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XX – Define a sequência do
QUA - Qualidade
2.2.3 Projeto do SGQ PO -
Procedimento COM - Compras
XX_YYY_000
documento
Operacional ALM - Almoxarifado
As organizações, na sua grande maioria, PCP - Planejamento e
possuem uma série de processos/ atividades não IT - Instrução Controle da Produção
formalizadas e de desenvolvimento quase de Trabalho FIN - Financeiro
automático dentro de sua cultura. Entretanto, isto CON - Contabilidade
não garante sua continuidade, pois, embora RH - Recursos Humanos
VEN - Vendas
pareça o contrário, toda atividade não formalizada RG - Registros
EXP - Expedição
está sujeita a pequenas alterações que a PVD - Pós Vendas
modificam significativamente com o passar do
tempo. Por isso, é importante identificar tais A norma ISO 9001:2008 requer seis
atividades rotineiras não formalizadas e Procedimentos Documentados obrigatórios, são
documentá-las por escrito. eles: Controle de Documentos (seção nº 4.2.3),
Na elaboração da estrutura documental Controle de Registros (seção nº 4.2.4), Auditoria
foram identificados os tipos de documentos Interna (seção nº 8.2.2), Controle de Produto não
necessários para a organização, um modelo conforme (seção nº 8.3), Ação Corretiva (seção nº
padrão para cada tipo de documento, incluindo a 8.5.2) e Ação Preventiva (seção nº 8.5.3).
estrutura, os cabeçalhos e os rodapés, foi pré- Entretanto, a organização pode optar por elaborar
definido, também foi estabelecida a codificação do procedimentos relacionados às suas áreas
sistema e o meio para o controle da funcionais ou outras atividades que lhe convir com
documentação. A estrutura do cabeçalho permite o objetivo de implementar um sistema de gestão
a fácil identificação do tipo de documento por da qualidade eficaz.
meio do título geral (Instrução de Trabalho, O Quadro 2 refere-se à estrutura dos
Manual da Qualidade, Procedimento Operacional Procedimentos Operacionais. A norma não
etc.), título do documento, sua codificação no estabelece um modelo padrão e apenas sugere as
sistema de gestão da qualidade, número de informações que podem ser descritas no
revisões e período de abrangência. Enquanto o documento, então um modelo foi elaborado para
rodapé possibilita a identificação das pessoas ser aplicado na organização.
responsáveis por elaborar e aprovador o
documento, bem como as respectivas datas. Quadro 2. Estrutura dos Procedimentos
Estes documentos seguem uma hierarquia de Operacionais
quatro níveis. No primeiro nível, estratégico, está Estrutura Descrição
o Manual da Qualidade (MQ), as políticas e A identificação do documento é composta
objetivos da qualidade. No segundo nível, tático, por nome do tipo de documento, título,
Identificação
estão os Procedimentos Operacionais (PO), que código, data de emissão, data do início da
padronizam os processos gerenciais. validade e número de páginas.
Departamento
No terceiro e quarto nível estão os responsável
Informa a área que o documento se refere.
documentos de nível operacional. As Instruções de Departamentos Apresenta as áreas de apoio e que fornecem
Trabalho, voltadas para a produção, compreendem relacionados informações ao departamento responsável.
os documentos de detalhamento das atividades Descreve de forma objetiva a finalidade do
rotineiras, logo, terceiro nível, já os Registros (RG) Objetivo documento e à qual tópico da norma NBR
ISO 9001:2008 o documento faz referência.
caracterizam os documentos que apresentam Descreve o que fazer, como fazer e quando
resultados obtidos ou evidências de atividades Definições
fazer.
realizadas pela organização, consequentemente, Documentos Informa quais os documentos necessários