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SIG – 2018/19

Trabalho 2
(corresponde 80% da nota final)

Integração de sistemas de gestão em processos de organizações


Trabalho individual ou de grupo com o número máximo de 3 elementos. O trabalho é parcialmente
realizado em sala de aula sendo a presença e a participação um critério de avaliação. Trabalhos com
menos de 60% de presenças e participação de qualquer membro terão necessariamente discussão

Data limite de entrega 16/fev/2019

O trabalho pode ter por base uma organização real desde que possua mais de um
Sistema de Gestão (SG) implementado. Ou baseado numa organização fictícia ou
semifictícia onde será concebida a implementação de duas normas de SG em
simultâneo (a ISO 9001 e outra).

No caso de uma organização real, apresente os documentos da organização,


responda às perguntas seguintes comentando os documentos da organização de
forma detalhada. Na Parte 6 conceba os documentos necessários para integração
de uma nova norma de SG na organização, à sua escolha

Caso a organização seja fictícia conceba os documentos que permitam responder


às perguntas seguintes, pressupondo a implementação de dois SG.

1 - Caraterização da Organização
1.1 Denominação, natureza jurídica, breve história
1.2 Área de atividade
1.3 Dimensão (nº de trabalhadores e/ou volume de produção e/ou valor
de faturação)
1.4 Estrutura organizacional (organograma)
1.5 Produtos e/ou serviços
1.6 Clientes – caraterizar o mercado em que atua

2 - Sistemas de Gestão (SG) implementados


2.1 Quais os SG implementados, normas e âmbito das certificações obtidas,
respetivas datas e entidades certificadoras.
2.2 Identifique se as funções de coordenação e comunicação do
desempenho de cada sistema de gestão são atribuídas. Qual o nome da(s)
função (ões)? Qual a responsabilidade e a autoridade atribuída?
Identifique as funções no organigrama? São desempenhados pela mesma
pessoa?
2.3 Existe uma definição de “riscos e oportunidades” única, ou é diferente
para cada SG?

3 – Gestão por processos

3.1. Quais os processos de gestão da organização?


3.2 Identifique os processos, identificando o objetivo principal de cada um;
3.3 Identifique, caso existam, os processos terceirizados
3.4 Classifique os processos por tipo/importância (chave, operacionais, de
suporte ou outra classificação que lhe pareça mais adequada);
3.5 Defina a interação entre os processos através de um mapeamento dos
processos;

4 - Descrição de um Processo de Gestão

Escolha, entre os processos anteriores, um processo e detalhe-o

4.1 Defina o objetivo do processo;


4.2 Represente na forma de fluxograma as principais etapas do processo;
4.3 Faça a descrição geral do processo, refira: entradas, saídas, controlo,
recursos, gestor, documentação necessária (refira apenas o nome e o
tipo do documento),
4.4 Descreva as funções do gestor do processo
4.5 Faça uma representação em tartaruga do processo.

5 - Requisitos das normas QAS aplicados a um Processo de Gestão

5.1 Identifique na figura 2 da norma ISO 9001, em que processo do ciclo


PDCA se integra o processo em análise.
5.2. Identifique os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
aplicáveis ao processo em análise

5.3 Faça uma análise de riscos e oportunidades para o processo no âmbito


da qualidade, ambiente e segurança.

5.4 Defina indicadores da qualidade, do ambiente e da segurança para o


processo, e/ou comente os existentes.

5.5 Faça um check-list de auditoria a este processo para verificar o


cumprimento dos requisitos identificados em 5.2

6 - Integração de outra norma de sistema de gestão no processo

Para o processo descrito no ponto anterior, conceba a integração de mais


uma norma ainda não integrada (à sua escolha).

6.1 Identifique os requisitos da nova norma que são aplicáveis a este


processo;
6.2 Faça uma análise de riscos e oportunidades para o âmbito da nova
norma
6.3 Defina indicadores do processo para a nova norma;
6.4 Faça um check-list de auditoria a este processo para verificar o
cumprimento dos requisitos identificados em 6.1.

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