MATRIZ DE CORELAÇÃO

Consultoria, Auditoria e Treinamento

REQUISITOS ISO 9001:2015 E DOCUMENTAÇÃO DO PADRÃO GUIA PMBOK ® 5TH
www.qualistatus.net.br (Elaborada em 30/04/2016)

ABNT NBR ISO 9001:2015 DOCUMENTAÇÃO GUIA PMBOK - QUINTA EDIÇÃO

4 Contexto da organização
Especificação do Trabalho do Projeto (ETP) -> Informação: Necessidade do Negócio / Plano Estratégico
4.1 Entendendo a organização e seu contexto Business Case
Fatores Ambientais da Empresa
Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas
4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas
Registro das Partes Interessadas
4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade Declaração do Escopo do Projeto
Plano de Gerenciamento de Projeto
4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos
Planos Auxiliares (se existentes)
5 Liderança
5.1 Liderança e comprometimento
5.1.1 Generalidades Termo de Abertura de Projeto
5.1.2 Foco no cliente Plano de Gerenciamento da Qualidade
5.2 Política Plano de Gerenciamento da Qualidade -> Informação: Políticas da Qualidade
5.2.1 Desenvolvendo a política da qualidade
5.2.2 Comunicando a política da qualidade Plano de Comunicação das Comunicações
Termo de Abertura de Projeto
5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais
Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos -> Informação: Designações do Pessoal do Projeto
6 Planejamento
Plano de Gerenciamento de Riscos
6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades
Registro de Riscos
Especificação do Trabalho do Projeto (ETP) / Informação: Plano Estratégico
6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los Plano de Gerenciamento da Qualidade
Métricas da Qualidade
6.3 Planejamento de mudanças Plano de Gerencimento de Mudanças
7 Apoio
4
7.1 Recursos Requisitos dos Recursos das Atividades
7.1.1 Generalidades Estrutura Analítica de Recursos
Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto
7.1.2 Pessoas
Estrutura Analítica de Recursos
7.1.3 Infraestrutura
7.1.4 Ambiente para a operação dos processos
7.1.5 Recursos de monitoramento e medição
Ativos de Processos Organizacionais
7.1.6 Conhecimento organizacional
Informações Históricas e Lições Aprendidas
7.2 Competência Estrutura Analítica de Recursos
7.3 Conscientização
Plano de Gerenciamento das Comunicações
7.4 Comunicação
Registro das Questões
Documentos de Encerramento do Projeto
7.5 Informação documentada Arquivos do Projeto
Plano de Gerenciamento da Qualidade
7.5.1 Generalidade
7.5.2 Criando e atualizando
7.5.3 Controle de informação documentada
8 Operação
8.1 Planejamento e controle operacionais
Plano de Gerenciamento das Comunicações
8.2 Requisitos para produtos e serviços
Lista de Questões
8.2.1 Comunicação com o cliente Plano de Gerenciamento das Comunicações
Plano de Gerenciamento do Escopo
Especificação do Trabalho do Projeto (ETP) -> Informação: Descrição do Escopo do Trabalho
8.2.2 Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços
EAP e Dicionário da EAP
Registro das Questões
8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços Documentação dos Requisitos
Solicitações de Mudanças
8.2.4 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços
Registro das Mudanças
8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços
8.3.1 Generalidades
Plano de Gerenciamento do Escopo
8.3.2 Planejamento de projeto e desenvolvimento
Plano de Gerenciamento de Requisitos
8.3.3 Entradas de projeto e desenvolvimento Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
8.3.4 Controles de projeto e desenvolvimento Listas de Verificação da Qualidade
Plano de Gerenciamento da Qualidade -> Informação: Medições do Controle da Qualidade
Plano de Gerenciamento da Configuração
Documentos de Aquisição
8.3.5 Saídas de projeto e desenvolvimento
Documentos de Encerramento de Fases
Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
Estrutura Analítica dos Recursos
Solicitações de Mudanças
8.3.6 Mudanças de projeto e desenvolvimento
Registro das Mudanças
Plano de Gerenciamento de Aquisições
Estrutura Analítica dos Recursos
Calendários dos Recursos
Critérios de Seleção de Fontes
8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente
Propostas de Fornecedores
Especificação do Trabalho das Aquisições
Acordos
Listas de Verificação da Qualidade
8.4.1 Generalidades
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ABNT NBR ISO 9001:2015 DOCUMENTAÇÃO GUIA PMBOK - QUINTA EDIÇÃO

8.4.2 Tipo e extensão do controle Plano de Gerenciamento da Qualidade -> Informação: Medições do Controle da Qualidade
8.4.3 Informação para provedores externos
8.5 Produção e provisão de serviço
Estrutura Analítica dos Recursos
Calendários dos Recursos
8.5.1 Controle de produção e de provisão de serviço
Medições do Controle da Qualidade
Listas de Verificação da Qualidade
8.5.2 Identificação e rastreabilidade Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos
8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos
8.5.4 Preservação
8.5.5 Atividades pós-entrega
Solicitações de Mudanças
8.5.6 Controle de mudanças Registros de Mudanças
Listas de Verificação da Qualidade
8.6 Liberação de produtos e serviços Plano de Gerenciamento da Qualidade
8.7 Controle de saídas não conformes
9 Avaliação de desempenho
Plano de Gerenciamento da Qualidade -> Informação: Medições do Controle da Qualidade
Métricas da Qualidade
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação Dados de Desempenho do Trabalho
Informações sobre o Desempenho do Trabalho
Relatórios de Desempenho do Trabalho
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Satisfação do cliente
9.1.3 Análise e avaliação
9.2 Auditoria interna
9.3 Análise crítica pela direção
9.3.1 Generalidades
Plano de Melhorias no Processo
9.3.2 Entradas de análise crítica pela direção Solicitações de Mudanças
Registro das Questões
9.3.3 Saídas de análise crítica pela direção
10 Melhoria
Plano de Melhorias no Processo
10.1 Generalidades
Avaliações do Desempenho da Equipe
10.2 Não conformidade e ação corretiva
10.3 Melhoria contínua Lições Aprendidas
Observações:
1 - Foram considerados nesta análise, como documentos, aqueles apresentados na Tabela 4-1 do Guia PMBOK e seus possíveis desdobramentos;
2 - O Plano de Gerenciamento do Cronograma e documentos correlacionados não são apresentados nesta tabela pois a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 não cita, em nenhum de seus requisitos, tal
aspecto de forma objetiva porém, seu conceito poderá ser considerado no requisito 4.4;
3 - O Plano de Gerenciamento de Custos e documentos correlacionados não são apresentados nesta tabela pois a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 não cita, em nenhum de seus requisitos, tal
aspecto de forma objetiva porém, seu conceito poderá ser considerado no requisito 7.1.1;
4 - Este documento está relacionado na Tabela 4-1, citado na observação 1, porém não é descrito no Guia PMBOK.