REGISTROS DE AUDITORIA FTB 055 03

Área auditada Auditores Data

Participantes da reunião de abertura

Documentos auditados

Pessoas entrevistadas

Pontos de verificação

Calibra o de instrumentos Manuten o preventiva Avalia o de desempenho rvore de produtos Aspectos e medidas de controle
Planos de a o Planos de inspe o Documentos Treinamentos --
Fluxogramas Identifica o Avalia o de indicadores Riscos e medidas de controle --

Pontos fortes

Oportunidades de melhoria

Participantes da reunião de encerramento

Assinatura do Auditor Assinatura do Supervisor

Item Requisitos Evidência objetiva Resultado

4 CONTEXTO DA ORGANIZÇÃO

4.1 Entendendo a organização e seu contexto

4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas

Item Requisitos Evidência objetiva Resultado

4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão

4.4 Sistema de gestão e seus processos

4.4.1 Estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema

de gestão

4.4.2 Manter e reter informações documentadas para apoio das operações e

seus processos
5 LIDERANÇA

5.1 Liderança e comprometimento

5.1.1 Demonstração de liderança e comprometimento da alrta direção

5.1.2 Foco no cliente

5.2 Política

5.2.1 Desenvolvendo a política da qualidade

5.2.2 Comunicando a política da qualidade

5.3 Papéis, responsabilidade e autoridades organizacionais

6 PLANEJAMENTO

6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades

6.1.1 Determinar os riscos e oportunidades a serem abordados

6.1.2 Ações para abordar riscos e oportunidades

6.2 Objetivos da qualidade e o planejamento para alcançá-los

6.2.1 Estabelecer objetivos do sistema de gestão nas funções, nívies e

processos pertinentes ao SGT

6.2.2 Ações para alcançar os objetivos (O que, quais recursos, quem, quando e
como)
Item Requisitos Evidência objetiva Resultado

6.3 Planejamento de Mudanças

7 APOIO

7.1 Recursos

7.1.1 Determinar e prover recursos necessários para o sistema de gestão

7.1.2 Pessoas

7.1.3 Infraestrutura

7.1.4 Ambiente para operações dos processos

7.1.5 Recusroso de monitorando e medção

Determinar e prover recursos necessários para monitoramento e

7.1.5.1 medição

7.1.5.2 Rastreabilidade das medições

7.1.6 Conhecimento organizacional

7.2 Competência

7.3 Concientização

7.4 Comunicação

7.5 Informação documentada

7.5.1 Informação documentada pela Norma ISO9001 e pela organização

7.5.2 Criando e atualizando informação documentada

7.5.3 Controle de informação documentada

Item Requisitos Evidência objetiva Resultado

7.5.3.1 Informação documentada disponível para uso e proteção

7.5.3.2 Extensões de controle de informação documentada

8 OPERAÇÃO

8.1 Planejamento e controle operacionais

8.2 Requisitos para produtos e serviços

8.2.1 Comunicação com o cliente

8.2.2 Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços

8.2.3 Análise critica de requisitos relativos a produtos e serviços

8.2.3.1 Capacidade de atender requisitos de produtos e serviços

8.2.3.2 Informação documentada de análise crítica e novos requisitos

8.2.4 Mudanças nos requisitos de produtos e serviços

8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços

8.3.1 Estabelecer, implementar e manter um processo de projeto e

desenvolvimento

8.3.2 Planejamento e Desenvolvimento de projetos

8.3.3 Entradas de projeto e desenvolvimento

8.3.4 Controles de projetos e desenvolvimentos

8.3.5 Saídas de projeto e desenvolvimento

8.3.6 Mudanças de projeto e desenvolvimento

Item Requisitos Evidência objetiva Resultado

8.4 Controle de processos, produtos e serviços fornecidos externamente

8.4.1 Conformidade e controle de processos, produtos e serviços providos

externamente

8.4.2 Tipo e extensão do controle

8.4.3 Informação para provedores externos

8.5 Produção e provisão de serviços

8.5.1 Controle de produção e provisão de serviços

8.5.2 Identificação e Rastreabilidade

8.5.3 Propriedade pertence a clientes ou provedores externos

8.5.4 Preservação

8.5.5 Atividade pós-entrega

8.5.6 Controle de Mudanças

8.6 Liberação de produto e serviço

8.7 Controle de saída não conformes

8.7.1 Identificação e controle de saídas não conformes

8.7.2 Retenção de informação documentada de saídas não conformes

9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação

9.1.1 Determinação do que, como e quando monitorar e medir

Item Requisitos Evidência objetiva Resultado

9.1.2 Satisfação do Cliente

9.1.3 Análise e avaliação

9.2 Auditoria Interna

9.2.1 Programa de auditoria Interna

9.2.2 Auditoria do sistema de gestão e melhoria contínua

9.3 Análise crítica pela direção

9.3.1 Plano de análise crítica pela direção

9.3.2 Entradas da análise critica da direção

9.3.3 Saídas da análise critica da direção

10 MELHORIA
Determinação e seleção de oportuidades de melhoria e implementação
10.1 de ações

10.2 Não conformidade e ação corretiva

10.2.1 Ações e consequências de ações corretivas

10.2.2 Informação documentada de ações corretivas

10,3 Melhoria Contìnua

 REGISTROS DE AUDITORIA FTB 056 00
TRAMONTINA BELÉM S.A

TREINAMENTO
Repreg Função – Descrição da atividade Seção

FLUXOGRAMA
Referência Processo - Máquina Seção

ÁRVORE DE PRODUTO
Referência Componente Seção

MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRAMONTINA - MPT

nº Máquina Tipo Seção

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
nº Máquina Tipo Validade Seção