033-7 Recibo do Cliente

Número do Cartão Nosso Número Vencimento da Fatura

6364.****.****.3125 10083708119 10/08/2019
Total desta Fatura Pagamento Mínimo Valor Pago (R$)
R$ 44,53 R$ 12,75

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033-7 03399.21199 07200.100837 70811.901019 1 00000000000000
Local de pagamento Vencimento

Pagar preferencialmente em agencia do Banco Santander 10/08/2019

Beneficiário CNPJ Agência/Código Beneficiário
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTES LTDA 08.611.734/0001-19 2186 / 2119072
Data documento Número documento Espécie Aceite Data do Processamento Nosso Número
29/07/2019 1001609139 BC N 29/07/2019 10083708119
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor Total da Fatura
101 R$ R$ 44,53
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) (-) Pagamento Mínimo
NÃO RECEBER VALOR INFERIOR AO VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO. PAGAR EM QUALQUER R$ 12,75
AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO, APÓS ESSE PERÍODO PAGÁVEL SOMENTE (-) Valor do Parcelamento da Fatura
NAS LOJAS STUDIO Z. *NÃO ACEITAMOS CHEQUES PARA PAGAMENTO DESSA FATURA. NÃO
RECEBER VALOR SUPERIOR AO VALOR TOTAL DA FATURA. PAGUE A SUA FATURA NAS LOJAS
STUDIO Z E LIBERE O SEU LIMITE NA HORA (-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Pago

Pagador: CLAIR SOUZA JORNADA DOS SANTOS

RUA PREFEITO ALBARY GUIMARAES, 792 CASA
CONTORNO
84060-010 - PONTA GROSSA - PR
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO