PASSO A PASSO PARA EMISSÃO DE NFE

 Baixar programa emissor de NFe gratuito

Site https://meuatendimento.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/login?
urlcallback=MCxodHRwOi8vd3d3LnNlYnJhZS5jb20uYnIvc2VicmFlbmEtdGVtcGxhdGluZy9j
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Se cadastrar preenchendo todos os dados e baixar o programa.

 Cadastrar a empresa (só no primeiro acesso)

Abra o programa Emissor de NFe gratuito – Clica em Executar – depois de aberto clica em Incluir

Preencha os dados da Empresa- clica em Incluir

Seleciona a empresa que cadastrou- Clica em Iniciar

 Cadastrar o Certificado Digital (só no primeiro acesso)

Clica em Sistema- Certificados
Se o certificado for arquivo A1 selecione: Utilizar o cadastro via aplicativo – selecione a Aba A1-
clica em Incluir- procure o certificado na pasta que esteja salvo- faça todo o procedimento- clique
em sair.
Se for tipo A3 (cartão ou token) selecione: Utilizar o cadastro via aplicativo – selecione a Aba A3 –
coloque o certificado no computador e clique Busca automática- faça todo o procedimento- clique
em sair.
  Cadastrar Cliente (apenas uma vez por cliente)
Cadastro – Cliente – Incluir- preencher todos os dados da empresa cliente
  Cadastro de Produtos (apenas uma vez por produto)
Cadastro – Produtos - Incluir
  Emitir Notas Fiscais
Notas Fiscais – Emitir Nova Nota- Preencher dados
Campo: Transportes
Conforme for o frente deverá ser informado neste campo

Campo Cobrança:
De acordo for a forma de pagamento será preenchido neste campo.
Depois de tudo preenchido conforme informações nas notas – clica em Salvar – Validar – se não
aparecer nenhum erro clica em Assinar – seleciona o certificado – Transmitir – Pre visualizar
DANFE para Conferir – Imprimir DANFE- Exportar XML- Salvar em uma pasta todas para no final
do mês enviar para a Contabilidade.

Cancelar Nota
Caso quando pre visualizar a nota estiver errada clicar imediatamente em Cancelar NFe.

Consultar Notas
Notas Fiscais – Gerenciar Notas- coloca o período que deseja ou numeração – Pesquisar-
permite fazer várias atividades com a nota desejada.

OPÇÕES DE TRIBUTAÇÃO

OPÇÃO 1- Compra com mercadoria tributada cujo CFOP seja 2102, 2101, 1102 ou
1101:

 NCM do produto: igual ao da nota de compra

 CFOP:
 Venda para dentro do Tocantins: 5102
  Venda para fora do Tocantins: 6102
Campo Tributos
 Aba ICMS
o CST (CSOSN) Situação Tributária: 202
o Origem: 0- Nacional
o CST (CSOSN): 101

 IPI: não preenche nada.

 PIS: 08- sem incidência
 COFINS: 08 – sem incidência

OPÇÃO 2- Compra com mercadoria tributada cujo CFOP seja 2403, 2405, 1403 ou
1405:

 NCM do produto: igual ao da nota de compra

 CFOP:
 Venda para dentro do Tocantins: 5405
 Venda para fora do Tocantins: 6405

Campo Tributos
 Aba ICMS
o CST (CSOSN) Situação Tributária: 202
o Origem: 0- Nacional
o Mod. De Determinar BC ICMS ST: Margem Valor Agregado
o % Margem: 36,56
 IPI: Não preenche nada.
 PIS: 08- sem incidência
 COFINS: 08 – sem incidência

Nas vendas para dentro do Tocantins preencher no campo Destino da Operação: Interna.
Nas vendas para fora do Tocantins preencher no campo Destino da Operação:
Interestadual.