PERMANENTE

TRANSFERÊNCIA PARA OUTRAS UGS

EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
IMB051 (recolhimento) XX 123110801 1 2 3 1 1 X XYY
IMB159 (depreciação) XX 123110801 1 2 3 1 1 X XYY
IMB038 (transferência) XX 123110801 -
IMB012 (apuração vl liq contábil) XX 123110801 -
RECEBIMENTO DE OUTRAS UGS
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
IMB039 (apropriação sem alteração) XX 123110801 459120100
IMB039 (apropriação com alteração) XX 123110803 459120100
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA USO
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
IMB050 (distribuição) XX 1 2 3 1 1 X XYY 123110801
RECOLHIMENTO, BAIXA DE DEPRECIAÇÃO E DESCARGA DE MATERIAL PERMANENTE
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
IMB051 (recolhimento) XX 123110805 1 2 3 1 1 X XYY
IMB159 (depreciação) XX 123110805 1 2 3 1 1 X XYY
IMB026 (baixa bens móveis) XX 123110805 365110100
IMB012 (baixa depreciação) XX 123110805 1 2 3 1 1 X XYY
RECOLHIMENTO E DESCARGA DE MATERIAL USO DURADOURO
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
IMB051 (recolhimento) XX 123110805 123119910
IMB076 (outras perdas) XX 123110805 -
RECOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO NA PROPRIA UG
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
IMB192 (recolhimento) XX 123110803 1 2 3 1 1 X XYY
IMB192 (retorno para conta uso) XX 1 2 3 1 1 X XYY 123110803
RECOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO EM OUTRA UG
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
IMB192 (recolhimento) XX 123110803 1 2 3 1 1 X XYY
IMB192 (com Cod UG Mnt) XX 123110804 123110803
LDV103 (responsabilidade de XX 123110804 897111300
terceiros)
RECEBIMENTO DE MATERIAL EM MANUTENÇÃO EM OUTRA UG
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
LDV104 (retorno do material com XX 897111300 -
Cod UG Mnt)
IMB192 (distribuição) XX 1 2 3 1 1 X XYY 123110804
DEPRECIAÇÃO
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
IMB070 (registro) XX 1 2 3 1 1 X XYY -
ENTRADA DE MATERIAL DOADO
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
IMB062 (incorporação) XX 123110801 459100100
 CONSUMO
BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
ETQ001 XX 115610100 331110100
TRANSFERÊNCIA PAR OUTRAS UGS
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
ETQ010 XX 115610100 115511000
RECEBIMENTO DE OUTRAS UGS
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
ETQ011 XX 115610100 115511000
ENTRADA DE MATERIAL POR DOAÇÃO
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
ETQ022 XX 115610100 -
RECLASSIFICAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONSUMO
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
ETQ037 XX 115610100 123110801
RECLASSIFICAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PERMANENTE
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
ETQ040 XX 115610100 123110801
IMB050 (distribuição) XX 123110801 1 2 3 1 1 X XYY
REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS CORRENTES DE ESTOQUE - CONSUMO
EQUAÇÃO SUBITEM ATUAL SUBITEM NOVO CONTA 1 R$
ETQ084 XX YY 115610100
REGULARIZAÇÃO ENTRE CONTAS CORRENTES DE BENS MÓVEIS – PERMANENTE
EQUAÇÃO SUBITEM NOVA CONTA CONTA ANTIGA R$
IMB158 (conta uso) - 1 2 3 1 1YYX X 1 2 3 1 1 X XYY
COMBUSTIVEL
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR - PETROBRAS
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
ETQ013 02 34274233000102 115810201
TRANSFERENCIA PARA PUTRAS UGS
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
ETQ010 01 115810201 115511000
ENTRADA EM ESTOQUE DE MATERIAL ADQUIRIDO POR OUTRA UG (DABST) - IPIRANGA
EQUAÇÃO SUBITEM CONTA 1 CONTA 2 R$
ETQ024 01 115810201 213110400
UG LIQUIDADO EMPENHO CNPJ XX
160069 SIM 2017NE800967 33337122000127 XX
ROTINA SIAFI
DESCRIÇÃO CONTA TRÂNSITO
BENS EM ESTOQUE A RECEBER 899920101 ou 799920101
BENS EM ESTOQUE ENVIADOS 899920102 ou 799920102
BENS MOVEIS A RECEBER 899920201 ou 799920201
BENS MOVEIS ENVIADOS 899920202 ou 799920202
COMBUSTIVEL EM TRANSITO 113119900
SALDO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 123810201