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● NC
● Observação
Escritório Comercial MG
PPRA: ●
Precisa descrever de onde foram retiradas as informações de quantificação das avaliações
ambientais de todos os GHEs ou Constar o laudo das avaliações com os devidos certificados de
calibração;
Precisa estar melhor descrito ou ser adotado um critério para se estabelecer as exposições do
GHE 02 e 04, tendo em vista que estes GHEs assumiram os riscos do GHE 03, sendo que no
PPRA da REGAP não possui Consultor Técnico e Operador Assistente.
Na avaliação de Ruído consta o mesmo resultado para Q=5 e Q=3, sendo que o próprio
dosimetro expressou resultados diferentes de 90,4 dB(A) e 78,0 dB(A);
PCMSO: ●
Constar o período da avaliação do relatório anual.
ASO: ●
Riscos constantes no ASO da colaboradora Graziella não confronta com o os riscos do PCMSO.
ASO do colaborador Ademilson consta aptidão para trabalho em altura e espaço confinado,
porem estes riscos não contemplam no PPRA e PCMSO.
Nomenclatura de cargos dos ASOs não confrontam com a nomenclatura constante no PCMSO,
exemplos: Ademilson - no ASO consta Assistente Técnico Junior e no PCMSO Assistente
Técnico, Erika - no ASO consta Consultor Técnico Junior e no PCMSO Consultor Técnico e
Graziella - no ASO consta Analista Administrativo Pleno e no PCMSO Analista Administrativo.
PPR: ●
Não evidenciado o teste de vedação do ano de 2017 do colaborador Michael e não consta
assinatura dos colaboradores em diversos testes.
Respirador utilizado pelo colaborador Barny não confronta com o CA constante no teste de
vedação;
PCA: ●
Falta evidência dos relatórios/certificados de calibração da cabine e do audiômetro. Como o PCA
foi emitido em fev/17, estes laudos/certificados devem estar calibrados entre o período entre
fev/16 e fev/17;
Laudo de Periculosidade: ●
Falta ART do Laudo de Periculosidade, o documento anexo consta de forma errada LTCAT.
Analise ergonômica: ●
Solicitar revisão de documento de modo que de alguma forma contemple o cargo de Operador
Assistente.
Treinamento ●
Não evidenciado o treinamento de proteção auditiva e proteção respiratória.
Não evidenciado a lista de participação dos colaboradores nos cursos de EPI/EPC (certificado
datado em 29/06/17) e Ergonomia (certificado datado em 20/07/17).
REGAP
Treinamento: ●
Colaboradores não possuem ciência da Avaliação de Perigos e Riscos;
Controle de EPIs: ●
Não evidenciado a anotação na ficha de EPI da colaboradora Shirley a camisa e calça RF (CAs
33184 e 33185).
Laudo Capela: ●
Solicitar do cliente a renovação do laudo que vence no dia 29/12/17
Higienização do Ar Condicionado: ●
Abrir NC interna para traçar ações mais efetivas para tratar o assunto com cliente e monitorar.
USIMINAS
Treinamento: ●
Não evidenciado o treinamento da CIPA do colaborador Samuel;
Mapa de Risco: ●
Não evidenciado o Mapa de Risco do laboratório.
PCA: ●
Não evidenciado no Programa e data e assinatura do responsável pela elaboração.
PCA: ●
Não evidenciado no Programa e data e assinatura do responsável pela elaboração.
ASO: ●
Não consta no termo de designação do PCMSO o nome e CRM da Medica (Dra. Andrea de
Oliveira Macedo) que assinou os Asos dos colaboradores: Jackson (17/07/17) e Cristiane
(20/07/17).
Analise ergonômica: ●
Não evidenciado a analise ergonômica do trabalho (NR-17).
Controle de EPIs: ●
Não evidenciado a anotação dos EPIs nas fichas de controle dos colaboradores:
Verificação de campo: ●
Não evidencia nos locais de dosagem as FISPQs dos produtos químicos da Kurita;
Laudo Capela: ●
Abrir NC interna para poder monitorar junto com o cliente a regularização da capela e emissão
do analise/laudo.