Boletim Tcnico

Nota Fiscal de Complemento de Preo

Produto : Microsiga Protheus Easy Export Control P11

Chamado : TRCGVE Data da publicao : 06/01/15
Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

A rotina de NF Complementos possibilita ao exportador fazer uma nota complementar a nota principal do processo.
Caso o exportador tenha alguma despesa, mudana na variao cambial fixada para o processo e despesas complementares que
iro impactar na diferena entre a nota principal e o real valor gerado na nota fiscal do processo necessrio gerar a nota fiscal de
complemento.
O sistema permite gerar trs tipos de Notas Fiscais de Complemento, so elas: Nota Fiscal Complementar de Cmbio, Nota Fiscal
Complementar de Despesas e Nota Fiscal Complementar de Embarque.
Nota Fiscal Complementar de Cmbio: Para gerar uma Nota Fiscal complementar de Cmbio o processo realizado pelo
exportador deve sofrer um acerto de variao cambial, onde necessrio que haja um embarque, com a data de embarque
preenchida e com pelo menos uma a parcela de cambio contratada, para verificao da variao cambial entre a data considerada
para o embarque e a data da liquidao do cmbio.
Nota Fiscal Complementar de Despesas: Ser necessrio realizar a incluso de uma Nota Fiscal Complementar de Despesas
quando o processo tiver despesas internacionais e/ou quando o processo possuir um Incoterm que prev despesas como frete,
seguro e etc. Neste caso, o embarque deve ter data de embarque preenchida para que o sistema considere as despesas do
mesmo.
Nota Fiscal Complementar de Embarque: Ser necessrio realizar a Nota Fiscal Complementar de embarque, quando houver a
necessidade de gerar uma Nota Fiscal Complementar de Cmbio e de Despesas para o mesmo processo e tambm a Nota Fiscal
Complementar de preo. Neste caso no necessrio ter a data de embarque preenchida para que o sistema entenda que existe
variao de preo no processo.

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Ateno

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo

Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e
filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE
NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade,
basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja
concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,
a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)
possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou
ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa
informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar
tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as
informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s)
novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

Procedimento para Utilizao

Pr-Requisitos:
Possuir o parmetro configurado MV_EECSERI = B e MV_EECFAT = T;
Possuir um Pedido de Exportao cadastrado;
Possuir um Documento de Sada gerado no Faturamento;
Possuir um Embarque cadastrado;
Alterar o embarque e alterar o valor do produto vinculado ao mesmo e informar a data de embarque.

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Sequncia 01:

1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizaes \ Financeiro \ N.F. Complementos (EECFATCP).
2. Na tela que ser apresentada, possvel visualizar todos os processos que podem ser gerado a nota.
3. Clique em Aes Relacionadas e aps clique em Legenda. Veja os status para os processos cadastrados.
4. Selecione o processo cadastrado anteriormente e clique em Aes Relacionadas e aps clique em NFC Embarque.
5. Ser apresentado a tela abaixo, clique em Ok.
6. Ao clicar em Ok ser exibida a mensagem abaixo informando a diferena de preo entre o pedido e o preo informado no
embarque. Clique em Sim.
7. O sistema ir processar a gerao da nota fiscal complementar.
8. Aps o processamento, o sistema ir apresentar a mensagem abaixo informando o nmero da nota gerado.

Sequncia 02:

1. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizaes \ Pedidos \ Pedidos de Venda (EECFATCP).

2. Com isso o sistema ir gerar um pedido de venda do tipo complemento de preo e automaticamente uma nota de
complemento de preo no faturamento.

Sequncia 03:

1. No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizaes \ Faturamento \ Documento de Sada (MATA460A).

2. Ser possvel visualizar a nota de complemento de preo no faturamento. Clique em Visualizar doc.
3. Ser possvel visualizar a nota gerada com o valor complementar nota principal do sistema. Observe o nmero da Nota
Fiscal Original.

Informaes Tcnicas

EECFATCP Nota Fiscal Complementos

Rotinas Envolvidas EECFATCP Pedidos de Venda
MATA460A. Documento de Saida
Sistemas Operacionais Windows/Linux

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