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EXAME DE PAGAMENTO DE PESSOAL

2ª ICFEx
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - SAG
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

OBJETIVO

FOMENTAR NO ÂMBITO DAS UGV A UTILIZAÇÃO


DO SAG COMO FERRAMENTA DE APOIO A
GESTÃO.
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

A IDÉIA:


CRIAR UM SISTEMA DE CONSULTA ONDE QUALQUER USUÁRIO,
PREVIAMENTE AUTORIZADO, POSSA OBTER INFORMAÇÕES
CONSOLIDADAS SOBRE OS REGISTROS CONTÁBEIS DE
DETERMINANDA(S) UNIDADE(S) GESTORA(S)NO SIAFI;


UTILIZAR FERRAMENTA CRIADA PARA CRUZAR DADOS FINS DE
APRIMORAR A “AMOSTRA” DE AUDITORIA AO VALOR TOTAL DA
POPULAÇÃO AUDITADA (RISCOS DA AMOSTRAGEM); e


IMPLEMENTAR ALGUMAS TAAC (TÉCNICAS DE AUDITORIA
ASSISTIDAS POR COMPUTADOR).
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PREMISSAS:

PROVER INFORMAÇÃO, AINDA QUE O USUÁRIO NÃO SAIBA O QUE


QUER (MÉTODO “GOOGLE”);


UTILIZAR GRÁFICOS (IMPACTO DA INFORMAÇÃO GRÁFICA);


EVITAR QUE IMPROPRIEDADES “CAMINHEM NO TEMPO”; e


SIMPLICIDADE.
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SUMÁRIO
I. INTRODUÇÃO

II. DESENVOLVIMENTO


COMO OBTER ACESSO AO SAG

QUAIS OS PERFIS DE ACESSO AO SISTEMA

NÍVEIS DE ACESSO DO SISTEMA

FALANDO UM POUCO SOBRE O SISTEMA

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES:


FERRAMENTAS;

ABA AUDITORIA;

ABA COMPRAS;

ESPLANADA SUSTENTÁVEL;

ABA SIAFI / GESTÃO; e

ABA PATRIMÔNIO.


ALTERAÇÃO DE DADOS BÁSICOS


PRINCIPAIS IMPROPRIEDADES NAS VISITAS DE AUDTORIA 2019

III. CONCLUSÃO
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COMO UGV CONSEGUE OBTER
SENHA DE ACESSO AO SAG ?

1º ACESSO PELO MILITAR – SITE DA 2ª ICFEX


http://www.2icfex.eb.mil.br/
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2. FORMULÁRIO DE
CADASTRAMENTO SAG
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3. ENCAMINHAR VIA DIEx O FORMULÁRIO DE


CADASTRAMENTO PARA ICFEX

PERDI A
60 DIAS SENHA !!!
S/ ACESSO, USUÁRIO
FICA INATIVO
NO SISTEMA !!!

FUI TRANSFERIDO !!!


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PERMISSÕES

SOLICITANTE HOMOLOGADOR/NÍVEL

ODG, OADI, ODS etc SEF/CCIEx

UGV ICFEx de vinculação


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PERFIS DE ACESSO:

- GESTÃO/COMUM: ACESSO OS SALDOS, DOCUMENTOS,


MENSAGENS DISPONÍVEIS NO SIAFI;

- ESPLANADA: LANÇAMENTO DE DADOS DO PROJETO


ESPLANADA;

- CADASTRADOR: INCLUI, ALTERA E EXCLUIU DADOS DE


USUÁRIOS DENTRO DO SEU GRUPO DE ACESSO;

- COMPRAS: EDITAIS, PREGÕES E SEUS EMPENHOS, BANCO


DE PREÇOS, GESTÃO DE ATA, IRP, DOU, ETC; E OUTROS; E

- AUDITORIA: INDÍCIOS DE IMPROPRIEDADES.


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NÍVEIS DE ACESSO

1) Acesso nível 6 (Ex: SEF, CCIEx e ODS interessados): é fornecido pela SEF e
acessa os três modulos do SAG e com os dados de todas as UG do Órgão;

2) Acesso nível 5 (Ex: ODS): é fornecido pela SEF e acessa alguns módulos
(compras e/ou gestão de recursos) com os dados de todas UG do Órgão;

3) Acesso nível 4 (Ex: ICFEx):é fornecido pela SEF e acessa os três módulos
do SAG com os dados de todas Unidades Gestoras Vinculadas (UGV);

4) Acesso nível 3 (Ex: Comando Militar de Área e Região Militar): é fornecido


pela SEF e acessa alguns módulos (compras e/ou gestão de recursos) com os
dados das Unidades Gestoras Diretamente Subordinadas;

5) Acesso nível 2 (Ex: UG gerencial e auditoria): é fornecido pela ICFEx de


vinculação e acessa os três módulos do SAG e com os dados de sua Unidade
Gestora; e

6) Acesso nível 1 (Ex: UG): é fornecido pela ICFEx de vinculação e acessa


alguns módulos( compras e/ou gestão de recursos definidos pelo OD) com os
dados de sua Unidade Gestora.
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FALANDO UM POUCO SOBRE O SISTEMA


HISTÓRICO DO SISTEMA

O DESENVOLVEDOR DO SISTEMA É O TC
MANFRINI, E O SISTEMA COMEÇOU A SER
VISLUMBRADO, A PARTIR DA
NECESSIDADE QUE O MILITAR TINHA EM
SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS NA 3ª SEÇÃO
DA 10ª ICFEX NO ANO DE 2011, POIS
NECESSITAVA COLHER UMA GAMA DE
DADOS PARA CUMPRIR COM SUAS
TAREFAS.
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FALANDO UM POUCO SOBRE O SISTEMA


HISTÓRICO DO SISTEMA
SAG 2014 / SAG 2015
Em 2014 o SAG foi desenvolvido com o intuito de
acompanhar as Unidades Gestoras Vinculadas a 2ª
ICFEx. Com o tempo, as demais ICFEx solicitaram
acesso às informações que o SAG gerava. Surgia
então o SAG 2015, contendo as informações de
todas as Unidades do Exército Brasileiro em uma
plataforma simples e intuitiva.
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FALANDO UM POUCO SOBRE O SISTEMA


HISTÓRICO DO SISTEMA
SAG 2016

Com o crescimento da demanda, foram inseridas


novas funcionalidades no sistema. Atingindo a
marca de mais de 4 mil usuários cadastrados em
423 Unidades Gestoras do Exército, além das 11
ICFEx ativas até então.
São Paulo - Brasília

Em 2016, após apresentação das possibilidades e


alcance do SAG (reunião de Chefes das ICFEx), foi
definida a trasferência do sistema para Brasília, com
o intuito de torná-lo um sistema corporativo do
Exército.
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FALANDO UM POUCO SOBRE O SISTEMA

DIRETRIZ DO SECRETÁRIO DE ECONOMIA E


FINANÇAS SAG
Em 23 de novembro de 2016, por intermédio do
DIEx nº 286-Asse2/SSEF/SEF - CIRCULAR, de 24
de novembro de 2016, do Exmo. Sr
Subsecretário de Economia e Finanças, foi
remetida a Diretriz sobre as atividades da
Secretaria de Economia e Finanças para a
expansão e melhoria do Sistema de
Acompanhamento da Gestão (SAG), com o
intuito de torná-lo um sistema corporativo do
Comando do Exército.
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FALANDO UM POUCO SOBRE O SISTEMA


HISTÓRICO DO SISTEMA

Projeto SAG 2017


Em 2017, o projeto para o SAG foi ampliado,
buscando novas fontes de dados e formas de
apresentação. Contudo, o foco do sistema
permaneceu: Prover informações gerenciais
sobre a gestão dos recursos utilizados pela Força
Terrestre bem como executar auditoria sistêmica
por intermédio de modernas técnicas de
cruzamento de dados com o auxílio da tecnologia
da informação.
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FALANDO UM POUCO SOBRE O SISTEMA


HISTÓRICO DO SISTEMA
SAG 2018
Dando continuidade a expansão do sistema o TC

Manfrini, foi transferido para Brasília.

Em 18 de junho de 2018, mediante o DIEx nº 83-SEF-


Circular, o Secretário de Economia e Finanças ratificou
novamente, sobre a a importância da utilização do SAG
como ferramenta de apoio a Gestão.

Recomendando a utilização do SAG por todas as UG do


Exército, como forma de promover informações gerenciais
sobre a gestão de recursos utilizados pela Força Terrestre,
bem como a prevenção de eventuais problemas.
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2019 E 2020
MANTEM SEGUINDO
ACESSO AO SAG
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FALANDO UM POUCO SOBRE O SISTEMA

POSSIBILIDADES
SAG

UTILIZAÇÃO WEB
O SAG não necessita de ser "baixado" e
"instalado". Não ocupa memória no computador
do usuário pois roda via browser, independente da
máquina. Apenas necessita que o Javascript da
máquina esteja habilitado.
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FALANDO UM POUCO SOBRE O SISTEMA

POSSIBILIDADES
SAG

RESPONSIVIDADE
Um dos pontos importantes do SAG é a
adaptação a tela de vários dispositivos, fazendo
uso efetivo disso e gerando um site altamente
responsivo para o usuário.
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FALANDO UM POUCO SOBRE O SISTEMA

POSSIBILIDADES
SAG

FERRAMENTAS DE VISUALIZAÇÃO
Além da interface intuitiva com demonstrações na
tela sobre os recursos geridos de interesse do
usuário, o SAG traz como novidade a exportação de
tabelas e gráficos em vários formatos.
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FALANDO UM POUCO SOBRE O SISTEMA

ATUALIZAÇÃO DO SAG
- Diária: atualização todos os dias, normalmente
antes do expediente começar. Depende dos dados
do SERPRO. A data e horário da última atualização
está na barra de menus da página inicial.

- Dados de custos são atualizados às 09:30.

- Mensagens SIAFI do dia são atualizadas


normalmente às 19:00hs.

- Dados de compras são atualizados mensalmente


conforme disponibilização do MPOG. Da mesma
forma como é com o painel de compras deste
mesmo Órgão.
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FALANDO UM POUCO SOBRE O SISTEMA

CONTA COM FÓRUM DE PERGUNTAS

Para ter acesso basta clicar em Perguntas


frequentes e o Sistema disponibilizará as perguntas
e resposta já cadastradas:
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FALANDO UM POUCO SOBRE O SISTEMA

DISPÕE DE VIDEOAULAS
O Sistema dispõe na sua página inicial, na aba
“video” algumas video aulas abordando diversos
temas do SAG:
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

LOGIN
Uma vez habilitado o usuário terá franqueado o seu acesso ao Sistema
bastando para tanto clicar na aba “Login”, digitar seu CPF e senha que será
fornecida por seu habilitador. A senha será sempre de seis dígitos (livre) e não
expira.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES


ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA
Basta clicar na aba atualização que o operador consegue visualizar a data e
hora de atualização do sistema.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES


ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

AJUDAS DO SISTEMA
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

AJUDAS DO SISTEMA

A. CALCULADORA
Funcionalidade criada para facilitar cálculos básicos.
Clique na função calculadora e utilize as funções
disponíveis.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

AJUDAS DO SISTEMA
B. CALCULADORA SIMATEX
Funcionalidade criada para facilitar o cálculo e valores a serem introduzidos no
SISCOFIS. Clique na função “Calculadora SIMATEx” preencha os campos “Nota
Fiscal” e “Quantidade” conforme orientado a seguir:
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

AJUDAS DO SISTEMA
Preenchido os respectivos campos, clique em “Calcular”. O Sistema
fornecerá a quantidade e o valor unitário, como sugestão, a ser introduzido no
SISCOFIS.

Ex: resultado sugerido para uma nota fiscal no valor total de R$ 1.000,00
e uma quantidade de 33 unidades.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

AJUDAS DO SISTEMA
C. CALENDÁRIO
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

AJUDAS DO SISTEMA
D. DADOS DAS UG
Funcionalidade criada para facilitar a consulta de dados básicos
constantes da tabela de UG do SIAFI Operacional.

Clique no Código da UG e o sistema retornará uma tabela com todos


dados constantes da tabela de UG do SIAFI Operacional.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES


AJUDAS DO SISTEMA
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES


AJUDAS DO SISTEMA
E. CONSULTA ND
Funcionalidade criada para facilitar a consulta aos dados das Naturezas de Despesas
(ND) disponíveis na consulta >CONNATSOF do SIAFI Operacional. Basta digitar
qualquer termo ou número no quadro azul e clicar em enviar que o sistema retorna o
conjunto de dados que contém a pesquisa solicitada.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

AJUDAS DO SISTEMA
F. CONSULTA PI
Funcionalidade criada para facilitar a consulta aos dados dos Planos Internos (PI)
disponíveis na consulta >CONPI do SIAFI Operacional. Basta digitar qualquer termo
ou número no quadro azul e clicar em enviar que o sistema retorna o conjunto de dados
que contém a pesquisa solicitada.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

AJUDAS DO SISTEMA
G. NÚMEROS DO SAG
Esta consulta retorna a quantidade de cada documento/item constante do
banco de dados do SAG/2020
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

AJUDAS DO SISTEMA
H. ACESSOS
Consulta que retorna os acessos realizados no dia ao SAG.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

AJUDAS DO SISTEMA
I. ATUALIZAÇÕES
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

AJUDAS DO SISTEMA
J. RESULTADOS DA PESQUISA
Consulta que retorna o resultado da pesquisa de opinião disponibilizada no SAG
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA
Permissão: CCIEx e ICFEx e outros de acordo com a necessidade. Clique
na aba “Auditoria” e selecione uma das opções de consulta existentes
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA
a. Sanção aplicada antes da Homologação x SICAF
Consulta onde é feito um cruzamento de dados que resulta em uma tabela que
contém todos os itens homologados para fornecedores para os quais vigem algum tipo
de sanção cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
(SICAF) à época da homologação.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA
Clique no Código da UASG e o sistema retornará uma tabela com dados básicos da
UG constantes da tabela de UG do SIAFI Operacional.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA
Clique no Código do favorecido e o sistema retornará uma tabela com dados
básicos do credor constantes da consulta >CONCREDOR do SIAFI Operacional.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA
Clique no Código do Pregão e o sistema abrirá, em uma nova janela, a consulta
àquele pregão diretamente no site de compras do governo federal.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA
b. Sanção pós-homologação com vigência maior que a validade
da ata x SICAF
Consulta onde é feito um cruzamento de dados que resulta em uma tabela que
contém todos os itens homologados para fornecedores para os quais foram registradas
no SICAF sanções após a homologação do pregão com vigência superior a data de
validade da ata.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA
c. Sanção pós-homologação com vigência menor que a
validade da ata x SICAF
Consulta onde é feito um cruzamento de dados que resulta em uma tabela que
contém todos os itens homologados para fornecedores para os quais foram registradas
no SICAF sanções após a homologação do pregão com vigência inferior a data de
validade da ata.
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ABA AUDITORIA
d. Sanção aplicada antes da Homologação x CEIS
Consulta onde é feito um cruzamento de dados que resulta em uma tabela que
contém todos os itens homologados para fornecedores para os quais vigem algum tipo
de sanção cadastrada no Cadastro de empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) à época
da homologação.
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ABA AUDITORIA
e. Sanção pós-homologação com vigência maior que a validade da
ata x CEIS
Consulta onde é feito um cruzamento de dados que resulta em uma tabela que
contém todos os itens homologados para fornecedores para os quais foram registradas
no CEIS sanções após a homologação do pregão com vigência superior a data de
validade da ata.
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f. Sanção pós-homologação com vigência menor que a validade da
ata x CEIS
Consulta onde é feito um cruzamento de dados que resulta em uma tabela que
contém todos os itens homologados para fornecedores para os quais foram registradas
no CEIS sanções após a homologação do pregão com vigência inferior a data de
validade da ata.
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HOMOLOGAÇÃO X SICAF E/OU CEIS


“Art. 20. O registro do fornecedor será cancelado quando:
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do
art. 87 da Lei nº 8.666 de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520,
de 2002.”
(DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013)

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a


Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções:
III - suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a


Administração Pública ….”
(LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993)
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HOMOLOGAÇÃO X SICAF E/OU CEIS


Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da
sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta
Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.

(LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002).


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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA
g. NE x CEIS
Consulta onde é feito um cruzamento de dados que resulta em uma tabela que
contém todas as Notas de Empenho (NE) emitidas durante a vigência e Sanção
cadastrada no CEIS.
Esta consulta ainda traz os dados da execução Orçamentária e Financeira da
respectiva NE, informado se foi paga ou não.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA
Ao clicar no número da NE, o sistema retorna uma tabela com todos os dados da
NE e sua respectiva Lista de Itens.
Caso tenha sido liquidada e/ou paga, no rodapé da NE o sistema permite consultar
os documentos relacionados, tais como as retenções (DAR e DARF), Nota de
Lançamento de Sistema (NS) e as Ordens Bancárias (OB).
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES


ABA AUDITORIA
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA

h. NE x SICAF
Consulta onde é feito um cruzamento de dados que resulta em uma tabela que
contém todas as Notas de Empenho (NE) emitidas durante a vigência e Sanção
cadastrada no SICAF.
Esta consulta ainda trás os dados da execução Orçamentária e Financeira da
respectiva NE, informado se foi paga ou não.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA

Ao clicar no número da NE, o sistema retorna uma tabela com todos os dados da
NE e sua respectiva Lista de Itens.
Caso tenha sido liquidada e/ou paga, no rodapé da NE o sistema permite consultar
os documentos relacionados, tais como as retenções (DAR e DARF), Nota de
Lançamento de Sistema (NS) e as Ordens Bancárias (OB).
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OBRIGATORIEDADE DE CONSULTA AO CEIS

“DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, ESTA SECRETARIA


RECOMENDA AOS OD A OBRIGATORIEDADE DE
UTILIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO CEIS, BEM COMO
DAS TRANSAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO SIASG, NA
CONDUÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS SOB SUA
RESPONSABILIDADE E NO ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
FORMALIZADOS, PARA DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO
NO ART. 67, DA LEI No 8.666/1993.”

(Mensagem SIAFI 2012/0503480, de 12 Abr 2012, da SEF).


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OBRIGATORIEDADE DE CONSULTA AO SICAF

"Art. 1º O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –


SICAF constitui o registro cadastral do Poder Executivo Federal,
na forma definida neste Decreto, mantido pelos órgãos e entidades
que compõem o Sistema de Serviços Gerais - SISG, nos termos
do Decreto nº 1.094, de 13 de março de 1994.

§ 1º A habilitação dos fornecedores em licitação, dispensa,


inexigibilidade e nos contratos administrativos pertinentes à
aquisição de bens e serviços, inclusive de obras e publicidade, e a
alienação e locação poderá ser comprovada por meio de prévia e
regular inscrição cadastral no SICAF:

I - como condição necessária para emissão de nota de empenho,


cada administração deverá realizar prévia consulta ao SICAF, para
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público; e"

(Decreto nº 3.722, de 9 Jan 2001).


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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

(Caderno de Logística – Sanções Administrativas em Licitações e Contratos – Set 14, do Departamento de Logística).
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA
i. Valor Ref x Valor Homologado
Consulta onde é feito um cruzamento de dados que resulta em uma tabela
que contém informações sobre itens de pregões que foram homologados com
valores unitários acima dos valores de referência constantes da Intenção de
Registro de Preço (IRP).
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA
j. Valor Homologado x Valor Empenhado
Consulta onde é feito um cruzamento de dados que resulta em uma tabela que
contém informações sobre os itens das Notas de empenho que foram emitidos com valor
superior ao homologado no Pregão.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA
l. NE x Livro COL
Consulta onde é aplicada uma regra que resulta em uma tabela que contém
informações sobre as Notas de Empenho (NE) emitidas em desacordo com o que prevê o
Livro de Contrato de Objetivos Logísticos (COL). Caso o livro seja atualizado, o
desenvolvedor alterará as regras aplicadas para produção do relatório.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA
m. NE x OOA
Consulta onde é aplicada uma regra que resulta em uma tabela que contém
informações sobre as Notas de Empenho (NE) emitidas em desacordo com o que prevê
as Orientações aos Agentes da Administração (OAA).
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES


ABA AUDITORIA
n. Fracionamento
Consulta onde é aplicada uma regra que resulta em uma tabela que contém
informações sobre as Notas de Empenho (NE) emitidas no inciso II, do Art 24, da Lei
8.666/93. Ao final da tabela é possível verificar a execução orçamentária e financeira por
Natureza da Despesa Detalhada (ND + Subitem).
Os códigos das UG só possuem os últimos 3 dígitos tendo em vista que a consulta
consolida (soma) os dados das UG primária e secundária.
Ao clicar no símbolo de um olho da última coluna (DETALHA) o sistema detalha
quais as Notas de Empenho compõem o respectivo saldo.
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Art. 24. É dispensável a licitação:

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez


por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo
anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma
obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma
natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente;

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por


cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
(LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993).
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PERFIL AUDITORIA
Art. 1º Os valores estabelecidos nos
incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos
seguintes termos:

I - para obras e serviços de engenharia:

a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I:

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil
reais); e

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil


reais).

(Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018).


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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA
o. Liq x Centro de Custo
Consulta onde é feito um cruzamento de dados que resulta em uma tabela que
contém informações sobre as liquidações realizadas no SIAFI onde foram alocados os
Centros de Custos/ Códigos de rateio em desacordo com o manual do SISCUSTOS.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA
p. Fav OB x Fav NE
Consulta onde é feito um cruzamento de dados que resulta em uma tabela
que contém informações sobre as Ordens Bancárias que possuem favorecido
divergente respectivas Notas de Empenho.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA AUDITORIA
q. Controle Sup. Fundos
Consulta onde é aplicada uma regra que resulta em uma tabela que contém dados
de todos os Suprimentos de Fundos que permanecem no Subitem 96. Para facilitar o
controle dos prazos de reclassificação, é feita uma contagem de dias entre a emissão do
empenho e a data atual.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA COMPRAS
Permissão: De acordo com a necessidade.
Clique na aba “Compras” e selecione uma das opções de consulta existentes
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA COMPRAS
a. Edital
Essa consulta retorna todas as publicações de licitações constantes dos
editais, a partir do preenchimento dos dados a seguir:
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ABA COMPRAS
b. Pregão
Essa consulta retorna todas as publicações de pregões, a partir do
preenchimento dos dados a seguir:
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA COMPRAS
c. Gestão de Ata
Essa consulta retorna todas as gestões de ata, a partir do preenchimento dos
dados a seguir:
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA COMPRAS
d. Intenção de Registro de Preço (IRP)
Essa consulta retorna todas as gestões de ata, a partir do preenchimento dos
dados a seguir e de acordo com a situação da mesma (Em edição,
Análise/Negociação, Confirmação, Encerrada e Transferida.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA COMPRAS
e. Diário Oficial da União (D.O.U)
Essa consulta retorna termos publicados no D.O.U a partir de uma data
escolhida.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA COMPRAS
f. Pregão/Empenhos
Essa consulta possibilita consultar pregão a partir dos critérios a seguir:

Após o envio da consulta, o sistema retornará a seguinte informação:


SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA COMPRAS
g. Banco de Preços
Essa consulta possibilita consultar o valor de itens cotados utilizando os
critérios a seguir:
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA COMPRAS
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA COMPRAS
h. Possíveis Compras
Essa consulta retorna como resultado todos os itens dos pregões vigentes em
determinada unidade, cuja unidade seja participante ou gerenciadora e possa
fazer uso no momento.
Importante atentar que esta consulta retorna como resposta o
download de um arquivo.
Atentar para as informações listadas na tela para abertura do arquivo.
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ABA ESPLANADA
Permissão: De acordo com a necessidade.
Clique na aba “Esplanada” e o usuário terá como cadastrar e
acompanhar os seus dados de consumo de água e luz.
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ESPLANADA SUSTENTÁVEL

Foi criado na época, devido a dificuldade em atender o
previsto na Portaria nº 23, de 12 de fevereiro de 2015, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

Os lançamentos pertinentes ao Projeto Esplanada
Sustentável, eram preenchidos até o dia 8 de cada mês;

E os lançamentos eram consolidados e encaminhados
para a DGO até o dia 10 de cada mês; e

Contudo, em 21 JUN 18, mediante o DIEx nº 255-S2/2ª
ICFEx, esta Inspetoria informou que as portarias
interministeriais que tratam do funcionamento do Projeto
Esplanada Sustentável no âmbito no Ministério da Defesa
foram revogadas e diante do exposto, a partir da data do
DIEx não é mais necessário a inserção de dados no SAG,
referente ao PES, por parte das UGV.
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ABA SIAFI/GESTÃO
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ABA GESTÃO/SIAFI
a. Auxílio RPCM
Consulta desenvolvida com a finalidade de auxiliar no preenchimento dos itens
2.3, 2.4 e 2.5 do RPCM.
O usuário necessita apenas escolher o mês e a UG do RPCM para que as
informações
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ABA GESTÃO/SIAFI
b. Documentos
Esta consulta possibilita ao usuário obter informações sobre todos os documentos
emitidos pelo seu grupo de UG no Sistema Integrado de Administração Financeira
(SIAFI) de forma mais palatável do que no próprio SIAFI, pois o usuário pode utilizar
filtros diversos para sua necessidade. Ao clicar nesta opção, o usuário terá acesso a
seguinte tela:
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ABA GESTÃO/SIAFI
Obs: todas as consultas poderão ser realizadas a partir de um determinado
período (Obrigatório apenas a delimitação do período dentro do ano corrente) e de um
ou mais critérios, dos disponíveis, conforme a necessidade do usuário.
Não é necessário saber os dados completos para consultar, bastando parte desses
dados para se chegar ao resultado, ou ainda por intermédio de palavras ou parte dela,
por intermédio do campo “Observação” é possível realizar a pesquisa.

1) Consulta NC, NE, NS, PF,OB,NL, DARF, DAR, GRU e RA


Ao clicar nos respectivos botões, o sistema abrirá um formulário onde o
usuário poderá filtrar a sua consulta ao documento desejado. Abaixo segue o
exemplo da consulta às Notas de Movimentação de Crédito (NC)
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ABA GESTÃO/SIAFI

Todos os códigos na tela ao serem clicados retornam informações básicas


constantes do SIAFI Operacional
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ABA GESTÃO/SIAFI
2) Consulta DIÁRIO
Ao clicar nesta opção, o sistema retornará um formulário onde será solicitada a
seleção da UG emitente de documento no SIAFI e da data de emissão.

Esta consulta retornará uma tabela com todos os documentos emitidos e


mensagens emitidas e recebidas no SIAFI na data selecionada.
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ABA GESTÃO/SIAFI
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ABA GESTÃO/SIAFI
c. Saldos em Qr Code
Esta consulta retorna informações codificadas em Qr Code acerca da execução
dos recursos do ano e de restos a pagar de determinada Unidade Gestora.
Utilizando um dispositivo eletrônico (Smartphone) é possível decodificar as
informações.
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ABA GESTÃO/SIAFI
d. Contagem de Empenhos
Esta consulta tem caráter gerencial e permite a todos os usuários consultarem a
quantidade de empenhos emitidos por tipo de empenho, por data e por grupo de
acesso de UG.
As informações desta consulta são consolidadas por Região Militar, Comando
Militar de Área, ICFEx, UG, cidade e UF.
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ABA GESTÃO/SIAFI
e. Análise de Empenhos não liquidados
Consulta desenvolvida para facilitar o controle das Notas de Empenho que não
possuem nenhum tipo de liquidação.
Tendo em vista a quantidade de Notas de Empenho retornada nesta consulta, não
foi possível retirar os filtros de UG e ND, principalmente para os usuários de ICFEx,
ODS e OADI.
Antes de utilizar esta consulta, clique no botão "Orientações" e leia as
instruções.
As sugestões de prioridade para liquidação são baseadas apenas no lapso
temporal entre a data de emissão da NE e a data atual, bem como na localização do
fornecedor em relação a sede da Unidade Gestora.
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f. Percentuais diversos
Esta consulta tem caráter gerencial e permite a todos os usuários consultarem os
percentuais Empenhados, liquidados, pagos do exercício corrente e os percentuais
liquidados, a pagar, pagos e cancelados dos Restos a Pagar consolidados por Região
Militar, Comando Militar de Área, ICFEx, UF e Guarnição.
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g. Consulta consolidada (CRED+RPNP+RPP)
Esta consulta permite ao usuário obter, conforme a sua escolha de filtro,
informações sobre os créditos do exercício, Restos a pagar Não Processados e Restos
a Pagar Processados, filtrando por Ação, Plano Interno, Natureza da Despesa e
Favorecido.
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h. Consulta consolidada RP Cancelado
Esta consulta permite ao usuário obter, conforme a sua escolha de filtro,
informações sobre o cancelamento de Restos a Pagar, filtrando por Ação, Plano
Interno, Natureza da Despesa e Favorecido.
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i. Restos a Pagar reinscritos A LIQUIDAR
Esta consulta tem por objetivo verificar os dados de empenhos reinscritos em
Restos a Pagar que por algum motivo ainda se encontram com saldo a liquidar.
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j. Saldos básicos
Esta consulta devolve um relatório com a execução dos recursos do exercício e de
Restos a Pagar, bastando selecionar qual tipo de recurso se deseja obter informações.
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ABA GESTÃO/SIAFI
Ao clicar em qualquer dos saldos que estejam na cor azul (link), outra tabela será
gerada abaixo da tabela original na qual o SAG irá trazer informações detalhadas
acerca do saldo em questão, chegando no nível de detalhamento do saldo por Nota de
Empenho com a respectiva informação da célula orçamentária do recurso.
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l. Saldos por células
Esta consulta devolve um relatório com a execução dos recursos do exercício e de
Restos a Pagar, bastando selecionar qual tipo de recurso e de qual UG se deseja obter
informações que serão detalhadas por componentes da célula orçamentária.
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m. Saldos por modalidade de licitação
Consulta que retorna um relatório com os saldos empenhados em determinada
modalidade de licitação no exercício corrente. A página inicial mostra dois gráficos
com a situação dos recursos consolidados no EB.
Ao acionar um dos seletores, o sistema realizará os filtros
automaticamente.
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ABA GESTÃO/SIAFI
Neste exemplo, foi feita a seleção da UG 160001 e a modalidade de licitação
“Dispensa”, a tela automaticamente é carregada com uma tabela consolidada e
outra tabela detalhada com Notas de Empenho.
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n. Saldos gerenciais Exercício Corrente
Esta consulta permite ao usuário obter informações acerca do saldo do exercício
corrente de seu grupo de acesso de UG fazendo uso de diversos filtros.
Neste exemplo, foi feita a seleção da UG 160497, a tela automaticamente é
carregada com uma tabela consolidada e outra tabela detalhada com Notas de
Empenho.
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o. Percentuais exercício corrente
Esta consulta permite ao usuário obter informações acerca do saldo e dos
percentuais empenhados e liquidados do exercício corrente de seu grupo de acesso de
UG fazendo uso de diversos filtros.
As diversas fórmulas de cálculo são apresentadas logo abaixo da tabela.
Neste exemplo, foi feita a seleção da UG 160497, a tela automaticamente é
carregada com uma tabela contendo os dados de filtro e uma segunda tabela contendo
os dados da consulta.
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p. Saldos gerenciais RPNP
Esta consulta permite ao usuário obter informações acerca do saldo de RPNP
corrente de seu grupo de acesso de UG fazendo uso de diversos filtros.
Neste exemplo, foi feita a seleção da UG 160497, a tela automaticamente é
carregada com uma tabela consolidada e outra tabela detalhada com Notas de
Empenho.
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q. Saldos por conta contábil
Esta consulta retorna o saldo de cada conta contábil selecionada pelo usuário. Ao
clicar no saldo daquela conta contábil, uma segunda tabela será apresentada com o
saldo detalhado por conta corrente.
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r. NE por fornecedor (2015 até exercício atual)
Esta consulta permite obter informações sobre todos os empenhos emitidos
desde o exercício de 2015 acerca de um determinado fornecedor. Basta
preencher com o CPF/CNPJ do fornecedor e clicar em Buscar.
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s. Sancionados no CEIS em atas vigentes
Esta consulta realiza um cruzamento de dados e retorna um arquivo com uma tabela
contendo todos os itens de atas vigentes cujos fornecedores possuem alguma sanção inscrita
no CEIS

t.Sancionados no SICAF em atas vigentes


Esta consulta realiza um cruzamento de dados e retorna um arquivo com uma tabela
contendo todos os itens de atas vigentes cujos fornecedores possuem alguma sanção inscrita
no SICAF.

u. Planilhão exercício corrente por UG


Esta consulta retorna um arquivo com uma tabela contendo a execução dos recursos
do exercício no nível de detalhamento de nota de Empenho por UG com informações
constantes da célula orçamentária.

v. Planilhão exercício corrente por ND


Esta consulta retorna um arquivo com uma tabela contendo a execução dos recursos
do exercício no nível de detalhamento de nota de Empenho por ND com informações
constantes da célula orçamentária.
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ABA GESTÃO/SIAFI
x. Planilhão RPNP por ND
Esta consulta retorna um arquivo com uma tabela contendo a execução dos
recursos de Restos a pagar Não Processados no nível de detalhamento de nota de
Empenho por ND com informações constantes da célula orçamentária.

aa. Gráficos básicos


Esta consulta retorna um gráfico interativo que possui seletores onde o usuário
pode selecionar a UG, o tipo de recurso (do exercício, RPNP ou RPP) e um filtro
(programa, ação, UGR, PTRES, ND e PI).
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ABA GESTÃO/SIAFI
Ao clicar em qualquer das colunas apresentadas, o gráfico interativo irá explodir a
coluna no detalhe selecionado no último seletor da direita (programa, ação, UGR,
PTRES, ND e PI).
No exemplo abaixo, será demonstrado o clique na coluna “A_LIQUIDAR”.

O SAG vai detalhar os recursos “A_LIQUIDAR”, da UG 160457 por ação.


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ABA GESTÃO/SIAFI

Caso o usuário tenha dúvida em algum dos códigos das ações, basta clicar no
código para obter maiores informações. No Exemplo abaixo simula o clique na AÇÃO
2000, localizador 0001.
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ab. Dashboard
Esta consulta traz informações gerenciais na forma de um painel de controle
para o usuário conforme a seleção de UG e Tipo de recurso (recurso do ano, RPNP e
RPP).
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ABA GESTÃO/SIAFI
1) Quantidade de documentos do SIAFI

2) Percentuais consolidados
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ABA GESTÃO/SIAFI
3) Valores consolidados
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4) Valores consolidados por ação
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ABA GESTÃO/SIAFI
5) Valores consolidados por UGR
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6) Valores consolidados por Plano Interno
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7) Valores consolidados por ND
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ABA GESTÃO/SIAFI
ac. Gráficos gastos por modalidade de licitação I
Os gráficos representam a totalização dos gastos da Unidade Gestora por
modalidade de licitação utilizada.
Esta consulta apresenta apenas o seletor de UG.
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1) Percentuais empenhados por modalidade de licitação
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2) Saldos empenhados por modalidade de licitação
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3) Percentuais empenhados por contratação direta
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4) Saldos empenhados por contratação direta
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ABA GESTÃO/SIAFI
5) Percentuais empenhados por dispositivo legal na dispensa
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6) Saldos empenhados por dispositivo legal na dispensa
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7) Percentuais empenhados por dispositivo legal na
inexigibilidade
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8) Saldos empenhados por dispositivo legal na inexigibilidade
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ad. Gráficos gastos por modalidade de licitação II
Os gráficos interativos representam a totalização dos gastos da Unidade
Gestora por modalidade de licitação utilizada.
Esta consulta apresenta apenas o seletor de UG.
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ABA GESTÃO/SIAFI
Os gráficos são interativos e ao clicar em qualquer coluna, o SAG irá detalhar os
respectivos dispositivos legais da modalidade de licitação.
Caso o usuário necessite consultar o dispositivo legal, basta clicar sobre o link do
dispositivo legal que o SAG retornará o detalhamento legal.
A figura abaixo detalha os dois gráficos ao clicar na dispensa de licitação, alé de
detalhar também um clique no “ART24/02 LEI 8.666/93” do gráfico de saldos (gráfico
de saldos).
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ABA GESTÃO/SIAFI
ae. Gráficos gerenciais de RP Cancelados
Esta consulta retorna um gráfico interativo conforme acionado o seletor. Após a
geração do gráfico inicial, basta clicar na coluna desejada para obter os dados
detalhados do seletor.
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O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA GESTÃO/SIAFI
Ao clicar, por exemplo na coluna do CMS, o SAG detalhará os RP Cancelados por
ICFEx do CMS, neste caso, a 3ª, 5ª e 11ª ICFEx (a 11ª ICFEx é a ICFEx que audita as
demais ICFEx que possuem autonomia administrativa).
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ABA GESTÃO/SIAFI
af. Gráficos gerenciais de RPNP não pagos
Esta consulta retorna um gráfico interativo conforme acionado o seletor. Após a
geração do gráfico inicial, basta clicar na coluna desejada para obter os dados
detalhados do seletor.
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA GESTÃO/SIAFI
Ao clicar, por exemplo na coluna da 2ª ICFEx (160541), o SAG detalhará os
RPNP não pagos por Unidades Gestora Vinculada da 2ª ICFEx.
O SAG retorna o valor consolidado das UG primária e secundária, por esse
motivo apenas os 3 últimos dígitos dos CODUG estão representados no gráfico. Caso o
usuário necessite saber que UG está representada, basta passar o cursor sobre o
código. No exemplo abaixo o cursor foi passado sobre o código “488” (CMDO 2ª RM).
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA GESTÃO/SIAFI
ag. Execução Orçamentária acumulada por Plano Interno
Permite o acompanhamento dos saldos mensais da execução dos recursos
do exercício atual, conforme os dados dos seletores.
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA GESTÃO/SIAFI
ah. Mensagens
Consulta criada com a finalidade de facilitar a localização das Mensagens
comunica do SIAFI operacional. Nesta consulta o usuário pode pesquisar por
qualquer termo ou parte dele, inserido nos campos do formulário.
A única parte obrigatória é o preenchimento do período da pesquisa.
No exemplo abaixo será buscado o termo “I3DAFUN” no texto de todas as
mensagens comunica do dia 01 até o dia 05 DEZ 19.
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA GESTÃO/SIAFI
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA GESTÃO/SIAFI
Para ter acesso ao teor de toda a mensagem SIAFI, basta clicar no NR. No
exemplo abaixo será simulado o clique na mensagem nº 20191234212, o termo
pesquisado pode ser visualizado em destaque no texto da mensagem.
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA PATRIMÔNIO
Permissão: De acordo com a necessidade. Clique na aba “Patrimônio”.
Ao clicar o usuário poderá realizar as seguintes consultas:
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA PATRIMÔNIO
a. Unificação Patrimonial
Esta consulta retorna uma tabela onde constam todas as contas referentes a
patrimônio que devem estar zeradas no encerramento do mês das UG’s Secundárias.
Presença de saldo nessas contas pode ensejar o registro da conformidade mensal com
restrição pela setorial contábil.
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA PATRIMÔNIO
b. Controle da depreciação
Esta consulta retorna uma tabela com os dados do registro da depreciação
mensal de todas as contas das Unidades Gestoras.
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA PATRIMÔNIO
c. SISCOFIS x SIAFI
Esta consulta retorna um cruzamento de dados onde é possível identificar de
forma simples as divergências entre o saldo do RMA, RMB e RSD com o saldo do
SIAFI.
Para alternar entre Unidades Gestoras, basta agir no seletor mais à
esquerda da tela. Para alternar entre RMA, RMB e RSD, basta agir no seletor
mais à direita da tela.
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ABA PATRIMÔNIO
d. Baixas de material de consumo
Esta consulta retorna um gráfico com os valores das baixas mensais de
material de consumo por subitem nos últimos 4 exercícios financeiros.
São utilizados dois seletores, um de Unidade Gestora, localizado mais à
esquerda, e outro mais à direita onde é possível selecionar qual material de consumo
o usuário deseja analisar.
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ALTERAÇÃO DE DADOS BÁSICOS


Por intermédio desta opção, o usuário poderá alterar seus dados no SAG. É
possível alterar o tratamento, o posto/graduação, o nome de guerra e a senha.
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

O SISTEMA E SUAS POSSIBILIDADES

ALTERAÇÃO DE DADOS BÁSICOS


Importante salientar que o botão de “Enviar” somente aparecerá se todos os
campos estiverem preenchidos. O campo senha deverá ter seis dígitos.
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

PRINCIPAIS IMPROPRIEDADES NAS


VISITAS DE AUDITORIA 2019
ÁREA LICITAÇÕES E CONTRATOS:

DOCUMENTO REQUISITÓRIO NÃO REGISTRA COM CLAREZA O


OBJETO DA LICITAÇÃO;

PESQUISA DE PREÇO DEFICIENTE; (IN nº 3, de 20 ABR 17).

FALTA DE DOCUMENTAÇÃO REGULARIDADE FISCAL DA


EMPRESA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO; (Inciso IV, art. 27, da
Lei 8.666/93).

REALIZAR DESPESA COMO DISPENSA DE LICITAÇÃO EM


DETRIMENTO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA; (§ 2º, art. 4º do
Decreto nº 5.450, 31 MAIO 05).

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO SEM


RATIFICAÇÃO DE AUTORIDADE SUPERIOR; (art. 26, da Lei nº
8.666/93).
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

PRINCIPAIS IMPROPRIEDADES NAS


VISITAS DE AUDITORIA 2019
ÁREA LICITAÇÕES E CONTRATOS:

UTILIZAÇÃO DE ITENS COM CÓDIGO DE MATERIAL INFERIOR À


200.000; (Acórdão nº 1324/2017 – TCU).

LINHA DE FORNECIMENTO DO FORNECEDOR NÃO É


COMPATÍVEL COM A COMPRA EFETUADA; (DIEx nº 47 –
Asse1/SSEF/SEF – Circular, de 21 AGO 12).

PROCESSOS COM MENOS DE 3 (TRÊS) PESQUISAS DE PREÇO,


SEM JUSTIFICATIVA AUTORIDADE COMPETENTE; (§6º, art.2º da
IN nº 3 – SLTI, de 20 ABR 17).

FORMALIZAÇÃO NA MONTAGEM DO PROCESSO DE


AQUISIÇÃO; (art. 38 da Lei 8.666/93).
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PRINCIPAIS IMPROPRIEDADES NAS


VISITAS DE AUDITORIA 2019
ÁREA LICITAÇÕES E CONTRATOS:

NOTA DE EMPENHO CONFECCIONADA COM UTILIZAÇÃO DE


SUBITEM DIVERGENTES DAS ORIENTAÇÕES; (Livro de
Orientações aos Agentes da Administração e Livro COL).

COTAÇÃO ELETRÔNICA FEITA COM ITENS DE LINHA DE


FORNECIMENTO DIFERENTE; ( Portaria nº 306, de 13 DEZ 01)

PROCESSO SEM INDICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO; (art. 14,


da Lei nº 8.666/93)

CONSULTA IMPRESA DO CADIN NO PROCESSO; (Acórdão nº


1768/2008 - Primeira Câmara).
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

PRINCIPAIS IMPROPRIEDADES NAS


VISITAS DE AUDITORIA 2019
ÁREA LICITAÇÕES E CONTRATOS:

FALTA DE DOCUMENTAÇÃO NO PROCESSO CONFORME


LEGISLAÇÃO VIGENTE (PRINCIPALMENTE UGNP); (Portaria nº
01 – SEF, de 27 JAN 14).

FALTA DE PESQUISA DE PREÇO NO PROCESSO; (IN nº 3, de 20


ABR 17).

CONSULTA AO CADASTRO DE SÓCIO MAJORITÁRIO, NO


PROCESSO DE LICITAÇÃO; ( art.12, da Lei nº 8.429, de 2 JUN 92).

EMPENHO FEITO COM MODALIDADE DE LICITAÇÃO


INADEQUADA; e

PROCESSO SEM CONSULTA DO CEIS. (SIAFI 2012/0503480, 12


ABR 12).
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO
EXAME DE PAGAMENTO DE PESSOAL
2ª ICFEx

FIM!!!