos e formulrios conforme
Procedimentos vigentes da CONCREMAT.

6.5.6 Lista de Verificao de Criticidade na Implantao (LVC)


A Lista de Verificao de Criticidade na Implantao (LVC) visa avaliar a tendncia e
probabilidade de atendimento s Normas, cumprimento dos Processos Internos e possibilitar
prever perspectivas de sucesso na implantao e desenvolvimento do Contrato.
A LVC dever ser preenchida e/ou entregue pelo Lder Operacional na Reunio Interna de
Partida.
A LVC um dos fatores iniciais de avaliao para pontuao de Nvel de Severidade (NS).

6.5.7 Exemplo de Lista de Verificao de Criticidade

1. Qual a relevncia desse contrato para a UN (de muito baixa a muito alta)
2. O Coordenador do contrato selecionado novo na Concremat?
2.1 ( ) A UN tem equipe de apoio para ajudar a fazer o Manual de Coordenao, CIC,
Matriz de Responsabilidades)?
2.2 (

) O Coordenador do Contrato domina/estudou o Manual de Gesto de

Contratos?
2.3 (

) Manual de gerenciamento e/ou Fiscalizao

2.4 (

) O Coordenador do Contrato participou da Integrao da Competncia?

Obs.: Perguntar se o lder quer que o restante do questionrio seja respondido pelo
Coordenador.

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3. O Coordenador do Contrato revisou o Plano de Trabalho aps a realizao das


reunies de partida (interna e com o cliente)?
4. O Coordenador do contrato j coordenou servios semelhantes?
4.1. ( ) Foi selecionada equipe com conhecimento no servio a ser implantado?
4.2. ( ) Os servios semelhantes, coordenados anteriormente, so do mesmo porte do
atualmente contratado?
5. O Coordenador de Planejamento j foi selecionado?
5.1. ( ) Foi definido um prazo para seleo/contratao deste coordenador?
5.2. ( ) O coordenador selecionado j trabalha na Concremat?
6. O Coordenador de Planejamento j coordenou servios semelhantes?
6.1. (

) Foi selecionada equipe/recurso de apoio com conhecimento no servio a ser

implantado?
6.2. ( ) Os servios semelhantes, coordenados anteriormente, so do mesmo porte do
atualmente contratado?
7. A equipe de produo do contrato j est alocada?
7.1. ( ) Parte da equipe j da Concremat?
7.2. ( ) Foi definido um prazo para alocao desta equipe?
8. J existe um plano de trabalho para as entregas dos prximos 30 dias?
9. Foi definida a utilizao de GED no contrato?
9.1. ( ) Qual? Os custos foram previstos?
9.2. ( ) Como a documentao ser tratada?
10. A Competncia participou da elaborao da proposta?
11. Foi considerado o apoio da Competncia na implantao?
11.1.

( ) Os custos foram previstos para o apoio da competncia?

11.2.

( ) A UN tem equipe apoiar a implantao do contrato?

12. J ocorreu a RIP ?


12.1.

( ) Tem ata?

12.2.

( ) J foi agendada? Convite para competncia?

13. A Competncia participou da Reunio Interna de Partida?


14. J ocorreu a RPC?
14.1.

( ) tem ata?

14.2.

( ) J foi agendada? Convite para competncia?

15. A Competncia participou da Reunio de Partida com o cliente?


16. um cliente recorrente? J trabalhamos para este cliente antes?
17. um cliente comum (no Premium)?

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Obs.: No caso de no se ter a resposta, verificar na lista de clientes Premium.


18. SST est no escopo?
19. Requisitos de Sustentabilidade esto no escopo?

6.5.8 Nvel de Severidade (NS)


um indicador do nvel de risco de sucesso do Contrato, que visa pontuar, ms a ms, atravs
da verificao do atendimento aos procedimentos internos e elaborao dos documentos
cabveis at a data de verificao, a tendncia de grau de excelncia no desenvolvimento do
Contrato.
Cada item no atendido ou que sinalize risco para o bom desenvolvimento do Contrato ou
insatisfao do Cliente corresponde ao acrscimo de um Nvel de Severidade (NS).
O Nvel de Severidade (NS) determina se a primeira Visita Tcnica da Competncia ao
Contrato ser realizada por Profissional Pleno ou Snior.

6.5.9 Pesquisa de Satisfao do Cliente


Essa pesquisa tem por objetivo apurar junto ao Cliente, aps a implantao do Contrato, a sua
impresso quanto ao atendimento da CONCREMAT s suas expectativas e objetivos iniciais e
sua satisfao quanto continuidade dos servios, visando correo de desvios que possam
comprometer a relao contratual.
uma Pesquisa de Satisfao do Cliente, adicional em relao Avaliao da Satisfao do
Cliente do Sistema de Qualidade da CONCREMAT (IP-CMAT-OP-012).
Dever ser entregue ao Cliente at o 10 dia do terceiro ms do Contrato e aps a primeira
visita tcnica da Competncia e elaborao do Plano de Ao (PA).
A ficha padro de PSC Extra ser no mesmo modelo do anexo C-810 da IP-CMAT- IP-012.
A PSC Extra dever ser preenchida e recebida at a primeira semana do 4 ms do Contrato.

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6.5.10 Modelo de Ficha de Avaliao da Satisfao do Cliente

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6.5.11 Planilha Raio-X dos Contratos


Ao final do 3 ms de contrato e aps o recebimento da PSC Extra e resposta ao Plano de
Ao elaborado quando da 1 Visita Tcnica e considerando a emisso dos documentos
obrigatrios normativos, avalia-se o Raio X do contrato.
um percentual que sinaliza atravs de indicadores obtidos a partir da ponderao de itens de
respostas do contrato aos Planos de Aes (PA), Pesquisa de Satisfao do Cliente (PSC),
QSMS e Gesto (APUR) o grau de excelncia atingido pelo contrato.

O resultado da primeira avaliao Raio X do contrato, ao final do prazo para recebimento do


CIC C e PSC Extra, determinar o Nvel de Apoio da Competncia ao Contrato.
A partir do primeiro Raio X do contrato, mensalmente, ser reavaliado o grau de excelncia do
Contrato.
Mensalmente, uma Planilha Raio X, consolidando o grau de excelncia dos contratos, com
base nos critrios avaliados pela Competncia, ser levada ao conhecimento dos Lderes
Executivos e sinalizar o grau de risco no atendimento e sucesso de cada contrato,
possibilitando intervenes que se faam necessrias para a reverso de desvios indesejveis.

6.5.12 Observaes Complementares

Devero ser definidos os pesos para ponderao de PA, PSC, QSMS,

GESTO que somados totalizem 100%;

Dever ser estipulado o critrio para vincular o RAIO X com o Nvel de Apoio da

Competncia;
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Atribuies do Responsvel pela Visita

Coordenar a preparao e execuo da visita tcnica;

Estabelecer o canal de comunicao com o Lder Operacional e Responsvel pelo

contrato visitado;

6.7

Organizar e conduzir a visita tcnica, registrar resultados e avaliar aes corretivas.

Reunio de Planejamento de Visita Tcnica

Designado o grupo visitante, competir ao Responsvel pela visita, preparar e convocar uma
reunio da equipe para o planejamento da visita tcnica.

6.8

Notificao da Visita Tcnica

O responsvel pela visita far a notificao formal da visita tcnica ao responsvel pelo
contrato a ser visitado.
Esta comunicao se far com antecedncia mnima de 10 (dez) dias teis e dever conter,
dentre outras, as seguintes informaes:

Data e durao da visita tcnica;

Escopo da visita tcnica;

Requisitos aplicveis;

Composio da equipe de visita;

Sequncia das visitas.

6.9

Anlise de Documentos

O Responsvel pela visita tcnica dever fazer um levantamento e estudar toda a


documentao necessria para a preparao da visita, como, por exemplo:

Manual do Sistema CONCREMAT de Fiscalizao (SCF);

Manual do Sistema CONCREMAT de Gerenciamento (SCG);

Manual de Gesto de Contrato;

Instrues de Procedimento e Normas de Servio;

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Planos da Qualidade, Ambiental e Segurana e Sade no trabalho;

Especificaes e Normas Tcnicas;

Contrato/TR (Empreiteira);

Contrato/TR (CONCREMAT);

Anlise do PSC recente ou da PSC Extra;

Relatrios das visitas j realizadas.

Avaliao das instalaes e capacidade da unidade visitada;

Histrico do desempenho em visitas anteriores;

Checklist de atendimento ao escopo (elaborado pelo Coordenador do Contrato);

Manual de Coordenao;

Relatrio Mensal (ltimo emitido).

6.10

Elaborao do Roteiro de Visitas Tcnica Interna

Aps a anlise da documentao aplicvel, o responsvel visitante prepara o roteiro da visita


tcnica com base nos requisitos normativos e pontos a serem observados a partir da anlise da
documentao.

6.11

Reunio de Pr-visita

A reunio de pr-visita dever ser coordenada pelo responsvel pela visita, com o objetivo de
estabelecer um clima favorvel para o desenvolvimento da visita e estabelecer as regras
bsicas para a conduo da mesma.
Nesta reunio, os seguintes pontos devem ser tratados entre a equipe visitante e os visitados:

Esclarecimentos dos objetivos da visita tcnica;

Apresentao formal do grupo visitante;

Definio dos canais de comunicao;

Programao da visita tcnica.

O grupo visitante dever ter como diretriz no interromper a execuo das atividades.
Devem ser acordados tambm, os horrios de incio e trmino dos trabalhos, almoo e outros
detalhes.

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6.12

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Data: 05.06.2013
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Execuo da Visita Tcnica

Ao incio de cada dia, a visita tcnica s dever ser iniciada com a participao do(s)
representante(s) da unidade visitada.
A visita deve ser executada seguindo o roteiro de visita tcnica interna ou procedimento escrito
adotado e de acordo com as seguintes diretrizes:

Buscar evidncias objetivas e avali-las de acordo com os requisitos do roteiro ou

procedimentos especficos;

Examinar os registros de treinamento e qualificao de pessoal quando houver

exigncia ou necessidade de habilidades especficas;

Selecionar e reexaminar, aleatoriamente os trabalhos e registros j realizados e

comparar os mesmos com os requisitos especificados;

Examinar o controle e os registros de equipamentos e servios executados para se

determinar a concordncia com os requisitos especificados.


As informaes sobre deficincias devem ser registradas medida que forem sendo
observadas, assegurando assim, as condies para que os resultados da visita possam ser
apresentados com exatido e detalhes suficientes.
Para todas as constataes efetuadas durante a visita devem ser obtidas evidncias objetivas
que possam ser posteriormente rastreadas.
Condies adversas qualidade encontradas durante a visita e que requeiram pronta ao
corretiva, devem ser prontamente comunicadas ao responsvel pelo contrato visitado para as
providncias necessrias.
As no concordncias observadas durante a visita e que tenham a sua correo providenciada
pelos visitados e verificada pelo grupo visitante dentro de um prazo acordado, devem ser
registradas com a observao de que foram sanadas.
Durante a execuo da visita tcnica, a equipe visitante poder fazer os ajustes necessrios
(inverso de itens a serem verificados, por exemplo).

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6.13

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Data: 05.06.2013
Paulo Gaspar

Reunio de Encerramento

O objetivo da reunio de encerramento apresentar os resultados da visita tcnica e assegurar


que o responsvel pelo contrato visitado entenda as no concordncias encontradas e fique
ciente das observaes feitas. Dever ainda, esclarecer os pontos duvidosos.
A reunio de encerramento dever ser realizada logo aps a concluso da vista.
O prprio responsvel pela visita poder apresentar as no concordncias, ou delegar esta
tarefa para outros visitantes envolvidos.
Os pontos positivos, tambm, devero ser apresentados.
de grande importncia que o responsvel pelo contrato visitado, participe da reunio de
encerramento.
As aes corretivas devero ser propostas pelo responsvel pelo contrato visitado, bem como
os prazos para atendimento das no concordncias.
Deve-se ressaltar que as no concordncias no atendidas, aps o prazo de 90 (noventa) dias
das datas acordadas, implicaro em No Conformidades, com repercusses nas avaliaes do
responsvel pelo contrato visitado e Lder Operacional.

6.14

Relatrios de Visita Tcnica

O relatrio de visita tcnica dever ser preparado pelo responsvel pela visita, em um prazo
mximo de 2 (dois) dias teis, aps o trmino da visita.
Dever ser utilizado o formulrio Relatrio de Visita Tcnica, conforme modelo adiante.
O relatrio de visita poder ser elaborado de forma global ou de forma parcial, envolvendo,
setores, obras, gerncias, etc.
Cpia do relatrio de visita tcnica encaminhada para o responsvel pelo contrato visitado e
para o Coordenador do Ncleo de Fiscalizao e Superviso de Obras da Competncia.
de competncia do responsvel pelo contrato visitado, aps recebimento do relatrio de
visita tcnica, divulgar, implementar e realizar as aes corretivas, de acordo com as instrues
de tratamento de no-concordncia e oportunidade de melhoria.

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de responsabilidade do Coordenador do Ncleo de Fiscalizao e Superviso de Obras da


Competncia apresentar o Relatrio de visita tcnica e as no concordncias na reunio de
anlise critica, registrando suas concluses e eventuais recomendaes.

6.15

Encerramento da Visita Tcnica

A visita tcnica ser considerada concluda quando as atividades descritas no plano de visita
tcnica tenham sido realizadas e o relatrio da visita tcnica aprovado e distribudo.
O responsvel pelo contrato visitado, dever manter o Coordenador do Ncleo de Fiscalizao
e Superviso de Obras da Competncia, informado sobre o progresso na implementao das
aes corretivas.
O responsvel pela visita tcnica tomar as providncias necessrias para:

Obter uma resposta formal ao relatrio de visita tcnica;

Avaliar a adequao da resposta;

Confirmar que as aes corretivas sejam tomadas no prazo estipulado.

O acompanhamento da implementao das aes corretivas poder ser feito atravs de uma
nova visita tcnica, uma inspeo, um documento ou outro meio julgado adequado pelo
responsvel pela visita tcnica. Devendo ser registrado no relatrio de visita tcnica interna.
O prazo para uma prxima visita tcnica, quando couber, dever estar registrado no relatrio
de visita tcnica.

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Modelo de Relatrio de Visita Tcnica Interna

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Modelo de Roteiro de Visita Tcnica Interna

Dever estar de acordo com a anlise da documentao e pontos a serem observados na


visita.

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Exemplo de Checklist de Atendimento ao Escopo (Elaborado pelo


Coordenador)

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FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

7.1

Relatrio Dirio de Obras Web (RDO)

RDO Web um sistema online utilizado para preenchimento e emisso de RDOs (Relatrios
de Dirio de Obra) atravs do Web Browser. Este pode ser operado por clientes, contratadas
ou subcontratadas, atravs da criao de usurios com restries de acessos. O sistema rene
todos os Relatrios Dirios de Obra emitidos, possibilitando comentrios da fiscalizadora e
emite o documento final em PDF.

Tela de Preenchimento do RDO

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Exemplo de RDO Gerado Aps o Preenchimento

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One Page Report Obras (OPR Obras)

Ferramenta online de gerao de Relatrios Gerenciais em formato A3, onde a cada relatrio
gerado existem 6 quadros escolhidos pelo gerenciador para que apaream neste relatrio.
Dos quadros disponveis para preenchimento, 4 deles so fixos, no havendo a possibilidade
de retir-los do relatrio, e 6 so permutveis, onde desses so escolhidos 2 para completar o
relatrio.
Existem as seguintes possibilidades de quadros para a elaborao do relatrio:

Prazo e Custo

Avano Fsico e Financeiro

Ocorrncias

Avano Fsico de Construo e Montagem

Suprimentos

Segurana, Qualidade e Risco

Engenharia

Licenciamento e Meio Ambiente

Controle de CAPEX

Comissionamento

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Exemplo do relatrio gerado pelo OPR Obras:

One Page Report - OBRAS

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Risk Manager e Fiscalizao com Tablets

O Risk Manager um sistema baseado em normas e padres internacionais para gesto de


risco, possibilitando um plano de ao integrado s bases de conhecimento e com definio de
workflow para monitoramento de aes. O sistema proporciona flexibilidade, automatizao e
integrao dos processos de gesto, risco e compliance (GRC), alm da mobilidade, podendo
ser usado para coleta de informaes em campo, atravs de Ipads e Iphones e a gerao de
estatsticas Dashboard (Grficos) e relatrios automticos para gesto e monitoramento
dos processos de GRC.

Exemplo de relatrio e grfico do Risk Manager:

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Sala de Monitoramento Integrado

A Sala de Monitoramento Integrado funciona como uma ferramenta de apoio ao planejamento,


visitas, fiscalizao, monitoramento de infraestrutura de rede, entre outras atividades da
competncia, integralizando diversos contratos em paralelo, facilitando o acompanhamento
destes em um nico lugar.
Para o monitoramento remoto dos projetos, esta sala possui funcionalidades como cmeras de
alta resoluo com operao remota, armazenamento das imagens/vdeos, anlises e
comparaes de vdeos, entre outras, tudo isso gerenciado por um software de monitoramento
inteligente.

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Com o monitoramento em tempo real que a Sala de Monitoramento proporciona, possvel


integrar o cronograma e planejamento do contrato, alm de ser possvel sincronizar o 4D (3D
mais cronograma) com as imagens mostradas pelas cmeras. Essa integrao possibilita a
comparao e deteco de eventuais atrasos na evoluo do contrato, aumentando a
comunicao e iterao do gestor e colaboradores do contrato, auxiliando a tomada de
deciso.

So elementos que devem integrar a Sala de Monitoramento Integrado:

Cmeras

Monitores

Tecnologias e Sistemas de Monitoramento

Vdeo ao Vivo

Softwares

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Modelo para a Sala de Monitoramento Integrado:

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Modelo de Visualizao das Cmeras de Monitoramento

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Gerenciador Eletrnico de Documentos (GED)

7.5.1 Construmanager

O Construmanager um GED que cria uma estrutura eficiente e de fcil manuseio, que tem a
capacidade de organizar arquivos e atividades dos empreendimentos em um sistema online. A
utilizao deste sistema possibilita a interao eficiente entre as equipes de um projeto,
otimizando, em tempo real, a atualizao e compartilhamento dos arquivos, plantas,
fotografias, entre outras.

Exemplo de Lista Mestra (Lista completa de documentos), que pode ser obtida de

acordo com a escolha da exibio:

7.5.2 Meridian

O Meridian um GED que armazena documentos em uma estrutura lgica de diretrios. Essa
estrutura lgica permite que o sistema saiba onde cada documento est, agilizando o processo
de procura e seleo para os usurios. possvel tambm salvar o tipo de seleo, criando
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uma coleo de documentos, dinmica ou esttica, podendo ser acessada a qualquer


momento.

Exemplo da estrutura de pastas e das propriedades das pastas:

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7.5.3 MS Share Point

O MS Share Point que tem como objetivo organizar os arquivos e atividades em um sistema de
acesso via WEB; criar uma estrutura eficiente e de fcil manuseio aos usurios para
administrar e compartilhar arquivos, plantas, fotografias etc.; obter interao eficiente entre os
intervenientes do empreendimento, otimizando a atualizao dos arquivos em tempo real e
atribuir direitos de acesso especficos a cada usurio.
A utilizao do MS Share Point permite o controle de revises e datas de chegada dos diversos
documentos, do projeto ao Canteiro de Obras, envio de notificaes, rastreabilidade das
operaes, ativao de sistema de direitos, gerao de listas de documentos emitidos entre
outras aplicabilidades.

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NORMAS/DOCUMENTOS DE REFERNCIA

Lei n 8.666/93;

Resoluo n 218/73, de 29/06/1973 CONFEA Conselho Federal de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia;

Normas da Associao Brasileira de Normas Tcnicas ABNT;

Constituio Federal;

Lei n 6.496/1977;

Resoluo n 361/91 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

CONFEA;

Resoluo 1024 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

CONFEA;

Resoluo n 001 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), de 23/01/86;

Lei Federal n 5.194, de 24 de dezembro de 1966;

Resoluo n 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama);

Lei n 6.938/1981;

Normas NBR 19.000 - Normas de Gesto de Qualidade e Garantia de Qualidade -

Diretrizes para Seleo e Uso;

Norma NBR 19.001 - Sistemas de Qualidade - Modelo para Garantia de Qualidade

em Projetos/Desenvolvimento, Produo, Instalao e Assistncia Tcnica;

Norma NBR 19.004 - Gesto da Qualidade e Elementos do Sistema da Qualidade

Diretrizes;

Lei n 8.883/94;

Lei n 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal;

Resoluo n 06/87 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama);

Lei Federal n 4.320/1964;

Lei Oramentria;

NR 18 - Condies e Meio Ambiente do Trabalho na Indstria da Construo;

NR 6 - Equipamentos de Proteo Individual (EPI);

Manual de Gesto de Contrato CONCREMAT Engenharia;

SCG Sistema CONCREMAT de Gerenciamento de Empreendimento;

NS-CMAT-FIS-009 Fiscalizao Tcnica de Obras e Servios;

NS-CMAT-GER-CR-001- Reunio de Partida com o Cliente;

NS-CMAT-GER-CR-002- Matriz de Responsabilidade;

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NS-CMAT-GER-CR-003- Manual de Coordenao;

NS-CMAT-GER-CR-004- Realizao de Reunies;

NS-CMAT-GER-CR-005- Correspondncia;

NS-CMAT-GER-CR-006- Relatrio Mensal;

NS-CMAT-GER-DC-001- Plano de Arquivo;

NS-CMAT-GER-DC-002- Registro, Circulao e Arquivamento de Documentos;

NS-CMAT-GER-ES-001- Elaborao da EAE;

NS-CMAT-GER-ES-002- Tratamento de Ocorrncias;

NS-CMAT-GER-RI-001- Identificao e avaliao de Riscos;

NS-CMAT-GER-RI-002- Monitoramento de Riscos;

NS-CMAT-GER-PL-003 - Controle de avano fsico;

NS-CMAT-GER-MA-001- Elaborao do Plano de Gesto de Meio Ambiente;

NS-CMAT-GER-MA-003- Treinamento Ambiental;

NS-CMAT-GER-MA-005- Planos de Contingncias Ambientais;

NS-CMAT-GER-MA-004- Fiscalizao Ambiental;

NS-CMAT-GER-SE-001- Elaborao do Plano de Gesto de Segurana e Sade do

Trabalho;

NS-CMAT-GER-SE-002 Requisitos dos Fornecedores em relao segurana e

sade do trabalho;

NS-CMAT-GER-SE-003- Treinamento de Segurana e Sade do Trabalho;

NS-CMAT-GER-SE-004- Fiscalizao de Segurana e Sade do Trabalho;

NS-CMAT-GER-SE-005- Planos de Contingncias de Segurana e Sade do

Trabalho;

NS-CMAT-GER-SU-001 Plano de Contrataes do Empreendimento;

NS-CMAT-GER-SU-008- Diligenciamento de Contratos de Fornecimento de Produtos

e Equipamentos;

NS-CMAT-GER-PR-001- Identificao e Codificao de Documentos de Projeto;

NS-CMAT-GER-PR-008- Elaborao e Arquivo dos Documentos como construdos

(as built);

NS-CMAT-GER-CM-001- Procedimentos de elaborao dos servios (PES);

NS-CMAT-GER-CM-005- Dirio de Obras;

Obras Pblicas Recomendaes Bsicas para a Contratao e Fiscalizao de

Obras de Edificaes Pblicas Tribunal de Contas da Unio;

Fiscalizao de Obras Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto;

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Programa de Desenvolvimento Municipal Integrado PDMI Anexo 11 Guia de

Superviso das Obras (GSO);

Manual de Orientaes para Execuo e Fiscalizao de Obras Pblicas

Controladoria Geral do Estado do Piau;

Manual Tcnico de Fiscalizao de Obras Pblicas e Servios de Engenharia

Tribunal de Contas do Municpio de So Paulo;

Manual de Obras Pblicas Edificaes Construo Prticas da SEAP

Secretaria de Estado da Administrao e do Patrimnio;

Manual de Obras Pblicas Edificaes Manuteno Prticas da SEAP

Secretaria de Estado da Administrao e do Patrimnio;

Manual de Obras Pblicas Edificaes Projeto Prticas da SEAP Secretaria

de Estado da Administrao e do Patrimnio;

Manual de Fiscalizao Engenharia de Segurana do Trabalho CONFEA-CREA;

Requisitos para a Qualidade em Superviso de Obras Rodovirias DNIT

Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes;

Instruo para Realizao de Superviso de Obra Secretaria de Transportes

Departamento de Estradas e Rodagem DER-SP;

Termos de Referncia para a Execuo de Servios de Superviso das Obras de

Construo de Melhoramentos para adequao da Capacidade e Segurana em


Rodovias - DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

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GLOSSRIO

As built Conforme construdo Documento com informaes de projeto conforme


efetivamente construdo. Refere-se a um documento que reflete exatamente as condies de
construes de campo. necessria a elaborao deste documento quando ocorrem
divergncias entre o projeto original e a execuo do mesmo;
Brainstorming Tempestade de idias: procedimento utilizado para encontrar soluo para
um problema por intermdio de uma srie de ideias;
Checklist Lista de Verificao Inventrio, registro, Lista abrangente;
Data Book Conjunto de Desenhos, Certificados, Procedimentos, Relatrios, etc, que
compem o conjunto de Documentos de uma determinada Obra de Construo;
Software Programa de Computador - inclui no s o programa de computador propriamente
dito, mas tambm manuais e especificaes
Status Mesmo que situao.
Steakeholders (em portugus, parte interessada ou interveniente), um termo usado em
diversas reas que remete s partes interessadas do Empreendimento.
Workshops uma reunio de grupos de pessoas interessados em determinado projeto ou
atividade para discusso sobre tema especfico.
AP Autorizao de Pagamento Documento interno da CONCREMAT que autoriza o
pagamento de uma compra ou contratao, previamente autorizada atravs de um pedido de
compra.
CPM - Mtodo do Caminho Crtico - Na administrao, mais especificamente na rea de
gerenciamento de projetos, caminho crtico (do ingls CPM - Critical Path Method) um termo
criado para designar um conjunto de tarefas vinculadas a uma ou mais tarefas que no tm
margem de atraso.
CTPS Carteira de Trabalho e Previdncia Social
EAE Estrutura Analtica do Empreendimento uma representao do Empreendimento,
decomposto em partes menores, hierarquicamente organizadas.
EPI Equipamento de Proteo Individual
MEMORC - Memria Oramentria dos servios da CONCREMAT Software desenvolvido
pela CONCREMAT para orar os servios de consultoria.

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OIS Ordem de Incio de Servio


PES Procedimentos de Execuo de Servios
RT - Responsvel Tcnico
SST Sade e Segurana do Trabalho
SME Solicitao de Modificao de Escopo
TI Tecnologia da Informao
TRCT Termo de Resciso de Contrato de Trabalho

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