Manual de Customização para Tipos de Movimentos

CRIAÇÃO DE TIPO DE MOVIMENTO

Até a versão 4.5B a criação de novos tipos de movimentos seguia passos bem definidos, a saber:

1- Cópia do movimento Standard na transação OMJJ

2- Alteração das strings de quantidade e/ou valor através da transação SM31. A tabela a ser
atualizada seria a “T156S”.

3- A tabela T156S após a release 4.5B NÃO exerce nenhuma influência sobre a customização de
tipos de movimentos embora ela exiba estes valores se acessada via transação SE16.

Após a versão 4.5B algumas alterações foram introduzidas neste processo, a saber:
1. A cópia do movimento Standard continua sendo realizada pela transação OMJJ

Para escolher qual o movimento mais adequado para servir de origem da cópia, podemos seguir a
seguinte lógica:

De 101 até 162 – Movimentos de Mercadorias que utilizarão Pedidos de Compras ou Ordens de
Processo, Produção ou Contábil como referência para realizarem Entradas de Mercadorias e seus
respectivos estornos. Quando utilizam Pedidos de Compras como referência é possível entrar uma
Fatura e gerar Contas a Pagar.

De 201 até 292 – Movimentos de Mercadorias que utilizarão Classificações Contábeis manuais
(Centros de Custo, Ordens Contábeis, Ordens de Processo, Imobilizados, etc.) para realizarem
Consumos de Mercadorias e seus respectivos estornos.

De 301 até 325 – Movimentos de Mercadorias que realizam exclusivamente transferências de

estoque, isto é, não acrescem nem diminuem as quantidades contábeis. No caso de transferências
entre Unidades Organizacionais (Centros) é possível fazer com que sejam gerados Documentos
Contábeis. Para as demais operações, transferência entre status (bloqueado para livre, CQ para

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Livre, etc.) não faz sentido a geração de Documentos Contábeis já que estes status são
irrelevantes desde o ponto de vista contábil.

De 401 a 460 – Movimentos de Mercadorias que utilizem quase que exclusivamente estoques
especiais tais como Estoque de Projetos (Q) e Consignação de Fornecedores (K). Não tem
aplicação para os cenários da Guararapes.

De 501 a 532 e de 545 a 582 – Movimentos de Mercadorias que realizam Entradas e Saídas de
Mercadorias sem referência a documentos ou classificações contábeis. Este tipos de movimentos
geram documentos contábeis mas não geram nem Contas a Pagar nem a Receber.

De 541 até 544 – Movimentos exclusivamente destinados a manejar estoques especiais em Poder
de Terceiros (estoque “O”). Podem ou não gerar Documentos Contábeis.

De 601 até 678 – Movimentos criados para serem usados preferencialmente com o auxílio de
Documentos de Vendas em SD (Ordens, Fornecimentos, etc.)

De 701 até 732 - Movimentos criados para serem usados preferencialmente com o auxílio de
Documentos de Inventário.

De 801 até 844 – Movimentos de Mercadorias de que realizam Entradas e Saída de Mercadorias
com ou sem o auxílio de Documentos de Referência e geram Notas Fiscais e cálculo de impostos.

De 865 até 866 – Movimento criado para atender ao cenário de Bonificação e Entrada de
Empréstimos específico da Guararapes e que deixou de fazer o cálculo de impostos após a
mudança de versão. Por conta disso, o movimento foi alterado de forma a que ele somente seja
capaz de realizar a Entrada Física da Mercadoria. Depois disto é necessário que se faça uma Nota
Fiscal Writer e a contabilização manual dos Impostos.

De 905 até 982 – Movimentos criados exclusivamente para atender as necessidades da Refrescos
Guararapes.

2. Após a cópia, acesse a transação SE16 e selecione a tabela “T156”.

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3. Nesta tabela informe o tipo de movimento que você criou.

4. ... e procure o campo “BUSTR – Cadeia de Contabilização (Administração de estoques)”. Este

campo servirá de referência para acessar as strings de valor e quantidade.

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5. Na mesma transação SE16, acesse a tabela “T156SY” e informe o valor encontrado no campo
“BUSTR” da tabela “T156”.

6. Se os valores das strings de valor e/ou quantidade não forem adequadas ao movimento que se
deseja criar NÃO DEVEMOS ALTERAR OS VALORES DIRETAMENTE NESTA TABELA POIS
ISTO IMPLICARÁ NA ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO MOVIMENTO QUE DEU
ORIGEM A CÓPIA.

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7. O procedimento correto é :

a) criar como cópia da entrada original na tabela “T156SY” com o tipo de movimento que está sendo
criado.

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b) acessar a tabela “T156” e alterar o valor do campo “BUSTR” .

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Alterar este valor para o valor que criamos na

tabela T156SY

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c) acessar novamente a tabela “T156SY” e alterar as strings livremente pois as mudanças somente
terão efeito para o movimento que está sendo criado.

As alterações nas strings de Quantidade

ou nas Cadeias de Valor somente
afetarão o movimento que foi criado pois
criamos uma referência específica para
ele.

Recapitulando:

OMJJ SE16 SE16

TABELA T156 TABELA T156SY
Copiar o movimento Pesquisar o campo Pesquisar as
Standard Ref Cad Cont Strings de
quantidade e a
Cadeia de Valores

SE16 SE16 As Strings atendem

TABELA T156 TABELA T156SY a necessidade do
Associar o novo Ref Copiar o Ref Cad Não Movimento que foi
Cad Cont ao Cont e renomeá-lo criado?
movimento criado

Fim do
Sim
Processo

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8. Se o movimento a ser criado for relevante para criação de Nota Fiscal e for necessário que
sejam calculados e lançados impostos segundo o esquema TAXBRJ algumas considerações
devem ser levadas em conta:
a) Os valores imputados na customização de cálculo de impostos (IMG> Administração de Materiais >
Administração de estoques e Inventário > Nota Fiscal > Atualizar Cadeia de Contabilização de
Impostos) tem valores restritos, isto é, só há garantia de funcionamento de valores standard
imputados nesta tabela:

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b) Mesmo que o sistema aceite entradas na customização, estas não surtem efeito no momento de
realização do movimento.
c) A string WE01 é uma das strings standard que surtem efeito se customizada na transação acima
referida. O pré-requisito para sua utilização é a existência de um Documento de Compra para
realização do movimento
d) A string WA04 é uma das strings standard que surtem efeito se customizada na transação acima
referida. O pré-requisito para sua utilização é uma operação que envolva um estoque colocado a
disposição do Fornecedor. Também é pré-requisito que o movimento tenha o caráter de retificação, ou
seja, gere duas linhas de lançamento, a saber, uma de débito/crédito no estoque normal e outra de
débito/crédito em um estoque especial
e) A string TXBR é uma das strings standard que surtem efeito se customizada na transação acima
referida. O pré-requisito para sua utilização é uma operação que envolva uma transferência entre
unidades Organizacionais (Filiais, Centros ou Depósitos). Também é pré-requisito que o movimento
tenha o caráter de retificação, ou seja, gere duas linhas de lançamento, a saber, uma de
débito/crédito numa Unidade Organizacional e outra de débito/crédito em outra Unidade
Organizacional. É importante também ressaltar que esta string fará necessariamente lançamentos de
impostos contra uma conta de impostos em trânsito

7. Ao contrário de versões anteriores, não é mais possível criar strings de valor com cópia das
originais através da tabela “T156W”. Embora a tabela aceite as entradas, no momento de
execução do movimento, o sistema gera um short dump informando da inexistência da string
criada.

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8- Ainda é possível fazer alterações nas strings de quantidade mas para isso é preciso algumas
precauções, a saber:

a) Acesse a transação SE16 e informe a tabela T156M

b) Escolha a string de quantidade que vai servir de cópia.
c) Copie e dê um novo nome a string

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d) Faça as alterações necessárias e salve suas entradas.

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e) Depois de renomear e salvar sua alteração, acesse a transação SE16 e tabela T156SY para associar
a nova string de quantidade ao Ref Cad Cont do movimento.

Inserir o novo valor.

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Transporte de alterações

Depois de realizadas e testadas as modificações, quando já se tem a certeza de que o movimento está de
acordo com as necessidades, devemos realizar o transporte para o ambiente produtivo. Para transportar
as alterações na tabela, devemos criar uma Change Request do Movimento de Mercadorias a partir OMJJ
como vemos a seguir:

Clique em Visões da Tabela > Transporte

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O sistema gera uma Request que deverá

receber uma denominação apropriada

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O sistema gera dois botões:

Incluir na Ordem e
Excluir da Ordem

Devemos marcar a linha

correspondente ao movimento de
Mercadorias no qual fizemos as
alterações e clicar em INCLUIR
NA ORDEM.
O sistema enviará uma janela
de diálogo perguntando se
devem ser transportadas as
“Entradas Dependentes”.
Escolha esta opção p/ levar as
Informações da tabelas

ATENÇÃO

ISTO NÃO GARANTE QUE A MODIFICAÇÃO FOI GRAVADA NA REQUEST !!

PARA QUE ISTO ACONTEÇA É PRECISO QUE VOCÊ CLIQUE EM SALVAR

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Antes de solicitar o transporte para a operação, verifique quais tabelas estão sendo copiadas. Para isso,
acesse a transação SE10:

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