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Índice
Introdução............................................................................................................... 01
Perguntas Freqüentes.............................................................................................. 35
Manual do Fornecedor – Sistema Ford Supplier Network
Introdução
O Ford Supplier Network foi implantado no Brasil no início de 2000, com o intuito de funcionar
como um portal de informações para o relacionamento entre a Ford Motor Company e seus
fornecedores. A idéia era tornar a relação Ford – Fornecedor o mais transparente possível, permitindo
estreitar as relações comerciais e melhorar a interatividade entre a Ford e seus parceiros.
O portal FSN deve ser entendido como um "sistema que abrange os sistemas" das diversas áreas
da Ford que mantém relacionamento com os fornecedores da companhia.
O portal foi estruturado com base em grupos funcionais separados pelas áreas que possuem
sistemas que devem compartilhar informações com os parceiros da Ford. Algumas das áreas que fazem
uso do FSN para disponibilizar informações para os fornecedores são: Compras, Contas a Pagar,
Qualidade, Logística, etc. Cada uma dessas áreas (grupos) possui links específicos no menu principal do
sistema.
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O primeiro passo para o acesso ao portal FSN é solicitar o cadastro através do próprio portal.
Acessando pela Internet o endereço http://www.fsn.ford.com.br a página inicial do portal será exibida:
Clique sobre o link "Como obter Acesso?". A seguinte tela será exibida:
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Não preencher!
Campo exclusivo
para funcionários.
Com exceção do campo CDSID (destinado apenas para funcionários da Ford), todos os campos
devem ser corretamente preenchidos, principalmente os campos "CNPJ" e "E-Mail". Após o
preenchimento, clicar em "Enviar".
Aparecerá uma nova janela com um formulário que deve ser preenchido conforme instruções
constantes no próprio documento e enviado para o fax ou e-mail. É importantíssimo que o formulário
esteja assinado. Caso contrário, o cadastro será recusado.
é XXXX, o usuário master possuirá o código XXXX/00. Este usuário será o responsável por
importantes ações no portal, entre elas:
É importante notar que o usuário master tem direitos apenas administrativos. Ele não poderá
atuar diretamente nos sistemas do portal para consultar e/ou alterar dados de cotações, formulário de
embalagens, etc. Para isso, será necessária a criação de um usuário denominado "USUÁRIO
SUBORDINADO". Considerando o código de fornecedor Ford XXXX, os usuários subordinados
serão representados pelos códigos XXXX/01, XXXX/02, XXXX/03 e assim por diante. O número
depois da "/" (barra) será incrementado a cada novo usuário subordinado criado.
Assim que um usuário é cadastrado no FSN, o sistema envia automaticamente uma senha
provisória para o administrador cadastrado no sistema. Essa senha será alterada no primeiro acesso do
usuário ao portal. Tanto a senha do usuário master quanto a senha do usuário subordinado devem
conter (em qualquer ordem) letras, números e ao menos um dos caracteres especiais (!@~#*?^/&). A
senha deve ter no máximo 10 e no mínimo 6 caracteres.
Informar aqui a
senha provisória
recebida via e-mail.
Caso a senha seja revogada para o usuário master (XXXX/00), ele deverá solicitar nova senha
provisória ao time de suporte ao FSN. Para usuários subordinados, o usuário master do fornecedor é a
única pessoa capaz de gerar uma nova senha provisória. O time de suporte ao FSN não tem acessos às
senhas de usuários subordinados.
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Assim que o administrador obtiver acesso ao portal FSN pela primeira vez, o primeiro passo é o
preenchimento cuidadoso das informações cadastrais do fornecedor. O usuário master deve acessar o
portal e escolher o link "Informações de Cadastro", disponível no menu principal.
Ao acessar o link "Informações de Cadastro", serão exibidos vários campos que devem ser
preenchidos. Os principais são os referentes aos detalhes comerciais, principalmente o e-mail do contato
comercial. Isso porque ele é o endereço utilizado para o envio de avisos de novas cotações, pedidos,
autorizações de entrega, leilões e comunicados em geral. É MUITO IMPORTANTE QUE ESTE
ENDEREÇO DE E-MAIL SEJA ATUALIZADO CONSTANTEMENTE.
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Após o devido preenchimento de todos os campos editáveis, o usuário master deverá clicar no
botão "OK" para efetuar a gravação das alterações. Caso o sistema detecte algum erro nos dados
informados, será exibida uma mensagem informativa. Caso contrário, esta etapa estará completa,
bastando clicar em "Voltar" para regressar ao menu principal do sistema.
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Alterar os acessos
do usuário.
Excluir o usuário.
Após clicar no botão "Inserir novo usuário", o sistema criará automaticamente o próximo código
de usuário disponível (como já explicado no tópico 1.3.). Basta então inserir o nome do usuário e marcar
as opções que ele poderá acessar no portal.
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Código automaticamente
gerado para o usuário que Inserir o nome do
será cadastrado. novo usuário.
As opções "Informações
Selecionar os e Troca de Senha" e
sistemas que o "Páginas Liberadas Para
novo usuário Todos os Usuários"
poderá acessar. sempre devem ser
selecionadas.
Com o nome do novo usuário preenchido e as opções de acessos escolhidas, basta um clique
sobre o botão "Incluir" para que o novo usuário seja cadastrado no portal. Neste momento, o sistema
enviará automaticamente (para o e-mail do administrador cadastrado no portal) uma senha provisória
para este usuário. O administrador receberá este e-mail e deverá encaminhá-lo para o usuário
subordinado que, logo no primeiro acesso, realizará a troca da senha provisória por uma senha pessoal e
intransferível (como já explicado no tópico 1.4.).
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O sistema Request For Quotation é o sistema que a Ford Motor Company Brasil utiliza para o
relacionamento com seus fornecedores nos assuntos referentes às compras não-produtivas. Portanto, o
"responsável" deste sistema é o departamento de Compras.
Neste sistema são disponibilizadas as cotações e leilões reversos para que o fornecedor preencha
as informações necessárias para compor a negociação. Quando a negociação é concluída e o pedido
estabelecido, o fornecedor também utilizará este sistema para visualizar e/ou imprimir o pedido. Por fim,
também é no RFQ que o fornecedor visualizará e/ou imprimirá suas autorizações de entrega (AEs).
Conforme anteriormente citado, apenas usuários subordinados possuem direitos de interagir com
o RFQ para a consulta, inclusão ou alteração de dados. No entanto, é o usuário master quem cadastra os
usuários subordinados para efetuarem essas ações. Para liberar o acesso RFQ é necessário que o usuário
máster selecione os itens COMPRAS – Request For Quotation, Informações e Troca de Senha, Páginas
Liberadas Para Todos os Usuários para o usuário subordinado .
Concluídos os passos do item anterior, o usuário subordinado estará apto a interagir com o RFQ.
Para acessar o sistema, ele deverá clicar sobre o link "RFQ – Request For Quotation", disponível no
menu principal. Fazendo isso, a tela principal do RFQ será exibida.
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Módulo "Leilão":
utilizado para interagir
com o processo de
cotação via leilão reverso.
Módulo "Cotações":
utilizado para visualizar
e responder cotações. Módulo "Pedidos":
utilizado para visualizar
pedidos.
Módulo "Autorizações
de entrega": utilizado
para visualizar AEs.
Neste ponto, o usuário subordinado deverá escolher em qual dos quatro módulos disponíveis no
sistema RFQ ele deseja atuar. No módulo "Cotações" será possível visualizar e responder cotações. Nos
módulos "Pedidos" e "Autorizações de entrega", será possível consultar respectivamente todos os pedidos
e todas as AEs que o fornecedor recebeu de maneira on-line através do sistema RFQ. No módulo
"Leilão", será disponibilizado os leilões reversos que eventualmente o fornecedor seja convocado para
participar.
Vale lembrar que em caso de novo documento disponível (Cotações, Pedidos, Autorizações de
Entrega ou Leilões Reversos) o sistema enviará automaticamente um e-mail para o contato comercial
cadastrado no portal, informando o número do documento. Em caso de mudança de contato comercial,
o usuário master deverá alterar essa informação nas "Informações de Cadastro" do portal para garantir o
correto recebimento dos avisos futuros.
Ao acessar o link "Cotações", a tela abaixo será exibida. Nesta tela é possível buscar e consultar e
todas as cotações disponíveis para o fornecedor.
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No painel de filtros, é possível fazer uma combinação de condições para a busca de cotações.
Pode-se informar a data da cotação, o número, se está disponível ou não para o departamento de
compras da Ford e ainda a sublinha do material. Após fazer as escolhas de filtros, bastar clicar sobre o
botão "Consultar" para que o sistema exiba no painel de visualização as cotações que atendem aos filtros
escolhidos. Os significados dos campos de filtro desta tela são:
Quando uma cotação é respondida, declinada ou vencida, o sistema agenda para que ocorra uma
interface entre o RFQ e o sistema de compras da Ford. Quando isso ocorrer, será possível apenas
consultar a cotação. Como não existe uma hora padrão para a interface entre o RFQ e o sistema de
compras da Ford, não é possível saber até quando o sistema permitirá a alteração dos dados da cotação.
Dessa forma, é importante que a resposta seja corretamente concluída na primeira vez.
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Para acessar uma cotação, basta clicar no ícone disponível ao lado de cada número das
solicitações. Este ícone, dependendo do status da cotação, pode possuir a forma de uma exclamação,
lápis ou outros. Clicando neste ícone, a seguinte tele será exibida:
Dados da
solicitação.
Dados do
fornecedor.
Atenção: Este é o
campo de desconto!
Itens da cotação.
Nesta tela serão exibidos os campos da capa da cotação e também todos os itens que deverão ser
respondidos (parte de baixo da tela). Os campos e botões disponíveis são os seguintes:
Validade da cotação: informar neste campo a validade da proposta que será respondida;
Data de entrega: informar a data de disponibilidade de entrega. Se a disponibilidade for imediata,
informe a data do próximo dia útil;
Data base do preço: informar a data de referência dos preços informados;
Moeda: escolher a moeda em que os valores serão expressos na cotação;
Desconto: escolher a unidade de desconto e informar o valor (se houver). IMPORTANTE notar
que este campo é referente ao desconto e NÃO ao valor dos produtos;
Não responder a cotação: este campo deve ser marcado caso a intenção seja a não resposta da
cotação. Será solicitada uma justificativa para o declínio, que deverá ser informada no campo
Observação;
Observação: conforme informado no campo anterior, este campo será exigido se a cotação for
declinada;
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Atualizar: botão utilizado para salvar as alterações. Sempre clique neste botão quando algum
dado for preenchido ou alterado;
Replicar para itens: clique neste botão se desejar replicar os dados dos campos já preenchidos na
capa para todos os itens da cotação;
Mensagens: eventuais mensagens enviadas pelo departamento de compras da Ford serão
visualizadas clicando-se neste botão;
Imprimir: clique neste botão se desejar imprimir a cotação;
Retornar: para retornar à tela anterior, utilize esta opção;
Após preencher a todos os dados da capa da cotação, a próxima etapa é a resposta dos itens da
cotação. Para isso, basta clicar sobre o ícone ao lado do item, como mostrado abaixo. É importante que
todos os itens sejam respondidos ou declinados. Se algum item não for acessado o sistema poderá
considerar toda a cotação como declinada.
Abaixo, seguem detalhes sobre a resposta de itens. É importante notar as diferenças entre os
possíveis tipos de itens na cotação, podendo ser um material "liberado", "não-liberado" ou "serviço". Para
cada um desses casos, haverá alteração de alguns campos. Especificamente na tela que segue, temos um
exemplo de um item de serviço e os detalhes de cada campo.
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Não responder este item: este campo deve ser marcado caso a intenção seja a não resposta do
item da cotação. O botão "Atualizar" deve ser pressionado para gravar essa opção;
Observação: campo disponível para a inclusão de qualquer informação pertinente ao item em
questão;
Preço unitário com ICMS: neste campo o valor do item deve ser informado já com o ICMS
embutido no preço;
Validade da cotação: informar neste campo a validade da proposta que será respondida;
Data de entrega: informar a data de disponibilidade de entrega. Se a disponibilidade for imediata,
informe a data do próximo dia útil;
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Atualizar: botão utilizado para salvar as alterações. Sempre clique neste botão quando algum
dado for preenchido ou alterado;
Limpar: clicando neste botão todos os dados serão limpos para novo preenchimento;
Mensagens: eventuais mensagens enviadas pelo departamento de compras da Ford serão
visualizadas clicando-se neste botão;
Parcelamento: opção atualmente sem utilidade;
Retornar: para retornar à tela anterior, utilize esta opção;
Para itens do tipo "liberado" e "não-liberado", as telas serão parecidas com a anterior, com exceção
da porção abaixo respectivamente destacada.
Ou seja, para material "liberado", serão sempre exigidos os campos "Qtde mínima fornecida" e
"Prazo de entrega (dias corridos)". Também haverá diferença nos campos de impostos. Para material
"não-liberado", a única mudança refere-se aos impostos. Os detalhes importantes dos novos campos são:
Qtde mínima fornecida: informar neste campo a mínima quantidade possível de fornecimento
para este item;
Prazo de entrega (dias corridos): informar o período (em dias corridos) necessário para a entrega
do item em questão;
Desconto: escolher a unidade de desconto e informar o valor (se houver). IMPORTANTE notar
que este campo é referente ao desconto e NÃO ao valor dos produtos;
ICMS base reduzida: neste campo deve-se informar o percentual de ICMS quando existe base
reduzida. Por exemplo 8,8%.
Após resposta ou declínio do último item, basta clicar sobre o botão "Retornar" para que a capa
da cotação seja novamente exibida. Neste ponto, será possível conferir se todos os itens foram
respondidos ou declinados.
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Conferir na coluna
"Situação" se todos os itens
estão respondidos ou
declinados.
Após verificar a situação dos itens, basta clicar em "Retornar" para voltar para a listagem de
cotações disponíveis. Finalmente a resposta da cotação estará concluída.
Ao acessar o link "Pedidos", a tela abaixo será exibida. Nesta tela é possível buscar e consultar
todos os pedidos disponíveis para o fornecedor.
No painel de filtros, é possível fazer uma combinação de condições para a busca de pedidos.
Pode-se informar a data do pedido, o número, se já foi visualizado ou não e ainda a sublinha do material.
Após fazer as escolhas de filtros, bastar clicar sobre o botão "Consultar" para que o sistema exiba no
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painel de visualização os pedidos que atendem aos filtros escolhidos. Os significados dos campos de
filtro desta tela são:
Para acessar um pedido, basta clicar no ícone disponível ao lado do respectivo número. Este
ícone, dependendo do status do pedido, pode possuir a forma de uma exclamação, lápis ou outros.
Clicando neste ícone, a seguinte tela será exibida:
Clique no ícone ao
lado do item para Clique neste botão
acessar os detalhes. para imprimir o
pedido.
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Acessando os detalhes dos itens do pedido, chegaremos à tela acima. Nesta tela nenhuma
alteração ou inclusão é permitida, sendo apenas para consulta. Os botões disponíveis são:
Vale lembrar que para todo pedido novo ou alterações em pedidos existentes, o sistema enviará
automaticamente um aviso para o e-mail do contato comercial cadastrado informando o número do
pedido.
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Ao acessar o link "Autorizações de Entrega", a tela abaixo será exibida. Nesta tela é possível
buscar e consultar todas as AEs disponíveis para o fornecedor.
Clique em um dos
ícones para Painel de visualização de AEs
acessar as AEs. disponíveis que atendem aos filtros.
No painel de filtros, é possível fazer uma combinação de condições para a busca de AEs. Pode-se
informar a data da AE, o número da AE, o número do pedido e ainda se a AE já foi visualizada ou não.
Após fazer as escolhas de filtros, bastar clicar sobre o botão "Consultar" para que o sistema exiba no
painel de visualização as AEs que atendem aos filtros escolhidos. Os significados dos campos de filtro
desta tela são:
Para acessar uma das AEs, basta clicar no ícone disponível ao lado do respectivo número. Este
ícone, dependendo do status da AE, pode possuir a forma de uma exclamação, lápis ou outros. Clicando
neste ícone, a tela de detalhes gerais da AE será exibida. Nesta tela serão encontrados os detalhes da AE
como data de emissão e de entrega, pedido de referência, dados do solicitante e dados do fornecedor.
Mais abaixo, serão listadas todas as requisições que fazem parte da AE em questão, sendo possível
consultar detalhes da especificação de cada uma dela. Para isso, basta clicar sobre o link disponível na
coluna "Especificação", conforme tela adiante.
A única opção de botão disponível para a AE é o botão "Imprimir", utilizado para gerar uma
versão para impressão dos dados da AE. Para isso, basta clicar em "Imprimir" e seguir as instruções do
seu navegador para concluir a impressão.
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Botões de ação.
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Inicialmente é possível selecionar os leilões que serão mostrados, utilizando os links "Visualizar
leilões em andamento", "Visualizar futuros leilões" e "Visualizar leilões finalizados". É nesta tela que os
dados do leilão são exibidos, como "código do leilão", "data e hora de início e término", "oferta atual",
"decréscimo mínimo", "situação" e "status".
Para participar de um leilão em andamento, o primeiro passo é aceitar o "termo de aceite". Para
isso, deve-se clicar sobre o botão de ação . A seguinte tela será exibida:
Para participação no
leilão é obrigatório o
clique sobre o botão
"Concordo".
Após aceite ao "termo de aceite", mais uma etapa deverá ser concluída antes de iniciarem-se os
lances de preços. Trata-se do preenchimento das informações datas, impostos e outras. Para isso, basta
clicar sobre o botão de ação , conforme tela abaixo:
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Será então exibida a tela de informações adicionais que deverá ser preenchida exatamente como
em uma cotação normal, exceto pelo fato de não existir campo para preenchimento do preço unitário.
Isso porque o processo será respondido via lances. Para detalhes de como preencher, ver item 2.5 deste
manual.
Concluído a etapa de respostas das informações adicionais, o fornecedor estará apto a efetuar os
lances dos itens disponíveis no leilão. Para isso, deve-se clicar no botão de ação . Fazendo isso,
chegaremos à seguinte tela:
Observações do
lote atual.
Nesta tela serão exibidos detalhes do lote, como por exemplo "Descrição" do lote, o "Lance atual"
(lance que está vencendo no momento), "Decréscimo" (decréscimo mínimo para um novo lance), "Lance
Máximo" (maior valor possível para um novo lance) e "Observações Gerais do Lote".
Mais abaixo, serão listados todos os itens do lote. É na coluna "Seu Lance" que deve ser
informado o valor do lance a ser efetuado para o item. Automaticamente o sistema multiplicará pela
quantidade e exibirá o valor "$ Subtotal" e "Lance Total" atualizados com o novo lance. No entanto, para
que o sistema registre o novo lance, é obrigatório o clique sobre o botão "Dar Lance", conforme tela
anterior. Após esta ação, o sistema exibirá a tela inicial do leilão. Atente então para a coluna "Situação", a
qual informará se o fornecedor está vencendo ou perdendo o leilão em andamento.
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O sistema Request For Quotation – P & A é o sistema que a Ford Motor Company Brasil utiliza
para o relacionamento com seus fornecedores nos assuntos referentes às compras P & A. Portanto, o
"responsável" deste sistema é o departamento de Compras.
Conforme anteriormente citado, apenas usuários subordinados possuem direitos de interagir com
os aplicativos no FSN. Sendo assim, é o usuário master quem cadastra e libera os usuários subordinados
para efetuarem essas ações.
Para liberação do acesso ao RFQ – P & A é necessário que o usuário master selecione o item
Request For Quotation (PRODUTIVE – P&A) para o usuário subordinado. Se for um novo usuário,
clicar em "Incluir", se for alteração clicar em "Alterar".
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Concluídos os passos do item anterior, o usuário subordinado estará apto a interagir com o RFQ
P & A. Para acessar o sistema, ele deverá clicar sobre o link "Request For Quotation (Produtive - P & A)",
disponível no menu principal. Fazendo isso, a tela principal do RFQ - P & A será exibida.
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Clicar em "Cotação"
para abrir.
Quantidade de itens
disponíveis para resposta
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Tela da Cotação:
Para declinar
o item
Dados do
fornecedor.
Contato do
Comprador
Preço
Seleicone o tipo
da Embalagem
Alíquotas de
Impostos
Prencher o Nível
Econòmico
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Se inviável, selecionar
uma das opções.
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O sistema Extrato de Conta Corrente é o sistema que a Ford Motor Company Brasil utiliza para
o relacionamento com seus fornecedores nos assuntos referentes à contas a pagar. Portanto, o
"responsável" deste sistema é o departamento de Finanças.
Neste sistema são disponibilizados os extratos de pendências de pagamento por parte da Ford,
possibilitando o controle do fornecedor quanto aos seus títulos a receber. Pode-se encontrar também
neste sistema, comunicados importantes referentes aos procedimentos de pagamentos, formulários úteis,
entre outros.
Após liberação do acesso, o usuário subordinado poderá acessar o sistema clicando sobre o link
"Suppliers Ford (Extrato Conta Corrente)", disponível no menu principal do portal FSN, conforme tela a
seguir:
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Através do link
"LumpSum" é possível
consultar detalhes dos
Links "Comunicados" e pagamentos realizados por
"News", referentes a esse método.
informações importantes e
formulários de finanças.
Acessando o "Extrato de Conta Corrente – Mês Atual" é possível consultar as notas fiscais que
estão na conta corrente do fornecedor ao longo do mês corrente. Estas informações são atualizadas
diariamente. Segue tela abaixo:
Gerar os dados em
planilha eletrônica.
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No entanto, se a opção escolhida no menu principal for "Extrato de Conta Corrente – Meses
Anteriores", é possível consultar o histórico da conta corrente dos últimos 6 meses, conforme tela abaixo:
Gerar os dados em
planilha eletrônica.
É possível também gerar as informações em forma de planilha eletrônica. Para isso, basta utilizar
o a opção "Gerar planilha no Excel".
O sistema de finanças também disponibiliza o link "LumpSum" (tela abaixo), onde é possível
obter relatórios dos pagamentos realizados por esse método.
Negociações
sumarizadas por pedido
e lumpsum.
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Sempre que é gerado um pagamento via método "LumpSum", o fornecedor deve emitir a nota
fiscal complementar e anexar este relatório.
Por último, acessando o link "Comunicados" ou "News" pelo menu principal, serão exibidos os
comunicados referentes as informações importantes e formulários de finanças.
Comunicados e
formulários referentes as
informações
importantes de finanças.
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Perguntas Freqüentes
Já tenho acesso ao FSN mas ainda não consigo acessar as cotações, pedidos, leilão ou AEs. O
que fazer?
R.: Provavelmente você está acessando o sistema com o usuário máster (XXXX/00). O usuário
master tem direitos apenas administrativos. Ele não poderá atuar diretamente nos sistemas do
portal para consultar e/ou alterar dados de cotações, formulário de embalagens, etc. Para isso,
será necessária a criação de um usuário denominado "USUÁRIO SUBORDINADO". Consulte
o item 1.3 deste material para maiores detalhes (Pág. 3).
Não consigo acessar o sistema com minha senha atual. Como obtenho uma nova?
R.: Se você for o usuário master, solicite nova senha provisória ao time de suporte ao FSN
enviando um email a FSNBR@FORD.COM e informe o seu usuário. Se for usuário
subordinado, o usuário master de sua empresa é a única pessoa capaz de gerar uma nova senha
provisória. Para maiores detalhes, consulte o item 1.4 deste manual (Pág. 3)
Quantos usuários subordinados minha empresa pode possuir e como são separados os acessos
de cada um?
R.: O usuário master é quem define a quantidade de usuários subordinados e os acessos
disponíveis para cada usuário subordinado. Para detalhes, consulte o item 1.6 (Pág. 6).
Não estou mais recebendo e-mails de aviso de novos documentos disponíveis no portal. Como
proceder?
R.: O endereço de e-mail do contato comercial deve estar desatualizado e o usuário master
deverá corrigi-lo. Para detalhes, consulte o item 1.5 neste material (Pág. 5).
Recebi e-mail de aviso de novo documento disponível no RFQ mas quando clico no link desse
sistema recebo mensagem de acesso negado. O que fazer?
R.: Verificar se a senha provisória foi alterada. Caso persista, se você for usuário master, entre
em contato com o time de suporte ao FSN. Se for usuário subordinado, o usuário master deverá
liberar o acesso ao RFQ. Para detalhes, consulte o item 2.3 deste material (Pág. 9).
A Ford me comunicou sobre um novo documento mas não o encontro no RFQ. Por quê?
R.: Os sistemas da Ford realizam interface entre eles em horários aleatórios. Sendo assim, você
deve aguardar (entre 12 e 24 horas) para consultar novamente. Se ainda assim o documento não
aparecer, verifique se o código de fornecedor informado no e-mail de aviso corresponde ao
código de usuário (código antes da barra "/") que você está utilizando (consulte o item 1.3 para
detalhes). Isto porque sua empresa pode eventualmente possuir mais de um código de
fornecedor. Caso o problema persista, entre em contato com o time de suporte ao FSN.
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Estou respondendo uma cotação, mas não tenho certeza se o sistema aceitou minha resposta.
Como proceder?
R.: Sempre que um novo dado é informado na resposta de cotação, o usuário deve clicar sobre o
botão "Atualizar" para que o sistema registre a nova informação. Para garantir que a cotação foi
respondida, consulte a coluna na listagem de cotações chamada "Situação". Essa coluna indica se
a cotação é nova, se já foi visualizada ou se já foi respondida. Para detalhes, consulte o item 2.5
deste material (Pág. 17).
O antigo usuário master não trabalha mais na minha empresa. Como efetuar a mudança para um
novo usuário master?
R.: Se for possível acessar com o usuário máster, atualizar os dados no link Informações de
Cadastro, caso contrário, o novo usuário master deverá entrar em contato com o time de suporte
ao FSN para que o formulário de acesso seja preenchido com os dados a serem atualizados.
Fazendo isso, uma nova senha será gerada para o novo usuário master.
Já tenho um usuário cadastrado mas não consigo acessar o sistema. Quando informo o código de
usuário e a senha o sistema volta para tela inicial. O que fazer?
R.: Se você for um usuário master, entre em contato com o time de suporte ao FSN. Se for
usuário subordinado, o usuário master deverá liberar a opção "Informações e Troca de Senha"
para seu código de usuário. Para detalhes de como proceder, consulte o item 1.6 deste manual
(Pág. 6).
Preciso responder uma cotação mas tenho dúvidas quanto ao preenchimento de detalhes
comerciais como, por exemplo, os impostos e as datas. Quem poderá me ajudar?
R.: Entre em contato diretamente com o comprador responsável pela cotação. Apenas o
comprador estará apto a ajudá-lo em questões comerciais sobre cotações, pedidos ou outros
processos.
E-MAIL: FSNBR@FORD.COM
SEGUNDA A SEXTA
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
08H00MIN AS 17H00MIN
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IMPOSTOS: ATENDTAX@FORD.COM
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